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MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SISO-MC-01 Versión 3, Febrero 2020
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MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN EN
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
SISO-MC-01
Versión 3, Febrero 2020
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TABLA DE CONTENIDO
1. IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA
2. Objetivos y alcance
2.1 Objetivo general
2.2 Objetivos específicos
2.3 Alcance
3. POLÍTICAS EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
3.1 Política del Sistema Integral de Gestión SIGE
3.2 Política de no alcohol, cigarrillo y drogas
3.3 Política de Seguridad Vial
4. REGLAMENTO DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL
5. OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES EN SST
5.1 Obligaciones de la organización
5.2 Responsabilidades de los trabajadores
6. REQUISITOS LEGALES Y OTROS
7.CAPACITACIÓN, INDUCCIÓN, RE INDUCCIÓN Y
NOTIFICACIÓN DE RIESGOS
7.1 Capacitación
7.2 Inducción y re inducción
7.3 Notificación de riesgos
8. DOCUMENTACIÓN DEL SG-SST
8.1 Conservación de los documentos
TABLA DE CONTENIDO
9. COMUNICACIÓN
10.IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, VALORACIÓN DE RIESGOS
Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES
10.1 Determinación de controles
10.2 Gestión del cambio
11. AUTOEVALUACIÓN DEL SG-SST
12. ESTADÍSTICAS DE ENFERMEDAD Y ACCIDENTALIDAD
12.1 Descripción sociodemográfica de la población trabajadora
13. PROGRAMAS DEL SG-SST
13.1 Subprograma de medicina preventiva y del trabajo
13.2 Subprograma de higiene y seguridad industrial
14.PREVENCIÓN, PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE
EMERGENCIAS
15. ADQUISICIONES
16. CONTRATACIÓN
17. INDICADORES DEL SG-SST
18. AUDITORÍAS INTERNAS
19. REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN
20. ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS
21. MEJORA CONTINUA
22. DEFINICIONES
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1. IDENTIFICACIÓN DEL CONSORCIO
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL Consorcio CCI
NIT 900.986.313-6
OBJETO SOCIAL
El Consorcio CCI se conformó el 16 de Junio de 2016 para el desarrollo y ejecución
del contrato marco de interventoría a los proyectos de infraestructura educativa
requeridos por el fondo de financiamiento de la infraestructura educativa- FFIE.
CENTROS DE TRABAJO 2
NÚMERO PROMEDIO DE
TRABAJADORES26
HORARIOS DE TRABAJO
Administrativo:
Lunes a Viernes:
6:00 a.m. a 4:00 p.m.
7:00 a.m. a 5:00 p.m.
8:00 a.m. a 6:00 p.m.
Operativo:
Lunes a Viernes:
7:00 a.m. a 5:00 p.m.
Sábados:
8:00 a.m. a 11:00 a.m.
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2. OBJETIVOS Y ALCANCE
2.1 OBJETIVO
GENERAL
Conservar, preservar y mejorar la salud de los trabajadores, como foco de desarrollo humano y profesional, cumpliendo con los
parámetros determinados por la legislación colombiana en materia de seguridad y salud en el trabajo, fortaleciendo las políticas y
objetivos establecidos.
2.2
OBJETIVOS
ESPECÍFICOS
Implementar actividades de tipo preventivo que minimicen accidentes de trabajo y enfermedades laborales, que produzcan en los
trabajadores incapacidad, invalidez y/o muerte.
Desarrollar estrategias de entrenamiento y capacitación continuada fundamentada en la concientización, prevención, mitigación y
control de los factores de riesgo, presentes en el ambiente laboral.
Ejecutar las actividades contempladas en los programas de Medicina Preventiva y del Trabajo, Higiene Industrial y Seguridad
Industrial, permitiendo de esta manera disminuir el impacto de los riesgos laborales que dejan como resultado detrimento de la
calidad de vida de los empleados (lesiones, incapacidades, pérdidas humanas) y/o pérdidas económicas (daños materiales).
Continuar apoyando las actividades de prevención, concientización y capacitación de todos los temas referentes al manejo
ambiental y el desarrollo sostenible.
Orientar las actividades del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo (COPASST) y la brigada de emergencia en
función de la Política Integral de Gestión.
Diseñar instrumentos y herramientas que permitan hacer una verificación oportuna de las acciones correctivas y preventivas y,
que logren un mejoramiento continuo de la gestión de salud, seguridad y medio ambiente.
2.3 ALCANCEEl Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), aplica para todos los trabajadores, contratistas,
proveedores, visitantes y demás partes interesadas que puedan llegar a interactuar con el mismo.
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3. POLÍTICAS EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
3.1 Política del Sistema Integral de Gestión SIGE
El CONSORCIO CCI, encargado del desarrollo y ejecución del contrato marco de interventoría a los proyectos de
infraestructura educativa requeridos por el fondo de financiamiento de la infraestructura educativa- FFIE, en desarrollo del
plan nacional de infraestructura educativa, establece, implementa y mantiene el SIGE (sistema integral de gestión: calidad,
ambiental, seguridad y salud en el trabajo), fortaleciendo el compromiso con:
• El cumplimiento de los requisitos definidos con nuestros clientes y grupos de interés.
• El seguimiento y control de las metas y objetivos establecidos por la organización.
• El brindar unas condiciones de trabajo seguras y saludables controlando peligros.
• La consulta y participación de los colaboradores.
• La protección del medio ambiente y la prevención de la contaminación derivada de los impactos de nuestras actividades.
• La identificación de peligros y la valoración y control de riesgos.
• El cumplimiento de los requisitos legales y otros.
• La mejora continua de nuestros procesos internos y el SIGE.
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3.2. Política de no alcohol, cigarrillo y drogas
El CONSORCIO CCI solicita a sus colaboradores dar
cumplimento obligatorio a los siguientes lineamientos:
• Está prohibido el uso, posesión, transporte y
comercialización de drogas ilícitas, bebidas embriagantes,
sustancias psicotrópicas y el consumo de cigarrillo en
todas las instalaciones y lugares de trabajo de la empresa.
• No presentarse durante la jornada de trabajo bajo la
influencia de alcohol, estupefacientes o sustancias
psicotrópicas así como no invitar o incitar a consumirlas.
• Notificar al jefe inmediato antes de realizar la tarea, sobre
el consumo de medicamentos bajo prescripción médica
que pueda afectar el desempeño seguro de sus funciones.
La violación de esta Política se considera falta grave y en
consecuencia el Consorcio puede adoptar medidas
disciplinarias de acuerdo con lo establecido en el reglamento
interno de trabajo y la Legislación Nacional vigente.
El Consorcio CCI, encargado del desarrollo y ejecución del contrato
marco de interventoría a los proyectos de infraestructura educativa
requeridos por el fondo de financiamiento de la infraestructura
educativa- FFIE, en desarrollo del plan nacional de infraestructura
educativa, se compromete a prevenir y minimizar la ocurrencia de
accidentes o incidentes viales durante la ejecución de sus
actividades evitando daños al individuo, terceros o la propiedad,
comprometidos con una mejora continua y obteniendo los mejores
resultados en la operación de los vehículos y transporte de
personal.
En cumplimiento de lo anterior el Consorcio CCI, se fundamenta en
las siguientes medidas:
• Cumplir con lo estipulado en la Legislación Nacional vigente en
materia de seguridad vial.
• Capacitar y concientizar al personal en seguridad vial y
prevención de accidentes de tránsito, así mismo implementar
medidas preventivas y correctivas con el objeto de garantizar
óptimas condiciones en la operación de los vehículos.
El personal del Consorcio CCI, es responsable de la aplicación de
las disposiciones establecidas y divulgadas en el Plan Estratégico
de Seguridad Vial.
3.3. Política de Seguridad Vial
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4. REGLAMENTO DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL
Se cuenta con un reglamento de higiene y seguridad industrial que enmarca el compromiso de la alta dirección en cuanto a la prevención y control de riesgos
evitando situaciones adversas a la salud y seguridad de los trabajadores.
El reglamento se encuentra disponible para todo el personal y publicado en lugares visibles de las oficinas.
5. OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES EN SST
5.1 Obligaciones de la organización
a. Proteger la seguridad y la salud de los trabajadores.
b. Definir, firmar y divulgar la Política Integral de Gestión a través de documento escrito.
c. Asignar y Comunicar las responsabilidades en Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) a todos los niveles de la organización, incluida la alta dirección.
d. A quienes se les hayan delegado responsabilidades en el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST tienen la obligación de
rendir de cuentas al interior de la empresa en relación con su desempeño.
e. Definir y asignar los recursos financieros, técnicos y el personal necesario para el diseño, implementación, revisión evaluación y mejora de las medidas
de prevención y control, para la gestión eficaz de los peligros y riesgos en el lugar de trabajo y para el óptimo funcionamiento de los Comités del SG-
SST.
f. Garantizar que opera bajo el cumplimiento de la normatividad nacional vigente aplicable en materia de seguridad y salud en el trabajo.
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g. Adoptar disposiciones efectivas para desarrollar las medidas de identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos y establecimiento de
controles que prevengan daños en la salud de los trabajadores y/o contratistas, en los equipos e instalaciones.
h. Diseñar y desarrollar un plan de trabajo anual para alcanzar cada uno de los objetivos propuestos en el SG-SST, el cual debe identificar claramente
metas, responsabilidades, recursos y cronograma de actividades.
i. Implementar y desarrollar actividades de prevención de accidentes de trabajo y enfermedades laborales, así como de promoción de la salud en el
Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, de conformidad con la normatividad vigente.
j. Asegurar la adopción de medidas eficaces que garanticen la participación de todos los trabajadores y sus representantes ante el Comité Paritario de
Seguridad y Salud en el Trabajo (COPASST), en la ejecución de la política y también que estos últimos funcionen y cuenten con el tiempo y demás
recursos necesarios, acorde con la normatividad vigente que les es aplicable.
k. Informar a los trabajadores y/o contratistas, a sus representantes ante el COPASST sobre el desarrollo de todas las etapas del Sistema de Gestión de
Seguridad de la Salud en el Trabajo SG-SST e igualmente, debe evaluar las recomendaciones emanadas de éstos para el mejoramiento del SG-SST.
l. Garantizar la capacitación de los trabajadores en los aspectos de seguridad y salud en el trabajo de acuerdo con las características de la empresa, la
identificación de peligros, la evaluación y valoración de riesgos relacionados con su trabajo, incluidas las disposiciones relativas a las situaciones de
emergencia, dentro de la jornada laboral de los trabajadores directos o en el desarrollo de la prestación del servicio de los contratistas.
m. Garantizar la disponibilidad de personal responsable de la seguridad y la salud en el trabajo.
n. Involucrar los aspectos de Seguridad y Salud en el Trabajo a los demás sistemas de gestión, procesos, procedimientos y demás aspectos relevantes en
torno a la ejecución de actividades de los trabajadores.
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5.2 Responsabilidades de los trabajadores
a. Procurar el cuidado integral de su salud.
b. Suministrar información clara, veraz y completa sobre su estado de salud.
c. Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo.
d. Informar oportunamente al empleador o contratante acerca de los peligros y riesgos latentes en su sitio de trabajo, mediante el reporte de actos y
condiciones inseguras.
e. Participar en las actividades de capacitación en seguridad y salud en el trabajo
f. Reportar accidentes e incidentes de trabajo.
g. Participar y apoyar actividades de los Comités del Sistema de Gestión (Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo- COPASST, Comités de
Convivencia Laboral y de Seguridad Vial)
h. Utilizar los Elementos de Protección Personal que se la hayan entregado.
i. Participar y contribuir al cumplimiento de los objetivos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST.
Las responsabilidades del personal se especifican en el RH-PD-01-FM1 Perfil de puesto.
6. REQUISITOS LEGALES Y OTROS
Se cuenta con el SISO-GA-PD-07 Procedimiento de requisitos legales con el cual se tiene acceso a todos los requisitos de seguridad y salud en el trabajo,
tanto legales como de otra índole, así mismo se cuenta con la SISO-GA-PD-07- FM-01 Matriz de requisitos legales en SST, dicha matriz se actualiza
periódicamente garantizando que se contemplan y reconocen todos los requisitos de ley aplicables en SST.
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7. CAPACITACIÓN, INDUCCIÓN, RE INDUCCIÓN Y NOTIFICACIÓN DE RIESGOS
7.1 Capacitación
Se cuenta con un RH-PD-02-FM1 Programa de capacitación, una vez identificados los riesgos prioritarios se procede a programar las capacitaciones
asociadas a los mismos.
En el RH-PD-02-FM1 Programa de capacitación se identifican los temas prioritarios a impartir, las personas objeto de la capacitación y la entidad o área
competente de efectuarlas, así mismo se fijan posibles fechas de ejecución de las actividades.
Anualmente el responsable del SG-SST debe revisar y ajustar el RH-PD-02-FM1 Programa de capacitación con apoyo del COPASST, con el objeto de
identificar acciones de mejora frente al mismo.
7.2 Inducción y re inducciónSe proporciona a todo trabajador que ingrese por primera vez, independiente de su forma de contratación y vinculación y de manera previa al inicio de
sus labores, una inducción en temas relativos a seguridad y salud en el trabajo, dando a conocer los principales aspectos del sistema de gestión. Para
cumplir lo dispuesto anteriormente, se estructuró la siguiente página web: www.calymayor.com.mx/induccionco en la cual se exponen los aspectos
relevantes al sistema de gestión.
Así mismo, anualmente se realiza una re inducción en los temas relativos a seguridad y salud en el trabajo a todo el personal, con el objeto de reforzar
los conocimientos ya adquiridos del SG-SST.
La inducción y re inducción son responsabilidad del Profesional SISOMA, se podrá solicitar apoyo al personal SISOMA de los proyectos para realizar las
inducciones.
De las inducciones y re- inducciones realizadas al personal se dejará constancia mediante el formato RH-PD-03-FM1 Lista de asistencia.
7.3 Notificación de riesgos
En las inducciones realizadas al personal, se realiza la notificación de los riesgos a los cuales se encuentran expuestos en sus áreas de trabajo y de
acuerdo al cargo a desempeñar, para tal fin se utiliza el formato SISO-MC-01-FM-05 Notificación de riesgos, para todo el personal.
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8. DOCUMENTACIÓN DEL SG-SST
La documentación referente al SG-SST se mantendrá disponible y actualizada para consulta en el siguiente link
http://www.calymayor.com.mx/induccionco/seguridad_documentos_calymayor.html, todo el personal tiene acceso al mismo.
La documentación como registros de entrega de elementos de protección personal, inspecciones planeadas, reportes de accidentes e incidentes de
trabajo, actas de reuniones del COPASST y comité de convivencia laboral, así como las actas de constitución de los mismos, registros de
capacitaciones, entre otra documentación que requiere el diligenciamiento por parte del personal, se encontrará en la oficina principal, donde se
centraliza toda la documentación de los proyectos. Así mismo, cada proyecto deberá guardar copia de la documentación y estará bajo la custodia del
personal SISOMA de cada proyecto.
El personal tiene el derecho de acceder a la documentación, previa solicitud al personal SISOMA, exceptuando aquella documentación que de acuerdo a
la legislación vigente es confidencial (exámenes médicos, historias clínicas, actas de reuniones del comité de convivencia laboral, entre otros).
La anterior documentación estará disponible en medio físico, magnético y electrónico.
El control de la documentación y su elaboración se realizan de conformidad a lo expresado en el Manual de Calidad, la documentación creada deberá
tener una codificación de acuerdo a lo expresado en los procedimientos de calidad, el control de la codificación se llevará en la MS-PD-01-FM1 Lista
Maestra de Documentos y Datos.
Es responsabilidad del Profesional SISOMA mantener la documentación actualizada y disponible. Para el caso de la documentación que se encuentra en
la página web, el profesional SISOMA debe hacer la solicitud a la Coordinación de Mercadotecnia de México para que ésta sea subida a la página.
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8.1 Conservación de los documentos
La documentación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) se mantendrá controlada e identificada de acuerdo a lo
dispuesto en el Sistema de Gestión de Calidad, la accesibilidad a la información se mantendrá de acuerdo a lo establecido en el numeral anterior, dónde
todo el personal podrá consultar la documentación de su interés. La conservación de la documentación se hará por medio electrónico y se llevará un
backup de la misma.
Los siguientes documentos y registros, deben ser conservados por un período mínimo de veinte (20) años, contados a partir del momento en que cese la
relación laboral del trabajador con la empresa:
• Los resultados de los perfiles epidemiológicos de salud de los trabajadores, así como los conceptos de los exámenes de ingreso, periódicos y de
retiro de los trabajadores.
• Resultados de mediciones y monitoreo a los ambientes de trabajo, como resultado de los programas de vigilancia y control de los peligros y
riesgos en seguridad y salud en el trabajo.
• Registros de las actividades de capacitación, formación y entrenamiento en seguridad y salud en el trabajo.
• Registro del suministro de elementos y equipos de protección personal.
En la MS-PD-01-FM1 Lista Maestra de documentos y datos del SG-SST se establece el tiempo de retención de la documentación.
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9. COMUNICACIÓN
Se han definido canales que faciliten el flujo de la información en materia de Seguridad y Salud en el trabajo, entre los canales de comunicación se
encuentran los siguientes:
• Comité Paritario de Seguridad y Salud en el trabajo (COPASST): Se cuenta con el comité conformado con representantes por parte de los
trabajadores y empleadores elegidos mediante votación, en cada proyecto se cuenta con un representante del COPASST quien asiste a las reuniones
mensuales y es el puente de comunicación entre el proyecto y el personal de Bogotá. Este Comité es un organismo de promoción y vigilancia de las
normas y reglamentos de Seguridad y Salud en el Trabajo, así mismo permite la comunicación entre varios niveles de la empresa/ consorcio.
• Comité de Convivencia Laboral: Al igual que el comité anterior, se encuentra conformado por representantes por parte de los trabajadores y
empleadores elegidos mediante votación, este comité permite generar un canal de comunicación con todos los trabajadores para que expresen su
opinión en temas relativos a la convivencia laboral, con sus compañeros y superiores, garantizando que al interior de la empresa se generen
ambientes de trabajo adecuados que permitan el buen desempeño de los colaboradores así como del mantenimiento de las relaciones
interpersonales.
• Comité de Seguridad Vial: La alta dirección definió al personal que hará parte del Comité, formalizando su participación mediante acta de
conformación, siendo este el mecanismo de coordinación entre todos los involucrados y cuyo objetivo es plantear, diseñar, implementar y medir las
acciones que permitan generar conciencia entre el personal y lograr objetivos a favor de la seguridad vial y la vida cotidiana de sus integrantes.
• Correos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo: Para facilitar la comunicación de todo el personal de la empresa frente al
sistema de gestión, se han creado dos correos asociados a los Comités, [email protected] y [email protected],
estos correos son administrados por el Profesional SISOMA.
• Software Sysaid: Todo el personal tiene acceso al software en el cual podrán realizar diferentes reportes al sistema como: actos y condiciones
inseguras, accidentes e incidentes de trabajo, condiciones de presunto acoso laboral, condiciones de salud, entre otros.
La forma de realizar la comunicación relacionada con el SG-SST tanto interna como externa, se ha estructurado en la SISO-MC-01-FM-04 Matriz de
comunicación del SG-SST, dónde se estipulan los canales de comunicación a tenerse en cuenta.
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10. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, VALORACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE
bbbbbbbbCONTROLES
Como etapa inicial, se estructuró el SISO-GA-PD-02 Procedimiento para la identificación y control de riesgos, del cual se deriva la SISO-GA-PD-02-
FM1 Matriz de identificación de peligros, evaluación de riesgos y determinación de controles, basada en la metodología Risk Assessment Matrix-
RAM. En esta matriz se diferencian las áreas y cargos, con los diferentes factores de riesgo a los que se encuentra expuesto el personal, dando una
valoración que permita determinar el nivel del riesgo (bajo, medio, alto, muy alto) y brindando medidas de intervención para los riesgos identificados.
En esta identificación se contemplan aspectos como:
• Proceso
• Proyecto
• Clase (rutinaria, no rutinaria o de emergencia)
• Interesados/ afectados (empleados, contratistas, visitantes)
• Número del peligro asociado
• Tipo de peligro/ aspecto
• Subdivisión
No ha
ocurrido en
la Industria
Ha ocurrido
en la
Industria
Ha ocurrido
en la
Empresa
Sucede
varias
veces al
año en la
Empresa
Sucede
varias
veces en el
Area
Personas 0 1 2 3 4 5
Una o mas fatalidades:
Muerte de un trabajador por accidente o enfermedad laboral.1 M M H H V
Incapacidad permanente (parcial o total):
Incapacidad parcial y/o permanente por Accidente de Trabajo o
Enfermedad Laboral.
Ausentismo por periodos largos.
Daños irreversibles en la salud.
2 L M M H H
Incapacidad temporal (>1 día):
Tiempo perdido >1 día.
Eventos que afectan el desempeño laboral y requieren algunos
días de recuperación.
Daños reversibles en la salud.
3 N L M M H
Lesión menor (sin incapacidad):
No se produce tiempo perdido.
No se afecta el desempeño laboral ni causa incapacidad.
Casos de primeros auxilios o tratamiento médico fuera de la
empresa.
4 N N L L M
Lesión leve (primeros auxilios)
No se produce tiempo perdido.
No se afecta el desempeño laboral ni causa incapacidad.
Casos de primeros auxilios o tratamiento médico que se atieden
dentro de la empresa.
5 N N N L L
Ninguna lesión 6 N N N N N
CONSECUENCIAS
PROBABILIDAD
Matriz de valoración del riesgo por consecuencias y probabilidad en personas (Seguridad y Salud en el Trabajo)
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Se tiene en cuenta el siguiente esquema de jerarquización para determinar los controles:
• Eliminación: Consiste en modificar un diseño para eliminar el peligro, por ejemplo, introducir dispositivos mecánicos de alzamiento para eliminar el
peligro de manipulación manual.
• Sustitución: Reemplazar un material, un proceso, un procedimiento, entre otros, por otro que genere menos riesgo/ impacto.
• Controles de ingeniería: Instalar, adecuar, construir, entre otras medidas de ingeniería, que permitan reducir el riesgo para quienes están expuestos.
• Controles administrativos, señalización, advertencias: Instalación de alarmas, procedimientos de seguridad, inspecciones de los equipos, controles de
acceso, capacitación del personal, entre otras medidas.
• Equipos/elementos de protección personal: Uso de gafas de seguridad, protección auditiva, máscaras faciales, sistemas de detención de caídas,
respiradores, guantes, etc.
• Otros controles: Otras medidas para minimizar el impacto de los riesgos presentes para la organización que no hacen parte de la jerarquía anterior.
10.1 Determinación de controles
10.2 Gestión del cambio
Como parte de la identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos, también se evaluó el impacto sobre la seguridad y salud en el trabajo,
que pueden llegar a generar cambios internos, entendidos como la introducción de nuevos procesos, cambios en los métodos de trabajo, cambios en las
instalaciones, entre otros, así como de cambios externos, entendidos como cambios en la legislación, evolución del conocimiento en seguridad y salud en
el trabajo, entre otros.
De llegarse a presentar dichos cambios, el responsable del SG-SST actualizará la SISO-GA-PD-02-FM1 Matriz de identificación de peligros, evaluación de
riesgos y determinación de controles, contemplando las medidas de prevención y control que garanticen que no se generará un riesgo potencial para los
trabajadores.
En dado caso que se acepte la inclusión de un cambio en los procesos y/o la forma de trabajo, se informarán los cambios al personal y se brindará la
capacitación necesaria a los involucrados en las modificaciones.
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11. AUTOEVALUACIÓN DEL SG-SST
Se cuenta con la autoevaluación de los estándares mínimos de acuerdo a lo exigido en la legislación y validada por la ARL. Con base en la
autoevaluación se determinaron los aspectos relevantes a tener en cuenta para la implementación del SG-SST, dichos aspectos se contemplan en el plan
de trabajo anual con el fin de alcanzar los objetivos propuestos dentro del SG-SST.
La autoevaluación se actualiza anualmente con el objeto de identificar el estado del SG-SST así como de contemplar posibles cambios en la legislación
que alteren la estructura del sistema y del nivel de cumplimiento, de cada autoevaluación anual se debe emitir un plan de trabajo contemplando aquellos
aspectos faltantes en la estructura del sistema de gestión.
12. ESTADÍSTICAS DE ENFERMEDAD Y ACCIDENTALIDAD
Se actualizan periódicamente las estadísticas de enfermedad y accidentalidad permitiendo establecer una línea base para evaluar la mejora continua en
el sistema de gestión.
12.1 Descripción sociodemográfica de la población trabajadora
Con esta descripción se busca caracterizar a la población trabajadora, identificando aspectos relevantes como lo son las características de salud del
personal y los diferentes estilos de vida (hábitos de salud) que pueden llegar a contribuir o alterar el bienestar físico y mental de todos los trabajadores en su
ámbito laboral.
Para dar cumplimiento a lo anterior se tienen en cuenta los perfiles sociodemográficos realizadas por la IPS de salud ocupacional en la ejecución de los
exámenes médicos periódicos.
El perfil socio demográfico será actualizado anualmente teniendo en cuenta la rotación del personal y posibles cambios en las costumbres y hábitos del
mismo.
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13. PROGRAMAS DEL SG-SST
Como principales medidas de prevención se estructuraron diferentes programas de gestión, acompañados de sus respectivos procedimientos (donde
aplique) y planes, cumpliendo con lo dispuesto en los subprogramas de medicina preventiva y del trabajo, higiene y seguridad industrial.
Todos los documentos relacionados en este numeral y en general los referenciados en el presente manual se encuentran disponibles para todo el personal
y son de libre consulta, para acceder a ellos ingresar a http://www.calymayor.com.mx/induccionco/seguridad_documentos.html
13.1 Subprograma de medicina preventiva y del trabajo
Este subprograma tiene como finalidad principal la promoción, prevención y control de la salud del trabajador, protegiéndolo de los factores de riesgo
ocupacionales, ubicándolo en un sitio de trabajo acorde con sus condiciones psicofisiológicas y manteniéndolo en aptitud de producción de trabajo.
El subprograma de medicina preventiva y del trabajo desarrolla diferentes actividades que ayuden a prevenir la incidencia de enfermedades de origen
laboral, con la realización de perfiles socio demográficos, control de ausentismo laboral, pausas activas, actividades de recreación y deporte,
capacitaciones, entre otras.
13.2 Subprograma de higiene y seguridad industrial
Este subprograma tiene como objeto la identificación, reconocimiento, evaluación y control de los factores ambientales que se originen en los lugares de
trabajo y que puedan afectar la salud de los trabajadores.
Una de las principales medidas de prevención de los factores de riesgo ocupacionales es el Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial, con el que se
busca establecer normas, reglamentaciones y responsabilidades del empleador así como de los trabajadores en relación a la prevención de la exposición a
los riesgos.
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14. PREVENCIÓN, PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS
Se cuenta con el SISO-GA-PL-01 Plan de Emergencias, se implementan y mantienen sus disposiciones en materia de prevención, preparación y
respuesta, con cobertura a todos los trabajadores, independiente de su forma de contratación o vinculación, incluidos contratistas y subcontratistas, así
como proveedores y visitantes. Adicionalmente se contemplan los diferentes aspectos para la prevención, preparación y respuesta ante la inminencia u
ocurrencia de eventos potencialmente desastrosos, entre ellos están:
• La identificación de los recursos disponibles, incluyendo las medidas de prevención y control existentes al interior de las instalaciones para la
respuesta ante emergencias, así como de ayuda mutua.
• Análisis de vulnerabilidad frente a las amenazas identificadas, considerando las medidas de prevención y control existentes.
• La valoración y evaluación de los riesgos considerando el número de trabajadores expuestos, los bienes y servicios.
• El diseño e implementación de procedimientos para prevenir y controlar las amenazas prioritarias o minimizar el impacto de las no prioritarias, así
como la asignación de los recursos necesarios para llevar las medidas de intervención a cabo.
• La implementación de acciones factibles, para reducir la vulnerabilidad frente a las amenazas que incluye entre otros, la definición de planos de
instalaciones y rutas de evacuación.
• Informar, capacitar y entrenar incluyendo a todos los trabajadores, para que estén en capacidad de actuar y proteger su salud e integridad, ante una
emergencia real o potencial.
• La realización de simulacros como mínimo una (1) vez al año con la participación de todos los trabajadores.
• Conformar, capacitar, entrenar y dotar la brigada de emergencias, acorde con su nivel de riesgo y los recursos disponibles, que incluya la atención
de primeros auxilios.
• La inspección de todos los equipos relacionados con la prevención y atención de emergencias con el fin de garantizar su disponibilidad y buen
funcionamiento.
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15. ADQUISICIONES
Se cuenta con la Matriz de proveedores críticos, asociada al procedimiento CM-PD-01-C Compras y contratación de servicios, donde se busca identificar y
evaluar las especificaciones relativas a las compras o adquisiciones de productos y servicios, además de las disposiciones relacionadas con el
cumplimiento del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST.
En la matriz de proveedores se definen los requisitos a cumplir por parte de un proveedor de bienes o servicios, una vez realizado el análisis del proveedor,
la matriz brinda el porcentaje de cumplimiento del mismo, garantizando que los proveedores a escoger cumplan con los requisitos exigidos en seguridad y
salud en el trabajo, medio ambiente, calidad, entre otros.
16. CONTRATACIÓN
Con el objeto de garantizar el cumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo por parte de los proveedores y contratistas, se consideran los
siguientes aspectos:
• Inclusión de aspectos de seguridad y salud en el trabajo en la evaluación y selección de proveedores y contratistas.
• Procurar canales de comunicación para la gestión de seguridad y salud en el trabajo con los proveedores, contratistas y sus trabajadores o
subcontratistas.
• Verificar antes del inicio del trabajo y periódicamente, el cumplimiento de la obligación de afiliación al Sistema General de Riesgos Laborales de los
proveedores y contratistas.
• Informar a los proveedores y contratistas, al igual que a los trabajadores de este último, previo al inicio del contrato, los peligros y riesgos generales y
específicos de su zona de trabajo incluidas las actividades o tareas de alto riesgo, rutinarias y no rutinarias así como la forma de controlarlos y las
medidas de prevención y atención de emergencias. En este propósito, se debe revisar periódicamente durante cada año, la rotación de personal y
asegurar que dentro del alcance del SG-SST el nuevo personal reciba la misma información.
• Instruir a los proveedores y contratistas sobre el deber de informarle acerca de los presuntos accidentes de trabajo y enfermedades laborales
ocurridos durante el periodo de vigencia del contrato para que el empleador o contratante ejerza las acciones de prevención y control que estén bajo
su responsabilidad.
• Verificar periódicamente y durante el desarrollo de las actividades objeto del· contrato en la empresa, el cumplimiento de la normatividad en seguridad
y salud el trabajo por parte de los proveedores y contratistas.
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17. INDICADORES DEL SG-SSTAdicional a los indicadores mínimos exigidos en la ley, también se han definido diferentes indicadores de gestión que permitan evaluar la estructura, el
proceso y los resultados del sistema, llevando un seguimiento a los mismos.
En el SISO-MC-01-FM-03 Reporte de indicadores de gestión, se encuentran definidos los indicadores que evalúan la estructura, el proceso y resultado del
SG-SST con su respectiva información, como:
• definición,
• interpretación,
• límite para el indicador a partir del cual se determina si cumple o no con lo propuesto,
• el método de cálculo,
• fuente de la información para realizar el cálculo,
• la periodicidad del reporte y,
• a quien se debe dar a conocer el resultado.
El encargado del SG-SST deberá llevar el control de los indicadores de gestión, así como de informar su resultado periódicamente a las partes
interesadas.
18. AUDITORÍAS INTERNASSe estableció hacer una auditoría anual, la cual será planificada con la participación del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo, ésta auditoría
se contempla en el programa de auditorías internas del Sistema Integral de Gestión- SIGE.
Los resultados de la auditoría serán comunicados a los responsables de adelantar las medidas preventivas; correctivas o de mejora.
Para dar cumplimiento a los aspectos anteriores, se cuenta con el Reglamento de Seguridad, Salud en el Trabajo y ambiente para contratistas con el cual
se busca generar una política de cumplimiento frente al SG-SST y de los requisitos legales aplicables.
Es responsabilidad del área de compras y talento humano realizar la selección de proveedores y contratistas de acuerdo a los lineamientos enunciados
anteriormente.
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19. REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN
La alta dirección debe adelantar una revisión del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo SG-SST, la cual debe realizarse por lo menos
una (1) vez al año, de conformidad con las modificaciones en los procesos, resultados de las auditorías y demás informes que permitan recopilar
información sobre su funcionamiento.
Dicha revisión debe determinar en qué medida se cumple con la política y los objetivos de seguridad y salud el trabajo y se controlan los riesgos. La
revisión por la alta dirección debe permitir entre otros, lo siguiente:
• Revisar las estrategias implementadas y determinar si han sido eficaces para alcanzar los objetivos, metas y resultados esperados del SG-SST.
• Revisar el cumplimiento del plan de trabajo anual en seguridad y salud en el trabajo y su cronograma.
• Analizar la suficiencia de los recursos asignados para la implementación del SG-SST y el cumplimiento de los resultados esperados.
• Revisar la capacidad del SG-SST para satisfacer las necesidades globales de la empresa en materia de seguridad y salud en el trabajo.
• Analizar la necesidad de realizar cambios en el SG-SST, incluida la revisión de la política y sus objetivos.
• Evaluar la eficacia de las medidas de seguimiento con base en las revisiones anteriores de la alta dirección y realizar los ajustes necesarios.
• Analizar el resultado de los indicadores y de las auditorias anteriores del SG-SST (si las hubiere).
• Aportar información sobre nuevas prioridades y objetivos estratégicos de la organización que puedan ser insumos para la planificación y la mejora
continua.
• Recolectar información para determinar si las medidas de prevención y control de peligros y riesgos se aplican y son eficaces.
• Intercambiar información con los trabajadores sobre los resultados y su desempeño en seguridad y salud en el trabajo.
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• Servir de base para la adopción de decisiones que tengan por objeto mejorar la identificación de peligros y el control de los riesgos y en general
mejorar la gestión en seguridad y salud en el trabajo.
• Determinar si se promueve la participación de los trabajadores.
• Evidenciar que se cumpla con la normatividad nacional vigente aplicable en materia de riesgos laborales.
• Establecer acciones que permitan la mejora continua en seguridad y salud en el trabajo.
• Establecer el cumplimiento de planes específicos, de las metas establecidas y de los objetivos propuestos.
• Inspeccionar sistemáticamente los puestos de trabajo, los equipos en general y las instalaciones de la empresa, entre otros.
• Vigilar las condiciones en los ambientes de trabajo.
• Vigilar las condiciones de salud de los trabajadores.
• Mantener actualizada la identificación de peligros, la evaluación y valoración de los riesgos.
• Identificar la notificación y la investigación de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales.
• Identificar ausentismo laboral por causas asociadas con seguridad y salud en el trabajo.
• Identificar pérdidas como daños a la propiedad, máquinas y equipos entre otros, relacionados con seguridad y salud en el trabajo.
• Identificar deficiencias en la gestión de la seguridad y salud en el trabajo.
• Identificar la efectividad de los programas de rehabilitación de la salud de los trabajadores.
Los resultados de la revisión de la alta dirección deben ser documentados y divulgados al COPASST y al responsable del SG-SST quien deberá definir e
implementar las acciones preventivas, correctivas y de mejora a que hubiere lugar.
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20. ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS
Se definen e implementan las acciones preventivas y correctivas necesarias, con base en los resultados de la supervisión y medición de la eficacia del SG-
SST, de las auditorías y de la revisión por la alta dirección.
Para el reporte de las no conformidades, acciones correctivas, preventivas y de mejora se cuenta con el Software Sysaid en el cual se encuentran
documentadas estas acciones, con su respectivo responsable y fechas de cumplimiento. Las acciones que se tomen serán difundidas a los niveles
pertinentes.
21. MEJORA CONTINUA
Se darán las directrices y se otorgarán los recursos necesarios para la mejora continua del SG-SST, con el objetivo de ser eficaces en todas sus
actividades y el cumplimiento de sus propósitos. Además se considerarán las siguientes fuentes para identificar oportunidades de mejora:
• El cumplimiento de los objetivos del SG-SST.
• Los resultados de la intervención en los peligros y los riesgos priorizados.
• Los resultados de la auditoría y revisión del SG-SST incluyendo la investigación de los incidentes, accidentes y enfermedades laborales.
• Las recomendaciones presentadas por los trabajadores y el COPASST.
• Los resultados de los programas de promoción y prevención.
• El resultado de la supervisión realizado por la alta dirección.
• Los cambios en la legislación.
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22. DEFINICIONES
Accidente de trabajo: Es accidente de trabajo todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo y que produzca en el
trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica, una invalidez o la muerte.
Es también accidente de trabajo aquel que se produce durante la ejecución de órdenes del empleador, o contratante, durante la ejecución de una labor
bajo su autoridad, aún fuera del lugar y horas de trabajo.
Igualmente se considera accidente de trabajo el que se produzca durante el traslado de los trabajadores o contratistas desde su residencia a los lugares
de trabajo o viceversa, cuando el transporte lo suministre el empleador.
También se considerará como accidente de trabajo el ocurrido durante el ejercicio de la función sindical, aunque el trabajador se encuentre en permiso
sindical, siempre que el accidente se produzca en cumplimiento de dicha función.
De igual forma se considera accidente de trabajo el que se produzca por la ejecución de actividades recreativas, deportivas o culturales, cuando se
actúe por cuenta o en representación del empleador o de la empresa usuaria cuando se trate de trabajadores de empresas de servicios temporales que
se encuentren en misión.
Actividad no rutinaria: Actividad que no forma parte de la operación normal de la organización o actividad que la organización ha determinado como
no rutinaria por su baja frecuencia de ejecución.
Actividad rutinaria: Actividad que forma parte de la operación normal de la organización, se ha planificado y es estandarizable.
Alta dirección: Persona o grupo de personas que dirigen y controlan una empresa.
Amenaza: Peligro latente de que un evento físico de origen natural, o causado, o inducido por la acción humana de manera accidental, se presente con
una severidad suficiente para causar pérdida de vidas, lesiones u otros impactos en la salud, así como también daños y pérdidas en los bienes, la
infraestructura, los medios de sustento, la prestación de servicios y los recursos ambientales.
Auto-reporte de condiciones de trabajo y salud: Proceso mediante el cual el trabajador o contratista reporta por escrito al empleador o contratante
las condiciones adversas de seguridad y salud que identifica en su lugar de trabajo.
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Condiciones de salud: El conjunto de variables objetivas y de auto - reporte de condiciones fisiológicas, psicológicas y socioculturales que determinan
el perfil socio demográfico y de morbilidad de la población trabajadora.
Condiciones y medio ambiente de trabajo: Aquellos elementos, agentes o factores que tienen influencia significativa en la generación de riesgos para
la seguridad y salud de los trabajadores. Quedan específicamente incluidos en esta definición, entre otros: a)· Las características generales de los
locales, instalaciones, máquinas, equipos, herramientas, materias primas, productos y demás útiles existentes en el lugar de trabajo; b) Los agentes
físicos, químicos y biológicos presentes en el ambiente de trabajo y sus correspondientes intensidades, concentraciones o niveles de presencia; c) Los
procedimientos para la utilización de los agentes citados en el apartado anterior, que influyan en la generación de riesgos para los trabajadores y; d) La
organización y ordenamiento de las labores, incluidos los factores ergonómicos o biomecánicas y psicosociales.
Descripción socio demográfica: Perfil socio demográfico de la población trabajadora, que incluye la descripción de las características sociales y
demográficas de un grupo de trabajadores, tales como: grado de escolaridad, ingresos, lugar de residencia, composición familiar, estrato
socioeconómico, estado civil, raza, ocupación, área de trabajo, edad, sexo y turno de trabajo.
Emergencia: Es aquella situación de peligro o desastre o la inminencia del mismo, que afecta el funcionamiento normal de la empresa. Requiere de una
reacción inmediata y coordinada de los trabajadores, brigadas de emergencias y primeros auxilios y en algunos casos de otros grupos de apoyo
dependiendo de su magnitud.
Enfermedad laboral: Es enfermedad laboral la contraída como resultado de la exposición a factores de riesgo inherentes a la actividad laboral o del
medio en el que el trabajador se ha visto obligado a trabajar. El Gobierno Nacional, determinará, en forma periódica, las enfermedades que se
consideran como laborales y en los casos en que una enfermedad no figure en la tabla de enfermedades laborales, pero se demuestre la relación de
causalidad con los factores de riesgo ocupacionales será reconocida como enfermedad laboral, conforme lo establecido en las normas legales vigentes.
Evaluación del riesgo: Proceso para determinar el nivel de riesgo asociado al nivel de probabilidad de que dicho riesgo se concrete y al nivel de
severidad de las consecuencias de esa concreción.
Evento Catastrófico: Acontecimiento imprevisto y no deseado que altera significativamente el funcionamiento normal de la empresa, implica daños
masivos al personal que labora en instalaciones, parálisis total de las actividades de la empresa o una parte de ella y que afecta a la cadena productiva,
o genera , destrucción parcial o total de una instalación.
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Identificación del peligro: Proceso para establecer si existe un peligro y definir las características de éste.
Incidente: Evento relacionado con el trabajo, en el que ocurrió o pudo haber ocurrido lesión o enfermedad (independiente de su severidad), o víctima
mortal.
Nota 1. Un accidente es un incidente que da lugar a lesión, enfermedad o víctima mortal.
Nota 2. Un incidente en el que no hay lesión, enfermedad ni víctima mortal también se puede denominar como “casi-accidente” (situación en la que casi
ocurre un accidente).
Nota 3. Una situación de emergencia es un tipo particular de incidente.
Indicadores de estructura: Medidas verificables de la disponibilidad y acceso a recursos, políticas y organización con que cuenta la empresa para
atender las demandas y necesidades en Seguridad y Salud en el Trabajo.
Indicadores de proceso: Medidas verificables del grado de desarrollo e implementación del SG-SST.
Indicadores de resultado: Medidas verificables de los cambios alcanzados en el período definido, teniendo como base la programación hecha y la
aplicación de recursos propios del programa o del sistema de gestión.
Matriz legal: Es la compilación de los requisitos normativos exigibles a la empresa acorde con las actividades propias e inherentes de su actividad
productiva, los cuales dan los lineamientos normativos y técnicos para desarrollar el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo - SG-SST,
el cual deberá actualizarse en la medida que sean emitidas nuevas disposiciones aplicables.
Peligro: Fuente, situación o acto con potencial de causar daño en la salud de los trabajadores, en los equipos o en las instalaciones.
Política de seguridad y salud en el trabajo: Es el compromiso de la alta dirección de una organización con la seguridad y la salud en el trabajo,
expresadas formalmente, que define su alcance y compromete a toda la organización.
Rendición de cuentas: Mecanismo por medio del cual las personas e instituciones informan sobre su desempeño.
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Riesgo: Combinación de la probabilidad de que ocurra una o más exposiciones o eventos peligrosos y la severidad del daño que puede ser causada por
éstos.
Seguridad y Salud en el Trabajo – SST: Es la disciplina que trata de la prevención de las lesiones y enfermedades causadas por las condiciones de
trabajo, y de la protección y promoción de la salud de los trabajadores. Tiene por objeto mejorar las condiciones y el medio ambiente de trabajo, así
como la salud en el trabajo que conlleva la promoción y el mantenimiento del bienestar físico, mental y social de los trabajadores en todas las
ocupaciones.
Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo - SG-SST: El Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST consiste
en el desarrollo de un proceso lógico y por etapas, basado en la mejora, continua y que incluye la política, la organización, la planificación, la aplicación,
la evaluación, la auditoría y las acciones de mejora con el objetivo de anticipar, reconocer, evaluar y controlar los riesgos que puedan afectar la
seguridad y la salud en el trabajo.
Valoración del riesgo: Consiste en emitir un juicio sobre la tolerancia o no del riesgo estimado.
Vigilancia de la salud en el trabajo o vigilancia epidemiológica de la salud en el trabajo: Comprende la recopilación, el análisis, la interpretación y
la difusión continuada y sistemática de datos a efectos de la prevención. La vigilancia es indispensable para la planificación ejecución y evaluación de
los programas de seguridad y salud en el trabajo, el control de los trastornos y lesiones relacionadas con el trabajo y el ausentismo laboral por
enfermedad, así como para la protección y promoción de la salud de los trabajadores. Dicha vigilancia comprende tanto la vigilancia de la salud de los
trabajadores como la del medio ambiente de trabajo.
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Contacto
www.calymayor.com.mx
Ing. July Camacho Correa
Profesional SISOMA
Representante por la Dirección del SG-SST
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