Manual de Usuario NOTIFICACIONES MSF - ua.sieca.int · 6 Manual del Usuario llenado MSF SIECA....

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Manual del Usuario llenado MSF

SIECA. Enero 2018

Manual de Usuario NOTIFICACIONES MSF

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CONTENIDO

1. ¿QUÉ ES EL SISTEMA DE NOTIFICACIONES MSF? ................................................... 5

1.2 QUÉ SON LAS NOTIFICACIONES MSF DE CONSUMO PROPIO ............................... 5

2. ¿ A QUÉ PRODUCTOS APLICAN? ................................................................................... 6

3. ¿QUÉ SON LAS CLASIFICACIONES?............................................................................... 6

4. ¿QUÉ SON LAS CATEGORÍAS? ........................................................................................ 7

5. ¿CONTRIBUYENTE O NO DEL IVA O ISV? ................................................................... 7

6. ¿CÓMO EMPEZAR? ............................................................................................................ 8

6.1. INGRESO AL PORTAL DE NOTIFICACIONES MSF. ............................................... 8

6.2. INDICACIONES NUEVA SOLICITUD ....................................................................... 12

6.2.1 DATOS DE LA OPERACIÓN. ................................................................................. 13

6.2.1.1. Transferente.......................................................................................................................... 13

6.2.1.2. Adquiriente ........................................................................................................................... 13

6.2.1.3. Puesto Fronterizo/Aduana. ................................................................................................... 14

6.2.1.4. Clasificación .......................................................................................................................... 15

6.2.2. ENVÍOS MSF. ............................................................................................................. 15

6.2.2.1. Nombre Común. .................................................................................................................... 15

6.2.2.2. Partida Arancelaria................................................................................................................ 16

6.2.2.3. Registro de Autorizacion (SEMILLAS) ..................................................................................... 17

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6.2.2.4. Procedencia del Producto...................................................................................................... 18

6.2.2.4 Totales y Descripcion............................................................................................................. 19

6.2.2.5 Máximo de Productos Permitidos ......................................................................................... 20

6.2.2.6 Finalizar Proceso. .................................................................................................................. 21

6.2.3 MERCANCÍAS MSF. ................................................................................................. 22

6.2.3.1 Nombre Común. .................................................................................................................... 23

6.2.3.2 Partida Arancelaria................................................................................................................ 23

6.2.3.3 Registro de Autorización (ALIMENTOS PARA ANIMALES ) ..................................................... 24

6.2.3.4 Registro de Autorizacion ( INOCUIDAD - Alimentos para consumo humano ) ........................ 25

6.2.3.5 Procedencia del Producto...................................................................................................... 26

6.2.3.6 Totales y Descripcion............................................................................................................. 27

6.2.3.7 Maximo de Productos Permitidos ......................................................................................... 27

6.2.3.8 Finalizar Proceso. .................................................................................................................. 28

7 RECTIFICACIÓN DE NOTIFICACIONES ..................................................................... 30

7.1 RECTIFICAR NOTIFICACIÓN MSF. ........................................................................... 30

7.1.1 Ingreso a opcion de Rectificacion .............................................................................................. 30

7.1.2 Rectificar notificacion ................................................................................................................ 31

7.1.3 Detalle de Solicitud ................................................................................................................... 32

7.1.3.1 Opciones de Rectificacion ..................................................................................................... 32

7.1.3.1.1 Descripcion ....................................................................................................................... 33

7.1.3.1.2 Aumentar Cantidades ....................................................................................................... 33

7.1.3.1.3 Disminuir Cantidades ........................................................................................................ 33

7.1.4 Modificar Producto. .................................................................................................................. 33

7.1.5 Cancelar Rectificacion. .............................................................................................................. 34

7.1.6 Notificacion Rectificada ............................................................................................................. 34

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7.1.7 Rectificar Notificación MSF por Producto Alertado.................................................................... 35

8 ANULACIÓN DE NOTIFICACIONES ............................................................................ 35

8.1 ANULAR NOTIFICACIÓN ............................................................................................ 35

8.2 INGRESAR OPCIÓN ANULACIÓN .............................................................................. 35

9 CONSULTA - NOTIFICACIONES ................................................................................... 37

9.1 CONSULTA DE NOTIFICACIONES CREADAS. ......................................................... 37

10 CONSULTA – SOLICITUDES...................................................................................... 41

10.1 CONSULTA DE SOLICITUDES NO PAGADAS. ..................................................... 41

10.2 PAGO DE NOTIFICACIONES ................................................................................... 42

10.3 CREACIÓN DE NOTIFICACIÓN .............................................................................. 45

11 FORMATOS DE IMPRESIÓN DE NOTIFICACIONES MSF, APROBADO POR LA RESOLUCIÓN DE LA INSTANCIA MINISTERIAL 15-2017. ................................... 46

11.1 FORMATO DE IMPRESIÓN DE NOTIFICACIÓN MSF DE ENVIOS .................. 46

11.2 FORMATO DE IMPRESIÓN DE NOTIFICACIÓN MSF DE MERCANCIAS ....... 47

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1. ¿Qué es el Sistema de Notificaciones MSF?

El sistema de notificaciones -MSF- es un sistema informático vinculado con la FYDUCA, administrado por las entidades que se encargan de regular las medidas sanitarias y fitosanitarias para la autorización del comercio de mercancías con libre circulación en el marco de la unión aduanera entre los Estados Parte. La notificación (MSF) sustituye los permisos, licencias, constancias u autorizaciones que han venido siendo utilizadas por las Autoridades Sanitarias y fitosanitarias de los Estados Parte, para aprobar las importaciones de envíos (MSF), mercancías (MSF) e insumos agropecuarios originarios de los Estados Parte o nacionalizados en ellos; así como los certificados sanitarios, fitosanitarios y de insumos agropecuarios utilizados para amparar las exportaciones, por medio de la cual las autoridades sanitarias y fitosanitarias se comunican y se autorizan el envío de mercancías (MSF), envíos (MSF) e insumos agropecuarios con libre circulación, establecidas por las autoridades sanitarias y fitosanitarias de los Estados Parte, exceptuando lo dispuesto en el Protocolo Habilitante y lo que determine la Instancia Ministerial de la Unión Aduanera.

1.2 Qué son las Notificaciones MSF de consumo propio El sistema de notificaciones -MSF- cuenta con las notificaciones para consumo propio, con la finalidad de que toda persona individual o natural en el marco de la Unión Aduanera entre la República de Guatemala y la República de Honduras, pueda transferir y adquirir sin fines comerciales en un período no mayor de treinta días calendario, hasta un máximo de 05 productos con libre circulación con un peso menor o igual a 10 kilogramos cada uno, a través de la Notificación MSF de Consumo Propio. Quedando exceptuados de la esta disposición, las plantas vivas, el material propagativo de origen vegetal, los animales vivos y el material reproductivo de origen animal. La Notificación MSF de Consumo Propio una vez sea aprobada por la Instancia Ministerial no tendrá ningún costo, estará sujeta al sistema de alerta sanitaria y fitosanitaria y a todas las disposiciones aplicables, según lo dispuesto en el Reglamento para el funcionamiento de la Integración Profunda hacia el Libre Tránsito de Mercancías y de Personas entre las Repúblicas de Guatemala y Honduras y sus Apéndices, en su versión vigente. Nota: Las notificaciones para consumo Propio una vez sea aprobada por la Instancia Ministerial, se emitirán por medio de los funcionarios del país adquiriente, ya sea del MAGA o SENASA, en los puestos fronterizos integrados. Adicionalmente los funcionarios mencionados, apoyarán a los no contribuyentes del IVA o ISV en la elaboración de la

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notificación MSF para las FYDUCA de oficio, las cuales tendrán un costo en función de la clasificación A, B o C, únicamente no pagarán la notificación MSF las mercancías que estén en clasificadas en categoría C.

2. ¿ A qué Productos aplican?

En base al proceso de integración aplica a las mercancías con libre circulación en el marco de la Unión Aduanera, las cuales puede consultar en los siguientes Sitios:

• https://www.ua.sieca.int/PIC

• https://www.ua.sieca.int/NotificacionesMSF/LISTADO/ConsultaListados

3. ¿Qué son las Clasificaciones?

El sistema MSF se ha regido para manejar las notificaciones en base a 4 diferentes tipos de clasificaciones, las cuales son:

• Envíos MSF Son lasplantas, productos vegetales y/u otros artículos que se movilizan

entre los Estados Parte, y que están amparados, en caso necesario, por un sólo

certificado fitosanitario. El envío (MSF) puede estar compuesto por uno o más

productos básicos o lotes, incluye los alimentos.

• Mercancías MSF: son los animales vivos, los productos de origen animal, el material

genético de animales, los productos biológicos y el material patológico, incluyendo los

alimentos.

• Insumos Pecuarios: Son todas las sustancias y materiales de cualquier origen, de

composición natural o sintética que se utilicen en animales con fines profilácticos,

terapéuticos, de reproducción, de alimentación, nutrición, mejoradores de la

producción, belleza, higiene y los que se empleen en reactivos de diagnóstico e

investigación en el campo pecuario y dispositivos electrónicos de identificación.

• Insumos Agrícolas: Son los plaguicidas químicos, biológicos, microbiológicos y

bioquímicos, sustancias afines formuladas, ingrediente activo grado técnico,

fertilizantes, sus materias primas y enmiendas de uso agrícola. Entendiéndose por

sustancia afín los coadyuvantes, deshijadores, aceites minerales y vegetales u

otros

https://www.ua.sieca.int/PIC

https://www.ua.sieca.int/NotificacionesMSF/LISTADO/ConsultaListados

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Se han definido de esta forma porque en base a la reglamentación, procesos y procedimientos aplicables en el marco de la Unión Aduanera entre los Estados Parte. El sistema permite crear NOTIFICACIONES únicamente por CLASIFICACION, por ejemplo: pueden crear notificaciones de ENVIOS y/o notificaciones de MERCANCIAS.

4. ¿Qué son las Categorías?

Los envíos MSF y mercancías MSF están clasificados por CATEGORIA.

• Categoría A: Productos de Alto Riesgo

• Categoría B: Productos de Mediano Riesgo

• Categoría C: Productos de Bajo Riesgo

Las mercancías contenidas en las categorías A, B requieren pago para la emisión de la notificación MSF, sin embargo, las mercancías en categoría C no requieren pago por la emisión de la notificación MSF. El sistema permite crear NOTIFICACIONES MSF únicamente por categoría, quiere decir que una notificación solo permite tener productos de la misma categoría, por ejemplo: Aceites (Categoría C) no puede estar en una notificación con Hortalizas (Categoría B), es decir que no permite mezclar mercancías con categoría que requieren pago con las que no. El sistema automáticamente distingue en qué CLASIFICACIÓN y CATEGORÍA se encuentra el usuario para que no exista este tipo de error.

5. ¿Contribuyente o No del IVA o ISV?

Tanto las personas que estén registradas como Contribuyentes o No Contribuyentes en las entidades tributarias de su país pueden realizar sus notificaciones MSF únicamente bajo las siguientes condiciones: Contribuyente.

• Puede realizar sus notificaciones siempre y cuando el Adquiriente (Comprador) y el

Transferente (Vendedor) sean ambos CONTRIBUYENTES del IVA o ISV.

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No Contribuyente.

• Puede realizar sus notificaciones siempre y cuando el Adquiriente (Comprador) y el

Transferente (Vendedor) sean ambos NO CONTRIBUYENTES del IVA o ISV.

6. ¿Cómo Empezar?

Los contribuyentes del IVA o ISV empleando computadoras o dispositivos electrónicos accederán al sistema informático mediante la creación de un usuario utilizando el código tributario y un correo electrónico de preferencia al cual le llegarán las solicitudes o notificaciones creadas.

6.1. Ingreso al portal de Notificaciones MSF.

Los contribuyentes ya sean de Guatemala u Honduras accederán al portal https://www.ua.sieca.int/NotificacionesMSF/

Dentro del portal complementa su usuario y clave, como Contribuyente ó como colaborador con permiso delegado ante las entidades de MAGA o SENASA.

https://www.ua.sieca.int/NotificacionesMSF/

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Si es la primera vez que ingresa al portal, dara click en Registro para la creación de su usuario y se desplegará una pantalla para llenar sus datos.

Como primer paso, ingresara un correo válido ya que servirá para validar el registro del usuario, donde recibirá sus solicitudes o notificaciones MSF creadas posteriormente.

Luego ingresara el código tributario, este paso es importanto que verifique que sea correcto ya que desplegará automaticamente el Nombre Completo del contribuyente así como la identificacion del País.

Si en dado caso el sistema no despliega su NOMBRE tras ingresar su NIT o RTN vuelvalo a intentar y espere unos segundos ya que el sistema verifica en las agencias tributarias de cada país.

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Si el sistema despliega en su NIT o RTN: NO_ENCONTRADO tendrá que avocarse a la entidad tributaria de su país para verificar el estatus de su código tributario.

Al finalizar de ingresar los datos para el registro, se podrá dar click en Registrar Usuario y el sistema le enviará un correo para validar el registro, con un link a seguir, como se muestra en la imagen a continuación:

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Tras dar click en el link, se redirigara a un sitio mostrando que la validación ha sido exitosa y volvera a recibir otro correo indicandole su contraseña temporal de acceso al sistema.

Al ingresar al Sistema de Notificaciones MSF, el usuario visualizará la pantalla para crear una solicitud, tendrá un conjunto de opciones sobre las solicitudes y notificaciones que puede realizar en el sistema.

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6.2. Indicaciones Nueva Solicitud Cada vez que Ingrese al portal de Notificaciones MSF con su usuario, la pantalla que se despliega es la de una Nueva Solicitud en la cual sus datos se muestran en la parte izquierda de la pantalla (Vendedor). Si se encuentra en otra pantalla, para acceder a una nueva solicitud, deberá irse en la pantalla a la parte superior izquierda y dar clic en Solicitud Nueva Solicitud.

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6.2.1 Datos de la operación. Después que el usuario haya presionado el botón Nueva Solicitud, el Sistema despliega el formulario electrónico, mostrando las secciones a llenar, según el tipo de operaciones que elija realizar. Los datos de la operación están compuestos por los apartados que se describen a continuación y el usuario los seleccionará según las circunstancias.

6.2.1.1. Transferente

El usuario tendrá opción a cambiar si lo desea el correo donde quiera recibir las notificaciones o solicitudes creadas, así como también la dirección y el número de teléfono de contacto, pero NO podrá cambiar el NIT, el Nombre o el País, tampoco podrá dejar en blanco estos campos ya que de lo contrario se desplegarán mensajes de validación de campos.

6.2.1.2. Adquiriente

El usuario ingresará los datos del Adquiriente (Comprador) ingresando el código tributario sin espacios o guiones, automáticamente el sistema detecta los datos que existan en la base de datos de la agencia tributaria del país o bajo una operación previamente realizada en el sistema de Notificaciones MSF, en esta sección nuevamente NO podrá modificar ni el nombre o la dirección de los datos del adquiriente. Si los datos del Adquiriente no se despliegan puede volver a intentar unos segundos después, en caso contrario tendrá que avocarse a la entidad tributaria o consultar al adquiriente sus datos correctos.

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6.2.1.3. Puesto Fronterizo/Aduana.

El Sistema le solicitará al usuario que especifique a través de qué puesto fronterizo se transportarán los bienes, de tal forma que deberá seleccionar un puesto, el sistema automáticamente detecta el país por lo que el listado se desplegará según sea el país del ADQUIRIENTE.

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6.2.1.4. Clasificación

El usuario también debe elegir qué tipo de CLASIFICACION serán los bienes, este paso es importante ya que el sistema filtra por medio de esta clasificación el listado de productos que están libres a circulación en el sistema aduanero.

6.2.2. Envíos MSF. Si el usuario selecciono en los Datos de Operación la clasificación de Envíos MSF, se desplegará la pantalla de envíos la cual muestra diferentes campos que según sea su categoría de riesgo, así se ingresarán los datos.

6.2.2.1. Nombre Común.

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Como primer paso el usuario deberá ingresar el nombre del producto que está vendiendo en el campo NOMBRE COMÚN, el sistema automáticamente busca una descripción parecida a lo que el usuario ingresa.

6.2.2.2. Partida Arancelaria

Selecciona con un CLICK el producto y automáticamente el sistema despliega el listado de Partidas Arancelarias relacionadas al producto.

• El usuario podrá consultar los listados en la dirección brindada por el enlace que se

muestra en la parte superior del campo CÓDIGO ARANCELARIO.

Ya que el sistema depende de factores como el producto y/o código arancelario, en el campo PRESENTACIÓN y/o NOMBRE BOTÁNICO no siempre tendrá un valor y el campo estará deshabilitado. Se ingresan los valores FOB y CIF, así como la cantidad y el peso seleccionando la Unidad de Medida y la Unidad de Medida de Peso.

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6.2.2.3. Registro de Autorizacion (SEMILLAS)

Esta Pantalla aparece cuando uno de los productos va a requerir un registro de autorización para la venta en el país adquiriente y necesita tener un registro de producto.

Empresa Productora es aquella empresa perteneciente al país que está Transfiriendo (Vendiendo) y que está registrada y vigente en dicho país que permite comercializar el producto que selecciono, quiere decir que, si selecciona semillas de sandía, habrá un listado de empresas vigentes y autorizadas para semillas de sandía, si NO se despliega ninguna es que No hay empresas o productos registrados o No Existen. El número de registro y Nombre de la Variedad es el número registro que otorga la autoridad competente y el nombre de la variedad de la semilla es el reconocido por la misma autoridad, la cual tiene caracteres genéticos específicos que se mantienen durante la reproducción. El USO le permite al usuario elegir si la transferencia será Comercial o No Comercial, quiere decir si la transferencia es para comercializarlo o será para uso propio.

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Si el USO es Comercial se va a requerir del número registro de la empresa adquiriente vigente y autorizada para comercializar el producto seleccionado. Si el USO es No Comercial, no se requerirá ningún registro y podrá continuar con el llenado de datos.

6.2.2.4. Procedencia del Producto

La procedencia del producto es un punto importante ya que dependiendo de la opción que se elija así serán los campos restantes que se tienen que llenar descritos a continuación.

Producido por el Transferente.

Cuando el producto ha sido producido o es originario del país transferente. Al seleccionar esta opción el campo de país de origen se llenará de manera automática y el campo NIT/RTN se habilitará mostrando de igual forma su valor.

Importado por el Transferente.

Aplica cuando el producto ha sido importado o es originario del país transferente. Al seleccionar esta opción, el usuario tendrá que seleccionar el País de Origen, el Número de DUA y el Número de PERMISO de Importación emitido por la Autoridad Sanitaria del Estado Parte Transferente

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Compra local por el Transferente.

Cuando el producto ha sido una compra en el país transferente. Al seleccionar esta opción el campo de país de origen se llenará de manera automática, pero tendrá que ingresar los datos de compra como lo es el número de NIT/RTN, el NÚMERO DE SERIE y el NÚMERO de la factura.

6.2.2.4 Totales y Descripcion

El sistema automáticamente calcula el precio total del producto en base a la cantidad ingresada y el precio unitario, de esta forma no se puede modificar el precio total.

Se sugiere ingresar información adicional del producto, ya que esta descripción se verá reflejada si se usa en una FYDUCA.

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6.2.2.5 Máximo de Productos Permitidos

Posteriormente de ingresar los datos, se dará click en el botón y se verá reflejado la CATEGORÍA DE RIESGO y el máximo permitido según la categoría.

De esta forma si el usuario busca un nuevo producto, podrá ingresar solamente la categoría del primer ítem que agregó, si desea otro producto de diferente categoría, deberá crear una nueva solicitud.

6.2.4.1. Granos Básicos

Permite solamente 1 ítem por notificación.

6.2.4.2. Maderas

Permite solamente 3 ítems por notificación.

6.2.4.3. Los demás


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6.2.2.6 Finalizar Proceso.

El usuario deberá de presionar el botón para que el sistema de forma automática haga una validación a los valores de los campos o si falta algún dato que se documentará en la notificación MSF.

Si el usuario no agrega ningún producto, y da clic en FINALIZAR PROCESO, el sistema no realizará ninguna acción.

Luego de presionar FINALIZAR PROCESO, se creará una NOTIFICACIÓN o una SOLICITUD dependiendo de la categoría del producto. Se creará una solicitud de pago, en la cual el Transferente y el Adquiriente tendrán que realizar sus pagos correspondientes a las notificaciones y/o timbres que apliquen. El sistema automáticamente calcula el monto de pago y envía un correo indicando el monto.

Categoría C Se creará una notificación automática ya que esta categoría no requiere de ningún pago, la podrá consultar directamente en la sección de Consultas Notificaciones.

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De igual forma recibirá un correo indicándole sobre la notificación creada.

6.2.3 Mercancías MSF. Si el usuario seleccionó en los Datos de Operación la clasificación de Mercancías, se desplegará la pantalla de envíos MSF la cual muestra diferentes campos que según sea su categoría de riesgo, así se ingresarán los datos. El sistema de notificación MSF, al clasificar mercancías MSF, le solicitará información dependiendo el tipo de producto, por ejemplo, a) si son animales vivos el sistema verifica si el animal clasificado se encuentra en la lista de mercancías con libre circulación, el sistema no solicita autorización de la empresa productora, ahora bien, b) si son productos de origen animal para consumo humano el sistema requerirá información de la empresa productora, la cual debe estar autorizada en el país adquiriente, de igual forma información de los comercializadores, ya que los adquirientes como comercializadores también deben estar autorizados por la Autoridad Competente en el país adquiriente, c) si son alimentos para animales, el sistema requerirá información de la empresa productora, la cual debe estar autorizada en el país adquiriente, de igual forma información de los comercializadores, ya que los adquirientes como comercializadores también deben estar autorizados por la Autoridad Competente en el país adquiriente.

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6.2.3.1 Nombre Común.

Como primer paso el usuario deberá ingresar el nombre del producto que está vendiendo en el campo NOMBRE COMÚN, el sistema automáticamente busca una descripción parecida a lo que el usuario ingresa.

6.2.3.2 Partida Arancelaria

Selecciona con un CLICK el producto y automáticamente el sistema despliega el listado de Partidas Arancelarias relacionadas al producto.

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• El usuario podrá consultar los listados en la dirección brindada por el enlace que se

muestra en la parte superior del campo CÓDIGO ARANCELARIO.

Ya que el sistema depende de factores como el producto y/o código arancelario, en el campo PRESENTACIÓN y/o NOMBRE BOTÁNICO no siempre tendrá un valor y el campo estará deshabilitado. Se ingresan los valores FOB y CIF, así como la cantidad y el peso seleccionando la Unidad de Medida y la Unidad de Medida de Peso.

6.2.3.3 Registro de Autorización (ALIMENTOS PARA ANIMALES )

Esta Pantalla aparece cuando uno de los productos va a requerir un registro de autorización para la venta en el país adquiriente y necesita tener un registro de producto relacionado con alimentos para animales

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Empresa Productora es aquella empresa perteneciente al país que está Transfiriendo (Vendiendo) y que está registrada y vigente en dicho país que permite comercializar el producto que seleccionó, quiere decir que, si selecciona alimentos para camarones, habrá un listado de empresas vigentes y autorizadas para alimentos para camarones, si NO se despliega ninguna es que No hay registradas o No están Vigentes. El registro de producto es el registro del producto per se, junto con la descripción del producto asociado. La Empresa Adquiriente Autorizada es la empresa adquiriente vigente y autorizada para comercializar el producto seleccionado.

6.2.3.4 Registro de Autorizacion ( INOCUIDAD - Alimentos para consumo humano )

Esta Pantalla aparece cuando uno de los productos va a requerir un registro de autorización de las Direcciones de INOCUIDAD para la venta y comercialización en el país adquiriente.

Empresa Productora es aquella empresa perteneciente al país que está Transfiriendo (Vendiendo) y que está registrada y vigente en dicho país que permite comercializar el producto que seleccionó, quiere decir que si selecciona un producto cárnico habrá un

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listado de empresas vigentes y autorizadas para productos cárnicos, si NO se despliega ninguna es que No hay registradas o No están Vigentes. La Empresa Adquiriente Autorizada es la empresa adquiriente vigente y autorizada para comercializar o introducir el producto seleccionado en el país adquiriente.

6.2.3.5 Procedencia del Producto

La procedencia del producto es un punto importante ya que dependiendo de la opción que se elija así serán los campos restantes que se tienen que llenar descritos a continuación, cabe mencionar que la procedencia del producto es de donde es originario el producto.

Producido por el Transferente.

Cuando el producto ha sido producido o es originario del país transferente. Al seleccionar esta opción el campo de país de origen se llenará de manera automática y el campo NIT/RTN se habilitará mostrando de igual forma su valor.

Importado por el Transferente.

Cuando el producto ha sido importado o es originario del país transferente. Al seleccionar esta opción, el usuario tendrá que seleccionar el País de Origen, el Número de DUA y el Número de Importación.

Compra local por el Transferente.

Cuando el producto ha sido una compra en el país transferente. Al seleccionar esta opción el campo de país de origen se llenará de manera automática, pero tendrá que ingresar los datos de compra como lo es el número de NIT/RTN, el NÚMERO DE SERIE y el NÚMERO de la factura.

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6.2.3.6 Totales y Descripcion

El sistema automáticamente calcula el precio total del producto en base a la cantidad ingresada y el precio unitario, de esta forma no se puede modificar el precio total.

Se sugiere ingresar información adicional del producto, ya que esta descripción se verá reflejada si se usa en una FYDUCA.

6.2.3.7 Maximo de Productos Permitidos

Posteriormente de ingresar los datos, se dará click en el botón y se verá reflejado la CATEGORIA DE RIESGO y el máximo permitido según la categoría.

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De esta forma si el usuario busca un nuevo producto, podrá ingresar solamente la categoría del primer ítem que agrego, si desea otro producto de diferente categoría, deberá crear una nueva solicitud.

6.2.3.7.1 Animales Vivos

Permite solamente 1 ítem por notificación.

6.2.3.7.2 Los demás


6.2.3.8 Finalizar Proceso.

El usuario deberá de presionar el botón para que el sistema de forma automática haga una validación a los valores de los campos o si falta algún dato que se documentará en la notificación MSF.

Si el usuario no agrega ningún producto, y da clic en FINALIZAR PROCESO, el sistema no realizará ninguna acción.

Luego de presionar FINALIZAR PROCESO, se creará una NOTIFICACIÓN o una SOLICITUD (que es la notificación MSF pendiente de pago) dependiendo de la categoría del producto. Productos en Categoría A y B Se creará una solicitud de pago, en la cual el Transferente y el Adquiriente tendrán que realizar sus pagos correspondientes de las notificaciones a las Autoridades Competentew. El sistema automáticamente calcula el monto de pago y envía un correo indicando el monto a pagar.

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Productos en Categoría C Se creará una notificación automática ya que esta categoría no requiere de ningún pago, la podrá consultar directamente en la sección de Consultas Notificaciones.

De igual forma recibirá un correo indicándole sobre la notificación creada.

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7 Rectificación de Notificaciones

7.1 Rectificar Notificación MSF. El usuario podrá realizar el proceso de corregir una notificación ya emitida y que NO haya sido utilizada por una FYDUCA, ya que en dado caso este proceso se convierte en una nueva notificación o nueva versión. Los campos que puede corregir son las descripciones y cantidades con la condición única de que ÚNICAMENTE se puede aumentar los valores de cantidad y peso hasta el valor original de la notificación. Es decir, si una notificación que se rectificó de 10 kg (valor original) a 5 kg y luego se quiso rectificar nuevamente a 11 kg, no se podrá efectuar dicha operación porque el valor original se sobrepasa. Si un producto incluido dentro de una NOTIFICACION que este ALERTADO por un país, este no podrá ser comercializado, es decir, si llega al puesto intrafronterizo dicho producto NO podrá introducirse en el país adquiriente, para lo cual se hará una rectificación en la notificación MSF de dicho producto por medio del funcionario MSF del Puesto Fronterizo Integrado, disminuyendo la CANTIDAD a CERO.

7.1.1 Ingreso a opcion de Rectificacion

De igual forma que en una emisión de nueva notificación MSF, el usuario tendrá que ir a la opción de Rectificación de Notificaciones en la parte superior izquierda de la pantalla.

El sistema desplegará un listado de notificaciones que el usuario ha emitido y tendrá la opción de rectificarlas dando clic en la opción respectiva de cada notificación.

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7.1.2 Rectificar notificacion

Como primer paso seleccionar la notificación que desea ser rectificada, y dará clic en RECTIFICAR para ingresar a una nueva pantalla.

La pantalla que se visualiza posterior al clic mostrara los datos de la notificación con el listado de productos:

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La primera vez que rectifique una notificación por defecto visualizará la notificación como V1 (versión 1) y una vez haya guardado los datos modificados, esta se volverá a V2 (versión 2).

7.1.3 Detalle de Solicitud

Luego de ingresar a la pantalla del detalle de la notificación, podrá visualizar 3 secciones.

• Las opciones de Rectificación.

• Los datos de Transferente y Adquiriente.

• El detalle de la notificación con sus productos.

7.1.3.1 Opciones de Rectificacion

Este es el primer paso antes de MODIFICAR un producto, será elegir la opción ya que de lo contrario despliega mensaje de error:

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7.1.3.1.1 Descripcion

El usuario podrá modificar únicamente la descripción del producto.

7.1.3.1.2 Aumentar Cantidades

El usuario podrá modificar únicamente la cantidad, valor FOB y CIF, precio y pesos con la condición que únicamente se pueden aumentar hasta el valor original de la notificación MSF, si es primera vez que se rectifica no podrá aumentar cantidad.

7.1.3.1.3 Disminuir Cantidades

El usuario podrá modificar únicamente la cantidad, valor FOB y CIF, precio y pesos.

7.1.4 Modificar Producto.

Luego de seleccionar la opción a RECTIFICAR, se da clic al botón MODIFICAR y los campos de la sección inferior se habilitarán y acorde al producto seleccionada listara el código arancelario, la cantidad, el valor FOB y el valor CIF respectivos con los campos HABILITADOS según la opción de rectificación que se eligió.

Realizar los cambios deseados y dar clic al botón RECTIFICAR ubicado en la parte inferior.

Los cambios se verán reflejados en la sección superior.

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7.1.5 Cancelar Rectificacion.

Si el usuario NO desea hacer ningún cambio solamente tendrá que dar clic en el botón CANCELAR.

O si no ha modificado ningún producto puede regresar al Listado de Notificaciones a Rectificar.

7.1.6 Notificacion Rectificada

Para los fines de visualizar una notificación si fue rectificada, se agrega al listado de notificaciones un sufijo a la notificación con una versión de cuantas veces se ha rectificado.

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7.1.7 Rectificar Notificación MSF por Producto Alertado

Cuando un producto dentro de una notificación este con ALERTA, este NO podrá salir del país, pero los demás productos SI podrán salir, para realizar este procedimiento se hará una rectificación a cantidad cero.

Cuando sea una rectificación de la notificación MSF por alerta, los funcionarios MSF en la aduana, harán la rectificación, una vez esta sea solicitada. La rectificación de la notificación MSF de uno o varios productos alertados, únicamente los funcionarios en los puestos fronterizos integrados, o aduanas según correspondan la podrán realizar, previa solicitud ya sea de un contribuyente o no del IVA o ISV.

8 Anulación de Notificaciones

8.1 Anular Notificación El usuario podrá realizar el proceso de anular una notificación ya emitida y que NO haya sido utilizada por una FYDUCA. También podrá anular notificaciones que no hayan sido pagadas y aquellas notificaciones que no requieren pago.

8.2 Ingresar Opción Anulación El usuario tendrá que ir a la opción de Anulación de Notificaciones en la parte superior izquierda de la pantalla.

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El sistema desplegará un listado de notificaciones que el usuario ha emitido y tendrá la opción de anularlas dando clic en la opción respectiva de cada notificación.

Al dar clic en Anular se desplegará una nueva ventana en la cual podrá confirmar si realmente desea anularla.

Por último, se despliega un mensaje de éxito:

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9 Consulta - Notificaciones

9.1 Consulta de Notificaciones creadas. En esta opción el usuario podrá consultar las notificaciones que fueron creadas ya sea cuando fueron por medio de solicitud o fue notificación creada directa por categoría de riesgo C. Para acceder a las consultas, el usuario tiene que dar clic en la parte superior izquierda en Consultas Notificaciones

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Cuando acceda, se desplegará una pantalla con el listado de notificaciones en la cual el usuario actuó como Transferente (Vendedor) y/o sus notificaciones en la cual usuario actuó como Adquiriente (Comprador).

Para consultar una notificación, tendrá que ubicar el icono de PDF en la columna DOCUMENTO de la tabla que desee, como Transferente o Adquiriente.

Posteriormente la notificación se genera en una nueva pestaña con los datos correspondientes.

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De igual forma, puede consultar el detalle de solicitud dando clic en el icono según la notificación que desea visualizar:

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Y los datos que se visualizan se muestran en una ventana:

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10 Consulta – Solicitudes

10.1 Consulta de Solicitudes No Pagadas. En esta opción el usuario podrá consultar las notificaciones que fueron creadas ya sea cuando fueron por medio de solicitud o fue notificación creada directa por categoría de riesgo C. Para acceder a las consultas, el usuario tiene que dar clic en la parte superior izquierda en Consultas Notificaciones

Cuando acceda, se desplegará una pantalla con el listado de solicitudes en la cual el usuario actuó como Transferente (Vendedor) y/o sus solicitudes en la cual usuario actuó como Adquiriente (Comprador).

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La pantalla muestra diferentes opciones que puede realizar el usuario, dichas opciones son para realizar el pago:

• Pago Notificación: cuando al usuario le muestra el estado de

PAGAR indica que la solicitud ya sea como adquiriente o

transferente no ha sido pagada, de lo contrario el estado

indicara PAGADO.

• Pago Transferente: le indica al usuario registrado que en las

solicitudes que ha realizado como Adquiriente si su

Transferente ya ha pagado o no.

• Pago Adquiriente: le indica al usuario registrado que en las

solicitudes que ha realizado como Transferente si su

Adquiriente o Comprador ya ha pagado o no.

10.2 Pago de Notificaciones Los pagos de notificaciones son a través de un banco, y al momento de realizar el pago, se le extiende una boleta o recibo en la cual ya realizo el pago de notificación, este paso es importante ya que se utilizará en el sistema de Notificaciones MSF para validar dicho pago como se describe a continuación. En la pantalla de solicitudes no pagadas, dará clic en la parte derecha del listado de solicitudes al pago de notificación:

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Posteriormente una nueva pantalla podrá visualizarse como se muestra a continuación donde tendrá que subir en formato PDF o JPEG el recibo o boleta de pago de la notificación.

Para finalizar el proceso, tiene que ingresar el NÚMERO DE RECIBO y el MONTO DE PAGO que realizo y que refleja el recibo, ya que este dato será validado por el sistema, y en base a esta validación se generará la NOTIFICACIÓN MSF.

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Dar clic en PROCESAR PAGO y el estado en el listado se vuelve a PAGADO.

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10.3 Creación de Notificación La notificación de la solicitud será creada UNICAMENTE cuando los pagos estén completos y sean validados por el sistema, la validación no es instantánea ya que son funcionarios los que validan dicho proceso, luego de la validación, el sistema automáticamente genera la notificación y la podrá consultar en su listado de notificaciones y de igual forma el sistema le envía por correo electrónico la notificación.

De igual forma podrá consultar en su listado de notificaciones.

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11 Formatos de impresión de Notificaciones MSF,

aprobado por la Resolución de la Instancia Ministerial

15-2017.

11.1 Formato de Impresión de Notificación MSF de ENVIOS

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11.2 Formato de Impresión de Notificación MSF de MERCANCIAS

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