Guatemala, abril de 2018

MANUAL DE PROCEDIMIE TOS DE MODALIDAD COMPRAS DE BAJA CUANTIA

leslie SusethCastillo Juarez/Vocal 11Comité Ejecutivo

Wagner Roberto topezSagastume/Vocall ComitéEjecutivo

Julio RubenAlburezAyala/Secretario ComlteEjecutivo

Nery Alberto GardaDlaz/Tesorero Comité Ejecutivo

1004/20

Roberto Giovanni RuedaAlvarado/Presidente ComitéEjecutivo

FECHANombre/Puesto/UnidadAPROBADO POR:

Javier Falla/Gerente 1004/2018

FECHANombre/Puesto/UnidadREVISADO POR:

Heydi Carolina GarcíaMuñoz/Directora UDAF

FECHANombre/Puesto/UnidadELABORADO POR:

10/04/20 8Modificación (menor)

DOCUMENTO DE SOPORTEPunto octavo del acta 04-18CEde fecha 10 de abrilde 2018.

REGISTRO

REGISTRO DE E ORACiÓN, REVISiÓN y APROBACiÓNMANUAL DE CO PRAS MODALIDAD BAJA CUANTIA

FORMA-UDAF-03-2017

NACIONAL DE BOLICHE

- Página 2

12.5. FormaUOAF..04-2018 ~..••.••••+ "" ••••• " "" ••• +++" " 16

12,,4~Form!aUDAF~S-17..4 ~ ~ •• "'.·i i'i!"',",~I ••• '''~ ~ ••• ,.,11101..... ~ ...... "'4,;I~~otI""'I. ¡''''it,.. ...... ,."'~'., ••• ,II...... ! ~'''ofI'''''•• ~.fI"''''••• '.'II~I ••• ,.,"~' ••• ~"''''''l!!!~........~~~..,..~,••• ,.",.,•• ~15

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12.1. Fonna UDAF-Ol-17 ~ o •••••••••••••• " "" •••• 0 12

12. AN EXQS·.......•••••• ..••... .."." + , , "." 12

VIGENCIA ¡.-tI+'t-i ¡¡ i' 1"' 1~~t ~ ,...;¡;¡¡..,,,t,+ ~t.t ~ "-!, ,,, ~1' 4 i ¡; + " ""'''0;lO~4i ' , 11.,

GASTOS POR PARTlCIPACIÓN;EN CAPACITACIONES,CONFERENCIAS,TAUERES,. CLiNICASyOTRAS: DIUGENCfAS ADMINI~mATIVAS REAUZADOS, POR.EMPLEADOS IIJoELA fEDERACiÓNNACIONAL DE BOllCHE~ " ~.. " +.+ -" •••• ++ " " ••••• 10

OBSERVACIONES GENE RALfS ••••...•••....••.......• ,,'•••••••" ,,,....••.•••• + "" 11

ASPECTOS NO CONS!IDERADO "." + 11

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10.

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7'.

REQUW.$ITOSQUE DEBEN CU P'LIR LAS FACTURAS~ , ,., , " 0 3

DESCRIP(.lbN DEL PROCE01'1IENTO PARA COMPRAS y AOQU'SICIONES DE UNIDADESADMIN1STRATIVAS, TÉCNIC~ y OPERAlllVAS DE LA FEDERACiÓN NACIONAl!. DE BOLICHE: ...4

GESTJÓN DE REQU~S~CIÓN!...• rTO ••••• " ".0'" 00< " +•••••••••••• " ••• 'H'" 4

GESTlÓN DE COMPRA DE BIE~ES y SERVICIOS ANTICIPADA: ,.., ".,,,..••.•. 5

'GESTIÓN DE COMPRA DE BIE ESy SERVICIOS CONTRA ENTREGA DE PA'GO:..........•• " 7

~D~=;N~~~~:sat=~~~.~~~..~~~~~.~~.~.~~~~~:.~.~~~..~~.~8ESGUARDO DE EXPEDIENTES ~E PAGO. """""".0""" •.....•...........•••"""""""'" " + 9

GASTOS PARA GESiIÓN ADMiNtSTRATtVA OEl COMITÉ EJECUTIVODE LAfEDERACllÓNNACIO,NAi DE BOll'CHIE:' " 9

4.2.

4.3.

5.

8.

6.

1.

2.

3.

4.

índiceAPROBAOÓN,: ...•.,....•••....• +.... •••••• ••••.,,...• ,•., oo, " "" ".0" ••••,••••• 3

MANUAL DE PROCEDlMI NTOS DE MODALIDAD COMPRAS DE BAJA CUANTIA

• Si la factura es cambiaria se debe adjuntar el recibo de caja correspondiente, al#~~,go.=- ~ t-- Página 3

••

••

La factura debe detallar los bienes o servicios adquiridos. (Según el sistema deemisión de los proveedores).Resoluciónautorizada po~ la SATvigente con su correlativo correspondiente.La factura debe indicar !el régimen de pago del impuesto sobre la renta delproveedor. ILasfacturas no deben ten r tachones, borrones o correcciones.El valor en números debe er igual al valor en letras.

•

3. REQUISITOSQUE DEBENCU~PLlR LAS FACTURAS:• la factura debe ser a~torizada por la Superintendencia de Administración

Tributaria -SAT• Adjuntar copia legible a t~da factura térmica.• Lafactura debe correspo~der al periodo fiscal vigente.• la factura debe estar a n' mbre de la Federación Nacional de Boliche Nit: 666990-

5.

Este procedimiento aplica a t0t.' s las compras de b~enesy servicios de la Federación Nacionalde Boliche que se efectúen en Insolo acto por proveedor y por un precio de hasta veinticincomil quetzales (Q.25, 000.00); e conformidad a lo establecido en el artículo 43. Literal a)Decreto 9-2015 Reformas a la aey de Contrataciones del Estado Decreto 57-92 del Congresode la República. I

2. ALCANCE:

1. OBJETO;El presente manuaí pr tende normar, sistematizar, integrar y asignarresponsabilidades respecto • los procedimientos de modalidad de compras de bajarua~~: I

MANUAL DEPROCEDIMIEN OS DE MODALIDAD DECOMPRAS DE BAJA CUANTíA:

APROBACiÓN:ElComité Ejecutivo de la Federa ión Nacional de Boliche, mediante punto octavo del acta09-18CE de fecha 10/04/2018; aprueba el Manual de Procedimientos de ModalidadComprasde BajaCuantíade la F deración Nacional de Boliche, siendo el siguiente:

MANUAL DE PROCEDlMI NTOS DE MODALIDAD COMPRAS DE BAJA CUANTIA

ACTIVIDAD RESPONSABL DESCRIPCION DE LASACTIVIDADESElaborar/firmar Solicitante Elabora la requisición mediante forma de requerimientoy consultar de materiales, suministros y servicios forma UDAF-04-17

(ver anexo), la firma y consulta a Encargadode Almacén o .Inventarios sobre existenciasde los bienes requeridos.

Recibe Encargado d~ Recibe requisición mediante forma de requerimiento deAlmacén o d materiales, suministros y servicios UDAF-04-17 (verInventarios anexo), y verifica existencias de los bienes requeridos, si

hay en existencia la entrega, de no haber existencia indicaal solicitante y este prosigue con el procedimientoestablecido.

Elaborar/firmar Solicitante Elabora requisición mediante forma de requerimiento dey trasladar materiales y suministros forma UOAF-04-17 (ver anexo),

firmarla y trasladarla a su Jefe Inmediato adjuntandocómo mínimo 1 cotización (cuando aplique).

Aprobara Jefe ínrnediatr Aprueba o desaprueba la requisición mediante forma dedesaprobar y del solicitante requerimiento de materiales y suministros UDAF-04-17trasladar (ver anexo) y firmarla de aprobada y trasladarla para su

trámite respectivo y de desaprobarla la regresa alsolicitante con las observaciones correspondientes.

. Aprobar b Gerente I ' Aprueba o desaprueba la requisición mediante forma dedesaprobar y requerimiento de materiales y suministros UDAF-04-17trasladar I (ver anexo) y firmarla de aprobada y trasladarla para su

trámite respectivo y de desaprobarla la regresa al jefeI inmediato del solicitante con las observacionesI! correspondientes.

Aprobar o Presidente Aprueba o desaprueba la requisición mediante forma dedesaprobar y Comité requerimiento de materiales y suministros UDAF-04-17

~~ ;;- Página4

~ ~

4. DESCRIPCION DEL PROCE IMIENTO PARA COMPRAS y ADQUISICIONES DEUNIDADES ADMINISTRATI AS, TÉCNICAS Y OPERATIVAS DE LA FEDERACiÓNNACIONAL DEBOLICHE:

4.1. GESTiÓN DE REQUISICiÓN: :Seelaborarárequerimiento dtmateriaresl suministros y servicios forma UDAF-04-17enlos casos de materiales, su inistros y servicios que no hayan sido incluidos en laprogramación cuatrimestral.

• la factura deberá ser r, zonada en el lado anverso de la misma debidamentefirmada por el solicitante

MANUAL DE PROCEDlMI NTOS DE MODALIDAD COMPRAS DE BAJA CUANTIA

I

ACTIVIDAD RESPONSAE LE DESCRIPCION DE lAS ACTIVIDADESContactar Solicitante Contactar con el proveedor para establecer el

procedimiento de entrega de bienesy pago.Establecer Proveedor Establece si el pago es contra entrega de bienes o

servicios o entrega anticipada.Recibir Solicitante/ Recibenbienes, verificando que sea la cantidad facturada,

encargado de que estén en buen estado, que cumplan con lasalmacén/ características que fueron cotizadas y facturadas, pidenencargado de certificado de garantía cuando corresponda, que no esténinventarios vencidas, en el caso de los servicios el solicitante extiende

carta de aceptación de servicios forma UDAF-02-17.Recibir/trasladar Solicitante/ Si la entrega de los bienes es con anticipación del pago,

encargado de recibe la factura verificando que cumpla con los requisitosalmacén/ establecidos en el numeral 2 y trasladar a Auxiliarencargado de Contable para recepción y entrega de contraseña.inventarios

Recibir/Extender Auxiliar Si la entrega de los bienes con anticipación del pago,Administrativ p recibe la factura verificando que cumpla con los requisitosFinanciero establecidos en el numeral 2 y extiende la contraseña

respectiva. (De no cumplir rechaza la factura paracorrección) .

Requerir Auxiliar Requerir al solicitante forma de requerimiento deAdministrativ D materiales y suministros UDAF-04-17 (ver anexo), la

~ ;pPágina 5

~

I

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~)J MANUAL DE PROCEDlMI] NTOS DE MODALIDAD COMPRAS DE BAJA CUANTIA

UHumumuI te .. um,mtlULI

trasladar Ejecutivo y/':) (ver anexo) y firmarla de aprobada y trasladarla para suComité trámite respectivo y de desaprobarla la regresa alEjecutivo Gerente con las observaciones correspondientes.

Trasladar Comité Traslada a Secretaria General para la elaboración deEjecutivo certificación del punto de acta de autorización.

Elaborar Secretaria Elabora la certificación del punto de acta de autorización yGeneral lo traslada aSecretario de Comité Ejecutivo para firma.

Firma Secretario d~ Firma la certificación del punto de acta de autorización yComité lo traslada a Secretaria General para seguir con el procesoEjecutivo respectivo.

Recibey Secretaria Recibecertificación del punto de acta de autorización y lotraslada General traslada al solicitante para proceder con la compra.Recibir Solicitante Recibe el requerimiento debidamente firmado y

acompañado de certificación de punto de acta deautorización por parte de comité Ejecutivo.

4.2. GESTiÓN DE COMPRA DE 81 NES y SERVICIOS ANTICIPADA:

Recibe el expediente e inicia trámite conforme loestablecido en el Manual de Procedimientos de Cuentaspor pagar de la Federación Nacional de Boliche o deFondo Rotativo Interno de la federación Nacional deBoliche, según corresponda y relaciona el NPG.

AuxiliarAdministrati\ oFinanciero

Recibir

1. Modalidad de Ejecución: EjecuciónDirecta2. Fechade compra: Fechadel documento3. Modalidad: Compra de baja cuantía4. Descripción: Concepto de la factura5. NITProveedor6. Nombre del proveedor7. A. Seleccione tipo de documento: Documento de

respaldo.8. B. Seleccionar documentos a adjuntar

(certificación de punto de acta de certificación orequerimiento de bienes y servicios) y agregarlos.

9. Agregar comentario general de los documentosadjuntos.

10. Publicar11. Imprimir mensaje de publicación.

Adjuntar al expediente.

Publicar en el portal de Guatecompras-publicaciones NPGconsignando los siguientes datos:Administrati ~o

Financiero

AuxiliarPublicar

de Recibe el expediente de compra y elabora Forma lHó "Constancia de Ingreso a Almacén y a Inventario" y la

de adjunta al expediente de pago, razona la factura** y lotraslada aAuxiliar Contable.

Encargadoalmacénencargadoinventarios

Recibir

Traslada factura al encargado de almacén ó de inventariospara el respectivo registro e ingresos.

AuxiliarAdministrati JO

Financiero

Trasladar

cotización, certificación del punto de acta autorizado porel Comité Ejecutivo y carta de aceptación de serviciosforma UDAF-02-17en el casode los servicios y los agregaa la factura.

Financiero

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE MODALIDAD COMPRAS DE BAJA CUANTIA

- Página7

Recibe el expediente e inicia trámite conforme loestablecido en el Manual de Procedimientos de Cuentaspor pagar de la Federación Nacional de Boliche o deFondo Rotativo Interno de la Federación Nacional de

AuxiliarAdministrativpFinanciero

Recibir

12. Modalidad de Ejecución: EjecuciónDirecta13. Fechade compra: Fechadel documento14. Modalidad: Compra de baja cuantía15. Descripción: Concepto de la factura16. Nit Proveedor17. Nombre del proveedor18. A. Seleccione tipo de documento: Documento de

respaldo.19. B. Seleccionar documentos a adjuntar

(certificación de punto de acta de certificación orequerimiento de bienesy servicios)y agregarlos.

20. Agregar comentario general de los documentosadjuntos.

21. Publicar22. Imprimir mensaje de publicación.

Adjuntar al expediente.

Publicar en el portal de Guatecompras-publicaciones NPGconsignando los siguientes datos:

Publicar AuxiliarAdministrati oFinanciero

Requerir al solicitante forma de requerimiento demateriales y suministros UDAF-04-17 (ver anexo), lacotización, certificación del punto de acta autorizado porel Comité Ejecutivo y carta de aceptación de serviciosforma UDAF-02-17en el caso de los servicios y los agregaa la factura.

Requerir AuxiliarAdministrati oFinanciero

Si la entrega de los bienes es contra entrega de pagorecibe la factura verificando que cumpla con los requisitosestablecidos en el numeral 2 y extiende la contraseñarespectiva. (De no cumplir rechaza la factura paracorrección).

Recibir/Extender AuxiliarAdministrati ~oFinanciero

Establece si el pago es contra entrega de bienes oservicios b entrega anticipada.

Establecer Proveedor

Contactar con el proveedor para establecer elprocedimiento de entrega de bienes y pago.

RESPONSA JLE DESCRIPCIONDELASACTIVIDADESContactar SolicitanteACTIVIDAD

4.3. GESTiÓN DE COMPRA DE 81 NESy SERVICIOSCONTRA ENTREGADE PAGO:

IMANUAL DE PROCEDlMI ~NTOSDE MODALIDAD COMPRAS DE BAJA CUANTIA

UHUCIIIUmUl " a.ummall~u

Página 8 -

los servicios de transporte or concepto de entrenos deberán contar con acta denegociación.

LasAsociaciones Deportivas DeJartamentales de Boliche; son responsables de la ejecución desu propio presupuesto, el cual e~aprobado en Asamblea General, sin embargo están obligadosa cumplir con ciertos requisito. y procedimientos en las compras de la modalidad de bajacuantía de la manera siguiente:

I5. COMPRAS y ~DQUISICIONES¡DE ASOCIACIONES DEPORTIVASDEPARTAMENTALES DE

LA FEDERACIONNACIONAL" BOLICHE:

** Razona factura: Se refiere a onsignar en el anverso de las facturas el motivo de lacompra, firma del solicitante y consignar número de placas del vehículo cuandocorresponda.

Recibe el expediente, revisa la lista de cotejo de requisitosde expedientes y verifica que esté completo de hacer faltaalgo lo gestiona y de estar completo procede a surespectivo archivo.

de Traslada el expediente para su respectivo archivo.

Financiero

AuxiliarAdministrati o

EncargadoTesorería

Recibir/archivar

Trasladar

Entrega cheque a proveedor, verificando que consignenombre y forma de quien recibe el cheque y fecha derecepción (Pedir recibo de caja cuando sea facturacambiaria).

Recibe el expediente de compra y elabora Forma lH"Constancia de Ingreso a Almacén y a Inventario" y laadjunta al expediente de pago y razona la factura** y lotraslada a Encargadode Tesorería.

Traslada factura al encargado de almacén ó de inventariospara el respectivo registro e ingreso.

Reciben bienes, verificando que sea la cantidad facturada,que estén en buen estado, que cumplan con lascaracterísticas que fueron cotizadas y facturadas, pidencertificado de garantía cuando corresponda, que no esténvencidas, en el caso de los servicios el solicitante extiendecarta de aceptación de servicios forma UDAF-02-17.

Boliche, segúncorresponda y relaciona el NPG.

FinancieroEncargado dealmacén Óencargado deinventariosEncargado deTesorería

AuxiliarAdministrati va

Solicitante/e ncargado dealmacén/en argado deinventarios

Entregar

Recibir

Trasladar

Recibir

...'1

MANUAL DE PROCEDIMI ~NTOS DE MODALIDAD COMPRAS DE BAJA CUANTIA

JOUI(IDUCIIftIlLte IIUca¡malilla

Página 9 --

Alimentacióncuandocorresfnda de lasiguientemanera:AlmuerzosV cenashastapor unmonto de Q.175.00, desayu lOS hastapor unmonto de Q.l00.00 y refaccioneshastaporunmontoQ.50.00.

•

Parqueo.•

Seautorizagastosbajo la figura de reintegro,asícomopagodirecto a proveedora cadaunode losmiembrosdel ComitéEje utivo de la FederaciónNacionalde Bolichequeparticipenencapacitaciones, conferencias, talleres, clínicas, reuniones administrativas, asambleasordinarias y extraordinaria y otras diligencias administrativas debidamentejustificadas enconceptode:

DEL COMITÉ EJECUTIVO DE LA, ,

7. GASTOS ~ARA GESTION D~MINISTRATIVAFEDERACION NACIONAL DE rllCHE:

ESGUARDO DE EXPEDIENTES!E PAGO:• Losexpedientes de pago, eben archivarse en forma cronológica en el archivador

de caja fiscal correspondi nte.• Deben estar resguardadosen un lugar, seguro y de fácil acceso.• Losarchivadores deben e~tar debidamente identificados.

<\ 6.

Losgastos en concepto de e mpra de implementos deportivos, mobiliario y equipo yotros servicios no personale que no hayan sido presupuestados; presentados parapago directo a proveedor a t' avés de comprobantes únicos de registro, deberá contarcon la respectiva autorizació del Comité Ejecutivo de la Asociación correspondiente,solicitud de autorización de compra dirigida al Comité Ejecutivo de la FederaciónNacional de Boliche y punto e acta de autorización de compra de Comité Ejecutivo dela Federación Nacional de Bo iche; este proceso deberá realizarse antes de efectuarsela compra o adquisición del s rvicio.

Los gastos en concepto de lirnentos, combustible, servicios de transporte, peajes,compra tiempo de aire, tirr as y papelería necesarios para cubrir los eventos porentrenos deportivos progra ados; presentados para su respectivo reintegro a travésde fondo rotativo interno o para el pago directo a proveedor a través decomprobantes únicos de re istro, deberá contar con la respectiva autorización delComité Ejecutivo de la As iación correspondiente, para lo cual deberá adjuntarcertificación de punto de cta de autorización, listado de beneficiarios cuandocorresponda (Transporte y allmentación).

Lasempresas que presten el servicio de transporte deberán presentar seguro de vidapara pasajeros.

IMANUAL DE PROCEDIMI NTOS DE MODALIDAD COMPRAS DE BAJA CUANTlA

_ Página10

Dichos reintegros deben estar previamente autorizados por el Gerente de la FederaciónNacional de Boliche; mediante f rma de reintegro de gastos forma UDAF-OS-17.(Seexceptúade llenar dicha forma a la persosa encargada de realizar tareas propias de mensajería).

Queda sin efecto los montos a~ltorizados para empleados de la Federación, cuando estosparticipen en reuniones conju1tamente con miembros de Comité Ejecutivo en donde seaplicará los montos establecidos para dicho Comité.

8. GASTOS POR PARTICIPACI N EN CAPACITACIONES, CONFERENCIAS, TALLERES,CLíNICASY OTRAS DllIGENCfS ADMINISTRATIVAS REALIZADOS POR EMPLEADOS DELA FEDERACiÓNNACIONAL ¡E BOLICHE:

Se autoriza el reintegro de gastts en concepto de parqueo, alimentación (Almuerzo y cenashasta por un monto de Q.60.0 , desayunos, Q. 45.00 Y refacciones hasta por un monto deQ. 25.00; el combustible segú tabla adjunta a empleados de la Federación Nacional deBoliche que participen en ~apacitaciones, conferencias, talleres, clínicas y otrasdiligencias administrativas ,ara lo cual deberán adjuntar facturas debidamenterazonadas, indicando motivo d11 gasto, firma, nombre, sello (cuando aplique) y número deplaca del vehículo (cuando a~lique); listado de beneficiarios (cuando sean más de tresbeneficiarios de alimentos), asi,ismo haber sido pagadasal proveedor en efectivo.

• Combustible según monto mensual aprobado en punto de acta establecida al inicio decada ejercicio fiscal, hast por un monto de Q.2,300.00 mensuales por actividadesdebidamente justificadas y para el efecto utilizaran ~aforma UDAF-04-2018 "Control dereintegros de combustible ara miembros de Comité Ejecutivo de la Federación Nacionalde Boliche", debidamente I na y justificando cada factura con las respectivas actividadesrealizadas; asimismo las f cturas deben ser razonadas, indicando motivo del gasto,firma, nombre, sello y núm ro de placa del vehículo y haber sido pagadasal proveedor enefectivo.

razonadas, indicando moti o del gasto, firma, nombre, sello y número de placa delvehículo cuando sea por co cepto de parqueo y para efecto de reintegro por alimentaciónadjuntar listado de bene ciarios Forma UDAF-Ol-17 (cuando sean más de tres (03)beneficiarios, asimismo ha er sido pagadasal proveedor en efectivo.

os reintegros deberán presentar facturas debidamentePara hacer efectivo

MANUAL DE PROCEDIMI NTOS DE MODALIDAD COMPRAS DE BAJA CUANTIA

Página11

I

Cualquier situación no prevista en el presente manual, será resuelta por la Unidad deAdministración Financiera pestenormente por gerencia y de ser necesario por elComité Ejecutivo de la Federafión Nacional de Boliche.

l

11. VIGENCIA. II

El presente manual empieza ~ regir el once de abril del año dos mil dieciocho.j

Dadoen la Federación Nacio~al de Boliche. a los diez díasdel mes de abril del año dos,mil dieciocho.

10. ASPECTOSNO CONSIDERAD S.

,La presentación de facturasl para reintegros por medio de fondo rotativo o paraproceso de pago por medio e Comprobantes Únicos de Registro, no deberá excederde un (DI) mes después de aberse realizado el gasto, sin embargo el reintegro delmismo queda sujeto a dispon bilidad financiera, la cual deberá ser justificada.

9. OBSERVACIONESGENERALE :

~~I

MANUAL DE PROCEDIMI~NTOS DE MODALIDAD COMPRAS DE BAJA CUANTIA

mut",.UClml H .. 11mmr~tUla

Tabla para reintegro en concep p de combustible:

ENTIDAD MONTO A REINTEGRARIDAy VUELTA

CDAGóCOG Q.30.00Contraloría General de Cuentaszona 13 Q.40.00SEGEPLAN,Congresode la REpública, Contraloría General de Q.30.00Cuentas zona 1, Ministerio de FinanzasPúblicas.Residenciasde Presidente y esorero del Comité Ejecutivo. Q.30.00Metrobowl y bancos en zona 15 Q.10.00SAT Q.30.00Otros destinos Queda a criterio de Gerencia

~

IMANUAL DE PROCEDlMII NTOS DE MODALIDAD COMPRAS DE BAJA CUANTIA

U(lml H a.llm,um!Ul~ -

12. ANEXOS.12.1. Forma UDAF-Ol-17

E~JUUI(I @"(I,Ul " IIIIUIUUtlUII FORMAUDAF-Ol-17

Actividad:~ombre y firma quien

Fecha: ..olicita:

Depto.:

Concepto:

~elación con laNo. Nombre. sntidad. DPI Firma.

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Página13

GerenteAuxiliarContable

Encargado de AlmacénSolicitante

Oricinal:coplas:

Vo. Bo. PresidenteComite Ejecutivo:

cantidad cantidad cantidad RecibíSolicitada Autorizada Descripción .' Entregada . Conforme

Guatemala de de

Nombre delSolicitante:

Firma del solicitanteUnidad:

Vo. Bo. Jefe Inmediato:

Vo. BO.Gerente:- .

FORMA UDAF-04-17

12.2. Forma UDAF-04-17.

MANUAL DE PROCEDlMI NTOS DE MODALIDAD COMPRAS DE BAJA CUANTIA

FEDERA ÓN NACIONAL DE BOLICHE GUATEMALAREQUERIMIE ! DEMATERIALES,SUMINISTROS y SERVICIOS

ALM1CEN DEMATERIALESYSUMINISTROS

Página14

Miembro de Comité Ejecutivo

Vo.Bo.

Atentamente,

Por medio de la presente SI , hace de su conocimiento que los servicios de DESCRIPCiÓNDEL SERVICIO, efectuados (realizad s) por la empresa NOMBRE DE LA EMPRESA, utilizados paraDESCRIPCiÓN DEL USO DEL SERVICI ,en LUGAR DONDE SE PRESENTEEL SERVICIO, según facturaNO. DE FACTURA, fueron recibidos entera satisfacción.

Guatemala, día mes y año

CORRELATIVO (de Asoc.)

CARTA DE SATISFACCiÓN

FORMA UDAF-02-17

Departamento de Contabilidad:

Señores

12.3. FormaUDAF-02-17.Colocar Logo de Asociación}

';,r!:.~ MANUAL DE PROCEDlMI NTOS DE MODALIDAD COMPRAS DE BAJA CUANTIA

&-U""U---"'.C-·II ~

UClDUlU .IummalUlJI

Gerente

Solicitante

E~pedientede pago

Vo. BO.Gerente:

Vo. Bo. Jefe Inmediato:

Firma del solicitante

Guate, ala. de de _

Nombre del Solicitante:

SI NO

t-------------ilBSINO

E3SINO

BSINO

FORMA UDAF-OS-17

Documentación de soporteFacturasdebidamente razonadasIObservaciones:

Autorización de combustible:

Autorización de parqueo:

Autorización de almuerzo:

Actividad en la que participa:

B~.·IJeA ',un.(!_ .

U(1IU, " IIU[II'11"••"

12.4. Forma UDAF-OS-17.

AUTORIZACION DE REINTEGROA EMP DOS DE LA FEDERACiÓN NACIONAL DE BOUCHE

QUE PARTICIPEN EN CAPACI~CIONES, CONFERENCIAS, TALLERES, CLíNICAS YOTRAS DILIGENCIAS(Autorizado en numeral 7 MI nual de Procedimientos de Compras de Modalidad de BajaCuantia)

MANUAL DE PROCEDlMI .NTOS DE MODALIDAD COMPRAS DE BAJA CUANTIA

30. Calle 2-80Valles de Vista He osa, zona 15.Tels.: (502)2369-4170 Guatemala, C.A.f bguate@yahoo.com

SecretarioComité Ejecutivo

DADO EN ELMISMO LUGARA LOS RECEOlAS DELMES DEABRIL DELAÑO DOS MIL DIECIOCHO,SIENDO LASONCEHORAS;Y PARAL

ACTA NÚMERO NUEVE (9- 8 C.E.) En la ciudad de Guatemala el día martes del mesde abril del año dos mil dieci ho, reunidos en las Oficinas que ocupa la FederaciónNacional de Boliche; ubicados la 33 calle 2-80, Zona 15, de esta ciudad los señores:Roberto Giovanni Rueda Alvar do, Presidente; Nery Alberto García Díaz, Tesorero yLeslie Suseth Castillo Vocal 1I con, el objeto de hacer constar lo siguiente:PRIMERO: OCTAV : Modificación manual de compras de baja cuantía: Seconoce y se aprueba modificaciol es al manual de compras de baja cuantía, el cual entra envigencia a partir del 11/04/2018.

El INFRASCRITOSECRETARIODEL MITÉ EJECUTIVODE LA FEDERACiÓNNACIONAL DE BOLICHECERTIFICA:QUE PARA EL EFECTOH TENIDO A LA VISTA El LIBRO DEACTAS DE LA FEDERACiÓNNACIONAL DE BOLICHE,AUTORIZA POR LA CONTRALORíAGENERALDE CUENTAS, EN ELCUALSE REGISTRAEL ACTA NÚMERO NEVE (9a18ac'E.), y EL PUNTO: OCTAVO, QUE LITERALMENTEDICE:

Certificación Número 117-2018aCE-FNB

LACION NACIONAL DE BOLICHEFED.E.