Manual de Calidad - 2016

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Aprobó: Comité de Calidad Fecha de Elaboración:30 de Agosto de 2015 Fecha de Actualización: 03 de Marzo de 2016

INSTITUCI N EDUCATIVA MUNICIPALESCUELA NORMAL SUPERIOR DE PASTO

MANUAL DE CALIDADDescripción de la gestión por procesos, con base en losprincipios de la NTC ISO 9001:2008.


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Institución Educativa MunicipalESCUELA NORMAL SUPERIOR DE PASTO

Código: GD-CCA-052

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NUMERAL CONTENIDO página

1 Introducción 2

2 Principios de la gestión por procesos 33 Estructura de los procesos 4

3.1 Articulación de los procesos con el PEI 4

3.2 Alcance (Referencia ISO 9001:2008) 4

3.3 Exclusiones 4

3.4 Control y divulgación del manual de calidad 4

3.5 Compromiso de la dirección 5

3.6 Direccionamiento estratégico y de la gestión de la calidad 6

3.6.1 Misión 6

3.6.2 Visión 6

3.6.3 Objetivos institucionales 6

3.6.4 Política de calidad 7

3.6.5 Objetivos de calidad 7

3.7 Estructura de la documentación del SGC 9

3.8 Red de procesos institucionales 10

3.9 Interacción de procesos 11

3.10 Caracterizaciones de procesos 12

3.11 Procedimientos documentados 13

4 Requisitos del servicio educativo 15

5 Responsabilidad y autoridad 17

6 Revisión por la dirección 18

6 Articulación entre la gestión de los procesos escolares y la norma NTC ISO 9001:2008 197 Emisión, modificación y aprobación del manual de calidad 21

9 Control de cambios 22

Anexo 1: Caracterizaciones de procesos 23


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1. INTRODUCCIÓN

Este documento contiene la descripción de la gestión de los procesos desplegados para el desarrollo escolar dela IEM Escuela Normal Superior de Pasto; gestión que articula y organiza los factores críticos que fortalecen lacadena de valor del servicio educativo.

Esta gestión por procesos está relacionada con los principios y fundamentos de la norma NTC ISO 9001: 2008 yla GTC:200 reflejados en la perspectiva del sistema de gestión de la calidad como fundamento para garantizar elcumplimiento de los requisitos de las partes interesadas y el control operativo de los componentes misionales,directivos y de apoyo de la gestión escolar.

Si bien la gestión por procesos regula y controla tanto el cumplimiento como la operatividad del desarrolloescolar, dentro de la perspectiva de la gestión escolar de la Institución se concibe que deben articularse con laorganización estratégica, pormenorizada y sucesiva de los resultados, así como con la apropiación y vivencia dela cultura Institucional; gestión escolar donde la calidad es percibida como un rasgo “total” integrado por lasuma de las acciones individuales que regulan tanto el “deber ser”, como el “querer ser” Institucional.

En síntesis, la calidad del servicio educativo, objetivo de este manual, es proporcional al éxito en la ejecución delproyecto educativo institucional: gestión escolar, teleología institucional y la pertinencia con las característicasdel ecosistema educativo para disminuir las brechas entre el mundo escolar y el entorno, así como entre elestudiante egresado y el perfil de formación.

A lo largo del texto se presentará una descripción de la gestión de los procesos y todos los aspectos relacionadoscon su caracterización y despliegue. Elementos que institucionalmente se conciben como el referente orientadordel quehacer educativo, fortaleciendo la satisfacción de la comunidad educativa hacia la educación quebrindamos.


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2. PRINCIPIOS DE LA GESTIÓN POR PROCESOS

Con base en la NTC ISO 9001: 2008, los Procesos institucionales se basa en los siguientes principios:

Orientación por la Comunidad Educativa y la pertinencia. Están encaminados a satisfacer las necesidades yexpectativas de la comunidad y del contexto escolar: comunidad, integrada por los directivos docentes,docentes, administrativos y especialmente las estudiantes y sus familias; contexto, en relación con lascondiciones sociales, culturales y ambientales.

Transformación sistemática de las entradas en salidas. Los procesos son las tareas críticas y fundamentalespara el desarrollo del PEI. De forma sistemática, definen los insumos, procesamiento (planear, desarrollar,

evaluar y mejorar) y los resultados esperados.

Dinamización sistémica del PEI. Los Procesos funcionan de manera interdependiente; por consiguiente, debengestionarse de forma específica, sin perder la perspectiva del conjunto. Por ejemplo: el diseño curricular es unalabor pedagógica, que necesita la organización administrativa de cursos, grados, asignaciones, previsión derecursos, entre otras actividades de otros procesos.

Tomar las decisiones para la gestión con base en las evidencias . Son indispensables la evaluación sistemáticadel PEI, la trazabilidad y el consenso comunitario argumentado en los resultados, para decidir los ajustes,cambios y nuevos emprendimientos en relación con el proyecto educativo institucional.

Promover el liderazgo comunitario. Para dinamizar los Procesos del PEI es preciso: convocar, motivar ycorresponsabilizar a la comunidad educativa para satisfacer los requisitos aplicables y consolidar los resultadosesperados.

Mejorar continuamente los procesos y, por ende, el PEI. El mejoramiento continuo es la acción que permitefortalecer la gestión, corregir las situaciones de poco valor y prevenir ante los síntomas desafiantes delcontexto. También, es una cultura institucional donde cada miembro de la comunidad educativa emprende porfortalecer día a día las tareas encomendadas.


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3. ESTRUCTURA DE LOS PROCESOS

Los procesos se articulan con el PEI, cuentan con niveles de organización e interacción con el HorizonteInstitucional.

3.1 ARTICULACIÓN DE LOS PROCESOS CON EL PEI

La comprensión de la estructura se debe realizar en perspectiva del PEI y de la relación con las áreas de gestiónde la Institución:

La puesta en marcha del PEI el cual es el mayor exponente de la planeación estratégica de la institución, se

hace posible a través del Plan de Mejoramiento Institucional, la Cultura Institucional y los ProcesosInstitucionales en donde se enmarca la gestión del día a día.

3.2 ALCANCE (REFERENCIA ISO 9001:2008)

Como se citó al comienzo, éste Manual fue articulado con los principios y requisitos de la Norma Técnica deCalidad ISO 9001:2008 y la GTC 200 de ICONTEC, donde se delimita la definición del alcance de la gestión.

En consecuencia, como alcance de los Procesos Institucionales y de su gestión se propone:

Prestación del servicio, dentro del sistema de la educación formal, en los niveles de: preescolar, básica

primaria, básica secundaria, media académica y programa de formación complementaria.

3.3 EXCLUSIONES

Conforme a lo expuesto en el requisito “1.2 Aplicación” de la Norma ISO 9001:2008, se establece la siguienteexclusión:

Siete seis (7.6), Control de Dispositivos de Seguimiento y Medición. Se argumenta que: en el proceso formativoson prescindibles los instrumentos de precisión, debido a la conveniencia de las actividades y evaluaciones decarácter cualitativo y participativo para el diseño y desarrollo curricular.

3.4 CONTROL Y DIVULGACIÓN DEL MANUAL DE CALIDAD

Para la Escuela Normal Superior de Pasto, el Manual de Calidad es parte fundamental de la estructuradocumental del Sistema de Gestión de Calidad, se encuentra distribuido internamente conforme seestablece en el listado maestro de documentos y en el sitio web de la Institución para la consulta del públicoen general.


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Es responsabilidad del Coordinador del Sistema de Gestión Calidad, efectuar la programación paradesarrollar la divulgación, motivación, sensibilización, entrenamiento y capacitación en aspectosrelacionados con el Manual de Calidad.

3.5 COMPROMISO DE LA DIRECCIÓN

La Alta Dirección de la Escuela Normal Superior de Pasto, por medio de este documento, hace expreso ydirecto su compromiso con el Sistema de Gestión de Calidad institucional, el cual enmarca la dinámica delmejoramiento continuo con el que se desarrolla la capacidad para cumplir los requisitos y satisfacer lasexpectativas de nuestras comunidad educativa.

Para tal efecto, se da cabal cumplimiento al Plan Educativo Institucional PEI, al plan de mejoramientoinstitucional (PMI) y se ha incluido del direccionamiento estratégico institucional, elementos orientadores yretadores del SGC como son la política y objetivos de Calidad.

El sistema de gestión de calidad institucional se basa en el enfoque en sistémico y de procesos para lagestión, evidenciado en las red de procesos con sus interacciones, las caracterizaciones de procesos,procedimientos e instructivos que se armonizan con nuestro modelo pedagógico, diseño del currículo yplataforma educativa.

De manera expresa, se manifiesta el compromiso y disponibilidad para gestionar ante las autoridadescompetentes, los recursos necesarios para el mantenimiento y mejora del sistema de gestión de calidaddentro de los principios de gestión que orientan el trabajo en función del cumplimiento de los requisitos dela comunidad educativa, los reglamentos y estándares internos, los referentes externos y el marconormativo que nos rige.

Mg. José Coral AsaínRector


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3.6 DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y DE LA GESTIÓN DE LA CALIDADLos Procesos están relacionados con el Horizonte Institucional de la siguiente manera:

Tabla Nº 1Direccionamiento estratégico de calidad

3.6.1 MISIÓN

La Escuela Normal Superior de Pasto, orientada por sus principios institucionales y una dirección estratégica, formaeducadores para desempeñarse en el nivel Preescolar y Ciclo de Básica Primaria, con excelencia académica,comprometidos con el desarrollo integral de una sociedad, más equitativa, justa y humana; responsable ante los desafíosque plantea la región, el país y el mundo.

3.6.2 VISIÓN

La Escuela Normal Superior de Pasto orientada por su impacto pedagógico e investigativo, será reconocida regional ynacionalmente como referente de calidad y laboratorio pedagógico.

3.6.3 OBJETIVOS INSTITUCIONALES

1. Garantizar que el Proyecto Educativo Institucional atienda las necesidades, expectativas y exigencias de la comunidadeducativa y su entorno.

2. Formar educadores para la construcción de una sociedad justa, pluralista, incluyente, con actitud y capacidad deservicio; que respondan, a las exigencias de la globalización y a los retos de la ciencia y la tecnología, en un contexto

humanista y ecológico.

3. Ofrecer un servicio educativo de calidad siempre en mejoramiento continuo, acompañado de una concepción

moderna de ciudadanía.

4. Promover la educación como una práctica social centrada en el paradigma del aprendizaje.

5. Potenciar el desarrollo de competencias del talento humano de la Institución Educativa, para garantizar la calidad delservicio.

6. Utilizar los resultados de las Pruebas Saber, como insumos básicos para la mejora continua de la Institución Educativa.

7. Fomentar un clima organizacional que se traduzca en un ambiente de trabajo sano, de cordialidad y calidad humana

Tabla Nº 1Direccionamiento estratégico de calidad (Continuación)


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3.6.4 POLÍTICA DE CALIDAD

La Escuela Normal Superior de Pasto, en coherencia con el marco legal vigente y su Proyecto Educativo Institucional,

está comprometida con procesos de mejoramiento continuo que satisfagan las necesidades y expectativas de susbeneficiarios a partir de una formación, basada en estándares de calidad académicos y humanos; fundamentados enla revisión y actualización permanente de su propuesta educativa en cumplimiento de su responsabilidad social.

3.6.5. OBJETIVOS DE CALIDAD

Promover el mejoramiento continuo, a través del fortalecimiento de los procesos institucionales queevidencien la efectividad del Sistema de Gestión de Calidad.

Mejorar la calidad académica, utilizando los resultados y el análisis de las pruebas SABER para la aplicaciónde estrategias que contribuyan al desarrollo de las competencias en los estudiantes.

Satisfacer las necesidades de los usuarios con relación a la prestación del servicio educativo mediante laevaluación periódica y la retroalimentación permanente de la gestión escolar.

Fortalecer la convivencia escolar a través de espacios de diálogo, concertación y corresponsabilidad entrelos diferentes actores de la comunidad educativa, generando una cultura de bienestar que favorezca elproceso de aprendizaje de los estudiantes.

Posicionar a la Escuela Normal Superior de Pasto, como una institución de calidad académica con ampliacobertura y gran compromiso social.

Implementar un Proyecto Educativo Institucional que atienda las necesidades y expectativas de la

comunidad educativa y su entorno

Es importante resaltar que todos los procesos están articulados con los valores y principios institucionales delPEI. A continuación gráficamente se establece la integración del alineamiento estratégico:


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Gráfica Nº 1Alineamiento Estratégico

3.7 ESTRUCTURA DE LA DOCUMENTACIÓN DEL SGC


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Nivel 1:

PEI-Misión,visión,ObjetivosInstitucionales

Nivel 2: Política decalidad, objetivos de

calidad, Normograma

Nivel 3: Manual de Calidad, Manualde Convivencia, Manual de

procedimientos, Planes de área

Nivel 4: Caracterización de proceos,Procedimientos docuentados, Planes de aula,

matriz de comunicación

Nivel 5: Registros, instructivos

La estructura documental del SGC de la Escuela Normal Superior de Pasto está constituida por cinco niveles enlos que se clasifican las tipologías documentales más importantes que dinamizan la mejora continua y que serepresentan conforme la siguiente Pirámide documental:

Gráfica Nº 2Pirámide documental ENSUP

3.8 RED DE PROCESOS INSTITUCIONALES


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A manera de síntesis, a continuación se presenta la Red de Procesos Institucionales.

Gráfica Nº 3Red de Procesos

Para ver en detalle las actividades de los Procesos (Ciclo PHVA) Institucionales debe referirse a los anexos: Anexo1: Caracterización de procesos.

3.9 INTERACCIÓN ENTRE PROCESOS


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La interdependencia entre los Procesos genera como resultados una serie de interacciones: actividades que soninsumo o resultados para otro Proceso, a saber:

Tabla Nº 2

Interacción entre procesos

Directiva Académica Comunitaria Administrativa

Directiva

PlaneacióninstitucionalCuadro de mandoControl del servicioeducativo noconformeAuditoríasEvaluar la satisfaccióncomunitariaEvaluación

institucionalPlan de mejoramientoinstitucional





AcadémicaPruebas estatalesPromoción estudiantil

Inclusión educativaAcompañamientopedagógico yconvivencial

Control de asistenciaInformes de periodo

ComunitariaBienestar institucionalAmbiente escolar

Bienestar institucionalCentro de gestión

Bienestar institucionalAmbiente escolar

AdministrativaProvisión de recursosy suministros

Provisión de recursosy suministrosConstancias y

certificacionesServicio de biblioteca

Provisión de recursosy suministros

Archivo

3.10 CARACTERIZACIÓN DE LOS PROCESOS


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Es importante hacer referencia a los procedimientos básicos del SGC de la Escuela Normal Superior de Pastosobre los que fundamentan los procesos y la capacidad para cumplir con los requisitos de nuestras partesinteresadas. La siguiente tabla muestra en detalle la referencia de los procedimientos que constituyen el SGC:

Tabla Nº 4Referencia a los procedimientos del SGC

PROCEDIMIENTO CÓDIGO OBJETIVO ALCANCE

PROCEDIMIENTOPQRS

GD-CCA-027

Establecer la metodologíapara dar trámite oportuno aPeticiones, Quejas,Sugerencias y/oReconocimientos - PQRS y alseguimiento de los niveles desatisfacción de la comunidadeducativa, con el fin de

conocer, medir y establecermejoras a los serviciosofrecidos.

Vincula a todos los procesosrelacionados con el desarrollo delservicio educativo y todo lo relacionadocon la participación de la comunidadeducativa.

PROCEDIMIENTOAUDITORIA

GD-CCA-029

Determinar,sistemáticamente,oportunidades demejoramiento por medio delanálisis de la conformidad,conveniencia y efectividad delservicio educativo.

Vincula a todos los procesosrelacionados con el desarrollo delservicio educativo; dependiendo de lasacciones de los alcances de losprogramas de auditorías y lasnecesidades de evaluación particular deaspectos relacionados con el desarrollodel servicio educativo.

PROCEDIMIENTOCONTROL DEDOCUMENTOS

GD-CCA-030

Suministrar las orientaciones

para el control, creación ymodificación de losdocumentos requeridos parael desarrollo del servicioeducativo.

Vincula todas las acciones de lacomunidad educativa relacionadas con

el control, creación, distribución,disposición y almacenamiento de losdocumentos y documentos dereferencia vinculados en el desarrollodel servicio educativo.

PROCEDIMIENTOACCIONESCORRECTIVAS YPREVENTIVAS

GD-CCA-031

Establecer la metodología ycondiciones para implementaracciones correctivas y/opreventivas fortaleciendo laconformidad, adecuación,conveniencia y efectividad delservicio educativo.

Vincula todos los procesos, actividades ymiembros de la comunidad educativa enlo relacionado con el desarrollo delservicio educativo, para transformar lasdificultades, prevenir las dificultades ysostener las fortalezas en todo eldesarrollo de las gestiones.

PROCEDIMIENTOCONTROL DE NOCONFORME

GD-CCA-032

Promover la conformidad delservicio educativo,controlando la insatisfacción,cumplimiento de losrequisitos y en general toda laconveniencia y adecuación delservicio educativo.

Vincula a todos los procesosrelacionados con el desarrollo delservicio educativo y todo lo relacionadocon la participación de la comunidadeducativa.

PROCEDIMIENTOCONTROL DE

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Suministrar orientacionespara el control, creación,

Vincula todas las acciones de lacomunidad educativa relacionadas con


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REGISTRO modificación,diligenciamiento y retenciónde los registros queevidencian la conformidad en

el desarrollo del servicioeducativo.

el control, creación, distribución,disposición y almacenamiento de losdocumentos y documentos dereferencia vinculados en el desarrollo

del servicio educativo.

PROCEDIMIENTODE MATRÍCULAS

GD-103 Formalizar el vínculo entre elestudiante, padres de familiao acudiente y la Institución.

Aplica para la Matrícula de estudiantesde preescolar, básica , media yprograma de formacióncomplementaria de la ENSUP, tantonuevos como antiguos

PROCEDIMIENTOINDUCCIÓN

GD-105 Proporcionar al personaldocente, directivo docente,administrativo, de serviciosgenerales y estudiantes de laEscuela Normal Superior de

Pasto los referentesinstitucionales que lepermitan reconocer lainstitución, la organización delplantel educativo y susresponsabilidadesindividuales, así comoreorientar la integración delpersonal antiguo yestudiantes activos a lacultura organizacional envirtud de los cambiosproducidos en los procesos

Aplica a todo el personal docente,directivo docente, administrativo, deservicios generales así como a losestudiantes nuevos de la EscuelaNormal Superior de Pasto. La inducción

a personal inicia desde que se recibenlas novedades de ingreso de personaldocente, directivo, administrativo, deservicios generales hasta la ejecución yentrega del registro de integración decargo o lista de verificación deinducción. La inducción estudiantes seda al inicio del año escolar o semestredonde se orienta a los mismos sobre loslineamientos generales de la institución.La reinducción abarca desde elmomento en que se presente cambiosnormativos, modificación de políticas

institucionales dentro del marco legalhasta la realización de las actividades deactualización que sean necesarias parael personal o estudiantes activos cuandoasí se requiera.


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4. REQUISITOS DEL SERVICIO EDUCATIVO

Los requisitos corresponden a los insumos de entrada para el desarrollo del PEI. Se clasifican así:

a. Las necesidades educativas de la comunidad educativa y del ecosistema escolar;b. Las normas legales propuestas por el MEN para la regulación de la educación formal en los niveles preescolar,

básica y media;c. Las expectativas educativas y formativas de los estudiantes y las familias;d. El horizonte y demás elementos propuestos en el proyecto educativo institucional.

Además de las entradas, también se determinan los elementos de salida o resultados alcanzados con base en losinsumos.

Tabla Nº 5Matriz de requisitos

PARTE

INTERESADA

ELMENTO DE

ENTRADAREQUISITO RESULTADOS

ELEMENTO DE

SALIDADESTINATARIO

Comunidadeducativa ycircundante

Necesidadeseducativas yformativas

Inserción al sistema educativo.Mejoramiento del ProyectoEducativo Institucional.Necesidades de la comunidadeducativa.

Brindar educación formal.Proyecto Educativo efectivo,significativo y pertinente.Formación de educadores.Satisfacción de la comunidad.

Satisfacciónhacia el servicioeducativo yformativo

Comunidadeducativa ycircundante

Desarrollo de competencias.Altos resultados en pruebasexternas. Formación ciudadana.Necesidad de clima escolar.

Currículo por competencias. Altosresultados en los procesoseducativos y formativos.Sostenimiento y mejoramientoen los resultados de pruebasexternas. Convivencia pacífica.Formación pedagógica.

Recursos para el servicioeducativo.

Gestión y provisión de recursos

humanos, físicos y deinfraestructura, óptimos para laprestación del servicio.

Necesidad de ambiente escolar ybienestar

Bienestar de la comunidad.Procesos de acompañamiento yseguimiento a la orientación einclusión escolar.Clima escolar de paz.

Ministerio de

EducaciónNacional

Legislacióncurricular y

normasconexasaplicables

Constitución política de Colombia1991; Leyes: 115, 489, 24;Decretos: 1373, 180, 1286, 1860;Resolución: 1730; Guías: 26, 34;Directiva: 01

Garantizar el derecho a laeducación y la permanencia en elsistema educativo; promover lainclusión y universalización de laeducación.

Cumplimientode las normasaplicables.

Cultura de lalegalidad yresponsabilidadsocial

Comunidad

educativa ycircundante

Estándares básicos decompetencia; Lineamientoscurriculares; Articulación ICFES;Leyes: 115, 107, 181, 1029, 1014,61, 198, 934,30; Decretos: 1290,1860, 2247, 4500, 1122, 1743,869; Resoluciones: 1600, 3353.

Educación de calidad, promociónde competencias básicas,ciudadanas y laborales generales.


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Ley: 46; Decreto: 2287, 180,0921, 4124, 919, 3743, 1278,2277; Resoluciones: 2013, 4444;NTC: 4595, 4596; Código

sustantivo del trabajo.

Gestión eficiente y transparentede los recursos educativos.

Leyes: 1098, 46, 1620; Decretos:2082, 2035, 2737, 1108, 919,614, 1286, 614, 2035, 2277,1860; Resoluciones: 1016, 4210,7550; Sentencias: C-401, T-015,T-366; Política educativa para laformación escolar en laconvivencia; Directiva: 30.

Promoción de un clima escolarasertivo, inclusivo, democrático yparticipativo.

Estudiantes yfamilias

Expectativaseducativas yformativas

Calidad académica. Formación envalores. Continuidad y proyeccióna la educación superior.

Educación integral. Clima escolarde convivencia y paz. Continuidaden la educación superior,formación complementaria deeducadores.

Satisfacciónhacia elproyectoeducativoinstitucional

Comunidadeducativa

EscuelaNormalSuperior

ProyectoEducativoInstitucional

Consolidación y promoción de laidentidad institucional.

Vivencia y apropiación de laidentidad y teleologíainstitucional. Significatividad,

pertinenciainclusión yefectividadeducativa

Comunidadeducativa

Propuesta pedagógicainstitucional

Diseño, desarrollo y validación dela formación específica ycomplementaria.

Efectividad escolar.Medición, análisis ymejoramiento de la gestión yanimación escolar.


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5. RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD

La gestión de los Procesos institucionales para el mantenimiento y mejora del Sistema de Gestión de Calidad,demanda la participación de la comunidad educativa de una manera organizada y activa, como se muestra en lascaracterizaciones de procesos (Anexo 1) y en la siguiente matriz de responsabilidad y Autoridad:

Tabla Nº 6Responsabilidad y autoridad

ROL DENTRODEL SISTEMA

CARGO(S)RELACIONADOS

RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD

Comité deCalidad

RectorLíderes deprocesosCoordinador SGC

Asesores internos

- Proceder de acuerdo a la documentación del servicio educativo;- Identificar e implementar acciones tendientes a prevenir o eliminar la ocurrencia de no

conformidades;- Implementar acciones de mejora cuando sea necesario;- Velar por el cumplimiento y articulación del horizonte institucional;- Emprender las modificaciones de las gestiones, decididas en la revisión por la dirección;

- Informar, formar y comunicar la gestión del proyecto educativo institucional a lacomunidad educativa;

- Elaborar el programa de auditoría.

Líderes deProcesos

RectorCoordinadoresDocentesTrabajadorasocial/Psicóloga

- Planear, desplegar, evaluar y mejorar las actividades operativas de los procesos,prioritarias del plan estratégico y promover la cultura institucional;

- Apoyar a los participantes para el desarrollo de las gestiones;

Representante

de la Dirección

Coordinador delSGC

- Representar al sistema de gestión de calidad ante las partes interesadas y terceraspartes auditoras;

- Manejar la estructura del sistema, coordinar el despliegue y aprobar las modificaciones;- Garantizar el conocimiento, participación y cumplimiento de las responsabilidades;- Coordinar la ejecución de las auditorías internas de calidad y de tercer parte;- Coordinar la planificación, desarrollo, revisión, verificación, validación y mejoramiento

continuo.- Coordinar la disposición de registros y documentos del sistema.- Coordinar la evaluación, atención y tratamiento del servicio no conforme, quejas,

reclamos y acciones correctivas, preventivas y/o de mejora.

Auditor decalidadeducativa

Equipo Auditor

- Aplicar principios, procedimientos y técnicas de auditoría;- Realizar el plan de auditoría y listas de verificación;- Presidir la Reunión de apertura y cierre de auditoría;- Comunicar al auditado o al cliente de auditoría, cuando sea necesario, los progresos o

inquietudes;- Recopilar información, haciendo uso de técnicas de muestreo y verificar la exactitud de

la información;- Retroalimentar los hallazgos y conclusiones de auditoría;- Elaborar y entregar informe de auditoría interna;

- Mantener la confidencialidad y seguridad de la información;- Recibir la evaluación de la auditoría y establecer oportunidades de mejoramiento;- Mantener y mejorar las competencias del equipo auditor.


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6. REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

La Revisión del Sistema de Gestión de Calidad en la Escuela Normal Superior de Pasto es un proceso preparado porla coordinación del sistema de gestión de calidad pero que es convocado y liderado por el Rector y co-realizada porlos líderes y sublíderes de procesos. Esta actividad se realiza anualmente con el fin de establecer el estado deldesempeño del sistema de gestión de calidad, las necesidades de realizar cambios al sistema de gestión de calidadincluyendo la política y los objetivos de calidad y cuyo propósito es tomar decisiones para su adecuación,mantenimiento y mejora.


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7. ARTICULACIÓN ENTRE LA GESTIÓN DE LOS PROCESOS INSTITUCIONALES Y LA NORMA NTC ISO 9001:2008

En la tabla contigua (Nº 8) se caracterizan los requisitos de la norma NTC ISO 9001:2008 y la estrategia institucionalpara articularlos dentro de la gestión de los procesos escolares.

Tabla Nº 7Articulación NTC ISO 9001:2008

REQUISITO ÁREA DE GESTIÓN PROCESOS OBSERVACIONES

GD GA GC GAD

0. INTRODUCCIÓN N/A

0.1 Generalidades N/A

0.2 Enfoque basado en procesos

0.3 Relación con la Norma ISO 9004 N/A0.4 Compatibilidad con otros sistemas

de gestiónN/A

1. OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN N/A

1.1 Generalidades N/A

1.2 Aplicación Se define el alcance y exclusión del SGC

2. NORMAS PARA CONSULTA N/A

3. TÉRMINOS Y DEFINICIONES N/A (Se verifican desde la ISO 9000:2005)

4. SISTEMA DE GESTIÓN DE LACALIDAD

4.1 Requisitos generales Desarrollo de la gestión escolar por procesos.4.2 Requisitos de la documentación Gestión de documentación, registro y archivo.

5. RESPONSABILIDADES DE LADIRECCIÓN

5.1 Compromiso de la Dirección

5.2 Enfoque al cliente

5.3 Política de la calidad Definición y promoción de la política de calidad.

5.4 Planificación Interacción con todos los procesos.

5.5 Responsabilidad, autoridad ycomunicación

5.6 Revisión por la Dirección

6. GESTIÓN DE LOS RECURSOS

6.1 Provisión de recursosGestión de los recursos ante autoridadescompetentes- Trámites internos

6.2 Recursos humanosAdministración de los funcionarios públicos.Promoción del bienestar del COVISO

6.3 Infraestructura

6.4 Ambiente de trabajo Bienestar de la comunidad educativa.


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REQUISITO ÁREA DE GESTIÓN PROCESOS OBSERVACIONES

GD GA GC GAD

7. REALIZACIÓN DEL PRODUCTO

7.1 Planificación de la realización delproducto

7.2 Procesos relacionados con elbeneficiario

Interacción eficaz con estudiantes y padres defamilia

7.3 Diseño y Desarrollo Diseño y desarrollo del currículo

7.4 Compras

7.5 Producción y prestación del servicioeducativo

Prestación del servicio educativo bajo condicionescontroladas y respondiendo a los requisitos de laspartes interesadas

7.6 Control de los equipos deseguimiento y de medición

N/A: Exclusión del componente, aunque sedinamiza como referente para los procesosrelacionados.

8. MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA

8.1 Generalidades

8.2 Seguimiento y medición Seguimiento y medición para la mejora

8.3 Control del producto no conforme Gestión del No conforme para la mejora

8.4 Análisis de datos Enfoque basado en hechos y datos

8.5 Mejora Mantenimiento y mejora del SGC


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8. EMISIÓN, MODIFICACIÓN Y APROBACIÓN DEL MANUAL DE CALIDAD

La elaboración de este documento es competencia del comité de calidad. Para ello, el comité delega unredactor, preferiblemente el coordinador de calidad, quien asume la responsabilidad de elaborar yretroalimentar la información suministrada por los líderes de los procesos del servicio educativo. El Coordinadordel Sistema de Gestión Calidad es el responsable de controlar los cambios que se realicen a este documento,según el procedimiento de control de documentos establecido.

Para modificar este manual se tendrán en cuenta dos situaciones: Las necesidades del servicio y lasmodificaciones del proyecto educativo institucional. Las modificaciones por necesidades del servicio solo serealizarán al finalizar la vigencia escolar, los cambios serán autorizados por el comité de calidad. Cuando serealicen cambios al PEI contiguamente se modificará el Manual, con el beneplácito del Consejo Directivo. Entodo caso se deberá seguir lo establecido en el procedimiento GD-CCA-030 Control de documentos.


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9. CONTROL DE CAMBIOS

En esta parte del Manual de Calidad se registran los cambios que ha recibido este documento dentro delproceso de mejora continua del SGC de la Escuela Normal Superior de Pasto, los cuales se presentan acontinuación:

Tabla Nº 8Relación de cambios al Manual de Calidad

Versión Fecha Cambio realizado1 30-08-2015 Documento original

2 03-03-2016 Corrección numeral 1.2 sobre el que se basa la declaración de exclusión de requisitos

2 03-03-2016 Se determina incluir el numeral 3.3 para las exclusiones del SGC

2 03-03-2016 Se incluye la sección 3.4 Control y divulgación del manual de calidad2 03-03-2016 Se incluye el compromiso de la dirección

2 03-03-2016 Se incluye la visión institucional

2 03-03-2016 Inclusión de la Pirámide documental

2 03-03-2016 Referencia a la caracterización de procesos

2 03-03-2016 Referencia a los procedimientos básicos del SGC

2 03-03-2016 Se incluye la referencia a la revisión por dirección

2 03-03-2016 Inclusión de la sección control de cambios del Manual de Calidad

2 03-03-2016 Correcciones generales de redacción y presentación


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Manual de Calidad - 2016

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