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Manual de Procedimientos noviembre 2012
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Manual de
Procedimientos
noviembre 2012
Manual de
Procedimientos
Rectoría
noviembre 2012
Manual de
Procedimientos
Rectoría
Elaboró Presentó Validó
Carlos Tapia Astiazarán
Secretario de la Contraloría GeneralTitular de la Unidad Administrativa Titular de la Dependencia o Entidad”Validado de acuerdo a lo establecido en el artículo 26,
Apartado B fracción XI de la Ley Orgánica del Poder
Ejecutivo del Estado de Sonoraa, según oficio
S-2354-2012 de fecha 20/11/2012”.
ContenidoI. Introducción
II. Objetivo del Manual
III. Red de Procesos
IV. Lista Maestra
V. Presentación de los procedimientos
- Listado de Procedimientos
Introducción
El presente Manual de Procedimientos servirá de instrumento de apoyo en el
funcionamiento y mejora institucional, al compendiar en forma ordenada, secuencial y
detallada las operaciones realizadas por la Universidad Tecnológica de Hermosillo, Sonora,
cuidando que estas atiendan a la misión del Gobierno Estatal.
Incluye la red de procesos por cada unidad administrativa, diagramas de flujo, lista maestra
de documentos y procedimientos operativos de de gestión, los cuales sirven de apoyo para la
consecución de los objetivos y metas, a corto mediano y largo plazo, que ha se trazado la
Universidad.
Este documento se modificará de acuerdo a los requerimientos y necesidades de los
procesos según lo requieran las condiciones tanto internas con externas, que influyen en el
rumbo y dirección de nuestra Universidad.
1
Objetivo del Manual
El objetivo primordial de este manual de procedimientos es proporcionar a los servidores
públicos que integran cada unidad administrativa de este organismo descentralizado, una
base documental para una operación consistente y susceptible de mejora que coadyuvará a
una eficaz y eficiente toma de decisiones en la operatividad y ejecución de las funciones a su
cargo.
2
FacultadNo.
Macro.No. Subproceso Tipo Responsable Producto Indicador No, ProcedimientoDir. Productos Indicadores Cliente
RED DE PROCESOSUniversidad Tecnológica de Hermosillo, Sonora
Rectoría
Fecha de
ElaboraciónHojas
Código de la Red
18/10/2012
56-REC-RP/Rev.00
Hoja 1 de 2
3.1 A,D 3 15 Manejo de
correspondenc
ia
Alta
Dirección
Oficialia de
partes
Oficios Archivos
actualizados
01 Tramite administrativo
de correspondencia
interna, externa y
archivo general de la
Universidad
Reportes de
correspondencia
Oficios registrados y
archivados/Total de
oficios generados
Todas las áreas
de la Universidad
e Instituciones
externas
3.1 A,D 3 16 Coordinación
de Calidad
De
Soporte
Coordinador de
calidad
Reportes Auditorias
efectuadas
02 Control de
documentos
Documentos
controlados
Documentos
actualizados / total de
documentos del
Sistema de Gestión de
calidad
Todas las áreas
que integran la
Universidad
3.1 A,D 3 16 Coordinación
de Calidad
De
Soporte
Coordinador de
calidad
Reportes Auditorias
efectuadas
03 Control de registros Registros del
Sistema de Gestión
de Calidad
Número de registros
generados/Número de
registros que exige la
norma 9001:20008
Todas las áreas
que integran la
Universidad
3.1 A,D 3 16 Coordinación
de Calidad
De
Soporte
Coordinador de
calidad
Reportes Auditorias
efectuadas
04 Auditorias internas Reporte de auditoría Número Auditorias
realizadas/ Número
Auditorias
programadas
Todas las áreas
que integran la
Universidad
3.1 A,D 3 16 Coordinación
de Calidad
De
Soporte
Coordinador de
calidad
Reportes Auditorias
efectuadas
05 Control de Servicio no
conforme
Acciones correctivas Número de Servicios
No Conforme/año
Todas las áreas
que integran la
Universidad
3.1 A,D 3 16 Coordinación
de Calidad
De
Soporte
Coordinador de
calidad
Reportes Auditorias
efectuadas
06 Acciones correctivas Acciones correctiva y
preventivas
Acciones correctivas
generadas/ acciones
correctivas cerradas
Todas las áreas
que integran la
Universidad
SIP-F01/REV.01
3
3.1 A,D 3 16 Coordinación
de Calidad
De
Soporte
Coordinador de
calidad
Reportes Auditorias
efectuadas
07 Acciones preventivas Acciones
preventivas
Número de Acciones
preventivas
generadas/ Numero de
acciones preventivas
cerradas
Todas las áreas
que integran la
Universidad
3.1 A,D 3 16 Coordinación
de Calidad
De
Soporte
Coordinador de
calidad
Reportes Auditorias
efectuadas
08 Revisión por la
dirección
Minuta de la reunión Reuniones de revisión
del Sistema
realizadas/reuniones
de revisión del
Sistema programadas
Todas las áreas
que integran la
Universidad
Elaboró Revisó Validó
Ing. Jorge Chavez
Orduño /
Coordinador de
Calidad
Ing. Jorge Chavez
Orduño / Coordinador
de Calidad
Ing. Miguel Angel
Salazar Candia /
Rector
Catálogo de Macroprocesos
1 Académico
2 Vinculación y Servicios a la Industria
3 Gestión
Catálogo de Facultades
A Academico
B Vinculaciòn
C Juridico
D Administrativo
SIP-F01/REV.01
4
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:
Tramite administrativo de correspondencia interna, externa y archivo general de
la Universidad
56-REC-P01/Rev.00
ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS
FECHA DE EMISIÓN:
Rectoría
09/11/2012
Universidad Tecnológica de Hermosillo, Sonora
Mantener el archivo de correspondencia actualizado, a través de la canalización oportuna de los documentos de
las diferentes dependencias e Instituciones foráneas hacia Rectoría a fin de que se dé respuesta oportuna en
tiempo y forma; así como archivar y escanear dichos documentos y almacenar electrónicamente
I.- OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO
Toda la correspondencia interna y externa
II.- ALCANCE
Correspondencia interna : Memorandos que se originan por las diferentes áreas de la Universidad
Correspondencia externa : Documentos que se reciben de otras dependencias y los documentos de respuesta
que se originan a partir de los documentos recibidos
III.- DEFINICIONES
Reglamento Interior de la UTH
IV.- REFERENCIAS
Mantener actualizado el archivo de correspondencia y el archivo general de la Universidad
V.- POLITICAS
Clave de Formato/Instructivo Nombre del Formato/Instructivo
VI.- FORMATOS E INSTRUCTIVOS
56-REC-P01-F01/Rev.00 Formato de Oficios
56-REC-P01-F02/Rev.00 Formato de Memorandums
56-REC-P01-F03/Rev.00 Control de oficios
56-REC-P01-F04/Rev.00 Registro de correspondencia
56-REC-P01-F05/Rev.00 Formato de Fax
Clave de Anexo Nombre
VII.- ANEXOS
Diagrama de Flujo56-REC-P01-A01/Rev.00
5
NO RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REGISTRO
VIII.- DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO
1 Recepción de correspondencia
1.1 Oficialía de Partes Recibe la correspondencia con el formato de
circulación de documentos y su número de
oficio
1.2 Oficialia de Partes Revisa y sella de recibido la correspondencia
1.3 Oficialía de Partes Escanea y guarda la documentación
electrónicamente así como en minutarios.
Archivo de correspondencia
recibida
1.4 Oficialia de partes Turna la correspondencia a Rectoría.
2 Seguimiento
2.1 Oficialia de partes Da seguimiento a las instrucciones según el
caso:
2.2 Oficialia de partes Información para su conocimiento, la cual se
archiva en el expediente correspondiente.
3 Oficios externos
3.1 Oficialia de partes Asigna y lleva el control de los oficios
enviados al exterior de la Universidad.
Archivo de Oficios enviados
3.2 Oficialia de partes Escanea y archiva electrónicamente y en
minutario los oficios enviados al exterior.
Archivo de Oficios enviados
3.3 Oficialia de partes Lleva control de la paquetería que se envía al
exterior de la Universidad.
Archivo de Oficios Enviado
FIN DEL PROCEDIMIENTO
Aprobó:Revisó:Elaboró:
SIP-F02/REV.01
C. Rosario Bujanda Araiza /
Oficialía de Partes
Ing. Miguel Ángel Salazar
Candía /Rector
Ing. Miguel Ángel Salazar
Candía /Rector
6
INVENTARIO DE REGISTROS DE PROCEDIMIENTO
Universidad Tecnológica de Hermosillo, Sonora
Rectoría
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: Fecha de elaboración:
Tramite administrativo de correspondencia interna, externa y archivo
general de la Universidad
56-REC-P01/Rev.00 09/11/2012 02:20:17p.m.
Hoja 1 de 1
No. Registro Puesto Responsable* TipoTiempo Ubicación
Resguardo Disposición
final
Reporte de
correspondencia externa
(oficios)
1 Oficialía de partes Electrónico 12 Años Edif. B
Oficialía de Partes
Reporte de
correspondencia interna
(memorándums)
2 Oficialía de partes Papel 12 años Edif. B
Oficialía de Partes
SIP-F03/REV.01* El responsable del resguardo será responsable de su protección.
7
VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Universidad Tecnológica de Hermosillo, Sonora
Rectoría
Hoja 1 de 1NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
Fecha de la verificación:CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:
No. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES NOTAS:SI NO
Tramite administrativo de correspondencia interna,
externa y archivo general de la Universidad
56-REC-P01/Rev.00
1 ¿Se sella de recibida la correspondencia?
2 ¿Se guardó la documentación electrónicamente?
3 ¿Se registran y controlan los documentos enviados fuera de la
Universidad?
4 ¿Se solicitó a todas las áreas de la UTH el archivo muerto para
registro y resguardo?
SIP-F04/REV.018
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:
Control de documentos
56-REC-P02/Rev.00
ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS
FECHA DE EMISIÓN:
Rectoría
12/11/2012
Universidad Tecnológica de Hermosillo, Sonora
Establecer las actividades necesarias para la emisión, aprobación, actualización y distribución de los
documentos relacionados con las actividades del Sistema de Gestión de Calidad de la Universidad Tecnológica de
Hermosillo
I.- OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO
Aplica a la elaboración, aprobación, edición y control de los documentos relativos a el Sistema de Gestión de
Calidad, de origen externo y los proporcionados por los clientes
II.- ALCANCE
Documento: Cualquier archivo de datos en papel ó medio electrónico que contiene información que describe las
actividades a desarrollar en un proceso. Estos documentos incluyen Procedimientos, Instructivos, Manuales,
Normas de referencia y regulaciones de tipo legal.
UTH: Universidad Tecnológica de Hermosillo
Documento controlado: Es un documento que pertenece al Sistema de Gestión de Calidad del cuál se tiene
control para efecto de su emisión y distribución
Documento no controlado: Documento del cuál no se tiene control de su emisión y distribución
Documento obsoleto: Documento del Sistema de Gestión de Calidad que ha dejado de ser funcional, sin
embargo, es factible de ser utilizado previa identificación
Documento externo: aquellos que proporcionan información importante para el desempeño del Sistema de
Gestión de Calidad y que son originados en forma externa a la UTH, estos documentos incluyen procedimientos ,
instructivos, manuales, normas, leyes, reglamentos y cualquier otro que se identifique como tal
III.- DEFINICIONES
Manual de Procedimientos, Manual de Gestión de Calidad, Norma NMX-CC-9001-IMNC:2000/ISO 9001:2000
IV.- REFERENCIAS
Los documentos utilizados en el Sistema de Gestión de calidad se deben controlar por la coordinación de Calidad
por medio de este procedimiento
V.- POLITICAS
Clave de Formato/Instructivo Nombre del Formato/Instructivo
VI.- FORMATOS E INSTRUCTIVOS
56-REC-P02-F01/Rev.00 Listado de control de documentos
Clave de Anexo Nombre
VII.- ANEXOS
Diagrama de Flujo56-REC-P02-A01/Rev.00
9
NO RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REGISTRO
VIII.- DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO
1 Elaboración y/o actualización de
Procedimientos
1.1 Secretarios, Directores y
Subdirectores
Elaboran y/o actualizan los procedimientos
que integran el Sistema de Gestión de
Calidad, y envian a Rectoria para su
autorización
2 Aprobación del Procedimiento
2.1 Rector Revisa y en caso de no haber modificaciones,
autoriza el Procedimiento y lo envía al
Coordinador de Calidad
Procedimiento autorizado
2.2 Representante de la
Dirección(Coordinador de
Calidad)
Sube el procedimiento a la página de:
planeacion.uthermosillo.edu.mx
Procedimiento
3 Representante de la
Dirección(Coordinador de
Calidad)
Los procedimientos documentados se
identifican de la siguiente manera:
3.1 Representante de la
Direccion ( Coordinador de
Calidad)
Se Documentan en el Formato de
Elaboración de Documentos
(06-SIP-P01-F02/REV01)
Formato de Elaboración de
Documentos
3.2 Representatne de la
Dirección ( Coordinador de
Calidad)
Código que se forma de la siguiente
manera:a).-dos dígitosRepresentan el ente
público.b).-Un guionc).-Dos números, un
guion, dos números, un guion, dos
númerosRepresenta el direccionamiento al
PED.d).-Un guione).-Dos dígitos.-que
representan el proceso.f).-Una diagonalg).-
Dos dígitos y tres letras mayúsculas, que
corresponden a la unidad
administrativa.h).-Guioni).- Dos dígitos,
representan al sub procesoj).-Guionk).-Un
letra mayúscula que representa al
procedimiento y dos dígitos, los cuales son el
consecutivo para esa unidad
administrativa.l).- Diagonalm).- Tres
mayúsculas abreviatura de revisión y dos
dígitos
4 Representante de la
Dirección
(Coordinador de Calidad)
Los documentos que integran el Sistema de
Gestión de Calidad son controlados a través
de la Lista Maestra (SIP-P02-F01/REV.00) en
este formato se registran los siguientes datos
de cada uno de los documentos del Sistema:
Nombre del Documento
Código del Documento.
Número de Revisión del Documento.
Fecha de la emisión del Documento
Lista maestra
5 Secretarios Directores y
Subdirectores
Cuando se modifica un procedimiento, deberá
ser revisado por el responsable del área que
lo originó y revisado y aprobado por Rectoria
5.1 Representante de la
Dirección(Coordinador de
Calidad)
Para modificar un procedimiento ya existente
ó crear uno nuevo, se presenta la propuesta
de documento al Representante de la
Dirección para evaluar y aprobar que cumpla
con los requerimientos del Sistema de
Gestión de Calidad y Política de Calidad de la
UTH, una vez aprobado se procede s subirlo
a la pagina de planeación:
planeacion.uthermosillo.edu.mx.
6 Control de Documentos de origen externo
10
6.1 Representante de la
Dirección(Coordinador de
Calidad)
Para el control de Documentos de origen
externo y que están relacionados con el
Sistema de Gestión de Calidad, se realiza de
la siguiente formaEl representante de la
Dirección recibe del Director de Área los
documentos de origen externo y los registra
en la Lista Maestra (06-SIP-P02-F01/REV.00)
como Documento Externo
6.2 Secretarios, Directores y
Subdirectores
Los Documentos Externos se encuentran
localizados, resguardados y mantenidos,
como sigue:La Norma ISO 9001:2000 en la
Coordinación de Calidad.Las leyes,
reglamentos y normatividad aplicable a la
operación y administración de la UTH en el
área jurídica.Cualquier Documento Externo
que se encuentre dado de alta en el Sistema
de Gestión de Calidad en el área que lo haya
propuesto para su incorporación
6.3 Represetnante de la
Dirección ( Coordinador de
Calidad)
En relación a la disponibilidad y acceso para
su uso y consulta, los Documentos Externos
estarán a disposición de cualquier usuario y el
Director de Área al que corresponda será el
responsable de su uso.
6.4 Representante de la
Dirección(Coordinador de
Calidad)
El representante de la Dirección se asegura
de mantener el control de los documentos
externos así como su vigencia, para ello
requiere: Mantenerse informado sobre los
cambios en los Documentos Externos por
parte del responsable del área donde sea
utilizado el documento externo
FIN DEL PROCEDIMIENTO
Aprobó:Revisó:Elaboró:
SIP-F02/REV.01
Ing. Jorge Chávez Orduño /
Coordinador de Calidad
Ing. Miguel Ángel Salazar
Candia /Rector
Ing. Jorge Chávez Orduño /
Coordinador de Calidad
11
INVENTARIO DE REGISTROS DE PROCEDIMIENTO
Universidad Tecnológica de Hermosillo, Sonora
Rectoría
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: Fecha de elaboración:
Control de documentos
56-REC-P02/Rev.00 12/11/2012 08:29:18a.m.
Hoja 1 de 1
No. Registro Puesto Responsable* TipoTiempo Ubicación
Resguardo Disposición
final
Lista maestra1 Coordinación de Calidad Electrónico y/o
Papel
3 Años Carpeta
Coordinación de
Calidad
Inventario de registros2 Coordinación de Calidad Electrónico y/o
Papel
3 Años Carpeta
Coordinación de
Calidad
SIP-F03/REV.01* El responsable del resguardo será responsable de su protección.
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VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Universidad Tecnológica de Hermosillo, Sonora
Rectoría
Hoja 1 de 1NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
Fecha de la verificación:CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:
No. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES NOTAS:SI NO
Control de documentos
56-REC-P02/Rev.00
1 ¿Los documentos se revisan y aprueban antes de ser
emitidos?
2 ¿Se distribuyen los documentos a las áreas de interés?
3 ¿Se anotó en la lista maestra?
4 ¿Se sellaron los documentos como corresponde después de
emitidos?
SIP-F04/REV.0113
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:
Control de registros
56-REC-P03/Rev.00
ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS
FECHA DE EMISIÓN:
Rectoría
12/11/2012
Universidad Tecnológica de Hermosillo, Sonora
Establecer los lineamientos necesarios para la identificación, tiempo de resguardo, protección, recuperación y
disposición de los Registros de Calidad aplicables al Sistema de Gestión de Calidad
I.- OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO
A todos los procesos que utilizan Registros de Calidad requeridos por la Norma ISO 9001:2000 para evidenciar el
desarrollo de los procesos de acuerdo a lo establecido en el Sistema de Gestión de Calidad
II.- ALCANCE
Registros: Documentos que demuestran que las actividades relacionadas con los requisitos establecidos son
realizadas y que el Sistema de Gestión de Calidad está operando efectivamente
Tiempo de resguardo: Tiempo mínimo de archivo y resguardo de los Registros de Calidad
III.- DEFINICIONES
Manual de Procedimientos, Manual de Gestión de Calidad, Norma NMX-CC-9001-IMNC:2000/ISO 9001:2000,
sección 4.2.4
IV.- REFERENCIAS
Controlara los registros generados para documentar el cumplimiento del establecimiento y efectividad del
Sistema de Gestión de Calidad de la UTH
V.- POLITICAS
Clave de Formato/Instructivo Nombre del Formato/Instructivo
VI.- FORMATOS E INSTRUCTIVOS
N/A
Clave de Anexo Nombre
VII.- ANEXOS
Diagrama de Flujo56-REC-P03-A01/Rev.00
14
NO RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REGISTRO
VIII.- DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO
1 Determinación de los registros
1.1 Directores y Representante
de la Dirección
Se determinan los registros que son
requeridos para mostrar evidencia de la
efectividad de los procesos y del
cumplimiento de los requisitos de la Norma
ISO 9001:2000
1.2 Representante de la
Dirección
Realiza la incorporación de los Registros de
Calidad en el formato Inventario de registros
Inventario de registros
1.3 Representante de la
Dirección
Se asegura que en el inventario de registros
se incluya la información sobre la
identificación, tipo de resguardo, tiempo
mínimo de resguardo y responsable del
resguardo de cada uno de los Registros de
Calidad que integran el Sistema de Gestión
de Calidad
Inventario de registros
2 Resguardo de registros
2.1 Todo el personal Verifica que el Registro sea legible e
identificable
Registros de los procesos
2.2 Todo el personal Verifica de que es resguardado en un lugar
donde se evite su daño o deterioro cuando la
conservación de los Registros es en medios
impresos
2.3 Directores Cuando la conservación del Registro de haga
en medios electrónicos de software, el
Director al que corresponda el proceso es
responsable de realizar el respaldo
electrónico de los registros cuando menos 1
vez al mes.
2.4 Directores Una vez concluido el tiempo de retención ó
resguardo establecido para cada uno de los
Registros de Calidad del Sistema, el
Responsable del Resguardo podrá decidir lo
apropiado como sigue: Conservar el Registro
de Calidad o Eliminarlo
2.5 Cuando por disposiciones de tipo legal ó
administrativas se requiera conservar los
registros de calidad, estos deberán
mantenerse de acuerdo a lo establecido en
este documento
Registros de los procesos
FIN DEL PROCEDIMIENTO
Aprobó:Revisó:Elaboró:
SIP-F02/REV.01
Ing. Jorge Chávez Orduño /
Coordinador de Calidad
Ing. Miguel Ángel Salazar
Candía Rector
Ing. Jorge Chávez Orduño /
Coordinador de Calidad
15
INVENTARIO DE REGISTROS DE PROCEDIMIENTO
Universidad Tecnológica de Hermosillo, Sonora
Rectoría
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: Fecha de elaboración:
Control de registros
56-REC-P03/Rev.00 12/11/2012 08:29:29a.m.
Hoja 1 de 1
No. Registro Puesto Responsable* TipoTiempo Ubicación
Resguardo Disposición
final
Inventario de registro de
los procesos de calidad
1 Coordinación de Calidad Electrónico y/o
Papel
3 años Carpeta
Coordinación de
Calidad
SIP-F03/REV.01* El responsable del resguardo será responsable de su protección.
16
VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Universidad Tecnológica de Hermosillo, Sonora
Rectoría
Hoja 1 de 1NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
Fecha de la verificación:CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:
No. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES NOTAS:SI NO
Control de registros
56-REC-P03/Rev.00
1 ¿Se determinaron los registros que son requeridos para
mostrar evidencia de la efectividad de los procesos y del
cumplimiento de los requisitos de la Norma ISO 9001:2000?
2 Una vez concluido el tiempo de retención ó resguardo
establecido para cada uno de los Registros de Calidad del
Sistema, el responsable del resguardo ¿decidió sobre estos
registros, según lo establecido en este procedimiento?
SIP-F04/REV.0117
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:
Auditorias internas
56-REC-P04/Rev.00
ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS
FECHA DE EMISIÓN:
Rectoría
12/11/2012
Universidad Tecnológica de Hermosillo, Sonora
Verificar la implementación y efectividad del Sistema de Gestión de Calidad de la UTH mediante la realización de
auditorías internas.
I.- OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO
Sistema de Gestión de Calidad de la UTH
II.- ALCANCE
Auditoria: Revisión y análisis para evaluar si los resultados de los procesos satisfacen las disposiciones
previamente establecidas en el Sistema de Gestión de Calidad
Auditor interno: miembro de la UTH y que participa en la revisión y verificación de las actividades relacionadas
con el Sistema de Gestión de Calidad, para determinar la efectividad del sistema.
Equipo auditor: auditores que realizan la auditoría interna, integrado por el auditor líder y el o los auditores.
III.- DEFINICIONES
Manual de Procedimientos, Manual de Gestión de Calidad, Norma NMX-CC-9001-IMNC:2000/ISO 9001:2000,
sección 8.2.2
IV.- REFERENCIAS
Todos los auditores internos deberán haber aprobado al menos un curso de Formación de Auditores Internos .
V.- POLITICAS
Clave de Formato/Instructivo Nombre del Formato/Instructivo
VI.- FORMATOS E INSTRUCTIVOS
56-REC-P04-F01/Rev.00 Programa de auditorias internas
56-REC-P04-F02/Rev.00 Aviso de auditoria
56-REC-P04-F03/Rev.00 Reporte de auditoria
Clave de Anexo Nombre
VII.- ANEXOS
Diagrama de Flujo56-REC-P04-A01/Rev.00
18
NO RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REGISTRO
VIII.- DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO
1 Elaboración del Programa de Auditorías
Internas
1.1 Coordinador de calidad Se elabora el Programa con una proyección
anual, considerando lo siguiente:Los
Resultados obtenidos en las auditorias
anterioresEl estado y la importancia del
proceso a auditar
2 Ejecución del Programa de auditorías
internas
2.1 Coordinador de calidad En base al Programa de Auditorías Internas
designa con al menos quince días hábiles de
anticipación a la realización de la auditoría, al
equipo auditor asegurándose que estos sean
independientes a los procesos que auditarán.
Programa de auditorias
internas
2.2 Auditor líder Convoca al equipo de auditores internos con
el objeto de planear la auditoria , elaborando
la Agenda de la Auditoria
Agenda de la Auditoria
2.3 Auditor Lider Notifica de la realización de la Auditoria al
Director de Área auditado con al menos siete
días de anticipación a la fecha de realización
de la auditoria
3 Realización de la auditoría interna
3.1 Equipo Auditor El equipo auditor revisa la documentación del
Sistema de Gestión de Calidad, resultados de
auditorías anteriores y acciones correctivas
del área auditada antes de iniciar la auditoría
interna
3.2 Equipo auditor
Directores
llevan a cabo una reunión de apertura donde
se revisa la agenda de la auditoria y el
alcance de la misma.
3.3 Equipo auditor El equipo auditor realiza la auditoria según el
programa establecido, visitando las áreas
previamente programadas.
4 Documentación de los hallazgos
4.1 Equipo auditor Documenta las situaciones consideradas
como hallazgos de auditoría, asegurando que
estos estén respaldados por evidencia
objetiva
4.2 Auditor líder Convoca a reunión al resto del equipo auditor
para evaluar los hallazgos encontrados en el
proceso, considerando los siguientes
criterios:
No cumplimiento de los procesos y
actividades planteadas con los requisitos de
la Norma ISO 9001:2000 o los requerimientos
establecidos por la UTH
Omisión de los requerimientos de los
requisitos de la Norma ISO 9001:2000
Repetición de faltas sobre un mismo requisito
de la Norma ISO 9001:2000
Acciones correctivas
19
4.3 Equipo auditor una vez evaluados los hallazgos, los clasifica
de la siguiente manera:
Observación.-Es aquel hallazgo que no afecta
el desempeño del Sistema de Gestión de
Calidad a ningún nivel y no requiere de acción
correctiva.
No Conformidad.-Es aquel hallazgo que si
afecta el desempeño del Sistema de Gestión
de Calidad y requiere de acción correctiva.
Las situaciones anteriores son incluidas en el
Reporte de Auditoría y solo las No
Conformidades son descritas en el Formato
correspondiente
5 Cierre de la auditora
5.1 Auditor Lider El equipo auditor entrega un Reporte Final de
Auditoría al Representante de la Dirección
con copia para el Director de área auditado
dentro de los siguientes siete días hábiles
después de la fecha de la auditoria
Reporte de auditoria
5.2 Auditor Lider Verifica el cumplimiento de las acciones
correctivas en las fechas programadas y de
acuerdo al procedimiento de Acciones
Correctivas
FIN DEL PROCEDIMIENTO
Aprobó:Revisó:Elaboró:
SIP-F02/REV.01
Ing. Jorge Chávez Orduño /
Coordinador de Calidad
Ing. Miguel Ángel Salazar
Candia /Rector
Ing. Jorge Chávez Orduño /
Coordinador de Calidad
20
INVENTARIO DE REGISTROS DE PROCEDIMIENTO
Universidad Tecnológica de Hermosillo, Sonora
Rectoría
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: Fecha de elaboración:
Auditorias internas
56-REC-P04/Rev.00 12/11/2012 08:29:59a.m.
Hoja 1 de 1
No. Registro Puesto Responsable* TipoTiempo Ubicación
Resguardo Disposición
final
Programa anual de
auditorías
1
Coordinación de Calidad
Electrónico y/o
Papel
3 Años Carpeta
Coordinación de
Calidad
Agenda aviso de
auditoría
2 Coordinación de Calidad Electrónico y/o
Papel
3 años Carpeta
Coordinación de
Calidad
Reporte de auditoría3 Coordinación de Calidad Electrónico y/o
Papel
3 años Carpeta
Coordinación de
Calidad
Acciones correctivas4 Coordinación de Calidad Electrónico y/o
Papel
3 años Carpeta
Coordinación de
Calidad
SIP-F03/REV.01* El responsable del resguardo será responsable de su protección.
21
VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Universidad Tecnológica de Hermosillo, Sonora
Rectoría
Hoja 1 de 1NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
Fecha de la verificación:CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:
No. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES NOTAS:SI NO
Auditorias internas
56-REC-P04/Rev.00
1 ¿Se elaboró el programa de auditorías?
2 ¿Se elaboró la agenda de la auditoría?
3 ¿Se llevó a cabo la reunión de apertura?
4 ¿Se clasificaron los hallazgos?
5 ¿Se entregó el reporte final?
SIP-F04/REV.0122
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:
Control de Servicio no conforme
56-REC-P05/Rev.00
ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS
FECHA DE EMISIÓN:
Rectoría
12/11/2012
Universidad Tecnológica de Hermosillo, Sonora
Controlar y monitorear los Servicios No Conformes que se generan dentro del Sistema de Gestión de Calidad.
I.- OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO
A todos los procesos que integran el Sistema de Gestión de Calidad
II.- ALCANCE
Servicios No Conforme: servicios que se realizan fuera de las especificaciones y que generan un incumplimiento
en el Sistema de Gestión de Calidad de la UTH
III.- DEFINICIONES
Manual de Procedimientos, Manual de Gestión de Calidad, Norma NMX-CC-9001-IMNC:2000/ISO 9001:2000,
sección 8.3
IV.- REFERENCIAS
Se consideran Servicios No Conforme lo siguiente:
No Cumplimiento del programa académico
Evaluación baja del desempeño académico
Errores en el proceso de inscripción y seguimiento del alumno
Errores en el manejo de información del alumno
Error en la integración del expediente de cliente
Error en el diagnostico de la evaluación
V.- POLITICAS
Clave de Formato/Instructivo Nombre del Formato/Instructivo
VI.- FORMATOS E INSTRUCTIVOS
56-REC-P05-F01/Rev.00 control de servicio no conforme
Clave de Anexo Nombre
VII.- ANEXOS
Diagrama de Flujo56-REC-P05-A01/Rev.00
23
NO RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REGISTRO
VIII.- DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO
1 Identificación del Servicio No Conforme
1.1 Todo el personal de la UTH Lo notifica al responsable de su área para su
análisis y genera una acción correctiva de
acuerdo al procedimiento de Acciones
Correctivas
2 Decisión
2.1 Secretarios, Directores, Sub
directores
Analiza la situación del Servicio No Conforme
y decide la disposición, la cual puede ser,
como sea aplicable:
Realizar el Servicio de nuevo
Ajustar las actividades para cumplir con el
Servicio
2.2 Secretarios, Directores,
Subdirectores
Determina las acciones correctivas para
controlar el Servicio No Conforme , así como
para eliminar la causa del problema
Acción correctiva
3 Verificación de las acciones emprendidas
3.1 Auditor Lider Notifica al representante de la Dirección para
que realice la verificación de las acciones
correctivas y que éstas sean efectivas
FIN DEL PROCEDIMIENTO
Aprobó:Revisó:Elaboró:
SIP-F02/REV.01
Ing. Jorge Chávez Orduño /
Coordinador de Calidad
Ing. Miguel Ángel Salazar
Candia / Rector
Ing. Jorge Chávez Orduño /
Coordinador de Calidad
24
INVENTARIO DE REGISTROS DE PROCEDIMIENTO
Universidad Tecnológica de Hermosillo, Sonora
Rectoría
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: Fecha de elaboración:
Control de Servicio no conforme
56-REC-P05/Rev.00 12/11/2012 08:29:36a.m.
Hoja 1 de 1
No. Registro Puesto Responsable* TipoTiempo Ubicación
Resguardo Disposición
final
Plan de Acciones
correctivas
1 Coordinación de Calidad Electrónico y/o
Papel
3 años Carpeta
Coordinación de
Calidad
SIP-F03/REV.01* El responsable del resguardo será responsable de su protección.
25
VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Universidad Tecnológica de Hermosillo, Sonora
Rectoría
Hoja 1 de 1NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
Fecha de la verificación:CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:
No. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES NOTAS:SI NO
Control de Servicio no conforme
56-REC-P05/Rev.00
1 ¿Se notifica al responsable del servicio no conforme?
2 ¿Se genera una acción correctiva?
3 ¿Se tomaron las acciones correspondientes?
4 ¿Se notificó al representante de la dirección para verificar que
fueran efectivas las acciones?
SIP-F04/REV.0126
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:
Acciones correctivas
56-REC-P06/Rev.00
ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS
FECHA DE EMISIÓN:
Rectoría
12/11/2012
Universidad Tecnológica de Hermosillo, Sonora
Definir la metodología para la determinación y seguimiento de acciones correctivas aplicadas a la solución de
problemas generados en el desarrollo del Sistema de Gestión de Calidad del Universidad Tecnológica de
Hermosillo
I.- OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO
Definir la metodología para la determinación y seguimiento de acciones correctivas aplicadas a la solución de
problemas generados en el desarrollo del Sistema de Gestión de Calidad del Universidad Tecnológica de
Hermosillo
II.- ALCANCE
Acciones correctivas: acciones que se llevan a cabo para eliminar las causas de las No Conformidades
relacionadas con el Sistema de Gestión de Calidad
No conformidad: es el incumplimiento de los requisitos especificados del Sistema de Gestión de Calidad.
Observación: situación que se detecta dentro del Sistema de Gestión de Calidad y que si no se atiende se puede
convertir en No Conformidad
Iniciador de la acción correctiva: cualquiera de los integrantes de la organización que participa en el Sistema de
gestión de Calidad.
III.- DEFINICIONES
Manual de Procedimientos, Manual de Gestión de Calidad, Norma NMX-CC-9001-IMNC:2000/ISO 9001:2000,
sección 8.5.2
IV.- REFERENCIAS
Las acciones correctivas son documentadas cuando:
Se recibe una queja formal de los Clientes, ocurra algún problema y se detecte la prestación de los servicios
como No Conforme, como producto de los resultados de auditorias, y a partir del análisis de datos
V.- POLITICAS
Clave de Formato/Instructivo Nombre del Formato/Instructivo
VI.- FORMATOS E INSTRUCTIVOS
56-REC-P06-F01/Rev.00 Plan de Acciones correctivas
Clave de Anexo Nombre
VII.- ANEXOS
Diagrama de Flujo56-REC-P06-A01/Rev.00
27
NO RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REGISTRO
VIII.- DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO
1 Elaboración de la acción correctiva
1.1 Iniciador de la acción
correctiva
Identifica la No Conformidad así como la
causa de la misma e inicia la acción
correctiva, lo informa al Responsable que
corresponda.
1.2 Coordinador de calidad Revisa el problema y asigna la acción
correctiva al Responsable.
Plan de accion correctiva
1.3 Secretario, Director y/o
Subdirector
El Responsable inicia la identificación de la
causa del problema, así como la acción
correctiva a ser desarrollada para eliminar la
causa del problema incluyendo la evaluación
de necesidades para evitar que la No
Conformidad se vuelva a presentar
1.4 Secretario, Director y/o
Subdirector
El Responsable implicado inicia las acciones
correctivas necesarias para resolver el
problema registrando la información en el
formato de acción correctiva y envía el
original de las acciones propuestas al
representante de la Dirección
1.5 Secretarios, Directores y
Subdirectores
Cuando la No Conformidad detectada es
recurrente, el Responsable debe de iniciar
acciones preventivas en otras áreas ó
actividades de acuerdo al procedimiento de
Acciones Preventivas (56-REC-P06/REV.03)
2 Evaluación de las acciones
2.1 Coordinador de calidad Evalúa y verifica que las acciones propuestas
sean las adecuadas para eliminar la causa
que dio origen a la No Conformidad.
2.2 Coordinador de calidad Cuando la No Conformidad proviene de una
auditoría interna la actividad de evaluación y
verificación la realiza el auditor
2.3 Coordinador de calidad Monitorea la ejecución de las acciones
correctivas comprobando la efectividad de las
mismas.
FIN DEL PROCEDIMIENTO
Aprobó:Revisó:Elaboró:
SIP-F02/REV.01
Ing. Jorge Chávez Orduño /
Coordinador de Calidad
Ing. Miguel Ángel Salazar
Candia/ Rector
Ing. Jorge Chávez Orduño /
Coordinador de Calidad
28
INVENTARIO DE REGISTROS DE PROCEDIMIENTO
Universidad Tecnológica de Hermosillo, Sonora
Rectoría
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: Fecha de elaboración:
Acciones correctivas
56-REC-P06/Rev.00 12/11/2012 08:30:15a.m.
Hoja 1 de 1
No. Registro Puesto Responsable* TipoTiempo Ubicación
Resguardo Disposición
final
Plan de acción correctiva1 Coordinación de Calidad Electrónico y/o
Papel
3 Años Carpeta
Coordinación de
Calidad
SIP-F03/REV.01* El responsable del resguardo será responsable de su protección.
29
VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Universidad Tecnológica de Hermosillo, Sonora
Rectoría
Hoja 1 de 1NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
Fecha de la verificación:CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:
No. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES NOTAS:SI NO
Acciones correctivas
56-REC-P06/Rev.00
1 ¿Se identificó la causa de la no conformidad?
2 ¿Se registró en el formato de acciones correctivas?
3 ¿Se monitorea la acción correctiva?
4 ¿Se verificó la efectividad del la acción correctiva?
SIP-F04/REV.0130
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:
Acciones preventivas
56-REC-P07/Rev.00
ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS
FECHA DE EMISIÓN:
Rectoría
12/11/2012
Universidad Tecnológica de Hermosillo, Sonora
Definir las actividades para la implementación desarrollo y seguimiento de las Acciones Preventivas dirigidas a la
eliminación de las causas de las No Conformidades potenciales, para prevenir su ocurrencia
I.- OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO
Definir las actividades para la implementación desarrollo y seguimiento de las Acciones Preventivas dirigidas a la
eliminación de las causas de las No Conformidades potenciales, para prevenir su ocurrencia
II.- ALCANCE
Acciones preventivas: acciones que se llevan a cabo para prevenir la ocurrencia de No Conformidades a partir de
las auditorias al Sistema de Gestión de Calidad, el desempeño de los procesos que integran el Sistema, la
generación de Servicio No Conforme y /o quejas de clientes
No conformidad: es el incumplimiento de los requisitos especificados del Sistema de Gestión de Calidad.
Observación: situación que se detecta dentro del Sistema de Gestión de Calidad y que si no se atiende se puede
convertir en No Conformidad
Iniciador de la acción correctiva y/o preventiva: cualquiera de los integrantes de la organización que participa en
el Sistema de gestión de Calidad.
III.- DEFINICIONES
Manual de Procedimientos, Manual de Gestión de Calidad, Norma NMX-CC-9001-IMNC:2000/ISO 9001:2000,
sección 8.5.3
IV.- REFERENCIAS
Las acciones preventivas se inician a partir de:
No Conformidades reales detectadas en procesos similares, análisis del Servicio No Conforme, hallazgos de
auditorías al Sistema de Gestión de Calidad, desempeño de los procesos que integran el Sistema de Gestión de
Calidad, monitoreo de los Objetivos de Calidad, No Conformidades recurrentes de un proceso ó actividad
V.- POLITICAS
Clave de Formato/Instructivo Nombre del Formato/Instructivo
VI.- FORMATOS E INSTRUCTIVOS
56-REC-P07-F01/Rev.00 Acciones Preventivas
Clave de Anexo Nombre
VII.- ANEXOS
Diagrama de Flujo56-REC-P07-A01/Rev.00
31
NO RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REGISTRO
VIII.- DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO
1 Elaboración de la acción preventiva
1.1 Iniciador de la acción
correctiva
Identifica la No Conformidad potencial y lo
informa al Responsable que corresponda.
Acción preventiva
1.2 Secretario, Director y/o
Subdirector
Analiza la situación para evaluar la factibilidad
de la generación de una Acción Preventiva.
1.3 Secretario, Director y/o
Subdirector
En caso de que el análisis de la Acción
Preventiva propuesta amerite un proyecto de
mejora continua, el Responsable promueve
su generación y documentación
Acción preventiva
1.4 Secretario, Director y/o
Subdirector
Evalúa las causas potenciales de la No
Conformidad y lo establecen en el formato de
Acciones Preventivas para iniciar su
monitoreo.
2 Evaluación de las acciones propuestas
2.1 Secretario, Director y/o
Subdirector
Informa al representante de la Dirección y
evalúan que la Acción Preventiva sea
efectiva y que los controles implementados
sean eficaces para eliminar las causas
potenciales de las No Conformidades
3 Verificación de las acciones propuestas
3.1 Secretario, Director ,
Subdirector Representante
de la Dirección
Si las Acciones Preventivas implementadas
fueron efectivas para la eliminación de las
causas potenciales de las No Conformidades,
se establecen las actividades y compromisos
necesarios para un proyecto de mejora
continua
FIN DEL PROCEDIMIENTO
Aprobó:Revisó:Elaboró:
SIP-F02/REV.01
Ing. Hector Guillermo Suarez
G. / Subdirector de Planeación
y Evaluación
Ing. Miguel Ángel Salazar
Candia / Rector
Ing. Jorge Chávez Orduño /
Coordinador de Calidad
32
INVENTARIO DE REGISTROS DE PROCEDIMIENTO
Universidad Tecnológica de Hermosillo, Sonora
Rectoría
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: Fecha de elaboración:
Acciones preventivas
56-REC-P07/Rev.00 12/11/2012 08:30:29a.m.
Hoja 1 de 1
No. Registro Puesto Responsable* TipoTiempo Ubicación
Resguardo Disposición
final
Plan de acciones
preventivas
1 Coordinador de Calidad Electrónico y/o
Papel
3 años Carpeta en
Coordinacion de
calidad
SIP-F03/REV.01* El responsable del resguardo será responsable de su protección.
33
VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Universidad Tecnológica de Hermosillo, Sonora
Rectoría
Hoja 1 de 1NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
Fecha de la verificación:CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:
No. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES NOTAS:SI NO
Acciones preventivas
56-REC-P07/Rev.00
1 ¿Se identificó la causa de la no conformidad potencial?
2 ¿Se registró en el formato de acciones preventivas?
3 ¿Se informa al representante de la dirección?
4 ¿Se monitorea la acción correctiva?
5 ¿Se verificó la efectividad del la acción correctiva?
SIP-F04/REV.0134
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:
Revisión por la dirección
56-REC-P08/Rev.00
ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS
FECHA DE EMISIÓN:
Rectoría
12/11/2012
Universidad Tecnológica de Hermosillo, Sonora
Verificara la efectividad del Sistema de Gestión de Calidad de la Universidad Tecnológica de Hermosillo, por
medio de revisiones periódicas por parte de Rectoría
I.- OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO
Rectoría, Académica, Vinculación, Extensión, Administración y Finanzas, Planeación y Jurídico
II.- ALCANCE
N/A
III.- DEFINICIONES
Manual de Procedimientos, Manual de Gestión de Calidad, Norma NMX-CC-9001-IMNC:2000/ISO 9001:2000,
sección 5.6
IV.- REFERENCIAS
Evaluar el Sistema de Gestión de Calidad para determinar su efectividad y tomara acciones tendientes al
cumplimiento de los requisitos del servicio y satisfacción del cliente
V.- POLITICAS
Clave de Formato/Instructivo Nombre del Formato/Instructivo
VI.- FORMATOS E INSTRUCTIVOS
56-REC-P08-F01/Rev.00 Minuta de Reunión de revision
Clave de Anexo Nombre
VII.- ANEXOS
Diagrama de Flujo56-REC-P08-A01/Rev.00
35
NO RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REGISTRO
VIII.- DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO
1 Reunion de Cumplimiento del Sistema de
Gestión de calidad
1.1 Representante de la
Dirección(Coordinador de
Calidad)
Convoca a reunión a los Directores de Área al
menos dos veces por año, para asegurar el
cumplimiento del Sistema de Gestión de
Calidad, en base a lo que establece la norma
ISO 9001:200, los siguientes son los puntos a
tratar en la reunión según apliquen:
1.-Análisis de la implementación del Sistema
de Gestión de Calidad. 2.-Revisión de la
Política de calidad. 3.-Análisis del
cumplimiento de los objetivos y metas.
4.-Análisis de las evaluaciones de
satisfacción del Cliente. 5.-Revisión de los
Resultados de las Auditorías Internas.
6.-Revisión del cumplimiento de las acciones
correctivas. 7.-Seguimiento de las acciones
derivadas de las Revisiones anteriores del
Sistema de Gestión de Calidad. 8.-Análisis de
las quejas de los clientes.
9.-Recomendaciones sobre mejora continúa.
10.-Propuestas de modificaciones al Sistema
de Gestión de Calidad.
Convocatoria de la reunión
2 Resultados de la Reunion
2.1 Rector Secretarios,
Directores y subdirectores
Se establecen las acciones a tomar de
acuerdo a los resultados obtenidos de los
puntos revisados, los compromisos por parte
de las áreas involucradas y se aprueban en la
reunión.
2.2 Rector Secretarios,
Directores y subdirectores
La Reunión de Revisión del Sistema de
Gestión de Calidad tiene como salidas
decisiones y/o acciones asociadas con los
siguientes temas:1.-Mejora de la efectividad
del Sistema de Gestión de Calidad y sus
procesos.2.-Mejora en la prestación de los
servicios en relación con los requisitos del
cliente.3.-La identificación de necesidades y
gestión de recursos.
2.3 Representante de la
Dirección(Coordinador de
Calidad)
Elabora la Minuta de la Revisión por la
Rectoría.
Minuta de la reunión de
revisión
3 Representante de la
Dirección(Coordinador de
Calidad)
Revisa periódicamente de acuerdo a las
fechas establecidas en la Reunión de
Revisión del Sistema de Gestión de Calidad y
las acciones propuestas, para llevar
seguimiento de su implementación.
FIN DEL PROCEDIMIENTO
36
Aprobó:Revisó:Elaboró:
SIP-F02/REV.01
Ing. Jorge Chávez Orduño /
Coordinador de Calidad
Ing. Miguel Ángel Salazar
Candia/ Rector
Ing. Jorge Chávez Orduño /
Coordinador de Calidad
37
INVENTARIO DE REGISTROS DE PROCEDIMIENTO
Universidad Tecnológica de Hermosillo, Sonora
Rectoría
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: Fecha de elaboración:
Revisión por la dirección
56-REC-P08/Rev.00 12/11/2012 08:30:36a.m.
Hoja 1 de 1
No. Registro Puesto Responsable* TipoTiempo Ubicación
Resguardo Disposición
final
Minuta de la reunión de
revisión
1 Coordinación de Calidad Electrónico y/o
Papel
3 años Carpeta
Coordinación de
Calidad
Convocatoria para la
reunión del Revisión del
Sitema
2 Coordinación de Calidad Electrónico y/o
Papel
3 Años Carpeta
Coordinación de
Calidad
SIP-F03/REV.01* El responsable del resguardo será responsable de su protección.
38
Manual de
Procedimientos
Secretaría Académica
noviembre 2012
Manual de
Procedimientos
Secretaría Académica
Elaboró Presentó Validó
”Validado de acuerdo a lo establecido en el
artículo 26, Apartado B fracción XI de
la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado
de Sonora”.
Carlos Tapia Astiazarán
Secretario de la Contraloría GeneralTitular de la Unidad Administrativa Titular de la Dependencia o Entidad
ContenidoI. Introducción
II. Objetivo del Manual
III. Red de Procesos
IV. Lista Maestra
V. Presentación de los procedimientos
- Listado de Procedimientos
Introducción
El presente Manual de Procedimientos servirá de instrumento de apoyo en el
funcionamiento y mejora institucional, al compendiar en forma ordenada, secuencial y
detallada las operaciones realizadas por la Universidad Tecnológica de Hermosillo, Sonora,
cuidando que estas atiendan a la misión del Gobierno Estatal.
Incluye la red de procesos por cada unidad administrativa, diagramas de flujo, lista maestra
de documentos y procedimientos operativos de de gestión, los cuales sirven de apoyo para la
consecución de los objetivos y metas, a corto mediano y largo plazo, que ha se trazado la
Universidad.
Este documento se modificará de acuerdo a los requerimientos y necesidades de los
procesos según lo requieran las condiciones tanto internas con externas, que influyen en el
rumbo y dirección de nuestra Universidad.
1
Objetivo del Manual
El objetivo primordial de este manual de procedimientos es proporcionar a los servidores
públicos que integran cada unidad administrativa de este organismo descentralizado, una
base documental para una operación consistente y susceptible de mejora que coadyuvará a
una eficaz y eficiente toma de decisiones en la operatividad y ejecución de las funciones a su
cargo.
2
FacultadNo.
Macro.No. Subproceso Tipo Responsable Producto Indicador No, ProcedimientoDir. Productos Indicadores Cliente
RED DE PROCESOSUniversidad Tecnológica de Hermosillo, Sonora
Secretaría Académica
Fecha de
ElaboraciónHojas
Código de la Red
01/10/2012
56-SAC-RP/Rev.00
Hoja 1 de 3
3.1 A 1 01 Actividades
Académicas
Operativo Secretario
Academico
Servicio
Educativo
Programas
Educativos
Actualizados
01 Programación
Académica
Programación
académica
Cumplimiento en
tiempo de actividades
realizadas /
actividades
programadas
Alumnos y
docentes
3.1 A 1 01 Actividades
Académicas
Operativo Secretario
Academico
Servicio
Educativo
Programas
Educativos
Actualizados
02 Selección de docentes Contrato de trabajo
Alumnos atendidos
Número de docentes
contratados/ personal
docente que cumple
con el perfil
Alumnos y
docentes
3.1 A 1 01 Actividades
Académicas
Operativo Secretario
Academico
Servicio
Educativo
Programas
Educativos
Actualizados
03 Evaluación de Alumnos Calificación final del
alumno.
Número de
reprobados/ número
total de alumnos
Alumnos y
docentes
3.1 A 1 01 Actividades
Académicas
Operativo Secretario
Academico
Servicio
Educativo
Programas
Educativos
Actualizados
04 Evaluación del Proceso
Enseñanza-Aprendizaj
e
Encuesta
Enseñanza-Aprendiz
aje, presentación de
resultados y el
resumen de los
resultados
Total de profesores
Aceptables/ total de
profesores evaluados
Alumnos y
docentes
3.1 A 1 01 Actividades
Académicas
Operativo Secretario
Academico
Servicio
Educativo
Programas
Educativos
Actualizados
05 Tutorias Alumno atendido Total de alumnos en
tutorías / alumnos
recuperados al final
del proceso
Alumnos y
docentes
SIP-F01/REV.01
3
3.1 A 1 01 Actividades
Académicas
Operativo Secretario
Academico
Servicio
Educativo
Programas
Educativos
Actualizados
06 Desarrollo de Estadias Memoria del
Proyecto
Número de alumnos
que egresan de
Estadía / Número de
alumnos inscritos al
proceso
Alumnos y
docentes
3.1 A 1 02 Atención de
Alumnos
Operativo Secretario
Académico
Alumnos
Inscritos
Alumnos
Atendidos
07 Inscripción Listado de Alumnos
de Nuevo Ingreso
Número de aspirantes
inscritos de nuevo
ingreso /por carrera
Alumnos
3.1 A 1 02 Atención de
Alumnos
Operativo Secretario
Académico
Alumnos
Inscritos
Alumnos
Atendidos
08 Reinscripcion Listado de Alumnos
Reinscritos
Cuatrimestral
Número de alumnos
reinscritos/
cuatrimestre
Alumnos
3.1 A 1 02 Atención de
Alumnos
Operativo Secretario
Académico
Alumnos
Inscritos
Alumnos
Atendidos
09 Titulación Títulos registrados
ante la DGP
Número de
Egresados Titulados
/Número de egresados
Alumnos
3.1 A 1 02 Atención de
Alumnos
Operativo Secretario
Académico
Alumnos
Inscritos
Alumnos
Atendidos
10 Expedición de
constancias, boletas de
calificación y
reposición de
credencial de
identificación de la
Universidad
Constancias
emitidas: de
inscripción, de baja,
de egreso, de
titulación
Número de
documentos
solicitados / número
de documentos
emitidos
Alumnos
3.1 A 1 02 Atención de
Alumnos
Operativo Secretario
Académico
Alumnos
Inscritos
Alumnos
Atendidos
11 Control y Seguimiento
de quejas y
sugerencias
Respuesta a Quejas
y acción correctiva
Número de
sugerencias
atendidas/número de
sugerencias recibidas
Alumnos
3.1 A 1 02 Atención de
Alumnos
Operativo Secretario
Académico
Alumnos
Inscritos
Alumnos
Atendidos
12 Beca de Excelencia
académica
Alumnos Becados
por excelencia
académica
Número de alumnos
becados por
excelencia académica/
Total de Becas a la
Excelencia
Académica.
Alumnos
3.1 A 1 02 Atención de
Alumnos
Operativo Secretario
Académico
Alumnos
Inscritos
Alumnos
Atendidos
13 Beca de Exección de
Pago
Alumnos exentos de
pago
Número de alumnos
exentos de Pago/
Numero de Solicitud
de alumnos para
exección de pago.
Alumnos
SIP-F01/REV.01
4
Elaboró Revisó Validó
Ing. Antonio Quintal
Berny
Ing. Jorge Chavez
Orduño
Ing. Miguel Angel
Salazar Candia
Catálogo de Macroprocesos
1 Académico
2 Vinculación y Servicios a la Industria
3 Gestión
Catálogo de Facultades
A Academico
B Vinculaciòn
C Juridico
D Administrativo
SIP-F01/REV.01
5
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:
Programación Académica
56-SAC-P01/Rev.00
ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS
I.- OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO
Desarrollo de las actividades académicas, por medio de la planeación y seguimiento de éstas por cuatrimestre.
II.- ALCANCE
Aplica a las siguientes actividades de programación académica, las cuales incluyen:
1. Asignación de carga académica
2. Visitas a empresas
3. Desarrollo de estadías
4. Evaluación del alumno
5. Evaluación del Proceso Enseñanza- Aprendizaje
III.- DEFINICIONES
Colegio de Profesores: Elaboran y revisan la propuesta de carga académica en conjunto con el Director de
Carrera, analizan y resuelven las inconformidades.
Profesor mejor evaluado: Será aquel quien en la evaluación integral practicada obtenga la más alta calificación
por las actividades realizadas los últimos tres cuatrimestres inmediatos anteriores.
Comisión Académica de Horarios: Presentan la propuesta de asignación académica elaborada por cada Colegio
de Profesores, analiza e integra la información de cada carrera y elabora los horarios.
RIPPPA: Reglamento de ingreso, permanencia y promoción del personal académico.
IV.- REFERENCIAS
Reglamento Interior de Trabajo
Reglamento de ingreso, permanencia y promoción del personal académico.
V.- POLITICAS
La asignación de la carga académica solo se hará en función de la evaluación realizada por el Colegio de
Profesores.
6
Clave de Formato/Instructivo Nombre del Formato/Instructivo
VI.- FORMATOS E INSTRUCTIVOS
56-SAC-P01-F01/Rev.00 Propuesta de asignación de carga académica
56-SAC-P01-F02/Rev.00 Programación de visitas a empresas
56-SAC-P01-F03/Rev.00 Horario de disponibilidad de profesores
56-SAC-P01-F04/Rev.00 Horario de grupo
56-SAC-P01-F05/Rev.00 Horario de profesores
56-SAC-P01-F06/Rev.00 Carga académica
56-SAC-P01-F07/Rev.00 Distribución de carga académica
56-SAC-P01-F08/Rev.00 Horario de laboratorio
56-SAC-P01-F09/Rev.00 Asignación de Carga académica
56-SAC-P01-F10/Rev.00 Evaluacion integral
Clave de Anexo Nombre
VII.- ANEXOS
Diagrama de Flujo56-SAC-P01-A01/Rev.00
7
NO RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REGISTRO
VIII.- DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO
1. Convocatoria a Colegio de Profesores
1.1 Directores de Carrera Convocan a reunión de Colegio de Profesores
por carrera para la asignación de la carga
académica cuatrimestral, habiéndose hecho
el análisis de las asignaturas que cubrirán los
Profesores de Tiempo Completo. (semana
No. 8)
Asignación
1.2 Profesor de Tiempo
Completo
El Profesor de Tiempo requisita el formato
“Propuesta de Carga Académica” (semana
8)
Propuesta de Carga
Académica
2 Convocatoria a la Comisión Académica
2.1 Secretario Académico Convoca por escrito a la Comisión Académica
de Horarios para la primera reunión de
trabajo durante la cual se llevará a cabo la
captura de asignaturas y grupos en el
software de acuerdo a la propuesta de carga
académica entregada por cada Colegio de
Profesores.
2.2 Secretario Académico Elabora el formato de disponibilidad de
horario y entrega por escrito a cada carrera
para su validación y distribución (semana No.
9)
Memorando convocatoria
3 Publicación
3.1 Director de Carrera Publica el formato requisitado en el pizarrón
informativo de cada carrera y tableros
checadores para proporcionar a los docentes.
(semana No. 9)
Horario de disponibilidad de
Profesores de la Institución.
3.2 Director de Carrera Publica en el pizarrón respectivo las fechas y
lugares de entrega de recepción de los
formatos de disponibilidad de horarios por los
profesores de asignatura. (semana No. 9)
4 Solicitud de Disponibilidad de Horarios
4.1 Los profesores de asignatura interesados en
impartir una de las asignaturas hacen su
solicitud de los formatos de disponibilidad de
horario.
4.2 El Director de cada carrera recibe el original
del formato de horario y entrega la copia del
mismo sellada de recibido a los interesados.
Los formatos de disponibilidad de horario que
no estén debidamente llenados, firmados y
entregados en las fechas correspondientes
no serán recibidos.
Horario de grupo
4.3 El Director entrega al Profesor de Tiempo
Completo que integra la Comisión Académica
de Horarios los formatos de disponibilidad
recibidos y los entrega a la Comisión
Académica de Horarios en su segunda
reunión.
Horario de grupo
4.4 La Comisión Académica de Horarios captura
la información contenida en el formato
disponibilidad de los profesores en el
software. (semana No. 10)
Horario de grupo
5 Convocatoria al Colegio de Profesores
8
5.1 Director de Carrera Convoca al Colegio de Profesores para
revisar en forma conjunta las solicitudes de
los profesores y llenan el formato del
concentrado de resultados obtenidos de la
evaluación integral. (semana No. 11)
5.2 Director de Carrera Llena el formato de “Propuesta de Asignación
de Carga Académica con los nombres de los
profesores asignados de acuerdo a los
resultados obtenidos en la evaluación
integral. (semana No. 11)
Propuesta de asignación de
carga académica
6 Carga Académica del Colegio de Profesores
6.1 Director de Carrera Centra la carga académica de cada Colegio
de Profesores.
6.2 Diretor de Carrera Se analizará y validará por escrito por el
Colegio de Profesores correspondiente,
cualquier cambio que. surja durante los
trabajos de la Comisión Académica de
Horarios y que afecte a la carga horaria
original presentada por cada carreraEn caso
que existan asignaturas sin cubrir con la
plantilla actual de profesores
6.3 Director de Carrera Se iniciará el proceso de reclutamiento y
selección de personal docente, atendiéndose
al procedimiento de Ingreso de Personal
acordado por las partes. (semana No. 11)
7 Elaboración de Horarios
7.1 Profesor de tiempo
completo responsable
Captura la información contenida en los
formatos “Propuesta de Asignación de Carga
Académica” de cada carrera para la
elaboración de los horarios (semana No. 11 y
12)
7.2 Director de Carrera Entrega los horarios correspondientes a cada
uno de los Colegios de Profesores para su
revisión y validación. (semana No. 13)
8 Entrega de Propuestas de Horarios
8.1 Directores de Carrera Entregan los horarios correspondientes a
cada profesor. (semana No. 13)
8.2 Recaba firma de conformidad su horario para
el próximo cuatrimestre (semana No. 13)
8.3 Si no este de acuerdo el maestro de
asignatura con la carga académica que le fue
otorgada El maestro tendrá un periodo de 5
días hábiles para inconformarse por su
conducto o a través de la representación
sindical, acudiendo la Dirección de Carrera
correspondiente, quien convocara al colegio
de Profesores quien de manera colegiada
revisará y resolverá lo conducente. (semana
No. 13)
9 Autorización de Horarios
9.1 Directores de Carrera Entrega por escrito al Secretario Académico
la relación de Horas-Semana-Mes asignada a
cada profesor de asignatura (semana No 14)
9.2 Secretario Académico Integra el formato asignación de carga
académica recibida de los directores de
Carera del cuatrimestre,y los turna a rectoria
para su revisión y autorización
9.3 Rector Revisa la Carga académica y en caso de no
haber modificaciones la autoriza y turna a la
Secretaria Académica
9
9.4 Secretario Académico Recibe la carga académica autorizada por
Rectoria y la envia al Departamento de
Recursos Humanos y publica en la página
WEB de la Universidad (semana 14)
Asignación de Carga
académica
FIN DEL PROCEDIMIENTO
Aprobó:Revisó:Elaboró:
SIP-F02/REV.01
Lic. Idalia Cervantes Zavala Director
de Carrera
Ing. Antonio Quintal Berny
Secretario Académico
Ing. Miguel A. Salazar Candía
Rector
10
INVENTARIO DE REGISTROS DE PROCEDIMIENTO
Universidad Tecnológica de Hermosillo, Sonora
Secretaría Académica
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: Fecha de elaboración:
Programación Académica
56-SAC-P01/Rev.00 14/11/2012 08:35:48a.m.
Hoja 1 de 1
No. Registro Puesto Responsable* TipoTiempo Ubicación
Resguardo
Propuesta de Asignación
de Carga Académica
1 Director de Carrera Papel 3 años Dirección de
Carrera
Memorando convocatoria2 Secretario Académico Papel 3 Años Dirección de
Carrera
Horario de Disponibilidad
de Profesores
3 Director de carrera Papel 3 Años Dirección de
Carrera
Horario de Grupo4 Director de Carrera Papel 3 Años Dirección de
Carrera
Evaluación Integral5 Director de Carrera Papel 3 Años Dirección de
Carrera
Asignación de Carga
Académica
6 Secretario Académico Papel 3 Años Dirección de
Carrera
SIP-F03/REV.01* El responsable del resguardo será responsable de su protección.
11
VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Universidad Tecnológica de Hermosillo, Sonora
Secretaría Académica
Hoja 1 de 1NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
Fecha de la verificación:CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:
No. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES NOTAS:SI NO
Programación Académica
56-SAC-P01/Rev.00
1 ¿Se convocan a reunión de Colegio de Profesores por carrera
para la asignación de la carga académica cuatrimestral?
2 ¿Publica en el pizarrón respectivo las fechas y lugares de
entrega de recepción de los formatos de disponibilidad de
horarios por los profesores de asignatura?
3 ¿Se llena el formato de “Propuesta de Asignación de Carga
Académica con los nombres de los profesores asignados de
acuerdo a los resultados obtenidos en la evaluación integral?
4 ¿Se entregan los horarios correspondientes a cada profesor?
5 ¿Se publica en la página WEB de la Universidad el formato
asignación de carga académica?
SIP-F04/REV.0112
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:
Selección de docentes
56-SAC-P02/Rev.00
ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS
I.- OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO
Desarrollar e implementar actividades para estandarizar las etapas de reclutamiento, selección e inducción del
personal docente de nuevo ingreso.
II.- ALCANCE
Aplica a todos los profesores aspirantes a ingresar a la Universidad Tecnológica de Hermosillo, tanto a nivel
Técnico Superior Universitario como a nivel ingeniería.
III.- DEFINICIONES
Carga Horaria.- Cantidad de horas-semana-mes que se asignan a un profesor para impartir clases.
Examen de oposición.- Examen que se aplica a un aspirante a profesor, que reúne una serie de requisitos
propios de la asignatura a la cual se aplica y tiene como fin el de brindar información a cerca de la cantidad y
calidad de conocimientos específicos con que cuenta el aspirante.
RIPPPA.- Reglamento de Ingreso, promoción y permanencia del personal académico.
IV.- REFERENCIAS
Reglamento de ingreso, permanencia y promoción del personal académico. ( RIPPPA)
Manual de la Organización de la UT de Hermosillo
V.- POLITICAS
El personal académico de las universidades tecnológicas, deberá tener el perfil de puestos establecido por la
institución, de igual forma, ingresará y se promoverá con base en los Lineamientos del Reglamento de Ingreso ,
Promoción y Permanencia del Personal Académico, emitidos por el Consejo Directivo de la Universidad tecnológica
de Hermosillo.
Clave de Formato/Instructivo Nombre del Formato/Instructivo
VI.- FORMATOS E INSTRUCTIVOS
56-SAC-P02-F01/Rev.00 Seleccion de Docentes
56-SAC-P02-F02/Rev.00 Solicitud de Contrato
Clave de Anexo Nombre
VII.- ANEXOS
Diagrama de Flujo56-SAC-P02-A01/Rev.00
13
NO RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REGISTRO
VIII.- DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO
1 Determinación de necesidades de personal
docente
1.1 Director de Carrera Determina las necesidades de contratación
de profesores de asignatura, para cubrir los
requerimientos del siguiente cuatrimestre.
Matriz de Carga Académica.
Minuta reunion de colegio de
profesores de tiempo
completo de la carrera
2 Elaboración de convocatoria
2.1 Secretario Académico Recibe listado de necesidades de Profesores
de asignatura no cubiertas con la plantilla
actual para atender el próximo cuatrimestre,
integra y entrega al Departamento de difusión
la información para publicar convocatoria
Convocatoria Formato de
Seleccion de Profesores
3 Distribución de documentos
3.1 Secretario Académico Recibe y distribuye por escrito a cada
Director, la documentación presentada por los
aspirantes a profesor de asignatura
4 Entrevista y selección de aspirantes
4.1 Director de
CarreraComisión
Dictaminadora
Revisa documentación presentada por los
aspirantes y los cita para entrevista.
4.2 Director de
CarreraComisión
Dictaminadora
Entrevista en la fecha señalada
4.3 Director de Carrera
Comisión Dictaminadora
Selecciona a los aspirantes que cumplen con
el perfil requerido, aplicando examen de
oposición en el caso que lo requiera.
Rubrica Institucional para
evaluación del exámen de
oposición
4.4 Director de Carrera Llena formato Selección de Profesores de los
aspirantes seleccionados, turna a través de
un memorando al Secretario Académico para
su aprobación
Memorando de listado de
aspirantes
5 Aprobación del docente
5.1 Secretario Académico Recibe y revisa el formato de selección de
docentes y turna a Rectoria para su revisión y
aprobación.
5.2 Rector Revisa y en el caso de no haber
modificaciones aprueba el Formato de
Seleccion de Docentes y turna al Secretario
Académico para su envio
5.3 Secretario Académico Envia a través de Memorando, la información
al Departamento de Recursos Humanos para
la Contratación de Profesores
Memorando de envió y
Contrato Docente
FIN DEL PROCEDIMIENTO
14
Aprobó:Revisó:Elaboró:
SIP-F02/REV.01
LIC. CARLOS ADAN CASTILLO
ORTIZ /DIRECTOR DE CARRERA
ING. ANTONIO QUINTAL BERNY /
SECRETARIO ACADEMICO
ING. MIGUEL ANGEL SALAZAR
CANDIA / RECTOR
15
INVENTARIO DE REGISTROS DE PROCEDIMIENTO
Universidad Tecnológica de Hermosillo, Sonora
Secretaría Académica
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: Fecha de elaboración:
Selección de docentes
56-SAC-P02/Rev.00 14/11/2012 08:35:54a.m.
Hoja 1 de 1
No. Registro Puesto Responsable* TipoTiempo Ubicación
Resguardo
Minuta de la reunión01 Director de carrera Papel 3 años Dirección de carrera
Memorando listado de
aspirantes
02 Director de carrera Papel 3 años Dirección de carrera
Convocatoria03 Director de carrera Papel 3 años Dirección de carrera
Contrato04 Director de carrera Papel 3 años Dirección de carrera
SIP-F03/REV.01* El responsable del resguardo será responsable de su protección.
16
VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Universidad Tecnológica de Hermosillo, Sonora
Secretaría Académica
Hoja 1 de 1NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
Fecha de la verificación:CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:
No. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES NOTAS:SI NO
Selección de docentes
56-SAC-P02/Rev.00
1 ¿Se determinan las necesidades de contratación de profesores
de asignatura?
2 ¿Se elabora convocatoria?
3 ¿Se entrevista a los aspirantes?
4 ¿Se selecciona a los aspirantes que cumplen con el perfil
requerido,?
5 ¿Se elabora contrato al docente?
SIP-F04/REV.0117
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:
Evaluación de Alumnos
56-SAC-P03/Rev.00
ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS
I.- OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO
Evaluar el aprendizaje de los alumnos
II.- ALCANCE
A todos los alumnos inscritos a partir de su ingreso hasta su egreso, durante el proceso de enseñanza –
aprendizaje de cada cuatrimestre
III.- DEFINICIONES
PROFESOR DE ASIGNATURA.- Profesional que cumple con el perfil requerido por la institución para impartir
la(s) asignatura(s) del programa de estudios.
PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE.- Desarrollo sucesivo de actividades académicas para alcanzar los
objetivos de aprendizaje del plan de estudios, mediante la participación interactiva de profesor y alumno.
EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE.- Proceso mediante el cuál se generan, integran y analizan las evidencias de
conocimientos, habilidades y actitudes del alumno, para emitir un resultado.
EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA.- Es la actividad que realiza el profesor de asignatura, para identificar el nivel de
conocimientos del alumno y determinar el desarrollo del programa de estudios establecido en el cuatrimestre en
curso.
EVALUACIÓN PARCIAL.- Es la integración de la información sobre el desempeño del alumno para emitir un
resultado en cada una de las etapas establecidas en el calendario escolar.
EVALUACIÓN FINAL.- Es la integración sumaria del desempeño del alumno durante el cuatrimestre para emitir
un resultado final.
EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA.- Es la última oportunidad que se le otorga al alumno para regularizar los
resultados no acreditados en su evaluación final.
ASESORÍAS.- Es el conjunto de actividades desarrolladas por el profesor de asignatura para fortalecer y
recuperar el aprendizaje del alumno.
TUTORÍAS.- Proceso en el cual el alumno recibe atención directa y personalizada en torno de aquellos aspectos
que estén afectando su desempeño escolar.
IV.- REFERENCIAS
Reglamento de alumnos, Programa de estudios de las materias, Reglamento interior, Manual de organización de
la Universidad Tecnológica de Hermosillo.
V.- POLITICAS
Evaluar al alumno tres veces al cuatrimestre, para integrar y emitir la calificación final de aprovechamiento por
materia.
Clave de Formato/Instructivo Nombre del Formato/Instructivo
VI.- FORMATOS E INSTRUCTIVOS
56-SAC-P03-F01/Rev.00 Acta de evaluación final
56-SAC-P03-F02/Rev.00 Acta de evaluación extraordinaria
56-SAC-P03-F03/Rev.00 Registro de Evaluación
Clave de Anexo Nombre
VII.- ANEXOS
Diagrama de Flujo56-SAC-P03-A01/Rev.00
18
NO RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REGISTRO
VIII.- DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO
1 Información sobre el curso y el proceso de
enseñanza aprendizaje
1.1 Profesor de asignatura Al inicio del curso explica a los alumnos el
proceso de evaluación del aprendizaje.
1.2 Realiza al inicio del cuatrimestre una
evaluación diagnóstica al grupo de alumnos
2 Inicio del proceso enseñanza-aprendizaje y
con la evaluación de alumnos, de acuerdo al
programa de estudios de la asignatura
2.1 Realiza las evaluaciones que considere
necesarias y las registra en el formato
correspondiente durante el progreso del
cuatrimestre, tomando en consideración lo
siguiente:
a) Saber (conocimientos)
b) Saber hacer (habilidades)
c) Ser (actitudes y valores)
Registro de evaluación
2.2 Entrega en el formato correspondiente los
resultados de las evaluaciones parciales en
fechas establecidas en el calendario escolar a
la Dirección de Carrera
Acta de evaluación
3 Revisión y análisis de resultados
3.1 Director de Carrera Profesor
Tutor Profesor de
asignatura
Revisan y analizan los resultados de la
evaluación parcial para seleccionar a los
alumnos críticos y determinar las estrategias
para su recuperación, las cuales incluyen,
como sea necesario, lo siguiente:a)
Asesoríasb) Talleresc) Tutorías
4 Evaluación final
4.1 Profesor de asignatura Solicita a Servicios Escolares el acta de
evaluación final
4.2 Profesor de asignatura Recibe del Departamento de Servicios
Escolares, en medios electrónicos el Acta de
Evaluación Final para asignar la calificación
poralumno. Entrega en medios electrónicos y
original impreso a Servicios Escolares y turna
copia impresa a la Dirección de Carrera
Acta de evaluación final
5 Acta de Evaluación Extraordinaria
5.1 Profesor de asignatura Recibe de Servicios Escolares actas de
alumnos que presentarán examen
extraordinario y registro de resultados de
evaluación extraordinaria
Acta de evaluación
extraordinaria
5.2 Profesor de asignatura Aplica evaluación extraordinaria en la fecha,
hora y lugar establecido
5.3 Profesor de asignatura Entrega al Departamento de Servicios
escolares por medio electrónico y escrito la
calificación correspondiente, para la captura e
impresión del Acta de Evaluación
extraordinaria
5.4 Profesor de asignatura Firma original del Acta de Evaluación
extraordinaria y turna copia al Director de
carrera
Acta de evaluación
extraordinaria
FIN DEL PROCEDIMIENTO
19
Aprobó:Revisó:Elaboró:
SIP-F02/REV.01
MC. Edgar L. Martínez M./Director de
carrera
Ing. Antonio Quintal Berny/Secretario
Académico
Ing. Miguel Ángel Salazar
Candia/Rector
20
INVENTARIO DE REGISTROS DE PROCEDIMIENTO
Universidad Tecnológica de Hermosillo, Sonora
Secretaría Académica
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: Fecha de elaboración:
Evaluación de Alumnos
56-SAC-P03/Rev.00 14/11/2012 08:36:00a.m.
Hoja 1 de 1
No. Registro Puesto Responsable* TipoTiempo Ubicación
Resguardo
Registro de evaluación01 Profesor de asignatura Papel 1
cuatrimestre
Dirección de carrera
Acta de evaluación
extraordinaria
02 Profesor de asignatura Papel 1
cuatrimestre
Dirección de carrera
Acta de evaluación final03 Profesor de asignatura Papel 1
cuatrimestre
Dirección de carrera
SIP-F03/REV.01* El responsable del resguardo será responsable de su protección.
21
VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Universidad Tecnológica de Hermosillo, Sonora
Secretaría Académica
Hoja 1 de 1NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
Fecha de la verificación:CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:
No. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES NOTAS:SI NO
Evaluación de Alumnos
56-SAC-P03/Rev.00
1 ¿Al inicio del curso se explica a los alumnos el proceso de
evaluación del aprendizaje?
2 ¿Se registran los resultados de las evaluaciones en el formato
correspondiente?
3 ¿Se entregan en el formato correspondiente los resultados de
las evaluaciones parciales en fechas establecidas en el
calendario escolar a la Dirección de Carrera?
4 ¿Se revisan y analizan los resultados de la evaluación parcial
para seleccionar a los alumnos críticos y determinar las
estrategias para su recuperación?
5 ¿Se realiza la evaluación final?
6 ¿Se aplica evaluación extraordinaria en la fecha, hora y lugar
establecido?
7 ¿Se determina el avance del proyecto y establece las acciones
necesarias para su consecución?
SIP-F04/REV.0122
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:
Evaluación del Proceso Enseñanza-Aprendizaje
56-SAC-P04/Rev.00
ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS
I.- OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO
Obtener información que permita una retroalimentación y mejora continua del desempeño académico del
docente, mediante la aplicación de una encuesta a los estudiantes inscritos en la institución.
II.- ALCANCE
A los profesores de tiempo completo, profesores de asignatura y estudiantes.
III.- DEFINICIONES
Profesores de asignatura:- Es el profesional que bajo la responsabilidad de la Universidad ejerce funciones y
actividades de docencia.
Profesor de Tiempo Completo:- Es el profesional que bajo la responsabilidad de la Universidad ejerce funciones y
actividades de docencia, investigación, difusión, vinculación y extensión de la cultura.
Estudiantes:-Es la persona que cumplió con los requisitos de admisión e inscripción establecidos en el
Reglamento Académico para Alumnos.
IV.- REFERENCIAS
- Reglamento de Ingreso, Promoción y Permanencia de personal Académico;
- Reglamento Académico para Alumnos;
- Reglamento Interior de Trabajo
- Sección ISO-9001-2000 8.2.4 Medición y Vigilancia del producto.
- Manual de la Organización de la UT de Hermosillo
V.- POLITICAS
Evaluar el desempeño docente, con el fin de obtener información para una retroalimentación que permita una
mejora continúa en el proceso de enseñanza aprendizaje.
Clave de Formato/Instructivo Nombre del Formato/Instructivo
VI.- FORMATOS E INSTRUCTIVOS
56-SAC-P04-F01/Rev.00 Encuesta de Evaluación del Desempeño Docente
56-SAC-P04-F02/Rev.00 Presentación de Resultados
56-SAC-P04-F03/Rev.00 Resumen de Resultados
Clave de Anexo Nombre
VII.- ANEXOS
Diagrama de Flujo56-SAC-P04-A01/Rev.00
23
NO RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REGISTRO
VIII.- DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO
1 Aplicación de la evaluacion del desempeño
docente
1.1 Secretaría Académica La Secretaría Académica gira instrucciones
para abrir el sistema de captura del
instrumento de evaluación del desempeño
docente e informa a los Directores de Carrera
las fechas y horarios de apertura del sistema.
Memorandum de solicitud y
Minuta de Reunión de
Directores
1.2 Director de Carrera El Director de Carrera gira las instrucciones a
los profesores de tiempo completo para la
aplicación del instrumento de evaluación del
desempeño docente a los alumnos inscritos.
Minuta de Reunión de
Colegio de Profesores
1.3 Profesor de Tiempo
Completo
El Profesor de Tiempo Completo aplica el
instrumento de evaluación del desempeño
docente a los estudiantes del grupo asignado
por el Director de Carrera
Instrumento de Evaluación
del Desempeño Docente
2 Resultados de la evaluación del desempeño
docente
2.1 Director de Carrera El Director de Carrera verifica y analiza los
resultados obtenidos de la evaluación del
desempeño de los docentes adscritos al
programa educativo, resguarda la
información y entrega un resumen de
resultados a la Secretaría Académica.
Informe de resultados
obtenidos
2.2 Secretaría Académica La Secretaría Académica analiza los
resultados obtenidos de la evaluación del
desempeño docente de todos los programas
educativos y resguarda la información.
Resumen de resultados
obtenidos
2.3 La Dirección de Carrera El Director de carrera retroalimenta a los
profesores de asignatura y profesores de
tiempo completo entregándoles el resultado
de su evaluación al desempeño docente.
Informe de resultados de
cada docente
FIN DEL PROCEDIMIENTO
Aprobó:Revisó:Elaboró:
SIP-F02/REV.01
Lic. Mariana Macías Roaro/Director
de Carrera.
Mtro. Antonio Quintal
Berny/Secretario Académico
Ing. Miguel Ángel Salazar
Candía/Rector
24
INVENTARIO DE REGISTROS DE PROCEDIMIENTO
Universidad Tecnológica de Hermosillo, Sonora
Secretaría Académica
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: Fecha de elaboración:
Evaluación del Proceso Enseñanza-Aprendizaje
56-SAC-P04/Rev.00 14/11/2012 08:36:05a.m.
Hoja 1 de 1
No. Registro Puesto Responsable* TipoTiempo Ubicación
Resguardo
Encuesta
Enseñanza-Aprendizaje
1 Prof. Tiempo Completo Papel 3 años Dirección de
Carrera
Resumen de resultados02 Prof. Tiempo Completo Papel 3 años Dirección de
Carrera
Memorando
instrucciones
03 Prof. Tiempo Completo Papel 3 años Dirección de
Carrera
Resultados de la
encuesta
04 Prof. Tiempo Completo Papel 3 años Dirección de
Carrera
Memorando resultados05 Prof. Tiempo Completo Papel 3 años Dirección de
Carrera
SIP-F03/REV.01* El responsable del resguardo será responsable de su protección.
25
VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Universidad Tecnológica de Hermosillo, Sonora
Secretaría Académica
Hoja 1 de 1NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
Fecha de la verificación:CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:
No. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES NOTAS:SI NO
Evaluación del Proceso Enseñanza-Aprendizaje
56-SAC-P04/Rev.00
1 ¿Gira las instrucciones para la aplicación de la evaluación del
proceso enseñanza-aprendizaje?
2
¿Se aplica la encuesta a los estudiantes?
3 ¿Se captura y procesa la información de la encuesta?
4 ¿Se retroalimenta a los profesores de asignatura y profesores
de tiempo completo, para la mejora continúa?
SIP-F04/REV.0126
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:
Tutorias
56-SAC-P05/Rev.00
ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS
I.- OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO
Apoyar al proceso enseñanza-aprendizaje por medio de tutorías y/o asesorías a alumnos, que permitan dar
solución a los problemas que se presentan en su desarrollo académico.
II.- ALCANCE
Aplica dentro del área académica, específicamente en la evaluación del alumno parcial y final.
III.- DEFINICIONES
Tutoría.- Proceso en el cual el alumno recibe atención directa y personalizada en torno de aquellos aspectos que
estén afectando su desempeño escolar.
Profesor tutor.- Profesor de tiempo completo asignado para atender a grupos de alumnos.
Alumno crítico.- Alumno que presenta actitudes y/o aprovechamiento que afecta negativamente su desarrollo
académico.
IV.- REFERENCIAS
Reglamento interior
Manual de la Organización de la UT de Hermosillo
V.- POLITICAS
Impulsar estrategias para desarrollar las actividades de tutorías que apoye la formación integral del alumnado
según el modelo educativo de las Universidades Tecnológicas .
Esta acción conllevara la evaluación periódica de su impacto y pertinencia
Clave de Formato/Instructivo Nombre del Formato/Instructivo
VI.- FORMATOS E INSTRUCTIVOS
56-SAC-P05-F01/Rev.00 Formato de Tutorias
Clave de Anexo Nombre
VII.- ANEXOS
Diagrama de Flujo56-SAC-P05-A01/Rev.00
27
NO RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REGISTRO
VIII.- DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO
1 Designación de profesores tutores
1.1 Director de Carrera Designa a los profesores tutores según
número de grupos
Registro de tutoría
2 Determinación de actividades de tutorías
2.1 Profesor asignatura Informa al profesor tutor de alumnos críticos
para registrarlos
2.2 tutor Entrevista a los alumnos críticos para la
detección de causas de los problemas y
conjuntamente con el profesor de asignatura
establecen estrategias para mejorar la
situación académica del alumno en cuestión
2.3 Las actividades indicadas por el profesor tutor
para su recuperación en las materias pueden
ser:
2.31 Asistir a asesorías o taller con el profesor
correspondiente
2.32 Recuperar practicas pendientes con el
profesor de la asignatura
2.33 Presentar exámenes de recuperación con el
profesor de la asignatura
2.34 Asistir a consulta con la psicóloga escolar
2.35 Solicitar apoyo económico en el
departamento de becas de la institución
2.36 Consultar bolsas de trabajo
3 Seguimiento
3.1 Profesor de tiempo
completo tutor
Da seguimiento de los acuerdos y/ o
actividades acordadas
FIN DEL PROCEDIMIENTO
Aprobó:Revisó:Elaboró:
SIP-F02/REV.01
Ing. René Colunga Espinoza/Director
de carrera
Ing. Antonio Quintal Berny
Secretario/Académico
Ing. Miguel Angel Salazar
Candia/Rector
28
INVENTARIO DE REGISTROS DE PROCEDIMIENTO
Universidad Tecnológica de Hermosillo, Sonora
Secretaría Académica
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: Fecha de elaboración:
Tutorias
56-SAC-P05/Rev.00 14/11/2012 08:36:10a.m.
Hoja 1 de 1
No. Registro Puesto Responsable* TipoTiempo Ubicación
Resguardo
Formato de tutorías01 Prof. Tiempo Completo Papel 3 Años Dirección de
Carrera
SIP-F03/REV.01* El responsable del resguardo será responsable de su protección.
29
VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Universidad Tecnológica de Hermosillo, Sonora
Secretaría Académica
Hoja 1 de 1NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
Fecha de la verificación:CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:
No. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES NOTAS:SI NO
Tutorias
56-SAC-P05/Rev.00
1 ¿Se designa a los profesores tutores de cada grupo?
2 ¿Se informa al profesor tutor de alumnos críticos para
registrarlos?
3 ¿Se entrevista a los alumnos críticos para la detección de
causas de los problemas?
4 ¿Se da seguimiento de los acuerdos y/ o actividades
acordadas?
SIP-F04/REV.0130
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:
Desarrollo de Estadias
56-SAC-P06/Rev.00
ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS
I.- OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO
Desarrollar el proceso de Estadía durante el último cuatrimestre de Carrera, con la finalidad de construir la
memoria técnica o profesional de estadía; que es requisito para la obtención de grado académico en nivel de
Técnico Superior Universitario o en nivel de Ingeniería/Licenciatura.
II.- ALCANCE
Aplica en el Área académica y en la Secretaría de Vinculación, iniciando con una labor de planeación, gestión y
preparación académica inductiva a estudiantes que se encuentran en el cuatrimestre previo al inicio del proceso de
estadía, quinto cuatrimestre plan normal en nivel Técnico Superior Universitario y onceavo cuatrimestre para nivel
de Ingeniería, terminando con la entrega de una memoria técnica de estadías en nivel TSU y de una memoria
profesional en el nivel Ingeniería.
III.- DEFINICIONES
Estadía: Proceso en el cual el estudiante dedica el último cuatrimestre de su carrera a la realización de un
proyecto acorde a su perfil de egreso, en una empresa o institución determinada.
Asesor Académico: Personal docente designado por el Director de Carrera, para proporcionar asesoría técnica al
estudiante en el desarrollo del proyecto que realiza durante su estadía.
Asesor Metodologico: Personal docente designado por el Director de Carrera, para orientar, revisar y corregir la
redacción y estilo de la memoria técnica que elabora el estudiante sobre su proyecto.
Asesor Empresarial o Institucional: Persona designada por la empresa, que se encarga de proporcionar al
alumno la asesoría técnica especializada para el desarrollo de su proyecto, además dirige y orienta la realización
de sus tareas específicas en la empresa o institución.
Memoria de Estadía: Documento elaborado por el estudiante, de acuerdo a los lineamientos establecidos en el
instructivo para su elaboración.
Gestion: Proceso de proyección y comunicación, así como de visitas a las empresas prospectas para recibir
alumnos en su proceso de estadías.
IV.- REFERENCIAS
Decreto de creación de Universidad Tecnológica de Hermosillo ,
Reglamento Escolar UTH,
Reglamento Interior,
Manual de organización de la UT de Hermosillo
V.- POLITICAS
Todos los proyectos de Estadía, se evaluarán una vez por mes mediante el instrumento “Evaluación Parcial de
Estadía” en la que participa el Asesor Empresarial o Institucional y es coordinado por el Asesor Académico. Esta
evaluación se aplica en el lugar en donde se desarrolla la Estadía por parte del estudiante, y a la vez funciona para
dar seguimiento en el desarrollo de este proceso de Estadía.
31
Clave de Formato/Instructivo Nombre del Formato/Instructivo
VI.- FORMATOS E INSTRUCTIVOS
56-SAC-P06-F01/Rev.00 Asignacion de estadias
56-SAC-P06-F02/Rev.00 Carta de presentacion del programa
56-SAC-P06-F03/Rev.00 Calendarizacion de estadias
56-SAC-P06-F04/Rev.00 Control y seguimiento de estadias
56-SAC-P06-F05/Rev.00 Evaluacion parcial de estadias
56-SAC-P06-F06/Rev.00 Dictamen de estadias
56-SAC-P06-F07/Rev.00 Constancia de terminación
Clave de Anexo Nombre
VII.- ANEXOS
Diagrama de Flujo56-SAC-P06-A01/Rev.00
32
NO RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REGISTRO
VIII.- DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO
1 Determinación de alumnos de estadía.
1.1 Director de Carrera Envía al departamento de Prácticas y
Estadías, vía correo electrónico; el listado de
alumnos inscritos en el penúltimo
cuatrimestre; con la finalidad de proyectar el
número de alumnos que iniciarán su proceso
de estadías.
Correo Electrónico
2 Creación del Directorio de empresas
2.1 Jefe de Departamento de
Prácticas y Estadías
Realiza la búsqueda de nuevas empresas a
petición del Director de Carrera.
2.2 Jefe de Departamento de
Practicas y Estadias
Promociona en las empresas e instituciones,
el programa de estadías, vía telefónica,
correo electrónico, visitas empresariales o
participación en eventos, registrando en el
directorio de empresas las nuevas empresas
e instituciones potenciales para desarrollo de
estadías.
Directorio de empresas
2.3 Jefe de Departamento de
Prácticas y Estadias
Envía a los Directores de Carrera, el
directorio de empresas e instituciones
potenciales de estadías actualizado
incluyendo el listado de nuevas empresas e
instituciones obtenidas durante la actividad
de promoción en archivo electrónico
Listado de nuevas empresas
e instituciones
3 Designación del Proyecto de Estadias
3.1 Director de Carrera Realizan en conjunto con los Asesores
Académicos designados la reunión de
inducción para informar a los estudiantes
sobre el proceso de estadía.
3.2 Director de Carrera En reunión con los Asesores Académicos,
designan a los estudiantes que realizarán su
proyecto de estadía en las empresas o
instituciones seleccionadas, indicando
asignación de empresas y supervisión por
asesor académico y de redacción.
Asignación de estadias
4 Carta presentación de estadias
4.1 Asesores Académicos
Asignados
Realizan contacto con las empresas
seleccionadas para recabar información
requerida para elaborar cartas de
presentación y definir el plan de trabajo para
el desarrollo del proyecto.
4.2 Director de Carrera Recibe información de Asesores Académicos
y solicitud de cartas de presentación de
estadías para su elaboración y gestión de
firma ante el Rector.
Carta de presentación de
Estadias
4.3 Director de Carrera Entrega cartas de presentación a Asesores
Académicos para formalizar el inicio del
proceso de la estadía.
5 Control y Seguimiento del Proyecto de
Estadias
5.1 Asesor Empresarial Evalúa por mes, el desempeño del estudiante
en el desarrollo de su proyecto de estadía
según el calendario escolar vigente.
Evaluación Parcial de
estadias
5.2 Director de
CarreraAsesores
académicos y
Metodológicos
Controlan y revisan el avance del proyecto
utilizando el formato Control y Seguimiento
del Proceso de estadias; establecen las
acciones preventivas y correctivas necesarias
para su consecución.
Control y Seguimiento del
Proceso de estadias
33
6 Termino del Proceso de estadias
6.1 Asesor Académico,Asesor
Industrial y Asesor
Metodológico
Avalan terminación del proceso de estadías
mediante Constancia de Terminación del
Proyecto de Estadía, en formato Constancia
de Terminación del Proyecto de estadias
Constancia de Terminación
del Proyecto de estadias
7 Memoria de Estadia
7.1 Director de Carrera Emite y entrega al estudiante, Dictamen de
autorización para la reproducción de su
Memoria de Estadía.
Dictamen
7.2 Director de Carrera Recibe del estudiante, la reproducción de la
Memoria de Estadía y le autoriza el trámite
de Titulación ante el departamento de
Servicios Escolares.
8 Toma de Protesta de Egresados
8.1 Director de Carrera Realiza acto protocolario de toma de protesta
a los egresados, en la fecha y hora
programada.
FIN DEL PROCEDIMIENTO
Aprobó:Revisó:Elaboró:
SIP-F02/REV.01
Ing. Adalberto Pérez Argüelles /
Director de Carrera
Ing. Antonio Quintal Berny /
Secretario Académico
Ing. Miguel Angel Salazar Candia /
Rector
34
INVENTARIO DE REGISTROS DE PROCEDIMIENTO
Universidad Tecnológica de Hermosillo, Sonora
Secretaría Académica
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: Fecha de elaboración:
Desarrollo de Estadias
56-SAC-P06/Rev.00 14/11/2012 10:39:37a.m.
Hoja 1 de 1
No. Registro Puesto Responsable* TipoTiempo Ubicación
Resguardo
Carta de presentación
del programa de
Estadías
1 SECRETARIA DE
VINCULACIÓN
Papel 1 AÑO DEPTTO. DE
VISITAS Y
ESTADÍAS
Asignación de Estadías2 Director de Carrrera Papel 1 AÑO Dirección de carrera
Evaluación Parcial de
Estadías
3 Asesor Industrial o
Empresarial
Papel 1 AÑO Dirección de carrera
Control y seguimiento del
proyecto de estadía
4 Asesor Académico Papel 1 AÑO Dirección de carrera
Constancia terminación
proyecto de estadías
5 Asesor Académico, Asesor
Metodologico y Asesor
Industrial
Papel 1 AÑO Dirección de carrera
Dictamen de Estadía6 Director de Carrera Papel 1 AÑO Dirección de
Carrera
SIP-F03/REV.01* El responsable del resguardo será responsable de su protección.
35
VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Universidad Tecnológica de Hermosillo, Sonora
Secretaría Académica
Hoja 1 de 1NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
Fecha de la verificación:CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:
No. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES NOTAS:SI NO
Desarrollo de Estadias
56-SAC-P06/Rev.00
1 ¿Se establece plan de trabajo del proceso de Estadía?
2 ¿Se realiza calendario de revisiones de estadías?
3 ¿Se controla el avance de los proyectos de estadías?
4 ¿Se elabora convenio para los proyectos de estadía?
5 ¿Se efectúan evaluaciones parciales del proceso de estadía
por el asesor industrial?
SIP-F04/REV.0136
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:
Inscripción
56-SAC-P07/Rev.00
ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS
I.- OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO
Inscribir al aspirante como alumno de nuevo ingreso en un plan y modalidad de nuestra Universidad
II.- ALCANCE
Aplica a los aspirantes a ingresar a la Universidad Tecnológica de Hermosillo
III.- DEFINICIONES
No aplica
IV.- REFERENCIAS
Reglamento Académico para Alumnos,
Legislación Educativa Nacional,
Reglamento Interior
Manual de Organización de la UT de Hermosillo
V.- POLITICAS
- En todos los casos se atenderá de manera amable y profesional.
- Se deberá de abrir un expediente de alumno con los documentos señalados como requisito de inscripción.
Clave de Formato/Instructivo Nombre del Formato/Instructivo
VI.- FORMATOS E INSTRUCTIVOS
56-SAC-P07-F01/Rev.00 Formato de Inscipción
56-SAC-P07-F02/Rev.00 Solicitud de cambio de inscripción
56-SAC-P07-F03/Rev.00 Comprobante de pago
Clave de Anexo Nombre
VII.- ANEXOS
Diagrama de Flujo56-SAC-P07-A01/Rev.00
37
NO RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REGISTRO
VIII.- DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO
1 Establecer fechas de inscripción
1.1 Jefe del Departamento de
Servicios Escolares /
Subdirección de Servicios
Escolares / Secretaria
Académica
En conjunto con el Subdirector de Servicios
Escolares proponen fechas para calendarizar
el procedimiento de inscripción de alumnos
de nuevo ingreso, basándose en el calendario
escolar vigente, dándose a conocer el
procedimiento y logística.
Calendario escolar vigente
1.2 Jefe del Departamento de
Servicios Escolares
Comunica vía Memorandum a las áreas de:
Vinculación, Extensión y Difusión, Planeación,
Rectoría y Administración y Finanzas la
Memorandum de
convocatoria
1.3 Jefe del Departamento de
Servicios Escolares /
Subdirección de Servicios
Escolares / Secretaria
Académica
Solicita a Secretaría Académica los topes
máximos de aspirantes por carrera.
Memorandum de Solicitud de
metas
2 Recepción de aspirantes
2.1 Jefe de Oficina de Servicios
Escolares
Recibe al aspirante a ingresar a la
Universidad y verifica que el aspirante cuente
con los requisitos de inscripción requerida-
Pre-registro en la página internet
www.uthermosillo.edu.mx- Certificado
original y dos copias (o kardex con
calificaciones hasta el sexto semestre y dos
copias)- Acta de nacimiento actualizada
original y dos copias- 6 fotos tamaño
infantil- Recibo oficial de pago
3 Control de documentos de alumnos
3.1 Jefe de Oficina de Servicios
Escolares
Se le entrega al alumno la documentación,
incluyendo, como sea aplicable lo siguiente:-
Comprobante del Formato de Inscripción
expedido por el sistema de gestión escolar-
Copia del certificado de bachillerato-
Copia del acta de nacimiento- Copia del
Formato de Solicitud de cambio de carrera
(cuando aplique).
Cambio de Carrera cuando
corresponda
3.2 Jefe de Oficina de Servicios
Escolares
Integra expedientes de los alumnos inscritos,
de acuerdo al procedimiento de control de
expedientes
4 Captura de datos
4.1 Jefe de Oficina de Servicios
Escolares y/o Jefe del
Departamento de Servicios
Escolares
Inscribe a través del sistema de Gestión
Escolar a los alumnos
4.2 Jefe de Oficina de Servicios
Escolares y/o Jefe del
Departamento de Servicios
Escolares
Entrega listado de alumnos inscritos de nuevo
ingreso a Directores de Carrera, a través del
Programa de Gestión Escolar.
FIN DEL PROCEDIMIENTO
38
Aprobó:Revisó:Elaboró:
SIP-F02/REV.01
Lic. Cesar Arturo Lagarda/Subdirector
de Servicios Escolares
Mtro. Antonio Quintal
Berny/Secretario Académico
Ing. Miguel Ángel Salazar
Candia/Rector
39
INVENTARIO DE REGISTROS DE PROCEDIMIENTO
Universidad Tecnológica de Hermosillo, Sonora
Secretaría Académica
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: Fecha de elaboración:
Inscripción
56-SAC-P07/Rev.00 14/11/2012 08:36:16a.m.
Hoja 1 de 1
No. Registro Puesto Responsable* TipoTiempo Ubicación
Resguardo
INSTRUCTIVO DE
PROCEDIMIENTO DE
INSCRIPCIÓN
01 JEFE DEL
DEPARTAMENTO DE
SERVICIOS ESCOLARES
Papel 10 AÑOS SERVICIOS
ESCOLARES
SOLICITUD DE
INSCRIPCIÓN
02 EFE DEL
DEPARTAMENTO DE
SERVICIOS ESCOLARES
Papel 10 AÑOS SERVICIOS
ESCOLARES
SOLICITUD DE CAMBIO
DE CARRERA
03 JEFE DEL
DEPARTAMENTO DE
SERVICIOS ESCOLARES
Papel 10 AÑOS SERVICIOS
ESCOLARES
SIP-F03/REV.01* El responsable del resguardo será responsable de su protección.
40
VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Universidad Tecnológica de Hermosillo, Sonora
Secretaría Académica
Hoja 1 de 2NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
Fecha de la verificación:CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:
No. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES NOTAS:SI NO
Inscripción
56-SAC-P07/Rev.00
1 ¿El procedimiento está descrito en el formato
(06-SIP-P01-02/REV.00) “Elaboración de procedimientos”?
2 ¿Se registró el nombre del procedimiento en el formato?
3 ¿El objetivo refleja lo que se espera lograr con la ejecución del
procedimiento?
4 ¿Se definió la aplicación del procedimiento, es decir por quien
(es) es ejecutado?
5 ¿Se definió el alcance del procedimiento es decir: ¿A que le
aplica? ¿A quienes les aplica? ¿Hasta donde aplica?
(personas, documentos, acciones, zona geográfica)
6 ¿El campo definiciones refiere todas las siglas, palabras
desconocidas, que se presten a interpretaciones erróneas,
conceptos especializados y abreviaturas incluidos en el
procedimiento?
7 ¿Se establecieron las referencias del procedimiento, es decir
las relaciones o vínculos con otros elementos (leyes, guías,
otros procedimiento, entre otros.)?
8 ¿Se establecieron las políticas del procedimiento?
9 ¿Se establecieron los productos del procedimiento?
10 ¿Se establecieron los indicadores del procedimiento?
11 ¿Los productos e indicadores establecidos guardan relación
directa con el objetivo del procedimiento?
12 ¿Se identificaron los clientes del procedimiento?
13 ¿Se identificaron las responsabilidades del procedimiento y se
describieron?
14 ¿Se dividió el procedimiento en actividades sustantivas y
detalladas?
41
15 ¿Se identificó el puesto responsable de realizar las actividades
del procedimiento?
16 ¿Se describieron en orden cronológico y secuencial todas y
cada una de las actividades que conforman el procedimiento?
17 ¿Se enumeraron las actividades?
SIP-F04/REV.0142
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:
Reinscripcion
56-SAC-P08/Rev.00
ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS
I.- OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO
Conformar la matrícula escolar cuatrimestral de la Universidad, requisitando la reinscripción de los alumnos
regulares o regularizados al cuatrimestre inmediato posterior al que han concluido y acreditado para dar
continuidad a sus estudios dentro un plan y carrera.
II.- ALCANCE
Aplica a los alumnos regulares o regularizados que se integran al cuatrimestre inmediato posterior al concluido y
acreditado, dentro del plan de estudios de su carrera, dando continuidad a sus estudios de TSU en la Universidad
Tecnológica de Hermosillo
III.- DEFINICIONES
Alumnos Regulares.- Es aquel alumno que ha concluido y acreditado dentro de Evaluación Final un cuatrimestre.
Alumno Regularizado.- Es aquel alumno que ha concluido y acreditado un cuatrimestre, y que habiendo
reprobado en Evaluación Final de 1 a 2 asignaturas dentro del plan Normal y 1 dentro del plan despresurizado, se
han recuperado con Evaluación Parcial por asignatura.
IV.- REFERENCIAS
- Reglamento Académico para Alumnos
- Legislación Educativa Nacional
- Manual de Organización de la UT de Hermosillo
V.- POLITICAS
- En todos los casos se atenderá de manera amable y profesional.
- Todo alumno deberá presentar su credencial en buen estado para proceder a su reinscripción y resello de
vigencia en la misma.
- Todo alumno reinscrito deberá de contar con el comprobante de su Reinscripción firmado y sellado por el
Responsable de realizar su Reinscripción., anexando copia del Recibo Oficial de Pago de la UTH.
Clave de Formato/Instructivo Nombre del Formato/Instructivo
VI.- FORMATOS E INSTRUCTIVOS
56-SAC-P08-F01/Rev.00 Instructivo de Reinscripción
56-SAC-P08-F02/Rev.00 Formato de Reinscipcion de alumnos
Clave de Anexo Nombre
VII.- ANEXOS
Diagrama de Flujo56-SAC-P08-A01/Rev.00
43
NO RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REGISTRO
VIII.- DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO
1 Establecimiento de fechas de reinscripción
1.1 Subdirección de Servicios
Escolares y Secretaria
Académica
En conjunto con el Subdirector de Servicios
Escolares proponen fechas para calendarizar
el proceso de Reinscripción de alumnos,
basándose en el calendario escolar vigente,
dándose a conocer el procedimiento y
logística
Calendario Escolar Vigente
1.2 Subdirección de Servicios
Escolares
A través de Secretaría Académica comunica a
las áreas de Vinculación, Extensión
Universitaria y Administración y Finanzas, las
convocatorias de reinscripción de alumnos
para el siguiente ciclo escolar.
Memorándum / Correo
electrónico
2 Recepción de los alumnos
2.1 Jefe de Oficina de Servicios
Escolares
El alumno no deudor ingresa al sistema
www.siage-escolar.net/ siageut con su
número de expediente
2.2 Jefe de Oficina de Servicios
Escolares
Ingresa a “Formato de reinscripción” e
imprime ficha de pago
2.3 Jefe de Oficina de Servicios
Escolares
Realiza el pago en el banco, canjea su recibo
en la Dirección de Administración y Finanzas
2.4 Jefe de Oficina de Servicios
Escolares
Entrega papeleta de reinscripción,
comprobante de pago y credencial para
resello en ventanilla de Servicios Escolares
(cuando el alumno no pueda realizar su pago
se incluye condicionamiento de pago).
Condicionamiento de pago
3 Captura de datos
3.1 Jefe de Oficina de Servicios
Escolares
Inscribe a través del sistema de Gestión
Escolar a los alumnos
Sistema de Captura de
Gestión Escolar
3.2 Jefe de Oficina de Servicios
Escolares
El alumno recibe comprobante de
reinscripción con sello y firma de Servicios
Escolares y credencial con vigencia
3.3 Jefe de Departamento de
Servicios Escolares
Entrega listado de alumnos reinscritos a los
Directores de Carrera vía memorándum
Lista de reinscripción
cuatrimestral
FIN DEL PROCEDIMIENTO
Aprobó:Revisó:Elaboró:
SIP-F02/REV.01
Lic. Cesar Arturo Lagarda/Subdirector
de Servicios Escolares
Mtro. Antonio Quintal
Berny/Secretario Académico
Ing. Miguel Ángel Salazar
Candía/Rector
44
INVENTARIO DE REGISTROS DE PROCEDIMIENTO
Universidad Tecnológica de Hermosillo, Sonora
Secretaría Académica
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: Fecha de elaboración:
Reinscripcion
56-SAC-P08/Rev.00 14/11/2012 08:36:22a.m.
Hoja 1 de 1
No. Registro Puesto Responsable* TipoTiempo Ubicación
Resguardo
INSTRUCTIVO DE
PROCEDIMIENTO DE
REINSCIPCIÓN
01 JEFE DEL
DEPARTAMENTO DE
SERVICIOS ESCOLARES
Papel 10 AÑOS SERVICIOS
ESCOLARES
LISTADO DE ALUMNOS
REINSCRITOS
CUATRIMESTRAL
02 JEFE DEL
DEPARTAMENTO DE
SERVICIOS ESCOLARES
Papel 10 AÑOS SERVICIOS
ESCOLARES
SIP-F03/REV.01* El responsable del resguardo será responsable de su protección.
45
VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Universidad Tecnológica de Hermosillo, Sonora
Secretaría Académica
Hoja 1 de 1NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
Fecha de la verificación:CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:
No. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES NOTAS:SI NO
Reinscripcion
56-SAC-P08/Rev.00
1 ¿Se calendarizaron las fechas de inscripción con base en el
calendario escolar vigente y se envió vía memorando a las
áreas interesadas las convocatorias de inscripción y
reinscripción para el siguiente ciclo escolar?
2 ¿Se le entregó al aspirante su solicitud de inscripción, registro
para el IMSS, instructivo para realizar el procedimiento de
inscripción y su comprobante de pago?
3 ¿Se revisó minuciosamente que el aspirante contara con todos
los documentos y requisitos necesarios para su inscripción?
4 ¿Se entregó al alumno copia simple de los documentos que
entregó al Departamento de Servicios Escolares para su
inscripción?
5 ¿Se integró el expediente de cada alumno inscrito y se capturó
debidamente en la base de datos correspondiente?
6 ¿Se entregó el listado de alumnos inscritos de nuevo ingreso a
los Directores de Carrera?
SIP-F04/REV.0146
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:
Titulación
56-SAC-P09/Rev.00
ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS
I.- OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO
Lograr el Registro de los Títulos y la emisión de Cédulas de todos los egresados de la Universidad Tecnológica
de Hermosillo, a través de la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, ante la Dirección General de
Profesiones en la Secretaría de Educación Pública.
II.- ALCANCE
Aplica a los egresados que acreditan sus estadías, y que integran su expediente de titulación conforme a los
requisitos que establece la SEP, para tal efecto.
III.- DEFINICIONES
SEP.- Secretaría de Educación Pública
SEC.- Secretaría de Ecuación y Cultura
DGP.- Dirección General de Profesiones
IV.- REFERENCIAS
- Reglamento Académico para Alumnos
- Legislación Educativa Nacional
- Manual de Organización de la UT de Hermosillo
V.- POLITICAS
- En todos los casos se atenderá de manera amable y profesional.
- El egresado deberá acreditar en su totalidad el plan de estudios, y deberá cumplir con las estadías, y ser
acreditado mediante su Memoria de estadías por un Comité Evaluador previamente designado.
- El egresado deberá cumplir en tiempo y forma con la entrega de todos los requisitos de titulación.
- El egresado deberá cubrir el importe designado para el trámite de titulación.
Clave de Formato/Instructivo Nombre del Formato/Instructivo
VI.- FORMATOS E INSTRUCTIVOS
56-SAC-P09-F01/Rev.00 Instructivo para el tramite de titulación
56-SAC-P09-F02/Rev.00 Listado de alumnos de penultimo cuatrimestre
56-SAC-P09-F03/Rev.00 Entrega de doctos de tramite de titulación
56-SAC-P09-F04/Rev.00 Certificado de terminación de estudios
56-SAC-P09-F05/Rev.00 Acta de exención de pago
56-SAC-P09-F06/Rev.00 Titulo
56-SAC-P09-F07/Rev.00 Requisitos para la exposición del desarrollo de estadias
Clave de Anexo Nombre
VII.- ANEXOS
Diagrama de Flujo56-SAC-P09-A01/Rev.00
47
NO RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REGISTRO
VIII.- DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO
1 Integración de Expediente
1.1 Coordinador Servicios
Escolares
Imprime Listado de Alumnos Reinscritos en el
penúltimo cuatrimestre por Carrera y Grupo.
Listado de alumnos
penúltimo cuatrimestre
1.2 Coordinador Servicios
Escolares y Asistente de
Servicios Escolares
Realiza revisión de expedientes de alumnos
reinscritos en el penúltimo cuatrimestre y
extrae los documentos originales (acta de
nacimiento y certificado de educación media
superior), lo cual es entregado al interesado
en el taller de titulación
2 Programación del taller de titulación
2.1 Coordinador Servicios
Escolares y Asistente de
Servicios Escolares
Imparte taller de titulación a los alumnos
reinscritos en el penúltimo cuatrimestre y/o
maestros tutores.Proporciona a los alumnos
el instructivo para los requisitos del proceso y
entrega documentos de ingreso.
Entrega de documentos
Instructivo para el trámite de
titulación
2.2 Coordinador Servicios
Escolares y Asistente de
Servicios Escolares
Proporciona a los alumnos el instructivo para
los requisitos del proceso y entrega
documentos de ingreso.
3 Integración de carpetas
3.1 Coordinador Servicios
Escolares y Asistente de
Servicios Escolares
Recibe de los alumnos los documentos y
formatos señalados en el instructivo.
Expedientes de titulación
4 Coordinador Servicios
Escolares y Asistente de
Servicios Escolares
Captura de datos Listado de Titulación
5 Emisión de documentos oficiales de egreso
5.1 Coordinador Servicios
Escolares
Solicita a la Dirección de carreras a través de
archivo magnético denominado “Listado de
Titulación”; información referente a los datos
específicos del desarrollo de Proyectos de
Estadías.Recibe archivo magnético “Listado
de Titulación”, alimenta base de datos y
asignan folios y fojas para emisión de
documentos oficiales de egreso
Certificado de terminación de
estudios, acta de exención de
examen, titulo
6 Entrega de Memoria
6.1 Analista administrativo Entrega formatos de no adeudo, a los
alumnos que han concluido la estadía para la
entrega-recepción de memorias de desarrollo
de proyectos de estadías
Certificado de terminación de
estudios, acta de exención de
examen, titulo
7 Tramite de Firmas de expedientes
7.1 Coordinador de Servicios
Escolares y Asistente de
Servicios Escolares
Integra expediente con la documentación
oficial de egreso, los cuales cumplen con los
lineamientos del proceso y los envía a las
Direcciones de carrera.
Certificado de terminación de
estudios, acta de exención de
examen, titulo
7.2 Coordinador de servicios
escolares y asistente de
Servicios Escolares
Recibe de los Directores de carrera los
documentos oficiales de egreso con las
firmas que lo signan en esta etapa.
7.3 Recaba las firmas de los directivos que
signan los documentos oficiales de egreso.
Subdirección de Servicios Escolares y
Rectoría
8 Integración de Expedientes
8.1 Coordinador de Servicios
Escolares y Asistente de
Servicios Escolares
Troquela los documentos oficiales de egreso
con el sello oficial de la Institución.
Expedientes de Titulación
48
8.2 Coordinador de Servicios
Escolares y Asistente de
Servicios Escolares
Organiza por carrera los documentos, que se
integran a las carpetas de graduación.
8.3 Coordinador de servicios
escolares y asistente de
servicios escoalres
Integra los expedientes para registro de
Títulos y emisión de Cédula Profesional ante
la Dirección General de Profesiones de la
SEP y/o Secretaría de Educación y Cultura.
8.4 Jefe del Departamento de
Servicios Escolares
Emite listado de egresados para el control de
registro de Títulos
Listado de Egresados para
registro de titulo
9 Registro de títulos
9.1 Coordinador de Servicios
Escolares y Asistente de
Servicios Escolares
Solicita cita ante la Dirección General de
Profesiones de la SEP y/o Coordinación
General de Registro, Certificación y Servicios
a Profesionistas de la Secretaría de
Educación y Cultura para el registro de
Títulos.
Formato de entrega de
documento a egresado
10 Expediente de titulación
10.1 Integra expediente para entrega-recepción de
títulos y cédulas profesionales de los
egresados
Expediente de titulación
FIN DEL PROCEDIMIENTO
Aprobó:Revisó:Elaboró:
SIP-F02/REV.01
Lic. Cesar Arturo Lagarda/Subdirector
de Servicios Escolares
Mtro. Antonio Quintal
Berny/Secretario Académico
Ing. Miguel Ángel Salazar/Candía
Rector
49
INVENTARIO DE REGISTROS DE PROCEDIMIENTO
Universidad Tecnológica de Hermosillo, Sonora
Secretaría Académica
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: Fecha de elaboración:
Titulación
56-SAC-P09/Rev.00 14/11/2012 08:36:27a.m.
Hoja 1 de 1
No. Registro Puesto Responsable* TipoTiempo Ubicación
Resguardo
LISTADO AL
PENÚLTIMO
CUATRIMESTRE
01 JEFE DEL
DEPARTAMENTO DE
SERVICIOS ESCOLARES
Papel 10 años SERVICIOS
ESCOLARES
FORMATO DE
ENTREGA DE
DOCUMENTOS A
EGRESADOS
02 JEFE DEL
DEPARTAMENTO DE
SERVICIOS ESCOLARES
Papel 10 años SERVICIOS
ESCOLARES
EXPEDIENTES DE
TITULACIÓN
03 EFE DEL
DEPARTAMENTO DE
SERVICIOS ESCOLARES
Papel 10 años SERVICIOS
ESCOLARES
ACTA DE EXENCIÓN04 JEFE DEL
DEPARTAMENTO DE
SERVICIOS ESCOLARES
Papel 10 años SERVICIOS
ESCOLARES
TÍTULO05 JEFE DEL
DEPARTAMENTO DE
SERVICIOS ESCOLARES
Papel 10 años SERVICIOS
ESCOLARES
CERTIFICADO
TERMINACIÓN DE
ESTUDIOS
06 JEFE DEL
DEPARTAMENTO DE
SERVICIOS ESCOLARES
Papel 10 años SERVICIOS
ESCOLARES
7 LISTADO DE
EGRESADOS PARA
TRÁMITE DE TITULO
PAPEL JEFE DEL
DEPARTAMENTO DE
SERVICIOS
ESCOLARES 10 AÑOS
SERVICIOS
ESCOLARES
07 JEFE DEL
DEPARTAMENTO DE
SERVICIOS ESCOLARES
Papel 10 años SERVICIOS
ESCOLARES
SIP-F03/REV.01* El responsable del resguardo será responsable de su protección.
50
VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Universidad Tecnológica de Hermosillo, Sonora
Secretaría Académica
Hoja 1 de 1NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
Fecha de la verificación:CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:
No. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES NOTAS:SI NO
Titulación
56-SAC-P09/Rev.00
1 ¿Se imprimió el listado de alumnos reinscritos en el penúltimo
cuatrimestre por carrera y grupo?
2 ¿Se realizó la revisión de los expedientes de alumnos
reinscritos en el penúltimo cuatrimestre, extrayendo los
documentos necesarios para realizar el trámite de titulación y
expedición de cédula profesional?
3 ¿Se realizó la programación de los talleres de titulación?
4 ¿Se impartió el taller de titulación a los alumnos del penúltimo
cuatrimestre, entregándoles el instructivo con los requisitos y
pasos a seguir?
5 ¿Se recibieron los documentos y formatos señalados en el
instructivo y se integraron las carpetas con expedientes de
titulación, por carrera y por grupos?
6 ¿Se solicitó a las carreras el listado de titulación con
información sobre los proyectos de estadías de los alumnos?
7 Se integraron los expedientes con la documentación oficial de
egreso y se enviaron a las Direcciones de Carrera?
8 ¿Se integraron las carpetas de graduación y los expedientes
para registro de títulos y cédulas profesionales?
9 ¿Se emitió el listado de egresados para el control de registro de
Títulos?
10 ¿Se solicitó su gestión a la Coordinación General de Registro,
Certificación y Servicios a Profesionistas de la Secretaría de
Educación y Cultura, para el registro de Títulos?
11 ¿Se recibieron los títulos debidamente registrados?
12 ¿Se integraron los expedientes para entrega recepción de
títulos y cédulas profesionales?
SIP-F04/REV.0151
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:
Expedición de constancias, boletas de calificación y reposición de credencial
de identificación de la Universidad
56-SAC-P10/Rev.00
ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS
I.- OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO
Emisión de documentos oficiales escolares solicitados por los alumnos para fines académicos legales
II.- ALCANCE
A los alumnos inscritos, no reinscritos por causa de baja y egresados.
III.- DEFINICIONES
Constancias de inscripción.- Documento en el que se hace constar la inscripción del alumno al cuatrimestre
activo.
Constancias de baja.- Documento en el que se hace constar que el ex alumno estuvo inscrito en nuestra
Universidad, dentro de un periodo, y dentro de una carrera y plan de estudios.
Constancias de egresados.- Documento en el que se hace contar la generación de egreso y su acreditación total
del plan de estudios.
Boleta de calificaciones.- Documento que se expide en base al Acta de Evaluación Final y /o Extraordinaria de un
alumno en forma cuatrimestral.
IV.- REFERENCIAS
- Reglamento Académico para Alumnos
- Manual de Identidad Institucional de la UTH
- Manual de Organización de la UT de Hermosillo
V.- POLITICAS
- En todos los casos se atenderá de manera amable y profesional.
- El alumno solicitará en el Departamento de Servicios Escolares se le emita Constancia o Boleta previo pago
en el área de contabilidad y se le emite recibo Oficial de Pago.
- Las constancias deberán ser Firmadas por el Secretario Académico vigente de la Universidad Tecnológica de
Hermosillo., a excepción de los días en los que no se encuentre en la ciudad, para ello se turna al Abogado
General de la Institución.
- Las Constancias serán entregadas después de su solicitud en 24 horas.
Clave de Formato/Instructivo Nombre del Formato/Instructivo
VI.- FORMATOS E INSTRUCTIVOS
56-SAC-P10-F01/Rev.00 Solicitud de constancias
Clave de Anexo Nombre
VII.- ANEXOS
Diagrama de Flujo56-SAC-P10-A01/Rev.00
52
NO RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REGISTRO
VIII.- DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO
1 Elaboración del documento
1.1 Jefe de Oficina de Servicios
Escolares
Recibe el comprobante de pago de
consancia, boleta de calificaciones o
credencial y elabora el documento requerido.
Comprobante de Pago
1.2 Jefe del Departamento de
Servicios Escolares
Revisa y coloca antefirma en Constancias,
turna a la Subdirección de Servicios
Escolares.
1.3 Subdirector de Servicios
Escolares
Revisa y firma Boletas de Calificaciones
Cuatrimestrales, credenciales o constancias
Credenciales, constancias o
boletas de calificaciones
2 Autorización de Rectoria
2.1 Turna a Firma de Rectoria las Constancias
de estudios.
3 Entrega de documentos
3.1 Jefe de Oficina de Servicios
Escolares
Entrega al alumno documento
FIN DEL PROCEDIMIENTO
Aprobó:Revisó:Elaboró:
SIP-F02/REV.01
Lic. Cesar Arturo Lagarda/Subdirector
de Servicios Escolares
Mtro. Antonio Quintal
Berny/Secretario Académico
Ing. Miguel Ángel Salazar
Candia/Rector
53
INVENTARIO DE REGISTROS DE PROCEDIMIENTO
Universidad Tecnológica de Hermosillo, Sonora
Secretaría Académica
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: Fecha de elaboración:
Expedición de constancias, boletas de calificación y reposición de
credencial de identificación de la Universidad
56-SAC-P10/Rev.00 14/11/2012 08:36:32a.m.
Hoja 1 de 1
No. Registro Puesto Responsable* TipoTiempo Ubicación
Resguardo
Formato de solicitud de
constancias
01 JEFE DEL
DEPARTAMENTO DE
SERVICIOS ESCOLARES
Papel 10 años SERVICIOS
ESCOLARES
Comprobante de pago02 JEFE DEL
DEPARTAMENTO DE
SERVICIOS ESCOLARES
Papel 10 años SERVICIOS
ESCOLARES
SIP-F03/REV.01* El responsable del resguardo será responsable de su protección.
54
VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Universidad Tecnológica de Hermosillo, Sonora
Secretaría Académica
Hoja 1 de 1NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
Fecha de la verificación:CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:
No. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES NOTAS:SI NO
Expedición de constancias, boletas de calificación y
reposición de credencial de identificación de la
Universidad56-SAC-P10/Rev.00
1 ¿Se recibió el comprobante de pago? ¿Se emitieron las
constancias, boletas y credenciales?
2 ¿Se turnaron a revisión las constancias?, ¿Se turnaron a
antefirmas del Departamento de Servicios Escolares y a la
Subdirección de Servicios Escolares?
3 ¿Se revisó y firmó credenciales y boletas de calificaciones
cuatrimestrales?
4 ¿Se turnaron las constancias a firma del Rector?
5 ¿Se entregaron al alumno los documentos solicitados?
SIP-F04/REV.0155
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:
Control y Seguimiento de quejas y sugerencias
56-SAC-P11/Rev.00
ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS
I.- OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO
Mejorar los servicios y satisfacción de los alumnos a través de la atención y seguimiento a las quejas y
sugerencias que se reciben por medio del Departamento de Servicios Estudiantiles y los buzones que se
encuentran en cada edificio.
II.- ALCANCE
Aplica a las quejas o sugerencias por parte de los alumnos, hasta darle respuesta por escrito en los periódicos
murales de cada edificio
III.- DEFINICIONES
Coordinador Servicios Escolares y Asistente de Servicios Escolares
IV.- REFERENCIAS
Reglamento interior
Manual de la Organización de la UT de Hermosillo
V.- POLITICAS
Publicar mensualmente las respuestas a las quejas o sugerencias recibidas en el mes
Clave de Formato/Instructivo Nombre del Formato/Instructivo
VI.- FORMATOS E INSTRUCTIVOS
56-SAC-P11-F01/Rev.00 Reporte de quejas y sugerencias
56-SAC-P11-F02/Rev.00 Respuesta de quejas y sugerencias
Clave de Anexo Nombre
VII.- ANEXOS
Diagrama de Flujo56-SAC-P11-A01/Rev.00
56
NO RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REGISTRO
VIII.- DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO
1 Elaboración del reporte
1.1 Jefe del Departamento de
Servicios Estudiantiles
Ordena las quejas y sugerencias que se
encuentran en los buzones, y las que
externan personalmente en la oficina
1.2 Jefe del Departamento de
Servicios Estudiantiles
Integra por área y emite un reporte
mensualmente
Reporte de quejas y
sugerencias
2 Generación formato de acciones
2.1 Subdirección de Servicios
Escolares
Envía reporte al Secretario Académico y
al Coordinador de Calidad, para su
conocimiento.
2.2 Jefe del Departamento de
Servicios Estudiantiles
Genera un formato de acción correctiva
por cada área.
Formato de accion correctiva
3 Establecer fecha de respuesta
3.1 Jefe del Departamento de
Servicios Estudiantiles
En conjunto con el Coordinador de
Calidad, visitan cada una de las áreas
involucradas en el reporte, fijando fecha para
la respuesta.
4 Elaboración del reporte de respuesta
4.1 Jefe de Departamento de
servicios escolares
Recibe las respuestas del las áreas y
elabora reporte de respuestas.
4.2 Jefe del Departamento de
Servicios Estudiantiles
Envía vía memorándum reporte al Rector,
Secretario Académico y Coordinador de
Calidad.
Reporte de Respuestas de
quejas y sugerencias
5 Publicación de respuestas
5.1 Contraloria Coloca el reporte de respuestas en cada
uno de los periódicos murales de los edificios
de docencia, y les informa a los responsables
de área de las respuestas a publicar.
Acciones correctivas /
Memorandum del reporte de
respuestas
FIN DEL PROCEDIMIENTO
Aprobó:Revisó:Elaboró:
SIP-F02/REV.01
Lic. Cesar Arturo Lagarda/Subdirector
de Servicios Escolares
Mtro. Antonio Quintal
Berny/Secretario Académico
Ing. Miguel Ángel Salazar
Candía/Rector
57
INVENTARIO DE REGISTROS DE PROCEDIMIENTO
Universidad Tecnológica de Hermosillo, Sonora
Secretaría Académica
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: Fecha de elaboración:
Control y Seguimiento de quejas y sugerencias
56-SAC-P11/Rev.00 14/11/2012 08:36:36a.m.
Hoja 1 de 1
No. Registro Puesto Responsable* TipoTiempo Ubicación
Resguardo
Reporte de Quejas y
Sugerencias
1 Servicios Estudiantiles Papel 1 año Servicios
Estudiantiles
Respuesta de Quejas y
Sugerencias Papel
Servicios
Estudiantiles 1 año
Servicios
Estudiantiles
2 Servicios Estudiantiles Papel 1 año Servicios
Estudiantiles
Memorando Del reporte
de respuestas Papel
Servicios
Estudiantiles 1 año
Servicios
Estudiantiles
3 Servicios Estudiantiles Papel 1 año Servicios
Estudiantiles
SIP-F03/REV.01* El responsable del resguardo será responsable de su protección.
58
VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Universidad Tecnológica de Hermosillo, Sonora
Secretaría Académica
Hoja 1 de 1NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
Fecha de la verificación:CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:
No. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES NOTAS:SI NO
Control y Seguimiento de quejas y sugerencias
56-SAC-P11/Rev.00
1 ¿Se solicito el listado de los 4 estudiantes con los mejores
promedios de cada carrera?
2 ¿Se solicito el concentrado de estudiantes y sus promedios?
3 ¿Se enviaron las bases de datos de los becarios de la UTH?
4 ¿Se designaron los alumnos beneficiados?
5 ¿Se envió el listado de los nombres de los alumnos
seleccionados?
6 ¿Se publicaron las listas de los estudiantes beneficiados?
7 ¿Se integro el expediente con los documentos de los alumnos
seleccionados?
8 ¿Se realizaron los tramites para la elaboración del cheque?
9 ¿Se entregaron los cheques a los estudiantes seleccionados?
SIP-F04/REV.0159
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:
Beca de Excelencia académica
56-SAC-P12/Rev.00
ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS
I.- OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO
Incentivar a los alumnos de todas las carreras que de la UTH que presenten perfil sobresaliente y grande
deseos de superación con el fin de que obtengan un reconocimiento por su excelencia académica representado
en un beneficio económico que consiste en la devolución del pago de su reinscripción.
II.- ALCANCE
Alumnos Reinscritos de TSU e Ingenierías de la Universidad Tecnológica de Hermosillo
III.- DEFINICIONES
SIAGE. Sistema Integral de Apoyo a la Gestión Educativa
IV.- REFERENCIAS
Reglamento de Becas de la UT de Hermosillo
Manual de la Organización de la UT de Hermosillo
V.- POLITICAS
Publicar cuatrimestralmente el reporte de las 40 becas de excelencia
Clave de Formato/Instructivo Nombre del Formato/Instructivo
VI.- FORMATOS E INSTRUCTIVOS
56-SAC-P12-F01/Rev.00 Base de datos de becarios de la UT de Hermosillo
56-SAC-P12-F02/Rev.00 Listado de estudiantes beneficiados
Clave de Anexo Nombre
VII.- ANEXOS
Diagrama de Flujo56-SAC-P12-A01/Rev.00
60
NO RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REGISTRO
VIII.- DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO
1 Designación de alumnos becados
1.1 Departamento de Servicios
Estudiantiles
Solicitará el listado de 4 estudiantes con los
mejores promedios de cada una de las
carreras de la Universidad Tecnológica de
Hermosillo para los cuatrimestres activos, que
no cuenten con otra beca ni ningun otro tipo
de apoyo
Memorándum dirigido a
Directores de Carrera
1.2 Direcciones de Carrera Solicitaran al Departamento de Servicios
Escolares el listado del SIAGE con el
concentrado de estudiantes y sus promedios.
Memorándum dirigido
Departamento de Servicios
Escolares
1.3 Servicios Estudiantiles Enviará base de datos de todos los becarios
de la UTH, con el fin de que las direcciones
de carrera tengan la información de que
alumnos cuentan con apoyos económicos.
Base de datos de becarios
UTH con apoyos económicos
1.4 Directores de Carrera y
Colegio de Profesores
Designarán los alumnos que serán
beneficiados y el fallo será inapelable.
Lista de Estudiantes
Beneficiados con beca de
Excelencia
2 Publicación de alumnos beneficiados
2.1 Directores de Carrera Enviarán el listado con los nombres de los
estudiantes seleccionados al Departamento
de Servicios Estudiantiles.
Memorándum dirigido a
Departamento de Servicios
Estudiantiles
2.2 Direcciones de
CarreraDepartamento de
Servicios
EstudiantilesDirección de
Extensión Universitaria
Publicarán la lista de los estudiantes
beneficiados en los diferentes medios de
información de la Universidad Tecnológica de
Hermosillo
Lista de Estudiantes
Beneficiados con beca de
excelencia académica
3 Integración de expedientes
3.1 Departamento de Servicios
Estudiantiles
Servicios Estudiantiles integra un expediente
de los estudiantes seleccionados con los
siguientes documentos:Copia de boleta de
calificacionesCopia de credencial escolar
Documentos de estudiantes
4 Pago de beca a beneficiados
4.1 Departamento de Servicios
Estudiantiles
Realizará los trámites para la elaboración de
cheques
Memorándum dirigido al
Departamento de
Administración y Finanzas
4.2 Departamento de
Administración y Finanzas
Entregará los cheques correspondientes a
los estudiantes seleccionados.
FIN DEL PROCEDIMIENTO
Aprobó:Revisó:Elaboró:
SIP-F02/REV.01
Lic. Cesar Arturo Lagarda/Subdirector
de Servicios Escolares
Mtro. Antonio Quintal
Berny/Secretario Académico
Ing. Miguel Ángel Salazar
Candía/Rector
61
INVENTARIO DE REGISTROS DE PROCEDIMIENTO
Universidad Tecnológica de Hermosillo, Sonora
Secretaría Académica
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: Fecha de elaboración:
Beca de Excelencia académica
56-SAC-P12/Rev.00 14/11/2012 08:36:40a.m.
Hoja 1 de 1
No. Registro Puesto Responsable* TipoTiempo Ubicación
Resguardo
Memorándum dirigido a
Directores de Carrera
1 Servicios Estudiantiles Papel 1 año Servicios
Estudiantiles
2 Memorándum
dirigido a Departamento
de Servicios escolares
Papel Servicios
Estudiantiles 1 año
Servicios
Estudiantiles
2 Servicios Estudiantiles Papel 1 año Servicios
Estudiantiles
3 Base de datos de
Becarios UTH con apoyo
Economico Papel
Servicios
Estudiantiles 1 año
Servicios
Estudiantiles
3 Servicios Estudiantiles Papel 1 año Servicios
Estudiantiles
Lista de estudiantes
beneficiados con beca de
excelencia academica
4 Servicios Estudiantiles Papel 1 año Servicios
Estudiantiles
Memorándum dirigido a
Dirección de
administración y
finanzas.
5 Servicios Estudiantiles Papel 1 año Servicios
Estudiantiles
SIP-F03/REV.01* El responsable del resguardo será responsable de su protección.
62
VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Universidad Tecnológica de Hermosillo, Sonora
Secretaría Académica
Hoja 1 de 1NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
Fecha de la verificación:CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:
No. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES NOTAS:SI NO
Beca de Excelencia académica
56-SAC-P12/Rev.00
1 ¿Se publico la convocatoria de beca para la exención de
colegiatura?
2 ¿Se verifico que los solicitantes cumplieran con los requisitos?
3 ¿Se recibieron todas las solicitudes de becas junto con sus
respectivos documentos?
4 ¿Se enviaron las solicitudes a sus respectivas direcciones de
carrera?
5 ¿Se recibieron las listas de los alumnos seleccionados,
enviadas por las direcciones de carrera?
6 ¿Se publicaron las listas de los estudiantes beneficiados de
beca de exención de pago?
7 ¿Se entrego la copia de la lista a los estudiantes beneficiados
resaltando con marca texto el nombre del estudiante
especifico?
8 ¿Se recibirá el nombre del estudiante beneficiado en la lista
original que enviaron los directores, sellando y firmando de
acuerdo para que el estudiante pase a ventanilla de
inscripción?
9 ¿Se reinscribieron a los estudiantes exonerándolos del pago de
reinscripción?
SIP-F04/REV.0163
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:
Beca de Exección de Pago
56-SAC-P13/Rev.00
ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS
I.- OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO
Brindar apoyo económico a los alumnos de escasos recursos por medio de la exención del pago de colegiatura
para incentivarlos a la continuación de sus estudios universitarios, así como respaldo a la económica familiar con el
fin de disminuir el índice de deserción escolar.
II.- ALCANCE
Alumnos Reinscritos de TSU e Ingenierías de la Universidad Tecnológica de Hermosillo
III.- DEFINICIONES
no aplica
IV.- REFERENCIAS
Reglamento de Becas de la UT de Hermosillo
Manual de Organización de la UT de Hermosillo
V.- POLITICAS
Beneficiar el número de estudiantes de reingreso que el comité de becas apruebe.
Clave de Formato/Instructivo Nombre del Formato/Instructivo
VI.- FORMATOS E INSTRUCTIVOS
56-SAC-P13-F01/Rev.00 Solicitud de beca
56-SAC-P13-F02/Rev.00 Formato de no apoyo economico
Clave de Anexo Nombre
VII.- ANEXOS
Diagrama de Flujo56-SAC-P13-A01/Rev.00
64
NO RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REGISTRO
VIII.- DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO
1 Publicación de la convocatoria
1.1 Departamento de Servicios
Estudiantiles
Publicará la convocatoria de beca para la
exención de colegiatura con 2 semanas
previas al final de cada cuatrimestre
Convocatoria de Beca de
Exención de pago de
colegiatura
1.2 Departamento de Servicios
estudiantiles
Verificará cumplir los siguientes requisitos en
la solicitud:
Documentos de estudiantes
1.3 Ser estudiante de cualquier carrera de la
Universidad Tecnológica (no debe ser
estudiante de nuevo ingreso en la UTH).
1.4 No contar con alguna beca o algún beneficio
económico
1.5 No haber recibido actas administrativas
1.6 Copia de Credencial vigente de la
Universidad Tecnológica de Hermosillo
2 Recepción de Solicitud de becas
2.1 Departamento de Servicios
Estudiantiles
Verificará la entrega de la solicitud de beca y
el formato de no contar con beca o beneficios
económicos, así como los documentos
requeridos para esta beca en tiempo y forma.
Solicitud de beca y
documentos del estudiante
2.2 Servicios Estudiantiles Recibirá y distribuirá todas las solicitudes por
carreras , haciéndolas llegar a los respectivos
Directores
Solicitudes de estudiantes
por carrera.
3 Revisión de solicitudes
3.1 Directores de carrera y
Colegio de Profesores de
cada una de las carreras
Revisará las solicitudes y decidirán los
alumnos beneficiados y el fallo será
inapelable.
Lista de estudiantes con beca
de exención de colegiatura
3.2 Direcciones de Carrera Enviarán lista al Departamento de Servicios
Estudiantiles.
Memorándum al
Departamento de Servicios
Estudiantiles
3.3 Departamento de Servicios
Estudiantiles
Reune las listas enviadas por los Directores
de Carrera y las turna a rectoria para su
revisión y autorización
3.3 Departamento de Servicios
Estudiantiles
Reune las listas enviadas por los Directores
de Carrera y las turna a rectoria para su
revisión y autorización
4 Autorización por parte de rectoria
4.1 Rector Revisa y autoriza los listados de las Carreras
de solicitudes de Becas. El numero de becas
a otorgar es de 150.En caso de exceder el
numero de becas a otorgar estara a
consideración de rectoria la autorización.
5 Publicación de Resultados
5.1 Direcciones de
CarreraDepartamento de
Servicios
EstudiantilesDirección de
Extensión Universitaria
Publicarán la lista de los estudiantes
beneficiados con la beca de exención de
pago en los diferentes medios de información
de la Universidad Tecnológica de Hermosillo.
Lista de estudiantes
beneficiados para la exención
de pago de colegiatura
6 Aplicación del Beneficio
6.1 Direcciones de Carrera Entregará copia de lista de estudiantes
beneficiados resaltando con marca texto el
nombre del estudiante específico para iniciar
el proceso de reinscripción.
Copia de lista de estudiantes
beneficiado.
65
6.2 Servicios Estudiantiles Revisará el nombre del estudiante
beneficiado en la lista original que los
Directores de carrera enviaron al
Departamento de Servicios Estudiantiles,
sellando y firmando de acuerdo para que el
estudiante pase a la ventanilla de inscripción.
Lista original de estudiantes
con beca de exención de
pago
6.3 Servicios Escolares Reinscribirá a los estudiantes exentándolos
de pago de reinscripción.Fin del
Procedimiento
FIN DEL PROCEDIMIENTO
Aprobó:Revisó:Elaboró:
SIP-F02/REV.01
Lic. Cesar Arturo Lagarda/Subdirector
de Servicios Escolares
Mtro. Antonio Quintal
Berny/Secretario Académico
Ing. Miguel Ángel Salazar
Candía/Rector
66
INVENTARIO DE REGISTROS DE PROCEDIMIENTO
Universidad Tecnológica de Hermosillo, Sonora
Secretaría Académica
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: Fecha de elaboración:
Beca de Exección de Pago
56-SAC-P13/Rev.00 14/11/2012 08:36:44a.m.
Hoja 1 de 1
No. Registro Puesto Responsable* TipoTiempo Ubicación
Resguardo
Convocatoria de Beca de
Excenciaon de pago de
colegiatura.
1 Servicios Estudiantiles Papel 1 año Servicios
Estudiantiles
Documentos de
estudiantes
2 Servicios Estudiantiles Papel 1 año Servicios
Estudiantiles
Solicitud de beca3 Servicios Estudiantiles Papel 1 año Servicios
Estudiantiles
Solicitudes de
estudiantes por carrera
4 Servicios Estudiantiles Papel 1 año Servicios
Estudiantiles
Lista de estudiantes con
beca de exención de
colegiatura
5 Servicios Estudiantiles Papel 1 año Servicios
Estudiantiles
Memorándum al
departamento de
servicios estudiantiles
6 Servicios Estudiantiles Papel 1 año Servicios
Estudiantiles
SIP-F03/REV.01* El responsable del resguardo será responsable de su protección.
67
VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Universidad Tecnológica de Hermosillo, Sonora
Secretaría Académica
Hoja 1 de 1NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
Fecha de la verificación:CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:
No. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES NOTAS:SI NO
Beca de Exección de Pago
56-SAC-P13/Rev.00
1 ¿Se publico la convocatoria de beca para la exención de
colegiatura?
2 ¿Se verifico que los solicitantes cumplieran con los requisitos?
3 ¿Se recibieron todas las solicitudes de becas junto con sus
respectivos documentos?
4 ¿Se enviaron las solicitudes a sus respectivas direcciones de
carrera?
5 ¿Se recibieron las listas de los alumnos seleccionados,
enviadas por las direcciones de carrera?
6 ¿Se publicaron las listas de los estudiantes beneficiados de
beca de exención de pago?
7 ¿Se entrego la copia de la lista a los estudiantes beneficiados
resaltando con marca texto el nombre del estudiante
especifico?
8 ¿Se recibirá el nombre del estudiante beneficiado en la lista
original que enviaron los directores, sellando y firmando de
acuerdo para que el estudiante pase a ventanilla de
inscripción?
9 ¿Se reinscribieron a los estudiantes exonerándolos del pago de
reinscripción?
SIP-F04/REV.0168
Manual de
Procedimientos
Secretaría de Vinculación
noviembre 2012
Manual de
Procedimientos
Secretaría de Vinculación
Elaboró Presentó Validó
Carlos Tapia Astiazarán
Secretario de la Contraloría GeneralTitular de la Unidad Administrativa Titular de la Dependencia o Entidad”Validado de acuerdo a lo establecido en el artículo 26,
Apartado B fracción XI de la Ley Orgánica del Poder
Ejecutivo del Estado de Sonoraa, según oficio
S-2354-2012 de fecha 20/11/2012”.
ContenidoI. Introducción
II. Objetivo del Manual
III. Red de Procesos
IV. Lista Maestra
V. Presentación de los procedimientos
- Listado de Procedimientos
1
Introducción
El presente Manual de Procedimientos servirá de instrumento de apoyo en el
funcionamiento y mejora institucional, al compendiar en forma ordenada, secuencial y
detallada las operaciones realizadas por la Universidad Tecnológica de Hermosillo, Sonora,
cuidando que estas atiendan a la misión del Gobierno Estatal.
Incluye la red de procesos por cada unidad administrativa, diagramas de flujo, lista maestra
de documentos y procedimientos operativos de de gestión, los cuales sirven de apoyo para la
consecución de los objetivos y metas, a corto mediano y largo plazo, que ha se trazado la
Universidad.
Este documento se modificará de acuerdo a los requerimientos y necesidades de los
procesos según lo requieran las condiciones tanto internas con externas, que influyen en el
rumbo y dirección de nuestra Universidad.
2
Objetivo del Manual
El objetivo primordial de este manual de procedimientos es proporcionar a los servidores
públicos que integran cada unidad administrativa de este organismo descentralizado, una
base documental para una operación consistente y susceptible de mejora que coadyuvará a
una eficaz y eficiente toma de decisiones en la operatividad y ejecución de las funciones a su
cargo.
3
FacultadNo.
Macro.No. Subproceso Tipo Responsable Producto Indicador No, ProcedimientoDir. Productos Indicadores Cliente
RED DE PROCESOSUniversidad Tecnológica de Hermosillo, Sonora
Secretaría de Vinculación
Fecha de
ElaboraciónHojas
Código de la Red
01/10/2012
56-SVI-RP/Rev.00
Hoja 1 de 2
3.1 B 2 03 Visitas y
Estadias
De
Soporte
Secretario de
Vincualación
Alumnos
atendidos
índice de
alumnos
atendido
01 Gestion para la
realizacion de visitas
de tipo academico a
empresas
Visitas guiadas de
empresas
Número de grupos de
alumnos participantes/
número de grupos
totales
Alumnos
3.1 B 2 18 Investigacion y
desarrollo
De
Soporte
Secretario de
Vincualación
Proyectos de
investigacion y
empresariales
Porcentaje de
proyectos
consolidados
02 Proyecto de creación
de nuevas empresas y
empleos en la
incubadora de la UT de
Hermosillo
Proyectos de
creación de nuevas
empresas
Número de proyectos
incubados/Numero de
Solicitudes de
incubacion de
proyectos
Alumnos y sector
laboral
3.1 B 2 04 Seguimiento
de egresados
De
Soporte
Secretario de
Vincualación
Alumnos
localizados
Indice de
colocacion de
egresados
03 Seguimiento de
egresados
Cuestionarios de
Satisfacción de
egresados y
empleadores
Total de Egresados
Muy Satisfechos y
Satisfechos/ Total de
Egresados misma
Cohorte Generacional
alumnos y ex
alumnos
3.1 B 2 04 Seguimiento
de egresados
De
Soporte
Secretario de
Vincualación
Alumnos
localizados
Indice de
colocacion de
egresados
04 Bolsa de trabajo Colocación en el
mercado laboral de
los egresados
Número de Egresados
Ocupados a un año de
su egreso/Número de
Egresados
Localizados a un año
de su egreso
alumnos y ex
alumnos
3.1 B 2 05 Educación
contínua
De
Soporte
Secretario de
Vincualación
Cursos o
proyectos
realizados
Porcentaje
de
participacion
de alumnos
en educacion
continua
05 Educación Continua y
Servicios
Empresariales.
Servicios prestados Número de Servicios
proyectados/Número
de Servicios prestados
alumnos y sector
laboral
SIP-F01/REV.01
4
3.1 B 2 18 Investigacion y
desarrollo
De
Soporte
Secretario de
Vincualación
Proyectos de
investigacion y
empresariales
Porcentaje de
proyectos
consolidados
06 Incubacion de
empresas
Proyectos de
creación de nuevas
empresas
Número de proyectos
incubados/Numero de
Solicitudes de
incubacion de
proyectos
alumnos y sector
laboral
Elaboró Revisó Validó
C.P. Francisco Javier
Mendivil Estrada /
Secretario de
Vinculación
Ing. Jorge Chavez
Orduño / Coordinador
de Calidad
Ing. Miguel Ángel
Salazar Candia /
Rector
Catálogo de Macroprocesos
1 Académico
2 Vinculación y Servicios a la Industria
3 Gestión
Catálogo de Facultades
A Academico
B Vinculaciòn
C Juridico
D Administrativo
SIP-F01/REV.01
5
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:
Gestion para la realizacion de visitas de tipo academico a empresas
56-SVI-P01/Rev.00
ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS
I.- OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO
Realizar visitas de tipo académico (alumnos y maestros), por medio de la gestión de la Secretaría de Vinculación,
a empresas del sector productivo en el área de influencia en la Cd. de Hermosillo, Sonora, dentro del Estado de
Sonora y fuera de él.
II.- ALCANCE
Realización de visitas de tipo académico (alumnos y maestros) a empresas del sector productivo. La periodicidad
de la aplicación de este procedimiento dependerá de la calendarización de las visitas programadas en forma
cuatrimestral por parte de la Secretaria Académica y Directores de Carrera .
III.- DEFINICIONES
Visitas a Empresas:
Dentro del Modelo Académico de la Universidad Tecnológica de Hermosillo se establece una actividad
denominada “Visitas a Empresas”, esta actividad es de carácter académico, lo que se considera una parte
importante dentro de la formación del Alumno al acercarlo a la realidad empresarial, esto con la finalidad de que
conozca de cerca variables administrativas, tecnológicas y de productividad dentro del sector productivo.
Gestión:
Proceso de prospectación, comunicación, visitas a y de empresas, para presentar el modelo educativo de la
UTH, apoyado en folletos, trípticos, videos y material gráfico elaborado por la Dirección de Difusión y Extensión y
así lograr el mayor número de opciones que sean suficientes para realizar visitas de alumnos a empresas.
IV.- REFERENCIAS
Lineamientos de Vinculación, Manual de Organización, Reglamento Interior
V.- POLITICAS
La visita se realizará en base al objetivo solicitado por la carrera.
El área académica será responsable de definir que grupos participarán en las visitas.
El programa de visitas se realizara en base a la disponibilidad de horario y fecha de la empresa.
Los alumnos se apegaran a la reglamentación de la empresa.
Clave de Formato/Instructivo Nombre del Formato/Instructivo
VI.- FORMATOS E INSTRUCTIVOS
56-SVI-P01-F01/Rev.00 Solicitud de programa de visitas
56-SVI-P01-F02/Rev.00 Programa académico de visitas
56-SVI-P01-F03/Rev.00 Oficio de solicitud de visitas
56-SVI-P01-F04/Rev.00 Confirmación de visitas y solicitud de trasporte
56-SVI-P01-F05/Rev.00 Reporte de vistas a empresas
Clave de Anexo Nombre
VII.- ANEXOS
Diagrama de Flujo56-SVI-P01-A01/Rev.00
6
NO RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REGISTRO
VIII.- DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO
1 Visitas a Empresas
1.1 Directores de carrera Envían de forma electrónica programa de
visitas a empresas, elaborado en función de
las necesidades de las materias impartidas
en el cuatrimestre en curso, indicando la
materia y objetivos específicos, dentro de las
dos primeras semanas de inicio del
cuatrimestre
Memorando de solicitud de
las necesidades de visitas
2 Gestión de visitas
2.1 Jefe de Departamento de
Prácticas y Estadías.
Recibe programa de visitas a empresas y
realiza gestiones para lograr la autorización
de las empresas
Memorando solicitud de
visitas
2.2 Maestro tutor asiste con anticipación al Departamento de
Prácticas y Estadías para recibir la
documentación de recolección de evidencias
y realiza visita a empresa junto con grupo
asignado.
Reporte de Visita a
Empresas, Nota Informativa y
presentación
2.3 Jefe de Departamento de
Prácticas y Estadías
Gestiona la presentación de los resultados de
la visita a uno o más grupos relacionados con
el objetivo de la misma, en el caso de ser
relevante
2.4 Jefe de Departamento de
Prácticas y Estadías.
Recibe por parte del Maestro Responsable
resultados de la visita en reporte de visita, por
medio del Director de la carrera, en los
siguientes tres días hábiles.
Reporte de visita
2.5 Jefe de Departamento de
Prácticas y Estadías.
Recibe Nota informativa del resultado de la
conferencia, evento o exposición donde haya
tenido participación la carrera
Nota informativa
2.6 Jefe de Departamento de
Prácticas y Estadías.
Envía informe mensual del avance del
programa de visitas a directores de carrera.
informe mensual del avance
del programa
FIN DEL PROCEDIMIENTO
Aprobó:Revisó:Elaboró:
SIP-F02/REV.01
7
INVENTARIO DE REGISTROS DE PROCEDIMIENTO
Universidad Tecnológica de Hermosillo, Sonora
Secretaría de Vinculación
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: Fecha de elaboración:
Gestion para la realizacion de visitas de tipo academico a empresas
56-SVI-P01/Rev.00 14/11/2012 11:48:12a.m.
Hoja 1 de 1
No. Registro Puesto Responsable* TipoTiempo Ubicación
Resguardo Disposición
final
Memorando de solicitud
de visitas
1 Jefe de Departamento de
Prácticas y Estadías.
Electrónico y/o
Papel
5 años Departamento de
Prácticas y Estadías
Memorando
Confirmación de visita
2 Jefe de Departamento de
Prácticas y Estadías.
Electrónico y/o
Papel
5 años Departamento de
Prácticas y Estadías
Solicitud de transporte.3 Jefe de Departamento de
Prácticas y Estadías.
Electrónico y/o
Papel
5 años Departamento de
Prácticas y Estadías
Solicitud de transporte.4 Jefe de Departamento de
Prácticas y Estadías.
Electrónico y/o
Papel
5 años Departamento de
Prácticas y Estadías
Reporte de Visita a
empresa
5 Jefe de Departamento de
Prácticas y Estadías.
Electrónico y/o
Papel
5 años Departamento de
Prácticas y Estadías
Oficio de Agradecimiento
de visita
6 Jefe de Departamento de
Prácticas y Estadías.
Electrónico y/o
Papel
5 años Departamento de
Prácticas y Estadías
SIP-F03/REV.01* El responsable del resguardo será responsable de su protección.
8
VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Universidad Tecnológica de Hermosillo, Sonora
Secretaría de Vinculación
Hoja 1 de 1NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
Fecha de la verificación:CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:
No. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES NOTAS:SI NO
Gestion para la realizacion de visitas de tipo
academico a empresas
56-SVI-P01/Rev.00
1 ¿Se solicito al área Académica la programación de visitas a
empresas?
2 ¿El Coordinador Académico envío a Jefe de departamento de
prácticas y Estadías programa de visitas propuesto?
3 ¿Se realizaron actividades de Gestión con empresas para la
solicitud de visitas?
4 ¿Se contacto a la empresa para conocer si la visita fue
aceptada o no?
5 ¿Se envío al director de la carrera correspondiente
memorando donde se confirma las fechas y horarios
aprobados para la realización de las visitas, así como solicitud
de transporte al responsable de Recursos Materiales?
6 ¿El secretario Académico recibió confirmación de visita dando
aviso a los alumnos y Maestros que realizarán la visita?
7 ¿Se realizo la visita en la fecha indicada?
8 ¿Se recibió reporte de la visita?
SIP-F04/REV.019
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:
Proyecto de creación de nuevas empresas y empleos en la incubadora de la
UT de Hermosillo
56-SVI-P02/Rev.00
ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS
I.- OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO
Fortalecer la creación de empresas y empleos mediante la asesoría y consultoría a empresas de nueva creación
en las áreas de administración, finanzas, mercadotecnia, procesos, imagen corporativa y aspectos legales,
propiciando el desarrollo de proyectos a empresas.
II.- ALCANCE
Alumnos y personal docente, así como personas externas a la universidad interesados que cumplan con los
requerimientos para la realización de dichos proyectos.
III.- DEFINICIONES
FONDO PYME: Se refiere al apoyo económico que reciben las incubadoras de negocios por parte del Gobierno
Federal en conjunto con recursos provenientes del Estado, Municipio e incluso la misma universidad.
Organismo Intermedio: Encargado de revisar la comprobación adecuada del Fondo en mención
IV.- REFERENCIAS
Programa Fondo PYME
Secretaría de Economía Federal
Secretaría de Economía Estatal
Comisión de Fomento Económico Municipal
Universidad Tecnológica del Norte de Guanajuato / Organismo Intermedio actual
V.- POLITICAS
Promover el contacto con empresas de nueva creación y emprendedores para la consecución de logros de
proyectos
Clave de Formato/Instructivo Nombre del Formato/Instructivo
VI.- FORMATOS E INSTRUCTIVOS
56-SVI-P02-F01/Rev.00 Aceptación de nuevas empresas
Clave de Anexo Nombre
VII.- ANEXOS
Diagrama de Flujo56-SVI-P02-A01/Rev.00
10
NO RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REGISTRO
VIII.- DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO
1 Identificación del área de aplicación
1.1 Jefe del Departamento de
Investigación y Desarrollo
Revisa la información obtenida del organismo
interesado en la aplicación de proyectos
Mail de solicitud de
asociación para proyecto
2 Realiza la propuesta del proyecto
2.1 Jefe del Departamento de
Investigación y Desarrollo
se somete a verificación ante las autoridades
correspondientes para su aprobación “Una
vez aprobado”
Mail de propuesta y
verificación del proyecto
3 Comunicación con el organismo
3.1 Jefe del Departamento de
Investigación y Desarrollo
Envía mediante oficio solicitud al organismo
para registro
Oficio dirigido al organismo y
envió de solicitud para
registro
3.2 Jefe de Departamento de
Prensa y Difusión
Envía la propuesta del proyecto al organismo
solicitante para su revisión y aprobación
Oficio con envió de propuesta
al organismo solicitante
3.3 Jefe del Departamento de
Investigación y Desarrollo
Envía la propuesta del proyecto al organismo
solicitante para su revisión y aprobación.
Oficio con envió de propuesta
al organismo solicitante
4 Elaboración y firma del convenio
4.1 Jefe del Departamento de
Investigación y Desarrollo
Envía solicitud de elaboración de convenio al
departamento Jurídico. “Una vez elaborado
Memorando de solicitud de
elaboración de convenio al
departamento de Jurídico
4.2 Jefe del Departamento de
Investigación y Desarrollo
Envía al Organismo el convenio para revisión
y firma.
Oficio de envió al Organismo
de convenio
4.3 Jefe del Departamento de
Investigación y Desarrollo
En caso de haber modificaciones, se envía a
Jurídico para las correcciones
correspondientes
Oficio de envió al Organismo
de convenio
4.4 Jefe del Departamento de
Investigación y Desarrollo
Envía al Organismo para su firma, este
deberá quedarse con un original para su
resguardo.“si no hay correcciones”
4.5 Jefe del Departamento de
Investigación y Desarrollo
Envía al Organismo para su firma, la empresa
deberá quedarse con 1 original y enviar de
regreso el otro al a UTH “Una vez que se
recibe el Convenio”
5 Convocatoria para proyectos
5.1 Se abre convocatoria misma que se presenta
en las diversas carreras, se promociona por
medio de programa de radio y se le hace
llegar a las instancias gubernamentales que
apoyaron con recursos
Convocatoria oficial
5.2 Da inicio al proyecto
FIN DEL PROCEDIMIENTO
Aprobó:Revisó:Elaboró:
SIP-F02/REV.01
11
INVENTARIO DE REGISTROS DE PROCEDIMIENTO
Universidad Tecnológica de Hermosillo, Sonora
Secretaría de Vinculación
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: Fecha de elaboración:
Proyecto de creación de nuevas empresas y empleos en la incubadora
de la UT de Hermosillo
56-SVI-P02/Rev.00 20/11/2012 12:00:00a.m.
Hoja 1 de 1
No. Registro Puesto Responsable* TipoTiempo Ubicación
Resguardo Disposición
final
Mail de solicitud de
asociación para proyecto
1 Jefe del Departamento de
Investigación y Desarrollo
Electrónico y/o
Papel
5 años Depto. de
investigacion y
desarrollo
Mail de propuesta y
verificación del proyecto
2 Jefe del Departamento de
Investigación y Desarrollo
Electrónico y/o
Papel
5 años Depto. de
investigacion y
desarrollo
Oficio dirigido al
organismo y envió de
solicitud para registro
3 efe del Departamento de
Investigación y Desarrollo
Electrónico y/o
Papel
5 años E Depto. de
investigacion y
desarrollo
Oficio con envió de
propuesta al organismo
solicitante
4 Jefe del Departamento de
Investigación y Desarrollo
Electrónico y/o
Papel
5 años Depto. de
investigacion y
desarrollo
Memorando dirigido al
Rector solicitando su
aceptación del proyecto
5 Jefe del Departamento de
Investigación y Desarrollo
Electrónico y/o
Papel
5 años Depto. de
investigacion y
desarrollo
Memorando de solicitud
de elaboración de
convenio al
departamento de Jurídico
6 Jefe del Departamento de
Investigación y Desarrollo
Electrónico y/o
Papel
5 años Depto. de
investigacion y
desarrollo
Oficio de envió al
Organismo de convenio
7 Jefe del Departamento de
Investigación y Desarrollo
Electrónico y/o
Papel
5 años Depto. de
investigacion y
desarrollo
Memorando a reunión
para presentación del
proyecto
8 Jefe del Departamento de
Investigación y Desarrollo
Electrónico y/o
Papel
5 años Depto. de
investigacion y
desarrollo
SIP-F03/REV.01* El responsable del resguardo será responsable de su protección.
12
VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Universidad Tecnológica de Hermosillo, Sonora
Secretaría de Vinculación
Hoja 1 de 1NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
Fecha de la verificación:CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:
No. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES NOTAS:SI NO
Proyecto de creación de nuevas empresas y empleos
en la incubadora de la UT de Hermosillo
56-SVI-P02/Rev.00
1 ¿Se reviso información obtenida del organismo interesado en la
aplicación de proyectos?
2 ¿Se realizo propuesta de proyecto y se verifico en la
universidad para su aprobación?
3 ¿Se envió solicitud al organismo para registro?
4 ¿Se envió propuesta al organismo solicitante para su
aprobación?
5 ¿Se solicito a jurídico la elaboración de convenio?
6 ¿Se envió al organismo convenio para firma?
7 ¿Hubo modificaciones en el convenio?
8 ¿Se recibió convenio y convoco a reunión?
SIP-F04/REV.0113
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:
Seguimiento de egresados
56-SVI-P03/Rev.00
ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS
I.- OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO
Conocer, analizar y evaluar en forma sistemática la situación laboral, personal, demográfica y de necesidades de
actualización académica de los egresados de la Universidad Tecnológica de Hermosillo .
II.- ALCANCE
A todos los egresados de cada uno de los programas educativos de la Institución, hasta cuatro años a partir de
su egreso.
III.- DEFINICIONES
SIVUT. Sistema de información sobre Vinculación de Universidades Tecnológicas
CGUT. Coordinación General de Universidades Tecnológicas
MECASUT. Modelo de Evaluación de Calidad del Subsistema de Universidades Tecnológicas
IV.- REFERENCIAS
MECASUT, SIVUT
V.- POLITICAS
localización de al menos el 90% de los egresados en los últimos 4 años
Clave de Formato/Instructivo Nombre del Formato/Instructivo
VI.- FORMATOS E INSTRUCTIVOS
56-SVI-P03-F02/Rev.00 Cuestionario para Egresados
56-SVI-P03-F03/Rev.00 Cuestionario para medir la satisfacción de los empleadores
de TSU
56-SVI-P03-F04/Rev.00 Cuestionario para medir la satisfacción de los egresados de
TSU
56-SVI-P03-F05/Rev.00 Situación Ocupacional
56-SVI-P03-F06/Rev.00 Directorio de Egresados
56-SVI-P03-F07/Rev.00 Base de datos Mis - Egresados
56-SVI-P03-F08/Rev.00 Cuestionario para medir la satisfacción de los empleadores
de Ingeniería
56-SVI-P03-F09/Rev.00 Cuestionario para medir la satisfacción de los egresados de
Ingeniería
Clave de Anexo Nombre
VII.- ANEXOS
Diagrama de Flujo56-SVI-P03-A01/Rev.00
14
NO RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REGISTRO
VIII.- DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO
1 Proyecto de Estadías
1.1 Jefe del Departamento de
Seguimiento de Egresados
y Bolsa de Trabajo
-Recibe al alumno para la firma del Formato
“Requisitos Para La Exposición Del Desarrollo
Del Proyecto de Estadías” Expedido por la
Sub Dirección de Servicios Escolares y se le
entrega a contestar el formato “Cuestionario
para Egresados” 56-VIN-P03-F02/REV.03,
con el cual se elabora la base de datos de
egresados con la siguiente información:
Carrera, Nombre del Alumno, Género,
Domicilio y Teléfono
Cuestionario de Egresados
1.2 Jefe del Departamento de
Seguimiento de Egresados
y Bolsa de Trabajo
Solicita por escrito mediante memorándum al
Departamento de Servicios Escolares la
información cuatrimestral relacionada con los
recién egresados de cada carrera,
específicamente número de egresados por
carrera, los nombres de cada uno de ello, la
edad, género, matricula, curp y promedio
final, Esta Información se solicita al final del
cuatrimestre.
Memorándum
1.3 Jefe del Departamento de
Seguimiento de Egresados
y Bolsa de Trabajo
Realiza una revisión comparativa de la
información recibida por parte del
departamento de Servicios Escolares con la
información recabada de los Cuestionarios de
egresados para realizar un filtro y contarsolo
con los egresados.
Memorándum
1.4 Jefe del Departamento de
Seguimiento de Egresados
y Bolsa de Trabajo
Solicita mediante memorándum a las carreras
los nombres de los 10 mejores egresados de
la generación saliente (cuando aplique en
función a la cantidad de egresados),
considerando su aprovechamiento escolar,
actitudes y valores del alumno en base al
juicio del Tutor, para la bolsa de trabajo.
Memorándum
1.5 Jefe del Departamento de
Seguimiento de Egresados
y Bolsa de Trabajo
Obtiene información actualizada mediante la
aplicación del “Cuestionario para Egresados”
y la captura en el directorio de egresados,
realiza la captura en la base de datos llamada
formato listado Mis_Egresados; esta
información se actualiza cada cuatrimestre.
Base de datos
Mis_egresados
1.6 Jefe del Departamento de
Seguimiento de Egresados
y Bolsa de Trabajo
Se envía anualmente vía correo electrónico,
formato Mis_Egresados a la CGUT.
Base de datos
Mis_egresados
2 Estudio de Satisfaccion de Egresados
2.1 Jefe del Departamento de
Seguimiento de Egresados
y Bolsa de Trabajo
En coordinación con el Secretario de
Vinculación realizara anualmente un estudio
para medir la satisfacción de egresados y
empleadores que tengan contratados TSU e
Ingenieros con una antigüedad de cuatro
meses incluida la estadía, así como y que
corresponda a una misma cohorte
generacional dependiendo del año que se
esté evaluando a solicitud de la Coordinación
de Universidades Tecnológicas.
Cuestionario para medir la
satisfacción de
empleadoresCuestionarios
para medir la satisfacción de
egresados TSU e Ingenierías
15
2.2 Jefe del Departamento de
Seguimiento de Egresados
y Bolsa de Trabajo
Obtiene la información mediante la aplicación
del cuestionario enviado por la Coordinación
de Universidades Tecnológicas vía
electrónica. El grado de satisfacción de los
egresados y empleadores deberá de ser
como mínimo el 90% y el 85%
respectivamente.
Cuestionario para medir la
satisfacción de
empleadoresCuestionarios
para medir la satisfacción de
egresados TSU e Ingenierías
2.3 Jefe del Departamento de
Seguimiento de Egresados
y Bolsa de Trabajo
Alimenta vía electrónica mediante una liga
que proporciona el departamento de
planeación, la información obtenida de la
aplicación de encuestas de la satisfacción de
empleadores y egresados.
Base de datos de
Satisfacción de
Egresados.Base de datos de
Satisfacción de Empleadores.
FIN DEL PROCEDIMIENTO
Aprobó:Revisó:Elaboró:
SIP-F02/REV.01
16
INVENTARIO DE REGISTROS DE PROCEDIMIENTO
Universidad Tecnológica de Hermosillo, Sonora
Secretaría de Vinculación
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: Fecha de elaboración:
Seguimiento de egresados
56-SVI-P03/Rev.00 13/11/2012 01:55:23p.m.
Hoja 1 de 1
No. Registro Puesto Responsable* TipoTiempo Ubicación
Resguardo Disposición
final
Memorando de Solicitud
de información
1 Jefe de departamento de
Desempeño de Egresados
Electrónico y/o
Papel
Cinco Años Equipo de computo
del Departamento
de Desempeño de
Egresados
Cuestionario para
egresados
2 Jefe de departamento de
Desempeño de Egresados
Electrónico y/o
Papel
Cinco Años Equipo de computo
del Departamento
de Desempeño de
Egresados
Directorio de Egresados3 Jefe de departamento de
Desempeño de Egresados
Electrónico y/o
Papel Cinco Años
Departamento de
Desempeño de
Egresados y
Archivo Muerto
Memorando de
resultados del SIVUT
4 Jefe de departamento de
Desempeño de Egresados
Electrónico y/o
Papel
Cinco Años Departamento de
Desempeño de
Egresados y
Archivo Muerto
Reportes Generados por
el Programa SIVUT
5 Jefe de departamento de
Desempeño de Egresados
Electrónico y/o
Papel
Cinco Años Departamento de
Desempeño de
Egresados y
Archivo Muerto
Oficio de envío de
información de SIVUT
6 Jefe de departamento de
Desempeño de Egresados
Electrónico y/o
Papel
Cinco Años Departamento de
Desempeño de
Egresados y
Archivo Muerto
Cuestionario para medir
la satisfacción de
empleadores
7 Jefe de departamento de
Desempeño de Egresados
Electrónico y/o
Papel
Cinco Años Departamento de
Desempeño de
Egresados y
Archivo Muerto
Oficio de Presentación
de Resultados de
Satisfacción
8 Jefe de departamento de
Desempeño de Egresados
Electrónico y/o
Papel
Cinco Años Departamento de
Desempeño de
Egresados y
Archivo Muerto
Memorando de
Presentación de
Resultados de
Satisfacción
9 Jefe de departamento de
Desempeño de Egresados
Electrónico y/o
Papel Cinco Años
Departamento de
Desempeño de
Egresados y
Archivo Muerto
SIP-F03/REV.01* El responsable del resguardo será responsable de su protección.
17
VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Universidad Tecnológica de Hermosillo, Sonora
Secretaría de Vinculación
Hoja 1 de 1NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
Fecha de la verificación:CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:
No. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES NOTAS:SI NO
Seguimiento de egresados
56-SVI-P03/Rev.00
1 ¿Se solicito la información cuatrimestral de la lista de los recién
egresados al departamento de Servicios Escolares?
2 ¿Se aplico el cuestionario de Alumnos Próximos a Egresar en
las carreras de forma cuatrimestral?
3 ¿Se capturo la información en el sistema SIVUT de forma
cuatrimestral?
4 ¿Se emitieron los reportes del programa SIVUT y se
entregaron a los directivos vía Memorando de forma anual?
5 ¿Se envío la información a la Coordinación en México CGUT
de forma anual?
6 ¿Se aplicaron los cuestionarios a empleadores, para el estudio
de Satisfacción de forma anual?
7 ¿Se aplicaron los cuestionarios a egresados, para el estudio de
satisfacción de forma anual?
8 ¿Se enviaron los resultados del Estudio de Satisfacción a la
coordinación en México CGUT de forma anual?
9 ¿Se enviaron los resultados del Estudio de Satisfacción al
personal Directivo de la Institución de forma anual?
SIP-F04/REV.0118
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:
Bolsa de trabajo
56-SVI-P04/Rev.00
ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS
I.- OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO
Colocar en el campo laboral a nuestros egresados estableciendo un vínculo con las empresas, para cubrir las
vacantes del sector productivo con nuestros egresados.
II.- ALCANCE
Aplica a los estudiantes con trabajo de medio tiempo, estudiantes próximos a egresar y egresados
III.- DEFINICIONES
SIVUT, Sistema de Información sobre vinculación de Universidades Tecnológicas .
MECASUT, Modelo de Evaluación de Calidad del Subsistema de Universidades Tecnológicas
IV.- REFERENCIAS
MECASUT, SIVUT
V.- POLITICAS
Buscar el acercamiento entre nuestros egresados y el sector empresarial y social, de tal manera de que se
encuentren la oferta de nuestros egresados con las necesidades de personal del entorno económico.
Mantener estrecha relación con Cámaras Empresariales, Bolsas de trabajo, despachos de colocación y
empresas en general para la consecución de logros de este proyecto.
Brindar asesoría a egresados, para efecto de elaboración de solicitud de empleo, currículum, presentación
personal y negociaciones salariales.
Clave de Formato/Instructivo Nombre del Formato/Instructivo
VI.- FORMATOS E INSTRUCTIVOS
56-SVI-P04-F01/Rev.00 formato de alta de vacante
56-SVI-P04-F02/Rev.00 Reporte mensual de ocupación
56-SVI-P04-F03/Rev.00 Directorio de egresados
Clave de Anexo Nombre
VII.- ANEXOS
Diagrama de Flujo56-SVI-P04-A01/Rev.00
19
NO RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REGISTRO
VIII.- DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO
1 Identificación de los egresados
1.1 Jefe de Departamento de
Seguimiento de
Egresados y Bolsa de
Trabajo
Identifica egresados según base de datos con
la que se cuenta, directorio de egresados
producto del Sistema de información de
Vinculación de las Universidades
Tecnológicas (SIVUT), si están trabajando,
estudiando, estudiando y trabajando, sin
trabajo, además de conocer su experiencia
laboral.
1.2 Jefe de Departamento de
Seguimiento deEgresados y
Bolsa de Trabajo
Busca oportunidades de colocación laboral en
el sector productivo a través de detección de
necesidades, mediante contacto Bolsas de
Trabajo, Despachos de Colocación, Cámaras,
Empresas, Instituciones de Gobierno,
Empresas que acuden a la universidad,
Sistema Estatal de Empleo, Asociación de
Recursos Humanos de Hermosillo.
Información impresa, Archivo
Directorio de Egresados
2 Identifica el perfil del personal deseado
específicamente de acuerdo a la carrera
cursada
2.1 Jefe de Departamento de
Seguimiento deEgresados y
Bolsa de Trabajo
Localiza a los egresados que cumplen con el
perfil
2.2 Jefe de Departamento de
Seguimiento deEgresados y
Bolsa de Trabajo
obtiene los datos
2.3 Jefe de Departamento de
Seguimiento deEgresados y
Bolsa de Trabajo
envía información a la empresa, vía coreo
electrónico para que se establezca contacto
directo, o se realizan las citas de entrevistas
en la empresa para su evaluación de los
egresados seleccionados.
Información impresa.
2.4 Jefe de Departamento de
Seguimiento deEgresados y
Bolsa de Trabajo
Da seguimiento
3 Seguimiento de Egresados
3.1 Jefe de Departamento de
Seguimiento deEgresados y
Bolsa de Trabajo
en forma semanal vía telefónica se da
seguimiento de los egresados promovidos
para conocer su situación laboral.
3.2 Jefe de Departamento de
Seguimiento deEgresados y
Bolsa de Trabajo
Genera reporte mensual de ocupación de
egresados.
Reporte de situación
ocupacional
FIN DEL PROCEDIMIENTO
Aprobó:Revisó:Elaboró:
SIP-F02/REV.01
20
INVENTARIO DE REGISTROS DE PROCEDIMIENTO
Universidad Tecnológica de Hermosillo, Sonora
Secretaría de Vinculación
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: Fecha de elaboración:
Bolsa de trabajo
56-SVI-P04/Rev.00 13/11/2012 01:55:30p.m.
Hoja 1 de 1
No. Registro Puesto Responsable* TipoTiempo Ubicación
Resguardo Disposición
final
Archivo Directorio de
Egresados
1 Jefe de departamento de
Desempeño de Egresados
Papel Cinco Años Computadora
Departamento de
Desempeño de
Egresado
Reporte de situación
ocupacional
2 Jefe de departamento de
Desempeño de Egresados
Papel Cinco Años Departamento de
Desempeño de
Egresados y
Archivo Muerto
SIP-F03/REV.01* El responsable del resguardo será responsable de su protección.
21
VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Universidad Tecnológica de Hermosillo, Sonora
Secretaría de Vinculación
Hoja 1 de 1NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
Fecha de la verificación:CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:
No. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES NOTAS:SI NO
Bolsa de trabajo
56-SVI-P04/Rev.00
1 ¿Se verifico la Situación laboral del egresado en el directorio
para su promoción?
2 ¿Se diferencio a los egresados que se encuentran trabajando,
estudiando y Trabajando y estudiando, además de su
experiencia laboral?
3 ¿Se buscaron oportunidades de colocación laboral en el sector
productivo para los egresados?
4 ¿Se identifico el perfil del personal deseado entre los
egresados?
5 ¿Se localizaron a los egresados que cumplen con el perfil que
requiere la empresa?
6 ¿Se enviaron los datos de los egresados que cumplen con el
perfil a la empresa?
7 ¿Se dio seguimiento durante la semana a los egresados
promovidos?
8 ¿Se genero el reporte mensual de la situación ocupacional de
los egresados?
SIP-F04/REV.0122
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:
Educación Continua y Servicios Empresariales.
56-SVI-P05/Rev.00
ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS
I.- OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO
Generar recursos propios a través de servicios de capacitación, asistencia técnica, consultoría así como la
administración y logística de servicios solicitados por la industria.
II.- ALCANCE
Servicios a la industria.
III.- DEFINICIONES
Proyecto Productivo: Necesidad atendida por la Universidad en una empresa o institución, la cual refleja la
participación técnica, humana y social que gestiona la UTH, obteniendo siempre un beneficio para los
estudiantes, trabajadores, y para las personas que desarrollan el proyecto.
Comité de servicios a la industria: se conforma por representantes de diversas áreas, con el fin de analizar los
potenciales proyectos productivos
IV.- REFERENCIAS
Reglamento del Comité de Servicios a la Industria
Manual de Organización de la Universidad
V.- POLITICAS
Obtener recursos que benefician directamente la función y desempeño de la Universidad, a través de programas
de capacitación, asistencia técnica y consultoría de calidad.
Clave de Formato/Instructivo Nombre del Formato/Instructivo
VI.- FORMATOS E INSTRUCTIVOS
56-SVI-P05-F02/Rev.00 Cedula de costos
56-SVI-P05-F03/Rev.00 solicitud de servicios
56-SVI-P05-F04/Rev.00 Cedula del proyecto
56-SVI-P05-F05/Rev.00 Lista de asistencia
56-SVI-P05-F06/Rev.00 Evaluación Final
56-SVI-P05-F07/Rev.00 Satisfacción Cliente
56-SVI-P05-F08/Rev.00 Reporte del Visitador
56-SVI-P05-F09/Rev.00 Evaluacion del participante
Clave de Anexo Nombre
VII.- ANEXOS
Diagrama de Flujo56-SVI-P05-A01/Rev.00
23
NO RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REGISTRO
VIII.- DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO
1 Identifica clientes potenciales
1.1 Jefe del departamento de
Educación continúa
Elabora propuesta de prestación de servicios
acorde al área de interés del cliente
1.2 Jefe del departamento de
Educación continúa
Realiza presentación de la propuesta con el
cliente
1.3 Jefe del departamento de
Educación continúa
Elabora un diagnóstico de necesidades de
capacitación, si el servicio es aceptado
Diagnóstico de necesidades
2 Elaboracion de propuesta económica
2.1 Jefe del departamento de
Educación continúa
Presenta una propuesta económica al cliente
en base al diagnóstico.
Propuesta económica del
proyecto
2.2 Jefe del departamento de
Educación continúa
En caso de ser aprobada la propuesta
económica, elabora la propuesta técnica.
Propuesta técnica del
proyecto
2.3 Jefe del departamento de
Educación continúa
Entrega propuesta técnica y económica al
Comité de Servicios a la Industria
3 Análisis de la propuesta
3.1 Comité de Servicios a la
Industria
Recibe propuesta técnica y económica
3.2 Comité de Servicios a la
Industria
Analiza propuesta en términos de rentabilidad
y factibilidad.
4 Análisis del proyecto
4.1 Coordinador del proyecto Si la propuesta no fue aprobada, hace el
replanteamiento del proyecto.
4.2 Coordinador del proyecto Si la propuesta fue aprobada, solicita al
Departamento Jurídico la elaboración de
Convenio UTH-Cliente, si aplica
Convenio
5 Elabora Convenio UTH – Cliente
5.1 Dirección Jurídica Entrega convenio al responsable del proyecto
para firma
5.2 Coordinador del proyecto Realiza firma de Convenio con la empresa
5.3 Coordinador del proyecto Entrega al departamento Jurídico el convenio
firmado y guardar copia en expediente
Convenio Firmado
6 Programación del servicio
6.1 Coordinador del proyecto Programa el servicio acordado.
6.2 Coordinador del proyecto Solicitud de elaboración de contrato, si aplica
6.3 Coordinador del proyecto Envía memorando solicitando a la dirección
jurídica la elaboración de contrato de
prestación de servicio con instructores.
Memorando de solicitud de
elaboración de contrato
6.4 Coordinador del proyecto Recibe contrato firmado de prestación de
servicios del prestador del servicio.
6.5 Coordinador del proyecto Recaba firma del instructor
7 Desarrollo del servicio
7.1 Coordinador del proyecto Desarrolla y supervisa el servicio.
7.2 Por medio de memorándum
solicita la elaboración de
factura a la Dirección de
Administración y Finanzas.
Por medio de memorándum solicita la
elaboración de factura a la Dirección de
Administración y Finanzas.
Memorando de solicitud de
elaboración de factura
7.3 Coordinador del proyecto Entrega la factura al cliente para gestión de
pago de servicios.
24
8 Gestionar pago al Instructor del proyecto, a
través de la información documental recibida
por la dirección jurídica.
8.1 Coordinador/a del proyecto Presenta por escrito en reunión información
ante Comité de Servicios a la Industria sobre
la situación que guarda el proyecto
Reporte del proyecto
8.2 Coordinador/a del proyecto Documenta el desarrollo del Proyecto
FIN DEL PROCEDIMIENTO
Aprobó:Revisó:Elaboró:
SIP-F02/REV.01
25
INVENTARIO DE REGISTROS DE PROCEDIMIENTO
Universidad Tecnológica de Hermosillo, Sonora
Secretaría de Vinculación
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: Fecha de elaboración:
Educación Continua y Servicios Empresariales.
56-SVI-P05/Rev.00 13/11/2012 01:55:36p.m.
Hoja 1 de 1
No. Registro Puesto Responsable* TipoTiempo Ubicación
Resguardo Disposición
final
Memorando
Necesidades de
capacitación
1 Jefe de departamento de
Educación
Electrónico y/o
Papel
5 años Archivo de
educación continua
matriz de necesidades
de capacitación
2 Jefe de departamento de
Educación
Electrónico y/o
Papel
5 años En la computadora
memorándum
convocatoria
3 Jefe de departamento de
Educación
Electrónico y/o
Papel
5 años Archivo y
computadora
Programa de Educación
Continua
4 Jefe de departamento de
Educación
Electrónico y/o
Papel
5 años En la computadora
SIP-F03/REV.01* El responsable del resguardo será responsable de su protección.
26
VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Universidad Tecnológica de Hermosillo, Sonora
Secretaría de Vinculación
Hoja 1 de 1NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
Fecha de la verificación:CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:
No. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES NOTAS:SI NO
Educación Continua y Servicios Empresariales.
56-SVI-P05/Rev.00
1 ¿Se detectaron las necesidades de capacitación según estudio
de egresados, así como la demanda a través de Secretaría
Académica y Directores de carreras en forma cuatrimestral?
2 ¿Se elaboró la matriz de necesidades?
3 ¿Se dio a conocer a los egresados el Programa de Educación
Continua?
4 ¿Se elaboró calendario de los eventos y/o cursos?
5 ¿Se llevaron a cabo todos los eventos y/o cursos
programados?
SIP-F04/REV.0127
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:
Incubacion de empresas
56-SVI-P06/Rev.00
ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS
I.- OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO
Fortalecer la creación de empresas y empleos mediante la asesoría y consultoría a empresas de nueva creación
en las áreas de administración, finanzas, mercadotecnia, procesos, imagen corporativa y aspectos legales,
propiciando el desarrollo de proyectos a empresas.
II.- ALCANCE
Alumnos y personal docente, así como personas externas a la universidad interesados que cumplan con los
requerimientos para la realización de dichos proyectos.
III.- DEFINICIONES
FONDO PYME: Se refiere al apoyo económico que reciben las incubadoras de negocios por parte del Gobierno
Federal en conjunto con recursos provenientes del Estado, Municipio e incluso la misma universidad.
Organismo Intermedio: Encargado de revisar la comprobación adecuada del Fondo en mención
IV.- REFERENCIAS
Programa Fondo PYME
Secretaría de Economía Federal
Secretaría de Economía Estatal
Comisión de Fomento Económico Municipal
Universidad Tecnológica del Norte de Guanajuato / Organismo Intermedio actual
V.- POLITICAS
Promover el contacto con empresas de nueva creación y emprendedores para la consecución de logros de
proyectos.
Clave de Formato/Instructivo Nombre del Formato/Instructivo
VI.- FORMATOS E INSTRUCTIVOS
56-SVI-P06-F01/Rev.00 Aceptacion de nuevos proyectos
Clave de Anexo Nombre
VII.- ANEXOS
Memorandum de aceptacion del proyecto56-SVI-P06-A01/Rev.00
28
NO RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REGISTRO
VIII.- DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO
1 Jefe del Departamento de
Investigación y Desarrollo
Identificación del área de aplicación Mail de solicitud de
asociación para proyecto
1.1 Jefe del Departamento de
Investigación y Desarrollo
Revisa la información obtenida del organismo
interesado en la aplicación de proyectos.
Mail de solicitud de
asociación para proyecto
2 Jefe del Departamento de
Investigación y Desarrollo
Realiza la propuesta del proyecto Mail de propuesta y
verificación del proyecto
2.1 Jefe del Departamento de
Investigación y Desarrollo
se somete a verificación ante las autoridades
correspondientes para su aprobación
“Una vez aprobado”
Mail de propuesta y
verificación del proyecto
3 Jefe del Departamento de
Investigación y Desarrollo
Comunicación con el organismo Oficio dirigido al organismo y
envió de solicitud para
registro
3.1 Jefe del Departamento de
Investigación y Desarrollo
Envía mediante oficio solicitud al organismo
para registro.
“una vez que se obtiene respuesta”
Oficio dirigido al organismo y
envió de solicitud para
registro
3.2 Jefe del Departamento de
Investigación y Desarrollo
Envía la propuesta del proyecto al organismo
solicitante para su revisión y aprobación.
Oficio con envió de propuesta
al organismo solicitante
3.3 Jefe del Departamento de
Investigación y Desarrollo
Informa al Rector por escrito de su
aceptación.
Memorando dirigido al Rector
solicitando su aceptación del
proyecto
4 Jefe del Departamento de
Investigación y Desarrollo
Elaboración y firma del convenio Memorando de solicitud de
elaboración de convenio al
departamento de Jurídico
4.1 Jefe del Departamento de
Investigación y Desarrollo
Envía solicitud de elaboración de convenio al
departamento Jurídico.
“Una vez elaborado”
Memorando de solicitud de
elaboración de convenio al
departamento de Jurídico
4.2 Jefe del Departamento de
Investigación y Desarrollo
Envía al Organismo el convenio para revisión
y firma. .
Oficio de envió al Organismo
de convenio
4.3 Jefe del Departamento de
Investigación y Desarrollo
En caso de haber modificaciones, se envía a
Jurídico para las correcciones
correspondientes
Oficio de envió al Organismo
de convenio
4.4 Jefe del Departamento de
Investigación y Desarrollo
Envía al Organismo para su firma, este
deberá quedarse con un original para su
resguardo.
“si no hay correcciones”
4.5 Jefe del Departamento de
Investigación y Desarrollo
Envía al Organismo para su firma, la empresa
deberá quedarse con 1 original y enviar de
regreso el otro al a UTH
“Una vez que se recibe el Convenio”
5 Jefe del Departamento de
Investigación y Desarrollo
Convocatoria para proyectos
5.1 Jefe del Departamento de
Investigación y Desarrollo
Se abre convocatoria misma que se presenta
en las diversas carreras, se promociona por
medio de programa de radio y se le hace
llegar a las instancias gubernamentales que
apoyaron con recursos
Convocatoria oficial
5.2 Jefe del Departamento de
Investigación y Desarrollo
Da inicio al proyecto
FIN DEL PROCEDIMIENTO
29
Aprobó:Revisó:Elaboró:
SIP-F02/REV.01
30
INVENTARIO DE REGISTROS DE PROCEDIMIENTO
Universidad Tecnológica de Hermosillo, Sonora
Secretaría de Vinculación
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: Fecha de elaboración:
Incubacion de empresas
56-SVI-P06/Rev.00 24/10/2012 12:00:00a.m.
Hoja 1 de 1
No. Registro Puesto Responsable* TipoTiempo Ubicación
Resguardo Disposición
final
Mail de solicitud de
asociación para proyecto
1 Jefe del Departamento de
Investigación y Desarrollo
Electrónico y/o
Papel
5 años En la computadora,
Archivo
Mail de propuesta y
verificación del proyecto
2 Jefe del Departamento de
Investigación y Desarrollo
Electrónico y/o
Papel
5 años En la computadora,
Archivo
Oficio dirigido al
organismo y envió de
solicitud para registro
3 Jefe del Departamento de
Investigación y Desarrollo
Electrónico y/o
Papel
5 años Archivo
Oficio con envió de
propuesta al organismo
solicitante
4 Jefe del Departamento de
Investigación y Desarrollo
Electrónico y/o
Papel
5 años Archivo
Memorando dirigido al
Rector solicitando su
aceptación del proyecto
5 Jefe del Departamento de
Investigación y Desarrollo
Electrónico y/o
Papel
5 años Archivo
Memorando de solicitud
de elaboración de
convenio al
departamento de Jurídico
6 Jefe del Departamento de
Investigación y Desarrollo
Electrónico y/o
Papel
5 años Archivo
Oficio de envió al
Organismo de convenio
7 Jefe del Departamento de
Investigación y Desarrollo
Electrónico y/o
Papel
5 años Archivo
Memorando a reunión
para presentación del
proyecto
8 Jefe del Departamento de
Investigación y Desarrollo
Electrónico y/o
Papel
5 años Archivo
SIP-F03/REV.01* El responsable del resguardo será responsable de su protección.
31
VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Universidad Tecnológica de Hermosillo, Sonora
Secretaría de Vinculación
Hoja 1 de 1NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
Fecha de la verificación:CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:
No. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES NOTAS:SI NO
Incubacion de empresas
56-SVI-P06/Rev.00
1 ¿Se reviso información obtenida del organismo interesado en la
aplicación de proyectos?
2 ¿Se realizo propuesta de proyecto y se verifico en la
universidad para su aprobación?
3 ¿Se envió solicitud al organismo para registro?
4 ¿Se envió propuesta al organismo solicitante para su
aprobación?
5 ¿Se solicito a jurídico la elaboración de convenio?
6 ¿Se envió al organismo convenio para firma?
7 ¿Hubo modificaciones en el convenio?
8 ¿Se recibió convenio y convoco a reunión?
SIP-F04/REV.0132
Manual de
Procedimientos
Dirección de Extensión Universitaria
noviembre 2012
Manual de
Procedimientos
Dirección de Extensión
Universitaria
Elaboró Presentó Validó
Carlos Tapia Astiazarán
Secretario de la Contraloría GeneralTitular de la Unidad Administrativa Titular de la Dependencia o Entidad”Validado de acuerdo a lo establecido en el artículo 26,
Apartado B fracción XI de la Ley Orgánica del Poder
Ejecutivo del Estado de Sonoraa, según oficio
S-2354-2012 de fecha 20/11/2012”.
ContenidoI. Introducción
II. Objetivo del Manual
III. Red de Procesos
IV. Lista Maestra
V. Presentación de los procedimientos
- Listado de Procedimientos
1
Introducción
El presente Manual de Procedimientos servirá de instrumento de apoyo en el
funcionamiento y mejora institucional, al compendiar en forma ordenada, secuencial y
detallada las operaciones realizadas por la Universidad Tecnológica de Hermosillo, Sonora,
cuidando que estas atiendan a la misión del Gobierno Estatal.
Incluye la red de procesos por cada unidad administrativa, diagramas de flujo, lista maestra
de documentos y procedimientos operativos de de gestión, los cuales sirven de apoyo para la
consecución de los objetivos y metas, a corto mediano y largo plazo, que ha se trazado la
Universidad.
Este documento se modificará de acuerdo a los requerimientos y necesidades de los
procesos según lo requieran las condiciones tanto internas con externas, que influyen en el
rumbo y dirección de nuestra Universidad.
2
Objetivo del Manual
El objetivo primordial de este manual de procedimientos es proporcionar a los servidores
públicos que integran cada unidad administrativa de este organismo descentralizado, una
base documental para una operación consistente y susceptible de mejora que coadyuvará a
una eficaz y eficiente toma de decisiones en la operatividad y ejecución de las funciones a su
cargo.
3
FacultadNo.
Macro.No. Subproceso Tipo Responsable Producto Indicador No, ProcedimientoDir. Productos Indicadores Cliente
RED DE PROCESOSUniversidad Tecnológica de Hermosillo, Sonora
Dirección de Extensión Universitaria
Fecha de
ElaboraciónHojas
Código de la Red
27/09/2012
56-DEU-RP/Rev.00
Hoja 1 de 2
3.1 B 2 07 Difusion Operativo Director de
extensión
Matrial
informativo
Alumnos
atendidos
01 Programa de
actividades de
promociòn directa y
difusion en medios de
comunicaciòn para la
captaciòn de alumnos
de nuevo ingreso
Material informativo Número de Acciones
de promoción
Interinstitucionales en
el periodo/Número de
Acciones de
promoción
Interinstitucionales
programadas
Alumnos y
bachilleres
3.1 B 2 07 Difusion Operativo Director de
extensión
Matrial
informativo
Alumnos
atendidos
02 Capacitacion al comité
de difucion y grupo de
promosion institucional
Material informativo Capacitaciones
realizadas en el
periodo/
capacitaciones
programadas en el
periodo
Alumnos y
bachilleres
3.1 B 2 07 Difusion Operativo Director de
extensión
Matrial
informativo
Alumnos
atendidos
03 Programa de
actividades de difusion
y grupo de promotores
institucionales
Material informativo No. De actividades de
difusion realizadas en
el periodo/No. De
actividades de difusion
programadas en el
periodo
Alumnos y
bachilleres
3.1 B 2 07 Difusion Operativo Director de
extensión
Matrial
informativo
Alumnos
atendidos
04 Recopilacion de la
memoria fotografica y
audiovisual de la vida
universitaria
Material informativo No. De memorias
realizadas/ No. De
memorias
programadas
Alumnos y
bachilleres
SIP-F01/REV.01
4
3.1 B 2 08 Actividades
culturales y
deportivas
Operativo Director de
extensión
alumnos
inscritos en
actividades
culturales y/o
deportivas
índice de
alumnos
inscritos por
disciplina
05 Actividades culturales y
deportivas
Disciplinas
impartidas
No. de alumnos en
actividades culturales
y deportivas en el
periodo/No. de
alumnos en
actividades deportivas
programada
Alumnos
3.1 B 2 09 Promoción a
la salud
Operativo Director de
extensión
Eventos de
promoción
Eventos
realizados
06 Promoción a la salud Alumnos informados Número de eventos de
promoción a la salud
realizados/ Número
de eventos de
promoción a la salud
programados
Alumnos
Elaboró Revisó Validó
M.E. Carlos M.
Bonnafoux Gomez /
Director de Extensión
Universitaria
Ing. Jorge Chavez
Orduño / Coordinador
de Calidad
Ing. Miguel Angel
Salazar Candia /
Rector
Catálogo de Macroprocesos
1 Académico
2 Vinculación y Servicios a la Industria
3 Gestión
Catálogo de Facultades
A Academico
B Vinculaciòn
C Juridico
D Administrativo
SIP-F01/REV.01
5
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:
Programa de actividades de promociòn directa y difusion en medios de
comunicaciòn para la captaciòn de alumnos de nuevo ingreso
56-DEU-P01/Rev.00
ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS
I.- OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO
Alcanzar las metas de inscripción de nuevo ingreso programadas por PE para cada ciclo escolar, a través del
diseño, ejecución y evaluación de actividades de promoción institucional dirigidas a los grupos de interés del área
de influencia, con el apoyo de la Secretaría Académica y Secretaría de Vinculación .
II.- ALCANCE
Aplica a alumnos de las IE, sector industrial y de servicios, padres de familia y comunidad en general de la zona
de influencia.
III.- DEFINICIONES
IEMS: Instituciones de Educación Media Superior
PE: Programas Educativos o Carreras
UT: Universidades Tecnológicas
IE: Instituciones de Educación
PIDE: Programa Institucional de Desarrollo Educativo
POA: Programa Operativo Anual
IV.- REFERENCIAS
Estadística sobre Población e Institución de Origen de los estudiantes de nuevo ingreso, Encuesta sobre eficacia
de los medios de comunicación utilizados en campañas institucionales, Directorios de IEMS e IE, Directorio de
Cámaras Empresariales, Empresas de Manufactura y de Servicios, Organismos públicos y privados, PIDE, POA,
Reglamento de Campañas de Difusión y Promoción Institucional para la captación de alumnos de nuevo ingreso ,
Manuales de Identidad, Reglamento interior, Manual de Organización
V.- POLITICAS
-La campaña de promoción anual será diseñada considerando las metas de inscripción de nuevo ingreso, las
cuales serán proporcionadas por la Subdirección de Planeación y Evaluación y la Secretaría Académica .
-Las actividades en las IE serán coordinadas con los orientadores vocacionales, enfatizando la orientación
profesiográfica y particular de cada PE, a través de las acciones de intercambio.
-Se apoyará las actividades de promoción del área o departamento de competencia, bajo la dirección de Difusión
y Divulgación Universitaria, así como la realización de eventos especiales.
-Los integrantes del Comité de Difusión Institucional apoyarán las actividades de promoción del área o
departamento de su competencia, bajo la dirección de la Subdirección de Difusión y Divulgación Universitaria .
Cada PE tendrá un coordinador operativo.
-Se realizarán actividades de enlace con los representantes de los sectores productivos y de servicio e
instituciones públicas y privadas del área de influencia para dar a conocer la oferta educativa y los servicios que
ofrece la Universidad, así como la realización de eventos especiales.
Clave de Formato/Instructivo Nombre del Formato/Instructivo
VI.- FORMATOS E INSTRUCTIVOS
56-DEU-P01-F01/Rev.00 Formato de programa anual de actividades
56-DEU-P01-F02/Rev.00 Informe de actividades de difusion
Clave de Anexo Nombre
VII.- ANEXOS
Diagrama de Flujo56-DEU-P01-A01/Rev.00
6
NO RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REGISTRO
VIII.- DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO
1 Elaboración del programa de actividades de
promoción
1.1 Director de Extensión
Universitaria
Solicita al Subdirector de Difusión y
Divulgación Universitaria elabore la
programación anual de actividades y
presupuesto a desarrollar por dicha área, a fin
de incorporarlo al Programa Operativo
Institucional
2 Autorización del programa
2.1 Subdirector de Difusión y
Divulgación Universitaria
Elabora el programa de actividades en
coordinación con el Jefe del Depto de Prensa
y Difusión
Programa de actividades y
presupuesto.
2.2
Subdirector de Difusión y
Divulgación Universitaria
Envía a la Dirección de Extensión
Universitaria el Programa Operativo
Institucional para autorización.
Programa de actividades y
presupuesto.
3 Aprobación del programa
3.1
Director de Extensión
Universitaria
Envía a la Secretaria de Vinculación y la
Dirección de Administración y Finanzas el
presupuesto del programa de actividades de
promoción para su aprobación por el Rector.
Programa de Actividades y
presupuesto. (requisiciones)
4 Asignación de personal
4.1 Director de Extensión
Universitaria
Solicita a la Secretaría Académica, Secretaría
de Vinculación, Dirección de Carreras al
personal de apoyo para colaborar en las
actividades de promoción
Memorandum
4.2 Director de
ExtensiónUniversitaria
Se destina personal para colaborar en las
acciones correspondientes.
5 Desarrollo del programa de actividades
5.1 Subdirector de Difusión y
Divulgación Universitaria
Coordina, apoya y da seguimiento al
desarrollo al programa de actividades de
promoción directa y difusión en medios de
comunicación para la captación de alumnos
de nuevo ingreso y elabora informe de
actividades en coordinación con el Dpto. de
Prensa y Difusión y las áreas de apoyo.
Programa de Actividades
5.2 Subdirector de Difusión y
Divulgación Universitaria
Realiza y envía a la Dirección de Extensión
Universitaria informe de actividades en
coordinación con el Dpto. de Prensa y
Difusión
Informe de actividades
5.3 Dirección de Extensión
Universitaria
Recibe informe de la Subdirección de
Difusión y Divulgación Universitaria.
Informe de Actividades
FIN DEL PROCEDIMIENTO
Aprobó:Revisó:Elaboró:
SIP-F02/REV.01
7
INVENTARIO DE REGISTROS DE PROCEDIMIENTO
Universidad Tecnológica de Hermosillo, Sonora
Dirección de Extensión Universitaria
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: Fecha de elaboración:
Programa de actividades de promociòn directa y difusion en medios de
comunicaciòn para la captaciòn de alumnos de nuevo ingreso
56-DEU-P01/Rev.00 12/11/2012 11:30:19a.m.
Hoja 1 de 1
No. Registro Puesto Responsable* TipoTiempo Ubicación
Resguardo Disposición
final
Memorando para la
elaboración del programa
de actividades
1 Jefe del Depto. de Prensa y
Difusión
Electrónico y/o
Papel
Indefinido Depto. de Prensa y
Difusión
Programa anual de
actividades
2 Jefe del Depto. de Prensa y
Difusión
Electrónico y/o
Papel
1 año Depto. de Prensa y
Difusión
Memorando
requerimientos
económicos.
3 Depto. de Prensa y Difusión Electrónico y/o
Papel
Indefinido Depto. de Prensa y
Difusión
Informe de actividades4 Jefe del Depto. de Prensa y
Difusión
Electrónico y/o
Papel
Indefinido Depto. de Prensa y
Difusión
SIP-F03/REV.01* El responsable del resguardo será responsable de su protección.
8
VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Universidad Tecnológica de Hermosillo, Sonora
Dirección de Extensión Universitaria
Hoja 1 de 1NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
Fecha de la verificación:CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:
No. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES NOTAS:SI NO
Programa de actividades de promociòn directa y
difusion en medios de comunicaciòn para la captaciòn
de alumnos de nuevo ingreso56-DEU-P01/Rev.00
1 ¿Se elaboró el programa de actividades de producción de
materiales informativos?
2 ¿Se elaboraron los diseños de material informativo en función
de las necesidades de cada área, en base a lo programado?
3 ¿Se lleva el seguimiento de las diferentes actividades?
4 ¿Se elabora un análisis mensual y cuatrimestral de las
acciones desarrolladas?
5 ¿Se realiza un informe mensual de las actividades
desarrolladas?
SIP-F04/REV.019
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:
Capacitacion al comité de difucion y grupo de promosion institucional
56-DEU-P02/Rev.00
ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS
I.- OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO
Contribuir al logro de las metas de inscripción de nuevo ingreso así como a la difusión del quehacer institucional
a través de acciones de capacitación de personal y estudiantes en coordinación con la Secretaría Académica .
II.- ALCANCE
Aplica a integrantes del Comité de Difusión Institucional y estudiantes seleccionados por Programa Educativo.
III.- DEFINICIONES
IEMS: Instituciones de Educación Media Superior
PE: Programas Educativos o Carreras
UT: Universidades Tecnológicas
PIDE: Programa Institucional de Desarrollo Educativo
POA: Programa Operativo Anual
IV.- REFERENCIAS
Proyecto de Investigación Institucional sobre Trayectorias Escolares y Culturales de los Estudiantes de las UT ,
Información Estadística sobre Población e Institución de Origen y Aspectos Demográficos Relevantes ., Directorios
de IEMS, Directorios de Medios de Comunicación, PIDE, POA, Reglamento de Campañas de Difusión y Promoción
Institucional para la captación de alumnos de nuevo ingreso, Manual de Identidad, Reglamento interior, Manual de
organización
V.- POLITICAS
-El Comité de Difusión Institucional se integrará por un representante de cada Programa Educativo y de otras
áreas que corresponda de acuerdo a las políticas internas de la Universidad, el cual sesionará por lo menos una
vez al cuatrimestre de manera ordinaria. Las sesiones extraordinarias podrán ser convocadas por el Coordinador
del Comité de acuerdo a las necesidades institucionales.
-El grupo de Promotores Institucionales podrá ser integrado por un grupo representativo de estudiantes de cada
P.E. y personal académico y/o administrativo de acuerdo a las políticas internas de la Universidad.
-Los recursos necesarios para los programas de capacitación serán programados en el POA de la Subdirección
de Difusión y Divulgación Universitaria.
-Se realizará una actividad de capacitación cuatrimestral al desarrollo del plan de acciones para analizar avance
y resultados de las estrategias planteadas
Clave de Formato/Instructivo Nombre del Formato/Instructivo
VI.- FORMATOS E INSTRUCTIVOS
56-DEU-P02-F01/Rev.00 Programa anual de actividades
56-DEU-P02-F02/Rev.00 Informe de actividades de difusion
Clave de Anexo Nombre
VII.- ANEXOS
Diagrama de Flujo56-DEU-P02-A01/Rev.00
10
NO RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REGISTRO
VIII.- DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO
1 Elaboración del programa de actividades de
promoción
1.1 Director de Extensión
Universitaria
Solicita al Subdirector de Difusión y
Divulgación Universitaria elabore la
programación anual de actividades y
presupuesto a desarrollar por dicha área, a fin
de incorporarlo al Programa Operativo
Institucional.
Programa de actividades y
presupuesto
2 Autorización del programa
2.1 Subdirector de Difusión y
Divulgación Universitaria
Elabora el programa de actividades en
coordinación con el Jefe de Prensa y Difusión
2.2 Subdirector de Difusión y
Divulgación Universitaria
Envía a la Dirección de Extensión
Universitaria el Programa Operativo
Institucional para autorización.
Programa de actividades y
presupuesto
3 Aprobación del programa
3.1
Director de Extensión
Universitaria
Recibe programa de actividades y
presupuesto que envía a Secretaría de
Vinculación y Dirección de Administración y
Finanzas para su aprobación por el Rector.
Programa de Actividades y
requisiciones
4 Asignación de personal
4.1 Dirección de Extensión
Universitaria
Solicita a la Secretaría Académica, Secretaría
de Vinculación, Direcciones de carrera la
designación de personal para colaborar en el
Comité de Difusión y Grupo de Promotores
Institucionales.
Memorándum
4.2 Dirección de Extensión
Universitaria
Se destina personal para colaborar en las
acciones correspondientes.
4.3 Subdirector de Difusión y
Divulgación Universitaria
Coordina el desarrollo de las acciones
programadas en coordinación con el Jefe de
Departamento de Prensa y Difusión.
4.4 Jefe de Departamento de
Prensa yDifusión
Da seguimiento a las acciones programadas
y elabora informe de actividades que envía
Subdirector de Difusión y Divulgación
Universitaria, quien a su vez informa a
Dirección de Extensión Universitaria
Memorándum
4.5 Dirección de Extensión
Universitaria.
Recibe informe del Subdirector de Difusión y
Divulgación Universitaria.
Informe de Actividades
FIN DEL PROCEDIMIENTO
Aprobó:Revisó:Elaboró:
SIP-F02/REV.01
11
INVENTARIO DE REGISTROS DE PROCEDIMIENTO
Universidad Tecnológica de Hermosillo, Sonora
Dirección de Extensión Universitaria
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: Fecha de elaboración:
Capacitacion al comité de difucion y grupo de promosion institucional
56-DEU-P02/Rev.00 12/11/2012 11:30:29a.m.
Hoja 1 de 1
No. Registro Puesto Responsable* TipoTiempo Ubicación
Resguardo Disposición
final
Memorando solicitud
programa anual de
actividades.
1 Subdirector de Difusión y
Divulgación Universitaria
Electrónico y/o
Papel
Indefinido Subdirección de
Difusión y
Divulgación
Universitaria.
Memorando con el
programa de actividades
y requerimientos
económicos.
2 Subdirector de Difusión y
Divulgación Universitaria
Electrónico y/o
Papel
1 año Subdirección de
Difusión y
Divulgación
Universitaria.
Programa de Actividades3 Jefe del Dpto. de Prensa y
Difusión
Electrónico y/o
Papel
1 año Dpto. de Prensa y
Difusión
Informe de actividades.4 Jefe del Dpto. de Prensa y
Difusión
Electrónico y/o
Papel
1 año Dpto. de Prensa y
Difusión
SIP-F03/REV.01* El responsable del resguardo será responsable de su protección.
12
VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Universidad Tecnológica de Hermosillo, Sonora
Dirección de Extensión Universitaria
Hoja 1 de 1NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
Fecha de la verificación:CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:
No. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES NOTAS:SI NO
Capacitacion al comité de difucion y grupo de
promosion institucional
56-DEU-P02/Rev.00
1 ¿Se elaboró el programa de actividades de producción de
materiales informativos?
2 ¿Se elaboraron los diseños de material informativo en función
de las necesidades de cada área, en base a lo programado?
3 ¿Se lleva el seguimiento de las diferentes actividades?
4 ¿Se elabora un análisis mensual y cuatrimestral de las
acciones desarrolladas?
5 ¿Se realiza un informe mensual de las actividades
desarrolladas?
SIP-F04/REV.0113
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:
Programa de actividades de difusion y grupo de promotores institucionales
56-DEU-P03/Rev.00
ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS
I.- OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO
Realizar un programa de actividades de difusión de la imagen institucional a nivel interno y externo que incluya el
diseño y producción de los materiales informativos requeridos en las diferentes actividades requeridas por la
Universidad.
II.- ALCANCE
Aplica a alumnos de las IEMS, sector industrial y de servicios, padres de familia, docentes, alumnos y
exalumnos de la UT Hermosillo, directivos, personal administrativo y de apoyo, así como a la comunidad en
general de la zona de influencia.
III.- DEFINICIONES
IEMS: Instituciones de Educación Media Superior
UT Hermosillo: Universidad Tecnológica de Hermosillo, Sonora
IV.- REFERENCIAS
Manual de Identidad de la UT Hermosillo, Manual de Identidad del Gobierno del Estado, Manual de Identidad de
la Coordinación General de UT, Reglamento Interior, Manual de Organización, Reglamento de las Campañas de
Difusión Institucional.
V.- POLITICAS
Las actividades de diseño gráfico de materiales institucionales serán coordinadas por la Subdirección de Difusión
y Divulgación Universitaria a través del Departamento de Prensa y Difusión y la Oficina Editorial.
-El diseño e impresión o adaptación electrónica de los materiales informativos se realizarán de acuerdo a los
Manuales de Identidad correspondientes.
-La Revista Institucional se realizará con la participación de las diferentes áreas de la Universidad, sustentado en
una programación anual.
-La actualización de la página web institucional se llevará a cabo de acuerdo a las necesidades planteadas por
las áreas y con la participación de las mismas.
-La emisión y producción radiofónica será coordinada por la Subdirección de Difusión y Divulgación Universitaria
y el Departamento de Prensa y Difusión, de acuerdo a la programación anual con la participación de la comunidad
universitaria.
-Mantener contacto con los medios de comunicación social para la difusión del quehacer institucional.
Clave de Formato/Instructivo Nombre del Formato/Instructivo
VI.- FORMATOS E INSTRUCTIVOS
56-DEU-P03-F01/Rev.00 Programa de Actividades de Extensión y Difusión
56-DEU-P03-F02/Rev.00 Informe de Actividades de Difusión
Clave de Anexo Nombre
VII.- ANEXOS
Diagrama de Flujo56-DEU-P03-A01/Rev.00
14
NO RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REGISTRO
VIII.- DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO
1 Elaboración del programa anual de
actividades
1.1 Director de
ExtensiónUniversitaria
Solicita al Subdirector de Difusión y
Divulgación Universitaria elabore la
programación anual de actividades a
desarrollar por el área, a fin de incorporarlo al
Programa Operativo Institucional.
Programa Anual de
Actividades
1.2 Subdirector de Difusión y
Divulgación Universitaria
Recibe solicitud de la Dirección de Extensión
Universitaria y turna al Jefe del Depto. de
Prensa y Difusión y Jefe de Oficina Editorial
para iniciar el desarrollo del POA anual sobre
el programa de actividades de difusión de la
imagen institucional interna y externa, así
como la producción de materiales
informativos requeridos para tal efecto
1.3 Jefe del Depto. de Prensa y
Difusión y Jefe de Oficina
Editorial
Elabora el Programa Operativo Anual, lo
somete a revisión.
Programa de Actividades,
incluye requerimientos
económicos
1.4 Subdirector de Difusión y
Divulgación
Envía a Director de Extensión Universitaria
POA de actividades y presupuestos.
1.5 Director de
ExtensiónUniversitaria
Somete a aprobación del Rector el POA
correspondiente del área y autoriza la
operación de acuerdo a lo programado.
1.6 Subdirector de Difusión y
Divulgación
Recibe autorización de operación del POA del
área para coordinarse con el Jefe de
Departamento de Prensa y Difusión y Jefe de
Oficina Editorial para su realización.
2 . Elaboración de materiales informativos
2.1 Jefe de Departamento de
Prensa y Difusión y Jefe de
Oficina Editorial
Retoma la programación de actividades para
realizar el diseño e impresión de materiales
institucionales.
2.2 Jefe de Departamento de
Prensa y Difusión y Jefe de
Oficina Editorial
Reúne la información necesaria para el
diseño, producciones impresas,
audiovisuales, tridimensionales y especiales.
2.3 Jefe de Departamento de
Prensa y Difusión y Jefe de
Oficina Editorial
Elabora los diseños y producciones de
materiales informativos en función de las
necesidades programadas y aquellas de tipo
extraordinario que apruebe Rectoría.
Diseños y producciones
particulares
2.4 Subdirector de Difusión y
Divulgación Universitaria
Dirige la edición y producción de materiales
en apego a las políticas institucionales y
coordina la utilización de los mismos de
acuerdo a las necesidades programadas
CotizacionesRequisicionesM
emoramdum
2.5 Subdirector de Difusión y
Divulgación Universitaria
. Supervisa las cotizaciones y requisiciones
de pago de bienes o servicios
correspondientes de acuerdo al POA para
turnarlas a la Dirección de Extensión
Universitaria y la Dirección de Administración
y Finanzas para dar trámite.
2.6 Jefe de Departamento de
Prensa y Difusión y Jefe de
Oficina Editorial
Realiza los informes de las actividades
correspondientes en coordinación con el
Subdirector de Difusión y Divulgación
Universitaria de la Dirección de Extensión
Universitaria quien a su vez los turna a la
Dirección de Extensión Universitaria.
Informe de Actividades
2.7 Dirección de Extensión
Universitaria.
Recibe informes de actividades de la
Subdirector de Difusión y Divulgación
Universitaria.
15
FIN DEL PROCEDIMIENTO
Aprobó:Revisó:Elaboró:
SIP-F02/REV.01
16
INVENTARIO DE REGISTROS DE PROCEDIMIENTO
Universidad Tecnológica de Hermosillo, Sonora
Dirección de Extensión Universitaria
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: Fecha de elaboración:
Programa de actividades de difusion y grupo de promotores
institucionales
56-DEU-P03/Rev.00 12/11/2012 11:30:36a.m.
Hoja 1 de 1
No. Registro Puesto Responsable* TipoTiempo Ubicación
Resguardo Disposición
final
Memorando solicitud del
Programa anual de
actividades
1 Subdirector de Difusión y
Divulgación Universitaria.
Electrónico y/o
Papel
Indefinido Subdirección de
Difusión y
Divulgación
Universitaria.
Programa Operativo
Anual (POA)
y evidencias.
2 Subdirector de Difusión y
Divulgación Universitaria.
Electrónico y/o
Papel
Indefinido Subdirección de
Difusión y
Divulgación
Universitaria.
Memorando
requerimientos
económicos
3 Subdirector de Difusión y
Divulgación Universitaria.
Electrónico y/o
Papel
1 año Depto. de Prensa y
Difusión
Reporte de actividades4 Subdirector de Difusión y
Divulgación Universitaria.
Electrónico y/o
Papel
1 año Subdirector de
Difusión y
Divulgación
Universitaria.
SIP-F03/REV.01* El responsable del resguardo será responsable de su protección.
17
VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Universidad Tecnológica de Hermosillo, Sonora
Dirección de Extensión Universitaria
Hoja 1 de 1NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
Fecha de la verificación:CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:
No. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES NOTAS:SI NO
Programa de actividades de difusion y grupo de
promotores institucionales
56-DEU-P03/Rev.00
1 ¿Se elaboró el programa de actividades de producción de
materiales informativos?
2 ¿Se elaboraron los diseños de material informativo en función
de las necesidades de cada área, en base a lo programado?
3 ¿Se lleva el seguimiento de las diferentes actividades?
4 ¿Se elabora un análisis mensual y cuatrimestral de las
acciones desarrolladas?
5 ¿Se realiza un informe mensual de las actividades
desarrolladas?
SIP-F04/REV.0118
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:
Recopilacion de la memoria fotografica y audiovisual de la vida universitaria
56-DEU-P04/Rev.00
ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS
I.- OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO
Integrar la memoria gráfica y audiovisual del quehacer institucional con el objetivo de utilizarlo en las diferentes
actividades de difusión de la imagen institucional y la producción de materiales informativos diversos, a través de la
cobertura de eventos especiales internos y externos.
II.- ALCANCE
Aplica a la comunidad universitaria y del área de influencia de la Institución.
III.- DEFINICIONES
IEMS: Instituciones de Educación Media Superior
PE: Programas Educativos o Carreras
UT: Universidades Tecnológicas
IE: Instituciones de Educación
PIDE: Programa Institucional de Desarrollo Educativo
POA: Programa Operativo Anual
IV.- REFERENCIAS
Directorios de IEMS e Instituciones Educativas de los diversos niveles, Directorio de Cámaras Empresariales ,
Empresas de Manufactura y de Servicios, Organismos públicos y privados, PIDE, POA, Reglamento de Campañas
de Difusión y Promoción Institucional para la captación de alumnos de nuevo ingreso, Manuales de Identidad
correspondientes, Reglamento interior, Manual de Organización.
V.- POLITICAS
-La cobertura de eventos se realizará de acuerdo a la programación de actividades institucionales y aquellas
extraordinarias que apruebe el Rector.
-El presupuesto requerido será canalizado de acuerdo a los procedimientos institucionales de requisición
aprobada por la Dirección de Administración y Finanzas.
-La cobertura de eventos internos y externos a sí como el uso de los productos obtenidos serán resguardados y
utilizados de acuerdo a las políticas institucionales que coordina la Subdirección de Difusión y Divulgación
Universitaria.
-Se realizará seguimiento y evaluación periódica al desarrollo del plan de acciones para analizar avance y
resultados de las estrategias planteadas.
Clave de Formato/Instructivo Nombre del Formato/Instructivo
VI.- FORMATOS E INSTRUCTIVOS
56-DEU-P04-F01/Rev.00 Programa de Actividades de Extensión y Difusión
56-DEU-P04-F02/Rev.00 Programa de Actividades de Extensión y Difusión
Clave de Anexo Nombre
VII.- ANEXOS
Diagrama de Flujo56-DEU-P04-A01/Rev.00
19
NO RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REGISTRO
VIII.- DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO
1 Elaboración del programa de actividades de
promoción
1.1 Director de
ExtensiónUniversitaria
Solicita al Subdirector de Difusión y
Divulgación Universitaria elabore la
programación anual de actividades y
presupuesto a desarrollar por dicha área, a fin
de incorporarlo al Programa Operativo
Institucional.
1.2 Subdirector de Difusión y
Divulgación Universitaria
Elabora el programa de actividades en
coordinación con el Jefe de Prensa y
Difusión, solicitado a las diferentes áreas que
integran la Universidad para integrar un
programa de eventos especiales por atender.
Programa de Actividades
1.3 Subdirector de Difusión y
Divulgación Universitaria
Envía a la Dirección de Extensión
Universitaria el Programa Operativo
Institucional para revisión.
2 Aprobación del programa
2.1 Director de
ExtensiónUniversitaria
Envía a la Secretaría de Vinculación y
Dirección de Administración y Finanzas el
presupuesto del programa de actividades de
promoción para su aprobación por el Rector.
2.2 Subdirector de Difusión y
Divulgación Universitaria
Envía por escrito y electrónico el Programa
Anual autorizado al Departamento de Prensa
y Difusión para su ejecución por
cuatrimestre.
Programa de Actividades
3 Realización de la actividad
3.1 Jefe del Departamento de
Prensa yDifusión
Reúne y resguarda la memoria gráfica y
audiovisual del quehacer institucional para su
aplicación de acuerdo a las necesidades
programadas.
Memoria grafica
3.2 Jefe de Departamento de
Prensa y Difusión
Realiza un informe de las actividades
desarrolladas y las envía a la Subdirección de
Difusión y Divulgación Universitaria, quien a
su vez turna a la Dirección de Extensión
Universitaria.
Informe de Actividades
3.3 Dirección de Extensión
Universitaria.
Recibe informe de actividades de la
Subdirección de Difusión y Divulgación
Universitaria.
Informe de Actividades
FIN DEL PROCEDIMIENTO
Aprobó:Revisó:Elaboró:
SIP-F02/REV.01
20
INVENTARIO DE REGISTROS DE PROCEDIMIENTO
Universidad Tecnológica de Hermosillo, Sonora
Dirección de Extensión Universitaria
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: Fecha de elaboración:
Recopilacion de la memoria fotografica y audiovisual de la vida
universitaria
56-DEU-P04/Rev.00 12/11/2012 11:30:43a.m.
Hoja 1 de 1
No. Registro Puesto Responsable* TipoTiempo Ubicación
Resguardo Disposición
final
Memorando solicitud
programa anual de
actividades.
1 Subdirector de Difusión y
Divulgación Universitaria.
Electrónico y/o
Papel
Indefinido Subdirección de
Difusión y
Divulgación
Universitaria.
Memorando con el
programa de actividades
y requerimientos
económicos.
2 Subdirector de Difusión y
Divulgación Universitaria.
Electrónico y/o
Papel
1 año Subdirección de
Difusión y
Divulgación
Universitaria.
Memoria Fotográfica3 Jefe del Depto. de Prensa y
Difusión
Electrónico y/o
Papel
Indefinido Dpto. de Prensa y
Difusión
SIP-F03/REV.01* El responsable del resguardo será responsable de su protección.
21
VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Universidad Tecnológica de Hermosillo, Sonora
Dirección de Extensión Universitaria
Hoja 1 de 1NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
Fecha de la verificación:CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:
No. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES NOTAS:SI NO
Recopilacion de la memoria fotografica y audiovisual
de la vida universitaria
56-DEU-P04/Rev.00
1 ¿Se elaboró el programa de actividades de producción de
materiales informativos?
2 ¿Se elaboraron los diseños de material informativo en función
de las necesidades de cada área, en base a lo programado?
3 ¿Se lleva el seguimiento de las diferentes actividades?
4 ¿Se elabora un análisis mensual y cuatrimestral de las
acciones desarrolladas?
5 ¿Se realiza un informe mensual de las actividades
desarrolladas?
SIP-F04/REV.0122
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:
Actividades culturales y deportivas
56-DEU-P05/Rev.00
ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS
I.- OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO
Contribuir a la formación integral de los alumnos por medio de las manifestaciones de la cultura, expresiones
artísticas, así como la cultura física y deportiva, así como la sana convivencia y esparcimiento en cada miembro
de la comunidad universitaria.
II.- ALCANCE
Aplica a alumnos, directivos, administrativos y docentes de la UT Hermosillo.
III.- DEFINICIONES
PIDE: Programa Institucional de Desarrollo Educativo
POA: Programa Operativo Anual
PE: Programas Educativos.
IV.- REFERENCIAS
Reglamento de Actividades Extracurriculares, Programa Institucional de Desarrollo Educativo, Programa
Operativo Anual, Reglamento interior, Manual de organización.
V.- POLITICAS
-El programa de actividades culturales y deportivas se diseña en base a las encuestas de preferencias de los
alumnos.
-Se publicará al inicio de cuatrimestre convocatoria de inscripción en los diferentes talleres culturales y disciplinas
deportivas.
-Se organizarán los grupos y horarios de acuerdo a la disponibilidad de espacios, horarios y número de alumnos
inscritos.
-Se formarán los equipos representativos en cada disciplina deportiva.
-Se llevarán a cabo torneos internos y externos de acuerdo al programa anual, en coordinación con ligas
universitarias, municipales y estatales, así como de los docentes y alumnos de los diferentes PE.
-En coordinación con instituciones públicas y privadas, se llevarán a cabo eventos culturales.
Clave de Formato/Instructivo Nombre del Formato/Instructivo
VI.- FORMATOS E INSTRUCTIVOS
56-DEU-P05-F01/Rev.00 Control de asistencia selectivos
56-DEU-P05-F02/Rev.00 Control de asistencia extracurriculares
56-DEU-P05-F03/Rev.00 Eventos culturales y deportivos
Clave de Anexo Nombre
VII.- ANEXOS
Diagrama de Flujo56-DEU-P05-A01/Rev.00
23
NO RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REGISTRO
VIII.- DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO
1 Elaboración de propuesta de programa de
actividades deportivas y culturales
1.1 Director de Extensión
Universitaria
Solicita al Jefe del Departamento de
Actividades Culturales y Deportivas elabore la
programación anual de actividades a
desarrollar por dicha área, a fin de
incorporarlo al Programa Operativo
Institucional.
Memorando y Programa
anual de actividades de la
POA
1.2 Director de Extensión
Universitaria
Elabora y envía a la Dirección de Extensión
Universitaria el Programa Operativo
Institucional y presupuesto, para autorización
y posterior ejecución
1.3 Jefe de Departamento de
Actividades Culturales y
Deportivas
Envía a la Dirección de Administración y
Finanzas el presupuesto del programa de
actividades culturales y deportivas, para su
aprobación y aplicación.
Memorando para aprobación
del presupuesto
2 Integración de los grupos para las diferentes
actividades
2.1 Jefe de Departamento de
Actividades Culturales y
Deportivas
Publica convocatoria para la inscripción en el
Programa de Actividades Extracurriculares,
en talleres culturales y disciplinas deportivas.
Convocatoria para inscripción
2.2 Jefe de Departamento de
Actividades Culturales y
Deportivas
Recibe las solicitudes de los alumnos e
integra los equipos deportivos y grupos
representativos, de acuerdo al nivel de
competencia.
2.3 Jefe de Departamento de
Actividades Culturales y
Deportivas
Programa horarios de Atención para
alumnado inscritos en el Programa de
Actividades Extracurriculares
Programa de Actividades
2.4 Jefe de Departamento de
Actividades Culturales y
Deportivas
Forma selectivos deportivos
2.5 Jefe de Departamento de
Actividades Culturales y
Deportivas
Da seguimiento mensual de las actividades
desarrolladas dentro del programa de
Actividades Extracurriculares
3 Desarrollo de las actividades
3.1 Jefe de Departamento de
Actividades Culturales y
Deportivas
Coordina los torneos deportivos, eventos
culturales y recreativos, con alumnos e
integrantes de la comunidad universitaria y
recaba las evidencias de cada actividad.
4 Seguimiento de las actividades
4.1 Jefe de Departamento de
Actividades Culturales y
Deportivas
Aplica los cuestionarios de preferencias de
actividades culturales y deportivas, la
evaluación docente para cada taller y
disciplina
4.2 Jefe de Departamento de
Actividades Culturales y
Deportivas
Envía a la Dirección de Extensión
Universitaria resultados para su análisis y
toma de decisiones para la elaboración del
próximo programa.
Tabla de resultados e Informe
de Actividades
FIN DEL PROCEDIMIENTO
24
Aprobó:Revisó:Elaboró:
SIP-F02/REV.01
25
INVENTARIO DE REGISTROS DE PROCEDIMIENTO
Universidad Tecnológica de Hermosillo, Sonora
Dirección de Extensión Universitaria
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: Fecha de elaboración:
Actividades culturales y deportivas
56-DEU-P05/Rev.00 12/11/2012 11:30:54a.m.
Hoja 1 de 1
No. Registro Puesto Responsable* TipoTiempo Ubicación
Resguardo Disposición
final
Memorando solicitud de
elaboración del
Programa Cuatrimestral
de Actividades
1 Jefe del Departamento de
Actividades Culturales y
Deportivasurales y
Deportivas
Electrónico y/o
Papel
Indefinido Departamento de
Actividades
Culturales y
Deportivas
Memorando envío del
programa anual de
actividades
2 Jefe del Departamento de
Actividades Culturales y
Deportivas
Electrónico y/o
Papel
Indefinido Departamento de
Actividades
Culturales y
Deportivas
Reporte de Actividad
Mensual
3 Jefe del Departamento de
Actividades Culturales y
Deportivas
Electrónico y/o
Papel
Indefinido Departamento de
Actividades
Culturales y
Deportivas
Convocatoria de
inscripción
4 Jefe del Departamento de
Actividades Culturales y
Deportivas
Electrónico y/o
Papel
2 Años Departamento de
Actividades
Culturales y
Deportivas
SIP-F03/REV.01* El responsable del resguardo será responsable de su protección.
26
VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Universidad Tecnológica de Hermosillo, Sonora
Dirección de Extensión Universitaria
Hoja 1 de 1NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
Fecha de la verificación:CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:
No. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES NOTAS:SI NO
Actividades culturales y deportivas
56-DEU-P05/Rev.00
1 ¿Se elaboró el programa de actividades deportivas y
culturales?
2 ¿Se integraron los grupos para las diferentes disciplinas?
3 ¿Se lleva el seguimiento de las diferentes actividades?
4 ¿Se elabora un análisis mensual y cuatrimestral de las
acciones desarrolladas?
5 ¿Se realiza un informe mensual de las actividades
desarrolladas?
SIP-F04/REV.0127
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:
Promoción a la salud
56-DEU-P06/Rev.00
ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS
I.- OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO
Implementar actividades que fomenten la promoción a la salud en la Comunidad Universitaria con la finalidad de
optimizar el desarrollo del individuo mejorando su calidad de vida en apoyo a la permanencia del estudiante para la
culminación de estudios exitosa.
II.- ALCANCE
Aplica a alumnos, docentes, personal directivo, administrativo, de apoyo y padres de familia, de la UT Hermosillo.
III.- DEFINICIONES
PE: Programa Educativo.
PIDE: Programa Institucional de Desarrollo Educativo
POA: Programa Operativo Anual
IV.- REFERENCIAS
Reglamento interior, Manual de organización, Directorio de instituciones de salud públicas y privadas.
V.- POLITICAS
El programa de promoción a la salud será diseñado en base a las problemáticas más frecuentes que presenten
los integrantes de la Comunidad Universitaria.
-En coordinación con instituciones y organismos públicos y privados, se organizarán eventos de promoción a la
salud.
-El Comité de Salud estará integrado por personal docente de cada PE.
-Canalizar a las diferentes instituciones de salud los casos de urgencias médicas que se presenten en la
comunidad universitaria así como brindar apoyo psicológico por parte de personal competente.
Clave de Formato/Instructivo Nombre del Formato/Instructivo
VI.- FORMATOS E INSTRUCTIVOS
56-DEU-P06-F02/Rev.00 Orden del día
56-DEU-P06-F03/Rev.00 Seguimiento Urgencias medicas
56-DEU-P06-F04/Rev.00 Atencion Psicologica
56-DEU-P06-F05/Rev.00 Lista de participantes
56-DEU-P06-F06/Rev.00 Ficha de seguimiento de Atencion Psicologica
Clave de Anexo Nombre
VII.- ANEXOS
Diagrama de Flujo56-DEU-P06-A01/Rev.00
28
NO RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REGISTRO
VIII.- DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO
1 Elaboración del programa de actividades de
promoción a la salud
1.1 Director de Extensión
Universitaria
Solicita al Jefe del Departamento Servicios
Médicos se elabore la programación anual de
actividades a desarrollar por dicha área, a fin
de incorporarlo al Programa Operativo
Institucional.
Memorando solicitud de
elaboración del programa
anual de actividades
2 Elabora y envía a la Dirección de Extensión
Universitaria el Programa Operativo
Institucional y presupuesto, para revisión.
2.1 Director de Extensión
Universitaria
Envía a la Dirección de Administración y
Finanzas el presupuesto para su aprobación
por el Rector.
3 Expone al Comité de Salud, las actividades
de promoción a la salud programadas.
3.1 Jefe de Departamento de
Servicios Médicos
Opera, coordina y da seguimiento al
desarrollo de las acciones programadas
4 Realiza informe de las actividades de
promoción a la salud realizadas
4.1 Jefe de Departamento de
Servicios Médicos
Envía a la Dirección de Extensión
Universitaria resultados para su análisis y
toma de decisiones para la elaboración del
próximo programa.
Informe de Actividades
FIN DEL PROCEDIMIENTO
Aprobó:Revisó:Elaboró:
SIP-F02/REV.01
29
INVENTARIO DE REGISTROS DE PROCEDIMIENTO
Universidad Tecnológica de Hermosillo, Sonora
Dirección de Extensión Universitaria
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: Fecha de elaboración:
Promoción a la salud
56-DEU-P06/Rev.00 12/11/2012 11:31:00a.m.
Hoja 1 de 1
No. Registro Puesto Responsable* TipoTiempo Ubicación
Resguardo Disposición
final
Memorando solicitud
elaboración del programa
anual de actividades
1 Jefe de Departamento Electrónico y/o
Papel
Indefinido Departamento de
Servicios Médicos
Memorando envío de
programa anual de
actividades
2 Jefe de Departamento Electrónico y/o
Papel
Indefinido Departamento de
Servicios Médicos
Programa de actividades3 Jefe de Departamento Electrónico y/o
Papel
Jefe de
Departament
o
Departamento de
Servicios Médicos
Informe mensual de
actividades
4 Jefe de Departamento Electrónico y/o
Papel
Jefe de
Departament
o
Jefe de
Departamento
SIP-F03/REV.01* El responsable del resguardo será responsable de su protección.
30
VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Universidad Tecnológica de Hermosillo, Sonora
Dirección de Extensión Universitaria
Hoja 1 de 1NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
Fecha de la verificación:CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:
No. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES NOTAS:SI NO
Promoción a la salud
56-DEU-P06/Rev.00
1 ¿Se elaboró el programa de actividades de promoción a la
salud?
2 ¿Se dio a conocer el programa de actividades de promoción a
la salud, a la Secretaría Académica y Comité de Salud?
3 ¿Se lleva el seguimiento de las diferentes actividades?
4 ¿Se elabora un análisis mensual y cuatrimestral de las
acciones desarrolladas?
5 ¿Se realiza un informe mensual de las actividades
desarrolladas?
SIP-F04/REV.0131
Manual de
Procedimientos
Dirección de Administración y Finanzas
noviembre 2012
Manual de
Procedimientos
Dirección de Administración y
Finanzas
Elaboró Presentó Validó
Carlos Tapia Astiazarán
Secretario de la Contraloría GeneralTitular de la Unidad Administrativa Titular de la Dependencia o Entidad”Validado de acuerdo a lo establecido en el artículo 26,
Apartado B fracción XI de la Ley Orgánica del Poder
Ejecutivo del Estado de Sonoraa, según oficio
S-2354-2012 de fecha 20/11/2012”.
ContenidoI. Introducción
II. Objetivo del Manual
III. Red de Procesos
IV. Lista Maestra
V. Presentación de los procedimientos
- Listado de Procedimientos
Introducción
El presente Manual de Procedimientos servirá de instrumento de apoyo en el
funcionamiento y mejora institucional, al compendiar en forma ordenada, secuencial y
detallada las operaciones realizadas por la Universidad Tecnológica de Hermosillo, Sonora,
cuidando que estas atiendan a la misión del Gobierno Estatal.
Incluye la red de procesos por cada unidad administrativa, diagramas de flujo, lista maestra
de documentos y procedimientos operativos de de gestión, los cuales sirven de apoyo para la
consecución de los objetivos y metas, a corto mediano y largo plazo, que ha se trazado la
Universidad.
Este documento se modificará de acuerdo a los requerimientos y necesidades de los
procesos según lo requieran las condiciones tanto internas con externas, que influyen en el
rumbo y dirección de nuestra Universidad.
1
Objetivo del Manual
El objetivo primordial de este manual de procedimientos es proporcionar a los servidores
públicos que integran cada unidad administrativa de este organismo descentralizado, una
base documental para una operación consistente y susceptible de mejora que coadyuvará a
una eficaz y eficiente toma de decisiones en la operatividad y ejecución de las funciones a su
cargo.
2
FacultadNo.
Macro.No. Subproceso Tipo Responsable Producto Indicador No, ProcedimientoDir. Productos Indicadores Cliente
RED DE PROCESOSUniversidad Tecnológica de Hermosillo, Sonora
Dirección de Administración y Finanzas
Fecha de
ElaboraciónHojas
Código de la Red
27/09/2012
56-DAF-RP/Rev.00
Hoja 1 de 2
3.1 D 3 10 Recursos
Humanos
De
Soporte
Director de
Administración y
Finanzas
Plantilla de
Personal
Ejercida
Indice de
Plazas
Ejercidas
01 Reclutamiento,
selección, contratacion
y bajas de personal
Expediente de
personal
Total de personal
contratado/Total de
Personal requerido
Personal docente
y administrativo
3.1 D 3 10 Recursos
Humanos
De
Soporte
Director de
Administración y
Finanzas
Plantilla de
Personal
Ejercida
Indice de
Plazas
Ejercidas
02 Capacitacion al
Personal
Personal Capacitado Total de personal
capacitado/Total de
personal Programado
para Capacitacion
Personal docente
y administrativo
3.1 D 3 10 Recursos
Humanos
De
Soporte
Director de
Administración y
Finanzas
Plantilla de
Personal
Ejercida
Indice de
Plazas
Ejercidas
03 Elaboración de nomina
y pago al personal
docente y
administrativo
Sueldos pagados Número de empleados
pagados/total de
personal
índice de cumplimiento
del perfil
Personal docente
y administrativo
3.1 D 3 11 Recursos
Materiales
De
Soporte
Director de
Administracion y
Finanzas
Recursos
necesarios
para la
operación
Indice de
Inventario
04 Compras Materiales
entregados
Número de
requisiciones
atendidas/Numero de
requisiciones recibidas
Todas la áreas
del la
Universidad
3.1 D 3 11 Recursos
Materiales
De
Soporte
Director de
Administracion y
Finanzas
Recursos
necesarios
para la
operación
Indice de
Inventario
05 Inventarios Resguardo de bienes
muebles e inmuebles
Bienes registrados/
bienes totales
Todas la áreas
del la
Universidad
3.1 D 3 12 Mantenimiento
a
Instalaciones
De
Soporte
Director de
Administracion y
Finanzas
Instalaciones
en buen estado
y uso
Indice de
Instalaciones
en uso
06 Evaluación y
conservación de
instalaciones
Plan anual de
mantenimiento
No. de
Mantenimientos
Efectuados / No. de
Mantenimientos
Programados
Todas la áreas
de la Universidad
SIP-F01/REV.01
3
Elaboró Revisó Validó
M.A. Francisco
Valencia Teran /
Director de
Administración y
Finanzas
Ing. Jorge Chavez
Orduño / Coordinador
de Calidad
Ing. Miguel Ángel
Salazar Candia /
Rector
Catálogo de Macroprocesos
1 Académico
2 Vinculación y Servicios a la Industria
3 Gestión
Catálogo de Facultades
A Academico
B Vinculaciòn
C Juridico
D Administrativo
SIP-F01/REV.01
4
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:
Reclutamiento, selección, contratacion y bajas de personal
56-DAF-P01/Rev.00
ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS
FECHA DE EMISIÓN:
Dirección de Administración y Finanzas
12/11/2012
Universidad Tecnológica de Hermosillo, Sonora
La contratación del Personal por medio del Reclutamiento y Selección
I.- OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO
Aplica al personal de la Universidad Tecnológica de Hermosillo , Sonora.
II.- ALCANCE
UTH.- Universidad Tecnologica de Hermosillo, Sonora
Personal Administrativo.- Son todas aquellas personas que laboran dentro de la UTH en las áreas de: Rectoria,
Secretaria academica (Con las asistentes de las direcciones de carreras), Secretaria de vinculacion, Direccion de
administracion y finanzas, Direccion de extension universitaria, Direccion de planeacion y evaluacion, Sub direccion
de servicios escolares.
Personal academico.- Lo integran los directores de carrera, profesores de tiempo completo y profesores de
asignatura.
III.- DEFINICIONES
Contrato Colectivo de Trabajo
Ley Federal de Trabajo
Ley 40 del Servicio Civil
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos
Manual de Organización.
IV.- REFERENCIAS
-Es responsabilidad del DRH de reclutar y proponer candidatos a las distintas áreas solicitantes de personal
administrativo según el procedimiento del contrato colectivo de trabajo de la UTH.
-El área solicitante es responsable de entrevistar a los candidatos propuestos y aceptar a uno de ellos siempre y
cuando cubra el perfil.
-Todo contrato inicial a personal de nuevo ingreso será tramitado por el DRH, por un lapso de 90 días,
prorrogables hasta por un año.
-En ningún caso el área solicitante o el DRH, podrá contratar individualmente, si no hay una coordinación entre
ambas áreas, además de la autorización de la DAF y la Rectoría.
-La inducción al puesto del personal es responsabilidad del área solicitante.
-Las altas de personal se realizaran únicamente los dieciséis y primero de cada mes.
-En el caso de alta de personal de mandos medios y superiores la contratación se realizara de acuerdo a la
normatividad establecida y en apego a la ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos.
V.- POLITICAS
Clave de Formato/Instructivo Nombre del Formato/Instructivo
VI.- FORMATOS E INSTRUCTIVOS
56-DAF-P01-F01/Rev.00 Formato de Requisición de Personal
56-DAF-P01-F02/Rev.00 Formato de aceptación de candidato
56-DAF-P01-F03/Rev.00 Solicitud de elaboracion de contrato
5
Clave de Anexo Nombre
VII.- ANEXOS
Diagrama de Flujo56-DAF-P01-A01/Rev.00
6
NO RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REGISTRO
VIII.- DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO
1 Reclutamiento de Personal
1.1 Secretaria Academica Recluta y Selecciona personal Academico
1.2 Responsable de Area
Administrativa
Envian a la Direccion de Administracion y
Finanzas la requisicion de personal
administrativo
Formato de Requisicion de
Personal Administrativo
1.3 Direccion de Administracion
y Finanzas
Turna al Departamento de Recursos
Humanos el formato de requisicion de
personal administrativo
Formato de Requisicion de
Personal Administrativo
1.4 Direccion de Administracion
y Finanzas
Departamento de Recursos Humanos recibe
formato de requisicion de personal
administrativo, confirma la esistencia y
autorizacion de la plaza solicitada, si esta
autorizada continua con el procedimiento, si
no esta autorizada se rechaza la solicitud.
Formato de Requisicion de
Personal administrativo
2 Selección del candidato
2.1 Departamento de Recursos
Humanos
Envia al responsable de area, cedula de
valuacion de puestos, la cual contiene las
funciones a desempeñar, asi como los
conocimientos y aptitudes requeridos del
puesto a ocupar, en caso de que la plaza sea
sindicalizada se procedesegun el contrato
colectivo de trabajo clausula 12
2.2 Departamento de recursos
humanos
Verifica con el responsable de area
solicitante,la existencia de posibles
candidatos para el puesto a ocupar, de existir
candidato interno que cumpla con los
requisitos del puesto se continua con el paso
2.3, en caso de no contar con un candidato
interno viable,se analizan posibles
contrataciones externas, si existen candidatos
internos se canalizan a entrevistas con el
responsable de area solicitante, si no existen
candidatos internos, se revisa archivo de
curriculums o se procede a utilizar fuentes de
reclutamientos externas.
2.3 Responsable de Area Realizar entrevistas a los candidatos,
seleccionando a quien ocupara el puesto
vacante, enviando formato de aceptacion de
candidato a direccion de administracion y
finanzas
formato de aceptación de
candidato
3 Aceptación del Candidato
3.1 Direccion de administracion
y finanzas
Recibe formato de aceptacion de candidato y
remite al departamento de recursos
humanos, para continuar con el proceso de
contratacion
Formato de Solicitud de
elaboración de contrato
4 Elaboración de contrato
7
4.1 Departamento de recursos
Humanos
recibe solicitud de elaboracion de contrato
para personal docente o formato de
aceptacion de candidato, solicitando al
empleado documentacion para la integracion
de expediente(copia de acta de nacimiento
del empleado,copia de acta de matrimonio,
copia de acta de nacimiento de los hijos,
copia de comprobante de domicilio, copia de
identificacion con foto, curriculum vitae con
comprobantes oficiales, copia del ultimo
grado de estudios, 1 foto tamaño infantil,
curp, certificado medico, cartas de trabajos
anteriores, carta de no antecedentes penales
y cartilla militar.
Expediente de Personal
4.2 departamento de recursos
humanos
procede a la elaboracion del contrato de
trabajo previo visto bueno del area juridica,
recabando firmas y procediendo a dar de alta
en nomina.
contrato de trabajo
FIN DEL PROCEDIMIENTO
Aprobó:Revisó:Elaboró:
SIP-F02/REV.01
Lic. Josefina Coronado Navarro
/ Jefe de departamento de
Recursos Humanos
Ing. Miguel Ángel Salazar
Candia / Rector
M.A. Jesús Francisco Valencia
Teran / Director de
Administración y Finanzas
8
INVENTARIO DE REGISTROS DE PROCEDIMIENTO
Universidad Tecnológica de Hermosillo, Sonora
Dirección de Administración y Finanzas
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: Fecha de elaboración:
Reclutamiento, selección, contratacion y bajas de personal
56-DAF-P01/Rev.00 12/11/2012 12:25:15p.m.
Hoja 1 de 1
No. Registro Puesto Responsable* TipoTiempo Ubicación
Resguardo Disposición
final
Memorando Formato
aceptación del candidato
1 Jefe Departamento de
Recursos Humanos
Papel 3 años Departamento de
Recursos Humanos
Memorando Formato
solicitud de elaboración
de contrato
2 Jefe Departamento de
Recursos Humanos
Papel 3 años Departamento de
Recursos Humanos
Contrato3 Jefe Departamento de
Recursos Humanos
Papel 3 años Departamento de
Recursos Humanos
SIP-F03/REV.01* El responsable del resguardo será responsable de su protección.
9
VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Universidad Tecnológica de Hermosillo, Sonora
Dirección de Administración y Finanzas
Hoja 1 de 1NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
Fecha de la verificación:CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:
No. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES NOTAS:SI NO
Reclutamiento, selección, contratacion y bajas de
personal
56-DAF-P01/Rev.00
1 ¿Se recibe de las áreas respectivas el formato de solicitud de
personal?
2 ¿Se envía al responsable de área la cedula de valuación de
puesto?
3 ¿Se realizan las entrevistas a los candidatos?
4 ¿Se elabora el contrato de trabajo al personal seleccionado
para ocupar el puesto?
SIP-F04/REV.0110
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:
Capacitacion al Personal
56-DAF-P02/Rev.00
ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS
FECHA DE EMISIÓN:
Dirección de Administración y Finanzas
12/11/2012
Universidad Tecnológica de Hermosillo, Sonora
Capacitar al personal por medio de la detección de necesidades según las funciones que desarrolle el personal
en su área.
I.- OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO
Aplica al personal de la Universidad Tecnológica de Hermosillo , Sonora.
II.- ALCANCE
UTH.- Universidad Tecnológica de Hermosillo, Sonora
DAF.-Dirección de Administración y Finanzas
DRH.-Departamento de Recursos Humanos
III.- DEFINICIONES
Contrato Colectivo de Trabajo
Ley Federal de Trabajo
Ley 40 del Servicio Civil
Manual de Organización de la Universidad Tecnológica de Hermosillo
IV.- REFERENCIAS
Es responsabilidad del DRH de elaborar El programa anual de capacitación para el personal.
-El programa se elaborara en base a la detección previa de necesidades de capacitación.
V.- POLITICAS
Clave de Formato/Instructivo Nombre del Formato/Instructivo
VI.- FORMATOS E INSTRUCTIVOS
56-DAF-P02-F01/Rev.00 Programa anual de capacitación
56-DAF-P02-F02/Rev.00 Memorando como comprobante de la constancia
Clave de Anexo Nombre
VII.- ANEXOS
Diagrama de Flujo56-DAF-P02-A01/Rev.00
11
NO RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REGISTRO
VIII.- DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO
1 ELABORACION DEL PLAN DE
CAPACITACION
1.1 DIRECTOR DE
ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS
RECIBE MEMORANDUM CON LA
PROPUESTA DE PROGRAMA DE
CAPACITACION DE PARTE DEL
SECRETARIO ACADÉMICO
PROGRAMA ANUAL DE
CAPACITACION
1.2 JEFE DE DEPARTAMENTO
DE RECURSOS
HUMANOS
ELABORA PROGRAMA ANUAL DE
CAPACITACION DEL PERSONAL
ADMINISTRATIVO Y DE CONFIANZA,
PREVIA IDENTIFICACION DE
NECESIDADES DE CAPACITACION EN SU
PERSONAL,TURNANDO EL PROGRAMA
PARA SU AUTORIZACION A LA DIRECCION
DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.
2 AUTORIZACION DEL PROGRAMA
GENERAL DE CAPACITACION
2.1 DIRECCION DE
ADMINISTRACION Y
FINANZAS
RECIBE PROGRAMA GENERAL DE
CAPACITACION, LO REVISA Y APRUEBA
2.2 JEFE DE DEPARTAMENTO
DE RECURSOS
HUMANOS
RECIBE EL PROGRAMA GENERAL DE
CAPACITACION AUTORIZADO
3 SOLICITUD DE CAPACITACION FUERA DEL
PROGRAMA GENERAL
3.1 RESPONSABLE DE AREA EN CASO DE REQUERIRSE UNA
CAPACITACION FUERA DEL PROGRAMA
ESTABLECIDO, ELABORARA UNA
REQUISICION Y TURNA AL DIRECTOR DE
ADMINISTRACION Y FINANZAS PARA SU
APROBACION
3.2 DIRECTORES DE
CARRERA Y SECRETARIA
ACADEMICA
EN EL CASO DE CAPACITACION PARA EL
PERSONAL ACADEMICO, LOS
DIRECTORES DE CARRERA ENVIARAN A
SECRETARIA ACADEMICA LAS
NECESIDADES DE CURSOS FUERA DEL
PROGRAMA PARA SU APROBACION, A SU
VEZ LA SECRETARIA ACADEMICA LO
ENVIARA AL DIRECTOR DE
ADMINISTRACION Y FINANZAS PARA QUE
ESTE LO TURNE AL DEPARTAMENTO DE
RECURSOS HUMANOS Y LO INCORPORE
AL PROGRAMA GENERAL DE
CAPACITACION
4 CONSTANCIAS DE CAPACITACION
4.1 SECRETARIA ACADEMICA
Y/O RESPONSABLES DE
AREA
ENVIAN DENTRO DE LOS PRIMEROS DIAS
DE CADA MES LA CONSTANCIA DE
CURSO DE CAPACITACION Y LA
REPROGRAMACION DE LOS MISMOS
CUANDO APLIQUE AL DEPARTAMENTO DE
RECURSOS HUMANOS
4.2 RESPONSABLE DE AREA EN EL CASO DE QUE NO EXISTA
CONSTANCIA DE CAPACITACION DE
REALIZACION DEL CURSO, EL
RESPONSABLE DE AREA ENVIARA AL
DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS MEMORANDUM QUE HAGA
CONSTAR LA PARTICIPACION EN DICHO
CURSOS CONSERVANDO COPIA DE ESTE
PARA EL EXPEDIENTE PERSONAL
Memorando realización el
curso
12
FIN DEL PROCEDIMIENTO
Aprobó:Revisó:Elaboró:
SIP-F02/REV.01
Lic. Josefina Coronado Navarro
/ Jefe de Departamento de
Recursos Humanos
Ing. Miguel Angel Salazar
Candia / Rector
M.A. Jesús Francisco Valencia
Teran/ Director de
Administración y Finanzas
13
INVENTARIO DE REGISTROS DE PROCEDIMIENTO
Universidad Tecnológica de Hermosillo, Sonora
Dirección de Administración y Finanzas
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: Fecha de elaboración:
Capacitacion al Personal
56-DAF-P02/Rev.00 12/11/2012 12:25:24p.m.
Hoja 1 de 1
No. Registro Puesto Responsable* TipoTiempo Ubicación
Resguardo Disposición
final
Programa anual de
capacitación
1 Jefe Departamento de
Recursos Humanos
Papel 3 años Departamento de
Recursos Humanos
Memorando realización
el curso
2 Jefe Departamento de
Recursos Humanos
Papel 3 años Departamento de
Recursos Humanos
SIP-F03/REV.01* El responsable del resguardo será responsable de su protección.
14
VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Universidad Tecnológica de Hermosillo, Sonora
Dirección de Administración y Finanzas
Hoja 1 de 1NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
Fecha de la verificación:CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:
No. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES NOTAS:SI NO
Capacitacion al Personal
56-DAF-P02/Rev.00
1 ¿Se elabora el programa anual de capacitación?
2 ¿El director de Administración y Finanzas, aprueba el Programa
Anual de Capacitación?
3 En caso de requerir una capacitacion fuera del programa ¿El
responsable elabora una requisición y la turna al Director de
Administracion y Finanzas para su aprobación?
4 Los responsables ¿ Envían dentro de los primeros días de
cada mes la constancia de curso de capacitación y la re
programación de los mismos cuando aplique al departamento
de Recursos Humanos?
5 En caso de no existir constancia, ¿envia el área responsable al
departamento de Recursos Humanos memorandum que haga
constar la participacion del personal en el curso?
SIP-F04/REV.0115
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:
Elaboración de nomina y pago al personal docente y administrativo
56-DAF-P03/Rev.00
ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS
FECHA DE EMISIÓN:
Dirección de Administración y Finanzas
12/11/2012
Universidad Tecnológica de Hermosillo, Sonora
Efectuar los pagos de salarios quincenalmente a todo el personal que labora en la Universidad, por medio de la
nómina quincenal
I.- OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO
Aplica a todos los empleados de esta institución
II.- ALCANCE
SRIA. ACADEM.- Secretaria Académica
DAF.-Dirección de Administración y Finanzas
DRH.-Departamento de Recursos Humanos
DEPTO. CONT.- Departamento de Contabilidad.
III.- DEFINICIONES
Ley Federal del Trabajo
Manual de la Organización de la Universidad Tecnológica de Hermosillo
IV.- REFERENCIAS
-Solo se incorporara a nomina al personal que cuente con contratación autorizada formalmente.
-Las incorporaciones del personal a nomina serán invariablemente con efectos los días primero y dieciséis del
mes que corresponda..
-El DRH es el responsable de la elaboración de la nomina y el pago al personal.
-No se aplicara transferencia de fondos a la cuenta bancaria del personal que no haya firmado la nomina de la
quincena anterior.
V.- POLITICAS
Clave de Formato/Instructivo Nombre del Formato/Instructivo
VI.- FORMATOS E INSTRUCTIVOS
56-DAF-P03-F01/Rev.00 Reporte de nomina
56-DAF-P03-F02/Rev.00 Acumulados de sueldos
56-DAF-P03-F03/Rev.00 Reporte de insidencias
56-DAF-P03-F04/Rev.00 Reporte de descuento de inasistencia
Clave de Anexo Nombre
VII.- ANEXOS
Diagrama de Flujo56-DAF-P03-A01/Rev.00
16
NO RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REGISTRO
VIII.- DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO
1 Elaboración de la nomina
1.1 Director de Administración y
Finanzas
Recibe de la secretaria académica, la carga
académica autorizada por Rectoria,
Secretaria Académica y Direcotres de
Carrera, cada día 8 y 20 de cada mes para la
revisión presupuestal.
Carga académica
2 Actividades previas
2.1 Departamento de Recursos
Humanos
Captura las horas de los maestros de
asignatura
2.2 Departamento de Recursos
Humanos
Actualiza las incidencias del personal contra
documentos fuente que respalden además de
la plantilla de personal autorizada, generadas
durante la quincena para la cual se elabora la
nomina.
2.3 Departamento de recursos
humanos
Emite y revisa quincenalmente los reportes de
asistencia del personal y elabora un
concentrado de incidencias notificando por
escrito a cada responsable de área
2.4 Departamento de recursos
humanos
Reciben por escrito las justificaciones de las
inasistencias, omisiones, retardos,
comisiones, incapacidades medicas, etc., de
los responsables de área
2.5 Departamento de recursos
humanos
Archiva en expediente del trabajador las
incapacidades y/o comprobantes de las
incidencias justificadas
2.6 Departamento de recursos
humanos
Aplica en nomina los descuentos
correspondientes a las inasistencias no
justificadas
Reporte de Incidencias.
3 Actualización de horarios de personal
3.1 Departamento de recursos
humanos
Recibe cuatrimestralmente de los Directores
de carrera horarios actualizados de la plantilla
docente incluyendo los de personal de nuevo
ingreso
3.2 Departamento de recursos
humanos
Recibe de los responsables de área, las
modificaciones de horarios que realicen al
personal, que se presenten esporádicamente
3.3 Departamento de recursos
humanos
Actualiza en el sistema de control de
asistencia.
Reporte de incidencias
4 Control de vacaciones del personal
4.1 Departamento de recursos
humanos
Envía a los responsables de área memorando
al personal que no tiene derecho a
vacaciones y que deberá asistir a trabajar
normalmente de acuerdo a normatividad
vigente.
Memorando de aviso de
guardia
4.2 Departamento de recursos
humanos
Verifica la asistencia del personal que trabajo
o que cubrió guardia ,mediante reportes que
emite el sistema ON THE MINUTE
5 Reporte de nomina
5.1 Departamento de recursos
humanos
Imprime reporte de nomina, acumulados de
sueldos y entrega a la DAF para su revisión y
autorización del pago.
Reporte de nómina
5.2 Director de adminsitración y
Finanzas
Verifica reportes, revisa el costo, firma y
regresa al DRH.
5.3 Departamento de recursos
humanos
Recibe y turna
17
5.4 Departamento de
Contabilidad
Recibe del DRH nomina y reporte electrónico
del sistema de nomina, relación con numero
de empleado, numero de empleado y neto a
pagar.
5.5 Direccion de Administracion
y Finanzas
Autoriza la transferencia bancaria, emite
reportes de la misma y envía al
DEPTO.CONT. Para su registro
Transferencia bancario
5.6 Departamento de recursos
humanos
Entrega al DEPTO.CONT. reportes de
nomina por centro de costo y acumulados de
sueldos.
acumulado de sueldos
FIN DEL PROCEDIMIENTO
Aprobó:Revisó:Elaboró:
SIP-F02/REV.01
Lic. Josefina Coronado
Navarro/Jefe del Departamento
de Recursos Humanos
Ing. Miguel Ángel Salazar
Candia/Rector
M.A. Francisco Valencia
Terán/Director de
Administración y Finanzas
18
INVENTARIO DE REGISTROS DE PROCEDIMIENTO
Universidad Tecnológica de Hermosillo, Sonora
Dirección de Administración y Finanzas
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: Fecha de elaboración:
Elaboración de nomina y pago al personal docente y administrativo
56-DAF-P03/Rev.00 12/11/2012 12:25:31p.m.
Hoja 1 de 1
No. Registro Puesto Responsable* TipoTiempo Ubicación
Resguardo Disposición
final
Memorando envío carga
académica
1 Jefe Departamento de
Recursos Humanos
Papel 3 años Departamento de
Recursos Humanos
Reporte de incidencias2 Jefe Departamento de
Recursos Humanos
Papel 3 años Departamento de
Recursos Humanos
Reporte de descuento3 Jefe Departamento de
Recursos Humanos
Papel 3 años Departamento de
Recursos Humanos
Memorando de aviso de
guardia
4 Jefe Departamento de
Recursos Humanos
Papel 3 años Departamento de
Recursos Humanos
Reporte de nómina5 Jefe Departamento de
Recursos Humanos
Papel 3 años Departamento de
Recursos Humanos
Transferencia bancario6 efe Departamento de
Recursos Humanos
Papel 3 años Departamento de
Recursos Humanos
Consolidado de sueldo7 Jefe Departamento de
Recursos Humanos
Papel 3 años Departamento de
Recursos Humanos
SIP-F03/REV.01* El responsable del resguardo será responsable de su protección.
19
VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Universidad Tecnológica de Hermosillo, Sonora
Dirección de Administración y Finanzas
Hoja 1 de 1NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
Fecha de la verificación:CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:
No. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES NOTAS:SI NO
Elaboración de nomina y pago al personal docente y
administrativo
56-DAF-P03/Rev.00
1 ¿Se actualiza las incidencias del personal?
2 ¿Se archiva en expediente del trabajador las incapacidades y/o
comprobantes de las incidencias justificadas?
3 ¿Se aplica en nomina los descuentos correspondientes a las
inasistencias no justificadas?
4 ¿Se actualiza en el sistema de control de asistencia las
modificaciones de horarios?
5 ¿Se revisa y autoriza la nómina por el Director de
administración y finanzas?
6 ¿Se entrega al departamento de contabilidad. reportes de
nomina por centro de costo y acumulados de sueldos?
SIP-F04/REV.0120
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:
Compras
56-DAF-P04/Rev.00
ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS
FECHA DE EMISIÓN:
Dirección de Administración y Finanzas
12/11/2012
Universidad Tecnológica de Hermosillo, Sonora
Proveer a las diferentes áreas de la Universidad de los bienes y servicios necesarios para su desarrollo, por
medio del servicio de compras, cumpliendo la normatividad aplicable en la materia, así como sujetar las
adquisiciones, arrendamientos y contratación de servicios, a los montos económicos que se establecen
cumpliendo los procedimientos y ordenamientos jurídicos previstos en las leyes y reglamentos respectivos.
I.- OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO
Aplica a todos los procedimientos de compras desarrollados por la Universidad Tecnológica de Hermosillo ,
Sonora
II.- ALCANCE
DAF.- Dirección de Administración y Finanzas.
RM.- Departamento de Recursos Materiales
EC.- Encargado de Compras
III.- DEFINICIONES
Ley de Adquisiciones y prestación de servicios.
Manual de la Organización de la Universidad Tecnológica de Hermosillo
IV.- REFERENCIAS
Atender toda requisición dentro del tiempo establecido para cada producto o servicio.
V.- POLITICAS
Clave de Formato/Instructivo Nombre del Formato/Instructivo
VI.- FORMATOS E INSTRUCTIVOS
56-DAF-P04-F01/Rev.00 Requisición
56-DAF-P04-F02/Rev.00 Orden de compra
56-DAF-P04-F03/Rev.00 Orden de servicio
56-DAF-P04-F04/Rev.00 Orden Interna de Trabajo
56-DAF-P04-F05/Rev.00 Cuadro comparativo
Clave de Anexo Nombre
VII.- ANEXOS
Diagrama de Flujo56-DAF-P04-A01/Rev.00
21
NO RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REGISTRO
VIII.- DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO
1 Recepción del formato de Requisición
1.1 Dirección de Administración
y Finanzas
Recibe de las Áreas de Responsabilidad
formato de requisición, donde solicitan la
adquisición de algún bien, producto, equipo o
servicio que requieran para el óptimo
desempeño de sus actividades, previa
autorización de Rectoría y turna al
Departamento de Programación y
Presupuesto para su análisis de
disponibilidad presupuesta, si existe
disponibilidad, el Jefe del Departamento firma
de conformidad y turna de nuevo formato de
Requisición al Director de Administración y
Finanzas, si no existe disponibilidad, lo indica
y lo turna al Director de Administración para la
devolución de la misma al Area Responsable.
Requisición
1.2 Dirección de Administración
y Finanzas
Analiza las propuestas de Cuadro
Comparativo y firma de conformidad.
Requisición
2 Solicitud de cotización
2.1 Encargado de adquisiciones selecciona a los proveedores
2.2 Encargado de adquisiciones envía la invitación de cotización por fax,
3 Elaboración de cuadro cotizaciones
3.1 Encargado de adquisiciones Recibe de los proveedores las cotizaciones
del bien, producto, equipo o servicio
3.2 Encargado de adquisiciones elabora un cuadro comparativo que tenga los
términos y condiciones de cada uno de ellos
Cuadro comparativo
3.3 Encargado de adquisiciones analiza sus propuestas técnicas y propuestas
económicas
3.4 Encargado de adquisiciones turna el cuadro comparativo al Director de
Administración y Finanzas
Cuadro comparativo
4 Autorización y envio
4.1 Encargado de adquisiciones Recibe la información de Proveedor
seleccionado
4.2 Encargado de adquisiciones Elabora en el Sistema de Compras la Orden
de Compra, Orden De Servicio, y / o Orden
de Trabajo, según corresponda
Requisición, orden de
compra, de servicio o de
trabajo
4.3 Encargado de adquisiciones Turna al Departamento de Programación y
Presupuesto para su registro y autorización
4.4 Encargado de adquisiciones Recaba la firma de autorización del Jefe del
Departamento de Recursos Materiales y la
del Director de Administración y Finanzas
4.5 Encargado de adquisiciones Envía al proveedor vía fax la Orden de
Compra, Orden de Servicio y / o Orden de
Trabajo, para el surtido de la misma.
5 Entrega de compra o servicio
5.1 Encargado de adquisiciones Recibe al proveedor con el bien, producto,
equipo o servicio solicitado
5.2 Encargado de adquisiciones lo turna al Área de Responsabilidad para su
recepción.
5.3 Responsable unidad
administrativa
recibe al proveedor, verifica el bien, producto,
equipo ó servicio que le está siendo
entregado
22
5.4 Responsable unidad
administrativa
confirma que cumpla con las especificaciones
solicitadas en el formato de Requisición, en
caso de no estar de acuerdo no se recibe y se
le devuelve al proveedor para su rechazo o
cambio, en caso de estar conforme con lo
solicitado, firma en señal de aceptacion en la
factura que esta presentado el proveedor
Orden de compra, de servicio
o de trabajo firmada
5.5 Encargado de adquisiciones Entrega al proveedor la Orden de Compra,
Orden de Servicio y / o Orden de Trabajo,
para su entrega a caja.
FIN DEL PROCEDIMIENTO
Aprobó:Revisó:Elaboró:
SIP-F02/REV.01
Lic. Francisco Javier Córdova
Félix/Jefe del departamento de
Recursos Materiales
Ing. Miguel Ángel Salazar
Candía/Rector
Mtro. Francisco Valencia
Terán/Director de
Administración y Finanzas
23
INVENTARIO DE REGISTROS DE PROCEDIMIENTO
Universidad Tecnológica de Hermosillo, Sonora
Dirección de Administración y Finanzas
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: Fecha de elaboración:
Compras
56-DAF-P04/Rev.00 12/11/2012 12:25:39p.m.
Hoja 1 de 1
No. Registro Puesto Responsable* TipoTiempo Ubicación
Resguardo Disposición
final
Requisición1 Jefe Departamento de
Recursos materiales
Papel 3 años Departamento de
Recursos
materiales
Cuadro comparativo2 Jefe Departamento de
Recursos materiales
Papel 3 años Departamento de
Recursos
materiales
Orden de compra3 Jefe Departamento de
Recursos materiales
Papel 3 años Departamento de
Recursos
materiales
Orden de servicio4 Jefe Departamento de
Recursos materiales
Papel 3 años Departamento de
Recursos
materiales
Orden de trabajo5 Jefe Departamento de
Recursos materiales
Papel 3 años Departamento de
Recursos
materiales
SIP-F03/REV.01* El responsable del resguardo será responsable de su protección.
24
VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Universidad Tecnológica de Hermosillo, Sonora
Dirección de Administración y Finanzas
Hoja 1 de 1NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
Fecha de la verificación:CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:
No. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES NOTAS:SI NO
Compras
56-DAF-P04/Rev.00
1 Para la solicitud de adquisición de algún bien, producto, equipo
o servicio se elaboró la requisición correspondiente?
2 ¿Elabora cuadro comparativo?
3 ¿Se turna al Departamento de Programación y Presupuesto
para su registro y autorización?
4 ¿Se verifica que cumpla con las especificaciones solicitadas en
el formato de Requisición?
SIP-F04/REV.0125
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:
Inventarios
56-DAF-P05/Rev.00
ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS
FECHA DE EMISIÓN:
Dirección de Administración y Finanzas
12/11/2012
Universidad Tecnológica de Hermosillo, Sonora
Mantener el inventario de bienes que constituyen el patrimonio de la Universidad actualizado para los fines
administrativos y contables que establece la normatividad aplicable en la materia.
I.- OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO
Aplica a todos las áreas de la universidad
II.- ALCANCE
DAF.- Dirección de Administración y Finanzas
RM.- Departamento de Recursos Materiales
EI.- Encargado de Inventarios
III.- DEFINICIONES
Manual de organización, Reglamento interior
IV.- REFERENCIAS
Registrar todo bien adquirido como patrimonio de la Institución, en el Sistema de Inventarios
V.- POLITICAS
Clave de Formato/Instructivo Nombre del Formato/Instructivo
VI.- FORMATOS E INSTRUCTIVOS
56-DAF-P05-F01/Rev.00 Resguardo
Clave de Anexo Nombre
VII.- ANEXOS
Diagrama de Flujo56-DAF-P05-A01/Rev.00
26
NO RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REGISTRO
VIII.- DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO
1 Registro de inventario
1.1 Encargado de inventarios Recibe, factura original, o acta de entrega de
bienes, mobiliario o equipo inventariable
1.2 Encargado de inventarios Registra en el sistema de inventarios Sistema de Inventarios
1.3 Encargado de inventarios Sella y firma dicha factura o acta original,
conservando una copia y devolviendo el
documento original.
2 Establece resguardo
2.1 Encargado de inventarios Supervisa la existencia física y recaba la
firma del responsable del resguardo, del Jefe
de Recursos Materiales y del Director de
Administración y Finanzas.
2.2 Encargado de inventarios archiva los resguardos originales de cada
bien
Resguardos
3 Control de Bienes
3.1 Encargado de inventarios Recibe la información del Jefe del
Departamento de Recursos Materiales de los
cambios, altas y bajas del personal
responsable de resguardos, para el control de
los bienes. (El Depto de Recursos Humanos
informa de dichos movimientos)
3.2 Encargado de inventarios Realiza las bajas de equipos y mobiliarios
deteriorados o dañados, por medio de la
elaboración de actas de bajas, informando de
dicha actividad a las áreas involucradas, y a
las autoridades pertinentes
4 Inventarios Fisicos
4.1 Encargado de inventarios Realiza tomas de inventario físico aleatorio a
cada una de las áreas durante el año,
4.2 Realiza inventario físico general al cierre del
año fiscal, levantando una acta al término de
cada inventario
4.3 Resguarda los archivos en forma electrónica
y documental, de cada uno de los archivos
como evidencia que su cargo lleva.
Resguardos
FIN DEL PROCEDIMIENTO
Aprobó:Revisó:Elaboró:
SIP-F02/REV.01
Lic. Francisco Javier Córdova
Félix/Jefe del departamento de
Recursos Materiales
Ing. Miguel Ángel Salazar
Candía/Rector
Mtro. Francisco Valencia
Terán/Director de
Administración y Finanzas
27
INVENTARIO DE REGISTROS DE PROCEDIMIENTO
Universidad Tecnológica de Hermosillo, Sonora
Dirección de Administración y Finanzas
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: Fecha de elaboración:
Inventarios
56-DAF-P05/Rev.00 12/11/2012 12:25:49p.m.
Hoja 1 de 1
No. Registro Puesto Responsable* TipoTiempo Ubicación
Resguardo Disposición
final
Sistema de inventarios01 Jefe Departamento de
Recursos materiales
Papel 3 años Departamento de
Recursos
materiales
Formato de resguardo02 efe Departamento de
Recursos materiales
Papel 3 años Departamento de
Recursos
materiales
SIP-F03/REV.01* El responsable del resguardo será responsable de su protección.
28
VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Universidad Tecnológica de Hermosillo, Sonora
Dirección de Administración y Finanzas
Hoja 1 de 1NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
Fecha de la verificación:CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:
No. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES NOTAS:SI NO
Inventarios
56-DAF-P05/Rev.00
1 ¿Los bienes inventariables se registran en el sistema de
inventarios?
2 ¿Se establece el resguardo?
3 ¿Se levanta un acta al término de cada inventario?
4 ¿Se resguardan los archivos en forma electrónica y
documental?
SIP-F04/REV.0129
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:
Evaluación y conservación de instalaciones
56-DAF-P06/Rev.00
ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS
FECHA DE EMISIÓN:
Dirección de Administración y Finanzas
12/11/2012
Universidad Tecnológica de Hermosillo, Sonora
Mantener en óptimas condiciones de uso de equipos de prácticas de talleres y laboratorio así como de todas las
instalaciones y mobiliario de trabajo de la Universidad Tecnológica de Hermosillo, por medio del mantenimiento
preventivo y correctivo establecido para este fin.
I.- OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO
A todas las instalaciones, equipo de laboratorios, talleres, edificios y equipo de transporte
II.- ALCANCE
DAF. Dirección de Administración y Finanzas
III.- DEFINICIONES
Plan de Mantenimiento preventivo calendarizado
Manual de la Organización de la Universidad Tecnológica de Hermosillo
IV.- REFERENCIAS
En todos los casos se abrirá una requisición y se atenderá de manera amable y profesional, en un lapso menor
de 72 hrs
V.- POLITICAS
Clave de Formato/Instructivo Nombre del Formato/Instructivo
VI.- FORMATOS E INSTRUCTIVOS
56-DAF-P06-F01/Rev.00 Orden Interna de Trabajo
56-DAF-P06-F02/Rev.00 Informe de Deficiencias
56-DAF-P06-F03/Rev.00 Bitacora
56-DAF-P06-F04/Rev.00 Listado Mensual de Bienes para Mantenimiento
56-DAF-P06-F05/Rev.00 Plan de Mantenimiento Preventivo Calendarizado
Clave de Anexo Nombre
VII.- ANEXOS
Diagrama de Flujo56-DAF-P06-A01/Rev.00
30
NO RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REGISTRO
VIII.- DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO
1 Evaluación y conservación de instalaciones
1.1 Jefe del Depto. de
Mantenimiento
Planea y elabora el Plan de Mantenimiento
Preventivo Calendarizado en base al
programa del año anterior, priorizando
necesidades urgentes y recomendaciones de
los fabricantes
Plan de mantenimiento
preventivo
2 Planeación de las actividades de
mantenimiento
2.1 Auxiliares Técnicos de
Mantenimiento
Registran, los primeros 5 días hábiles de
cada mes en los formatos de “Listado
mensual de bienes para mantenimiento” para
cada área los bienes programados en el “Plan
de Mantenimiento Preventivo Calendarizado”,
así como las acciones de Mantenimiento
Correctivo Organizado.
Listado mensual de bienes
para mantenimiento Informe
de deficiencias Orden
interna de trabajo
2.2 Auxiliar Técnico de
Mantenimiento
Elabora informe de deficiencias.- para
instalaciones e infraestructura de obra civil,
vehicular y limpieza
2.3 Auxiliar Técnico de
mantenimiento
Atiende orden interna de trabajo.- emitida por
el departamento de obras de mantenimiento y
conservación o algún usuario de otra área
para la realización de acciones de
mantenimiento correctivo
2.4 Auxiliares Técnicos de
Mantenimiento
Evalúa si se requiere insumos o servicios
contratados externo para la aplicación de
“Plan de Mantenimiento Preventivo
Calendarizado” o cualquier acción de
mantenimiento correctivo
Orden de trabajo
3 Realización de actividades de mantenimiento
3.1 Si no requiere los descritos en la actividad
anterior, realizan las acciones descritas en el
listado mensual de bienes para
mantenimiento.
3.2 De necesitar insumos o servicio contratado
externo registra en los formatos respectivos
de compras (Orden de servicio, de trabajo) y
turna la documentación a la jefatura del área
responsable respectivamente para su
aprobación.
Orden de servicio,de trabajo i
interna de trabajo
3.3 Jefe de Recursos
Materiales
Verifica el cumplimiento documental de los
requisitos del procedimiento de compra,
firma, y turna por escrito a la Dirección de
Administración y Finanzas
3.4 Director de Administración y
Finanzas
Según procedimiento de compras
(56-ADF-P04/REV.03), evalúa y decide la
opción de mayor conveniencia una vez
cumplidos los requerimientos administrativos
y gestiona los recursos financieros para el
pago
3.5 Registran en los formatos
correspondientes las
acciones de Mantenimiento
Registran en los formatos correspondientes
las acciones de Mantenimiento
FIN DEL PROCEDIMIENTO
31
Aprobó:Revisó:Elaboró:
SIP-F02/REV.01
Lic. Cesar del Valle
Encinas/Jefe de Mantenimiento
de Instalaciones
Ing. Miguel Ángel Salazar
Candía/Rector
Mtro. Francisco Valencia
Terán/Director de
Administración y Finanzas
32
INVENTARIO DE REGISTROS DE PROCEDIMIENTO
Universidad Tecnológica de Hermosillo, Sonora
Dirección de Administración y Finanzas
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: Fecha de elaboración:
Evaluación y conservación de instalaciones
56-DAF-P06/Rev.00 12/11/2012 12:25:55p.m.
Hoja 1 de 1
No. Registro Puesto Responsable* TipoTiempo Ubicación
Resguardo Disposición
final
Plan de mantenimiento
preventivo
1 Jefe Departamento de
Mantenimiento de
instalaciones
Papel 3 años Departamento de
Mantenimiento de
instalaciones
Listado mensual de
bienes para
mantenimiento
2 Jefe Departamento de
Mantenimiento de
instalaciones
Papel 3 años Departamento de
Mantenimiento de
instalaciones
Informe de deficiencias3 Jefe Departamento de
Mantenimiento de
instalaciones
Papel 3 años Departamento de
Mantenimiento de
instalaciones
Orden interna de trabajo4 Jefe Departamento de
Mantenimiento de
instalaciones
Papel 3 años Departamento de
Mantenimiento de
instalaciones
Orden de servicio5 Jefe Departamento de
Mantenimiento de
instalaciones
Papel 3 años Departamento de
Mantenimiento de
instalaciones
SIP-F03/REV.01* El responsable del resguardo será responsable de su protección.
33
VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Universidad Tecnológica de Hermosillo, Sonora
Dirección de Administración y Finanzas
Hoja 1 de 1NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
Fecha de la verificación:CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:
No. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES NOTAS:SI NO
Evaluación y conservación de instalaciones
56-DAF-P06/Rev.00
1 ¿Se elaboró el programa de Mantenimiento Preventivo
Calendarizado?
2 ¿Se registraron, en los primeros 5 días hábiles del mes, para
cada área los bienes programados en el “Plan de
Mantenimiento Preventivo Calendarizado”, así como las
acciones de Mantenimiento Correctivo Organizado?
3 ¿Se realizaron las actividades de mantenimiento programadas?
4 ¿Se registraron las acciones de Mantenimiento en los formatos
aplicables a cada caso?
SIP-F04/REV.0134
Manual de
Procedimientos
Dirección de Planeación y Evaluación
noviembre 2012
Manual de
Procedimientos
Dirección de Planeación y
Evaluación
Elaboró Presentó Validó
Carlos Tapia Astiazarán
Secretario de la Contraloría GeneralTitular de la Unidad Administrativa Titular de la Dependencia o Entidad”Validado de acuerdo a lo establecido en el artículo 26,
Apartado B fracción XI de la Ley Orgánica del Poder
Ejecutivo del Estado de Sonoraa, según oficio
S-2354-2012 de fecha 20/11/2012”.
ContenidoI. Introducción
II. Objetivo del Manual
III. Red de Procesos
IV. Lista Maestra
V. Presentación de los procedimientos
- Listado de Procedimientos
Introducción
El presente Manual de Procedimientos servirá de instrumento de apoyo en el
funcionamiento y mejora institucional, al compendiar en forma ordenada, secuencial y
detallada las operaciones realizadas por la Universidad Tecnológica de Hermosillo, Sonora,
cuidando que estas atiendan a la misión del Gobierno Estatal.
Incluye la red de procesos por cada unidad administrativa, diagramas de flujo, lista maestra
de documentos y procedimientos operativos de de gestión, los cuales sirven de apoyo para la
consecución de los objetivos y metas, a corto mediano y largo plazo, que ha se trazado la
Universidad.
Este documento se modificará de acuerdo a los requerimientos y necesidades de los
procesos según lo requieran las condiciones tanto internas con externas, que influyen en el
rumbo y dirección de nuestra Universidad.
1
Objetivo del Manual
El objetivo primordial de este manual de procedimientos es proporcionar a los servidores
públicos que integran cada unidad administrativa de este organismo descentralizado, una
base documental para una operación consistente y susceptible de mejora que coadyuvará a
una eficaz y eficiente toma de decisiones en la operatividad y ejecución de las funciones a su
cargo.
2
FacultadNo.
Macro.No. Subproceso Tipo Responsable Producto Indicador No, ProcedimientoDir. Productos Indicadores Cliente
RED DE PROCESOSUniversidad Tecnológica de Hermosillo, Sonora
Dirección de Planeación y Evaluación
Fecha de
ElaboraciónHojas
Código de la Red
25/09/2012
56-DPE-RP/Rev.00
Hoja 1 de 2
3.1 D 3 17 Coordinación
de Juntas
Directivas
De
Soporte
Director de
Planeación y
Evalucación
Juntas
directivas
Elaboración
de Actas de
Consejo
06 Elaboración de actas
de reuniones de
consejo
Actas de reunión No. de Acta de
Consejo
realizadas/No. de
Reuniones
Programadas
Autoridades
Internas y
Miembros del H.
Consejo Directivo
3.1 A,D 3 13 Información
Estadistica
De
Soporte
Director de
Planeación y
Evaluación
Informes
Estadisticos
Oportunidad
en la
información
1 Elaboración e
integración del POA
Información Actividades
programadas anuales
por actividades
realizadas por cada
cuatrimestre
Todas las áreas
de la Universidad
Autoridades
educativas
3.1 A,D 3 13 Información
Estadistica
De
Soporte
Director de
Planeación y
Evaluación
Informes
Estadisticos
Oportunidad
en la
información
2 Elaboración del
Programa Integral de
Fortalecimiento
Institucional
Información Total de Gasto
Ejercido/Total de
Gasto Autorizado
Todas las áreas
de la Universidad
Autoridades
educativas
3.1 A,D 3 13 Información
Estadistica
De
Soporte
Director de
Planeación y
Evaluación
Informes
Estadisticos
Oportunidad
en la
información
3 Elaboración de la
información estadistica
de la Universidad
Información Información
integrada/información
requerida
Todas las áreas
de la Universidad
Autoridades
educativas
3.1 A,D 3 13 Información
Estadistica
De
Soporte
Director de
Planeación y
Evaluación
Informes
Estadisticos
Oportunidad
en la
información
4 Elaboración del
informe actividades
cuatrimestrales
Información Informes elaborados/
informes planeados
Todas las áreas
de la Universidad
Autoridades
educativas
3.1 A,D 3 13 Información
Estadistica
De
Soporte
Director de
Planeación y
Evaluación
Informes
Estadisticos
Oportunidad
en la
información
5 Modelo de calidad Información Informes elaborados/
informes planeados
Todas las áreas
de la Universidad
Autoridades
educativas
SIP-F01/REV.01
3
Elaboró Revisó Validó
Ing. Luis Flores
Garcia / Director de
Planeación y
Evaluación
Ing. Jorge Chavez
Orduño / Coordinador
de Calidad
Ing. Miguel Ángel
Salazar Candia /
Rector
Catálogo de Macroprocesos
1 Académico
2 Vinculación y Servicios a la Industria
3 Gestión
Catálogo de Facultades
A Academico
B Vinculaciòn
C Juridico
D Administrativo
SIP-F01/REV.01
4
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:
Elaboración de actas de reuniones de consejo
56-DPE-P6/Rev.00
ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS
FECHA DE EMISIÓN:
Dirección de Planeación y Evaluación
07/11/2012
Universidad Tecnológica de Hermosillo, Sonora
Elaborar las actas de las reuniones que celebre el Consejo Directivo de la Universidad Tecnológica de
Hermosillo, Sonora y turnarla a sus integrantes para su aprobación y firma.
I.- OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO
A las reuniones del H. Consejo Directivo de la Universidad Tecnológica de Hermosillo .
II.- ALCANCE
Consejo Directivo: Órgano máximo de Gobierno de la Universidad, integrada por representantes del Gobierno del
Estado de Sonora, Gobierno Federal, Gobierno Municipal de Hermosillo, Sector Productivo y Sector Social.
III.- DEFINICIONES
Reglamento del Consejo Directivo
Reglamento para la celebración de Reuniones de Consejo
Reglamento Interior de la Universidad Tecnológica de Hermosillo , Sonora. Capitulo II
IV.- REFERENCIAS
Para tomar acuerdos y notas de la reunión se utilizará grabadora de voz y papel.
V.- POLITICAS
Clave de Formato/Instructivo Nombre del Formato/Instructivo
VI.- FORMATOS E INSTRUCTIVOS
56-DPE-P6-F01/Rev.00 Formato de Acta
Clave de Anexo Nombre
VII.- ANEXOS
Diagrama de Flujo56-DPE-P6-A01/Rev.00
5
NO RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REGISTRO
VIII.- DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO
1 Elaboración del Proyecto del Acta
1.1 Director de Planeación y
Evaluación
Asiste a las reuniones debiendo tomar nota
de asuntos relevantes tratados en la reunión,
para la elaboración del acta en la que se
contengan los acuerdos adoptados por el
Consejo Directivo.
Notas de la reunión
1.2 Director de Planeación y
Evaluación
Elabora el proyecto del acta y somete a
consideración a Rectoria
Proyecto del Acta de Reunión
2 Análisis y Envió del Proyecto del Acta de
Reunion
2.1 Rector Recibe y analiza el Proyecto del Acta de
Reunión.
2.2 Rector Envía el Proyecto del acta a los integrantes
del órgano de Gobierno quienes la analizan y
emiten sus comentarios.
2.3 Director de Planeación y
Evaluación
En caso de alguna observación, realiza las
modificaciones correspondientes.
3 Aprobación del Acta de Reunión
3.1 Rector Una vez aprobada el Acta de Reunión, por
los integrantes del Órgano de Gobierno envía
personalmente a cada uno de los integrantes
del Consejo Directivo para su firma.
Acta de Reunión
3.2 Rector En la siguiente reunión entrega copia de la
misma debidamente firmada a los integrantes
del Consejo Directivo.
FIN DEL PROCEDIMIENTO
Aprobó:Revisó:Elaboró:
SIP-F02/REV.01
Ing. Luis Flores Garcia /
Director de Planeación y
Evaluación
Ing. Miguel Ángel Salazar
Candia /Rector
Ing. Miguel Ángel Salazar
Candía /Rector
6
INVENTARIO DE REGISTROS DE PROCEDIMIENTO
Universidad Tecnológica de Hermosillo, Sonora
Dirección de Planeación y Evaluación
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: Fecha de elaboración:
Elaboración de actas de reuniones de consejo
56-DPE-P6/Rev.00 07/11/2012 12:00:00a.m.
Hoja 1 de 1
No. Registro Puesto Responsable* TipoTiempo Ubicación
Resguardo Disposición
final
Proyecto de Acta de
Reunion
1 Rector Papel Hasta la
aprobación
por el H.
Consejo
Directivo
Rectoria
Acta de Reunion2 Rector Papel Indefinido Rectoria
SIP-F03/REV.01* El responsable del resguardo será responsable de su protección.
7
VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Universidad Tecnológica de Hermosillo, Sonora
Dirección de Planeación y Evaluación
Hoja 1 de 1NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
Fecha de la verificación:CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:
No. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES NOTAS:SI NO
Elaboración de actas de reuniones de consejo
56-DPE-P6/Rev.00
1 ¿Se tomaron notas de asuntos relevantes tratados en la
reunión, para la elaboración del acta?
2 ¿Se elaboró el proyecto de acta y se sometió a consideración
de la Rectoría?
3 ¿Se envió el acta a los integrantes del órgano de Gobierno?
4 En caso de alguna observación, ¿se realizaron las
modificaciones correspondientes?
5 Una vez aprobada el acta por los integrantes del Órgano de
Gobierno, ¿se envió para su firma?
6 En la siguiente reunión, ¿se entregó copia de la misma
debidamente firmada a los integrantes del Consejo Directivo?
SIP-F04/REV.018
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:
Elaboración e integración del POA
56-DPE-P1/Rev.00
ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS
FECHA DE EMISIÓN:
Dirección de Planeación y Evaluación
07/11/2012
Universidad Tecnológica de Hermosillo, Sonora
Monitorear y dar seguimiento de los objetivos y metas por medio de la elaboración e integración del Programa
Operativo Anual en el cual se establecen las estrategias de cada una de las áreas que conforman la Universidad ;
así como los objetivos y metas a lograr.
I.- OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO
Aplica a las diferentes áreas que conforman cada una de las unidades académicas y administrativas de la
Universidad.
II.- ALCANCE
POA.- Programa Operativo Anual.
III.- DEFINICIONES
Programa Nacional de Desarrollo Institucional UTH
Políticas para la Operación, Desarrollo y Consolidación del Subsistema
IV.- REFERENCIAS
•Orientar y toma de decisiones en materia de planeación ya que se deberá elaborar y mantener actualizados los
instrumentos.
•Cumplir con apego a la normatividad vigente de los recursos que sean asignados, ejerciendo el presupuesto
autorizado conforme a las disposiciones establecidas.
•Asegurar un desarrollo ordenado de las funciones.
•Dar seguimiento al cumplimiento de las metas y al ejercicio del presupuesto de la UTH.
V.- POLITICAS
Clave de Formato/Instructivo Nombre del Formato/Instructivo
VI.- FORMATOS E INSTRUCTIVOS
56-DPE-P1-F01/Rev.00 POA FEDERAL
Clave de Anexo Nombre
VII.- ANEXOS
Diagrama de Flujo56-DPE-P1-A01/Rev.00
9
NO RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REGISTRO
VIII.- DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO
1 Elaboración de Plan de Trabajo
1.1 Director de Planeación y
Evaluación.
Cita a una Reunión con cada una de las
unidades académicas y administrativas
generales vía memorándum, para establecer
el plan de trabajo, los criterios metodológicos
para la elaboración del proyecto del POA.
Memorando de petición
1.2 Subdirector de Planeación
y Evaluación
Se establece la programación operativa
anual de cada una de las áreas y de tratarse
de seguimiento se solicita las evidencias de
las unidades académicas y administrativas.
Memorando de solicitud de
evidencias
2 Integración de Programa Operativo Anual
2.1 Subdirector de Planeación y
Evaluación
Recibe la información y procede a integrar el
POA. Lo turna a la Dirección de Planeación y
Evaluación
2.2 Director de Planeación y
Evaluación
Envía el POA a la Dirección de
Administración y Finanzas para la asignación
de recursos.
Memorandum de Envio
3 Asignación de los recursos
3.1 Director de Administración y
Finanzas
Una vez que se ha autorizado y dado a
conocer el presupuesto anual, el Director de
Administración y Finanzas establece los
montos asignados a las unidades adscritas.
3.2 Director de Administración y
Finanzas
Ajusta el POA Institucional de acuerdo a las
prioridades de actividades de cada de las
áreas de acuerdo a los lineamientos
establecidos por el órgano rector de la
universidad. Posteriormente se envía a la
Dirección de Planeación
4 Firma del POA
4.1 Director de Planeación y
Evaluación
Entrega a cada una de las áreas, sus
procesos del POA correspondientes para su
revisión y en caso de no haber cambios firma
de documentos originales
5 Envió del POA a la CGUT
5.1 Director de Planeación y
Evaluación
Envía el POA Institucional a Rectoría para su
autorización.
5.2 Rectoría Analiza y en caso de no haber modificaciones
necesarias, autoriza el POA y lo Turna a la
Dirección de Planeación para su envio
5.3 Dirección de Planeación y
Evaluación
Recibe el POA por parte de Rectoria y envia
via Oficio a la Coordinación General de
Universidades Tecnológicas.
Oficio y Envio del POA
original
FIN DEL PROCEDIMIENTO
10
Aprobó:Revisó:Elaboró:
SIP-F02/REV.01
Ing. Hector Guillermo Suarez
G. / Subdirector de Planeación
y Evaluación
Ing. Miguel Ángel Salazar
Candia/ Rector
Ing. Luis Flores García /
Director de Planeación y
Evaluación
11
INVENTARIO DE REGISTROS DE PROCEDIMIENTO
Universidad Tecnológica de Hermosillo, Sonora
Dirección de Planeación y Evaluación
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: Fecha de elaboración:
Elaboración e integración del POA
56-DPE-P1/Rev.00 07/11/2012 02:39:53p.m.
Hoja 1 de 1
No. Registro Puesto Responsable* TipoTiempo Ubicación
Resguardo Disposición
final
Memorando elaboración
del POA
1 Director de Planeación y
Evaluación
Electrónico y/o
Papel
2 años Dirección de
Planeación y
Evaluación
Memorando para la
asignación de recursos
2 Director de Planeación y
Evaluación
Electrónico y/o
Papel
2 años Dirección de
Planeación y
Evaluación
Oficio envío del POA3 Director de Planeación y
Evaluación
Electrónico y/o
Papel
2 años Dirección de
Planeación y
Evaluación
SIP-F03/REV.01* El responsable del resguardo será responsable de su protección.
12
VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Universidad Tecnológica de Hermosillo, Sonora
Dirección de Planeación y Evaluación
Hoja 1 de 1NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
Fecha de la verificación:CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:
No. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES NOTAS:SI NO
Elaboración e integración del POA
56-DPE-P1/Rev.00
1 ¿Se informa a las unidades académicas y administrativas sobre
la metodología para la elaboración del POA?
2 ¿Se reprograma el POA una vez autorizado el presupuesto a
cada una de las áreas?
3 ¿Es firmado el POA por cada una de las áreas para después
ser firmado por el Rector?
4 ¿Se analiza, revisa y envía el POA a la CGUT?
SIP-F04/REV.0113
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:
Elaboración del Programa Integral de Fortalecimiento Institucional
56-DPE-P2/Rev.00
ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS
FECHA DE EMISIÓN:
Dirección de Planeación y Evaluación
07/11/2012
Universidad Tecnológica de Hermosillo, Sonora
Elaboración e Integración del Programa Integral de Fortalecimiento Institucional, para su evaluación y
autorización correspondiente; con base a los lineamientos establecidos por el Gobierno Federal.
I.- OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO
Aplica recursos extraordinarios, para proyectos de todas las áreas de la universidad que impactan a los alumnos.
II.- ALCANCE
Guía. Documento que contiene los pasos a seguir para la elaboración e integración de dicho proyecto
Lineamientos. Documentos en los cuales esta especificado que si esta autorizado solicitar y que no se nos esta
permitido.
PIFI. Programa Integral de Fortalecimiento Institucional.
CGUT. Coordinación General de Universidades Tecnológicas
ProFOE. Programa de Fortalecimiento de la Oferta Educativa
ProGES. Programa de Fortalecimiento de la Gestión Institucional
PE. Programas Educativos.
III.- DEFINICIONES
Manual de Organizacion
Políticas para la Operación, Desarrollo y Consolidación del Subsistema
IV.- REFERENCIAS
Que presenten proyectos integrales que contengan objetivos particulares relacionados con proyectos del ProFOE
y ProGES que fueron apoyados en el marco del PIFI anterior, que requieran continuidad y que hayan cumplido con
sus metas o logrado un avance significativo.
V.- POLITICAS
Clave de Formato/Instructivo Nombre del Formato/Instructivo
VI.- FORMATOS E INSTRUCTIVOS
N/A
Clave de Anexo Nombre
VII.- ANEXOS
Diagrama de Flujo56-DPE-P2-A01/Rev.00
14
NO RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REGISTRO
VIII.- DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO
1 Planeación de las actividades
1.1 Rector Recibe por parte de la CGUT los lineamientos
y la guía en archivo electrónico para la
elaboración del PIFI y a su vez lo turna a la
Dirección de Planeación para su desarrollo.
Oficio y CD original guía
impresa
1.2 Director de Planeación y
Evaluación
Recibe la guía en electrónico del PIFI para su
desarrollo y procede al análisis de dicha
información.
1.3 Director de Planeación y
Evaluación
Elabora un calendario de actividades y fechas
de entrega de los documentos que integraran
el PIFI.
1.4 Director de Planeación y
Evaluación
Imprime un tanto de la guía y le entrega a
cada área lo que le corresponda desarrollar,
así como la información en electrónico.
Memorando Guía impresa y
copia de CD
2 Integración de la información
2.1 Áreas Administrativas Las áreas correspondientes elaboran sus
informes y son entregados de acuerdo al
calendario de actividades que se realizo al
inicio del proceso al área de planeación.
2.2 Director de Planeación y
Evaluación
Revisa los documentos entregados y hace las
modificaciones correspondientes.
2.3 Director de Planeación y
Evaluación
Envía las modificaciones y correcciones a las
áreas.
2.4 Áreas Administrativas Recibe las modificaciones y las lleva a cabo y
de nuevo son enviados al área de planeación.
2.5 Director de Planeación y
Evaluación
Recibe e integra todos los documentos
generados por las destinas áreas, y lo turna
a Rectoria para su revisión y aprobación
Impresión originales del PIFI
3.0 Aprobación y envió de la Información
3.1 Rector Revisa y en caso de no haber modificaciones
Aprueba el PIFI y lo turna a la Dirección de
Planeación y Evaluación para su envio
3.2 Director de Planeación y
Evaluación
Recibe el documento del PIFI autorizado y lo
envia via Oficio a la Coordinación General de
Universidades Tecnológicas.
Oficio de entrega de
Información
4 Aprobación y seguimiento de los proyectos
4.1 Director de Planeación y
Evaluación
Al ser aceptados los proyectos presentados
se recibe de la coordinación un oficio en
donde se otorga el presupuesto para aplicarlo
a cada proyecto.
4.2 Director de Planeación y
Evaluación
Da seguimiento a los Proyectos aceptados.
FIN DEL PROCEDIMIENTO
15
Aprobó:Revisó:Elaboró:
SIP-F02/REV.01
Lic. Claudia Irán Moreno
Guerrero / Ingeniero en
Sistemas
Ing. Miguel Ángel Salazar
Candia/ Rector
Ing. Luis Flores García /
Director de Planeación y
Evaluación
16
INVENTARIO DE REGISTROS DE PROCEDIMIENTO
Universidad Tecnológica de Hermosillo, Sonora
Dirección de Planeación y Evaluación
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: Fecha de elaboración:
Elaboración del Programa Integral de Fortalecimiento Institucional
56-DPE-P2/Rev.00 07/11/2012 02:39:47p.m.
Hoja 1 de 1
No. Registro Puesto Responsable* TipoTiempo Ubicación
Resguardo Disposición
final
Memorando entrega de
la Guía para la
elaboración e integración
del Programa Integral de
Fortalecimiento
Institucional
1 Director de Planeación y
Evaluación
Electrónico y/o
Papel
2 años Dirección de
Planeación y
Evaluación
Documento impreso PIFI2 Director de Planeación y
Evaluación
Electrónico y/o
Papel
2 años Dirección de
Planeación y
Evaluación
Oficio de entrega de
información
3 Director de Planeación y
Evaluación
Electrónico y/o
Papel
2 años Dirección de
Planeación y
Evaluación
SIP-F03/REV.01* El responsable del resguardo será responsable de su protección.
17
VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Universidad Tecnológica de Hermosillo, Sonora
Dirección de Planeación y Evaluación
Hoja 1 de 1NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
Fecha de la verificación:CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:
No. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES NOTAS:SI NO
Elaboración del Programa Integral de Fortalecimiento
Institucional
56-DPE-P2/Rev.00
1 ¿Se elabora un calendario de actividades y fechas de entrega
de los documentos que integraran el PIFI?
2 ¿Se elaboran informes de acuerdo al calendario de
actividades?
3 ¿Es revisado por parte de Rectoria, antes de ser enviado el
documento?
4 ¿Se da seguimiento a los Proyectos aceptados?
SIP-F04/REV.0118
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:
Elaboración de la información estadistica de la Universidad
56-DPE-P3/Rev.00
ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS
FECHA DE EMISIÓN:
Dirección de Planeación y Evaluación
07/11/2012
Universidad Tecnológica de Hermosillo, Sonora
Contar con un Sistema Integral actualizado de Información Estadística, para la evaluación y toma de decisiones.
I.- OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO
Este Proceso tiene su aplicación en el Departamento de Información y Estadística, en colaboración y
coordinación con las diferentes áreas de la Universidad.
II.- ALCANCE
CGUT. Coordinación General de Universidades Tecnológicas
SEC. Secretaría de Educación y Cultura
FORMATO 911 Información estadística de la Universidad
Prontuario Es una herramienta de información y de consulta, mediante el cual se conoce de manera concisa y
de fácil acceso, toda la información relevante y actualizada de la Universidad.
Memoria Es una herramienta de información y de consulta que contiene los principales indicadores de la
Universidad, desde su creación hasta el Cuatrimestre actual.
SIAGUT Sistema Integral de Apoyo a la Gestión Administrativa
III.- DEFINICIONES
-Manual de Organización de la Universidad Tecnológica de Hermosillo , Sonora.
-Manual de Gestión de Calidad.
-Políticas para la operación, desarrollo y consolidación del Subsistema.
IV.- REFERENCIAS
•Contar con un sistema integral de la información.
•Conjuntar el quehacer universitario y la toma de decisiones en materia de planeación, elaborar y mantener
actualizados los instrumentos indicadores de los programas educativos.
•Conformar la estadística básica, para la elaboración de los formatos 911 en coordinación con la SEC y la
Dirección General de Planeación, Programación y Presupuesto de la CGUT.
•La Universidad, deberá reportar a la CGUT, en los períodos que se establezcan, la situación que guarda el
personal académico a su servicio (Perfil del profesor).
•La información aquí manejada deberá tener soporte verídico y evidencial, razón por la cuál esta deberá ser
cotejada por las partes involucradas antes de ser enviada al área receptora.
V.- POLITICAS
Clave de Formato/Instructivo Nombre del Formato/Instructivo
VI.- FORMATOS E INSTRUCTIVOS
56-DPE-P3-F01/Rev.00 Evaluación Final
56-DPE-P3-F02/Rev.00 Asistencia Diaria
56-DPE-P3-F03/Rev.00 Evaluacion Parcial
56-DPE-P3-F04/Rev.00 Bajas Mensuales
19
Clave de Anexo Nombre
VII.- ANEXOS
Diagrama de Flujo56-DPE-P3-A01/Rev.00
20
NO RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REGISTRO
VIII.- DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO
1 Elaboración de Formatos 911
1.1 Director de Planeación y
Evaluacion
Recibe por parte de la CGUT, oficio, donde
se solicita la información de Estadísticas de
Educación Superior (Formatos 911)
Oficio
2 Integración de la información
2.1 Jefe del Departamento de
Información y Estadística
Solicita vía memorando a las diferentes áreas
involucradas de la Universidad la información
necesaria para el llenado de los formatos, con
fecha limite para su entrega.
Memorando solicitud de
información
2.2 Jefe del Departamento de
Información y Estadística
Una vez que recibe de las áreas la
información, la vacía en los Formatos 911 y lo
turna a la Dirección de Planeación y
Evaluación para su revisión.
2.3 Director de Planeación y
Evaluación.
Recibe la información, la revisa y la turna al
Rector para revisión y aprobación
3 Aprobación de la Información
3.1 Rector Revisa y en caso de no haber modificaciones
aprueba la información y la turna a la
Dirección de Planeación para su envió
4 Envió de la información
4.1 Director de Planeación y
Evaluación
Recibe de parte de Rectoria los Formatos 911
autorizados, y los envia a la Coordinación
General de Universidades Tecnológicas
Oficio de envio de los
Formatos 911 a la CGUT
5 Oficio de Aprobación por parte de la CGUT
5.1 Rector Recibe un oficio de aprobación de la
información de parte de la CGUT y lo turna a
la Dirección de Planeación y Evaluación
Oficio de Aprobación de los
F911
6 Elaboración de los Formatos 911 requeridos
por la Secretaria de Educación y Cultura
6.1 Rector Se recibe un oficio por parte de la SEC
solicitando la información Estadística de
Educación Superior (F911) y lo Turna a la
Dirección de Planeación y Evaluación
Oficio de Solicitud de F911
SEC
6.2 Jefe del Departamento de
Información y Estadística
Captura la Información previamente obtenida
en el sistema proporcionado por la SEC
correspondiente a los formatos 911 y obtiene
del sistema el Acuse de captura de
Información de los F911
Acuse de captura de
información
6.3 Director de Planeación y
Evaluación.
Recibe el acuse de captura de la información
y lo pasa mediante Oficio a Rectoria para su
aprobación de envio
7 Envio de información de los F911 a la SEC
7.1 Rector Firma el Oficio de Envio de los F911 a la SEC
y lo turna a la Dirección de Planeación para
su envio
7.2 Director de Planeación y
Evaluación
Envia mediante Oficio el acuse de captura de
la Información de los F911 a la SEC
Oficio Original y Acuse de
captura de información de los
F911
8 Envio de Acuse de Recibido de la
información de la SEC a la CGUT
8.1 Director de Planeación y
Evaluación.
Una vez entregada la información en la SEC,
envía una copia del acuse de Recibido de la
misma a la CGUT.
Oficio de envío de
información del formato 911 a
la SEC
21
9 Elaboración de Base de Datos de la
Universidad
9.1 Rector Al inicio de cada cuatrimestre (meses de
enero, mayo y septiembre de cada año),
recibe por parte de CGUT la solicitud de la
Información de la Base de Datos), la cual es
una recopilación de aprovechamiento y bajas,
titulados, etc., correspondientes al período
que concluye; y matrícula del período que
inicia, entre otros.
Oficio de la CGUT.
9.2 Rector Este oficio lo turna a la Dirección de
Planeación y Evaluación
10 Integración de la información
10.1 Jefe del Departamento de
Información y Estadística
Recibe oficio y solicita vía memorando a las
diferentes áreas de la Universidad, según sea
el caso, la información requerida, fecha limite
para su entrega.
Memorandum
10.2 Jefe del Departamento de
Información y Estadística
Recibe y revisa la información la vacía en los
Formatos correspondientes según sea el
caso
10.3 Jefe de Departamento de
Información y Estadistica
Turna la información a la Dirección de
Planeación y Evaluación para su revisión
10.4 Director de Planeación y
Evaluación
Revisa la información y turna a Rectoria para
su revisión y aprobación
11 Envío de información
11.1 Rector Recibe y revisa la información, en caso de no
haber modificaciones, la aprueba y turna a la
Dirección de Planeación para su envio
11.2 Director de Planeación y
Evaluación
Recibe la información aprobada por parte de
Rectoria y la envia a la CGUT via oficio y en
forma electrónica.
Oficio de envío de
información a la CGUT
FIN DEL PROCEDIMIENTO
Aprobó:Revisó:Elaboró:
SIP-F02/REV.01
Ing. Martin García Enríquez
-Jefe del Departamento de
Información y Estadística
Ing. Miguel Ángel Salazar
Candia- Rector
Ing. Luis Flores García -Director
de Planeación y Evaluación
22
INVENTARIO DE REGISTROS DE PROCEDIMIENTO
Universidad Tecnológica de Hermosillo, Sonora
Dirección de Planeación y Evaluación
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: Fecha de elaboración:
Elaboración de la información estadistica de la Universidad
56-DPE-P3/Rev.00 07/11/2012 02:40:00p.m.
Hoja 1 de 1
No. Registro Puesto Responsable* TipoTiempo Ubicación
Resguardo Disposición
final
Oficio de la CGUT
solicitud de base de
datos
1 Jefe del Departamento de
Información y Estadística
Electrónico y/o
Papel
3 años Dirección de
Planeación y
Evaluación
Memorando solicitud de
información
2 Jefe del Departamento de
Información y Estadística
Electrónico y/o
Papel
3 años Dirección de
Planeación y
Evaluación
Oficio de envío de
información en de la
Base de Datos a la
CGUT
3 Jefe del Departamento de
Información y Estadística
Electrónico y/o
Papel
3 años Dirección de
Planeación y
Evaluación
Oficio de la CGUT
solicitando F911
4 Jefe del Departamento de
Información y Estadística
Electrónico y/o
Papel
3 años Dirección de
Planeación y
Evaluación
Oficio de entrega de
F911 a la CGUT
5 Jefe del Departamento de
Información y Estadistica
Electrónico y/o
Papel
3 años Dirección de
Planeación y
Evaluación
Oficio de la SEC
solicitando los F911
6 Jefe del Departamento de
Información y Estadística
Electrónico y/o
Papel
3 años Dirección de
Planeación y
Evaluación
Ofico de entrega de
Acuse de Captura en el
portal de la SEC
7 Jefe del Departamento de
Información y Estadística
Electrónico y/o
Papel
3 años Dirección de
Planeación y
Evaluación
Oficio de envio de acuse
de Recibido de la SEC a
la CGUT
8 Jefe del Departamento de
Información y Estadística
Electrónico y/o
Papel
3 años Dirección de
Planeación y
Evaluación
SIP-F03/REV.01* El responsable del resguardo será responsable de su protección.
23
VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Universidad Tecnológica de Hermosillo, Sonora
Dirección de Planeación y Evaluación
Hoja 1 de 1NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
Fecha de la verificación:CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:
No. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES NOTAS:SI NO
Elaboración de la información estadistica de la
Universidad
56-DPE-P3/Rev.00
1 ¿Se le solicita a las unidades involucradas en tiempo y forma el
llenado el Formato 911?
2 ¿Una vez consentrada la información se turna a rectoria para
su revisión y aprobación?
3 ¿Se envia mediante oficio la información de los F911 a la
CGUT?
4 ¿Se captura la información de los F911 en el sistema de la
SEC una vez solicitado por esta misma?
5 ¿Se envía mediante oficio a las SEC, el acuse de captura de la
información en el portal asigando?
6 ¿Se envia a la CGUT, una copia del oficio con acuse de
recibido por parte de la SEC?
7 ¿Se solicita a las unidades involucradas en tiempo y forma el
llenado de la base de datos de la Universidad?
8 Una vez concentrada la información ¿Se turna a rectoria para
su revisión y aprobación?
9 ¿Se envia mediante oficio la información a la CGUT?
SIP-F04/REV.0124
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:
Elaboración del informe actividades cuatrimestrales
56-DPE-P4/Rev.00
ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS
FECHA DE EMISIÓN:
Dirección de Planeación y Evaluación
07/11/2012
Universidad Tecnológica de Hermosillo, Sonora
Informar a la sociedad de los resultados y logros obtenidos en la Universidad, en el periodo correspondiente.
I.- OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO
Aplica a todas las áreas de la universidad (Secretaria de Vinculación, Secretaría Académica, Dirección de
Administración, Dirección de Extensión Universitaria, Dirección Jurídica), sobre todo a los responsables del acopio
de información de cada área.
II.- ALCANCE
AREAS: Dirección de Administración y Finanzas, Secretaría Académica, Secretaría de Vinculación, Dirección de
Extensión Universitaria, Dirección de Planeación y Evaluación, Dirección de cada una de las Carreras.
III.- DEFINICIONES
-Manual de Organización de la Universidad Tecnológica de Hermosillo , Sonora.
-Manual de Gestión de Calidad.
IV.- REFERENCIAS
• La información aquí manejada deberá tener soporte verídico y evidencial, razón por la cuál esta deberá ser
cotejada por las partes involucradas antes de ser enviada al área receptora.
• Deberá ser enviada conforme lo estipula el Formato de requisición de información.
V.- POLITICAS
Clave de Formato/Instructivo Nombre del Formato/Instructivo
VI.- FORMATOS E INSTRUCTIVOS
N/A
Clave de Anexo Nombre
VII.- ANEXOS
Diagrama de Flujo56-DPE-P4-A01/Rev.00
25
NO RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REGISTRO
VIII.- DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO
1 Elaboración de los lineamientos
1.1 Jefe del Departamento de
Información y Estadística
Elabora los lineamientos a seguir para la
elaboración del Informe cuatrimestral de
Rectoría (ICR).
Lineamientos para el Informe
Cuatrimestral de Actividades
1.2 Jefe del Departamento de
Información y Estadística
Turna los lineamientos a la Dirección de
Planeación y Evaluación
2 Integración de la información
2.1
Director de planeación y
Evaluación
Revisa los lineamientos y los turna mediante
memorando a las unidades responsables
para su elaboración (dándose un plazo
especificado para su respuesta)
Memorando de envío de
lineamientos
2.2 Director de planeación y
Evaluación
Recibe de las unidades responsables la
información solicitada.
2.3 Director de planeación y
Evaluación
Turna al Departamento de Información y
Estadística.
3 Elaboración del documento
3.1 Jefe del Departamento de
Información y Estadística
Integra y procesa la información, elaborando
el informe correspondiente.
Informe Cuatrimestral de
Actividades
3.2 Jefe del Departamento de
Información y Estadística
Se remite a la Dirección de Planeación y
Evaluación para su revisión y aprobación
Informe Cuatrimestral de
Actividades
3.3 Director de Planeación y
Evaluación
Revisa y en caso de no haber modificaciones
aprueba el Informe Cuatrimestral de Rectoria
FIN DEL PROCEDIMIENTO
Aprobó:Revisó:Elaboró:
SIP-F02/REV.01
Ing. Martin García Enríquez
Jefe del Departamento de
Información y Estadística
Ing. Miguel Ángel Salazar
Candía Rector
Ing. Luis Flores García Director
de Planeación y Evaluación
26
INVENTARIO DE REGISTROS DE PROCEDIMIENTO
Universidad Tecnológica de Hermosillo, Sonora
Dirección de Planeación y Evaluación
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: Fecha de elaboración:
Elaboración del informe actividades cuatrimestrales
56-DPE-P4/Rev.00 07/11/2012 02:40:06p.m.
Hoja 1 de 1
No. Registro Puesto Responsable* TipoTiempo Ubicación
Resguardo Disposición
final
Informe Cuatrimestral de
Actividades
1 Jefe del Departamento de
Información y Estadística
Papel 3 años Dirección de
Planeación y
Evaluación
Memorando envío de
lineamientos
2 Jefe del Departamento de
Información y Estadística
Papel 3 años Dirección de
Planeación y
Evaluación
SIP-F03/REV.01* El responsable del resguardo será responsable de su protección.
27
VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Universidad Tecnológica de Hermosillo, Sonora
Dirección de Planeación y Evaluación
Hoja 1 de 1NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
Fecha de la verificación:CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:
No. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES NOTAS:SI NO
Elaboración del informe actividades cuatrimestrales
56-DPE-P4/Rev.00
1 ¿Antes de realizar el Informe Cuatrimestral se elaboran los
lineamientos a seguir?
2 ¿Revisados los lineamientos se turnan a las unidades
responsables para su elaboración (dándose un plazo
especificado para dar respuesta)?
3 ¿La información recibida se turna al Departamento de
Información y Estadística?
4 Una vez concentrada la información ¿Se turna a la Dirección de
Planeación y Evaluación para su aprobación?
SIP-F04/REV.0128
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:
Modelo de calidad
56-DPE-P5/Rev.00
ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS
FECHA DE EMISIÓN:
Dirección de Planeación y Evaluación
07/11/2012
Universidad Tecnológica de Hermosillo, Sonora
Evaluar los programas y proyectos que se desarrollan en las diferentes áreas que conforman cada una de las
unidades académicas y administrativas durante el ciclo anual escolar mediante el Informe del MECASUT
I.- OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO
Aplica a las diferentes áreas que conforman cada una de las unidades académicas de la Universidad.
II.- ALCANCE
MECASUT.- Modelo de la Evaluación de la Calidad
III.- DEFINICIONES
• Guía Técnica del Modelo de Evaluación de la Calidad del Subsistema de Universidades Tecnológicas (Versión
2.1)
• Manual de Organización de la UTH
IV.- REFERENCIAS
Llevar a cabo un proceso de auto evaluación eficaz y eficiente que permita utilizar los resultados para
retroalimentar y actualizar los programas.
V.- POLITICAS
Clave de Formato/Instructivo Nombre del Formato/Instructivo
VI.- FORMATOS E INSTRUCTIVOS
56-DPE-P5-F01/Rev.00 MECASUT
56-DPE-P5-I01/Rev.00 GUIA TECNICA DEL MECASUT
Clave de Anexo Nombre
VII.- ANEXOS
Diagrama de Flujo56-DPE-P5-A01/Rev.00
29
NO RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REGISTRO
VIII.- DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO
1 Solicitud de Información por parte de la
CGUT
1.1 Rector Recibe solicitud para la elaboración del
Modelo de Evaluación de Calidad y la Guía de
elaboración de indicadores del Modelo de
Evaluación de la Calidad.
Oficio solicitud de
elaboración del MECASUT
1.2 Rector Turna el oficio a la Dirección de Planeación y
Evaluación
2 Solicitud de Información
2.1 Director de Planeación y
Evaluación
Solicita via memorandum a las áreas
administrativas correspondientes el llenado
del MECASUT
Memorano de llenado del
MECASUT
2.2 Director de Planeación y
Evaluación
Recibe el informe del llenado del Modelo de
Evaluación de la Calidad que corresponde a
cada unidad responsable
2.3 Subdirector de Planeación y
Evaluación
Revisa los informes y se procede a
concentrar la información
2.4 Subdirector de Planeación y
Evaluación
Si la información esta completa procede a
redactar y capturar el informe integrándolo al
formato establecido por la Coordinación
General de Universidades Tecnológicas
Informe del MECASUT
2.5 Subdirector de Planeación y
Evaluación
Procede a la impresión del informe
institucional para su revisión y firma
3 Revisión del Informe
3.1 Director de Planeación y
Evaluación
Revisa la información contenida en el informe
correspondiente ..
4 Tramite del documento
4.1 Subdirector de Planeación
y Evaluación
Una vez revisado el documento por el
Director de Planeación y Evaluación se turna
el informe por escrito al rector para su firma
5 Autorización y envío
5.1 Rector Analiza, y en caso de no haber
modificaciones aprueba el documento, y lo
turna a la Dirección de Planeación y
Evaluación para su envio
5.2 Director de Planeación y
Evaluación
Recibe el MECASUT autorizado junto con el
oficio firmado de entrega por parte de
Rectoria y lo envia a la Coordinación General
de Universidades Tecnológicas para su
aprobación.
Oficio de entrega del informe
del MECASUT a la CGUT
FIN DEL PROCEDIMIENTO
Aprobó:Revisó:Elaboró:
SIP-F02/REV.01
Ing. Héctor Guillermo Suarez
Grácida / Subdirector de
Planeación y Evaluación
Ing. Miguel Ángel Salazar
Candía / Rector
Ing. Luis Flores García /
Director de Planeación y
Evaluación
30
INVENTARIO DE REGISTROS DE PROCEDIMIENTO
Universidad Tecnológica de Hermosillo, Sonora
Dirección de Planeación y Evaluación
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: Fecha de elaboración:
Modelo de calidad
56-DPE-P5/Rev.00 07/11/2012 02:40:14p.m.
Hoja 1 de 1
No. Registro Puesto Responsable* TipoTiempo Ubicación
Resguardo Disposición
final
Formato de Guía técnica
del Modelo de
Evaluación de la Calidad
del Subsistema de
Universidades
1 Director de Planeación y
Evaluación
Electrónico y/o
Papel
2 años Dirección de
Planeación y
Evaluación
Memorando para el
llenado del modelo de
Evaluación de la Calidad
2 Director de Planeación y
Evaluación
Electrónico y/o
Papel
2 años Dirección de
Planeación y
Evaluación
Oficio envío del informe3 Director de Planeación y
Evaluación
Electrónico y/o
Papel
2 años Dirección de
Planeación y
Evaluación
SIP-F03/REV.01* El responsable del resguardo será responsable de su protección.
31
VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Universidad Tecnológica de Hermosillo, Sonora
Dirección de Planeación y Evaluación
Hoja 1 de 1NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
Fecha de la verificación:CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:
No. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES NOTAS:SI NO
Modelo de calidad
56-DPE-P5/Rev.00
1 ¿Solicita a través de memorando el llenado del Modelo de
Evaluación de la Calidad a todas las unidades responsables?
2 ¿Se analiza, revisa la información de cada una de las unidades
responsables?
3 ¿Una vez revisado el documento el Director de Planeación y
Evaluación se turna el informe al rector para su autorización y
firma?
4 ¿Una vez firmado el documento es enviado a la CGUT?
SIP-F04/REV.0132
Manual de
Procedimientos
Dirección Jurídica
noviembre 2012
Manual de
Procedimientos
Dirección Jurídica
Elaboró Presentó Validó
”Validado de acuerdo a lo establecido en el
artículo 26, Apartado B fracción XI de
la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado
de Sonora”.
Carlos Tapia Astiazarán
Secretario de la Contraloría GeneralTitular de la Unidad Administrativa Titular de la Dependencia o Entidad
ContenidoI. Introducción
II. Objetivo del Manual
III. Red de Procesos
IV. Lista Maestra
V. Presentación de los procedimientos
- Listado de Procedimientos
Introducción
El presente Manual de Procedimientos servirá de instrumento de apoyo en el
funcionamiento y mejora institucional, al compendiar en forma ordenada, secuencial y
detallada las operaciones realizadas por la Universidad Tecnológica de Hermosillo, Sonora,
cuidando que estas atiendan a la misión del Gobierno Estatal.
Incluye la red de procesos por cada unidad administrativa, diagramas de flujo, lista maestra
de documentos y procedimientos operativos de de gestión, los cuales sirven de apoyo para la
consecución de los objetivos y metas, a corto mediano y largo plazo, que ha se trazado la
Universidad.
Este documento se modificará de acuerdo a los requerimientos y necesidades de los
procesos según lo requieran las condiciones tanto internas con externas, que influyen en el
rumbo y dirección de nuestra Universidad.
1
Objetivo del Manual
El objetivo primordial de este manual de procedimientos es proporcionar a los servidores
públicos que integran cada unidad administrativa de este organismo descentralizado, una
base documental para una operación consistente y susceptible de mejora que coadyuvará a
una eficaz y eficiente toma de decisiones en la operatividad y ejecución de las funciones a su
cargo.
2
FacultadNo.
Macro.No. Subproceso Tipo Responsable Producto Indicador No, ProcedimientoDir. Productos Indicadores Cliente
RED DE PROCESOSUniversidad Tecnológica de Hermosillo, Sonora
Dirección Jurídica
Fecha de
ElaboraciónHojas
Código de la Red
27/09/2012
56-DJU-RP/Rev.00
Hoja 1 de 2
3.1 C 3 14 Elaboración y
Revisión de
Documentos
Jurídicos
De
Soporte
Direccion
Juridica
Documentos
legales y
administrativos
contratos y/o
convenios
elaborados
01 Elaboración de actas
de reuniones de
consejo
Actas de reunión No. de Acta de
Consejo
realizadas/No. de
Reuniones
Programadas
Internos: rector; y
personal docente
y administrativo
externo:
empresas e
instituciones
3.1 C 3 14 Elaboración y
Revisión de
Documentos
Jurídicos
De
Soporte
Direccion
Juridica
Documentos
legales y
administrativos
contratos y/o
convenios
elaborados
01 Elaboración y revisión
de contratos y
convenios
Contratos No. De Contratos o
Convenios Elaborados
al año / No. De
Contratos o Convenios
Programados al año
Internos: rector; y
personal docente
y administrativo
externo:
empresas e
instituciones
3.1 C 3 14 Elaboración y
Revisión de
Documentos
Jurídicos
De
Soporte
Direccion
Juridica
Documentos
legales y
administrativos
contratos y/o
convenios
elaborados
01 Elaboración y revisión
de contratos y
convenios
Contratos y
Convenios
No. De Contratos o
Convenios Elaborados
al año / No. De
Contratos o Convenios
Programados al año
Internos: rector; y
personal docente
y administrativo
externo:
empresas e
instituciones
3.1 C 3 14 Elaboración y
Revisión de
Documentos
Jurídicos
De
Soporte
Direccion
Juridica
Documentos
legales y
administrativos
contratos y/o
convenios
elaborados
02 Elaboración y
actualización de la
normatividad interna
Convenios No. de revisiones y
actualizaciones
realizadas al año/
Internos: rector; y
personal docente
y administrativo
externo:
empresas e
instituciones
SIP-F01/REV.01
3
3.1 C 3 14 Elaboración y
Revisión de
Documentos
Jurídicos
De
Soporte
Direccion
Juridica
Documentos
legales y
administrativos
contratos y/o
convenios
elaborados
02 Elaboración y
actualización de la
normatividad interna
Reglamentos No. de revisiones y
actualizaciones
realizadas al año/
Internos: rector; y
personal docente
y administrativo
externo:
empresas e
instituciones
Elaboró Revisó Validó
Lic. Enrique Garzón
Valenzuela / Director
Juridico
Ing. Jorge Chavez
Orduño / Coordinador
de Calidad
Ing. Miguel Ángel
Salazar Candia /
Rector
Catálogo de Macroprocesos
1 Académico
2 Vinculación y Servicios a la Industria
3 Gestión
Catálogo de Facultades
A Academico
B Vinculaciòn
C Juridico
D Administrativo
SIP-F01/REV.01
4
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:
Elaboración y revisión de contratos y convenios
56-DJU-P01/Rev.00
ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS
I.- OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO
Revisar que los contratos y convenios que suscriba la institución, cumplan con los requisitos legales establecidos
en la normatividad aplicable en cada materia.
II.- ALCANCE
Aplican a los contratos internos y externos que involucran a la Universidad Tecnológica de Hermosillo , Sonora.
III.- DEFINICIONES
Áreas de Desempeño: Las diferentes áreas de trabajo que conforman la Universidad Tecnológica de Hermosillo ,
Sonora, como son: Rectoría, Académica, Vinculación, Planeación y Evaluación, Servicios Escolares, Extensión y
Difusión, Administración y Finanzas, Jurídico, Información y Estadística y Biblioteca.
Contrato: Figura que define el acuerdo de voluntades destinado a producir efectos jurídicos.
Convenio: Es ponerse de acuerdo con alguien al respecto de algo. Para lograr objetivos comunes.
IV.- REFERENCIAS
Ley de Adquisiciones Estatal
Ley de Adquisiciones Federal
V.- POLITICAS
Para realizar la elaboración o revisión del Contrato o Convenio, es necesario contar con toda la documentación
de soporte requerida.
Clave de Formato/Instructivo Nombre del Formato/Instructivo
VI.- FORMATOS E INSTRUCTIVOS
N/A
Clave de Anexo Nombre
VII.- ANEXOS
Diagrama de Flujo56-DJU-P01-A01/Rev.00
5
NO RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REGISTRO
VIII.- DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO
1 Director Jurídico Recepción de solicitudes
1.1 Director Jurídico Recibe del Área de Desempeño
correspondiente la solicitud para la revisión o
elaboración del contrato respectivo,
acompañando la documentación e
información necesaria para la elaboración del
Contrato o Convenio.
1.2 Director Jurídico Si la documentación e información está
incompleta: Solicita al Área de Desempeño
correspondiente la documentación ó
información faltante.
2 Director Jurídico Elaboración de contrato o convenio
2.1 Director Jurídico Si la documentación e información está
completa: Procede a la elaboración del
Contrato o Convenio.
3 Director Jurídico Revisión del contrato o convenio
3.1 Director Jurídico Turna al Área de Desempeño el proyecto
para su validación.
3.2 Secretarios, Directores, y/o
Subdirectores
En caso de alguna observación envía
comentarios; si el documento es correcto
informa la fecha programada para la firma
4 Director Jurídico Comparece a la firma, el Rector y la otra
parte interesada (representante de alguna
institución o empresa o persona física)
registra y archiva el Contrato o Convenio
FIN DEL PROCEDIMIENTO
Aprobó:Revisó:Elaboró:
SIP-F02/REV.01
Lic. Marcos Yakuvet Garcia Jurado /
Abogado
Lic. Enrique Genaro Garzón
Valenzuela / Abogado General
Ing. Miguel Ángel Salazar Candía /
Rector
6
INVENTARIO DE REGISTROS DE PROCEDIMIENTO
Universidad Tecnológica de Hermosillo, Sonora
Dirección Jurídica
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: Fecha de elaboración:
Elaboración y revisión de contratos y convenios
56-DJU-P01/Rev.00 19/10/2012 12:00:00a.m.
Hoja 1 de 1
No. Registro Puesto Responsable* TipoTiempo Ubicación
Resguardo
Proyecto contrato o
convenio
1 Direccion Juridica Electrónico y/o
Papel
Indefinido Direccion Juridica
Contrato o convenio2 Direccion Juridica Electrónico y/o
Papel
Indefinido Direccion Juridica
SIP-F03/REV.01* El responsable del resguardo será responsable de su protección.
7
VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Universidad Tecnológica de Hermosillo, Sonora
Dirección Jurídica
Hoja 1 de 1NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
Fecha de la verificación:CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:
No. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES NOTAS:SI NO
Elaboración y revisión de contratos y convenios
56-DJU-P01/Rev.00
1 ¿Se recibió del Área de Desempeño correspondiente la
solicitud para la revisión o elaboración del contrato respectivo,
acompañando la documentación e información necesaria para
la elaboración del Contrato o Convenio?
2 ¿Se verificó que la documentación esté completa?
3 Si la documentación e información está completa ¿Procede a la
elaboración del Contrato o Convenio?
4 ¿Turna al Área de Desempeño el proyecto para su validación?
5 ¿Una vez aprobada el acta por los integrantes se envió para su
firma?
6 ¿Se entregó copia de la misma debidamente firmada a los
integrantes del Consejo Directivo?
7 ¿Comparece a la firma, registra y archiva el Contrato o
Convenio?
SIP-F04/REV.018
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:
Elaboración y revisión de contratos y convenios
56-DJU-P01/Rev.01
ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS
I.- OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO
Revisar que los contratos y convenios que suscriba la institución, cumplan con los requisitos legales establecidos
en la normatividad aplicable en cada materia.
II.- ALCANCE
Aplican a los contratos internos y externos que involucran a la Universidad Tecnológica de Hermosillo , Sonora.
III.- DEFINICIONES
Áreas de Desempeño: Las diferentes áreas de trabajo que conforman la Universidad Tecnológica de Hermosillo ,
Sonora, como son: Rectoría, Académica, Vinculación, Planeación y Evaluación, Servicios Escolares, Extensión y
Difusión, Administración y Finanzas, Jurídico, Información y Estadística y Biblioteca.
Contrato: Figura que define el acuerdo de voluntades destinado a producir efectos jurídicos.
Convenio: Es ponerse de acuerdo con alguien al respecto de algo. Para lograr objetivos comunes.
IV.- REFERENCIAS
Ley de Adquisiciones Estatal
Ley de Adquisiciones Federal
V.- POLITICAS
Para realizar la elaboración o revisión del Contrato o Convenio, es necesario contar con toda la documentación
de soporte requerida.
Clave de Formato/Instructivo Nombre del Formato/Instructivo
VI.- FORMATOS E INSTRUCTIVOS
N/A
Clave de Anexo Nombre
VII.- ANEXOS
Diagrama de Flujo56-DJU-P01-A01/Rev.01
9
NO RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REGISTRO
VIII.- DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO
1 Recepción de solicitudes
1.1 Director Jurídico Recibe del Área de Desempeño
correspondiente la solicitud para la revisión o
elaboración del contrato respectivo,
acompañando la documentación e
información necesaria para la elaboración del
Contrato o Convenio.
1.2 Director Jurídico Si la documentación e información está
incompleta: Solicita al Área de Desempeño
correspondiente la documentación ó
información faltante.
2 Elaboración de contrato o convenio
2.1 Director Jurídico Si la documentación e información está
completa: Procede a la elaboración del
Contrato o Convenio.
Contrato o convenio
3 Revisión del contrato o convenio
3.1 Director Jurídico Turna al Área de Desempeño el proyecto
para su validación.
3.2 Secretarios, Directores, y/o
Subdirectores
En caso de alguna observación envía
comentarios; si el documento es correcto
informa la fecha programada para la firma
4 Director Jurídico Recabar las firmas del Rector y la otra parte
interesada (representante de alguna
institucion o empresa o persona fisica)
registra y archiva el Contrato o Convenio
FIN DEL PROCEDIMIENTO
Aprobó:Revisó:Elaboró:
SIP-F02/REV.01
Lic. Marcos Yakuvet Garcia Jurado /
Abogado
Lic. Enrique Genaro Garzón
Valenzuela / Abogado General
Ing. Miguel Ángel Salazar Candía /
Rector
10
INVENTARIO DE REGISTROS DE PROCEDIMIENTO
Universidad Tecnológica de Hermosillo, Sonora
Dirección Jurídica
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: Fecha de elaboración:
Elaboración y revisión de contratos y convenios
56-DJU-P01/Rev.01 16/11/2012 12:00:00a.m.
Hoja 1 de 1
No. Registro Puesto Responsable* TipoTiempo Ubicación
Resguardo
Proyecto contrato o
convenio
1 Direccion Juridica Electrónico y/o
Papel
Indefinido Direccion Juridica
Contrato o convenio2 Direccion Juridica Electrónico y/o
Papel
Indefinido Direccion Juridica
SIP-F03/REV.01* El responsable del resguardo será responsable de su protección.
11
VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Universidad Tecnológica de Hermosillo, Sonora
Dirección Jurídica
Hoja 1 de 1NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
Fecha de la verificación:CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:
No. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES NOTAS:SI NO
Elaboración y revisión de contratos y convenios
56-DJU-P01/Rev.01
1 ¿Se recibió del Área de Desempeño correspondiente la
solicitud para la revisión o elaboración del contrato respectivo,
acompañando la documentación e información necesaria para
la elaboración del Contrato o Convenio?
2 ¿Se verificó que la documentación esté completa?
3 Si la documentación e información está completa ¿Procede a la
elaboración del Contrato o Convenio?
4 ¿Turna al Área de Desempeño el proyecto para su validación?
5 ¿Una vez aprobada el acta por los integrantes se envió para su
firma?
6 ¿Se entregó copia de la misma debidamente firmada a los
integrantes del Consejo Directivo?
7 ¿Comparece a la firma, registra y archiva el Contrato o
Convenio?
SIP-F04/REV.0112
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:
Elaboración y actualización de la normatividad interna
56-DJU-P02/Rev.01
ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS
I.- OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO
Contar con la Normatividad Interna actualizada con la participación de las áreas académica y administrativa de
la Universidad Tecnológica de Hermosillo, Sonora.
II.- ALCANCE
La elaboración y actualización de todos los Reglamentos que norman la vida Universitaria.
III.- DEFINICIONES
Reglamento: Es el documento que contiene una serie de normas que regulan la actividad especifica que se
desarrolla dentro de la Universidad Tecnológica de Hermosillo , Sonora.
Anteproyecto de Reglamento: Es el borrador ó proyecto de Reglamento Interno de la Universidad.
Áreas de Desempeño: Las diferentes áreas de trabajo que conforman la Universidad Tecnológica de Hermosillo ,
Sonora, como son: Rectoría, Académica, Vinculación, Planeación y Evaluación, Servicios Escolares, Extensión y
Difusión, Administración y Finanzas, Jurídico, Información y Estadística y Biblioteca.
Normatividad Interna: Conjunto de normas que tiene aplicación a la Institución.
IV.- REFERENCIAS
Reglamentos aplicables en esta Universidad
V.- POLITICAS
Apegarse a la Normatividad Vigente y a las necesidades presente la Institución .
Clave de Formato/Instructivo Nombre del Formato/Instructivo
VI.- FORMATOS E INSTRUCTIVOS
N/A
Clave de Anexo Nombre
VII.- ANEXOS
Diagrama de Flujo56-DJU-P02-A01/Rev.01
13
NO RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REGISTRO
VIII.- DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO
1 Identificación de necesidades
1.1 Director Jurídico Identifica la necesidad de elaborar ó
actualizar reglamento, bien sea por la
aprobación o modificación de alguna Ley o
bien por considerarse necesario por la
institución.
1.2 Director Jurídico Envía por escrito al Área de Desempeño
involucrada cuestionamientos sobre las
actividades que se requieren sean incluidas ó
modificadas dentro del reglamento.
Memorándum sobre posibles
modificaciones
1.3 Secretarios, Directores y/o
Subdirectores
Envía las actividades que se incluirán ó las
modificaciones para la elaboración del
Reglamento con su justificación.
1.4 Director Jurídico Verifica que las propuestas que realiza el
Área de Desempeño no contravengan la
reglamentación aplicable.
2 Elaboración del Reglamenteo
2.1 Director Jurídico Elabora el anteproyecto de Reglamento y lo
turna al Área de Desempeño para su revisión
y análisis.
Anteproyecto de reglamento
2.2 Director, Subdirector Recibe el anteproyecto de Reglamento, lo
analiza y emite comentarios, sugerencias y/o
modificaciones para que se integren al
proyecto, lo turna a la Dirección jurídica.
2.3 Director Jurídico Recibe el anteproyecto de Reglamento con
los comentarios y sugerencias hechas por el
Área de Desempeño, realiza las correcciones
propuestas si estas no contravienen alguna
disposición y lo remite a Rectoría.
2.4 Rectoría Recibe el anteproyecto de Reglamento, lo
analiza y en caso de ser necesario lo regresa
a la Dirección Jurídica para que integre
sugerencias y / o modificaciones que
considere necesario, en el caso de que lo
apruebe lo prepara para ser presentado al
Órgano de Gobierno de la Universidad para
su Autorización y Firma.
Proyecto de reglamento
FIN DEL PROCEDIMIENTO
Aprobó:Revisó:Elaboró:
SIP-F02/REV.01
Lic. Marcos Yakuvet Garcia Jurado /
Abogado
Lic. Enrique Genaro Garzón
Valenzuela / Abogado General
Ing. Miguel Ángel Salazar Candía /
Rector
14
INVENTARIO DE REGISTROS DE PROCEDIMIENTO
Universidad Tecnológica de Hermosillo, Sonora
Dirección Jurídica
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: Fecha de elaboración:
Elaboración y actualización de la normatividad interna
56-DJU-P02/Rev.01 16/11/2012 12:00:00a.m.
Hoja 1 de 1
No. Registro Puesto Responsable* TipoTiempo Ubicación
Resguardo
memorandum1 Dirección Jurídica Electrónico y/o
Papel
Indefinido Dirección Jurídica
Proyecto de Reglamento2 Dirección Juridica Electrónico y/o
Papel
Hasta la
aprobación
por el Sr.
Rector
Dirección Juridíca
SIP-F03/REV.01* El responsable del resguardo será responsable de su protección.
15
VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Universidad Tecnológica de Hermosillo, Sonora
Dirección Jurídica
Hoja 1 de 1NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
Fecha de la verificación:CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:
No. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES NOTAS:SI NO
Elaboración y actualización de la normatividad interna
56-DJU-P02/Rev.01
1 ¿Se identifico la necesidad de elaborar o actualizar
Reglamentos?
2 ¿Se Envió por escrito a las Áreas de Desempeño involucrada
cuestionamientos sobre las actividades que se requieren?
3 ¿Se envió las actividades que se incluirán o las modificaciones
para la elaboración de los reglamentos con su justificación?
4 ¿Se Verificó que las propuestas que realizan el Área de
Desempeño no contravengan a la reglamentación aplicable?
5 ¿Se Elaboró el anteproyecto de los Reglamentos y se turno al
Área de Desempeño para su revisión y análisis?
6 ¿La Dirección Jurídica recibió el anteproyecto de Reglamento
con los comentarios y sugerencias hechas por el Área de
Desempeño?
7 ¿Recibió el anteproyecto de Reglamento, el Rector, para su
análisis, sugerencias, modificaciones o aprobación?
SIP-F04/REV.0116
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:
Elaboración y actualización de la normatividad interna
56-DJU-P02/Rev.00
ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS
I.- OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO
Contar con la Normatividad Interna actualizada con la participación de las áreas académica y administrativa de
la Universidad Tecnológica de Hermosillo, Sonora.
II.- ALCANCE
La elaboración y actualización de todos los Reglamentos que norman la vida Universitaria.
III.- DEFINICIONES
Reglamento: Es el documento que contiene una serie de normas que regulan la actividad especifica que se
desarrolla dentro de la Universidad Tecnológica de Hermosillo , Sonora.
Anteproyecto de Reglamento: Es el borrador ó proyecto de Reglamento Interno de la Universidad.
Áreas de Desempeño: Las diferentes áreas de trabajo que conforman la Universidad Tecnológica de Hermosillo ,
Sonora, como son: Rectoría, Académica, Vinculación, Planeación y Evaluación, Servicios Escolares, Extensión y
Difusión, Administración y Finanzas, Jurídico, Información y Estadística y Biblioteca.
Normatividad Interna: Conjunto de normas que tiene aplicación a la Institución.
IV.- REFERENCIAS
Reglamentos aplicables en esta Universidad, que se encuentran en el anexo FER-JU-01
V.- POLITICAS
Apegarse a la Normatividad Vigente y a las necesidades presente la Institución .
Clave de Formato/Instructivo Nombre del Formato/Instructivo
VI.- FORMATOS E INSTRUCTIVOS
N/A
Clave de Anexo Nombre
VII.- ANEXOS
Diagrama de Flujo56-DJU-P02-A01/Rev.00
17
NO RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REGISTRO
VIII.- DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO
1 Director Jurídico Identificación de necesidades Memorándum sobre posibles
modificaciones
1.1 Director Jurídico Identifica la necesidad de elaborar ó
actualizar reglamento, bien sea por la
aprobación o modificación de alguna Ley o
bien por considerarse necesario por la
institución.
Memorándum sobre posibles
modificaciones
1.2 Director Jurídico Envía por escrito al Área de Desempeño
involucrada cuestionamientos sobre las
actividades que se requieren sean incluidas ó
modificadas dentro del reglamento.
Memorándum sobre posibles
modificaciones
1.3 Secretarios, Directores y/o
Subdirectores
Envía las actividades que se incluirán ó las
modificaciones para la elaboración del
Reglamento con su justificación.
1.4 Director Jurídico Verifica que las propuestas que realiza el
Área de Desempeño no contravengan la
reglamentación aplicable.
1.5 Director Jurídico Elabora el anteproyecto de Reglamento y lo
turna al Área de Desempeño para su revisión
y análisis.
Anteproyecto de reglamento
1.6 Director, Subdirector Recibe el anteproyecto de Reglamento, lo
analiza y emite comentarios, sugerencias y/o
modificaciones para que se integren al
proyecto, lo turna a la Dirección jurídica.
1.7 Director Jurídico Recibe el anteproyecto de Reglamento con
los comentarios y sugerencias hechas por el
Área de Desempeño, realiza las correcciones
propuestas si estas no contravienen alguna
disposición y lo remite a Rectoría.
1.8 Rectoría Recibe el anteproyecto de Reglamento, lo
analiza y en caso de ser necesario lo regresa
a la Dirección Jurídica para que integre
sugerencias y / o modificaciones que
considere necesario, en el caso de que lo
apruebe lo prepara para ser presentado al
Órgano de Gobierno de la Universidad para
su Autorización y Firma.
Proyecto de reglamento
FIN DEL PROCEDIMIENTO
Aprobó:Revisó:Elaboró:
SIP-F02/REV.01
Lic. Marcos Yakuvet Garcia Jurado /
Abogado
Lic. Enrique Genaro Garzón
Valenzuela / Abogado General
Ing. Miguel Ángel Salazar Candía /
Rector
18
INVENTARIO DE REGISTROS DE PROCEDIMIENTO
Universidad Tecnológica de Hermosillo, Sonora
Dirección Jurídica
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: Fecha de elaboración:
Elaboración y actualización de la normatividad interna
56-DJU-P02/Rev.00 19/10/2012 12:00:00a.m.
Hoja 1 de 1
No. Registro Puesto Responsable* TipoTiempo Ubicación
Resguardo
memorandum1 Dirección Jurídica Electrónico y/o
Papel
Indefinido Dirección Jurídica
Proyecto de Reglamento2 Dirección Juridica Electrónico y/o
Papel
Hasta la
aprobación
por el Sr.
Rector
Dirección Juridíca
SIP-F03/REV.01* El responsable del resguardo será responsable de su protección.
19
VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Universidad Tecnológica de Hermosillo, Sonora
Dirección Jurídica
Hoja 1 de 1NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
Fecha de la verificación:CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:
No. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES NOTAS:SI NO
Elaboración y actualización de la normatividad interna
56-DJU-P02/Rev.00
1 ¿Se identifico la necesidad de elaborar o actualizar
Reglamentos?
2 ¿Se Envió por escrito a las Áreas de Desempeño involucrada
cuestionamientos sobre las actividades que se requieren?
3 ¿Se envió las actividades que se incluirán o las modificaciones
para la elaboración de los reglamentos con su justificación?
4 ¿Se Verificó que las propuestas que realizan el Área de
Desempeño no contravengan a la reglamentación aplicable?
5 ¿Se Elaboró el anteproyecto de los Reglamentos y se turno al
Área de Desempeño para su revisión y análisis?
6 ¿La Dirección Jurídica recibió el anteproyecto de Reglamento
con los comentarios y sugerencias hechas por el Área de
Desempeño?
7 ¿Recibió el anteproyecto de Reglamento, el Rector, para su
análisis, sugerencias, modificaciones o aprobación?
SIP-F04/REV.0120
VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Universidad Tecnológica de Hermosillo, Sonora
Rectoría
Hoja 1 de 1NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
Fecha de la verificación:CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:
No. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES NOTAS:SI NO
Revisión por la dirección
56-REC-P08/Rev.00
1 ¿Se convocó al menos dos veces por año la reunión de
revisión del Sistema?
2 ¿Se establecieron acciones en función de los acuerdos
tomados?
3 ¿Se elaboró minuta de la reunión?
SIP-F04/REV.0139
