Macroproceso, Proceso y Procedimiento

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  • 7/26/2019 Macroproceso, Proceso y Procedimiento

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    ASESTRA Asesoras estratgicas

    DOCUMENTACION DE LOS PROCESOSEN UN SISTEMA DE GESTION DE

    CALIDAD

    POR: JOSE ANTONIO RIASCOS GONZALEZ

    ALAS2000

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    ASESTRA Asesoras estratgicas

    DOCUMENTACIN EN UN SISTEMADE GESTIN DE CALIDAD

    Necesidad de evidenciar la planifcacin delSGC

    Complejidad de los procesos y actividadesde la organizacin

    Necesidad de defnir y comunicar lasInteracciones de los procesos

    Garantizar una adecuada comunicacin de

    las disposiciones del SGCCambios y rotacin del personal

    Falencias en la competencia del personal

    Herramienta de entrenamiento

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    ASESTRA Asesoras estratgicas

    DOCUMENTACIN EN UN SISTEMADE GESTIN DE CALIDAD

    poya el cumplimiento y la evidencia dere!uisitos obligatorios

    Necesidad de defnir los criterios de laauditor"a interna

    #reservacin del saber y $acer de laorganizacin

    %nifcacin en el en&o!ue y la ejecucin de

    las actividades y procesos

    No lo $ago por!ue no sab"a''''''''''''''''

    Si con documentos se presentan

    problemas de dispersin( como ser) sin

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    ASESTRA Asesoras estratgicas

    ENTRADAS SALIDA

    S

    Etapa1 XEtapa 2

    e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e

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    ASESTRA Asesoras estratgicas

    C

    L

    I

    E

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    T

    E

    S

    C

    L

    I

    EN

    T

    E

    S

    Re

    quisitos

    Satisfa

    ccin

    Sistema de Administracin de la CalidadMejoramiento Continuo

    ! Res"onsa#ilidadgerencial

    $! Administracinde recursos

    %! Mediciones&an'lisis&

    mejoramiento

    (! Ela#oracindel "roducto)*o ser+icio

    Sistemade Administracindela

    Calidad

    Entradas Salidas ,roductosser+icios

    -igura./ Modelo de "roceso de Administracin de la CalidadIS0*C12 344.52444

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    ASESTRA Asesoras estratgicas

    LOS DOCUMENTOS REQUERIDOS ENISO 9001-2000

    +','- Control de documentos

    +','+ Control de registros

    .',', uditor"a de calidad

    .'- Control pdto no con&orme

    .'/', cciones correctivas

    .'/'- cciones preventivas

    +', 0anual de calidad

    +', #ol"tica de calidad y 1bjetivosde calidad

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    ASESTRA Asesoras estratgicas

    MANUAL DE CALIDAD

    6Alcance del sistema de gestin de la calidad

    6Detalles y justificacin de exclusiones6Referencia o rocedimientos del sistema degestin de la calidad

    6Descricin de la interaccin entre losrocesos

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    ASESTRA Asesoras estratgicas

    POSIBLES ACTIVIDADES PARA LA ACTUALIZACIN

    Alguna !POSIBILIDADES" #a$a la a%&'(')a)*)* a)*%ua%'+n #u*)* *$,

    Integracin del comit2 gerencial'

    3alidar las metas organizacionales3alidar la identifcacin de re!uisitos ye4pectativas de los clientes

    3alidar la identifcacin de re!uisitos legales

    asociados al producto3alidacin de la pol"tica de calidad

    3alidar o defnir objetivos de calidad

    5ntrenamiento en IS1 67778,777 en laorganizacin

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    ASESTRA Asesoras estratgicas

    POSIBLES ACTIVIDADES PARA LA ACTUALIZACIN

    5valuacin del SGC respecto a la norma IS167798,777

    3alidar la identifcacin de los procesosnecesarios para suministrar el producto a susclientes ctualizar la documentacin del SGC

    Implementar las nuevas disposiciones para elSGC

    uditor"a interna con los re!uisitos de la normaIS1 6779

    :efnicin e implementacin de accionescorrectivas en el SGC

    ;evisin gerencia del SGC con los re!uisitosIS1 67798,777'

    Solicitar la actualizacin de la Certifcacin

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    ASESTRA Asesoras estratgicas

    4.2.3 Control de do!"ento#

    4.2.4 Control de re$%#tro#

    &.2.2 A!d%tor%' de 'l%d'd

    &.3 Control de (rod!to

    no on)or"e

    &.*.2 A%one# orret%+'#

    &.*.3 A%one# (re+ent%+'#

    4.2 M'n!'l de 'l%d'd

    4.2 Pol,t%' - o/et%+o#de '%d'd

    DOCUMENTOS REUERIDOS EN ISO 1002000

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    ASESTRA Asesoras estratgicas

    TITULO DEL MANUAL

    ASESTRA

    A#e#or,'# E#tr't$%'#

    Control

    DOCUMENTOS REUERIDOS EN ISO 1002000

    Al'ne

    E5l!#%one#

    D%#e6o

    Pro(%ed'd dell%ente

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    ASESTRA Asesoras estratgicas

    MAPA DE LOS PROCESOS

    DESCRIPCI7N DE LOS PROCESOS

    CARACTERIZACI7N DE LOS PROCESOS

    DOCUMENTOS REUERIDOS EN ISO 1002000

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    ASESTRA Asesoras estratgicas

    MERCA1E0

    78ENTAS

    IN8ESTI9ACI0N7 1ESARR0LL0

    A1MINISTRACI0N

    -INANCIER0

    L09ISTICA

    C0M,RAS

    PRO8EEDOR

    CLIENTES

    1ESARR0LL0:;MAN0

    CALI1A1

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    ASESTRA Asesoras estratgicas

    MANA9EMENT,R0CESS AS;,,0RT

    MANA9EMENT,R0CESS terna

    Mercado/tecnia )8entas

    Actividades de Apoyo

    Actividades Primarias

    Marg

    en

    Ser+icioMargen

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    ASESTRA Asesoras estratgicas

    Identificar los "rocesos a tra+s de la

    Cadena de 8alor cont!B

    ,rocesos

    Su#"rocesos

    Acti+idades

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    ASESTRA Asesoras estratgicas

    CLASIFICACION DE LOS POCESOS

    DIECCI!N

    A"E"A #ALOA"E"A #ALO

    APO$O APO$OAPO$O APO$O

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    ASESTRA Asesoras estratgicas

    Procesos "enerales o de conducci%n

    Procesos y actividades de apoyo

    Planeaci%n estrat&gicay del Sistema de "esti%n

    de la calidad

    Control de la gesti%ny revisi%n gerencial

    Cliente Cliente

    "esti%nComercial

    'ercadeoy ventas

    Plani(ica)ci%n y*odise+o

    deproducto

    Compras,ecepci%n

    t&cnica

    inspecci%ny Almac&n

    eali-aci%nproducto

    o servicio

    Entregadel

    productoo servicio

    "esti%n.umana

    'antenimiento/ metrolog0a

    Control dedocumentos

    Auditor0asinternas

    "esti%n dela me1ora

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    ASESTRA Asesoras estratgicas

    Identificar los "rocesos a tra+s de la

    Cadena de 8alor cont!BMacro"roceso1ocencia

    9! Insc!Asignaturas 9!Matrcula 9!1ocencia 9!E+aluacin

    9!Inscri"cin

    9!Seleccin

    9!Curricular

    9!Titulacin

    9!,rofesionales,rocesos

    Su#"rocesos

    9eneracin TurnosEntrega de Turnos

    !!!

    Acti+idades

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    ASESTRA Asesoras estratgicas

    HERARG;IA 1E L0S ,R0CES0S

    !

    MACR0,R0CES0

    ,R0CES0

    S;

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    ASESTRA Asesoras estratgicas

    Bases para DocumentarBases para Documentarlos Procesoslos Procesos

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    ASESTRA Asesoras estratgicas

    Ca$a%&*$'a%'+n )* l. #$.%*.

    #roceso8

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    ASESTRA Asesoras estratgicas

    D%CUMEN&ACI1N DE$R%CES%S5

    6 Es lle+ar a formas gr'ficas ) escritas elmodo de @acer el tra#ajo!

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    ASESTRA Asesoras estratgicas

    CARAC&ERIS&ICAS DE LA

    D%CUMEN&ACI1N56 Actualidad de la informacin56 Integridad de la informacin! ,rinci"io a fin del

    "roceso6 Claridad y simlicidad! -'cilmente

    com"rendidos "or todos en la organiacin

    6 !lexi"ilidad5 Ada"ta#les a cam#ios!

    6 Res"onsa#les!

    Cumlir el ciclo $+*A

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    ASESTRA Asesoras estratgicas

    CARAC&ERI;ACI1N DE

    $R%CES%6 1escri#e en formaresumida las

    acti+idades& entradas )salidas& clientes )"ro+eedores de un"roceso!

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    ASESTRA Asesoras estratgicas

    Caracteriacin del ,rocesoNom#re del ,roceso

    Res"onsa#le

    0#jeti+o ) alcance

    $ro9eedorEntradas Acti9idades $ro9eedorEntradas

    Controles al

    $roceso

    RECURS%

    Maquinaria Informacin,ersonas

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    ASESTRA Asesoras estratgicas

    !%RMA&%S

    6 Son documentosdonde se consignan

    los datos o#tenidos enel desarrollo de unaacti+idad&con+irtindose en

    registros que dane+idencia de unaacti+idad ejecutada!

    7 7 7 7 9

    7 7 7 7 ,

    7 7 7 7 -

    7 7 7 7 +

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    ASESTRA Asesoras estratgicas

    Solicitud de -acturacin

    Solicitante Cargo

    Telfono E/mail

    >ECBA

    Em"resa

    Contacto

    1ireccin

    Conce"to

    8alor

    0#ser+aciones

    -ec@a Rece"cin

    -ec@a Realiacin-actura

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    ASESTRA Asesoras estratgicas

    $R%CEDIMIEN&%S

    6 Conjunto de "asos quee>"lican la forma de

    lle+ar a ca#o unaacti+idad!

    6 1e#e es"ecificar elG;E se @ace& el

    C0M0 se @ace )quien es elRES,0NSA

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    ASESTRA Asesoras estratgicas

    ,R0CE1IMIENT0-ec@a Macro"roceso ,roceso

    Su#"roceso 0#jeti+o Alcance 1efiniciones

    No! .u< +ace .uien lo =ace Como lo=ace

    .u< Registrodeja

    .

    2

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    ASESTRA Asesoras estratgicas

    INS&RUC&I*%S

    Son documentos que

    am"lan ) detallan la

    informacin de unaacti+idad!

    # ; 1 C : 1

    PROCESO COMPRAS

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    ASESTRA Asesoras estratgicas

    PROCESO COMPRAS

    O9JETI8O: Suministrar a los procesos internos la materia prima e insumos re2ueridos con lasespeci(icaciones solicitadas, de3 manera oportuna, en la cantidad pedida ymanteniendo los niveles de inventario estipulados4

    Pro+eedor Entr'd' Proe#o S'l%d' Cl%ente

    "erenciaPol0tica, o51etivos

    y metas !rdenes decompra ProveedoresAlmac&nIngenier0a deproducto

    Proveedores

    Fic.as t&cnicas demateriales

    6ase de datos deproveedores, Preciosy coti-aciones,

    Especi(icaci%n deproducto4

    Log0stica Niveles deinventario ypuntos de reorden

    'anu(actura4

    'antenimientoy serviciosgenerales

    DUEO:

    e2uisiciones

    Facturas ProveedoresAlmac&n

    Productocomprado

    Almac&n

    In(ormes dedesempe+o

    "erencia

    CO'PAS

    e(erencia alos documentos2ue descri5enm&todos deoperaci%n ycontrol delproceso

    7e(e de compras SEGUIMIENTO MEDICI7N:Ind%'dore#=

    )Cumplimiento en re2uisiciones)8ndice de rotaci%n de

    inventarios )Devoluciones a

    proveedores )!rdenes decompra completas

    $R%CES%6 1IRECCI0NAMIENT0 ESTRATJ9IC0

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    ASESTRA Asesoras estratgicas

    RES$%NSA(LE6

    %()E&I*% ' ALCANCE6

    EN&RADAS $R%*EED%R SALIDAS CLIEN&E

    Informacin del medio! ,roceso del sistema ,lanes de accin ,rocesos que

    Necesidades de recursos! de 9estin de calidad definidos en la re+isin! @acen "arte del

    Informacin "ara la re+isin! ) clientes Recursos asignados! Sistema de 9estin,oltica ) o#jeti+os de de Calidad!

    calidad!

    Red de "rocesos )

    organigrama!

    Informacin requerida actualiada ) com"leta! Gue se tenga unas directrices claras!

    Gue se generen "lanes de accin "ara mejorar ) se

    suministren los recursos!

    9erente 9eneral& 1irectores de Mercadeo ) 8entas& 1ocumentacin referencia ,rocedimiento Re+isin "or la direccin

    ,roduccin ) los Hefes de La#oratorio& Com"ras ) "ara la re+isin & com"utador& AC,.4!

    ,rogramacin ) el re"resentante de la direccin )

    Coordinador del sistema de gestin de calidad!

    Gue se realice la re+isin seg=n la frecuencia! Re"resentante de la direccin! Teniendo en cuenta la frecuencia es"ecificada

    en el "rocedimiento de re+isin "or la direccin!

    Gue se cum"la la "oltica ) o#jeti+os de calidad! Re"resentante de la direccin! 1efiniendo acti+idades a realiar& res"onsa#les

    ) "laos ) registrando en el acta de re+isin!

    Gue la estructura organiacional se mantenga Re"resentante de la direccin! Analiando la estructura organiacional frentea la realidad!

    Gue se ajuste el sistema de gestin de calidad a Re"resentante de la direccin! Analiando los cam#ios en el momento en que

    los cam#ios& se tengan los recursos "ara mejorarlo se "resentan "ara definir los "lanes de accinnecesarios!

    +igente!

    ) se mejoren los "rocesos!

    G;J G;IJN CKM0

    C%N&R%LES AL $R%CES%

    ,ERS0NAS IN-RAESTR;CT;RA IN-0RMACIKN

    RECURS%S

    9erente 9eneral

    1efinir los lineamientos de la organiacin

    RE.UISI&%S DE LAS EN&RADAS E>$EC&A&I*AS DEL CLIEN&E

    DIRECCIONAMIENTOESTRATEGICO

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    ASESTRA Asesoras estratgicas

    INDICE CONTENIDO DELINDICE CONTENIDO DEL

    MANUAL DE PROCESOSMANUAL DE PROCESOSIntrod!%n

    O/et%+o

    Cone(to# 9@#%o#

    U#o; Ut%l%F'%n - Lo'l%F'%ndel M'n!'l

    ASPECTOSGENERALES

    DEL MANUAL

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    ASESTRA Asesoras estratgicas

    INDICE CONTENIDO DELINDICE CONTENIDO DELMANUAL DE PROCESOSMANUAL DE PROCESOS

    E#tr't$%o#

    Cl'+e# o >!nd'"ent'le#

    So(orte o A(o-o

    IN8ENTARIODE PROCESOS

    No"re

    O/et%+o

    D%'$r'"' de9lo

    >ronter'#

    In#!"o# -

    E5#!"o#In+ol!r'do#

    Cl%ente#

    Proe#o#

    9'#e Le$'l

    >or"!l'r%o#

    8ISION GENERALDELMACROPROCESO

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    ASESTRA Asesoras estratgicas

    INDICE CONTENIDO DELINDICE CONTENIDO DELMANUAL DE PROCESOSMANUAL DE PROCESOS

    8ISION GENERAL

    DEL PROCESO

    No"re

    O/et%+o

    D%'$r'"' de9lo

    >ronter'#

    In#!"o# -E5#!"o#

    In+ol!r'do#Cl%ente#

    S!(roe#o#

    9'#e Le$'l

    >or"!l'r%o#

    8ISION GENERALDEL

    SU9PROCESO

    No"re

    O/et%+o

    D%'$r'"' de9lo

    >ronter'#

    In#!"o# -

    E5#!"o#In+ol!r'do#

    Cl%ente#

    At%+%d'de#T're'#

    9'#e Le$'l

    >or"!l'r%o#Proed%"%ento#

    D%'$r'"' de>l!/o

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    ASESTRA Asesoras estratgicas

    Manual deManual de,rocedimientos,rocedimientos

    Documentacin del

    Sistema de Calidad

    ,olticas ),olticas )

    0#jeti+os de la0#jeti+os de laCalidadCalidad

    Manual deManual de

    CalidadCalidad

    1ocumentos51ocumentos5M,& 1-,& 1,&M,& 1-,& 1,&

    Instrucc!Tra#!&!!!etcInstrucc!Tra#!&!!!etc

    Registros deRegistros deCalidad "orCalidad "orIS0 3444IS0 3444

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    ASESTRA Asesoras estratgicas

    Manual deManual de0rganiacin0rganiacin,olticas ),olticas )

    0#jeti+os de la0#jeti+os de laCalidadCalidad

    Manual deManual deCalidadCalidad

    Manual deManual de,rocesos,rocesos

    Manual deManual de

    ,rocedimientos,rocedimientos

    1ocumentos51ocumentos5M,& 1-,& 1,&M,& 1-,& 1,&

    Instrucc!Tra#!&!!!!etcInstrucc!Tra#!&!!!!etc

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    ASESTRA Asesoras estratgicas

    Manual deManual de0rganiacin0rganiacin,olticas ),olticas )

    0#jeti+os de la0#jeti+os de laCalidadCalidad

    Manual deManual deCalidadCalidad

    Manual deManual de,rocedimientos,rocedimientos

    1ocumentos51ocumentos5M,& 1-,& 1,&M,& 1-,& 1,&

    Instrucc!Tra#!&!!!!etcInstrucc!Tra#!&!!!!etc

    ManualesManualesAdministrati+osAdministrati+os

    Manual deManual de0rganiacin0rganiacin

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    ASESTRA Asesoras estratgicas

    !

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    i

    HGRACIAS POR SUATENCIN

    FIN DE LA E9POSICI!N