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LIVAQUE SUAREZ, MILAGRITOS MEDINA MADURO, BETZHABET DIAZ RAMOS, KATHERIN ALEMIS, GONZALO MARTIN GUERRERO LÓPEZ ALEXIS

Curso Internacional

“Preparación y Evaluación de

Proyectos de Inversión Pública” 2007

Aumentando la Competitividad Comunal mediante redes inalámbricas en San Felipe,

V Región de Valparaiso

Capital de la Región: San Felipe

Provincia: San Felipe de Aconcagua

Comuna: San Felipe

Fuente: XII Censo de Población y VI de Vivienda, Instituto Nacional de Estadística

AREA DE ESTUDIO

ARBOL DE OBJETIVOS

ALTERNATIVA 1

ALTERNATIVA 2

INVOLUCRADOS PAPEL (INTERESES) RESULTANTE POTENCIALIDADES ESTRATEGIAS

Mejorar la calidad del aprendizaje.

Aumentar los tiempos y calidad del acceso a la información.

Sensibilizar respecto del impacto que genera el uso de recursos informaticos como apoyo al aprendizaje.

Potenciar el desarrollo de la gestion educacional

Uso de recursos tecnologicos para apoyar los aprendizajes teoricos y practico.

Generar planes para asegurar la sustentabilidad de la solucion.

Optimizar la comunicación entre los distintos actores educativos.

Representante de la comunidad en una acción movilizadora por la resolución de los problemas

Ahorrar tiempo y esfuerzos para la satifaccion de las necesidades comunales

Aprender a aceptar a Internet como un elemento vital necesario en la vida actual

Promoción del desarrollo de la comunidad

Mayor agilidad en las comunicaciones con las autoridades y los miembros de las organizaciones

Acercar tecnologias informaticas a personas que carezcan de estas

Posibilidad de brindar mayores servicios a los vecinos

Interactuar con otras juntas vecinales

MATRIZ PARA ESTRATEGIAS DE GESTIÓN

1.-Establecimientos Educacionales

14

Generar el finaciamiento que facilite viabilizar la sostenibilidad del proyecto en el tiempo

2.-Organizaciones territoriales y funcionales

12

Defensa de sus intereses y derecho de los vecinos



Formación de personas competentes y responsables, con mentalidad abierta, analítica, crítica y creadora

Posibilidad de brindar el servicio de Internet a la totalidad de los usuarios dentro del establecimiento

Creación, desarrollo, preservación y transmisión del conocimiento y la cultura

Chance de cursar y rendir materias en forma virtual

Vinculación e integración con la sociedad

Ofrecer y ampliar la oferta de tecnología a otras personas ajenas al ambito academico.

Incluir a las Universidades como formadoras de profesionales que se desarrollan en el ambito comunal a traves del aprendizaje intensivo de tecnologías informáticas.


2

Llevar a cabo convenios con las autoridades comunales para que se concientize a cerca de la Interner como un medio masivo de comunicación en la comunidad.

3.-Universidades

Lograr la aceptacion del proyecto en al Comunidad a través de estrategias comunicacionales efectivas

4.-Municipalidad 12Contribuir a la competitividad territorial de la comuna

Mejorar la comunicación institucional.

5.- Empresas que brindan servicio de Instalación de Internet

Maximizar sus utilizades -21Creación de necesidades de Internet en la Comuna.

Difundir los beneficios del servicio de Internet



Constituir una red educacional nacional entre todas las escuelas y liceos subvencionados del país

Conocimiento y experiencia en capacitación en el uso de TIC's

Generar convenios de colaboración con el Programa Enlaces del MINEDUC

Incorporar las nuevas tecnologías de información y comunicación a la educación

Pueden generar recursos económicos para el reemplazo de equipos computacionales adeacuados a la nuevas tecnología a instalar

Difundir el Proyecto como una estrategia a ser implementado en otros lugares

7.- Residentes Potenciales

Mejorar la calidad de vida de su núcleo familiar

10En algunos casos disponen de recursos informáticos que pueden ser conectados al sistema

Generar estrategias que promuevan el acceso de la ciudadanía a la igualdad de oportunidades en el ámbito tecnológico para acelerar procesos de desarrollo culturales, sociales y económicos.

8.- CibercafesVenta de Servicio de Internet al publico

-7Aumento del mercado potencial de los consumidores de Internet

Plan estrategico (establecer un servicio continuo)

6.- Enlaces/Mineduc 16




9.- OTEC (Organismo Técnico de Capacitaciones)

Promover en organizaciones y empresas capacitaciones en sus diferentes areas

1

Cuentan con los recursos físicos, humanos y económicos para capacitar un gran número de personas

Diversificar su oferta de capacitación en el ámbito informático

10.- Otros organismos estatales

Prestar servicios a la comunidad en diferentes areas de servicios basicos (salud, vivienda, educación,etc).

30

Incrementar el intercambio de información entre las asociaciones Vecinales y los Organismos del Gobierno Regional

Dar a conocer ante los representantes de estos organismos las potencialidades del proyecto en cuanto al canal de comunicación que se puede establecer con la comunidad

11.- Residentes no Potenciales

Mejorar la calidad de vida de su núcleo familiar.

-10Las distancias donde ellos residen son cortas para el acceso a Internet

Efectuar convenios con las escuelas a los efectos de dar participación a la comunidad en el uso de la Internet.



Población de Referencia:

Comuna de San Felipe

Población Afectada o Carente:

Población sin acceso a internet

Población con acceso a internet

Población No Afectada:

Población Objetivo o Meta

Instituciones Públicas Municipales

P. Aplazada

Viviendas familares

ANÁLISIS DE LA POBLACIÓN

Población de Referencia:

Población Carente:

Población No Afectada:

Población Objetivo

P. Aplazada

2.713 hab

61.413 hab.

64.126 hab.

15.186 hab

46.227 hab

(1) Fuente: PLADECO.- (2) I.N.E.

ANÁLISIS DE LA POBLACIÓN

ANÁLISIS DE LA DEMANDA,

DE LA OFERTA Y BALANCE

Colegios Universidades Sedes comun. Municipio Total0 9.873 4.185 828 300 15.1861 9.974 4.228 836 300 15.3382 10.075 4.271 845 300 15.4913 10.178 4.314 854 300 15.646

1) Población Objetivo Actual

2) Tasa de Crecimiento

3) Población Objetivo Proyectada

HabitantesMunicipios 300

Colegios 9.873

Universidades 4.185

Sedes comun. 828

r = 1.02 % Fuente: INE

Pf = Po (1+ r^t)

PROYECCIÓN POBLACIÓN OBJETIVO

Municipios Colegios Universidades Sedes Comunitarias Total

0 36.000 1.184.760 502.200 99.360 1.822.320

1 36.000 1.196.845 507.322 100.373 1.840.540

2 36.000 1.209.052 512.497 101.397 1.858.947

3 36.000 1.221.385 517.725 102.432 1.877.541

Demanda del Proyecto (Nº de horas de Internet)Año

Demanda Proyectada = (Población * Factor Horas Internet)

Nota:

Factor Horas Internet = 150 min/dia/pers = 120 horas/pers/año

Fuente: Pontificia Universidad Católica de Chile – Facultad de Comunicaciones.

DEMANDA PROYECTADA

OFERTA PROYECTADA

Oferta del Proyecto (Nº de horas de Internet) Año Instituciones

Municipales Escuelas públicas Universidades

Sedes Comunitarias Total

0 91,250 140,160 427,050 0 658,460

1 91,980 175,200 430,700 0 697,880

2 92,710 210,240 434,350 0 737,300 3 93,440 245,280 438,000 0 776,720

Año DEMANDA OFERTA BALANCE (Déficit)

0 1,822,320 658,460 - 1,163,860

1 1,840,540 697,880 - 1,142,660

2 1,858,947 737,300 - 1,121,647 3 1,877,541 776,720 - 1,100,821

BALANCE OFERTA - DEMANDA

SISTEMA WI MAXAlcance: hasta 50 Km.Ancho de Banda: Flexible entre 1.5 a 20 Mhz.Permite a los operadores comprar dispositivos a mas de un vendedor.Velocidad: 3.8 Bits-Seg.Transmisibilidad de los datos según frecuencia :Con Licencia y sin licencia.

SISTEMA WI FIAlcance: entre 100 a 400 mts.Cobertura: Area MetropolitanaAncho de Banda: Fija 20 MhzVelocidad: 2.7 Bits-Seg.Transmisibilidad de los datos según frecuencia: Con Licencia.Escasa transmisión en las frecuencias de voz y video.

CARACTERÍSTICAS TECNOLÓGICAS DE LAS ALTERNATIVAS

ALTERNATIVA 1

ALTERNATIVA 2

EVALUACIÓN

FLUJO DE CAJA PRIVADO MUNICIPIO WI-FI

ITEM DESCRIPCION Año 0 Año 1 Año 2 Año 31 Ganacias o perdidas de capital * 0 0 66,672 Costos Fijos (A) -400,00 -400,00 -400,003 Costos Variables (B) -25,44 -25,44 -25,444 Depreciaciones Legales (C ) -36,43 -36,43 -36,435 Utilidad antes de Impuestos -462 -462 -3956 Impuestos 15% 0 0 07 Utilidad despues de Impuestos -462 -462 -3958 Depreciciones Legales 36,43 36,43 36,439 Ganancias o Perdidas de Capital 0 0 -66,67

10 Flujo de caja operacional -425,44 -425,44 -425,4411 Inversion Fija -222,22 0 0 012 Valor residual de los activos 0 0 66,6713 Capital de Trabajo 0,00 0 0 014 Recuperacion del Capital de Trabajo 0 0 015 Flujo de Capitales -222,22 0 0 66,6716 Flujo de Caja Privado -222,22 -425,44 -425,44 -358,77

-1.265,69VAC

FLUJO DE CAJA PRIVADO MUNICIPIO WI-MAX

ITEM DESCRIPCION Año 0 Año 1 Año 2 Año 31 Ganacias o perdidas de capital * 0 0 75,902 Costos Fijos (A) -455,40 -455,40 -455,403 Costos Variables (B) -28,92 -28,92 -28,924 Depreciaciones Legales (C ) -38,11 -38,11 -38,115 Utilidad antes de Impuestos -522 -522 -4476 Impuestos 15% 0 0 07 Utilidad despues de Impuestos -522 -522 -4478 Depreciciones Legales 38,11 38,11 38,119 Ganancias o Perdidas de Capital 0 0 -75,90

10 Flujo de caja operacional -484,32 -484,32 -484,3211 Inversion Fija -253,00 0 0 012 Valor residual de los activos 0 0 75,9013 Capital de Trabajo 0,00 0 0 014 Recuperacion del Capital de Trabajo 0 0 37,5315 Flujo de Capitales -253,00 0 0 113,4316 Flujo de Caja Privado -253,00 -484,32 -484,32 -370,89

-1.411,10VAC

FLUJO DE CAJA SOCIAL WI-FI

ITEM DESCRIPCION Año 0 Año 1 Año 2 Año 3Ingreso por Beneficiarios* 51,00 52,02 53,06Inversion -198,22Costos de Operacion y Mantenimiento sin Proyecto -28,91 -28,91 -28,91Costos de Operacion y Mantenimiento con Proyecto -22,4 -22,4 -22,4Flujo de Caja Social -198,22 -0,31 0,71 1,75

-196,51VAN

FLUJO DE CAJA SOCIAL WI-MAX

ITEM DESCRIPCION Año 0 Año 1 Año 2 Año 3Ingreso por Beneficiarios 51,00 52,02 53,06Inversion -227,93Costos de Operacion y Mantenimiento sin Proyecto -28,57 -28,57 -28,57Costos de Operacion y Mantenimiento con Proyecto -25,2 -25,2 -25,2Flujo de Caja Social -227,93 -2,77 -1,75 -0,71

-232,56VAN

FLUJO DE CAJA SOCIAL WI –FI (con participación de Empresa

privada)

Distribucion de la Poblacion por zonas geograficas:

Urbano 90,10% 57.160,00 16,10%Rural 9,99% 6366 6,80%

63.526,00Fuente: ine.cl

Tasa de Poblacion Nivel de Poblacion en Nivel de Poblacion Conexion

Total Pobreza % Pobreza Economica % Economica %Urbano 57.160,00 16,10 9202,76 83,90 47957,24Rural 6366 6,80 432,89 93,20 5933,112Total 63.526,00 9635,65 53890

51611 2279,56189

Numero de Cobertura Costo del Costo del Costo delfamilias 30% Unitario Servicio $/mes Servicio $/ano

Poblacion Objetiva 828Poblacion Economica 51.611Poblacion Benefiada 50.783 10157 3047 25.000 76.174.185 914.090.222

Incremento de Nuevos Beneficiarios (Numero de familias)

Primer Año 30% 3047Segundo Año 40% 4063Tercer Año 50% 5078

Resumen de Presupuesto

Alternativa 1 Precio Privado $ 222.217.000Alternativa 1 Precio Social $ 198.216.430

Alternativa 2 Precio Privado $ 253.471.000Alternativa 2 Precio Social $ 227.931.550

Mantenimiento

Mantenimiento Por Tipo de FallaPrecio Privado $ 4.224.000Precio Social $ 3.708.672

Alternativa 1 Privado Sin Proyecto $ 28.907.000Alternativa 1 Privado Con Proyecto $ 25.457.000

Alternativa 2 Social Sin Proyecto $ 22.403.028Alternativa 2 Social Con Proyecto $ 25.784.000

4,23

NumeroDescripcion

Nivel Economico

Estrato

Poblacion Economicamente

CONCLUSIONES

En la evaluación privada desde el punto vista del Municipio el VAC resulto negativo para ambas alternativas, dado que no se pueden cuantificar los beneficios.

Mediante la Evaluación social se obtuvo un VAN negativo, dado que los beneficios sociales cuantificados resultaron menores a los costos del proyecto.

Se analizó la posibilidad de una participación privada (dada por una empresa de Internet) subsidiando su inversión inicial por intermedio del municipio, y se obtuvo aún un VAN negativo.

Todos estos análisis nos permiten concluir que el proyecto es inviable por su nula rentabilidad social y privada.

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