Listado Maestro Del Sistema
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8/19/2019 Listado Maestro Del Sistema
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Documentos delSistema
8/19/2019 Listado Maestro Del Sistema
http://slidepdf.com/reader/full/listado-maestro-del-sistema 2/6
LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS
DOCUMENTO TIPOVERSIÓ
NLOCALIZACIÓ
NProcedimiento de ealuaci!n delcum"limiento de los re#uisitosle$ales
Interno 1.05 Director HSEQ
Procedimiento de inesti$aci!nde incidentes
Interno 1.02 Director HSEQ
Procedimiento de mane%o del nocon&orme
Interno 1.05 Director HSEQ
Procedimiento de accionescorrectias
Interno 1.01 Director HSEQ
Procedimiento de acciones"reentias
Interno 1.03 Director HSEQ
Procedimiento de control dere$istros
Interno 1.02 Director HSEQ
Procedimiento de auditoriainterna
Interno 1.02 Director HSEQ
Manual de Interentor'a Interno 105Director Adm. YFinan.
Instructios de re"araci!ncamiones (manuales del&a)ricante*
Externos N.A.Directorservicio
Instructio de em"leo de+erramientas , e#ui"os (manualdel &a)ricante*-
Interno 1.07Directorservicio
Manual de conducci!n Interno 2.05Director!eraciones
Procedimiento de identi.car/im"lementar , mantener el
an0lisis de "eli$ros , aloraci!nde ries$os
Interno 1.05 Director HSEQ
Procedimiento de identi.car/im"lementar , mantenerre#uisitos le$ales
Interno 1.02 Director HSEQ
8/19/2019 Listado Maestro Del Sistema
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Procedimiento "ara identi.car/im"lementar , mantenero)%etios de INTE1RAL
Interno 1.0" Director HSEQ
Procedimiento de comunicaci!n
Interno 1.02 Director HSEQProcedimiento de "artici"aci!n, consulta
Interno 1.03 Director HSEQ
Procedimiento de control dedocumentos
Interno 1.02 Director HSEQ
Procedimiento de se$uimiento ,monitoreo de INTE1RAL
Interno 1.02 Director HSEQ
Procedimiento "ara mane%o desustancias "eli$rosas
Interno 1.02Director deservicio
1u'a de er$onom'a en o.cinasExterno N#a Director HSEQ
Proceso de direccionamientoestrat2$ico
Interno 1.01Director$enera%
Proceso de MERCADEO 3VENTAS
Interno 1.01Director deventas
Proceso de CON4IA5ILIDADInterno 1.01
Directorservicio
Proceso de $esti!n de 6SE7Interno 1.01 Director HSEQ
Proceso de $esti!n del talento
+umanoInterno 1.01 Director HSEQ
Proceso de mantenimiento ,com"ras
Interno 1.01Director AD&. Y FINAN'IE(
Procedimiento de inducci!n a laentidad-
Interno 1.07 Director HSE
Procedimiento de $esti!n decom"ras Interno 1.03
DI(E''I)NAD&. YFINAN'IE(
Procedimiento de reci)o ,entre$a de e+'culos-
Interno 1.01DI(E'*(SE(+I'I.
Procedimiento "ara mane%o deemer$encias
Interno 1.01 Director HSEQ
Pol'tica de INTE1RALInterno 1.05
Director$enera%
Procedimiento de reisi!n "or ladirecci!n
Interno 1.01Director$enera%
8/19/2019 Listado Maestro Del Sistema
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Manual inte$ralInterno 1.05
*odos %osdirectivos
Procedimiento de laado decar)!n
Interno 1.17 ,%anta %avado
LISTADO MAESTRO DE RE1ISTROS
DOCUMENTO TIPOVERSIÓ
NLOCALIZACIÓ
NIn&orme de auditor'a "ara ladirecci!n
Interno 1.01-cina de
HSEQ
Re"orte de no con&ormidad Interno 1.0"-cina de
HSEQ
Ealuaci!n de auditores Interno 1.0"
-cina de
HSEQ
Listado maestro de documentos Interno 1.0"-cina de
HSEQ
Listado maestro de re$istros Interno 1.02-cina de
HSEQ
Normo$rama Interno 1.02-cina de
HSEQ
4ic+as t2cnicas sustancias"eli$rosas
ExternosNo
a!%ica
-cina dedirector deservicio.
Re$istro de cum"limiento le$al Interno 1.0" -cina HSEQ
Pro$rama de auditor'as Interno 1.03-cina de
HSEQIn&orme de desem"e8o deINTE1RAL
Interno 1.01-cina de
HSEQControl de e.cacia de la&ormaci!n
Interno 2.03-cina de
HSEQRe$istro de comunicaci!n conlas "artes interesadas-
Interno 1.05-cina de
HSEQ
Re$istro de "artici"aci!n ,consulta de ries$os , "eli$ros-
Interno 1.01 -cina deHSEQ
Re$istro de simulacro deemer$encias
Interno 1.02-cina de
HSEQRe$istro de monitoreo ,se$uimiento del sistema
Interno 1.02 -cina deHSEQ
8/19/2019 Listado Maestro Del Sistema
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INTE1RAL
Re$istro de ealuaci!n delcum"limiento le$al
Interno 1.0"-cina de
HSEQ
Re$istro de acciones correctias, "reentias
Interno 1.02 -cina deHSEQ
Re$istro de "ro$rama Interno 1.05-cina de
HSEQ
Asistencia a cursos Interno 1.01-cina de
HSEQ
Instructios de ARP ExternosNo
tienenEntreado a
cada em!%eado
Reisi!n "or la direcci!n Interno 1.02-cina deDirector
$enera%Identi.caci!n de ries$os ,"eli$ros
Interno 1.0-cina de
HSEQ4ic+a t2cnica de "roductoscom"rados
ExternoN
a!%ica/odea
An0lisis de incidentes Interno 1.02-cina de
HSEQ
Manual e#ui"o Escania ExternoN
a!%ica-cina
&antenimiento
Pro$rama de salud ocu"acional Interno 1.0
-cina de
HSEQRe$istro de "art'culas en el aire Interno 1.07 -cina HHSEQ
8/19/2019 Listado Maestro Del Sistema
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