Manual de operaciones del sistema integrado de...

PROCESO ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CÓDIGO ASMN02

MANUAL MANUAL DE OPERACIONES DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN VERSIÓN 6

MANUAL DE OPERACIONES DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

BOGOTÁ D.C.2017

ELABORÓ:

Profesional Oficina Asesora de Planeación

REVISÓ:

Jefe Oficina Asesora de Planeación

APROBÓ:

Superintendente Nacional de Salud

FECHA:

20/12/2014

FECHA:

20/12/2014

FECHA:

20/12/2014

Página 1 de 23



CONTENIDO

1. Titulo.............................................................................................................................3

2. Política y Objetivos generales..........................................................................................3

3. Alcance.........................................................................................................................4

3.1 Alcance subsistemas....................................................................................................5

4. Ámbito de aplicación.......................................................................................................5

5. Mapa de procesos general..............................................................................................6

6. Relación de Procedimientos............................................................................................7

7. Documentación obligatoria requerida.............................................................................14

8. Información..................................................................................................................22

9. Exclusiones de norma...................................................................................................23

10. Comité Institucional de Desarrollo Administrativo -CDA-...............................................23

Página 2 de 23



1. Titulo

Manual de Operaciones del Sistema Integrado de Gestión

2. Política y Objetivos generales

La alta dirección de la Superintendencia Nacional de Salud, adopta, establece, declara y asume el compromiso para la implementación del Sistema Integrado de Gestión dentro de sus actividades de gestión.

La Superintendencia Nacional de Salud encargada de proteger los derechos en salud de los habitantes del territorio colombiano mediante mecanismos de Inspección, Vigilancia y Control, y con el ejercicio de las funciones jurisdiccionales y de conciliación, busca la satisfacción de sus usuarios y partes interesadas, cumpliendo los requisitos legales y organizacionales suscritos frente al Sistema Integrado de Gestión, se compromete a:

1. Entregar respuestas precisas, claras, confiables y efectivas que permitan cumplir con la satisfacción de las necesidades y expectativas de los usuarios.

2. Ofrecer servicios con Calidad, Calidez, Eficiencia, Eficacia y Efectividad. 3. Adelantar acciones que permitan el cumplimiento de las expectativas y necesidades de

los usuarios.4. Fortalecer el Sistema de Control Interno tomando como referente los principios de

Autocontrol, Autogestión y Autorregulación. 5. Desarrollar acciones que mitiguen y/o compensen los impactos ambientales generados

por los procesos y funciones de la Superintendencia Nacional de Salud.6. Identificar y prevenir las condiciones y factores que afectan o pueden afectar la salud y

seguridad de sus servidores, contratistas y partes interesadas, con el fin de garantizar un ambiente de trabajo adecuado.

7. Asegurar la confidencialidad, integridad, disponibilidad, autenticidad y seguridad de los activos de información de la Superintendencia Nacional de Salud.

8. Mejorar continuamente los procesos, el desarrollo tecnológico, el Sistema Integrado de Gestión y la competencia permanente del talento humano.

9. Construir un ambiente de trabajo armonioso que incentive la participación, compromiso y empoderamiento del talento humano de la Superintendencia Nacional de Salud.

Para lograr lo anterior, se promueve un ambiente de Responsabilidad Social Empresarial a la vez que fortalece el desarrollo del personal, la participación de los usuarios y de las partes

Página 3 de 23



interesadas, destinando los recursos necesarios para consolidar una cultura de mejoramiento continuo y la sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión. Objetivo del Manual: Establecer los lineamientos generales de consulta de la operación de la entidad a través de los lineamientos generales establecidos en el MECI: 2014, en la NTCGP 1000:2009, NTC ISO 14001, NTC OHSAS 18001, NTC ISO/IEC 27001.

3. Alcance

La Superintendencia Nacional de Salud tiene implementado un Sistema Integrado de Gestión, buenas prácticas de gestión y certificación, en las siguientes normas:

NTCGP 1000:2009 (Certificado) NTC ISO 14001 NTC OHSAS 18001NTC ISO/IEC 27001MECI: 2014 (Buenas Practicas)GTC-34 (Buenas Practicas)AGN - Archivo total (Buenas Practicas)

Para el desarrollo articulado y armónico del Sistema Integrado de Gestión la alta gerencia ha conformado los siguientes subsistemas y definido los líderes de cada uno de ellos mediante la resolución 2116 de 2014:

Página 4 de 23



Resolución 2116 de 2014

3.1 Alcance subsistemas

Gestión de la Calidad: Aplica a todos los procesos de la Supersalud en todas sus sedes, que generan los servicios y trámites que cubren: “Protección al usuario y la participación ciudadana, la Inspección, Vigilancia y Control del sistema general de seguridad social en salud, así como las administración de justicia y la resolución de conflictos dentro del sector salud en el territorio colombiano”, permitiendo la satisfacción de sus usuarios y partes interesadas en términos de calidad y satisfacción social en la prestación de los servicios a cargo de la Entidad.

Gestión Ambiental: Aplica a todos los procesos que la Superintendencia Nacional de Salud ejecuta en todas sus sedes del territorio colombiano y generan los servicios y trámites que cubren: Protección al usuario y la participación ciudadana; la Inspección, Vigilancia y Control del Sistema General de Seguridad Social en Salud, así como, la Administración de justicia y la resolución de conflictos dentro del sector salud.

Seguridad de la Información: El Subsistema de Seguridad de la Información busca preservar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información a todas las partes interesadas de la Entidad; el cual abarca los procesos de Gestión de la Participación Ciudadana en las instituciones del Sistema General de Seguridad Social en Salud, Gestión de Atención al Usuario del Sistema General de Seguridad Social en Salud, Gestión de servicios tecnológicos, Provisión de soluciones tecnológicas, Auditoría

Página 5 de 23

Gestión de la Calidad

Seguridad en la

Información

Gestión Ambiental

Seguridad y Salud en el

Trabajo

Control Interno

Gestión Documenta

l

Responsabilidad Social



a los sujetos Vigilados, Supervisión a los sujetos vigilados de la Superintendencia Nacional de Salud, Evaluación integral de riesgos de sujetos vigilados, Evaluación y aprobación de acuerdos de reestructuración de pasivos, Adopción y seguimiento de acciones y medidas especiales y Gestión del procedimiento administrativo en la ciudad de Bogotá DC.

Seguridad y Salud en el Trabajo: Aplica a todos los procesos que la Superintendencia Nacional de Salud ejecuta en todas sus sedes del territorio colombiano y generan los servicios y trámites que cubren: Protección al usuario y la participación ciudadana; la Inspección, Vigilancia y Control del Sistema General de Seguridad Social en Salud, así como, la administración de justicia y la resolución de conflictos dentro del sector salud.

Control Interno: Busca la aplicación de buenas prácticas para evaluar la estrategia, la gestión y mecanismos de evaluación para los procesos de la Superintendencia Nacional de Salud.

4. Ámbito de aplicación

Este manual aplica para todos los procesos y sedes de la Superintendencia Nacional de Salud:

Página 6 de 23



5. Mapa de procesos general

Página 7 de 23



6. Relación de Procedimientos

TIPO DE PROCESO CÓDIGO NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO

Misional SUPD01 Habilitación y Modificaciones de Vigilados

Misional RIPD01 Evaluación de la Gestión Integral de Riesgo para las Empresas Sociales del Estado

Misional AIPD0x Auditoría Documental

Misional LVPD01 Identificación y Seguimiento de Entidades en Procesos de Liquidación Voluntaria

Misional PAPD01 Apertura de la Investigación AdministrativaMisional PAPD02 Ejecución de Etapa Probatoria y AlegatosMisional PAPD03 Ejecución Etapa DecisoriaMisional PAPD04 Desarrollo de la Etapa EjecutoriaMisional PAPD05 Resolución de Recursos y RevocatoriasMisional MEPD01 Determinación de la Acción o Medida Especial

Misional MEPD02 Designación de Interventores, Liquidadores y Contralores

Misional MEPD03 Adopción y Seguimiento a las Acciones o Medidas Especiales

Misional ARPD01 Evaluación del Cumplimiento de Requisitos

Misional ARPD02 Designación del Promotor y Seguimiento al Acuerdo de Reestructuración de Pasivos

Misional PJPD01 Trámite Jurisdiccional a Petición de Parte

Misional RCPD01 Trámite de Conciliación a petición de parte o por convocatoria de oficio.

Misional CSPD01Promoción y Divulgación de los Mecanismos de Participación Ciudadana del Sistema General de Seguridad Social en Salud - SGSSS

Misional CSPD02Inspección y Vigilancia sobre los Mecanismos de Participación Ciudadana del Sistema General de Seguridad Social en Salud - SGSSS

Misional AUPD01 Trámite de Peticiones, Quejas, Reclamos y Denuncias - PQRD

Misional AUPD03 Soluciones Inmediatas en SaludMisional AIPD02 Auditoría Integral y EspecialMisional AIPD03 VisitaMisional RIPD02 Seguimiento Indicadores De Permanencia Y SolvenciaMisional SUPD03 Designación de eps por restricción de afiliación

Página 8 de 23



Misional SUPD04 Trámite para Autorizar Reformas Estatutarias de IPS Privadas

Misional SUPD05 Reintegro de Recursos del Sector Salud Estratégico ASPD01 Elaboración y Control de Documentos y RegistrosEstratégico ASPD02 Medición de la Gestión InstitucionalEstratégico ASPD03 Administración de RiesgosEstratégico ASPD04 Revisión por la Dirección

Estratégico PMPD01 Tratamiento del servicio no conforme y de no conformidades

Estratégico FPPD01 Formulación y Elaboración de Políticas InstitucionalesEstratégico FPPD02 Implementación y Evaluación de Políticas Institucionales

Estratégico EPPD01 Formulación y Elaboración de Estudios Institucionales o Sectoriales

Estratégico EPPD02 Formulación, Ejecución, Seguimiento y Evaluación de Proyectos

Estratégico EPPD03 Administración de Estadísticas InstitucionalesEstratégico PIPD01 Formulación Y Elaboración De Planes Institucionales

Estratégico PIPD02 Implementación y Evaluación de Planes y Programas Institucionales

Estratégico MIPD01 Identificación De Necesidades De Diseño Y De Actualización De Políticas, Metodologías E Instrumentos De IVC

Estratégico MIPD02 Diseño Y Socialización De Políticas, Metodologías E Instrumentos De IVC

Estratégico CIPD01 Comunicación Informativa IntegralEstratégico CIPD02 Publicación de Contenidos en Medios DigitalesEstratégico CIPD03 Rendición de CuentasEstratégico COPD01 Comunicación Organizacional IntegralEstratégico CIPD04 Medios de Comunicación MasivosEstratégico ASPD05 Planificación AmbientalEstratégico COPD02 Publicación de Contenidos en Intranet

Estratégico ASPD06 verificación, registro y evaluación de las obligaciones de cumplimiento

Estratégico GGPD01 Calificación y etiquetado de la informaciónEstratégico GGPD02 Continuidad del negocio

Estratégico PIPD03 Participación ciudadana en la gestión de la Superintendencia Nacional de Salud

Evaluación ADPD01 Evaluación de las Novedades DisciplinariasEvaluación ADPD02 Actuaciones Disciplinarias Ordinarias

Página 9 de 23



Evaluación ADPD03 Actuaciones Disciplinarias VerbalesEvaluación ADPD04 Actuaciones Disciplinarias en Segunda InstanciaEvaluación IGPD01 Planeación de las Auditorías Integrales de GestiónEvaluación IGPD02 Ejecución de las Auditorías Integrales de GestiónEvaluación GIPD01 Seguimiento de Control Institucional

Evaluación GIPD02 Asesoría y Acompañamiento de la Oficina de Control Interno

Apoyo JEPD01 Presentación de ConciliacionesApoyo JEPD02 Desarrollo de Demandas ContenciosasApoyo JTPD01 Atención y Respuestas a Tutelas

Apoyo JEPD03 Respuesta a Requerimientos de Despachos Judiciales y Extrajudiciales

Apoyo AJPD01 Elaboración y Emisión de Conceptos y Peticiones Jurídicas

Apoyo CJPD01 Cobro PersuasivoApoyo CJPD02 Cobro por Jurisdicción CoactivaApoyo GPPD01 Programación PresupuestalApoyo GPPD02 Ejecución PresupuestalApoyo GCPD01 Causación y cierre ContableApoyo GCPD02 Sostenibilidad ContableApoyo GTPD01 Programación del Plan Anualizado de Caja - PACApoyo GTPD02 Gestión de IngresosApoyo GTPD03 Gestión de PagosApoyo GTPD05 Consolidación Boletín Diario de CajaApoyo CFPD01 Validación de Estados de CuentaApoyo CFPD02 Cierre MensualApoyo TSPD01 Obtención y consolidación de Información de la TasaApoyo TSPD02 Fijación de los Costos de Supervisión

Apoyo TSPD03 Liquidación y Expedición de los Actos Administrativos de Tasa

Apoyo ABPD01 Planeación para la Adquisición de Bienes y Servicios de la Entidad

Apoyo ABPD02 Administración y Control de Almacén e InventariosApoyo SGPD01 Provisión Servicios GeneralesApoyo SGPD02 Provisión de Servicios por DemandaApoyo ABPD03 Baja de BienesApoyo ABPD04 Gestión de SegurosApoyo APPD01 Provisión de Empleos

Página 10 de 23



Apoyo APPD02 Novedades de Personal, Remuneración y PrestacionesApoyo APPD03 Comisión de Servicios

Apoyo STPD02 Identificación de Peligros, Evaluación y Valoración de los Riesgos

Apoyo STPD03 Evaluaciones Médicas OcupacionalesApoyo STPD04 Desarrollo de las Inspecciones PlaneadasApoyo STPD05 Gestión de actos y condiciones inseguras

Apoyo BEPD01 Formulación, Ejecución y Evaluación del Plan de Bienestar Social, Estímulos e Incentivos

Apoyo FCPD01 Formulación del Plan Institucional de Capacitación

Apoyo FCPD02 Ejecución y Evaluación del Plan Institucional de Capacitación

Apoyo EDPD01 Evaluación Funcionarios De Carrera Administrativa, Periodo De Prueba Y Libre Nombramiento Y Remoción

Apoyo EDPD03 Acuerdos de Gestión

Apoyo EDPD04 Evaluación del Desempaño y Desarrollo para Funcionarios Provisionales

Apoyo GDPD01 Planeación de la Gestión DocumentalApoyo GDPD02 Administración de la CorrespondenciaApoyo GDPD03 Administración de ArchivoApoyo GDPD04 Consulta y Préstamo de DocumentosApoyo GDPD05 NotificacionesApoyo PPPD01 Concurso de MéritosApoyo PPPD02 Selección Abreviada de Menor CuantíaApoyo PPPD03 Licitación PúblicaApoyo PPPD04 Mínima CuantíaApoyo PPPD05 Subasta Inversa

Apoyo PPPD06 Asesoría para la Elaboración de Estudios de Mercado, Análisis del Sector y Estudios Previos

Apoyo PPPD07 Contratación DirectaApoyo PPPD08 Acuerdos Marcos de PreciosApoyo PCPD01 Modificaciones ContractualesApoyo PCPD02 Administrativo SancionatorioApoyo PSPD01 Liquidación de Convenios y ContratosApoyo SGPD03 Administración del parque AutomotorApoyo PSPD02 Cierre del Expediente Contractual

Página 11 de 23



Apoyo STPD06 Reporte e Investigación de Incidentes y Accidentes de Trabajo

Apoyo TSPD04 Recaudo de TasaApoyo APPD04 Bonos PensionalesApoyo PCPD03 Terminación y liquidación anticipada de contratoApoyo GSPD01 Gestión de IncidentesApoyo GSPD02 Gestión de CambiosApoyo GSPD03 Gestión de ProblemasApoyo GSPD04 Gestión de Requerimientos

Apoyo RSPD01 Gestión de arquitectura de tecnologías de la información

Apoyo RSPD02 Gestión de Aplicaciones

Apoyo CFPD03 Traslado, Seguimiento y Reporte de Estados de Cuenta

Apoyo GSPD05 Control de Software Misionales de la entidadApoyo GTPD06 Pago de Sentencias y Conciliaciones

Se entenderán que los procesos y procedimientos son formales en la Entidad cuando han sido adoptados mediante resolución, se encuentran relacionados con un memorando de aprobación Código ASFL01 y registrados en el Listado Maestro de Documentos y Registros Código ASFT01 y pueden ser consultados en la intranet, pagina web o el aplicativo que se disponga para tal fin.

Página 12 de 23



7. Documentación obligatoria requerida

Temática NTCGP

1000

ISO 9001

ISO 1400

1

OHSAS 18001

ISO 27001

Control Interno MECI

Documentos SIG Normatividad

Requisitos Generales Manual de Operaciones

4.2.2

- - - - - ASMN02 - Manual de operaciones del Sistema Integrado de Gestión


Políticas 5.3 5.2 5.2 4.2 5.2 1.2.5 -2.1

ASPO02 - Política Del Subsistema de Gestión de la CalidadASPO03 - Política Del Subsistema de Gestión de Seguridad y Salud en el TrabajoASPO04 - Política Del Subsistema de Gestión AmbientalASPO05 Política Del Subsistema de Gestión de Seguridad de la InformaciónPMPO01 - Política de Autoevaluación

Resolución 1521 de 2014Resolución 4112 de 2014

Alcance del Subsistema

4.2.2

(a)

4.3 4.3 4.1 4.3 - ASMN02 - Manual de operaciones del Sistema Integrado de Gestión

Objetivos 5.4.1

6.2 6.2.1

4.3.3 6.2 1.2.1 FPFT03 - Despliegue de Objetivos del Subsistema Gestión de la CalidadFPFT03 - Despliegue de Objetivos del Subsistema Gestión Seguridad y Salud TrabajoFPFT03 - Despliegue de Objetivos del Subsistema AmbientalFPFT03 - Despliegue de Objetivos del Subsistema de Gestión de Seguridad de la

Resolución 1809 del 2015

Página 13 de 23



InformaciónRiesgos de gestión, o Laborales o Aspectos e impactos ambientales, o de información

4.1 (g)

6.1 6.1 6.1 6.1 1.3 ASPO07 - Política de administración del riesgo identificadaASPD03 - Procedimiento Administración de RiesgosASFT12 - Mapa de Riesgos de los Procesos STFT01 - Matriz de Identificación De Peligros, Evaluación y Valoración De Los RiesgosASFT17 - Matriz De Aspectos e Impactos Ambientales ASGU05 - Guía metodológica de análisis de riesgos de seguridad y privacidad de la información Superintendencia Nacional de SaludASFT22 - Matriz de valoración de activos y análisis de riesgos de seguridad de la información

Resolución 4112 del 2014

Requisitos legales y otros

7.2.2

8.2.3

8.2.4

6.1.3

4.3.2 A.18.1.1

1.2.5 ASPD06 - Verificación, registro y evaluación de las obligaciones de cumplimientoASFT20 - Matriz de obligaciones de cumplimientoSTFT06 - Matriz de Registro y Verificación del cumplimiento de los Requisitos Legales y de otra índole en Seguridad y salud en el Trabajo

Documentación

Gestión documental

4.2 - - 4.4.4 - - ASPD01 - Elaboración y Control de Documentos y registrosASFT01 - Listado maestro de documentos y registrosGDGU01 - Organización de Archivos de GestiónGDFT29 -Tabla de Valoración DocumentalGDFT03 -Tabla De Retención Documental

Resolución 1413 del 2014Ley 594 de 2000 Decreto 2609 de 2012

Control Documentos

4.2.3

7.5.2 -

7.5.2 -

4.4.5 7.5.2 - 7.5.3

1.2.5 ASPD01 - Elaboración y Control de Documentos y registros


Página 14 de 23



7.5.3

7.5.3

Control Registros

4.2.4

7.5.2 - 7.5.

3

7.5.2 - 7.5.

3

4.5.4 7.5.2 - 7.5.3

- ASPD01 - Elaboración y Control de Documentos y registrosGDGU01 - Organización de Archivos de GestiónGDFT29 -Tabla de Valoración DocumentalGDFT03 -Tabla De Retención Documental


Secuencia e Interacción de procesos

4.1 4.4.1

(b)

- - - 1.2.2 PMMN01 - Manual de Acuerdos de Nivel de Servicios

Compromiso de la alta dirección Enfoque al cliente

5.2 5.1.2

- - - 1.2 AUPD01 - Procedimiento Trámite de PQRD AUGU01 -Guía de Atención al CiudadanoCOFL02 - Informe análisis de la satisfacción de los usuariosCSPD01 - Promoción y Divulgación de los Mecanismos de Participación Ciudadana

Liderazgo y Asignación de recursos

5.1 5 5 5 5 1.2 ASPD04 - Revisión por la DirecciónDiseño, Implementación Y Desarrollo del Sistema Integrado de Gestión de la Superintendencia Nacional De SaludPIFT02 - (asignación recursos) Matriz de programación del plan anual de gestión - PAG ASPL01 - Plan integral de Gestión Ambiental

Resoluciones 678 de 2014 Resolución 2116 de 2014Resolución 1863 de 2014

Roles, responsables y Autoridades

5.5.1

5.5.2

5.3 5.3 4.4.1 5.3 1.2.3 APMN01 - Manual Específico de FuncionesASFT14 - Matriz de Roles y Responsabilidades

Resolución 115 de 2014Resolución 678 de 2014resolución 2116 de 2014Resolución

Página 15 de 23



1864 de 2014 resoluciones 1863 de 2014

Competencia, formación y toma de conciencia

6.2.2

7.27.3

7.27.3

7.27.3

7.27.3

1.1.2 APMN01 - Manual Específico de FuncionesFCPD02 - Procedimiento Ejecución y Evaluación del Plan Institucional de Capacitación

Resolución 324 de 2015Resolución 1375 de 2015Resolución 2008 de 2015

Comunicación

5.5.3

7.4 7.4 4.4.3 7.4 3 COPD01 - Comunicación Organizacional IntegralCIPD01 - Comunicación Informativa IntegralCIPD03 -Rendición de CuentasCIPD04 - Medios de Comunicación MasivosSTFT03 - Formato Tarjeta Reporte de Observación del Entorno - Tarjeta Cuéntame

Infraestructura

6.3 7.1.3

- - - - ABPD01 - Planeación Para la Adquisición de Bienes y Servicios de la EntidadABPD03 - Baja de BienesABPD04 - Gestión de SegurosSGPD01 - Provisión Servicios GeneralesSGPD03 - Administración del parque Automotor

Planificación, implementación y operaciónPlanificación y control operacional

7.1 8.1 8.1 4.3.14.4.6

8.1 1 STPD02 - Peligros, Evaluación y Valoración de los Riesgos STFT01 - Matriz de Identificación De Peligros, Evaluación y Valoración De Los RiesgosSTFT12 - Control de VisitantesSTFT13 - Lista de Chequeo a proveedores contratistas y subcontratistasASPD05 - Procedimiento la Planificación

Resolución 2239 de 2014Resolución 1622 de 2014

Página 16 de 23



Ambiental ASGU04 -Guía de Planificación AmbientalASPL01 - Plan Integral de Gestión AmbientalPMMN02 - Portafolio de Servicios de la Superintendencia Nacional de Salud PIFT02 - Matriz de programación del plan anual de gestión - PAGDeclaración de Aplicabilidad del Subsistema de Seguridad en la Información ISO 27001:2013

Procesos relacionados con el cliente

7.2 8.2 - - - 1.2.2 CSPD01 - Promoción y Divulgación de los Mecanismos de Participación Ciudadana del Sistema General de Seguridad Social en SaludAUPD01 -Trámite de PQRDAUPD03 - Soluciones Inmediatas en SaludAIPD01 - Auditoría DocumentalAIPD02 - Auditoría Integral y EspecialSUPD01 - Habilitación de Entidades Administradoras de Planes de BeneficiosARPD01 - Evaluación del Cumplimiento de RequisitosARPD02 - Designación del Promotor Y Seguimiento al Acuerdo de Reestructuración De PasivosPJPD01 Trámite Jurisdiccional a Petición de ParteCOFL02 - Metodología de Evaluación de Desempeño de las EPS en la Atención al UsuarioManual de auditorías y visitas

Resolución 1215 de 2015Resolución 1809 de 2015Resolución 2189 de 2016

Diseño y Desarrollo

7.3 8.5 - - - - MIPD01 -Identificación de Necesidades de Diseño y de Actualización de Políticas, Metodologías e Instrumentos de IVCMIPD02 Diseño y Socialización de Políticas,

Página 17 de 23



Metodologías e Instrumentos de IVC

Adquisición de Bienes y Servicios

7.4 8.4 - - - 1.2 PPMN01 - Manual de contratación y SupervisiónASFT24 - Criterios De Selección A Proveedores Y Productos Críticos Para El Subsistema De Gestión AmbientalPPCR01 - Precontractual identificadoPPCR02 - Contractual identificadoPPCR03 - Postcontractual identificado


Producción y prestación del servicio

7.5 8.5 - - - - ASDS01 – Mapa de procesos

Propiedad del Cliente

7.5.4

8.5.3

- - - - SUPD01 - Habilitación de Entidades Administradoras de Planes de BeneficiosAIPD02 - Auditoría Integral y EspecialPAPD02 - Ejecución de Etapa Probatoria y AlegatosPJPD01 - Trámite Jurisdiccional a Petición de Parte

Control de los equipos de seguimiento y medición

7.6 7.1.5

- - - - GSPD05 - Control de software misional

Preparación y respuesta ante emergencias y Continuidad del negocio

- - 8.2 4.4.7 - A.17.1.2

STPL01 - Plan de respuesta a emergencia y contingenciaGGPD02 - Continuidad del Negocio


Investigación de incidentes

- - - 4.5.3.1

- - STPD05 - Reportes de Actos y Condiciones Inseguras e Incidentes de TrabajoSTPD06 - Reporte e Investigación de Incidentes y Accidentes de Trabajo, código

Página 18 de 23



Medición, seguimiento y mejoraSeguimiento y medición de los procesos

8.2.3

4.4.1

(c)9

9 4.5.1 9 1.2.4 ASFT02 - Hoja de Vida del indicadorASPD02 - Medición de la Gestión InstitucionalASGU02 - Guía Metodológica para la Construcción de Indicadores de Gestión

Satisfacción del Cliente

8.2.1

9.1.2

- - - 2 AUFT07 - Encuesta a los usuariosAUGU01 -Guía de Atención al Ciudadano

Auditoria Interna

8.2.2

9.2 9.2 4.5.5 9.2 2.2.1 IGPD01 - Planeación de las Auditorías Integrales de GestiónIGPD02 - Ejecución de Auditorias Integrales de GestiónGIPD01 - Seguimiento de Control Institucional

Revisión por la Dirección

5.6 9.3 9.3 4.6 9.3 2 ASPD04 - Revisión por la dirección

Seguimiento y medición Producto o servicio

8.2.4

8.6 4.5.1 1.2.4 ASPD02 -Medición de la Gestión Institucional

No conformidades y acciones correctivas

8.3 10.2

10.2

4.5.3.2

10.2 2.3.1 PMPD01 - Tratamiento del servicio no conforme y de no conformidades

Mejora continua

8.5.1

10.3

- 4.5.3.2

10.3 2.3.1 PMPD01 -Tratamiento del bien o servicio no conforme y no conformidades

Página 19 de 23



8. Información

La consulta de la información requerida para cada Subsistema de gestión, se puede evidenciar en los siguientes medios de información:

Página Web

Subsistema de la calidad: Superintendencia/ Sistema Integrado de gestión/ Subsistema de la calidad.

Subsistema de Seguridad y Salud en el trabajo: Superintendencia/ Sistema Integrado de gestión/ Subsistema Seguridad y Salud.

Subsistema Ambiental: Superintendencia/ Sistema Integrado de gestión/ Subsistema Gestión Ambiental

Subsistema seguridad de la información: Superintendencia/ Sistema Integrado de gestión/ Subsistema Seguridad Información.

Normatividad: Normatividad/ resoluciones

Intranet

Subsistema de la calidad: Quienes somos/ Sistema Integrado de gestión/ S. de gestión de la calidad.

Subsistema de Seguridad y Salud en el trabajo: Quienes somos/ Sistema Integrado de gestión/ S. Seguridad y Salud.

Subsistema Ambiental: Quienes somos/ Sistema Integrado de gestión/ S. Gestión Ambiental

Subsistema seguridad de la información: Quienes somos/ Sistema Integrado de gestión/ S. Seguridad Información.

Sistema de Planeación y Gestión

Subsistema de control interno: Superintendencia/ Sistema Integrado de gestión/ Aplicativo de planeación y gestión/ MECI

Supercor

Registros que se gestionan a través de este sistema.

Página 20 de 23



9. Exclusiones de norma

No han sido identificadas exclusiones aplicables a los Subsistemas de Gestión, en consecuencia, aplica la totalidad de los requisitos establecidos en las Normas Técnicas

10. Comité Institucional de Desarrollo Administrativo -CDA-

Mediante la resolución 2659 de 2015, se conforma el Comité Institucional de Desarrollo Administrativo – CDA – en la Superintendencia Nacional de Salud y se señalan nuevas disposiciones, entre las que se destaca la de “Revisar y dar lineamientos en los temas referentes al cumplimiento del Sistema Integrado de Gestión de la entidad”, con el objetivo de contribuir a la sostenibilidad, mejora y madurez del Sistema.

CONTROL DE CAMBIOS

ASPECTOS QUE CAMBIARON EN

EL DOCUMENTO

DETALLES DE LOS CAMBIOS

EFECTUADOS

RESPONSABLE DE LA

SOLICITUD DEL CAMBIO

FECHA DEL CAMBIO

DD/MM/AAAA

VERSIÓN

Aprobación documento

Se aprueba documentos mediante Resolución 4086 de 2014.

Oficina Asesora de Planeación

19/12/2014 1

Inclusión del apartado 14 “Subsistema de Gestión de Seguridad de la Información”

Se incluyeron los campos respectivos de los numerales 4 – 10 de la norma NTC IEC ISO 27001:2013

Oficina de tecnologías de la

información 20/06/2016 2

Modificación en objetivo, ámbito de aplicación.

Se incluyeron las normas de apoyo de los subsistemas de gestión se eliminó el literal repetido de ámbito de aplicación.


20/06/2016 2

Modificación de la estructura y

Se incluye la relación de procedimientos, la

Oficina Asesora 14/10/2016 3

Página 21 de 23



CONTROL DE CAMBIOS


EL DOCUMENTO


EFECTUADOS

RESPONSABLE DE LA


FECHA DEL CAMBIO

DD/MM/AAAA

VERSIÓN

contenido general del documento

integración de los requisitos de norma, se agregan los objetivos y alcance del sistema integrado de gestión, se incluye la referencia de la creación del comité Institucional de desarrollo administrativo -CDA-. Cambio nombre del manual mediante memorando NURC 3-2016-019029

Se aprueba ajuste mediante memorando NURC: 3-2016-019693

de Planeación

Modificación del documento

Mediante memorando NURC: 3-2017-010998 se solicita la modificación del alcance del Subsistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, ítem 3.1 Alcance subsistemas

Mediante memorando NURC: 3-2017-011521 se aprueba el ajuste del documento.


25/07/2017 4


Mediante memorando NURC: 3-2017-014733,

Oficina de tecnologías de la

27/09/2017 5

Página 22 de 23



CONTROL DE CAMBIOS


EL DOCUMENTO


EFECTUADOS

RESPONSABLE DE LA


FECHA DEL CAMBIO

DD/MM/AAAA

VERSIÓN

se solicita la modificación del alcance vigencia 2017 para el Subsistema De Seguridad De La Información ítem 3.1 Alcance subsistemas.

Mediante memorando NURC: 3-2017-015142 se aprueba el ajuste del documento.

información


Mediante memorando NURC: :3-2017-016311 se solicita la modificación la redacción del alcance del Subsistema de Gestión Ambiental

Se aprueba solicitud mediante memorando NURC: :3-2017-016345


19/10/2017 6

Página 23 de 23

Manual de operaciones del sistema integrado de...

Documents

Transcript of Manual de operaciones del sistema integrado de...