Manual Del Sgsso Ver. 00

Manual del Sistema de Gestin de Seguridad y Salud Ocupacional

OHSAS 18001: 1999

JUNIO 2007

NUMERO

SSO-M-001 VER.

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2/11 FECHA APROBACIN 22/06/07

SISTEMA DE GESTIN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL OHSAS 18001

ELABOR COORDINADOR OHSAS 18001

REVIS COMIT OHSAS 18001 REQUISITO 4.4.4

ASUNTO: MANUAL DEL SGSSO OHSAS 18001

APROB COMIT OHSAS 18001

ndice

1. Introduccin

2. Alcance del Sistema de Gestin

3. Trminos y Definiciones

4. Elementos del Sistema de Gestin SSO

4.1. Requisitos Generales

4.2. Poltica de SSO

4.3. Planificacin

4.3.1. Planificacin para la identificacin de peligros y evaluacin y control de los riesgos

4.3.2. Requisitos Legales y Otros Requisitos

4.3.3. Objetivos

4.3.4. Programa de Gestin SSO

4.4. Implementacin y operacin

4.4.1. Estructura y responsabilidad

4.4.2. Entrenamiento, conocimiento y competencia

4.4.3. Consulta y comunicacin

4.4.4. Documentacin

4.4.5. Control de documentos y datos

4.4.6. Control Operacional

4.4.7. Preparacin y respuesta ante emergencias

4.5. Verificacin y accin correctiva

4.5.1. Monitoreo y medicin del desempeo

4.5.2. Accidentes, incidentes, no conformidades y acciones correctivas y preventivas

4.5.3. Registros y gestin de registros

4.5.4. Auditorias

4.6. Revisin por la Direccin

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1. Introduccin

El presente manual describe el Sistema de Gestin de Salud y Seguridad Ocupacional de Sandvik del Per S.A., el cual esta basado en la Norma OHSAS 18001:1999. La finalidad de ste manual es facilitar la comprensin de los elementos del sistema, su alcance y la documentacin asociada.

1.1 Descripcin de la empresa

Sandvik inici su actividad en Sandviken (Suecia) en 1862 y contribuy a formar la historia industrial de ese pas. Es una empresa multinacional, con 300 compaas y que realiza operaciones en 130 pases.

Actualmente el Grupo SANDVIK esta integrado por tres reas de negocios:

Tooling Mining and Construction Materials Technology

El rea de negocios de Tooling, trabaja fundamentalmente con herramientas y sistemas de herramientas para el trabajo de metales, y componentes con extrema resistencia al desgaste, con los principales clientes en la industria automotriz y aeronutica.

El rea de negocios de Mining and Construction, se especializa en equipamiento y herramientas para la excavacin de roca, siendo sus productos usados en minas, canteras e ingeniera civil en todos los lugares del mundo.

El rea de negocios de Materials Technology desarrolla productos de acero inoxidable y aleaciones especiales as como materiales cermicos y metlicos para el calentamiento, hallndose sus clientes en la mayor parte de los sectores industriales.

2. Alcance del Sistema de Gestin

Sandvik del Per S.A ha definido el siguiente alcance para el Sistema de Gestin:

Comercializacin y servicios de mantenimiento de equipos de minera y construccin, Comercializacin de productos de acero inoxidable y aleaciones especiales, en las

instalaciones de Sandvik Chorrillos

3. Trminos y Definiciones

Se aplican los siguientes trminos y definiciones:

3.1 Incidente: Evento que da lugar a un accidente o que tiene el potencial para producir un accidente. Un incidente en el cual no ocurre ninguna lesin, enfermedad, dao u otra prdida se denomina cuasi accidente.

3.2 Accidente: Evento indeseado que da lugar a la muerte, enfermedad, lesin, dao u otra prdida.

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3.3 Peligro: Fuente o situacin que tiene un potencial de producir dao, en trminos de una lesin o enfermedad, dao a propiedad, dao al ambiente del lugar de trabajo, o a una combinacin de stos.

3.4 Riesgo: Combinacin entre la probabilidad de ocurrencia y las consecuencias de un determinado evento peligroso.

3.5 Seguridad y Salud Ocupacional (SSO): Condiciones y factores que afectan el bienestar: de empleados, de trabajadores temporales, del personal del contratista, de visitantes y de cualquier otra persona en el lugar de trabajo.

3.6 Sistema de Gestin de Seguridad y Salud Ocupacional (SGSSO): Es una parte del sistema de gestin global, que facilita la gestin de los riesgos de SSO asociados a los negocios de la organizacin. Esto incluye la estructura orgnica, las actividades de planificacin, responsabilidades, prcticas, procedimientos, procesos y recursos para desarrollar, implementar, lograr, analizar crticamente y mantener la poltica de SSO de la organizacin.

3.7 RED: Representante de la Direccin

3.8 HSE: Health, Safety and Enviroment (Salud, Seguridad y Medio Ambiente)

4. Elementos del SGSSO

4.1 Requisitos Generales

Sandvik del Per SAC establece y mantiene un sistema de gestin de seguridad y salud ocupacional (SSO), segn los requisitos que se indican a continuacin.

4.2 Poltica de SSO

La Alta Direccin de Sandvik con el fin de establecer los objetivos globales de SSO y el compromiso para mejorar el desempeo de la seguridad y salud, ha establecido la Poltica Integrada de Seguridad, Salud Ocupacional, Medio Ambiente y Calidad, la cual:

a) es apropiada a la naturaleza y escala de los riesgos, b) incluye el compromiso con el mejoramiento continuo, c) incluye el compromiso con el cumplimiento de la legislacin vigente de SSO aplicable

y con otros requisitos suscritos por la organizacin, d) esta documentada, implementada y mantenida, e) est disponible para todas las partes interesadas.

La Poltica de Seguridad y Salud Ocupacional, Medio Ambiente y Calidad, es difundida dentro de la empresa a travs:

- Publicacin en lugares visibles dentro de la empresa. - Reuniones de las Gerencias con su personal. - Charlas de capacitacin o entrenamiento

La Poltica de Seguridad y Salud Ocupacional, Medio Ambiente y Calidad, es revisada una vez por ao en la reunin de la Revisin por la Direccin para asegurar que sta permanece pertinente y apropiada a la organizacin.

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4.3 Planificacin

4.3.1 Planificacin para la identificacin de peligros y evaluacin y control de los riesgos

Para realizar la identificacin de peligros, evaluacin de los riesgos y la determinacin de las mediadas de control necesarias se ha establecido el procedimiento documentado Identificacin de Peligros y Evaluacin de Riesgos (SSO-P-001).

El procedimiento incluye a las actividades de rutina y no rutinarias, actividades de todo el personal que tiene acceso a los lugares de trabajo de Sandvik (incluyendo subcontratados y visitantes).

La identificacin de peligros y evaluacin de riesgos es difundida en cada rea de Sandvik como herramienta de anlisis, entrenamiento y concientizacin a los involucrados.

4.3.2 Requisitos Legales y Otros Requisitos

Para identificar y tener acceso a la legislacin de seguridad y salud ocupacional y a otros requisitos de SSO, que le sean aplicables a Sandvik se ha establecido el procedimiento documentado Requisitos Legales y Otros (SSO-P-004).

El procedimiento considera la identificacin, control, actualizacin y comunicacin a los empleados as como a las partes interesadas.

4.3.3 Objetivos de SSO

Los objetivos de seguridad y salud ocupacional as como las metas, son establecidos anualmente por el Comit OHSAS 18001 en el formato Objetivos de SSO (SSO-O-001).

Para establecer los objetivos se ha considerado los requisitos legales y otros requisitos, los peligros y riesgos de SSO, las opciones tecnolgicas, los requisitos financieros, operacionales y de negocios as como el punto de vista de las partes interesadas.

Los Objetivos de SSO (SSO-O-001) son revisados semestralmente en la reunin de la Revisin por la Direccin, con el propsito de mejorarlos. Los objetivos son coherentes con la Poltica Integrada de Seguridad, Salud Ocupacional, Medio Ambiente y Calidad.

4.3.4 Programa de Gestin de SSO

En funcin de los objetivos y metas fijadas, se establecen los Programas Gestin de SSO (SSO-PR-001) por los Gerentes del rea, stos incluyen a los responsables, los plazos y los recursos necesarios para alcanzar los objetivos, as mismo los Comits realizan un seguimiento mensual del avance de cumplimiento.

Los Programas Gestin de SSO (SSO-PR-001) son revisados semestralmente en la reunin de la Revisin por la Direccin, en la medida que sea necesario, se modifican para atender los cambios en las actividades, en los productos, en los servicios o en las condiciones operacionales de Sandvik.

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4.4 Implementacin y operacin

4.4.1 Estructura y responsabilidad

Las funciones, responsabilidades y autoridades del personal que realiza actividades que tienen efecto sobre los riesgos de SSO estn definidas, documentadas en las Hojas de Descripcin de Puesto y en sus respectivos procedimientos, los cuales son comunicados por el SGSSO.

La Alta Direccin ha designado al Country Representative como Representante de la Direccin (RED) con responsabilidades especficas para asegurar que el SGSSO est adecuadamente implementado y atiende los requisitos en todas las instalaciones y mbitos de operacin, dentro de la organizacin.

La estructura organizacional del SGSSO se ha definido de la siguiente manera:

Las responsabilidades y autoridades se definen segn:

Representante de la Direccin

- Asegurar que los requisitos del SGSSO sean establecidos, implementados y mantenidos de acuerdo con lo especificado en la norma OHSAS 18001.

- Asegurar que los informes sobre el desempeo del SGSSO, sean presentados a la alta gerencia para su anlisis crtico y que sirvan de base para el mejoramiento del referido sistema.

Coordinador OHSAS 18001

- Informar continuamente al RED sobre el estado y desempeo del SGSSO - Administrar la plataforma documentaria del SGSSO

Comit OHSAS 18001

- Revisar y aprobar los procedimientos generales del SGSSO - Proporcionar recursos para apoyar y dar facilidades para la implementacin de las

medidas de control que sean necesarias en la organizacin. - Realizar las reuniones de la Revisin por la Direccin

REDRepresentante de la DireccinRED

Representante de la Direccin

COMIT OHSAS 18001COMIT OHSAS 18001

COORDINADOR OHSAS 18001COORDINADOR OHSAS

18001

COMIT DE SEGURIDAD SALUD Y MEDIO AMBIENTECOMIT DE SEGURIDAD SALUD Y MEDIO AMBIENTE

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Comit de Seguridad, Salud y Medio Ambiente

- Aprobar procedimientos especficos del SGSSO - Responsabilidades especficas indicadas en el Reglamento Interno de Seguridad y

Medio Ambiente.

Todos aquellos que tengan responsabilidad gerencial deben demostrar su compromiso, con el mejoramiento continuo del desempeo del SGSSO.

4.4.2 Entrenamiento, conocimiento y competencia Las competencias del personal que desempea las tareas que puedan tener impacto sobre el SGSSO en el local de trabajo se han definido en las Hojas de descripcin de Puesto.

Se ha establecido el procedimiento Formacin y Competencia (HR-P-001), en donde se determina que los empleados de cada nivel y funcin pertinentes, estn conscientes:

a) de la importancia de la conformidad con la poltica y procedimiento de SSO y con los requisitos del SGSSO,

b) de las consecuencias de la SSO, reales o potenciales, en sus actividades de trabajo y de los beneficios para la seguridad y salud, resultantes del mejoramiento de su desempeo personal,

c) de sus funciones y responsabilidades, para lograr la conformidad con la poltica y procedimientos de SSO y con los requisitos del sistema de gestin, incluyendo los requisitos y preparacin para la atencin de emergencias (ver 4.4.7),

d) de las potenciales consecuencias, ante la inobservancia de los procedimientos operacionales especificados.

El procedimiento Formacin y Competencia (HR-P-001), en la seccin referida a capacitacin, entrenamiento, considera los diferentes niveles de responsabilidad, capacidad, riesgo y alfabetismo.

4.4.3 Consulta y comunicacin

Para asegurar que las informaciones pertinentes de SSO, sean comunicadas hacia y desde los funcionarios y de otras partes interesadas se cuenta con el procedimiento de Consulta y Comunicacin (SSO-P-005)

Los empleados son involucrados en el desarrollo y en el anlisis crtico de las polticas y procedimientos para la gestin de riesgos, consultados cuando exista cualquier cambio que afecte su seguridad y salud en el local de trabajo, representados en los asuntos de seguridad y salud, e informados sobre quin es el representante(s) de los empleados, en los asuntos de SSO y quin es el Representante de la Direccin (ver 4.4.1).

4.4.4 Documentacin Se ha establecido documentos para establecer y mantener la informacin, en medio electrnico y papel para:

- Describir los elementos claves del SGSSO y su interaccin entre ellos y - Proporcionar orientacin sobre la documentacin relacionada.

Para ello contamos con documentos organizados de la siguiente manera:

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1er Nivel.- Manual es el documento base que describe los lineamientos del Sistema de Gestin de SSO.

2do Nivel.- Los procedimientos son documentos que describen el inicio del proceso descrito, se detallan las etapas, las funciones relacionadas, los registros asociados y el resultado esperado.

3er Nivel.- Las instrucciones de trabajo describen trabajos especficos que se ejecutan en las reas, las cuales son elaboradas, revisadas y aprobadas por las mismas reas

4to Nivel.- Los registros son documentos que proporciona evidencia objetiva de actividades efectuadas o de los resultados obtenidos. Nota: Los formatos son aprobados por los responsables de las reas en las que se generen.

POLITICA Y OBJETIVOS DE SSO

4.4.5 Control de documentos y datos

Para el control de todos los documentos y datos exigidos por la norma se ha establecido el Procedimiento Control de Documentos (SSO-P-002), para asegurar que:

a) sean peridicamente analizados, revisados cada vez que sea necesario y aprobados respecto de su adecuacin por personal autorizado,

b) las versiones actualizadas de los documentos y datos pertinentes, estn disponibles en todos los locales donde sean ejecutadas operaciones esenciales para el efectivo funcionamiento del SGSSO,

c) documentos y datos obsoletos sean oportunamente removidos de todos los puntos de emisin o uso, o de otra forma se aseguren contra un uso no previsto, y

d) documentos y datos, archivados y/o retenidos para propsitos legales y/o para preservacin del conocimiento, estn adecuadamente identificados.

4.4.6 Control Operacional

Sandvik ha establecido el procedimiento Control Operacional (SSO-P-006) donde se ha identificado las operaciones y actividades asociadas a los riesgos significativos, donde se

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Procedimientos

Instrucciones

Registros

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requiere que sean aplicadas medidas de control. Planifica las actividades inclusive las de mantenimiento asegurando que sean ejecutadas bajo condiciones especficas, utilizando:

e) procedimientos de trabajo seguro (PTS) para las situaciones donde su ausencia, pueda acarrear desvos en relacin a la Poltica de SSO y a sus objetivos.

f) estipulando criterios operacionales en los procedimientos,

g) estableciendo y manteniendo procedimientos relativos a los riesgos identificados de SSO, en bienes, en equipos y en servicios adquiridos y/o utilizados por la organizacin; del mismo modo comunicando a los proveedores y contratados, los procedimientos y requisitos pertinentes que deben ser atendidos de acuerdo a lo establecido en el procedimiento Proveedores y Contratistas (LOG-P-001).

h) estableciendo y manteniendo procedimientos para el diseo de las reas de trabajo, de los procesos, de las instalaciones, de los equipamientos, de los procedimientos operacionales y de la organizacin del trabajo, incluyendo sus adaptaciones a las capacidades humanas, de tal forma de eliminar o reducir los riesgos de SSO en su fuente, para tal fin se ha establecido el procedimiento Identificacin de Peligros y Evaluacin de Riesgos (SSO-P-001)

4.4.7 Preparacin y respuesta ante emergencias

Para identificar el potencial de incidentes y situaciones de emergencia y responder a las mismas, as como para prevenir y reducir las posibles enfermedades y lesiones que puedan estar asociadas a ellas, se ha establecido el Plan de Respuesta a Emergencias.

El Comit de Seguridad, Salud y Medio Ambiente revisa anualmente Plan de Respuesta a Emergencias y obligatoriamente despus que ocurran accidentes o situaciones de emergencia.

El Departamento de HSE organiza anualmente simulacros para poner a prueba el Plan de Respuesta a Emergencias, evala los resultados de estos simulacros con fines de mejora y registra los resultados en el Informe de Simulacros (HSE-F-013).

4.5 Verificacin y Accin Correctiva

4.5.1 Monitoreo y medicin del desempeo

Para monitorear y medir el desempeo del SSO, se cuenta con el Procedimiento de Inspecciones Planeadas (HSE-P-002) y Estadsticas de Accidentes, los cuales son monitoreados mensualmente.

El monitoreo del grado de cumplimiento de los Objetivos de SSO y cumplimiento con la legislacin aplicable se realiza semestralmente en la Revisin por la Direccin.

El monitoreo de las medidas proactivas de desempeo, que dan conformidad con el cumplimiento de los Programas de SSO y con los criterios operacionales se realiza mensualmente en las reuniones de los Comit de Seguridad y Comit OHSAS registrando los datos y resultados en las Actas de Reuniones.

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El monitoreo de las medidas reactivas de desempeo de los accidentes, enfermedades e incidentes se realiza mensualmente en las reuniones del Comit de Seguridad registrando los datos y resultados en las Actas de Reuniones.

4.5.2 Accidentes, incidentes, no conformidades y acciones correctivas y preventivas

Para definir las responsabilidades y autoridades para el manejo e investigacin de accidentes, e incidentes se ha establecido el procedimiento Investigacin de Accidentes e Incidentes (HSE-P-001).

As mismo el manejo e investigacin de no conformidades se ha establecido el procedimiento de Acciones Correctivas y Preventivas (SSO-P-007)

Los cambios en los documentados del SSO, que se haya materializado con motivo de acciones correctivas y/o preventivas se implementan y registran en los mismos documentos, indicndolos en el Control de Cambios del documento.

4.5.3 Registros y gestin de registros

Para la identificacin, mantencin y disposicin de los registros del SGSSO, as como de los resultados de auditorias y de la Revisin por la Direccin, se ha establecido el procedimiento de Control de Registros (SSO-P-003).

Los Gerentes /Jefes de las reas son los responsables de mantener sus registros legibles, identificables, archivados, protegidos contra dao, deterioro o prdida y disponer los mismos en el tiempo y forma indicada en el formato Listado Maestro de Registros (SSO-F-004).

4.5.4 Auditorias

Para realizar las auditorias internas se ha establecido el procedimiento de Auditorias Internas (SSO-P-008), en donde se establece el alcance de la auditoria, la frecuencia, las metodologas y las competencias, as como las responsabilidades y requisitos relativos a la conduccin de auditorias y a la presentacin de los resultados.

Para planificar las Auditorias Internas se ha establecido el Programa Anual de Auditorias Internas del SSO (SSO-F-007), el cual se elabora en base a los resultados de las evaluaciones de riesgos de las actividades y en los resultados de auditorias anteriores.

Siempre que sea posible, las auditorias son desarrolladas por personal independiente de aquellos que tienen responsabilidad directa por la actividad que est siendo evaluada.

4.6 Revisin por la Direccin

El RED conjuntamente con el Comit OSHAS 18001, semestralmente se renen y analizan crticamente el SGSSO, para asegurar su conveniencia, suficiencia y efectividad continuas. Cuando sea necesario se solicitar la presencia de los miembros del Comit de Seguridad, Salud y Medio Ambiente.

Entradas para la Revisin por la Direccin - Poltica de SSO - Objetivos de SSO

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- Programas de SSO - Resultado de Auditorias - Estado de las acciones correctivas y preventivas - Otros elementos SGSSO

Salidas de la Revisin por la Direccin - Planes de mejora del SGSSO. - Asignacin de recursos

Los acuerdos son registrados en el Acta de Reuniones, la cual es mantenida y archivada por el Coordinador OHSAS 18001.

4.7 Control de Cambios

No aplica

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