Manual de Políticas y Procedimientos Comisión Estatal de ......La Subcomisión Jurídica puede...

FORMATO MANUAL DE POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS

REFERENCIA: PR-DGDO-DOSA-01 Y IT-DGDO-DOSA-01

Clave: FO-DGDO-DOSA-06

Revisión: 1

Anexo 8 Pág. 1 de 1

Manual de Políticas y Procedimientos Comisión Estatal de Arbitraje Médico

Cuernavaca, Mor., a 22 de abril de 2013




Revisión: 1


II.- CONTENIDO

Apartado Consecutivo del Apartado

Portada I

Contenido II

Autorización III

Introducción IV

Políticas V

Procedimientos VI

Indicadores Clave de Desempeño VII

Directorio VIII

Colaboración IX




Revisión: 1


III.- AUTORIZACIÓN

Se expide el presente Manual de Políticas y Procedimientos de la Comisión Estatal de Arbitraje Médico, el cual contiene información referente a sus procedimientos y funcionamiento, y tiene como objetivo, servir de instrumento de consulta e inducción para el personal, con fundamento en los siguientes ordenamientos jurídicos: - Artículo 84 fracción XIV de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos vigente; - Artículo 14 último párrafo del Reglamento Interior de la Secretaría de Administración del Poder Ejecutivo

del Gobierno del Estado de Morelos vigente; - Artículo 10 fracción VI del Estatuto Orgánico la Comisión Estatal de Arbitraje Médico vigente; Remítase al Órgano de Gobierno para su Aprobación, el presente Manual de Políticas y Procedimientos.

-------------------------------------------------------------------------- REVISÓ

Dr. Arturo Edmundo Zuñiga Hernández Comisionado Estatal de Arbitraje Médico

-------------------------------------------------------------------------- VISTO BUENO

C. Arturo Albarrán Salazar Director General de Desarrollo Organizacional

Fecha de Autorización Técnica: 22 de abril de 2013

Número de páginas: 50




Revisión: 1


IV.- INTRODUCCIÓN

El Manual de Políticas y Procedimientos es un instrumento técnico–administrativo, que se elabora con la finalidad de cumplir a lo estipulado en el Reglamento Interior de la Comisión Estatal de Arbitraje Médico. Este documento sirve para:

Encomendar responsabilidades; Evitar duplicaciones y detectar omisiones en las funciones; Propiciar la uniformidad en el trabajo; Utilizar de manera racional los recursos humanos, financieros, materiales y tecnológicos; Facilitar la inducción al puesto del personal de nuevo ingreso y; Apoyar las auditorías internas de los órganos de control.

El presente manual tiene como características principales, la sencillez y claridad en la descripción de los procedimientos a seguir en las actividades que desarrollan cada una de las direcciones que conforman a la Comisión Estatal de Arbitraje Médico, además que se encuentran delimitados también los lineamientos de éstas para la realización de sus respectivas actividades, facilitando así el trabajo de nuestro personal. El Manual de Políticas y Procedimientos está integrado por los siguientes apartados: autorización, políticas, procedimientos, indicadores clave de desempeño y colaboración.




Revisión: 1


V.- POLÍTICAS

PROCEDIMIENTO: Emisión de Recomendaciones.

1. La Comisión Estatal de Arbitraje Médico debe emitir una recomendación al conocer por cualquier medio de alguna probable anomalía en la prestación de servicios de salud.

Las recomendaciones de la Comisión Estatal de Arbitraje Médico tienen el carácter de oficio, por lo que no es necesario la solicitud previa.

2. La Comisión Estatal de Arbitraje Médico debe dirigir las recomendaciones que se emitan para alguna institución, al titular de la misma, para su observancia.

Las recomendaciones de la Comisión Estatal de Arbitraje Médico son de dominio público.

PROCEDIMIENTO: Admisión de Queja Médica.

1. La Subcomisión Médica, a través del personal del Modulo de Atención y Arbitraje, debe practicar encuesta de salida a las partes al terminar la fase conciliatoria y/o al concluir la fase resolutiva.

2. La Subcomisión Jurídica a través del personal del Modulo de Atención y Arbitraje (preferentemente el médico) debe realizar llamada telefónica al prestador de servicios, para informarle de la entrega del oficio de invitación.

La Subcomisión Jurídica puede diferir la audiencia de conciliación tantas veces como lo acuerden las partes.

3. Cuando las partes dejen a salvo sus derechos, y una vez valorada la naturaleza de la controversia, la Comisión Estatal de Arbitraje Médico debe estimar la conveniencia de emitir pronunciamiento institucional.

4. La Subcomisión Jurídica debe insistir a las partes respecto del arreglo amistoso de la controversia en la audiencia de firma de compromiso arbitral. PROCEDIMIENTO: Asesoría Especializada.

1. La Subcomisión Jurídica, a través del personal del Modulo de Atención y Arbitraje, debe proporcionar la atención en forma conjunta, médico y abogado. 2. La Subcomisión Jurídica, a través del personal del Modulo de Atención y Arbitraje, debe informar la instancia conveniente para resolver la inconformidad, en caso de que la Comisión Estatal de Arbitraje Médico no sea la instancia competente para resolver la inconformidad PROCEDIMIENTO: Gestión Inmediata.

1. La Subcomisión Jurídica, a través del personal del Modulo de Atención y Arbitraje, debe proporcionar la atención en forma conjunta, médico y abogado. 2. La Subcomisión Jurídica debe sugerir que éste presente formalmente su queja en la Comisión Estatal de Arbitraje Médico cuando el prestador no acepte dar cumplimiento a las pretensiones del usuario. PROCEDIMIENTO: Control Presupuestal.

1. Para la solicitud de ministración de recursos la Dirección de Administración debe observar los lineamentos emitidos por la Tesorería General del Poder Ejecutivo del Estado, la Secretaría de Finanzas y Planeación y las demás disposiciones aplicables en la materia. 2. La Dirección de Administración debe en todos los egresos registrados anexar la documentación comprobatoria del objeto de gasto.

PROCEDIMIENTO: Elaboración y Generación de Estados Financieros.

1. La Dirección de Administración debe generar los Estados Financieros en los primeros quince días naturales del mes siguiente.




Revisión: 1


VI.- PROCEDIMIENTOS

Se incluye dentro de este apartado las siguientes cédulas de proceso: Ninguna

Se documentan a continuación los procedimientos y sus respectivos anexos:

Número de Procedimiento

Nombre Clave Pág.

1 Emisión de Recomendaciones PR-CEAM-CEAM-01 6

2 Admisión de Queja Médica PR-CEAM-SJ-01 11

3 Asesoría Especializada PR-CEAM-SJ-02 6

4 Gestión Inmediata PR-CEAM-SJ-03 6

5 Control Presupuestal PR-CEAM-DA-01 6

6 Elaboración y Generación de Estados Financieros PR-CEAM-DA-02 6

PROCEDIMIENTO

EMISIÓN DE RECOMENDACIONES

Clave: PR-CEAM-CEAM-01

Revisión: 2

Pág. 1 de 6

HOJA DE CONTROL DE EMISIÓN Y REVISIÓN

No. Rev.

Pág (s). Afectadas

Naturaleza del Cambio Motivo del Cambio Fecha de

Autorización

0 --- Emisión Emisión 24/sep/01

1 Todas Actualización de Procedimiento

Actualización del Manual 26/mar/12


Actualización del Manual 22/abr/13

PROCEDIMIENTO



Revisión: 2

Pág. 2 de 6

HOJA DE CONTROL DE COPIAS

Esta es una copia controlada del procedimiento de Emisión de Recomendaciones. El original de este documento queda bajo resguardo de la Oficina del Comisionado Estatal de Arbitraje Médico La distribución de las copias controladas se realiza de acuerdo a la siguiente tabla:

Área Funcional Copia No.

Subcomisión Médica Subcomisión Jurídica Dirección de Administración

01

02

03

PROCEDIMIENTO



Revisión: 2

Pág. 3 de 6

1.- Propósito: Dar a conocer los lineamientos y pasos a seguir para la emisión de recomendaciones, con el propósito de mejorar la prestación de servicios de salud en el Estado y así coadyuvar a elevar la calidad de los mismos. 2.- Alcances: Este procedimiento aplica a:

Comisión Estatal de Arbitraje Médico-Comisionado Estatal.

Subcomisión Médica-Subcomisionado Médico

Subcomisión Jurídica-Subcomisionado Jurídico 3.- Referencias: Este procedimiento está basado en:

Compendio normativo de la comisión,

Código Civil,

Código de Procedimientos Civiles para el estado de Morelos,

Manual de Organización,

Manual de Políticas y Procedimientos,

Ley General y Estatal de Salud y Normas oficiales mexicanas. 4.- Responsabilidades: Es responsabilidad del Personal Directivo, Técnico y de Apoyo apegarse a lo establecido en este procedimiento. Es responsabilidad del Comisionado Estatal de Arbitraje Médico, el elaborar y mantener este procedimiento. Es responsabilidad del Comisionado Estatal de Arbitraje Médico, revisar y vigilar el cumplimiento de este procedimiento. 5.- Definiciones: Recomendación: Sugerencia emitida por la Comisión Estatal de Arbitraje Médico para el mejoramiento de los servicios de salud otorgados en el Estado

6.- Método de Trabajo:

Elaboró


Revisó


Fecha: 22 de abril de 2013 Fecha: 22 de abril de 2013

PROCEDIMIENTO



Revisión: 2

Pág. 4 de 6

6.1 Diagrama de Flujo

4

Expediente

Recomendación

Oficio

Recomendación

Expediente

Expediente

INICIO

Conocer de una probable o

comprobada irregularidad en la

prestación de servicios de salud

Enviar mediante oficio la recomendación al

prestador de servicios de salud para su conocimiento

Elaborar recomendación al prestador de servicios

de salud

6

Elaborar razonamiento y archivar el expediente de

manera definitiva

5

Abrir expediente otorgándole número

1

2

Analizar la información disponible en el caso

3

¿Procede la emisión de recomenda

ción?

FIN

NO

SI

4

FIN

7

PROCEDIMIENTO



Revisión: 2

Pág. 5 de 6

6.2 Descripción de Actividades

Paso Responsable Actividad Tipo de Documento

(No. de Control)

1

Comisionado Estatal de Arbitraje Médico

(CEAM)

Conoce de alguna probable o comprobada irregularidad en la prestación de servicios de salud. El conocimiento de las irregularidades antes descritas puede ser a través de medios masivos de comunicación –prensa escrita, radio o televisión- o por Denuncia expresa.

2

CEAM Abre expediente otorgándole un número; dicho expediente se conforma con los recortes de periódicos o con la narrativa de hechos que realice el denunciante.

Expediente

3

CEAM Analiza la información con que se cuenta al respecto; de ser necesario solicita el apoyo de instancias del sector público para allegarse de más información.

4

CEAM ¿Procede la emisión de recomendación? No, se pasa a la actividad 5. Si se pasa a la actividad 6.

5

CEAM Elabora por escrito razonamiento de la situación, mismo que se anexa al expediente, archivando este de manera definitiva. Con esta actividad finaliza el procedimiento

Expediente

6

CEAM Elabora recomendación al prestador de servicios de salud con base a la información obtenida, en la elaboración de esta recomendación, para los aspectos técnicos de la recomendación, se apoya en el Subcomisionado Médico y el Subcomisionado Jurídico. La Recomendación que se emita tendrá el mismo número que se le otorgó al expediente.

Recomendación

7

CEAM Envía la recomendación al prestador de servicios de salud, a fin de que este la conozca; archivando una copia de la misma en el expediente en forma temporal. Con esta actividad finaliza el Procedimiento.

Recomendación Oficio de Envío

Expediente

PROCEDIMIENTO



Revisión: 2

Pág. 6 de 6

7. Registros de Calidad

No. Documentos

(Clave) Responsabilidad de su Custodia

Tiempo de Retención

1

2

3

Expediente

Recomendación

Oficio de envío




Indefinido

Indefinido

Indefinido

8. Anexos

Anexo No.

Descripción Clave

Ninguno

PROCEDIMIENTO

ADMISIÓN DE QUEJA MÉDICA

Clave: PR-CEAM-SJ-01

Revisión: 2

Pág. 1 de 11


No. Rev.

Pág (s). Afectadas

Naturaleza del Cambio Motivo del Cambio Fecha de

Autorización

0 ---- Emisión Emisión 24/sep/01


Actualización del Manual 26/mar/12



PROCEDIMIENTO



Revisión: 2

Pág. 2 de 11


Esta es una copia controlada del procedimiento de Admisión de Queja Médica. El original de este documento queda bajo resguardo de la Oficina del Comisionado Estatal de Arbitraje Médico La distribución de las copias controladas se realiza de acuerdo a la siguiente tabla:



01

02

03

PROCEDIMIENTO



Revisión: 2

Pág. 3 de 11

1.- Propósito: El objetivo fundamental de este procedimiento, es la resolución del conflicto médico-paciente derivado de una presunta negativa de servicios de salud, o irregularidad en su prestación, a través del arbitraje médico. 2.- Alcances: Este procedimiento aplica a:

Comisión Estatal de Arbitraje Médico.- Comisionado Estatal.

Subcomisión Médica.- Subcomisionado Médico

Subcomisión Jurídica.- Subcomisionado Jurídico 3.- Referencias: Este procedimiento está basado en:

Decreto de creación

Estatuto orgánico

Reglamento de procedimientos para la atención de quejas y gestión pericial. 4.- Responsabilidades: Es responsabilidad del Personal Directivo, Técnico y de Apoyo apegarse a lo establecido en este procedimiento. Es responsabilidad del Subcomisionado Jurídico, el elaborar y mantener este procedimiento. Es responsabilidad del Comisionado Estatal de la Comisión de Arbitraje Médico, revisar y vigilar el cumplimiento de este procedimiento. 5.- Definiciones: COESAMOR.- Comisión Estatal de Arbitraje Médico. CONAMED.- Comisión Nacional de Arbitraje Médico. Gestión inmediata.- Diligencia realizada por los organismos o autoridades competentes para la atención expedita de una queja aceptada por el usuario y el prestador del servicio médico. Laudo.- Es el pronunciamiento por medio del cual en el arbitraje médico se resuelve las cuestiones sometidas a su conocimiento. MAA.- Módulos de Atención y Arbitraje Partes.- Usuario y prestador de servicios de salud. Prestador.- Prestador de Servicios de Salud. Pronunciamiento institucional.- Manifestaciones hechas por la COESAMOR a las pares, con el fin de promover el arreglo de una controversia sin pronunciarse sobre el fondo del asunto. Queja.- Petición a través de la cual una persona física por su propio interés o en defensa del derecho de un tercero solicita la intervención de la COESAMOR, en razón de impugnar la negativa o la irregularidad en la prestación de servicios médicos. Reglamento.- Reglamento de Procedimientos para la Atención de Quejas y Gestión Pericial. SJ.- Subcomisionado Jurídico. Usuario.- Usuario de servicios salud.


Elaboró

Lic. José Antonio Ramos Barbán Subcomisionado Jurídico

Revisó



PROCEDIMIENTO



Revisión: 2

Pág. 4 de 11


Escrito de invitación

Acta de Queja

INICIO

Recibir al usuario que presenta queja médica

Debe cerciorarse que la queja presentada por el usuario se ajuste a lo dispuesto por el art. 53 del Reglamento.

Si la queja se presenta por escrito se seguirán las formalidades señaladas en el art. 54 del Reglamento.

En el caso de que la queja sea incompleta, imprecisa, oscura o ambigua se atenderá a lo dispuesto por el art. 56 del Reglamento.

Admitir, registrar y asignar número de

expediente

1

¿La queja puede ser

resuelta por Gestión

Inmediata?

2

NO

SI

3

FIN

Girar escrito de invitación y notificar la queja

presentada al prestador de servicios.

El escrito de invitación se ajustará a lo dispuesto por el art. 59 del Reglamento.

La notificación de la queja se sujetará a las formalidades señaladas en el art. 30 del Reglamento. 4

Acta Audiencia explicativa

Abrir audiencia explicativa y recabar la aceptación al trámite

arbitral por el prestador de servicios

La diligencia explicativa se ajustará a las formalidades del párrafo I del art. 60 del Reglamento.

En caso de no aceptarse el procedimiento arbitral se procederá conforme lo señala los párrafos II y III del art. 60 del Reglamento.

5

Recibir escrito de contestación de queja

que el prestador presente

La presentación del escrito de contestación se sujetará a lo establecido en el art. 61 del Reglamento.

Cuando se trate de un establecimiento médico se sujetará a lo dispuesto por el art. 62 del Reglamento.

7

6

PROCEDIMIENTO



Revisión: 2

Pág. 5 de 11

NO

SI

Notificar a la partes fecha de audiencia

conciliatoria

La notificación de la audiencia conciliatoria se sujetará a lo dispuesto por los artículos 31, 64 párrafo segundo y, 65 del Reglamento.

7

Abrir audiencia conciliatoria

8

La formalidad de la audiencia se lleva de conformidad a lo dispuesto por los arts. 66 y 67 del Reglamento.

En caso de inasistencia se aplicará lo dispuesto por el art. 68 del Reglamento.

6

Acta Audiencia

Conciliatoria

¿Se concilió la queja

presentada?

9

Levantar acta y firmar convenio conciliatorio

10

Acuerdo de conclusión

FIN

Concluir la queja y se archivar como asunto

concluido

11

Los convenios de transacción se sujetaran a lo previsto por el art. 73 del Reglamento.

En caso de incumplimiento del convenio se aplicará lo dispuesto en el art. 74 del Reglamento.

12

PROCEDIMIENTO



Revisión: 2

Pág. 6 de 11

Compromiso

Arbitral

Celebrar audiencia de firma compromiso arbitral

La firma de compromiso arbitral se sujetará a lo dispuesto en los arts. 75, 76 y 77 del Reglamento.

13

Admitir pruebas

Notificar a la partes fecha de firma de

compromiso arbitral

La notificación se sujetará a lo dispuesto por los artículos 29, 31, y 32 del Reglamento.

12

Notificar a la partes apertura de periodo de

ofrecimiento de pruebas


14

15

La admisión de pruebas se sujetará a lo dispuesto por los artículos 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 88 y 89 del Reglamento.

Notificar a la partes el día y hora para la

celebración de audiencia de pruebas y alegatos

La audiencia de pruebas y alegatos se realizará de acuerdo a las formalidades señaladas en el art. 90 del Reglamento.

16

Desahogar audiencia de pruebas y alegatos

17


18

PROCEDIMIENTO



Revisión: 2

Pág. 7 de 11

La emisión del laudo se sujetará a las formalidades señaladas en los arts. 91, 92, 93, 94, 95, 96 y 97 del Reglamento.

Cerrar la instrucción y citar a las partes para

laudo

18

Emitir laudo y dar a conocer el mismo

19

FIN

PROCEDIMIENTO



Revisión: 2

Pág. 8 de 11



(No. de Control)

1 Subcomisionado Jurídico

(SJ)

Recibe, a través del personal del Módulo de Atención y Arbitraje, queja médica presentada por el usuario. Nota: Debe cerciorarse que la queja presentada por el usuario se ajuste a lo dispuesto por el art. 53 del Reglamento. Si la queja se presenta por escrito se seguirán las formalidades señaladas en el art. 54 del Reglamento. En el caso de que la queja sea incompleta, imprecisa, oscura o ambigua se atenderá a lo dispuesto por el art. 56 del Reglamento.

2 SJ ¿La queja puede ser resuelta por Gestión Inmediata? NO salta al paso 3. SI es fin del proceso.

3 SJ Admite, registra en SAQMED y asigna número de expediente. Verifica que la queja cubre los requisitos que señala el Reglamento, levanta Acta de Queja.

Acta de queja

4 SJ Gira escrito de invitación al Prestador de los Servicios de Salud para la celebración de audiencia explicativa, corriendo traslado de la queja que se presentada en su contra. Nota: El escrito de invitación se ajustará a lo dispuesto por el art. 59 del Reglamento. La notificación de la queja se sujetará a las formalidades señaladas en el art. 30 del Reglamento.


5 SJ Abre audiencia explicativa en la que informa al prestador del servicio de salud la naturaleza y el alcance del procedimiento arbitral, y recaba la aceptación del trámite arbitral, con la finalidad de formalizar la cláusula compromisoria. Levanta acta de la diligencia realizada. Nota: La diligencia explicativa se ajustará a las formalidades del párrafo I del art. 60 del Reglamento. En caso de no aceptarse el procedimiento arbitral se procederá conforme lo señala los párrafos II y III del art. 60 del Reglamento.

Acta de audiencia explicativa

6 SJ Recibe escrito de contestación del prestador de servicios de salud, mismo que debe ser entregado en un término de 9 días posteriores a la aceptación del trámite arbitral, y debe contener resumen clínico del caso y la contestación a la queja refiriéndose a todos y cada uno de los hechos, señalando en su caso propuestas de arreglo. Nota: La presentación del escrito de contestación se sujetará a lo establecido en el art. 61 del Reglamento. Cuando se trate de un establecimiento médico se sujetará a lo dispuesto por el art. 62 del Reglamento.

7 SJ Notifica al usuario y al prestador de servicios de salud, una vez presentado el escrito de contestación, el día y la hora en que se llevará a cabo la audiencia de conciliación. Nota: La notificación de la audiencia conciliatoria se sujetará a lo dispuesto por los artículos 31, 64 párrafo segundo y, 65 del Reglamento.

PROCEDIMIENTO



Revisión: 2

Pág. 9 de 11


(No. de Control)

8 SJ Abre audiencia de conciliación en la que el personal del MAA hace del conocimiento de las partes las formalidades y finalidad de la fase conciliatoria; además da lectura al motivo de la queja, a las pretensiones y al informe médico presentado; señala los puntos de controversia, exhortándolos para que se conduzcan con verdad y lleguen a un arreglo. Nota: La formalidad de la audiencia se lleva de conformidad a lo dispuesto por los arts. 66 y 67 del Reglamento. En caso de inasistencia se aplicará lo dispuesto por el art. 68 del Reglamento.

9 SJ ¿Se concilió la queja presentada? NO salta al paso 12. SI salta al paso 10.

10 SJ Levanta acta y firma convenio, asentando en este instrumento que las partes manifiestan expresamente la voluntad resolver la queja y las contraprestaciones pactadas, las cuales no deberán ser contrarias a derecho, debiendo dejar constancia legal. Nota: Los convenios de transacción se sujetaran a lo previsto por el art. 73 del Reglamento. En caso de incumplimiento del convenio se aplicará lo dispuesto en el art. 74 del Reglamento.

Acta de audiencia conciliatoria

11 SJ Concluye la queja dictando el acuerdo correspondiente y procede a archivar el expediente como un asunto definitivamente concluido.


12 SJ Notifica al usuario y al prestador de servicios de salud, si las partes no concilian, el día y la hora en que se llevará a cabo la audiencia de firma de compromiso arbitral. Nota: La notificación se sujetará a lo dispuesto por los artículos 29, 31, y 32 del Reglamento.

13 SJ Celebra audiencia de firmas de compromiso arbitral, informa a las partes la naturaleza y el alcance de la fase o etapa resolutiva del procedimiento arbitral; informa el contenido del compromiso arbitral y recaba la firma de las partes. Levanta acta de la diligencia realizada. Nota: La firma de compromiso arbitral se sujetará a lo dispuesto en los arts. 75, 76 y 77 del Reglamento.

Compromiso arbitral

14 SJ Notifica al usuario y al prestador de servicios de salud, con posterioridad a la firma el compromiso arbitral, que se abre el periodo para que presenten las pruebas que estimen pertinentes. Nota: La notificación se sujetará a lo dispuesto por los artículos 29, 31, y 32 del Reglamento.

15 SJ Admite pruebas, acordando cuales son las que fueron admitidas y en su caso las que fueron desechadas y fija las medidas necesarias para la preparación de la audiencia de pruebas y alegatos. Nota: La admisión de pruebas se sujetará a lo dispuesto por los artículos 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 88 y 89 del Reglamento.

PROCEDIMIENTO



Revisión: 2

Pág. 10 de 11


(No. de Control)

16 SJ Notifica al usuario y al prestador de servicios de salud, una vez admitidas las pruebas, el día y la hora en que se llevará a cabo la audiencia de pruebas y alegatos. Nota: La notificación se sujetará a lo dispuesto por los artículos 29, 31, y 32 del Reglamento.

17 SJ Desahoga audiencia de pruebas y alegatos. Declarada abierta la audiencia e identificados los asistentes, se procede al desahogo de las pruebas que hayan sido admitidas, una vez desahogadas todas y cada una de las pruebas, procede a oír los alegatos finales de las partes. Nota: La audiencia de pruebas y alegatos se realizará de acuerdo a las formalidades señaladas en el art. 90 del Reglamento.

18 SJ Cierra, una vez desahogadas las pruebas y los alegatos, la instrucción citando a las partes para laudo.

19 SJ Emite laudo y manda notificar dentro de los treinta días hábiles siguientes a aquel en que se hubiere hecho la citación para el laudo. Nota: La emisión del laudo se sujetará a las formalidades señaladas en los arts. 91, 92, 93, 94, 95, 96 y 97 del Reglamento. Con esta actividad finaliza el Procedimiento.

PROCEDIMIENTO



Revisión: 2

Pág. 11 de 11


No. Documentos



1 2 3 4 5 6

Acta de queja


Acta de audiencia explicativa

Acta de audiencia conciliatoria


Compromiso arbitral

Subcomisionado Jurídico






Indefinido

Indefinido

Indefinido

Indefinido

Indefinido

Indefinido

8. Anexos

Anexo No.

Descripción Clave

Ninguno

PROCEDIMIENTO

ASESORÍA ESPECIALIZADA


Revisión: 1

Pág. 1 de 6


No. Rev.

Pág (s). Afectadas Naturaleza del Cambio Motivo del Cambio

Fecha de Autorización

0 ---- Emisión Emisión 26/mar/12



PROCEDIMIENTO



Revisión: 1

Pág. 2 de 6


Esta es una copia controlada del procedimiento de Asesoría Especializada. El original de este documento queda bajo resguardo de la Oficina del Comisionado Estatal de Arbitraje Médico La distribución de las copias controladas se realiza de acuerdo a la siguiente tabla:



01

02

03

PROCEDIMIENTO



Revisión: 1

Pág. 3 de 6

1.- Propósito: El objetivo fundamental es que la Subcomisión Jurídica a través del personal integrante de los Módulos de Atención y Arbitraje (médico y abogado) proporcione información médico-jurídica, al usuario o su promovente, para la atención de su inconformidad, dentro de la COESAMOR, o en su caso, derivarlos a otras instancias. 2.- Alcances: Este procedimiento aplica a:

Comisión Estatal de Arbitraje Médico.- Comisionado Estatal.

Subcomisión Médica.- Subcomisionado Médico

Subcomisión Jurídica.- Subcomisionado Jurídico 3.- Referencias: Este procedimiento está basado en:

Decreto de creación

Reglamento de procedimientos para la atención de quejas y gestión pericial. 4.- Responsabilidades: Es responsabilidad del Personal Directivo, Técnico y de Apoyo apegarse a lo establecido en este procedimiento. Es responsabilidad del Subcomisionado Jurídico, el elaborar y mantener este procedimiento. Es responsabilidad del Comisionado Estatal de la Comisión de Arbitraje Médico, revisar y vigilar el cumplimiento de este procedimiento. 5.- Definiciones: Asesoría especializada.- Servicio que tienen como finalidad asesorar al usuario a través de la participación conjunta de médico y abogado, con relación a los derechos y obligaciones derivados de la práctica de un acto médico. Inconformidad.- Término que denota no estar de acuerdo con la prestación de los servicios de salud. MAA.- Módulos de Atención y Arbitraje, el cual se integra por un médico y un abogado. Pretensiones exclusivamente médicas.- No buscan un beneficio económico, además que se detectan situaciones urgentes o tratamientos incompletos. SAQMED.- Sistema de Administración de Quejas Médicas. Usuario.- Usuario de servicios de salud. Paciente.


Elaboró


Revisó



PROCEDIMIENTO



Revisión: 1

Pág. 4 de 6



Acta de Asesoría

INICIO

Recibir al usuario en el MAA, y escuchar su

inconformidad

Asesorar al usuario respecto de la forma en que puede resolver la

inconformidad planteada

1

Registrar en SAQMED la asesoría y elaborar e

imprimir acta

2

3

Concluir la asesoría y turnar el expediente a la

Subcomisión Médica.

4

Archivar el expediente de la Asesoría Especializada en la Subcomisión Médica

5

FIN

PROCEDIMIENTO



Revisión: 1

Pág. 5 de 6



(No. de Control)

1 Subcomisionado

Jurídico (SJ)

Recibe al usuario y escucha su inconformidad.

2 SJ Asesora al usuario respecto de la forma o formas en que puede resolver la inconformidad planteada.

3 SJ Registra en SAQMED la asesoría que se brindó y se elabora, imprime acta y recabando la firma del usuario

Acta de asesoría

4 SJ Concluye la asesoría y turna el expediente a la Subcomisión Médica.


5 Subcomisionado

Médico (SM)

Archiva como asunto concluido el expediente de la Asesoría Especializada que se brindó. Con esta actividad finaliza el Procedimiento.

PROCEDIMIENTO



Revisión: 1

Pág. 6 de 6


No. Documentos



1 2

Acta de asesoría




Indefinido

Indefinido

8. Anexos

Anexo No.

Descripción Clave

Ninguno

PROCEDIMIENTO

GESTIÓN INMEDIATA


Revisión: 1

Pág. 1 de 6


No. Rev.






PROCEDIMIENTO

GESTIÓN INMEDIATA


Revisión: 1

Pág. 2 de 6


Esta es una copia controlada del procedimiento de Gestión Inmediata. El original de este documento queda bajo resguardo de la Oficina del Comisionado Estatal de Arbitraje Médico La distribución de las copias controladas se realiza de acuerdo a la siguiente tabla:



01

02

03

PROCEDIMIENTO

GESTIÓN INMEDIATA


Revisión: 1

Pág. 3 de 6

1.- Propósito: El objetivo fundamental, es atender los casos en que por lo comprometido de la situación de salud del paciente, se necesita una pronta solución a los problemas presentados, o bien porque las pretensiones para dirimir la controversia se refieren exclusivamente a requerimientos de atención médica o de información. 2.- Alcances: Este procedimiento aplica a:

Módulos de Atención y Arbitraje-Asesores Jurídicos A y B

Subcomisión Jurídica-Subcomisionado Jurídico 3.- Referencias: Este procedimiento está basado en:

Decreto de creación.

Estatuto orgánico

Reglamento de procedimientos para la atención de quejas y gestión pericial. 4.- Responsabilidades: Es responsabilidad del Personal Directivo, Técnico y de Apoyo apegarse a lo establecido en este procedimiento. Es responsabilidad del Subcomisionado Jurídico, el elaborar y mantener este procedimiento. Es responsabilidad del Comisionado Estatal de la Comisión de Arbitraje Médico, revisar y vigilar el cumplimiento de este procedimiento. 5.- Definiciones: GI.- Gestión Inmediata. Inconformidad.- Término que denota no estar de acuerdo con la prestación de los servicios de salud. MAA.- Módulos de Atención y Arbitraje, el cual se integra por un médico y un abogado. PSS.- Prestador de Servicios de Salud. Usuario.- Usuario de Servicios de Salud inconforme con la prestación de los servicios de salud


Elaboró


Revisó



PROCEDIMIENTO

GESTIÓN INMEDIATA


Revisión: 1

Pág. 4 de 6



INICIO

Atender al usuario

Informar vía telefónica al PSS sobre la

inconformidad y las pretensiones planteadas

1

3

¿El PSS, acepta dar cumplimiento a las pretensiones del

usuario?

No

SI

La atención se puede proporcionar forma directa o por teléfono.

De los hechos narrados se observa que se encuentra comprometida la situación de salud del paciente, o se necesita una pronta solución a los problemas presentados, o bien las pretensiones para dirimir la controversia se refieren exclusivamente a requerimientos de atención médica o de información.

2

FIN

Acta GI

Registrar en SAQMED la GI y elaborar e imprimir

acta 4

En el acta se detallan los compromisos que adquirió el PSS.

Se plasma en el acta que el usuario debe informar en un término no mayor a 5 días hábiles sobre el cumplimiento o no de las obligaciones contraídas.

Si la atención se proporciona personalmente se recaba la firma del usuario, en caso contrario no existe obligación de recabar dicha firma.

La información que rinda el usuario respecto del cumplimiento de los compromisos pactados con el PSS será anotada en la bitácora de seguimiento.

FIN

Plantear otras vías de solución

Concluir la GI y archivar como asunto concluido

5

6

PROCEDIMIENTO

GESTIÓN INMEDIATA


Revisión: 1

Pág. 5 de 6



(No. de Control)

1 Subcomisionado Jurídico

(SJ)

Atiende al usuario y escucha su inconformidad. Nota: La atención se puede proporcionar forma directa o por teléfono. De los hechos narrados se observa que se encuentra comprometida la situación de salud del paciente, o se necesita una pronta solución a los problemas presentados, o bien las pretensiones para dirimir la controversia se refieren exclusivamente a requerimientos de atención médica o de información.

2 SJ Informa vía telefónica al Prestador de Servicios de Salud, sobre la inconformidad presentada y las pretensiones del usuario para resolver la inconformidad.

3 SJ ¿El PSS, acepta dar cumplimiento a las pretensiones del usuario? NO salta al paso 6. SI salta al paso 4.

4 SJ Registra número de expediente en SAQMED y elabora e imprime Acta de Gestión Inmediata; cuando la atención al usuario se proporciona vía telefónica, no se recaba su firma en el acta.

Nota: En el acta se detallan los compromisos que adquirió el PSS. Se plasma en el acta que el usuario debe informar en un término no mayor a 5 días hábiles sobre el cumplimiento o no de las obligaciones contraídas. Si la atención se proporciona personalmente se recaba la firma del usuario, en caso contrario no existe obligación de recabar dicha firma. La información que rinda el usuario respecto del cumplimiento de los compromisos pactados con el PSS será anotada en la bitácora de seguimiento.

Acta de gestión inmediata

5 SJ Concluye mediante el acuerdo correspondiente y archiva el expediente como asunto concluido.


6 SJ Plantea al usuario otras vías para solucionar su inconformidad, ya que el Prestador de Servicios de Salud no acepta sus pretensiones. Con esta actividad finaliza el Procedimiento.

PROCEDIMIENTO

GESTIÓN INMEDIATA


Revisión: 1

Pág. 6 de 6


No. Documentos



1 2

Acta de gestión inmediata




Indefinido

Indefinido

8. Anexos

Anexo No.

Descripción Clave

Ninguno

PROCEDIMIENTO

CONTROL PRESUPUESTAL

Clave: PR-CEAM-DA-01

Revisión: 1

Pág. 1 de 6


No. Rev.






PROCEDIMIENTO



Revisión: 1

Pág. 2 de 6


Esta es una copia controlada del procedimiento de Control Presupuestal. El original de este documento queda bajo resguardo de la Oficina del Comisionado Estatal de Arbitraje Médico La distribución de las copias controladas se realiza de acuerdo a la siguiente tabla:



01

02

03

PROCEDIMIENTO



Revisión: 1

Pág. 3 de 6

1.- Propósito: Dar a conocer las actividades a realizar para el manejo del presupuesto autorizado a la COESAMOR en lo que se refiere a la solicitud de ministraciones y su distribución o pago de compromisos contraídos por la misma. 2.- Alcances: Este procedimiento aplica a:

Dirección de Administración.- Director de Administración 3.- Referencias: Este procedimiento está basado en:

Estatuto orgánico 4.- Responsabilidades: Es responsabilidad del Personal Directivo, Técnico y de Apoyo apegarse a lo establecido en este procedimiento. Es responsabilidad del Director de Administración, el elaborar y mantener este procedimiento. Es responsabilidad del Comisionado Estatal de la Comisión de Arbitraje Médico, revisar y vigilar el cumplimiento de este procedimiento. 5.- Definiciones: Compromisos: Sueldos y salarios, proveedores, servicios, rentas, y toda obligación que signifique un egreso para la COESAMOR. Documento probatorio: Factura o recibo que cumpla con los requisitos fiscales tales como Nombre o razón social, dirección, registro federal de contribuyente, cedula impresa, concepto del gasto, etc. Ministraciones: Asignación financiera otorgada a la COESAMOR para el pago de compromisos.


Elaboró

Lic. Julio César Castillo Reyes Director de Administración

Revisó



PROCEDIMIENTO



Revisión: 1

Pág. 4 de 6


FIN

Póliza de Egresos

Calendario de

ministraciones

INICIO

Conocer el techo presupuestal autorizado

1

¿Procede la liquidación de compro

misos?

4

Solicitar a la Tesorería General del Ejecutivo las ministraciones de

manera quincenal

2

Identificar si existen compromisos que

requieren ser liquidados 3

Considerar los compromisos para la próxima ministración

5

NO

SI

Elaborar cheque para el pago de los compromisos

6

Auxiliares Contables

Registrar en auxiliar los pagos realizados

7

FIN

PROCEDIMIENTO



Revisión: 1

Pág. 5 de 6



(No. de Control)

1

Director de Administración

(DA)

Conoce el presupuesto autorizado por el Congreso del Estado y de la asignación por partidas realizada con anterioridad

2

DA Solicita a la Tesorería del estado las ministraciones que correspondan, de manera quincenal, según el presupuesto autorizado

Calendario de ministraciones

3 DA Identifica los compromisos adquiridos y que requieran de su liquidación como pagos de nomina, proveedores, rentas, servicios, etc.

4

DA ¿Procede la liquidación de compromisos? No pasa a la actividad numero 5 Si pasa a la actividad numero 6

5

DA Considera los compromisos para la próxima ministración de recursos financieros archivando de manera temporal los documentos que avalen la obligación a liquidar

6 DA Elabora cheque(s) para el pago de compromisos, asentando nombre y concepto del pago, así como si es un pago parcial o la liquidación total del compromiso.

Póliza de egresos

7 DA Registra el egreso de la cuenta de bancos, anexando los documentos probatorios que deberán cumplir con todos los requisitos fiscales necesarios como pueden ser nombre o razón social, dirección, cedula y registro federal de contribuyentes, concepto del bien adquirido o servicio contratado. Con esta actividad finaliza el Procedimiento.

Auxiliares contables

PROCEDIMIENTO



Revisión: 1

Pág. 6 de 6


No. Documentos



1 2 3

Calendario de ministraciones

Póliza de egresos





Indefinido

Indefinido

Indefinido

8. Anexos

Anexo No.

Descripción Clave

Ninguno

PROCEDIMIENTO

ELABORACIÓN Y GENERACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS


Revisión: 1

Pág. 1 de 6


No. Rev.






PROCEDIMIENTO



Revisión: 1

Pág. 2 de 6


Esta es una copia controlada del procedimiento de Elaboración y Generación de Estados Financieros. El original de este documento queda bajo resguardo de la Oficina del Comisionado Estatal de Arbitraje Médico La distribución de las copias controladas se realiza de acuerdo a la siguiente tabla:


Dirección de Administración

01

PROCEDIMIENTO



Revisión: 1

Pág. 3 de 6

1.- Propósito: Emitir Información financiera–contable actualizada de un periodo determinado para la correcta toma de decisiones. 2.- Alcances: Este procedimiento aplica a: Dirección de Administración

3.- Referencias: Este procedimiento está basado en:

Ley General de Contabilidad Gubernamental.

Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos

Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Morelos.

Decreto por el que se aprueba el Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal correspondiente.

Acuerdo que establece las disposiciones de Racionalidad, Austeridad y Disciplina Presupuestaria.

Lineamientos y requisitos para la debida presentación de las solicitudes del gasto de inversión

y su correspondiente comprobación.

Clasificador por Objeto del Gasto para la Comisión Estatal de Arbitraje Médico. 4.- Responsabilidades: Es responsabilidad del Personal Directivo, Técnico y de Apoyo apegarse a lo establecido en este procedimiento. Es responsabilidad del Director de Administración, el elaborar y mantener este procedimiento. Es responsabilidad del Comisionado Estatal de la Comisión de Arbitraje Médico, revisar y vigilar el cumplimiento de este procedimiento. 5.- Definiciones: Estados Financieros: Estados contables del ente público. Son producto del proceso contable y, en cumplimiento de fines financieros, económicos y sociales, están orientados a revelar los estados de situación, de actividad y de flujo de recursos, físicos y monetarios, a una fecha y período, respectivamente. Estos pueden ser de naturaleza cualitativa o cuantitativa y poseen la capacidad de satisfacer necesidades comunes de los usuarios.


Elaboró


Revisó



PROCEDIMIENTO



Revisión: 1

Pág. 4 de 6


Conciliaciones

Estados financieros


INICIO

Verificar la información contable

1

Imprimir auxiliares contables de la cuenta

de bancos

2

Realizar conciliaciones de las cuentas de

bancos

3

Elaborar estados financieros

4

Recabar firma del Comisionado Estatal

5

FIN

Archivar en forma definitiva los estados

financieros

6

PROCEDIMIENTO



Revisión: 1

Pág. 5 de 6



(No. de Control)

1 Dirección de Administración

(DA)

Verifica que se encuentre contabilizada el total de la información contable del mes a elaborar Estados Financieros

2 DA Imprime auxiliares de los diferentes bancos que existen en la Balanza de Comprobación.


3 DA Realiza conciliaciones bancarias de todos los bancos que existan en la Balanza de comprobación.

Conciliaciones

4 DA Elabora Estados Financieros con la información de la Balanza de comprobación generada por el sistema contable al formato de los Estados Financieros

Estados Financieros

5 DA

Recaba firma del Comisionado Estatal

6 DA Archiva en forma definitiva los Estados Financieros revisados y firmados por el Comisionado Estatal. Con esta actividad finaliza el Procedimiento

PROCEDIMIENTO



Revisión: 1

Pág. 6 de 6


No. Documentos

(Clave) Responsabilidad de su Custodia Retención

1 2 3


Conciliaciones

Estados financieros




Indefinido

Indefinido

Indefinido

8. Anexos

Anexo No.

Descripción Clave

Ninguno


REFERENCIA: PR-DGDO-DOA-01 Y IT-DGDO-DOA-01


Revisión: 1


VII.- INDICADORES CLAVE DE DESEMPEÑO

Unidad Administrativa/Organismo Auxiliar: Dirección General de Administración Procedimiento Clave: Asesoría en la elaboración y/o actualización de manuales administrativos

Denominación Dimensión Interpretación Fórmula de cálculo Frecuencia de medición

Porcentaje de inconformidades médicas atendidas

Eficacia

A mayor valor del indicador se incrementa el porcentaje de inconformidades médicas atendidas

Número de inconformidades atendidas / Total de inconformidades presentadas * 100

Mensual

Porcentaje de satisfacción de usuarios por los servicios recibidos.

Calidad

A mayor valor del indicador se incrementa la satisfacción de los usuarios por los servicios recibidos.

Suma de calificación obtenida en encuestas / Suma de calificación máxima a obtener * 100

Mensual




Revisión: 1


VIII.- DIRECTORIO

Nombre y Puesto Teléfonos Oficiales Domicilio Oficial


Conmutador: 316 64 88

Extensión: 105

Helechos No. 6, Fracc. Jacarandas,

Cuernavaca, Morelos. C.P. 62420



Extensión: 108



Dr. José Luis Magdaleno Gómez Subcomisionado Médico


Extensión: 103



Lic. José Antonio Ramos Marbán Subcomisionado Jurídico


Extensión: 106






Revisión: 1


IX.- COLABORACIÓN

Nombre de las/los Colaboradores Puesto


Lic. José Antonio Ramos Marbán Subcomisionado Jurídico

Lic. Shanty Jazmín Brito Velázquez

Profesional Ejecutivo “A”

Asesor/a Designado/a


Enlace Designado/a

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