MANUAL DE PROCEDIMIENTOS -...

MANUAL DE

PROCEDIMIENTOSSECRETARIA DE CULTURA

de 5

Código MP-SCU-001

Versión 00

Fecha Edición 30/07/2014

Vigencia 30/07/2016

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

1. CONTENIDO

PROCEDIMIENTOS INSTITUCIONALES

Procedimiento Código Revisió

n

Fecha de

elaboración Vigencia

Procedimiento de Viáticos

PI-DAD-01 Rev 00 15/02/2015 15/02/2017

Procedimiento de Recursos Materiales y Servicios Generales

PI-DAD-02 Rev 00 15/02/2015 15/02/2017

Procedimiento de Logística y Mantenimiento

PI-DAD-03 Rev 00 15/02/2015 15/02/2017

Procedimiento de Elaboración y Seguimiento de Proyectos Federales y Fortalecimientos de Espacios

PI-DAD-04 Rev 00 15/02/2015 15/02/2017

Procedimiento de Contabilidad

PI-DAD-05 Rev 00 15/02/2015 15/02/2017

Procedimiento de Recursos Financieros

PI-DAD-06 Rev 00 15/02/2015 15/02/2017

PROCEDIMIENTOS GENERALES

Procedimiento Código Revisi

ón

Fecha de


Procedimiento de Sistemas e Informática

PG-DAD-01 Rev 00 31/03/2015 31/03/2017

Procedimiento de Activo Fijo e Inventarios

PG-DAD-02 Rev 00 31/03/2015 31/03/2017

PROCEDIMIENTOS ESPECIFICOS


ón

Fecha de


Procedimiento de Movimientos de Alta de personal

PE-DAD-01 Rev 00 31/03/2015 31/03/2017

Procedimiento de Movimientos de Baja de Personal

PE-DAD-02 Rev 00 31/03/2015 31/03/2017

de 5

Código MP-SCU-001

Versión 00


Vigencia 30/07/2016



ón

Fecha de


Procedimiento de Programa de Servicio Social

PE-DAD-03 Rev 00 31/03/2015 31/03/2017

Procedimiento de Estímulos por Puntualidad y Asistencia

PE-DAD-04 Rev 00 31/03/2015 31/03/2017

Procedimiento de Control de Incidencias

PE-DAD-05 Rev 00 31/03/2015 31/03/2017

Procedimiento de Capacitación PE-DAD-06 Rev 00 31/03/2015 31/03/2017

de 5

Código MP-SCU-001

Versión 00


Vigencia 30/07/2016


1. INTRODUCCION

El presente Manual de Procedimientos es un instrumento administrativo que apoya la realización del cotidiano quehacer de la Secretaria de Cultural, en él se documentan las operaciones que deben seguirse para la obtención de resultados de las funciones y objetivos. Son un elemento fundamental para la inducción, capacitación, comunicación, coordinación, dirección y evaluación administrativa, ya que facilitan la interacción de las distintas unidades administrativas. Ayudan a facilitar la supervisión del trabajo mediante la normalización de las actividades, evitando la duplicidad de funciones y pasos innecesarios dentro de los procesos, facilitan la labor de la auditoria administrativa, la evaluación del control interno y su vigilancia así como establece de forma específica las responsabilidades de cada miembro de la Institución que participa en los procesos de la Secretaria de Cultura para asegurar su cumplimiento y evitar ambigüedades en las funciones.

2. OBJETIVO El Objetivo de este Manual de Procedimientos es:

o Establecer los procesos que comprenden las funciones de la Secretaria de Cultura o Determinar las actividades de cada proceso con sus responsabilidades establecidas de forma especificas o Establecer los formatos que se requieren para el control de la actividades o Estandarizar las actividades de los procesos y los formatos a utilizar en toda la Secretaria de cultura o Homogenizar el lenguaje

3. BASE LEGAL

Principales Ordenamientos que sustentan a la Secretaría de Cultura para la elaboración de la presente guía son: o Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza - Art 82, Fracción XVIII.

o Ley orgánica de la Administración Pública del Estado de Coahuila de Zaragoza - Capítulo Segundo, Artículo 20, fracción II.

o Ley de Desarrollo Cultural para el Estado de Coahuila de Zaragoza.

o Reglamento Interno de la Secretaría de Cultura. (vigente)

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5. DIAGRAMA DE INTREACCION DE PROCESOS

Edición de Cartelera

Comprasy servicios generales

Difusión de eventos de Cartelera

Concentración y cotización de

Propuestas

Revisión y aprobaciónde propuestas

Elaboración de propuestas

Proceso de realización del productoOrganización, control y desarrollo de eventos

Seguimiento y realización de eventos

Logística y Mantenimiento

Viáticos

Evaluación y Seguimiento

Sa

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Clie

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s (

So

cie

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Infraestructura

Gestión de Recursos Humanos Producto

Evento

Clie

nte

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oc

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ad

)

Re

qu

isito

s

Capacitación

Diagnóstico cultural

El diagnóstico cultural es la entrada para la realización del producto

ContabilidadRecursos

Financieros

Elaboración y seguimiento de proyectos Federales y Fortalecimiento e Espacios

Activo fijo e Inventarios

Sistemas e Informática

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6. RELACION DE PROCEDIMIENTOS

Los procedimientos que se desarrollaron son los siguientes

PROCEDIMIENTO

Pro

cedim

iento

de V

iáticos

Pro

cedim

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de C

om

pra

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Conta

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Info

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Pro

cedim

iento

de A

ctivo

Fijo

e I

nventa

rio

s


I I I

Procedimiento de Compras y servicios Generales

I I I I I I I

Procedimiento de Logística y Mantenimiento

I I I

Procedimiento de Elaboración y Seguimiento de Proyectos

Federales y Fortalecimientos de Espacios

I I


I I I I

Procedimiento de Recursos Financieros

I I I


I

Procedimiento de Activo Fijo e Inventarios

I

F-001 Rev 00 Página 1 de 1

Código PI-DAD-01

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Vigencia 30/07/2016

PROCEDIMIENTO DE VIATICOS

Rafael Ramos Hernandez

Coordinación de Control y Gestión de Viáticos

Elaboró Revisó

Jonahttan Sandoval Director Administrativo

Ana Sofía García Camil

Secretaria de Cultura

Aprobó

SECRETARIA DE CULTURA



Código PI-VIAT-01

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1. OBJETIVO

Establecer los lineamientos y actividades necesarias para cumplir con los requerimientos de hospedaje, alimentación y /o pasaje, solicitados por las Direcciones y Coordinaciones con el fin de apoyar en las necesidades de los eventos de la cartelera programados.

2. ALCANCE

Este documento es aplicable a la Dirección Administrativa, proveedores y a todas las áreas de la Secretaria de Cultura y solicitantes de los servicios de forma Estatal.

3. POLITICAS DE OPERACIÓN

3.1 El Coordinador del evento envía la solicitud a recepción a la Secretaria de Cultura, posteriormente se envía al Director Administrativo y analizan los requerimientos para conjuntar los recursos y así mismo turna la solicitud al área correspondiente.

3.2 El Director Administrativo analiza los requerimientos adaptándose el presupuesto asignado a cada evento, con el fin de no exceder el presupuesto programado.

3.3 En el caso de las solicitudes de hospedaje, el Coordinador de Control y Gestión de Viáticos realiza las reservaciones vía telefónica para verificar la disponibilidad del hotel, con base en el número de personas y tipo de habitación requerida para cada evento.

Una vez confirmada la disponibilidad del hotel, reserva la habitación y envía una carta responsiva para respaldar la reservación firmada por el Director Administrativo.

3.4 En el caso de las solicitudes de pasajes el Coordinador de Control y Gestión de Viáticos se comunica vía telefónica con la Agencia de Viajes que se ajuste al presupuesto aprobado, para solicitar la reservación de los espacios requeridos.

3.5 El Coordinador del evento define en la Solicitud las atenciones especiales, así como alimentación fuera del hotel, gasolina (considerando distancias y recorridos en su caso) casetas (según corresponda al tramo carretero) por lo que el Coordinador de Unidad de Control y Gestión de Viáticos toma en cuenta el presupuesto aprobado para este concepto.

3.6 Los viáticos que sean solicitados para personal que se encuentre con gastos pendientes de comprobar no procederán hasta en tanto no quede resuelta su situación.

3.6 Se realiza evaluación a los proveedores de servicios, de acuerdo al procedimiento de Compras (PI-DAD-02).


Código PI-VIAT-01

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Vigencia 30/07/2016


4. TERMINOS Y DEFINICIONES

Proveedor.- Organización o persona que proporciona un producto. Propuesta.- Documento en el que se Incluyen eventos, cursos, apoyos, eventuales o permanentes que contribuyen a cumplir con el propósito de cada Dirección de área y que serán evaluados por la Dirección General para su aprobación.

Viáticos.- Requerimiento de pasaje, hospedaje y alimentación. Servicios generales.- Requerimientos de gasolina, casetas, alimentación

5. RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD

Directores / Coordinador de eventos /Coordinador de área -Solicita los requerimientos necesarios para el desarrollo de los eventos/ actividades programados. Director Administrativo. -Autoriza los requerimientos solicitados de acuerdo al presupuesto programado. Coordinador de Logística y Mantenimiento. -Verifica que se haya proporcionado el servicio por parte del proveedor.

- Asigna personal de apoyo al Coordinador de control y gestión de viáticos, cuando se requiera.


Código PI-VIAT-01

Versión 00


Vigencia 30/07/2016


6.0 DESCRIPCION

Puesto No. de

Actividad

Descripción de Actividad

Coordinador de Control y Gestión de Viáticos

1 2 3 4 5 6

Recibe y revisa solicitud de Servicios, previamente aprobada por el Director de Actividades Artísticas y Culturales, Coordinador de Área y Director Administrativo. Analiza información de requisición del servicio y se calculan los viáticos de acuerdo a los tabuladores de la Secretaría de Finanzas. Solicita cotización a hoteles y/o agencias, de acuerdo a los requerimientos. Solicita a la Agencia de viajes las solicitudes de pasajes de acuerdo al presupuesto aprobado. Recibe y revisa las cotizaciones y organiza los requerimientos. Realiza la reservación de hotel vía telefónica y envía carta responsiva.

Director Administrativo

7 8

Analiza los requerimientos adaptándose al presupuesto asignado. Regresa al Coordinador de Control y Gestión de Viáticos la solicitud de servicios con la firma de autorización para el trámite correspondiente

Coordinador de Control y Gestión de Viáticos

9

Informa al Coordinador del evento de los lugares reservados

Coordinador de Logística y Mantenimiento

10

Entrega el Aviso de Comisión al Coordinador de Control y Gestión de Viáticos, en el que se asigna chofer y vehículo para el trámite de viáticos.

Coordinador de Control y Gestión de viáticos

11

12

Envía a la Coordinación de Recursos Financieros y/o a la Coordinación de Recursos y Fondos Federales, según corresponda la solicitud de viáticos ya autorizada, para que realicen la transferencia de los gastos. Fin del procedimiento


Código PI-VIAT-01

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Vigencia 30/07/2016


8. ANEXOS

No Descripción

Anexo 2 F-VIA-001 Solicitud de Vuelos

Anexo 3 F-VIA-002 Solicitud de Hospedaje

Anexo 4 F-VIA-003 Solicitud de Alimentación


Código F-007

Versión 00

Fecha de Edición 30/07/2013

Vigencia 30/07/2016

7.0 DIAGRAMA DE FLUJO

COORDINACION DE CONTROL Y GESTION DE

VIATICOS

DIRECCION

ADMINISTRATIVA

COORDINADOR DE

LOGISTICA Y

MANTENIMIENTO

Nombre del

Procedimiento:


Área:

Administración

Analiza

información de

requerimientos del

servicio

De acuerdo a

requerimientos

envía solicitud de

cotización a Hoteles

y/o agencias

Solicitud de

Servicios

Realiza la

reservación y

agenda fechas

Avisa a coordinador del

evento de los lugares

reservados

Entrega Aviso de Comisión

asignado chofer y vehículo

Fin

INICIO

Recibe Solicitud

de Servicio

Revisa

cotizaciones y

organiza

requerimientos

Analiza

requerimientos

para presupuesto

Devuelve Solicitud

de Servicio

firmada

1

1

2

2

Se realiza

transferencia de

gastos

“2016, Año de la Lucha Contra la Diabetes”

F-VIA-003

Dirección Administrativa Piso 1-2

Blvd. Venustiano Carranza 1569 Esq. Chihuahua

Colonia República Pte. C.P. 25280

Saltillo, Coahuila de Zaragoza

Conmutador (844) 410-0033 / (844) 420-9014

www.culturacoahuila.gob.mx

Saltillo, Coahuila de Zaragoza a de de 2015 SERVICIO DE ALIMENTOS

SEC/DA/000/2015

RESTAURANT P R E S E N T E. – Por medio del presente me permito solicitar servicio de alimentación y bebidas para personas, con cargo a la cuenta del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza, firmará la cuenta la cuenta___________,

Mucho agradeceré enviar la factura correspondiente a esta Dirección Administrativa

ubicada en Blvd. Venustiano Carranza 1569,esquina con Chihuahua, Colonia República, o al correo [email protected] , para el trámite de pago. A nombre de Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza RFC GEC890714J68 Castelar S/N Centro, Saltillo, Coah. CP 25000

Sin otro particular por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

EL DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LIC. JONAHTTAN RICARDO SANDOVAL MAGALLANES

c.c.p.. Martha Elena Flores Zamora. Coordinadora de Recursos Financieros c.c.p. Lic. Rafael Ramos Hernández. Subdirector de Evaluación y Seguimiento de Festivales

JRSM/rrh

4

2

3

5

1

6

mailto:[email protected]


Código F-VIA-003

Revisión 00


Vigencia 30/07/2016

SOLICITUD DE ALIMENTACION

INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL FORMATO

Dato No. de Identificación Contenido

Fecha

Razón social del proveedor

Motivo

Número de personas

Firma

Firma de Autorización

1 2 3 4 5 6

DD/MM/AAAA

Nombre del proveedor a quien se

solicita el servicio

Motivo por el que se les brinda la atención

Número de personas que tienen autorizado el servicio de

alimentación

Firma de la persona que se autoriza para firmar la factura por el servicio

proveído.

Firma del Director Administrativo para la autorización de los gastos

solicitados


F-VIA-002





Conmutador (844) 410-0033 / (844) 420-9014


Saltillo, Coahuila de Zaragoza a de de 2015 SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTOS

SEC/DA/R/000/2015 ATN.

TEL.

Alimentos y bebidas (no alcohólicas) Hospedaje e impuestos (no incluye propinas) Dichas personas asisten a……. Favor de enviar Factura para trámite de pago a la siguiente dirección:

Dirección Administrativa y copia a [email protected]

Blvd. Venustiano Carranza No. 1569 Esquina con Chihuahua Colonia República Saltillo, Coahuila de Zaragoza C.P. 25280 A nombre de Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza RFC GEC890714J68 Castelar S/N Centro, Saltillo, Coah. CP 25000 Sin otro particular por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE


LIC. JONAHTTAN RICARDO SANDOVAL MAGALLANES c.c.p. C.P. Martha Elena Flores Zamora. Coordinadora de Recursos Financieros c.c.p. Lic. Rafael Ramos Hernández. Subdirector de Evaluación y Seguimiento de Festivales

Descripción Nombre Huésped Fecha de Llegada Fecha Tentativa de

Salida

2

7

8

3 4 5 6

1

mailto:[email protected]


Código F-VIA-002

Revisión 00


Vigencia 30/07/2016

SOLICITUD DE HOSPEDAJE Y ALIMENTOS



Fecha

Razón Social a quien va dirigido

Descripción

Nombre del Huésped

Fecha de ingreso

Fecha de salida

Comisión

Firma

1 2 3 4 5 6 7 8

DD/MM/AAAA

Nombre del Hotel a quien se solicita

el servicio

Tipo de servicios que están autorizados

Nombre de la persona a quien se le

solicita el servicio

Fecha de ingreso al Hotel

Fecha de salida del Hotel

Evento que cubre

Firma de autorización por parte del Director Administrativo

000 /2016

FECHA IDA FECHA REGRESO FACTURA

TOTAL:

Al agradecer su atención, quedo a usted.

M.A. JONAHTTAN RICARDO SANDOVAL MAGALLANES


ATENTAMENTE

PASAJERO

$0.00

SALIDA REGRESO MONTO

Las personas mencionadas viajan a :

se enlistan.

Saltillo, Coahuila de Zaragoza a


Por medio de la presente, me permito solicitarle los vuelos que a continuación

DD/MM/AAAA

SEC/DA/V/

AEROPREMIER SA. DE CV.

PRESENTE

Dirección AdministrativaPiso 1-2


Colonia República Pte.C.P. 25280


Conmutador (844) 410-0033 / (844) 420-9014


5

1

2 3 4 6 7 8

9

10

F-VIA-001

1

F-VIA-001


Código F-VIA-001

Revisión 00


Vigencia 30/07/2016

SOLICITUD DE VUELOS



Fecha

Nombre Pasajero

Lugar de salida

Lugar de regreso

Fecha de Salida

Fecha de regreso

Número de factura

Importe de la Factura

Importe Total

Comisión

1 2 3 4 5 6 7 8 9

10

DD/MM/AAAA

Nombre del personal que viaja en

comisión

Lugar de donde parte el vuelo

Lugar a donde regresa el vuelo

Fecha de salida del vuelo

Fecha de regreso del vuelo

Número de factura de la compra del boleto

Importe del costo del vuelo

Importe total del gasto

Motivo de la comisión por la que se

realiza el viaje


Código PI-DAD-02

Versión 00


Vigencia 30/07/2016

PROCEDIMIENTO DE COMPRAS Y SERVICIOS GENERALES

María Esther Carreón Serna

Coordinación de Recursos Materiales y Servicios Generales

Elaboró Revisó

Jonahttan R. Sandoval Magallanes Director Administrativo



Aprobó


PROCEDIMIENTO DE RECURSOS

MATERIALES Y SERVICIOS

GENERALES


Código PI-DAD-02

Versión 00


Vigencia 30/07/2016

PROCEDIMIENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

GENERALES

1. OBJETIVO

Abastecer convenientemente a todas las áreas de la secretaria de los recursos materiales, servicios y mantenimiento general para el buen funcionamiento operativo de las mismas.

2. ALCANCE

Este documento es aplicable a la Dirección Administrativa, a los proveedores y a todas las áreas de la Secretaria de Cultura solicitantes.


3.1 El Coordinador, Subdirector o Director de Área que requiera de recursos materiales, los tramita mediante la Requisición F-COM-001 y se asegura de describir las especificaciones necesarias para el material solicitado.

3.2 Para poder llevar a cabo el proceso de contratación y/o adquisición es necesario que la requisición contenga las firmas del solicitante y se presente con 5 días de anticipación a esta Coordinación.

3.3 Cuando la requisición no es aprobada por el Director Administrativo, el Coordinador de Recursos Materiales comunica al interesado, las razones por las que fue rechazada la requisición.

3.4 El Coordinador de Recursos Materiales y Servicios Generales, verifica si se cuenta con el material

requerido en el almacén, lo entrega al solicitante llenando la Entrega de Material F-COM-002 . En caso de que no se tenga el material solicitado en el almacén, el Coordinador de Recursos Materiales realiza la compra.

3.5 Contacta mediante correo electrónico o llamada telefónica al proveedor para solicitar cotizaciones, como mínimo 1cotizacion de acuerdo al monto establecido:

Monto Federal $21,911.00 sin IVA más $1 se solicita 3 cotizaciones y

Monto Estatal $22,277 sin IVA más $1 se solicita 3 cotizaciones

3.6 El Coordinador de Recursos Materiales y Servicios Generales, realiza contrato cuando el monto de la compra amerita la contratación de tres cotizaciones y, cuando se realiza una adjudicación con monto menor se realiza un pedido

3.7 El Coordinador de Recursos Materiales y Servicios Generales, bajo la supervisión del Director Administrativo selecciona a los proveedores en función de su capacidad para suministrar productos y /o servicios de acuerdo con los requisitos especificados.

Los criterios para la selección y evaluación de los proveedores son:

Cumplimiento con las especificaciones. Tiempo de entrega Calidad de sus productos/ servicio. Padrón de Proveedores

3.8 Los proveedores asignados deberán presentar su garantía de cumplimiento a partir de la cantidad de $ 100,000.00. en recurso federal y estatal de acuerdo a lo establecido en la Ley de Adquisiciones Los proveedores deben estar registrados en el padrón de proveedores del Estado, de no existir proveedor para algún artículo requerido, se realiza el mismo proceso para su selección.


Código PI-DAD-02

Versión 00


Vigencia 30/07/2016


GENERALES

3.9 El Coordinador de Recursos Materiales y Servicios Generales realiza la compra, recibe el material y verifica que el artículo cumpla con los requerimientos establecidos (cantidad y especificaciones), en caso contrario se documenta la cantidad faltante o el artículo que debe cambiarse en la nota de compra del proveedor.

3.10 El Coordinador de Recursos Materiales y Servicios Generales Firma factura de recibido el material ya sea de material o de servicio se identifica si es compra de la Secretaría y se afecta ante sistema y se emite la solicitud de pago, si es de gobierno se envía al área financiera todo el proceso de compra (Requisición F-COM-001 y Orden de compra F-COM-003)

4. TERMINOS Y DEFINICIONES Proveedor. Organización o persona que proporciona un producto/ servicio.

Recursos Materiales. Los recursos materiales son los bienes tangibles que la organización puede utilizar para el

logro de sus objetivos. En los recursos materiales podemos encontrar los siguientes elementos:

- Maquinarias

- Inmuebles

- Insumos

- Productos terminados

- Elementos de oficina

- Instrumentos y herramientas


Coordinadores de área, Subdirectores y Directores. - Solicitan el material requerido de acuerdo a lo establecido en el presente documento.

Director Administrativo - Autoriza la requisición de materiales.

Coordinador de Recursos Materiales y Servicios Generales - Cotiza las requisiciones.

- Elabora la orden de compra.

- Entrega el producto o material solicitado.

Recepcionista de Dirección Administrativa - Recibe las requisiciones de material - Entrega las requisiciones al Director Administrativo y/o Coordinador de Recursos Materiales para

su autorización


Código PI-DAD-02

Versión 00


Vigencia 30/07/2016


GENERALES

6. DESCRIPCIÓN

Puesto No. de Actividad Descripción de la Actividad

El Coordinador de Recursos Materiales y Servicios Generales

1 2 3 4 5 6 7 8

Recibe requisición a través de la Dirección Administrativa. Recibe solicitud de recursos mediante la Coordinaci Verifica con responsable de almacén si hay en existencia el material solicitado. Surte el material en el caso de que haya en existencia. Notifica vía telefónica al área solicitante en el caso de que no haya el material en existencia. Surte el material en el caso de que haya en existencia. Solicita solvencia presupuestal a la Coordinación de Recursos Financieros en el caso de que el material no se encuentre en existencia. Emite orden de compra y/o servicio al proveedor adjudicado. Envía a la Coordinación de Asuntos Jurídicos una copia de la requisición y cotización para elaboración de contrato.

El Coordinador de Asuntos Jurídicos

9 Regresa el contrató con la rúbrica correspondiente.

El Coordinador de Recursos Materiales y Servicios Generales

10

11

12

13

14

15

Solicita solvencia presupuestal a la Coordinación de Recursos Financieros en el caso de que el material no se encuentre en existencia. Notifica vía telefónica al área solicitante en el caso de que no haya el material en existencia y/o solvencia presupuestal para su compra. Recibe del proveedor el material con la factura correspondiente. Notifica al solicitante para que recoja el material Se realiza el proceso administrativo para el pago de facturación correspondiente. Fin del Proceso.


Código PI-DAD-02

Versión 00


Vigencia 30/07/2016


GENERALES

8. ANEXOS No Descripción

Anexo 1 F-COM-001 Requisición

Anexo 2 F-COM-002 Entrega de Material

Anexo 3 F-COM-003 Orden de Compra

Anexo 4 F-COM-004 Prestación de Servicios

Anexo 5 F-COM-005 Pedido


Código F-007

Versión 00


Vigencia 30/07/2016

ANEXO 5


Nombre del

Procedimiento:

Procedimiento de Compras y Servicios Generales

Área:

Administración

Recepción de

Solicitud de

Recursos

Llega mediante:

Secretaria de

Dirección

Administrativa

Dirección

Administrativa

Analiza la información y se

envía al área

correspondiente

Requisiciones

Autorizado por

Dirección

Administrativa

Comunica al

solicitante que no

se aprobó la

solicitud

SINO

Verifica si cuenta

con el material en

almacen

Existe

NO

SI

Procede con el

proceso de

compra

Entrega lo

solicitado

registrándolo en el

formato

correspondiente

Entrega de

Material

F-COM-002

Cotiza

Contacta a

Proveedor

mediante correo o

llamada telefonica

Solicita

Autorización

Presupuestal

Elabora Orden de

Compra para la

Autorización por

parte de Dirección

Administrativa

para el análisis

presupuestal

Orden de Compra

F-COM-003

Elaboración de

Contrato Realiza la compra

y recibe el

material solicitado

Evalua a Proveedores de acuerdo

a los siguientes criterios:

Cumplimiento de Específicos

Tiempo de Entrega

Calidad

Lleva un control

de Almacén

Realiza el Mantenimiento a

Infraestructura en

coordinación con el

departamento de Informática

Notifica al

Solicitante de la

llegada del

material y/o

Equipo

De igual manera se notifica

al departamento de

Informática para que se

inventarié el equipo y de la

instalación si esto lo

requiere

Realiza el pago de

Servicios generales

como: Luz, Agua,

Teléfono

Recepción de recibos

(Teléfono, Agua, Luz)

FIN

B


Código F-007

Versión 00


Vigencia 30/07/2016

ANEXO 5

Recepción de

Solicitud de

Recursos

Llega mediante:

Secretaria de

Dirección

Administrativa

Dirección

Administrativa

Analiza la información y se

envía al área

correspondiente

Requisiciones

Autorizado por

Dirección

Administrativa

Comunica al

solicitante que no

se aprobó la

solicitud

SINO

Verifica si cuenta

con el material en

almacen

Existe

NO

SI

Procede con el

proceso de

compra

Entrega lo

solicitado

registrándolo en el

formato

correspondiente

Entrega de

Material

F-COM-002

Cotiza

Contacta a

Proveedor

mediante correo o

llamada telefonica

Solicita

Autorización

Presupuestal

Elabora Orden de

Compra para la

Autorización por

parte de Dirección

Administrativa

para el análisis

presupuestal

Orden de Compra

F-COM-003

Elaboración de

Contrato Realiza la compra

y recibe el

material solicitado

Evalua a Proveedores de acuerdo

a los siguientes criterios:

Cumplimiento de Específicos

Tiempo de Entrega

Calidad

Lleva un control

de Almacén

Realiza el Mantenimiento a

Infraestructura en

coordinación con el

departamento de Informática

Notifica al

Solicitante de la

llegada del

material y/o

Equipo

De igual manera se notifica

al departamento de

Informática para que se

inventarié el equipo y de la

instalación si esto lo

requiere

Realiza el pago de

Servicios generales

como: Luz, Agua,

Teléfono

Recepción de recibos

(Teléfono, Agua, Luz)

FIN

B


Código F-RMSG-002

Revisión 00


Vigencia 30/07/2016

ENTREGA DE MATERIAL



Fecha

Área Solicitante

No.

Descripción

Unidad de Medida

Cantidad

Entrega

Recibe

1 2 3 4 5 6 7 8

DD/MM/AA

Departamento quien solicita la

compra

Numero consecutivo

Especificaciones requeridas para la realización de la compra

Cuando lo requiera

Numero de artículos que se

requiere

Firma de persona encargada de entregar la mercancía

Firma de persona que recibe el material y/o equipo solicitado

F-COM-002

ÁREA SOLICITANTE:

RELACIÓN DE MATERIAL

No. DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD

ENTREGA DE MATERIAL FECHA:

ENTREGA

María Luisa Montemayor VillalobosRecursos Materiales y Servicios Generales

RECIBE

1

2

3 4 5 6

7

8


Código F-RMSG-003

Revisión 00


Vigencia 30/07/2016

ORDEN DE COMPRA



Numero de Orden de Compra

Fecha

Proveedor

Dirección

Teléfono

Justificación

No.

Descripción

Unidad de Medida

Cantidad

Precio Unitario

Costo total

Subtotal

IVA

Total

Autorizo

Vo. Bo.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

10

11

12

13

14

15

16

17

Numero consecutivo

DD/MM/AA

Nombre del Proveedor

Dirección del Proveedor

Teléfono del Proveedor

Información que justifique la razón

de la Orden de Compra

Numero consecutivo

Información a detalle de la orden de compra

Cuando lo requiera la compra

Cantidad de material

Precio por unidad

Multiplicación de Precio unitario por

Cantidad

Suma de el costo total

16% del subtotal

Suma del Subtotal e IVA

Firma del personal autorizado

Firma de visto Bueno del personal autorizado

F-COM-003

SubTotal -$

I.V.A. -$

Total -$

Precio Unitario Costo Total

DETALLE DE LA ADQUISICIÓN / CONTRATACIÓN

No. DESCRIPCIÓNUNIDAD DE

MEDIDACANTIDAD

ORDEN DE COMPRANo. XXX/XX/XX FECHA:

PROVEEDOR: DIRECCIÓN:

TELÉFONO:

AUTORIZÓ

Lic. Jonahttan Sandoval MagallanesDirector Administrativo

Vo. Bo.

LIC.XXXXXXXXXXXXXXXX

JUSTIFICACIÓN:

1 2

3

4

5

6

7

8

910

11 12

1314

15

16 17


Código F-RMSG-005

Revisión 00


Vigencia 30/07/2016

PEDIDO



Fecha

No. del Pedido

Nombre del Proveedor, domicilio y R.F.C.

Objeto de la compra

Partida

Descripción de los Bienes

Cantidad

Unidad

Precio Unitario

Precio Total Neto

Subtotal

IVA

Total

Firma

Firma

Firma

Datos del Proveedor

Razón Social de la Empresa

Teléfono de la Empresa

Fecha en la que se firma el pedido

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

DD/MM/AA

Folio que se le asigna al formato

Datos del proveedor que otorga el servicio

Justificación del porqué se necesita la

compra

Cantidad de artículos descritos

Detalle de la Partida

Número de artículos que se requiere

Unidad de medida

Precio neto por unidad

Precio total costo neto

Subtotal de importe del pedido

Cargo de impuesto

Importe total del pedido

Firma del encargado de Adquisiciones

Firma dela Coordinadora de Recursos Materiales y Servicios

Firma del Director Administrativo

Especificar si es persona física y/o

moral

Nombre de la Empresa

Número telefónico de la empresa

DD/MM/AA

PROVEEDOR : COMPRA:

CONDICIONES DE PAGO:

EFECTUAR ENTREGA EN OFICINAS DE LA

R.F.C. 30 DIAS

FACTURAR A ESTE REGISTRO

FECHA: MES DIA AÑO OBJETO DE LA COMPRA: DE SALTILLO, COAHUILA.

FACTURAR A:No. LICITACION: INV, RESTRINGIDA

COMPRA

DIRECTA

DESCRIPCION

No. DEL PEDIDO: PROVEEDOR

SOLICITADO POR:

PARTIDA CODIGO O CLAVE MARCA Y MODELO CANTIDAD UNIDADPRECIO UNITARIO

NETO M.N.

SUBTOTAL

I.V.A

TOTAL27

315.54

2550.18

GOBIERNO DE COAHUILA

SECRETARÍA DE CULTURA

FECHA DE EMBARQUE: MES DIA AÑO

ESTATAL

DIRECCION ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARIA DE CULTURA

UBICADAS EN CALLE BLVD VENUSTIANO

PRECIO TOTAL NETO M.N.

P E D I D OCARRANZA 1569 ESQ, CON CHIHUAHUA

COLONIA REPUBLICA PTE, DE LA CIUDAD

HOJA No. 1 DE 1

R.F.C. GEC 890714 J68

GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA

DE ZARAGOZA, CASTELAR S/N; ZONA

CENTRO; C.P. 25000, SALTILLO, COAH

NOTA: FAVOR DE MANDAR LA

FACTURA Y EL XML AL SIGUIENTE

CORREO:

[email protected]

FAVOR DE CITAR ESTE NUMERO EN TODA SU CORRESPONDENCIA DOCUMENTOS Y

EMPAQUESCOORDINACION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DESCRIPCION DE LOS BIENES

COAHUILACOAHUILAGOBIERNO DEL ESTADO

COAHUILACOAHUILAGOBIERNO DEL ESTADO

COORDINADORA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

MARIA ESTHER CARREÓN SERNA

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LIC. JONAHTTAN R. SANDOVAL MAGALLANES

ENCARGADA DE ADQUISICIONES

RAQUEL ELIZABETH CHAPOY DE LA CRUZ

1

2

3

4

5 6 7 8 910

11

12

13

1415

16

OBSERVACIONES:

EN EL CASO DE QUE EL PROVEEDOR NO CUMPLA CON LAS OBLIGACIONES

CONTRAIDAS EN EL PRESENTE “PEDIDO”; EN CUANTO A LOS PLAZOS DE

ENTREGA; SE APLICARA UNA PENA CONVENCIONAL POR

“INCUMPLIMIENTO” A RAZON DEL CINCO AL MILLAR POR CADA DIA DE

ATRASO; SOBRE EL VALOR DE LOS BIENES NO ENTREGADOS.

EN LO REFERENTE A LOS CASOS EN QUE SE OTORGARAN PRORROGAS, ASI

COMO A LAS CAUSALES DE RECISION, Y LO DEMÁS RELATIVO A LA

DEVOLUCIÓN Y REPOSICIÓN DE BIENES POR MOTIVOS DE FALLAS DE

CALIDAD O CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES ORIGINALMENTE

CONVENIDOS, LOS PROCEDIMIENTOS DE RESOLUCIÓN DE

CONTROVERSIAS SE SUJETARAN A LO ESTABLECIDO EN LA LEY DE

ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, EL

REGLAMENTO DE LA PROPIA LEY, Y/O SU SIMILAR LA LEY DE

ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACION DE SERVICIOS

PARA EL ESTADO DE COAHUILA, Y A LA DEMÁS NORMATIVIDAD APLICABLE

SEGÚN SEA EL CASO.

Rescisión:

Las Dependencias y Entidades podrán en cualquier momento rescindir

administrativamente los contratos y/o pedido(s) cuando el proveedor

incurra en incumplimiento de sus obligaciones, en caso de rescisión del

contrato y/o pedido(s), el proveedor deberá reintegrar el anticipo y, en su

caso, los pagos progresivos que haya recibido más los intereses

correspondientes, conforme a lo indicado en la normatividad aplicable. Los

intereses se calcularán sobre el monto del anticipo no amortizado y pagos

progresivos efectuados y se computarán por días naturales desde la fecha

de su entrega hasta la fecha en que se pongan efectivamente las

cantidades a disposición de la dependencia o entidad, cuando se rescinda

el contrato y/o pedido(s) se formulará el finiquito correspondiente, a

efecto de hacer constar los pagos que deba efectuar la dependencia o

entidad por concepto de los bienes recibidos o los servicios prestados

hasta el momento de rescisión. La dependencia o entidad podrá

determinar no dar por rescindido el contrato, cuando durante el

procedimiento advierta que la rescisión del contrato pudiera ocasionar

algún daño o afectación a las funciones que tiene encomendadas. En este

supuesto, deberá elaborar un dictamen en el cual justifique que los

impactos económicos o de operación que se ocasionarían con la rescisión

del contrato resultarían más inconvenientes.

PEDIDO (REVERSO).

EL PROVEEDOR SE OBLIGA A ENTREGAR LOS BIENES EN LOS TERMINOS PACTADOS EN ESTE PEDIDO Y SE SUJETA A LAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS YSERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO Y/O SU SIMILAR LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACION DE SERVICIOS PARA EL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, Y A LAS DEMÁS NORMATIVIDADES APLICABLES DE ACUERDO AL RECURSO ASIGNADO.

DATOS DEL PROVEEDOR: PERSONA FISICA: PERSONA MORAL:

RAZON SOCIAL DE LA EMPRESA:

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: ------------------------------------

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL: _________________________

TELEFONODE LA EMPRESA: FECHA:

FORMA DE ACREDITAR EL PODER.

(EL REPRESENTANTE ACREDITA SU PODER PARA FIRMAR EL PEDIDO DE LA SIGUIENTE FORMA):

ACTA CONSTITUTIVA □, PODER NOTARIAL □, CEDULA FISCAL □

REGISTRO EN EL PADRÓN DE PROVEEDORES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL □ No. de registro: ________ Fecha: _______

Este último será, exigible únicamente en los procesos de contratación de las adquisiciones, arrendamientos y servicios, que lleven a cabo las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal, y cuando el financiamiento de las acciones de administración u operación de los municipios y organismos paramunicipales sean financiadas total o parcialmente con recursos del Estado.

EN CASO DE ARRENDAMIENTO MARCAR LA SIGUIENTE OPCIÓN: CON OPCIÓN

A COMPRA □ SIN OPCION A COMPRA □ANTICIPO: SI □ _____%, NO □

17

18

19 20


Código F-RMSG-004

Revisión 00


Vigencia 30/07/2016

PRESTACION DE SERVICIOS



En las instalaciones de

Servicio de

Fecha

Proveedor

Importe a pagar

Unidad de Medida

Detalle del servicio

Fecha de terminación

Observaciones

Firma de entrega

Recibe

1 2 3 4 5 6 7 8 9

10

Centro de trabajo en el cual se

recibe el servicio

Servicio de mantenimiento solicitado

Fecha de recepción del servicio

Persona y/o empresa que otorgó el

servicio

Costo total del servicio

Cuando lo requiera

Importe del cual se realiza el envío de los servicios

Fecha en que se concluye el

servicio

Comentarios a los que haya lugar en relación al servicio prestado

Firma del Titular de la Coordinación

por la entrega del servicio

Firma de conformidad del servicio recibido


F-VIA-003





Conmutador (844) 410-0033 / (844) 420-9014


CONSTANCIA DE RECEPCION DE SERVICIOS

Se hace constar que en las instalaciones de _________________________________________ se recibió los servicios solicitados de mantenimiento de : ___________________________________

Fecha Proveedor Importe Detalle del Servicio

El servicio se entrega a la entera satisfacción el día _____________ de ____________________

Del ______.

Sirva la presente para realizar la entrega correspondiente y en su caso asentar las observaciones a las que haya lugar en el sitio de los trabajos realizados. Observaciones: ______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Entrega Recibe

Lic. Ma. Esther Carreón Serna Coordinadora de Recursos Materiales Y Servicios Generales

1 2

3 4 5 6

7

8

10 9


Código F-RMSG-001

Revisión 00


Vigencia 30/07/2016

REQUISICION



Fecha

Área Solicitante

Justificación

No.

Descripción

Unidad de Medida

Cantidad

Solicita

Observaciones

1 2 3 4 5 6 7 8 9

DD/MM/AA

Departamento quien solicita la

compra

Argumento que justifique la compra

Numero consecutivo

Especificaciones requeridas para la realización de la compra

Cuando lo requiera

Numero de artículos que se

requiere

Persona quien solicita la compra

Información extra para requerir al momento de realizar la compra

F-COM-001

Lic. Jonahttan Sandoval Magallanes At´n.____________

Director Administrativo Coordinadora de Recursos Materiales, Servicios y

Presente.- Adquisiciones

DETALLE DE LA ADQUISICIÓN / CONTRATACIÓN

DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA CANTIDADNo.

REQUISICIÓN

ÁREA SOLICITANTE : JUSTIFICACIÓN:

SOLICITA

FECHA:

OBSERVACIONES:

“2016, Año de la Lucha contra la Diabetes"

1

2

3

4 5 6 7

8 9


Código PI-LOG-03

Versión 00


Vigencia 02/03/2017

PROCEDIMIENTO DE LOGISTICA Y MANTENIMIENTO

Victor Kuijt Rumayor

Subdirector de Logística

Elaboró Revisó




Aprobó


PROCEDIMIENTO DE LOGISTICA Y

MANTENIMIENTO


Código PI-LOG-03

Versión 00


Vigencia 02/03/2017


1. OBJETIVO

Establecer los lineamientos para proporcionar el apoyo requerido por cada una de las áreas en los diferentes eventos programados en la cartelera mensual, con el objeto de controlar el servicio proporcionado por el área de Logística.

2. ALCANCE

Este Procedimiento aplica a todas las áreas que requieran el apoyo de la Subdirección de Logística de la Secretaria de Cultura.


Recepción de Información

Información de eventos programados en Cartelera

3.1 La Subdirectora de Programación, Seguimiento y Evaluación de Proyectos, entrega al Subdirector de Logística las solicitudes de recursos aprobadas para el mes de cartelera según lo establecido en el planeador mensual de cartelera. 3.2 El Subdirector de Logística agenda las actividades de cartelera en el calendario F-LOG-001, incluyendo nombre, lugar, horario, fecha, y requerimientos para el evento. 3.3 el Subdirector de Logística se comunica con el Coordinador del evento o con el responsable del evento correspondiente en caso de que la información recibida esté incompleta o confusa, para la retroalimentación de información necesaria.

3.4 La Subdirectora de Programación, Seguimiento y Evaluación de Proyectos, solicita al área de Logística el servicio correspondiente a través de la solicitud de recursos F-VIA-001 autorizada por la Dirección Administrativa al menos una semana antes de la realización del evento o actividad. Esta solicitud se entrega al Director Administrativo, y éste a su vez lo turna al personal de logística que se encuentre en disponibilidad de recibirla, de no estar autorizada no se recibe. 3.5 El Subdirector de Logística programa el evento o actividad en el calendario de actividades de su área, en el cual revisa la carga de trabajo en cuanto a actividades y eventos programados por cartelera.

Planeación de la logística del evento

3.6 El Subdirector de Logística asignan un equipo de personal para cada evento, nombrando un responsable, con base en la carga de trabajo del personal, tipo de evento, actividades a realizar y la experiencia de cada uno. Posteriormente notifica al responsable del evento quien es el responsable de Logística asignado con el fin de establecer un canal de comunicación efectivo. 3.7 El responsable de logística asignado en conjunto con el Subdirector de Logística, analizan los requerimientos del evento, considerando los recursos existentes.


Código PI-LOG-03

Versión 00


Vigencia 02/03/2017


3.8 El Subdirector de Logística y mantenimiento gestiona los gastos necesarios para el desarrollo de sus actividades con la Dirección Administrativa.

Desarrollo de la logística del evento

3.9 El Jefe de Logística y Mantenimiento envía un oficio a la dependencia correspondiente como puede ser: Dirección General de Seguridad Pública Municipal, Secretaria de Seguridad Pública y Protección Ciudadana del Estado, Guardia de Palacio, Centro Histórico de Saltillo, Despacho del C. Gobernador, Presidencia Municipal, e ser necesario el trámite de permisos para la realización del evento programado según sean las características y lugar, para solicitar el permiso o apoyo según corresponda.

3.10 El Subdirector detecta los recursos faltantes para la Logística del evento, él toma la decisión en comunicación con el Director Administrativo para la compra del material necesario. 3.11 Estas compras se realizan a través de la Dirección Administrativa, es decir, si se determina que el recurso se obtendrá a través de esta Dirección, se sigue el procedimiento correspondiente: Compras PI-DAD-02 Compras y Servicios Generales o Viáticos PI-DAD-01 y el Subdirector de Logística le da seguimiento a la compra del material. 3.12 El Subdirector de Logística o quién el designe elabora la orden de compra de material para especificar los requerimientos del evento de acuerdo a su especialidad, así como hora, lugar, fecha y todo tipo de condiciones del montaje (ej. audio, iluminación, utilería, sillería, tarimas, templetes, transportación de personal transportación de personal especializada, transportación de carga especializada o convencional, etc.).

3.13 El Subdirector de logística o quien le asigne realiza la compra requerida, y se asegura de la recepción del producto servicio comprado, mediante su firma en la orden de compra correspondiente. En caso de que el producto o servicio, no cuente con las características requeridas, se registra en el mismo documento y se toma la acción inmediata necesaria y se notifica al Director Administrativo.

3.14 El Jefe de Logística y Mantenimiento, planifica el inicio del montaje del evento, con apoyo de quién él asigne - Fecha - Nombre del evento - Actividades de montaje (requerimientos).

3.15 El Subdirector de Logística, confirma el horario de entrega de proveedores del material rentado o comprado así como la hora de desmontaje, y planifica el montaje de escenografía así como los camerinos, mampara, tarima, instalación de sonido, y todos los requerimientos autorizados por la Dirección Administrativa.

3.16 El Subdirector de Logística, calcula las cantidades necesarias de material para el montaje del evento, con base en los requerimientos detectados realizado, así como la herramienta adecuada y necesaria para el montaje del evento, al área de mantenimiento según sea el caso.


Código PI-LOG-03

Versión 00


Vigencia 02/03/2017


3.17 El Subdirector de Logística lleva a cabo una supervisión del montaje una hora antes del inicio del evento, además de realizar supervisiones periódicas durante el evento por medio de comunicación troncal (radios portátiles) con el equipo de personal asignado.

Resguardo Vehicular y Mantenimiento Preventivo de Vehículos Oficiales

3.18 El Coordinador del evento o solicitante entrega la solicitud de servicio, el Coordinador de Logística y mantenimiento, analiza e identifica de acuerdo a las necesidades para la asignación del vehículo, realiza el aviso de comisión y notifica a chofer. 3.19 El chofer revisa la información y certifica sus viáticos y revisa el vehículo, después del evento y la entrega del vehículo, entrega los lunes las Bitácoras de Mantenimiento y cuadra la información.

3.20 El Subdirector de Logística revisa de acuerdo a las bitácoras de mantenimiento y el Calendario de Traslados elabora una Solicitud de Servicios y manda a firma la autorización a Finanzas, confirman de Finanzas para el traslado del vehículo


Programación de eventos. La planeación de actividades a realizar en un período de tiempo determinado. Requerimientos. Necesidades materiales o económicas solicitadas para cada evento Responsable del Evento.- A quién se le aprueba una propuesta de los eventos de cartelera.

5. RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD Director Administrativo: Asigna los recursos para el apoyo solicitado a la Subdirección de logística.

Subdirector de Logística - Integra la información proporcionada por el Coordinador del Evento y el Director Administrativo. - Calendariza los eventos, según la información recibida. - Asigna los responsables para cada evento. - Da seguimiento a las compras en caso de que éstas las realice el área de Logística.

Responsable del evento de Logística

- Analiza en conjunto con el jefe de Logística los requerimientos del evento, considerando los recursos existentes.

- Establece un canal de comunicación efectivo con el Coordinador del evento.


Código PI-LOG-03

Versión 00


Vigencia 02/03/2017


6. DESCRIPCIÓN

Puesto No. de

Actividad


La Subdirectora de Programación, Seguimiento y Evaluación de Proyectos.

1 Entrega las solicitudes de recursos aprobadas.

El Subdirector de Logística 2 3

Recibe y revisa las solicitudes, y agenda las actividades de cartelera en el calendario. Envía la solicitud de recursos al Director Administrativo para su autorización.

El Director Administrativo 4 Recibe las solicitudes de recursos para su revisión y autorización

El Subdirector de Logística 5 6 7 8 9

10

11

12

13

14

15

Recibe la autorización y asigna personal para cubrir evento. Notifica al responsable del evento del personal que queda asignado para la cobertura de las necesidades del evento. Analiza los requerimientos del evento. Gestiona ante la Dirección Administrativa, los gastos necesarios para el desarrollo de las actividades del evento. Tramita en caso necesario los permisos para la realización del evento de acuerdo a las características y el lugar. Detecta los recursos faltantes para el desarrollo del evento. Solicita la autorización del Director Administrativo para la compra de material requerido. Planifica el inicio del montaje del evento. Confirma horarios de entrega del equipo y/o material solicitado de acuerdo a los requerimientos del evento. Realiza supervisiones periódicas durante el evento con el equipo de personal asignado. Analiza de acuerdo a solicitud de servicio necesidades para asignación de vehículo oficial, realiza aviso de comisión y notifica al chofer.


Código PI-LOG-03

Versión 00


Vigencia 02/03/2017


Puesto No. de

Actividad


El Subdirector de Logística

16

17

18

Envía el aviso de comisión al Coordinador de Control y Gestión de Viáticos para dar trámite al depósito por concepto de combustible. Revisa bitácoras de mantenimiento vehicular y elabora solicitud de servicios y envía a Secretaría de Finanzas para firma de aprobación. Fin de procedimiento.


Código PI-LOG-03

Versión 00


Vigencia 02/03/2017


8. ANEXOS

Anexo 1 F-LOG-001 Calendario de Eventos

Anexo 2 F-LOG-002 Aviso de Comisión

Anexo 3 F-LOG-004 Requisición de Servicios Vehiculares


Código F-007

Versión 00


Vigencia 02/03/2017


Nombre del

Procedimiento:

Proceso de la Coordinación Logística y Mantenimiento

Área:

Administración

COORDINADOR DE LOGISTICA Y MANTENIMIENTO DIRECTOR

ADMINISTRATIVO

CONTROL Y GESTION DE

VIATICOS

Agenda eventos

en calendario

mensual

Calendario

F-LOG-001

Recepcion de

Solicitud de

Recursos

Recibe información

Entrega

propuestas de

eventos

mensuales

Solicitud de

Servicios

Autorizada por

Dirección

Administrativa

Logistica

Compras

Se envia a areas

correspondientes

Viaticos

1 Planeación

de Logística

del Evento

Asigna al personal

para cada evento

Notifica al

responsable del

evento del

personal asignado

Se gestiona el

presupuesto

asignado en

coordinación con

la Dirección

Administrativa

2 Desarrollo de la

Logística del

Evento

Solicitud de

Permisos para

eventos

Detección de

Recursos

3 Montaje del

Evento

Planifica el

montaje del

evento

Confirma

horarios de

entrega de

equipo solicitado

Monitorea el

curso del evento

Entrega automovil

de acuerdo al

analisis de la

solicitud de

recursos

Envia a Viaticos el

aviso de Comision para

el deposito de gasolina

Aviso de

Comision

F-LOG-002

Realiza

Mantenimiento de

Vehículos

Oficiales

FIN

Bitácoras de

Mantenimiento

F-LOG-003

1

1

2

2


Código F-LOG-002

Revisión 00


Vigencia 02/03/2017

AVISO DE COMISION



Fecha

Chofer

Por medio del presente, me permito informarle que ha sido comisionado

a :

Lugares

Del:

Al:

Observaciones

Autoriza

Vo. Bo.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

DD/MM/AAAA

Nombre del chofer a quien va

dirigido

Descripción del nombre del evento o lugar

Descripción del lugar o ubicación del evento

Fecha DD/MM/AAAA

Fecha DD/MM/AAAA

Descripción adicional

Firma del Personal autorizado

Firma del personal que da el visto

bueno

F-LOG-002 Página 1

“2014 año de las y los jóvenes Coahuilenses”

Saltillo, Coahuila de Zaragoza a DD/MM/AA OFICIO: SEC/DA/OC/No./AA

C. CHOFER PRESENTE Por medio del presente, me permito informarle que ha sido comisionado a:

Lugares:

Del: Al:

Observaciones:

Sin otro particular por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo

personal.

A T E N T A M E N T E

LIC. Víctor Andrés Kuijt Rumayor Coordinador de Logística y Mantenimiento

MA. Jonahttan Sandoval Magallanes Director Administrativo

AUTORIZA VoBo

MA. Jonahttan Sandoval Magallanes Director Administrativo

1

2

3

4

5 6

7

8 9


Código F-LOG-001

Revisión 00


Vigencia 02/03/2017

CALENDARIO



Fecha

Actividades a desarrollar:

1 2

DD/MM en que se desarrolla el evento

Nombre del evento, lugar, horario, fecha y requerimientos solicitados

DOMINGO LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30

F-LOG-001

LOGISTICA

CALENDARIO EVENTOS MM/ AAAA/

1

2


Código F-LOG-004

Revisión 00


Vigencia 02/03/2017

REQUISICION DE

SERVICIOS VEHICULARES



Requisición No.

Dependencia

Unidad Responsable

Ciudad

Fecha

Vehículo

Modelo

Placas

Serie

Tipo

Mantenimiento anterior fecha

KMS

Mantenimiento actual fecha

KMS

Glosa

Gasto

Descripción del Servicio Solicitado

Resguardante

Firma

Vo. Bo. del titular de la Dependencia

Firma

1 2 3 4 5 6 7 8 9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

Numero de Requisición

Lugar de procedencia

Nombre del departamento a cargo

Nombre de la Ciudad de la Solicitud

DD/MM/AAAA

Tipo de Vehículo

Año del Vehículo

Numero de Placas

Numero de serie

Tipo del Vehículo

DD/MM/AAAA

Numero de Kilómetros a la fecha

DD/MM/AAAA

Numero de Kilómetros actual

Numero de Cuenta

Total del Gasto

Descripción a detalle del servicio

Nombre de la persona a cargo

Firma del Resguardante

Nombre del Titular de la

dependencia

Firma del Titular

SECRETARÍA DE FINANZAS

SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES

UNIDAD DE MANTENIMIENTO VEHICULAR

REQUISICIÓN DE SERVICIOS VEHICULARES

REQUISICIÓN No.

DEPENDENCIA

FECHA CIUDAD

VEHICULO MODELO PLACAS

SERIE TIPO

KMS

KMS

GLOSA GASTO

REPOSICION DE DOS LLANTAS

RESGUARDANTE: FIRMA

FIRMA

NOTA: USUARIO LA PRESENTE REQUISICIÓN DEBERÁ CONTENER TODOS LOS DATOS SOLICITADOS

LIC. VICTOR ANDRES KUIJT RUMAYOR

M.A JONAHTTAN RICARDO SANDOVAL M.

UNIDAD RESPONSABLE

T275/55 R20

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO SOLICITADO

MANTENIMIENTO ANTERIOR FECHA

MANTENIMIENTO ACTUAL FECHA

CLAVE PRESUPUESTAL

33018010101001 3504


DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SUV

1

2

3

45

6 7 8

9 10

11 12

13 14

15 16

17

18 19

20 21

F-LOG-003


Código PI-CON-05

Versión 00


Vigencia 02/03/2017

PROCEDIMIENTO DE CONTABILIDAD

Alma Rocio Rdz. Martinez

Coordinadora de Contabilidad

Elaboró Revisó

Jonahttan Sandoval Director Administrativo



Aprobó


PROCEDIMIENTO DE

CONTABILIDAD


Código PI-CON-05

Versión 00


Vigencia 02/03/2017


1. OBJETIVO

El objetivo de este procedimiento es conocer los lineamientos y controles para el mejor servicio y brindar atención a los requerimientos que sean necesarios para el funcionamiento de la Secretaria de Cultura

2. ALCANCE

Este Procedimiento aplica a todas las áreas de la Secretaria de Cultura


Elaboración de la cuenta Pública

3.1 Jefe de Contabilidad y auxiliares de contabilidad realiza la captura de las pólizas de ingresos, egresos, diario en el sistema SIIF

Revisa los auxiliares de gastos y estados de financieros para revisar que cuadre la información que se genera del sistema SIIF, imprime y se lleva a firmas de Dirección Administrativa (para presentarse ante el congreso de acuerdo a la Ley de Organismos para Estatales.

Avance de Gestión Financiero

3.2 Jefe de Contabilidad realiza la captura de pólizas (se revisa trimestralmente y en caso de que exista un error se corrige para que en la revisión anual no exista ningún inconveniente).

Conciliaciones Bancarias

3.3 Jefe de Contabilidad alimenta el sistema, y se realiza la conciliación comparando las cuentas del Instituto con estados de cuenta de bancos y se lleva a firmas del Director Administrativo y Coordinación de Contabilidad

Revisión y captura de Viáticos

3.4 El Coordinador de Control y Gestión de Viáticos envía la comprobación de gastos y se procede a la captura ante el sistema se analiza la información, si existen gastos sin comprobar el Jefe de Proyectos procede a realizar el formato de Descuentos F-CON-001, imprime y se firma por parte del Director Administrativo, se lleva al área de Recursos Humanos para que se proceda el descuento a los implicados en las nóminas correspondientes.

Gastos por comprobar

3.5 El coordinador de Recursos Financieros envía la comprobación, el Coordinador de Contabilidad captura ante el sistema, cuando no cumplen con la comprobación de gastos se procede a revisar las facturas y si no cumple se llena el formato de Descuentos F-CON-001 del cual se envía a Recursos Humanos para que se proceda con el descuentos correspondiente.


Código PI-CON-05

Versión 00


Vigencia 02/03/2017


Preparación de Junta Directiva

Elaboración de Cuadernillos

3.6 Jefe de Proyectos elabora los cuadernillos que contiene los estados financieros para la autorización de la junta, el plan anual de actividades, programa operativo anual de adquisiciones, avance de gestión en tiempo y forma.

Convocatoria

3.7 Coordinador de Contabilidad realiza convocatoria anexando cuadernillo. Envía Oficio y cuadernillo a todos los integrantes: Vicepresidente de la Junta de Consejo, Secretaria técnica , Secretaria de Finanzas de Desarrollo Económico, Infraestructura, Secretaria de medio ambiente, Presidente del Consejo Consultivo, Secretaria de Turismo, Secretaria de rendición de cuentas.

Revisión del Patrimonio y Activo Fijo

3.8 Coordinador de Contabilidad alimenta la información de Activo Fijo ante el Sistema y avisa al Jefe de informática del nuevo bien para que se coteje la información, concilia con los registros contables, 3.9 Cuando existe algún cambio o baja de algún bien se le informa al área de contabilidad para que se realice el movimiento ante el sistema

SAT

Requerimientos (Esporádico)

3.10 El Coordinador de Contabilidad recibe requerimiento por parte de hacienda y se da seguimiento para el cierre.

Elaboración de la DIOT (Mensual)

3.11 Coordinador de Contabilidad obtiene del Sistema SIIF las relaciones de todos los proveedores (RFC, domicilio y el monto a pagar), sube al sistema del SAT toda la información y envía un acuse de recibido.

Elaboración de la DIM (Anual)

3.12 Coordinador de Contabilidad obtiene del Sistema SIIF los sueldos y salarios (asimilables) pago de honorarios, y se sube al sistema del SAT y envía un acuse de recibido

Captura de Pagos de Impuestos

3.13 Recursos Financieros envía las pólizas para captura, se concentra y se envía el importe de retención para el pago de los impuestos, se procesa el pago y se captura ante registro contable.


Código PI-CON-05

Versión 00


Vigencia 02/03/2017


Integración de Auditorias

3.14 Para la Integración de las Auditorias lo solicitan por medio de oficio a las coordinaciones para el envió de la información.

Auditoria Superior: 3.15 Después de la revisión de la cuenta pública solicitan requerimientos de información (Financiera, de Desempeño y Legalidad) y da seguimiento integrando la información de acuerdo a lo requerido.

Financiera: Prepara una Base de Datos que la extrae del Sistema SIIF y lo integra en carpetas con la información.

Desempeño: Envían cedulas para el llenado de la información del ejercicio anterior, y de igual manera de integra en carpetas.

Legalidad: Realiza un oficio donde se integra la información. Se envía físico mediante un oficio a las Auditoria Superior, se procede con el análisis, después del resultado envían cedulas de observaciones de las cuales se procede a integrar y solicitar lo faltante a las coordinaciones correspondientes. Nuevamente son enviadas y son contestadas para saber si fueron solventadas o no los gastos para que se proceda con las sanciones correspondientes.

Auditores Externos: 3.16 Se preparan mensualmente los requerimientos solicitados por los auditores. 1. Control Presupuestal 2. Conciliaciones Bancarias 3. Bases de Datos de Ingresos/Egresos del mes de trabajo 4. Patrimonio de Activo Fijo 5. Confirmaciones Bancarias 6. Resguardos de Fondos Revolventes 7. Análisis de Cuentas 8. etc…

Proceden a la revisión trimestral de los ingresos, egresos, y remiten informe que presentan ante la Auditoría Superior del Estado.

Secretaria de Fiscalización y Rendición de Cuentas.

3.17 La Secretaria de Fiscalización solicita la información a través de la Dirección Administrativa para la revisión del gasto. El Director Administrativo enlaza al área de Contabilidad para que sea atendidos los requerimientos y se dirigen a las áreas correspondientes y se procede al análisis, para que después sean enviadas las observaciones y se da el seguimiento para el cierre.


Código PI-CON-05

Versión 00


Vigencia 02/03/2017


Registro de Pólizas

3.18 Recursos Financieros envían pólizas que elaboraron diariamente, se capturan las pólizas en el SIGFIE (Sistema de Finanzas).

Captura de Viáticos y Gastos por Comprobar

3.19 La Coordinación de Viáticos envía a la Coordinación de Contabilidad las comprobaciones y se captura factura por factura, en el caso de que exista un gasto sin comprobación se emite un oficio a Recursos Humanos donde se solicita el descuento vía nomina al personal correspondiente.

Registro de Recursos Extraordinarios.

3.20 Recursos Financieros envía el recurso que recibió fuera de presupuesto y se captura en un archivo de Excel para la comprobación, realizan un oficio y se envía con facturas originales a Finanzas con su validación.

Integración de Salarios y Honorarios

3.21 El Coordinador de Contabilidad alimenta la base de datos donde se identifica los gastos de salarios y honorarios, se envía a Recursos Financieros el importe de los impuestos a pagar a la Secretaria de Finanzas, cuando Recursos Financieros haya realizado el pago nuevamente se envía a Contabilidad el pago

Conciliaciones Bancarias.

3.22 Recursos Financieros envía el libro de bancos y se procede a conciliar contra los estados del banco, realiza el reporte para que se proceda a llevar a firmas de Dirección Administrativa y Coordinación de Contabilidad.

Archivo Muerto

3.23 El Coordinador de Contabilidad lleva el control y manejos del archivo muerto donde se va resguardando las carpetas de los años anteriores ya que si en algún momento se requiera para las revisiones o solicitudes de auditorías.


SIIF: Sistema Integral de Información Financiera Viáticos: Requerimiento de pasaje, hospedaje y alimentación. Activo Fijo: Aquellos que no varían durante el ciclo de explotación de la empresa DIOT: Declaración Informativa de Operaciones con Terceros SAT: Servicio de Administración Tributaria DIM: Declaración Informativa Múltiple


Código PI-CON-05

Versión 00


Vigencia 02/03/2017



-Dirección Administrativa: Firma de Visto bueno de los movimientos realizados en cuentas dentro del departamento de Contabilidad

-Coordinador de Contabilidad: Realiza la Revisión de Cuentas y movimientos. -Personal de Contabilidad: Apoyo para las capturas de pólizas, y elaboración de Cuadernillos para la Junta Directiva. -Jefe de Proyectos: Revisa la comprobación de gastos y notifica a Recursos Humanos el faltante para que se proceda con el descuento al personal correspondiente -Coordinador de Recursos Financieros: Envía evidencia de pagos de los impuestos requeridos por parte del departamento de Contabilidad


Código PI-CON-05

Versión 00


Vigencia 02/03/2017


6. DESCRIPCION

Puesto No. de

Actividad

Descripción de la Actividad

El Jefe de Contabilidad y Auxiliares de Contabilidad El Jefe de Contabilidad El Director Administrativo El Jefe de Contabilidad El Encargado de la Revisión de Gastos por comprobar El Coordinador de Contabilidad

1 2 3 4 5 6 7 8 9

10

11

Realizan la captura de las pólizas de ingresos, egresos y diario en el Sistema SIIF para la elaboración de la cuenta pública del Instituto Coahuilense de Cultura. Revisa los auxiliares de gastos y estados financieros para revisar la información y envía a firma del Director Administrativo Firma la Cuenta Pública Realiza la captura de pólizas y revisa trimestralmente. Alimenta el sistema, y se realiza la conciliación comparando las cuentas del Instituto con estados de cuenta y se lleva a firmas del Director Administrativo y Coordinador de Contabilidad. Recibe la comprobación de gastos y se procede a la captura ante el Sistema, si existen gastos sin comprobar, procede a realizar el formato de descuentos y se envía a firma del Director Administrativo. Captura ante el Sistema, cuando no cumplen con la comprobación de gastos procede a revisar las facturas, si no se cumple se llena el formato de descuentos y se envía a Recursos Humanos para dar el trámite de la deducción. Integra los cuadernillos que contiene los estados financieros para la autorización de la junta directiva, el plan anual de actividades y el programa operativo anual de adquisiciones. Alimenta la información de Activo Fijo e informa al jefe de Informática del nuevo bien para cotejar y conciliar con los registros contables. Recibe requerimientos por parte de Hacienda, se da seguimiento. Obtiene del Sistema SIIF las relaciones de todos los proveedores y sube al Sistema del SAT toda la información enviando acuse de recibo


Código PI-CON-05

Versión 00


Vigencia 02/03/2017


Puesto No. de

Actividad


El Coordinador de Contabilidad

26

27

28

29

30

31

Recibe por parte de la Coordinación de Recursos Financieros los recursos extraordinarios capturando en archivo de Excel para su comprobación. Elabora oficio y envía la comprobación de recursos extraordinarios con facturas originales para su validación a la Secretaría de Finanzas. Alimenta la base de datos de los gastos de salarios y honorarios, y envía a la Coordinación de Recursos Financieros el importe de los impuestos a pagar a la SEFIN. Recibe el libro de bancos por parte de la Coordinación de Recursos Financieros y realiza el reporte para que se proceda a recabar las firmas correspondientes Lleva el control y manejos de archivo muerto contable. Fin del procedimiento.


Código PI-CON-05

Versión 00


Vigencia 02/03/2017


8. ANEXOS

No Descripción

Anexo 1 F-CON-001 Descuentos


Código F-007

Versión 00


Vigencia 02/03/2017

ANEXO 5

7. DIAGRAMA DE FLUJO

Inicio

Elaboración de la

Cuenta Publica

Captura pólizas

diariamente

Sistema SIIF

Avance de

Gestión

Financiero

Revisa

trimestralmente la

captura de las

polizas

Conciliaciones

Bancarias

Realiza la

conciliación

comparando

cuentas

Revisión y

Captura de

Viáticos

El encargado de

revisión de gastos

por comprobar,

revisa la

comprobación de

gastos

CumpleSe revisa y se

da visto bueno

Registra mediante el

formato de

Descuentos para ser

enviado a Recursos

Humanos

SI

NO

Decisión

F-CON-001

Preparación de

Junta Directiva

Elaboración de

Cuadernillos

Estados Financieros,

Plan Anual de

Actividades, Programa

Operativo Anual de

Adquisiciones, Avance

de Gestion

Revisión del

Patrimonio y

Activo Fijo

SAT

Requerimientos

Elaboración de la DIOT

Elaboración de la DIM

Captura de Pagos de

ImpuestosIntegración de

Auditorias

Auditoria Superior

DesempeñoFinanciera Legalidad

Auditorias

Externos

Secretaria de

Fiscalización y

Rendición de

Cuentas

Instituto

Secretaria de

Cultura

Registro de

Polizas

Captura de

Viáticos y Gastos

por comprobar

Registro de

Recursos

Extraordinarios

Integración de

Salarios y

Honorarios

Conciliaciones

Bancarias

Control de Archivo

Muerto

FIN

IcocultSEC Icocult

Nombre del

Procedimiento:


Área:

Administración


Código PG-INF-01

Versión 00


Vigencia 02/03/2017

PROCEDIMIENTO DE SISTEMAS E INFORMATICA

Miguel Angel Lopez Velez

Coordinador de Informática e Infraestructura Cultural

Elaboró Revisó




Aprobó


PROCEDIMIENTO DE SISTEMAS E

INFORMATICA


Código PG-INF-01

Versión 00


Vigencia 02/03/2017


1. OBJETIVO

Determinar los lineamientos y controles para el mejor servicio y brindar atención a los requerimientos que sean necesarios para el funcionamiento del equipo de cómputo y sistemas informáticos

2. ALCANCE

Este Procedimiento aplica a todas las áreas de la Secretaria de Cultura que requieran el apoyo de la Subdirección Administrativa con seguimiento de Informática de la Región Saltillo.


3.1 Mantenimiento de Equipo de Computo

El solicitante entrega la Solicitud de Servicio F-VIA-001, al Jefe de Informática, quien posteriormente al análisis de la solicitud asigna al personal del área de informática para que se visite al personal o área donde están requiriendo el mantenimiento.

El personal de informática asignado realiza el mantenimiento y lo registra en el formato de servicio identificando lo realizado.

En caso de que requiera de formatear el equipo el usuario es el responsable del respaldo de la información contenida en el equipo a su cargo previo a la solicitud enviada con el fin de que dicho mantenimiento se lleve a cabo sin demora alguna y sin responsabilidad para el área de informática en cuanto a la información respalda.

Si el personal de informática asignado no cuenta con el material o equipo para el mantenimiento, realiza una Requisición de Compra F-COM-001 para solicitar al área administrativa , proceso de Compras, el material necesario para realizar el mantenimiento que se ha requerido, se lleva al área de Compras para que se de continuidad a lo especificado en el formato. / Ver proceso de Compras

El Jefe de Informática brinda apoyo cuando las otras áreas solicitan equipos y/o material para que cumplan las especificaciones requeridas de las compras

3.2 Instalación de Equipo de Computo o cualquier dispositivo electrónico o informático

El auxiliar de compras entrega el equipo y/o material al área solicitante para que sea instalado, y se comunica con el Jefe de Informática para que brinden soporte en la instalación, el Jefe de Informática asigna al personal adecuado para realizar la instalación del equipo o dispositivo informático en el área correspondiente y lo registra en la Solicitud de Servicio F-INF-001

3.3 Mejora del Equipo actualmente instalado

Para el caso de mejora se deberá tomar en cuenta la evaluación del departamento de informática tomando en consideración los lineamientos de austeridad y ahorro aplicables para sacar el mejor partido del equipo instalado o en su defecto la baja correspondiente del mismo para la instalación del equipo asignado previa autorización de la Dirección Administrativa.


Código PG-INF-01

Versión 00


Vigencia 02/03/2017


3.4 Instalación de Software

El Jefe de Informática asigna al personal para la instalación de software que el departamento de informática tenga a su resguardo o bien se buscara la mejor alternativa sin que esto signifique un costo representativo para la Secretaria de Cultura tomando en cuenta los lineamientos de austeridad y ahorro aplicables o bien usando el software de acceso libre existente, en caso de requerir software especial para la realización de sus funciones deberá plantearlo por escrito ante la Dirección Administrativa así como la justificación del por qué es necesario el programa correspondiente para su evaluación y seguimiento.

En cualquiera de los casos anteriores en el que el usuario sea atendido por el departamento de informática deberá firmar un recibo F-INF-004 donde se haga constar el tipo de servicio que ha recibido previa solicitud por escrito.


Software: Equipamiento lógico o soporte lógico de un sistema informático, que comprende el conjunto de los

componentes lógicos necesarios que hacen posible la realización de tareas específicas.


-Dirección Administrativa: Autoriza las instalaciones, reparaciones y compras de equipos y/o software -Jefe de Informática: Administra al personal para el cumplimiento de los requerimientos de los usuarios -Adquisiciones: Realiza el proceso de compras de los equipos y/o materiales que se van requiriendo para el cumplimiento de las especificaciones del departamento de informática -Personal de Informática: Realiza mantenimiento a equipos solicitado por el usuario

http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_l%C3%B3gico

http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_inform%C3%A1tico


Código PG-INF-01

Versión 00


Vigencia 02/03/2017


6. DESCRIPCIÓN

El Jefe de Informática El personal de Informática El Jefe de Informática El Director Administrativo

1 2 3 4 5

Recibe solicitud de servicio, y asigna al personal que le dará el servicio correspondiente. Realiza el mantenimiento y lo registra en el formato de servicio. Autoriza y realiza una solicitud de Requisición de compra en el caso de que no se cuente con el material requerido para el mantenimiento solicitado. Asigna al personal adecuado cuando se requiere la instalación de equipo o dispositivo informático y lo registra en la solicitud de servicio. Autoriza de acuerdo a la evaluación, el mantenimiento, instalación de software, o baja de equipos de cómputo.

.


Código PG-INF-01

Versión 00


Vigencia 02/03/2017


8. ANEXOS

No Descripción

Anexo 1 F-INF-001 Solicitud de Servicio


Código F-007

Versión 00


Vigencia 30/04/2016

ANEXO 5


Inicio

Mantenimiento a

Equipo de

Computo

El Usuario entrega

la Solicitud de

Servicio

Solicitud de

Servicio

F-INF-001

Requiere de Compra

de material y/o Equipo

Solicita la compra

de equipo y/o

material

Requisición de

Compra

F-COM-001

SINO

Realiza el

Mantenimiento

Notifican para la

instalación de los

nuevos equipos

solicitados

Instalan software de

mejor alternativa sin

generar costo

representativo

Brindan apoyo al

área de

Adquisiciones

cuando surgen

compras que se

requieran ciertas

especificaciones

FIN

Nombre del

Procedimiento:


Área:

Administración


Código F-INF-001

Revisión 00


Vigencia 30/07/2016

SOLICITUD DE SERVICIO



Fecha

Solicitante

Departamento

Solicitud

Tipo

Marca

Color

Num. Inventario

Sistema Operativo

Antivirus

Office

Problemática

Diagnostico

Reviso

Diagnostico y Reparación

Recibí de conformidad

1 2 3 4 5 6 7 8 9

10

11

12

13

14

15

16

DD/MM/AAAA

Nombre del solicitante

Nombre del Departamento

solicitante

Descripción del servicio solicitado

Nombre del equipo

Marca del Equipo

Color del Equipo

Numero asignado

Nombre del Sistema Operativo utilizado en el Equipo

Nombre del Antivirus utilizado en el

Equipo

Nombre del Office utilizado en el equipo

Descripción del problema que se

detecto en el equipo a ser atendido

Descripción del diagnostico realizado al equipo

Firma del Personal encargado del

Are a de Informática

Firma del Personal encargado en la realización del servicio

Firma del Personal a quien se

realizo el servicio

Fecha:

Solicitante

Departamento

Solicitud

Tipo Marca Color

CPU

Sistema operativo

Antivirus

Office

Problemática

Diagnostico

F-INF-001

Características del Equipo

Recibí de conformidad del departamento de informática el equipo de computo y operando conforme a la solicitud efectuada

Antecedentes y Diagnóstico

Solicitud de servicio

Núm. Inventario

Servicio

Recibí de conformidadDiagnóstico y reparaciónReviso

2

3

4

5

6 7 8

9

10

11

12

13

1415

1

16


Código

PE-DAD-01

Versión

00

Fecha Edición

30/07/2014

Vigencia

30/07/2016

PROCEDIMIENTO DE MOVIMIENTOS DE ALTAS DE PERSONAL

Lilia Esther de L. flores Luis

Coordinación de Recursos Humanos

Elaboró Revisó

Jonahttan R. Sandoval Magallanes

Dirección Administrativa

Ana Sofía García Camil Secretaria de Cultura

Aprobó


PROCEDIMIENTO DE MOVIMIENTOS DE ALTAS DE

PERSONAL


Código

PE-DAD-01

Versión

00

Fecha Edición

30/07/2014

Vigencia

30/07/2016

MOVIMIENTOS DE ALTA

1. OBJETIVO

Cubrir las plazas vacantes y/o de nueva creación requeridas por las necesidades del servicio, mediante la aplicación de la normatividad establecida por la Secretaría de Finanzas en materia de contratación de personal, con el fin de registrar en el padrón de servidores públicos del Gobierno del Estado los movimientos de alta para su actualización y control.

2. ALCANCE

Aplica a la Dirección Administrativa y al personal de la Coordinación de Recursos Humanos que tenga responsabilidad en la contratación de personal.

3. POLITICAS DE OPERACION

3.1 Recibe instrucción por parte de la Dirección Administrativa para generar movimiento de alta.

3.2 Recibe la documentación necesaria para el alta del trabajador. 3.3 Solicita a la Dirección General de Administración de Personal la aplicación de los exámenes Psicométricos.

3.4 Revisa no falte documentación para integrar el alta, ya que de lo contrario no se le dará trámite

correspondiente. 3.5 La fecha de alta de personal de nuevo ingreso deberá proceder a partir de los días 1 o 16 de mes de su

contratación. 3.6 Aplica el movimiento de captura de acuerdo al calendario de movimientos burócratas emitido por la

Secretaría de Finanzas mediante el Sistema SIAPBUC.

3.7 Genera el reporte a través del Sistema BUC, y/o ocasionalmente mediante el Formato Único de Movimientos de Personal.

3.8 Se recaban las firmas del titular de la SEC, así como la del Director Administrativo para su autorización.


4.1 Definiciones Plaza Vacante.- Lugar o puesto que no se encuentra ocupado. Plaza de nueva creación.- Plaza creada conforme a los lineamientos de la Secretaría de Finanzas y acorde al techo presupuestal autorizado a la Secretaría.

Exámenes Psicométricos.- Instrumento que permite pronosticar las perspectivas a los requerimientos específicos para ocupar una determinada vacante.


Código

PE-DAD-01

Versión

00

Fecha Edición

30/07/2014

Vigencia

30/07/2016

MOVIMIENTOS DE ALTA

4.2 Nomenclaturas SEC.- Secretaría de Cultura SIAPBUC.- Sistema Integral de Administración de Personal Burócrata. BUC.- Sistema Integral de Administración de Personal Burócrata/Reportes de Movimientos

5. RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD 5.1 Director Administrativo

Emite instrucciones para aplicar los movimientos de alta aprobados Firma y aprueba reporte de Movimientos de Alta para el trámite correspondiente.

5.2 Coordinador de Recursos Humanos

Recibe la documentación necesaria para el alta del trabajador

Realiza observaciones

Recibe la documentación debidamente integrada y realiza la captura en el Sistema de Administración de

personal Burócrata.

Genera el reporte y recaba las firmas de autorización

Entrega reporte y documentación para la aplicación de los movimientos.

Verifica reporte de movimientos autorizados


Código

PE-DAD-01

Versión

00

Fecha Edición

30/07/2014

Vigencia

30/07/2016

MOVIMIENTOS DE ALTA

6. DESCRIPCION Puesto No. de

Actividad Descripción de la Actividad

Unidad Administrativa Director Administrativo Coordinador de Recursos Humanos

1 2 3 4 5 6 7 8

Solicita el personal idóneo para ocupar una plaza vacante o de nueva creación (siempre y cuando se ajuste al presupuesto) de acuerdo a sus necesidades. Recibe y revisa solicitud Procede/No procede Gira instrucciones para que se realice el trámite Selecciona entre los candidatos al que cubra las características del puesto, y lo canaliza para que entregue su documentación al área de Recursos Humanos. Recibe la documentación y revisa que se encuentre completa. Captura mediante sistema los movimientos de alta. Genera reporte y recaba firmas de autorización. Entrega reporte y documentación para la aplicación de los movimientos. Fin del Procedimiento


Código

PE-DAD-01

Versión

00

Fecha Edición

30/07/2014

Vigencia

30/07/2016

MOVIMIENTOS DE ALTA

SEGUIMIENTO Y MEDICION DE LOS PROCESOS Identificación Título Responsable Retención

Formato de Movimiento de Alta

Coordinación de Recursos Humanos Mientras esté vigente

Reporte de alta generada


HISTORIAL DE MODIFICACIONES Identificación Título Tipo de Documento


Código

PE-DAD-01

Versión

00

Fecha Edición

30/07/2014

Vigencia

30/07/2016

MOVIMIENTOS DE ALTA

8. ANEXOS

No. Descripción


Código PE-RH-01

Versión 00


Vigencia 30/07/2016


DIRECCION ADMINISTRATIVACOORDINACIÓN DE

RECURSOS HUMANOSCENTRO DE TRABAJO

Recibe y revisa solicitud

Se le informa al

área solicitante

Procede/No Procede

Selecciona al candidato

que cumpla con el perfil y

lo canaliza

INICIO

La Unidad Administrativa

solicita el personal para

ocupar vacante

Oficio

Fin del Procedimiento

Entrega reporte y

documentación para su

trámite

Genera reporte y

recaba firmas de

autorización

Captura el Movimiento de

Alta

Recibe la documentación y

revisa que esté completa

No

procede

Si procede

Nombre del

Procedimiento:

Procedimiento de Puntualidad y Asistencia

Área:



Código PE-DAD-02

Versión 00


Vigencia 30/07/2016

PROCEDIMIENTO DE MOVIMIENTOS DE BAJAS DE PERSONAL



Elaboró Revisó

Jonahttan R. Sandoval Magallanes Dirección Administrativa



Aprobó


PROCEDIMIENTO DE

MOVIMIENTOS DE BAJAS DE

PERSONAL


Código

PE-RH-02

Versión

00

Fecha Edición

30/07/2014

Vigencia

30/07/2016

MOVIMIENTOS DE BAJA DE PERSONAL

1. OBJETIVO

Elaborar el movimiento de baja de personal, con el propósito de finalizar las relaciones laborales entre el Servidor Público y la Institución.

2. ALCANCE

Aplica a la Dirección Administrativa y al personal de la Coordinación de Recursos Humanos que tenga responsabilidad en el área.


3.1 Los Centros de Trabajo adscritos a la Secretaría de cultura solicitan la baja del personal a la Dirección Administrativa cuando el Servidor Público presente su renuncia voluntaria o por alguna resolución Administrativa.

3.2 Las solicitudes de baja y la renuncia del personal que envían las unidades administrativas son remitidas a la Dirección de Administración, el mismo día que el Servidor Público presenta su renuncia voluntaria. En caso contrario será responsabilidad administrativa de los centros de trabajo el omitir enviar este documento.

3.3 Cuando el Servidor Público incurra en cuatro faltas durante un período de un mes o tres faltas continuas en un período de treinta días, tendrá que ser notificado a la Dirección Administrativa mediante el acta administrativa correspondiente, para proceder a lo que señala la Ley Federal de Trabajo y el Reglamento de Condiciones Generales de Trabajo para el Gobierno del Estado de Coahuila.

3.4 El pago proporcional correspondiente al aguinaldo, vacaciones no disfrutadas y prima vacacional será otorgado a los servidores públicos a través del llenado del Formato y darle el trámite correspondiente para su pago.

3.5 Aplica el movimiento de captura de acuerdo al calendario de movimientos burócratas emitido por la Secretaría de Finanzas mediante el Sistema SIAPBUC. 3.6 Genera el reporte a través del Sistema BUC, y/o ocasionalmente mediante el Formato Único de Movimientos de Personal.

3.7 Se recaban las firmas del titular de la SEC, así como la del Director Administrativo para su autorización.


4.1 Definiciones Baja de Personal.- Término de la relación laboral entre la Institución y el servidor público. Renuncia Voluntaria.- Acto jurídico a través del cual el trabajador manifiesta en firma libre y voluntaria su decisión de dar por resuelto o extinguido un contrato de trabajo.


Código

PE-RH-02

Versión

00

Fecha Edición

30/07/2014

Vigencia

30/07/2016


Resolución Administrativa.- Orden escrita dictada por el jefe de un servicio público que tiene carácter general, obligatorio y permanente, y se refiere al ámbito de competencia del servicio. Pago proporcional.- Pago que se cumple a un trabajador que haya terminado su contrato si el tiempo trabajado es inferior a un año el pago se realizará proporcional al tiempo de labores en la Secretaría.

4.2 Nomenclaturas: SIAPBUC.- Sistema Integral de Administración de Personal Burócrata. BUC.- Sistema Integral de Administración de Personal Burócrata/Reportes de Movimientos SEC.- Secretaría de Cultura.


5.1 Director Administrativo

Emite instrucciones para aplicar los movimientos de Bajas

Firma reporte de Movimientos de Bajas para el trámite correspondiente.


Recibir la documentación necesaria para la Baja del trabajador

Recibir la documentación debidamente integrada y realiza la captura en el Sistema de Administración

de personal burócrata.

Generar el reporte y recaba las firmas de autorización

Entregar reporte y documentación para la aplicación de los movimientos.

Verificar mediante reporte la aplicación de los movimientos de Bajas


Código

PE-RH-02

Versión

00

Fecha Edición

30/07/2014

Vigencia

30/07/2016


6. DESCRIPCION Puesto No. de


Responsable de Centros de Trabajo Director Administrativo Coordinador de Recursos Humanos

1 2 3 4 5 6 7 8

Envía a la Dirección Administrativa las solicitudes de renuncias. Recibe solicitud de baja de personal Gira instrucciones para que se realice el trámite Recibe la documentación para la Baja y revisa que se encuentre debidamente requisitada. Aplica la baja del personal en la quincena correspondiente y elabora el Formato de Pagos Proporcionales. Captura mediante sistema el movimiento de baja Genera reporte y recaba firmas de autorización. Entrega reporte y documentación para la aplicación de los movimientos. Fin del Procedimiento

SEGUIMIENTO Y MEDICION DE LOS PROCESOS Identificación Título Responsable Retención

Formato de Movimiento de Baja


Reporte de baja generada



Código

PE-RH-02

Versión

00

Fecha Edición

30/07/2014

Vigencia

30/07/2016




Código

PE-RH-02

Versión

00

Fecha Edición

30/07/2014

Vigencia

30/07/2016


8. ANEXOS

No. Descripción


Código

PE-RH-02

Versión 00


Vigencia 30/07/2016


DIRECCION ADMINISTRATIVACOORDINACIÓN DE

RECURSOS HUMANOSCENTRO DE TRABAJO

Aplica la baja del personal

en la quincena

correspondiente

Recibe la documentación

para la Baja y revisa que

se encuentre debidamente

firmada.

Fin del Procedimiento

Elabora el Formato de

Pagos Proporcionales

Captura de acuerdo a la

Calendarización en el

sistema el movimiento de

baja

Genera reporte y recaba

firmas de autorización

Entrega reporte y

documentación para la

aplicación de los

movimientos.

Recibe la solicitud de baja y

gira instrucciones para que se

realice el trámite

La Unidad Administrativa

envía la solicitud para dar

de baja al Servidor

Público

INICIO

Nombre del

Procedimiento:

Movimientos de Baja

Área:



Código PE-RH-03

Versión 00


Vigencia 30/07/2016

PROCEDIMIENTO DE PROGRAMA DE SERVICIO SOCIAL

J. Alicia Tovar Pérez

Responsable del Programa de Servicio Social

Elaboró Revisó

Jonahttan R.Sandoval Magallanes Dirección Administrativa



Aprobó


PROCEDIMIENTO DE PROGRAMA

DE SERVICIO SOCIAL


Código

PE-RH-03

Versión

00

Fecha Edición

02/03/2015

Vigencia

02/03/2017

SERVICIO SOCIAL

1. OBJETIVO

Fomentar la Educación, creación y la Cultura en la comunidad con la colaboración y apoyo del joven estudiante en los proyectos y programas de trabajo social, artístico y cultural, a fin de contribuir a la formación integral del alumno. 2. ALCANCE

Este instructivo de trabajo es aplicable para todas las áreas de la Secretaría en función de los requerimientos por parte de los Directores y/o Coordinadores en relación a las necesidades de prestadores de servicio social.


3.1 Sólo podrán iniciar la prestación del Servicio Social, los estudiantes del nivel superior que tengan un mínimo del 70% de los créditos, materias o competencias profesionales que correspondan a las carreras, y para los estudiantes del nivel medio superior podrán realizarlo teniendo el 50% de los créditos aprobados.

3.2 El Servicio Social debe presentarse durante un tiempo no menor de 6 meses ni mayor de 2 años, y el número de horas que requiera será determinado por las características del programa al que se encuentre adscrito el estudiante, pero en ningún caso será menor de 480 horas para el nivel superior y 100 horas para el nivel medio superior. 3.3 La evaluación será realizada por el responsable del Programa de Servicio Social que asesora y supervisa las actividades de la dependencia que reciba los beneficios de los prestadores de servicio, utilizando el Formato de Evaluación del Servicio Social en el cual se considera el nivel de desempeño y competencias alcanzadas de sentido de responsabilidad y de servicio.

3.4 Se procederá la baja del prestador del Servicio Social, cuando sin causa justificada interrumpa la prestación del Servicio Social por más de 15 días durante 6 meses, o en su caso 5 días seguidos. En tal supuesto, el Servicio Social realizado quedara anulado totalmente.

3.5 Para efecto de llevar un registro de las horas por cubrir de servicio social requeridas por las Instituciones Educativas, los prestadores de Servicio Social y/o prácticas profesionales registrarán su asistencia en listas que para este efecto establezca el responsable de la operación del Servicio Social.

3.6 Los prestadores de Servicio Social de nivel superior deberán elaborar reporte bimestral sustentado con evidencias fotográficas de las actividades desarrolladas, Los prestadores de Servicio Social de 100 horas deberán presentar reportes inicial y final con evidencia fotográfica.

3.7 La responsable del Programa de Servicio Social será la única instancia que expida la Constancia de liberación a los prestadores que hayan cubierto los requisitos previstos.


Código

PE-RH-03

Versión

00

Fecha Edición

02/03/2015

Vigencia

02/03/2017

SERVICIO SOCIAL


4.1 Definiciones

Servicio Social.- Realización obligatoria de actividades temporales que ejecutan los estudiantes de las Escuelas, Facultades e Instituciones Educativas, tendientes a la aplicación de los conocimientos profesionales, que se realizan en beneficio de la sociedad.

Prestador de Servicios- Servicio que prestan estudiantes en Instituciones Públicas de los tres niveles de Gobierno, Organismos Descentralizados de la Administración Pública y Organizaciones de la Sociedad Civil.

Carta de Presentación.- Oficio que el alumno deberá entregar a la Dependencia en la cual desea realizar su servicio social, la cual es emitida por la Institución Educativa de donde proviene el prestador.

Carta de Aceptación.- Es el oficio que emite la Dependencia donde se va a realizar el Servicio Social, notificando a la Institución Educativa que si se ha aceptado al alumno especificando el día de inicio, asignación del programa, coordinación o área.

Reporte bimestral.- Es en el cual se describen las actividades realizadas en el bimestre y deberá ser firmado por el responsable del área donde realiza el servicio el alumno, debidamente sellado por la Dependencia, este se entrega cada 2 meses.

Reporte Final.- Reporte general de todas las actividades realizadas durante la prestación del servicio social, mencionando cuales fueron sus alcances, proporcionando sugerencias o comentarios al área donde realizó su servicio con evidencias fotográficas.

Carta de Liberación.- Documento que expide la dependencia donde realizó el servicio social en la cual se notifica que el alumno concluyó satisfactoriamente se servicio.

5. RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD.

5.1 Responsable del Programa de Servicio Social

Gestiona ante las Instancias Educativas Estatales de los niveles medio, medio superior y superior, Acuerdos y Convenios de Colaboración para la prestación de servicio social.

Registra el Programa de servicio social correspondiente a las Coordinaciones de Secretaria de Cultura, en el portal de la Secretaría de Educación Universidad Autónoma de Coahuila y Universidades Privadas, de acuerdo a los períodos establecidos por estas Instituciones.

Informar a las Instituciones Educativas sobre los criterios de operación del programa de servicio social de la Secretaría de Cultura.

Recibir las solicitudes de prestación de Servicio Social de los diversos centros de trabajo de la Secretaría, a fin de realizar el trámite de prestadores ante las Instituciones Educativas.


Código

PE-RH-03

Versión

00

Fecha Edición

02/03/2015

Vigencia

02/03/2017

SERVICIO SOCIAL

Recibir las cartas de aceptación de las Instituciones Educativas a fin de emitir las cartas de asignación de los alumnos a realizar su Servicio Social.

Supervisar de manera permanente el cumplimiento de los prestadores de servicio, mediante el registro de asistencia y reportes bimestrales de las actividades realizadas.

Emitir la carta de liberación de término de Servicio Social.

5.2 Coordinaciones de la Secretaría

Apoyar en la inducción de la fase de capacitación de los prestadores de Servicio Social asignados.

Incorporar al prestador de Servicio Social a las actividades que le fueron asignadas.

Solicitar al prestador de Servicio Social, el informe bimestral de actividades realizadas.

Solicitar al responsable del Programa de Servicio Social el trámite de la carta de liberación del prestador, haciendo la entrega del registro de asistencia, informe final y evidencias Fotográficas).


Código

PE-RH-03

Versión

00

Fecha Edición

02/03/2015

Vigencia

02/03/2017

SERVICIO SOCIAL

6.0 DESCRIPCION Puesto No. de


Responsable del Programa de Servicio Social Prestador de Servicios Responsable del Programa de Servicio Social.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Acude con Coordinaciones de la Secretaría para conocer los programas que cada uno de ellos maneja e identifica las necesidades de prestadores de servicio social y/o prácticas profesionales. Registra el Programa de Servicio Social ante la Secretaría de Educación, Universidad Autónoma de Coahuila y Universidades privadas. Realiza la vinculación con instituciones educativas a fin de firmar Convenios de Colaboración. Recibe solicitud de instituciones educativas para la aceptación de prestadores de servicio. Elabora carta de aceptación dirigida a la Institución Educativa para recibir al prestador de servicio. Elabora carta de asignación dirigida a la Coordinación en donde va a prestar su servicio. Recibe la información y capacitación necesaria para el buen desarrollo de sus actividades. Realiza el seguimiento por medio de informe inicial, registro de asistencia e informe final con evidencias fotográficas. Extiende la carta de liberación de servicio social, sustentada con registro de asistencia e informes, informe inicial y final.


Código

PE-RH-03

Versión

00

Fecha Edición

02/03/2015

Vigencia

02/03/2017

SERVICIO SOCIAL

SEGUIMIENTO Y MEDICION DE LOS PROCESOS

Identificación Título Responsable Retención

Solicitud de prestadores de servicio social

Programa de Servicio Social

Mientras esté vigente

Cartas de aceptación de prestadores de servicio social



Cartas de asignación de prestadores de servicio social



Registros de asistencia e Informes de prestadores



HISTORIAL DE MODIFICACIONES

Identificación Título Tipo de Documento


Código

PE-RH-03

Versión

00

Fecha Edición

02/03/2015

Vigencia

02/03/2017

SERVICIO SOCIAL

8. ANEXOS

No. Descripción Anexo 1 Carta de aceptación de prestador de servicios

Anexo 2 Carta de asignación de prestador de servicios

Anexo 3 Carta de Liberación

Anexo 4 Informe de Actividades

Anexo 5 Registro de Asistencia


Código PE-RH-03

Versión 00


Vigencia 30/07/2016


PRESTADOR DE SERVICIOSRESPONSABLE DEL PROGRAMA DE SERIVCIO

SOCIAL

REALIZA EL SEGUIMIENTO POR

MEDIO DE INFORME INICIAL,

REGISTRO DE ASISTENCIA E

INFORME FINAL

REALIZA VINCULACION

CON INSTITUCIONES

EDUCATIVAS

ASIGNA PRESTADORES DE

SERVICIO SOCIAL A LAS

AREAS SOLICITANTES

ELABORA CARTA DE

ACEPTACION PARA LA

ESCUELA

ELABORA CARTA DE

ASIGNACION DIRIGIDA A LA

COORDINACION DONDE VA A

PRESTAR SU SERVICIO

REGISTRA EL PROGRAMA

DE SERVICIO SOCIAL

FIN DEL PROCESO

RECIBE SOLICITUD DE

INSTITUCIONES

EDUCATIVAS PARA

ACEPTACION DE

PRESTADORES DE

SERVICIO

INICIO

ACUDE CON

COORDINACIONES PARA

CONOCER LAS

NECESIDADES DE

PRESTADORES DE

SERVICIO

EXTIENDE LA CARTA DE

LIBERACION SUSTENTADA CON

REGISTRO DE ASISTENCIA E

INFORMES

RECIBE SOLICITUDES

PARA PRESTADORES DE

SERVICIO

RECIBE LA INFORMACION Y

CAPACITACION NECESARIA

1

2

Nombre del

Procedimiento:


Área:

Recursos Humanos






Conmutador (844) 410-0033 / (844) 420-9014


Saltillo, Coahuila, de Zaragoza a día de mes de 201_ SEC/DA/No. of/201_

FORMATO DE CARTA DE ACEPTACIÓN UNIVERSIDADES PRIVADAS -- INCORPORADAS UAC-SEDU

Nombre del Director de la escuela Director (a) de la Escuela Presente.-

Hago de su conocimiento que ha sido aceptado el C. Nombre del alumno ----------------- de

la carrera de -----------------, Matricula _____________ en la Escuela para que realicen su

Servicio Social en esta Secretaría dentro del Programa--------- Con una duración de ---------

Horas. El alumno cubriría un horario flexible de acuerdo a su carga académica.

Agradecemos de antemano la labor de difusión desarrollada en la Institución que

dignamente dirige para que sus alumnos realicen en lo sucesivo su labor Social Comunitaria.

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo personal.

ATENTAMENTE FIRMA DEL DIRECTOR O COORDINADOR DEL PROGRAMA.

1

2

3

4 5 6

7

8

9


Código F-PSS-01

Revisión 00


Vigencia 30/07/2016

CARTA DE ACEPTACION



Fecha

Nombre del Director

Nombre del alumno

Carrera

No. Matricula

Escuela

Programa

Horas

Firma

1 2 3 4 5 6 7 8 9

DD/MM/AAAA

Nombre del Director

Nombre del alumno

Nombre de la carrera que cursa el alumno

Número de matrícula del alumno en

su Institución Educativa

Institución en la cual procede el alumno

Total de horas a realizar

Firma del director o coordinador del programa






Conmutador (844) 410-0033 / (844) 420-9014


Saltillo, Coahuila de Zaragoza a día de mes de 201_ SEC/DA/No. Of./201_

FORMATO DE CARTA DE ASIGNACIÓN UNIVERSIDADES PRIVADAS -- INCORPORADAS UAC-SEDU

Nombre del Coordinador o jefe de área Coordinación Presente.-

Tengo a bien asignarle al C. Nombre del alumno de la carrera de----------, Matricula -----------

------ en la Escuela-----------, para que realicen su Servicio Social en el Programa--------------------

----- Con una duración de -------- horas.

Agradeceré le brinde las facilidades necesarias para el desarrollo de sus actividades,

teniendo en cuenta su carga académica.

Sin otro particular por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial

saludo personal.

ATENTAMENTE FIRMA DEL DIRECTOR O COORDINADOR DEL PROGRAMA

1

2

3 4

5 6

7 8

9






Conmutador (844) 410-0033 / (844) 420-9014



Código F-PSS-02

Revisión 00


Vigencia 30/07/2016

CARTA DE ASIGNACION



Fecha

Nombre del Jefe o Coordinador de área

Nombre del alumno

Carrera

No. Matricula

Escuela

Programa

Horas

Firma

1 2 3 4 5 6 7 8 9

DD/MM/AAAA

Nombre del Jefe o Coordinador de área

Nombre del alumno

Nombre de la carrera que cursa el alumno

Número de matrícula del alumno en

su Institución Educativa

Institución en la cual procede el alumno

Total de horas cubiertas durante su servicio social

Firma del director o coordinador del

programa






Conmutador (844) 410-0033 / (844) 420-9014


Saltillo, Coahuila de Zaragoza a día de mes de 201

SEC/DA/No. of. /201

CARTA DE LIBERACIÓN DE SERVICIO SOCIAL FORMATO PARA ESCUELAS INCORPORADAS EN SEDU

LA SECRETARIA DE CULTURA, hace constar que:

Paterno Materno Nombre(s)

Con número de matrícula

HA CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE CON LA PRÁCTICA OBLIGATORIA DEL SERVICIO SOCIAL, EN LOS TÉRMINOS QUE MARCA EL ART. 100 BIS DE LA LEY ESTATAL DE EDUCACIÓN Y DEL REGLAMENTO DE SERVICIO SOCIAL VIGENTE EN EL ESTADO DE COAHUILA.

Nombre del Programa

Durante el periodo(s):

Cubriendo un total de horas

Realizando las siguientes actividades:

1.

2.

3.

A petición del interesado y para los fines legales correspondientes, se extiende la

presente en Saltillo, Coahuila a los días, del mes de de 201.

ATENTAMENTE FIRMA DEL DIRECTOR O COORDINADOR DEL PROGRAMA

1

2

3

4

5

6

7

8


Código F-PSS-03

Revisión 00


Vigencia 30/07/2016

CARTA DE LIBERACION



Nombre

No. De Matricula

Nombre del programa

Periodo

Horas

Actividades realizadas

Fecha: de____ al____ de 2014

Firma

1 2 3 4 5 6 7 8

Nombre completo del alumno

Número de matrícula del alumno en su Institución Educativa

Nombre del programa

Periodo a realizar de servicio social


Desglose de las actividades

realizadas durante el servicio social

DD/MM/AAAA

Firma del director o coordinador del programa


Código F-PSS-05

Revisión 00


Vigencia 30/07/2016

REGISTRO DE ASISTENCIA



Coordinación

Nombre del Alumno

Fecha

Horas

Firma

1 2 3 4 5

Nombre de la Coordinación en la cual el alumno se encuentra realizando su servicio social

Nombre del alumno que está prestando su servicio social

DD/MM/AAAA

Anotar el número de horas realizadas diarias

Firma del responsable de la coordinación

“2016, Año de la Lucha contra la Diabetes”


PROGRAMA DE SERVICIO SOCIAL

REGISTRO DE ASISTENCIA

Coordinación: ________________________________________________

Nombre del alumno (a)

Fecha

Horas

Firma responsable de la coordinación

1

2 3 4 5

“2016, Año de la Lucha contra la Diabetes”


PROGRAMA DE SERVICIO SOCIAL

INFORME DE ACTIVIDADES

Escuela: Coordinación:

Nombre del alumno (a): ___________________ _______________________________________ N° de matricula:____________________ Carrera:

Área de asignación:

Fecha: de al de 201 Horas de servicio social:

Actividades Realizadas:

Nombre y firma del coordinador:

Firma del alumno:

1

2

3

4

5

6

7

1

8

9

10 11


Código F-PSS-04

Revisión 00


Vigencia 30/07/2016

INFORME DE ACTIVIDADES



Escuela

Nombre del alumno

No. De Matrícula

Carrera

Coordinación

Área de asignación

Fecha: de____ al____ de 2014

Horas de servicio social

Actividades realizadas

Nombre y firma del Coordinador

Firma del alumno

1 2 3 4 5 6 7 8 9

10

11

Institución Educativa de la cual procede el alumno

Nombre del alumno

Número de matrícula del alumno en su Institución Educativa

Nombre de la Carrera que cursa el

alumno

Coordinación en la que se encuentra realizando su servicio

social

Área en la que fue adscrito el alumno

Período de realización del servicio social


Desglose de las actividades realizadas durante el servicio social.

Firma

Firma


Código PE-DAD-04

Versión 00


Vigencia 30/07/2016

PROCEDIMIENTO DE MOVIMIENTOS DE ALTAS DE PERSONAL



Elaboró Revisó

Jonahttan R.Sandoval Magallanes Dirección Administrativa



Aprobó


PROCEDIMIENTO DE ESTIMULOS

POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA


Código PE-DAD-04

Versión 00


Vigencia 30/07/2016



1. OBJETIVO

Otorgar al trabajador Sindicalizado un estímulo económico como premio a su asistencia y puntualidad al trabajo, a fin de desalentar el ausentismo.

2. ALCANCE

Este instructivo de trabajo es aplicable para todas las áreas de la Secretaría que cuente con personal Sindicalizado.


3.1 Los estímulos económicos retribuirán al trabajador que asista a laborar todos los días hábiles de una quincena tendrá como estímulo el pago de 3 días de sueldo base.

3.2 El pago económico del estímulo se realizará normalmente en la quincena siguiente a la que esto hubiera ocurrido, de acuerdo al calendario de pagos que nos marca la Secretaría de Finanzas.

3.3 Para efecto del punto anterior no se consideran como días laborados los períodos de vacaciones disfrutados, los permisos para estudios de postgrados, las licencias para ocupar puestos sindicales, los períodos que comprendan incapacidades médicas y de maternidad, así como permisos económicos, licencias por matrimonio y licencias económicas.

3.4 Los estímulos se otorgarán a los trabajadores que registren su asistencia, tanto de entrada como de salida de labores, de acuerdo con la jornada que se establezca en su centro de trabajo.

3.5 Cuando en una quincena el trabajador solicite y obtenga pases de entrada y salida para atender asuntos particulares, cuyos minutos sumados igualen o excedan el tiempo de su jornada diaria, se anulará el derecho al estímulo de asistencia en la quincena de que se trate.

4. TERMINOS Y DEFINICIONES.

4.1 Definiciones

Estímulo.- Retribución económica. Trabajador Sindicalizado.- Toda persona que presta un servicio material o intelectual subordinado a una Entidad Pública, agremiado al Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado. Entidad Pública.- Al Gobierno del Estado de Coahuila, a las Dependencias que integran los tres poderes, Órganos Descentralizados y las Sociedades de Participación Estatal mayoritaria. Quincena.- Se entenderá por quincena el período comprendido del 1º. De cada mes al día 15 y del 16 al día último respectivamente. Jornada Laboral: Tiempo que se dedica al trabajo en un día en la Secretaría.


Código PE-DAD-04

Versión 00


Vigencia 30/07/2016




Coordinación de Recursos Humanos.

- Recibe los reportes de los centros de trabajo sobre las propuestas del personal a aplicársele estímulo

de puntualidad.

- Revisa de acuerdo a los reportes que no existan permisos, retardos, faltas y/o licencias.

- Captura en el Sistema SIAPBUC la aplicación de los estímulos de puntualidad de los trabajadores

sindicalizados acreedores a este beneficio.

- Genera e imprime el reporte de Estímulos de Puntualidad y Asistencia con el fin de ser aprobados por

el Director Administrativo para el trámite correspondiente.

Dirección Administrativa.

- Firmar el reporte de Estímulos de Puntualidad para el trámite correspondiente.


Código PE-DAD-04

Versión 00


Vigencia 30/07/2016



6.0 DESCRIPCION

Puesto No. de Actividad


Trabajador Jefe Inmediato Superior Director Administrativo Coordinador de Recursos Humanos Trabajador

1 2 3 4 5 6 7 8 9

. Registra su asistencia en su centro de trabajo ya sea en tarjeta o listados. Revisa tarjetas y/o listados de registro de asistencia de cada trabajador sindicalizado en la quincena correspondiente. Determina a los trabajadores acreedores al estímulo de asistencia y puntualidad en el trabajo. Envía el reporte por escrito del personal acreedor a la Dirección Administrativa para su trámite Recibe el reporte y lo turna a la Coordinación de Recursos Humanos. Recibe el reporte y valida en el Sistema SIAPBUC los estímulos de puntualidad y asistencia a otorgar, de acuerdo al calendario de nómina burócrata. Genera e imprime el reporte de percepciones de la quincena correspondiente, del personal con derecho a disfrutar del estímulo. Archiva reporte de percepciones. Recibe pago quincenal y estímulo mediante nómina. Fin del procedimiento.


Código PE-DAD-04

Versión 00


Vigencia 30/07/2016




Identificación Título Responsable Retención Reportes enviados por Centros de

Trabajo para la captura de Estímulos de Puntualidad y Asistencia




8.0 ANEXOS

No. Descripción Anexo 1 Formato de Estímulos de Puntualidad y Asistencia para el Personal Sindicalizado


Código

PE-RH-04

Versión 00


Vigencia 30/07/2016


JEFE INMEDIATO

SUPERIOR

DIRECTOR

ADMINISTRATIVO

COORDINADOR DE

RECURSOS HUMANOSTRABAJADOR

Archivo reporte de

percepciones

Inicio

Recibe pago quincenal y

estímulo

Fin del Proceso

Registra su asistencia

en su centro de trabajo

Analiza y determina a los

trabajadores acreedores al

estímulo de asistencia y

puntualidad

Revisa tarjetas y/o listados

de registro de asistencia

de cada trabajador

Recibe el listado de

personal con derecho a

estímulo

Valida y aplica en el

Sistema de Nóminas los

estímulos por puntualidad

y asistencia

Recibe el reporte y envía

a la Coord. De Recursos

Humanos el listado de

personal con derecho a

estímulo

Envía el reporte del

personal acreedor a la


Genera e imprime el

reporte de Estímulos por

Puntualidad y Asistencia

del personal con derecho

a disfrutar del estímulo

Nombre del

Procedimiento:

Estímulos de Puntualidad y Asistencia

Área:

Recursos Humanos

CENTRO DE CATEGORIA ESTIMULO ESTIMULO

TRABAJO PUESTO QNA. INICIO QNA. FINAL

SECRETARÍA DE FINANZAS

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL

NOMBRER.F.C.

OBSERVACIONES:

UNIDAD: 52 DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE CULTURA

ESTIMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA PERSONAL SINDICALIZADO BUROCRATA

________________________________________COORDINADOR

1 2 3 4 5 6

7

8

F-EP-001

F-EP-001


Código F-EP-001

Revisión 00


Vigencia 30/07/2016

ESTIMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA



R.F.C.

Nombre

Centro de Trabajo

Categoría del Puesto

Estímulo quincena de inicio

Estímulo quincena final

Observaciones

Firma

1 2 3 4 5 6 7 8

R.F.C. del empleado

Nombre del empleado

Centro de Trabajo al que se

encuentra adscrito el empleado

Nivel de plaza del empleado

Número de quincena a la que corresponde el estímulo

Número de quincena en la que

finaliza el estímulo

Nota en el caso de que haya alguna observación especial.

Firma del titular de su centro de trabajo.


Código PE-RH-05

Versión 00


Vigencia 02/03/2017

PROCEDIMIENTO DE ESTIMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA



Elaboró Revisó




Aprobó


CONTROL DE INCIDENCIAS


Código

PE-RH-05

Versión

00

Fecha Edición

02/03/2015

Vigencia

02/03/2017


1. OBJETIVO.

Registrar los descuentos que corresponden al trabajador por concepto de faltas, retardos o sanciones para su aplicación en nómina.

2. ALCANCE.

Este instructivo de trabajo es aplicable para todas las áreas de la Secretaría.


3.1 El reporte de incidencias deberá validarse con las solicitudes de permisos presentadas en el mes, para

determinar la aplicación de descuentos en el caso de retardos y faltas.

3.2 El reporte de incidencias deberá integrarse con los registros de asistencia que se reflejan en los libros de control.

3.3 Las incidencias que representan sanción económica se aplicarán mediante captura en el Sistema

SIAPBUC de acuerdo al calendario de captura de movimientos burócratas emitido por la Secretaría de

Finanzas.

3.4 El control de las incidencias deberá apegarse a lo estipulado en el Capítulo II Artículos 5, 6, 7,10 y 11 del Reglamento de Condiciones Generales de Trabajo para el Gobierno del Estado de Coahuila.

4. TERMINOS Y DEFINICIONES.

4.1 Definiciones

Incidencias.- Se consideran incidencias las faltas, retardos, incapacidades del personal que se encuentra asignado a la Dependencia. Control de Asistencia.- Administración de las entradas y salidas del personal asignado a la Secretaría mediante libros de registro de asistencia. Falta.- Ausencia del servidor público durante su jornada laboral Incapacidad.- Licencia médica expedida por el ISSSTE al servidor público por la cual se justifique que por accidente o enfermedad queda disminuida en su capacidad laboral. Jornada Laboral: Tiempo que se dedica al trabajo en un día en la Secretaría. Omisión de Entrada: Exclusión del registro del inicio de la jornada laboral del registro de asistencia. Omisión de Salida: Exclusión del registro del término de la jornada laboral del registro de asistencia. Permiso: Consentimiento del jefe inmediato o titular del área administrativa para que el servidor público que se ausente de sus labores, llegue tarde, omita entrada o salida a su jornada laboral.


Código

PE-RH-05

Versión

00

Fecha Edición

02/03/2015

Vigencia

02/03/2017


4.2 Nomenclaturas: SIAPBUC.- Sistema Integral de Administración de Personal Burócrata. ISSSTE.- Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.


5.1 Responsable del Control de Incidencias

Revisar los reportes de Asistencia de los Centros de trabajo adscritos a la Secretaría

Revisar la información de incidencias generada por las entradas y salidas del personal considerado para registrar su jornada laboral.

Capturar en formato electrónico la información relativa a las incidencias en cuanto a retardos, faltas, permisos, omisiones de entradas y salidas, así como del personal que se encuentra en comisión.


Generar e imprimir el reporte de incidencias con el fin de ser revisado y aprobado por el Director

Administrativo para el trámite correspondiente.

Aplicar las deducciones correspondientes mediante captura en el Sistema SIAPBUC de acuerdo a la calendarización de captura emitida por la Secretaría de Finanzas.


Código

PE-RH-05

Versión

00

Fecha Edición

02/03/2015

Vigencia

02/03/2017


6. DESCRIPCION

Puesto No. de Actividad


Responsable del Control de Incidencias Coordinador de Recursos Humanos

1 2 3 4 5 6 7

. Revisa y emite el reporte de asistencias quincenalmente Verifica si existe justificación oficial de faltas o retardos y permisos. Existe justificación? En caso de no existir justificación se actualiza el reporte de incidencias a fin de aplicar los retardos y faltas. Organiza y archiva de manera cronológica temporal el reporte de incidencias y las justificaciones y/o solicitudes de permisos. Genera e imprime el reporte de incidencias para su aprobación. Aplica las deducciones correspondientes al reporte de incidencias, mediante captura dentro del sistema SIAPBUC. Fin del Procedimiento


Código

PE-RH-05

Versión

00

Fecha Edición

02/03/2015

Vigencia

02/03/2017



Identificación Título Responsable Retención Registro de Puntualidad y Asistencia Control de Incidencias Mientras esté vigente

Reportes de Estímulos de Puntualidad y Asistencia Control de Incidencias Mientras esté vigente

Expediente con oficios de autorización para justificación de retardos, faltas y permisos Control de Incidencias Mientras esté vigente

Expediente de Avisos de Comisión Control de Incidencias





Código

PE-RH-05

Versión

00

Fecha Edición

02/03/2015

Vigencia

02/03/2017


8. ANEXOS

No. Descripción Anexo 1 Formato de Descuento por Retardos y Faltas



Nombre del

Procedimiento:

Control de Incidencias

Área:

Recursos Humanos

Código

PE-RH-05 Versión

00 Fecha de Edición

02/03/2015

Vigencia 02/03/2017

DIRECCION

ADMINISTRATIVA

COORDINACIÓN

DE RECURSOS

HUMANOS

RESPONSABLE DEL CONTROL DE INCIDENCIAS

Si

Actualiza el Reporte

de Incidencias para

solicitar la deducción

Reporte de

Incidencias

Reporta Descuentos

Inicio

Recibe la autorización y el

reporte de incidencias

para aplicar las

deducciones

Genera e imprime reporte

Revisa y emite reporte de

incidencias

Revisa y aprueba el

reporte

Fin del Proceso

Verifica si existe

justificación de faltas,

retardos y permisos

Existe Justificación?

Solicitudes de

permisos

No

Oficio

Registra justificación y

actualiza


Código PE-DAD-01

Versión 00


Vigencia 30/07/2016

PROCEDIMIENTO DE CAPACITACION

Viviana Daniel Cardona

Responsable de Capacitación

Elaboró Revisó




Aprobó


PROCEDIMIENTO DE

CAPACITACION


Código

PE-RH-06

Versión

00

Fecha Edición

30/07/2014

Vigencia

30/07/2016

CAPACITACION

1. OBJETIVO

Planear, programar, y organizar los cursos para el personal a fin de que formen parte de su conocimiento, formación y crecimiento como servidores públicos.

2. ALCANCE

Aplica a todo personal de la Secretaría en los niveles estratégicos, directivos y operativos.

3. POLÍTICAS DE OPERACIÓN

3.1 Recibe instrucción por parte de la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas para realizar curso.

3.2 Se capacita a instructores. 3.3 Se recibe la documentación necesaria vía electrónica.

3.4 Solicita a la Dirección Administrativa la autorización para impartición de cursos.

3.5 Solicita lugar y fechas para su impartición. 3.6 Realiza listas de personal para formación de grupos de 25 personas como máximo.

3.7 Realiza oficios a los niveles estratégicos y directivos para notificación de curso para todo su personal a cargo.

3.8 Realizar solicitud de recursos y requisición para el material necesario para impartición de curso. 3.9 Montaje de mobiliario en el lugar con 1 día de anticipación. 3.10 Reunir evidencias necesarias para su entrega en SEFIR (fotos, copias de lista de asistencia y formatos

de evaluación). 3.11 Manda evidencias junto con oficio firmado por el Director Administrativo.

4. TÉRMINOS Y DEFINICIONES

4.1 Definiciones

Requisición.- Formato oficial de la SEC en el departamento de Adquisiciones para solicitar material.

Solicitud de Recursos.- Formato oficial de la SEC en el área Administrativa para solicitar mobiliario necesario.

4.2 Nomenclaturas:

SEC.- Secretaría de Cultura SEFIR.- Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas


Código

PE-RH-06

Versión

00

Fecha Edición

30/07/2014

Vigencia

30/07/2016

CAPACITACION



Emite instrucciones para impartición de cada curso

Firma y aprueba reporte de evidencias de cada curso y de cada instructor.

Coordinador de Recursos Humanos

Supervisa cada oficio e impartición de curso

Realiza observaciones.

Verifica reporte de evidencias este autorizado.


Código

PE-RH-06

Versión

00

Fecha Edición

30/07/2014

Vigencia

30/07/2016

CAPACITACION

6. DESCRIPCIÓN Puesto No. de


Directora de capacitación

1

Manda instrucción para capacitar a instructores junto con material para curso

Responsable de capacitacion Director Administrativo Responsable de capacitación

2 3 4

5 6 7

Recibe la Documentación para impartir el curso Informa a los instructores sobre el periodo de capacitación Analiza información para los requerimientos de la capacitación Elabora la logística y solicitud de autorización para la realización del curso Recibe y revisa solicitud para aprobación de requerimientos Realiza formación de grupos Se imparten los cursos de todo el personal de la dependencia Genera e imprime reporte


8

Revisa y firma el reporte

Responsable de capacitación

9

10

Recibe reporte para guardar la evidencia del curso impartido Fin del procedimiento


Código

PE-RH-06

Versión

00

Fecha Edición

30/07/2014

Vigencia

30/07/2016

CAPACITACION

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE LOS PROCESOS Identificación Título Responsable Retención

Lista de asistencia

Responsable de capacitación Mientras esté vigente

Evaluación de curso

Responsable de capacitación. Mientras esté vigente



Código

PE-RH-06

Versión

00

Fecha Edición

30/07/2014

Vigencia

30/07/2016

CAPACITACION

8. ANEXOS

No. Descripción Anexo 1 Lista de asistencia

Anexo 2 Evaluaciòn de curso

Anexo 3 Formato de concentrado de evaluaciòn de curso

Anexo 4 Formato concentrado de evaluaciòn


Código

PE-RH-06

Versión 00


Vigencia 30/07/2016


Responsable de capacitacion Director AdministrativoDirectora de capacitación

Informa a los Instructores

sobre el período de

capacitación

Analiza información para

los requerimientos de la

capacitación

Recibe la Documentación

para impartir el curso

Elabora la logística y

solicitud de autorización

para la realización del

curso

Inicio

Realiza formación de

grupos

Recibe reporte para

enviar y guardar

evidencias del curso

impartido

Fin del Proceso

Se imparten los cursos a

todo el personal de la

dependencia

Manda instrucción para

capacitar instrucciones

junto con material para

curso

Recibe y revisa solicitud para

aprobación de

requerimientos

Revisa y firma reporteGenera e imprime reporte

Anexo

F-PCAP-01

Anexo

F-PCAP-02

Anexo

F-PCAP-03

Anexo

F-PCAP-04

Recibe reportes

firmados y evidencias

del curso

Nombre del

Procedimiento:

Capacitación

Área:



Código F-PCAP-003

Revisión 00


Vigencia 30/04/2016

Formato de concentrado de

calificaciones de curso



Curso

Instructor

Dependencia

Lugar

Teléfono y correo del instructor

Nombre del Coordinador Administrativo

Fecha

Horario

Duración

Sesiones

Numero

Nombre

Dependencia

Diagnostico Inicial

Diagnostico Final

Promedio de Calificación

1 2 3 4 5 6 7 8 9

10

11

12

13

14

15

16

Nombre del curso

Nombre del instructor que impartió el curso

Nombre de la dependencia que

entrega formato

Lugar donde se impartió el curso

Datos personales del instructor que impartió el curso

Nombre, teléfono del Director

Administrativo

DD/MM/AAAA del curso que se impartió

Horario que llevo acabo el curso

Duración del curso

Numero de sesiones en las que se impartió el curso.

Enumerar a personal que se le aplico examen

Nombre de la persona a la que se le

aplico examen

Nombre de la dependencia la cual la persona está adscrita Resultado de examen inicial Resultado de examen final Promedio general del grupo


Código F-PCAP-003

Revisión 00


Vigencia 30/04/2016

Formato de concentrado de

calificaciones de curso

Nombre de Instructor

Nombre del Coordinador Administrativo

17

18

Nombre y firma del instructor que impartió el curso Nombre y firma del coordinador administrativo de la dependencia

Curso:____________________________________________________ Fecha: ______________

Instructor:_________________________________________________ Horario: ______________

Dependencia: _____________________________________________ Duración: ______________

Lugar: ____________________________________________________ Sesiones: ______________

Teléfono y correo del Instructor:______________________________________________________________________________

Nombre y teléfono del Coordinador Administrativo:_____________________________________________________________

EVALUACIÓN DEL CURSO

DATOS DE ENTRADA

( De acuerdo a los Formatos de Evaluación aplicados)

No. de Encuestas:

Factor: EXCELENTE BUENO MALO

0 Enseñanza

1 0 0 0

2 0 0 0

3 0 0 0

4 0 0 0

5 0 0 0

6 0 0 0

Factor: 7 0 0 0

0 Cumplimiento

1 0 0 0

2 0 0 0

3 0 0 0

1

2

3

45

6

7

8

910

11

12

Factor: 4 0 0 0

0 Exigencias

1 0 0 0

2 0 0 0

Factor: 3 0 0 0

0 Motivación

1 0 0 0

2 0 0 0

Factor: 3 0 0 0

0 Material de Apoyo

1 0 0 0

2 0 0 0

3 0 0 0

4 0 0 0

5 0 0 0

Factor:

0 Instalaciones y Servicios

1 0 0 0

2 0 0 0

3 0 0 0

4 0 0 0

5 0 0 0

6 0 0 0

Su opinión global del curso es: 0 0 0

EVALUACIÓN POR CURSO

EXCELENTE BUENO MALO

ENSEÑANZA

1 Se dio a conocer el objetivo y el contenido del curso.

2 Que tan claros y entendibles fueron expuestos los temas.

3 Cómo le pareció la presentación y el desarrollo del curso.

4 Qué tna preparado y actualizado considera al instructor.

5 Cómo la parecieron las explicaciones y respuestas a las dudas.

6 Se preocupó el instructor por el aprendizaje de los participantes.

7 Cómo considera los ejemplos y dinámicas hechas en el curso.

CUMPLIMIENTO

1 Se alcanzaron a ver todos los temas del curso.

2 Todo estaba listo para el arranque a tiempo del curso.

3 Se comenzó y terminó a tiempo.

4 Cómo le pareció la duración del curso.

EXIGENCIAS

1 Cómo considera el nivel del curso.

2 Se hicieron las recomendaciones necesarias para aprovechar mejor el curso.

3 Cómo considera la atención del instructor hacia el grupo.

MOTIVACIÓN

1 El instructor logró involucrarlo y hacerlo que participara.

2 El instructor logró mantenerlo atento durante el curso.

3 El instructor logró convencerlo de poner en práctica lo aprendido.

MATERIAL DE APOYO

1 Los temas y subtemas abordados le parecieron:

2 La calidad del cuadernillo fue:

3 Las diapositivas o filminas de exposición le parecieron:

4 El equipo y herramientas de exposición del instructor fueron:

5 Los materiales utilizados en las dinámicas le parecieron:

INSTALACIONES Y SERVICIOS

1 El funcionamiento del clima fue:

2 La iluminación de la sala fue:

3 Las condiciones del moviliario fueron:

4 El servicio de café le parieció:

5 Los horarios y duración de los recesos le parecieron:

6 La amabilidad y atención del personal fue:

SU OPINIÓN GLOBAL DEL CURSO ES:

COMENTARIOS:

NOTA:

NOMBRE Y FIRMA DEL COORDINADOR

ADMINISTRATIVO

Las evidencias físicas de los cursos impartidos los tenemos en nuestra oficina para soporte de cualquier auditoria

que desee realizar la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas.

NOMBRE Y FIRMA DEL INSTRUCTOR

13

14 15


Código F-PCAP-06

Revisión 00


Vigencia 30/07/2016

CONCENTRADO DE EVALUACION

DEL CURSO



Curso

Instructor

Dependencia

Lugar

Teléfono y correo del instructor

Nombre del Coordinador

Administrativo

Fecha

Horario

Duración

Sesiones

Datos de entrada

Numero de la Encuesta

Comentarios

Nombre y firma del instructor

1 2 3 4 5 6

7 8 9

10

11

12

13

14

15

Nombre del curso

Nombre del instructor que impartió

el curso

Nombre de la dependencia que entrega formato

Lugar donde se impartió el curso

Datos personales del instructor que impartió el curso

Nombre, teléfono del Director

Administrativo

DD/MM/AAAA del curso que se impartió

Horario que llevo a cabo el curso Duración del curso

Numero de sesiones en las que se

Impartió el curso.

De acuerdo a los formatos de evaluación aplicados contar cada

una de las evaluaciones

Numero de encuestas aplicadas en el curso

Agregar comentarios que se

hicieron

acera del curso

Nombre y firma del instructor que impartió el curso

Nombre y firma del Director


Código F-PCAP-06

Revisión 00


Vigencia 30/07/2016

CONCENTRADO DE EVALUACION

DEL CURSO

EVALUACIÓN DEL CURSO

Curso:

Instructor:

Participante:

Dependencia:

Excelente Bueno Malo

Enseñanza

1.- Se dio a conocer el objetivo y el contenido del curso.

2.- Que tan claros y entendibles fueron expuestos los temas.

3.- Como le pareció la presentación y desarrollo del curso.

4.- Que tan preparado y actualizado considera al instructor.

5.- Como le parecieron las explicaciones y respuestas a las dudas.

6.- Se preocupó el instructor por el aprendizaje de los participantes.

7.- Como considera los ejemplos y dinámicas hechas en el curso.

Cumplimiento

1.- Se alcanzaron a ver todos los temas del curso.

2.- Todo estaba listo para el arranque a tiempo del curso.

3.- Se comenzó y terminó a tiempo.

4.- Como le pareció la duración del curso.

Exigencias

1.- Como considera el nivel del curso.

2.- Se hicieron las recomendaciones necesarias para aprovechar mejor el curso.

3.- Como considera la atención del instructor hacia el grupo.

Motivación

1.- El instructor logro involucrarlo y hacerlo que participara.

2.- El instructor logro mantenerlo atento durante el curso.

3.- El instructor logro convencerlo de poner en práctica lo aprendido

Material de Apoyo

1.- Los temas y subtemas abordados le parecieron:

2.- La calidad del cuadernillo fue:

3.- Las diapositivas o filminas de exposición le parecieron:

4.- El equipo y herramientas de exposición del instructor fueron:

5.- Los materiales utilizados en las dinámicas le parecieron:

Instalaciones y Servicios

1.- El funcionamiento del clima fue:

2.- La iluminación de la sala fue:

3.- Las condiciones del mobiliario fueron:

4.- El servicio del café le pareció:

5.- Los horarios y duración de los recesos le parecieron:

6.- La amabilidad y atención del personal fue:

Su opinión global sobre el curso es:

Comentario:

¡Gracias por su asistencia . . . ! Página 1 de 1

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6


Código F-PCAP-06

Revisión 00


Vigencia 30/07/2016

LISTA DE ASISTENCIA



Curso

Instructor

Firma

Dependencia

Fecha

Horario

Sesión

Grupo

Numero

Nombre del participante

Puesto

Correo electrónico

Teléfono/extensión

Celular

Firma

1 2 3 4 5 6 7 8 9

10

11

12

13

14

15

Nombre del curso que se impartirá

Nombre del instructor que impartirá el curso

Dependencia a la que se le imparte

el curso

DD/MMAAAA

Horario en el que se llevara a cabo el curso

Numero de sesiones en las que se

lleva a cabo el curso

Especifica el numero del grupo en caso de ser varios en un mismo día

Numero consecutivo del

participante

Nombre completo del participante

Puesto que desempeña el participante dentro de la secretaria

Correo electrónico del participante

Número de teléfono de su área de trabajo

Numero de celular del participante

Firma del participante


Código F-PCAP-06

Revisión 00


Vigencia 30/07/2016

LISTA DE ASISTENCIA

LISTA DE ASISTENCIA

Curso:

Fecha:

Instructor:

Horario:

Firma:

Sesión:

Dependencia:

Grupo:

Núm.

Nombre del participante

Puesto

Correo electrónico

Teléfono/extensión

Celular

Firma

1

2

3

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5

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