Manual FIM Capitulo2

Manual FIM Capacidad para mejorar lacalidad y productividad de las empresas 75

EMPRESA:

RAZON:

AREA I SUBAREA PUNTOS DE EVALUACION

PUNTOS OBTENIDOS PTOS TOTAL OBTENIDOS

Gerencia Gerencia y medio ambiente N

15

a) Posee un conocimiento del mercado (nacional e internacional) en el que est inserto su negocio.

Conocimiento de clientes actuales y potenciales

B

Conocimiento de regulaciones gubernamentales (tcnicas, fiscales, sanitarias, laborales, etc) Conocimiento de la competencia

Conocimiento de la tecnologa y sus tendencias e impactos

Direccin y Control N a) En la empresa se cuenta con indicadores de

gestin de manera que se gerencia en base a datos para el logro de los objetivos y la bsqueda de mejoras. La empresa ha definido objetivos verificables y cuantificables.

B

10

b) Estn definidas prioridades en el logro de objetivos fijados

B

7

Nota: El Evaluador vaciar los puntos de cada elemento en el espacio asignado para ello. Este formato ser entregado al operador del sistema que introducir los datos en los formatos correspondientes para generar las Hojas de Resultados Nivel Bsico y Bsico con respecto a Excelente. Las Hojas de Resultados mostrarn los puntos totales y porcentajes de cumplimiento de cada subrea y rea evaluada (Ver instructivo de las Hojas de Resultados Nivel Bsico y Nivel Bsico con respecto al Nivel Excelente).

Nombre de la empresa y tipo de negocio

Area a evaluar

Subreas a evaluar dentro de cada rea

INSTRUCTIVO DEL FORMATO DE EVALUACIN

PARA EMPRESAS EN EL

NIVEL BSICO

Espacio para colocar el total de cada subrea que es la suma de los elementos. Este dato ser calculado automticamente por el sistema. El evaluador lo calcular manualmente para su propia informacin

Espacio sombreado asignado para que el evaluador coloque los puntos a obtenidos para cada elemento durante la evaluacin. El mximo de puntos est dado por los asignados

por el Manual FIM

Puntos asignados a cada elemento en el Manual FIM y utilizados como referencia para la evaluacin de los elementos

Nivel de cada elemento; B-Nivel Bsixco Elementos a evaluar

de cada subrea


FORMATO DE EVALUACION EMPRESA:

RAZON:

AREA I SUBAREA PUNTOS DE

EVALUACION PUNTOS

OBTENIDOS PTOS TOTAL OBTENIDOS


15

c) Posee un conocimiento del mercado (nacional e internacional) en el que est inserto su negocio. Pudiendo identificarse, Conocimiento de clientes actuales y potenciales Conocimiento de regulaciones gubernamentales (tcnicas, fiscales, sanitarias, laborales, etc) Conocimiento de la competencia Conocimiento de la tecnologa y sus tendencias e impactos

B

Direccin y Control N

10

a) En la empresa se cuenta con indicadores de gestin de manera que se gerencia en base a datos para el logro de los objetivos y la bsqueda de mejoras. La empresa ha definido objetivos verificables y cuantificables.

B

e) Estn definidas prioridades en el logro de objetivos fijados

B

7

32

N = Nivel del Aspecto Evaluado B = Nivel Bsico


FORMATO DE EVALUACION

EMPRESA:

RAZON:

AREA II SUBAREA PUNTOS DE

EVALUACION PUNTOS


Organizacin Informacin

Normalizacin

Estructura Funcional N

20

a) La empresa tiene una estructura organizativa flexible cnsona con sus objetivos

B b) Existe una descripcin de las funciones de la empresa que hace nfasis en el trabajo mancomunado para el logro de los objetivos

B

10

Sistemas de Informacin N

10

a) La empresa posee, para sus objetivos

fundamentales, indicadores y/o ndices que le permiten gerenciar por datos y tendencias, las variables que definen la calidad de su gestin, en lugar del yo creo y del inmediatismo en los distintos niveles de la organizacin

B

b) La empresa est atenta a garantizar la CONFIABILIDAD Y PRECISIN de los datos y resultados de sus sistemas de informacin.

B

10

Formatos de recoleccin

Equipos de medicin adecuados y calibrados

Definicin del sistema de procesamiento y toma de decisiones Auditoras peridicas sobre la confiabilidad de la informacin

Adiestramiento de los usuarios del sistema de informacin

Normalizacin N 8

a) Ha constituido un comit de alto nivel que define la poltica a seguir en materia de normalizacin. A dicho Comit se reportan subcomits especializados que permiten ejecutar la promocin, revisin formulacin de las normas que requiere la empresa.

B b) Posee un sistema normalizado para el

conjunto de productos, procesos e insumos que le permiten asegurar la calidad exigida por los clientes

B

8

66




EMPRESA:

RAZON:

AREA III SUBAREA PUNTOS DE

EVALUACION PUNTOS


Recursos Humanos

Polticas N 6

a) La empresa valora la antigedad (baja rotacin) como una ventaja competitiva

B b) La empresa est atenta a revisar las condiciones de remuneracin, de manera de seguir atrayendo y manteniendo recursos humanos de excelencia en el ramo de su competencia

B

7

c) la empresa tiene relacin de respeto y entendimiento con sus trabajadores. Se realizan frecuentemente intercambios de informacin con el mismo sobre la calidad total de la empresa

B

6

Sistemas de Administracin de Personal

B

5

a) La unidad de recursos humanos est atenta a

facilitar toda la gestin de personal (nmina, vacaciones, permisos, cheques, servicios mdicos, dotacin, etc.) de manera de evitar la prdida de horas hombre productivas en la empresa y situaciones desagradables a los trabajadores

Polticas de Motivacin N 5

a) Se preocupa por conocer el clima laboral en

sus diferentes niveles (ej. Encuestas de clima, muestreo, entrevistas, etc.). La empresa est atenta a tomar acciones que atienden a mejorar el clima laboral.

B b) Retroalimenta con la informacin pertinente a los trabajadores sobre los resultados de su trabajo, estimulando a los que logran mejorar su desempeo.

B

5

34




EMPRESA:

RAZON:

AREA IV SUBAREA PUNTOS DE

EVALUACION PUNTOS


Planificacin Programacin

Control de Produccin

Planificacin N 4

a) Cuenta con planes de venta conocidos por el personal del rea de produccin en los cuales se especifican volmenes, oportunidades de entrega y requerimientos de calidad por tipos de clientes

B b) Existen internamente estudios de capacidad de produccin actualizados en funcin de la gama de productos, lo cual implica: Capacidad terica de maquinaria y equipos Planes de fuerza hombre Capacidad estndar de produccin (tiempo de

puesta a punto) Organizacin de la produccin, diseo puesto de

trabajo Necesidades y caracterstica de mantenimiento Polticas de seguridad industrial

B

10

Programacin

B

5

a) Existen programas de produccin La programacin de la produccin se realiza siguiendo las polticas de ventas que satisfacen las necesidades reales de los clientes. Se tiene establecida una poltica de prioridades, tamaos de lotes, requerimientos especiales, ets.

b) Se cuenta con un procedimiento administrativo idneo para ordenar la fabricacin de un lote de produccin. Cliente. Cantidades. Requerimientos de calidad. Requerimientos de entrega (fecha, embalaje, codificacin) Fecha de comienzo y final. Compromisos de materias primas y otros insumos. Preparativos previos requeridos (herramientas, dispositivos, etc.). Secuencia de operaciones y asignaciones de equipos. Responsabilidad de taller

B

5

Control N

8

a) La empresa puede conocer en todo momento el avance de la programacin general y de cada cliente

B

b) El personal gerencia y supervisorio de produccin conoce y controla el grado de avance de la programacin (por producto, por lote y general).

B

4

36




EMPRESA:

RAZON:

AREA V SUBAREA PUNTOS DE

EVALUACION PUNTOS


Distribucin en planta

Almacenes Manejo de materiales

Distribucin en planta N 6

a) La empresa cuenta con un PLAN MAESTRO

de ordenamiento de Planta

B

Se puede visualizar tanto la distribucin actual como los diversos reacomodos y construcciones a ejecutar en el corto mediano y largo plazo

NOTA: Adecuacin del proceso productivo. Existencia de planes.

b) Se tienen de manera adecuada y bien definidas las reas de la planta. Almacenes Productos terminados Productos en Proceso Materias Primas e Insumo (*) Partes y Repuestos (*). Transporte. Produccin. Servicios. Oficinas. Otras. (*) Ubicados de acuerdo al sitio de uso. NOTA: Adecuada se refiere al flujo y facilidades de productos y materiales.

B

6

Almacenes N

3

a) Existe un almacenamiento ordenado y

sistemtico de: Materias Primas. Productos en Proceso. Productos Terminados.

B

b) Se utilizan andamios, estantes, plataformas u otros accesorios, para utilizar al mximo el espacio de almacenamiento de materias primas, productos en proceso y terminados. Se utilizan elementos visuales para su identificacin.

B

3

c) Los almacenes estn ubicados de acuerdo con las facilidades de manejo y salida de materiales y productos. Se ubican cerca del sitio de uso y/o embarque

B

3

Manejo de materiales N 8

a) Se utilizan medios adecuados de manipulacin que minimicen el dao de los productos y materiales acarreados. Se llevan registros al respecto

B

29




EMPRESA:

RAZON:

AREA VI SUBAREA PUNTOS DE

EVALUACION PUNTOS


Suministro Poltica N 8

a) Se tiene establecida una clasificacin de los materiales segn su importancia e impacto. Criterios: cantidad, (volumen, consumo), costos, criticidad (consecuencia por fallas de suministros), etc.

B

Planificacin y Programacin N 5

a) Tiene diversos sistemas de ordenacin y

procesamiento de compras, (materiales de stock, materiales por pedido, etc.), de acuerdo a la clasificacin del material, en el cual participan los diversos departamentos usuarios (mantenimiento, materiales, produccin, etc.), as como control de calidad y compras.

B

Control N 2

a) Se tiene un registro veraz y constante sobre el

nivel de existencia de los materiales.

B

15




EMPRESA:

RAZON:

AREA VII SUBAREA PUNTOS DE

EVALUACION PUNTOS


Investigacin y

Desarrollo

Diseo del Producto N 6

a) se evala cada uno de los componentes del producto o servicio en relacin con la funcin que cumple

B

b) Se han detallado las especificaciones de diseos tomando como base la informacin del mercado

B

5

Diseo del Proceso N 3

a) Los parmetros de operacin, mantenimiento

y capacidad de las maquinarias son plenamente conocidos. Manuales de los equipos.

B

Mtodos de Trabajo N 3

a) Existen diagramas de operacin para los

trabajos ms importantes

B b) Los trabajadores reciben entrenamiento detallado de las operaciones y su secuencia. Se tiende a la flexibilidad y multuncionalidad del Recurso Humano

B

3

20




EMPRESA:

RAZON:

AREA VIII SUBAREA PUNTOS DE

EVALUACION PUNTOS


Mantenimiento Poltica y Organizacin N 8

a) La empresa vela por una coordinacin permanente y cooperacin de las reas de mantenimiento, produccin y suministros

B A los operarios se les instruye en las labores de mantenimiento pertinentes b) La empresa posee una organizacin de mantenimiento con personal adecuado en cantidad y calidad propia y/o contratada en capacidad de cumplir con los planes de mantenimiento establecidos

B

8

Planificacin y Programacin N

5

a) La empresa posee manuales de

especificaciones de los equipos, accesorios, herramientas, patrones de medidas y sus condiciones de funcionamiento, donde se describe tanto las caractersticas de los equipos, como tambin las prcticas operativas a realizar en los diferentes tipos de mantenimiento

B Control N

4

a) Se llevan y analizan sistemticamente

registros de fallas y sus causas y tiempos de parada por fallas de equipos.

B

b) Se llevan hojas de vida por cada equipo y maquinaria, donde se describen los mantenimientos preventivos y correctivos realizados, as como el costo asociado.

B

4

29




EMPRESA:

RAZON:

AREA IX SUBAREA PUNTOS DE

EVALUACION PUNTOS


Finanzas Poltica y Financiera N 6

a) La empresa cuenta con polticas y sistemas de crditos y cobranzas que facilitan la relacin con los clientes, evitando entrabamiento, demoras y contratiempos en las entregas

B

b) La empresa cuenta con una poltica de adquisiciones y pago a los proveedores, que facilita la relacin con los mismos y evita contratiempos, demoras en las entregas, entrabamientos en procesamientos de emergencias, reclamos, etc.

B

6

c) La empresa cuenta con una poltica de endeudamiento con los diversos entes financieros, que le permite afrontar los compromisos de funcionamiento y los de inversin. Ello le permite minimizar los contratiempos y le confiere capacidad para adaptarse a cambios imprevistos en el futuro.

B

6

Presupuesto y Flujo de Caja N 6

a) El presupuesto se disea tomando en cuenta

los diversos escenarios de ventas y de los estimados provenientes de la revisin de los presupuestos ejecutados en aos anteriores. La empresa conoce los diversos puntos de equilibrio por producto y mezcla de productos

B b) El sistema de formulacin del presupuesto funciona adecuadamente, de manera de garantizar su cabal aprobacin para el perodo en vigencia. Las revisiones presupuestarias se discuten con las instancias involucradas

B

6

Contabilidad de Costos y General N

3

a) Se tiene establecido algn sistema de registro

de los gastos por departamento y por proceso.

B

b) La empresa posee un sistema que le garantiza el conocimiento real de los costos unitarios por producto. La empresa conoce los costos de la calidad.

B

3

c) La empresa posee registros tales como: Mayor Asientos de Diario, etc., que le permiten llevar el balance general de la misma.

B

2

38

N = Nivel del Aspecto Evaluado


B = Nivel Bsico


EMPRESA: RAZON:

AREA X SUBAREA PUNTOS DE

EVALUACION PUNTOS


Mercadeo Poltica y Estrategias N

12

a) Se han identificado los mercados reales y potenciales de los productos o familias de productos y se realiza seguimiento permanente de sus necesidades, tendencias y nuevos requerimientos.

B

b) La empresa ha definido estrategias de crecimiento y cobertura del mercado, en funcin del anlisis de las oportunidades y amenazas presentes en l, as como de sus fortalezas y debilidades competitivas.

B

12

Ejecucin y Control N

6

a) La funcin de Mercadeo se inicia en las

necesidades del cliente o consumidores, y elabora las especificaciones preliminares del producto como base para el trabajo posterior de diseo, en ellas se contemplan: Caractersticas de desempeo (condiciones de uso, confiabilidad, etc). Caractersticas sensibles (estilo, color, sabor) Instalacin y preparacin. Empaque. Normas aplicables y regulaciones gubernamentales. Servicio de post venta.

B

30




EMPRESA:

RAZON:

AREA XI SUBAREA PUNTOS DE

EVALUACION PUNTOS


Ventas Poltica y Estrategias N 8

a) Los objetivos de crecimiento de las ventas y los planes diseados a tal fin, toman en cuenta la capacidad y flexibilidad de la produccin para hacer un uso ptimo de los recursos (horas hombre, horas mquina, inventarios),

B b) Se realiza seguimiento permanente de la competencia, sus sistemas de venta y su participacin en el mercado.

B

8

Control N 4

a) La funcin de ventas identifica cabalmente los

requerimientos de los clientes y los plasma en las requisiciones de produccin adecuadamente, de manera de evitar ineficiencias en los procesos productivos, tales como, rediseos, reprocesos, y devoluciones, derivadas de la inadecuada comprensin de los requerimientos

B b) Se realizan programas peridicos de induccin y entrenamiento de los vendedores, en los mismos se incluye la valoracin de la funcin de ventas como vehculo de informacin y retroalimentacin a la empresa y de los aspectos de la calidad vinculada a ella.

B

6

30




EMPRESA:

RAZON:

AREA XII SUBAREA PUNTOS DE

EVALUACION PUNTOS


Sistema de Control de

calidad

Organizacin del Sistema N 4

a) La empresa posee una dependencia o unidad de Control de Calidad, con sus funciones organigrama y responsabilidad bien definidas y especificadas.

B

b) La empresa posee procedimientos escritos de las actividades que se realizan en la unidad de Control de Calidad

B

4

c) La empresa tiene informacin tcnica, y especificaciones actualizadas sobre la calidad de los productos que elabora.

B

4

Mediciones y Sistema de Informacin N 8

a) La empresa tiene definida cules son las

caractersticas fundamentales del producto y del proceso a controlar en cada fase del circuito productivo

B

b) La empresa posee mecanismos de inspeccin de conformidad, adecuados y expeditos. Planes de muestreo. Personal calificado (propios o de terceros). Laboratorio y equipos (propios o de terceros). Suficiencia de los dos anteriores

B

8

Prevenciones y Correcciones N

4

a) Peridicamente se realizan reuniones

interdepartamentales para analizar los resultados arrojados por el control de calidad, y tomar las decisiones preventivas y correctivas pertinentes.

B

b) Existe un sistema de identificacin para separar los materiales aceptados o rechazados por inspeccin.

B

4

36




EMPRESA:

RAZON:

AREA XIII SUBAREA PUNTOS DE

EVALUACION PUNTOS


Higiene y Seguridad Industrial

Poltica y Financiera N 4

a) La empresa posee una unidad organizativa, o persona responsable del rea de higiene y seguridad industrial.

B

b) La empresa tiene conciencia que la limpieza en el sitio de trabajo coadyuva decisivamente al mejoramiento de la disciplina y moral del personal, y en consecuencia en la productividad y la calidad total.

B

4

Planificacin y Programacin N a) Suministra al personal que lo necesite, en funcin de su trabajo, equipos de seguridad y el entrenamiento adecuado y oportuno sobre su uso.

B

4

b) Est atenta a sealar e identificar reas y condiciones que representan riesgo para el personal

B

4

c) Toma conciencia que la limpieza del ambiente de trabajo incide en la higiene y seguridad del personal.

B

6

Control N 5

a) Se lleva historial mdico de los empleados B

b) La empresa est atenta a disminuir sistemticamente las condiciones de riesgo que representan las diferentes reas y operaciones

B

5

32



Nivel Suficiente


EMPRESA:

RAZON:


PUNTOS OBTENIDOS

PTOS TOTAL OBTENIDOS


15

c) Posee un conocimiento del mercado (nacional e internacional) en el que est inserto su negocio. Pudiendo identificarse

Conocimiento de clientes actuales y potenciales

B

Conocimiento de regulaciones gubernamentales (tcnicas, fiscales, sanitarias, laborales, etc)

Conocimiento de la competencia

Conocimiento de la tecnologa y sus tendencias e impactos b) Posee una misin que le permite comprender la especialidad de un

negocio en un horizonte de tiempo determinado. Dicha misin es bien conocida por el personal de la empresa

S

10

c) Tiene identificado objetivos precisos a nivel de la comunidad, clientes, trabajadores y accionistas, as como la importancia del mejoramiento de

la calidad y productividad para el logro de los mismos. Dichos objetivos son conocidos en los niveles e instancias involucradas en su logro.

S

15

d) Posee poltica de Proveedores orientada a cooperar estrechamente

con ellos

S

10


10


B b) Estn definidas prioridades en el logro de objetivos fijados B 8 c) A nivel gerencial se trabaja mancomunadamente en el logro de los objetivos de calidad y productividad. Se tiende a identificar y trabajar en las relaciones interfuncionales

S

10

d) La responsabilidad en cuanto a la definicin, implantacin y seguimiento de las polticas y objetivos de calidad y productividad est claramente asumida por parte de la alta gerencia

S

10

Nota: El Evaluador vaciar los puntos de cada elemento en el espacio asignado para ello. Este formato ser entregado al operador del sistema que introducir los datos en los formatos correspondientes para generar las Hojas de Resultados Nivel Suficiente y Nivel Suficiente con respecto al Nivel Exce lente. Las Hojas de Resultados mostrarn los puntos totales y porcentajes de cumplimiento de cada subrea y rea evaluada (Ver instructivo de las Hojas de Resultados Nivel Suficiente y Nivel y Nivel Suficiente con respecto al Nivel Excelente).


Area a evaluar

Espacio para colocar el total de cada subrea que es la suma de los elementos. Este dato ser calculado automticamente por el sistema. El evaluador lo calcular manualmente para su propia

informacin


Nivel de cada elemento; B-Nivel Bsico; s-Nivel

Suficiente Elementos a evaluar de cada subrea


Espacio sombreado asignado para que el evaluador coloque los puntos a obtenidos para cada elemento durante la evaluacin. El mximo de puntos est dado por los asignados por el

Manual FIM

INSTRUCTIVO DEL

FORMATO DE

EVALUACIN PARA

EMPRESAS EN EL

NIVEL SUFICIENTE



RAZON:


PUNTOS OBTENIDOS



10

a) Posee una misin que le permite comprender la especialidad de un negocio en un horizonte de tiempo

determinado. Dicha misin es bien conocida por el personal de la empresa

S

b) Tiene identificado objetivos precisos a nivel de la comunidad, clientes, trabajadores y accionistas, as como la importancia del mejoramiento de la calidad y productividad para el logro de los mismos. Dichos objetivos son conocidos en los niveles e instancias involucradas en su logro.

S

15

c) Posee un conocimiento del mercado (nacional e Internacional) en el que est inserto su negocio. Pudiendo identificarse: Conocimiento de clientes actuales y potenciales Conocimiento de regulaciones gubernamentales (tcnicas, fiscales, sanitarias, laborales, etc.) Conocimiento de la competencia Conocimiento de la tecnologa y sus tendencias e impactos

B

15

d) Posee poltica de Proveedores orientada a cooperar estrechamente con ellos

B

10


10


B

b) La responsabilidad en cuanto a la definicin, implantacin y seguimiento de las polticas y objetivos de calidad y productividad est claramente asumida por parte de la alta gerencia.

S

7

c) Estn definidas prioridades en el logro de objetivos fijados

B

8

d) A nivel gerencial se trabaja mancomunadamente en el logro de los objetivos de calidad y productividad. Se tiende a identificar y trabajar en las relaciones interfuncionales

S

10

85

N = Nivel del Aspecto Evaluado B = Nivel Bsico S = Nivel Suficiente



EMPRESA:

RAZON:


EVALUACION PUNTOS



Normalizacin


20

a) La empresa tiene una estructura organizativa flexible cnsona con sus objetivos: Organigrama Responsabilidad Autonoma/descentralizacin Ciclo: Planificar, hacer, chequear y ajustar

B b) Existe una descripcin de las funciones de la empresa que hace nfasis en el trabajo mancomunado para el logro de los objetivos: Comits interfuncionales Grupos para solucin de problemas

B

10


10

a) La empresa posee, para sus objetivos fundamentales, indicadores y/o ndices que le permiten gerenciar por datos y tendencias, las variables que definen la calidad de su gestin, en lugar del yo creo y del inmediatismo en los distintos niveles de la organizacin

B

c) La empresa est atenta a garantizar la CONFIABILIDAD Y PRECISIN de los datos y resultados de sus sistemas de informacin. Formatos de recoleccin Equipos de medicin adecuados y calibrados Definicin del sistema de procesamiento y toma de decisiones Auditoras peridicas sobre la confiabilidad de la informacin Adiestramiento de los usuarios del sistema de informacin

B

10

c) Los sistemas de informacin funcionan de manera eficiente, oportuna y son accesibles. Eficiente: Simplificacin de procedimientos. Evitar duplicidades. Evitar informacin no necesaria. Oportuna: La informacin est disponible oportunamente para la toma de decisiones. Accesible: La informacin est procesada y consolidada a cada nivel, y se garantiza el acceso oportuno y segn el tipo de decisin para el nivel del personal involucrado.

S

10

Normalizacin N 8


B

b) Posee un sistema normalizado para los diversos sistemas de informacin y de procedimientos de la misma

S

8




EVALUACION PUNTOS



Normalizacin

c) Posee un sistema normalizado para el conjunto de productos, procesos e insumos que le permiten asegurar la calidad exigida por los clientes

B

8

d) Revisa y actualiza las normas peridicamente y/o cuando se evidencian oportunidades o deficiencias en el cumplimiento de las mismas

S

8

92




EMPRESA:

RAZON:


EVALUACION PUNTOS


Recursos Humanos

Polticas N

7

a) Dentro de los objetivos de la empresa estn aquellos que tienen que ver con la calidad de vida del trabajo, el mejoramiento del nivel de vida y el desarrollo de las potencialidades individuales y de grupo de sus trabajadores

S

b) La permanencia del personal en la empresa (baja rotacin) se considera una ventaja competitiva

B

6

c) La empresa valora las actividades de adiestramiento como una inversin. Tiene objetivos y metas que orientan el plan de adiestramiento (entrenamiento).

S

7

d) La empresa est atenta a revisar las condiciones de remuneracin, de manera de seguir atrayendo y manteniendo recursos humanos de excelencia en el ramo de su competencia.

B

6

e) La empresa tiene una relacin de respeto y entendimiento con el Sindicato. Se realizan frecuentemente intercambios de informacin con el mismo sobre la calidad total de la empresa

B

7

Sistemas de Administracin de Personal N

5

a) La bsqueda y seleccin de personal est basada en los requisitos de las descripciones de cargos, potencialidades de entrenamiento del solicitante y su facilidad de trabajar en equipos.

S b) Se poseen descripciones de cargo para cada posicin, indicndose los requisitos de habilidades y conocimientos e incorporando en algunos casos funciones de mejora, control y mantenimiento. La administracin del sistema incorpora la FLEXIBILIDAD.

S

5

c) Se cuenta con un sistema de Promocin interno que tiende a estimular la permanencia, la bsqueda de desarrollo individual y el mejoramiento del desempeo y apoyo al grupo.

S

5

d) La unidad de recursos humanos est atenta a facilitar toda la gestin de personal (nmina, vacaciones, permisos, cheques, servicios mdicos, dotacin, etc.) de manera de evitar la prdida de horas hombre productivas en la empresa y situaciones desagradables a los trabajadores

B

5




EMPRESA:

RAZON:


EVALUACION PUNTOS


Recursos Humanos

Polticas de Motivacin N 5

a) Se preocupa por conocer el clima laboral en sus diferentes niveles (ej. Encuestas de clima, muestreo, entrevistas, etc.). La empresa est atenta a tomar acciones que atienden a mejorar el clima laboral

B

b) Retroalimenta con la informacin pertinente a los trabajadores sobre los resultados de su trabajo, estimulando a los que logran mejoras su desempeo.

B

5

c) Capacita a sus niveles gerenciales y supervisorios para el trabajo en equipo y estimula un estilo participativo de gestin.

S

5

d) Cuenta con polticas de incentivos econmicos por mejora de la calidad y productividad, preferentemente en base a desempeo de grupos, unidades (departamentos) y global (toda la empresa)

S

5

73




EMPRESA:

RAZON:


EVALUACION PUNTOS




Planificacin N

4


B

d) Existen internamente estudios de capacidad de produccin actualizados en funcin de la gama de productos, lo cual implica: Capacidad terica de maquinaria y equipos Planes de fuerza hombre Capacidad estndar de produccin (tiempo de

puesta a punto) Organizacin de la produccin, diseo puesto de

trabajo Necesidades y caracterstica de mantenimiento Polticas de seguridad industrial

B

10

c) La empresa cuenta con polticas para la determinacin del qu fabrica y qu comprar

S

3

d) La empresa cuenta con una poltica y planificacin de logstica, planificacin de sub contrataciones y fijacin de niveles de inventario (involucramiento de principales proveedores).

S

4

e) En funcin de los planes de venta, la planificacin de la produccin se orienta a conseguir los mejores niveles de calidad y productividad que aseguren los parmetros de costos planeados. La empresa tiene informacin de los costos de horas hombre, horas mquina, consumos, inventarios, etc.

S

4

f) La empresa cuenta con personal especializado (nivel tcnico y entrenamiento adecuado) asignando a las tareas de Planificacin y Programacin de la Produccin.

S

3

g) Los planes de produccin se revisan peridicamente y en funcin de las contingencias.

S

2

h) Para la incorporacin de nuevos productos se revisa el impacto en todo el Plan de Produccin

S

3

i) Para la formacin de los Planes de Produccin se analizan los impactos previsibles de la incorporacin de tecnologa y/o modificaciones en los puestos y en las lneas de produccin.

S

3



FORMATO DE EVALUACION EMPRESA: RAZON:


EVALUACION PUNTOS




Programacin N

5

a) La programacin de la produccin se realiza siguiendo las polticas de ventas que satisfacen las necesidades reales de los clientes; para lo anterior se tiene establecida una poltica de prioridades, tamaos de lotes, requerimientos especiales, etc.

B

b) Se cuenta con un procedimiento administrativo idneo para ordenar la fabricacin de un lote de produccin. Cliente. Cantidades. Requerimientos de calidad. Requerimientos de entrega (fecha, embalaje, codificacin). Fecha de comienzo y final. Compromisos de materias primas y otros insumos. Preparativos previos requeridos (herramientas, dispositivos, etc.). Secuencia de operaciones y asignaciones de equipos. Responsabilidad de taller.

B

5

c) Al hacer la programacin, se toman en cuenta los estndares de produccin, se atiende al balance de lneas y se aplican tcnicas de optimizacin.

S

4

d) Se especifican los requerimientos unitarios de insumos de cada lote programado, a fin de facilitar el control de ejecucin y el control posterior de la productividad. NOTA: Se tiende a minimizar los factores de holgura para disminuir desperdicios (materia prima, insumos, mano de obra, maquinarias)

S

4

e) Se tiene especial cuidado de no excederse en la capacidad planificada de produccin de manera de no crear situaciones de desgaste del RR HH y eventualidades en la seguridad industrial

S

4

f) El personal gerencial y supervisorio de produccin conoce los requisitos de los clientes.

S

3

g) Al hacerse la programacin de la produccin se tienen en cuenta los requerimientos pautados por las polticas y planes de mantenimiento.

S

3

h) Al hacerse la programacin de produccin se aseguran los requerimientos de insumos en CALIDAD, CANTIDAD Y OPORTUNIDAD conjuntamente con el departamento de Suministros. Las alteraciones e imprevistos son comunicados por canales expeditos.

S

3

i) Al hacerse la programacin de la Produccin se coordina con Control de Calidad, de manera de sincronizar esfuerzo y optimar la productividad

S

3




EMPRESA:

RAZON:


EVALUACION PUNTOS




Control N

8

a) La empresa puede conocer en todo momento el avance de la programacin general y de cada cliente

B

b) El personal gerencial y supervisor de Produccin conoce y controla el grado de avance de la programacin (por producto, por lote y general)

B

4

c) El personal gerencial y supervisorio cuenta con polticas y planes alternos para hacer frente a atrasos y otras eventualidades que se presenten en la ejecucin de la programacin

S

8

d) El personal gerencial y supervisorio conoce y est comprometido con los parmetros de calidad y productividad establecidos en la Programacin

S

4

e) La informacin suministrada por los diversos registros (tiempos reales de ejecucin, tiempo ocioso de maquinaria, utilizacin real de materias primas, utilizacin de mano de obra por tipo de producto y/o lote de produccin, etc.), es utilizada para compararla con los parmetros de productividad planeada, estndares y tericos.

S

8

102




EMPRESA:

RAZON:

AREA V SUBAREA PUNTOS DE

EVALUACION PUNTOS


Distribucin en planta

Almacenes Manejo de materiales

Distribucin en Planta N

6

a) La empresa cuenta con un PLAN MAESTRO de ordenamiento de Planta, en el cual se pueden visualizar tanto la distribucin actual como los diversos reacomodos y construcciones a ejecutar en el corto mediano y largo plazo. NOTA: *Adecuacin del proceso productivo. *Existencia de planes.

B

b) Peridicamente de empresa est atenta a realizar mejoras que conllevan a la disminucin de las actividades de transporte, a travs del mejoramiento del LAYOUT de Planta.

S

6

e) Se tienen de manera adecuada y bien definidas las reas de la planta. Almacenes Productos terminados. Productos en Proceso- Materias Primas e Insumo (*)- Partes y Repuestos (*). Transporte. Produccin. Servicios. Oficinas. Otras. (*) Ubicados de acuerdo al sitio de uso. NOTA: Adecuada se refiere al flujo y facilidades de productos y materiales.

B

6

Almacenes N 3

a) La empresa peridicamente realiza estudios para desincorporar los materiales, partes y repuestos desactualizados y/o daados, as como de los desperdicios generados.

S

b) La empresa tiene precisados los factores que pueden determinar deterioro del material y productos almacenados

S

3

c) Existe un almacenamiento ordenado y sistemtico de: Materias Primas. Productos en Proceso. Productos Terminados.

B

3

d) Se utilizan andamios, estantes, plataformas u otros accesorios, para utilizar al mximo el espacio de almacenamiento de materias primas, productos en proceso y terminados. Se utilizan elementos visuales para su identificacin

B

3

Manejo de materiales N 8

a) Se utilizan medios adecuados de manipulacin que minimicen el dao de los productos y materiales acarreados. Se llevan registros al respecto.

B b) Se realizan estudios para analizar el recorrido y manejo de materiales ante futuras rebajas de los tamaos de lotes a producir

S

8

c) Existen sistemas adecuados para movilizar materiales de transporte constante

S

3

d) Existen equipos o mecanismos para el transporte de materiales de largo recorrido.

S

3

52




EMPRESA:

RAZON:


EVALUACION PUNTOS


Suministro Polticas N

8

a) Se tiene establecido una clasificacin de los materiales segn su importancia e impacto. Criterios, cantidad (volumen, consumo), costos, criticidad (consecuencia por fallas de suministros), etc.

B

b) Se ha estudiado las mejores condicione de contratacin con proveedores de manera de garantizar la compra de lo requerido, en las cantidades necesarias, en la oportunidad solicitada, al mas bajo costo posible

S

8

d) Se tiende a retroalimentar a los principales proveedores sobre el comportamiento de las caractersticas de calidad fundamentales de los insumos y/o partes

S

8

e) La empresa jerarquiza adecuadamente el cumplimiento de las condiciones de contratacin con sus proveedores V. gr. Condiciones y lapsos de pago, recepcin, reclamos, etc.

S

8

Planificacin y programacin N 5

a) Ejecuta la planificacin y programacin de suministros de acuerdo a los diversos planes de los departamentos usuarios de la misma.

S

b) La empresa tiene diversos sistemas de ordenacin y procesamiento de compras, materiales de stock, materiales por pedido, etc.), de acuerdo a la clasificacin del material, en el cual participan los diversos departamentos usuarios (mantenimiento, materiales, produccin, etc.), as como control de calidad y compras.

B

5

c) Tiene un Registro de Proveedores actualizado, en el cual se evalan stos, desde los puntos de vista legal, financiero y tcnico, tanto para su inclusin, como para su seguimiento. En dicho registro se analiza y evala el cumplimiento de los parmetros de calidad, cantidad, entregas, precios, etc.

S

5

d) Han establecido los costos de almacenamiento para los materiales que as lo ameritan, utilizndose los mismos para la negociacin con los proveedores (V.gr.precio, condiciones de entrega, periocidad, etc.)

S

2

g) Cuenta con personal calificado (tcnico y profesional) para la planificacin y programacin de suministros)

S

3

h) Especifican cabalmente los requerimientos de CALIDAD, CANTIDAD y OPORTUNIDAD al momento de solicitar los diversos renglones. NOTA: Departamento Usuario > Dpto. Compras Departamento Compras > Proveedor

S

5




EMPRESA:

RAZON:


EVALUACION PUNTOS


Suministro Control N 4

a) Se analiza regularmente los diversos indicadores de productividad referidos a los productos o insumos.

S

b) Se lleva control de los materiales deteriorados, de los desperdicios y de los diversos desperfectos que pudieran imputarse a los proveedores

S

4

c) Se lleva control del cumplimiento de las condiciones de entrega de los proveedores de los rubros que as lo ameritan.

S

4

e) Se tiene un registro veraz y constante sobre el nivel de existencia de los materiales.

B

2

f) Se tiene un control sobre el cumplimiento de las condiciones de contratacin con los proveedores.

S

2

g) Se tiene un control sobre el cumplimiento de los niveles de oportunidad (entrega) especificados por los usuarios, segn los procedimientos establecidos.

S

4

h) Se posee informacin accesible sobre las diversas condiciones de negociacin para los rubros fundamentales de la empresa

S

4

81




EMPRESA:

RAZON:


EVALUACION PUNTOS


Investigacin y

Desarrollo

Diseo del Producto N 5

a) Se han detallado las especificaciones de diseo de los productos tomando como base las informaciones de mercadeo

B

b) Se evala cada uno de los componentes del producto o servicio de relacin con la funcin que cumple.

B

6

c) Existe personal especializado en el rea de diseo de productos que permanentemente actualiza sus conocimientos.

S

4

d) Se tiene conocimiento sobre posibilidades de sustitucin de materias primas por aquellas que estratgicamente convengan ms a la empresa y a sus clientes

S

4

e) La empresa participa en la elaboracin de normas sectoriales o nacionales para los productos que elabora.

S

4

f) Ante cualquier contingencia en produccin que obligase a cambios en los insumos y/o procesos, se analiza el impacto en el diseo global del producto.

S

5

g) Peridicamente se revisa el diseo del producto tratanto de incorporar mejoras, ya sea en sus caractersticas y/o en su proceso de fabricacin

S

6

Diseo del Proceso N 5

a) La empresa conoce, o tiene acceso a informacin sobre diferentes alternativas tecnolgicas de maquinarias y equipos

S

b) Los parmetros de operacin, mantenimiento y capacidad de las maquinarias son plenamente conocidos

B

3

c) La empresa valora la existencia en el pas de los servicios tcnicos, garantas y repuestos para la revisin y el mantenimiento del equipo.

S

3

d) La empresa ha realizado estudios de balance de lneas entre las diferentes etapas del proceso.

S

5

e) La empresa ha consultado personal tcnico especializado para revisin y actualizacin del proceso, en funcin de la obsolescencia del equipo y las nuevas alternativas tecnolgicas.

S

4

f) Se conoce la capacidad cualitativa de los procesos para cumplir con las caractersticas de calidad de los productos

S

5




EMPRESA:

RAZON:


EVALUACION PUNTOS


Investigacin y

Desarrollo

Mtodos de Trabajo N 3

a) Existen diagramas de operacin para los trabajos ms importantes.

B

b) Se han realizado estudios de tiempo para establecer la duracin de las actividades de cada operario y puesto de trabajo.

S

3

c) Se inspeccionan y analizan de manera sistemtica y crtica de mtodos de trabajo establecidos.

S

3

d) La empresa cuenta con personal especializado y entrenado para evaluar y elaborar mtodos de trabajo

S

3

e) Los trabajadores reciben entrenamiento detallado de las operaciones y su secuencia. Se tiende a la flexibilidad y multifuncionalidad el Recursos Humano.

B

3

f) Se tiene conocimiento de los mtodos de trabajo utilizados en otras empresas, nacionales o extranjeras, para elaborar productos similares

S

3

g) La empresa atiende a la efectiva divulgacin de las prcticas operativas normalizadas a los diferentes niveles y entidades de la misma

S

3

h) Se comparan los tiempos de ejecucin de cada operacin con datos estadsticos de la operacin previamente establecidos y se analizan su comportamiento.

S

3

83




EMPRESA:

RAZON:


EVALUACION PUNTOS


MTTO Poltica y organizacin N 8

a) La empresa cuenta con una poltica de mantenimiento en la cual se establecen objetivos de disponibilidad de los equipos de produccin, los cuales deben cumplirse mediante buenas prcticas de operacin y prcticas preventivas y correctivas de mantenimiento.

S

b) La empresa vela por una coordinacin permanente y cooperacin de las reas de mantenimiento, produccin y suministros. A los operarios se les instruye en las labores de mantenimiento pertinentes

B

8

c) La empresa posee una organizacin de mantenimiento con personal adecuado en cantidad y calidad, propia y/o contratada en capacidad de cumplir con los planes de mantenimiento establecidos.

B

8

d) La empresa ha establecido una poltica de repuestos en funcin de la frecuencia de sustitucin, facilidades de adquisicin, plazos de entrega y que tiene en cuenta el desarrollo e innovacin de tecnologa.

S

8

Planificacin y Programacin N 5

a) La empresa posee manuales de especificaciones de los equipos, accesorios, herramientas, patrones de medidas y sus condiciones de funcionamiento, donde se describe tanto las caractersticas de los equipos, como tambin las prcticas operativas a realizar en los diferentes tipos de mantenimiento

B

b) Las secuencias de las actividades peridicas a seguir en el mantenimiento preventivo son producto de la experiencia adquirida en la empresa.

S

5

c) La empresa posee sistemas apropiados para determinar el stock de repuestos necesarios en funcin de los programas de mantenimiento preventivo y correctivo, de las piezas de mayor uso, desgaste, difcil adquisicin y crticas, revisndose los mismos peridicamente.

S

5

d) Para la programacin del mantenimiento, se tiene especial cuidado en garantizar los compromisos vlidos de ventas y produccin.

S

5




EMPRESA:

RAZON:


EVALUACION PUNTOS


MTTO a) La empresa conoce y controla el grado de avance de la programacin del plan de mantenimiento.

S

5

b) El personal supervisorio cuenta con polticas y planes alternos para hacer frente a los atrasos y otras eventualidades que se presenten en la ejecucin del plan de mantenimiento

S

5

c) Se llevan y analizan sistemticamente registros de fallas y sus causas y tiempos de parada por fallas de equipos

B

4

d) Se llevan hojas de vida por cada equipo y maquinaria, donde se describen los mantenimientos preventivos y correctivos realizados, as como el costo asociado

B

4

e) Se llevan y analizan peridicamente los niveles de existencia de los repuestos que se requieren en funcin del plan de mantenimiento.

S

4

74




EMPRESA:

RAZON:


EVALUACION PUNTOS


Finanzas Poltica Financiera N 8

a) La empresa cuenta con una poltica y sistemas de crditos y cobranzas que facilitan la relacin con los clientes, evitando entrabamiento, demoras y contratiempos en las entregas.

B b) La empresa cuenta con una poltica de adquisiciones y pago a los proveedores, que facilita la relacin con los mismos y evita contratiempos, demoras en las entregas, entrabamientos en procesamiento de emergencia, reclamos, etc.

B

7

c) La empresa cuenta con una poltica de endeudamiento con los diversos entes financieros, que le permite afrontar los compromisos de funcionamiento y los de inversin. Ello le permite minimizar los contratiempos y le confiere capacidad para adaptarse a cambios imprevistos en el futuro.

B

7

Presupuesto y Flujo de Caja N

6

a) El presupuesto se disea tomando en cuenta los diversos escenarios de ventas y de los estimados provenientes de la revisin de los presupuestos ejecutados en aos anteriores. La empresa conoce los diversos puntos de equilibrio por producto y mezcla de productos

B

b) La empresa vela por un manejo gil y efectivo del flujo de caja, de manera de evitar al mximo los contratiempos y retrasos por este concepto. Se llevan indicadores e ndices al respecto, tales como: liquidez, solvencia, rotacin de inventarios, etc.

S

6

c) La empresa posee normas y procedimientos que facilitan la ejecucin presupuestaria oportunamente evitando retardos y excesos de papeleo. Cada jefe de departamento o unidad conoce las partidas presupuestarias que le han asignado.

S

6

d) El sistema de formulacin del presupuesto funciona adecuadamente, de manera de garantizar su cabal aprobacin para el perodo en vigencia. Las revisiones presupuestarias se discuten con las instancias involucradas.

B

6




EMPRESA:

RAZON:


EVALUACION PUNTOS


Finanzas Contabilidad de Costos y General N 3

a) Se tiene establecido algn sistema de registro de los gastos por departamento y por proceso

B

b) La empresa posee un sistema que le garantiza el conocimiento real de los costos unitarios por producto. La empresa conoce los costos de la calidad

B

3

c) Existe un programa para la revisin peridica de los costos y su comparacin con valores estndares.

S

3

d) La informacin obtenida de la revisin peridica de los costos se transforma en decisiones claramente orientadas a la reduccin de factores negativos

S

3

e) La empresa posee registros tales como: Mayor, Asientos de Diario, etc., que le permiten llevar el balance general de la misma.

B

2

f) La unidad de contabilidad recibe informacin veraz, suficiente y oportuna para cumplir con sus funciones adecuadamente.

S

2

g) Estn al da los datos contables que se llevan en los diferentes libros.

S

2

64




EMPRESA:

RAZON:


EVALUACION PUNTOS


Mercadeo Polticas y Estrategias N

12

a) Se han identificado los mercados reales y potenciales de los productos o familias de productos y se realiza seguimiento permanente de sus necesidades, tendencias y nuevos requerimientos

B

b) La empresa ha definido estrategias de crecimiento y cobertura del mercado, en funcin del anlisis de las oportunidades y amenazas presentes en l, as como de sus fortalezas y debilidades competitivas.

B

12

c) La empresa segmenta sus mercados, es decir, clsica a los consumidores de acuerdo a sus necesidades, caractersticas y comportamiento con el objeto de satisfacer cada segmento y ser competitivas.

S

12

d) L a empresa tiene como poltica la integracin y coordinacin de la gestin de mercadeo con las distintos funciones vinculadas a la misma: Planificacin Estratgica, Ventas, Diseo de Productos y Procesos, Produccin, Compras, Control de Calidad, etc, a objeto de garantizar que la informacin del mercado sea comunicada y comprendida.

S

12

Ejecucin y Control N 6

a) La empresa efecta estudios de mercado a objeto de conocer la situacin y tendencia de la demanda de sus productos, las necesidades y preferencias de los consumidores o clientes y los factores que las afectan

B

b) La funcin de Mercadeo se inicia en las necesidades del cliente o consumidores, y elabora las especificaciones preliminares del producto como base para el trabajo posterior de diseo, en ellas se contemplan: Caractersticas de desempeo (condiciones de uso,

confiabilidad, etc.) Caractersticas sensibles (estilo, color, sabor) Instalacin y preparacin. Empaque. Normas

aplicables y regulaciones gubernamentales. Servicios de post venta.

B

6

c) Se dispone de los recursos humanos necesarios en cantidad y nivel tcnico y entrenamiento para adelantar las actividades de planeacin, ejecucin y control relativas a la gestin de mercadeo.

S

6




EMPRESA:

RAZON:


EVALUACION PUNTOS


Mercadeo d) La empresa gestiona los canales de distribucin de sus productos ponderando factores tales como mantenimiento de la calidad del producto, oportunidad en la entrega, niveles de inventario en la cadena y otras vinculadas a la satisfaccin de los clientes y mejor uso de los recursos

S

6

e) La empresa conoce los atributos que el consumidor o usuario valora de sus productos o servicios y evala su grado de satisfaccin con el diseo y la produccin a objeto de mejorar la calidad en forma permanente y detectar sobre especificaciones innecesarias que afecten su costo pero no su valor.

S

6

f) La empresa realiza planes de mercadeo de mediano y corto plazo en funcin del comportamiento y tendencias de la demanda y as como de las estrategias de mercado diseadas.

S

6

g) Los planes de mercadeo toman en cuenta las capacidades de produccin y las alternativas de mayor productividad en el uso de los recursos en planta.

S

6

90




EMPRESA:

RAZON:

AREA XI SUBAREA PUNTOS DE

EVALUACION PUNTOS


Ventas Polticas y Estrategias N 8

a) Los objetivos de crecimiento de las ventas y los planes diseados a tal fin, toman en cuenta la capacidad y flexibilidad de la produccin para hacer un uso ptimo de los recursos (horas hombre, horas mquina, inventarios).

B

b) Se realiza seguimiento permanente de la competencia, sus sistemas de venta y su participacin en el mercado.

B

8

c) La poltica de ventas prev las condiciones de contratacin (precios, entregas, descuentos) de manera de favorecer la optimizacin de los planes de produccin.

S

9

d) Se han definido con claridad polticas de servicio post venta a los clientes, tales como: Informacin, catlogos, instructivos. Servicios de Garantas. Servicios de Repuestos. Servicios de Mantenimiento y Asistencia Tcnica. Atencin a reclamos y devoluciones

S

8

Ejecucin y Control N 6

a) La empresa posee una responsabilidad de ventas bien definida, la cual posee los recursos humanos y materiales necesarios para el cumplimiento de sus objetivos.

S

b) Se posee un sistema de informacin de las ventas realizadas por territorio, clientes y producto.

S

6

c) Se han desarrollado mecanismos de informacin que permitan recopilar, analizar y distribuir a las distintas reas funcionales de la empresa, la informacin sobre el mercado y los clientes. Todo ello permite la gestin diaria de la venta y distribuye al ciclo de la calidad

S

6

d) La funcin de ventas identifica cabalmente los requerimientos de los clientes y los plasma en las requisiciones de produccin adecuadamente, de manera de evitar ineficiencias en los procesos productivos, tales como, rediseos, reprocesos, y devoluciones, derivadas de las inadecuada comprensin de los requerimientos

B

8

e) Se realizan programas peridicos de induccin y entrenamiento de los vendedores, en los mismos se incluye la valoracin de la funcin de ventas como vehculo de informacin y retroalimentacin a la empresa y de los aspectos de la calidad vinculada a ella.

B

6

f) Se asegura la entrega rpida y clara de las

instrucciones de comportamiento del producto. Se verifica que las instrucciones sean comprensibles por el usuario.

S

6

71





EVALUACION PUNTOS



Calidad

Organizacin del Sistema N 5

a) El funcionamiento del sistema de calidad garantiza:* La efectividad del propio sistema y su pleno conocimiento en la empresa.* La certidumbre de que los servicios y productos satisfacen realmente las necesidades y expectativas del consumidor.* nfasis en la prevencin de los problemas y no en la deteccin de los mismos despus de su ocurrencia

S

b) La direccin de la empresa es responsable directa del establecimiento de polticas de calidad

S

5

c) La empresa posee un Sistema de Control de Calidad, con sus funciones, organigrama y responsabilidades bien definidas y especificadas

B

4

d) La empresa posee procedimientos escritos de las actividades que se realizan en la unidad de Control de Calidad

B

4

e) El responsable del Control de Calidad tiene suficiente autoridad para evitar la entrega de productos defectuosos

S

4

f) Existe un plan de promocin sobre las ventajas de trabajar con calidad.

S

5

g) La empresa tiene informacin tcnica, y especificaciones actualizadas sobre la calidad de los productos que elabora

B

4

Mediciones y Sistemas de Informacin N 9

a) La empresa tiene definida cules son las caractersticas fundamentales del producto y del proceso a controlar en cada fase del circuito productivo

B

b) La empresa posee mecanismos de inspeccin de conformidad, adecuados y expeditos. Planes de muestreo. Personal calificado (propios o de terceros). Laboratorio y equipos (propios o de terceros). Suficiencia de los dos anteriores.

B

7

c) La empresa realiza planes peridicos de calibracin de los equipos de laboratorio y control de calidad

S

7

Prevenciones y Correcciones N 4

a) Existen sistema de informacin y de instruccin a los diferentes departamentos y personas interesadas sobre los indicadores de calidad (rechazos, retrabajos, reclamos, garantas, etc.).

S

b) Para las principales caractersticas a controlar, existe una discriminacin de los factores que pueden determinar la ocurrencia de desviaciones

S

4

c) Peridicamente se realizan reuniones interdepartamentales para analizar los resultados arrojados

por el control de calidad, y tomar las decisiones preventivas y correctivas pertinentes

B

4




EMPRESA: RAZON:


EVALUACION PUNTOS



Calidad

d) Existe un sistema de identificacin para separar los materiales aceptados o rechazados por inspeccin

S

4

e) Existe y se cumple una secuencia a seguir en relacin con el destino del material no conforme (reclasificacin, retrabajo, desecho, etc.).

S

4

f) Los resultados del control (verificaciones) son comunicados inmediatamente al personal supervisorio de produccin, estando identificadas las acciones y procedimientos correctivos pertinentes

S

4

78




AREA XIII SUBAREA PUNTOS DE

EVALUACION PUNTOS


Higiene y Seguridad Industrial

Poltica y Organizacin N 6

a) La empresa cuenta con una poltica de higiene y seguridad industrial en la cual se establecen objetivos de integridad y salud mental del recurso humano.

S

b) Para el logro de lo anterior, la empresa vela por la permanente coordinacin y cooperacin con las otras reas de la empresa (por ejemplo, mantenimiento, RR-HH, etc.).

S

4

c) La empresa posee una unidad organizativa, comit o persona responsable del rea de higiene y seguridad industrial.

B

4

d) La empresa posee un programa de seguridad industrial con las diversas instancias gerentes/trabajadores funcionando adecuadamente.

S

4

e) La empresa tiene conciencia que la limpieza en el sitio de trabajo coadyuva decisivamente al mejoramiento de la disciplina y moral del personal, y en consecuencia en la productividad y la calidad total

B

4

Planificacin y Programacin N

4

a) Suministra al personal que lo necesite, en funcin de su trabajo, equipos de seguridad y el entrenamiento adecuado y oportuno sobre su uso.

B

b) Est atenta a sealar e identificar reas y condiciones que representen riesgo para el personal

B

4

c) Toma conciencia que la limpieza del ambiente de trabajo incide en la higiene y seguridad del personal

B

6

d) Tiene previsto identificar al ingreso y durante la permanencia de su recurso humano, la deteccin oportuna de enfermedades y/o contaminaciones producidas por el trabajo

S

4

e) La empresa efecta entrenamientos peridicos que permitan prever accidentes laborales

S

4

f) La empresa cuenta con equipos adecuados que permitan evaluar objetivamente las deficiencias en iluminacin, ventilacin, contaminacin, niveles de ruido,

S

4

Control N 5

a) La empresa conoce y controla el grado de avance de la programacin de higiene y seguridad industrial

S

b) La empresa est atenta a disminuir sistemticamente las condiciones de riesgo que representan las diferentes reas y operaciones

S

5

c) Se lleva historial mdico de los empleados B 5

63 N = Nivel del Aspecto Evaluado B = Nivel Bsico S = Nivel Suficiente


Nivel Excelente


EMPRESA:

RAZON:


PUNTOS OBTENIDOS



15

Posee un conocimiento del mercado (nacional e internacional) en el que est inserto su

negocio. Pudiendo identificarse. Conocimiento de clientes actuales y potenciales

B

Conocimiento de regulaciones gubernamentales (tcnicas, fiscales, sanitarias, laborales, etc). Conocimiento de la competencia

Conocimiento de la tecnologa y sus tendencias e impactos b) Posee una misin que le permite comprender la especialidad de un negocio en un

horizonte de tiempo determinado. Dicha misin es bien conocida por el personal de la empresa

S

10

c) Tiene identificado objetivos precisos a nivel de la comunidad, clientes, trabajadores y

accionistas, as como la importancia del mejoramiento de la calidad y productividad para el logro de los mismos. Dichos objetivos son conocidos en los niveles e instancias

involucradas en su logro.

S

15

d) Posee poltica de Proveedores orientada a cooperar estrechamente con ellos S 10 e) Cuenta con una organizacin del Proceso de Planificacin Estratgica, en la cual la

calidad forma parte integral en sus niveles de: Formulacin. Difusin Interna. Evaluacin. Acciones.

E

10


10

a) En la empresa se cuenta con indicadores de gestin de manera que se gerencia en base a datos para el logro de los objetivos y la bsqueda de mejoras. La empresa ha

definido objetivos verificables y cuantificables.

B b) Estn definidas prioridades en el logro de objetivos fijados B 8 c) A nivel gerencial se trabaja mancomunadamente en el logro de los objetivos de

calidad y productividad. Se tiende a identificar y trabajar en las relaciones interfuncionales

S

10

d) La responsabilidad en cuanto a la definicin, implantacin y seguimiento de las

polticas y objetivos de calidad y productividad est claramente asumida por parte de la alta gerencia

S

7

e) Existe una bsqueda generalizada y sistemtica de la mejora de calidad y productividad, insistiendo en el Ciclo: INNOVACION-MEJORAMIENTO-

MATENIMIENTO.

E

10

f) La Alta Gerencia est atenta a ejercer un liderazgo en la motivacin y bsqueda de la

mejora, se preocupa por mantener un clima laboral sano, participativo y estimulante.

E 7

g) Existen comits gerenciales que se renen peridicamente, con dinmicas participativas en los cuales se evala el cumplimiento de los objetivos en base a los

datos y comportamiento de los indicadores (variables)

E

8

Nota: El Evaluador vaciar los puntos de cada elemento en el espacio asignado para ello. Este formato ser entregado al operador del sistema que introducir los datos en los formatos correspondientes para generar las Hojas de Resultados del Nivel Excelente. Las Hojas de Resultados mostrarn los pun tos totales y porcentajes de cumplimiento de cada subrea y rea evaluada (Ver instructivo de las Hojas de Resultados Nivel Excelente).


Area a evaluar


Elementos a evaluar de cada subrea

Espacio som-breado asignado para que el eva-luador coloque los puntos a obtenidos para cada elemento durante la evaluacin. El mximo de puntos est dado por los asignados por el

Manual FIM

Nivel de cada elemento; B-Nivel Bsico; S-Nivel Suficiente; E-Nivel Excelente

Espacio para colocar el total de cada subrea que es la suma de los elementos. Este dato ser calculado automticamente por el sistema. El evaluador lo calcular manualmente para su propia informacin


INSTRUCTIVO DEL

FORMATO DE

EVALUACIN PARA

EMPRESAS EN EL

NIVEL EXCELENTE



RAZON:


PUNTOS OBTENIDOS



10

a) Posee una misin que le permite comprender la especialidad de un negocio en un horizonte de tiempo determinado. Dicha misin es bien conocida por el personal de la empresa

S

b) Tiene identificado objetivos precisos a nivel de la comunidad, clientes, trabajadores y accionistas, as como la importancia del mejoramiento de la calidad y productividad para el logro de los mismos. Dichos objetivos son conocidos en los niveles e instancias involucradas en su logro.

S

15

c) Posee un conocimiento del mercado (nacional e Internacional) en el que est inserto su negocio. Pudiendo identificarse: Conocimiento de clientes actuales y potenciales Conocimiento de regulaciones gubernamentales

(tcnicas, fiscales, sanitarias, laborales, etc.) Conocimiento de la competencia Conocimiento de la tecnologa y sus tendencias e

impactos

B

15

d) Posee poltica de Proveedores orientada a cooperar estrechamente con ellos

S

10

e) Cuenta con una organizacin del Proceso de Planificacin Estratgica, en la cual la calidad forma parte integral en sus niveles de: Formulacin. Difusin Interna. Evaluacin. Acciones.

E

10

Direccin y Control B

10


B b) La responsabilidad en cuanto a la definicin, implantacin y seguimiento de las polticas y objetivos de calidad y productividad est claramente asumida por parte de la alta gerencia.

S

7

c) Existe una bsqueda generalizada y sistemtica de la mejora de calidad y productividad, insistiendo en el Ciclo: INNOVACION-MEJORAMIENTO-MATENIMIENTO.

E

10

d) La Alta Gerencia est atenta a ejercer un liderazgo en la motivacin y bsqueda de la mejora, se preocupa por mantener un clima laboral sano, participativo y estimulante.

E

7

e) Estn definidas prioridades en el logro de objetivos fijados

B

7

N = Nivel del Aspecto Evaluado B = Nivel Bsico S = Nivel Suficiente E = Nivel Excelente



RAZON:


PUNTOS OBTENIDOS


Gerencia f) A nivel gerencial se trabaja mancomunadamente en el logro de los objetivos de calidad y productividad. Se tiende a identificar y trabajar en las relaciones

interfuncionales.

S

10

g) Existen comits gerenciales que se renen peridicamente, con dinmicas participativas en los cuales se evala el cumplimiento de los objetivos en base a los datos y comportamiento de los indicadores

(variables)

E

8

120




EMPRESA:

RAZON:


EVALUACION PUNTOS



Normalizacin


20

c) La empresa tiene una estructura organizativa flexible cnsona con sus objetivos: Organigrama Responsabilidad Autonoma/descentralizacin Ciclo: Planificar, hacer, chequear y ajustar

B d) Existe una descripcin de las funciones de la empresa que hace nfasis en el trabajo mancomunado para el logro de los objetivos: Comits interfuncionales Grupos para solucin de problemas

B

10

c) En las operaciones de la estructura funcional se pueden apreciar los principios de conocer y satisfacer las necesidades vlidas del cliente interno/externo.

E

10


10

a) La empresa posee, para sus objetivos fundamentales, indicadores y/o ndices que le permiten gerenciar por datos y tendencias, las variables que definen la calidad de su gestin, en lugar del yo creo y del inmediatismo en los distintos niveles de la organizacin

B

d) La empresa promueve el uso generalizado de tcnicas estadsticas, grficas y otras herramientas para el anlisis y gerencia de las variaciones y de las mejoras de los procesos

E

10

e) La empresa est atenta a garantizar la CONFIABILIDAD Y PRECISIN de los datos y resultados de sus sistemas de informacin. Formatos de recoleccin Equipos de medicin adecuados y calibrados Definicin del sistema de procesamiento y toma de decisiones Auditoras peridicas sobre la confiabilidad de la informacin Adiestramiento de los usuarios del sistema de informacin

B

10

d) Los sistemas de informacin funcionan de manera eficiente, oportuna y son accesibles. Eficiente: Simplificacin de procedimientos. Evitar duplicidades. Evitar informacin no necesaria. Oportuna: La informacin est disponible oportunamente para la toma de decisiones. Accesible: La informacin est procesada y consolidada a cada nivel, y se garantiza el acceso oportuno y segn el tipo de decisin para el nivel del personal involucrado.

S

10




EMPRESA:

RAZON:


EVALUACION PUNTOS


Normalizacin N 8


B

b) Posee un sistema normalizado para los diversos sistemas de informacin y de procedimientos de la misma.

S

8

c) Posee un sistema normalizado para el conjunto de productos, procesos e insumos que le permiten asegurar la calidad exigida por los clientes

B

8

d) Revisa y actualiza las normas peridicamente y/o cuando se evidencian oportunidades o deficiencias en el cumplimiento de las mismas

S

8

e) Participa en las instancias de discusin de las normas a nivel nacional que estn relacionadas con sus productos. La empresa cuenta con la informacin de las principales normas que afectan a sus productos servicios a nivel internacional. Se puede detectar una buena aproximacin a lanormalizacin internacional

E

8

120




EMPRESA:

RAZON:


EVALUACION PUNTOS


Recursos Humanos

Polticas N

7

a) Dentro de los objetivos de la empresa estn aquellos que tienen que ver con la calidad de vida del trabajo, el mejoramiento del nivel de vida y el desarrollo de las potencialidades individuales y de grupo de sus trabajadores

S

b) La permanencia del personal en la empresa (baja rotacin) se considera una ventaja competitiva

B

6

c) La empresa valora las actividades de adiestramiento como una inversin. Tiene objetivos y metas que orientan el plan de adiestramiento (entrenamiento).

S

7

d) En las descripciones a cargo de gerentes y supervisores se insiste en las actividades de apoyo para desarrollar las potencialidades del grupo que dirige

E

7

e) La empresa est atenta a revisar las condiciones de remuneracin, de manera de seguir atrayendo y manteniendo recursos humanos de excelencia en el ramo de su competencia.

B

7

f) La empresa tiene una relacin de respeto y entendimiento con el sindicato. Se realizan frecuentemente intercambios de informacin con el mismo sobre la calidad total de la empresa

B

6

Sistemas de Administracin de Personal N

5

a) La bsqueda y seleccin de personal est basada en los requisitos de las descripciones de cargos, potencialidades de entrenamiento del solicitante y su facilidad de trabajar en equipos.

S b) La empresa cuenta con planes de adiestramiento y desarrollo orientado hacia la formacin de un personal capaz de ejecutar su trabajo con excelencia y con la capacidad de atender otras posiciones (horizontal, vertical). La empresa atiende al uso de personal interno con experiencia para impartir entrenamiento

E

5

c) Se poseen descripciones de cargo para cada posicin, indicndose los requisitos de habilidades y conocimientos e incorporando en algunos casos funciones de mejora, control y mantenimiento. La administracin del sistema incorpora la FLEXIBILIDAD.

S

5




EMPRESA:

RAZON:


EVALUACION PUNTOS


Recursos Humanos

d) Se posee un sistema de remuneracin acorde con el sistema de clasificacin de cargos que integra en su basamento el pago por conocimiento. La empresa est atenta a revisar peridicamente sus niveles de remuneracin en funcin de mantener y mejorar el poder adquisitivo de sus trabajadores y de los resultados de la gestin a nivel de la empresa.

E

5

c) Se cuenta con un sistema de Promocin interno que tiende a estimular la permanencia, la bsqueda de desarrollo individual y el mejoramiento del desempeo y apoyo al grupo.

S

5

f) La unidad de recursos humanos est atenta a facilitar toda la gestin de personal (nmina, vacaciones, permisos, cheques, servicios mdicos, dotacin, etc.) de manera de evitar la prdida de horas hombre productivas en la empresa y situaciones desagradables a los trabajadores

B

5

Polticas de Motivacin N

5

a) Se preocupa por conocer el clima laboral en sus diferentes niveles (ej. Encuestas de clima, muestreo, entrevistas, etc.). La empresa est atenta a tomar acciones que atienden a mejorar el clima laboral

B

b) Toma en cuenta criterios de enriquecimiento del trabajo, a fin de lograr que el trabajador se sienta ms identificado con su tarea.

E

5

c) Retroalimenta con la informacin pertinente a los trabajadores sobre los resultados de su trabajo, estimulando a los que logran mejorar su desempeo.

B

5

d) Capacita a sus niveles gerenciales y supervisorios para el trabajo en equipo y estimula un estilo participativo de gestin.

S

5

e) Cuenta con polticas de incentivos econmicos por mejora de la calidad y productividad, preferentemente en base a desempeo de grupos, unidades (departamentos) y global (toda la empresa)

S

5

f) Estimula a sus trabajadores al aporte de sugerencias para mejorar la calidad y productividad

E

5

100




EMPRESA:

RAZON:


EVALUACION PUNTOS




Planificacin N

4


B

b) Existen internamente estudios de capacidad de produccin actualizados en funcin de la gama de productos, lo cual implica: Capacidad terica de maquinaria y equipos Planes de fuerza hombre Capacidad estndar de produccin (tiempo de puesta a punto) Organizacin de la produccin, diseo puesto de trabajo Necesidades y caracterstica de mantenimiento Polticas de seguridad industrial

B

10

c) La empresa cuenta con polticas para la determinacin del qu fabrica y qu comprar

S

3

d) La empresa cuenta con una poltica y planificacin de logstica, planificacin de sub contrataciones y fijacin de niveles de inventario (involucramiento de principales proveedores).

S

4

e) En funcin de los planes de venta, la planificacin de la produccin se orienta a c

Manual FIM Capitulo2

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