MANUAL DE GESTION - yacylec.com.ar Y EMERGENCIAS ... de la Estructura de la Unidad Organizativa...

MANUAL DE GESTIÓN

Versión: 08

Revisó: (Ing. A. Funes)

Aprobó: (Ing. A. Pappalardo)

Fecha: 06 / 10/ 11

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Fecha emisión: 06 / 10 / 11 Versión: 08 Página: 2 de 54

ÍNDICE ACTUALIZACIONES INTRODUCIDAS HASTA LA PRESENTE VERSIÓN ............................................. 4 1. INTRODUCCIÓN A LA EMPRESA ................................................................................................ 12

1.1. DESCRIPCIÓN: ......................................................................................................................... 12 1.2. UBICACIÓN DE LAS INSTALACIONES: .................................................................................. 12 1.3. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: ............................................................................................. 13

1.3.1. E.T. RSM ............................................................................................................................ 13 1.3.2. E.T. RS ............................................................................................................................... 15 1.3.3. LÍNEA RINCÓN SANTA MARÍA - PASO DE LA PATRIA – RESISTENCIA ...................... 16 1.3.4. LÍNEAS 5RIYAI, II y III ........................................................................................................ 16 1.3.5. OTRAS INSTALACIONES ................................................................................................. 17 1.3.6. LÍNEA 5GARI1 .................................................................................................................... 17 1.3.7. LÍNEA 5GARI2 .................................................................................................................... 17

1.4. OPERACIÓN y MANTENIMIENTO: .......................................................................................... 17 2. ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIÓN ...................................................................................... 18

2.1. Normas y requisitos aplicables .................................................................................................. 18 2.2. Transportista independiente ...................................................................................................... 18 2.3. Proveedor de servicios .............................................................................................................. 19

3. POLÍTICA DE GESTIÓN ................................................................................................................ 19 4. OBJETIVOS Y PLANIFICACION DEL SISTEMA DE GESTION. .................................................. 20

4.1. OBJETIVOS ............................................................................................................................... 20 4.2. PLANIFICACIÓN / PROGRAMA DE GESTIÓN ........................................................................ 21

5. ORGANIGRAMA CON FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES. ................................................ 23 5.1. ORGANIGRAMA ........................................................................................................................ 23 5.2. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES .......................................... 24

5.2.1. GERENCIA GENERAL (GG). ............................................................................................. 24 5.2.2. GERENCIA DE OPERACIÓN y MANTENIMIENTO (GOyM). ........................................... 24 5.2.3. JEFATURA ADMINISTRATIVA (JADM)............................................................................. 24 5.2.4. JEFATURA DE OPERACIÓN y MANTENIMIENTO (JOyM). ............................................ 25 5.2.5. SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO DE LÍNEAS (SML). ............................................... 25 5.2.6. SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO MECÁNICO (SMM). ............................................. 25 5.2.6.1 TALLER MECÁNICO (TM). ................................................................................................ 25 5.2.7. SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO ELÉCTRICO y ELECTRÓNICO (SMEyE). .......... 25 5.2.7.1 SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO ELECTRÓNICO (SME) ........................................ 26 5.2.7.2 TALLER ELECTRICO (TE). ............................................................................................... 26 5.2.8. OPERACIONES. (OPE). .................................................................................................... 26 5.2.9. SISTEMA DE GESTIÓN (SG) ............................................................................................ 26 5.2.10. ALMACENES y SERVICIOS GENERALES (AySG). ......................................................... 26 5.2.11. ADMINISTRACIÓN (ADM) ................................................................................................. 26 5.2.12. CONTABLE (CONT). .......................................................................................................... 26 5.2.13. SECRETARIA (SEC). ......................................................................................................... 27 5.2.14. ASESORES EXTERNOS (AE). .......................................................................................... 27 5.2.15. TODO EL PERSONAL DE LA EMPRESA ......................................................................... 27

6. REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN .................................................................................................. 27

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7. CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS ........................................................................... 28 8. REGISTROS .................................................................................................................................. 29 9. CAPACITACIÓN ............................................................................................................................ 30 10. NO CONFORMIDADES, ANOMALIAS, ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS Y MEJORA CONTINUA ............................................................................................................................... 31 11. AUDITORIAS INTERNAS Y EXTERNAS ...................................................................................... 33

11.1. AUDITORIAS INTERNAS .......................................................................................................... 33 11.2. AUDITORIAS EXTERNAS......................................................................................................... 33

12. PROCESOS DEL SISTEMA DE GESTION ................................................................................... 34 12.1. IDENTIFICACION E INTERACCION. ........................................................................................ 34 12.2. PROCESOS CONTRATADOS EXTERNAMENTE. .................................................................. 35 12.3. SEGUIMIENTO, MEDICION Y CONTROL DE LOS PROCESOS. .......................................... 35 12.4. Identificación de Aspectos Ambientales y Evaluación de Impactos .......................................... 36 12.5. Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos EN SP ........ ¡Error! Marcador no definido.

13. IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y VERIFICACION REGULAR DE SU CUMPLIMIENTO ...................................................................................................................................... 37 14. COMUNICACIONES INTERNAS Y EXTERNAS........................................................................... 37

14.1. Comunicaciones Internas ............................................................ ¡Error! Marcador no definido. 14.2. Comunicaciones Externas ........................................................... ¡Error! Marcador no definido.

15. MEDICIONES Y MONITOREO ...................................................................................................... 38 16. ACCIDENTES Y EMERGENCIAS. ................................................................................................ 39 17. RELACIONES CON LOS CLIENTES ............................................................................................ 40

17.1. acuerdos con los Clientes .......................................................................................................... 40 17.2. Comunicaciones con los clientes ............................................................................................... 41 17.3. Satisfacción de los clientes ........................................................................................................ 41 17.4. Bienes de los clientes ................................................................................................................ 41

18. CONTRATACIONES Y COMPRAS ............................................................................................... 42 18.1. Contratistas ................................................................................................................................ 42 18.2. PROVEEDORES ....................................................................................................................... 42

19. ALMACENES ................................................................................................................................. 43 20. PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS ............................................................................................. 44

20.1. Operación .................................................................................................................................. 44 20.2. Facturación y cobranza .............................................................................................................. 44

21. INFRAESTRUCTURA .................................................................................................................... 44 21.1. Definición y provisión de infraestructura .................................................................................... 44 21.2. Mantenimiento de la infraestructura .......................................................................................... 45

22. IDENTIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD ............................................................................................ 46 23. LISTA DE DISTRIBUCIÓN ............................................................................................................ 47 24. ANEXOS ........................................................................................................................................ 47 25. TABLA DE DEFINICIONES Y ABREVIATURAS ........................................................................... 47 ANEXO I: GUÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN MAESTRO DE GESTIÓN ................................ 50 ANEXO II: GUÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN ANUAL DE TAREAS Y EL PROGRAMA DE TRABAJO ................................................................................................................................................. 52 METODOLOGIA DE PLANIFICACION .................................................................................................... 53

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ACTUALIZACIONES INTRODUCIDAS HASTA LA PRESENTE VERSIÓN

Página Apartado Modificación

Versión

VERSIÓN 02 VIGENTE DESDE 03/03/06

4 --- Se introduce la Tabla cuyo título es: “Actualización Introducida hasta la presente Versión”

02

13 3.

Política

Se introduce al pié del MODELO de la Política, el número de versión y la fecha de vigencia de la misma, así como el nombre de quién la aprueba, Gerente General de YACYLEC S.A. Se agrega una Nota al pié de la Política.

02

21 7 Se hace la aclaración a la que referencia la Nota del apartado 3, en la que se indica que la Política posee número de Revisión propia e independiente del Manual.

02

21 7 Se introduce un párrafo en el cual se aclara que los Procedimientos Administrativos (AD), son Revisados por el SGG y Aprobados por el GG.

02

27 14.2 Se introduce la Decisión de la Empresa de No Comunicar Proactivamente respecto de sus actividades.

02

28 16 Se incrementa (de 2 a 3) el número de simulacros a realizarse anualmente.

02

30 18.1 Se modifica la denominación del Procedimiento de Compras y Contrataciones, en el ante último párrafo

02

33 23 Se incluye una Nota en la cual se expresa que el Manual de Gestión se publicará en la Página Web de YACYLEC.

02

33 a 37 Anexos Se modificaron los Anexos del Manual, adecuándolos a la finalidad de Guía para la realización de los diferentes Planes del SG:

02


1 a 38 Se modifica el Logo de Empresa la Certificadora BVQI

03

4 - 5 Se incluyen en la Tabla de “Actualización Introducida hasta la presente Versión” las fechas desde las cuales cada versión de este Manual ha entrado en Vigencia.

03

13 2.2

Se especifica que se permitirá a la Contratista Transener S.A. utilizar su propio Sistema de Gestión siempre y cuando el mismo no se manifieste en detrimento del SIG de Yacylec S.A. Se menciona así mismo que Transener S.A. aplica a las Instalaciones de Yacylec S.A. en la ET RS su Sistema de Habilitación de Operadores.

03

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Versión

14 3

Se sustituye la Política de Gestión por los postulados básicos de la misma, a fin de evitar posibles desactualizaciones, así como facilitar su comprensión y concientización.

03

14 4.1 4.2

En los apartados “Objetivos” y “Planificación” respectivamente se especifican y definen de mejor manera los títulos de algunos Documentos del Sistema

03

16 5.1 Se modifica el Organigrama a fin de reflejar con mayor exactitud las relaciones entre sectores y dependencias.

03

23 9 En el apartado “Capacitación” se expresa que el Personal ha sido capacitado en lo referente a los postulados básicos del Sistema de Gestión de Calidad

03

25 12.1 Se ha modificado el orden de relaciones en el mapa de procesos esenciales de Yacylec S.A., a fin de reflejar más estrictamente la realidad de los mismos.

03

26 13 Se ha detallado los tipos de contrataciones del Servicio de Actualización de Requisitos Legales.

03

32 21.2 En el apartado “Infraestructura” se detalla que Yacylec S.A. es responsable por las actividades realizadas por Transener sobre las Líneas y la ET RS.

03

34 25 Se agrega el apartado “Tabla de Definiciones y Abreviaturas”

03


15 4.1

Se corrigen la codificación de los Documentos Plan Anual de Objetivos y Metas, y Programa de Trabajo Integrado.

04

16 4.2 Se corrige la codificación del Documento Programa de Trabajo Integrado.

04

17 5.1 Se modifica la Estructura Formal de la Empresa. (Organigrama).

04

18 5.2

Se hace mención que la descripción de las funciones específicas, para cada Unidad Organizativa, se encuentran definidas en el Documento DO-G-CA-01 Documento Descripción de Puestos y Perfiles (Se corrige la codificación de dicho Documento).

04

18 --- Por cambios en la Estructura Formal de la Empresa, se elimina la Unidad Organizativa Subgerencia General.

04

19 5.2.6.1

Se modifica la composición de la Estructura de la Unidad Organizativa Mantenimiento Mecánico, agrupando las funciones de Mantenimiento de Automotores y Mantenimiento Mecánico en el Sector “Taller Mecánico”.

04

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20 5.2.7.2

Se reemplaza la identificación de la Unidad Organizativa Mantenimiento Eléctrico por “Taller Eléctrico”, homogenizando de esta manera la descripción del Nivel Operativo de la Empresa.

04

20-21 5.2.12. 5.2.13. 5.2.14.

Se incorporan de manera explícita las Unidades Organizativas “Facturación”, “Tesorería” y “Secretaría”, residentes en YBA.

04

21 5.2.15

Se reemplaza la Unidad Organizativa Equipos Examinadores por “Asesores Externos”. Se amplía el Alcance de la nueva Unidad Organizativa, incluyendo en esta, las tareas de asesoramiento recibidas en YBA.

04

21-22 6 Se elimina la figura de la Subgerencia General como participante y veedor de la Revisión por la Dirección.

04

22 7 Se elimina la figura de la Subgerencia General, se incorpora la función de Revisión de Procedimientos Administrativos al GAF.

04

23 9 Se corrigen la codificación del Documento Descripción de Puestos y Perfiles.

04

27 13 Se hace mención a que la Empresa cuenta con Asesores Legales en materia Impositiva.

04

28 14.2 Se omite el canal de comunicación utilizado en las Comunicaciones Externas, dado que el mismo se define en el Procedimiento Específico PR-G-SG-09.

04

34 23 Se reemplaza, en la Lista de Distribución del Manual de Gestión, la Subgerencia General por la Gerencia General

04


1-49 Se incorpora el nombre de cada Procedimiento o Documento citado.

05

1-49 --- Se incorporan las fuentes o requisitos normativos requeridos por cada Norma o Resolución reglamentaria.

05

10 1.2 Se corrige que la Línea 1RISI1 funciona actualmente a 500 Kv.

05

16 2.1 Se reemplaza dentro del Alcance normativo del Sistema de Gestión, los requisitos establecidos para la Norma ISO 9001 serán los definidos en su versión 2008.

05

16 2.1 Se incorpora la exclusión del requisito 7.5.1 inciso f) actividades posteriores a la entrega (posventa), dado que no encuentra estipulado dicho servicio.

05

17 2.3 Se incorpora taxativamente dentro del alcance la referencia a las instalaciones operadas y mantenidas por YACYLEC SA

05

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17 3 Si incorporan a los postulados básicos de Política, aquel que hace referencia a la satisfacción de las necesidades y expectativas de los Clientes. (premisa de ISO 9001)

05

18 4.1

Se incluye como fuentes para la definición de Objetivos aquellos requisitos definidos en 2.1, estableciendo la que resultan coherentes con los compromisos asumidos por la Empresa.

05

19 4.2 Se precisa una definición lógica del Proceso de Planificación aportando una secuencia descriptiva, a partir de lo definido en el apartado anterior “Objetivos”.

05

19 4.2

Se incorporan los párrafos de Planificación y Programas de Gestión definidos anteriormente en el apartado 4.1, separando, de esta manera, la definición de las fuentes de definición de Objetivos y de las herramientas de Planificación.

05

19 4.2 Se elimina la especificación del plazo de presentación de los Planes a la GG, para su aprobación, entendiendo que la misma resulta restrictiva.

05

20 5.1 Se reemplaza el Organigrama de la Empresa, debido a cambios en su Estructura Formal.

05

21 5.2 Se especifica que el detalle de las funciones definidas para cada Unidad Organizativa se encuentra establecido en el Documento DO-G-CA-01.

05

21 5.2.3 Se reemplaza la Unidad Organizativa GAF Gerencia Administrativa Financiera, por la Unidad “Jefatura Administrativa”.

05

24 5.2.12 Se fusionan el Departamento de Tesorería y Facturación, en uno “Contable”

05

24 6 Se incorpora taxativamente el Desempeño Ambiental como fuente para la Revisión por la Dirección.

05

25-26 7 Se establece la clasificación en Documentos de Gestión y Documentos Técnicos, referenciándose que ambos pueden resultar de origen externo.

05

26 7 Se definen las especificaciones que contempla el Procedimiento respectivo. (Administración de Documentos)

05

26 8 Se incluye taxativamente a los registros electrónicos de los Clientes, en el resguardo de los archivos electrónicos, como fuente de protección de sus datos.

05

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27 9 Se elimina al GAF como uno de los encargados de efectuar la planificación de la Capacitación. Esta función se reduce a la Gerencias.

05

27 9 Se definen las especificaciones que contempla el Procedimiento respectivo (Capacitación)

27 9

Se eliminan las consideraciones que establecerán las competencias a reunir para cada postulante, dadas que las mismas se encuentran definidas en Documento Especifico. (DO-G-CA-01)

05

28 10 Se incorporan las anomalías como fuentes de Desvíos 05

28 10 Se definen las especificaciones que contempla el Procedimiento respectivo. (Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejoras)

05

28 10 Se incorpora la medición de la Eficacia de las acciones tomadas.

05

29 10 Se incorpora la referencia al Procedimiento especifico en el párrafo de “Detección y Normalización de Anomalías”

05

30 11.1 Se definen las especificaciones que contempla el Procedimiento respectivo. (Auditorías del SIG)

05

31 12.1 Se reemplaza el Diagrama de Procesos, incluyendo las interacciones, procesos de control y verificación.

05

31 12.2 Se especifican los Procesos Contratados externamente (Se encontraban definidos en 2.2)

05

32 12.2 Se especifican las condiciones de Operación de la ET RS.

32 12.3 Se especifica las herramientas para efectuar el control periódico de los Procesos Contratados externamente.

05

33 12.4 Se definen las especificaciones que contempla el Procedimiento respectivo. (Identificación de Impactos Ambientales)

05

33 12.5 Se definen las especificaciones que corresponde al Procedimiento respectivo. (Identificación de Riesgos de Seguridad Pública)

05

33 13 Se elimina la metodología para la Identificación de requisitos Legales. La misma se encuentra definida en Procedimiento respectivo

05

33 13 Se definen las especificaciones que contempla el Procedimiento respectivo. (Identificación de Requisitos Legales)

05

34 14

Se definen las especificaciones que contemplan los Procedimientos respectivos. (Comunicaciones Internas y Externas)

05

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35 15 Se hace mención a la medición del desempeño de los Procesos del Sistema de Gestión, mediante el Procedimiento homónimo.

05

38 17.2 Se incorpora la mención de comunicar oportunamente todo daño deterioro que sufriera cualquier bien de Propiedad del Cliente.

05

38 17.4 Se incorpora taxativamente el tratamiento a dársele a los bienes del Cliente, inclusive los archivos electrónicos

05

40 19 Se incorpora el tratamiento a dársele a los Productos no Conformes, en el Sector Almacenes.

05

41 20.2 Se elimina de la función al GAF, el de realizar la Facturación y Cobranza. La misma se asigno al JADM 5.1.12

05

42 23 Se reemplaza el medio de distribución a clientes CTM-TESA = Intranet. TRANSENER SA = Electrónico

05


12 1.2 Se incorpora dentro del apartado, la mención de “Ubicación de las Instalaciones”, la Línea ET RSM – Mercedes.

06

17 1.2 Se incorpora dentro de las referencias normativas del apartado, la cita a la Resolución ENRE Nº 022/10 que establece su aplicación.

06

17 2.1 Se incorpora dentro del Alcance del Sistema de Gestión el “Requisito Normativo”, impuesto por la Resolución ENRE Nº 022/10.

06

19 3

Se incorpora dentro de la Política de Gestión de la Empresa las “intenciones” referidas al Plan de Contingencias incorporándolo de esta manera al funcionamiento del SG.

06

19 4.1

Se incorpora dentro del apartado “Objetivos” la aclaración de que la Calidad a la que hacemos referencia se corresponde con el “Servicio” que presta la Empresa.

06

21 4.2 Se incorpora el “Plan de Contingencias” como herramienta prevista ante situaciones de Emergencias al Servicio.

06

21 4.2 Se incorpora dentro de las referencias normativas del apartado, la cita a la Resolución ENRE Nº 022/10.

06

26 5.2.15 Se hace incorpora como “responsabilidad”, de todo el Personal de Empresa, el bregar por el cumplimiento de los Planes asociados al Sistema Integrado de Gestión.

06

26 5.2 Se incorpora dentro de las referencias normativas del apartado, la cita a la Resolución ENRE Nº 022/10.

06

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27 7 Se incorpora dentro de la operatoria de “Control de Documentos”, el Plan de Contingencias.

06

29 8 Se incorpora dentro de las referencias normativas del apartado, la cita a la Resolución ENRE Nº 022/10.

06

29 9

Se incorpora dentro del apartado “Capacitación” la aclaración de que la Calidad a la que hacemos referencia se corresponde con el “Servicio” que presta la Empresa.

06


06

31 10 Se precisan las definiciones y conceptos de “No Conformidad” y “Anomalía”, procurando establecer claramente sus límites.

06


06


06

39 16 Se incorpora dentro del apartado “Accidentes y Emergencias” la aplicación del Plan de Contingencias.

06

43 19 Se renombra la “Unidad Organizativa” Almacenes por Almacenes y Servicios Generales.

06


45 21.1

Se define que la Empresa subcontratará las etapas de Diseño y de Ingeniería. Se incluye las condiciones bajos las cuales la Empresa redefinirá el Alcance de aplicación de su Sistema de Gestión.

07


20 4.1 Se incorpora dentro de los Objetivos las intenciones de la Res. ENRE Nº 22/10.

08

22 4.2

Se incorpora como fuente de entrada para las actividades de Planificación los riesgos asociados a la afectación al Servicio.

08

28 6

Se incorpora dentro del Informe de la Revisión por la Dirección la evaluación de los riesgos de las actividades identificadas por la Empresa, de modo de que este análisis sea instrumentado de manera periódica como lo requieren las Normas.

08

28 6 Se incorpora, dentro del apartado Referencias, el requisito requerido por la Res. ENRE 22:2010.

08

29 7 Se incorporan dentro del control de Documentos y Registros los Documentos Institucionales (calendarios, folletos, etc)

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30 9

Se renombra el apartado Capacitación por “Capacitación y Concientización”. Las actividades de Concientización eran efectuadas, pero no se encontraban incluidas taxativamente.

08

30 9 Se expresa que dentro de la misma metodología para efectuar la Identificación de las necesidades de Capacitación se realizaran las de Concientización.

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35 12.2 Se incorpora a la aplicación del SG de Transener SA los postulados requeridos por YACYLEC SA, definidos en la Res. ENRE Nº 22:2010

08

36 12.4

Se unifica la Metodología de Evaluación de Riesgos Potenciales referentes a Aspectos Ambientales, de la Seguridad Pública y de la Calidad del Servicio, de modo de poder ejercer líneas de acción integrales ante la ocurrencia de un suceso. Se simplifica el cumulo de información y registros.

08

45 21.2 Se incorporan las referencias a los Procedimientos de Calidad desarrollados a partir de la Resolución Nº36 de ENDESA.

08

47 25 Se actualiza la Tabla de Definiciones y Abreviaturas. 08

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1. INTRODUCCIÓN A LA EMPRESA

1.1. DESCRIPCIÓN:

YACYLEC S.A. comienza su actividad como Transportista Independiente el día 1º del mes de Septiembre de 1994, posibilitando de esta manera el ingreso al SADI de la primera turbina de la Central Hidroeléctrica Yacyretá, constituyéndose en aquel momento como el primer Transportista Independiente en 500 KV de la República Argentina. Asimismo se realizan tareas de Operación y Mantenimiento a Terceros, dentro de la E.T. RSM en forma directa, o por administración, de los campos vinculados a Líneas de 500 KV pertenecientes a CTM S.A., como la 5GARI1, o a TESA, como la 5GARI2. 1.2. UBICACIÓN DE LAS INSTALACIONES:

En Rincón de Santa María, en las proximidades de Ituzaingó, Provincia de Corrientes, se halla la E.T. RSM, donde se concentran las actividades de la Gerencia de Operación y Mantenimiento (GOyM) y Jefaturas de la Empresa.

En Puerto Bastiani, a 25 Km. de Resistencia, Provincia del Chaco, se halla la E.T. RS. Entre ambas existía originalmente la línea 5RIRS1, de 500 KV y 271 Km. de extensión. Posteriormente se creó la E.T. Paso de la Patria (propiedad de la Transportista Independiente ENECOR), la que dividió en dos secciones a la línea existente, conformando, de esta manera, el Electroducto YACYLEC S.A. como: 5PTRI1 y 5PTRS1.

La traza del Electroducto atraviesa de Este a Oeste la Provincia de Corrientes, por su parte Norte, paralelo a la Ruta Nacional Nº 12. Cruza el Río Paraná a la altura de la Isla del Cerrito, ingresando, de esta manera, a la Provincia del Chaco, donde continúa paralelo a la Ruta Nacional Nº 16.

Otras tres líneas (5RIYAI, 5RIYAII y 5RIYAIII), de 500 KV cada una, vinculan la Central Hidráulica Yacyretá con la E.T. RSM con una longitud de 4 Km.

A título informativo se menciona que también se conectan a la E.T. RSM las siguientes líneas de 500 KV, que no son propiedad de YACYLEC S.A., y que no están incluidas en el alcance de este Manual:

- Las Líneas 5GARI1 y 5GARI2, de aproximadamente 130 Km. de longitud cada una, propiedad de CTM y TESA, respectivamente, que cruzan a la Provincia de Corrientes de Oeste a Este por el Norte de la misma, vinculando la E.T. RSM con la Estación Conversora de GARABI (territorio brasileño). El cruce del Río Uruguay se realiza a la altura de la localidad de Colonia Garabí.

- La Línea 5RISG1, de aproximadamente 500 km de longitud, propiedad de LITSA SA, que cruza la provincia de Corrientes de Norte a Sur, por el Oeste de la misma, vinculando la E.T. RSM con la Central Hidroeléctrica de Salto Grande, en la Provincia de Entre Ríos.

- La Línea 1RISI1, de aproximadamente 80 km de longitud, propiedad de LITSA S.A., actualmente funcionando en el nivel de tensión de 500 Kv, (originalmente estuvo funcionando algunos años en el nivel de 132 Kv), que vincula Rincón Santa María con la ET San Isidro, Posadas Provincia de Misiones.

- La Línea 5MDRI1, de aproximadamente 273 km de longitud, propiedad de LIMSA., que

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cruza la provincia de Corrientes de Norte a Sur, por el Oeste de la misma, vinculando la E.T. RSM con la ciudad de Mercedes, en el centro de la Provincia.

Las Instalaciones de la Empresa se completan con las oficinas de Administración, ubicadas en Bartolomé Mitre 797, piso 11 Capital Federal.

1.3. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

1.3.1. E.T. RSM

Estación transformadora de Extra Alta Tensión (500 KV) del tipo intemperie, con disposición de Interruptor y medio, al que acometen tres Líneas con destino a CHY, una a la E.T. Resistencia (seccionada a la altura de Paso de la Patria), dos a la E.C. Garabí, una a la E.T. Salto Grande, y otra a la E.T. San Isidro y otra a la E.T. Mercedes.

La misma se encuentra ubicada a la altura del Km.1261 de la Ruta Nacional nº 120 (prolongación de la misma, que se dirige hacia el terreno Binacional emplazamiento de la Central Hidroeléctrica Yacyretá) a unos 15 Km. de la Ruta Nacional Nº 12, a la altura del Km. 1261.

Los equipos de maniobras en el sector de la Estación perteneciente a YACYLEC S.A. son: 5 Interruptores de 500 KV e In = 3.150 A, de accionamiento a resortes y SF6 para extinción del arco; 4 Seccionadores Pantográficos de In = 2.000 A, accionados eléctricamente; 8 Seccionadores Horizontales de In = 2.000 A, accionados eléctricamente; 3 Seccionadores Horizontales con puesta a tierra de In = 2.000A accionados eléctricamente; 2 Seccionadores Verticales de Puesta a Tierra de Barra; 2 Bancos de Reactores de 500 KV (6 unidades en total, barra y línea), de 26.66 MVA cada uno; 2 Transformadores para Servicios Auxiliares de 630 KVA cada uno, 33/0.38 KV; 1 Grupo de Emergencia de 200 KVA.

Los Transformadores de Medida en el sector de YACYLEC S.A. son: 21 Transformadores de Intensidad de 1000, 2000/1 A, 9 Transformadores de Tensión para medición de tensión

de línea (500 / 3 -- 0,11/ 3) kV) y 2 Transformadores de Tensión, utilizado para la

medición de tensión de barra (500 / 3 -- 0,11/ 3) kV.

En el campo correspondiente a la Línea 5GARI1, perteneciente a CTM S.A., se cuenta con dos Interruptores de 500 KV e In = 3.150 A, de accionamiento a resortes y SF6 para extinción del arco, dos Seccionadores Pantográficos de 500 KV e In = 2.500 A accionados eléctricamente, 2 Seccionadores Horizontales de In = 2.000 A accionados eléctricamente y un Seccionador Horizontal con puesta a tierra de In = 2.000 A accionado eléctricamente.

Los Transformadores de Medida en el sector de CTM S.A. son: 9 Transformadores de Intensidad de 1000, 2000/1 A, 3 Transformadores de Tensión para medición de línea (500 /

3 -- 0,11/ 3) kV).

En el campo correspondiente a la línea 5GARI2, perteneciente a TESA, se cuenta con dos Interruptores de 500 KV e In = 3.150 A de accionamiento a resortes y SF6 para extinción del arco, dos Seccionadores Pantográficos de 500 KV e In = 2.500 A accionados eléctricamente, 2 Seccionadores Horizontales de In =2.000 A accionados eléctricamente y un Seccionador Horizontal con puesta a tierra de In = 2.000 A accionado eléctricamente.

Los Transformadores de Medida en el sector de TESA son: 9 transformador de Intensidad de 1000, 2000/1 A, 3 Transformadores de Tensión para medición de tensión de línea (500 /

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3 -- 0,11/ 3) kV).

El Edificio Comando (en su versión inicial – propiedad de YACYLEC S.A.- y su ampliación - propiedad de CTM), cuenta con dos plantas.

En PB, sector YACYLEC S.A.:

Sala de Repartidores: contiene los Tableros Repartidores de Cables, Unidades Remotas del Protocolizador de Eventos y Tablero de Alarmas

Sala de Cargador: se encuentran Cargador de Batería de 48 Vcc para Comunicaciones, el Cargador de 48 Vcc de la Estación y el Sistema de distribución en 48 Vcc.

Sala de Batería: se hallan la Batería de Comunicaciones y de Estación, ambas de 48 Vcc.

Oficina y Servicios para el personal de la ET En la PA, sector YACYLEC S.A.:

Sala de Comando: se encuentran el Tablero de Control, Centrales de Alarmas contra Incendio y Sistema de respaldo para la Operación

Sala de comunicaciones: se encuentran los Equipos de Onda Portadora, Fibra Óptica y Central Telefónica

Oficinas y servicios para el personal de la E.T.

La ampliación del Edificio de Control, perteneciente a CTM S.A., tiene las siguientes características: En PB, sector CTM S.A.

Sala de Repartidores: contiene los Tableros Repartidores de Cables, Unidades Remotas del Protocolizador de Eventos, perteneciente a CTM S.A. Idéntico equipamiento se encuentra montado para la Empresa TESA.

También existen oficinas y servicios para el personal de la E.T. En la PA, se encuentran:

Sala de Comunicaciones: equipos de Onda Portadora, Fibra Óptica, gabinetes de RCI y RTU pertenecientes a CTM / TESA, Equipamiento para el DAG y Enlaces Satelital pertenecientes a Transener S.A.

Oficinas para el personal de la E.T.

Cabe destacar que parte de estas instalaciones son compartidas con la Empresa LITSA, a los efectos de facilitar a ésta el desarrollo de sus tareas de Operación del Sistema de Transmisión Nº 2 de Yacyretá con equipamiento propio.

Dentro del rubro Edificios, debemos mencionar que también se cuenta con casetas o Kioscos de Vano, ubicados dentro de la Playa de Maniobras, los que se adecuan al detalle que más abajo se menciona.

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El Kiosco 00, propiedad de YACYLEC S.A., tiene una superficie de 162 m2 y tiene instalado en su interior un Tablero General de Servicios Auxiliares de CA y otro de CC, el Tablero General de Iluminación, Rectificadores de 220 Vcc y Bancos de Baterías de 220 Vcc, un Grupo Electrógeno de Emergencia, Equipo de A/A, Transformadores Auxiliares de 630 KVA, 33/0.38 KV (externos).

El Kiosco 01-02, de 82 m2, propiedad de la Empresa TESA, dispone en su interior de Paneles Repartidores de CA y CC, Paneles de Protección de (Línea y Falla Interruptor), Equipos de A/A, Panel Mímico del Vano, Panel de Medición de Energía y la Unidad de Captación de Datos del Osciloperturbógrafo Indactic 650.

El Kiosco 03-04, de 82 m2, propiedad de la Empresa CTM SA, posee en su interior Paneles Repartidores de CA y CC, Paneles de Protección de (Línea y Falla Interruptor), Equipos de A/A, Panel mímico del Vano y un Panel de Medición de Energía y la Unidad de Captación de Datos del Osciloperturbógrafo Indactic 650.

El Kiosco 09-10, de 82 m2, propiedad de YACYLEC S.A., cuenta interiormente con Paneles Repartidores de CA y CC, Paneles de Protección de (Línea, Reactor de Línea, y Falla Interruptor), Equipos de A/A, Panel de unidad de Captación de Datos del Osciloperturbógrafo Indactic 65, Panel mímico del Vano, Paneles de Medición de Energía y Panel de Sincronismo de la Estación. Además de los paneles nombrados anteriormente se encuentra la Protección Diferencial de Línea, correspondiente a la Línea 5RIYA2 (propiedad de la CHY).

El Kiosco 11-12, de 82 m2, propiedad de YACYLEC S.A., contiene Paneles Repartidores de CA y CC, Paneles de Protecciones de (Barra, Reactor de Barra, Diferencial de Vano, y de Falla Interruptor), Equipos de A/A, y Panel mímico del Vano. Se encuentra también la Protección Diferencial de la Línea 5RIYA3 (propiedad de la CHY)

Asimismo, se encuentran comprendidas –dentro de la Playa de 500 Kv- los Kioscos: 0506 y 0708, propiedad de LITSA S.A.

Nota: En el presente Manual no se realizan comentarios vinculados al nivel de tensión de 132 Kv (Playa, Edificios, Equipos). Dichas Instalaciones son propiedad de la Empresa LITSA S.A.

1.3.2. E.T. RS

La Estación Transformadora de Resistencia se encuentra ubicada sobre la Ruta Provincial Nº 16 a la altura del Km. 34,3.

Las instalaciones de YACYLEC S.A. están constituidas por un Vano de Ampliación, en la E.T. RS (propiedad de Transener S.A.), al que se conecta la Línea proveniente de la E.T. Paso de la Patria (Seccionamiento de la Línea).

Los equipos de maniobra son: 4 Interruptores de 500 KV e In = 3.150 A, de accionamiento a resortes y SF6 para extinción del arco, 2 Seccionadores Pantográficos de In = 2.000 A y accionamiento a motor, 5 Seccionadores Horizontales de In = 2.000 A y accionamiento a motor, 2 Seccionadores Horizontales con Puesta a Tierra, de In = 2.000 A y accionamiento a motor y 2 Bancos de Reactores de 500 KV (6 unidades en total, barra y línea) de 26.66 MVA c/u.

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Los Transformadores de Medida en el sector de YACYLEC S.A. son: 18 Transformadores de Intensidad de 1000, 2000/1 A, 6 Transformadores de Tensión para medición de tensión

de línea (500 / 3 -- 0,11/ 3) kV).

La ampliación de la E.T Resistencia, propiedad de YACYLEC S.A. cuenta además con el Kiosco de Playa 05-06, de 82 m2, equipado con Paneles Repartidores de CA y CC, Panel de Protecciones (Reactor de Barra, Diferencial del Vano, Línea y de Falla Interruptor), equipos de A/A, Panel Mímico del Vano, Medición de Energía y Panel de unidad de Captación de Datos del Osciloperturbógrafo Indactic 65.

En virtud de lo establecido por la Secretaría de Energía en su Resolución 01/2003 se ha procedido a una nueva ampliación de la E.T. RS, mediante la cual se ha adicionado un Interruptor y un Seccionador al Reactor de Barra R5B6RS (liberando a los dos antiguos Interruptores que atendían su Servicio, y que ahora se desempeñan como Interruptores de vano 5-6), otorgando -de esta manera- mayor confiabilidad a la Operación del Sistema.

Se han adicionado también equipos de control que permiten una maniobrabilidad mayor para el equipamiento. Esta Ampliaciones han quedado en propiedad de YACYLEC S.A., y son mantenidas por Transener S.A., tal como sucede con el resto de la Instalación propiedad de YACYLEC S.A. en la E.T. RS.

1.3.3. LÍNEA RINCÓN SANTA MARÍA - PASO DE LA PATRIA – RESISTENCIA

Con una longitud de 271 Km., se extiende a través de 64% de esteros y bañados, 10% de montes y 20% de arroceras y plantaciones de pinos. El cruce de la Isla del Cerrito insume el 5% de su longitud y el Río Paraná el 1% restante. Está compuesta de 506 Torres de Suspensión Arriostradas, con un peso de 7,5 Tn c/u, 18 Torres de Suspensión Autoportantes de 10 Tn c/u, 23 Torres de Retención Angular de 19 Tn c/u, 2 Torres de Retención de Cruce de Río de 25 Tn c/u, 1 Torre de Suspensión Cruce de Río de 59m de 82.56 Tn, 2 Torres de Suspensión Cruce de Río de 127.5m de 229.5 Tn c/u. La aislación se mantiene con series de 24 platos U120, y sus fases están compuestas por cuatro cables de aluminio - acero galvanizado.

La amortiguación de las fases se realiza a través de espaciadores - amortiguadores DAMP, y llevan entre 7 u 8 unidades por vano, según su longitud. Los Hilos de Guardia tienen amortiguación del tipo stockbridge y llevan uno por vano y por Hilo de Guardia. Oportunamente se ha potenciado esta amortiguación del Hilo de Guardia adicionando un amortiguador del tipo PLP, por vano e Hilos de Guardia.

1.3.4. LÍNEAS 5RIYAI, II y III

Con una longitud total de 4 Km., cada una de ellas se halla compuesta de 3 Torres de Retención de 19 Tn c/u, 6 Torres Autoportantes de 11 Tn c/u y 1 Pórtico Terminal de HºAº de 30 Tn La aislación, amortiguación y protección contra descargas atmosféricas son de similares características a las anteriormente descriptas.

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1.3.5. OTRAS INSTALACIONES

Existen otras instalaciones, las cuales pueden describirse como sigue:

Una nave de 600 m2 con cuatro oficinas internas, destinada a Almacén de Repuestos de la E.T.

Dos pabellones de 140 m2 cada uno usados para Administración, Mantenimiento Mecánico y Mantenimiento Eléctrico - Electrónico (laboratorio). Una estructura de Contenedor adaptada para ser utilizada como Taller (Herrería).

1.3.6. LÍNEA 5GARI1

Esta línea de extra alta tensión (500 KV), propiedad de la Empresa CTM SA, con una longitud de 128 Km., se extiende a través de un 8% de esteros y bañados, 56% de zona anegadiza el 70% del año con explotación agropecuaria (pastura natural, arrozales y pinares), 11 % de terreno natural con explotación agropecuaria, 15% de forestación con pinos y eucaliptos, 3.5% del recorrido lo realiza en yerbatales, 2% se utiliza en los cruces de los ríos Aguapey y Uruguay, 4.5% de terreno natural con explotación agropecuaria en territorio brasileño. Se conforma de 191 Torres de Suspensión Arriostradas, con un peso de 7.1 Tn c/u, 49 Torres de Suspensión Autoportantes de 10 Tn c/u, 14 Torres de Retención de 25 Tn c/u, 2 Torres de Cruce de Río de aproximadamente 90 m de altura y 9 Torres Autoportantes de Transposición de 10 Tn y 17 Tn c/u. La aislación se mantiene con series de 24 platos U120, y sus fases están compuestas por cuatro subconductores Peace River AI/AC de 24.15 mm de diámetro. Para el cruce del río Uruguay se utilizan cuatro subconductores Egret de 24.15 mm de diámetro y alma de acero reforzado. Los Hilos de Guardia son dos cables de acero galvanizado de 10.50 mm de diámetro.

La amortiguación de las fases se realiza a través de espaciadores – amortiguadores SALVI, y llevan ocho unidades por vano y por fase. Los Hilos de Guardia tienen amortiguación del tipo stockbridge y llevan dos por vano y por hilo de guardia.

1.3.7. LÍNEA 5GARI2

Se encuentra en el mismo lugar y reúne iguales características que la Línea 5GARI1.

Esta línea es propiedad de la Empresa TESA. 1.4. OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO:

La E.T. RSM se controla desde el Edificio de Comando de la Estación, mediante el grupo de Operadores, los que desarrollan sus tareas en turnos rotativos de 8 horas. Vale decir, la E.T. RSM, es una Estación atendida las 24 horas del día. En caso de emergencia, una dotación electromecánica, que se mantiene en expectancia, llegará a la E.T. en un plazo de 20 minutos aproximadamente.

A partir del año 2002 se ha habilitado el Sistema DAG NEA, el que básicamente consiste en un mecanismo de estabilización -de la Red de 500 Kv (NEA)- ante variaciones bruscas

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(cargas o generación).

El Mantenimiento del mismo está a cargo de Transener S.A., siendo el equipamiento más significativo de este arreglo 2 (dos) PLC Maestros, ubicados en la Planta Alta del Edificio de Comando de la ET RSM.

La E.T. RS se halla telecomandada por Transener S.A. desde el COT, ubicado en Rosario. En este caso la situación de emergencia que pudiese presentarse deberá ser resuelta por Transener S.A., Empresa con la cual se han establecido los acuerdos respectivos.

Tanto la Línea Rincón de Santa María – Paso de la Patria – Resistencia, como las 5RIYAI, 5RIYAII y 5RIYAIII, son mantenidas por Transener S.A., de acuerdo a un Contrato específico.

YACYLEC S.A. ejerce una tarea de Supervisión del mantenimiento efectuado por Transener S.A. El mantenimiento de la 5GARI1 y 5GARI2 ha sido asignado también a la Empresa Transener S.A., por parte de CTM y TESA.

Referencias:

Res. Enre Nº 057.

4.1 Introducción.

Res. Enre Nº 022.

Anexo I – 3 Contenido del Plan de Emergencias

ISO 9001.

6.3 Infraestructura.

6.4 Ambiente de Trabajo.

2. ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIÓN

2.1. NORMAS Y REQUISITOS APLICABLES

El Sistema de Gestión de YACYLEC S.A. cumple con la Resoluciones del ENRE 022/2010 (Plan de Contingencias) 057/2003 (Sistema de Seguridad Pública), 555/2001 (Medio Ambiente) con la 208/98 de S.E. / PT-15 de CAMMESA (Habilitación de Operadores), y con los requisitos de las Normas ISO 14001: 2004 e ISO 9001: 2008. En el caso particular de la norma ISO 9001:2008, se ha excluido los siguientes requisitos:

Requisito 7.3 (Diseño), ya que los servicios que presta YACYLEC S.A. están totalmente definidos en los Contratos oportunamente firmados con sus Clientes, los que se basan en la Legislación y Regulación aplicable.

Requisito 7.5.1 inciso f) actividades posteriores a la entrega (posventa). El mismo no se encuentra establecido de manera natural en el servicio que presta YACYLEC S.A.

2.2. TRANSPORTISTA INDEPENDIENTE

En su figura de Transportista Independiente, la tarea de YACYLEC S.A. abarca la Operación

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y Mantenimiento de las Líneas de 500 KV que partiendo de la represa de YACYRETA se conectan a la Red Nacional de Alta Tensión en la Estación de Resistencia, Chaco. YACYLEC S.A es supervisada en esta labor por la Empresa Transener S.A., Transportista de Alta Tensión del MEM. 2.3. PROVEEDOR DE SERVICIOS

En la figura de proveedor de servicios de Operación (O) y Mantenimiento (M), las tareas de YACYLEC S.A. contemplan todas sus instalaciones y las de los Transportistas Independientes CTM y TESA que han subcontratado dichos servicios en la Estación de Rincón de Santa María.

Así mismo YACYLEC S.A., actúa en nombre de ENECOR como Supervisor de las Actividades de Mantenimiento realizadas por Transener S.A., tanto en la Estación Paso de la Patria como en las Líneas (doble terna de 132 Kv) hasta la ciudad de Corrientes. Esta supervisión consiste en el recorrido regular de las Líneas de 132 KV por el Encargado de Supervisión de Líneas, y en visitas periódicas (cada dos o tres meses) a la E.T. por parte de la jefatura y/o la Gerencia de YACYLEC S.A.

Referencias:

Res. Enre Nº 057.

2.1 Alcance.

ISO 9001.

4.2.2 Manual de la Calidad.

ISO 14001.

4.1 Requisitos Generales

3. POLÍTICA DE GESTIÓN

El Gerente General ha establecido que YACYLEC S.A. se desempeñará bajo los siguientes postulados generales (definidos con mayor detalle en la Política del SIG de YACYLEC S.A.)

POSTULADOS BÁSICOS DE LA POLITICA DE GESTION

YACYLEC SA, Transportista Independiente en Alta Tensión, establece su política de gestión

basándose en los siguientes principios:

Cumplirá con el marco legal vigente.

Tenderá a minimizar, los Impactos Ambientales y los Riesgos en la

Seguridad Pública.

Prevendrá la contaminación y disminuirá la generación de deshechos.

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Prevendrá los accidentes (ambientales, a personas e instalaciones) que

puedan ocasionar sus actividades.

Cumplirá con los requisitos acordados con sus Clientes e intentará satisfacer

sus necesidades y expectativas.

Promoverá la mejora continua del Sistema de Gestión como así también la

capacitación permanente del Personal de la Empresa.

Establecerá y revisará en el marco de su Política, objetivos de mejora y metas

mensurables cuando sea posible.

Transmitirá estos requisitos a sus Contratistas, verificando su cumplimiento.

Enfatizará la adopción, implementación y mantenimiento de Planes de

Contingencias que definan la actuación de la Empresa, en condiciones de

Afectación al Servicio.

Es responsabilidad del Gerente General asegurar que la Política sea entendida por todo el Personal de la Empresa y Contratistas.

Referencias:

Res. Enre Nº 057.

4.1 Contenidos mínimos para la Seguridad Pública

ISO 9001.

5.3 Política de la Calidad.

ISO 14001.

4.2 Política Ambiental

4. OBJETIVOS Y PLANIFICACION DEL SISTEMA DE GESTION.

4.1. OBJETIVOS

A partir de la Política de Gestión, de las Normas y Requisitos definidos en 2.1, el GOyM define los Objetivos y Metas Generales de la Empresa en concordancia con el compromiso asumido para con la Calidad y la Afectación al Servicio, el Medioambiente y la Seguridad Pública.

Estos Objetivos Anuales pueden ser de Mejora o de Mantenimiento.

Los Objetivos de Mantenimiento tienen como intención mantener el nivel de desempeño del Sistema de Gestión y están definidos para las actividades rutinarias de la Empresa, según los Procedimientos aplicados a las mismas.

Los Objetivos de Mejora tienen como intención la mejora del desempeño de la Empresa, a

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través de la introducción de mejoras en el Sistema de Gestión.

Estos Objetivos son cuantificables y cuando resulta necesario o conveniente, se desdoblan en Metas Específicas. Los mismos se encuentran documentados en el DO-G-SG-03 “Plan Anual de Objetivos y Metas”.

El seguimiento del cumplimiento de estos Objetivos se realiza durante las Revisiones por la Dirección. (Capítulo 6).

4.2. PLANIFICACIÓN / PROGRAMA DE GESTIÓN

Una vez definidos los Objetivos y Metas, se requiere de instrumentos organizativos que nos permitan realizar el seguimiento y la medición de los Procesos. Para ello se elaboran los Planes de Gestión, cuya definición ocurre en escala descendente en cuanto a la especificidad temporal requerida.

En tal sentido la herramienta planificadora primaria es el Plan Maestro de Gestión, en el se expresan las voces generales, a mediano y largo plazo, que actuarán como guía, sobre las cuáles se sustentará el resto de la actividad planificadora.

Este Plan Maestro conforma el Documento DO-G-SG-01.

A partir del Plan Maestro, el GOyM define los Objetivos y Metas Anuales, en consecuencia éstas quedan establecidas en el Documento homónimo DO-G-SG-03 “Plan Anual de Objetivos y Metas”, y su respectivo Plan Operativo especifico, el DO-G-SG-05 “Programa de Trabajo Integrado”, que son elevados al Gerente General para su aprobación. En su confección se tiene en cuenta:

Los Aspectos Ambientales Significativos

Los Peligros en Seguridad Pública

Las características de Calidad de los Servicios que se prestan

Reclamos de Clientes y otras partes interesadas

Nuevas Tecnologías y Nuevos Proyectos

Cambios Normativos o Regulatorios

Intereses de los Accionistas.

Riesgos Potenciales de Afectación al Servicio.

La Planificación de los Objetivos y Metas de Mejora del Sistema de Gestión se realiza a través del “Plan Anual de Objetivos y Metas”, donde se detallan -de ser necesario- las responsabilidades, los recursos, las acciones y la forma de monitorear el cumplimiento de esos objetivos.

Así mismo, en el Programa de Trabajo Integrado DO-G-SG-05, se describen anualmente las tareas concretar a llevar a cabo a fin de dar cumplimiento a los Objetivos y Metas establecidas para ese mismo Período.

El Representante de la Dirección es responsable por el seguimiento del cumplimiento con dicho Plan Anual de Objetivos y Metas, informando al Gerente General ante eventuales desvíos del mismo para tomar las acciones necesarias.

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Este Plan Anual de Objetivos y Metas puede ser modificado a propuesta del GOyM, ante requerimientos legales o ante la detección de un evento que por sus características requiera la implementación de una medida urgente o inmediata.

Asimismo, el avance del Plan Anual de Objetivos y Metas se monitorea durante las Revisiones por la Dirección.

Otro instrumento organizativo y de Gestión, con los que cuenta la Empresa, es el Plan de Contingencias, el mismo que está destinado a dar respuesta a situaciones que provoquen interrupciones importantes del Servicio. Representa una estructura estratégica y operativa que ayudará a controlar y/o resolver situaciones de emergencia, tendiendo a minimizar sus consecuencias negativas.

Este Plan presenta como característica principal su dinamismo, dado que requiere la inclusión permanente de estrategias y líneas de acción concretas, ante nuevas incidencias que pudieran presentarse y afectar las condiciones del servicio.

Dicha característica establece la necesidad de revisarlo y actualizarlo de manera periódica (Mínimamente una vez por año).

Así mismo este Plan forma parte del Sistema Integrado de Gestión certificado, con el que cuenta la Empresa, y como tal se modela a través de sus herramientas.

Referencias:

Res. Enre Nº 057.

4.1 Contenidos mínimos para la Seguridad Pública.

Res. Enre Nº 022.

Anexo I – 3.1 Objetivos.

ISO 9001.

5.4.1 Objetivos de la Calidad.

ISO 14001.

4.3.3 Objetivos, Metas y Programas.

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5. ORGANIGRAMA CON FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES.

5.1. ORGANIGRAMA

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5.2. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES

El Documento DO-G-CA-01 “Descripción de Puestos y Perfiles” detalla con mayor especificidad las Funciones y Responsabilidades de cada Puesto Laboral. No obstante, y a modo orientativo y general, se describe a continuación la Estructura Formal de la Empresa, junto a sus principales responsabilidades.

5.2.1. GERENCIA GENERAL (GG).

Es la Máxima Autoridad Operativa de la Empresa.

Es la que define las Políticas Operativas, de Gestión, establece los Objetivos y Metas (conjuntamente con el GOyM) y asegura la provisión de recursos para la operación del Sistema de Gestión. Su lugar físico de trabajo es en las oficinas de YACYLEC S.A. en Buenos Aires.

5.2.2. GERENCIA DE OPERACIÓN y MANTENIMIENTO (GOyM).

Es el Responsable General por la Operación y Mantenimiento de la Empresa.

Es el Representante de la Dirección en lo referente al Sistema de Gestión, y como tal:

Asegura que el Sistema de Gestión se adecue a la Normativa Vigente aplicable.

Provee información a la Dirección sobre los resultados y la eficacia del Sistema de Gestión dentro del ámbito de las Revisiones por la Dirección

Difunde, mantiene y revisa los Objetivos y Política de la Empresa

Coordina la identificación de los Aspectos Ambientales, Peligros de Seguridad Pública y Requisitos de los Clientes.

Asegura que el conjunto de Procedimientos de la Empresa sea concreto, sistemático y eficaz en el logro de la Política de Gestión de la Empresa

Mantiene el contacto con los Entes de Regulación en todo lo referente al Sistema de Gestión.

Asume la responsabilidad de elaborar el Plan de Gestión, según las Resoluciones vigentes y Requisitos de los Clientes.

Desarrolla las relaciones externas necesarias con relación al Sistema de Gestión.

Impulsa el desarrollo de capacitación y concientización en la materia

Coordina la relación con el Organismo de Certificación Externo que audita anualmente la implementación del Sistema de Gestión.

Su lugar físico de trabajo es en la Estación de Rincón de Santa María.

Reporta a la GG.

5.2.3. JEFATURA ADMINISTRATIVA (JADM).

Es la Responsable del manejo Administrativo de la Empresa.

Así mismo, administra la Tesorería, responsable por el manejo de los fondos de la Empresa, Responsable de efectuar la Facturación y Cobranza.

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Su lugar físico de trabajo es en las oficinas de YACYLEC S.A., en Buenos Aires.

Reporta a la GG.

5.2.4. JEFATURA DE OPERACIÓN y MANTENIMIENTO (JOyM).

Es el Responsable Técnico por la Operación y Mantenimiento de la Estación Rincón de Santa María.

Participa en la identificación de peligros, impactos y requisitos relacionados con el Sistema de Gestión de la Empresa.

Su lugar físico de trabajo es en la Estación de Rincón de Santa María.

Interactúa activamente junto al GOyM, en las tareas vinculadas a las Líneas y al SIG. Reporta a la GOyM.

5.2.5. SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO DE LÍNEAS (SML).

Es el responsable de supervisar las tareas de Mantenimiento llevadas a cabo sobre las Líneas del sistema YACYLEC S.A., tareas que han sido subcontratadas a Transener S.A. Así mismo, realiza una supervisión continua de los controles ejercidos por el Contratista sobre el Medio Ambiente y los peligros de Seguridad Pública de sus actividades.

Reporta las novedades al Sistema de Gestión según el PR-M-SG-06. Informa a la GOyM de las novedades operativas.

5.2.6. SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO MECÁNICO (SMM).

Responsable por la realización de las tareas de Mantenimiento Mecánico, cumpliendo también con los Procedimientos emanados del Sistema de Gestión en la Estación Santa María. Reporta a la JOyM.

5.2.6.1 TALLER MECÁNICO (TM).

Son responsables por la ejecución de las tareas de Mantenimiento Mecánico de la ET RSM, según las instrucciones del Supervisor de área, cumpliendo asimismo con los Procedimientos emanados del Sistema de Gestión que les competan.

5.2.7. SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO ELÉCTRICO y ELECTRÓNICO (SMEyE).

Responsable por la realización de las tareas de Mantenimiento Eléctrico y Electrónico, cumpliendo además con los Procedimientos emanados del Sistema de Gestión en la Estación Rincón de Santa María. Reporta a la JOyM.

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5.2.7.1 SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO ELECTRÓNICO (SME)

Este personal es responsable por la ejecución de las tareas de Mantenimiento Electrónico de la ET RSM, según las instrucciones del Supervisor de área, cumpliendo asimismo con los Procedimientos emanados del Sistema de Gestión que les competan.

5.2.7.2 TALLER ELECTRICO (TE).

Este personal es responsable por la ejecución de las tareas de Mantenimiento Eléctrico de la ET RSM, según las instrucciones del Supervisor de área, cumpliendo asimismo con los Procedimientos emanados del Sistema de Gestión que les competan.

5.2.8. OPERACIONES. (OPE).

Son responsables por la Operación de las Líneas y demás equipos de YACYLEC S.A., de CTM SA y TESA, desde la Estación de Rincón de Santa María, bajo la Supervisión permanente del COT (Centro de Operaciones de Transener S.A.).

Son responsables por el cumplimiento de sus tareas, de acuerdo al PT-15 de CAMMESA y al Manual de Operaciones de YACYLEC S.A.

Desarrollan sus actividades de acuerdo al Procedimiento PR-O-SG-01 (Habilitación de Operadores del COY). Reportan a la JOyM

5.2.9. SISTEMA DE GESTIÓN (SG) Sector responsable de la elaboración y administración de la Documentación del Sistema de Gestión, como así también del Asesoramiento respecto de las cuestiones de su competencia. Reporta jerárquicamente a la GOyM y funcionalmente al JOyM.

5.2.10. ALMACENES y SERVICIOS GENERALES (AySG). En este sector se realiza el almacenamiento y control de los Equipos e Instrumentos de la E.T. RSM. Incluye la función de Servicios Generales. Reporta al JOyM.

5.2.11. ADMINISTRACIÓN ET RSM (ADM) Es responsable de la Administración y la Caja de la Estación Rincón de Santa María. Lleva también la información de Órdenes de Compra y/o Contrataciones Reporta jerárquicamente a la GOyM y funcionalmente a la JADM.

5.2.12. ADMINISTRACION YBA (AYBA). Es responsable de Administrar la Gestión de Cobranzas, Cálculo de Facturas y Notas de Débitos, las Registraciones Contables y Movimientos diarios de Fondos, opera en YBA.

Reporta jerárquicamente a la JADM.

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5.2.13. SECRETARIA (SEC). Es responsable de Administrar la Documentación Entrante y Saliente en YBA, como de Gestionar los Pedidos y Órdenes de Compra.

Reporta jerárquicamente a la GG.

5.2.14. ASESORES EXTERNOS (AE).

Los Asesores Externos cumplen funciones de staff, brindando su conocimiento especializado.

5.2.15. TODO EL PERSONAL DE LA EMPRESA

Es responsable por identificar e informar, a quien corresponda, de toda situación que ponga en riesgo los Servicios que presta la Empresa, la Seguridad Pública y el Medioambiente y de participar, en proporción a su autoridad y responsabilidad, en la materialización del Plan Maestro de Gestión, como así también de sus planes asociados.

Referencias:

Res. Enre Nº 057.

4.3 Responsabilidad y Autoridad.

Res. Enre Nº 022.

Anexo I – 3.5.2 Cuadro de Responsabilidades.

ISO 9001.

5.5.1 Responsabilidad y autoridad.

ISO 14001. 4.4.1 Recursos, Funciones, Responsabilidad y Autoridad.

6. REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

En forma regular (2 veces al año), la Dirección realiza una revisión del Sistema de Gestión y de sus resultados, con el fin de determinar su conveniencia, adecuación y eficacia.

En esta Revisión participan el Gerente General y el Gerente de Operaciones y Mantenimiento, quien en su carácter de Representante de la Dirección, provee toda la información necesaria para la realización de esta revisión.

Esta información incluye:

Resultados de Auditorías Internas y Externas

Estado de Acciones Correctivas y Preventivas

Reclamos de Clientes y otras partes interesadas.

Resultados de la Evaluación de Satisfacción de los Clientes.

Estado de los Procesos y Servicios.

Estado de las decisiones tomadas en las Revisiones anteriores.

MANUAL DE GESTIÓN


Desempeño de los Proveedores y Contratistas en lo referente al Sistema de Gestión.

Desempeño Ambiental de la Empresa.

Estado de avance y cumplimento del Plan Anual de Objetivos y Metas.

Posibles Oportunidades de Mejora.

Adecuación de la Política de Gestión.

Evaluación del alcance las Matrices de Riesgos o Impactos asociadas a las actividades de la Empresa.

Cambios en el Mercado y en la Tecnología.

Análisis del Marco Legal, (incluyendo posibles nuevos requisitos) y de su cumplimiento.

Como resultado de esta revisión, se debe concluir sí:

el Sistema de Gestión está produciendo los resultados esperados.

existen acciones a ser tomadas consistentes con el compromiso de mejora.

es necesario la provisión de recursos adicionales a los previstos.

Los resultados de esta revisión quedan documentados en un acta, elaborada por el Representante de la Dirección y aprobada por el Gerente General.

Estas actas son conservadas por el Gerente General por un lapso no menor a 5 años.

Referencias:

Res. Enre Nº 057.

4.5 Revisión por la Empresa

Res. Enre Nº 022.

Anexo I – 3.7 Análisis de Riesgos.

ISO 9001.

5.6 Revisión por la Dirección.

ISO 14001. 4.6 Revisión por la Dirección.

7. CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS

Los Documentos son administrados según el Procedimiento PR-G-SG-04 “Administración de Documentos” (Documentos del Sistema de Gestión), y el Procedimiento PR-G-CA-04 “Administración de la Documentación Técnica” (Tipo especial de Documentos del Sistema de Gestión, referente a Documentación de Ingeniería, interna y externa).

Los Documentos de Gestión son:

Política de Gestión.

Manual de Gestión.

MANUAL DE GESTIÓN


Planes de Gestión.

Procedimientos: Generales del Sistema (“G”), Procedimientos Operación (“O”) y de Mantenimiento (“M”).

Específicos: Matriz de Impacto Ambiental, Matriz de Riesgos, Programas, Contratos con Clientes, Legislación y Regulación, Plan de Contingencias, Documentos Institucionales.

Externos: Procedimientos y Documentos de Procesos subcontratados.

Los Documentos Técnicos son:

Planos, Especificaciones Técnicas, Instrucciones de Trabajo, Normas de Regulación etc.

Cabe aclarar en este momento que la Política de Gestión, por considerarse un Documento en sí mismo, se actualiza de manera independiente respecto del Manual de Gestión.

Los Procedimientos mencionados aseguran que los Documentos:

Son revisados, adecuados y aprobados antes de su emisión, por Personal autorizado.

Se identifican los cambios y el estado de versión vigente de los mismos.

Se encuentran disponibles en los puntos de uso definidos.

Son legibles y fácilmente identificables.

Existe una metodología de identificación y control de Documentos externos.

Se previene del uso no intencionado de documentación obsoleta.

Referencias:

Res. Enre Nº 057.

4.10 Control de la Documentación.

ISO 9001.

4.2.3 Control de Documentos.

ISO 14001. 4.4.5 Control de Documentos.

8. REGISTROS

Los registros del Sistema de Gestión están identificados en cada Procedimiento, así como las condiciones de control correspondientes.

Estas condiciones de control incluyen la forma de registrar, archivar, conservar y disponer los registros que sirven de base para la demostración de la eficacia del Sistema de Gestión y del cumplimiento de sus Requisitos.

MANUAL DE GESTIÓN


Los Registros de Proveedores y Contratistas relacionados con el Sistema de Gestión (como por ejemplo: Legajos Técnicos, Evaluaciones) son considerados Registros del Sistema de YACYLEC S.A., y, por lo tanto, reciben los mismos cuidados y controles.

Todos los Registros del Sistema (así como los Documentos y Procedimientos) relacionados con el ENRE, están a disposición de éste para su consulta y Auditoria.

Los Registros que se conservan en forma electrónica, incluidos los de los Clientes, tienen un mecanismo de Resguardo descripto en el Procedimiento PR-G-CA-07 “Resguardo de Archivos Informáticos”.

Referencias:

Res. Enre Nº 057.

4.16 Control de los Registros del Sistema.

Res. Enre Nº 022.

Anexo I – 3.11 Registros

ISO 9001.

4.2.4 Control de Registros.

ISO 14001. 4.5.4 Control de Registros.

9. CAPACITACIÓN y CONCIENTIZACION.

Las Gerencias de YACYLEC SA identifican las necesidades Formación e Instrucción de los Recursos Humanos que desempeñan funciones para todos los procesos de la Empresa, que puedan tener afectación a la Calidad del Servicio, al Medio Ambiente y a la Seguridad Pública. Esta definición incluye las labores desarrolladas por Contratistas.

Dichas actividades son gestionadas a través del Procedimiento PR-G-SG-01 “Capacitación y Concientización”. El mismo determina:

Metodología para la identificación de las necesidades de Capacitación y Concientización.

Metodología de planificación de dichas actividades.

Seguimiento y revisión del cumplimiento de la planificación.

Registro y evaluación de las actividades de formación, instrucción y concientización.

Metodología de verificación de la efectividad de la capacitación impartida.

Evaluación de la competencia del personal.

En tanto que las características referentes a su competencia, disponibilidad cualitativa y perfiles, de cada Unidad Organizativa quedan definidos en el Documento DO-G-CA-01 “Descripción de Puestos y Perfiles”

La GOyM, conjuntamente con la GG, es responsable por la gestión y el desarrollo de los recursos humanos necesarios para asegurar la optimización de las estructuras organizativas

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y la disponibilidad de personal competente para cumplir con las actividades relacionadas con el Sistema de Gestión de la Empresa.

Para ello, deberán:

Asegurar la disponibilidad cualitativa y cuantitativa de recursos humanos de acuerdo a esos perfiles

Seleccionar y evaluar al personal involucrado en tareas que inciden sobre el Sistema de Gestión

Realizan la Capacitación y Concientización de dicho personal con el fin de lograr una adecuada Gestión del Sistema.

El personal de YACYLEC S.A. muestra muy poca rotación, teniendo el plantel actual varios años de experiencia en sus puestos de trabajo. Por lo tanto, se considera que a la fecha de la primera emisión de este Manual, el mismo es competente para realizar sus tareas.

En caso de incorporar nuevo personal o cambiar su puesto de trabajo, se procede a evaluarlo de acuerdo a su perfil y la descripción del puesto a ocupar, y realizar una inducción a la Empresa, a sus Servicios y al Sistema de Gestión.

En el caso particular de los Operadores, CAMMESA requirió la aplicación del PT-15, referido a su Habilitación y Capacitación. YACYLEC S.A. ha implementado este requisito a través de su Procedimiento PR-O-SG-01 (Habilitación de Operadores del COY) en el cual se describe asimismo la metodología utilizada para la capacitación inicial y permanente de los Operadores.

La Concientización del personal se lleva a cabo como actividad diaria de todos los jefes directos, a través de los mecanismos de difusión de la Política de Gestión y del desarrollo y mantenimiento del Sistema de Gestión, actividad que se desarrolla en un ambiente altamente participativo.

Referencias:

Res. Enre Nº 057.

4.8 Capacitación del Personal en materia de Seguridad Pública.

Res. Enre Nº 022.

Anexo I – 3.9 Capacitación y Entrenamiento.

ISO 9001.

6.2.2 Competencia, Toma de Conciencia y Formación.

ISO 14001.

4.2.2 Competencia, Formación y Toma de Conciencia.

10. NO CONFORMIDADES, ANOMALIAS, ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS Y MEJORA CONTINUA

Toda situación que se manifiesta como un incumplimiento a un requisito del Sistema de Gestión (accidentes, emergencias ambientales, incumplimiento de requisitos de Clientes, incumplimientos de Procedimientos, entre otros) constituye una No-Conformidad.

MANUAL DE GESTIÓN


El tratamiento a dársele a estas situaciones se encuentra definido en el Procedimiento PR-S-G-SG-02 “Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejoras”. El mismo contempla:

Metodología para determinar las causas de las no conformidades reales o potenciales.

Metodología de registro de los resultados de las acciones tomadas.

Evaluación de la eficacia de las acciones tomadas.

En tanto que todo “desvío técnico” vinculado a las instalaciones que la Empresa opera y mantiene constituye una Anomalía.

El tratamiento a dársele a este tipo especial de desvío se encuentra establecido en el Procedimiento PR-G-SG-14 “Detección y Normalización de Anomalías”.

Toda persona de la Empresa debe informar sobre situaciones que puedan constituir No Conformidades y/o Anomalías, reales o potenciales, y proceder según lo indicado en dichos Procedimientos.

Asimismo, toda persona es responsable por informar sobre una eventual No Conformidad que pudiera ocurrir, con el fin de tomar las Acciones Preventivas y para mitigar potenciales desvíos a los Requisitos del Sistema de Gestión.

Cuando sea aplicable, la persona que haya detectado una No-Conformidad y/o el responsable del área donde se detectó la No-Conformidad, tiene la responsabilidad de tomar todas las acciones necesarias para mitigar el impacto que pueda estar causando la misma, en forma independiente al mecanismo de análisis debe disparar una Acción Correctiva para evitar su repetición.

El logro de la Mejora Continua del desempeño del Sistema de Gestión está basado en:

Cumplimiento de la Política de Gestión.

Logro de Objetivos y Metas.

Resultados de las Auditorías.

Análisis de Datos.

Acciones Correctivas.

Acciones Preventivas.

Acciones de Mejora

Revisión por la Dirección.

Las Acciones Correctivas son herramientas para corregir desvíos y procurar evitar su recurrencia. En tanto que las Acciones Preventivas consisten en evitar No Conformidades potenciales (riesgo de ocurrencia de desvíos);

Las Acciones de Mejoras responden al concepto de la mejora continua del desempeño..

Referencias:

Res. Enre Nº 057.

4.13 Acciones Correctivas y Preventivas.

3.1 Revisión de las No Conformidades y Anomalías. (Anexo II)

MANUAL DE GESTIÓN


5.2 Plan de Detección y normalización de Anomalías (Anexo II)

Res. Enre Nº 022.

Anexo I – 3.8 Acciones Preventivas.

ISO 9001.

8.5.2 Acciones Correctivas.

8.5.3 Acciones Preventivas.

ISO 14001.

4.5.3 No conformidades, Acciones Correctivas y Preventivas.

11. AUDITORIAS INTERNAS Y EXTERNAS

11.1. AUDITORIAS INTERNAS

Las Auditorías Internas se realizan según el procedimiento PR-G-SG-03 “Auditorías del SIG”. El mismo establece:

Metodología para la planificación y realización de Auditorías Internas.

Condiciones, responsabilidades y requisitos de Auditores Internos.

Metodología para el seguimiento sin demoras injustificadas de las No conformidades detectadas.

YACYLEC S.A. ha dispuesto un programa de Auditorías Internas establecido en el DO-G-SG-06 “Plan Anual de Auditorías Internas”, para asegurar que toda la actividad del Sistema de Gestión sea auditada por lo menos una vez al año, entre dos Auditorias de Mantenimiento del Organismo de Certificación Independiente (Auditoría Externa).

La Auditoría Interna (realizada anualmente) incluirá todas las actividades de Transener S.A. Subcontratadas por YACYLEC S.A.

Los Resultados de las Auditorías Internas son comunicados a las funciones auditadas para la toma de las Acciones Correctivas y Preventivas correspondientes.

En el caso que se hubieran detectado problemas significativos o cambios importantes en la Organización o en los Procesos, el Representante de la Dirección puede disponer la realización de una Auditoría Interna Adicional; esta Auditoría Interna tendrá como alcance solamente a las actividades involucradas en estos problemas o cambios. 11.2. AUDITORIAS EXTERNAS

El Sistema de Gestión de la Empresa es auditado anualmente por un Organismo de Certificación Independiente con el objeto de determinar si la actividad desarrollada y los resultados obtenidos concuerdan con lo planificado, y si las medidas instrumentadas son eficaces para el logro de los objetivos establecidos.

MANUAL DE GESTIÓN


Los resultados de estas Auditorías Externas son comunicados a las Entidades de contralor correspondientes y a la función auditada para que éstas puedan llevar a cabo la toma de las Acciones Correctivas y Preventivas correspondientes.

Referencias:

Res. Enre Nº 057.

4.17 Auditorías.

Res. Enre Nº 022.

Art. Nº 04.

ISO 9001.

8.2.2 Auditorías Internas.

ISO 14001.

4.5.5 Auditorías Internas.

12. PROCESOS DEL SISTEMA DE GESTION

12.1. IDENTIFICACION E INTERACCION.

Los procesos necesarios identificados por la Empresa para el Sistema de Gestión, junto a la secuencia de sus interacciones están descriptos en el siguiente diagrama:

Los Procesos Centrales están respaldados por otros procesos, llamados de apoyo. Estos son:

Provisión de Recursos Humanos competentes.

Provisión de Infraestructura adecuada.

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12.2. PROCESOS CONTRATADOS EXTERNAMENTE.

YACYLEC S.A. ha subcontratado la Operación y el Mantenimiento de algunos sectores de sus instalaciones, según el siguiente detalle:

INSTALACIÓN EMPRESA

SUBCONTRATADA FUNCIÓN

AMPLIACIÓN E.T. RS Transener S.A. OPERACIÓN Y

MANTENIMIENTO (*)

LÍNEA 5PTRI1 Transener S.A. MANTENIMIENTO

LÍNEA 5PTRS1 Transener S.A. MANTENIMIENTO

LÍNEAS 5RIYA I, II y III Transener S.A. MANTENIMIENTO

(*) Debe destacarse que, en la ET RS, la Operación de las instalaciones de YACYLEC S.A. la realiza la misma Transener S.A., pero no por Contrato (la Operación está afuera del alcance del Contrato de Mantenimiento entre YACYLEC S.A. y Transener S.A.), sino por ser la Empresa (en este caso la Transportista) que originalmente se encontraba en el Predio.

Debe destacarse también que la Operación y Mantenimiento del Seccionamiento de la línea 5RIRS1 (de la que surgieron las líneas 5PTRI1 y 5PTRS1), incluido en la ETPP, ha sido cedido por YACYLEC S.A. a la Empresa Transener S.A.

LA EMPRESA comunica a Transener S.A. su Política de Gestión y le requiere que aplique su Sistema de Gestión -siempre y cuando el mismo no vaya en detrimento o no contradiga considerablemente al SIG de YACYLEC S.A.- en lo referente:

a la Gestión de la Calidad (según ISO 9001:2008)

a la Gestión Ambiental (según ISO 14001:2004 y la resolución del ENRE 555/01), y

a la Gestión de la Seguridad Pública (según la resolución del ENRE 57/03),

Salud y Seguridad Ocupacional (Según la Ley 19.587 y Decretos reglamentarios) en las actividades desarrolladas en las instalaciones pertenecientes a YACYLEC SA.

al PT-15 (Habilitación de Operadores).

a la Gestión de las Emergencias al Servicio (según la resolución del ENRE 22/10) 12.3. SEGUIMIENTO, MEDICION Y CONTROL DE LOS PROCESOS.

Tanto los Procesos administrados por la Empresa, como aquellos subcontratados, son gestionados por idénticos métodos o herramientas de Medición (siempre que resulte aplicable) utilizando los conceptos de Análisis y Mejora. A saber:

Acciones Correctivas y Preventivas.

Indicadores de Desempeño del Sistema de Gestión.

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Satisfacción de los Clientes.

Auditorías Internas.

Control de Producto No Conforme.

Los métodos utilizados para el Seguimiento y Medición de los Procesos contribuyen a “precisar” la capacidad o medida en que se alcanzan los resultados.

El tipo y grado de control ejercido a cada Proceso Subcontratado esta función a su impacto con los requisitos del Sistema de Gestión, y se encuentra definido en cada Procedimiento especifico de aplicación.

Referencias:

Res. Enre Nº 057.

4.1 Introducción.

4.2.2 Configuración del Sistema

ISO 9001.

4.1 Requisitos Generales.

4.2.2 Manual de Calidad.

8.2.3 Seguimiento y Medición de los Procesos.

8.3 Control de Producto No Conforme.

12.4. IDENTIFICACIÓN Y EVALUACION DE RIESGOS POTENCIALES.

A partir de los procesos del Sistema de Gestión, se realiza la identificación y Evaluación de:

Riesgos potenciales de Seguridad Publica.

Aspectos Ambientales que la Empresa puede controlar y/o influir.

Eventos de afectación a la Calidad del Servicio.

El Procedimiento PR-G-SG-09 “Identificación y Evaluación de Riesgos” establece precisamente la Metodología para identificar y ponderar la significancia de los Riesgos, estableciendo los mecanismos de Control y/o Respuesta.

Las fuentes para la captación de Riesgos se sustenta en:

Identificación de nuevos requisitos legales aplicables.

Modificación o cambios de Procesos existentes.

Reclamos partes interesadas.

Desempeño de los Procesos.

Todo el análisis antes mencionado, es volcado en el Documento DO-G-SG-09 denominado “Matriz de Identificación y Evaluación de Riesgos”, el cual es actualizado en función a las condiciones anteriormente descriptas.

MANUAL DE GESTIÓN


Referencias:

Res. Enre Nº 057.

4.15 Análisis de Eventos y Riesgos Potenciales.

Res. Enre Nº 022.

Anexo I 3.7 Análisis de Riesgos.

ISO 14001.

4.3.1 Aspectos Ambientales.

13. IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y VERIFICACION REGULAR DE SU CUMPLIMIENTO

El Procedimiento PR-G-SG-06 “Identificación y Cumplimiento de Requisitos Legales”, describe en detalle la metodología utilizada por la Empresa para captar, identificar, verificar regularmente el cumplimiento de los Requisitos Legales aplicables a las actividades de la Empresa. El mismo contempla:

Modos y formas de aplicación de los requisitos.

Modos de administración y acceso a sus registros.

Modos de evaluación del cumplimiento Legal.

A título de ejemplo destacamos que, en algunos Sistemas la Identificación de los Requisitos Legales Nacionales y Provinciales se realiza a través de los servicios que prestan Estudios de Abogados (para la identificación de las Normas de Medio Ambiente, Seguridad Pública, Salud y Seguridad Ocupacional, Impositivas y Legales) y en otros casos (para las Normas de Calidad) la Base de Datos se genera a partir de la información recibida desde YBA (Boletín Oficial), siendo posteriormente filtrada por la GOyM y el RSG.

Referencias:

Res. Enre Nº 057.

4.2.3 Documentación del Sistema de Gestión de Seguridad Pública.

ISO 9001.

7.2.1 Identificación de los Requisitos relacionados con el Producto.

ISO 14001.

4.3.2 Requisitos Legales y otros requisitos.

14. COMUNICACIONES

La Empresa asegura que se establecen los procesos comunicacionales adecuados transmitir el desempeño de sus Procesos y los compromisos asumidos con sus Clientes y partes interesadas.

El Procedimiento PR-G-SG-08 “Comunicaciones” establece la Metodología para dar tratamiento a las:

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Comunicaciones Internas y Externas Programadas, es decir aquellas que deben ser efectuadas a partir de un Plan previsto por los Organismos regulatorios y/o Clientes.

Comunicaciones Internas y Externas No programadas, aquellas que surgen espontáneamente de los Procesos de Gestión de la Empresa.

Los Reclamos, Incidentes y Accidentes relativos a la SP se manejan según el Procedimiento especifico PR-G-SP-03 “Respuesta ante Reclamos, Incidentes y Accidentes vinculados a la Seguridad Pública”.

En particular las Comunicaciones Internas pretenden obtener una difusión permanente y continua de la Política del Sistema de Gestión y de los Objetivos y Metas derivados de la misma.

Así mismo, a través de un Buzón de Sugerencias y del uso diario del Correo Electrónico de la Empresa, todos los Empleados tiene la posibilidad de hacer conocer sus opiniones e inquietudes respecto a todos los aspectos del SG.

La Empresa da particular cuidado a las comunicaciones con las Entidades de contralor, a través del Representante de la Dirección, y garantiza un pleno y libre acceso a los registros y otros documentos del Sistema de Gestión relacionados a cada Entidad.

Por último, la Empresa considera que las actividades desempeñadas no representan riesgos ni peligros significativos a las personas en particular ni al medioambiente en general. Así mismo aquellos riesgos y peligros existentes han sido identificados y son controlados por la Empresa. Es por estas razones y por considerar además que las mismas no resultan de interés para la comunidad regional, que se ha decidido no realizar Comunicaciones Externas Proactivas respecto de las mencionadas actividades. No obstante, la Empresa se encuentra a disposición de aquellas personas que –por algún motivo- se manifiesten interesadas en conocer con mayor detalle el desarrollo de las mismas.

Referencias:

Res. Enre Nº 057.

4.11 Comunicaciones.

ISO 9001.

5.5.3 Comunicación Interna.

ISO 14001.

4.4.3 Comunicación.

15. MEDICIONES Y MONITOREO

Se han establecido mecanismos de Medición y Seguimiento de los Procesos, relacionados con los Servicios, y con sus resultados; los que incluyen la verificación del cumplimiento de las características de los servicios acordadas contractualmente con los Clientes.

El Procedimiento PR-G-SG-12 “Indicadores de Desempeño del Sistema de Gestión” describe los índices a ser utilizados, de modo de poder efectuar las mediciones correspondientes

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En cada uno de los procesos convergen situaciones particulares para cada subsistema, que se encuentran monitoreadas de acuerdo a su incidencia. Es decir:

Las mediciones y monitoreos derivadas de los Aspectos Ambientales Significativos están planificadas, realizadas y registradas según los Procedimientos PR-G-MA-02 y PR-O-MA-01.

La Empresa desarrolla e implementa un Plan de Detección y Normalización de Anomalías que puedan afectar la Calidad de los servicios y la Seguridad Pública. Adicionalmente desarrolla e implementa un Programa de Control de Estaciones Transformadoras (PR-M-SG-08) y un Plan de Señalización (PR-G-SP-06).

En el caso de las Líneas Aéreas, YACYLEC S.A. realiza una supervisión y control regular de las mismas, según lo indicado en el PR-M-SG-06. Así mismo, solicita a su Contratista Principal que desarrolle e implemente un Plan de Control de Líneas Aéreas y un Plan de Señalización de las Instalaciones a su cargo.

Todos los Equipos de Medición y Ensayo utilizados para medir o monitorear variables relacionadas con la Calidad de los servicios, el Medioambiente y la SP, son calibrados o verificados regularmente según lo indicado en el PR-M-CA-01.

En particular, la extracción de muestras de hidrocarburos (HC) en Interceptores se realiza según el PR-M-MA-01.

Referencias:

Res. Enre Nº 057.

4.18 Índices e Indicadores del Sistema.

ISO 9001.


ISO 14001.

4.5.1 Seguimiento y Medición.

16. ACCIDENTES Y EMERGENCIAS.

En la prestación de los servicios YACYLEC S.A. reconoce la posibilidad de que se presenten Emergencias (cortes imprevistos del servicio, derrames de aceite, por ejemplo).

Para atender las Emergencias que afectan al Servicio, se han implementado un Plan de Contingencias destinado a solucionar o mitigar las consecuencias negativas. Tanto las especificaciones, como la metodología para atender estas situaciones se encuentran contempladas en el Documento específico “Plan de Contingencias”

Resulta conveniente mencionar que las líneas de acción relacionadas con Emergencias del Servicio, están descriptas, en las Órdenes de Servicio de Transener S.A., por Ejemplo: Operación del Área NEA (OS Nº 17), Operación del DAG-DAD del Litoral-NEA (OS Nº 21), Operación del Corredor Ezeiza Rodríguez (OS Nº 39)

Así mismo y con miras a poder definir líneas de acción integrales la Empresa a unificado la Evaluación del Riesgos.

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Los Proveedores y Contratistas están involucrados en estos mecanismos, según sea necesario y corresponda. Estos mecanismos son verificados en forma regular a través de Simulacros, siempre que sea práctico y posible. Se establece, como referencia, la realización de tres Simulacros por año.

En caso de Incendio en la ET RSM se aplica el Procedimiento PR-G-SG-05 “Respuesta ante Incendios”.

En el caso de Derrame de Hidrocarburos se procede según el PR-M-MA-03 “Control de Pequeños Derrames de Hidrocarburos”, o el PR-M-MA-04 “Grandes Pérdidas de Hidrocarburos”. Por último, las pérdidas de SF6 están regidas por el PR-M-MA-02 “Pérdidas de SF6”.

En los casos de Incidentes o Accidentes en la Seguridad Pública se procede según el Procedimiento PR-G-SP-03 “Respuesta ante Reclamos, Incidentes y Accidentes vinculados a la Seguridad Pública”.

Referencias:

Res. Enre Nº 057.

5.5.2 Programa de Control Específico de Estaciones Transformadoras (Anexo II).

ISO 9001.

5.5.3 Comunicación Interna.

ISO 14001. 4.4.7 Preparación y respuesta ante Emergencias.

17. RELACIONES CON LOS CLIENTES

17.1. ACUERDOS CON LOS CLIENTES

A la fecha, YACYLEC S.A. tiene Contratos firmados y operativos con:

Transener S.A., actuando YACYLEC S.A. como contratado en su carácter de Transportista Independiente Responsable de Operación y Mantenimiento del Electroducto Yacyretá - Resistencia.

CTM y TESA, actuando YACYLEC S.A. como contratado por dichas Empresas para operar y mantener sus instalaciones en la E.T. RSM

Ante modificaciones que se acuerden incorporar a estos tres Contratos, el GOyM es responsable (previo a la firma del nuevo Contrato) por:

La Evaluación de los Requisitos de los Clientes para asegurar la factibilidad de su cumplimento por parte de YACYLEC S.A.

La Identificación de los Requisitos Legales y Regulatorios aplicables

La Evaluación del Impacto de la modificación contractual en los procesos de Compras, Mantenimiento y Operaciones

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La Evaluación de Impactos Ambientales y riesgos de Seguridad Pública derivados de la modificación contractual

Una vez aprobada y firmada la modificación contractual, el GOyM es responsable por asegurar:

la implementación de los cambios necesarios en los procesos de Compras, Operaciones y Mantenimiento

La incorporación a las Matrices correspondientes de los aspectos y peligros identificados como Significativos, resultantes de la modificación contractual, y del control de los mismos.

Este proceso está descripto en detalle en el PR-G-CA-01 “Modificaciones de Contratos con Clientes”.

Asimismo YACYLEC S.A. presta servicios de Supervisión a ENECOR (Ver: apartado 2.3) según solicitud oportunamente presentada por esta Empresa.

17.2. COMUNICACIONES CON LOS CLIENTES

Los Contratos con los Clientes no establecen mecanismos formales de comunicación. YACYLEC S.A. ha establecido un método de comunicación, descripto en el PR-G-SG-08 “Comunicaciones”, El mismo contempla, entre otros:

La información sobre el Servicio que realiza la Empresa.

Tratamiento a pedidos o consultas.

La retroalimentación del Cliente.

17.3. SATISFACCIÓN DE LOS CLIENTES

YACYLEC S.A. recibe, analiza y responde todos los reclamos y quejas referidos a los Servicios que presta, según el Procedimiento PR-G-SG-08 “Comunicaciones”.

Así mismo, y en forma anual, el GOyM consulta con los representantes clave de los Clientes sobre la percepción que tienen de los servicios que presta la Empresa.

Los resultados de esta evaluación son analizados durante las Revisiones por la Dirección con el fin de detectar la necesidad de introducir modificaciones y mejoras en los procesos que conforman este Sistema de Gestión.

Referencias:

ISO 9001.

7.2.3 Comunicación con el Cliente.

17.4. BIENES DE LOS CLIENTES

YACYLEC S.A. mantiene bajo control y resguardo los bienes que son propiedad de los Clientes. Los mismos se encuentran perfectamente identificados y fácilmente localizables.

La Empresa ha definido las condiciones de Almacenaje, tendiente a proteger la integridad de los mismos.

Como parte de las actividades de protección incluimos el resguardo de los Archivos informáticos de los Equipos de Protecciones. La metodología se encuentra definida

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en el Procedimiento PR-G-CA-07 “Resguardo de Archivos Informáticos”

Referencias:

Res. Enre Nº 057.


ISO 9001.

7.2.3 Comunicación con el Cliente.

7.5.4 Propiedad del Cliente.

ISO 14001.

4.4.3 Comunicación.

18. CONTRATACIONES Y COMPRAS

18.1. CONTRATISTAS

YACYLEC S.A. entiende por Contratistas aquellas Empresas que, en su nombre, prestan servicios que forman parte de su Sistema de Gestión.

A la fecha, YACYLEC S.A. tiene los siguientes Contratos con:

1. Transener S.A. para el mantenimiento de las líneas desde Yacyretá hasta Resistencia y el mantenimiento de sus equipos en la ampliación de la Estación de Resistencia (La supervisión de este Contrato está establecida en el Procedimiento PR-M-SG-06 “Supervisión del Mantenimiento de Líneas”, y en el Procedimiento PR-G-SG-08 “Programa de Control Específico de ET”).

2. Asimismo, YACYLEC S.A. contrata los servicios de Limpieza y Parquización en la Estación Rincón Santa María, según el Procedimiento PR-G-MA-05, estando el tratamiento de los Residuos regidos por el PR-G-MA-03 “Gestión de Residuos”, y el de los Residuos Cloacales por el PR-G-MA-06 “Residuos Cloacales”.

3. También posee un Contrato de Servicio de Seguridad, en la ET RSM.

En este caso, así como en contrataciones futuras, YACYLEC S.A. transmite a los Contratistas tanto los requisitos de su Política de Gestión como los Procedimientos necesarios de acuerdo con la actividad a desarrollar. Asimismo ejerce el contralor del cumplimiento de los mismos.

Todas las Contrataciones futuras se realizarán de acuerdo con el Procedimiento PR-G-AD-04 “Compras y Contrataciones”.

Las relaciones que la Empresa mantiene con sus Contratistas se encuentran descriptas en el PR-G-SG-11 “Proveedores y Contratistas”.

18.2. PROVEEDORES

La Empresa ha definido un conjunto de Insumos y Repuestos de Mantenimiento

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considerados críticos para la prestación de los servicios.

Cuando la cantidad disponible de estos Repuestos o Insumos es menor que el stock mínimo de seguridad establecido, el Responsable de Almacenes realiza el Pedido de Compra (PC). Generalmente estos Repuestos son los provistos por los fabricantes de los equipos, y las compras se realizan directamente o a través de sus distribuidores en el país.

Así mismo, puede surgir la necesidad de comprar equipos de maniobra por una única vez (para reemplazar equipos existentes o para instalaciones nuevas). En este caso, es el GOyM quien define el Producto a comprar y su Proveedor, derivando la solicitud al sector Compras.

En ambos tipos de compras, los pasos a seguir desde que surge la necesidad hasta que el producto adquirido está disponible en la ETRSM están descriptos en el Procedimiento PR-G-AD-04 “Compras y Contrataciones”.

Las relaciones que la Empresa mantiene con sus Proveedores y Contratistas se encuentran descritas en el PR-G-SG-11 “Proveedores y Contratistas”.

19. ALMACENES

El sector de Almacenes y Servicios Generales administra el Stock de Repuestos e Insumos Críticos necesarios para mantener operativos los servicios que presta la Empresa. Para ello se ha establecido un stock mínimo de cada repuesto e insumo, en función de su criticidad en las Operaciones y su disponibilidad en la zona.

El Encargado de Almacenes y Servicios Generales administra estos Repuestos e Insumos y es responsable por solicitar la compra de los mismos, con el fin de asegurar la disponibilidad de la cantidad mínima establecida.

El Encargado de Almacenes es responsable por obtener y conservar las Hojas de Datos de Seguridad, de todo compuesto que pueda ser potencialmente peligroso y por almacenar adecuadamente esos Insumos en los Almacenes de la E.T. RSM hasta su uso. Los Insumos y Materiales críticos que no cumplen con los requisitos establecidos son identificados, documentados y controlados para evitar su uso no intencionado. Así mismo se utilizan las herramientas definidas para eliminar o identificar las causas que originan dichos apartamientos

Esta actividad tiene por finalidad asegurar la Continuidad en la Prestación del Servicio.

Estas actividades están descriptas en el Procedimiento PR-G-CA-05 “Administración de Stock, Insumos y Repuestos”.

Referencias:

Res. Enre Nº 057.


ISO 9001.

7.4 Compras

8.3 Control del Producto No Conforme.

MANUAL DE GESTIÓN


ISO 14001.

4.4.6 Control Operacional.

20. PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS

20.1. OPERACIÓN

La Operación de las Instalaciones se realiza según el Manual de Operaciones; los Operadores están habilitados según los requisitos del PT-15 CAMMESA.

Los Operadores de la Sala de Control son responsables por:

la realización de las maniobras necesarias para garantizar el mejor modo de Operación del Sistema, en consonancia con las directivas de Transener S.A. y/o CAMMESA.

el control de los peligros en la SP, tanto sea en condiciones de Operación Normal como en situaciones de Emergencia o Accidentes, y

el control de los Impactos Ambientales, tanto sea en condiciones de Operación Normal como de situaciones de Emergencia o Accidente Ambientales.

el control de las Desviaciones correspondientes a la Calidad del Servicio, tanto sea en condiciones de Operación Normal como de situaciones de Emergencia.

20.2. FACTURACIÓN Y COBRANZA

La Facturación y Cobranza a los Clientes es realizada por la JADM, según el Procedimiento PR-G-CA-06 “Facturación y Cobranzas”.

Referencias:

ISO 9001.


21. INFRAESTRUCTURA

21.1. DEFINICIÓN Y PROVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA

La etapa del Diseño o Ingeniería, en los Procesos Claves, será subcontratada, y tiene como resultado la elaboración de la documentación necesaria para la realización de las compras de Equipos, o la realización de las Obras Civiles, o de instalación, necesarias.

En esta etapa se requiere la identifican también los Aspectos Ambientales y Peligros que, a posteriori, puedan afectar a la SP presentándose en las etapas de Construcción u Operación. La intención es tenerlos en cuenta en la toma de decisiones a lo largo del proyecto.

MANUAL DE GESTIÓN


La etapa de Construcción o Instalación también será contratada a Terceros, realizándose un seguimiento al mismo para poder asegurar el logro de los objetivos del Proyecto, con un control adecuado de los Peligros y Aspectos Ambientales.

En caso que la Empresa opte por llevar a cabo las actividades de Diseño e Ingeniería de los Procesos claves redefinirá el Alcance de aplicación de su Sistema de Gestión.

Todas las etapas de un Proyecto están definidas en el PR-G-SG-10 “Control de Proyectos y Obras”, pudiendo adecuarse las mismas a la envergadura de cada proyecto.

El Responsable por el Montaje, o instalación nueva, es también responsable por mantener bajo control los riesgos de Seguridad relacionados con esas actividades, a través de un Plan de Control de Obras, descripto en el PR-G-SG-10 “Control de Proyectos y Obras”. En todos los casos, las inspecciones y ensayos que se realizan, desde la adquisición de la materia prima o Contrato de Ejecución de Obras, hasta la Inspección Final del Producto o de las obras realizadas, están descriptos en el PR-G-SG-10 “Control de Proyectos y Obras”.

Al finalizar un Proyecto y comenzar a operar las Instalaciones o Equipamiento correspondiente, se procede a actualizar la Documentación de Ingeniería, según el PR-G-SG-04 “Administración de la Documentación”.

21.2. MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA

La Empresa desarrolla e implementa un Plan de Mantenimiento Preventivo de todas las instalaciones de la ET RSM que puedan afectar los Servicios o causar un accidente en la Seguridad Pública o un Impacto Ambiental, según lo indicado en el Procedimiento PR-M-SG-05.

YACYLEC S.A. también es responsable por las actividades desarrolladas en las líneas 5RIYA 1,2 y 3, y las 5PTRI1 y 5PTRS1, así como en la ET RS. Como se mencionara anteriormente, estas actividades son desempeñadas por el contratista Transener S.A., bajo la supervisión de YACYLEC S.A., para que las mismas se realicen en los términos establecidos en por el Contrato.

Los Aspectos Ambientales Significativos relacionados con el Mantenimiento se identifican según el PR-G-MA-01 y los peligros en la Seguridad Pública relacionados con el Mantenimiento se identifican según el PR-G-SP-01. Los Encargados de Mantenimiento (Mecánico, Eléctrico / Electrónico) son responsables por el control de los impactos y peligros correspondientes al Sistema de Gestión.

Dentro de la Gestión de Mantenimiento existen las siguientes tareas rutinarias, regidas por los Procedimientos respectivos:

Control de Extintores .................................................................................. PR-M-SG-01

Control de Alarmas y Sensores (Centrales Detectoras de Incendio) .......... PR-M-SG-02

Control de Vehículos .................................................................................. PR-M-SG-03

Control de Equipos de Refrigeración .......................................................... PR-M-SG-04

Control de Deságüe de Bateas................................................................... PR-M-MA-01

Mantenimiento a los Sistemas de Protecciones ......................................... PR-M-CA-02

Acción ante la Operación de los sistemas de Protecciones, Registradores de Falla y Eventos ...................................................................................................... PR-M-CA-03

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Mantenimiento de los Sistemas de Interrogación ....................................... PR-M-CA-04

Modificaciones de los Sistemas de Protecciones ....................................... PR-M-CA-05.

El control del Consumo de Agua y de Energía Eléctrica de Servicios Auxiliares está detallado en el PR-G-MA-04.

Durante el desarrollo de sus actividades, YACYLEC S.A. utiliza intensamente vehículos a lo largo de las rutas que acompañan la traza de las Líneas bajo su responsabilidad. Este uso está particularmente concentrado en las actividades de Mantenimiento y Supervisión de las Líneas y en el desplazamiento diario del personal hacia y desde la E.T. RSM. El Procedimiento PR-G-SP-04 define criterios de Conducción Segura en las rutas, el que será aplicable tanto al personal de la Empresa como al de sus Contratistas.

Así mismo, durante las actividades de Mantenimiento y Supervisión pueden afectarse los bienes de los Dueños de los Campos. El Procedimiento PR-G-SP-07 describe la forma de controlar los riesgos asociados.

Referencias:

ISO 9001

6.1 Provisión de Recursos.

6.3 Infraestructura.

6.4 Ambiente de Trabajo.

22. IDENTIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD

YACYLEC S.A. realiza un seguimiento adecuado de los hechos que impacten a su Sistema de Gestión, asegurando que los procesos, instalaciones o trabajos efectuados, y el montaje de las partes o elementos que pudieran causar riesgos a la Calidad de los servicios, al Medioambiente y a la Seguridad Pública, son identificados desde su Diseño, Instalación u Operación hasta su Modificación, Adecuación, Reparación o Baja.

Este seguimiento se realiza a través de la Identificación y Trazabilidad de partes o componentes, trabajos realizados con los mismos, personal interviniente, ubicación geográfica e inspecciones y supervisiones. Esta Trazabilidad incluye la documentación generada durante estas actividades.

El PR-G-SG-07 “Identificación y Trazabilidad” describe en detalle la forma en que se asegura esta Identificación y Trazabilidad.

Referencias:

ISO 9001

7.5.3 Identificación y trazabilidad.

ISO 14001

4.4.6 Control Operacional.

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23. LISTA DE DISTRIBUCIÓN

GG (Intranet) Personal de YACYLEC S.A. Sede Central (Intranet) Personal de YACYLEC S.A. ET RSM (Intranet) SG (Original) CLIENTES: TESA S.A. (Intranet) CTM S.A. (Intranet) Transener S.A. (Electrónico) Nota: El presente Manual de Gestión de YACYLEC S.A. se Publicará en la Página Web de la Empresa.

24. ANEXOS

Anexo I: Guía para la elaboración del Plan Maestro de Gestión Anexo II: Guía para la elaboración del Plan Anual de Objetivos y Metas

25. TABLA DE DEFINICIONES Y ABREVIATURAS

AE Asesores Externos

AYBA Administración YBA

CAMMESA Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico SA.

CHY Central Hidroeléctrica Yacyretá.

COC Centro de Operaciones de CAMMESA.

COY Centro de Operaciones de Yacylec S.A.

CTM S.A. Compañía de Transmisión del MERCOSUR S. A.

ET RS Estación Transformadora Resistencia.

ET RSM Estación Transformadora Rincón Santa María.

ENECOR Energía de Corrientes (Transportista Independiente)

ENRE Ente Nacional Regulador de la Electricidad

EPC Elementos de Protección Colectiva.

EPP Elementos de Protección Personal.

FAC Sector Facturación

GAF Gerente Administrativo Financiero

GG Gerente General de Yacylec S.A.

GOyM Gerente de Operación y Mantenimiento.

JOyM Jefe de Operación y Mantenimiento

LIMSA Líneas Mesopotámicas S.A.

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LITSA Líneas de Transmisión del Litoral S.A.

MANTEC Programa de Gestión de: Mantenimiento, Almacenes y Herramientas

O.T. Orden de Trabajo.

OPE Sector Operaciones

PCs Operativas PC para uso especifico de operaciones: Prot. de Eventos (Indactic 42,

Indactic 425), Registrador Ope (Indactic 65 ó 650) PC de Control

(Realflex),

PEV Protocolizador de Eventos

PT-15 Procedimiento Técnico N° 15 de CAMMESA – Habilitación de

Operadores.

RADM Responsable de Administración ET RSM.

RAySG Responsable de Almacenes y Servicios Generales

RE Reactor

RSG Responsable del Sistema de Gestión

SADI Sistema Argentino de Interconexión.

SEC Sector Secretaría

SERVER_SBS Servidor: corren las aplicaciones de mantenimiento y correo

SG Sistema Gestión de Yacylec S.A.

SIG Sistema Integrado de Gestión de Yacylec S.A.

SME Supervisor de Mantenimiento Electrónico

SMEC Sistema de Medición Comercial

SMEyE Supervisor de Mantenimiento Eléctrico y Electrónico

SMEyE Supervisor de Mantenimiento Eléctrico y Electrónico.

SML Supervisor de Mantenimiento de Líneas

SMM Supervisor de Mantenimiento Mecánico

SP Seguridad Pública.

TC Transformador de Corriente

TE Taller Eléctrico

TES Sector Tesorería

TESA Transportadora de Energía S. A.

TM Taller Mecánico

TRANSENER S.A. Compañía Adjudicataria de la Concesión del Sistema de Transmisión

de 500 kV.

TSA Transformador de Servicios Auxiliares

TV Transformador de Tensión

UESTY Unidad Especial Sistema de Transmisión Yacyretá.

Webserver Servidor: Utilizado para las publicaciones de la Intranet, y como

almacenamiento de datos

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YBA Yacylec S.A. sede Buenos Aires.

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ANEXO I: GUÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN MAESTRO DE GESTIÓN

INTRODUCCIÓN

Plan Maestro, es el Plan que enuncia las Metas Comprometidas a mediano y largo plazo, según la Política de la Empresa

El Plan Maestro es un proceso de desarrollo intersectorial, participativo y permanente, cuya expresión escrita se materializa en un Documento que contiene la Política de la Empresa, los Objetivos y Metas establecidas en el mediano y largo plazo, y los Planes de Acción Generales para lograr el cumplimiento de esos Objetivos.

El Plan Maestro del Sistema de Gestión de YACYLEC S.A., está concebido como el desarrollo e implementación de la Política de la Empresa en materia de Calidad, Medio Ambiente, Seguridad Pública, Habilitación de Operadores y Seguridad y Salud Ocupacional. El mismo contendrá los lineamientos generales de los puntos mencionados anteriormente en el ámbito que le compete, sobre la base de las Leyes, Normas y Resoluciones vigentes, que regulan el Sector.

El Plan Maestro será la base para la elaboración de los Planes de Objetivos y Metas Anuales, y del Programa de Trabajo Integrado, también anual.

ALCANCE

El ámbito de actuación de este Plan Maestro abarcará todas las Instalaciones pertenecientes a la Empresa, dentro de las cuales se desarrollarán los diferentes planes y programas para así, cumplir con los Objetivos y Metas que emanan de la Política del Sistema de Gestión de YACYLEC S.A.

DESARROLLO DEL PLAN MAESTRO

El Plan Maestro de YACYLEC S.A. deberá describir los lineamientos generales del Sistema de Gestión, de acuerdo a los Requisitos emanados de las Normas ISO 9001:2008 (Calidad), ISO 14001/2004 y la Res. ENRE 555 (Medio Ambiente), Resolución ENRE 0057/2003 (Seguridad Pública), PT-15 de CAMMESA (Habilitación de Operadores) y Seguridad y Salud Ocupacional (Ley 19.587 y sus Decretos Reglamentarios entre otros).

Tal como se mencionara anteriormente, en este Plan se definirán los Objetivos, Metas establecidas en el mediano y largo plazo, y las Acciones a realizar para lograr las mismas.

Deberán tenerse en cuenta los siguientes elementos:

• Definición del medio en que se actuará.

• Definición propia de la responsabilidad de la Empresa en la materia.

• Tendencias internas y externas que estén involucradas con el Sistema

• Proyección de la situación imperante.

• Necesidad de nuevos enfoques sobre el tema.

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• Aspectos básicos a considerar.

• Objetivos propuestos.

• Necesidades de Comunicación Interna.

• Organización de las actividades.

Dentro de este marco se podrá establecer la:

• Fijación de propósitos. (Objetivos y Metas)

• Identificación de la problemática a abordar. (Aspecto/Impacto)

• Identificación de los afectados y de sus necesidades. (En las Matrices de Aspectos e Impactos por ejemplo)

• Desarrollo de las características del Sistema.

• Desarrollo de los Procedimientos a emplear.

• Identificación del/los Requisitos Legales vinculados

• Establecimiento de controles sobre los Procedimientos.

• Necesidad de coordinación entre las funciones.

Se deberá desarrollar, en Documentos Complementarios, una Metodología de Planificación que permita alcanzar resultados satisfactorios.

Los pasos indicados deberán permitir enunciar Metas o Propósitos, confeccionar Listas de Grupos que eventualmente pueden verse afectados e identificar sus necesidades, así como también el diseño de Procedimientos, rediseño de Instalaciones, la Identificación de necesidades de Control y de Capacitación, etc.

ACTUALIZACIONES Y/O REVISIONES PERIODICAS

El Plan Maestro del Sistema de Gestión de YACYLEC S.A., tendrá una vigencia de tres años, a cuyo término se actualizará con la participación del Personal Técnico necesario, con el fin de analizar la evolución del Plan Maestro anterior, e identificar los problemas recurrentes o potenciales que se hayan presentado, o que –se prevea- puedan presentarse. También se analizarán las oportunidades de Mejora, con el objeto de incorporar soluciones que se vean como posibles en la actualización del Plan Maestro.

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ANEXO II: GUÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN ANUAL DE TAREAS Y EL PROGRAMA DE TRABAJO

El Plan Anual de Objetivos y Metas (PAOM) y el Programa de Trabajo Integrado (PTI) se estructuraran de manera sistemática y concreta, a partir de las actividades previstas en el Plan Maestro.

El Plan Anual de Objetivos y Metas (desarrollado en el DO-G-SG-03) comprenderá un listado actividades, cuya realización permitirá concretar los requisitos del Sistema previstos en el Manual de Gestión y la documentación conexa, conteniendo una referencia directa a los requisitos explicitados en dicho Manual y describiendo la forma en que se desarrollarán las actividades para su cumplimiento.

A cada una de estas actividades se le definirán los Objetivos y las Metas, en columnas por separado.

Además este Plan comprenderá la especificación de las fuentes en las cuales se originan y los fundamentos sobre los cuales se sustentan (tales como análisis de riesgo, evaluaciones comparativas, etc.) así como la relación con los restantes elementos del Sistema.

Las Metas podrán ser cuantificables, en función de la naturaleza de cada tarea y/ o de la característica que pretenda adoptarse en la Gestión.

El Listado de Actividades incluirá también la siguiente información:

Descripción de la Actividad.

Período en que deberá informarse a Transener S.A. y / o al ENRE.

El Origen o la Fuente de la tarea.

EL Estado de Cumplimiento o Porcentaje de Avance

Por su parte, el Programa de Trabajo Integrado será el documento que permitirá verificar de qué manera se cumplirá con el Plan Anual de Objetivos y Metas.

El Programa de Trabajo Integrado enlistará una serie de tareas relacionadas con el PAOM, dispuestas en una distribución temporal (Cronograma).

El mencionado Programa se encuentra desarrollado en el Documento (DO-G-SG-05), el cual -en esencia- será la representación del Plan Anual de Objetivos y Metas en un diagrama temporal (Cronograma), que describirá la secuencia e interrelación de todos sus componentes, así como el análisis lógico necesario para la determinación del aspecto Operativo de cumplimiento.

Se podrá observar, en este Documento, diferentes columnas que establecerán:

La Descripción de la Tarea

El Responsable por la realización de la tarea.

El Origen o la Fuente de la tarea (referencia directa a la tarea fuente del PAOM)

El Porcentaje de avance.

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METODOLOGIA DE PLANIFICACION

Se deberá desarrollar una Metodología de Planificación que permita alcanzar resultados satisfactorios.

A tal fin, la Empresa efectuará un detalle de los caminos hacia la Planificación del Sistema que desea implementar, (desde el punto de vista teórico, y como un ejercicio de perfeccionamiento del Plan) que deberán contemplar consideraciones tales como:

• Definición del medio en que se actuará.

• Definición propia de la Responsabilidad de la Empresa en la materia.

• Tendencias internas y externas que estén involucradas con el Sistema de Gestión

• Proyección de la situación imperante.

• Necesidad de nuevos enfoques sobre el tema.

• Aspectos básicos a considerar.

• Objetivos propuestos.

• Necesidades de comunicación interna.

• Organización de las actividades.

Dentro de este marco se podrá establecer la:

• Fijación de propósitos. (Objetivos y Metas)

• Identificación de la problemática a abordar. (Aspecto/Impacto)

• Identificación de los afectados y de sus necesidades. (En las Matrices de Aspectos e Impactos por ejemplo)

• Desarrollo de las características del Sistema.

• Desarrollo de los Procedimientos a emplear.

• Identificación del/los Requisitos Legales vinculados

• Establecimiento de controles sobre los Procedimientos.

• Necesidad de coordinación entre las funciones.

Los pasos indicados deberán permitir enunciar Metas o Propósitos, confeccionar listas de Grupos que eventualmente pueden verse afectados e identificar sus necesidades, así como también el diseño de Procedimientos, rediseño de Instalaciones, la Identificación de necesidades de Control y de Capacitación, etc.

Referencias:

Res. Enre Nº 057. (Anexo II)

A. Plan Maestro.

B. Plan Anual.

C. Programa de Trabajo.

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