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GESTION DE TALENTO HUMANO Y CALIDAD
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MANUAL DE GESTION DE LA CALIDAD
1. OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN
1.1 GENERALIDADES
Proporcionar el panorama general del Sistema de Gestión de Calidad, bajo la norma NTC-ISO 9001:2008 implementado en MUNDO LUZ ILUMINACION S.A.S para demostrar su gestión empresarial asociada con la calidad.
1.2 ALCANCE Y EXCLUSIONES
Alcance del SGC: El presente manual de calidad aplica para todos los procesos definidos por la
organización para la realización de los procedimientos correspondientes a la fabricación
de productos metalmecánicos para la iluminación fluorescente.
Así mismo, el ensamble de productos para la iluminación, comercialización de
productos para iluminación (diferentes tipos de luminarias como fluorescentes, HID, de
sodio, sockets, balastos, lámina especular, lámparas y bombillos).
Exclusiones:
El numeral 7.5.2 Validación de los procesos de producción y de prestación del servicio,
no está incluido en el sistema de Calidad, ya que no existe aplicación dentro de los
procesos que se desarrollan en la empresa como se explica a continuación:
7.5.2 Validación de los procesos de la producción
Este numeral no aplica en MUNDO LUZ ILUMINACIÓN S.A.S ya que todos los
procesos productivos se pueden verificar por medio de seguimiento y medición, es
decir, cada producto que pasa a manos de los clientes ya ha sido revisado con los
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criterios de calidad establecidos, que son aplicados en cada uno de los puestos de
trabajo y están descritos en el procedimiento de no conformidades (GTH-PR-05).
1.3 RESEÑA HISTORICA
MUNDO LUZ ILUMINACION S.A.S nace como producto de la transformación de su
composición accionaria de la compañía mundo luz s.a.s la cual con dos años de
funcionamiento pero más de 10 años de experiencia de sus colaboradores venia
respondiendo eficazmente a la demanda del mercado regional y nacional en sistemas
de iluminación fluorescente.
Por decisión de sus nuevos accionistas se da un nuevo impulso técnico y económico al
proceso enfocándose en las nuevas tecnologías que el mercado demanda.
. La planta tiene una extensión de 420 mts2 y se encuentra ubicada en la Carrera 16 No
8-136 en la Zona Industrial La Popa Dosquebradas (Rda.).
Actualmente la empresa se encuentra expandiendo mercados hacia otras regiones del
país como: Bogotá, Bucaramanga, Cali, Medellín y barranquilla.
2. REFERENCIAS NORMATIVAS. Norma NTC-ISO 9001:2008, sistemas de gestión de la calidad. Requisitos. 3. TERMINOS Y DEFINICIONES.
El presente documento se guía por los términos y definiciones relacionados en la norma NTC-ISO 9001-2008, sistemas de gestión de la calidad. Requisitos.
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4. SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD
4.1. REQUISITOS GENERALES
MUNDO LUZ ILUMINACION S.A.S ha decidido establecer, documentar y mantener un sistema de gestión de calidad bajo la norma NTC ISO 9001:2008 para mejorar continuamente su eficacia de acuerdo a los requisitos de esta norma, aumentando así
la satisfacción del cliente a través de la aplicación eficaz del sistema y aseguramiento de la conformidad con los requisitos del cliente; además de los legales y reglamentarios aplicables.
a) La empresa identifico 6 procesos principales dentro de sus actividades diarias a los cuales se aplicaron los ítems de la norma NTC – ISO 9001:2008:
- Proceso de gestión Gerencial y financiero - Proceso de gestión de compras - Proceso de gestión de almacenamiento - Proceso de gestión de producción - Proceso de gestión comercial - Proceso de gestión de talento humano y calidad b) La secuencia e interacción de los procesos de la empresa están representados en
el documento mapa de procesos (GEF-DOC-02); así mismo MUNDO LUZ ILUMINACION S.A.S cuenta con su caracterización de procesos (GEF-DOC-04) ubicados en la carpeta de los diferentes procesos de la empresa.
c) MUNDO LUZ ILUMINACION S.A.S está comprometida con la gestión de calidad y para esto tiene definido el organigrama de la empresa en el documento (GEF-DOC-03) donde están representados los niveles jerárquicos de la misma y el manual de funciones y responsabilidades (GTH-DOC-03) que incluye el perfil de cargos donde se tienen identificadas las responsabilidades, habilidades y funciones de cada una de las personas que tienen como objetivo asegurarse que tanto la operación como el control de los procesos sean eficaces.
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d) La empresa aseguro por medio del manual de funciones y responsabilidades (GTH-
DOC-03), el manual de procedimientos (GEF-DOC-05) y el manual de calidad (GTH-DOC-02) la disponibilidad de los recursos e información necesarios para apoyar la operación y el seguimiento de los procesos.
e) Se determino el manual de procedimientos (GEF-DOC-05) para describir el
seguimiento, la medición y el análisis de los procesos en la empresa. f) MUNDO LUZ ILUMINACION S.A.S tomo la información de la forma como se
establecían planes de acción en la empresa y documento el procedimiento para el control de acciones correctivas (GTH-PR-02) y preventivas (GTH-PR-03), el
procedimiento para el manejo de producto no conforme (GTH-PR-05) y organizo por medio del procedimiento para auditorias (GTH-PR-04) las acciones necesarias para alcanzar los resultados planificados y la mejora continua de estos procesos; además, se dejo registro de que cualquier contratación externa debe cumplir con los requisitos implementados en el sistema de gestión de calidad de la empresa.
4.2 REQUISITOS DE LA DOCUMENTACION 4.2.1 GENERALIDADES 4.2.1.1 Política de calidad La empresa proyecta una política de calidad clara; La Gerencia General hizo un estudio de las expectativas de los clientes habituales de MUNDO LUZ ILUMINACION S.A.S para identificar sus requerimientos; a partir de estos, se estableció la política de calidad que hace parte del direccionamiento de la empresa y es la siguiente: Política de calidad
Nuestro objetivo principal es brindar un excelente servicio al cliente cumpliendo a
cabalidad con sus necesidades, ofreciendo productos de excelente calidad, teniendo
como principal recurso el talento humano y la competitividad del mercado.
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Ver documento completo en procesos MUNDO LUZ ILUMINACION S.A.S direccionamiento estratégico (GEF-DOC-01) 4.2.1.2 Manual de calidad MUNDO LUZ ILUMINACION S.A.S elaboro el manual de calidad (GTH-DOC-02) donde se documenta la manera como la empresa cumple con cada uno de los requisitos de la norma NTC-ISO 9001:2008, y establece la forma como la organización documenta y registra la información de los procesos necesarios para cumplir con los objetivos de la empresa. 4.2.1.3 Procedimientos La organización documento los procedimientos de la empresa en el manual de procedimientos (GEF-DOC-05) para registrar toda la información y así hacer el seguimiento respectivo y establecer los métodos o acciones necesarias para lograr los objetivos de la empresa. 4.2.1.4. Documentos y registros. Los documentos y registros son controlados en la empresa siguiendo los pasos del procedimiento para el control de documentos y registros (GEF-PR-01) donde se establece el manejo de los documentos y registros de la empresa, las políticas de archivo y control de la información necesaria para el eficaz manejo del sistema de calidad en MUNDO LUZ ILUMINACION S.A.S. La empresa ha registrado la relación de los procedimientos y formatos que componen el sistema de gestión de calidad en el formato listado maestro de control de documentos (GEF-FT-01). 4.2.2. MANUAL DE CALIDAD Dentro del manual de calidad (GTH-DOC-02) la organización estableció el alcance y las exclusiones del SGC de la empresa así:
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Alcance del SGC: El presente manual de calidad aplica para todos los procesos definidos por la
organización para la realización de los procedimientos correspondientes a la fabricación
de productos metalmecánicos para la iluminación fluorescente.
Así mismo, el ensamble de productos para la iluminación, comercialización de
productos para iluminación (diferentes tipos de luminarias como fluorescentes, HID, de
sodio, sockets, balastos, lámina especular, lámparas y bombillos).
Exclusiones:
El numeral 7.5.2 Validación de los procesos de producción y de prestación del servicio,
no está incluido en el sistema de Calidad, ya que no existe aplicación dentro de los
procesos que se desarrollan en la empresa como se explica a continuación:
7.5.2 Validación de los procesos de la producción
Este numeral no aplica en MUNDO LUZ ILUMINACIÓN S.A.S ya que todos los
procesos productivos se pueden verificar por medio de seguimiento y medición, es
decir, cada producto que pasa a manos de los clientes ya ha sido revisado con los
criterios de calidad establecidos, que son aplicados en cada uno de los puestos de
trabajo y están descritos en el procedimiento de control del producto no conforme (GTH-
PR-05).
También se elaboró el manual de procedimientos (GEF-DOC-05) donde se documentan los procedimientos establecidos para el sistema de gestión de calidad. El mapa de procesos (GEF-DOC-02) de la empresa muestra claramente como la estructura organizacional se divide en tres tipos de procesos; estratégicos, misionales y apoyo, igualmente describe como fluye la información para llegar al objetivo principal de la empresa que es la satisfacción del cliente.
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4.2.3 CONTROL DE LOS DOCUMENTOS Y REGISTROS
Este requisito es aplicable a todos los procesos de MUNDO LUZ ILUMINACIÓN S.A.S que manejan documentos del SGC y a los de origen externo que afecten la calidad del producto.
El coordinador de calidad es el responsable de emitir, editar y controlar todos los documentos del SGC, el líder de cada proceso es el responsable de revisarlos y el Gerente General es el responsable de aprobar todos los documentos que se generan en el SGC.
Los operadores son responsables del uso, manejo y conservación de los documentos relacionados directamente con su área de trabajo.
NOTA: Todas las responsabilidades, condiciones generales y controles a realizar a la documentación, encaminadas a mantener la estructura documental de MUNDO LUZ ILUMINACIÓN S.A.S de la forma adecuada, se encuentra especificadas en el
Procedimiento de Control de Documentos y registros (GEF-PR-01) y son controladas a través del Listado Maestro de Documentos Internos (GEF-FT-01).
5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN.
5.1 Compromisos de la dirección.
La alta dirección de la empresa MUNDO LUZ ILUMINACIÓN S.A.S se compromete a
proporcionar evidencia de su compromiso con el desarrollo e implementación del
sistema de gestión de la calidad, así como con la mejora continua de su eficacia
mediante la comunicación a los miembros de la empresa la importancia de satisfacer
tanto los requisitos del cliente como los legales y reglamentarios, estableciendo la
política de la calidad, asegurando que se cumplen los objetivos de la calidad, llevando
a cabo las revisiones por la dirección, y asegurando la disponibilidad de los recursos.
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Es obligación de la organización y en consecuencia de la alta dirección establecer los
recursos necesarios para el desarrollo y ejecución del Sistema de Gestión de Calidad.
Estos recursos son tanto los humanos, las personas que son necesarias para
establecer los lineamientos y las directrices en las que se fundamentara, como los
recursos tecnológicos y económicos que servirán para el correcto desarrollo de las
actividades que involucran el Sistema de Gestión de Calidad.
Es compromiso de la dirección efectuar seguimientos a todos los adelantos realizados
en este aspecto, generalmente realiza los seguimientos con base en las actas
desarrolladas en cada actividad o en cada reunión que se efectué con el ánimo de
desarrollar algún aspecto de la norma ISO, siguiendo el procedimiento de revisión por la
dirección (GEF-PR-02). Por tal motivo la dirección es la plena responsable por la
ejecución y control de Sistema de Gestión de Calidad.
La Gerencia General, con el fin de contar con directrices claras para el desarrollo del
manual de calidad se compromete a dar apoyo dando orden clara de implementar el
sistema en la empresa por medio de reuniones con el personal donde se den
instrucciones que lleven a documentar el sistema en la empresa, se establecerán
comités de calidad con todo el personal administrativo para documentar los procesos
de la empresa, hacer las revisiones necesarias de los requisitos de la norma y
programar las acciones y recursos necesarios para cumplirlas, también se proyectan
las reuniones con el personal operativo de la empresa dejando registrada toda la
información en el formato acta de reunión (GTH-FT-05) de las acciones a tomar para
mejorar la eficacia de la empresa y la satisfacción del cliente.
Todos los esfuerzos de la compañía están enfocados en lograr la satisfacción plena del
cliente utilizando siempre las herramientas que están a disposición para conocer la
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percepción, las dificultades y las sugerencias que el cliente tiene con respecto a la
prestación del servicio.
5.2 Enfoque al cliente.
La gerencia general se asegura que los requerimientos del cliente estén determinados y
sean cumplidos con el objetivo de incrementar la satisfacción del cliente.
Los requisitos del cliente se determinan por medio de la encuesta de satisfacción a los
clientes (GCO-FT-05) y el formato de quejas, sugerencias y reclamos (GCO-FT-04)
una vez terminada la venta y en los formatos que se encuentran en el buzón de
sugerencias; la información recogida en estos formatos se revisan por la dirección
comercial y dado el caso en el que se obtenga una apreciación baja, una queja o una
sugerencia se hará el respectivo análisis y se hará un reporte a la persona o área
encargada para la mejora o solución de la queja o reclamo, haciendo así mismo un
Seguimiento periódico después de recibida la queja; por otro lado, se realiza el
respectivo análisis a los comentarios de los clientes respecto al producto realizando un
reporte de no conformidad en el formato (GTH-FT-08) y se sigue el procedimiento para
el control de producto no conforme (GTH-PR-05). Así mismo, se realiza la publicación
en la cartelera de las felicitaciones y las personas que según los clientes se destacan
por su servicio y/o labor.
La Gerencia General en el comité de calidad revisara los informes sobre requerimientos
y calificación del servicio de los clientes, así como su seguimiento dejando registrada la
información de la revisión en el formato de revisión por la dirección (GEF-FT-02).
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5.3 Política de calidad
La alta dirección en su comité de calidad identifico a sus clientes como factor
fundamental de su servicio, así mismo se diseñaron unas directrices bajo las cuales se
decide trabajar; a partir de allí se estableció en MUNDO LUZ ILUMIANCION S.A.S la
política de calidad, la misión y visión que se encuentran en el documento de
direccionamiento estratégico (GEF-DOC-01) y que están relacionados en el numeral
4.2.1.1 de este manual.
En la revisión por la dirección se revisa periódicamente la naturaleza de la política de
calidad, la misión y la visión de la empresa verificando lo siguientes puntos:
- Que sea adecuada con el propósito de la organización.
- Se revisa que cumpla con los requisitos y que mejore continuamente la eficacia del
sistema de gestión de calidad.
- Se revisa el marco de referencia para establecer los objetivos de calidad.
- Se comunica y se tiene expuesta y publicada a la organización de forma permanente
de tal manera que la organización la entienda como cultura diaria.
5.4 Planificación
5.4.1 Objetivos de calidad
Los objetivos de calidad de la empresa se establecieron en conjunto con la gerencia y
la coordinación de calidad a partir de las directrices de calidad, la política y la
caracterización de procesos; estos objetivos son:
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Aumentar las utilidades
Agilizar los procesos de recaudo de cartera
Mantener niveles de gastos estables o inferiores
Disminuir obligaciones financieras
Aumentar índices de satisfacción en los empleados
Garantizar la capacitación de los empleados
Disminuir el tiempo de producción por pedido
Aumentar el entendimiento y compromiso con el SGC
Incrementar las ventas
Brindar prioridad y mantener un buen servicio de atención a clientes
Comprar insumos y materia prima de buena calidad
Tener stock disponible para un mínimo de requerimiento de producción
Así mismo se puede encontrar el documento completo de los objetivos de calidad con el
código (GEF-DOC-06) de este manual.
5.4.2 Planificación del sistema de gestión de la calidad
La alta gerencia debe velar por el cumplimiento de este manual de calidad iniciando
por:
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El cumplimiento de todos los requerimientos enunciados en el punto 4.1 de este
manual
Así como el cumplimiento de los objetivos de calidad (GEF-DOC-06) de la empresa
Cuando en el transcurso del tiempo se dificulte cumplimiento de este manual se tendrá
previamente un plan de contingencia, el cual consiste en tener un equipo de gestión de
la calidad interno que este encargado específicamente en encontrar las fallas en el
diseño y cumplimiento de este manual, y hacer las correcciones necesarias con el fin de
mantener en la empresa los estándares de calidad requeridos.
Con el fin de encontrar las fallas en el sistema de gestión de la calidad, se contaran con
auditorías internas y externas, además de jornadas de afianzamiento con los
colaboradores de la empresa con el fin de certificar el entendimiento e interiorización de
todos los puntos de este manual y de esta forma asegurar la calidad de todos los
procesos de la compañía.
La Gerencia General en conjunto con la coordinación de calidad determinaron que el
manual de procedimientos (GEF-DOC-05) describe las acciones a seguir y registra la
información necesaria para cumplir con los requisitos de la norma así como la
información general necesaria para cumplir con los objetivos de calidad para mantener
la integridad del sistema de Gestión de calidad de MUNDO LUZ ILUMINACION S.A.S.
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5.5 Responsabilidad, autoridad, comunicación.
5.5.1 Responsabilidad y autoridad
La alta dirección elaboro el organigrama de la empresa (GEF-DOC-03) donde están
registrados los niveles jerárquicos de la organización y el conducto regular para el flujo
de la información, complementado con el perfil de cargos del manual de funciones y
responsabilidades (GTH-DOC-03) donde están las caracterizaciones que determinan
las responsabilidades en cada una de las actividades de los procesos, también
estableció las siguientes responsabilidades dentro de los procesos que están
registradas en la caracterización de procesos (GEF-DOC-04) las cuales determinan la
competencia para autorizar y realizar cambios en la gestión de los documentos en cada
proceso:
Proceso de gestión gerencial y financiero: gerente general y financiero
Proceso de gestión comercial: director comercial
Proceso de gestión de producción: director de proyectos, coordinador de
producción
Proceso de gestión del talento humano y calidad: coordinadora de talento
humano y calidad
Proceso de gestión de compras: coordinador de compras
Proceso de gestión del almacenamiento: coordinador de producción
Los cambios en los procesos y en la documentación de control de los procedimientos
deben ser sometidos al procedimiento de control de documentos y registros (GEF-PR-
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01) y los debe seguir de cerca en forma conjunta el Gerente General y el coordinador
de calidad.
5.5.2 Representante de la dirección
El Gerente General conformo el comité de calidad quedando establecido que las
reuniones estarían conformadas por el Gerente General, Director de proyectos, Director
comercial y coordinadora de talento humano y calidad, coordinador de compras y de
producción y que se realizarían cada dos meses; también, se designo al gerente
general como representante de la dirección quedando documentado en el ( Anexo 1) de
este manual y al Coordinador de Calidad para responsabilizarse de la implementación y
control del sistema de gestión de calidad de la empresa, teniendo en cuenta de
asegurarse de establecer, implementar y mantener los procesos necesarios para el
sistema de gestión de calidad, también debe informar al Gerente General sobre el
desempeño del sistema de gestión de la calidad y de cualquier necesidad de mejora,
además debe asegurarse de que se promueva la conciencia de los requisitos del cliente
en todos los niveles de la organización.
5.5.3 Comunicación interna
La compañía procura tener dentro de la empresa un sistema de comunicación eficiente
con todos sus colaboradores, ya que esto proporciona disminución de errores en el
traspaso de la información, mayor entendimiento de las obligaciones y tareas asignadas
al colaborador, disminución de pérdidas de la información entre otros beneficios.
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El Coordinador de Calidad en conjunto con la Gerencia General de MUNDO LUZ
ILUMINACION S.A.S establecieron los canales apropiados de comunicación dentro de
la organización, considerando la eficacia del sistema de gestión de calidad como:
Publicación en Carteleras, boletines, charlas de sensibilización
Comunicación vía telefónica
Comunicación formal mediante documentos, cartas y memorandos
Comunicación vía correo electrónico
5.6 Revisión por la dirección
5.6.1 Generalidades
Las revisiones por parte de la alta dirección se realizan cada año; esta revisión la
realiza el Gerente General. En caso de que sea necesario asisten las personas
implicadas en cada informe.
En cada revisión del sistema de gestión de la calidad de MUNDO LUZ ILUMINACION
S.A.S se asegura su conveniencia, adecuación y eficacia continua, la información de la
revisión queda registrada en el acta de revisión por la dirección (GEF-FT-02) siguiendo
los lineamientos del procedimiento de revisión por la dirección (GEF-PR-02).
5.6.2 Información para la revisión
Los informes correspondientes para cada revisión gerencial son los siguientes:
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ENTRADA SOPORTE
Revisión por la dirección acta de revisión por la dirección
objetivos de calidad tabla de control de objetivos
resultados de auditorias informe de auditoria
retroalimentación con el cliente Encuesta a clientes. Quejas,
sugerencias y reclamos
desempeño de los procesos y
conformidad del servicio
indicadores, encuesta de
satisfacción
estado de las acciones correctivas y
preventivas
control de las acciones correctivas y
preventivas
acciones de seguimiento de revisiones
por la dirección previas acta de revisión por la dirección
grado de avance en la implementación
del S.G.C
seguimiento cronograma de
implementación
recomendaciones para la mejora acta de revisión por la dirección
cambios que podrían afectar el sistema
de gestión de la calidad acta de revisión por la dirección
La Gerencia General analiza el informe dado y registra los hallazgos mediante el
formato acta de revisión por la dirección (GEF-FT-02)
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5.6.3 resultados de la revisión
La revisión por la dirección arroja un análisis de cada una de las informaciones de
entrada y resultados de ese análisis, el cual incluye:
La evaluación de las oportunidades de mejora y la necesidad de efectuar
cambios en el sistema, incluyendo la política y los objetivos de Calidad.
Mejorar el servicio en relación con los requisitos del cliente.
Necesidades de recursos.
Al detectar las no conformidades se elaboran planes de acción basados en la no
conformidad para contrarrestar las falencias y se designan responsables de llevarlos a
cabo.
Toda la información de resultados de la revisión debe quedar registrada en el formato
acta de revisión por la dirección (GEF-FT-02).
6. GESTIÓN DE LOS RECURSOS.
Para lograr implementar y mantener el sistema de gestión de calidad y mejorar
continuamente su eficacia, aumentando la satisfacción del cliente, la empresa establece
lo que se debe hacer en cuanto a:
Recursos humanos: competencia, toma de conciencia y formación.
Infraestructura: determinar, proponer y mantener.
Ambiente de trabajo: determinar y gestionar.
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6.1 Provisión de recursos.
La organización debe determinar y proporcionar los recursos necesarios para
implementar y mantener el sistema de gestión de la calidad y mejorar continuamente su
eficacia, y aumentar la satisfacción del cliente mediante el cumplimiento de sus
requisitos.
6.2 Recursos humanos
6.2.1 Generalidades
Todo lo relacionado con el personal que realice trabajos que afecten a la calidad y la
conformidad con los requisitos de la elaboración del producto debe ser competente con
base en la educación, formación, habilidades y experiencia apropiadas tal cual se
describe en el perfil de cargos de la empresa del manual de funciones y
responsabilidades (GTH-DOC-03). Así mismo, la empresa, cuenta con un formato de
hoja de vida (GTH-FT-02) que se deben llenar y guardar en el respectivo lugar.
La compañía se asegura que todos los funcionarios involucrados con los procesos y
procedimientos del sistema de calidad tengan las competencias necesarias para
desarrollar dichas tareas, teniendo como referente el manual de funciones; sin
embargo, al momento de la elaboración del manual de calidad, en la empresa se
presentan colaboradores que no cumplen con los requisitos exactos en el perfil de
cargos del manual de funciones; por lo tanto este comenzara a regir a partir de nuevas
contrataciones en MUNDO LUZ ILUMINACION S.A.S.
En la empresa MUNDO LUZ ILUMINACION S.A.S se tendrá en cuenta los siguientes
procesos al momento de elegir a sus nuevos colaboradores:
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1. Selección: La selección se hace al contrastar que las personas aspirantes al cargo
tengan las características que el cargo requiere. Allí se seleccionan todas las
personas idóneas y se pasa al siguiente nivel, contratación.
2. Contratación: En este punto se revisa nuevamente las características de los
aspirantes, se hace los exámenes físicos, se selecciona el aspirante que mejor este de
acuerdo con las características del cargo y que mejor cumpla con los exámenes físicos
y las pruebas de habilidades.
3. Inducción: Cada nuevo empleado tendrá a su disposición una semana de inducción
y de conocimiento teórico acerca de la empresa para poder tener una buena adaptación
al cargo, en este tiempo dispondrá de todos los recursos de la organización, dispondrá
de toda la documentación que el considere necesaria tanto para conocer la
organización como para conocer el cargo que desempeña, los empleados mas antiguos
están en la obligación de guiar al nuevo empleado en la realización del cargo y en la
adaptación a la cultura organizacional.
4. Entrenamiento: El entrenamiento será supervisado por uno de los empleados mas
antiguos y con mayor experiencia, realizando la adaptación a cada una de las maquinas
a las que deberá manejar de manera continua brindándole los elementos necesarios
para el desarrollo de dicha actividad con el fin de cumplir tanto con el nuevo
colaborador como con los clientes.
5. Evaluación de desempeño: La evaluación del desempeño (GTH-FT-01) será
realizada de forma permanente, cada jefe tendrá la posibilidad de recomendar mejoras
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que el empleado está en la obligación de aceptar y de informar. Cada seis meses se
hará una evaluación del desempeño en forma general, la cual consta de la utilización de
una de las herramientas administrativas diseñadas para tal fin.
Cada semestre se realizaran capacitaciones a todos los empleados de la compañía
guiadas por la coordinadora de talento humano y calidad con el fin de tratar temas de
gran interés para la empresa como la mejora continua, la responsabilidad empresarial,
atención al cliente, y cualquier otro tema que tenga como fin la mejora de la
organización y por lo tanto la mejora del Sistema de Gestión de Calidad; este programa
se realizara con el apoyo del formato programa de capacitación y formación (GTH-FT-
03).
6.2.2 Competencia, toma de conciencia y formación
La organización para determinar las habilidades y competencias necesarias para el
personal que realiza trabajos que afectan a la calidad del producto en MUNDO LUZ
ILUMINACION, proporcionar formación o tomar otras acciones para satisfacer dichas
necesidades, evaluar la eficacia de las acciones tomadas, asegurarse de que su
personal es consciente de la pertinencia e importancia de sus actividades y de cómo
contribuyen al logro de los objetivos de la calidad, mediante el responsable del proceso
y el director administrativo en conjunto establecieron los siguientes pasos para el
control del recurso humano:
Elaboración de la caracterización del proceso de recursos humanos registrado en
el manual de calidad (GTH-DOC-02).
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Elaboración del perfil de cargos y el manual de funciones y responsabilidades
(GTH-DOC-03).
Elaboración del procedimiento para reclutamiento, contratación, selección e
inducción del personal (GTH-PR-01). Donde se establecen los pasos a seguir
según el requerimiento y vinculación del personal.
Buscando garantizar las competencias personales dentro de la compañía, en cuanto a
educación, formación, experiencia y habilidades necesarias en el personal para realizar
las labores pertinentes, la empresa MUNDO LUZ ILUMINACION S.A.S cuenta con un
manual de funciones y responsabilidades en el cual se determinan el perfil de cargos de
la empresa (GTH-DOC-03). Los empleados son ampliamente capacitados en la forma
correcta de ejecutar sus actividades buscando altos estándares de calidad.
La organización determina el nivel de competencia de todo el personal mediante
evaluación de desempeño del personal (GTH-FT-01), el cual arroja las necesidades de
capacitación para poder llenar completamente las necesidades del cargo registrando la
información en el formato programa de capacitación y/o entrenamiento (GTH-FT-03).
6.3 Infraestructura
La empresa MUNDO LUZ ILUMINACION posee las instalaciones adecuadas para la
realización del trabajo, las cuales incluyen: una planta productiva con buena iluminación
y buena ventilación, espacios adecuados entre las maquinas y los procesos, zonas
demarcadas para cada sección del proceso, vestieres y baños, igualmente, cuenta con
todos los servicios indispensables (energía eléctrica, comunicación, agua, transporte,
gas etc.), por otro lado, cuenta con instalaciones optimas para almacenar y preservar de
manera adecuada los materiales necesarios para la elaboración de productos de la
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empresa, dando a los trabajadores y visitantes un espacio adecuado para el trabajo y la
visita a la empresa.
El gerente general responsable de la empresa, establece en la caracterización del
proceso gerencial (GEF-DOC-04) disponer de todos los recursos para determinar,
proporcionar y mantener el sistema de gestión de calidad dentro del cual se contempla
el mantenimiento y la infraestructura de la empresa MUNDO LUZ ILUMINACION S.A.S.
6.4 Ambiente de trabajo
La gerencia general busca proporcionar un buen ambiente de trabajo dentro de la
empresa y entre sus trabajadores ya que el grado de satisfacción del cliente interno
(trabajadores) puede llegar a influir en la satisfacción del cliente externo. Si los
trabajadores se encuentran a gusto en su trabajo, realizaran actividades con agrado y
por consiguiente lo harán de forma correcta. La organización en búsqueda de mantener
un buen clima organizacional basado en propósitos de la compañía, determina y
gestiona parámetros necesarios para lograr la conformidad con los requisitos del
producto.
Para garantizar la calidad de los productos y servicios ofrecidos por la compañía es
fundamental, la calidad del personal que en ella trabaja, por lo tanto es de vital
importancia garantizarles las mejores condiciones posibles para poder realizar sus
actividades diarias de forma eficiente.
En la empresa se busca garantizar algunos aspectos importantes a tener en cuenta en
las organizaciones:
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Buena iluminación
Seguridad
Temperatura adecuada
Ventilación adecuada
Horario apropiado
Buen puesto de trabajo
Herramientas adecuadas
El comité de calidad a su vez se ha encargado de desarrollar un programa de salud
ocupacional y seguridad industrial con el fin de cubrir todos y cada uno de los aspectos
que pueden ser considerados como riesgos, evaluarlos periódicamente buscando así
su disminución para brindarle bienestar y seguridad máxima a todos los empleados de
la empresa.
7. REALIZACION DEL PRODUCTO. 7.1. PLANIFICACION DE LA REALIZACION DE LOS PRODUCTOS. Para la planeación del diseño, elaboración, ejecución y comercialización, MUNDO LUZ ILUMINACION S.A.S elaboro los siguientes documentos: La empresa ha elaborado los procedimientos de diseño y desarrollo (GPR-PR-01), procedimiento para compras (GCP-PR-01), procedimiento para la selección y evaluación de proveedores (GCP-PR-02), procedimiento para el manejo de almacén (GAL-PR-01), instructivo de embalaje (GPR-IN-01), instructivo de corte (GPR-IN-02), instructivo de doblado (GPR-IN-03), instructivo de ensamble eléctrico (GPR-IN-04), instructivo de rolado (GPR-IN-05), instructivo de soldadura de punto (GPR-IN-06), instructivo de taladro de árbol (GPR-IN-07), instructivo de troquelado de lamina (GPR-IN-08), instructivo de troquelado de rejillas (GPR-IN-09), donde se describen los pasos para la selección de proveedores de calidad, el recibo de materiales, el paso a paso del manejo de la maquinaria de producción así como los diferentes formatos necesarios
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para el registro de la información con el fin de establecer un plan que conlleve a realizar productos de calidad registrando toda la información en los formatos descritos en dichos procedimientos donde se determinan los responsables y los recursos necesarios para aplicar el plan. 7.2. PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE. 7.2.1. Determinación de los requisitos relacionados con la comercialización y elaboración de productos. En la organización se definieron los métodos (Documentos, formatos, etc.) para mantener una comunicación eficaz y eficiente con los clientes, para asegurar la compresión adecuada de las necesidades y expectativas de los mismos y para facilitarle a la empresa la traducción de estas en requisitos a cumplir. Estos métodos o mecanismos incluyen la identificación y revisión de la información pertinente. El director comercial y los asesores comerciales, son los encargados de definir los requerimientos del cliente según el formato encuesta a clientes (GCO-FT-05) y el formato de quejas, reclamos y sugerencias (GCO-FT-04) con el fin de formarse una idea de lo que los clientes desean y así poder planear las actividades enfocadas en la satisfacción de los mismos. 7.2.2. Revisión de los requisitos relacionados con el producto. La Gerencia General por medio del formato acta de revisión por la dirección (GEF-FT-02) se encargara de revisar las especificaciones, requerimientos y sugerencias anexas al negocio con los clientes registrando la información pertinente y siguiendo el procedimiento de revisión por la dirección (GEF-PR-02) para la mejora del proceso; también evaluara la tabla de control de objetivos para verificar que se está cumpliendo con la satisfacción al cliente dejando el registro de la información encontrada en el formato de acta de revisión por la dirección. 7.2.3. Comunicación con el cliente. Para establecer de manera eficaz la comunicación con el cliente respecto al servicio de ventas y elaboración de productos de iluminación, la organización ha implementado:
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- Líneas telefónicas, fax, internet, visitas a los clientes, formato encuesta de satisfacción a clientes (GCO-FT-05) y el formato de quejas, sugerencias y reclamos (GCO-FT-04) para lograr determinar y dar solución de manera efectiva a las quejas, sugerencias o reclamos de los clientes de la empresa para identificar los requerimientos principales de los clientes de. MUNDO LUZ ILUMINACION S.A.S y lograr así tomar las acciones necesarias para mejorar su satisfacción en el menor tiempo posible. 7.3. DISEÑO Y DESARROLLO. 7.3.1. Planificación del diseño y desarrollo.
Mundo Luz Iluminación se encarga de planificar y controlar el diseño del producto,
aplicando el procedimiento para diseño y desarrollo (GPR-PR-01).
Para el procedimiento de diseño y desarrollo, la organización determina: a) Las etapas del diseño y desarrollo, dependiendo del frente de acción a tomar. b) La revisión, verificación y validación, apropiadas para cada etapa del diseño y desarrollo del producto o proyecto. c) Las responsabilidades y autoridades para el diseño y desarrollo establecidas de la siguiente manera: Responsable del proceso de diseño: Director de Proyectos, Coordinador de Producción, Departamento de Producción. Responsable de revisar cambios, verificar el diseño y validarlo: Director de Proyectos y el Gerente General, dependiendo de la inclusión de un producto nuevo al portafolio. 7.3.2. Elementos de entrada para el diseño y desarrollo. La empresa determino los elementos de entrada relacionados con: - Requisitos del cliente. - Objetivos de la empresa. - Planos y Diseños de la Organización. - Portafolio de Productos Mundo Luz. - Requisitos legales y reglamentarios aplicables. - Norma RETIE y RETILAP - La información proveniente de diseños similares.
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- Diseños adaptados a las especificaciones del cliente. - Diseños transferidos por el cliente. - Cualquier otro requisito esencial para el diseño y desarrollo La información según las necesidades del proyecto o los productos la registra el Director de Proyectos en cuanto a los costos, el Coordinador de Producción en cuanto a la producción, el Gerente General revisa los elementos de entrada registrados y autoriza la realización del diseño en el formato de pedido correspondiente (GPR-FT-05). 7.3.3. Resultados del diseño y desarrollo. Los resultados del diseño y desarrollo se proporcionan en el procedimiento para el diseño y desarrollo (GPR-PR-01); los datos de salida de los diseños son los informes, planos, diseños clientes, proceso producción, productos de línea reformados, especificaciones, detalles, análisis de costos y presupuestos, los cuales son verificados por la Gerencia General antes de ser aprobados, La Gerencia General y la Dirección de Proyectos son las encargadas de revisar que los resultados cumplan los criterios expuestos en los elementos de entrada. El Gerente General, el Director de Proyectos y el Coordinador de Producción, verifican que los resultados del diseño y desarrollo cumplan con los siguientes puntos: a) Cumpla con los requisitos de los elementos de entrada para el diseño y desarrollo. b) Proporcione información apropiada en costos y diseño detallado para el desarrollo del producto o proyecto. c) Especifique las características del producto en su diseño con sus respectivas medidas. 7.3.4. Revisión del diseño y desarrollo. La revisión del diseño y desarrollo está a cargo del Director de Proyectos y finalmente del Gerente General y Financiero quienes se encargan de revisar los planos y diseños analizados, reformados o adaptados a las exigencias de ley o clientes, entregados por el Coordinador de Producción y el Departamento de Producción. El Análisis de Costos del diseño está a cargo del Director de Proyecto. La programación de la producción es efectuada por el Coordinador de producción posteriormente de haber sido autorizada la orden de Producción.
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7.3.5. Verificación del diseño y desarrollo. El coordinador de Producción y El Director de Proyecto Verifican el diseño trazado por los Asesores Comerciales, reformados de los existentes o nuevos según criterio del usuario o cliente; el Coordinador de Producción analiza y revisa sus características, efectúa un plano y fabrica una muestra en colaboración del personal de Producción para confirmar la posibilidad de producirlo según las capacidades de las maquinas, entre otros. El Director de Proyecto por su parte realiza la verificación, de acuerdo con lo planificado para asegurarse de que los resultados del diseño y desarrollo cumplen con los requisitos de los elementos de entrada del diseño y desarrollo e igualmente efectúa un análisis de costos al producto o proyecto a realizar. El Gerente General aprueba el diseño en caso tal de existir un cambio de ello, en los productos de línea manejados en la Organización, igualmente autoriza el ingreso de diseños nuevos al portafolio de productos Mundo Luz. 7.3.6. Validación del diseño y desarrollo. El Gerente General con el Director de Proyectos se encarga de realizar la validación del diseño y desarrollo de acuerdo con lo planificado, para asegurarse de que el producto o el proyecto que sale es capaz de satisfacer los requisitos para su aplicación especificada o uso previsto. El Gerente General Valida el diseño en caso tal de existir un cambio de ello, en los productos de línea manejados en la Organización, igualmente autoriza el ingreso de diseños nuevos al portafolio de productos Mundo Luz; de no ser así, el producto o proyecto es validado por el Director de Proyectos en su diseño y desarrollo. 7.3.7. Control de los cambios del diseño y desarrollo. Los cambios son revisados, verificados y validados, según sea el caso o frente de acción y aprobados antes de su implementación por el Gerente General. El Gerente General revisa los cambios del diseño y desarrollo en colaboración del Director de Proyectos.
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7.4. COMPRAS. 7.4.1. Proceso de compras. El Gerente General en conjunto con el coordinador de Compras y coordinador de calidad establecieron como objetivo en el proceso de compras suministrar a la empresa materiales e insumos de buena calidad necesarios para la elaboración de los diferentes productos en la empresa, teniendo en cuenta garantizar las condiciones económicas más favorables, establecer relaciones de beneficio mutuo, garantizar y mejorar los procesos de la empresa, asegurar la continuidad y oportunidad del suministro a través de proveedores calificados, verificar el cumplimiento de los estándares de calidad y los requisitos requeridos. Se estableció el proceso de compras en la empresa, y se realizo la caracterización del proceso (GEF-DOC-04), se elaboro el procedimiento para compras (GCP-PR-01) donde se describen los pasos del procedimiento y el uso de los formatos solicitud de materiales a compras (GCP-FT-01) y orden de compra(GCO-FT-02) que registran la información de solicitudes y de compras en la empresa; el responsable del manejo de la documentación en el proceso de compras es el coordinador de Compras. Con el fin de asegurar que los materiales comprados cumplan con las especificaciones y exigencias necesarias para llevar a cabo la producción o comercialización con excelente calidad, que cumpla con las expectativas del cliente y reúna los requisitos suficientes para cumplir con las normas y reglamentaciones necesarias; la empresa elaboro el procedimiento para el manejo del almacén (GAL-PR-01) donde se registra la información necesaria para recibir los materiales necesarios para la realización del producto y relaciona los formatos necesarios para la consignación de la información del ingreso de mercancía, recepción de materiales a almacén e inconformidad con el pedido; el responsable del procedimiento de manejo de almacén es el coordinador de producción y almacenamiento, quien está encargado y es el responsable de registrar la información de los inventarios de materiales en los debidos formatos de manejo de almacén. También se documento el procedimiento para la selección y evaluación de proveedores (GCP-PR-02) donde el gerente general y el coordinador de compras establecen los criterios para evaluar y seleccionar los proveedores de la empresa, además, se establece los formatos necesarios para registrar la información de la selección y evaluación (GCP-FT-02) de los proveedores de la empresa.
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7.4.2. Información de las compras. La información de las compras en Mundo Luz Iluminación S.A.S describe los materiales e insumos a comprar y los registra en el formato orden de compra (GCO-FT-02) en este formato se registra la información de los materiales o equipos requeridos para la ejecución de las actividades de la empresa; en el procedimiento de selección y evaluación de proveedores (GCP-PR-02) se describe la forma de evaluar al personal implicado en contratos y suministros de material con la empresa. 7.4.3. Verificación de los productos comprados. Para establecer un plan de calidad en el recibo de los materiales se tienen establecidos formatos para recepción de materiales con el cual el Almacenista se encarga de recibir los materiales bajos las normas establecidas en este formato dejando registro de la información de la recepción de materiales y a su vez de no conformidades; el coordinador de producción y almacenamiento es el encargado de establecer las especificaciones necesarias con las que debe llegar la mercancía e insumos. 7.5. PRODUCCION Y PRESTACION DEL SERVICIO. Mundo Luz Iluminación S.A.S ha trabajado en realizar y controlar de manera eficiente la producción y comercialización de productos de iluminación, puesto que todas las actividades que se deben realizar a partir de la elaboración de los productos hasta la prestación del servicio se desarrollan para satisfacer al cliente externo, interno y todas las partes interesadas y que están involucradas de una u otra forma en el diseño, elaboración y venta de productos. 7.5.1. Control de la producción y de la prestación del servicio. Para llevar el debido control sobre la producción y cada una de las actividades que se deben de llevar a cabo, la empresa determino procedimientos e instructivos sobre los cuales se deben realizar los movimientos referentes a la producción y prestación del servicio, estos son: Procedimientos de diseño y desarrollo (GPR-PR-01), procedimiento para compras (GCP-PR-01), procedimiento para la selección y evaluación de proveedores (GCP-PR-02), procedimiento para el manejo de almacén (GAL-PR-01), instructivo de embalaje
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(GPR-IN-01), instructivo de corte (GPR-IN-02), instructivo de doblado (GPR-IN-03), instructivo de ensamble eléctrico (GPR-IN-04), instructivo de rolado (GPR-IN-05), instructivo de soldadura de punto (GPR-IN-06), instructivo de taladro de árbol (GPR-IN-07), instructivo de troquelado de lamina (GPR-IN-08), instructivo de troquelado de rejillas (GPR-IN-09), encuesta de satisfacción a clientes (GCO-FT-05) y formato de quejas, sugerencias y reclamos (GCO-FT-04) todos esos con el fin de documentar y llevar el debido control de los procesos relacionados con el producto y la comercialización de elementos de iluminación en MUNDO LUZ ILUMINACION S.A.S. 7.5.2. Validación de los procesos de la producción y de la prestación del servicio. EXCLUSION DE LA NORMA EN MUNDO LUZ ILUMINACION S.A.S 7.5.3. Identificación y trazabilidad. La empresa implemento los métodos necesarios para establecer la identificación y trazabilidad que va más allá de los requisitos con el fin de recopilar datos e información que puedan utilizarse para la mejora continua; así mismo se plantearon indicadores de cada uno de los procesos existente en la empresa con el fin de cumplir con los objetivos propuestos. MUNDO LUZ ILUMNINACION S.A.S utiliza los debidos formatos con el fin de registrar la información que brinda la trazabilidad de los insumos y materiales utilizados, las licitaciones o proyectos y el plan de acción general de la empresa. 7.5.4. Propiedad del cliente. La organización tiene un especial cuidado cuando está manejando bienes u otros activos propiedades de los clientes, la empresa debe identificar, verificar, proteger y salvaguardar estos bienes con la finalidad de proteger su valor. La propiedad del cliente es preservada y manejada de acuerdo al procedimiento manejo de almacén (GAL-PR-01) y el instructivo de embalaje de producto (GPR-IN-01) y con
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base a los requisitos establecidos por el cliente y documentos suministrados por el mismo. 7.5.5. Preservación del producto. El objetivo de efectuar lo dicho en este requisito es el de preservar la conformidad de los productos y el servicio tanto en el proceso interno como en la entrega. Para ejercer el control en la preservación de los materiales y los productos, la empresa documento el procedimiento para el manejo de almacén (GAL-PR-01) y el instructivo de embalaje (GPR-IN-01) con la información necesaria para manejar los materiales y productos para el almacenamiento y la entrega final al cliente. 7.6. CONTROL DE LOS EQUIPOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICION. La empresa elaboro el plan de mantenimiento donde se definen los tiempos y los instructivos de como se debe realizar el debido mantenimiento de los diferentes equipos y maquinas que hacen parte del proceso productivo de MUNDO LUZ ILUMINACION S.A.S, así mismo se elabora el formato de hoja de vida de equipos y maquinas (GPR-FT-04) en el cual se consigna toda la información técnica y de mantenimiento de cada uno de los equipos de la empresa. El control a los equipos de medición es realizado por los operarios y el coordinador de producción cada vez que se programan mantenimientos preventivos en el área de producción, sin embargo, en algunas ocasiones la Universidad Tecnológica de Pereira realiza la debida inspección y calibración de los instrumentos de medición; de ser necesario los equipos se ajustan o reajustan dejando la información registrada en la hoja de vida correspondiente al equipo. Los equipos están identificados y se controlan para determinar su estado de calibración.
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8 MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA
8.1 Generalidades
Mundo Luz Iluminación S.A planifica e implementa los procesos de seguimiento, medición, análisis y mejora necesarios para demostrar la conformidad del producto, asegurarse de la conformidad del sistema de gestión de la calidad, y mejorar continuamente la eficacia del sistema de gestión de la calidad.
Esto debe comprender la determinación de los métodos aplicables, incluyendo las técnicas estadísticas, y el alcance de su utilización.
El desarrollo e implementación de un sistema de calidad en la empresa, se hizo para alcanzar lo anteriormente enunciado. A partir de allí la mejora continua en cada una de las actividades, es la razón de ser de la empresa, por esto Mundo Luz Iluminación se identifica con la mejora continua haciendo especial énfasis en la revisión Gerencial y el registro de la información en el Formato de acta de revisión por la dirección (GEF-FT-02) de este manual, haciendo una revisión minuciosa de los procesos y en los siguientes datos de entrada para una mejora continua:
Revisión Gerencial.
Evaluación del servicio.
Atención a quejas y peticiones.
Resultados del seguimiento y medición de los procesos.
Informes de auditorías.
Acciones correctivas y preventivas. Cada uno de los responsables de procesos registra la información en los formatos establecidos para documentar la información necesaria para estudiar el comportamiento de los datos de entrada para la mejora continua; los responsables de proceso deberán:
Identificar y controlar procesos,
Manejar y controlar los documentos y registros
Planificar y realizar programas de auditoría.
Determinar y recolectar información.
Informar los resultados a los empleados.
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Determinar las causas de las no conformidades o de las no conformidades potenciales.
Evaluar la necesidad de generar las acciones preventivas y correctivas.
Determinar e implementar acciones preventivas y correctivas.
Registrar las acciones tomadas
Verificar las acciones tomadas
Realizar informe final con los resultados de la verificación.
Estas actividades deben ser soportadas por los siguientes documentos:
Mapa de procesos (GEF-DOC-02).
Caracterizaciones de procesos (GEF-DOC-04).
Procedimiento para el control de documentos y registros (GEF-PR-01).
Procedimiento de auditorías (GTH-PR-04).
Procedimiento de No conformidades (GTH-PR-05)
Procedimiento para Acciones Preventivas (GTH-PR-03)
Procedimiento para Acciones Correctivas (GTH-PR-02)
El Gerente General en contribución con los directivos se encarga de establecer las acciones de mejora eficaces que conlleven a mejorar la satisfacción del cliente y de dejar constancia del registro de la información en el formato revisión por la dirección (GEF-FT-02) de las decisiones tomadas y del seguimiento de las acciones de mejora implementadas. 8.2. SEGUIMIENTO Y MEDICION. El desarrollo de este numeral se realiza con el motivo de asegurar de que se utilicen métodos eficaces y eficientes para identificar el desempeño de procesos, actividades y de acuerdo a los resultados obtenidos mantenerlos o mejorarlos. 8.2.1. Satisfacción del cliente. La medición y el seguimiento de la satisfacción del cliente se basan en la revisión de la información relacionada con el cliente, es decir, conocer la percepción que el cliente tiene en cuanto al servicio y producto recibido.
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Para monitorear la información acerca de la percepción de sus clientes permanentes MUNDO LUZ ILUMINACIÓN S.AS decidió tomar como herramienta de seguimiento y medición la encuesta de satisfacción de clientes (GCO-FT-05) y la evaluación del servicio mediante el formato de Quejas y reclamos (GCO-FT-04), cuyos resultados se analizan en la revisión por la dirección, basados en esta información se toman las acciones de mejora que aumenten la satisfacción al cliente. La información recogida en estos formatos se revisan por la dirección comercial y dado el caso en el que se obtenga una apreciación baja, una queja o una sugerencia se hará el respectivo análisis y se hará un reporte a la persona o área encargada para la mejora o solución de la queja o reclamo, haciendo así mismo un seguimiento periódico después de recibida la queja; por otro lado, se realiza el respectivo análisis a los comentarios de los clientes respecto al producto realizando un reporte de no conformidad y acciones correctivas en el formato (GTH-FT-08) y se sigue el procedimiento de no conformidades (GTH-PR-05) y acciones correctivas (GTH-PR-02). Así mismo, se realiza la publicación en la cartelera de las felicitaciones y las personas que según los clientes se destacan por su servicio y/o labor. Lograr la satisfacción del cliente es uno de los objetivos de calidad planteados durante el desarrollo del sistema de calidad, por ello es muy importante conocer la percepción de los clientes sobre el servicio y los productos que la empresa le ha suministrado hasta el momento.
8.2.2. Auditoría Interna. La auditoría interna es una herramienta de gestión para la evaluación del desempeño de cada uno de los procesos pertenecientes al sistema de gestión de calidad; de ella se obtiene evidencias objetivas del cumplimiento de los requisitos existentes, dado que la auditoria evalúa la eficacia y la eficiencia de la organización. En Mundo Luz Iluminación S.AS se elaboro el procedimiento de auditorías (GTH-PR-04), el cual incluye, las responsabilidades y los formatos para la planificación y realización de las auditorias.
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Las auditorías internas se realizan con el objetivo de: - Conocer la capacidad del sistema de gestión de calidad para cumplir con los requisitos (cliente, NTC-ISO 9001:2008, legales y de la organización) - Evaluar las fortalezas y debilidades del sistema de gestión de la calidad. - Detectar oportunidades para la mejora continua. - Verificar la capacidad de los procesos para cumplir con los requisitos.. - Validar el uso eficaz y eficiente de los recursos. - Ejecutar seguimiento a la eficacia de las acciones: correctivas, preventivas, producto no conforme y de mejora. 8.2.3. Seguimiento y medición de los procesos. El seguimiento y medición de los procesos se elabora para demostrar la capacidad de los procesos para alcanzar los resultados planificados y tomar acciones si no se cumplen. La medición y seguimiento de todos los procesos, se hará a través del análisis y seguimiento mensual de los objetivos de calidad planteados para verificar su cumplimiento y gestión, en caso de que no se estén alcanzando las metas planteadas se establecerán las acciones correctivas y preventivas para alcanzarlas. La medición y seguimiento de la satisfacción de todos nuestros clientes se hará aplicando una encuesta, igualmente en las caracterizaciones de cada uno de los procesos existentes en la empresa se encuentran especificados los parámetros de medición y seguimiento que se harán a cada proceso.
8.2.4. Seguimiento y medición del producto y servicio. El seguimiento y medición del producto y servicio, se realiza para verificar el cumplimiento de los requisitos de estos. Para hacer seguimiento de la conformidad de los productos y del servicio la empresa estableció lo siguiente: - Tanto en la entrada como en la entrega de materiales, materia prima y los productos en general, se debe inspeccionar la calidad de los materiales recibidos y entregados, en fin de verificar que se cumplan con los requisitos del mismo.
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- En el Proceso de Producción, MUNDO LUZ ILUMINACIÓN S.A.S. los operarios hacen un seguimiento en cada etapa o sección del producto para revisar que a medida que vaya avanzando su proceso tantos sus medidas como su físico sea conforme al plano. - Al final se revisa que el producto se encuentre en buen estado tanto en su estética como en su funcionamiento, probando las luminarias que vayan ensambladas y revisando que estén bien pintadas, ensambladas y dobladas - MUNDO LUZ ILUMINACIÓN S.A.S igualmente maneja y controla los procedimientos y registros de conformidad al producto, satisfacción al cliente, quejas y reclamos, entre otros para operar bajo los requisitos de la norma, así mismo establecer acciones de mejora en la calidad del producto y servicio. 8.3. CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME. El objetivo de la empresa es de establecer un proceso eficaz y eficiente con el fin de identificar, controlar el producto y el servicio no conforme, e igualmente que determine la disposición de las no conformidades identificadas y acciones correctivas. Mundo Luz Iluminación estableció el procedimiento de no conformidades (GTH-PR-05), el cual incluye la metodología, los responsables y los registros relacionados con el tratamiento de las no conformidades presentadas durante la prestación del servicio. 8.4. ANALISIS DE DATOS. La mayoría de las decisiones tomadas en las empresas se basan en el análisis de datos obtenidos a partir de mediciones e información recopilada; es por esto que la norma NTC-ISO 9001:2008 tiene como requisito analizar los datos obtenidos de las diferentes fuentes antes establecidas para evaluar el desempeño frente a los planes, objetivos y otras metas definidas con el fin de identificar oportunidades de mejora. El análisis de los datos puede ayudar a determinar la causa de los problemas existentes o potenciales y por lo tanto guiar las decisiones acerca de las acciones correctivas y preventivas necesarias para la mejora. En conclusión el análisis de datos en la empresa ayuda a: - Demostrar la idoneidad y eficacia del sistema de gestión de calidad. - Evaluar las oportunidades de mejora para identificarlas y realizarlas.
PROCESO: CÓDIGO:
GESTION DE TALENTO HUMANO Y CALIDAD
GTH-DOC-02
TIPO DE DOCUMENTO: VERSIÓN:
OTROS DOCUMENTOS 001
NOMBRE: MANUAL DE CALIDAD
FECHA DE APROBACIÓN: 26/02/2013
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La empresa ha determinado que los datos apropiados para determinar la eficacia del sistema de gestión de la calidad, se obtiene de los resultados del seguimiento y medición de: - Los objetivos de calidad. - Características y desempeño de los procesos. (Caracterizaciones). - Producto no conforme. - Mediciones que se generen durante la implementación del sistema o el mejoramiento continuo. Esta información es analizada en la revisión gerencial, donde se toman acciones correctivas y preventivas según el caso para asegurar el mejoramiento continuo. 8.5. MEJORA El objetivo de cumplir con este requisito es el de mejorar continuamente la eficacia del sistema de gestión de calidad de la empresa. 8.5.1. Mejora continua. Toda la empresa tiene como responsabilidad la mejora continua del sistema de gestión de calidad. La empresa estableció como objetivo realizar las siguientes actividades con el fin de evaluar el sistema de gestión de la calidad y así determinar las mejoras que sean necesarias hacer. -Revisión gerencial. -Análisis de datos - Acciones correctivas y preventivas. -Producto no conforme - Auditorías internas. - Las revisiones que se hacen de los objetivos y la política de calidad. 8.5.2. Acción correctiva. La organización estableció un método que conlleve a tomar las acciones apropiadas para eliminar las causas generadoras de las no conformidades reales.
PROCESO: CÓDIGO:
GESTION DE TALENTO HUMANO Y CALIDAD
GTH-DOC-02
TIPO DE DOCUMENTO: VERSIÓN:
OTROS DOCUMENTOS 001
NOMBRE: MANUAL DE CALIDAD
FECHA DE APROBACIÓN: 26/02/2013
PÁGINA: 38 DE 39
La empresa elaboro el procedimiento de acciones correctivas (GTH-PR-02) donde se describe los pasos a seguir en caso de encontrar una no conformidad real, incluyendo el proceso donde se detecto la NC, la descripción de la NC que puede ser el manejo de quejas de los clientes o hallazgos en la revisión y/o auditorías internas, el análisis de las causas y verificación a la solución. El responsable del procedimiento es el Coordinador de calidad, de todos los coordinadores y directivos de los procesos y/o los responsables de proceso involucrados en la no conformidad. Este procedimiento permite a la empresa tomar las acciones necesarias para eliminar las causas de las no conformidades con el objeto de prevenir que vuelva a ocurrir. Las acciones correctivas deben ser apropiadas a los efectos de las no conformidades encontradas. El coordinador de calidad, en colaboración de los coordinadores y directivos de los procesos, es el responsable del procedimiento para el control de acciones preventivas y procedimiento de no conformidades y acciones correctivas estos procedimientos se encarga de definir los requisitos para: - Revisar las no conformidades potenciales y reales. - Determinar las causas de las no conformidades potenciales y reales. - Evaluar la necesidad de adoptar acciones para asegurarse de que las no conformidades no vuelvan a ocurrir. - Determinar e implementar las acciones necesarias. - Registrar los resultados de las acciones tomadas. - Revisar y verificar la eficacia de las acciones correctivas tomadas.
8.5.3. Acción preventiva La organización documentó el procedimiento para el control de acciones preventivas (GTH-PR-03) donde se describe los pasos a seguir en el caso de encontrar una no conformidad potencial y la forma de eliminar las posibles causas de la no conformidad potencial y prevenir así su ocurrencia. Las acciones preventivas deben ser apropiadas a los efectos de los problemas potenciales. El coordinador de calidad, en colaboración de los coordinadores y directivos de los procesos, es el responsable del procedimiento para el control de acciones preventivas y procedimiento de no conformidades y acciones correctivas estos procedimientos se encarga de definir los requisitos para:
PROCESO: CÓDIGO:
GESTION DE TALENTO HUMANO Y CALIDAD
GTH-DOC-02
TIPO DE DOCUMENTO: VERSIÓN:
OTROS DOCUMENTOS 001
NOMBRE: MANUAL DE CALIDAD
FECHA DE APROBACIÓN: 26/02/2013
PÁGINA: 39 DE 39
- Revisar las no conformidades potenciales y reales. - Determinar las causas de las no conformidades potenciales y reales. - Evaluar la necesidad de adoptar acciones para asegurarse de que las no conformidades no vuelvan a ocurrir. - Determinar e implementar las acciones necesarias. - Registrar los resultados de las acciones tomadas. - Revisar y verificar la eficacia de las acciones correctivas tomadas.
REVISO: APROBO:
CARGO: CARGO:
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
CONTENIDO
PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS
(GEF-PR-01)
PROCEDIMIENTO REVISION POR LA DIRECCION (GEF-PR-02)
PROCEDIMIENTO RECLUTAMIENTO, SELECCIÓN, CONTRATACION E
INDUCCION (GTH-PR-01)
PROCEDIMIENTO DE ACCIONES CORRECTIVAS (GTH-PR-02)
PROCEDIMIENTO DE ACCIONES PREVENTIVAS (GTH-PR-03)
PROCEDIMIENTO DE AUDITORIA INTERNA (GTH-PR-04)
PROCEDIMIENTO DE NO CONFORMIDADES (GTH-PR-05)
PROCEDIMIENTO DE ALMACENAMIENTO (GAL-PR-01)
PROCEDIMIENTO DE DISEÑO Y DESARROLLO (GPR-PR-01)
PROCEDIMIENTO DE EVALUACION A PROVEEDORES (GCP-PR-01)
PROCEDIMIENTO DE COMPRAS (GCP-PR-01)
PROCESO: CÓDIGO:
GESTION GERENCIAL Y FINANCIERA GEF-DOC-05
TIPO DE DOCUMENTO: VERSIÓN:
OTROS DOCUMENTOS 001
NOMBRE: MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
FECHA DE APROBACIÓN: 26/02/2013
PÁGINA: 1 DE 1
CCOONNTTRROOLL DDEE DDOOCCUUMMEENNTTOOSS YY RREEGGIISSTTRROOSS
11.. PPRROOPPÓÓSSIITTOO
Establecer los parámetros generales para la administración de documentos internos para
facilitar su presentación, utilización, identificación y conservación; así mismo, tener
controlados los documentos requeridos por el sistema de Gestión de Calidad, con el fin de
tener la información actualizada y suficiente para la realización de actividades.
22.. CCAAMMPPOO DDEE AAPPLLIICCAACCIIÓÓNN
Aplica desde la identificación de las necesidades de documentación hasta el
almacenamiento digital de los documentos pertenecientes al Sistema de Gestión de Calidad
de MUNDO LUZ ILUMINACION S.A.S
33.. DDEEFFIINNIICCIIOONNEESS
Aprobación: Autorización para la distribución y aplicabilidad de un documento (darle legalidad al documento) por la persona idónea que tenga la autoridad para gestionar los recursos para implementarlo.
Control: Mecanismo para garantizar la disponibilidad de los documentos vigentes que conforman el Sistema de Gestión de Calidad.
Copia Controlada: Copia de un documento que se distribuye a los líderes o responsables de realizar una actividad. Se identifica mediante la leyenda “DOCUMENTO CONTROLADO”.
Copia No Controlada: Son copias de documentos que se suministran a los interesados, pero no se tiene un compromiso de actualización. Se identifica mediante la leyenda “DOCUMENTO NO CONTROLADO AL SER IMPRESO, DESCARGADO O FOTOCOPIADO POR LO QUE NO NOS HACEMOS RESPONSABLES POR SU ACTUALIZACIÓN”.
Documento: Es toda información perteneciente al Sistema de Gestión de Calidad, que se registre y almacene en papel, en vídeo, en cinta magnética o en cualquier otro medio.
PROCESO: CÓDIGO:
GESTION GERENCIAL Y FINANCIERO
GEF-PR-01
TIPO DE DOCUMENTO: VERSIÓN:
PROCEDIMIENTO 001
NOMBRE: CONTROL DE DOCUMENTOS
Y REGISTROS
FECHA DE APROBACIÓN:
26/02/2013
PÁGINA:
1 DE 10
Puede ser la descripción de un proceso, procedimiento, que se puede ver mediante diagramas de flujo, tablas, figuras, planos, videos, fotografías, muestras físicas, entre otras.
Documento Obsoleto: Es aquel documento que derivado de un cambio o actualización pierde su vigencia. Se identifica mediante la leyenda de “DOCUMENTO OBSOLETO”.
Listado Maestro de Documentos: Listado que enuncia los documentos del Sistema de Gestión de Calidad tanto si son externos como si son internos; describiendo los elementos necesarios que los identifican.
Revisión: Es verificar que lo escrito coincida con la realidad y viceversa. La revisión es realizada por una persona idónea, que conoce sobre el proceso o la actividad documentada.
Versión: Indica mediante un número la cantidad de veces que se ha modificado el documento teniendo en cuenta cambios en la estructura general del sistema.
44.. RREECCOOMMEENNDDAACCIIOONNEESS
44..11.. JJEERRAARRQQUUÍÍAA DDEE LLAA DDOOCCUUMMEENNTTAACCIIÓÓNN
Para el correcto funcionamiento del Sistema de Gestión de Calidad para MUNDO LUZ
ILUMINACION, se ha establecido la siguiente jerarquía o categorías en la documentación:
Manual de Gestión de Calidad: Documento que especifica el sistema de gestión de la calidad de una organización. En él se detalla información específica como: mapa de
Procesos, misión, visión, política y objetivos de calidad, caracterizaciones de procesos, estructura del sistema, entre otros.
Procedimientos: Forma especificada de llevar a cabo una actividad o un proceso. Este documento presenta aspectos claves como el ¿qué?, ¿quién?, ¿cómo?, ¿cuándo?, ¿dónde? y ¿por qué? con respecto al desarrollo de las actividades, documentos que contienen un conjunto de recomendaciones generales, especificas, científicas y de conductas a seguir durante la realización de las diferentes actividades de la empresa.
Instructivos: Son documentos que proporcionan detalles técnicos de cómo realizar las tareas puntuales de una actividad.
Formatos y Registros: Los formatos constituyen la base de una pirámide debido a que establece la forma en que se recolecta la información. Estos, al ser debidamente diligenciados, constituyen finalmente los registros que proporcionan evidencia del cumplimiento de las actividades o tareas de un proceso.
PROCESO: CÓDIGO:
GESTION GERENCIAL Y FINANCIERO GEF-PR-01
TIPO DE DOCUMENTO: VERSIÓN:
PROCEDIMIENTO 001
NOMBRE: CONTROL DE DOCUMENTOS Y
REGISTROS
FECHA DE APROBACIÓN:
26/02/2013
PÁGINA: 2 DE 10
Otros Documentos: Dentro de esta categoría se incorporan los manuales, fichas técnicas, caracterizaciones, planes, dibujos, planos, etc., que requieran ser controlados.
Documentos Externos: Son documentos que en realidad no pertenecen como tal a la pirámide documental de la organización por cuanto no se producen al interior de la misma, pero que son necesarios controlar. Entre estos se encuentran la normatividad, catálogos, fichas técnicas de equipos, fichas técnicas de insumos, etc.
44..22.. EELLAABBOORRAACCIIÓÓNN DDEE PPRROOCCEEDDIIMMIIEENNTTOOSS,, IINNSSTTRRUUCCTTIIVVOOSS YY OOTTRROOSS
DDOOCCUUMMEENNTTOOSS
La persona encargada de este procedimiento, deberá:
Elaborar los documentos que sean solicitados por la empresa y los que requiere el Sistema de Gestión de la Calidad (SGC), definiendo los responsables de cada proceso para que hagan las verificaciones pertinentes.
Relacionar todos los documentos en un listado maestro de documentos y se los deberá entregar al líder de cada proceso.
Realizar las correcciones cuando es necesario a cada documento y los firma.
Elaborar y controlar el formato de distribución de documentos en cual se hace
firmar en el momento de la entrega de la documentación por el proceso.
Distribuir una copia de cada documento al proceso que pertenezca asegurándose de colocar el sello de copia controlada, el original quedara a cargo del Coordinador de Calidad; si cualquier otro proceso desea obtener copia de un procedimiento debe solicitarlo por escrito al coordinador de calidad.
Revisar que los documentos permanezcan legibles y fácilmente identificables,
tomando como base el Listado Maestro de Documentos y cerciorándose de que se dispongan en carpetas seguras de plástico o acetato, con la respectiva identificación y archivo de fácil acceso a las personas que corresponda, también quedara en medio digitales para las cuales solo tendrán acceso el Coordinador de calidad y el Gerente.
Identificar los documentos de origen externo o sea los que no son emitidos por la
empresa pero son utilizados en el desarrollo de actividades para que sean controlados por el sistema de Gestión de la Calidad.
PROCESO: CÓDIGO:
GESTION GERENCIAL Y FINANCIERO GEF-PR-01
TIPO DE DOCUMENTO: VERSIÓN:
PROCEDIMIENTO 001
NOMBRE: CONTROL DE DOCUMENTOS Y
REGISTROS
FECHA DE APROBACIÓN:
26/02/2013
PÁGINA: 3 DE 10
Reportar a los diferentes procesos mensualmente los nuevos documentos tanto de origen interno como externo que afecten la calidad.
Identificar y elabora los formatos de la empresa que afectan el sistema de gestión de
calidad (SGC) originados en cada proceso, teniendo en cuenta los ya existentes y las necesidades de evidenciar y controlar las diferentes actividades relacionándolos en el listado maestro de registros.
44..22..11.. DDiilliiggeenncciiaammiieennttoo ddeell EEnnccaabbeezzaaddoo
El encabezado es diligenciado por Gestión de Calidad, se diligencia en todas las páginas del
documento, con letra color negro siguiendo lo siguiente:
LOGO
PROCESO:
CÓDIGO:
VERSIÓN:
TIPO DE DOCUMENTO:
FECHA DE APROBACIÓN:
DD/MM/AAAA
PÁGINA:
__DE__ NOMBRE:
PROCESO: CÓDIGO:
GESTION GERENCIAL Y FINANCIERO GEF-PR-01
TIPO DE DOCUMENTO: VERSIÓN:
PROCEDIMIENTO 001
NOMBRE: CONTROL DE DOCUMENTOS Y
REGISTROS
FECHA DE APROBACIÓN:
26/02/2013
PÁGINA:
4 DE 10
Logo de la
empresa.
Indica el nombre del proceso al
que pertenece el documento.
Para todo documento debe
aplicar siempre un proceso.
Especifica que el
documento es un
Procedimiento, un
Protocolo, un
Instructivo u Otro
Documento.
Fecha en que el
documento es aprobado.
Control que permite
identificar el documento.
Número consecutivo que varía
cada vez que hay una
actualización del documento.
Número de la página y el
total de páginas del
documento.
Nombre que recibe el
documento de acuerdo
con la actividad que se
describe en él.
44..22..22.. DDiilliiggeenncciiaammiieennttoo ddee llaass FFiirrmmaass
Para evidenciar la correcta elaboración, revisión y aprobación de los documentos, en la
parte final de estos se ingresa la siguiente información:
44..33.. EELLAABBOORRAACCIIÓÓNN DDEE FFOORRMMAATTOOSS
En cualquier momento y cualquier persona de la empresa puede identificar la necesidad de
elaborar formatos para registrar información. El diseño del formato se hace dependiendo de
las necesidades de quien lo utiliza, tratando que su presentación sea agradable y de fácil
manejo para el usuario. Es obligatorio el uso del logo en él, y se redacta con la
información necesaria. Los formatos son controlados, por tal razón el código es asignado
por Gestión de Calidad quien lo coloca siempre en la esquina inferior derecha del
documento, al igual que el número de la versión vigente en la esquina inferior izquierda.
44..44.. CCOODDIIFFIICCAACCIIÓÓNN DDEE DDOOCCUUMMEENNTTOOSS
La estructura para realizar la codificación de los documentos del Sistema de Gestión de
Calidad de la empresa se ha establecido según los siguientes elementos:
Proceso
Tipo de documento
Número consecutivo.
PROCESO: CÓDIGO:
GESTION GERENCIAL Y FINANCIERO GEF-PR-01
TIPO DE DOCUMENTO: VERSIÓN:
PROCEDIMIENTO 001
NOMBRE: CONTROL DE DOCUMENTOS Y
REGISTROS
FECHA DE APROBACIÓN:
26/02/2013
PÁGINA:
5 DE 10
ELABORÓ:
GESTIÓN DE CALIDAD
REVISÓ:
LÍDER DEL PROCESO
APROBÓ:
REPRESENTANTE DEL SGC
Firma o nombre de la
persona perteneciente a
Gestión de Calidad
Firma o nombre de la
persona responsable del
proceso
Firma o nombre de la
persona designada por la
Gerencia
A continuación se presentan los caracteres asignados.
PROCESO
GESTIÓN GERENCIAL Y FINANCIERA GEF
GESTIÓN DE PRODUCCION GPR
GESTIÓN DE T. HUMANO Y CALIDAD GTH
GESTIÓN DE COMPRAS GCP
GESTIÓN COMERCIAL GCO
GESTION ALMACENAMIENTO GAL
TIPO DE DOCUMENTO
PROCEDIMIENTO PR
INSTRUCTIVO IN
FORMATO FT
OTRO DOCUMENTO DOC
Ejemplo:
GEF-DOC-01
De esta forma se puede deducir lo siguiente: el documento es el primer (01) documento
(DOC) del proceso Gestión gerencial y financiero (GEF).
PROCESO: CÓDIGO:
GESTION GERENCIAL Y FINANCIERO GEF-PR-01
TIPO DE DOCUMENTO: VERSIÓN:
PROCEDIMIENTO 001
NOMBRE: CONTROL DE DOCUMENTOS Y
REGISTROS
FECHA DE APROBACIÓN:
26/02/2013
PÁGINA:
6 DE 10
Caracteres del Proceso
Caracteres del Tipo de Documento
Consecutivo Asignado
55.. MMAATTEERRIIAALLEESS YY EEQQUUIIPPOOSS
Computador
Impresora
Papelería
66.. DDEESSAARRRROOLLLLOO
66..11.. IIDDEENNTTIIFFIICCAACCIIÓÓNN DDEE NNEECCEESSIIDDAADDEESS DDEE DDOOCCUUMMEENNTTAACCIIÓÓNN
Los Líderes de Proceso junto con sus colaboradores pueden identificar en cualquier
momento la necesidad de documentar y registrar las actividades de los procesos a través
de la creación y actualización de procedimientos, instructivos, formatos u otros
documentos, o eliminar documentos que ya no requieran ser utilizados.
Si la solicitud es para CREAR un documento interno: El Líder del Proceso envía el
borrador del mismo a Gestión de Calidad para que sea elaborado dentro de la plantilla
establecida según el tipo de documento.
Si la solicitud es para ACTUALIZAR un documento interno: El Líder del Proceso envía a
Gestión de Calidad la copia controlada que tiene en la carpeta del proceso con las
modificaciones realizadas al mismo.
Si la solicitud es para ELIMINAR un documento interno: El Líder del Proceso envía a
Gestión de Calidad la copia controlada que tiene en la carpeta del proceso manifestando
que ya no será implementado.
66..22.. EELLAABBOORRAACCIIÓÓNN DDEELL DDOOCCUUMMEENNTTOO
Una vez recibida una solicitud de creación, actualización o eliminación de documentos por
parte de los líderes de proceso, Gestión de Calidad se encarga elaborarlo o actualizarlo
en la plantilla correspondiente según el tipo de documento que sea y lo hace guiándose
por las recomendaciones establecidas en el numeral 4 de este procedimiento.
PROCESO: CÓDIGO:
GESTION GERENCIAL Y FINANCIERO GEF-PR-01
TIPO DE DOCUMENTO: VERSIÓN:
PROCEDIMIENTO 001
NOMBRE: CONTROL DE DOCUMENTOS Y
REGISTROS
FECHA DE APROBACIÓN:
26/02/2013
PÁGINA: 7 DE 57
PROCESO: CÓDIGO:
GESTION GERENCIAL Y FINANCIERO GEF-PR-01
TIPO DE DOCUMENTO: VERSIÓN:
PROCEDIMIENTO 001
NOMBRE: CONTROL DE DOCUMENTOS Y
REGISTROS
FECHA DE APROBACIÓN:
26/02/2013
PÁGINA:
Si el documento es para ser CREADO: entonces se verifican los códigos disponibles en el
Listado Maestro de Documentos Internos ( GEF-FT-01) y se comienza la creación del
mismo utilizando la plantilla digital según sea el caso.
Si el documento es para ser ACTUALIZADO: entonces se busca el archivo en las
carpetas digitales de los procesos, se realiza una copia del mismo y se procede a cambiar
la versión, la fecha y a realizar los ajustes requeridos. Se extrae también el documento
original firmado que se encuentra archivado en la carpeta del proceso que custodia
Gestión de Calidad, para ser desechado.
Si el documento es para ser ELIMINADO: entonces se busca el archivo en las carpetas
digitales de los procesos, y se procede a quitarlo de allí y guardarlo en la carpeta digital
de los obsoletos. Se extrae también el documento original que se encuentra archivado en
la carpeta del proceso que custodia Gestión de Calidad, para ser desechado.
Con respecto a los documentos que son creados o actualizados, una vez se encuentren
listos, como señal de su elaboración, el personal de Gestión de Calidad lo imprime y lo
firma en la casilla correspondiente como se indica en el numeral 4.2.2 de este
procedimiento.
66..33.. RREEVVIISSIIÓÓNN DDEELL DDOOCCUUMMEENNTTOO
Posteriormente se envía el documento elaborado al Líder del Proceso para su REVISIÓN,
este se encarga de verificar que efectivamente cumpla con lo especificado y como señal
de su REVISIÓN, el Líder del Proceso firma el documento en la casilla correspondiente
como se indica en el numeral 4.2.2 de este procedimiento, y luego lo remite nuevamente a
Gestión de Calidad.
66..44.. AAPPRROOBBAACCIIÓÓNN DDEELL DDOOCCUUMMEENNTTOO
Gestión de Calidad recibe el documento ya firmado y se encarga de enviarlo al
Representante del SGC para que sea aprobado. Como señal de su APROBACIÓN, el
Representante del SGC firma el documento en la casilla correspondiente como se indica
en el numeral 4.2.3 de este procedimiento.
PROCESO: CÓDIGO:
GESTION GERENCIAL Y FINANCIERO GEF-PR-01
TIPO DE DOCUMENTO: VERSIÓN:
PROCEDIMIENTO 001
NOMBRE: CONTROL DE DOCUMENTOS Y
REGISTROS
FECHA DE APROBACIÓN:
26/02/2013
PÁGINA:
8 DE 10
Nota. Para la aprobación de formatos no se requiere la firma del Representante del SGC.
66..55.. AALLMMAACCEENNAAMMIIEENNTTOO
Una vez se tenga el documento original con todas las firmas, se archiva en la carpeta original
del proceso que se encuentra en la oficina de Gestión de Calidad. Se imprime el documento
con la leyenda de DOCUMENTO CONTROLADO y los nombres de las personas que
firmaron, luego se envía al líder del proceso para que lo almacene en la carpeta del proceso
que ellos custodian.
El archivo digital en el cual se creó o se modificó el documento es almacenado en la
respectiva carpeta magnética bajo el nombre del proceso correspondiente y el tipo de
documento al que pertenezca. Así mismo, la versión obsoleta del documento modificado
se almacena en la carpeta digital de los obsoletos, con un letrero de DOCUMENTO
OBSOLETO.
Finalmente, se actualiza la información contenida en el Listado Maestro de Documentos
Internos ( GEF-FT-01 ) según los cambios efectuados. Este listado contiene la siguiente
información:
No. (NÚMERO CONSECUTIVO)
PROCESO (AL QUE PERTENECE)
IDENTIFICACIÓN (MACROPROCESO, PROCESO, TIPO DE DOCUMENTO, CONSECUTIVO)
NOMBRE DEL DOCUMENTO (ASIGNADO POR GESTIÓN DE CALIDAD)
VERSIÓN VIGENTE (LA QUE SE ENCUENTRA EN USO)
FECHA VERSIÓN VIGENTE (FECHA EN LA CUAL SE APROBÓ EL DOCUMENTO EN USO)
LÍDER DEL PROCESO (CARGO DEL RESPONSABLE)
66..66.. DDIISSTTRRIIBBUUCCIIÓÓNN DDEE CCOOPPIIAASS DDEELL DDOOCCUUMMEENNTTOO
Como se explicó previamente, se imprime una COPIA CONTROLADA del documento y se distribuye al Líder del Proceso para que sea divulgado en el área respectiva y archivado en la carpeta del proceso que es custodiada en dicha área.
PROCESO: CÓDIGO:
GESTION GERENCIAL Y FINANCIERO GEF-PR-01
TIPO DE DOCUMENTO: VERSIÓN:
PROCEDIMIENTO 001
NOMBRE: CONTROL DE DOCUMENTOS Y
REGISTROS
FECHA DE APROBACIÓN:
26/02/2013
PÁGINA:
9 DE 10
Lo anterior indica que existe un compromiso de actualización en el momento en que exista algún cambio de versión del mismo por parte de Gestión de Calidad.
Las copias controladas de un documento marcado como DOCUMENTO CONTROLADO son solamente distribuidas al líder del proceso o al personal que Gestión de Calidad lo estime conveniente.
Si se recibe una solicitud de copia del documento proveniente de alguien diferente al líder del proceso, Gestión de Calidad analiza la solicitud y entrega la copia impresa o en digital de dicho documento identificándola con un letrero de “DOCUMENTO NO CONTROLADO AL SER IMPRESO, DESCARGADO O FOTOCOPIADO, POR LO QUE NO NOS HACEMOS RESPONSABLES DE SU ACTUALIZACIÓN”. Nota. La distribución de formatos no requiere ser controlada mediante el uso de leyendas.
ELABORÓ:
REVISÓ:
APROBÓ:
PROCESO: CÓDIGO:
GESTION GERENCIAL Y FINANCIERO GEF-PR-01
TIPO DE DOCUMENTO: VERSIÓN:
PROCEDIMIENTO 001
NOMBRE: CONTROL DE DOCUMENTOS Y
REGISTROS
FECHA DE APROBACIÓN:
26/02/2013
PÁGINA:
10 DE 10
REVISION POR LA DIRECCION
1. PROPOSITO
Establecer un procedimiento para garantizar la revisión periódica del sistema de
gestión de calidad por parte de la dirección (Gerencia) y asegurar así la eficacia
del mismo de acuerdo con los requisitos de la norma ISO 9001:2008 y los factores
externos e internos que puedan afectar al sistema de gestión de calidad.
2. CAMPO DE APLICACION
Es aplicable a todos los procesos contemplados en el sistema de gestión de la
calidad de MUNDO LUZ ILUMINACION S.A.S.
3. RESPONSABLES
Es responsabilidad del Gerente, Jefes de procesos y Coordinador de calidad el hacer cumplir este procedimiento y mantenerlo actualizado. 4. DESARROLLO
ITEM DETALLE RESPONSABLE DOCUMENTOS
Y/O REGISTROS
1
Solicitar informe a cada líder de proceso del estado de su proceso, necesidades de recursos y actividades para la mejora del mismo
GERENTE GENERAL Y FINANCIERO
Toda la documentación del SGC
2 recopilar la información necesaria para la revisión por la dirección
GERENTE GENERAL Y FINANCIERO
Toda la documentación del SGC
3
revisar y analizar la información mediante un comité realizado con lideres de proceso concluyendo la revisión por la dirección
GERENTE GENERAL Y FINANCIERO
Acciones correctivas y preventivas
4 realizar informe de revisión por la dirección, plasmando las conclusiones y acciones de mejora a implementar
GERENTE GENERAL Y
FINANCIERO, COORDINADOR
DE CALIDAD
Informe de revisión por la dirección
PROCESO: CÓDIGO:
GESTION GERENCIAL Y FINANCIERO GEF-PR-02
TIPO DE DOCUMENTO: VERSIÓN:
PROCEDIMIENTO 001
NOMBRE: REVISION POR LA DIRECCION
FECHA DE APROBACIÓN:
26/02/2013
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5. CONDICIONES GENERALES
En MUNDO LUZ ILUMINACION S.A.S se realiza la revisión por la dirección
anualmente, después de ejecutado el ciclo de auditorias interno programado.
Todos los resultados y acciones tomadas en la revisión por la dirección quedan
consignados en el informe de revisión por la dirección.
6. ENTRADAS DE LA REVISION POR LA DIRECCION
El Gerente y el coordinador de calidad son los responsables de planificar la revisión por la dirección de acuerdo a los requisitos de la norma ISO: 9001 – 2008. La revisión por la dirección debe estar enfocada hacia los resultados y proyectos, para esto se deben analizar los siguientes puntos y realizar el informe. a) Resultados de auditorías
En este punto se analizan los hallazgos de auditorias internas y el estado de las acciones emprendidas a partir de ellos.
b) Retroalimentación del cliente
Aquí se tienen en cuenta los resultados de las encuestas de satisfacción de clientes y las acciones emprendidas al respecto; también se analiza el estado de las quejas y reclamos que se han presentado y el seguimiento que se ha hecho a las mismas.
c) Desempeño de los procesos y conformidad del producto
En este punto se analizan los objetivos de calidad aplicados para el sistema, los indicadores de gestión de cada proceso y su comportamiento a través del tiempo.
d) Estado de las acciones correctivas y preventivas
PROCESO: CÓDIGO:
GESTION GERENCIAL Y FINANCIERO GEF-PR-02
TIPO DE DOCUMENTO: VERSIÓN:
PROCEDIMIENTO 001
NOMBRE: REVISION POR LA DIRECCION
FECHA DE APROBACIÓN:
26/02/2013
PÁGINA: 2 DE 4
En este punto se analiza la evolución de las acciones correctivas y preventivas, el desempeño de los coordinadores y los procesos en este campo, cuales acciones se han cerrado desde la última revisión y cuales están pendientes por cerrar, las
estrategias para fortalecer esta herramienta del mejoramiento continuo.
e) Acciones de seguimiento de revisiones por la dirección previas
En este punto se listan y analizan las acciones efectuadas a partir de la revisión anterior, resaltando el impacto que han tenido en el funcionamiento (bueno o malo) del sistema de gestión de calidad, cuando no se han efectuado se debe especificar las razones.
f) Cambios que podrían afectar al sistema de gestión de la calidad
En este punto se analizan las variables internas y externas que puedan afectar el sistema de gestión de calidad, como: Reglamentaciones tributarias, fluctuaciones de precios en el mercado, certificación RETIE, RETILAP y otras que apliquen para los productos, políticas de exportación e importación, dinámica de mercado, rotación de cartera, entre otras.
g) Revisión de la Política de calidad, la misión y la visión de la empresa
Se analiza la vigencia de la política, la misión y la visión, para esto se revisa la evolución de la empresa, su posición en el mercado y las variaciones que haya sufrido las políticas internas, nuevos servicios, nuevos tipos de clientes, etc.
h) Recomendaciones para la mejora.
Con base en el análisis anterior se plantean recomendaciones que permitan seguir mejorando, por lo tanto de aquí se desprenden tareas para toda la organización.
PROCESO: CÓDIGO:
GESTION GERENCIAL Y FINANCIERO GEF-PR-02
TIPO DE DOCUMENTO: VERSIÓN:
PROCEDIMIENTO 001
NOMBRE: REVISION POR LA DIRECCION
FECHA DE APROBACIÓN:
26/02/2013
PÁGINA: 3 DE 4
7. FUNCIONES DEL REPRESENTANTE POR LA DIRECCION
Asegurarse que se establecen, implementan y mantienen los procesos del SGC.
Informar a los empleados sobre el desempeño del SGC y de cualquier necesidad de mejora.
Asegurarse que se promueva la toma de conciencia de los requisitos del cliente en todos los niveles de la organización.
8. REFERENCIAS Y REGISTROS
Direccionamiento estratégico
Objetivos de calidad
Caracterización de procesos
Informes de quejas y reclamos
Informe de satisfacción de clientes por medio de encuestas
Informe de los lideres de proceso de acciones en el SGC
ELABORÓ:
REVISÓ:
APROBÓ:
PROCESO: CÓDIGO:
GESTION GERENCIAL Y FINANCIERO GEF-PR-02
TIPO DE DOCUMENTO: VERSIÓN:
PROCEDIMIENTO 001
NOMBRE: REVISION POR LA DIRECCION
FECHA DE APROBACIÓN:
26/02/2013
PÁGINA: 4 DE 4
PROCEDIMIENTO DE DISEÑO Y DESARROLLO
1. OBJETIVO
Establecer directrices que permitan mediante el uso de parámetros técnicos,
obtener diseños de productos que cumplan con las expectativas del cliente, de
acuerdo a lo estipulado en la norma NTC ISO 9001:2008 y las normas RETIE y
RETILAP de iluminación.
2. ALCANCE
Este procedimiento aplica desde la legalización del contrato hasta la entrega de
planos y memorias de cálculo para posteriormente realizar su ejecución.
3. DEFINICIONES
Diseño y desarrollo: Conjunto de procesos que transforma los requisitos
de una política, programa, proyecto o cliente en características
especificadas o en la especificación de un proceso o sistema, producto o
servicio.
Plano: es una representación esquemática y a una cierta escala de un
producto, construcción, una máquina u otra cosa.
Especificación: Documento que establece requisitos.
Revisión y verificación: Chequeo y seguimiento durante el avance del
diseño para que este se ajuste a los requisitos exigidos.
Validación: Confirmación mediante el suministro de evidencia objetiva de
que se han cumplido los requisitos para una utilización o aplicación
especifica prevista.
PROCESO: CÓDIGO:
GESTION DE PRODUCCION GPR-PR-01
TIPO DE DOCUMENTO: VERSIÓN:
PROCEDIMIENTO 001
NOMBRE: DISEÑO Y DESARROLLO
FECHA DE APROBACIÓN: 01/01/2013
PÁGINA:
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4. RESPONSABLE
Es responsabilidad del Director de Proyecto, aprobar las actividades para la
ejecución del producto o proyecto, realizar la validación del diseño o el
plano en los productos de línea, igualmente efectúa un análisis de costo
para el producto o proyecto a realizar.
El Gerente General es el que revisa y aprueba los diseños nuevos en caso
tal, de presentarse una determinación o cambio en el diseño de línea, en fin
de introducirlos a esta.
El coordinador de Producción, por su parte, es el encargado de revisar el
diseño y adaptar según criterios de las normas Retilap, nuevas tecnologías
y especificaciones del cliente, igualmente en conjunto con el personal de
producción, diseña y dibuja los planos en el software, en sus respectivas
medidas, con el fin de analizar si se puede o no ejecutar, teniendo en
cuenta la capacidad de las maquinas, entre otros.
El asesor comercial, es el encargado de exponer los diseños de los
productos de línea a los clientes, igualmente trazan los dibujos con los
requerimientos de los usuarios, para posteriormente validarlos con la
aprobación del Director de Proyectos y el coordinador de Producción.
5. CONTENIDO
Para MUNDO LUZ ILUMINACIÓN S.A.S, los diseños se manejan bajo tres frentes
de acción, de los cuales podemos encontrar, productos de línea, productos
especiales (según necesidades del cliente), los diseños basados en las limitantes
del mercado y del proceso de producción; dependiendo de cada línea, el proyecto
o los productos se adaptan según criterios de las normas, clientes, entre otros y se
manejan de forma diferente.
PROCESO: CÓDIGO:
GESTION DE PRODUCCION GPR-PR-01
TIPO DE DOCUMENTO: VERSIÓN:
PROCEDIMIENTO 001
NOMBRE: DISEÑO Y DESARROLLO
FECHA DE APROBACIÓN: 01/01/2013
PÁGINA:
2 DE 5
Los productos en línea, son la agrupación de productos manejados en la
empresa con anterioridad y se encuentran en el portafolio de productos de Mundo
Luz Iluminación (importadores, balastos, lámparas, bandejas porta cables,
iluminarias y rejillas); teniendo en cuenta ello, los Asesores Comerciales se
encargan de dar a conocer los productos e igualmente generar una orden de
pedido en el formato correspondiente (GPR-FT-02), según el encargo del cliente.
Cuando el cliente o usuario determina cambiar el diseño de línea, pero trabajar
sobre este, se manejan unas variables tales como el tamaño del balasto, las
exigencias de ley (acondiciona los productos a las exigencias de la Norma
RETILAP) y las Nuevas tecnologías (cuando se revisa el diseño y adaptan a
nuevas tecnologías LED, entre otros). En este caso, y luego de haber adaptado el
diseño, se inicia con el proceso a cargo del jefe de Producción, el Director de
Proyectos y personal de Producción.
El jefe de Producción con 1 o 2 personas más del departamento, proceden a
analizar el diseño con las reformas, se raya o se hace un despiece del producto y
se crea un plano inicial, ayudándose con el Software Auto CAD, posteriormente se
fabrica una muestra en partes (chasis), se ensamblan con el fin de revisar el ajuste
del producto; por su parte el Director de Proyectos efectúa un análisis de Costos,
para finalmente recibir aprobación del Gerente General, en introducir el diseño
como producto de línea y poder ordenar la producción.
El diseño basado en los productos especiales, según las necesidades del cliente,
consisten en los productos reformados, entregados y encargados por el cliente,
para su respectiva producción, en este caso los Asesores Comerciales, se
encargan de diligenciar y trazar el dibujo o diseño adaptado a las características
pedidas por el cliente en el formato de Pedido Diseño Cliente (GPR-FT-05); luego
PROCESO: CÓDIGO:
GESTION DE PRODUCCION GPR-PR-01
TIPO DE DOCUMENTO: VERSIÓN:
PROCEDIMIENTO 001
NOMBRE: DISEÑO Y DESARROLLO
FECHA DE APROBACIÓN:
01/01/2013
PÁGINA: 3 DE 5
de la aprobación inicial del cliente, se continua efectuando un análisis del plano o
trazos, a cargo del Coordinador de Producción quien verifica que el diseño se
adapte a las capacidades de la producción; igualmente el Director de Proyectos es
quien se encarga de realizar el análisis de costos para fijar el Precio y validar el
diseño para que finalmente se haga la Orden de Producción y entrega al cliente
final.
El diseño basado en las limitantes del mercado y del proceso de Producción,
consiste como su nombre lo indica, en los diseños que se manejan, con ciertas
restricciones basadas en lo que se posee a nivel productivo y lo que restringe el
mercado. En este caso, los clientes hacen pedidos que sobrepasan las
capacidades de lo que se hay, por ejemplo en producir luminarias a mas de 2,5 m
de largo, sin embargo el mercado ofrece para tubos fluorescentes máx. 2,44m; en
cuanto al proceso de la organización se examina las limitantes en pintura (en caso
tal, que el cliente desee una luminaria de diversos colores) y metalmecánica
(capacidad de las maquinas de producción, medidas, entre otros). Mundo Luz
Iluminación con el objeto de satisfacer al cliente, ofrece otras opciones de las que
poseen, que se puedan realizar dependiendo del punto de vista y gustos del
cliente, en caso tal de llegarse a un acuerdo, se revisa el diseño por gerencia
general quien establece el cambio en el diseño, revisa los costos y ordena la
producción de los mismos. Finalmente se inicia la orden por el coordinador de
Producción.
PROCESO: CÓDIGO:
GESTION DE PRODUCCION GPR-PR-01
TIPO DE DOCUMENTO: VERSIÓN:
PROCEDIMIENTO 001
NOMBRE: DISEÑO Y DESARROLLO
FECHA DE APROBACIÓN:
01/01/2013
PÁGINA:
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6. DOCUMENTOS APLICABLES
CODIGO: DESCRIPCIÓN:
(GPR-FT-02) FORMATO PEDIDOS
(GPR-FT-05) FORMATO PEDIDO DISEÑO CLIENTE
ELABORÓ:
REVISÓ:
APROBÓ:
PROCESO: CÓDIGO:
GESTION DE PRODUCCION GPR-PR-01
TIPO DE DOCUMENTO: VERSIÓN:
PROCEDIMIENTO 001
NOMBRE: DISEÑO Y DESARROLLO
FECHA DE APROBACIÓN: 01/01/2013
PÁGINA:
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PROCEDIMIENTO DE COMPRAS
1. ALCANCE: Aplica a la compra de las materias primas, insumos y mercancías que influyen en la calidad del producto fabricado por MUNDO LUZ ILUMINACION S.A.S. 2. OBJETIVOS: Establecer un procedimiento que permita controlar que la mercancía comprada cumple los requisitos legales del mercado y de los clientes, con seguimiento sobre el proveedor y el producto de forma que asegure la obtención de los resultados esperados.
3. RESPONSABLE: Es responsabilidad del coordinador de Compras y del Gerente de la empresa, cumplir y hacer respetar a toda la organización el procedimiento establecido.
4. DEFINICIONES
Insumo: Bien o servicio.
Requisición: Documento en el cual son relacionados los materiales requeridos para la ejecución correcta y oportuna del proyecto.
Cotización: Documento en el cual son relacionados por el proveedor los posibles materiales a comprar con todas las condiciones comerciales de precio y logística de entrega.
Orden de compra: Documento por medio del cual son ordenados al proveedor los materiales requeridos.
Contrato: Acuerdo firmado entre por lo menos dos partes.
Especificaciones técnicas: Aquellos datos que nos indican todas las Características que deben cumplir los materiales a comprar.
5. CONTENIDO
SOLICITUD Y ORDEN DE COMPRA: El proceso de compras parte de la necesidad presentada en el almacén o por el proceso productivo, la cual se realiza mediante el registro de Solicitud de materiales a Compras. Es de anotar que se tiene un stock de inventarios mínimos de materia prima, insumos y material para comercializar. El coordinador de producción se encarga de velar
PROCESO: CÓDIGO:
GESTION DE COMPRAS GCP-PR-01
TIPO DE DOCUMENTO: VERSIÓN:
PROCEDIMIENTO 001
NOMBRE: PROCEDIMIENTO DE COMPRAS
FECHA DE APROBACIÓN: 26/02/2013
PÁGINA:
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que estos no se agoten, y cuando esto ocurra, hacer el pedido y el departamento comercial en caso de que sean productos para comercializar.
La orden de compra es elaborada por el Coordinador de Compras y aprobada por el Gerente General, antes de la elaboración del pedido, este ya esta previamente autorizado por el gerente general. En la Orden de Compra (GCO-FT-02) se llevan todos los requisitos contenidos en la Solicitud de materiales a Compras (GCP-FT-01), para asegurar que la necesidad del usuario, sea adecuadamente transmitida al proveedor.
RECEPCION DE SOLICITUD DE COMPRA: El coordinador de Compras recibe una orden interna de solicitud de materiales (GCP-FT-01) del jefe de producción, gerencia y departamento comercial donde se especifica fecha, descripción del producto, cliente, cantidad, posible proveedor, precios y tiempo de entrega.
El tiempo de entrega del material solicitado a compras va ligado de acuerdo al tiempo de entrega ofrecido por el departamento comercial o gerencia al cliente final. REVISION DE PRECIOS: el coordinador de compras realiza la debida revisión de los precios y en los casos en que aplica se solicita cotizaciones con otros proveedores, la cual dependiendo del pedido se hace verbal o escrita evaluando precio, tiempo de entrega y calidad de los materiales; se debe tomar en cuenta que hay clientes que solo aceptan una marca preferida por ellos, por lo que antes de tomar la decisión de cambiar de proveedor debe consultarlo con el funcionario que pasó la solicitud o con el cliente directamente. SELECCIÓN DE PROVEEDOR Y ENVIO DE ORDEN DE COMPRA: Según las
cotizaciones se selecciona el Proveedor y se realiza la orden de compra (GCO-
FT-02) debidamente aprobadas por el gerente general y financiero y por el
director comercial para productos de comercialización.
Cuando la orden de compra está completamente diligenciada es enviada al
proveedor por fax o por e-mail, confirmándose su adecuada recepción, ya sea
PROCESO: CÓDIGO:
GESTION DE COMPRAS GCP-PR-01
TIPO DE DOCUMENTO: VERSIÓN:
PROCEDIMIENTO 001
NOMBRE: PROCEDIMIENTO DE COMPRAS
FECHA DE APROBACIÓN: 26/02/2013
PÁGINA:
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por Internet, teléfono fijo o celular. De acuerdo al tipo de negociación, la
gerencia autoriza el pago al proveedor y se entrega a contabilidad la orden
para hacer los respectivos descuentos y/o ajustes y luego se procede a realizar
el pago y confirmarlo.
ENTREGA DE PEDIDOS: Cuando se trata de productos comercializados y las condiciones lo permiten, se solicita al proveedor que entregue directamente la mercancía al cliente, se le envía por fax o por e-mail la orden de compra con los datos completos, los cuales contienen dirección de entrega, ciudad, contacto y teléfono o celular; se le solicita al proveedor numero de guía y datos necesarios para hacerle seguimiento de la entrega.
La entrega es corroborada por el área de compras con la respectiva guía o documento de carga que suministra la transportadora, la cual respalda el recibido de la mercancía en conformidad por cuenta del cliente; se recibe el pedido enviado por el proveedor y con la remisión se verifican las cantidades y producto recibido, así mismo se ingresan al sistema las cantidades recibidas y se le entrega al Director comercial y/o gerente general la factura y/o remisión y se le informa si hay inconsistencias en el pedido. A su vez, se revisan los precios y la concordancia entre lo solicitado en la orden de compra y la remisión/ Factura de compra; cuando la mercancía es entregada con remisión se debe solicitar la factura correspondiente al proveedor, luego, se realiza el proceso contable necesario y se ingresan las facturas al sistema para posteriormente realizar el debido archivo de la documentación.
PROCESO: CÓDIGO:
GESTION DE COMPRAS GCP-PR-01
TIPO DE DOCUMENTO: VERSIÓN:
PROCEDIMIENTO 001
NOMBRE: PROCEDIMIENTO DE COMPRAS
FECHA DE APROBACIÓN: 26/02/2013
PÁGINA:
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6. DOCUMENTOS APLICABLES
ELABORÓ:
REVISÓ:
APROBÓ:
PROCESO: CÓDIGO:
GESTION DE COMPRAS GCP-PR-01
TIPO DE DOCUMENTO: VERSIÓN:
PROCEDIMIENTO 001
NOMBRE: PROCEDIMIENTO DE COMPRAS
FECHA DE APROBACIÓN: 26/02/2013
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CODIGO: DESCRIPCIÓN:
(GCP-FT-01)
(GCO-FT-02)
Solicitud de materiales a compras
Orden de compra
PROCEDIMIENTO DE ALMACENAMIENTO
1. PROPOSITO
Establecer los parámetros generales para la administración del almacenamiento
de los insumos y las materias prima que ingresan para ser parte del proceso
productivo de MUNDO LUZ ILUMINACION S.A.S
2. CAMPO APLICACIÓN
Aplica para todos los insumos y materia prima que llegan y son utilizados en el
proceso productivo de MUNDO LUZ ILUMINACION S.A.S.
3. RESPONSABLE
Son responsables el coordinador de producción, el operario de ensamble y el de
corte quienes son los encargados de la manipulación de insumos y materias
primas.
4. DESARROLLO
4.1 Ingreso de la mercancía
Al momento de ingreso de la mercancía a la empresa, se solicita al transportador
la remisión o factura y se procede a verificar el estado, las cantidades, embalaje y
calidad con las que llega el producto a las instalaciones y se consigna en el
formato de ingreso de la mercancía si llegaron las cantidades solicitadas, si se
requieren devoluciones, si hay faltantes o por cuestiones de embalaje se debe
devolver la mercancía que acaba de llegar; esta revisión es realizada por el
coordinador operativo y/o por el operario de ensamble.
La empresa cuenta con bodegas 1 y 2 de almacenamiento de acuerdo a las
cuales:
PROCESO: CÓDIGO:
GESTION DE ALMACENAMIENTO GAL-PR-01
TIPO DE DOCUMENTO: VERSIÓN:
PROCEDIMIENTO 001
NOMBRE: ALMACENAMIENTO
FECHA DE APROBACIÓN: 26/02/2013
PÁGINA:
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Bodega 1: se realiza el almacenamiento de todos los materiales e insumos
eléctricos. Este almacenamiento se realiza en estanterías y en las cajas en q
ingresa a la empresa, se separa por ítems.
Bodega 2: se realiza el almacenamiento de bombilleria y tubos
fluorescentes para lámparas. Este almacenamiento se realiza en estanterías y en
las cajas en que ingresa a la empresa, se separa por ítems.
En cuanto a la lámina que ingresa se deposita en una estantería para lámina
próxima a la sección de corte y dividida por los diferentes calibres; quien realiza el
recibido de este material es el operario de corte y se consigna la información en el
formato control de lámina que ingresa a almacén.
4.2 solicitud de materia prima e insumos por parte de producción
De acuerdo al pedido realizado por el área comercial el coordinador de
producción revisa en el inventario la existencia de los insumos y materia prima en
stock, de no haber existencias o haber faltantes, se realiza una solicitud al
coordinador de compras con el fin de conseguir los insumos necesarios para
iniciar la producción; el operario de ensamble retira los insumos y materia prima
de las bodegas para realizar el ensamble final de las luminarias y lo q no se usa se
devuelve nuevamente al almacén, terminado este proceso, se consigna la
información del total de insumos utilizados en el ensamble final en el respectivo
formato.
Según los requerimientos de las maquinas y la producción, los operarios solicitan
al coordinador de producción los insumos para la elaboración de producto y
operación de las maquinas, así mismo, el coordinador consigna la información en
un formato de gastos de insumos de producción y de no haber en stock se realiza
la solicitud a compras cuando sea necesario
Anexo a esto, se consigna información en el inventario de almacén para llevar el
control respectivo de los insumos y materias primas en stock.
PROCESO: CÓDIGO:
GESTION DE ALMACENAMIENTO GAL-PR-01
TIPO DE DOCUMENTO: VERSIÓN:
PROCEDIMIENTO 001
NOMBRE: ALMACENAMIENTO
FECHA DE APROBACIÓN: 26/02/2013
PÁGINA: 2 DE 3
5. CRITERIOS DE ACEPTACION
Para realizar la aceptación de los insumos y materiales que entran a las bodegas
de MUNDO LUZ ILUMINACION S.A.S, la empresa tiene ciertos criterios que
deben ser cumplidos al ingreso de la mercancía a la empresa. Estos son:
PARA LÁMINA:
No debe tener ondas
El rango de oscilación debe ser de 1mm por encima o por debajo de la
medida requerida
No debe estar oxidada ni golpeada
PARA BALASTOS:
Deben llegar en las cantidades exactas requeridas
Los tubos y cajas no deben presentar abolladuras ni enmendaduras
Los tubos no deben llegar lesionados ni quebrados
Para el resto de los insumos no hay indicaciones de recibido, solo que deben
llegar en las cantidades requeridas.
6 REFERENCIAS Y REGISTROS
Remisión o factura
Formato de ingreso de mercancías
Solicitud de materiales a compras
Formato de ingreso de lamina
PROCESO: CÓDIGO:
GESTION DE ALMACENAMIENTO GAL-PR-01
TIPO DE DOCUMENTO: VERSIÓN:
PROCEDIMIENTO 001
NOMBRE: ALMACENAMIENTO
FECHA DE APROBACIÓN: 26/02/2013
PÁGINA: 3 DE 3
ELABORADO REVISADO APROBADO
PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE PROVEEDORES
1. OBJETIVO
Establecer las directrices o parámetros de selección y evaluación de
proveedores, con el fin de garantizar que los materiales que son utilizados
en la empresa y que afectan la calidad del producto cumplen con los
requisitos exigidos por el SGC implementado en MUNDO LUZ
ILUMINACION S.A.S. y para llevar un adecuado control de los mismos.
2. ALCANCE
Este procedimiento aplica a todos los proveedores que suministran materiales, equipos, insumos y servicios que afectan la calidad del servicio prestado en Mundo Luz Iluminación S.A.S.
3. RESPONSABLE Es responsabilidad del coordinador de compras, coordinador de producción, director comercial, coordinador de almacenamiento mantener actualizado este procedimiento.
4. CONTENIDO 4.1 SELECCIÓN
En la selección inicial de un proveedor se tiene en cuenta:
A los proveedores de materiales se le solicitan los siguientes documentos requeridos por compras: Certificado de Cámara de Comercio, Rut, Certificaciones cuando el producto que vamos a suministrar por norma exige RETIE, RETILAP O CIDET, teniendo en cuenta que todos los productos no necesitan certificación.
Para la selección de los proveedores de servicios profesionales y técnicos se consideran los siguientes aspectos: Cumplimiento, disponibilidad experiencia
Para los proveedores de insumos se seleccionan de acuerdo a precio, condiciones comerciales, calidad y tiempos de entrega .
PROCESO: CÓDIGO:
GESTION DE COMPRAS GCP-PR-02
TIPO DE DOCUMENTO: VERSIÓN:
PROCEDIMIENTO 001
NOMBRE: EVALUACION DE PROVEEDORES
FECHA DE APROBACIÓN: 26/02/2013
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Los proveedores nuevos se evalúan a los tres (3) meses de haber iniciado relaciones comerciales de acuerdo a los parámetros ya establecidos.
4.2 EVALUACIÓN
La evaluación de proveedores de la empresa es realizada por el coordinador de compras y se hace según lo definido en este procedimiento:
Los proveedores se revalúan de acuerdo a la calificación obtenida así:
Calificación >= 4. Se considera un proveedor confiable y se debe revaluar cada 6 meses. Para los proveedores de materiales se revalúan cada año.
Calificación 2.5 - 4. Se considera un proveedor condicional y se debe Revaluar cada 3 meses.
Calificación < 2.5. Se considera un proveedor no confiable, no se debe utilizar a menos que sea el único en el mercado o exigido por el cliente por la marca y se debe revaluar cada 3 meses.
Cuando se agrega un nuevo criterio de selección para la evaluación del proveedor se deben replantear los porcentajes de incidencia de cada criterio. Los resultados obtenidos en cada una de las evaluaciones son comunicados a los proveedores a través de una carta o vía correo electrónico donde se les informa su desempeño general.
PROCESO: CÓDIGO:
GESTION DE COMPRAS GCP-PR-02
TIPO DE DOCUMENTO: VERSIÓN:
PROCEDIMIENTO 001
NOMBRE: EVALUACION DE PROVEEDORES
FECHA DE APROBACIÓN: 26/02/2013
PÁGINA:
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El Director de compras es el responsable de la selección de los proveedores de materiales de acuerdo a los criterios establecidos por la Dirección de la empresa y las condiciones técnicas. Por medio de la evaluación de proveedores se asegura el control de los seleccionados y determina las medidas a tomar según lo indican los criterios establecidos en la parte inicial del presente documento.
PROCESO: CÓDIGO:
GESTION DE COMPRAS GCP-PR-02
TIPO DE DOCUMENTO: VERSIÓN:
PROCEDIMIENTO 001
NOMBRE: EVALUACION DE PROVEEDORES
FECHA DE APROBACIÓN: 26/02/2013
PÁGINA:
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CRITERIO DE SELECCIÓN
CALIFICACION CRITERIO DE CALIFICACION
a) Calidad del producto
5 productos con certificado CIDET, RETIE O RETILAP
3 producto excelente sin certificado
1 productos no conforme
b) Condiciones comerciales
5 plazo de pago 60 dias o mas
3 plazo de pago 30 dias
1 pago de contado
c) Tiempos de entrega
5 de dos a tres dias de la fecha del pedido
3 de tres a seis dias de la fecha del pedido
1 de seis dias en delante de la fecha del pedido
d) Pedido completo
5 siempre llegue el 100% del material pedido
3 algunas veces llega completo el material pedido
1 nunca llega completo el material pedido
e) Disponibilidad del producto
5 siempre tiene stock disponible
3 algunas veces hay stock disponible
1 casi nunca tiene stock de producto
f) Entrega de: Facturación a
tiempo, catálogos, listas de precios
5 entregan a tiempo facturas o material de apoyo cuando aplica
3 algunas veces entregan a tiempo facturas y material de apoyo cuando aplican
1 la entrega de la factura se demora mas de 10 dias
g) Fletes (transporte)
5 el proveedor cubre el 100% del flete
3 el proveedor cubre parte del flete (negociación)
1 el proveedor no cubre el flete
Una vez realizada la evaluación se le envía una carta al proveedor notificándole los resultados obtenidos en la evaluación.
PROCESO: CÓDIGO:
GESTION DE COMPRAS GCP-PR-02
TIPO DE DOCUMENTO: VERSIÓN:
PROCEDIMIENTO 001
NOMBRE: EVALUACION DE PROVEEDORES
FECHA DE APROBACIÓN: 26/02/2013
PÁGINA:
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ELABORADO REVISADO APROBADO
PROCEDIMIENTO DE ACCIONES CORRECTIVAS
1. OBJETIVO
Determinar los lineamientos para identificar, definir, controlar, desarrollar,
implantar, analizar y dar seguimiento a las acciones correctivas, que eliminen las
causas de No conformidades en el Sistema de Gestión de Calidad.
2. ALCANCE
Aplica a todos los procedimientos del sistema de gestión de la calidad de Mundo
Luz Iluminación S.A.S. Inicia con el reporte de la No Conformidad y termina con el
registro y reporte de la acción implementada.
3. RESPONSABLE
Es responsabilidad del coordinador de calidad, de todos los coordinadores y
directivos de los procesos implementar y hacer cumplir este procedimiento.
4. PROCEDIMIENTO
Las acciones correctivas se establecen registrando la información en el formato
TRATAMIENTO DE NO CONFORMIDADES Y ACCIONES CORRECTIVAS (GTH-
FT-08), donde va la fecha en la cual se realiza el análisis, la referencia donde se
indica la auditoria en curso, si aplica, y el proceso para el cual se establece la
acción correctiva.
Las fuentes de información para la toma de Acciones Correctivas pueden provenir
de:
Inspección o autocontrol: no se está cumpliendo el criterio de aceptación
definido en los documentos internos o en la Norma ISO 9001
Incumplimiento de un indicador de gestión.
PROCESO: CÓDIGO:
GESTION T. HUMANO Y CALIDAD GTH-PR-02
TIPO DE DOCUMENTO: VERSIÓN:
PROCEDIMIENTO 001
NOMBRE: ACCIONES CORRECTIVAS
FECHA DE APROBACIÓN:
26/02/2013
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Queja o reclamo presentado por el cliente.
Detectado en auditoria de calidad.
Se identifica la no conformidad y se registra de forma clara y concisa para evitar
confusiones en el momento de su interpretación, definiendo siempre el requisito
que se está incumpliendo.
DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD:
Luego se identifica si la no conformidad requiere además de la corrección o
solución una acción correctiva.
Cuando una no conformidad es susceptible de volverse a presentar bien sea en el
mismo proceso o en otro del sistema de calidad, se genera una acción correctiva.
A continuación se definen las soluciones propuestas para la no conformidad,
definiéndolas de manera clara y sencilla. Se debe indicar el responsable de su
ejecución y la fecha en que debe realizarse.
CORRECIÓN (SOLUCIÓN A LA NO CONFORMIDAD)
RESPONSABLE FECHA PREVISTA
Se establece el tipo de tratamiento a seguir; si requiere corrección o si
adicionalmente requiere una acción correctiva. La corrección nos permite
solucionar el problema, mientras que la acción correctiva evita que la no
conformidad vuelva a suceder, solucionando las causas del problema.
PROCESO: CÓDIGO:
GESTION T. HUMANO Y CALIDAD GTH-PR-02
TIPO DE DOCUMENTO: VERSIÓN:
PROCEDIMIENTO 001
NOMBRE: ACCIONES CORRECTIVAS
FECHA DE APROBACIÓN:
26/02/2013
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A continuación se analiza e identifica las causas de la no conformidad para lo cual
Mundo Luz Iluminación emplea el método de los tres Por Qué? que consiste en
preguntarse consecutivamente tres veces el porqué de la ocurrencia del hecho en
análisis. Las respuestas al segundo o tercer porqué es la causa más probable de
la no conformidad.
ANALISIS DE CAUSAS DE LA NO CONFORMIDAD
CAUSAS ACCION CORRECTIVA
RESPONSABLE FECHA DE VERIFICACIÓN
Se formula las acciones para corregir, prevenir la no-conformidad o para
implementar una acción de mejora en el proceso, designando un responsable y
fecha de verificación.
Las acciones correctivas deben corresponder a las causas identificadas, la
redacción de la corrección y de la acción correctiva debe incluir el método para
asegurar su aplicación.
El responsable del seguimiento será el líder del proceso, exceptuando las
provenientes de las Auditorias que serán analizados por el auditor líder y/o el
coordinador de calidad en el caso de las auditorías internas y el representante por
la dirección para el caso las auditorías externas.
Las acciones correctivas se deben dar a conocer al personal de la organización
involucrado directamente en el proceso analizado, permitiendo que los
responsables puedan ejecutar las tareas propuestas.
PROCESO: CÓDIGO:
GESTION T. HUMANO Y CALIDAD GTH-PR-02
TIPO DE DOCUMENTO: VERSIÓN:
PROCEDIMIENTO 001
NOMBRE: ACCIONES CORRECTIVAS
FECHA DE APROBACIÓN:
26/02/2013
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Cuando haya pasado la última fecha prevista para la ejecución de las acciones
correctivas se realiza el seguimiento, registrando las actividades implementadas y
el impacto de las mismas.
SEGUIMIENTO
ACTIVIDADES IMPLEMENTADAS REGISTRO IMPACTO
1. Si solo es una corrección se verifica si el problema se solucionó.
2. Si se definió acción correctiva se verifica si el problema se volvió a presentar.
VERIFICACIÓN FINAL DE LA SOLUCIÓN
CORRECION Fecha:___________________ Se soluciono el Problema? SI__NO __ Firma___________________________
ACCION CORRECTIVA Fecha: _______________ el problema se volvió a presentar? SI__NO __ firma: __________________
Si las actividades propuestas se realizaron y la no-conformidad se solucionó, las
causas identificadas fueron correctas. Si el problema se volvió a presentar y las
actividades propuestas fueron ejecutadas, las causas probables no fueron las
correctas, por lo tanto se debe analizar nuevamente e identificar otras probables
causas realizando nuevamente todo el procedimiento.
Se registra si la acción correctiva se puede cerrar.
ACCION CORRECTIVA CERRADA? SI _____ NO _____
Finalmente el responsable del cierre registra sus datos completos y reporta al
coordinador de calidad el cierre de la No Conformidad.
PROCESO: CÓDIGO:
GESTION T. HUMANO Y CALIDAD GTH-PR-02
TIPO DE DOCUMENTO: VERSIÓN:
PROCEDIMIENTO 001
NOMBRE: ACCIONES CORRECTIVAS
FECHA DE APROBACIÓN:
26/02/2013
PÁGINA:
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5. DOCUMENTOS APLICABLES
CODIGO: DESCRIPCIÓN:
(GTH-FT-08) Formato Tratamiento de No
Conformidades y Acciones Correctivas
PROCESO: CÓDIGO:
GESTION T. HUMANO Y CALIDAD GTH-PR-02
TIPO DE DOCUMENTO: VERSIÓN:
PROCEDIMIENTO 001
NOMBRE: ACCIONES CORRECTIVAS
FECHA DE APROBACIÓN:
26/02/2013
PÁGINA:
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ELABORADO REVISADO APROBADO
PROCEDIMIENTO DE ACCIONES PREVENTIVAS
1. OBJETIVO
Establecer un método para detectar, analizar y eliminar las posibles
causas de no conformidades potenciales con el fin de evitar su ocurrencia.
2. ALCANCE
Aplica a todos los procesos del Sistema de Gestión de Calidad de Mundo
Luz Iluminación para el tratamiento de las acciones Preventivas, iniciando
así las mejoras en los procedimientos de cualquier no conformidad
registrada.
3. DEFINICIONES
- Acción de Mejora: Acción encaminada a mejorar un indicador de
desempeño, indicador de calidad o un objetivo de calidad que ya se
encontraba en los niveles deseados. Normalmente se ponen en marcha
acciones de mejora para atender las observaciones del sistema.
- Acción Preventiva: Acción para eliminar la causa de una no
conformidad potencial detectada o de otra situación potencialmente
indeseable.
- Corrección: Acción para eliminar una no conformidad detectada.
- Acción Correctiva: Acción para eliminar la causa de una no
conformidad detectada o de otra situación indeseable.
- No conformidad real: Es un incumplimiento mayor o menor que ya
ocurrió o que puede ya haber ocurrido y que afecta total o parcialmente a
un punto de la norma.
PROCESO: CÓDIGO:
GESTION DE CALIDAD GTH-PR-03
TIPO DE DOCUMENTO: VERSIÓN:
PROCEDIMIENTO 001
NOMBRE: ACCIONES PREVENTIVAS
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- No conformidad potencial: Es un incumplimiento menor que no ha
ocurrido aún pero para el que si no se hace algo al respecto, terminará
ocurriendo convirtiéndose en un incumplimiento real.
- No Conformidad: Se entiende como no conformidad al incumplimiento
de un requisito; De las leyes o reglamentos aplicables, De la norma
aplicable, Del cliente, Del propio sistema de calidad de la organización.
- Observación: Se entiende como observación a un aspecto de un
requisito que podría mejorarse y que no se requiere que se haga de
manera inmediata.
- Hallazgo: Un Hallazgo es el resultado de evaluar una evidencia contra
un criterio.
-Criterio: Procedimientos con los que el auditor compara la información
recopilada en la auditoria.
4. RESPONSABLE
Es responsabilidad del coordinador de calidad informar al gerente y al
personal sobre las acciones preventivas emprendidas y sobre los
resultados del seguimiento realizado a las mismas. Igualmente es
responsabilidad de todos los coordinadores y/o encargados de los
procesos implementar y hacer cumplir este procedimiento.
5. CONTENIDO
La identificación de No Conformidades Potenciales pueden tener su
origen en:
_ No conformidades potenciales detectadas en auditorías internas
_ No conformidades potenciales detectadas en auditorías externas
PROCESO: CÓDIGO:
GESTION DE CALIDAD GTH-PR-03
TIPO DE DOCUMENTO: VERSIÓN:
PROCEDIMIENTO 001
NOMBRE: ACCIONES PREVENTIVAS
FECHA DE APROBACIÓN: 26/02/2013
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_ Detectadas por las sugerencias, quejas y reclamos de los clientes
_ Por inspecciones internas
_ Resultado de las mediciones de los procesos
_ Encuestas de satisfacción de clientes
Una vez detectadas se diligencia el formato (GTH-FT-07) ACCIONES
PREVENTIVAS donde va la fecha y el proceso al cual se le establece la
Acción Preventiva.
Luego se describe la No conformidad Potencial de manera clara y sencilla
para que sea entendida y no genere confusiones
DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD POTENCIAL
A continuación se definen las probables causas que propicien la
ocurrencia de la no conformidad potencial. Para definir las causas de las
no conformidades se aplica el método de los tres Por Qué? el cual
consiste en preguntar consecutivamente tres veces porqué la ocurrencia
de la no conformidad sin buscar culpables, la causa más probable puede
ser la respuesta a la segunda o la tercera pregunta.
PROCESO: CÓDIGO:
GESTION DE CALIDAD GTH-PR-03
TIPO DE DOCUMENTO: VERSIÓN:
PROCEDIMIENTO 001
NOMBRE: ACCIONES PREVENTIVAS
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CAUSA (S) PROBABLE (S) DE LA NO CONFORMIDAD POTENCIAL
Posteriormente se describen las acciones propuestas para solucionar las
causas de la no conformidad o acciones preventivas, se debe asignar un
responsable y establecer la fecha para la verificación.
ACCIONES PROPUESTAS PARA SOLUCIONAR LAS CAUSAS (ACCIÓN PREVENTIVA)
ACCIÓN / ACTIVIDAD RESPONSABLE FECHA
PREVISTA
Las acciones preventivas se deben dar a conocer al personal involucrado
en el proceso analizado, permitiendo que los responsables puedan
ejecutar las tareas propuestas. Junto con la definición de las acciones
preventivas y su responsable, se debe definir el responsable de hacer el
seguimiento.
Cuando haya pasado la última fecha prevista para la ejecución de las
acciones preventivas se realiza el seguimiento registrando las actividades
implementadas y el impacto de las mismas.
PROCESO: CÓDIGO:
GESTION DE CALIDAD GTH-PR-03
TIPO DE DOCUMENTO: VERSIÓN:
PROCEDIMIENTO 001
NOMBRE: ACCIONES PREVENTIVAS
FECHA DE APROBACIÓN: 26/02/2013
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Se realizan dos seguimientos:
1. Se verifica si las actividades se realizaron o no.
2. Se presentó o no la no-conformidad detectada.
VERIFICACIÓN
Fecha:___________________
Se Realizaron las Actividades?
SI__NO __
Firma___________________________
Fecha: _______________
Se presento la No Conformidad?
SI__NO __
firma:
____________________________
Si las actividades propuestas se realizaron y la no-conformidad no se
presentó, las causas identificadas fueron correctas. Si la no conformidad
se presentó y las actividades propuestas fueron ejecutadas, las causas
probables no fueron las correctas, por lo tanto se debe generar una no
conformidad y darle tratamiento según el procedimiento de No
conformidades (GTH-PR-05) y Acciones Correctivas (GTH-PR-02).
PROCESO: CÓDIGO:
GESTION DE CALIDAD GTH-PR-03
TIPO DE DOCUMENTO: VERSIÓN:
PROCEDIMIENTO 001
NOMBRE: ACCIONES PREVENTIVAS
FECHA DE APROBACIÓN: 26/02/2013
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SEGUIMIENTO
ACTIVIDADES IMPLEMENTADAS REGISTRO IMPACTO
Los responsables del seguimiento de las acciones preventivas en la
organización son los responsables de los procesos a través de
autocontrol con una frecuencia de una vez por mes.
Se registra si la no conformidad potencial se puede cerrar así como la
acción preventiva.
NO CONFORMIDAD POTENCIAL
CERRADA? SI __ NO __
ACCION PREVENTIVA CERRADA?
SI __NO __
El responsable del cierre registra sus datos completos y reporta al
coordinador de calidad el cierre de la No Conformidad Potencial.
6. DOCUMENTOS APLICABLES
CODIGO: DESCRIPCIÓN:
(GTH-PR-05)(GTH-PR-02) Procedimiento Tratamiento de
No Conformidades y Acciones
Correctivas
(GTH-FT-07) Formato Acciones Preventivas
PROCESO: CÓDIGO:
GESTION DE CALIDAD GTH-PR-03
TIPO DE DOCUMENTO: VERSIÓN:
PROCEDIMIENTO 001
NOMBRE: ACCIONES PREVENTIVAS
FECHA DE APROBACIÓN: 26/02/2013
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ELABORADO REVISADO APROBADO
PROCEDIMIENTO DE AUDITORIA INTERNA
1. OBJETIVO
Establecer las directrices, controles y mecanismos necesarios para la planificación y
ejecución de auditorías de calidad y asegurar que el Sistema de Gestión de Calidad en la
Empresa MUNDO LUZ ILUMINACIÓN S.A.S. cumple con los requisitos de la norma ISO
9001:2008, verificando el resultado de la organización en cuanto a eficacia y
mejoramiento del Sistema de Gestión de la Calidad.
2. ALCANCE
Este procedimiento es aplicable al Sistema de Gestión de Calidad de los procesos
mediante la realización de auditorías internas.
3. RESPONSABLES
Es responsabilidad del coordinador de calidad de representantes de la dirección y de los
coordinadores y/o directivos de las diferentes áreas hacer cumplir este procedimiento y
mantenerlo actualizado.
4. CONTENIDO
4.1 PLANIFICACIÓN DE LAS AUDITORÍAS
- El coordinador de calidad, bajo la colaboración y revisión del Gerente General o
Coordinador (a) de Talento Humano es el responsable de la Programación del Plan de
las auditorías internas de calidad, donde incluye:
• Los procesos a auditar
• La fecha prevista de ejecución
• Los criterios y alcance
• Equipo Auditor y auditor Principal
- Para el Plan de las auditorias se deben considerar los siguientes aspectos:
La importancia de los procesos sobre las actividades auditadas y los resultados de
auditorías previas.
PROCESO: CÓDIGO:
GESTION T. HUMANO Y CALIDAD GTH-PR-04
TIPO DE DOCUMENTO: VERSIÓN:
PROCEDIMIENTO 001
NOMBRE: AUDITORIA INTERNA
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El Plan de auditoría puede variar en el transcurso del año debido a los factores
anteriormente expuestos.
- El plan de la auditoria forma parte del proceso de planificación incluye así mismo:
numero de auditorías a realizar al año y mes de realización por proceso; este plan es
elaborado por el coordinador de calidad, debe ser registrado en el formato de Plan de
Auditorías (GTH-FT-10) e igualmente debe socializarse con los responsables de los
procesos para su oportuna preparación y disposición del personal.
- En la empresa se ha realizado la formación de auditores internos, quienes deben cumplir
con formación y observación sobre el tema antes de las auditorias.
- Los Auditores internos pueden ser bachilleres, técnicos, tecnológicos o profesionales,
deben tener formación en Fundamentos básicos de la norma ISO 9001:2008 y curso de
formación como Auditor interno. En relación a la experiencia: haber participado como
observador mínimo en una auditoría interna de calidad.
Contar con habilidades como: Planificación y organización del trabajo, puntualidad y buen
manejo del tiempo, recopilar información a través de entrevistas, escuchando, observando
y revisando documentos y registros. Capacidad para concluir con base a la información
recolectada, habilidad para preparar informes, habilidad de comunicación, mantener
confidencialidad de la información de la empresa.
- Cuando se requiere contratar auditores externos se debe considerar:
• Profesional en ingeniería, administración, Especialista en sistemas de calidad
• Formación certificada en Auditoría Interna de Calidad
• Experiencia certificada como auditor interno de calidad
• Habilidades de planificación y técnicas de auditorías, realizar la auditoría oportunamente,
recolectar información mediante entrevistas, escuchando, observando, y revisando
documentos incluidos los registros, confirmar la suficiencia y conveniencia de la evidencia
de la auditoría, para corroborar los hallazgos de la auditoría y las conclusiones.
• Responsabilidad de registrar las actividades de auditoría a través de documentos de
trabajo. Preparar reportes de auditoría que sean claros y concisos. Mantener la
PROCESO: CÓDIGO:
GESTION T. HUMANO Y CALIDAD GTH-PR-04
TIPO DE DOCUMENTO: VERSIÓN:
PROCEDIMIENTO 001
NOMBRE: AUDITORIA INTERNA
FECHA DE APROBACIÓN:
26/02/2013
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información confidencialmente. Comunicar efectivamente los resultados obtenidos en la
auditoria.
- El coordinador (a) de Talento Humano y el coordinador de calidad son los encargados
de seleccionar el auditor externo de calidad cuando se requiera.
Cuando se contrata un auditor externo debe realizar la auditoria de acuerdo a lo
establecido por el procedimiento y utilizar nuestros formatos.
- El coordinador de calidad de verificar la disponibilidad de auditores y sus competencias.
Además debe suministrarles a los auditores los documentos necesarios aplicables al
proceso a auditarse.
- El plan de auditorías se da a conocer a los auditores y a los auditados respectivamente.
- Los auditores diligencian la Lista de Verificación de Auditoria (GTH-FT-09) y la deben
pasar al coordinador de calidad para que la revise antes de la auditoria a fin de comprobar
que se tuvieron en cuenta todos los aspectos del proceso.
4.2 EJECUCION DE LA AUDITORIA
4.2.1 Reunión de Apertura
Se realiza una reunión de apertura con el equipo auditor y con los responsables del área
auditar con el fin de que se traten los siguientes puntos:
Presentación del Equipo Auditor, horario, explicación de la metodología de trabajo,
objetivo y alcance de la auditoria, se establecen los conductos oficiales de comunicación
entre el equipo de auditoría y el auditado, se confirma la disponibilidad de recursos e
instalaciones para el equipo de la auditoria y el auditado, se resumen de los métodos y
procedimientos que van a ser usados para la realización de la auditoria, se ratifica el
compromiso de confidencialidad y se confirma la hora y fecha de la reunión de cierre.
4.2.2 Auditoria
Siguiendoel Plan de Auditoria se recolectan evidencias acerca del funcionamiento del
Sistema de Gestión de Calidad del procedimiento auditado a través de la realización de
entrevistas a los responsables del proceso auditar, revisión de documentos y observación
PROCESO: CÓDIGO:
GESTION T. HUMANO Y CALIDAD GTH-PR-04
TIPO DE DOCUMENTO: VERSIÓN:
PROCEDIMIENTO 001
NOMBRE: AUDITORIA INTERNA
FECHA DE APROBACIÓN:
26/02/2013
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de actividades en las áreas de interés, realizando las anotaciones de cumplimiento o no
cumplimiento en las lista de verificación de auditoría (GTH-FT-09).
- Cuando se detecta una no conformidad, el auditor diligencia el formato de NO
CONFORMIDADES Y ACCIONES CORRECTIVAS (GTH-FT-08).
Terminada la ejecución de la auditoria se realiza una reunión con el equipo auditor donde
se discuten los hallazgos y se definen cuales son evidencia objetiva de no conformidades.
4.2.3 Reunión de Cierre
Se realiza la reunión de cierre con las mismas personas que participaron en la reunión de
apertura, se informa las oportunidades de mejora halladas en el trabajo de campo, se
entrega copia del reporte de no conformidades al encargado del proceso o Área auditada
y se solicita que se emprendan acciones correctivas para las no conformidades que se
levantaron.
4.2.4 Preparación del Informe de Auditoria
Se realiza el informe de Auditoría Interna de Calidad que es entregado cinco días después
de terminada la auditoria. El informe contiene los aspectos por resaltar, las oportunidades
de mejora, las no conformidades halladas en la auditoria y conclusión general de la
auditoria.
4.2.5 Entrega del informe de Auditoria
El informe es entregado al coordinador de calidad o representante por la dirección, donde
se anexan las listas de verificación. El informe debe estar firmado.
4.2.6 Acciones correctivas
El jefe de cada proceso ejecuta el procedimiento de acciones correctivas y preventivas
para las no conformidades registradas por el equipo auditor en el formato de no
conformidades.
Es responsabilidad del Jefe de cada proceso y del coordinador de calidad realizar el
seguimiento y verificación de estas actividades.
PROCESO: CÓDIGO:
GESTION T. HUMANO Y CALIDAD GTH-PR-04
TIPO DE DOCUMENTO: VERSIÓN:
PROCEDIMIENTO 001
NOMBRE: AUDITORIA INTERNA
FECHA DE APROBACIÓN:
26/02/2013
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4.2.7 Evaluación de auditores
Los auditores son evaluados por el Jefe de proceso auditado y el Coordinador de calidad
mediante el formato evaluación de auditores internos de calidad (GTH-FT-06) para
establecer la calidad y nivel de estos, tan pronto la auditoria efectúa la reunión de cierre
debe suministrar el formato al jefe de proceso auditado para que con relación a las
preguntas del formato le dé una calificación de 1 a 5 a cada pregunta; calificar la suma de
preguntas con 55 puntos en el total general evaluación a auditoria seria la calificación más
alta con un 100% de desempeño sin inconvenientes de la auditoria, calificaciones por
debajo del 54% equivalentes a 30 puntos no sería un nivel optimo y por tanto se programa
como observador en la próxima auditoria para entrenamiento. Cuando un auditor obtenga
tres evaluaciones continuas inferiores al 54% de la evaluación, deberá tomar un curso de
auditor interno nuevamente antes de volver a ser programado como auditor.
5. DOCUMENTOS APLICABLES
CODIGO: DESCRIPCIÓN:
FOR (GTH-FT-08) No Conformidades y Acciones Correctivas
FOR (GTH-FT-09) Lista de Verificación de Auditoria
FOR (GTH-FT-10) Plan de Auditorias
FOR(GTH-FT-06) Evaluación de auditores Internos
PROCESO: CÓDIGO:
GESTION T. HUMANO Y CALIDAD GTH-PR-04
TIPO DE DOCUMENTO: VERSIÓN:
PROCEDIMIENTO 001
NOMBRE: AUDITORIA INTERNA
FECHA DE APROBACIÓN:
26/02/2013
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ELABORADO REVISADO APROBADO
PROCEDIMIENTO DE NO CONFORMIDADES
1. OBJETIVO
Establecer un procedimiento para identificar, analizar y eliminar las causas de las
No Conformidades que se presentan en el Sistema de Gestión de la Calidad de
Mundo Luz Iluminación S.A.S y hacer seguimiento a las acciones de mejora del
SGC.
2. ALCANCE
Aplica a todos los procedimientos del sistema de gestión de la calidad de Mundo
Luz Iluminación S.A.S. Inicia con el reporte de la No Conformidad y termina con el
registro y reporte de la acción implementada.
3. RESPONSABLE
Es responsabilidad del coordinador de calidad, de todos los coordinadores y
directivos de los procesos implementar y hacer cumplir este procedimiento.
4. PROCEDIMIENTO
Por definición, hablaremos de no conformidad cuando se produzca incumplimiento
de alguno o varios requisitos. Estos requisitos pueden ser legales, de la
norma ISO 9001:2008, internos del propio sistema establecido por la organización
o expresados por los clientes.
Dentro del sistema también podrían clasificarse las no conformidades como no
conformidades relacionadas con el propio producto o servicio (retrasos en
entregas, material en mal estado, etc.) y no conformidades del desempeño del
sistema (derivadas de auditorías internas, malos resultados de indicadores, etc.).
PROCESO: CÓDIGO:
GESTION T. HUMANO Y CALIDAD GTH-PR-05
TIPO DE DOCUMENTO: VERSIÓN:
PROCEDIMIENTO 001
NOMBRE: NO CONFORMIDADES
FECHA DE APROBACIÓN:
26/02/2013
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Por norma general en los procesos productivos o de prestación del servicio existen
tres fuentes de no conformidades que deberían originar el correspondiente
informe:
Incidencias con proveedores: Entregas de material en mal estado o
incumplimiento de plazos establecidos.
Incidencias en controles internos: Errores detectados en la propia organización
durante los controles realizados durante el desarrollo del proceso productivo o de
prestación del servicio.
Reclamaciones de clientes: Productos o servicios defectuosos que han superado
los controles de la organización y que han sido detectados por el cliente.
Las no conformidades se establecen registrando la información en el formato
TRATAMIENTO DE NO CONFORMIDADES Y ACCIONES CORRECTIVAS (GTH-
FT-08), donde va la fecha en la cual se realiza el análisis, la referencia donde se
indica la auditoria en curso, si aplica, y el proceso para el cual se establece ya sea
la no conformidad o la acción correctiva.
Se identifica la no conformidad y se registra de forma clara y concisa para evitar
confusiones en el momento de su interpretación, definiendo siempre el requisito
que se está incumpliendo.
DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD:
PROCESO: CÓDIGO:
GESTION T. HUMANO Y CALIDAD GTH-PR-05
TIPO DE DOCUMENTO: VERSIÓN:
PROCEDIMIENTO 001
NOMBRE: NO CONFORMIDADES
FECHA DE APROBACIÓN:
26/02/2013
PÁGINA:
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Luego se identifica si la no conformidad requiere además de la corrección o
solución una acción correctiva.
Cuando una no conformidad es susceptible de volverse a presentar bien sea en el
mismo proceso o en otro del sistema de calidad, se genera una acción correctiva.
A continuación se definen las soluciones propuestas para la no conformidad,
definiéndolas de manera clara y sencilla. Se debe indicar el responsable de su
ejecución y la fecha en que debe realizarse.
CORRECIÓN (SOLUCIÓN A
LA NO CONFORMIDAD)
RESPONSABLE FECHA
PREVISTA
Se establece el tipo de tratamiento a seguir; si requiere corrección o si
adicionalmente requiere una acción correctiva. La corrección nos permite
solucionar el problema, mientras que la acción correctiva evita que la no
conformidad vuelva a suceder, solucionando las causas del problema.
A continuación se analiza e identifica las causas de la no conformidad para lo cual
Mundo Luz Iluminación emplea el método de los tres Por Qué? que consiste en
preguntarse consecutivamente tres veces el porqué de la ocurrencia del hecho en
análisis. Las respuestas al segundo o tercer porqué es la causa más probable de
la no conformidad.
ANALISIS DE CAUSAS DE LA NO CONFORMIDAD
CAUSAS ACCION
CORRECTIVA
RESPONSABLE FECHA DE
VERIFICACIÓN
PROCESO: CÓDIGO:
GESTION T. HUMANO Y CALIDAD GTH-PR-05
TIPO DE DOCUMENTO: VERSIÓN:
PROCEDIMIENTO 001
NOMBRE: NO CONFORMIDADES
FECHA DE APROBACIÓN:
26/02/2013
PÁGINA:
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Se formula las acciones para corregir, prevenir la no-conformidad o para
implementar una acción de mejora en el proceso, designando un responsable y
fecha de verificación.
Las acciones correctivas deben corresponder a las causas identificadas, la
redacción de la corrección y de la acción correctiva debe incluir el método para
asegurar su aplicación.
El responsable del seguimiento será el líder del proceso, exceptuando las
provenientes de las Auditorias que serán analizados por el auditor líder y/o el
coordinador de calidad en el caso de las auditorías internas y el representante por
la dirección para el caso las auditorías externas.
Las acciones correctivas se deben dar a conocer al personal de la organización
involucrado directamente en el proceso analizado, permitiendo que los
responsables puedan ejecutar las tareas propuestas.
Cuando haya pasado la última fecha prevista para la ejecución de las acciones
correctivas se realiza el seguimiento, registrando las actividades implementadas y
el impacto de las mismas.
Si las actividades propuestas se realizaron y la no-conformidad se solucionó, las
causas identificadas fueron correctas. Si el problema se volvió a presentar y las
actividades propuestas fueron ejecutadas, las causas probables no fueron las
correctas, por lo tanto se debe analizar nuevamente e identificar otras probables
causas realizando nuevamente todo el procedimiento.
PROCESO: CÓDIGO:
GESTION T. HUMANO Y CALIDAD GTH-PR-05
TIPO DE DOCUMENTO: VERSIÓN:
PROCEDIMIENTO 001
NOMBRE: NO CONFORMIDADES
FECHA DE APROBACIÓN:
26/02/2013
PÁGINA:
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Se registra si la no conformidad se puede cerrar.
NO CONFORMIDAD CERRADA? SI _____ NO _____
Finalmente el responsable del cierre registra sus datos completos y reporta al
coordinador de calidad el cierre de la No Conformidad
5. DOCUMENTOS APLICABLES
CODIGO: DESCRIPCIÓN:
(GTH-FT-08) Formato Tratamiento de No
Conformidades y Acciones Correctivas
PROCESO: CÓDIGO:
GESTION T. HUMANO Y CALIDAD GTH-PR-05
TIPO DE DOCUMENTO: VERSIÓN:
PROCEDIMIENTO 001
NOMBRE: NO CONFORMIDADES
FECHA DE APROBACIÓN:
26/02/2013
PÁGINA:
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ELABORADO REVISADO APROBADO
RECLUTAMIENTO, SELECCIÓN, CONTRATACION E INDUCCION
1. PROPOSITO Ejecutar la función de adquirir, desarrollar, emplear y retener las personas que forman el principal activo de MUNDO LUZ ILUMNACION S.A.S. 2. CAMPO DE APLICACION Abarca a todo el personal de la Compañía. 3. RESPONSABLE Son responsables el coordinador de talento Humano y calidad, El gerente general, director comercial y director de Proyectos. 4. CONTENIDO El presente procedimiento es aplicable a:
PROCESO DE RECLUTAMIENTO Objetivo: Conseguir candidatos adecuados para incorporarlos al proceso de selección
PROCESO DE SELECCIÓN: Objetivo: Decidir mediante una serie de pasos cual de los candidatos debe ser contratado
PROCESO DE CONTRATACION
Objetivo: Formalizar de acuerdo a la ley la futura relación de trabajo para garantizar los intereses, derechos, tanto del trabajador como de la compañía
PROCESO DE INDUCCIÓN Objetivo: Lograr la integración del nuevo empleado en el menor tiempo posible al puesto
de trabajo y a la organización.
PROCESO: CÓDIGO:
GESTION DE T. HUMANO Y CALIDAD GTH-PR-01
TIPO DE DOCUMENTO: VERSIÓN:
PROCEDIMIENTO 001
NOMBRE: RECLUTAMIENTO, SELECCIÓN Y CONTRATACION
E INDUCCION
FECHA DE APROBACIÓN: 01/01/2013
PÁGINA:
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DIAGRAMA DE FLUJO ACTIVIDAD RESPONSABLE
Elaborar y ajustar los perfiles de los cargos según las competencias del personal de la compañía El Gerente General, el Director comercial y el Director de proyectos identifican la necesidad de personal Se informa al coordinador de Talento Humano, la vacante que hay
Se reclutan las hojas de vida, se busca en bases de datos, bolsas de empleo identificando perfil requerido, experiencia requerida, salario, estudios realizados, habilidades, funciones a realizar y horario de trabajo Se realiza una preselección de las
hojas de vida que cumplan con las
competencias y los requisitos del cargo
Coordinador de talento humano y calidad Gerencia, Dir. Comercial y Dir. de proyectos Coordinador de talento Humano Coordinador de talento humano
PROCESO: CÓDIGO:
GESTION DE T. HUMANO Y CALIDAD GTH-PR-01
TIPO DE DOCUMENTO: VERSIÓN:
PROCEDIMIENTO 001
NOMBRE: RECLUTAMIENTO, SELECCIÓN Y CONTRATACION
E INDUCCION
FECHA DE APROBACIÓN: 01/01/2013
PÁGINA:
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DIAGRAMA DE FLUJO ACTIVIDAD RESPONSABLE
Se realizan las citaciones a
entrevistas y se seleccionan las hojas
de vidas que afirmaron asistir a la
entrevista con la coordinadora de
talento humano y calidad.
Las personas que aprobaron la
entrevista con la coordinadora de
talento humano, seguirán a la
siguiente fase de entrevistas con la
gerencia y con el director comercial
de la empresa
Si la persona entrevistada cumple con
lo requisitos exigidos por el director
comercial y el gerente, se procede a
realizar pruebas de habilidades.
Después de obtener los resultados de
las pruebas, se selecciona finalmente
a la persona que cumplió de la
manera más satisfactoria cada uno de
los puntos del proceso de selección.
Coordinador de talento
humano y calidad
Gerente y director comercial
Coordinador de talento
humano y calidad
Coordinador de talento
humano y calidad
PROCESO: CÓDIGO:
GESTION DE T. HUMANO Y CALIDAD GTH-PR-01
TIPO DE DOCUMENTO: VERSIÓN:
PROCEDIMIENTO 001
NOMBRE: RECLUTAMIENTO, SELECCIÓN Y CONTRATACION
E INDUCCION
FECHA DE APROBACIÓN: 01/01/2013
PÁGINA:
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DIAGRAMA DE FLUJO ACTIVIDAD RESPONSABLE
Se llama a la persona informándole que
ha sido seleccionada y que se debe
presentar en la empresa con la
documentación respectiva para el
ingreso.
Se inicia la creación de la nueva hoja
de vida con el diligenciamiento de las
respectivas afiliaciones y documentos
Se realiza la inducción del nuevo
colaborador, se presenta a los
empleados y jefe inmediato con el
objetivo de que conozca el
funcionamiento e instalaciones de la
empresa, se realiza la entrega de
dotación si la requiere; se le da a
conocer el reglamento de trabajo
interno, de higiene y seguridad
industrial, se le entrega manual de
funciones y direccionamiento
estratégico de la compañía.
Así mismo, el trabajador deberá cumplir
con un periodo de prueba de 60 días
antes de la firma definitiva del contrato
de trabajo. Por otro lado, el jefe
inmediato realiza una evaluación del
desempeño durante el periodo de
prueba.
Se firma el contrato laboral una vez
terminado el periodo de prueba.
Coordinador de talento
humano y calidad
Coordinador de talento
humano y calidad y asistente
contable
Coordinador de talento
humano y calidad y jefe
inmediato del puesto del
nuevo colaborador
Jefe inmediato del nuevo
colaborador
Coordinador de talento
humano y calidad
5 MATERIALES Y EQUIPOS
Computador
Impresora
Papelería
6 REFERENCIAS Y REGISTROS
Contrato a Término Fijo
Contrato a Término Indefinido
Contrato Por Prestación De Servicios
Hoja De Vida Perfil del Cargo y Manual de Funciones.
Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial.
Reglamento Interno de trabajo.
ELABORÓ:
REVISÓ:
APROBÓ:
PROCESO: CÓDIGO:
GESTION DE T. HUMANO Y CALIDAD GTH-PR-01
TIPO DE DOCUMENTO: VERSIÓN:
PROCEDIMIENTO 001
NOMBRE: RECLUTAMIENTO, SELECCIÓN Y CONTRATACION
E INDUCCION
FECHA DE APROBACIÓN: 01/01/2013
PÁGINA: 5 DE 5
PROCESO: CÓDIGO:
GESTION DE T. HUMANO Y CALIDAD GTH-DOC-03
TIPO DE DOCUMENTO: VERSIÓN:
OTROS DOCUMENTOS 001
NOMBRE: MANUAL DE FUNCIONES, DESCRIPCION DE
CARGOS
FECHA DE APROBACIÓN: 26/02/2013
PÁGINA: 1 DE 46
MANUAL DE FUNCIONES, DESCRIPCION DE CARGOS Y RESPONSABILIDADES
ASISTENTE CONTABLE
I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO
Denominación del Cargo Asistente Contable
Área Gestión Gerencial y Financiera
Dependencia Jerárquica Gerente General y Financiero
Número de cargos con la misma
denominación dentro de la unidad
1
II. OBJETIVO
Efectuar asientos de las diferentes cuentas, revisando, clasificando y registrando
documentos, a fin de mantener actualizados los movimientos contables que se realizan en
la empresa, tener contacto permanente con los clientes para recaudo de cartera, y con los
proveedores para la compra de materiales en conjunto con las especificaciones del
Gerente.
III. FUNCIONES DEL CARGO:
Funciones Permanentes:
Recibir los pedidos de los diferentes clientes así como realizar la facturación de los
diferentes productos a los mismos.
Realizar los recibos de caja menor cuando se requiera.
Crear los registros auxiliares, balance general, tesorería, caja y bancos cuando
sean necesarios.
Recibe, examina, clasifica, codifica y efectúa el registro contable de documentos.
PROCESO: CÓDIGO:
GESTION DE T. HUMANO Y CALIDAD GTH-DOC-03
TIPO DE DOCUMENTO: VERSIÓN:
OTROS DOCUMENTOS 001
NOMBRE: MANUAL DE FUNCIONES, DESCRIPCION DE
CARGOS
FECHA DE APROBACIÓN: 26/02/2013
PÁGINA: 2 DE 46
Revisa y compara lista de pagos, comprobantes, cheques y otros registros con las
cuentas respectivas.
Archiva documentos contables para uso y control interno.
Revisa y realiza la codificación de las diferentes cuentas bancarias.
Totaliza las cuentas de ingreso y egresos y emite un informe de los resultados.
Revisión contable.
Las demás que le sean asignadas y que tengan relación con la naturaleza del
cargo.
Realizar la afiliación de los empleados según lo estipulado por la ley a las
diferentes entidades como la ARP, EPS, entidades pensiónales, cajas de
compensación y demás.
Funciones Ocasionales: informes de la actividad contable que soliciten los directivos.
IV. RESPONSABILIDADES
POR INFORMACION: manejo de información contable, proveedores, informe de
asesores, maneja toda la información sobre la contabilidad, tiene a su cargo el archivo
general de la empresa y en caso de ser revelada esta información traería consecuencias
graves para la empresa.
POR ERRORES: si algún informe queda mal realizado, devoluciones mal hechas o se
tabulan mal algunos valores es responsabilidad de la persona y del contador.
POR EQUIPO, MAQUINARIA, HERRAMIENTAS: tiene bajo su responsabilidad un
computador, impresora, calculadoras y archivos generales.
V. REQUISITOS DEL CARGO
FORMACIÓN: Bachiller, más curso técnico de contabilidad de por lo menos dos
(2) años de duración.
EXPERIENCIA: Dos (2) años de experiencia progresiva de carácter operativo en el
área de registro de asientos contables.
PROCESO: CÓDIGO:
GESTION DE T. HUMANO Y CALIDAD GTH-DOC-03
TIPO DE DOCUMENTO: VERSIÓN:
OTROS DOCUMENTOS 001
NOMBRE: MANUAL DE FUNCIONES, DESCRIPCION DE
CARGOS
FECHA DE APROBACIÓN: 26/02/2013
PÁGINA: 3 DE 46
CONOCIMIENTOS: Aritmética simple. Principios de contabilidad. Procedimientos y
técnicas modernas de oficina. Procesamiento electrónico de datos. Teneduría de
libros. Sistemas operativos, hojas de cálculo. Transcripción de datos. Contabilidad
general Computarizada, Ingles intermedio.
HABILIDADES:
MENTALES: debe ser una persona creativa, rápida, recursiva, con mucha
concentración y disponibilidad para realizar sus diversas funciones.
MANUALES: se requieren destrezas para la adecuada manipulación del
computador y de los elementos de oficia que se le suministren para la labor diaria.
PROCESO: CÓDIGO:
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TIPO DE DOCUMENTO: VERSIÓN:
OTROS DOCUMENTOS 001
NOMBRE: MANUAL DE FUNCIONES, DESCRIPCION DE
CARGOS
FECHA DE APROBACIÓN: 26/02/2013
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COORDINADOR DE TALENTO HUMANO
I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO
Denominación del Cargo Coordinador de Talento Humano
Área Gestión T. Humano y Calidad
Dependencia Jerárquica Gerente General y Financiero
Número de cargos con la misma
denominación dentro de la unidad
1
II. OBJETIVO
Tramitar todo lo relacionado con las situaciones administrativas del personal así como el
reconocimiento de las prestaciones sociales y demás emolumentos a que tienen derecho,
el talento humano de la organización y liderar programas de salud ocupacional.
III. FUNCIONES DEL CARGO:
Funciones permanente:
Coordina las actividades de capacitación, inducción y bienestar del talento humano
de la organización.
Llenar los respectivos formatos de devoluciones de producto terminado y materias
primas a proveedores y clientes.
Completar y llenar los formatos de hoja de vida de todos los empleados así como
mantener al día con los datos y la información pertinente en el archivo general.
Realizar lo concerniente a las vinculaciones, situaciones administrativas (permisos,
vacaciones, licencias, comisiones, etc.) y retiros de los colaboradores.
Elaborar las tablas, llenar los formatos y documentos de nomina de todos los
empleados de la empresa.
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OTROS DOCUMENTOS 001
NOMBRE: MANUAL DE FUNCIONES, DESCRIPCION DE
CARGOS
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Procurar porque las normas, procedimientos, políticas y directrices, establecidas
para la administración de personal y las relaciones laborales sean cumplidos
correctamente.
Realizar la evaluación del desempeño de los trabajadores.
Dar cumplimiento a las políticas y directrices del COPASO, efectuando el
seguimiento de los casos de enfermedad común, profesional y accidentes de
trabajo en la organización.
Cumplir con las políticas establecidas para Salud Ocupacional
Apoyar el desarrollo del Programa de Salud Ocupacional
Hacer cumplir las normas establecidas para los trabajadores y directivas
Desarrollar, mejorar y preservar los adecuados métodos de trabajo.
Comunicar los logros y actividades desempeñadas dentro del Programa de Salud
Ocupacional.
Llevar el archivo y las estadísticas relacionadas con Salud Ocupacional Fomentar
las buenas relaciones laborales en la compañía
Las demás que le sean asignadas y que tengan relación con la naturaleza del
cargo.
IV. RESPONSABILIDADES
POR INFORMACION: maneja información confidencial e importante
POR EQUIPO, MAQUINARIA, HERRAMIENTAS: tiene bajo su responsabilidad un
computador y archivos generales.
V. REQUISITOS DEL CARGO
FORMACIÓN: Titulo Profesional en Administración de Empresas o Psicología
Industrial
EXPERIENCIA: Dos (2) años en labores de dirección en Talento Humano.
CONOCIMIENTOS: Manejo en el uso de tecnologías de información y
comunicación, office Word, Excel o Power Point, Conocimiento de las leyes,
PROCESO: CÓDIGO:
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TIPO DE DOCUMENTO: VERSIÓN:
OTROS DOCUMENTOS 001
NOMBRE: MANUAL DE FUNCIONES, DESCRIPCION DE
CARGOS
FECHA DE APROBACIÓN: 26/02/2013
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reglamentos, disposiciones y normas de la Empresa, Conocimiento de la
organización, Ingles Intermedio.
HABILIDADES:
MENTALES: debe ser una persona creativa, rápida, recursiva, con mucha
concentración y disponibilidad para realizar sus diversas funciones.
MANUALES: se requieren destrezas para la adecuada manipulación del
computador y de los elementos de oficia que se le suministren para la labor diaria
Nota: A la Fecha No se cumple con los requisitos del cargo en cuanto a Formación, sin
embargo posteriormente se efectuara el cumplimiento del requisito en los próximos
postulantes al perfil.
PROCESO: CÓDIGO:
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TIPO DE DOCUMENTO: VERSIÓN:
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NOMBRE: MANUAL DE FUNCIONES, DESCRIPCION DE
CARGOS
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COORDINADOR DE PRODUCCIÓN Y ALMACEN
I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO
Denominación del Cargo Coordinador de Producción y almacén
Área Producción
Dependencia Jerárquica Director de Proyectos
Número de cargos con la misma
denominación dentro de la unidad
1
II. OBJETIVO
Planear y ejecutar la fabricación diaria de las órdenes de pedido de los clientes y verificar
que el producto final cumpla con las especificaciones dadas por el cliente.
III. FUNCIONES DEL CARGO
Funciones Permanentes:
Recibir las órdenes de pedido de los diferentes productos y clientes.
Generar la orden de producción y asignación de cada una de las maquinas.
Revisar de que el producto final se encuentre en óptimas condiciones y de
acuerdo a las especificaciones del cliente.
Realizar apoyo al área de compras cuando sea necesario.
Promover, vigilar y realizar el mantenimiento preventivo de las diferentes maquinas
del área de producción.
Controlar entrada y salida del personal, llenar los formatos de horarios y horas
extras producción.
Actualizar diariamente el formato de pedidos y estado de las órdenes.
PROCESO: CÓDIGO:
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TIPO DE DOCUMENTO: VERSIÓN:
OTROS DOCUMENTOS 001
NOMBRE: MANUAL DE FUNCIONES, DESCRIPCION DE
CARGOS
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Programar los despachos del producto terminado y para la venta con sus
respectivos rótulos, remisiones y guías.
Realizar informes para la gerencia cuando sean solicitados.
Elaborar requerimientos de la materia prima a proveedores y recibirla así como
realizar el despacho en los operadores logísticos.
Supervisar a los operarios del área de producción.
Diseñar los planos de los productos nuevos solicitados por los clientes con
especificaciones no existentes en la empresa.
Recibe, revisa, almacena y organiza la mercancía y materia prima.
Programar los despachos del producto terminado y para la venta con sus
respectivos rótulos, remisiones y guías.
Verifica y protege la mercancía existente.
Llevar un inventario
Controlar el stock.
Realizar reclamos por garantía
Registra y lleva el control de materiales que ingresan y egresan del almacén.
Colabora en la realización de inventarios periódicos.
Recibe, verifica y despacha las requisiciones de materiales.
Remisión mercancías
revisa órdenes de compras.
Realiza cotizaciones.
Recoge la mercancía
Llama al proveedor
Despachos de producto terminado.
Realiza cualquier otra tarea afín que le sea asignada.
Funciones periódicas: presentar informes mensuales a la dirección de producción.
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OTROS DOCUMENTOS 001
NOMBRE: MANUAL DE FUNCIONES, DESCRIPCION DE
CARGOS
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PÁGINA: 9 DE 46
IV. RESPONSABILIDADES
POR INFORMACION: maneja órdenes de producción, órdenes de compra, estado de
producción, controles de trabajo de personal, conoce información sobre los productos de
la empresa y los procedimientos que se llevan a cabo en el área de producción.
POR ERRORES: es el responsable de generar mal una orden de producción, realizar mal
el diseño de un nuevo producto y entregar mal en especificaciones y cantidad un pedido.
POR COMPROMISOS: la persona debe realizar su trabajo con mucha responsabilidad,
sentido de pertenencia y lealtad para contribuir con el logro de los objetivos de la
empresa.
POR EQUIPO, MAQUINARIA, HERRAMIENTAS: tiene a su disposición un computador,
impresora, papelería los cuales debe cuidar y preservar así como herramientas y
maquinas para la elaboración de productos.
POR SUPERVISION: tiene a su cargo el personal operativo del área de producción así
como la persona de servicios varios.
V. REQUISITOS DEL CARGO
FORMACIÓN: Título Universitario tecnología o ingeniería industrial o tecnología mecánica
EXPERIENCIA: (2) dos años de experiencia en el campo.
CONOCIMIENTOS: Conocimientos en el área de producción, manejo de instrumentos del
área especificada, manejo de tecnologías de información y comunicación, Capacidad de
Síntesis, Objetividad, capacidad de análisis, liderazgo, pro actividad, capacidad de trabajo
en equipo.
PROCESO: CÓDIGO:
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NOMBRE: MANUAL DE FUNCIONES, DESCRIPCION DE
CARGOS
FECHA DE APROBACIÓN: 26/02/2013
PÁGINA: 10 DE 46
HABILIDADES:
MENTALES: el cargo exige mucha concentración, creatividad, rapidez y conocimientos de
los diferentes procesos que se llevan a cabo en el área de producción y almacen.
MANUALES: la persona debe tener motricidad fina adecuada para la manipulación de las
piezas que en algunos casos tienen pesos considerables.
MANEJO DE PERSONAL: la persona debe tener buenas relaciones humanas, facilidades
de expresión, capacidad de dirección, liderazgo y seguridad para la supervisión que debe
hacer sobre los operarios.
PROCESO: CÓDIGO:
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TIPO DE DOCUMENTO: VERSIÓN:
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NOMBRE: MANUAL DE FUNCIONES, DESCRIPCION DE
CARGOS
FECHA DE APROBACIÓN: 26/02/2013
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DIRECTOR COMERCIAL
I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO
Denominación del Cargo Director Comercial
Área Gestión Comercial
Dependencia Jerárquica Gerente General y Financiero
Número de cargos con la misma
denominación dentro de la unidad
1
II. OBJETIVO
Promover e impulsar el desarrollo a través del diseño y ejecución de programas y
proyectos encaminados a obtener mejores resultados en los procesos que conlleva a una
sana producción en la cadena del producto.
III. FUNCIONES DEL CARGO
Funciones Permanentes:
Responsabilidad máxima en todas las actividades de ventas de la empresa
Maneja a los asesores comerciales
Labor comercial (hacer ventas, estrategias y políticas en ventas), buscar clientes.
Define y propone a la Gerencia General los objetivos y políticas comerciales de la
empresa y controla su implantación y sus resultados.
Planifica las ventas, las organiza y determina los canales de distribución,
asignando objetivos de venta por productos.
Desarrolla y supervisa las políticas de precios y las condiciones de venta.
Fija las metas de ventas
Realiza el seguimiento de metas
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OTROS DOCUMENTOS 001
NOMBRE: MANUAL DE FUNCIONES, DESCRIPCION DE
CARGOS
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Elabora la programación de visitas a clientes
Efectúa el control del presupuesto
Realiza un acompañamiento, revisión y asesoría en proyectos.
analiza las causas de quejas de clientes cuando éstas adquieren una importancia
suficiente.
Efectúa cualquier otra tarea afín que le sea asignada y tenga naturaleza con el
cargo.
IV. RESPONSABILIDADES
POR INFORMACION: maneja ordenes de pedido, listado de clientes, conoce información
sobre los productos de la empresa y, los procedimientos que se llevan a cabo en la
organización.
POR COMPROMISOS: la persona debe realizar su trabajo con mucha responsabilidad,
sentido de pertenencia y lealtad para contribuir con el logro de los objetivos de la
empresa.
POR EQUIPO, MAQUINARIA, HERRAMIENTAS: tiene a su disposición un computador.
V. REQUISITOS DEL CARGO
FORMACIÓN: Titulación universitaria Ingeniería, Económicas/Administración de
Empresas, carreras comerciales.
EXPERIENCIA: (3) tres años en el sector.
CONOCIMIENTO: Conocimiento del sector y dominio intermedio de inglés, Experiencia
mínima, Visión estratégica y de negocio, Orientación al cliente, Orientación a resultados y
a la mejora continua, Compromiso con la compañía, Innovación y creatividad, Sensibilidad
interpersonal, Trabajo en equipo, Liderazgo, Habilidad de negociación.
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NOMBRE: MANUAL DE FUNCIONES, DESCRIPCION DE
CARGOS
FECHA DE APROBACIÓN: 26/02/2013
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HABILIDADES:
MENTALES: el cargo exige mucha concentración, creatividad, rapidez y fluidez verbal
para interactuar con los diferentes tipos de clientes.
MANUALES: se requieren destrezas para la adecuada manipulación del computador y de
los elementos de oficia que se le suministren para la labor diaria.
MANEJO DE PERSONAL: la persona debe tener buenas relaciones humanas, facilidades
de expresión, capacidad de dirección, liderazgo y seguridad para la supervisión que debe
hacer sobre los asesores comerciales.
Nota: A la Fecha No se cumple con los requisitos del cargo en cuanto a Formación, sin
embargo posteriormente se efectuara el cumplimiento del requisito en los próximos
postulantes al perfil.
PROCESO: CÓDIGO:
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TIPO DE DOCUMENTO: VERSIÓN:
OTROS DOCUMENTOS 001
NOMBRE: MANUAL DE FUNCIONES, DESCRIPCION DE
CARGOS
FECHA DE APROBACIÓN: 26/02/2013
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COORDINADOR DE CALIDAD
I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO
Denominación del Cargo Coordinador de Calidad
Área Gestión Talento Humano y Calidad
Dependencia Jerárquica Gerente General y Financiero
Coordinador Talento Humano
Número de cargos con la misma
denominación dentro de la unidad
1
II. OBJETIVO
Implementar, desarrollar, organizar, dirigir y controlar el tema de calidad, para lograr el
aseguramiento y garantía del cumplimiento según los requisitos de la norma ISO
9001:2008 y que proporcione el crecimiento y mejoramiento de la empresa.
III. FUNCIONES DEL CARGO
Funciones Permanentes:
Planear, coordinar, dirigir y controlar todas las actividades tendientes a mantener
el sistema de calidad, implementado según la norma ISO 9001:2008.
Asistir las capacitaciones que considere importante para el mejoramiento del
sistema de calidad.
Capacitar a todo el personal involucrado en el sistema de calidad.
Modificar los procedimientos necesarios exigidos por el sostenimiento del sistema
de calidad ISO 9001:2008
Mantener y asegurar que el sistema de calidad funcione normalmente
Velar por el mejoramiento continuo en asuntos relacionados con calidad
PROCESO: CÓDIGO:
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TIPO DE DOCUMENTO: VERSIÓN:
OTROS DOCUMENTOS 001
NOMBRE: MANUAL DE FUNCIONES, DESCRIPCION DE
CARGOS
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Verificar la implementación y efectividad de las soluciones que se propongan a
raíz de problemas generados en el sistema de calidad.
Planear auditorias .
Representar a la empresa en todas las actividades del programa de
implementación de la norma ISO 9001:2008 y en todo lo relacionado con el
sistema de calidad.
Revisar las no conformidades presentadas por los clientes de la empresa de los
productos y servicios y presentar los proyectos correspondientes para
solucionarlos.
Evaluar y verificar si la norma de está aplicando en el proceso de fabricación de
los productos y servicios de la empresa, de lo contrario tomar los correctivos
necesarios según el caso.
Desarrollar asesorías, capacitaciones, reuniones y demás actividades que
permitan fortalecer el sistema de calidad de la empresa.
Velar por el procesamiento adicional y la corrección satisfactoria que genera la
entrega o la instalación de un producto no conforme.
Funciones Ocasionales: informes indicadores de calidad
IV. RESPONSABILIDADES
POR INFORMACION: tiene acceso a información altamente confidencial, relacionada con
el proceso de fabricación de los productos de metalmecánica y sobre el manejo
administrativo de las diferentes áreas de la empresa, cuya divulgación causaría perjuicios
graves para la empresa.
POR ERRORES: es responsable por los errores que pueda cometer al transmitir la
información sobre el sistema de calidad, o por los correctivos poco adecuados que pueda
hacer
POR COMPROMISOS: El cargo requiere de una persona dispuesta a comprometerse con
el logro de los objetivos corporativos de la empresa.
PROCESO: CÓDIGO:
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TIPO DE DOCUMENTO: VERSIÓN:
OTROS DOCUMENTOS 001
NOMBRE: MANUAL DE FUNCIONES, DESCRIPCION DE
CARGOS
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POR EQUIPO, MAQUINARIA, HERRAMIENTAS: debe responder por el uso adecuado de
los equipos de oficina que utiliza para desarrollar sus funciones, tales como computador,
fax, teléfono y papelería en general.
POR SUPERVISION: tiene como subordinados indirectos a todo el personal de planta.
V. REQUISITOS DEL CARGO
FORMACIÓN: se requiere un ingeniero industrial o administrador de empresas, con
formación en implementación y mantenimiento del sistema de aseguramiento de la
calidad ISO 9001.
EXPERIENCIA: mínimo debe tener un (6) meses, de experiencia en cargos relacionados
con sistemas de calidad, ISO 9001:2008 o capacitaciones en el tema.
CONOCIMIENTO: Conocimientos sobre las herramientas utilizadas en la gestión de la
calidad: indicadores, procesos, equipos de mejora. Conocimientos en sistemas para el
manejo de programas básicos como Word, Excel, power point. Capacidad para solicitar
opinión al resto del grupo, y valorar sinceramente las ideas y experiencia de los demás,
manteniendo una actitud abierta para aprender de los otros, incluidos sus pares y
subordinados. Capacidad para orientar la acción de su grupo en una dirección
determinada. Inglés intermedio.
HABILIDADES:
MENTALES: la persona debe ser analítica, critica, objetiva, creativa, creativa, ágil con
capacidad de dirección, de liderazgo, decisión, y concentrada en su trabajo.
MANUALES: requiere facilidades para expresarse con personas de diferentes niveles de
educación y formación.
PROCESO: CÓDIGO:
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TIPO DE DOCUMENTO: VERSIÓN:
OTROS DOCUMENTOS 001
NOMBRE: MANUAL DE FUNCIONES, DESCRIPCION DE
CARGOS
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ASESOR COMERCIAL
I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO
Denominación del Cargo Asesor Comercial
Área Gestión Comercial
Dependencia Jerárquica Director Comercial
Número de cargos con la misma
denominación dentro de la unidad
2
II. OBJETIVO
Dar a conocer la empresa a nivel país y comercializar el producto terminado y
complementario así como brindar asesoría a las personas interesadas en comprar
productos de Mundo luz iluminación, dar a conocer el producto y objetar una venta final
III. FUNCIONES DEL CARGO
Funciones permanentes:
Dar a conocer la gama de productos en las diferentes obras, remodelaciones,
proyectos y comercio existente.
Realizar proyecciones de venta con los datos históricos que posea la empresa.
Servicio al Cliente.
Ejecutar las ventas así como realizar la documentación pertinente, el llenado de
los diferentes formatos y el seguimiento al pedido del cliente.
Abrir nuevos mercados y cumplir con metas establecidas por la dirección para la
ganancia y retención de los clientes.
Elaborar estudios de iluminación en los diferentes lugares o empresas que
requieran de este servicio.
PROCESO: CÓDIGO:
GESTION DE T. HUMANO Y CALIDAD GTH-DOC-03
TIPO DE DOCUMENTO: VERSIÓN:
OTROS DOCUMENTOS 001
NOMBRE: MANUAL DE FUNCIONES, DESCRIPCION DE
CARGOS
FECHA DE APROBACIÓN: 26/02/2013
PÁGINA: 18 DE 46
Llenar los formatos respectivos de pedidos, de clientes, de satisfacción y demás
que sean necesarios.
IV. RESPONSABILIDADES
POR INFORMACION: maneja ordenes de pedido, listado de clientes, conoce información
sobre los productos de la empresa y, los procedimientos que se llevan a cabo en la
sección de ventas.
POR COMPROMISOS: la persona debe realizar su trabajo con mucha responsabilidad,
sentido de pertenencia y lealtad para contribuir con el logro de los objetivos de la
empresa.
POR EQUIPO, MAQUINARIA, HERRAMIENTAS: tiene a su disposición un computador,
impresora, papelería, luxómetro para medir el grado de luxes (iluminas).
V. REQUISITOS DEL CARGO
FORMACIÓN: Nivel Técnico o Tecnológico en ventas, mercadeo o afines, Curso y/o
seminarios servicio al Cliente
EXPERIENCIA: dos (2) años en el área de ventas y/o servicio al cliente.
CONOCIMIENTOS:
Ventas y Mercadeo: Conocimientos generales de los principios y métodos
involucrados en mostrar, promover y vender productos o servicios. Esto incluye
estrategias y tácticas de mercadeo, demostración de productos o servicios y
técnica de ventas.
Servicio al Cliente: Conocimientos de los principios y procesos para brindar
servicios al cliente, incluyendo evaluación de necesidades, estándares de calidad
de servicio y técnicas de evaluación de satisfacción.
Sistemas de Iluminación: Conocimientos generales de Sistemas de Iluminación
LED y Fluorescente, Solar, entre otros.
PROCESO: CÓDIGO:
GESTION DE T. HUMANO Y CALIDAD GTH-DOC-03
TIPO DE DOCUMENTO: VERSIÓN:
OTROS DOCUMENTOS 001
NOMBRE: MANUAL DE FUNCIONES, DESCRIPCION DE
CARGOS
FECHA DE APROBACIÓN: 26/02/2013
PÁGINA: 19 DE 46
Tecnologías de la Información y Comunicación (office, internet, entre otros)
Ingles Básico o intermedio
HABILIDADES:
MENTALES: el cargo exige mucha concentración, creatividad, rapidez y fluidez
verbal para interactuar con los diferentes tipos de clientes.
MANUALES: se requieren destrezas para la adecuada manipulación del
computador y de los elementos de oficia que se le suministren para la labor diaria,
diseño interior y calculo lumínico 3D.
PROCESO: CÓDIGO:
GESTION DE T. HUMANO Y CALIDAD GTH-DOC-03
TIPO DE DOCUMENTO: VERSIÓN:
OTROS DOCUMENTOS 001
NOMBRE: MANUAL DE FUNCIONES, DESCRIPCION DE
CARGOS
FECHA DE APROBACIÓN: 26/02/2013
PÁGINA: 20 DE 46
DIRECTOR DE PROYECTOS
I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO
Denominación del Cargo Director de Proyectos
Área Producción
Gestión Comercial
Dependencia Jerárquica Gerente Gerencial y Financiero
Número de cargos con la misma
denominación dentro de la unidad
1
II. OBJETIVO
Promover e impulsar el desarrollo a través del diseño y ejecución de programas y
proyectos encaminados a obtener mejores resultados en los procesos que conlleva a una
sana producción en la cadena del producto.
III. FUNCIONES DEL CARGO
Funciones Permanentes:
Apoyo al área comercial
Diseño de sistemas de iluminación (con planos, cuanta cantidad de lámparas
necesita y como se va a distribuir la red)
Solicitud de compras
Dirigir y Programar la producción
Asesoría en proyectos y acompañamiento y revisión
Encargado de generar los costos de producción de cada pedido y dar el precio de
venta final al comprador.
PROCESO: CÓDIGO:
GESTION DE T. HUMANO Y CALIDAD GTH-DOC-03
TIPO DE DOCUMENTO: VERSIÓN:
OTROS DOCUMENTOS 001
NOMBRE: MANUAL DE FUNCIONES, DESCRIPCION DE
CARGOS
FECHA DE APROBACIÓN: 26/02/2013
PÁGINA: 21 DE 46
IV. RESPONSABILIDADES
POR INFORMACION: maneja ordenes de pedido, listado de clientes, conoce información
sobre los productos de la empresa y, los procedimientos que se llevan a cabo en la
organización.
POR COMPROMISOS: la persona debe realizar su trabajo con mucha responsabilidad,
sentido de pertenencia y lealtad para contribuir con el logro de los objetivos de la
empresa.
POR EQUIPO, MAQUINARIA, HERRAMIENTAS: tiene a su disposición un computador,
impresora, papelería.
V. REQUISITOS DEL CARGO
FORMACIÓN: Profesional en Tecnología o Ingeniería comercial y/o Industrial con cursos,
seminarios o diplomado en el sector de iluminación.
EXPERIENCIA: De (2) dos a (3) tres años en el área de proyectos y/o Producción y
comercialización.
CONOCIMIENTOS: Manejo de tecnologías de la información y la comunicación (office
entre otros), Ingles Básico, Sistemas de Iluminación, Liderazgo, Habilidades de
comunicación, Capacidad de resolución de conflictos, Capacidad de organización, toma
de decisiones, iniciativa.
HABILIDADES:
MENTALES: el cargo exige mucha concentración, creatividad, rapidez y fluidez
verbal para interactuar con los diferentes tipos de clientes.
MANUALES: se requieren destrezas para la adecuada manipulación del
computador y de los elementos de oficia que se le suministren para la labor diaria.
PROCESO: CÓDIGO:
GESTION DE T. HUMANO Y CALIDAD GTH-DOC-03
TIPO DE DOCUMENTO: VERSIÓN:
OTROS DOCUMENTOS 001
NOMBRE: MANUAL DE FUNCIONES, DESCRIPCION DE
CARGOS
FECHA DE APROBACIÓN: 26/02/2013
PÁGINA: 22 DE 46
GERENTE GENERAL Y FINANCIERO
I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO
Denominación del Cargo Gerente General y Financiero
Área Gestión Gerencial y Financiera
Dependencia Jerárquica Gerencia General Financiera
Número de cargos con la misma
denominación dentro de la unidad
1
II. OBJETIVO
Dirigir, organizar, y controlar los bienes y recursos que posee la Empresa al igual que el
tema financiero. Planea y ejecuta lo concerniente a la evolución estratégica de la
Organización. Propone alternativas de mejoramiento en todos los aspectos. Responde
con el Director Comercial del posicionamiento en ventas de la Compañía.
III. FUNCIONES DEL CARGO
Autorización de compras y gastos
Representar legalmente la empresa en todas las actividades requeridas.
Velar y promover el cumplimiento de los reglamentos y normas definidas en la
empresa.
Fijar las políticas y objetivos tanto administrativos como de calidad de la empresa,
de manera clara, medible y alcanzable que permitan el desarrollo integral de la
empresa en los aspectos técnicos, económicos, administrativos y de calidad.
Integrar todas las áreas de la empresa a través de la dirección, coordinación,
control y supervisión.
PROCESO: CÓDIGO:
GESTION DE T. HUMANO Y CALIDAD GTH-DOC-03
TIPO DE DOCUMENTO: VERSIÓN:
OTROS DOCUMENTOS 001
NOMBRE: MANUAL DE FUNCIONES, DESCRIPCION DE
CARGOS
FECHA DE APROBACIÓN: 26/02/2013
PÁGINA: 23 DE 46
Celebrar los contratos necesarios para el normal funcionamiento de la empresa,
en concordancia con las políticas trazadas.
Presentar el proyecto de presupuesto y la ejecución presupuestal.
Analizar las posibilidades de inversión buscando la mayor rentabilidad posible y
ponerlas a consideración de la junta directiva para su aprobación.
Presentar anualmente el balance general de la empresa y un informe sobre el
estado de ejecución de los planes y programas y demás actividades desarrolladas.
Presentar informes a las entidades gubernamentales que así lo soliciten,
previamente auditado por el revisor fiscal de la empresa
Vigilar y promover el buen recaudo de los ingresos, ordenar los gastos y llevar el
control administrativo de la ejecución presupuestal.
Establecer dentro de la organización un control estricto de niveles de autorización
para los desembolsos de efectivo.
Revisa balances contables y estados de cuenta
Asignación créditos Clientes
Parte administrativa (pagos a proveedores, pagos bancos, ordena y autoriza
gastos)
Seleccionar personal competente y desarrollar programas de entrenamiento para
potenciar sus capacidades.
Ejercer un liderazgo dinámico para volver operativos y ejecutar los planes y
estrategias determinados.
Mantiene contacto continuo con proveedores, en busca de nuevas tecnologías o
materias primas, insumos y productos más adecuados.
Se encarga de la contratación Final y despido de personal.
Está autorizado a firmar los cheques de la compañía, sin límite de monto.
Cualquier transacción financiera mayor como obtención de préstamos, cartas de
crédito, asignación de créditos a clientes, etc. deben contar con su aprobación.
PROCESO: CÓDIGO:
GESTION DE T. HUMANO Y CALIDAD GTH-DOC-03
TIPO DE DOCUMENTO: VERSIÓN:
OTROS DOCUMENTOS 001
NOMBRE: MANUAL DE FUNCIONES, DESCRIPCION DE
CARGOS
FECHA DE APROBACIÓN: 26/02/2013
PÁGINA: 24 DE 46
IV. RESPONSABILIDADES
POR INFORMACION: maneja ordenes de pedido, listado de clientes, conoce información
sobre los productos de la empresa y, los procedimientos que se llevan a cabo en la
organización.
POR COMPROMISOS: la persona debe realizar su trabajo con mucha responsabilidad,
sentido de pertenencia y lealtad para contribuir con el logro de los objetivos de la
empresa.
POR EQUIPO, MAQUINARIA, HERRAMIENTAS: tiene a su disposición un computador y
demás implementos de oficina.
V. REQUISITOS DEL CARGO
FORMACIÓN: Ser profesional en Administración de Empresas, Ingeniero Industrial,
Finanzas o carreras afines.
EXPERIENCIA: Experiencia comprobada. Mínimo (3) tres años en el sector de la empresa
al igual que en cargos directivos.
CONOCIMIENTOS: Planeamiento y Presupuesto, Evaluación de proyectos, análisis
financieros, negociación con entidades financieras y proveedores, tesorería, créditos y
cobranzas. Ingles Intermedio. Conocimientos en el sector y sistemas de Iluminación
HABILIDADES:
MENTALES: el cargo exige mucha concentración, creatividad, rapidez y fluidez
verbal para interactuar con los diferentes tipos de clientes.
MANUALES: se requieren destrezas para la adecuada manipulación del
computador y de los elementos de oficia que se le suministren para la labor diaria.
PROCESO: CÓDIGO:
GESTION DE T. HUMANO Y CALIDAD GTH-DOC-03
TIPO DE DOCUMENTO: VERSIÓN:
OTROS DOCUMENTOS 001
NOMBRE: MANUAL DE FUNCIONES, DESCRIPCION DE
CARGOS
FECHA DE APROBACIÓN: 26/02/2013
PÁGINA: 25 DE 46
Nota: A la Fecha No se cumple con los requisitos del cargo en cuanto a Formación y
Conocimientos, sin embargo posteriormente se efectuara el cumplimiento del requisito
en los próximos postulantes al perfil.
OPERARIO DE CORTE
I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO
Denominación del Cargo Operario de Corte
Área Producción
Dependencia Jerárquica Coordinador Producción y Almacén
Número de cargos con la misma
denominación dentro de la unidad
1
II. OBJETIVO
Realizar el corte de las láminas de acuerdo a las órdenes de producción de las diferentes
piezas, así como recibir las laminas del proveedor y evaluar que estas se encuentren
dentro de los requerimientos calibración y las tolerancias aceptadas por la empresa.
III. FUNCIONES DEL CARGO
Funciones permanentes:
Tomar las órdenes de producción y verificar las materias primas disponibles para
realizar el procedimiento.
Recibir los planos de las piezas y dibujar el diseño sobre la lámina.
Verificar el material que se procede a cortar según su tamaño y calibre.
Revisar y cuadrar los topes de la maquina en la medida necesaria para realizar el
procedimiento.
PROCESO: CÓDIGO:
GESTION DE T. HUMANO Y CALIDAD GTH-DOC-03
TIPO DE DOCUMENTO: VERSIÓN:
OTROS DOCUMENTOS 001
NOMBRE: MANUAL DE FUNCIONES, DESCRIPCION DE
CARGOS
FECHA DE APROBACIÓN: 26/02/2013
PÁGINA: 26 DE 46
Realizar el corte de la lámina de acuerdo al diseño estipulado en el plano.
Verificar que el procedimiento de corte haya quedado bien realizado así como la
cantidad de piezas según la orden de producción.
Verificar para cada 20 piezas las medidas correctas en cada parte de ellas.
Realizar la entrega de las piezas correctamente cortadas al área de troquelado.
Realizar los registros en los diferentes formatos establecidos por la dirección como
lo son el de calibración de la lámina, estado de la producción y orden de
producción.
Llevar un registro donde van todas las ordenes de producción un diario registro de
orden de producción.
Las demás que le sean asignadas y que tengan relación con la naturaleza del
cargo.
Funciones periódica:
Ayudar en las demás secciones mientras no haya movimiento de corte.
Mantenimiento preventivo
IV. RESPONSABILIDADES
POR INFORMACION: maneja ordenes de producción, conoce información sobre los
productos de la empresa y, los procedimientos que se llevan a cabo en la sección de
corte, así como información sobre el manejo de la cizalla.
POR ERRORES: es responsable por los errores cometidos en el corte de las láminas y la
cantidad que se despacha hacia la siguiente área.
POR COMPROMISOS: la persona debe realizar su trabajo con mucha responsabilidad,
sentido de pertenencia y lealtad para contribuir con el logro de los objetivos de la
empresa.
PROCESO: CÓDIGO:
GESTION DE T. HUMANO Y CALIDAD GTH-DOC-03
TIPO DE DOCUMENTO: VERSIÓN:
OTROS DOCUMENTOS 001
NOMBRE: MANUAL DE FUNCIONES, DESCRIPCION DE
CARGOS
FECHA DE APROBACIÓN: 26/02/2013
PÁGINA: 27 DE 46
POR EQUIPO, MAQUINARIA, HERRAMIENTAS: es responsable por uso de la cizalla
eléctrica y herramienta manual como llaves, calibrador y goniómetro (espesor)
V. REQUISITOS DEL CARGO
FORMACIÓN: Bachiller. No requiere educación específica.
EXPERIENCIA: Preferiblemente (1) un año en el Instrumentación de producción,
CONOCIMIENTOS: Instrumentación de producción, Manejo de Herramientas del puesto
de trabajo.
HABILIDADES:
MENTALES: el cargo exige mucha concentración, creatividad, rapidez y cuidado
ya que es una maquina que realiza corte y puede ser peligroso si no se le da un
adecuado uso.
MANUALES: la persona debe tener motricidad fina adecuada para la manipulación
de las piezas que en algunos casos tienen pesos considerables así como el
cuidado al momento de realizar los cortes.
FISICAS: la persona debe estar en buenas condiciones físicas para el adecuado
manejo de las piezas que en algunos casos tienen pesos considerables.
PROCESO: CÓDIGO:
GESTION DE T. HUMANO Y CALIDAD GTH-DOC-03
TIPO DE DOCUMENTO: VERSIÓN:
OTROS DOCUMENTOS 001
NOMBRE: MANUAL DE FUNCIONES, DESCRIPCION DE
CARGOS
FECHA DE APROBACIÓN: 26/02/2013
PÁGINA: 28 DE 46
OPERARIO DE TROQUELADO
I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO
Denominación del Cargo Operario de Troquelado
Área Producción
Dependencia Jerárquica Coordinador Producción y Almacén
Número de cargos con la misma
denominación dentro de la unidad
1
II. OBJETIVO
Realizar montaje y desmontaje de troqueles según el plano entregado y la orden de
producción.
III. FUNCIONES DEL CARGO
Funciones permanentes:
Asegurar el estado del sistema y la maquina
Verificar la lamina que envían de la sección de corte.
Verificar que las medidas correspondan al plano entregado.
Verificar los troqueles de la maquinaria para efectuar las respectivas perforaciones
según el plano.
Alinear el troquel
Montaje y desmontaje de troquel.
Verificar que este bien montado el troquel
Montar totes a medida para perforación lamina con roll
Estar pendiente de las órdenes de producción y llenar los periodos de tiempo de la
tarea.
PROCESO: CÓDIGO:
GESTION DE T. HUMANO Y CALIDAD GTH-DOC-03
TIPO DE DOCUMENTO: VERSIÓN:
OTROS DOCUMENTOS 001
NOMBRE: MANUAL DE FUNCIONES, DESCRIPCION DE
CARGOS
FECHA DE APROBACIÓN: 26/02/2013
PÁGINA: 29 DE 46
Retirar las piezas y enviar a la sección de doblado.
Funciones periódicas:
Ayudar en las demás secciones mientras no haya movimiento de troquelado.
Realizar el mantenimiento periódico de la maquina y los troqueles ya sea aceitarla
entre otros.
Mantenimiento preventivo
Funciones Ocasionales:
Demás actividades para culminar la jornada de trabajo.
Diseño e implementación de fichas técnicas
IV. RESPONSABILIDADES
POR INFORMACION: maneja ordenes de producción, conoce información sobre los
productos de la empresa y, los procedimientos que se llevan a cabo en la sección de
corte, así como información sobre el manejo de la cizalla.
POR ERRORES: es responsable por los errores cometidos en el troquelado de las
láminas y la cantidad que se despacha hacia la siguiente área. Si se monta mal el troquel
las piezas quedan afectadas.
POR COMPROMISOS: la persona debe realizar su trabajo con mucha responsabilidad,
sentido de pertenencia y lealtad para contribuir con el logro de los objetivos de la
empresa. Igualmente realizar mantenimiento preventivo (aceitar, etc.) con el fin de evitar
una parada de maquina.
POR EQUIPO, MAQUINARIA, HERRAMIENTAS: es responsable por uso de la troquel
adora y herramientas manual como llaves de expansión, entre otros
V. REQUISITOS DEL CARGO
FORMACIÓN: Tener Bachiller, no requiere educación específica.
PROCESO: CÓDIGO:
GESTION DE T. HUMANO Y CALIDAD GTH-DOC-03
TIPO DE DOCUMENTO: VERSIÓN:
OTROS DOCUMENTOS 001
NOMBRE: MANUAL DE FUNCIONES, DESCRIPCION DE
CARGOS
FECHA DE APROBACIÓN: 26/02/2013
PÁGINA: 30 DE 46
EXPERIENCIA: Preferiblemente (1) un año en Instrumentación de producción.
CONOCIMIENTO: Instrumentación de producción, Manejo de Herramientas del puesto de
trabajo.
HABILIDADES:
MENTALES: el cargo exige mucha concentración, creatividad, y cuidado al montar
el troquel.
MANUALES: la persona debe tener motricidad fina adecuada para la manipulación
de las piezas que en algunos casos tienen pesos considerables así como el
cuidado al momento de realizar los cortes.
FISICAS: la persona debe estar en buenas condiciones físicas para el adecuado
manejo de las piezas que en algunos casos tienen pesos considerables.
PROCESO: CÓDIGO:
GESTION DE T. HUMANO Y CALIDAD GTH-DOC-03
TIPO DE DOCUMENTO: VERSIÓN:
OTROS DOCUMENTOS 001
NOMBRE: MANUAL DE FUNCIONES, DESCRIPCION DE
CARGOS
FECHA DE APROBACIÓN: 26/02/2013
PÁGINA: 31 DE 46
OPERARIO DE DOBLADO
I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO
Denominación del Cargo Operario de Doblado
Área Producción
Dependencia Jerárquica Coordinador Producción y Almacén
Número de cargos con la misma
denominación dentro de la unidad
1
II. OBJETIVO
Doblar la lámina de acuerdo al plano entregado y orden de producción.
III. FUNCIONES DEL CARGO
Alistamiento de la plegadora hidráulica.
Recibir, revisar y analizar el plano y la orden de producción.
Cuadrar topes y profundidad de la plegadora.
Realizar dobles de prueba cuando el producto es atípico.
Hacer el doblez a las piezas.
Transportar la doblada manual de las piezas.
Alistamiento de la dobladora manual.
Revisar la orden de producción
Revisar el dobles o pisado.
Transportar piezas a la sección de armado.
Hacer el aseo diario al área de trabajo.
Colaborar con el aseo general de la planta que se hace todos los viernes.
Las demás que sean asignadas y que se relacionen con la naturaleza del cargo.
PROCESO: CÓDIGO:
GESTION DE T. HUMANO Y CALIDAD GTH-DOC-03
TIPO DE DOCUMENTO: VERSIÓN:
OTROS DOCUMENTOS 001
NOMBRE: MANUAL DE FUNCIONES, DESCRIPCION DE
CARGOS
FECHA DE APROBACIÓN: 26/02/2013
PÁGINA: 32 DE 46
Funciones periódica:
Colaborar en demás secciones requeridas siempre y cuando no haya movimiento
en doblado y para culminar la jornada de trabajo.
Mantenimiento preventivo.
IV. RESPONSABILIDADES
POR ERRORES: es responsable de todos los errores que cometa en los dobleces de las
diferentes piezas que se le entreguen.
POR INFORMACION: la persona tiene acceso a información altamente confidencial sobre
el proceso de fabricación contenida en planos y órdenes de producción, la cual de ser
revelada a la competencia afectaría gravemente a la empresa.
POR COMPROMISOS: para el buen desempeño de su cargo la persona debe adquirir un
alto grado de compromiso, sentido de pertenencia y lealtad con la empresa.
POR EQUIPO, MAQUINARIA, HERRAMIENTAS: está bajo su responsabilidad el
adecuado manejo de la plegadora hidráulica mecánica, la dobladora manual,
herramientas de trabajo como transportador, escuadras y llaves de Allen.
V. REQUISITOS DEL CARGO
HABILIDADES Y COMPETENCIAS
EDUCACION: se requiere ser bachiller con conocimientos técnicos industriales, en
mantenimiento mecánico, manejo de transportador y false escuadra.
EXPERIENCIA: se debe tener una experiencia mínima de un año en trabajos afines al
cargo.
PROCESO: CÓDIGO:
GESTION DE T. HUMANO Y CALIDAD GTH-DOC-03
TIPO DE DOCUMENTO: VERSIÓN:
OTROS DOCUMENTOS 001
NOMBRE: MANUAL DE FUNCIONES, DESCRIPCION DE
CARGOS
FECHA DE APROBACIÓN: 26/02/2013
PÁGINA: 33 DE 46
CONOCIMIENTOS: Instrumentación de producción, Manejo de Herramientas del puesto
de trabajo.
HABILIDADES:
MENTALES: debe ser una persona con gran capacidad analítica, conocimiento
especializado en grados de dobles, saber que “v” utiliza el dado.
MANUALES: debe poseer buena destreza manual y mental para el adecuado
manejo de la lámina y las diferentes herramientas.
PROCESO: CÓDIGO:
GESTION DE T. HUMANO Y CALIDAD GTH-DOC-03
TIPO DE DOCUMENTO: VERSIÓN:
OTROS DOCUMENTOS 001
NOMBRE: MANUAL DE FUNCIONES, DESCRIPCION DE
CARGOS
FECHA DE APROBACIÓN: 26/02/2013
PÁGINA: 34 DE 46
OPERARIO SOLDADOR
I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO
Denominación del Cargo Operario Soldador
Área Producción
Dependencia Jerárquica Coordinador Producción y Almacén
Número de cargos con la misma
denominación dentro de la unidad
1
II. OBJETIVO
Soldar las piezas necesarias para poder armar las distintas referencias.
III. FUNCIONES DEL CARGO
Prender la motobomba del agua.
Alistamiento de las maquinas soldadoras
Revisar que la materia prima que ingresa a la sección tenga las medidas
correctas.
Recibir las piezas dobladas de las referencias y dependiendo del calibre y grosor
de la lamina se utiliza la soldadura respectiva. ( si es un material grueso se usa la
soldadura eléctrica o mig de lo contrario se utiliza la soldadura de punto)
Soldar con el equipo las piezas según el plano y la orden de producción que le
entregan de la sección de doblado.
Pasar las piezas a la sección de lavado y pintura.
Pulir de acuerdo a las referencias.
Hacer el mantenimiento al equipo de punto cada ocho (8) días, con un trapo
húmedo y crema pulidora.
PROCESO: CÓDIGO:
GESTION DE T. HUMANO Y CALIDAD GTH-DOC-03
TIPO DE DOCUMENTO: VERSIÓN:
OTROS DOCUMENTOS 001
NOMBRE: MANUAL DE FUNCIONES, DESCRIPCION DE
CARGOS
FECHA DE APROBACIÓN: 26/02/2013
PÁGINA: 35 DE 46
Llenar orden de producción en cuanto al tiempo de ejecución de la tarea para
pasar a la siguiente sección
Verificar que las puntas no estén sulfatadas para un buen funcionamiento del
equipo.
Colaborar con la limpieza de la planta semanalmente.
Las demás que le sean asignadas y que tengan relación con la naturaleza del
cargo y para culminar su jornada de trabajo.
Funciones periódicas: mantenimiento preventivo
IV. RESPONSABILIDADES
POR ERRORES: en todos los que se relaciona con la soldadura de punto
POR INFORMACION: tiene acceso a información altamente confidencial que se
encuentra en las órdenes de trabajo y los planos. De ser relevada esa información la
empresa tendría consecuencias graves.
POR COMPROMISOS: para realizar su trabajo se debe tener un gran sentido de
pertenencia, lealtad, identidad corporativa.
POR EQUIPOS, MAQUINARIA, HERRAMIENTA: es responsable por el buen manejo del
equipo de soldadura de punto, el taladro, soldadura mig cuando debe pulir algunas
piezas, la tronzadora, la radial, además por la herramienta manual como martillo, llaves,
destornilladores, tacones, hombre solo, tijeras entre otros.
V. REQUISITOS DEL CARGO
FORMACIÓN: se requiere ser bachiller con conocimientos técnicos industriales.
EXPERIENCIA: se debe tener una experiencia como mínimo un (1) año afín al cargo.
CONOCIMIENTOS: Instrumentación de producción, Manejo de Herramientas del puesto
de trabajo.
PROCESO: CÓDIGO:
GESTION DE T. HUMANO Y CALIDAD GTH-DOC-03
TIPO DE DOCUMENTO: VERSIÓN:
OTROS DOCUMENTOS 001
NOMBRE: MANUAL DE FUNCIONES, DESCRIPCION DE
CARGOS
FECHA DE APROBACIÓN: 26/02/2013
PÁGINA: 36 DE 46
HABILIDADES:
MENTALES: conocimiento en el manejo de la troqueladora, y en matemáticas
básicas, conocimiento de planos.
MANUALES: se requiere ágil, rápido, analítico, habilidad motriz suave y dura,
además mucha concentración.
FISICA: esfuerzo visual alto.
PROCESO: CÓDIGO:
GESTION DE T. HUMANO Y CALIDAD GTH-DOC-03
TIPO DE DOCUMENTO: VERSIÓN:
OTROS DOCUMENTOS 001
NOMBRE: MANUAL DE FUNCIONES, DESCRIPCION DE
CARGOS
FECHA DE APROBACIÓN: 26/02/2013
PÁGINA: 37 DE 46
OPERARIO DE PINTURA
I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO
Denominación del Cargo Operario de Pintura
Área Producción
Dependencia Jerárquica Coordinador Producción y Almacén
Número de cargos con la misma
denominación dentro de la unidad
1
II. OBJETIVO
Darle acabado final a la pieza con un recubrimiento con pintura epoxica y tratamiento UV
y darle el terminado necesario para que resista y perdure.
III. FUNCIONES DEL CARGO
Recibir las piezas de la sección de soldadura y verificar que no tengan rebabas,
grasa, agua, golpes o aberturas y revisar que las piezas estén bien soldadas para
realizar el proceso de pintura.
Verificar la cantidad de piezas de acuerdo a la orden de producción.
Pintar las piezas y hornearlas cuando se usa pintura electrostática.
Operar y encender el horno, verificando una temperatura de 190°.
Verificar el buen acabado de la pintura de las piezas.
Manipular y transportar muy bien las piezas para evitar el retoque al 100%
Limpiar el equipo de pintura electrostática diariamente y hacerle mantenimiento
cada ocho (8) días.
Hacer limpieza al horno
PROCESO: CÓDIGO:
GESTION DE T. HUMANO Y CALIDAD GTH-DOC-03
TIPO DE DOCUMENTO: VERSIÓN:
OTROS DOCUMENTOS 001
NOMBRE: MANUAL DE FUNCIONES, DESCRIPCION DE
CARGOS
FECHA DE APROBACIÓN: 26/02/2013
PÁGINA: 38 DE 46
Limpiar la cabina muy bien cada que se cambia de color recuperando al máximo la
pintura.
Revisar cada mes el nivel de aceite al compresor.
Desaguar el compresor preferiblemente cada ocho (8) días.
Estar pendiente del stock de pintura para hacer a tiempo las requisiciones al
almacén
Mantener limpio el área de trabajo
Colaborar con el aseo general que se le hace a la planta.
Las demás que le sean asignadas y que tengan relación con la naturaleza del
cargo.
Funciones periódicas: mantenimiento preventivo
IV. RESPONSABILIDADES
POR INFORMACION: maneja órdenes de producción, conoce información sobre los
productos de la empresa y, los procedimientos que se llevan a cabo en la sección de
pintura, como lo es la combinación de colores.
POR ERRORES: es responsable por los errores cometidos en la aplicación de la pintura y
el acabado de las piezas.
POR COMPROMISOS: la persona debe realizar su trabajo con mucha responsabilidad,
sentido de pertenencia y lealtad para contribuir con el logro de los objetivos de la
empresa.
POR EQUIPO, MAQUINARIA, HERRAMIENTAS: es responsable por uso del equipo de
pintura electrostática, el horno, la cabina, los quemadores del horno y del tanque así como
de las herramientas asignadas.
V. REQUISITOS DEL CARGO
FORMACIÓN: Bachiller. no requiere educación específica.
PROCESO: CÓDIGO:
GESTION DE T. HUMANO Y CALIDAD GTH-DOC-03
TIPO DE DOCUMENTO: VERSIÓN:
OTROS DOCUMENTOS 001
NOMBRE: MANUAL DE FUNCIONES, DESCRIPCION DE
CARGOS
FECHA DE APROBACIÓN: 26/02/2013
PÁGINA: 39 DE 46
EXPERIENCIA: se debe tener una experiencia mínima de uno (1) año de experiencia
como pintor, lo que nos garantiza que la persona conoce ampliamente las pinturas que
constantemente están cambiando.
CONOCIMIENTOS: con conocimientos y experticia en el área de pintura. Manejo de
Herramientas del puesto de trabajo.
HABILIDADES:
MENTALES: el cargo exige mucha concentración, creatividad, rapidez y
conocimientos de las pinturas.
MANUALES: la persona debe tener motricidad fina adecuada para la manipulación
de las piezas que en algunos casos tienen pesos considerables.
FISICAS: la persona debe estar en buenas condiciones físicas para el adecuado
manejo de las piezas que en algunos casos tienen pesos considerables.
PROCESO: CÓDIGO:
GESTION DE T. HUMANO Y CALIDAD GTH-DOC-03
TIPO DE DOCUMENTO: VERSIÓN:
OTROS DOCUMENTOS 001
NOMBRE: MANUAL DE FUNCIONES, DESCRIPCION DE
CARGOS
FECHA DE APROBACIÓN: 26/02/2013
PÁGINA: 40 DE 46
OPERARIO DE ENSAMBLE
I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO
Denominación del Cargo Operario de Pintura
Área Producción
Dependencia Jerárquica Coordinador Producción y Almacén
Número de cargos con la misma
denominación dentro de la unidad
1
II. OBJETIVO
Entregar el producto terminado en perfecto estado, de acuerdo a la orden de trabajo, el
plano en algunos tableros y la remisión del producto terminado.
III. FUNCIONES DEL CARGO
Funciones permanentes:
Pedir los materiales requeridos para la orden de producción
Revisar el chasis bien pintado y terminado
Ensamblar el chasis
Empacar el chasis o la luminaria
Colaborar con el aseo general de la planta semanalmente.
Mantener limpia y organizada el área de ensamble
Las demás que le sean asignadas y que tengan relación con la naturaleza del
cargo.
Colaborar como apoyo a otras secciones cuando movimiento sea poco el el área
de ensamble
Probar las luminarias que vayan ensambladas.
PROCESO: CÓDIGO:
GESTION DE T. HUMANO Y CALIDAD GTH-DOC-03
TIPO DE DOCUMENTO: VERSIÓN:
OTROS DOCUMENTOS 001
NOMBRE: MANUAL DE FUNCIONES, DESCRIPCION DE
CARGOS
FECHA DE APROBACIÓN: 26/02/2013
PÁGINA: 41 DE 46
IV. RESPONSABILIDADES
POR ERRORES: en todos los que se relaciona con el ensamble eléctrico.
POR INFORMACION: tiene acceso de información que se encuentra en las ordenes de
producción.
POR COMPROMISOS: para realizar su trabajo se debe tener un gran sentido de
pertenencia, lealtad e identidad corporativa
POR EQUIPOS, MAQUINARIA, HERRAMIENTA: herramienta manual y eléctrica, taladro
manual, destornillador eléctrico.
V. REQUISITOS DEL CARGO
FORMACION: debe ser una persona que por lo mínimo tenga un bachiller.
EXPERIENCIA: no se requiere experiencia para desempeñar el cargo.
CONOCIMIENTO: Instrumentación de producción, Manejo de Herramientas del puesto de
trabajo.
HABILIDADES:
MANUALES: habilidad motriz suave y gruesa.
FISICA: esfuerzo visual alto.
PROCESO: CÓDIGO:
GESTION DE T. HUMANO Y CALIDAD GTH-DOC-03
TIPO DE DOCUMENTO: VERSIÓN:
OTROS DOCUMENTOS 001
NOMBRE: MANUAL DE FUNCIONES, DESCRIPCION DE
CARGOS
FECHA DE APROBACIÓN: 26/02/2013
PÁGINA: 42 DE 46
COORDINADOR DE COMPRAS
I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO
Denominación del Cargo Coordinador de Compras
Área Gestión de Compras
Dependencia Jerárquica Gerente General y Financiero
Número de cargos con la misma
denominación dentro de la unidad
1
II. OBJETIVO
Asistir en las actividades de almacén, recibiendo, revisando y organizando los materiales
y la mercancía, a fin de despachar oportunamente a las unidades pedidas e igualmente
coordinar y controlar la adquisición y entrega de estas.
III. FUNCIONES DEL CARGO
Funciones permanentes:
Establecer los procedimientos a seguir en las acciones de compra de la empresa.
Mantener los contactos oportunos con proveedores para analizar las
características de los productos, calidades, condiciones de servicio, precio y
pago.
Presentar a sus directivos las ofertas recibidas, haciendo indicaciones y
sugerencias oportunas sobre los proveedores, oportunidades de compra y los
distintos aspectos de la gestión realizada.
Emitir los pedidos de compra en el plazo adecuado para que su recepción se
ajuste a las necesidades de cada sección.
PROCESO: CÓDIGO:
GESTION DE T. HUMANO Y CALIDAD GTH-DOC-03
TIPO DE DOCUMENTO: VERSIÓN:
OTROS DOCUMENTOS 001
NOMBRE: MANUAL DE FUNCIONES, DESCRIPCION DE
CARGOS
FECHA DE APROBACIÓN: 26/02/2013
PÁGINA: 43 DE 46
Participar en las pruebas y control de muestras para asegurar que reúnen las
condiciones especificadas.
Controlar los plazos de entrega, estado de los artículos, recepción y condiciones
de las facturas y entrega de las mismas a contabilidad para su registro, pago y
contabilización.
Búsqueda de proveedores alternativos que puedan suministrar los mismos
productos o materias primas en mejores condiciones de plazo, calidad y precio
que los actuales.
Vigilar, o informar al coordinador de Producción y Almacén, de la situación de los
stocks.
IV. RESPONSABILIDADES
POR INFORMACION: tiene acceso de información que se encuentra en las órdenes
de producción.
POR COMPROMISOS: para realizar su trabajo se debe tener un gran sentido de
pertenencia, lealtad e identidad corporativa
POR EQUIPOS, MAQUINARIA, HERRAMIENTA:
V. REQUISITOS DEL CARGO
FORMACION: Formación universitaria media o conocimientos equivalentes sobre Gestión
de Compras.
EXPERIENCIA: De 2 a 3 años en departamento similar.
CONOCIMIENTO: en Técnicas de Negociación. Idioma inglés Intermedio. Manejo en el
uso de tecnologías de información y comunicación, office Word, Excel o Power Point y
conocimiento en gestión de Compras.
PROCESO: CÓDIGO:
GESTION DE T. HUMANO Y CALIDAD GTH-DOC-03
TIPO DE DOCUMENTO: VERSIÓN:
OTROS DOCUMENTOS 001
NOMBRE: MANUAL DE FUNCIONES, DESCRIPCION DE
CARGOS
FECHA DE APROBACIÓN: 26/02/2013
PÁGINA: 44 DE 46
HABILIDADES:
MANUALES: habilidad motriz suave y gruesa.
MANEJO SOCIAL: la persona debe tener buenas relaciones humanas porque en
ocasiones tiene contacto con el cliente.
SERVICIOS GENERALES
I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO
Denominación del Cargo Servicios Generales
Área NA
Dependencia Jerárquica Gerente General y Financiero
Número de cargos con la misma
denominación dentro de la unidad
1
II. OBJETIVO
Realizar las labores de aseo y limpieza, para brindar comodidad a los colaboradores en
los sitios de trabajo del área a la cual está prestando los servicios, mantener las oficinas
en excelente aseo y servir de apoyo en demás áreas según corresponda otra tarea afín
que le sea asignada.
III. FUNCIONES DEL CARGO
Funciones permanentes:
Asear las oficinas y áreas asignadas, antes del ingreso de los funcionarios y vigilar
que se mantengan aseadas.
Mantener los baños y lavamanos en perfectas condiciones de aseo y limpieza.
PROCESO: CÓDIGO:
GESTION DE T. HUMANO Y CALIDAD GTH-DOC-03
TIPO DE DOCUMENTO: VERSIÓN:
OTROS DOCUMENTOS 001
NOMBRE: MANUAL DE FUNCIONES, DESCRIPCION DE
CARGOS
FECHA DE APROBACIÓN: 26/02/2013
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Responder por los elementos a su cargo e informar sobre cualquier anormalidad o
deterioro que ellos presenten y solicitar su reposición o reparación si es del caso.
Cumplir de manera efectiva la misión y los objetivos de la organización y la
ejecución de los procesos en que interviene en razón del cargo.
Responder por la aplicación de los métodos y procedimientos del sistema de
control interno y velar por la calidad, eficiencia y eficacia del mismo.
Archivar los documentos existentes en compras y documentos contables.
Atención al cliente.
propender por el aseo de la organización
Funciones ocasionales:
.Realiza cualquier otra tarea afín que le sea asignada.
Apoyo al área de ensamble
Apoyo área de Compras
IV. RESPONSABILIDADES
POR COMPROMISOS: para realizar su trabajo se debe tener un gran sentido de
pertenencia, lealtad e identidad corporativa
POR EQUIPOS, MAQUINARIA, HERRAMIENTA: Maneja constantemente equipos,
materiales y mercancía siendo su responsabilidad la custodia y orden de estas.
V. REQUISITOS DEL CARGO
FORMACIÓN: Debe ser una persona que por lo mínimo tenga un bachiller.
EXPERIENCIA: No se requiere experiencia para desempeñar el cargo.
CONOCIMIENTOS: Servicio al Cliente, Técnicas de aseo y limpieza, Sistemas Office y
Windows
MANUALES: habilidad motriz suave y gruesa.
PROCESO: CÓDIGO:
GESTION DE T. HUMANO Y CALIDAD GTH-DOC-03
TIPO DE DOCUMENTO: VERSIÓN:
OTROS DOCUMENTOS 001
NOMBRE: MANUAL DE FUNCIONES, DESCRIPCION DE
CARGOS
FECHA DE APROBACIÓN: 26/02/2013
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MANEJO SOCIAL: la persona debe tener buenas relaciones humanas porque en
ocasiones tiene contacto con el cliente.
ELABORÓ:
REVISÓ:
APROBÓ:
FORMATOS
ENCUESTA DE SATISFACCION A CLIENTES
OBJETIVO: conocer la opinión acerca de las necesidades y la prestación de servicios que les
brindamos a nuestros clientes.
EMPRESA: FECHA:
CLIENTE: TELEFONO:
Estimado cliente: le solicitamos responder la siguiente encuesta, la cual nos servirá para mejorar
nuestro desempeño y eficacia, para brindarles día a día un mejor servicio.
La siguiente encuesta presenta 4 opciones de calificación donde malo es la calificación mas baja
(no cumple con lo esperado) y excelente es la mas alta (cumple totalmente con lo esperado).
1. ¿Cómo calificaría la calidad de los productos de MUNDO LUZ ILUMINACION S.A.S?
EXCELENTE BUENO REGULAR MALO NO APLICA
2. ¿es visitado por nuestro representante de ventas oportunamente?, ¿como calificaría su
atención?
EXCELENTE BUENO REGULAR MALO NO APLICA
3. ¿Cómo considera usted la atención de los demás funcionarios de nuestra empresa?
EXCELENTE BUENO REGULAR MALO NO APLICA
PROCESO: CÓDIGO:
GESTION COMERCIAL GCO-FT-05
TIPO DE DOCUMENTO: VERSIÓN:
FORMATO 001
NOMBRE: ENCUESTA DE SATISFACCION A
CLIENTES
FECHA DE APROBACIÓN:
26/02/2013
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4. Cómo considera usted que es la entrega de los pedidos en cuanto a:
EXCELENTE BUENO REGULAR MALO NO APLICA
TIEMPO
CANTIDAD
EMBALAJE Y EMPAQUE
DEMAS REQUERIMIENTOS
5. ¿Cómo considera usted que son los precios ofrecidos por MUNDO LUZ ILUMINACION
S.A.S?
ADECUADOS INADECUADOS EXAGERADOS
6. ¿Cómo calificaría los plazos de pago otorgados por MUNDO LUZ ILUMINACION S.A.S?
EXCELENTE BUENO REGULAR MALO NO APLICA
7. Cómo considera que es la agilidad de respuesta de la empresa para gestionar:
EXCELENTE BUENO REGULAR MALO NO APLICA
DEVOLUCIONES
GARANTIAS
PENDIENTES
QUEJAS Y RECLAMOS
OTROS
PROCESO: CÓDIGO:
GESTION COMERCIAL GCO-FT-05
TIPO DE DOCUMENTO: VERSIÓN:
FORMATO 001
NOMBRE: ENCUESTA DE SATISFACCION A
CLIENTES
FECHA DE APROBACIÓN:
26/02/2013
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8. ¿volvería usted a utilizar nuestros servicios y/o nos recomendaría con sus conocidos?
SI NO
Observaciones:
¡MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACION!
PROCESO: CÓDIGO:
GESTION COMERCIAL GCO-FT-05
TIPO DE DOCUMENTO: VERSIÓN:
FORMATO 001
NOMBRE: ENCUESTA DE SATISFACCION A
CLIENTES
FECHA DE APROBACIÓN:
26/02/2013
PÁGINA: 3 DE 3
FECHA: TELEFONO:
CLIENTE: CIUDAD:
DIRECCION: CONTACTO:
DESCRIPCION DE LA QUEJA, RECLAMO O SUGERENCIA
POSIBLES CAUSAS DEL PROBLEMA
SOLUCION PLANTEADA
SEGUIMIENTO
FECHA: SE SOLUCIONO: SI NO
solución dada u observación:
responsable del seguimiento:
Espacio para ser diligenciado por el personal que recibe la queja, reclamo o sugerencia
RECIBE:
CARGO:
PROCESO: CÓDIGO: GCO-FT-04
GESTION COMERCIAL
TIPO DE DOCUMENTO: VERSIÓN:
FORMATO 001
NOMBRE: CONTROL DE QUEJAS, RECLAMOS O SUGERENCIAS
FECHA DE APROBACIÓN: 26/02/2013
PÁGINA: 1 DE 1
REVISION POR LA DIRECCION
PROCESO: CÓDIGO:
GESTION GERENCIAL Y FINANCIERA GEF-FT-02
TIPO DE DOCUMENTO: VERSIÓN:
FORMATO 001
NOMBRE: REVISION POR LA DIRECCION
FECHA DE APROBACIÓN: 26/02/2013
PÁGINA: 6 DE 2
FECHA: ACTA No.
ASISTENTES NOMBRE CARGO FIRMA
SEGUIMIENTO A TAREAS ASIGNADAS EN LA REVISION ANTERIOR COMPROMISOS RESPONSABLES ESTADO FECHA DE ESTADO
PUNTOS A TRATAR A LA FECHA
OBSERVACIONES PROPUESTA ACCIONES A TOMAR RESPONSABLE FECHA
MAXIMA SOLUCION
OBSERVACIONES PROPUESTA ACCIONES A TOMAR RESPONSABLE FECHA
MAXIMA SOLUCION
OBSERVACIONES PROPUESTA ACCCIONES ATOMAR RESPONSABLE FECHA
MAXIMA SOLUCION
OBSERVACIONES PROPUESTA ACCIONAS A TOMAR RESPONSABLE FECHA
MAXIMA SOLUCION
REVISO: APROBO:
CARGO: CARGO:
PROCESO: CÓDIGO:
GESTION GERENCIAL Y FINANCIERA GEF-FT-02
TIPO DE DOCUMENTO: VERSIÓN:
FORMATO 001
NOMBRE: REVISION POR LA DIRECCION
FECHA DE APROBACIÓN: 26/02/2013
PÁGINA: 2 DE 2
ACTA DE REUNIÓN
TEMA:
LUGAR:
FECHA:
HORA INICIAL:
HORA FINAL:
AGENDA ACCIÓN RESPONSABLE FECHA DE
ENTREGA
AVANCE
(%)
TEMAS VARIOS
Elaboró:
Cargo:
Aprobó:
Cargo:
V001 GTH-FT-05
PROCESO: CÓDIGO:
GESTION DE T. HUMANO Y CALIDAD GTH-FT-03
TIPO DE DOCUMENTO: VERSIÓN:
FORMATO 001
NOMBRE: CAPACITACION Y FORMACION
FECHA DE APROBACIÓN: 26/02/2013
PÁGINA: 10 DE 1
ACTIVIDAD ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENCARGADO
NOMBRE:
FECHA:
CIUDAD:
CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS
COMPETENCIAS REQUISITOS CUMPLE NO CUMPLE OBSERVACIONES
EDUCACION
FORMACION
EXPERIENCIA
APTITUD PARA EL CARGO LA PERSONA SE CONSIDERA
OBSERVACIONES
PROCESO: CÓDIGO:
GESTION DE T. HUMANO Y CALIDAD GTH-FT-01
TIPO DE DOCUMENTO: VERSIÓN:
FORMATO 001
NOMBRE: EVALUACION PARA EL DESEMPEÑO
FECHA DE APROBACIÓN: 26/02/2013
PÁGINA: 11 DE 3
AREA FACTOR DESCRIPCION E S M I OBSERVACIONES
1. CONOCIMIENTOS
DE SU TRABAJO conoce los procedimientos y
métodos relacionados con su trabajo
ADQUIRIDOS POR AUTOCAPACITACION
con su trabajo, animo e iniciativa de superación
2. HABILIDADES
CREATIVIDAD capacidad de aportar ideas, hacer
análisis críticos y soluciones novedosas y viables
COMUNICACIÓN habilidad para redactar con fluidez y
expresarse con claridad
LIDERAZGO
capacidad de influir en los demás para lograr los objetivos,
manteniendo una actitud de compromiso y entusiasmo
OTRAS HABILIDADES
DEL PERFIL DEL CARGO
evaluar de acuerdo con habilidades requeridas por perfil de cargo
DESTREZAS capacidad para realizar de manera rápida y eficientes las labores que
se le asignan
3. HABILIDADES ADMINISTRATIVAS
EJECUCION BAJO PRESION
trabajos exitosos en circunstancias que requieren rapidez y precisión
en los procesos
PLANEACION
es la capacidad de proyectar acciones tendientes al logro de los
objetivos, con la máxima optimización de los recursos
disponibles
MANEJO DE PERSONAL
referente al trato de los colaboradores de a empresa y a la búsqueda del clima organizacional
en armonía
DELEGACION Y SEGUIMIENTO
es la habilidad para asignar responsabilidades y establecer los controles adecuados y oportunos.
4. ACTITUDES Y CARACTERISTICAS PERSONALES
RELACIONES INTERPERSONALES
es respetuoso, amable, discreto; comunicación madura y objetiva;
sabe escuchar
PROCESO: CÓDIGO:
GESTION DE T. HUMANO Y CALIDAD GTH-FT-01
TIPO DE DOCUMENTO: VERSIÓN:
FORMATO 001
NOMBRE: EVALUACION PARA EL DESEMPEÑO
FECHA DE APROBACIÓN: 26/02/2013
PÁGINA: 2 DE 3
PROCESO: CÓDIGO:
GESTION DE T. HUMANO Y CALIDAD GTH-FT-01
TIPO DE DOCUMENTO: VERSIÓN:
FORMATO 001
NOMBRE: EVALUACION PARA EL DESEMPEÑO
FECHA DE APROBACIÓN: 26/02/2013
PÁGINA: 3 DE 3
AREA FACTOR DESCRIPCION E S M I OBSERVACIONES
CAPACIDAD Y EFICIENCIA PARA
TRABAJO DE GRUPO
se integra con espíritu participativo, animo de cooperación a los proyectos y
compañeros de la empresa
COLABORACION es la actitud de apoyar al grupo en el
logro de los objetivos comunes
DISCIPLINA es el conocimiento y cumplimiento de las políticas, normas, procedimientos y
reglamentos
5. DESEMPEÑO
ORGANIZACIÓN es el método de trabajo que le da la
claridad y agilidad a los procesos
CALIDAD DEL TRABAJO es la elaboración cuidadosa y confiable
de los trabajos realizados
OPORTUNIDAD es la entrega en el momento requerido
de los trabajos asignados
6. PERFIL MUNDO LUZ ILUMINACION
FLEXIBILIDAD acepta y ejecuta fácilmente
instrucciones fuera de las labores normales establecidas
TRABAJO EN EQUIPO facilidad para integrarse al equipo de
trabajo, aportando al mismo COMPROMISO CON FILISOFIA EMPRESA
acepta, respeta y cumple las políticas de la empresa
RESPETO POR DECISIONES TOMADAS
aceptar cambios en su trabajo de manera positiva
ENTUSIASMO EN EL
TRABAJO actitud hacia el trabajo
TOLERANCIA Y RESPETO
convivencia e interacción con el equipo de trabajo y en general con
relacionados
CAPACIDAD DE APRENDIZAJE,
AGILIDAD E INNOVACION
aporte a la empresa por nuevos conocimientos, agilización de procesos
o innovación en los mismos
TOTAL
RANGOS EVALUACION TOTAL EVALUADOR
E: EXCELENTE 91-100
S: SOBRESALIENTE 71-90
M: MALO 60-70 EVALUADO
I: INSUFICIENTE < 60
CONCLUSIONES:
FORMATO HV
HOJA DE VIDA DEL PERSONAL
Fecha:
Día Mes Año
Cargo al que aspira _______________________________________
Tipo de contrato:
(Marque con una x) Indefinido Trabajador Aprendiz
en Misión
INFORMACION PERSONAL
Documento de Identificación
Cedula de Ciudadanía No. _______________________ Expedida en _______________
Cedula de Extranjería No. _______________________ Expedida en _______________
Tarjeta de Identidad No. _______________________Expedida en _______________
Nombres y Apellidos:
_____________________________________________________________________
Estado Civil (Marque con una X):
Soltero Casado Unión Libre Separado Viudo
V001 GTH-FT-02
Libreta Militar:
Clase: Primera No. __________________ Distrito ________________ Expedida en -
_______________
Segunda No. __________________ Distrito ________________ Expedida en
_______________
Ninguna __________
Certificado Judicial No ________________________ Fecha de Vencimiento
_______________
Fecha de Nacimiento: Día Mes Año
Dirección de Residencia: _______________________________ Barrio:
____________________________
Ciudad: _________________ Teléfono de Residencia: _________________ Móvil:
__________________
Profesión: _______________________________ No Tarjeta Profesional:
___________________________
Experiencia Laboral (Trayectoria en años): ___________________
INFORMACIÓN ACADEMICA
ESTUDIOS
AÑO DE APROBACIÓN
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN
Primaria
Secundaria
Título Obtenido:
_______________________________Modalidad:__________________________________
Años Perdidos: _______________ Válido estudios secundarios ante el ICFES?: Si _____
No_____
En qué año_______________
EDUCACIÓN SUPERIOR
No. Carnet
Año de Finalización
No. Semestres Cursados
No. Semestres Aprobados
Institución Educativa
Título Obtenido
Ciudad
OTROS ESTUDIOS
Tipo de Programa
Nombre del Programa
Duración
Institución Educativa
Año de Finalización
OTROS CONOCIMIENTOS
Marque con una X según los siguientes criterios R= regular B= bien MB= muy bien
INFORMÁTICA R B MB
Manejo del paquete office
IDIOMAS
Español
Inglés
Francés
V001 GTH-FT-02
INFORMACION FAMILIAR
Nombre Completo de su Esposo(a) o Compañero(a):
____________________________________________
No. de Identificación: _____________________ Profesión______________________ Teléfono
__________
Número de personas a cargo económicamente
NOMBRE PARENTESCO EDAD
Núcleo Familiar (Padres, Hermanos e Hijos(as)
PARENTESCO NOMBRES Y APELLIDOS
EDAD OCUPACIÓN
V001 GTH-FT-02
Tiene algún familiar que labore en MUNDO LUZ ILUMINACION:
Nombre________________________ Cargo___________________________
Lo recomienda alguien de esta entidad:
Nombre_____________________________ Cargo__________________________
EXPERIENCIA LABORAL
A continuación deberá depositar los datos respecto a la experiencia laboral que haya obtenido, si ha
estado vinculado por medio de una agencia temporal debe especificarlo.
Nombre de la última empresa:
________________________________________________________________
Dirección: ______________________________________ Teléfono:
_________________________________
Nombre del Jefe Inmediato: _______________________________
Cargos Desempeñados: Fecha de Ingreso: Día Mes Año
1. ____________________ Fecha de Retiro: Día Mes Año
2. ____________________
3. ____________________ Motivo del Retiro:
________________________________
Nombre de la empresa:
________________________________________________________________________________
________
Dirección: ______________________________________ Teléfono:
_______________________________
Nombre del Jefe Inmediato: _______________________________
Cargos Desempeñados: Fecha de Ingreso: Día Mes Año
1. ____________________ Fecha de Retiro: Día Mes Año
2. ____________________
3. ____________________ Motivo del Retiro:
________________________________
Nombre de la empresa:
________________________________________________________________________________
________
Dirección: ______________________________________ Teléfono:
_______________________________
Nombre del Jefe Inmediato: _______________________________
Cargos Desempeñados: Fecha de Ingreso: Día Mes Año
1. ____________________ Fecha de Retiro: Día Mes Año
2. ____________________
3. ____________________ Motivo del Retiro:
________________________________
Ha permanecido Cesante: Si ____ No____ ¿En qué año? __________
Describa sus actividades en este tiempo:
________________________________________________________________________________
________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
____________________________________________________________
REFERENCIAS
Indique tres referencias personales, deben ser personas distintas a familiares:
Nombre Ocupación Teléfono
Yo, ___________________________________ identificado con No. de
Cédula_________________________ De _______________ autorizo a ustedes solicitar
información de mi Hoja de Vida y de las referencias laborales sin ninguna restricción.
_______________________________
Firma
INFORMACION ADICIONAL
En este espacio podrá diligenciar la información adicional a experiencia, educación, y/o familia que
usted considere debe tenerse en cuenta para el proceso:
Información Adicional:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________
Información Adicional:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
V001 GTH-FT-02
V001 GTH-FT-04
REGISTRO DE ASISTENCIA
TEMA:
LUGAR: FECHA:
HORA INICIAL: HORA FINAL:
NOMBRE CARGO ÁREA / ORGANIZACIÓN FIRMA
NIT: 900.534.235-0
ORDEN #
CRA 16# 8-136 D/DAS
TEL: 3303456 FAX:3306636
FECHA
CODIGO GCP-FT-01 VERSION 001 FECHA VERSION 26/02/2013
SOLICITUD DE MATERIALES A COMPRAS
CANTIDAD DESCRIPCION # PEDIDO CLIENTE
ELABORADA POR:
RECIBIDO POR:
EVALUACION A PROVEEDORES
PROCESO: CÓDIGO:
GESTION DE COMPRAS GCP-FT-02
TIPO DE DOCUMENTO: VERSIÓN:
FORMATO 001
NOMBRE: EVALUACION DE PROVEEDORES
FECHA DE APROBACIÓN:
26/02/2013
PÁGINA: 23 DE 65
CRITERIO DE EVALUACIÓN % CALIFICACION CRITERIO DE CALIFICACION
CALIDAD DEL PRODUCTO
22
5 Productos con certificados CIDET,RETIE o ISO
3 Producto excelente sin certificado
1 Producto no conforme
CONDICIONES COMERCIALES
18
5 Plazo de pago 60 dias o mas
3 Plazo de pago 30 dias
1 Pago de contado
TIEMPOS DE ENTREGA
17
5 De dos a tres dias de la fecha del pedido
3 De tres a 6 dias dela fecha del pedido
1 De seis dias en adelante de la fecha del pedido
PEDIDO COMPLETO 15
5 Siempre llegue el 100% del material pedido
3 Algunas veces llega completo el material pedido
1 Nunca llega completo el material pedido
DISPONIBILIDAD DEL PRODUCTO
10
5 Siempre tienen stock disponible
3 Algunas veces hay stock disponible
1 Casi nunca tienen stock de producto
ENTREGA DE: FACTURACIÓN A
TIEMPO, CATALOGOS, LISTAS
DE PRECIOS
7
5 Entregan a tiempo facturas y material de apoyo cuando aplican
3 Entregan a tiempo facturas
1 La entrega de la factura se demora mas de 10 dias
FLETES ( TRANSPORTE)
11
5 El proveedor cubre el 100% del flete
3 El proveedor cubre parte del flete (negociación)
1 El proveedor no cubre el flete
100
PROCESO: CÓDIGO:
GESTION DE COMPRAS GCP-FT-02
TIPO DE DOCUMENTO: VERSIÓN:
FORMATO 001
NOMBRE: EVALUACION DE PROVEEDORES
FECHA DE APROBACIÓN:
26/02/2013
PÁGINA: 2 DE 65
CALIFICATIVO EVALUACION
CRITERIO DE EVALUACION
FECHAS EVALUACION
CALIDAD DEL PRODUCTO
COMPLETO
DISPONIBILIDAD
ENTREGA DOCUMENTOS
FLETES
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00
RESPONSABLE
PROXIMA EVALUACION
PROCESO: CÓDIGO:
GESTION DE PRODUCCION GPR-FT-04
TIPO DE DOCUMENTO: VERSIÓN:
FORMATO 001
NOMBRE: HOJA DE VIDA DE LAS MAQUINAS
FECHA DE APROBACIÓN: 26/02/2013
PÁGINA: 25 DE 65
HOJA DE VIDA DE MAQUINAS/EQUIPOS
NOMBRE: LUBRICANTE:
MODELO: No. SERIE:
REFERENCIA: CODIGO:
FABRICANTE:
OTROS DATOS:
2. DATOS DE ARRANQUE Y PROTECCION
CONTACTOR: INTERRUPTOR:
TERMICO: ACOMETIDA:
3. DATOS REDUCTOR
MARCA MODELO TIPO SERIE HP RPM ENTRADA RPM SALIDA
4. MOTORES ELECTRICOS
MARCA MODELO TIPO SERIE HP RPM VOLTIOS AMPERIOS
5. BOMBAS
MARCA MODELO TIPO SERIE HP SUCCION DESCARGA RPM
6. SERVICIOS
Aire: Presión: Volumen:
Agua: Presión: Volumen:
Vapor: Presión: Volumen:
Combustible: Presión: Volumen:
Gas: Presión: Volumen:
Electricidad: Voltaje: Amperios: Potencia:
Otros servicios para operación:
OBSERVACIONES
PROCESO: CÓDIGO:
GESTION DE PRODUCCION GPR-FT-04
TIPO DE DOCUMENTO: VERSIÓN:
FORMATO 001
NOMBRE: HOJA DE VIDA DE LAS MAQUINAS
FECHA DE APROBACIÓN: 26/02/2013
PÁGINA: 2 DE 65
SEMANA FECHA MANTENIMIENTO
DESCRIPCION FIRMA DE
ENCARGADO CORRECTIVO PREVENTIVO
PROCESO: CÓDIGO:
GESTION DE PRODUCCION GPR-FT-04
TIPO DE DOCUMENTO: VERSIÓN:
FORMATO 001
NOMBRE: HOJA DE VIDA DE LAS MAQUINAS
FECHA DE APROBACIÓN: 26/02/2013
PÁGINA: 3 DE 65
SEMANA FECHA MANTENIMIENTO
DESCRIPCION FIRMA DE
ENCARGADO CORRECTIVO PREVENTIVO
NIT: 900.534.235-0
ORDEN DE COMPRA N° CRA 16# 8-136 D/DAS
TEL: 3303456 FAX:3306636
FECHA
CODIGO GCO-FT-02 VERSION 001 FECHA VERSION 26/02/2013
PROVEEDOR NIT
DIRECCION: TELEFONO
C. ITEM CANTIDAD DESCRIPCION V. UNITARIO V: TOTAL
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
SUBTOTAL $ -
ELABORADA POR: RETEFUENTE
IVA $ - AUTORIZADA POR: TOTAL $ -
OBSERVACIONES:
NIT: 900.534.235-0
FECHA
CRA 16# 8-136 D/DAS
# PEDIDO
TEL: 3303456 FAX:3306636
BODEGA
CODIGO GPR-FT-02 VERSION 001 FECHA VERSION 26/02/2013
ORDEN DE PEDIDO CLIENTE Condiciones De Pago:
Orden de Compra No:
Fecha Entrega:
Vendedor:
NIT : TELEFONO
Cod D e s c r i p c i o n Cantidad Valor Unit. Valor Total
ENTREGAR:
-
-
-
-
-
-
SUB TOTAL
-
MAS IVA
-
TOTLAL PEDIDO
-
OBSERVACIONES
AUTORIZACION ASESOR AUTORIZACION CARTERA PARA PRODUCCION
AUTORIZACION PRODUCCION AUTORIZACION GERENCIA
AUTORIZACION CARTERA PARA DESPACHO
PEDIDO No:
NIT: 900.534.235-0
CRA 16# 8-136 D/DAS FECHA
TEL: 3303456 FAX:3306636
D/M/AA
CODIGO
ASESOR COMERCIAL: CEDULA:
CLIENTE : NIT
DIRECCION: CIUDAD: TELEFONO
TRAZOS DISEÑO
DETALLE CANTIDAD DESCRIPCION MEDIDAS (Cm) VALOR
PROCESO: CÓDIGO:
GESTION DE PRODUCCION GPR-FT-05
TIPO DE DOCUMENTO: VERSIÓN:
FORMATO 001
NOMBRE: PEDIDO DISEÑO CLIENTE
FECHA DE APROBACIÓN: 26/02/2013
PÁGINA: 31 DE 65
CENTRAL COSTOS:
SUBTOTAL
ELABORADA POR: RETEFUENTE
APROBADO POR:
IVA
AUTORIAZADA POR: TOTAL
FIRMA CLIENTE: FIRMA COORDINADOR PRODUCCIÓN: FIRMA DIRECTOR PROYECTOS:
OBSERVACIONES:
REVISO: APROBO:
CARGO: CARGO:
PROCESO /DPTO/ACTIVIDAD A AUDITAR
RESPONSABLE DE DEPTO
AUDITOR FECHAS
AÑO:
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
GESTION GERENCIAL Y FINANCIERA
GESTION DE PRODUCCION
GESTION DE COMPRAS
GESTION COMERCIAL
GESTION DE TALENTO HUMANO Y
CALIDAD
AUDITORIA DE SEGUIMIENTO
PROCESO: CÓDIGO:
GESTION T. HUMANO Y CALIDAD GTH-FT-10
TIPO DE DOCUMENTO: VERSIÓN:
FORMATO 001
NOMBRE: PLAN AUDITORIAS INTERNAS
FECHA DE APROBACIÓN: 26/02/2013
PÁGINA:
1 DE 2
Fecha de ejecución de la auditoria:_________________________
Objetivo de la auditoria:
_________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________
Alcance de la auditoria:
_________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________
Criterio de la Auditoria y/o Documentos de Referencia y/o elementos de la Norma Aplicables:
_________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
Equipo Auditor:
Auditor Líder:
____________________________________________________________________________________________________________________________
Auditor (es):
_________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
Observaciones:
_________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
Fecha y hora reunión de apertura:________________________________ Fecha y hora reunión de cierre: ___________________________________
REVISO: APROBO:
CARGO: FECHA:
CARGO: FECHA:
PROCESO: CÓDIGO:
GESTION T. HUMANO Y CALIDAD GTH-FT-10
TIPO DE DOCUMENTO: VERSIÓN:
FORMATO 001
NOMBRE: PLAN AUDITORIAS INTERNAS
FECHA DE APROBACIÓN: 26/02/2013
PÁGINA:
2 DE 2
FECHA:____________________________ PROCESO AUDITADO:_____________________________________________________________
AUDITOR:_________________________________________________________ AUDITADO:_____________________________________________________________________
LISTADO DE PREGUNTAS RESPUESTAS RESULTADOS
NUMERAL DE LA NORMA AUDITADA EVIDENCIAS ENCONTRADAS CUMPLE NO CUMPLE NO APLICA
PROCESO: CÓDIGO:
GESTION T. HUMANO Y CALIDAD GTH-FT-09
TIPO DE DOCUMENTO: VERSIÓN:
FORMATO 001
NOMBRE: LISTA VERIFICACIÓN AUDITORIAS INTERNAS
FECHA DE APROBACIÓN: 26/02/2013
PÁGINA: 35 DE 65
Fecha:__________________ No de Reporte: ___
Auditor (es):_______________________________________________
PROCESO DONDE SE DETECTO LA NO CONFORMIDAD
DESCRIPCION DE LA NO CONFORMIDAD
CORRECIÓN
CORRECIÓN (SOLUCIÓN A LA NO CONFORMIDAD)
RESPONSABLE FECHA PREVISTA
ANALISIS DE CAUSAS DE LA NO CONFORMIDAD
CAUSAS ACCION CORRECTIVA RESPONSABLE FECHA DE VERIFICACIÓN
SEGUIMIENTO
ACTIVIDADES IMPLEMENTADAS REGISTRO IMPACTO
VERIFICACIÓN FINAL DE LA SOLUCIÓN
CORRECION Fecha:___________________ Se soluciono el Problema? SI__NO __ Firma___________________________
ACCION CORRECTIVA Fecha: _______________ el problema se volvió a presentar? SI__NO __ firma: ____________________________
PROCESO: CÓDIGO:
GESTION T. HUMANO Y CALIDAD GTH-FT-08
TIPO DE DOCUMENTO: VERSIÓN:
FORMATO 001
NOMBRE: TRATAMIENTO DE NO CONFORMIDADES Y ACCIONES CORRECTIVAS
FECHA DE APROBACIÓN: 26702/2013
PÁGINA: 36 DE 65
NO CONFORMIDAD CERRADA? SI __ NO __ ACCION CORRECTIVA CERRADA? SI __NO __
RESPONSABLE DEL CIERRE FECHA: ___________________________________________________________ NOMBRE: _________________________________________________________ CARGO: __________________________________________________________ FIRMA: ___________________________________________________________
REVISO: APROBO:
CARGO: FECHA:
CARGO: FECHA:
Fecha:__________________ No de Reporte: ___
Auditor (es):_______________________________________________
PROCESO AL CUAL SE ESTABLECE ACCIÓN PREVENTIVA
DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD POTENCIAL
CAUSA (S) PROBABLE (S) DE LA NO CONFORMIDAD POTENCIAL
ACCIONES PROPUESTAS PARA SOLUCIONAR LAS CAUSAS (ACCIÓN PREVENTIVA)
ACCIÓN / ACTIVIDAD RESPONSABLE FECHA PREVISTA
SEGUIMIENTO
ACTIVIDADES IMPLEMENTADAS REGISTRO IMPACTO
VERIFICACIÓN
Fecha:___________________ Se Realizaron las Actividades? SI__NO __ Firma___________________________
Fecha: _______________ Se presento la No Conformidad? SI__NO __ firma: ____________________________
PROCESO: CÓDIGO:
GESTION T. HUMANO Y CALIDAD GTH-FT-07
TIPO DE DOCUMENTO: VERSIÓN:
FORMATO 001
NOMBRE: ACCIÓN PREVENTIVA
FECHA DE APROBACIÓN:
26/02/2013
PÁGINA: 1 DE 65
NO CONFORMIDAD POTENCIAL CERRADA? SI __ NO __
ACCION PREVENTIVA CERRADA? SI __NO __
RESPONSABLE DEL CIERRE FECHA: ___________________________________________________________ NOMBRE: _________________________________________________________ CARGO: __________________________________________________________ FIRMA: ___________________________________________________________
REVISO: APROBO:
CARGO: FECHA:
CARGO: FECHA:
Proceso Auditado:______________________________________________________
Responsable del proceso:_______________________________________________
Auditor Lider:__________________________________________________________
Auditor_______________________________________________________________
PLANEACION DEL TRABAJO 1 2 3 4 5
Los objetivos, alcance y programa de la auditoria fueron entendidos y acordados antes de iniciarla?
El enfoque para la auditoria fue comunicado efectivamente?
La auditoria se detallo en un cronograma y con tiempos apropiados?
Total Planeación del Trabajo
EJECUCIÓN DEL TRABAJO
Se notifico suficientemente sobre el trabajo requerido por los auditores?
La auditoria fue realizada eficiente y eficazmente en un tiempo adecuado?
El acuerdo sobre objetivos y alcance se logro?
La interrupción de las actividades diarias fue minimizada tanto como fue posible durante la auditoria?
Se realizaron las reuniones de apertura y cierre de la auditoria y fueron ellas claras y necesarias?
Total Ejecución del Trabajo
RESULTADOS
Cuál es su evaluación global del desempeño de la auditoría interna?
La auditoría interna realizada cumplió con sus expectativas?
Usted cree que la auditoría interna es una función valiosa en esta empresa?
Total resultados
Total general evaluación a auditoria
REVISO: APROBO:
CARGO: FECHA:
CARGO: FECHA:
PROCESO: CÓDIGO:
GESTION DE T. HUMANO Y CALIDAD GTH-FT-06
TIPO DE DOCUMENTO: VERSIÓN:
FORMATO 001
NOMBRE: EVALUACIÓN AUDITORES INTERNOS DE CALIDAD
FECHA DE APROBACIÓN: 26/02/2013
PÁGINA: 40 DE 1
LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS INTERNOS
CODIGO: GEF-FT-01 VERSION 001 FECHA DE APROBACION 26/02/2013
No
PR
OC
ESO
TIP
O D
E
DO
CU
MEN
TO
CO
NSE
CU
TIV
O
NOMBRE DEL DOCUMENTO
VER
SIO
N
VIG
ENTE
FEC
HA
VER
SIO
N
VIG
ENTE
LIDER DE PROCESO
GEF DOC
1 DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO
1 26/02/2013 GERENTE GENERAL
GEF DOC 2 MAPA DE PROCESOS 1 26/02/2013 GERENTE GENERAL
GEF DOC 3 ORGANIGRAMA 1 26/02/2013 GERENTE GENERAL
GEF DOC 4 CARACTERIZACION DE PROCESOS 1 26/02/2013 GERENTE GENERAL
GEF DOC 5 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 1 26/02/2013 GERENTE GENERAL
GEF DOC 6 OBJETIVOS DE CALIDAD 1 26/02/2013 GERENTE GENERAL
GEF PR 1 PROCEDIMIENTO CONTROL DE DOCUMENTOS 1 26/02/2013 GERENTE GENERAL
GEF PR 2 PROCEDIMIENTO DE REVISION POR LA DIRECCION 1 26/02/2013 GERENTE GENERAL
GEF FT 1 LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS 1 26/02/2013 GERENTE GENERAL
GEF FT 2 FORMATO REVISION POR LA DIRECCION 1 26/02/2013 GERENTE GENERAL
GTH DOC 1
DOCUMENTO CONTRATACION E INDUCCION DE PERSONAL
1 26/02/2013 COORDINADOR T. HUMANO Y
CALIDAD
GTH DOC 2
MANUAL DE CALIDAD 1 26/02/2013
COORDINADOR T. HUMANO Y CALIDAD
GTH DOC 3
MANUALES DE FUNCIONES Y PERFILES DE CARGOS 1 26/02/2013
COORDINADOR T. HUMANO Y CALIDAD
GTH PR 1
RECLUTAMIENTO, SELECCIÓN, CONTRATACION E INDUCCION
1 26/0272013 COORDINADOR T. HUMANO Y
CALIDAD
GTH PR 2
PROCEDIMIENTO ACCIONES CORRECTIVAS 1 26/02/2013
COORDINADOR T. HUMANO Y CALIDAD
GTH PR 3
PROCEDIMIENTO ACCIONES PREVENTIVAS 1 26/02/2013
COORDINADOR T. HUMANO Y CALIDAD
GTH PR 4
PROCEDIMIENTO AUDITORIA INTERNA 1 26/02/2013
COORDINADOR T. HUMANO Y CALIDAD
GTH PR 5
PROCEDIMIENTO NO CONFORMIDADES 1 26/02/2013
COORDINADOR T. HUMANO Y CALIDAD
GTH FT 1
FORMATO EVALUACION DEL DESEMPEÑO 1 26/02/2013
COORDINADOR T. HUMANO Y CALIDAD
GTH FT 2 FORMATO HOJA DE VIDA 1 26/02/2013
COORDINADOR T. HUMANO Y CALIDAD
GTH FT 3
FORMATO DE CAPACITACION Y FORMACION 1 26/02/2013
COORDINADOR T. HUMANO Y CALIDAD
GTH FT 4
FORMATO DE ASISTENCIA 1 26/02/2013
COORDINADOR T. HUMANO Y CALIDAD
GTH FT 5
FORMATO ACTA DE REUNION 1 26/02/2013
COORDINADOR T. HUMANO Y CALIDAD
GTH FT 6
FORMATO EVALUACION AUDITORES INTERNOS DE CALIDAD
1 26/02/2013 COORDINADOR T. HUMANO Y
CALIDAD
GTH FT 7
FORMATO ACCION PREVENTIVA 1 26/02/2013
COORDINADOR T. HUMANO Y CALIDAD
GTH FT 8
FORMATO TRATAMIENTO NO CONFORMIDAD Y ACCION CORRECTIVA
1 26/02/2013 COORDINADOR T. HUMANO Y
CALIDAD
GTH FT 9
FORMATO LISTA DE VERIFICACION AUDITORIAS INTERNAS
1 26/02/2013 COORDINADOR T. HUMANO Y
CALIDAD
GTH FT
10 FORMATO PLAN DE AUDITORIAS INTERNAS
1 26/02/2013 COORDINADOR T. HUMANO Y
CALIDAD
GPR DOC 1 PLAN DE MANTENIMIENTO 1 26/02/2013 COORDINADOR DE PRODUCCION
GPR PR 1 PROCEDIMIENTO DISEÑO Y DESARROLLO 1 26/02/2013 DIRECTOR DE PROYECTOS
GPR IN 1 INSTRUCTIVO DE EMBALAJE 1 26/02/2013 COORDINADOR DE PRODUCCION
GPR IN 2 INSTRUCTIVO DE CORTE 1 26/02/2013 COORDINADOR DE PRODUCCION
GPR IN 3 INSTRUCTIVO DE DOBLADO 1 26/02/2013 COORDINADOR DE PRODUCCION
GPR IN 4 INSTRUCTIVO DE ENSAMBLE ELECTRICO 1 26/02/2013 COORDINADOR DE PRODUCCION
GPR IN 5 INSTRUCTIVO DE ROLADO 1 26/02/2013 COORDINADOR DE PRODUCCION
GPR IN 6 INSTRUCTIVO DE SOLDADURA DE PUNTO 1 26/02/2013 COORDINADOR DE PRODUCCION
GPR IN 7 INSTRUCTIVO DE TALADRO DE ARBOL 1 26/02/2013 COORDINADOR DE PRODUCCION
GPR IN 8 INSTRUCTIVO DE TROQUELADO DE LAMINA 1 26/02/2013 COORDINADOR DE PRODUCCION
GPR IN 9 INSTRUCTIVO TROQUELADO DE REJILLAS 1 26/02/2013 COORDINADOR DE PRODUCCION
GPR FT 1 FORMATO ORDEN DE PRODUCCION 1 26/02/2013 DIRECTOR DE PROYECTOS
GPR FT 2 FORMATO ORDEN DE PEDIDO 1 26/02/2013 DIRECTOR DE PROYECTOS
GPR FT 3 FORMATO REMISION PARA PINTURA 1 26/02/2013 DIRECTOR DE PROYECTOS
GPR FT 4 FORMATO HOJA DE VIDA DE MAQUINAS/EQUIPOS 1 26/02/2013 COORDINADOR DE PRODUCCION
GPR FT 5 FORMATO PEDIDO SEGÚN DISEÑO DE CLIENTE 1 26/0272013 DIRECTOR DE PROYECTOS
GCO FT 1 FORMATO REMISION 1 26/02/2013 DIRECTOR COMERCIAL
GCO FT 2 FORMATO ORDEN DE COMPRA 1 26/02/2013 DIRECTOR COMERCIAL
GCO FT 3 FORMATO COTIZACION 1 26/02/2013 DIRECTOR COMERCIAL
GCO FT 4 FORMATO DE QUEJAS, RECLAMOS Y/O SUGERENCIAS 1 26/02/2013 DIRECTOR COMERCIAL
GCO FT 5 FORMATO ENCUESTA DE SATISFACCION DE CLIENTES 1 26/02/2013 DIRECTOR COMERCIAL
GCP PR 1 PROCEDIMIENTO DE COMPRAS 1 26/02/2013 COORDINADOR DE COMPRAS
GCP PR 2 PROCEDIMIENTO EVALUACION DE PROVEEDORES 1 26/02/2013 COORDINADOR DE COMPRAS
GCP FT 1 SOLICITUD DE MATERIALES A COMPRAS 1 26/02/2013 COORDINADOR DE COMPRAS
GCP FT 2 FORMATO EVALUACION DE PROVEEDORES 1 26/02/2013 COORDINADOR DE COMPRAS
GAL PR 1 PROCEDIMIENTO DE ALMACENAMIENTO 1 26/02/2013 COORDINADOR DE PRODUCCION
INSTRUCTIVOS
INSTRUCTIVO DE EMBALAJE
GUACAL
Se utiliza solo para envíos a la costa atlántica o en su defecto iluminarias de
aluminio para cualquier parte del país
1. ALISTAMIENTO
Quitar dispositivo de seguridad de la sierra radial
Conectar a la energía.
Limpiar área de trabajo.
2. INSTRUCTIVO
1. Revisar el pedido
2. Recibir materiales y verificar que la cantidad entregada sea la requerida para
el pedido.
3. Tomar medidas a la mercancía.
4. Cortar la madera.
5. Hacer el guacal.
6. Cortar el cartón.
7. Forrar el guacal con el cartón.
8. Empacar la mercancía
9. Tapar el guacal con tapa de madera.
10. Rotular y colocar suncho
11. Pedir guías.
NOTA: Terminada la jornada dejar los puestos de trabajos limpios, libres de
materiales, posteriormente ubicar las herramientas en su sitio de almacenamiento.
3. CRITERIOS DE ACEPTACION
El guacal debe quedar con las medida precisas.
PROCESO: CÓDIGO:
GESTION DE PRODUCCION GPR-IN-01
TIPO DE DOCUMENTO: VERSIÓN:
INSTRUCTIVO 001
NOMBRE: ENBALAJE
FECHA DE APROBACIÓN: 26/02/2013
PÁGINA: 46 DE 3
Las puntillas no deben atravesar la madera.
El cartón no debe estar rasgado.
Todos los guacales deben tener sunchos.
4. MANTENIMIENTO PREVENTIVO
Semestral
Limpiar la sierra.
Revisar disco.
Revisar cable de enchufe.
CARTON
Este tipo de embalaje se utiliza para los despachos en general, a menos que se
requiera uno especial para protección de determinado material
1. ALISTAMIENTO
Limpiar área de trabajo.
Preparar el cartón
Preparar el suncho
Verificar el pedido
2. INSTRUCTIVO
12. Recibir el pedido
13. Recibir materiales y verificar que la cantidad entregada sea la requerida para
el pedido.
14. Tomar medidas a la mercancía.
15. Cortar el cartón.
16. Forrar la mercancía con el cartón de tal manera que forme una caja
PROCESO: CÓDIGO:
GESTION DE PRODUCCION GPR-IN-01
TIPO DE DOCUMENTO: VERSIÓN:
INSTRUCTIVO 001
NOMBRE: ENBALAJE
FECHA DE APROBACIÓN: 26/02/2013
PÁGINA:
2 DE 3
17. Revisar que el cartón no tenga cortes ni ranuras
18. Revisar que la mercancía quede bien empacada
19. Unir las puntas con cinta
20. Se realiza una x con el suncho
21. Se rotula
22. Se realizan las guías
NOTA: Terminada la jornada dejar los puestos de trabajos limpios, libres de
materiales, posteriormente ubicar las herramientas en su sitio de almacenamiento.
3. CRITERIOS DE ACEPTACION
Verificar que la caja quede con las medida precisas y sin puntas
La caja debe llevar los rótulos adecuados
El cartón no debe estar rasgado.
Todas las cajas deben tener sunchos
PROCESO: CÓDIGO:
GESTION DE PRODUCCION GPR-IN-01
TIPO DE DOCUMENTO: VERSIÓN:
INSTRUCTIVO 001
NOMBRE: ENBALAJE
FECHA DE APROBACIÓN: 26/02/2013
PÁGINA: 3 DE 3
ELABORADO REVISADO APROBADO
INSTRUCTIVO DE CORTE
1. CIZALLA ELECTRICA
1.1 ALISTAMIENTO
Antes de iniciar la jornada de trabajo el operario:
Verifica que tenga los instrumentos de medida (Flexometro, Escuadra).
Se coloca los implementos de protección.
Lubrica los puntos de fricción con la aceitera.
Verifica brake o taco de la energía (caja de control).
Realiza prueba en vacío para lubricar, revisa su funcionamiento y verifica la
alineación de las cuchillas
Si se está utilizando la cizalla por más de 8 horas seguidas, lubrica de nuevo.
Verifica (visualmente y auditivamente) su funcionamiento.
1.2 INSTRUCTIVO
1. Revisar la orden de producción y el plano
2. Cuadrar el tope (trasero o delantero) cuando son cortes iguales y en calidad.
3. Transportar la lámina a la máquina.
4. Medir y rayar la lámina. Cuando se trata de muestras (3 o 4 unidades) no cuadran
topes.
5. Verificar medidas.
6. Prender el contactor.
7. Introducir la lámina entre el pizón y las cuchillas hasta el tope o el punto rayado para
corte.
8. Accionar el pedal con el pié para hacer el corte.
9. Tomar primero corte para verificar medidas (esta actividad se realiza con los
primeros cuatro (4) cortes).
10. Realiza la secuencia de corte, verificando medidas cada veinte (20) cortes.
11. Al finalizar la labor apagar la maquina.
12. Transportar los cortes a la mesa de trabajo para la limpieza.
PROCESO: CÓDIGO:
GESTION DE PRODUCCION GPR-IN-02
TIPO DE DOCUMENTO: VERSIÓN:
INSTRUCTIVO 001
NOMBRE: CORTE
FECHA DE APROBACIÓN: 26/02/2013
PÁGINA: 1 DE 65
NOTA: para realizar el cuadre de los topes delanteros, se hace girar con la manija el
dial, ampliando o reduciendo la medida para cada pieza.
2. CIZALLA MANUAL
La cizalla manual se utiliza para hacer cortes pequeños.
2.1 ALISTAMIENTO
Antes de iniciar la jornada de trabajo el operario.
Verifica que tenga los instrumentos de medida.
Se coloca los implementos de protección.
Lubrica ejes.
Verifica alineación de cuchillas (al iniciar la jornada y cada hora de trabajo).
Verifica que el contrapeso éste bien asegurado.
2.2 INSTRUCTIVO
1. Revisar la orden de producción.
2. Transportar la lámina a la maquina.
3. Medir la lámina.
4. Cuadrar el tope cuando son cortes iguales o en cantidad.
5. Rayar la lamina si son cortes diferentes, para 3 o 4 piezas.
6. Levantar el brazo de la cizalla.
7. Introducir la lamina.
8. Bajar el brazo de la cizalla manual, ejerciendo presión para cortar la lámina.
9. Verificar medidas de los tres (3) primeros cortes.
10. Realizar secuencias de corte (verificando medidas cada veinte (20) piezas.
11. Transportar piezas cortadas a la sección siguiente.
PROCESO: CÓDIGO:
GESTION DE PRODUCCION GPR-IN-02
TIPO DE DOCUMENTO: VERSIÓN:
INSTRUCTIVO 001
NOMBRE: CORTE
FECHA DE APROBACIÓN: 26/02/2013
PÁGINA: 2 DE 65
NOTA: terminada la jornada el operario deja los puestos de trabajo limpios, libres de
materiales y las herramientas en los sitios de almacenamiento.
3. CRITERIOS DE ACEPTACION PARA CORTE
Tolerancia aceptada +- 1mm en el largo y ancho de la pieza cortada.
Buena escuadra (90 grados)
Al cortar la lamina, verificar que esté libre de rayas, oxido y ondas.
Concordancia de las medidas con los planos de corte.
El corte sin rebada.
Concordancia del tipo y calibre de lámina a utilizar con las especificaciones de la
orden de producción.
4. MANTENIMIENTO PREVENTIVO
4.1 CIZALLA ELÉCTRICA
Mensual:
Limpiar la maquina con líquido desengrasante o ACPM para evitar la corrosión.
Soplar motor y correas, revisar funcionamiento.
Templar y soplar correas.
Lubricar la grasera.
Realizar limpieza y mantenimiento al freno.
Limpiar cada tres meses las pastillas de freno con tiner y cepillo de alambre, ya que
éstas acumulan aceite proveniente de la lubricación diaria.
Ajustar de tornillería.
Semestral:
El mantenimiento semestral se realiza de acuerdo al plan de mantenimiento
preventivo (GPR-DOC-01)
PROCESO: CÓDIGO:
GESTION DE PRODUCCION GPR-IN-02
TIPO DE DOCUMENTO: VERSIÓN:
INSTRUCTIVO 001
NOMBRE: CORTE
FECHA DE APROBACIÓN: 26/02/2013
PÁGINA: 3 DE 65
Recomendaciones:
No lubricar demasiado para evitar manchas y desperdicio de lubricante.
Realizar dos cambios de aceite al año, con un lavado de rodamientos para evitar la
incrustación de limaduras en ellos.
4.2 CIZALLA MANUAL
Mensual
Lubricar con grasera
Revisar ajuste de tornillos.
PROCESO: CÓDIGO:
GESTION DE PRODUCCION GPR-IN-02
TIPO DE DOCUMENTO: VERSIÓN:
INSTRUCTIVO 001
NOMBRE: CORTE
FECHA DE APROBACIÓN: 26/02/2013
PÁGINA: 4 DE 65
INSTRUCTIVO DE DOBLADO
1. PLEGADORA
1.1 ALISTAMIENTO
Verificar que tenga los instrumentos de medida.
Colocarse los implementos de protección.
Verificar que el brake o taco de la energía este en posición ON (encendido)
Revisar visual y auditivamente la maquina.
1.2 INSTRUCTIVO
1. Revisar orden de producción
2. Colocar topes y grados requeridos según el plano, para las piezas a doblar.
3. Alistar piezas a doblar
4. Accionar botón verde de encendido
5. Posicionar pieza a doblar sobre el dado recibidor y contra el tope.
6. Accionar la maquina.
7. Verificar grados de doblez.
8. Realizar secuencias de doblez.
9. Apagar la maquina del botón rojo.
10. Transportar piezas a zona de soldadura, lavado o rejilla.
NOTA: Terminada la jornada dejar el puesto de trabajo limpio, libre de materiales y las
herramientas en sus sitios de almacenamiento.
2. DOBLADORA MANUAL
2.1 ALISTAMIENTO
Verificar que tenga los instrumentos de medida
Colocarse los implementos de protección
Verificar que el ángulo este paralelo a la cortina.
PROCESO: CÓDIGO:
GESTION DE PRODUCCION GPR-IN-03
TIPO DE DOCUMENTO: VERSIÓN:
INSTRUCTIVO 001
NOMBRE: DOBLADO
FECHA DE APROBACIÓN: 26/02/2013
PÁGINA: 53 DE 3
Engrasar los sitios adecuados.
2.2 INSTRUCTIVO
1. Revisar orden de producción
2. Revisar plano para verificar dobleces
3. Rayar lamina si se requiere (se utilizan rayadores numerados para un solo doblez,
para dos o más se utiliza plantilla.)
4. Ubicar la pieza en medio de la mesa y del ángulo.
5. Accionar palancas laterales para liberar la pieza.
6. Mover cortina según grados requeridos
7. Accionar palancas laterales para liberar la pieza.
8. Retirar pieza de la maquina.
9. Realizar secuencia de doblez
10. Transportar piezas a sección siguiente.
NOTA: terminada la jornada dejar el puesto de trabajo limpio, libre de materiales y las
herramientas en sus sitios de almacenamiento
3. CRITERIOS DE ACEPTACION PARA DOBLADO
Tolerancia aceptada de posicionamiento de doblado +- 1mm
Grados de acuerdo a los planos establecidos para cada referencia (Grado +- 2º)
Cantidad y tipo de doblado acorde a los contenidos a los planos de doblado de cada
referencia.
4. MANTENIMIENTO PREVENTIVO
4.1 PLEGADORA
Mensual:
Revisar frenos y closh
Semestral:
Revisar conexiones
PROCESO: CÓDIGO:
GESTION DE PRODUCCION GPR-IN-03
TIPO DE DOCUMENTO: VERSIÓN:
INSTRUCTIVO 001
NOMBRE: DOBLADO
FECHA DE APROBACIÓN: 26/02/2013
PÁGINA: 2 DE 3
Realizar limpieza general con liquido desengrasante
Revisar y lubricar los rodamientos, del buje y del eje
Revisar retenedores.
4.2 DOBLADORA MANUAL
Mensual:
Limpiar maquina con liquido desengrasante
Lubricar con la engrasadora cada uno de los ocho puntos de la maquina.
Limpiar las muelas y calibrarlas
Realizar evaluación visual y auditiva.
Semestral:
El mantenimiento semestral se realiza de acuerdo al plan de mantenimiento preventivo
(GPR-DOC-01)
PROCESO: CÓDIGO:
GESTION DE PRODUCCION GPR-IN-03
TIPO DE DOCUMENTO: VERSIÓN:
INSTRUCTIVO 001
NOMBRE: DOBLADO
FECHA DE APROBACIÓN: 26/02/2013
PÁGINA: 3 DE 3
APROBADO REVISADO ELABORADO
INSTRUCTIVO DE ENSAMBLE ELECTRICO
1. ALISTAMIENTO
Revisar fluido eléctrico.
Seleccionar herramientas a utilizar y ubicarla en el puesto de trabajo.
2. INSTRUCTIVO
1. Revisar el pedido.
2. Recibir materiales y verificar que la cantidad entregada sea la requerida para el
periodo.
3. Buscar los chasis y accesorios del área de almacenamiento y verificar que la
cantidad y la referencia entregada sea la requerida para el pedido.
4. Limpiar cada chasis y verificar el buen estado del mismo.
5. Perforar chasis para poner el balasto (si es necesario).
6. Revisar plano eléctrico del balasto.
7. Cortar alambres para puentes en los sockets
8. Realizar ensamble eléctrico
9. Realizar prueba de encendido de la(s) luminaria(s).
10. Colocar stiker de Mundo Luz S.A.S.
11. Empacar cada luminaria con papel extensible de polietileno. (si es necesario).
3. CONDICIONES GENERALES
Las luminarias de referencia PANVIVE se arman utilizando una maquina
remachadora antes de ensamblarlas eléctricamente, también se utilizan los
remaches para colocar los fondos especulares y demás accesorios que requieren.
Tener en cuenta el uso adecuados de los elementos de protección personal
(protector auditivo, guantes, gafas y tapabocas).
NOTA: Terminada la jornada laboral dejar los puestos de trabajo limpios, libres de
materiales y las herramientas en sus sitios de almacenamientos.
PROCESO: CÓDIGO:
GESTION DE PRODUCCION GPR-IN-04
TIPO DE DOCUMENTO: VERSIÓN:
INSTRUCTIVO 001
NOMBRE: ENSAMBLE ELECTRICO
FECHA DE APROBACIÓN:
PÁGINA: 56 DE 65
ELABORADO REVISADO APROBADO
INSTRUCTIVO DE ROLADO
1. ALISTAMIENTO
Limpiar con un paño
Revisar ajuste
2. INSTRUCTIVO
1. Revisar orden de producción
2. Ubicar pieza a rolar, entre rodillo móvil y fijo (presionando un poco con la mano)
3. Girar manubrio hacia el frente haciendo girar los rodillos.
4. Verificar que el radio de curvatura sea el requerido (verificar para las primeras cinco
(5) piezas).
5. Realizar secuencia de rolado verificando el radio de curvatura, cada 20 o 30 piezas.
6. Transportar piezas roladas a la mesa de doblado.
NOTA: terminada la jornada dejar los puestos de trabajo limpios, libres de materiales y las
herramientas en sus sitios de almacenamiento.
3. CRITERIOS DE ACEPTACION
El radio de curvatura para los travesaños es de 6mm, +-1mm de altura, con respecto
a una superficie plana.
4. MANTENIMIENTO PREVENTIVO
Mensual:
Engrase de ejes en sitios de contacto.
PROCESO: CÓDIGO:
GESTION DE PRODUCCION GPR-IN-05
TIPO DE DOCUMENTO: VERSIÓN:
INSTRUCTIVO 001
NOMBRE: ROLADO
FECHA DE APROBACIÓN: 26/02/2013
PÁGINA: 57 DE 65
ELABORADO REVISADO APROBADO
INSTRUCTIVO SOLDADURA DE PUNTO
1. SOLDADURA DE PUNTO
1.1 ALISTAMIENTO
Limpiar las puntas del soldador.
Prender la maquina (subir la cuchilla)
Verificar que el piloto (power) este encendido
Encender la motobomba de refrigeración
Revisar la orden de producción
Acomodar electrodos de acuerdo a la orden de producción
Graduar el amperaje y tiempo, de acuerdo al calibre que se va a soldar
Colocarse los elementos de protección.
1.2 INSTRUCTIVO
1. Preparar material a soldar
2. Colocar plantillas con los refuerzos necesarios.
3. Tomar las piezas y realizar el ensamble correspondiente.
4. Ubicar el material a soldar entre los electrodos (verificando que se acoplen
c correctamente)
5. Accionar el pedal para soldar
6. Realizar secuencia de ensamble y soldadura
7. Verificar un chasis, colocándole el tubo que entre correctamente
8. Terminada la pieza verificar soldadura en mesa de trabajo
9. Terminado el trabajo des-energizar el soldador
NOTA: terminada la jornada dejar los puestos de trabajo limpios, libres de materiales y las
herramientas en su sitio de almacenamiento.
PROCESO: CÓDIGO:
GESTION DE PRODUCCION GPR-IN-06
TIPO DE DOCUMENTO: VERSIÓN:
INSTRUCTIVO 001
NOMBRE: SOLDADURA DE PUNTO
FECHA DE APROBACIÓN: 26/02/2013
PÁGINA: 58 DE 4
2. AJUSTE DE SOLDADURA
2.1 ALISTAMIENTO
Verificar que tenga los instrumentos de medida (Flexometro)
Alistar herramienta manual (martillo para lámina, cuadrantes aguantadores,
tijeras de izquierda y derecha y lima.)
2.2 INSTRUCTIVO
1. Tomar piezas a ajustar.
2. Revisar que las piezas no tengan rebaba ni abolladuras y que los ajustes en la
soldadura estén bien unidos.
3. Si la pieza presenta rebaba, utilizar lima o esmeril eléctrico para pulir.
4. Si la pieza presenta abolladuras utilizar martillo de lámina y cuadrante
aguantador para enderezar la lamina.
5. Ajustar los empates de la soldadura utilizando martillo o alicate.
6. Cortar el exceso de lámina que queda en el refuerzo con las tijeras.
NOTA: Terminada la jornada dejar el puesto de trabajo limpio, libre de materiales y las
herramientas en sus sitios de almacenamiento.
2.3 CRITERIOS DE ACEPTACION
La soldadura no puede presentar grietas, para evitar que se rompa.
Verificar que la soldadura este bien terminada (Punto de soldadura bien
pulido).
Los puntos de soldadura deben quedar bien colocados (En el centro de las
dos piezas a unir).
PROCESO: CÓDIGO:
GESTION DE PRODUCCION GPR-IN-06
TIPO DE DOCUMENTO: VERSIÓN:
INSTRUCTIVO 001
NOMBRE: SOLDADURA DE PUNTO
FECHA DE APROBACIÓN: 26/02/2013
PÁGINA: 2 DE 4
3. INSTRUCTIVO DE MANEJO DE LA MOTOBOMBA
3.1 ALISTAMIENTO
Verificar el funcionamiento de la maquina (Visual y auditivamente)
Revisar que las llaves de paso no estén filtrando
Verificar breake o taco de la energía
Conectar motobomba o toma corriente
Verificar flujo de agua.
En caso de no tener flujo de agua cebar la motobomba
Terminada la jornada, des-energizar la motobomba.
4. MANTENIMEINTO PREVENTIVO
4.1 SOLDADOR DE PUNTO
Quincenal:
Revisar ajuste de tuercas y tornillos
Revisar que las conexiones eléctricas estén en buen estado
Realizar limpieza general de la maquina
Revisar sistemas de refrigeración
Semestral
El mantenimiento semestral se realiza de acuerdo al plan de mantenimiento preventivo
(GPR-DOC-01)
4.2 ESMERIL
Semestral:
Revisar que los rodamientos estén bien ajustados
Evaluación auditiva y visual
PROCESO: CÓDIGO:
GESTION DE PRODUCCION GPR-IN-06
TIPO DE DOCUMENTO: VERSIÓN:
INSTRUCTIVO 001
NOMBRE: SOLDADURA DE PUNTO
FECHA DE APROBACIÓN: 26/02/2013
PÁGINA: 3 DE 4
Limpieza general
Revisar el automático interno de esmeril
Revisar los rodamientos, buje y eje
Lubricar los rodamientos, buje y eje
Ajustar tapas
4.3 MOTOBOMBA
Semestral
Limpieza general con agua y cepillo
Limpieza de choque con agua
Revisión de la tubería de entrada y salida de agua
Cambiar agua de tanques
Revisar ajuste de balineras
Revisar conexiones eléctricas.
PROCESO: CÓDIGO:
GESTION DE PRODUCCION GPR-IN-06
TIPO DE DOCUMENTO: VERSIÓN:
INSTRUCTIVO 001
NOMBRE: SOLDADURA DE PUNTO
FECHA DE APROBACIÓN: 26/02/2013
PÁGINA: 4 DE 4
ELABORADO REVISADO APROBADO
INSTRUCTIVO TALADRO DE ARBOL
1. ALISTAMIENTO
Verificar los breakes
Revisar las correas del motor.
Limpiar la mesa.
2. INSTRUCTIVO
1. Revisar el pedido.
2. Ubicar la pieza a perforar.
3. Verificar el tamaño de la perforación.
4. Perforar
5. Transportar las piezas perforadas a la mesa de doblado.
NOTA: Terminada la jornada dejar los puestos de trabajo limpio, libre de materiales,
posteriormente ubicar las herramientas en su sitio de almacenamiento.
3. CRITERIOS DE ACEPTACION
Verificar las perforaciones que estas queden lisas por ambas caras, en caso de encontrar
partículas o residuos, pulir las piezas.
4. MANTENIMIENTO PREVENTIVO
Mensual
Revisar correas
Revisar el mandril
Revisar el motor
Semestral
El mantenimiento semestral se realiza de acuerdo al plan de mantenimiento preventivo
(GPR-DOC-01)
PROCESO: CÓDIGO:
GESTION DE PRODUCCION GPR-IN-07
TIPO DE DOCUMENTO: VERSIÓN:
INSTRUCTIVO 001
NOMBRE: TALADRO DE ARBOL
FECHA DE APROBACIÓN:
PÁGINA: 62 DE 65
INSTRUCTIVO TROQUELADO DE LÁMINA
1. ALISTAMIENTO
Verificar que tenga los instrumentos de medida (flexometro)
Colocarse los implementos de protección.
Realizar evaluación auditiva y visual de la maquina.
Alistar troqueles a utilizar, según orden de producción.
Destornillar el troquel de la placa y el del martillo.
Mover el troquel de la maquina poner el que se va a utilizar (en caso de que haya un
troquel).
Montar el troquel sobre la placa de la maquina.
Bajar el pedal, manualmente girar el volante y bajar el martillo hasta que el troquel se
inserte en él.
Ajustar el troquel al martillo y a la mesa de la troqueladora, subiendo y bajando el
martillo manualmente para verificar la correcta posición de troquel.
Coloca topes según el plano y verificar su correcta posición.
Ensayar con un retal de lámina.
Verificar profundidad del proyecto del troquelado, asegurándose de que la lamina
este bien troquelada.
2. INSTRUCTIVO
1. verificar el breaker o taco de la luz.
2. revisar la orden de producción.
3. Verificar que las piezas están bien cortadas.
4. Tomar piezas.
5. Posicionar la pieza de acuerdo al tope establecido según los planos.
6. Accionar la maquina.
7. Verificar profundidad y medidas laterales del primer troquelado.
8. Ajustar bien los topes de troquelado.
9. Realizar secuencia de troquelado (verificar medidas entre 20 y 30 piezas)
10. Troquelar todas las piezas y colocarlas en la mesa.
PROCESO: CÓDIGO:
GESTION DE PRODUCCION GPR-IN-08
TIPO DE DOCUMENTO: VERSIÓN:
INSTRUCTIVO 001
NOMBRE: TROQUELADO DE LAMINA
FECHA DE APROBACIÓN:
PÁGINA: 63 DE 2
NOTA: terminada la jornada dejar los puestos de trabajo limpios, libres de materiales y las
herramientas en sus sitios de almacenamiento.
3. CRITERIOS DE ACEPTACION
Tolerancia aceptada hasta 150 mm, de +- 0.5mm de posicionamiento de troquel y
para medidas mayores la tolerancia es de +- 1mm
Cantidad y tipo de troquelados acordes a los contenidos en el plano, para cada
referencia.
4. MANTENIMIENTO PREVENTIVO
Mensual:
Aplicar grasas en las gaseras y evitar exceso de lubricación
Inspección del funcionamiento de la maquina
Revisar que los troqueles estén en buen estado.
Revisar frenos.
Limpiar la maquina con aceite desengrasante.
Revisar ajustes de tornillos.
Revisar ajuste de volante y poleas.
Semestral
El mantenimiento semestral se realiza de acuerdo al plan de mantenimiento preventivo
(GPR-DOC-01)
PROCESO: CÓDIGO:
GESTION DE PRODUCCION GPR-IN-08
TIPO DE DOCUMENTO: VERSIÓN:
INSTRUCTIVO 001
NOMBRE: TROQUELADO DE LAMINA
FECHA DE APROBACIÓN:
PÁGINA: 2 DE 2
ELABORADO REVISADO APROBADO
TROQUELADO DE REJILLAS
1. ALISTAMIENTO
Recibir y contar el material para las rejillas a armar según referencia.
Emplear guantes de hilaza para la elaboración de las rejillas
Alistar la pieza para ajustar las pestañas.
2. INSTRUCTIVO
1. Doblar el central parabólico, para que la parte superior visible quede plana. Esta
actividad se realiza por que la plegadora no alcanza a doblar lo necesario. Para
dicha operación tener en cuenta hacerla con mucho cuidado y en forma individual.
2. Aplanar travesaños.
3. Retirar película protectora a todas las piezas, en caso de que la rejilla a armar sea
especular.
4. Introducir los travesaños en el central parabólico, ejerciendo presión sobre ambas
piezas para evitar rayado.
NOTA: Terminada la jornada dejar los puestos de trabajo limpios, libre de materiales,
posteriormente ubicar las herramientas en su sitio de almacenamiento.
4. CRITERIO DE ACEPTACION
Revisar que los centrales estén derechos y que la rejilla no esté torcida.
Las piezas a ensamblar deben corresponder a la referencia solicitada.
Verificar que las piezas de cada rejilla estén bien dobladas y tengan una longitud
acorde a la estipulada en los planos.
Revisar que cada una de las piezas de la rejilla no tengan rebaba, hendiduras y
rayones profundos que afecten la calidad del producto.
Revisar que las piezas de la rejilla tengan los troquelados requeridos y a las
distancias requeridas para su respectivo ensamblaje.
PROCESO: CÓDIGO:
GESTION DE PRODUCCION GPR-IN-09
TIPO DE DOCUMENTO: VERSIÓN:
INSTRUCTIVO 001
NOMBRE: TROQUELADO DE REJILLAS
FECHA DE APROBACIÓN: 26/02/2013
PÁGINA: 65 DE 65
ELABORADO REVISADO APROBADO
COT'::CNA
COTECNA CERTIFICADORA SERVICES LTOA
CERTIFICADO DE PRODUCTO: CPC 04731.12
FECHA DE EXPEDICION: Bogotá D. e .• 08 de Junio de 2012
SISTEMA 5
COTECNA CERTIFICADORA SERVICES l TOA CERTIFICA QUE El SOLICITANTE:MUNDO LUZ IlUMINACION SAS.HA CUMPLIDO CON LOS REQUISITOS DE LAS RESOLUCIÓNES 180540 DE MARZO 30 DE2010. 181566 DE 01 DE SEPTIEMBRE DE 2010 Y 182544 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2010."REGLAMENTO TECNICO DE ILUMINACION y ALUMBRADO PUBLICO - RETILAP~ DELMINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA NUMERAL 320.1.1 Y 320.1.3.
DESTINATARIO CERTIFICADO: MUNDO LUZ ILUMINACION SAS.DIRECCiÓN: eRA. 16 No 8.136 ZONA INDUSTRIAL LA POPA.oosaUEBRADA5- RISARALDA
FABRICANTE: MUNDO LUZ IlUMINACION SAS.PAIS DE ORIGEN: COLOMBIA
DESARROLLO DE LA CERTIFICACiÓN:
1. Objetivo: Verificaci6n de la conformIdad de las caracteristicas del producto, según requisitosestablecidos en las RESOLUCIONES 180540 DE MARZO 30 DE 2010, 181568 DEL 01 DESEPTJEMBRE DE 2010 Y 182544 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2010 "REGLAMENTO TECNICO DEILUMINACION y ALUMBRADO PUBLICO - RETlLAP' DEL MINISTERIO DE MINAS Y ENERGJA.NUMERAL 320.1.1 Y 320.1.3.
2. Metodologla Utilizada: La inspección y evaluación del Producto se efectúo de acuerdo con loestablecido en las RESOLUCIONES 180540 DE MARZO 30 DE 2010, 181568 DEL 01 DESEPTIEMBRE DE 2010 Y 182544 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2010 "REGLAMENTO TECNICO DEILUMINACION Y ALUMBRAOO PUBLICO - RETILAP~ OEL MINISTERIO DE MINAS Y ENERGrANUMERAL 320.1.1 Y 320.1.3.
3. Resultados: Los análisis de los resultados obtenidos que se muestran en el anexo 1. son para elProducto conformado por;
ITEMN' REFERENCIA DESCRIP(ION
IWMINARlA (00 REJILlADE LUMINARIACON REJILlAYBALASTOELECTRONICO. TUSOSINCRUSTARy O( SOBREPONER FLUORE~NTES y SOCK[r5 EN BAQUEUTA
lVMINAAIA TIPO INDUSTRIAl WMINARIA INDUSTRIAl CON AUTA ESPECULAR. 8MASTOl CON ALETAESPECUlAR y EUCTRONICO. TUBOS fLUOREsaNTES y SOCK[rs EN
PINTADA IlAQVEUTA
LUMINARIA Tu80 A LAVISTAWMINARIA CONTU60AlAVlSTA. TAPA. 8AlASTO,
ESPECUlAR y P¡NTADA.£LECTRONICO. TUBOS fLUORfSC£NTES y SOCK[rs ENBAQlJ[UTA
4. Conclusiones: Del antllisis de los resultados obtenidos, se concluye que el Produclo evaluadoCUMPLE con los requisitos establecidos en las RESOLUCIONES 180540 DE MARZO 30 DE 2010,181568 DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2010 Y 182544 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2010"REGLAMENTO TECNICO DE ILUMINACION y ALUMBRADO PUBLICO - RETlLAP- DELMINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA NUMERAL 320.1.1 y 320.1.3.
P 4412362
Callo 103 No l.A .• 3PBX: 7 0427655- Teléfono&: 23691.5 - Fax: 755 0100
BogOla,O,e
, de 3
CCT~CNA
COTECNA CERTIFICADORA SERVICES LTDA
CERTIFICADO DE PRODUCTO: CPC 04731.12 SISTEMA S
5. Validez del Certificado El presente certificado tiene validez solamente en original hasta el 8 deJunio de 2015 y cubre el producto relacionado en el numeral 3 del presente Certificado.
6. Identificación de Producto: Para la identificación de este Producto se tomó como referencia lasindicadas en las relaciones del 02 de Marzo de 2012 de MUNDO lUZ lLUMINACION SAS.
ObS6tvaciones de Catecna:1. Las dl$Cl'epanaas o duclllS treole .10. rewlladOl obtenidos. la compal\ia1_. dlSpo$ldOn el procedlml8fllOde queja!>
y redimo¡; para alendel1Os; erI el caso de presenlal5e, Cotecna Ceft,flCCldor' StIf'ilOe'I.llda" solO utili.larillabOfatotiolIdooeos que cuenten con la compelenoa lécoica par.'a evafuaCi6n del prod'ucto
2, las modificaeionet al presente certIficado, asl como su utiliZación Indebida. lo indicado, lo cual induye &1des\lnataMO.no &Onyahdas y están lujelO& a Unclonel legulel
3 ESle Geftlflcado de Sello de Producto Modalidad Siltema 5, no implIca Juidos lobre otros dislinto$ a los menclooudosen el objetivo ni tampoco sobre produclO que posteriormente elubOre o Importe la ampresu
APROBACIÓN DEL PRODUC70
COTECN~ ce qTIFICADORASERVICi:S LroA.p~
,Fer ndo Ballesterosrdinador Tecnico de Certificación Producto
on Copia: Archivo cliente
Calle 103 No, 14M3PBXe 1421855 - Teléfonos: 2 369145 - Falte 1550100
Bogala,o.e
,..,
P 4412363
COTECNA CERTIFICADORA SERVICES LTOA
CERTIFICADO DE PRODUCTO: CPC 04731.12 SISTEMA ti
ANEXO 1ANALlSIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS
PRODUCTO: lUMINARIAS. Ver la referencia indicada en el numeral 3 del presentedocumento.
CARACTERISTlCASEVALUADAS
320.1.1 REQUISITOSDE PRODUCTO
320.1.3 PRUEBAS DELAS lUMINARIAS.
ESPECIFICACION TECNICA
Cumple requISitos de producto de acuerdo al numero 320 1.1
8 Fotometrla,
b ReveSllrnlellto anod¡zado de los reflectores de alumIniO, paralumloanas de uso exterior. (E$pesor mlnímo de 5 micras en lassuperficies lisas y planas y la prueba de continuidad con bombillaIncandescente)
c. HermetiCIdad según jp que aplique.
d, ResistenCia mecánica (energia de Impacto '1 compresi6n), balOoorma NTC 2230 (Ltiminarias RequisItos generales) o normasequivalentes.
El. Ensayo de temperatura (Calentamiento), cuando aplique
f Protecci60 Ultravl(lleta (ser. elttgible en la medida que se tenganlaboratorlos para 11,1reallzación,
g Resistencia de alllamiento y rigidez dieléctrica
h, InCfemento de tensi6tl en bornes de la bombilla en luminanas conbombillas de SodIO.
l. ReSistencia al 'uego.
J. Vibracron y adherencia de la pintura
Inspección visual de luminarias: Se debe venflCar el conteflldo dela placa de car&C1erlsticas para la lumlflafla y cada uno de tosaccesorios eléctricos (balasto, col'ldensador, arrancador y IIpo deconductores), accesorios mectmicos (soportes, tornillos, arandelas),matenal de refractor, reflector, carcasa, plato de montaje,PlJnabOmbilta, alambrado, acoples, borne ras y le"",nales,uniformidad del abrillantado, sistema de fijaciÓn y montale. sistemade cierre y otras observaciones que se pueden hacer acerca de lascaraetetisllcas de la tuminana
OBSERVACION
CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE
NlA
CUMPLE
NIA
CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE
Observaciones Adicionales: Ninguna
Calle 103No '4A"3PBX: 7 427655 - Teléfonos: 2 369145 - F•• : 755 0100
Bogoré.O,C,
P 4412364
3 de ,
DOCUMENTOS ANEXO F.
CARACTERIZACION DEL PROCESO DE PRODUCCION
PROVEEDORES ENTRADAS DOCUMENTOS RECURSOS INDICADORES SALIDAS CLIENTES
• Proveedor de materias primas • Proceso gerencial y financiero • Proceso de comercialización • Proceso de talento humano y calidad • proceso de compras y almacenamiento • proveedor de insumos
• Materia prima • servicios públicos • Mano de obra • Orden de producción • Material de embalaje
• Manuales de procesos, procedimientos e instructivos, •Plan de Producción, •Procedimientos de calidad •Reglamentación del sector •Manual de seguridad industrial, salud ocupacional y ambiente.
•Personal •maquinaria •equipos de computo •software
•Tiempo de toma del pedido/ tiempo de entrega de pedido
• Producto terminado y empacado • Clientes satisfechos y confiados. • Mejoramiento y desarrollo de procesos • Ordenes de entrega
• Consumidor • Proceso gerencial y financiero • Proceso de comercialización • Proceso de talento humano y calidad • proceso de compras y almacenamiento• auditores • DIAN
PROCESO: CÓDIGO:
GESTION GERENCIAL Y FINANCIERA GEF-DOC-04
TIPO DE DOCUMENTO: VERSIÓN:
OTROS DOCUMENTOS 001
NOMBRE: CARACTERIZACION DE PROCESOS
FECHA DE APROBACIÓN: 26/02/2013
PÁGINA: 2 DE 26
ACTUAR PLANEAR HACER VERIFICAR
• Mejora Continua • Acciones correctivas • Acciones preventivas
• Programación de la producción. • Plan de mejora continúa en tecnología. • Mejora de los procesos productivos • Procedimientos técnicos de mantenimiento preventivo. • Programar nuevos instructivos de producción
• Control estadístico de la calidad de materias primas, de la producción y de producto terminado • Auditorías internas • Autoevaluación
• Elaboración de producto • Mantenimiento preventivo de maquinaria y equipos. • Cumplimiento eficaz de los pedidos.
PROCESO: CÓDIGO:
GESTION GERENCIAL Y FINANCIERA GEF-DOC-04
TIPO DE DOCUMENTO: VERSIÓN:
OTROS DOCUMENTOS 001
NOMBRE: CARACTERIZACION DE PROCESOS
FECHA DE APROBACIÓN: 26/02/2013
PÁGINA: 2 DE 26
CARACTERIZACION DEL PROCESO GERENCIAL Y FINANCIERO
PROVEEDORES ENTRADAS DOCUMENTOS RECURSOS INDICADORES SALIDAS CLIENTES
• Clientes internos • Proceso de producción • Proceso de comercialización • Proceso de talento humano y calidad • proceso de compras y almacenamiento
• Liquidación • Estructura salarial. • Necesidades de mantenimiento e inversión • Necesidades de recursos • Revisiones previas por la dirección • Tendencias del mercado, nuevos productos, competencia. • Solicitud de pago de nomina • Solicitudes de pago de obligaciones financieras. • Ingreso de efectivo por ventas.
• Manual de funciones y procesos • Planes de desarrollo. • Cronogramas • Estados financieros. • Manual de calidad • Elaboración del análisis financiero. • Estados financieros • Reglamentación del sector. • Documentos jurídicos y legales. • Normas concernientes a la elaboración de estados financieros y contabilidad general
•Recursos humanos •recursos físicos, económicos, Financieros y tecnológicos
• Utilidad constante o creciente (trimestral) • Estados financieros • Obligaciones financieras<= 70% del capital de la empresa • Rotación de cartera • Cierre contable (mensual) • Gastos en el año • Rotación de cartera • Estados financieros • Cierres contables
• Direccionamiento estratégico • Acciones sobre el SGC • Acciones sobre la prestación de los servicios • Presupuesto aprobado para el SGC y la organización •materia prima que va para el área de producción. • Nomina de los trabajadores. • Pago de obligaciones financieras. • Manejo de caja menor.
• Consumidor • Proceso de producción • Proceso de comercialización • Proceso de talento humano y calidad • proceso de compras y almacenamiento• auditores • DIAN • Cámara de comercio
PROCESO: CÓDIGO:
GESTION GERENCIAL Y FINANCIERA GEF-DOC-04
TIPO DE DOCUMENTO: VERSIÓN:
OTROS DOCUMENTOS 001
NOMBRE: CARACTERIZACION DE PROCESOS
FECHA DE APROBACIÓN: 26/02/2013
PÁGINA: 3 DE 26
ACTUAR PLANEAR HACER VERIFICAR
• Mejora Continua • Acciones correctivas • Acciones preventivas
• Planeación de políticas, objetivos y estrategias. • Planeación de metas específicas e indicadores. • Planeación de presupuesto • Planeación de presupuesto ingresos y gastos. • Programa de reducción de costos financieros. • Evaluación de proyectos de inversión de la organización. • Aumentar el flujo de Caja. • Recuperación de cartera.
• Seguimiento del cumplimiento presupuestal. • Seguimiento y control de estrategias. • Seguimiento de indicadores, proyectos y compromisos de cada área • Auditorias Interno. • Indicadores económicos y análisis de los mismos • Revisoría fiscal. • Control presupuestal.
• Poner en marcha el plan estratégico • Analizar los flujos de proceso, las áreas de responsabilidad y organigramas. • Reuniones de seguimiento y control de cumplimiento de metas. •Ejecución del presupuesto de ingresos y gastos. •Elaboración de Balances generales y estados de resultados. • Elaboración de análisis financieros. • Pagos a proveedores. • Maximización de las utilidades. • Control de la liquidez.
PROCESO: CÓDIGO:
GESTION GERENCIAL Y FINANCIERA GEF-DOC-04
TIPO DE DOCUMENTO: VERSIÓN:
OTROS DOCUMENTOS 001
NOMBRE: CARACTERIZACION DE PROCESOS
FECHA DE APROBACIÓN: 26/02/2013
PÁGINA: 4 DE 26
CARACTERIZACION DEL PROCESO DE TALENTO HUMANO Y CALIDAD
PROVEEDORES ENTRADAS DOCUMENTOS RECURSOS INDICADORES SALIDAS CLIENTES
• Clientes internos • Proceso gerencial y financiero • Proceso de comercialización • Proceso de producción • proceso de compras y almacenamiento
• Solicitud de contratación. • Manuales de funciones • Organigrama y Cronograma de actividades • Indicadores de gestión • Necesidades de documentación • Informes de desempeño de los procesos • Necesidades de capacitación en SGC • Política y objetivos de calidad • Directrices de comunicación interna •Información de tipo legal y administrativa
•Manual de funciones, procesos y responsabilidades, •Manual y Procedimientos de calidad, seguridad, salud ocupacional, •reglamentación del sector productivo, •Normas de contratación, capacitación, inducción. •Documentos internos de la empresa • Manual de Calidad • Procedimientos del SGC • Procedimientos documentados • Normas
•Talento Humano, •recursos físicos, Financieros y tecnológicos
• Resultados evaluación de desempeño >=4; en caso de ser menor se revalúa a los 2 meses y se toman directrices. • # capacitaciones al personal= 2 (cada trimestre) • Evaluación de clima organizacional • Medición de accidentes laborales<=1 • Evaluación de auditores internos. • Evaluación del entendimiento del SGC
• Proceso mejoramiento continuo. • Retroalimentación evaluación y desempeño • Organigrama • Contratos • Evaluación del Personal • Proceso estandarizado y en mejoramiento continuo. • Sistema de control Interno fortalecido. • Planes de mejoramiento concertados • Cultura de autocontrol Fortalecida.
• Consumidor • Proceso gerencial y financiero • Proceso de comercialización • Proceso de producción • proceso de compras y almacenamiento• auditores • DIAN • Cámara de comercio
PROCESO: CÓDIGO:
GESTION GERENCIAL Y FINANCIERA GEF-DOC-04
TIPO DE DOCUMENTO: VERSIÓN:
OTROS DOCUMENTOS 001
NOMBRE: CARACTERIZACION DE PROCESOS
FECHA DE APROBACIÓN: 26/02/2013
PÁGINA: 5 DE 26
ACTUAR PLANEAR HACER VERIFICAR
• Mejora Continua • Acciones correctivas • Acciones preventivas
• Planeación de capacitaciones y estrategias de mejoramiento. • Programas de motivación al trabajador • Programa de reclutamiento, selección e inducción • Plan de control de riesgos y salud ocupacional • Programa de seguridad y salud ocupacional. • Planeación de auditorías internas. • Planeación de las estrategias para el fomento de la cultura de autocuidado • Planeación seguimiento a los planes de mejoramiento. • Divulgar acciones de mejora
• Medición satisfacción del cliente interno • Auditorías internas • Evaluación de desempeño • Establecer medidores e indicadores de metas realizadas.
• Elaboración de contratos • Mantenimiento, control y desarrollo del Talento Humano. • Mejoramiento de condiciones laborales. • Administración de Talento Humano • Procesos de Selección, capacitación e inducción de personal. • Ejecución de las estrategias para el fomento de la cultura de autocontrol. • Control de documentos y registros. • Evaluación del sistema de control interno. • Concertación de planes de mejoramiento. • Monitoreo de la administración de riesgos • Seguimiento al Plan de Mejoramiento
PROCESO: CÓDIGO:
GESTION GERENCIAL Y FINANCIERA GEF-DOC-04
TIPO DE DOCUMENTO: VERSIÓN:
OTROS DOCUMENTOS 001
NOMBRE: CARACTERIZACION DE PROCESOS
FECHA DE APROBACIÓN: 26/02/2013
PÁGINA: 6 DE 26
CARACTERIZACION DEL PROCESO DE ALMACENAMIENTO
PROVEEDORES ENTRADAS DOCUMENTOS RECURSOS INDICADORES SALIDAS CLIENTES
• Proveedor de materias primas • Proceso gerencial y financiero • Proceso de comercialización • Proceso de talento humano y calidad • proceso de compras y producción • proveedor de insumos
• Requisiciones de material del área de producción. • Materia prima que necesita ser almacenada
• Procedimiento de control de documentos • Normatividad Vigente • Documentos y registros del S.G.C., Norma ISO de gestión de calidad. • Certificaciones de productos a proveedores • Listado de proveedores • Orden de compra
•Personal •maquinaria •equipos de computo •software
• control de inventarios
• Materia prima lista para ser utilizada. • Almacén surtido con materiales necesarios para el proceso productivo. • Materiales de alta calidad. • Base de datos de los proveedores.
• Consumidor • Proceso gerencial y financiero • Proceso de comercialización • Proceso de talento humano y calidad • proceso de compras y producción • auditores • DIAN
PROCESO: CÓDIGO:
GESTION GERENCIAL Y FINANCIERA GEF-DOC-04
TIPO DE DOCUMENTO: VERSIÓN:
OTROS DOCUMENTOS 001
NOMBRE: CARACTERIZACION DE PROCESOS
FECHA DE APROBACIÓN: 26/02/2013
PÁGINA: 7 DE 26
ACTUAR PLANEAR HACER VERIFICAR
• Mejora Continua • Acciones correctivas • Acciones preventivas
• Planear la consecución de la información de forma ordenada, de los proveedores y conforme a la norma. • Auditorías internas para monitorear el desempeño del área
• Retroalimentación de sugerencias • control e identificación de los documentos de la empresa y los requeridos por el SGC. • Hacer reportes de los hallazgos en las auditorias • Hacer control de calidad a los productos que resulten del proceso de compras
• comprar las mejores materias primas para obtener el producto ideal • Verificar e identificar el producto no conforme para prevenir su uso o entrega no intencional. • Revisa las no conformidades reales o potenciales que se derivan de auditorías • Verificar que las acciones correctivas se estén implementando
PROCESO: CÓDIGO:
GESTION GERENCIAL Y FINANCIERA GEF-DOC-04
TIPO DE DOCUMENTO: VERSIÓN:
OTROS DOCUMENTOS 001
NOMBRE: CARACTERIZACION DE PROCESOS
FECHA DE APROBACIÓN: 26/02/2013
PÁGINA: 8DE 26
CARACTERIZACION DEL PROCESO DE COMERCIALIZACION
PROVEEDORES ENTRADAS DOCUMENTOS RECURSOS INDICADORES SALIDAS CLIENTES
• Proveedor de materias primas • Proceso gerencial y financiero • Proceso de producción • Proceso de talento humano y calidad • proceso de compras y almacenamiento • proveedor de insumos
• Publicidad • Tendencias del mercado, nuevos productos, competencia. • Requisitos y solicitudes de los clientes • promoción • Investigación de mercados • Mercado meta y segmentación. • remuneración sobre ventas
• Manual de funciones y procesos • Reglamentación del sector iluminación • Procedimientos de calidad • Plan de mercadeo • Órdenes de compra • Listas de precios
•Personal •maquinaria •equipos de computo •software
• Incremento en las ventas y nuevos clientes respecto al trimestre inmediatamente anterior • % de cumplimiento de la meta en ventas. • Quejas y reclamos solucionadas/ quejas y reclamos recibidas • Acciones de mejora implementadas de acuerdo a resultados de las encuestas de satisfacción al cliente
• Posicionamiento • Aumento en ventas • Consumidores satisfechos • Competitividad mercado • Nuevos mercados objetivo • Aumento utilidad rentabilidad
• Consumidor • Proceso gerencial y financiero • Proceso de producción • Proceso de talento humano y calidad • proceso de compras y almacenamiento• auditores • DIAN
PROCESO: CÓDIGO:
GESTION GERENCIAL Y FINANCIERA GEF-DOC-04
TIPO DE DOCUMENTO: VERSIÓN:
OTROS DOCUMENTOS 001
NOMBRE: CARACTERIZACION DE PROCESOS
FECHA DE APROBACIÓN: 26/02/2013
PÁGINA: 9 DE 26
ACTUAR PLANEAR HACER VERIFICAR
• Mejora Continua • Acciones correctivas • Acciones preventivas
• Planeación estrategias mejoramiento ventas. • Relaciones con clientes • captación de clientes nuevos • Plan de penetración a mercados • Diseño estrategia de marketing • Plan de metas e incentivos ventas • Definir precios y descuentos • Brindar asesoría técnica personalizada
• control y evaluación de marketing • Atención al cliente • Verificación de indicadores o medidas en ventas • Análisis estudios de mercados • Auditorías internas • Atención a quejas y reclamos
• Elaborar estrategias de publicidad y promoción • Aumento de clientes y del mercado objetivo • Revisión de indicadores de ventas • Programa de servicio al cliente • Control de publicidad y su eficacia • Aumento en la utilidad • Presentación y seguimiento de cotizaciones y/o licitaciones
PROCESO: CÓDIGO:
GESTION GERENCIAL Y FINANCIERA GEF-DOC-04
TIPO DE DOCUMENTO: VERSIÓN:
OTROS DOCUMENTOS 001
NOMBRE: CARACTERIZACION DE PROCESOS
FECHA DE APROBACIÓN: 26/02/2013
PÁGINA: 110 DE 26
CARACTERIZACION DEL PROCESO DE COMPRAS
PROVEEDORES ENTRADAS DOCUMENTOS RECURSOS INDICADORES SALIDAS CLIENTES
• Proveedor de materias primas • Proceso gerencial y financiero • Proceso de comercialización • Proceso de talento humano y calidad • proceso de producción y almacenamiento • proveedor de insumos
• Ofertas de los proveedores • Listas de precio de proveedores • Requisición de materiales • Directrices gerenciales • Remisiones y facturas de proveedores • Mejoramiento continúo.
• Procedimiento de control de documentos • Normatividad Vigente • Documentos y registros del S.G.C., Norma ISO de gestión de calidad. Matriz de requisitos V/S procesos • Solicitud de compra • Listado de proveedores • Orden de compra
•Personal •maquinaria •equipos de computo •software
• Compras mensuales de insumos y materia prima
Evaluación de proveedores y certificaciones
• Orden de compra • Cotizaciones u ofertas de proveedores • Remisiones y facturas de proveedores • Evaluaciones de proveedores • Insumos y materia prima para ser procesada
• Consumidor • Proceso gerencial y financiero • Proceso de comercialización • Proceso de talento humano y calidad • proceso de producción y almacenamiento • auditores • DIAN
PROCESO: CÓDIGO:
GESTION GERENCIAL Y FINANCIERA GEF-DOC-04
TIPO DE DOCUMENTO: VERSIÓN:
OTROS DOCUMENTOS 001
NOMBRE: CARACTERIZACION DE PROCESOS
FECHA DE APROBACIÓN: 26/02/2013
PÁGINA: 121 DE 26
ACTUAR PLANEAR HACER VERIFICAR
• Mejora Continua • Acciones correctivas • Acciones preventivas
• Planear la consecución de la información de forma ordenada, de los proveedores y conforme a la norma. • Auditorías internas para monitorear el desempeño del área
• Retroalimentación de sugerencias • control e identificación de los documentos de la empresa y los requeridos por el SGC. • Hacer reportes de los hallazgos en las auditorias • Control de calidad a productos e insumos comprados
• comprar las mejores materias primas para obtener el producto ideal • Verificar que las acciones correctivas se estén implementando • Verificación de auditorias internas
PROCESO: CÓDIGO:
GESTION GERENCIAL Y FINANCIERA GEF-DOC-04
TIPO DE DOCUMENTO: VERSIÓN:
OTROS DOCUMENTOS 001
NOMBRE: CARACTERIZACION DE PROCESOS
FECHA DE APROBACIÓN: 26/02/2013
PÁGINA: 132 DE 26
MISION
Somos una organización dedicada al diseño, fabricación y comercialización de
sistemas de iluminación y productos metalmecánicos de alta rotación en el
mercado, comprometidos con la calidad y el servicio al cliente teniendo como
único objetivo la satisfacción de nuestros clientes.
(Versión 01 – Junio de 2012)
VISION
Posicionar nuestros productos con los más altos estándares de calidad y diseño
en el mercado nacional e incursionar nuevos productos de iluminación que nos
permita ser en el 2015 una de las principales compañía fabricantes y
comercializadoras a nivel mundial.
(Versión 01 – Junio de 2012)
POLITICA DE CALIDAD
Nuestro objetivo principal es brindar un excelente servicio al cliente cumpliendo a
cabalidad con sus necesidades, ofreciendo productos de excelente calidad,
teniendo como principal recurso el talento humano y la competitividad del
mercado.
Versión 01 - Junio de 2012)
VOO1 GEF-DOC-01
PROCESO: CÓDIGO:
GESTION GERENCIAL Y FINANCIERA GEF-DOC-02
TIPO DE DOCUMENTO: VERSIÓN:
OTROS DOCUMENTOS 001
NOMBRE: MAPA DE PROCESOS
FECHA DE APROBACIÓN: 26/02/2013
PÁGINA: 1 DE 1
PROCESOS DE APOYO
PROCESOS MISIONALES
PROCESO ESTRATEGICO
GESTION
COMERCIAL PRODUCCION
GESTION GERENCIAL Y
FINANCIERA
GESTION DE
ALMACENAMIENTO
GESTION DE
COMPRAS
GESTION DEL TALENTO
HUMANO Y CALIDAD
REQ
UIS
ITO
S D
E LO
S C
LIEN
TES
SATISFA
CC
ION
DE LO
S CLIEN
TES
ORGANIGRAMA
V001 GEF-DOC-03
OBJETIVOS INSTITUCIONALES DE CALIDAD GESTION GERENCIAL Y FINANCIERA
OBJETIVO INDICADOR RESPONSABLE TIEMPO DE MEDICION
Aumentar las utilidades Utilidad constante o creciente,
estados financieros Gerente General y Financiero Trimestral
Agilizar los procesos de recaudo de cartera
Rotación de cartera Gerente General y Financiero Trimestral
Mantener niveles de gastos estables o inferiores
Gastos en el año Gerente General y Financiero Anual
Disminuir obligaciones financieras
Obligaciones financieras Gerente General y Financiero Trimestral
PROCESO: CÓDIGO:
GESTION GERENCIAL Y FINANCIERA GEF-DOC-06
TIPO DE DOCUMENTO: VERSIÓN:
OTROS DOCUMENTOS 001
NOMBRE: OBJETIVOS DE CALIDAD
FECHA DE APROBACIÓN: 26/02/2013
PÁGINA:
17 DE 5
OBJETIVOS INSTITUCIONALES DE CALIDAD GESTION DEL TALENTO HUMANO
OBJETIVO INDICADOR RESPONSABLE TIEMPO DE MEDICION
Aumentar índices de satisfacción de empleados
Medición del clima organizacional
Coordinador de talento humano
Anual
Garantizar la capacitación de los empleados
# Capacitaciones al personal, Evaluación del desempeño
Coordinador de talento humano
Capacitaciones : trimestral , Evaluación del desempeño:
anual
PROCESO: CÓDIGO:
GESTION GERENCIAL Y FINANCIERA GEF-DOC-06
TIPO DE DOCUMENTO: VERSIÓN:
OTROS DOCUMENTOS 001
NOMBRE: OBJETIVOS DE CALIDAD
FECHA DE APROBACIÓN: 26/02/2013
PÁGINA: 2 DE 5
OBJETIVOS INSTITUCIONALES DE CALIDAD GESTION DE PRODUCCION
OBJETIVO INDICADOR RESPONSABLE TIEMPO DE MEDICION
Disminuir el tiempo de producción por pedido
Tiempo de toma del pedido/Tiempo de entrega de
pedido
Coordinador de producción
Trimestral
OBJETIVOS INSTITUCIONALES DE CALIDAD GESTION DE CALIDAD
OBJETIVO INDICADOR RESPONSABLE TIEMPO DE MEDICION
Aumentar el entendimiento y compromiso con el SGC
Evaluación del entendimiento del SGC Coordinador de
calidad Semestral
PROCESO: CÓDIGO:
GESTION GERENCIAL Y FINANCIERA GEF-DOC-06
TIPO DE DOCUMENTO: VERSIÓN:
OTROS DOCUMENTOS 001
NOMBRE: OBJETIVOS DE CALIDAD
FECHA DE APROBACIÓN: 26/02/2013
PÁGINA:
3 DE 5
OBJETIVOS INSTITUCIONALES DE CALIDAD GESTION COMERCIAL
OBJETIVO INDICADOR RESPONSABLE TIEMPO DE MEDICION
Incrementar las ventas Incremento en las ventas y nuevos
clientes, % de cumplimiento en ventas Director
Comercial Trimestral
Brindar prioridad y mantener un buen servicio de atención a clientes
Quejas , reclamos solucionadas/Quejas y reclamos recibidas, Análisis y acciones de
mejora de encuestas de satisfacción a clientes
Director Comercial
Semestral
PROCESO: CÓDIGO:
GESTION GERENCIAL Y FINANCIERA GEF-DOC-06
TIPO DE DOCUMENTO: VERSIÓN:
OTROS DOCUMENTOS 001
NOMBRE: OBJETIVOS DE CALIDAD
FECHA DE APROBACIÓN: 26/02/2013
PÁGINA:
4 DE 5
OBJETIVOS INSTITUCIONALES DE CALIDAD GESTION DE COMPRAS
OBJETIVO INDICADOR RESPONSABLE TIEMPO DE MEDICION
Comprar insumos y materia prima de buena calidad
Evaluación de proveedores y certificaciones de los mismos
Coordinador de compras
Semestral o anual según cantidad de pedidos
OBJETIVOS INSTITUCIONALES DE CALIDAD GESTION DE ALMACENAMIENTO
OBJETIVO INDICADOR RESPONSABLE TIEMPO DE MEDICION
Tener stock disponible para un mínimo de requerimiento de producción
Control de inventarios Coordinador de
producción Trimestral
PROCESO: CÓDIGO:
GESTION GERENCIAL Y FINANCIERA GEF-DOC-06
TIPO DE DOCUMENTO: VERSIÓN:
OTROS DOCUMENTOS 001
NOMBRE: OBJETIVOS DE CALIDAD
FECHA DE APROBACIÓN: 26/02/2013
PÁGINA:
5 DE 5
CONTRATACION E INDUCCION DE PERSONAL
1. PROPOSITO
Establecer el vínculo contractual requerido por las leyes laborales colombianas y las políticas
internas de la organización, así mismo asegurar la adaptación del nuevo funcionario a las políticas
y procesos realizados dentro de la empresa y a las responsabilidades de su cargo con ideas y
comportamientos de compromiso y calidad.
2. CAMPO DE APLICACIÓN
Este proceso aplica a todas las personas que ingresen a la organización en cualquier modalidad de
contratación a excepción de los cargos que por experiencia no necesiten la realización de la
inducción.
3. DEFINICIONES
Contrato a término Fijo: Este tipo de contratos contempla una duración entre mínimo un día y máximo tres años, según acuerden las partes. Es indispensable que el contrato quede por escrito; debe respetar el rango de tiempo establecido por la Ley 50 de 1.991, y para la terminación del contrato se recomienda dejar por escrito el preaviso correspondiente de mínimo 30 días. Este tipo de contrato puede ser renovado hasta por tres (3) veces y por periodos iguales al inicial.
Contrato a término indefinido: Este contrato no tiene fecha de terminación. Las partes pueden darlo por terminado cuando lo decidan ya sea de manera unilateral, o por falta grave al reglamento o normas internas de la Empresa, que amerite su cancelación.
Contrato de trabajo: es aquél por el cual una persona natural se obliga a prestar un servicio personal a otra persona natural o jurídica, bajo la continuada dependencia o subordinación de la segunda y mediante remuneración. Quien presta el servicio se denomina trabajador o empleado, quien lo recibe y remunera, empleador, y la remuneración, cualquiera que sea su forma, salario.
Contrato por prestación de servicios: El contrato de prestación de servicios se celebra cuando se requiere que la persona tenga conocimientos especializados en un área determinada. Se caracteriza por la ejecución de labores basadas en la experiencia, capacitación y formación profesional de una persona en determinada materia. El contratista tiene autonomía e independencia desde el punto de vista técnico y científico, lo que constituye el elemento esencial de este contrato. La vigencia del contrato es por el tiempo justo para ejecutar un objeto específico. No es posible admitir confusión alguna con otras formas
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Contractuales como lo es una relación laboral. Por esta razón, no se reconocen los derechos derivados de la subordinación y del contrato de trabajo en general, en esta actividad no existe el elemento de la subordinación laboral o dependencia, consistente en la capacidad de impartir órdenes en la ejecución de la labor contratada.
Contratos administrativos: Se refiere al contrato que se le realiza al personal que tiene labores administrativas dentro de la organización, pueden ser a término fijo definidos o indefinidos.
Hoja de vida: Compilación de un conjunto de experiencias (laborales, educacionales, vivenciales) de una persona. Se requiere en la búsqueda de empleo y como requisito indispensable de presentación para su solicitud, es también una manera de identificación y caracterización del empleado dentro de la compañía.
Requisición de personal: Es una solicitud realizada al área de selección por cualquier división o departamento de la organización que necesita encontrar a un candidato para ocupar una vacante disponible. En una requisición se detallan los requisitos que debe cumplir una persona para desempeñarse en el cargo.
Seguridad Social: El Sistema de Seguridad Social Integral en Colombia, fue instituido por la Ley 100 de 1993 y reúne de manera coordinada un conjunto de entidades, normas y procedimientos a los cuales podrán tener acceso las personas y la comunidad con el fin principal de garantizar una calidad de vida que este acorde con la dignidad humana haciendo parte del Sistema de Protección Social junto con políticas, normas y procedimientos de protección laboral y asistencia social, se compone de cuatro frentes que son: El Sistema general de Pensiones, El Sistema General de Seguridad Social en Salud, El Sistema General de Riesgos Profesionales y los servicios sociales complementarios.
Entrenamiento: Proceso y tiempo para conocer (por primera vez) las especificaciones de un puesto de trabajo, teniéndose el conocimiento y practica requeridos para desempeñarlo.
Periodo de Inducción: Proceso de integración, ambientación y socialización de la persona en la empresa
Reglamento Interno de trabajo: Es el conjunto de normas que determinan las condiciones a que deben sujetarse el empleador y los trabajadores en sus relaciones de trabajo.
4. RECOMENDACIONES
Inicialmente se determinara el tipo de contrato a pactar
Los contratos operativos y administrativos difieren de acuerdo a la naturaleza de las funciones y responsabilidades que se realizan.
Ninguna persona podrá firmar contrato laboral, sin tramitar el proceso de selección de personal determinado por la empresa.
Se deberán anexar y diligenciar los formatos anexos que incluyen las certificaciones educativas y laborales.
Verificar el tipo de contrato aprobado para el cargo por proveer, teniendo en consideración, los criterios empresariales, para cada una de las unidades de negocio.
Verificar que la documentación aportada y requerida para continuar con el proceso de contratación, haya cumplido con los pasos propuestos en el Procedimiento de Selección de personal, el cual se encuentra articulado con el reglamento de Trabajo y las disposiciones legales que rigen a MUNDO LUZ ILUMINACION S.A.S como empresa fabricante de productos eléctricos.
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5. MATERIALES Y EQUIPOS
Computador.
Papelería.
6. DESARROLLO 6.1 VERIFICAR LOS REQUISITOS COMUNES Y REGLAMENTARIOS PARA TODOS LOS
TIPOS DE CONTRATO
El gerente general y la coordinadora de gestión humana y de calidad establecen unos
procedimientos de rigor que todos los empleados bajo cualquier modalidad de contratación deben
llevar en cabo y son definidas por la organización en directa articulación con la normatividad
exigida en el reglamento de trabajo y las normas de salud ocupacional, entre dicha documentación
y sus procesos se encuentra: realización de carta de autorización para exámenes médicos,
recepción de exámenes médicos y realización de carta de solicitud de verificación de título
universitario a las instituciones educativas.
6.2 CONTRATOS LABORALES 6.2.1 Contratos Laborales a Término Indefinido y Fijo
De acuerdo al tipo de contrato aprobado según el cargo, se elabora y se firma, dicho contrato
puede ser a término indefinido o fijo; en donde se establece la relación laboral trabajador –
empleado y puede corresponder a un contrato administrativo o contrato operativo según la
naturaleza de las funciones a ejecutar, siendo el primero objeto del desempeño en funciones
administrativas y el segundo en funciones operativas.
6.2.2 Realización de Afiliaciones a la Seguridad Social
La Dirección Jurídica y de Gestión Humana, realiza las respectivas afiliaciones a la entidad
promotora de salud (E.P.S) administradora de riesgos profesionales (A.R.P) y fondo de pensiones
y cesantías, (AFP). Así como al servicio social complementario como caja de compensación
familiar (aportes parafiscales).
6.2.3 Verificación del Contrato
La Dirección Jurídica y de Gestión humana, verifica si el contrato elaborado, es el aprobado para el
cargo y detalla las condiciones que en este se consignen.
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6.2.4 Firma del Contrato
Empleador y trabajador firman el contrato, después de su lectura y aprobación mutua.
6.2.5 Realización de Carta para Apertura de Cuenta de Nomina
La Dirección Jurídica y de Gestión Humana suministra al empleado, la carta de autorización de
apertura de nómina, para que esta sea llevada a la correspondiente entidad bancaria, escogida
para tal fin
6.2.6 Apertura de Cuenta de Nomina y Entrega de Certificación del Número de Cuenta, para Digitalización en el Área Contable.
La entidad bancaria apertura la cuenta de nómina, entrega la tarjeta debito de la misma y el
empleado lleva dichos comprobantes a MUNDO LUZ ILUMINACION S.A.S para que el área
Contable digite la información.
6.3 PRESTACIÓN DE SERVICIOS 6.3.1 Verificación del Contrato
La Dirección Jurídica y de Gestión humana, verifica si el contrato elaborado, es el aprobado para la
tarea, obra o labor a desempeñar y detalla las condiciones que en este se consignen.
6.3.2 Verificación de los Aportes a La Seguridad Social de la Persona o Empresa que Pretenda Prestar los Servicios Contratados
La Dirección Jurídica y de Gestión humana, verifica el pago del prestador de servicios de EPS,
ARP y pensiones y Cesantías.
6.3.3 Cumplir con la Documentación Requerida para la Elaboración del Contrato por Prestación de Servicios
La Dirección Jurídica y de gestión humana, verifica los documentos requeridos para la contratación
que son: Fotocopia de la cedula, fotocopia del Rut y fotocopia de la cámara de comercio.
6.3.4 Firma del Contrato
Prestador de servicios y representante de MUNDO LUZ ILUMINACION S.A.S leen y firman el
contrato, después de su lectura y aprobación mutua.
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6.4 INDUCCION
6.4.1 PPRREESSEENNTTAACCIIÓÓNN EENN LLAA EEMMPPRREESSAA,, EELL ÁÁRREEAA DDEE TTRRAABBAAJJOO EE IINNIICCIIOO DDEELL PPEERRIIOODDOO DDEE
IINNDDUUCCCCIIÓÓNN
El jefe de área presenta al empleado en las diferentes áreas de la organización y en la zona de
trabajo, le muestra las diferentes secciones de la empresa, las personas a cargo de cada
departamento y enfatiza las funciones y actividades que debe realizar en su puesto de trabajo, le
socializa el Perfil del Cargo y Manual de Funciones y le señala las actividades que le son propias,
así mismo le socializa los procesos operativos y administrativos de la empresa y le proporciona la
inducción del manejo de diferentes materiales que pueda necesitar en el desarrollo propio de sus
labores
66..44..22 SSOOCCIIAALLIIZZAACCIIÓÓNN DDEELL RREEGGLLAAMMEENNTTOO DDEE TTRRAABBAAJJOO
La coordinadora de talento humano y calidad realiza la presentación del reglamento interno de
trabajo, los capítulos que lo constituyen, clarificando lo que en le se halla consignado, de igual
forma clarifica las dudas que se puedan presentar respecto al mismo. Al finalizar se diligencia el
registro de participación en esta actividad.
66..44..33 SSOOCCIIAALLIIZZAACCIIÓÓNN DDEELL PPRROOGGRRAAMMAA DDEE SSAALLUUDD OOCCUUPPAACCIIOONNAALL
La coordinadora de talento humano y calidad da a conocer el programa de salud ocupacional, las
normas de bioseguridad que se deben seguir de acuerdo al cargo, los implementos que se deben
utilizar y las respectivas sanciones en caso de no hacerlo.
7 REFERENCIAS Y REGISTROS
Contrato a Término Fijo
Contrato a Término Indefinido
Contrato Por Prestación De Servicios
Hoja De Vida
Perfil del Cargo y Manual de Funciones.
Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial.
Reglamento Interno de trabajo.
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REVISÓ:
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