Listado General de Ordenes de Compra FECHA HORA...

Método de Compra = DIR, Estado = FINALIZADO, Fecha de Ingreso <= 31/10/2013, Etapa <= FINALIZA OC

Listado General de Ordenes de Compra

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11/06/2015

2013 Ejercicio:

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Entidad: MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL1113-0020-000

Unidad Compradora: UNIDAD DE COMPRAS MIDES

MetodoNogSaldo por LiquidarMontoEstadoNombre del ProveedorNitFechaOC No.

1 -

2 06/02/2013 4883527 VILLALTA GUTIERREZ JOSE ANTONIO FINALIZADO 4,050.00 0.00 DIR

CONTRATACIÓN POR SERVICIOS DE CAPACITACIÓN SOBRE "LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO" DIRIGICO AL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN FINANCIERA, DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, Y

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS, QUE FUE IMPARTIDA EL 28 Y 29/01/2013 EN EL EDIFICIO DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL, 3A. AV. 6-44 Z.1

Unidad de DescripciónRenglónBien TotalCantidad PrecioPedido

185 1.0000 4,050.0000Unidad 4,050.00 1 CONTRATACION POR SERVICIOS DE CAPACITACIÓN SOBRE "LEY DE CONTRATACIONES DEL

ESTADO" DIRIGICO AL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN FINANCIERA, DIRECCIÓN

4,050.00

3 07/02/2013 24975168 E-BUSINESS DISTRIBUTION, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 3,080.00 0.00 DIR

1 MANTENIMIENTO DE CENTRAL TELEFONICA ALCATEL LUCENT OMNIPCX OFFICE EDIFICIO CHAMPERICO 10MA. CALLE 3-31 ZONA 1, 1 MANTENIMIENTO DE CENTRAL TELEFONICA ALCATEL

LUCENT OMNIPCX OFFICE INSTALADA EN ATANASIO TZUL 2-67 ZONA 13


174 1.0000 1,448.0000Unidad 1,448.00 21 1 MANTENIMIENTO DE CENTRAL TELEFONICA ALCATEL LUCENT OMNIPCX OFFICE

INSTALADA EN ATANASIO TZUL 2-67 ZONA 13

174 1.0000 1,632.0000Unidad 1,632.00 21 1 MANTENIMIENTO DE CENTRAL TELEFONICA ALCATEL LUCENT OMNIPCX OFFICE EDIFICIO

CHAMPERICO 10MA. CALLE 3-31 ZONA 1,

3,080.00

4 07/02/2013 49587048 OCHOA PUAC DE RODRIGUEZ ALICIA FINALIZADO 370.00 0.00 DIR

1 SELLO REDONDO AUTOMATICO, 1 SELLO FECHADOR AUTOMATICO Y 1 SELLO RECTANGULAR AUTOMATICO, PARA USOS LEGALES DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE PERSONAL

DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.


291 1.0000 115.0000Unidad 115.00 25 SELLO REDONDO AUTOMATICO (3*3CM) CODIGO R-532

291 1.0000 170.0000Unidad 170.00 25 SELLO FECHADOR AUTOMATICO (5.5*3.3CM) CODIGO S-828D)

291 1.0000 85.0000Unidad 85.00 25 SELLO RECTANGULAR AUTOMATICO

370.00

5 07/02/2013 5301629 CORPORACION DE NOTICIAS, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 1,470.00 0.00 DIR

SUSCRIPCION ANUAL "SIGLO 21", PARA LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL Y EL DESPACHO SUPERIOR DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.



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1 -


245 2.0000 735.0000Unidad 1,470.00 36 SUSCRIPCION ANUAL "SIGLO 21",

1,470.00

6 07/02/2013 5301629 CORPORACION DE NOTICIAS, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 990.00 0.00 DIR

SUSCRIPCION ANUAL DE EL DIARIO AL DIA, QUE SERAN UTILIZADAS POR LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL Y EL DESPACHO SUPERIOR.


245 2.0000 495.0000Unidad 990.00 43 SUSCRIPCION ANUAL DE EL DIARIO AL DIA, QUE SERAN UTILIZADAS POR LA DIRECCION DE

COMUNICACION SOCIAL Y EL DESPACHO SUPERIOR.

990.00

7 07/02/2013 16898389 DIARIOS MODERNOS SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 1,620.00 0.00 DIR

SUSCRIPCION ANUAL DE NUESTRO DIARIO, QUE SERAN UTILIZADOS POR LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL Y EL DESPACHO SUPERIOR.


245 2.0000 810.0000Unidad 1,620.00 41 SUSCRIPCION ANUAL DE NUESTRO DIARIO, QUE SERAN UTILIZADOS POR LA DIRECCION DE


1,620.00

8 07/02/2013 8069468 ALDEA GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 1,198.00 0.00 DIR

SUSCRIPCION ANUAL DE EL PERIODICO, QUE SERAN UTILIZADOS POR LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL Y EL DESPACHO SUPERIOR.


245 2.0000 599.0000Unidad 1,198.00 44 SUSCRIPCION ANUAL DE EL PERIODICO, QUE SERAN UTILIZADOS POR LA DIRECCION DE


1,198.00

9 08/02/2013 60607033 INDUSTRIAS MONTE PLATA, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 6,780.00 0.00 DIR

COMPRA DE 600 GARRAFONES DE AGUA PURA SALVAVIDAS QUE SERAN CONSUMIDOS POR EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL


211 600.0000 11.3000Unidad 6,780.00 89 GARRAFONES DE AGUA PURA SALVAVIDAS QUE SERAN CONSUMIDOS POR EL PERSONAL DEL

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

6,780.00



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1 -


100 GARRAFONES DE AGUA PURA QUE SERAN CONSUMIDOS POR EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL


211 100.0000 11.3000Unidad 1,130.00 11 GARRAFONES DE AGUA PURA QUE SERAN CONSUMIDOS POR EL PERSONAL DEL MINISTERIO

DE DESARROLLO SOCIAL

1,130.00

11 08/02/2013 16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 2,460.00 0.00 DIR

BOTES PARA BASURA CUADRADOS DE PEDAL DE 3.5 GALONES Y BOTES PARA BASURA VAN Y VIENEN DE 11 GALONES, PARA USO EN LAS INSTALACIONES DEL MINISTERIO DE DESARROLLO

SOCIAL UBICADAS EN 3ER. AVENIDA 6-44 ZONA 1.


268 30.0000 41.0000Unidad 1,230.00 90 BOTES PARA BASURA VAN Y VIENEN DE 11 GALONES

268 30.0000 41.0000Unidad 1,230.00 90 BOTES PARA BASURA CUADRADOS DE PEDAL DE 3.5 GALONES

2,460.00

12 11/02/2013 575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) FINALIZADO 26,036.01 0.00 DIR

TONER QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS IMPRESORAS, QUE SE ENCUENTRAN AL SERVICIO DEL PERSONAL DE LAS DIFERENTES UNIDADES DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.



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1 -


267 2.0000 494.8100Unidad 989.62 45 TONER HP CB543A MAGENTA

267 2.0000 495.5400Unidad 991.08 45 TONER HP CB542A YELLOW

267 2.0000 485.7700Unidad 971.54 45 TONER HP CB541A CYAN

267 4.0000 529.6900Unidad 2,118.76 45 TONER HPCB540A NEGRO

267 3.0000 2,021.5600Unidad 6,064.68 45 TONER PARA HP LASERJET P4015 CC364X

267 3.0000 1,467.5300Unidad 4,402.59 45 TONER XEROX WC 3435

267 3.0000 515.1900Unidad 1,545.57 45 TONER HP LASERJET P2015 Q7553X

267 3.0000 333.0700Unidad 999.21 45 TONER HP LASERJET 1200 C7115A

267 16.0000 497.0600Unidad 7,952.96 45 TONER HP CE505A LASERJET P2055DN

26,036.01

13 11/02/2013 7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 53,310.40 0.00 DIR

TONER Y TINTA QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS IMPRESORAS Y MULTIFUNCIONALES, QUE SE ENCUENTRAN AL SERVICIO DEL PRESONAL DE LAS DIFERENTES UNIDADES DEL MINISTERIO DE

DESARROLLO SOCIAL.



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11/06/2015

2013 Ejercicio:

289DE5PAGINA

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1 -


267 2.0000 196.8000Unidad 393.60 45 TINTA CANON CL-41 TRICOLOR

267 4.0000 156.8000Unidad 627.20 45 TINTA CANON PG-40 NEGRO

267 4.0000 245.8000Unidad 983.20 45 TINTA HP COLOR AMARILLO 951/951XL

267 4.0000 245.8000Unidad 983.20 45 TINTA HP COLOR MAGENTA 951/951XL

267 4.0000 245.8000Unidad 983.20 45 TINTA HP COLOR CYAN 951/951XL

267 8.0000 328.0000Unidad 2,624.00 45 TINTA HP COLOR NEGRO 950/950XL

267 32.0000 768.0000Unidad 24,576.00 45 TONER SAMSUNG SCX-6555A PARA MULTIFUNCIONAL SCX-6545N

267 30.0000 738.0000Unidad 22,140.00 45 TONER SAMSUNG SCX-D6345A PARA MULTIFUNCIONAL SCX-6345N

53,310.40


MANTENIMIENTO DE CENTRAL TELEFONICA ALCATEL LUCENT OMNIPCX OFFICE EDIFICIO CHAMPERICO 10MA. CALLE 3-31 ZONA 1,MANTENIMIENTO DE CENTRAL TELEFONICA ALCATEL LUCENT

OMNIPCX OFFICE INSTALADA EN ATANASIO TZUL 2-67 ZONA 13


174 1.0000 1,607.5200Unidad 1,607.52 80 MANTENIMIENTO DE CENTRAL TELEFONICA ALCATEL LUCENT OMNIPCX OFFICE EDIFICIO

CHAMPERICO 10MA. CALLE 3-31 ZONA 1,

174 1.0000 1,426.2800Unidad 1,426.28 80 MANTENIMIENTO DE CENTRAL TELEFONICA ALCATEL LUCENT OMNIPCX OFFICE INSTALADA

EN ATANASIO TZUL 2-67 ZONA 13

3,033.80

16 11/02/2013 1111485 MARTINEZ LEMUS AMILCAR DE JESUS FINALIZADO 190.00 0.00 DIR

2 CAJAS CHICAS DE METAL DE 12" COLOR NEGRO CON LLAVE, QUE SERÀN UTILIZADAS PARA EL RESGUARDO DEL EFECTIVO DE LAS CAJAS CHICAS, DEL DESPACHO SUPERIOR Y DIRECCIÒN

FINANCIERA.


322 2.0000 95.0000Unidad 190.00 59 2 CAJAS CHICAS DE METAL DE 12" COLOR NEGRO CON LLAVE, QUE SERÀN UTILIZADAS PARA

EL RESGUARDO DEL EFECTIVO DE LAS CAJAS CHICAS, DEL DESPACHO SUPERIOR Y

190.00



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1 -

17 11/02/2013 73317284 MULTICOPY SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 40,992.00 0.00 DIR

10 FUSORES PARA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-6345N Y 14 FUSORES PARA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-6555N QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES MULTIFUNCIONALES QUE SE

ENCUENTRAN AL SERVICIO DEL PERSONAL DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.


298 14.0000 1,628.0000Unidad 22,792.00 21 14 FUSORES PARA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-6555N

298 10.0000 1,820.0000Unidad 18,200.00 21 10 FUSORES PARA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-6345N

40,992.00


1 0 D R U M S A M S U N G S C X - R 6 3 4 5 A P A R A M U L T I F U N C I O N A L M U L T I E X P R E S S S C X - 6 3 4 5 Y 1 4 D R U M S A M S U N G S C X - R 6 5 5 5 A P A R A M U L T I F U N C I O N A L M U L T I E X P R E S S S C X - 6 5 4 5 N P A R A

MULTIFUNCIONALES AL SERVICIO DEL PERSONAL DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.


298 14.0000 1,461.0800Unidad 20,455.12 21 14 DRUM SAMSUNG SCX-R6555A PARA MULTIFUNCIONAL MULTIEXPRESS SCX-6545N

298 10.0000 1,704.4800Unidad 17,044.80 21 10 DRUM SAMSUNG SCX-R6345A PARA MULTIFUNCIONAL MULTIEXPRESS SCX-6345

37,499.92

19 12/02/2013 27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 2,190.00 0.00 DIR

GASTOS POR EVENTO DE CAPACITACION A SUPERVISORES DE LAS ESCUELAS DEL PROGRAMA DE JOVENES PROTAGONISTAS DE LA SUBDIRECCION DE FAMILIAS SEGURAS


185 1.0000 2,190.0000Unidad 2,190.00 94 GASTOS POR EVENTO DE CAPACITACION A SUPERVISORES DE LAS ESCUELAS DEL

PROGRAMA DE JOVENES PROTAGONISTAS DE LA SUBDIRECCION DE FAMILIAS SEGURAS

2,190.00

29 18/02/2013 44127464 LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD FINALIZADO 6,840.00 0.00 DIR

6 DISCO DURO EXTERNO DE 500GB. LAS USB DISCO DURO EXTERNO, SERÀN UTILIZADAS POR LOS SUBDIRECTORES DE LA DIRECCIÒN FINANCIERA.


328 6.0000 1,140.0000Unidad 6,840.00 56 6 DISCO DURO EXTERNO DE 500GB. LAS USB DISCO DURO EXTERNO, SERÀN UTILIZADAS POR

LOS SUBDIRECTORES DE LA DIRECCIÒN FINANCIERA.

6,840.00



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1 -

31 18/02/2013 67119263 GALERIA DE VIDRIOS Y ALUMINIOS, SOCIEDAD FINALIZADO 672.00 0.00 DIR

MARCOS PARA FOTOS DE LA SEÑORA VICEPRESIDENTA, CON MEDIDAS 37.3CMS DE ALTO X 29CMS DE ANCHO COLOR NEGRO LISO, VIDRIO OPACO. DICHOS MARCOS SERÀN UTILIZADOS PARA

COLOCARLOS EN LOS EDIFICIOS DE: CHAMPERICO, FÀTIMA, ZONA 13 Y EL DESPACHO SUPERIOR DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.


299 4.0000 168.0000Unidad 672.00MARCOS PARA FOTOS DE LA SEÑORA VICEPRESIDENTA, CON MEDIDAS 37.3CMS DE ALTO X

29CMS DE ANCHO COLOR NEGRO LISO, VIDRIO OPACO. DICHOS MARCOS SERÀN UTILIZADOS

672.00

32 18/02/2013 49587048 OCHOA PUAC DE RODRIGUEZ ALICIA FINALIZADO 1,045.00 0.00 DIR

SELLOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA SUBDIRECCION DE ALMACEN.


291 2.0000 115.0000Unidad 230.00 93 SELLO REDONDO AUTOMATICO


291 1.0000 135.0000Unidad 135.00 93 SELLO CUADRADO AUTOMATICO

1,045.00


SELLO QUE SERA UTILIZADO POR LA SUBDIRECCION DE CAPACITACION Y DESARROLLO. DONDE AUTORIZA A QUE LA PERSONA FIRME Y SELLE LOS DOCUMENTOS DE DICHA SUBDIRECCION.


291 1.0000 85.0000Unidad 85.00 96 SELLO QUE SERA UTILIZADO POR LA SUBDIRECCION DE CAPACITACION Y DESARROLLO

85.00

35 19/02/2013 680232K PAC SAC BYRON ARIEL FINALIZADO 45,000.00 0.00 DIR

CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ELABORACION DE PROPUESTA DE ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y FUNCIONAL DEL VICEMINISTERIO DE POLITICA, PLANIFICACION Y

EVALUACION. DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.


189 1.0000 45,000.0000Unidad 45,000.00 1 CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ELABORACION DE PROPUESTA DE

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y FUNCIONAL DEL VICEMINISTERIO DE POLITICA,

45,000.00



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289DE8PAGINA

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1 -

36 19/02/2013 7622112 GALVEZ ORTEGA CARLOS ALBERTO FINALIZADO 475.00 0.00 DIR

IMPRESION DE 500 TARJETAS DE KARDEX GENERAL AUXILIAR A 1 COLOR TIRO EN CARTULINA INDEX, NUMERADAS, TAMAÑO OFICIO ( 81/2X13") . PARA REGISTRO Y CONTROL DE LOS

ALIMENTOS A GRANEL, RECEPCIONADOS Y ENTREGADOS POR LA SUBDIRECCION DE ALMACEN.


122 500.0000 0.9500Unidad 475.00 92 IMPRESION DE 500 TARJETAS DE KARDEX GENERAL AUXILIAR A 1 COLOR TIRO EN

CARTULINA INDEX NUMERADAS, TAMAÑO OFICIO ( 81/2X13"). PARA REGISTRO Y CONTROL

475.00

37 19/02/2013 74650068 BROADCOM GROUP SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 7,440.00 0.00 DIR

SERVICIO DE INSTALACIÓN DE INTERNET REDUNDANTE CON ANCHO DE BANDA DE 6MB, DEL MIDES UBICADO EN 10A. CALLE 3-31 ZONA 1


113 1.0000 7,440.0000Unidad 7,440.00 18 SERVICIO DE INSTALACIÓN DE INTERNET REDUNDANTE CON ANCHO DE BANDA DE 6MB, DEL

MIDES UBICADO EN 10A. CALLE 3-31 ZONA 1

7,440.00

38 19/02/2013 49587048 OCHOA PUAC DE RODRIGUEZ ALICIA FINALIZADO 1,620.00 0.00 DIR

27 SELLOS RECTANGULARES AUTOMATICOS 3.7 * 1.4 CM TRAXX, PARA USO ADMINISTRATIVO


291 27.0000 60.0000Unidad 1,620.00 99 27 SELLOS RECTANGULARES AUTOMATICOS 3.7 * 1.4 CM TRAXX, PARA USO ADMINISTRATIVO

1,620.00

39 19/02/2013 7127804 LOPEZ MUJO DE CHOJOLAN ANA ILIANA FINALIZADO 125.00 0.00 DIR

SELLO RECTANGULAR DE 3 LINEAS AUTOMATICO 823, QUE SERA UTILIZADO POR LA DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL, DEL MIDES.


291 1.0000 125.0000Unidad 125.00 51 SELLO RECTANGULAR DE 3 LINEAS AUTOMATICO 823, QUE SERA UTILIZADO POR LA

DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL, DEL MIDES.

125.00

40 19/02/2013 6840132 OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y FINALIZADO 875.00 0.00 DIR

SUMADORA PEQUEÑA IMPRESOR DE 12 DIGITOS, IMPRESION NEGRO, IMPRESION DE 1.6 LINEAS POR SEGUNDO, INCLUYE ADAPTADOR DE CORRIENTE, PARA USO DEL PERSONAL DE LA

SUBDIRECCION DE TESORERIA DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL



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11/06/2015

2013 Ejercicio:

289DE9PAGINA

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1 -


322 5.0000 175.0000Unidad 875.00 6 SUMADORA PEQUEÑA IMPRESOR DE 12 DIGITOS, IMPRESION NEGRO, IMPRESION DE 1.6

LINEAS POR SEGUNDO, INCLUYE ADAPTADOR DE CORRIENTE.

875.00

41 19/02/2013 44127464 LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD FINALIZADO 275.00 0.00 DIR

AGENDAS 2013 QUE SERAN UTILIZADAS POR LOS SUBDIRECTORES DE LA DIRECCION FINANCIERA DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.


244 5.0000 55.0000Unidad 275.00 3 AGENDAS 2013 QUE SERAN UTILIZADAS POR LOS SUBDIRECTORES DE LA DIRECCION

FINANCIERA DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.

275.00

42 19/02/2013 11986123 DE LEON MERIDA BERNER DANILO FINALIZADO 1,714.60 0.00 DIR

POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO TIPO PICK-UP MARCA HILUX, PLACAS 0-403BBG QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.


165 1.0000 560.0000Unidad 560.00 60 MANO DE OBRA

298 1.0000 690.0000Unidad 690.00 60 REPUESTOS

262 1.0000 464.6000Unidad 464.60 60 LUBRICANTES

1,714.60


POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO TIPO PICK-UP MARCA HILUX, PLACAS 0-205BBH QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.





1,964.60



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HORA

:REPORTE:

FECHA

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11/06/2015

2013 Ejercicio:

289DE10PAGINA

:

14:34.20




1 -

44 20/02/2013 11986123 DE LEON MERIDA BERNER DANILO FINALIZADO 655.00 0.00 DIR

POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO TIPO PICK-UP MARCA HILUX, PLACAS O-227BBH AL SERVICIO DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.




655.00




165 1.0000 1,485.0000Unidad 1,485.00 63 MANO DE OBRA

298 1.0000 4,825.6800Unidad 4,825.68 63 REPUESTOS


7,105.28


POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO TIPO PICK-UP MARCA HILUX, PLACAS O-413BBG AL SERVICIO DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.





3,314.26





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HORA

:REPORTE:

FECHA

:

11/06/2015

2013 Ejercicio:

289DE11PAGINA

:

14:34.20




1 -





3,338.26


POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO TIPO PICK-UP MARCA HILUX, PLACAS O-228BBH AL SERVICIO DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.





1,559.60


POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO TIPO PICK-UP MARCA HILUX, PLACAS O-789BBG AL SERVICIO DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.





3,196.26





R00810962.rpt

HORA

:REPORTE:

FECHA

:

11/06/2015

2013 Ejercicio:

289DE12PAGINA

:

14:34.20




1 -





824.60


POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO TIPO PICK-UP MARCA HILUX, PLACAS O-784BBG AL SERVICIO DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.





4,274.60







9,707.05





R00810962.rpt

HORA

:REPORTE:

FECHA

:

11/06/2015

2013 Ejercicio:

289DE13PAGINA

:

14:34.20




1 -





5,473.40


POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO TIPO PICK-UP MARCA HILUX, CON PLACAS O-202BBH AL SERVICIO DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.





3,449.26


POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO TIPO PICK-UP MARCA HILUX, CON PLACAS O-206BBH AL SERVICIO DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.





1,879.60


POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO TIPO PICK-UP MARCA HILUX, CON PLACAS O-211BBH AL SERVICIO DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL



R00810962.rpt

HORA

:REPORTE:

FECHA

:

11/06/2015

2013 Ejercicio:

289DE14PAGINA

:

14:34.20




1 -





3,266.26


IMPRESORA CANON, QUE SERÁ UTILIZADA PARA APOYAR CON LA IMPRESIÓN DE CD'S Y DVD'S EN DISTINTAS ÁREAS DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.


328 1.0000 1,546.4400Unidad 1,546.44 3 IMPRESORA CANON, QUE SERÁ UTILIZADA PARA APOYAR CON LA IMPRESIÓN DE CD'S Y

DVD'S EN DISTINTAS ÁREAS DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.

1,546.44

58 21/02/2013 7127804 LOPEZ MUJO DE CHOJOLAN ANA ILIANA FINALIZADO 1,783.00 0.00 DIR

COMPRA DE SELLOS PARA USO DEL DIRECTOR DE COORDINACIÓN Y ORGANIZACIÓN Y COORDINACIÓN Y ORGANIZACIÓN SEDES.


291 4.0000 160.0000Unidad 640.00 103 FECHADORES SEGÚN MUESTRA, AUTOMATICOS 829D

291 13.0000 80.0000Unidad 1,040.00 103 SELLOS RECTANGULARES SEGÚN MUESTRA AUTOMATICOS

291 1.0000 103.0000Unidad 103.00 103 SELLO REDONDO AUTOMATICO 530 CON LOGO

1,783.00


FORMULARIOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA INSCRIPCION DE USUARIOS DENTRO DEL PROGRAMA " BECA EMPLEO" Y SELLOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL SUBDIRECTOR DE BECA

EMPLEO.



R00810962.rpt

HORA

:REPORTE:

FECHA

:

11/06/2015

2013 Ejercicio:

289DE15PAGINA

:

14:34.20




1 -


122 5,000.0000 0.4500Unidad 2,250.00 95 FORMULARIOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA INSCRIPCION DE USUARIOS DENTRO DEL

PROGRAMA " BECA EMPLEO"

291 1.0000 110.0000Unidad 110.00 95 SELLO REDONDO #524 CON TINTA NEGRA.

291 1.0000 85.0000Unidad 85.00 95 SELLO AUTOMATICO RECTANGULAR CON TINTA NEGRA.

2,445.00

60 21/02/2013 4883527 VILLALTA GUTIERREZ JOSE ANTONIO FINALIZADO 120.00 0.00 DIR

GASTOS DE CAPACITACION IMPARTIDA AL PERSONAL DEL MIDES SOBRE EL MANEJO DEL FONDO ROTATIVO Y CAJA CHICA, EL DIA VIERNES 01/02/2013, PROGRAMADA POR LA SUBDIRECCION DE

CAPACITACION Y DESARROLLO, EN LAS OFICINAS CENTRALES 3A. AV. 6-44 ZONA 1


185 1.0000 120.0000Unidad 120.00 91 GASTOS DE CAPACITACION IMPARTIDA AL PERSONAL DEL MIDES SOBRE EL MANEJO DEL

FONDO ROTATIVO Y CAJA CHICA, EL DIA VIERNES 01/02/2013, PROGRAMADA POR LA

120.00

61 21/02/2013 27205258 TODO TACO, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 870.00 0.00 DIR

30 REFACCIONES PARA JOVENES GESTORES DEL PROGRAMA JOVENES PROTAGONISTAS


211 30.0000 29.0000Unidad 870.00 128 REFACCIONES PARA JOVENES GESTORES DEL PROGRAMA JOVENES PROTAGONISTAS

870.00

62 21/02/2013 7516304 HERNANDEZ LIDIA VERONICA FINALIZADO 4,346.00 0.00 DIR

GASTOS DE CAPACITACION SOBRE MANEJO DE CAJA CHICA Y ACTUALIZACION DE FAMILIAS USUARIAS MI BONO SEGURO PARA COORDINADORES DEPARTAMENTALES, PERSONAL DE CAJA

CHICA, TESORERIA, CONTABILIDAD, DESPACHO SUPERIOR Y VICE DESPACHO, IMPARTIDA EL DIA 07/02/2013 EN EL EDIFICIO DEL MIDES.


185 1.0000 4,346.0000Unidad 4,346.00 107 GASTOS DE CAPACITACION SOBRE MANEJO DE CAJA CHICA Y ACTUALIZACION DE FAMILIAS

USUARIAS MI BONO SEGURO PARA COORDINADORES DEPARTAMENTALES, PERSONAL DE

4,346.00

63 25/02/2013 50641220 INSTALACIONES MECANICO ELECTRICAS DE CENTRO FINALIZADO 1,540.00 0.00 DIR

REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL AIRE ACONDICIONADO 2DO. NIVEL AREA FINANCIERA DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL, UBICADO EN LA 3A. AV. 6-44 ZONA 1.



R00810962.rpt

HORA

:REPORTE:

FECHA

:

11/06/2015

2013 Ejercicio:

289DE16PAGINA

:

14:34.20




1 -


174 1.0000 1,540.0000Unidad 1,540.00 14 REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL AIRE ACONDICIONADO 2DO. NIVEL AREA FINANCIERA

DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL, UBICADO EN LA 3A. AV. 6-44 ZONA 1.

1,540.00

64 25/02/2013 35979976 GRUPO M&R, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 4,890.00 0.00 DIR

15 ROTULOS DE RUTA DE EVACUACION FOTOLUMINISCENTE DE 20CMS X 50CMS. 5 ROTULOS "NO FUMAR" DE 11"X17", 1 ROTULO DE "SALIDA DE EMERGENCIA" FOTOLUMINISCENTE DE 20CMS X

50CMS. PARA SEÑALIZACION EN LA BODEGA DE ALIMENTOS DE LA SUBDIRECCION DE ALMACEN DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL


299 15.0000 290.0000Unidad 4,350.00 142 ROTULOS DE RUTA DE EVACUACION FOTOLUMINISCENTE DE 20CMS X 50CMS

299 5.0000 50.0000Unidad 250.00 142 ROTULOS "NO FUMAR" DE 11"X17"

299 1.0000 290.0000Unidad 290.00 142 ROTULO DE "SALIDA DE EMERGENCIA" FOTOLUMINISCENTE DE 20CMS X 50CMS.

4,890.00

65 25/02/2013 45874379 JUAREZ GONZALEZ YADIRA LIZETH FINALIZADO 1,155.00 0.00 DIR

FOLIADORAS RNM8A CON 8 DIGITOS CONSTRUCCIÒN MÈTALICA CON ELIMINADOR DE CIFRAS MARCA KW TRIO. SE UTILIZARÀ PARA NUMERAR LOS FORMULARIOS DE USUARIOS DENTRO DEL

PROGRAMA "BECA EMPLEO" PARA LLEVAR UN CONTROL INTERNO EN LA DISTRIBUCIÒN DE LOS FORMULARIOS A LAS DISTINTAS SEDES:


291 3.0000 385.0000Unidad 1,155.00 105 FOLIADORAS RNM8A CON 8 DIGITOS CONSTRUCCIÒN MÈTALICA CON ELIMINADOR DE

CIFRAS MARCA KW TRIO.

1,155.00

67 26/02/2013 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE FINALIZADO 2,628.00 2,628.00 DIR

SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINAS ADMINISTRATIVAS COMEDOR SEGURO QUICHE UBICADO EN 6TA. AV. ENTRE 1RA. Y 2DA. CALLE ZONA 1, SANTA CRUZ DEL QUICHE PROGRAMA MI

COMEDOR SEGURO DEL MIDES CON NO. DE CONTADOR 006D301537 N.I.S. 2443013 ENERO 2013


111 1.0000 2,628.0000Unidad 2,628.00 158 SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINAS ADMINISTRATIVAS COMEDOR SEGURO QUICHE

UBICADO EN 6TA. AV. ENTRE 1RA. Y 2DA. CALLE ZONA 1, SANTA CRUZ DEL QUICHE

2,628.00

68 26/02/2013 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE FINALIZADO 495.00 495.00 DIR

POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE MES ENERO 2013 AREA DE COCINA COMEDOR SEGURO QUICHE, UBICADO 6A. AV.ENTRE 1RA. Y 2DA. CALLE ZONA 1, SANTA CRUZ DEL

QUICHE DEL PROGRAMA MI COMEDOR SEGURO DEL MIDES. N.I.S. 5576840 CONTADOR NO. 012E901805



R00810962.rpt

HORA

:REPORTE:

FECHA

:

11/06/2015

2013 Ejercicio:

289DE17PAGINA

:

14:34.20




1 -


111 1.0000 495.0000Unidad 495.00 157 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE MES ENERO 2013 AREA DE

COCINA COMEDOR SEGURO QUICHE, UBICADO 6A. AV.ENTRE 1RA. Y 2DA. CALLE ZONA 1,

495.00


EXTINGUIDORES TIPO ABC DE 20 LIBRAS MARCA EXTIM FLAME HECHOS EN MEXICO Y ROTULOS DE LEYENDA "EXTINGUIDORES" DE 11"X17". HA UTILIZARSE EN LA BODEGA DE ALIMENTOS DE

LA SUBDIRECCION DE ALMACEN DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.


299 15.0000 50.0000Unidad 750.00 110 ROTULOS DE LEYENDA "EXTINGUIDORES" DE 11"X17"

329 8.0000 875.0000Unidad 7,000.00 110 EXTINGUIDORES TIPO ABC DE 20 LIBRAS MARCA EXTIM FLAME HECHOS EN MEXICO

7,750.00

75 26/02/2013 27488446 FERRETERIA Y CONSTRUCTORA LEONARDO, FINALIZADO 645.00 0.00 DIR

COMPRA DE EXTENSIONES Y REGLETAS QUE SERVIRÁN PARA LA CONEXIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO EN LAS BODEGAS DEL MIDES.


297 5.0000 55.0000Unidad 275.00 144 REGLETAS ELECTRICAS 6 TOMAS

297 2.0000 185.0000Unidad 370.00 144 EXTENSIONES ELECTRICAS 20´

645.00


COMPRA DE IMPRESORA,CARTUCHO DE TINTA Y CABLE USB PARA IMPRESORA QUE SERVIRA PARA SUPLIR NECESIDADES EN EL AREA DE ASESORES DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.


328 1.0000 893.0000Unidad 893.00 172 IMPRESORA CANON PIXMA MG3210

267 1.0000 225.0000Unidad 225.00 172 CARTUCHO DE TINTA CL-141 COLOR

298 1.0000 25.0000Unidad 25.00 172 CABLE USB PARA IMPRESORA

1,143.00



R00810962.rpt

HORA

:REPORTE:

FECHA

:

11/06/2015

2013 Ejercicio:

289DE18PAGINA

:

14:34.20




1 -


100 LIBRAS DE AZUCAR CAÑA REAL, 10 FRASCOS DE CREMORA COFFEE MATE NESTLE, 25 FRASCOS DE CAFE INSTANTANEO NESCAFFE DE 200G, 50 LIBRAS DE CAFE MOLIDO LEON ROJO, SERA

UTILIZADO PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL DEL ALMACEN DEL MIDES.


211 25.0000 47.5000Unidad 1,187.50 146 FRASCOS DE CAFE INSTANTANEO NESCAFE DE 200G.

211 50.0000 24.5000Libra 1,225.00 146 CAFE MOLIDO LEON ROJO

211 100.0000 4.0000Libra 400.00 146 AZUCAR CAÑA REAL

211 10.0000 37.0000Unidad 370.00 146 FRASCO GRANDE DE CREMORA COFFEE MATE NESTLE

3,182.50


GASTOS DE CAPACITACION DEL IMPUESTO DE LA RENTA ISR Y LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, PARA EL PERSONAL DEL MIDES, DIAS 20 Y 21 DE FEBRERO DEL 2013.


185 1.0000 2,958.0000Unidad 2,958.00 196 GASTOS PARA EL DESARROLLO DE LAS CAPACITACIONES SOBRE EL IMPUESTO SOBRE LA

RENTA ISR, Y LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, PARA EL PERSONAL DEL MIDES,

2,958.00

88 01/03/2013 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD FINALIZADO 64,352.88 64,352.88 DIR

PAGO ENERGIA ELECTRICA EDIFICIO CHAMPERICO,PARQUEO Y TRANSPORTES,ALMACEN Y RIU,OFIC.CENTRALES,BOD.ZONA 18,COMEDORES SEGUROS UBICADOS EN ZONA 1, 6 Y 11,JOVENES

PROTAGONISTAS TODOS PERTENECIENTES AL MIDES. PERIODO DEL 08 DE ENERO 2013 AL 19 DE FEBRERO DE 2013.


111 1.0000 64,352.8800Unidad 64,352.88 241 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN EDIFICIO CHAMPERICO,PARQUEO Y

TRANSPORTES,ALMACEN Y RIU,OFIC.CENTRALES,BOD.ZONA 18,COMEDORES SEGUROS

64,352.88

89 01/03/2013 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE FINALIZADO 2,163.00 2,163.00 DIR

SERVICIO ENERGIA ELÉCTRICA INSTALACIONES COMEDOR SEGURO XALAPAN, UBICADO EN LOS ISOTES ZONA 0 CALLE PRINCIPAL, JALAPA, PERTENECE AL PROGRAMA MI COMEDOR SEGURO,

N.I.S. 5943522 CONTADOR NO. 012E909907, PERIODO FEBRERO 2013.


111 1.0000 2,163.0000Unidad 2,163.00 191 SERVICIO ENERGIA ELÉCTRICA INSTALACIONES COMEDOR SEGURO XALAPAN, UBICADO EN

LOS ISOTES ZONA 0 CALLE PRINCIPAL, JALAPA, PERTENECE AL PROGRAMA MI COMEDOR

2,163.00



R00810962.rpt

HORA

:REPORTE:

FECHA

:

11/06/2015

2013 Ejercicio:

289DE19PAGINA

:

14:34.20




1 -


SERVICIO ENERGIA ELÉCTRICA INSTALACIONES COMEDOR CHIQUIMULA, UBICADO EN 1A. CALLE "A" ENTRE 10 Y 11 AVENIDA ZONA 1 CHIQUIMULA, PERTENECE AL PROGRAMA MI COMEDOR

SEGURO N.I.S. 5806638 CONTADOR NO. 008C600586 PERIODO ENERO 2013.


111 1.0000 6,125.0000Unidad 6,125.00 190 SERVICIO ENERGIA ELÉCTRICA INSTALACIONES COMEDOR CHIQUIMULA, UBICADO EN 1A.

CALLE "A" ENTRE 10 Y 11 AVENIDA ZONA 1 CHIQUIMULA, PERTENECE AL PROGRAMA MI

6,125.00


SERVICIO ENERGIA ELÉCTRICA INSTALACIONES COMEDOR CHIQUIMULA, UBICADO EN 1A. CALLE "A" ENTRE 10 Y 11 AVENIDA ZONA 1, CHIQUIMULA, PERTENECE AL PROGRAMA MI COMEDOR

SEGURO, N.I.S. 5806638 CONTADOR NO. 008C600586 PERIODO FEBRERO 2013.


111 1.0000 7,500.6900Unidad 7,500.69 193 SERVICIO ENERGIA ELÉCTRICA INSTALACIONES COMEDOR CHIQUIMULA, UBICADO EN 1A.

CALLE "A" ENTRE 10 Y 11 AVENIDA ZONA 1, CHIQUIMULA, PERTENECE AL PROGRAMA MI

7,500.69

94 01/03/2013 6057969 ALVAREZ GOMEZ SANTOS TRINA FINALIZADO 350.00 0.00 DIR

SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA, EN EL COMEDOR SEGURO FEGUA UBICADO EN 10A. AVENIDA 21-22 ZONA 1, GUATEMALA. QUE PERTENECE AL PROGRAMA MI COMEDOR SEGURO,

CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DEL 2013.


115 1.0000 350.0000Unidad 350.00 155 SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA, EN EL COMEDOR SEGURO FEGUA UBICADO EN 10A.

AVENIDA 21-22 ZONA 1, GUATEMALA. QUE PERTENECE AL PROGRAMA MI COMEDOR

350.00

95 01/03/2013 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE FINALIZADO 2,221.27 0.00 DIR

SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL EDIFICIO CHAMPERICO 10 CALLE 3-31 Z.1, PARQUEO Y TRANSPORTES 3RA. AVE. 9-64 Z.1, ALMACEN MIDES Y ARCHIVO DE REGISTRO INTEGRADO 40 CALLE A

3-99 Z.8, LAS CUALES PERTENECEN AL MIDES.CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2013. SEGUN CONTADOR NO.70251271,13605497 Y 70223561.


112 1.0000 2,089.5200Mes 2,089.52 249 SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL EDIFICIO CHAMPERICO 10 CALLE 3-31 Z.1,

CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2013

112 1.0000 16.0000Mes 16.00 249 SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL PARQUEO Y TRANSPORTES 3RA. AVE. 9-64 Z.1.

CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2013.

112 1.0000 115.7500Mes 115.75 249 SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL ALMACEN MIDES Y ARCHIVO DE REGISTRO INTEGRADO

40 CALLE A 3-99 Z.8. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2013

2,221.27



R00810962.rpt

HORA

:REPORTE:

FECHA

:

11/06/2015

2013 Ejercicio:

289DE20PAGINA

:

14:34.20




1 -

96 01/03/2013 1729309K BARILLAS DE GODOY ELSA VERONICA FINALIZADO 620.00 0.00 DIR

SERVICIO DE EXTRACION DE BASURA EN EDIFICIO CHAMPERICO 10A. CALLE 3-31 Z.1, PARQUEO, TRANSPORTES Y SERVICIOS GENERALES 3A. AVE. 9-64 Z.1, ALMACEN MIDES Y ARCHIVO DEL

REGISTRO INTEGRADO DE USUARIOS 40 CALLE A 3-99 Z.8, DEL MIDES. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2013.


115 1.0000 350.0000Mes 350.00 248 SERVICIO DE EXTRACION DE BASURA EN EDIFICIO CHAMPERICO 10A. CALLE 3-31 Z.1.

CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2013.

115 1.0000 70.0000Mes 70.00 248 SERVICIO DE EXTRACION DE BASURA EN PARQUEO, TRANSPORTES Y SERVICIOS GENERALES

3A. AVE. 9-64 Z.1. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2013.

115 1.0000 200.0000Mes 200.00 248 SERVICIO DE EXTRACION DE BASURA EN ALMACEN MIDES Y ARCHIVO DEL REGISTRO

INTEGRADO DE USUARIOS 40 CALLE A 3-99 Z.8. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL

620.00

97 01/03/2013 3910989 MORAN VASQUEZ LUIS ENRIQUE FINALIZADO 22,250.00 0.00 DIR

PARA INSTALACION DE FRANJAS ANTIDERRAPANTES EN RAMPA DE SOTANO, REPARACION DE REJILLAS METALICAS, MANTENIMIENTO DE PERSIANAS, EN EL EDIFICIO UBICADO 3A. AV.6-44

ZONA 1 AL SERVICIO DEL MIDES.


171 1.0000 22,250.0000Unidad 22,250.00 10 PARA INSTALACION DE FRANJAS ANTIDERRAPANTES EN RAMPA DE SOTANO, REPARACION

DE REJILLAS METALICAS, MANTENIMIENTO DE PERSIANAS, EN EL EDIFICIO UBICADO 3A.

22,250.00

98 01/03/2013 77317130 VIDRIERIA MATERIALES Y COLOCACIONES SOCIEDAD FINALIZADO 9,760.00 0.00 DIR

UNIDADES DE PLEXIGLASS CON PERFORACIONES DE 1" PARA ESPACIOD DE PALOMAS E INSTALACION DE UNIDADES DE PLEXIGLASS EN ESPACIOS DE PALOMAS. PARA EL EDIFICIO UBICADO EN

LA 3 AVE. 6-44 Z.1 DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.


171 1.0000 3,250.0000Unidad 3,250.00 201 INSTALACION DE 122 UNIDADES DE PLEXIGLASS EN ESPACIOS DE PALOMAS

268 122.0000 53.3607Unidad 6,510.00 201 UNIDADES DE PLEXIGLASS CON PERFORACIONES DE 1" PARA ESPACIOD DE PALOMAS.

9,760.00


UNIDADES DE TECHO DE ALUMINIO PLEXIGLASS E INSTALACION DE UNIDADES DE TECHO EN EL EDIFICIO UBICADO EN 3 AVE. 6-44 ZONA 1 AL SERVICIO DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.



R00810962.rpt

HORA

:REPORTE:

FECHA

:

11/06/2015

2013 Ejercicio:

289DE21PAGINA

:

14:34.20




1 -


268 2.0000 1,782.5000Unidad 3,565.00 202 UNIDADES DE TECHO DE ALUMINIO PLEXIGLASS

171 1.0000 2,175.0000Unidad 2,175.00 202 INSTALACION DE 2 UNIDADES DE TECHO EN EL EDIFICIO UBICADO EN 3 AVE. 6-44 ZONA 1

5,740.00


SERVICIO DE IMPRESION DE FICHAS DE EVALUACION DE CONDICIONES SOCIOECONOMICAS EN HOJAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO DE 120 GRAMOS IMPRESION DUPLEX SOLICITADOS POR LA

UNIDAD DE CORRESPONSABILIDADES DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.


122 150,000.0000 0.2200Unidad 33,000.00 140 SERVICIO DE IMPRESION DE FICHAS DE EVALUACION DE CONDICIONES SOCIOECONOMICAS

EN HOJAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO DE 120 GRAMOS IMPRESION DUPLEX

33,000.00


COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURA PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL DEL MIDES, UBICADO EN LOS SIGUIENTES EDIFICIOS: 10 CALLE 3-31 Z. 1,AV. FERROCARRIL 2-67 ZONA 13, 40 CALLE

"A" 3-99 ZONA 8, 5TA. AV. 3-43 Z.1,32 CALLE 8-00 Z.11, 3A. AV. 9-44 Z. 1, 3A. AV. 6-44 ZONA 1, Z.18 KM 6,5 CARRTERA EL ATLANTICO.


211 650.0000 11.3000Unidad 7,345.00 232 COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURA PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL DEL

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.

7,345.00

102 04/03/2013 1610333 IMPRESIONES INDUSTRIALES COMETT SOCIEDAD FINALIZADO 5,500.00 0.00 DIR

100 ROLLOS STRETCH FILM DE 18" POR 100 PIES, ROLLOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA ALMACENAR BOLSA SEGURA Y OTROS SUMINISTROS DE LA BODEGA MIDES.


268 100.0000 55.0000Unidad 5,500.00 145 100 ROLLOS STRETCH FILM DE 18" POR 100 PIES, ROLLOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA

ALMACENAR BOLSA SEGURA Y OTROS SUMINISTROS DE LA BODEGA MIDES.

5,500.00

107 05/03/2013 37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 86,790.00 0.00 DIR

COMPUTADORAS CORE ¡5 CON SISTEMA OPERATIVO CON WINDOWS 7 PROFESIONAL Y UPS 750 VA, EQUIPO DE COMPUTO NECESARIO PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DEL MINISTERIO DE

DESARROLLO SOCIAL.



R00810962.rpt

HORA

:REPORTE:

FECHA

:

11/06/2015

2013 Ejercicio:

289DE22PAGINA

:

14:34.20




1 -


328 11.0000 690.0000Unidad 7,590.00 47 UPS 750 VA

328 11.0000 7,200.0000Unidad 79,200.00 47 COMPUTADORAS CORE ¡5 CON SISTEMA OPERATIVO WINDOWS PROFESIONAL 7

86,790.00

108 05/03/2013 5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO FINALIZADO 1,117.42 1,117.42 DIR

SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL COMEDOR SEGURO DE QUETZALTENANGO UBICADO EN AV. LAS AMERICAS Y 0 CALLE ZONA 8, QUETZALTENANGO DEL PROGRAMA MI COMEDOR

SEGURO DEL MIDES, SEGUN CONTADOR NO. 15209592 PERIODO DEL MES DE ENERO DE 2013.


111 1.0000 1,117.4200Unidad 1,117.42 192 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL COMEDOR SEGURO DE QUETZALTENANGO

UBICADO EN AV. LAS AMERICAS Y 0 CALLE ZONA 8, QUETZALTENANGO DEL PROGRAMA MI

1,117.42


SELLO RECTANGULAR AUTOMATICO, SELLO FECHADOR AUTOMATICO Y SELLO REDONDO AUTOMATICO. LOS SELLOS SERÀN UTILIZADOS PARA LA DIRECCIÒN DE SISTEMAS DE INFORMACIÒN

SOCIAL DEL VICEMINISTERIO DE POLITICA, PLANIFICACIÒN Y EVALUACIÒN, PARA LAS GESTIONES CORRESPONDIENTES A DICHA DIRECCIÒN:


291 2.0000 80.0000Unidad 160.00 243 SELLO RECTANGULAR, (4.7*1.8CM)SHINY

291 1.0000 165.0000Unidad 165.00 243 SELLO FECHADOR AUTOMATICO (5.5*3.3CM)SHINY

291 1.0000 110.0000Unidad 110.00 243 SELLO REDONDO AUTOMATICO (3*3)SHINY

435.00

113 06/03/2013 47528818 MATIZ CENTRO, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 1,440.40 0.00 DIR

COMPRA DE 20 MASKING TAPE 2" HYSTICK, 4 GALONES DE PINTURA TRÁFICO AMARILLO SHERWIN W., 8 BOTELLAS DE SOLVENTE BRENNTAG Y 8 BROCHAS 2" EXPERT. HA UTILIZARSE PARA LA

SEÑALIZACIÓN DE LAS ESTIBAS EN LA BODEGA DE LA ZONA 18, DEL MIDES.



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HORA

:REPORTE:

FECHA

:

11/06/2015

2013 Ejercicio:

289DE23PAGINA

:

14:34.20




1 -


261 8.0000 22.0000Unidad 176.00 244 BOTELLA DE SOLVENTE BRENNTAG

299 8.0000 9.3000Unidad 74.40 244 BROCHAS 2" EXPERT

291 20.0000 13.5000Unidad 270.00 244 MASKING TAPE 2" HYSTICK

267 4.0000 230.0000Galón 920.00 244 PINTURA TRÁFICO AMARILLO SHERWIN W

1,440.40


REPRODUCCION EN OFFSET DE LA "CARTA DE COMPROMISO USUARIO BECA DEL ARTESANO Y DE LA "CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE CORRESPONSABILIDADES USUARIO BECA DEL

ARTESANO". SERAN UTILIZADOS PARA LA INSCRIPCION DE USUARIOS DEL PROGRAMA MI BECA SEGURA DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.


122 3,000.0000 0.5200Unidad 1,560.00 267 REPRODUCCION EN OFFSET DE LA "CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE

CORRESPONSABILIDADES USUARIO BECA DEL ARTESANO"

122 3,000.0000 0.5200Unidad 1,560.00 267 REPRODUCCION EN OFFSET DE LA "CARTA DE COMPROMISO USUARIO BECA DEL ARTESANO"

3,120.00


SERVICIO ENERGIA ELÉCTRICA INSTALACIONES COMEDOR QUICHÉ, UBICADO EN 6A. AVENIDA ENTRE 1A. Y 2A. CALLE ZONA 1, SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, PROGRAMA MI COMEDOR SEGURO,

N.I.S. 5576840 CONTADOR: 012E901805 PERIODO FEBRERO 2013.


111 1.0000 233.3700Mes 233.37 268 SERVICIO ENERGIA ELÉCTRICA INSTALACIONES COMEDOR QUICHÉ, UBICADO EN 6A.

AVENIDA ENTRE 1A. Y 2A. CALLE ZONA 1, SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, PROGRAMA MI

233.37


SERVICIO ENERGIA ELETRICA DEL COMEDOR QUICHE, UBICADO EN 6A. AV. ENTRE 1A. Y 2A. CALLE Z. 1. SANTA CRUZ QUICHE, PROGRAMA MI COMEDOR SEGURO, N.I.S. 2443013 CONTADOR

006D301537. PERIODO MES FEBRERO 2013.


111 1.0000 1,092.6100Mes 1,092.61 272 SERVICIO ENERGIA ELETRICA DEL COMEDOR QUICHE, UBICADO EN 6A. AV. ENTRE 1A. Y 2A.

CALLE Z. 1. SANTA CRUZ QUICHE, PROGRAMA MI COMEDOR SEGURO, N.I.S. 2443013

1,092.61



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HORA

:REPORTE:

FECHA

:

11/06/2015

2013 Ejercicio:

289DE24PAGINA

:

14:34.20




1 -

118 06/03/2013 58782451 COMUNICACIONES IBW, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 56,376.00 0.00 DIR

SERVICIO COMUNICACIÓN A NIVEL DE RED SISTEMAS SIAF (SIGES, SICOIN Y NOMINA) ENTRE EDIFICIOS 10A. CALLE 3-31 ZONA 1 HACIA 8VA. 20-65 ZONA 1 CENTRO CIVICO Y 10A. CALLE 3-31 ZONA

1 HACIA 32 CALLE 8-00 ZONA 11 LAS CHARCAS, PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE 2013.


113 12.0000 2,349.0000Mes 28,188.00 19 RENOVACIÓN DE CONTRATO - SERVICIO DE ENLACE DE DATOS DE 2MB, EDIFICIO

CHAMPERICO HACIA OFICINAS DEL RIU.

113 12.0000 2,349.0000Mes 28,188.00 19 RENOVACIÓN DE CONTRATO - SERVICIO DE ENLACE DE DATOS DE 2MB, EDIFICIO

CHAMPERICO HACIA EL EDIFICIO DE FINANZAS PÚBLICAS.

56,376.00

119 06/03/2013 61735000 SOLUCIONES EMPRESARIALES DE INFORMATICA, FINALIZADO 12,499.20 0.00 DIR

SERVICIO ALMACENAMIENTO EN LA NUBE PARA BASE DE DATOS DE 500 GB, WINDOWS SERVER 2003/2008 DEL MIDES, PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE 2013.


113 12.0000 1,041.6000Mes 12,499.20 20 SERVICIO DE ALMACENAMIENTO EN LA NUBE PARA BACK UP DE BASE DE DATOS DE 500GB.

12,499.20


CONEXIÓN DE RESPALDO DE LA TRANSMISIÓN DE COMUNICACIÓN DE DATOS DEL MIDES EN 10A. CALLE 3-31 ZONA 1, PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE 2013.


113 12.0000 7,440.0000Mes 89,280.00 84 SERVICIO DE INTERNET REDUNDANTE CON ANCHO DE BANDA DE 6MB, DEL MIDES UBICADO

EN 10A. CALLE 3-31 ZONA 1.

89,280.00


SERVICIO DE ANCHO DE BANDA PARA MAYOR TRANSMISIÓN DE INFORMACIÓN POR MEDIO DE RED EN INSTALACIONES DE LAS DIFERENTES ÁREAS DEL DESPACHO SUPERIOR, PERIODO DE

ENERO A DICIEMBRE 2013.


113 12.0000 7,440.0000Mes 89,280.00 82 RENOVACIÓN DE CONTRATO - SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET CON ANCHO DE BANDA

DE 6MB.

89,280.00


SERVICIO DE COMUNICACIÓN A NIVEL DE RED ENTRE EDIFICIOS DEL MIDES DE 10A. CALLE 3-31 ZONA 1 A 3A. AVE. Y 7A. CALLE ZONA 1, PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE 2013.



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HORA

:REPORTE:

FECHA

:

11/06/2015

2013 Ejercicio:

289DE25PAGINA

:

14:34.20




1 -


113 12.0000 4,750.0000Mes 57,000.00 83 RENOVACIÓN DE CONTRATO - SERVICIO DE ENLACE DE DATOS PUNTO A PUNTO, MEDIO DE

TRANSMISIÓN FIBRA OBSCURA.

57,000.00

123 07/03/2013 1397214 ESTRADA ALDANA OSCAR ROLANDO FINALIZADO 88,000.00 0.00 DIR

BOLSA PLASTICA TRANSPARENTE IMPRESA CON EL LOGO DEL MIDES COLOR DEL SELLO Y LOGO TRANSPARENTE, RESISTENCIA A LA TENSION MD/CD D882 DE 1526SIX1000MPA SOPORTE UN PESO

DE 45 A 50 LIBRAS, CON AGUJERO DE ESCAPE DE AIRE EN EL CENTRO DE 24"X36"X6MILS. HA UTILIZARSE EN EL PROGRAMA MI BOLSA SEGURA.


268 32,000.0000 2.7500Unidad 88,000.00 2 BOLSA PLASTICA TRANSPARENTE IMPRESA CON EL LOGO DEL MIDES, COLOR DEL SELLO Y

LOGO TRANSPARENTE, EMBALADA EN FARDOS DE 100 BOLSAS, RESISTENCIA A LA TENSION

88,000.00


TONER QUE SERA UTILIZADO POR LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL PROGRAMA " MI COMEDOR SEGURO"


267 2.0000 1,050.2000Unidad 2,100.40 203 TONER QUE SERA UTILIZADO POR LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL PROGRAMA " MI

COMEDOR SEGURO"

2,100.40


MANTA DE VINIL COLOR BLANCO DE 2X2METROS DE ANCHO Y LARGO. HA UTILIZARSE COMO MATERIAL DE APOYO PARA REALIZAR CAPACITACIONES.


268 4.0000 75.0000Metro 300.00 266 MANTA DE VINIL COLOR BLANCO DE 2X2 METROS DE ANCHO Y LARGO.

300.00


L O S S E L L O S S E R A N U T I L I Z A D O S P A R A L A D I R E C C I O N D E M O N I T O R E O Y E V A L U A C I O N D E L V I C E M I N I S T E R I O D E P O L I T I C A , P L A N I F I C A C I O N Y E V A L U A C I O N P A R A L A S G E S T I O N E S

CORRESPONDIENTES A DICHA DIRECCION.



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HORA

:REPORTE:

FECHA

:

11/06/2015

2013 Ejercicio:

289DE26PAGINA

:

14:34.20




1 -


291 1.0000 165.0000Unidad 165.00 222 SELLO FECHADOR AUTOMATICO



515.00

127 07/03/2013 22327584 CENTRAL DE COLORES SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 3,089.40 0.00 DIR

PARA USO Y RETOQUE DE LOS COMEDORES MOVILES PERTENECIENTES AL PROGRAMA MI COMEDOR SEGURO.


267 6.0000 175.0000Unidad 1,050.00 228 PINTURA SINTETICA COLOR BLANCO

269 6.0000 339.9000Unidad 2,039.40 228 CROMATO DE ZINK

3,089.40


SELLOS AUTOMATICOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA SELLAR DOCUMENTACION OFICIAL DE LA COORDINACION DEL PROGRA M A M I B O N O S E G U R O , T A R J E T A S D E P R E S E N T A C I O N

CORRESPONDE A LOS ASESORES ESPECIFICOS DE LA COORDINACION DEL PROGRAMA MI BONO SEGURO, DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL


291 4.0000 160.0000Unidad 640.00 279 SELLOS AUTOMATICOS

122 200.0000 1.5000Unidad 300.00 279 TARJETAS DE PRESENTACION

940.00

130 08/03/2013 14230577 ORDOÑEZ MONZON MAYRA FINALIZADO 7,125.00 0.00 DIR

COMPRA DE 19 EXTINTORES CONTRA INCENDIO MARCA FLAMEXT DE 10 LIBS. PQS TIPO A,B Y C QUE SERAN UTILIZADOS PARA SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS EN LOS COMEDORES DEL

PROGRAMA MI COMEDOR SEGURO DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.


329 19.0000 375.0000Unidad 7,125.00 214 COMPRA DE 19 EXTINTORES CONTRA INCENDIO MARCA FLAMEXT DE 10 LIBS. PQS TIPO A,B Y

C QUE SERAN UTILIZADOS PARA SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS EN LOS COMEDORES DEL

7,125.00



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HORA

:REPORTE:

FECHA

:

11/06/2015

2013 Ejercicio:

289DE27PAGINA

:

14:34.20




1 -


SELLOS SERAN UTILIZADOS POR LA SUBDIRECCION DE SELECCION Y NOMBRAMIENTO DE PERSONAL.


291 1.0000 85.0000Unidad 85.00 273 SELLO AUTOMATICO RECTANGULAR CON APARATO 823.

291 1.0000 160.0000Unidad 160.00 273 SELLO FECHADOR AUTOMATICO 826D CON TINTA NEGRA.

245.00


SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO TIPO PICK-UP MARCA HILUX, PLACAS O-214BBH QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.





1,054.60


SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO TIPO PICK-UP MARCA HILUX, PLACAS O-787BBG QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.





8,331.96





R00810962.rpt

HORA

:REPORTE:

FECHA

:

11/06/2015

2013 Ejercicio:

289DE28PAGINA

:

14:34.20




1 -





3,549.26







5,749.12







744.60


SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA EN EL COMEDOR SEGURO ROOSEVELT UBICADO EN 6AV. 0-50 ZONA 11 COLONIA EL PROGRESO, GUATEMALA, QUE CORRESPONDE DEL 1 DE ENERO AL 31

DE ENERO DEL 2013.



R00810962.rpt

HORA

:REPORTE:

FECHA

:

11/06/2015

2013 Ejercicio:

289DE29PAGINA

:

14:34.20




1 -


115 1.0000 500.0000Unidad 500.00 156 SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA EN EL COMEDOR SEGURO ROOSEVELT UBICADO EN

6AV. 0-50 ZONA 11 COLONIA EL PROGRESO, GUATEMALA. QUE CORRESPONDE DEL 1 DE

500.00


SELLOS RECTANGULAR AUTOMÁTICO 4.7*1.8CM, CODIGO S-823 SHINY, PARA USO DE LA SUBDIRECCION DE APLICACION DE PERSONAL DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.


291 2.0000 80.0000Unidad 160.00 280 SELLOS RECTANGULAR AUTOMÁTICO 4.7*1.8CM, CODIGO S-823 SHINY

160.00

141 12/03/2013 69836345 MULTIACEROS INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 9,995.01 0.00 DIR

LAMINAS, COSTANERAS Y TORNILLOS QUE SE UTILIZARAN PARA CUBRIR EL AREA DE INGRESO AL COMEDOR SEGURO XELAPAN, UBICADO EN ALDEA LOS ISOTES, COMUNIDAD SANTA MARIA

XALAPAN, JALAPA, A CARGO DEL PROGRAMA MI COMEDOR SEGURO, DEL MIDES


284 30.0000 216.5000Unidad 6,495.00 219 LAMINAS DE ZINC DE 12 PIES DE LARGO CALIBRE 26 COMERCIAL

299 18.0000 167.2227Unidad 3,010.01 219 COSTANERA DE 4X2X20´X1/16

283 200.0000 2.4500Unidad 490.00 219 TORNILLOS POLSER DE 3/8X2"LARGO

9,995.01

142 12/03/2013 25212087 INDUSTRIA DE PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 213.10 0.00 DIR

LIBRO EMPASTADO PARA ACTAS 200H, 400 FOLIOS, QUE SERAN UTILIZADOS PARA LLEVAR EL CONTROL DE INGRESOS Y SALIDAS EN LOS EVENTOS DEL PROGRAMA MI BOLSA SEGURA DEL

VICEMINISTERIO DE PROTECCION SOCIAL.


244 5.0000 42.6200Unidad 213.10 281 LIBRO EMPASTADO PARA ACTAS 200H, 400 FOLIOS, QUE SERAN UTILIZADOS PARA LLEVAR EL

CONTROL DE INGRESOS Y SALIDAS EN LOS EVENTOS DEL PROGRAMA MI BOLSA SEGURA DEL

213.10


SELLOS LINEALES AUTOMATICOS, SELLOS REDONDOS AUTOMATICOS, SELLO LINEAL AUTOMATICO CON LEYENDA "URGENTE", SELLO FECHADOR (RECIBIDO), QUE SERAN UTILIZADOS POR EL

PERSONAL DE LA SUBDIRECCION DE COMPRAS PARA EL TRAMITE DE TODOS LOS EXPEDIENTES.



R00810962.rpt

HORA

:REPORTE:

FECHA

:

11/06/2015

2013 Ejercicio:

289DE30PAGINA

:

14:34.20




1 -


291 1.0000 175.0000Unidad 175.00 284 SELLO FECHADOR (RECIBIDO)

291 1.0000 85.0000Unidad 85.00 284 SELLO LINEAL AUTOMATICO CON LEYENDA "URGENTE"

291 2.0000 145.0000Unidad 290.00 284 SELLOS REDONDOS AUTOMATICOS

291 17.0000 85.0000Unidad 1,445.00 284 SELLOS LINEALES AUTOMATICOS

1,995.00


MATERIALES QUE SE UTILIZARAN PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LAS TUBERIAS DE LOS COMEDORES SEGUROS, FEGUA, ROOSEVELT, SANTUARIO, QUICHE, ESCUINTLA,

PARROQUIA, CHIQUIMULA, QUETZALTENENGO, XALAPAN, UNOP Y MASAGUA, PERTENECEN AL PROGRAMA MI COMEDOR SEGURO DEL MIDES



R00810962.rpt

HORA

:REPORTE:

FECHA

:

11/06/2015

2013 Ejercicio:

289DE31PAGINA

:

14:34.20




1 -


268 20.0000 6.0200Unidad 120.40 286 TAPON HEMBRA PVC DE 3/4"

268 20.0000 1.8000Unidad 36.00 286 TAPON MACHO PVC DE 3/4"

268 20.0000 9.3000Unidad 186.00 286 TEE PVC CON ROSCA 3/4"

268 20.0000 2.4500Unidad 49.00 286 TEE PVC DE 3/4"

268 20.0000 5.5000Unidad 110.00 286 CODO PVC CON ROSCA DE 3/4"

268 20.0000 2.1500Unidad 43.00 286 CODO PVC A 90 DE 3/4"

268 10.0000 34.9000Unidad 349.00 286 TUBO PVC DE 3/4"

268 20.0000 9.2000Unidad 184.00 286 TAPON HEMBRA PVC CON ROSCA DE 1"

268 20.0000 2.8500Unidad 57.00 286 TAPON HEMBRA PVC DE 1"

268 20.0000 3.7000Unidad 74.00 286 TAPON MACHO PVC DE 1"

268 20.0000 12.5500Unidad 251.00 286 TEE PVC CON ROSCA DE 1"

268 20.0000 4.5500Unidad 91.00 286 TEE PVC LISO DE 1"

268 20.0000 6.8000Unidad 136.00 286 CODO PVC CON ROSCA DE 1"

268 20.0000 4.8000Unidad 96.00 286 CODO PVC LISO DE 1"

268 10.0000 47.8000Unidad 478.00 286 TUBOS PVC DE 1" 160PSI

268 10.0000 23.0000Unidad 230.00 286 COPLA PVC DE 4"

268 10.0000 22.5000Unidad 225.00 286 TAPON PVC DE LIMPIEZA DE 4"

268 10.0000 13.5000Unidad 135.00 286 REDUCIDOR BUSH PVC DE 4" X 2"

268 10.0000 49.9800Unidad 499.80 268 YEE PVC DRENAJE DE 4"

268 10.0000 32.5800Unidad 325.80 286 TEE PVC DRENAJE DE 4"



R00810962.rpt

HORA

:REPORTE:

FECHA

:

11/06/2015

2013 Ejercicio:

289DE32PAGINA

:

14:34.20




1 -

268 10.0000 186.0000Unidad 1,860.00 286 TUVOS PVC DRENAJE DE 4"

268 20.0000 32.0000Unidad 640.00 286 CODOS DE PVC DE 4"

6,176.00

146 12/03/2013 25212087 INDUSTRIA DE PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 1,588.15 0.00 DIR

CARTAPACIO PANORAMICO 1 PLG C/FUNDA NEGRO KINERA, FUNDA PLASTICA CARTA MULTIPERFORADA 100H TRANSPARENTE BEAUTONE, PARA USO DE TRANSPORTES, EN EL RESGUARDO DE

POLIZAS DE SEGUROS DE VEHICULOS AL SERVICIO DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.


291 60.0000 22.6100Unidad 1,356.60 294 CARTAPACIO PANORAMICO 1 PLG C/FUNDA NEGRO KINERA

291 500.0000 0.4631Unidad 231.55 294 FUNDA PLASTICA CARTA MULTIPERFORADA 100H TRANSPARENTE BEAUTONE

1,588.15

147 13/03/2013 1176250 TECNICENTRO GRAND PRIX SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 1,582.25 0.00 DIR

SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO TIPO PICK-UP MARCA TOYOTA, PLACAS O-400BBG QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.





1,582.25

149 13/03/2013 72620129 HIDROCASTALIA SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 3,279.00 0.00 DIR

BOMBA DE ASPIRACIÓN DEL MANANTIAL PARA SER UTILIZADA EN EL COMEDOR SEGURO XALAPAN, UBICADO EN ALDEA LOS IZOTES, COMUNIDAD SANTA MARIA XALAPAN, JALAPA, DEL

PROGRAMA MI COMEDOR SEGURO DEL MIDES.


329 1.0000 3,279.0000Unidad 3,279.00 234 BOMBA DE ASPIRACIÓN DEL MANANTIAL DE 1 1/2HP, CON SUCCIÓN DE 1 1/2" Y SALIDA DE 1",

5 GALONES POR MINUTO DE 110V.

3,279.00



R00810962.rpt

HORA

:REPORTE:

FECHA

:

11/06/2015

2013 Ejercicio:

289DE33PAGINA

:

14:34.20




1 -

150 13/03/2013 1111485 MARTINEZ LEMUS AMILCAR DE JESUS FINALIZADO 2,016.50 0.00 DIR

10 LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA,30 SEPARADORES, 10 BANDERITAS ADHESIVAS, 5 ENGRAPADORAS DE TIRA COMPLETA Y 25 MOUSE PAD CON GEL. RECURSOS NECESARIOS PARA EL DESEMPEÑO

ADECUADO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE INFORMATICA DEL MIDES.


291 25.0000 58.0000Unidad 1,450.00 141 MOUSE PAD. CON GEL PARA MUÑEQUERAS MANHATHAN.

291 5.0000 59.8000Unidad 299.00 141 ENGRAPADORAS DE TIRA COMPLETA SWINGLINE 444.

291 10.0000 12.5000Unidad 125.00 141 BLISTER DE BANDERITAS DE CINCO COLORES HOPAX STICKER.

242 30.0000 3.5000Unidad 105.00 141 JUEGOS DE SEPARADORES DE COLORES 5. APUNTA

244 10.0000 3.7500Unidad 37.50 141 LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA CON ESPIRAL CONCEPT.

2,016.50


SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO TIPO PICK-UP MARCA TOYOTA CON PLACAS O-218BBH QUE ESTA AL SERVICIO DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.





2,294.60





R00810962.rpt

HORA

:REPORTE:

FECHA

:

11/06/2015

2013 Ejercicio:

289DE34PAGINA

:

14:34.20




1 -





1,703.25







3,248.35

155 14/03/2013 1176250 TECNICENTRO GRAND PRIX SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 901.10 0.00 DIR






901.10


SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO TIPO PICK-UP MARCA TOYOTA CON PLACAS O-408BBG QUE ESTA AL SERVICIO DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.



R00810962.rpt

HORA

:REPORTE:

FECHA

:

11/06/2015

2013 Ejercicio:

289DE35PAGINA

:

14:34.20




1 -





1,954.10

157 14/03/2013 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD FINALIZADO 2,294.00 2,294.00 DIR

PAGO DE TELEFONIA FIJA 2440-9312,EN ALMACEN MIDES UBICADO EN LA 40 CALLE "A" 3-99 ZONA 8, Y LINEA FIJA 22581979 EN BODEGAS DE ALMACENAMIENTO DE ALIMENTOS UBICADO EN

CARRETERA AL ATLANTICO KM.6.6 Z.18 PERIODO DEL 08/01/2013 AL 07/02/2013 DEL MIDES.


113 1.0000 2,294.0000Mes 2,294.00 316 PAGO DE TELEFONIA FIJA 2440-9312,EN ALMACEN MIDES UBICADO EN LA 40 CALLE "A" 3-99

ZONA 8, Y LINEA FIJA 22581979 EN BODEGAS DE ALMACENAMIENTO DE ALIMENTOS UBICADO

2,294.00


SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO TIPO PICK-UP MARCA TOYOTA, PLACAS O-215BBH QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.





2,866.60





R00810962.rpt

HORA

:REPORTE:

FECHA

:

11/06/2015

2013 Ejercicio:

289DE36PAGINA

:

14:34.20




1 -





1,281.00







5,846.60







1,133.00

162 18/03/2013 12772801 PAPELES COMERCIALES, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 23,878.58 0.00 DIR

ÚTILES DE OFICINA (LAPICES, PERFORADORES, FOLDERS, SOBRES Y BORRADORES), QUE SERÁN UTILIZADOS POR PERSONAL DE SEDES DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL -MIDES-.



R00810962.rpt

HORA

:REPORTE:

FECHA

:

11/06/2015

2013 Ejercicio:

289DE37PAGINA

:

14:34.20




1 -


291 528.0000 0.8900Unidad 469.92 314 BORRADOR BLANCO MEDIANO FAST

243 11,000.0000 0.3425Unidad 3,767.50 314 SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO, PAQUETE DE 100 UNIDADES, 10" X 14", MARCA CONCEPT

243 11,000.0000 0.2736Unidad 3,009.60 314 SOBRE MANILA TAMAÑO CARTA, PAQUETES DE 100 UNIDADES, 9" X 12", MARCA CONCEPT

243 13,200.0000 0.3000Unidad 3,960.00 314 FOLDER MANILA TAMAÑO OFICIO, EMPACADOS EN PAQUETE DE 100 UNIDADES

243 13,200.0000 0.2500Unidad 3,300.00 314 FOLDER MANILA TAMAÑO CARTA, EMPACADO EN PAQUETE DE 100 UNIDADES

291 352.0000 16.4350Unidad 5,785.12 314 PERFORADOR DE 2 AGUJEROS PARA 20 HOJAS PF-20 FAST

291 2,640.0000 1.3585Unidad 3,586.44 314 LAPIZ DE GRAFITO NO. 2 MONGOL

23,878.58

163 18/03/2013 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD FINALIZADO 55,052.80 0.00 DIR

UTILES DE OFICINA QUE SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE LAS SEDES DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.



R00810962.rpt

HORA

:REPORTE:

FECHA

:

11/06/2015

2013 Ejercicio:

289DE38PAGINA

:

14:34.20




1 -


291 792.0000 3.5000Unidad 2,772.00 314 CINTAS PARA EMPAQUE TRANSPARENTE DE 2" MARCA BESTAPE

291 528.0000 0.7000Unidad 369.60 314 SACAPUNTAS DE METAL DE UN AGUJERO MARCA STUDMARK

291 792.0000 2.9500Unidad 2,336.40 314 ROLLO DE TAPE PARA DISPENSADOR MAGICO MARCA STUDMARK

241 528.0000 3.7500Unidad 1,980.00 314 BLOCK DE HOJAS CON LINEAS PARA NOTAS TAMAÑO CARTA COLOR AMARILLO

291 528.0000 2.4000Unidad 1,267.20 314 BLOCK DE POS-IT TAMAÑO MEDIANO DE 3X3" MARCA STUDMARK

291 352.0000 2.2500Unidad 792.00 314 SACAGRAPAS MARCA STUDMARK

291 352.0000 10.7500Unidad 3,784.00 314 DISPENSADOR DE TAPE PEQUEÑO MARCA STUDMARK

291 352.0000 18.5000Unidad 6,512.00 314 ENGRAPADORA DE METAL TIRA COMPLETA MARCA STUDMARK

291 1,100.0000 4.6000Unidad 5,060.00 314 CAJAS DE GRAPAS ESTANDAR MARCA STUDMARK

291 1,100.0000 6.7000Unidad 7,370.00 314 FASTENER PARA FOLDER CAJA DE 50 UNIDADES MARCA ACME

291 528.0000 3.7500Unidad 1,980.00 314 CAJAS DE CLIPS JUMBO, MARCA ACME

291 528.0000 1.3500Unidad 712.80 314 CAJAS DE CLIPS ESTANDAR MARCA ACME

291 528.0000 0.8000Unidad 422.40 314 REGLAS PLASTICAS DE 30CMS. MARCA TODY

291 528.0000 3.8500Unidad 2,032.80 314 CORRECTORES BLANCOS TIPO BOLIGRAFO MARCA STUDMARK

291 528.0000 6.9500Unidad 3,669.60 314 TIJERAS DE OFICINA 8" CON MANGO DE CAUCHO MARCA STUDMARK

291 2,112.0000 1.7500Unidad 3,696.00 314 MARCADORES PERMANENTES COLOR NEGRO MARCA STUDMARK

291 2,112.0000 2.6500Unidad 5,596.80 314 MARCADORES FLUORESCENTES DE COLORES MARCA STUDMARK RECTANGULAR

291 2,640.0000 0.8900Unidad 2,349.60 314 BOLIGRAFO PUNTO MEDIO COLOR AZUL MARCA BIC

291 2,640.0000 0.8900Unidad 2,349.60 314 BOLIGRAFO PUNTO MEDIO COLOR NEGRO MARCA BIC

55,052.80



R00810962.rpt

HORA

:REPORTE:

FECHA

:

11/06/2015

2013 Ejercicio:

289DE39PAGINA

:

14:34.20




1 -


DOS SELLOS RECTANGULARES AUTOMATICOS (4 .7*1.8CM) PARA QUE LAS IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES EN LA DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA DEL MINISTERIO DE

DESARROLLO SOCIAL ESTAN IDENTIFICADAS CORRECTAMENTE CON LA FIRMA Y SELLO DE QUIEN ENVIA.


291 2.0000 80.0000Unidad 160.00 313 SELLOS RECTANGULARES AUTOMATICOS (4.7*1.8CM)

160.00

165 18/03/2013 63502739 HIDRAULICA Y NEUMATICA, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 7,590.00 0.00 DIR

MANGUERA INDUSTRIAL DE 3/4" X 200 MTS CON ACOPLES PARA CHORRO COLOR ROJO PARA USO DEL PERSONAL DE ALMACÉN DEL MIDES.


329 1.0000 7,590.0000Unidad 7,590.00 265 MANGUERA INDUSTRIAL DE 3/4" X 200 MTS CON ACOPLES PARA CHORRO COLOR ROJO

7,590.00







2,268.60


TINTA HP NEGRO (950XL), TINTA HP CYAN (951XL), TINTA MAGENTA (951XL), TINTA HP YELLOW (951XL), LOS SUMINISTROS SERAN URILIZADOS PARA LAS IMPRESORAS QUE SE ENCUENTRAN EN

EL DESPACHO SUPERIOR DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.



R00810962.rpt

HORA

:REPORTE:

FECHA

:

11/06/2015

2013 Ejercicio:

289DE40PAGINA

:

14:34.20




1 -


267 3.0000 254.2800Unidad 762.84 317 TINTA HP YELLOW (951XL)

267 3.0000 251.3400Unidad 754.02 317 TINTA MAGENTA (951XL)

267 3.0000 251.3400Unidad 754.02 317 TINTA HP CYAN (951XL)

267 4.0000 344.6700Unidad 1,378.68 317 TINTA HP NEGRO (950XL)

3,649.56


SERVICIOS MOVILES DEL MIDES, TELÉFONO: 42191892 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2013.


113 1.0000 70,557.0800Mes 70,557.08 250 SERVICIOS MOVILES MES DE ENERO 2013

70,557.08


SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL DEL MIDES, TELÉFONO: 42191892 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2013


113 1.0000 31,693.9200Mes 31,693.92 373 SERVICIOS MOVILES MES DE ENERO 2013

31,693.92

173 20/03/2013 7945140 REDES DE CONTROL SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 9,904.12 0.00 DIR

ROLLOS DE ETIQUETAS DE PAPEL DE 2X1 PULGADAS CADA ROLLO DE 5,180 ETIQUETAS, ETIQUETAS EN BLANCO CON PEGAMENTO ADHESIVO ESPECIAL PARA PAPEL. CINTA DE CERA PARA

IMPRESORA DE ETIQUETAS DE 2.36 PULGADAS DE ANCHO POR 1.476 PIES DE LARGO. LO SOLICITADO SERVIRÀ PARA ASIGNAR CÒDIGOS DE BARRA A CADA FORMULAR


243 14.0000 206.9000Unidad 2,896.60 320 CINTA DE CERA PARA IMPRESORA DE ETIQUETAS DE 2.36 PULGADAS DE ANCHO POR 1.476

PIES DE LARGO. ESPECIAL PARA IMPRESIÒN DE CÒDIGOS DE BARRAS.

243 24.0000 291.9800Unidad 7,007.52 320 ROLLOS DE ETIQUETAS DE PAPEL DE 2X1 PULGADAS, CADA ROLLO DE 5.180 ETIQUETAS

ETIQUETAS EN BLANCO, CON PEGAMENTO ADHESIVO ESPECIAL PARA PAPEL. MATERIAL A

9,904.12



R00810962.rpt

HORA

:REPORTE:

FECHA

:

11/06/2015

2013 Ejercicio:

289DE41PAGINA

:

14:34.20




1 -


5GLS. DE PINTURA BLANCO LTX.EXCELLO SHERWIN WILLIAMS,5GLS. DE PINTURA AZUL LTX.EXCELLO SHERWIN WILLIAMS, 20 RODILLOS CON BANDEJA PARA PINTURA, 10 BROCHAS DE 6".PARA

CAMBIAR LOGO DE ESCUELAS ABIERTAS A JOVENES PROTAGONISTAS Y PARA 183 ESCUELAS DEL PROGRAMA DE JOVENES PROTAGONISTAS DEL MIDES.


299 10.0000 20.0000Unidad 200.00 336 BROCHAS PARA PINTAR TAMAÑO 6"

299 20.0000 29.0000Unidad 580.00 336 RODILLO CON BANDEJA PARA PINTURA

267 5.0000 181.3500Galón 906.75 336 PINTURA AZUL LTX.EXCELLO SHERWIN WILLIAMS

267 5.0000 181.3500Galón 906.75 336 PINTURA BLANCO LTX. EXCELLO SHERWIN WILLIAMS

2,593.50

179 20/03/2013 27488446 FERRETERIA Y CONSTRUCTORA LEONARDO, FINALIZADO 15,728.00 0.00 DIR

HERRAMIENTA QUE SE UTILIZARA PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS JARDINES DE LOS COMEDORES SEGUROS, FEGUA, ROOSEVELT, QUICHE, QUETZALTENANGO, XALAPAN, TODOS PERTENECEN

AL PROGRAMA MI COMEDOR SEGURO DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.


286 6.0000 265.0000Unidad 1,590.00 208 CAJA PARA GUARDAR HERRAMIENTAS TRUPER 26"

286 6.0000 265.0000Unidad 1,590.00 208 CARRETILLA DE MANO DE UNA RUEDA CON BANDEJA DE METAL.

286 6.0000 38.0000Unidad 228.00 208 RASTRILLO DE METAL PARA JARDIN DE 10 PUAS.

329 6.0000 1,850.0000Unidad 11,100.00 208 ESCALERA DE DOBLE USO DE 12 PIES DE LARGO

254 7.0000 98.0000Unidad 686.00 208 MANGUERAS PARA RIEGO DE JARDIN DE 30 MTS. DE LARGO

299 6.0000 89.0000Unidad 534.00 208 HALADORES DE AGUA PARA PISO DE 50CM DE BASTON DE MADERA PARA USO INDUSTRIAL.

15,728.00

180 20/03/2013 51091143 ALONZO POCON OSCAR HUMBERTO FINALIZADO 89,000.00 0.00 DIR

40 SILLAS EJECUTIVAS DE RESPALDO ALTO, 12 SILLAS PRESIDENCIALES, 101 SILLAS DE ESPERA ACOLCHONADAS. LAS SILLAS EJECUTIVAS Y PRESIDENCIALES SERAN UTILIZADAS EN EL

DESPACHO DE LA SRA. MINISTRA Y LAS SILLAS DE ESPERA SERAN UTILIZADAS EN LAS DIRECCIONES Y SUBDIRECCIONES DEL MIDES.



R00810962.rpt

HORA

:REPORTE:

FECHA

:

11/06/2015

2013 Ejercicio:

289DE42PAGINA

:

14:34.20




1 -


322 40.0000 1,000.0000Unidad 40,000.00 77 40 SILLAS EJECUTIVAS DE RESPALDO ALTO, TAPICERIA DE TELA.

322 12.0000 2,400.0000Unidad 28,800.00 77 12 SILLAS PRESIDENCIALES DE RESPALDO ALTO, TAPICERIA DE MESH.

322 101.0000 200.0000Unidad 20,200.00 77 101 SILLAS DE ESPERA ACOLCHONADAS, TAPICERIA DE CUERINA COLOR NEGRO

89,000.00

181 20/03/2013 44347286 ABASTECEDORA DE MUEBLES, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 87,750.00 0.00 DIR

39 MESAS DE COMEDOR CON FIBRE DE VIDRIO 90 CM Y PATA METALICA REFORZADA CENTRAL CON BASE EN CRUZ, 156 SILLAS PLEGABLES, PARA USARSE POR COMENZALES QUE ASISTEN A LOS

COMEDORES SEGUROS, DEL MIDES.


322 39.0000 1,250.0000Unidad 48,750.00 138 MESAS DE COMEDOR CON TOP DE FIBRA DE VIDRIO DE MEDIDA 90CM X 90CM Y PATAS

METALICAS

322 156.0000 250.0000Unidad 39,000.00 138 SILLAS PLEGABLES

87,750.00


VALVULAS DE COMPUERTAS DE 1", DE 3/4", DE MEDIA, MANGUERAS DE ABASTO PARA LAVAMANOS Y MANGUERAS DE ABASTO PARA INODORO.PARA USO, DE TODOS LOS COMEDORES

SEGUROS, DEL PROGRAMA MI COMEDOR SEGURO DEL MIDES. UBICADO 10A. CALLE 3-31 Z. 1.


298 200.0000 22.0000Unidad 4,400.00 227 MANGUERA FLEXIBLE ABASTO PARA SANITARIO

298 200.0000 22.0000Unidad 4,400.00 227 MANGUERA FLEXIBLE ABASTO PARA LAVAMANOS.

298 10.0000 78.0000Unidad 780.00 227 VALVULAS DE COMPUERTA DE 1/2" BRONCE NIBCO

298 10.0000 110.0000Unidad 1,100.00 227 VALVULAS DE COMPUERTA DE 3/4" BRONCE NIBCO

298 10.0000 155.0000Unidad 1,550.00 227 VALVULAS DE COMPUERTA DE 1" BRONCE NIBCO

12,230.00

183 20/03/2013 2602506K CONSULTORA ARBEIT, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 89,900.00 0.00 DIR

CONTRATACION DE EMPRESA ENCARGADA DE REALIZAR EL EMBALAJE DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS QUE CONTIENE MI BOLSA SEGURA DESCRITO EN SOLICITUD NO.PROMO-136-2012 DE

ACUERDO AL ACTA NO. 78-2012 Y RESOLUCION MINISTERIAL NO. 272-2012.



R00810962.rpt

HORA

:REPORTE:

FECHA

:

11/06/2015

2013 Ejercicio:

289DE43PAGINA

:

14:34.20




1 -


199 1.0000 89,900.0000Unidad 89,900.00 381 CONTRATACION DE EMPRESA ENCARGADA DE REALIZAR EL EMBALAJE DE PRODUCTOS

ALIMENTICIOS QUE CONTIENE MI BOLSA SEGURA DESCRITO EN SOLICITUD

89,900.00

184 21/03/2013 73996564 OCEANO AZUL COMUNICACIONES SOCIEDAD FINALIZADO 67,200.00 0.00 DIR

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MONITOREO E INFORMACIÓN DEL MIDES INTRANET, DEL PERÍODO DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2013


113 12.0000 5,600.0000Mes 67,200.00 40 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MONITOREO E INFORMACIÓN DEL MIDES INTRANET, DEL

PERIODO DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2013

67,200.00


SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO TIPO PICK-UP MARCA TOYOTA, PLACAS O-219BBH QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL





613.00

186 21/03/2013 2369958 ECHEVERRIA ALDANA JORGE MARIO FINALIZADO 1,481.90 0.00 DIR

CANDADOS YALE TAMAÑO GRANDE Y MEDIANO PARA COMEDORES DEL PROGRAMA MI COMEDOR SEGURO DEL MIDES 10A. CALLE 3-31, ZONA 1


283 5.0000 99.1600Unidad 495.80 275 CANDADOS MEDIANOS MARCA YALE

283 5.0000 197.2200Unidad 986.10 275 CANDADOS GRANDES MARCA YALE

1,481.90


SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO TIPO PICK-UP MARCA TOYOTA, PLACAS P-164DTS QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL



R00810962.rpt

HORA

:REPORTE:

FECHA

:

11/06/2015

2013 Ejercicio:

289DE44PAGINA

:

14:34.20




1 -


232 1.0000 16.0000Unidad 16.00 330 ACABADOS TEXTILES




869.00


SELLOS AUTOMATICOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA SELLAR LA RESPECTIVA DOCUMENTACION OFICIAL DE LA DIRECCION DE PLANIFICACION Y PROGRAMACION Y SUS RESPECTIVAS

SUBDIRECCIONES DEL VICEMINISTERIO DE POLITICA, PLANIFICACION Y EVALUACION DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.


291 1.0000 100.0000Unidad 100.00 379 SELLO DEL DIRECTOR DE PLANIFICACION Y PROGRAMACION, VICEMINISTERIO DE POLITICA,

PLANIFICACION Y EVALUACION DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.

291 1.0000 145.0000Unidad 145.00 379 SELLO REDONDO DE LA SUBDIRECCION DE PROYECTOS

291 1.0000 145.0000Unidad 145.00 379 SELLO REDONDO DE LA SUBDIRECCION DE PROGRAMACION Y FORMULACION

PRESUPUESTARIA

291 1.0000 145.0000Unidad 145.00 379 SELLO REDONDO DE LA SUBDIRECCION DE POLITICAS Y PLANIFICACION ESTRATEGICA

291 1.0000 145.0000Unidad 145.00 379 SELLO REDONDO DE LA DIRECCION DE PLANIFICACION Y PROGRAMACION

291 1.0000 165.0000Unidad 165.00 379 SELLO DE RECIBIDO DE LA SUBDIRECCION DE PROYECTOS

291 1.0000 165.0000Unidad 165.00 379 SELLO DE RECIBIDO DE LA SUBDIRECCION DE PROGRAMACION Y FORMULACION

PRESUPUESTARIA

291 1.0000 165.0000Unidad 165.00 379 SELLO DE RECIBIDO DE LA SUBDIRECCION DE POLITICAS Y PLANIFICACION ESTRATEGICA

291 1.0000 165.0000Unidad 165.00 379 SELLO DE RECIBIDO DE LA DIRECCION DE PLANIFICACION Y PROGRAMACION

1,340.00

189 21/03/2013 47353171 HIGUEROS NUÑEZ DE MARROQUIN OLGA LETICIA FINALIZADO 5,700.00 0.00 DIR

REPARACION Y MANTENIMIENTO DE 2 BOMBAS DE AGUA EN EL EDIFICIO CHAMPERICO 10A. CALLE 3-31 ZONA 1 Y TRANSPORTES 3A. AV. 9-64 ZONA 1 DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL



R00810962.rpt

HORA

:REPORTE:

FECHA

:

11/06/2015

2013 Ejercicio:

289DE45PAGINA

:

14:34.20




1 -


169 2.0000 2,850.0000Unidad 5,700.00 322 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE 2 BOMBAS DE AGUA EN EL EDIFICIO CHAMPERICO

10A.CALLE 3-31 ZONA 1 Y TRANSPORTES 3A. AV. 9-64 ZONA 1 DEL MINISTERIO DE

5,700.00


SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO TIPO PICK-UP MARCA TOYOTA, PLACAS O-216BBH QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.




655.00






5,093.20






5,847.20





R00810962.rpt

HORA

:REPORTE:

FECHA

:

11/06/2015

2013 Ejercicio:

289DE46PAGINA

:

14:34.20




1 -




5,002.20






5,846.30


BOMBAS HIDRONEUMÁTICAS PARA AGUA A PRESIÓN EN COMEDORES SEGUROS XALAPAN, JALAPA;COMEDOR SAN MARCOS,11A.CALLE Z.1,CANCHAS LIJON LEON DE LEON SAN MARCOS Y

COMEDOR SEGURO QUICHÉ, 6A. AVE. ENTRE 1A. Y 2A. CALLE Z.1,SANTA CRUZ DEL QUICHÉ,PERTENECEN AL PROGRAMA MI COMEDOR SEGURO DEL MIDES


329 3.0000 3,290.0000Unidad 9,870.00 235 BOMBA HIDRONEUMÁTICA DE 1/2 HP MARCA STA-RITE, CON TANQUE DE 19 GALONES

MARCA PRO-SOURCE, VÁLVULA DE PIE DE 1" MARCA GENEBRE

9,870.00

199 21/03/2013 35094117 ALANA, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 70,000.00 0.00 DIR

2500 REFACCIONES Y 2500 ALMUERZOS QUE SERAN ENTREGADAS EN LA APERTURA DE ESCUELAS DEL PROGRAMA JOVENES PROTAGONISTAS A UTILIZARSE EL DIA 22 DE MARZO DEL 2013.


211 2,500.0000 18.0000Unidad 45,000.00 337 ALMUERZOS

211 2,500.0000 10.0000Unidad 25,000.00 337 REFACCIONES

70,000.00

200 21/03/2013 531769K ALONZO POCON LUIS EDUARDO FINALIZADO 87,115.00 0.00 DIR

ESCRITORIOS TIPO EJECUTIVO PARA EL DESPACHO DE SRA. MINISTRA, ESCRITORIOS SECRETARIALES DE 3 GAVETAS A UTILIZARCE EN DIFERENTES DIRECCIONES Y SUB-DIRECCIONES DEL




R00810962.rpt

HORA

:REPORTE:

FECHA

:

11/06/2015

2013 Ejercicio:

289DE47PAGINA

:

14:34.20




1 -


322 1.0000 1,600.0000Unidad 1,600.00 75 ESCRITORIO EJECUTIVO L CON 3 GAVETAS Y CHAPA.

322 65.0000 837.0000Unidad 54,405.00 75 ESCRITORIOS SECRETARIALES CON 3 GAVETAS COMBINADOS METAL Y MELAMINA.

322 30.0000 1,037.0000Unidad 31,110.00 75 ESCRITORIOS SECRETARIALES CON 3 GAVETAS DE MELAMINA.

87,115.00

202 21/03/2013 37171674 CRUZ PEREZ QUIRIO ANIBAL FINALIZADO 85,831.60 0.00 DIR

SERVICIO DE ELABORACION DE 4,406 DESAYUNOS Y 12,439 ALMUERZOS EN EL COMEDOR SEGURO MASAGUA, UBICADO EN 3AVE. LOTE 28, CALLE PRINCIPAL, MASAGUA, ESCUINTLA, A CARGO

DEL PROGRAMA MI COMEDOR SEGURO DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.


211 12,439.0000 5.2000Ración 64,682.80 308 ALMUERZOS

211 4,406.0000 4.8000Ración 21,148.80 308 DESAYUNOS

85,831.60

206 21/03/2013 64276554 INDUSTRIA MUNDIAL DE RECICLAJE SOCIEDAD FINALIZADO 8,505.00 0.00 DIR

INSUMO NECESARIO DE TONER PARA OPERAR EN EL EQUIPO MULTIFUNCIONAL, EL CUAL SERVIRÁ PARA ESCANEAR, FOTOCOPEAR E IMPRIMIR TODOS LOS DOCUMENTOS ELABORADOS POR EL

PERSONAL QUE LABORA EN EL VICEMINISTERIO DE PROTECCIÓN SOCIAL DEL MIDES.


267 2.0000 770.0000Unidad 1,540.00 349 TONER PARA FOTOCOPIADORA TOSHIBA ESTUDIO 351C MARCA TOSHIBA

267 3.0000 405.0000Unidad 1,215.00 349 TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET 2015 DN CARTUCHO NO. Q7553A ECO-TONER

267 2.0000 650.0000Unidad 1,300.00 349 TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET P3005, CARTUCHO NO. Q7551A ECO-TONER

267 2.0000 575.0000Unidad 1,150.00 349 TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET 2605 DN CARTUCHO COLOR MAGENTA Q6003A

ECO-TONER

267 2.0000 575.0000Unidad 1,150.00 349 TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET 2605 DN, CARTUCHO COLOR CYAN Q6001A

ECO-TONER

267 2.0000 575.0000Unidad 1,150.00 349 TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET 2605 DN, CARTUCHO COLOR YELLOW Q6002A

ECO-TONER

267 2.0000 500.0000Unidad 1,000.00 349 TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET 2605 DN, CARTUCHO COLOR NEGRO Q6000A

ECO-TONER

8,505.00



R00810962.rpt

HORA

:REPORTE:

FECHA

:

11/06/2015

2013 Ejercicio:

289DE48PAGINA

:

14:34.20




1 -


SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO EN EDIFICIO CHAMPERICO UBICADO EN 10 CALLE 3-31 ZONA 1, PERIODOS DE FEBRERO Y MARZO 2013 DEL MIDES.


113 1.0000 41,221.0000Mes 41,221.00 441 SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO MES DE FEBRERO 2013

113 1.0000 42,376.0000Mes 42,376.00 441 SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO MES DE MARZO 2013

83,597.00


SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO EN EDIFICIO CHAMPERICO UBICADO EN 10 CALLE 3-31 ZONA 1, PERIODOS DE DICIEMBRE 2012 Y ENERO 2013 DEL MIDES.


113 1.0000 39,007.0000Mes 39,007.00 348 SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO MES DE DICIEMBRE 2012

113 1.0000 40,099.0000Mes 40,099.00 348 SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO MES DE ENERO 2013

79,106.00


MANTENIMIENTO A CENTRAL TELEFÓNICA ALCATEL LUCENT OMNIPCX OFFICE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2013, UBICADOS EN EDIFICIO CHAMPERICO 10A. CALLE 3-31 ZONA 1 Y

CALZADA ATANASIO TZUL 2-67 ZONA 13 DEL MIDES.


174 1.0000 1,613.6400Mes 1,613.64 366 MANTENIMIENTO DE CENTRAL TELEFÓNICA ALCATEL LUCENT OMNIPCX OFFICE, MES DE

MARZO 2013.

174 1.0000 1,431.7100Mes 1,431.71 366 MANTENIMIENTO DE CENTRAL TELEFÓNICA ALCATEL LUCENT OMNIPCX OFFICE INSTALADA

EN ATANASIO TZUL, MES DE MARZO 2013.

3,045.35


841 DESAYUNOS Y 1,941 ALMUERZOS SERVIDOS EN EL COMEDOR SEGURO MASAGUA, A CARGO DEL PROGRAMA MI COMEDOR SEGURO DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL DURANTE EL

PERIODO DEL 26 AL 28 DE FEBRERO DEL 2013.



R00810962.rpt

HORA

:REPORTE:

FECHA

:

11/06/2015

2013 Ejercicio:

289DE49PAGINA

:

14:34.20




1 -



211 841.0000 4.8000Unidad 4,036.80 307 DESAYUNOS

14,130.00


SERVICIO DE AGUA POTABLE, EN EDIFICIO MIDES UBICADO EN 3A. AV.6-44 Z.1, ADEMAS EN BODEGAS DE ALMACENAMIENTO Y EMBALAJE DE ALIMENTOS UBICADO EN CARRETERA AL

ATLANTICA KM.6.6 Z.18 PERIODO ENERO 2013 CONTADOR 70231152 Y 70088387.


112 1.0000 2,805.7600Mes 2,805.76 443 SERVICIO DE AGUA POTABLE, EN EDIFICIO MIDES UBICADO EN 3A. AV.6-44 Z.1, ADEMAS EN

BODEGAS DE ALMACENAMIENTO Y EMBALAJE DE ALIMENTOS UBICADO EN CARRETERA AL

2,805.76


SERVICIO AGUA POTABLE EDIFICIO CHAMPERICO PARQUEO, ALMACEN ARCHIVO REGISTRO INTEGRAL DE USUARIOS, BODEGA ALMACEN EMBALAJE ALIMENTOS Y EDIFICIO MIDES, TODOS

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL, PERIODO FEBRERO 2013, CONTADORES:70251271,13605497, 70223561,70231152 Y 70088387.


112 1.0000 8,809.8400Unidad 8,809.84 444 SERVICIO AGUA POTABLE EDIFICIO CHAMPERICO PARQUEO, ALMACEN ARCHIVO REGISTRO

INTEGRAL DE USUARIOS, BODEGA ALMACEN EMBALAJE ALIMENTOS Y EDIFICIO MIDES,

8,809.84


EXTRACCION DE BASURA EN EDIFICIO CENTRAL, UBICADO EN 3A. AV. 6-44 ZONA 1, PERIODO ENERO 2013. MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.


115 1.0000 350.0000Mes 350.00 445 EXTRACCION DE BASURA EN EDIFICIO CENTRAL, UBICADO EN 3A. AV. 6-44 ZONA 1, PERIODO

ENERO 2013. MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.

350.00


S E R V I C I O E N E R G Í A E L É C T R I C A , P E R I O D O D E L 0 2 / 0 2 / 2 0 1 3 A L 1 3 / 0 3 / 2 0 1 3 E N O F I C I N A S C E N T R A L E S Y S U S A N E X O S , C O M E D O R E S S E G U R O S Y J O V E N E S P R O T A G O N I S T A S D E L

MIDES,CONTADORES:L-96205,H-87248,J-21275,H-77403,H-77487,N-00556,L-93644,O-55342,M-61632,O-55221,M-61919,K-20002



R00810962.rpt

HORA

:REPORTE:

FECHA

:

11/06/2015

2013 Ejercicio:

289DE50PAGINA

:

14:34.20




1 -


111 1.0000 12,394.8500Mes 12,394.85 380 SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA EN JOVENES PROTAGONISTAS UBICADO EN AVENIDA

FERROCARRIL 2-67 COLONIA LOMAS DE PAMPLONA ZONA 13, MIDES.

111 1.0000 6,257.2200Mes 6,257.22 380 SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA EN COMEDOR SEGURO UBICADO EN LA 9A. CALLE 3-30

ZONA 1, ESCUINTLA, MIDES.

111 1.0000 1,134.1600Mes 1,134.16 380 SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA EN COMEDOR SEGURO UBICADO EN LA 15 AVE. 2-95 ZONA

6, MIDES.

111 1.0000 4,397.2700Mes 4,397.27 380 SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA EN COMEDOR SEGURO UBICADO EN LA 1A. AVENIDA 8-60

ZONA 1, MIDES.

111 1.0000 2,956.6700Mes 2,956.67 380 SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA EN COMEDOR SEGURO UBICADO EN LA 10A. AVENIDA

21-22 ZONA 1, MIDES.

111 1.0000 2,776.1700Mes 2,776.17 380 SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA EN LA BODEGA UBICADA EN CARRETERA AL ATLÁNTICO

K.M. 6.5 ZONA 18, MIDES.

111 1.0000 4,370.9600Mes 4,370.96 380 SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA EN OFICINAS CENTRALES UBICADAS EN LA 3RA. AVE. 6-44

ZONA 1, MIDES.

111 1.0000 11,091.1000Mes 11,091.10 380 SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA EN OFICINAS CENTRALES UBICADAS EN LA 3RA. AVE. 6-44

ZONA 1, MIDES.

111 1.0000 59.3900Mes 59.39 380 SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA EN ALMACEN MIDES Y ARCHIVO DE REGISTRO

INTEGRADO DE USUARIOS UBICADO EN LA 40 CALLE "A" 3-99 ZONA 8, MIDES.

111 1.0000 1,588.0900Mes 1,588.09 380 SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA EN ALMACÉN MIDES Y ARCHIVO DE REGISTRO

INTEGRADO DE USUARIOS UBICADO EN LA 40 CALLE "A" 3-99 ZONA 8, MIDES.

111 1.0000 1,514.9800Mes 1,514.98 380 SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA EN PARQUEO Y TRANSPORTES UBICADO EN 3RA. AVE. 9-64

ZONA 1, MIDES.

111 1.0000 17,131.4300Mes 17,131.43 380 SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA EN EL EDIFICIO CHAMPERICO UBICADO EN 10 CALLE 3-31

ZONA 1, MIDES.

65,672.29

218 22/03/2013 43960006 CORPORACION VD SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 25,000.00 0.00 DIR

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICADO EN LA 40 CALLE "A" 3-99 ZONA 8 QUE SIRVE PARA BODEGA AL SERVICIO DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE

DICIEMBRE DE 2012.


151 1.0000 25,000.0000Unidad 25,000.00 524 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICADO EN LA 40 CALLE "A" 3-99 ZONA 8 QUE SIRVE PARA

BODEGA AL SERVICIO DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES

25,000.00

219 22/03/2013 72644575 COMPAÑIA DE TECNOLOGIA E INDUSTRIA SOCIEDAD FINALIZADO 8,276.80 0.00 DIR

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CUARTOS FRÌOS Y EQUIPOS DE REFRIGERACIÒN A REALIZARSE EN LOS SIGUIENTES COMEDORES SEGUROS. FEGUA, SANTUARIO, ROOSEVELT, PARROQUÌA,

ESCUINTLA, CHIQUIMULA Y SANTA CRUZ DEL QUICHE. EL SERVICIO SE ESTARA REALIZANDO POR EL USO CONSTANTE DE ESTE EQUIPO QUE REQUIERE MANTENIMIEN



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HORA

:REPORTE:

FECHA

:

11/06/2015

2013 Ejercicio:

289DE51PAGINA

:

14:34.20




1 -


171 7.0000 1,182.4000Unidad 8,276.80 239 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CUARTOS FRÌOS Y EQUIPOS DE REFRIGERACIÒN A

REALIZARSE EN LOS SIGUIENTES COMEDORES SEGUROS. FEGUA, SANTUARIO, ROOSEVELT,

8,276.80

221 22/03/2013 50855050 LOPEZ IXCOY ISRAEL FINALIZADO 1,000.00 0.00 DIR

PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL MIDES EN EL MES DE DICIEMBRE SEGUN CONTRATO NO. 10099-2012 SEGUN ACTA NO. 78-2012 Y RESOLUCION

MINISTERIAL NO. 272-2012


189 1.0000 1,000.0000Unidad 1,000.00 406 PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL MIDES

EN EL MES DE DICIEMBRE SEGUN CONTRATO NO. 10099-2012 SEGUN ACTA NO. 78-2012 Y

1,000.00


SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA SEGÚN SOLICITUD NO. MIDES-856-PC-2012-JIYL-2013 DE ACUERDO AL ACTA NO. 78-2012 Y RESOLUCIÓN MINISTERIAL NO. 272-2012


115 1.0000 500.0000Mes 500.00 393 EXTRACCIÓN DE BASURA EN EL COMEDOR UBICADO EN 6A. AVE. 0-50 ZONA 11 COLONIA EL

PROGRESO, CORRESPONDE DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2012

500.00

238 22/03/2013 17536049 COTTOM FUENTES EUGENIO FINALIZADO 1,000.00 0.00 DIR

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS PARA EL MIDES SEGÚN CONTRATO MIDES-10065-2012 SEGÚN SOLICITUD NO. MIDES-JP-2904-2012 DE ACUERDO AL ACTA NO. 78-2012 Y RESOLUCIÓN



189 1.0000 1,000.0000Unidad 1,000.00 457 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS PARA EL MIDES SEGÚN CONTRATO

MIDES-10065-2012

1,000.00





R00810962.rpt

HORA

:REPORTE:

FECHA

:

11/06/2015

2013 Ejercicio:

289DE52PAGINA

:

14:34.20




1 -




5,859.50


SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO TIPO PICK-UP MARCA TOYOTA, PLACAS O-229BBH, QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.





4,033.00

250 22/03/2013 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 1,436.00 0.00 DIR

SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO DEL MIDES. SEGUN SOLICITUD NO. MIDES-138-2012 DE ACUERDO AL ACTA NO. 78-2012 Y RESOLUCION MINISTERIAL NO. 272-2012.


165 1.0000 1,436.0000Unidad 1,436.00 453 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO DEL MIDES. SEGUN SOLICITUD NO.

MIDES-138-2012 DE ACUERDO AL ACTA NO. 78-2012 Y RESOLUCION MINISTERIAL NO. 272-2012

1,436.00


COMPRA DE PILAS PLASTICAS DE UNA Y DOS ALAS MARCA TALISHTE, PARA EL EQUIPAMIENTO DE LOS COMEDORES SEGUROS QUE SE APERTURARAN EN , CHIMALTENANGO, JUTIAPA,

HUEHUETENANGO, MIXCO Y SAN MARCOS PENDIENTES DE UBICACION DEL PROGRAMA MI COMEDOR SEGURO DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.


268 3.0000 1,190.0000Unidad 3,570.00 207 PILAS PLASTICAS DE DOS ALAS

268 3.0000 1,100.0000Unidad 3,300.00 207 PILAS PLASTICAS DE UN ALA

6,870.00



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HORA

:REPORTE:

FECHA

:

11/06/2015

2013 Ejercicio:

289DE53PAGINA

:

14:34.20




1 -


CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA EL MIDES SEGÚN SOLICITUD NO. MIDES-849-PC-2012-JIYL DE ACUERDO AL ACTA NO. 78-2012 Y RESOLUCIÓN MINISTERIAL NO.

272-2012.


111 1.0000 476.0000Mes 476.00 428 SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA COMEDOR SEGURO QUICHÉ DEL MIDES,

N.I.S.5576840 CONTADOR NO.012E901805 PERIODO DE DICIEMBRE 2012

476.00


SELLOS SEGÚN SOLICITUD NO. MIDES-816-PC-2012-JIYL DE ACUERDO AL ACTA NO. 78-2012 Y RESOLUCIÓN MINISTERIAL NO. 272-2012.


291 13.0000 125.0000Unidad 1,625.00 455 SELLOS AUTOMÁTICOS LINEAL 4912 4 LINEAS C/U.

291 1.0000 195.0000Unidad 195.00 455 SELLO FECHADOR AUTOMATICO 829D DE RECIBIDO.

291 5.0000 145.0000Unidad 725.00 455 SELLOS REDONDOS AUTOMÁTICOS #530 CON LOGO NAC.

2,545.00


SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA COMEDOR SANTUARIO DEL PROGRAMA MI COMEDOR SEGURO DEL MIDES, CONTADOR NO.70210691 PERIODO DEL MES DE AGOSTO 2012 SEGÚN SOLICITUD NO.

MIDES-480-PC-JY-2012 DE ACUERDO AL ACTA NO. 78-2012 Y RESOLUCIÓN MINISTERIAL NO. 272-2012.


112 1.0000 1,370.9100Mes 1,370.91 388 SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA COMEDOR SANTUARIO DEL PROGRAMA MI COMEDOR

SEGURO DEL MIDES, CONTADOR NO.70210691 PERIODO DEL MES DE AGOSTO 2012.

1,370.91


SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL COMEDOR SEGURO ROOSELVET UBICADO EN 6TA. AV. 6-51 ZONA 11 COLONIA EL PROGRESO,SEGUN SOLICITUD NO. MIDES-468-PC-JY DE ACUERDO AL ACTA

NO. 78-2012 Y RESOLUCION MINISTERIAL NO. 272-2012.


112 1.0000 10,576.5200Unidad 10,576.52 391 SERVICIO DE AGUA POTABLE SEGUN SOLICITUD NO. MIDES-468-PC-JY DE ACUERDO AL ACTA

NO. 78-2012 Y RESOLUCION MINISTERIAL NO. 272-2012.

10,576.52



R00810962.rpt

HORA

:REPORTE:

FECHA

:

11/06/2015

2013 Ejercicio:

289DE54PAGINA

:

14:34.20




1 -

264 25/03/2013 25914464 SUZUKI RENT,SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 3,150.00 0.00 DIR

RENTA DE 3 GENERADORES DE ENERGIA. PARA GESTION DE PAGO DESCRITO EN SOLICITUD NO.MIDES-140-2012 DE ACUERDO AL ACTA NO.78-2012 Y RESOLUCION MINISTERIAL NO.272-2012.


156 3.0000 1,050.0000Unidad 3,150.00 468 RENTA DE 3 GENERADORES DURANTE 3 DIAS

3,150.00


COMPRA DE SELLOS AUTOMATICOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA DIRECCION DE DISEÑO Y NORMATIVIDAD DEL VICEMINISTERIO DE POLITICA, PLANEACION Y EVALUACION DEL MINISTERIO

DE DESARROLLO SOCIAL.


291 1.0000 195.0000Unidad 195.00 525 SELLO FECHADOR AUTOMATICO 829D CON LOGO DEL MINISTERIO

291 1.0000 145.0000Unidad 145.00 525 SELLO REDONDO AUTOMATICO 530 CON LOGO DEL MINISTERIO

291 1.0000 125.0000Unidad 125.00 525 SELLO DE TRES LINEAS AUTOMATICO 4912

465.00

269 25/03/2013 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 788.00 0.00 DIR

BATERIA PARA VEHICULO PLACAS O-218 BBH MARCA TOYOTA HILUX, PARA GESTION DE PAGO SEGUN SOLICITUD NO.MIDES-2949-2012 SEGUN ACUERDO DE ACTA NO.78-2012 Y RESOLUCION

MINISTERIAL NO.272-2012.


298 1.0000 788.0000Unidad 788.00 482 BATERIA PARA VEHICULO PLACAS O-218 BBH MARCA TOYO HILUX.

788.00


SELLOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL SERVICIO DE LOS SUBDIRECTORES DEPARTAMENTALES DEL VICEMINISTERIO DE PROTECCION SOCIAL DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.


291 21.0000 125.0000Unidad 2,625.00 535 SELLOS LINEALES 8912 AUTOMATICOS

2,625.00



R00810962.rpt

HORA

:REPORTE:

FECHA

:

11/06/2015

2013 Ejercicio:

289DE55PAGINA

:

14:34.20




1 -


SERVICIO DE AGUA POTABLE, DEL COMEDOR SEGURO ROOSEVELT, UBICADO EN 6A. AV. 0 6 - 5 1 Z 1 1 , C O L . E L P R O G R E S O , G U A T E M A L A , C O N T A D O R 4 2 1 9 0 2 A G O S T O 2 0 1 2 . S O L I C I T U D

NO.MIDES-470-PC-2012 DE ACUERDO AL ACTA 78-2012 Y RESOLUCION MINISTERIAL 272-2012.


112 1.0000 10,621.4300Mes 10,621.43 387 SERVICIO DE AGUA POTABLE. COMEDOR SEGURO ROOSEVELT.

10,621.43

276 25/03/2013 18112420 MARMOL ALFREDO ORLANDO FINALIZADO 224.00 0.00 DIR

SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA EN EL COMEDOR SEGURO SANTUARIO, UBICADO EN 1A. AV. 8-60 Z.1. GUATEMALA. PERIODO OCTUBRE 2012. SEGUN SOLICITUD NO. MIDES-561-PC-2012-JIYL

DE ACUERDO AL ACTA 78-2012 Y RESOLUCION MINISTERIAL 272-2012.


115 1.0000 224.0000Mes 224.00 429 SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA, EN EL COMEDOR SEGURO SANTUARIO.

224.00

282 25/03/2013 79558240 STOCKWELL SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 22,750.00 0.00 DIR

SERVICIO DE TRANSPORTE PARA CAPACITACION DE EMPLEADOS DEL MIDES DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA EN EL PARQUE LA DEMOCRACIA EL DIA 22/09/2012 SEGUN ACTA NO. 78-2012 Y

RESOLUCION MINISTERIAL NO. 272-2012


141 1.0000 22,750.0000Unidad 22,750.00 542 SERVICIO DE TRANSPORTE PARA CAPACITACION DE EMPREADOS DEL MIDES DEL INTERIOR

DE LA REPUBLICA EN EL PARQUE LA DEMOCRACIA EL DIA 22/09/2012 SEGUN ACTA NO. 78-2012

22,750.00


SERVICIO MAYOR PARA VEHICULO O-204 BBH TOYOTA HILUX, PAGO DESCRITO EN SOLICITUD NO. MIDES-135-2012 DE ACUERDO AL ACTA NO.78-2012 Y RESOLUCION MINISTERIAL NO.272-2012.


165 1.0000 1,782.0000Unidad 1,782.00 506 SERVICIO MAYOR PARA VEHICULO O-204 BBH TOYOTA HILUX

1,782.00

285 25/03/2013 45679258 DISTAL, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 88,981.60 0.00 DIR

1,152 PLASTICINAS DE 12 COLORES, 4,896 CRAYONES DE CERA DE 24 COLORES, 2,880 CRAYONES DE MADERA DE 12 COLORES, 190 CAJAS DE 5 RESMAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA. DE ACUERDO AL

ACTA NO. 78-2012 Y RESOLUCION MINISTERIAL NO. 272-2012



R00810962.rpt

HORA

:REPORTE:

FECHA

:

11/06/2015

2013 Ejercicio:

289DE56PAGINA

:

14:34.20




1 -


241 190.0000 130.0000Unidad 24,700.00 533 RESMAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA

291 2,880.0000 7.5000Unidad 21,600.00 533 CRAYONES DE MADERA DE 12 COLORES

291 4,896.0000 7.8000Unidad 38,188.80 533 CRAYONES DE CERA DE 24 COLORES

293 1,152.0000 3.9000Unidad 4,492.80 533 PLASTICINAS DE 12 COLORES

88,981.60


SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA EN EL COMEDOR ROOSELVET UBICADO EN 6A. AV. 0-50 ZONA 11 COL. EL PROGRESO DEL PROGRAMA MI COMEDOR SEGURO DEL MINISTERIO DE

DESARROLLO SOCIAL DE ACUERDO AL ACTA NO. 78-2012 Y RESOLUCION MINISTERIAL NO. 272-2012.


115 1.0000 500.0000Unidad 500.00 473 SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA EN EL COMEDOR ROOSELVET UBICADO EN 6A. AV.

0-50 ZONA 11 COL. EL PROGRESO DEL PROGRAMA MI COMEDOR SEGURO DEL MINISTERIO DE

500.00


SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA EN EL COMEDOR FEGUA UBICADO EN 10A. AV.21-22 ZONA 1, GUATEMALA DEL PROGRAMA MI COMEDOR SEGURO DEL MINISTERIO DE DESARROLLO

SOCIAL DE ACUERDO AL ACTA NO. 78-2012 Y RESOLUCION MINISTERIAL NO. 272-2012.


115 1.0000 350.0000Unidad 350.00 474 SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA EN EL COMEDOR FEGUA UBICADO EN 10A. AV.21-22

ZONA 1, GUATEMALA DEL PROGRAMA MI COMEDOR SEGURO DEL MINISTERIO DE

350.00


COMPRA DE 1 IMPRESORA LASER, 1 CARTUCHO PARA IMPRESORA LASER, 1 IMPRESORA DE MATRIZ, 1 CINTA PARA IMPRESORA DE MATRIZ. SEGUN ACTA NO. 78-2012 Y RESOLUCION

MINISTERIOAL NO. 272-2012.



R00810962.rpt

HORA

:REPORTE:

FECHA

:

11/06/2015

2013 Ejercicio:

289DE57PAGINA

:

14:34.20




1 -


298 1.0000 50.0000Unidad 50.00 530 CINTA PARA IMPRESORA DE MATRIZ

328 1.0000 3,850.0000Unidad 3,850.00 530 IMPRESORA DE MATRIZ

267 1.0000 1,050.0000Unidad 1,050.00 530 CARTUCHO PARA IMPRESORA LASER

328 1.0000 5,050.0000Unidad 5,050.00 530 IMPRESORA LASER

10,000.00


SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA EN EL COMEDOR FEGUA UBICADO EN 10A. AV. 21-22 ZONA 1, GUATEMALA DEL PROGRAMA MI COMEDOR SEGURO DEL MINISTERIO DE DESARROLLO

SOCIAL DE ACUERDO AL ACTA NO. 78-2012 Y RESOLUCION MINISTERIAL NO. 272-2012.


115 1.0000 350.0000Unidad 350.00 471 SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA EN EL COMEDOR FEGUA UBICADO EN 10A. AV. 21-22


350.00


MANO DE OBRA Y REPUESTOS PARA VEHICULO CON PLACAS O-229BBH QUE ESTA AL SERVICIO DEL PRGOGRAMA MI BOLSA SEGURA. SEGUN ACTA NO. 78-2012 Y RESOLUCION MINISTERIAL NO.

272-2012.


165 1.0000 350.0000Unidad 350.00 480 MANO DE OBRA PARA VEHICULO CON PLACAS O-229BBH QUE ESTA AL SERVICIO DEL

PRGOGRAMA MI BOLSA SEGURA. SEGUN ACTA NO. 78-2012 Y RESOLUCION MINISTERIAL NO.

298 1.0000 824.0000Unidad 824.00 480 REPUESTOS PARA VEHICULO CON PLACAS O-229BBH QUE ESTA AL SERVICIO DEL

PRGOGRAMA MI BOLSA SEGURA. SEGUN ACTA NO. 78-2012 Y RESOLUCION MINISTERIAL NO.

1,174.00


MANO DE OBRA Y REPUESTOS PARA EL VEHICULO CON PLACAS 0-229BBH, SEGUN ACTA NO. 78-2012 Y RESOLUCION MINISTERIAL NO. 272-2012.


298 1.0000 290.0000Unidad 290.00 479 REPUESTOS PARA EL VEHICULO CON PLACAS 0-229BBH, SEGUN ACTA NO. 78-2012 Y

RESOLUCION MINISTERIAL NO. 272-2012.

165 1.0000 875.0000Unidad 875.00 479 MANO DE OBRA PARA EL VEHICULO CON PLACAS 0-229BBH, SEGUN ACTA NO. 78-2012 Y


1,165.00



R00810962.rpt

HORA

:REPORTE:

FECHA

:

11/06/2015

2013 Ejercicio:

289DE58PAGINA

:

14:34.20




1 -


SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA EN EL COMEDOR ROOSELVET UBICADO EN 6A. AV. 0-50 ZONA 11 COL. EL PROGRESO DEL PROGRAMA MI COMEDOR SEGURO DEL MINISTERIO DE

DESARROLLO SOCIAL DE ACUERDO AL ACTA NO. 78-2012 Y RESOLUCION MINISTERIAL NO.272-2012.


115 1.0000 500.0000Unidad 500.00 402 SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA EN EL COMEDOR ROOSELVET UBICADO EN 6A. AV.

0-50 ZONA 11 COL. EL PROGRESO DEL PROGRAMA MI COMEDOR SEGURO DEL MINISTERIO DE

500.00


SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA EN EL COMEDOR FEGUA UBICEDO EN 10A. AV.21-22 ZONA 1, GUATEMALA DEL PROGRAMA MI COMEDOR SEGURO DEL MINISTERIO DE DESARROLLO

SOCIAL DE ACUERDO AL ACTA NO. 78-2012 Y RESOLUCION MINISTERIAL NO,. 272-2012.


115 1.0000 350.0000Unidad 350.00 404 SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA EN EL COMEDOR FEGUA UBICEDO EN 10A. AV.21-22


350.00


1 SELLO FECHADOR S827D CON FECHA EN ROJO, 1 SELLO REDONDO AUTOMATICO #530 CON LOGO, 1 FOLIADORA DE METAL AUTOMATICA CONFORME ACTA NO. 78-2012 Y RESOLUCION



291 1.0000 190.0000Unidad 190.00 527 SELLO FECHADOR


291 1.0000 650.0000Unidad 650.00 527 FOLIADORA DE METAL AUTOMATICA

1,015.00


SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN COMEDOR CHIQUIMULA UBICADO EN 1A. CALLE Y 2DA. AV. ZONA 1 DE CHIQUIMULA DEL PROGRAMA MI COMEDOR SEGURO DEL MIDES SEGUN CONTADOR

NO. 008C600586 Y N.I.S.5806638 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2012 SEGUN ACTA NO. 78-2012 Y RESOLUCION MINISTERIAL NO. 272-2012.


111 1.0000 10,658.4700Mes 10,658.47 427 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN COMEDOR CHIQUIMULA UBICADO EN 1A. CALLE Y

2DA. AV. ZONA 1 DE CHIQUIMULA DEL PROGRAMA MI COMEDOR SEGURO DEL MIDES SEGUN

10,658.47



R00810962.rpt

HORA

:REPORTE:

FECHA

:

11/06/2015

2013 Ejercicio:

289DE59PAGINA

:

14:34.20




1 -

304 25/03/2013 18068936 ORGANIZACION DE SISTEM DE SEGURIDAD INTEGRAL FINALIZADO 7,400.00 0.00 DIR

SERVICIO DE DOS AGENTES DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA UBICADO EN OFICINA DE ESCUELAS ABIERTAS DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2012 CONFORME ACTA NO.78-2012 Y RESOLUCION



197 2.0000 3,700.0000Unidad 7,400.00 520 SERVICIO DE DOS AGENTES DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA UBICADO EN OFICINA DE

ESCUELAS ABIERTAS DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2012 CONFORME ACTA NO.78-2012 Y

7,400.00


POR SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL COMEDOR SEGURO ROOSEVELT, UBICADO EN 6A. AVENIDA 6-51 ZONA 11 COLONIA EL PROGRESO, GUATEMALA, EL CUAL PERTENECE AL PROGRAMA MI

COMEDOR SEGURO DEL MIDES SEGUN ACTA NO. 78-2012 Y RESOLUCION MINISTERIAL NO. 272-2012


112 1.0000 10,621.4300Unidad 10,621.43 464 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL COMEDOR SEGURO ROOSEVELT, UBICADO EN 6A.

AVENIDA 6-51 ZONA 11 COLONIA EL PROGRESO, GUATEMALA, EL CUAL PERTENECE AL

10,621.43


SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL COMEDOR SEGURO DE CHIQUIMULA, UBICADO EN 1A. CALLE "A" ENTRE 10 Y 11 AVE. ZONA 1 CHIQUIMULA, PERTENECE AL PROGRAMA MI COMEDOR

SEGURO N.I.S 5806638, PERIODO DEL MES DE DICIEMBRE 2012, SEGUN ACTA 78-2012 Y RESOLUCION MINISTERIAL 272-2012


111 1.0000 9,711.0000Mes 9,711.00 411 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA COMEDOR SEGURO CHIQUMULA, 1A. CALLE "A" ENTRE 10

Y 11 AV. Z.1 CHIQUIMULA, PERTENECE AL PROGRAMA MI COMEDOR SEGURO, N.I.S. 5806638,

9,711.00


SERVICIO Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACAS O-227BBH AL SERVICIO DEL MIDES, SEGUN ACTA 78-2012 Y RESOLUCION MINISTERIAL 272-2012.


165 1.0000 4,478.0000Unidad 4,478.00 505 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACAS O-227BBH AL SERVICIO DEL MIDES,

SEGUN ACTA 78-2012 Y RESOLUCION MINISTERIAL 272-2012.

4,478.00


POR SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA DURANTE EL MES DE JULIO 2012, DEL COMEDOR SEGURO SANTUARIO, UBICADO EN 1RA AVENIDA 8-60 ZONA 1, GUATEMALA, EL CUAL PERTENECE AL

PROGRAMA "MI COMEDOR SEGURO" DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL, SEGUN ACTA NO.78-2012 Y RESOLUCION MINISTERIAL NO. 272-2012.



R00810962.rpt

HORA

:REPORTE:

FECHA

:

11/06/2015

2013 Ejercicio:

289DE60PAGINA

:

14:34.20




1 -


115 1.0000 224.0000Unidad 224.00 546 POR SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA DURANTE EL MES DE JULIO 2012, DEL COMEDOR

SEGURO SANTUARIO, UBICADO EN 1RA AVENIDA 8-60 ZONA 1, GUATEMALA, EL CUAL

224.00

319 26/03/2013 42078830 MAGARIN GONZALEZ DE VASQUEZ ANA VIRGINIA FINALIZADO 1,320.00 0.00 DIR

5 SELLOS AUTOMATICOS FECHADORES QUE SERAN UTILIZADOS EN LA SUB-DIRECCION DE ALMACEN PARA RECEPCION DE PRODUCTOS DEL MIDES, SEGUN ACTA 78-2012 Y ACUERDO

MINISTERIAL 272-2012


291 1.0000 240.0000Unidad 240.00 384 SELLO AUTOMATICO FECHADOR

291 4.0000 270.0000Unidad 1,080.00 384 SELLO AUTOMATICO FECHADOR

1,320.00

325 26/03/2013 4568206 ZAVALA RODRIGUEZ MARLON ESTUARDO FINALIZADO 2,075.00 0.00 DIR

CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SERVICIO DE MONTAJE Y DESMONTAJE DE MOBILIARIO EN EVENTO REALIZADO EN EL PARQUE LA DEMOCRACIA EL 10 DE OCTUBRE DE 2012, SEGUN ACTA NO.

78-2012 Y RESOLUCION MINISTERIAL NO. 272-2012.


196 1.0000 2,075.0000Unidad 2,075.00 456 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SERVICIO DE MONTAJE Y DESMONTAJE DE MOBILIARIO EN

EVENTO REALIZADO EN EL PARQUE LA DEMOCRACIA EL 10 DE OCTUBRE DE 2012, SEGUN

2,075.00


POR PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE 20 DESAYUNOS, 20 REFACCIONES, 20 ALMUERZOS Y 48 BOTELLAS DE AGUA PURA, PARA GESTION DE PAGO EN SOLICITUD NO.CS-058-2012-MIDES

DE ACUERDO AL ACTA NO.78-2012 Y RESOLUCION MINISTERIAL NO. 272-2012.


211 1.0000 1,976.0000Unidad 1,976.00 528 POR PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE 20 DESAYUNOS, 20 REFACCIONES, 20

ALMUERZOS Y 48 BOTELLAS DE AGUA PURA, PARA GESTION DE PAGO EN SOLICITUD

1,976.00


POR SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2012, EN EL COMEDOR ROOSEVELT UBICADO EN 6A. AVE. 0-50 Z.11 COLONIA EL PROGRESO GUATEMALA SEGUN ACTA

NO. 78-2012 Y RESOLUCION MINISTERIAL NO. 272-2012



R00810962.rpt

HORA

:REPORTE:

FECHA

:

11/06/2015

2013 Ejercicio:

289DE61PAGINA

:

14:34.20




1 -


115 1.0000 500.0000Mes 500.00 415 POR SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2012, EN EL

COMEDOR ROOSEVELT UBICADO EN 6A. AVE. 0-50 Z.11 COLONIA EL PROGRESO GUATEMALA

500.00


SERVICIO DE AGUA POTABLE EN COMEDOR FEGUA, 10 AV. 21-22 Z.1 PERTENECE AL PROGRAMA MI COMEDOR SEGURO DEL MIDES, CONTADOR 70175805 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO

2012, SEGUN ACTA 78-2012 Y RESOLUCION MINISTERIAL 272-2012


112 1.0000 15,179.4300Mes 15,179.43 390 SERVICIO DE AGUA POTABLE EN COMEDOR FEGUA, 10 AV. 21-22 Z.1 PERTENECE AL

PROGRAMA MI COMEDOR SEGURO DEL MIDES, CONTADOR 70175805 CORRESPONDIENTE AL

15,179.43

331 26/03/2013 325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 87,280.72 0.00 DIR

POR COMPRA DE 2 SCANER DE ALTO RENDIMIENTO Y RESOLUCION PARA SCANEO DE IMAGENES BLANCO Y NEGRO Y A COLOR CON RESOLUCION OPTICA PARA USO DE LA DIRECCION

FINANCIERA Y LA SUB-DIRECCION DE COMPRAS, SEGUN ACTA NO. 78-2012 Y RESOLUCION MINISTERIAL NO.272-2012.


328 1.0000 87,280.7200Unidad 87,280.72 549 POR COMPRA DE 2 SCANER DE ALTO RENDIMIENTO Y RESOLUCION PARA SCANEO DE

IMAGENES BLANCO Y NEGRO Y A COLORCON RESOLUCION OPTICA PARA USO DE LA

87,280.72


PROYECTOR EPSON S12 2800 LUMENES, PANTALLA PARA PROYECTOR 72", KLIP XTREME KPS-102B-PANTALLA DE PROYECCION CON TRIPODE- 86PULGADA.QUE SERAN UTILIZADOS PARA LAS

CAPACITACIONES DEL PROGRAMA "MI COMEDOR SEGURO", DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.


324 2.0000 835.0000Unidad 1,670.00 290 PANTALLA PARA PROYECTOR 72", KLIP XTREME KPS-102B-PANTALLA DE PROYECCION CON

TRIPODE- 86PULGADA.

324 1.0000 5,225.0000Unidad 5,225.00 290 PROYECTOR EPSON S12 2800 LUMENES

6,895.00

338 01/04/2013 40772861 MARTINEZ BERGANZA CARLOS AUGUSTO FINALIZADO 14,500.00 0.00 DIR

5000 FORMULARIOS PARA UTILIZARSE EN MI BECA SEGURA SEGÚN SOLICITUD NO. MBS-OCT-003-2012 DE ACUERDO AL ACTA NO. 78-2012 Y RESOLUCIÓN MINISTERIAL NO. 272-2012



R00810962.rpt

HORA

:REPORTE:

FECHA

:

11/06/2015

2013 Ejercicio:

289DE62PAGINA

:

14:34.20




1 -


122 5,000.0000 2.9000Unidad 14,500.00 566 FORMULARIOS TIRO Y RETIRO

14,500.00


SERVICIO MAYOR REALIZADO AL VEHICULO TIPO PICK-UP MARCA TOYOTA PLACAS O-202BBH DEL PROGRMA MI BOLSA SEGURA DEL VICEMINISTERIO DE PROTECCION SOCIAL SEGUN ACTA NO.

78-2012 Y RESOLUCION MINISTERIAL NO. 272-2012




1,315.00

341 01/04/2013 17809630 CARIAS CASTILLO ALLAN ALEXANDER FINALIZADO 12,000.00 0.00 DIR

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS PARA EL MIDES SEGÚN CONTRATO MIDES-9335-2012 SEGÚN SOLICITUD NO. MIDES-300-2012 DE ACUERDO AL ACTA NO. 78-2012 Y RESOLUCIÓN




MIDES-9335-2012 SEGÚN SOLICITUD NO. MIDES-300-2012 DE ACUERDO AL ACTA NO. 78-2012 Y

12,000.00

343 01/04/2013 28206843 PAZ CHAVEZ ESDRAS NEHEMIAS FINALIZADO 3,000.00 0.00 DIR

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS PARA EL MIDES SEGÚN CONTRATO MIDES-10062-2012 SEGÚN SOLICITUD NO. MIDES-JP-2799-2012 DE ACUERDO AL ACTA NO. 78-2012 Y RESOLUCIÓN




MIDES-10062-2012 SEGÚN SOLICITUD NO. MIDES-JP-2799-2012 DE ACUERDO AL ACTA NO.

3,000.00

359 01/04/2013 79558240 STOCKWELL SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 70,633.33 0.00 DIR

SERVICIO DE TRANSPORTE UTILIZADO PARA EL CONCIERTO VOCES POR LA PAZ DEL PROGRAMA JOVENES PROTAGONISTAS REALIZADO EN EL ESTADIO MATEO FLORES SEGUN ACTA NO. 78-2012

Y RESOLUCION MINISTERIAL 272-2012



R00810962.rpt

HORA

:REPORTE:

FECHA

:

11/06/2015

2013 Ejercicio:

289DE63PAGINA

:

14:34.20




1 -


141 1.0000 70,633.3300Unidad 70,633.33 541 SERVICIO DE TRANSPORTE UTILIZADO PARA EL CONCIERTO VOCES POR LA PAZ DEL

PROGRAMA JOVENES PROTAGONISTAS REALIZADO EN EL ESTADIO MATEO FLORES SEGUN

70,633.33


ALQUILER DE MOBILIARIO POR 10 DIAS, ALQUILER DE SILLAS PLASTICAS BLANCAS SIN BRAZO, ALQUILER DE TABLERO PLASTICO, ALQUILER DE MANTELES BLANCOS PARA TABLERO. DICHO

MOBILIARIO SERA UTILIZADO EN LA APERTURA DE OFERTAS DE LICITACION DEL 2 AL 12 DE ABRIL DEL 2013 EN LAS INSTALACIONES DEL MINISTERIO E DES


196 100.0000 20.0000Unidad 2,000.00 620 ALQUILER DE SILLAS PLASTICAS BLANCAS X 10 DIAS

196 19.0000 200.0000Unidad 3,800.00 620 ALQUILER DE TABLEROS PLASTICOS X 10 DIAS

196 19.0000 50.0000Unidad 950.00 620 ALQUILER DE MANTELES BLANCOS PARA TABLEROS X 10 DIAS

6,750.00


SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA EN OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL COMEDOR SEGURO QUICHÉ, PERIODO DE DICIEMBRE 2012, N.I.S.2443013, CONTADOR NO: 006D301537 DE ACUERDO AL

ACTA NO. 78-2012 Y RESOLUCIÓN MINISTERIAL NO. 272-2012.


111 1.0000 2,651.0000Unidad 2,651.00 389 SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA EN OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL COMEDOR SEGURO

QUICHÉ, PERIODO DE DICIEMBRE 2012, N.I.S.2443013, CONTADOR NO: 006D301537 DE ACUERDO

2,651.00


SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA EN COMEDR SEGURO UBICADO EN LA 6A. AVE. 0-50 ZONA 11 MIDES, PERIODO DEL 20 DE FEBRERO AL 21 DE MARZO DEL 2013 CONTADORES:K-63748, M-12549.


111 1.0000 5,622.8200Unidad 5,622.82 628 SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA EN COMEDR SEGURO UBICADO EN LA 6A. AVE. 0-50 ZONA

11 MIDES, PERIODO DEL 20 DE FEBRERO AL 21 DE MARZO DEL 2013 CONTADOR:K-63748

111 1.0000 11.5700Unidad 11.57 628 SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA EN COMEDR SEGURO UBICADO EN LA 6A. AVE. 0-50 ZONA

11 MIDES, PERIODO DEL 20 DE FEBRERO AL 21 DE MARZO DEL 2013 CONTADORES:M-12549.

5,634.39

376 02/04/2013 27205258 TODO TACO, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 48,779.70 0.00 DIR

SERVICIO DE ELABORACION DE DESAYUNOS Y ALMUERZOS SERVIDOS EN COMEDOR XELA UBICADO EN AV. LAS AMERICAS Y 0 CALLE ZONA 8, QUETZALTENANGO Y COMEDOR FEGUA UBICADO

EN 10A. AV. 21-22 ZONA 1, GUATEMALA DE ACUERDO AL ACTA NO. 78-2012 Y RESOLUCION MINISTERIAL NO.272-2012.



R00810962.rpt

HORA

:REPORTE:

FECHA

:

11/06/2015

2013 Ejercicio:

289DE64PAGINA

:

14:34.20




1 -


211 3,170.0000 4.4500Unidad 14,106.50 563 ALMUERZOS EN COMEDOR FEGUA

211 3,876.0000 3.4500Unidad 13,372.20 563 DESAYUNOS EN COMEDOR FEGUA

211 1,788.0000 4.9500Unidad 8,850.60 563 ALMUERZOS EN COMEDOR XELA

211 3,152.0000 3.9500Unidad 12,450.40 563 DESAYUNOS EN COMEDOR XELA

48,779.70


SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION AL VEHICULO TIPO PICK-UP PLACAS O-215BBH QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DEL PROGRAMA MI BOLSA SEGURA DEL VICEMINISTERIO DE

PROTECCION SOCIAL DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL DE ACUERDO EL ACTA NO.78-2012 Y RESOLUCION MINISTERIAL NO. 272-2012.




1,315.00

386 02/04/2013 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE FINALIZADO 500.67 500.67 DIR

SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA EN 5A. AVE. 0-23 ZONA 4 COBAN, GUATEMALA, N.I.S.: 3126855, CONTADORES NO: 011026842, DE ACUERDO AL ACTA NO. 78-2012 Y RESOLUCIÓN MINISTERIAL NO.

272-2012.


111 1.0000 89.6700Unidad 89.67 498 SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA, PERIODO DEL 05 DE OCTUBRE AL 05 DE NOVIEMBRE DEL

2012 EN LA 5A. AV. 0-23 ZONA 4, COBAN, GUATEMALA, N.I.S. 3126855, CONTADOR NO:

111 1.0000 411.0000Unidad 411.00 498 SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA, PERIODO DEL 05 DE NOVIEMBRE AL 06 DE DICIEMBRE

DEL 2012 EN LA 5A. AV. 0-23 ZONA 4, COBAN, GUATEMALA, N.I.S. 3126855, CONTADOR NO:

500.67

387 02/04/2013 28370600 COMERCIO INTELIGENTE SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 4,494.80 0.00 DIR

COMPRA DE ARTICULOS DE OFICINA E INSUMOS DE LIMPIEZA PARA CAPACITACION DE GESTORES AMBIENTALES DE ACUERDO AL ACTA NO. 78-2012 Y RESOLUCION MINISTERIAL NO. 272-2012.



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HORA

:REPORTE:

FECHA

:

11/06/2015

2013 Ejercicio:

289DE65PAGINA

:

14:34.20




1 -


291 20.0000 85.1200Unidad 1,702.40 597 CAJAS DE GANCHOS PARA GAFETES DE METAL

241 60.0000 1.8500Unidad 111.00 597 PLIEGOS DE CARTULINA DIFERENTES COLORES

292 20.0000 19.6000Unidad 392.00 597 BOTES DE JABON LIQUIDO PARA MANOS OLIMPO

268 4.0000 48.6000Unidad 194.40 597 ROLLOS DE BOLSAS EXTRA JUMBO DE 30 UNIDADES

243 4.0000 165.7600Unidad 663.04 597 CAJAS DE 6 UNIDADES DE PAPEL HIGIENICO

291 480.0000 1.8800Unidad 902.40 597 LAPICEROS BIC

211 12.0000 44.1300Unidad 529.56 597 PAQUETES DE AGUA PURIFICADA EN ENVASE PLASTICO

4,494.80


SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN OFICINAS DEL VICEMINISTERIO DE PROTECCION SOCIAL DE ACUERDO AL ACTA NO. 78-2012 Y RESOLUCION MINISTERIAL NO.272-2012


197 1.0000 7,400.0000Unidad 7,400.00 493 SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN OFICINAS DEL VICEMINISTERIO DE PROTECCION

SOCIAL DE ACUERDO AL ACTA NO. 78-2012 Y RESOLUCION MINISTERIAL NO.272-2012

7,400.00


IMPRESION DE FORMULARIOS TIRO Y RETIRO SOLICITUD PARA USUARIO MI BECA EDUCACION MEDIA, CARTAS DE COMPROMISO Y FORMULARIOS TIRO Y RETIRO SOLICITUD PARA USUARIO MI

BECA EMPLEO DE ACUERDO AL ACTA NO. 78-2012 Y RESOLUCION MINISTERIAL NO.272-2012.


122 10,000.0000 3.1000Unidad 31,000.00 595 IMPRESION DE FORMULARIOS TIRO Y RETIRO SOLICITUD PARA USUARIO MI BECA

EDUCACION MEDIA

122 500.0000 1.5000Unidad 750.00 595 CARTAS DE COMPROMISO

122 10,000.0000 3.1000Unidad 31,000.00 595 IMPRESION DE FORMULARIOS TIRO Y RETIRO SOLICITUD PARA USUARIO MI BECA EMPLEO

62,750.00



R00810962.rpt

HORA

:REPORTE:

FECHA

:

11/06/2015

2013 Ejercicio:

289DE66PAGINA

:

14:34.20




1 -

390 02/04/2013 4189795 COMPAÑIA DEL AGUA DE MARISCAL, SOCIEDAD FINALIZADO 210.00 0.00 DIR

SERVICIO DE AGUA POTABLE AL PARQUEO Y TRANSPORTES, 3A. AV. 9-64 ZONA 1 DEL MIDES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2013. CONTADOR NO.2990363.


112 1.0000 210.0000Mes 210.00 634 SERVICIO DE AGUA POTABLE AL PARQUEO Y TRANSPORTES, 3A. AV. 9-64 ZONA 1 DEL MIDES,

CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2013

210.00


COMPRA DE BATERIA PARA VEHICULO PLACAS O-226BBH AL SERVICIO DEL VICEMINISTERIO DE PROTECCION SOCIAL DE ACUERDO AL ACTA NO. 78-2012 Y RESOLUCION MINISTERIAL NO.

272-2012.


298 1.0000 788.0000Unidad 788.00 614 COMPRA DE BATERIA PARA VEHICULO PLACAS O-226BBH AL SERVICIO DEL VICEMINISTERIO

DE PROTECCION SOCIAL DE ACUERDO AL ACTA NO. 78-2012 Y RESOLUCION MINISTERIAL NO.

788.00

392 02/04/2013 37784986 LEIVA CHACON ALEJANDRO EMMANUEL FINALIZADO 77,471.25 0.00 DIR

COMPRA DE BARRAS DE GRANOLA PARA LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA DE ACUERDO AL ACTA NO. 78-2012 Y RESOLUCION MINISTERIAL NO. 272-2012.


211 20,659.0000 3.7500Unidad 77,471.25 602 COMPRA DE BARRAS DE GRANOLA PARA LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE

GUATEMALA DE ACUERDO AL ACTA NO. 78-2012 Y RESOLUCION MINISTERIAL NO. 272-2012.

77,471.25


SERVICIO TELEFÓNICO PBX 23214499 EN EDIFICIO EMPRESA PORTUARIA CHAMPERICO 10A. CALLE 3-31 ZONA 1 MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL, PERIODO DE 02/12/2012 AL 01/01/2013 DE

ACUERDO AL ACTA NO. 78-2012 Y RESOLUCIÓN MINISTERIAL NO. 272-2012


113 1.0000 6,937.0000Unidad 6,937.00 523 SERVICIO TELEFÓNICO PBX 23214499 EN EDIFICIO EMPRESA PORTUARIA CHAMPERICO 10A.

CALLE 3-31 ZONA 1 MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL, PERIODO DE 02/12/2012 AL

6,937.00


50 DESAYUNOS Y 50 ALMUERZOS A UTILIZARSE EN DIA JUEVES 04 DE ABRIL DEL 2013, PARA EL PERSONAL TALLERISTAS Y SUPERVISORES, PARA CAPACITACIONES EN LAS ESCUELAS, EN

OFICINAS CENTRALES DEL VICEMINISTERIO DE PROTECCION SOCIAL, UBICADO EN LA CALZADA ATANAZIO TZUL 2-67 ZONA 13



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HORA

:REPORTE:

FECHA

:

11/06/2015

2013 Ejercicio:

289DE67PAGINA

:

14:34.20




1 -



185 50.0000 39.0000Unidad 1,950.00 654 ALMUERZOS

3,100.00

403 03/04/2013 45679258 DISTAL, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 77,250.00 0.00 DIR

1000 MASKING TAPE DE 2", 1000 GOMA LIQUIDA BLANCA DE 8 ONZ, Y 7000 CRAYONES DE MADERA DE 12 COLORES. SEGUN ACTA 78-2012 Y RESOLUCION MINISTERIAL NO. 272-2012.


291 1,000.0000 18.0000Unidad 18,000.00 652 MASKING TAPE DE 2",

291 1,000.0000 6.7500Unidad 6,750.00 652 GOMA LIQUIDA BLANCA DE 8 ONZ.

291 7,000.0000 7.5000Unidad 52,500.00 652 CRAYONES DE MADERA DE 12 COLORES

77,250.00

404 03/04/2013 16898354 AEREO RUTA MAYA SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 27,885.31 0.00 DIR

SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO EL DIA 12/10/2012 CON LA AERONAVE TG-ARM, EN LA RUTA DE GUATEMALA-HUEHUETENANGO, PARA ENTREGA DE MI BONO SEGURO. SEGUN ACTA 78-2012 Y

ACUERDO MINISTERIAL 272-2012.


141 1.0000 27,885.3100Unidad 27,885.31 651 SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO EL DIA 12/10/2012 CON LA AERONAVE TG-ARM, EN LA

RUTA DE GUATEMALA-HUEHUETENANGO, PARA ENTREGA DE MI BONO SEGURO. SEGUN

27,885.31

407 04/04/2013 6690270 HERNANDEZ CABRERA ANA BEATRIZ FINALIZADO 13,500.00 0.00 DIR

3 TOLDOS DE METAL DE 4*6 METROS CON TECHO DE LONA IMPERMEABLE, QUE SERAN UTILIZADOS PARA CUBRIR LOS COMEDORES MOVILES EN EMERGENCIA PARA ATENDER A LA POBLACION

DANMIFICADA, DEL PROGRAMA "MI COMEDOR SEGURO".


322 3.0000 4,500.0000Unidad 13,500.00 229 TOLDOS DE METAL DE 4*6 METROS CON TECHO DE LONA IMPERMEABLE, QUE SERAN

UTILIZADOS PARA CUBRIR LOS COMEDORES MOVILES EN EMERGENCIA PARA ATENDER A LA

13,500.00


1 SERVICIO MAYOR PARA VEHICULO O-400BBG TOYOTA HILUX CONFORME ACTA NO. 78-2012 Y RESOLUCION MINISTERIAL NO. 272-2012



R00810962.rpt

HORA

:REPORTE:

FECHA

:

11/06/2015

2013 Ejercicio:

289DE68PAGINA

:

14:34.20




1 -


165 1.0000 2,103.0000Unidad 2,103.00 504 SERVICIO MAYOR PARA VEHICULO O-400BBG TOYOTA HILUX CONFORME

2,103.00


1 DESTRUCTORA DE PAPEL FELLOWES 79CI, QUE SERA UTILIZADA, POR LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL.


322 1.0000 4,450.0000Unidad 4,450.00 631 DESTRUCTORA DE PAPEL FELLOWES 79CI, QUE SERA UTILIZADA, POR LA DIRECCION DE

COMUNICACION SOCIAL.

4,450.00


1IMPRESORA SISTEMA MULTIFUNCIONAL HP OFFICE PRO8600PLUS SERIE #CN1CD1K09V,2CARTUCHOS HP 950 NEGRO ,2CARTUCHOS HP 951 CYAN,2CARTUCHOS MAGENTA CN051AL,2CARTUCHOS

YELLOW,CARTUCHOS CANON PG40 NEGRO, CARTUCHOS CANON PG41 COLOR,PARA EL DESPACHO SUPERIOR SEGUN ACTA 78-2012 Y RESOLUCION MINISTERIAL 272-2012


267 2.0000 236.0000Unidad 472.00 544 CARTUCHOS CANON PG41 COLOR

267 2.0000 184.0000Unidad 368.00 544 CARTUCHOS CANON PG40 NEGRO

267 2.0000 175.0000Unidad 350.00 544 CARTUCHOS YELLOW

267 2.0000 175.0000Unidad 350.00 544 CARTUCHOS MAGENTA

267 2.0000 175.0000Unidad 350.00 544 CARTUCHOS HP 951 CYAN

267 2.0000 220.0000Unidad 440.00 544 CARTUCHOS HP 950 NEGRO

328 1.0000 2,295.0000Unidad 2,295.00 544 1IMPRESORA SISTEMA MULTIFUNCIONAL HP OFFICE PRO8600PLUS SERIE #CN1CD1K09V

4,625.00

414 04/04/2013 47019336 HARARI SUSAN FINALIZADO 71,759.50 0.00 DIR

9,497 DESAYUNOS Y 8,560 ALMUERZOS, DESPACHADOS LAS FECHAS 16,19,20,21,22,23,26,27,28,29 Y 30 DE NOVIEMBRE DE 2012 EN COMEDOR ROOSEVELT UBICADO EN 6AVE. 0-50 ZONA 11, COLONIA

EL PROGRESO, GUATEMALA. SEGUN ACTA 78-2012 Y RESOLUCION MINISTERIAL 272-2012



R00810962.rpt

HORA

:REPORTE:

FECHA

:

11/06/2015

2013 Ejercicio:

289DE69PAGINA

:

14:34.20




1 -


211 9,497.0000 3.5000Unidad 33,239.50 653 DESAYUNOS


71,759.50

425 04/04/2013 7420293 RAYMUNDO GONZALEZ ESTEBAN FINALIZADO 71,000.00 0.00 DIR

4,000 DESAYUNOS, 4,000 ALMUERZOS, 4,000 CENAS, A SERVIRSE EN EL ALBERGUE MIXCO UBICADO EN 0 AV. 23 CALLE COL. VISTA AL VALLE Z. 1 MIXCO, QUE PERTENECE AL PROGRAMA MI

COMEDOR SEGURO DEL MIDES, PERIODO DEL 17 AL 28 DE DIC. 2012, SEGUN ACTA 78-2012 Y RESOLUCION MINISTERIAL 272-2012


211 4,000.0000 4.9500Ración 19,800.00 668 4,000 DESAYUNOS, SERVIDOS EN EL ALBERGUE MIXCO, UBICADO EN 0 AV. 23 CALLE COL.

VISTA AL VALLE Z. 1 MIXCO, DEL PROGRAMA MI COMEDOR SEGURO DEL MIDES, PERIODO

211 4,000.0000 7.8500Ración 31,400.00 668 4,000 ALMUERZOS, SERVIDO EN EL ALBERGUE MIXCO, UBICADO EN 0 AV. 23 CALLE COL.

VISTA AL VALLE Z. 1 MIXCO, QUE PERTENECE AL PROGRAMA MI COMEDOR SEGURO DEL

211 4,000.0000 4.9500Ración 19,800.00 688 4,000 CENAS, SERVIDOS EN EL ALBERGUE MIXCO, UBICADO EN 0 AV. 23 CALLE COL. VISTA AL

VALLE Z. 1 MIXCO, QUE PERTENECE AL PROGRAMA MI COMEDOR SEGURO DEL MIDES,

71,000.00


10,000 ALMUERZOS, SERVIDOS EN EL COMEDOR XALAPAN, UBICADO EN SANTA MARIA XALAPAN ALDEA LOS IZOTES JALAPA, QUE PERTENECE AL PROGRAMA MI COMEDOR SEGURO DEL MIDES,

PERIODO DEL 10 AL 14 DE DIC. 2012, SEGUN ACTA 78-2012 Y RESOLUCION MINISTERIAL 272-2012


211 10,000.0000 8.5500Ración 85,500.00 669 10,000 ALMUERZOS, SERVIDOS EN EL COMEDOR XALAPAN, UBICADO EN SANTA MARIA

XALAPAN ALDEA LOS IZOTES JALAPA, QUE PERTENECE AL PROGRAMA MI COMEDOR

85,500.00

427 04/04/2013 69839212 GALVEZ HILDA JUDITH FINALIZADO 67,475.45 0.00 DIR

4,480 DESAYUNOS, 4,879 ALMUERZOS, SERVIDOS EN EL COMEDOR SEGURO UNOP, 9NA. CALLE 8-00 Z. 11, QUE PERTENECE AL PROGRAMA MI COMEDOR SEGURO DEL MIDES, PERIODO DEL 3 AL 28

DE DIC. 2012, SEGUN ACTA 78-2012 Y RESOLUCION MINISTERIAL 272-2012


211 4,480.0000 5.7500Ración 25,760.00 670 4,480 DESAYUNOS, SERVIDOS EN EL COMEDOR SEGURO UNOP, 9NA. CALLE 8-00 Z. 11, QUE

PERTENECE AL PROGRAMA MI COMEDOR SEGURO DEL MIDES, PERIODO DEL 3 AL 28 DE DIC.

211 4,879.0000 8.5500Ración 41,715.45 670 4,879 ALMUERZOS, SERVIDOS EN EL COMEDOR SEGURO UNOP, 9NA. CALLE 8-00 Z. 11 DEL

PROGRAMA MI COMEDOR SEGURO DEL MIDES, PERIODO DEL 3 AL 28 DE DIC. 2012, SEGUN

67,475.45



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HORA

:REPORTE:

FECHA

:

11/06/2015

2013 Ejercicio:

289DE70PAGINA

:

14:34.20




1 -


10,000 ALMUERZOS, SERVIDOS EN EL COMEDOR XALAPAN, UBICADO EN SANTA MARIA XALAPAN ALDEA LOS IZOTES, JALAPA, QUE PERTENECE AL PROGRAMA MI COMEDOR SEGURO DEL MIDES,

PERIODO DEL 3 AL 7 DE DIC. 2012, SEGUN ACTA 78-2012 Y RESOLUCION MINISTERIAL 272-2012


211 10,000.0000 8.5500Ración 85,500.00 671 10,000 ALMUERZOS, SERVIDOS EN EL COMEDOR XALAPAN, UBICADO EN SANTA MARIA

XALAPAN ALDEA LOS IZOTES, JALAPA, QUE PERTENECE AL PROGRAMA MI COMEDOR

85,500.00

429 04/04/2013 22270086 REPRESENTACIONES BYALKA, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 4,400.00 0.00 DIR

COMPRA DE CILINDRO, CUCHILLA DE LIMPIEZA, CUCHILLA DE BANDA, TONER NEGRO, Y SERVICIO DE FOTOCOPIADORA MARCA TOSHIBA E-STUDIO 351 AL SERVICIO DEL PERSONAL DEL

VICEMINISTERIO DE PROTECCION SOCIAL DE ACUERDO AL ACTA NO. 78-2012 Y RESOLUCION MINISTERIAL NO.272-2012.


199 1.0000 250.0000Unidad 250.00 386 SERVICIO DE FOTOCOPIADORA TOSHIBA E-ST 351C

267 3.0000 450.0000Unidad 1,350.00 386 TONER NEGRO TOSHIBA E-STUDIO 351

298 1.0000 600.0000Unidad 600.00 386 CUCHILLA DE BANDA DE TRANSFERENCIA E-351

298 1.0000 400.0000Unidad 400.00 386 CUCHILLA DE LIMPIEZA DE CILINDRO TOSHIBA E-STUDIO 351

298 1.0000 1,800.0000Unidad 1,800.00 386 CILINDRO TOSHIBA FULL COLOR E-STUDIO 351

4,400.00


650 GARRAFONES DE AGUA PURA PARA EL CONSUMO DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.


211 650.0000 11.3000Unidad 7,345.00 696 GARRAFONES DE AGUA PURA PARA EL CONSUMO DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

7,345.00


SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL G-PLAN ENTERPRISE CTRL700ML G-PLAN ENTERPRISE CTRL750MI G-PLAN ENTERPRICE CTRL100MI G-PLAN ENTERPRISE CTRL2000MI E INTERNET G NAVEGACION

COR 10GB Q.260.00 A CARGO DEL PERSONAL DEL MIDES PERIODO 02/10/2012 AL 01/11/2012.SEGUN ACTA 78-2012 Y RESOLUCION MINISTERIAL 272-2012



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HORA

:REPORTE:

FECHA

:

11/06/2015

2013 Ejercicio:

289DE71PAGINA

:

14:34.20




1 -


113 1.0000 60,926.9800Unidad 60,926.98 521 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL

60,926.98

436 04/04/2013 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD FINALIZADO 101.87 0.00 DIR

UNA FOLIADORA DE 6 DIGITOS QUE SSERA UTILIZADO A LA SUBDIRECCION DE APLICAION DE PERSONAL DEL MIDES


291 1.0000 101.8700Unidad 101.87 372 FOLIADORA DE 6 DIGITOS

101.87


1 ENCUADERNADORA ESPIRAL 1659 X 1106 Y 2 PIZARRÓN BLANCO 0.90 X 1.50 A 109 QUE SERAN UTILIZADOS AL PROGRAMA MI COMEDOR SEGURO DEL MIDES


324 2.0000 678.5000Unidad 1,357.00 289 PIZARRONES DE FORMICA COLOR BLANCO

322 1.0000 1,458.4500Unidad 1,458.45 289 ENCUADERNADORA ESPIRAL MARCA STUDMARK

2,815.45

438 04/04/2013 55443869 PROYECTOS DE NEGOCIOS VISIONARIOS, SOCIEDAD FINALIZADO 18,770.00 0.00 DIR

MANTENIMIENTO MAYOR EN FOTOCOPIADOR MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-6345N,SERIES:8Z61B1CS900038B,SCX-6545N SERIES:Z2SCB1CB400076K, Z2SCB1CB400060L,Z2SCB1CB400055D Y

MENOS SCX-6545N SERIE: Z2SB1CB400035H/CAM PARA CEPROIN Y CORRESPONSABILIDADES DEL MIDES.SEGUN ACTA 78-2012 Y RESOLUCION MINISTERIAL 272-2012


168 1.0000 2,565.0000Unidad 2,565.00 539 MANTENIMIENTO MAYOR PARA FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-6545N,

SERIE Z2SCB1CB400055D

168 1.0000 2,785.0000Unidad 2,785.00 539 MANTENIMIENTO MENOR PARA FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-6545N,

SERIE Z2SB1CB400035H/CAM


SERIE Z2SCB1CB400076K


SERIE Z2SCB1CB400060L


SERIE 8Z61B1CS900038B.

18,770.00



R00810962.rpt

HORA

:REPORTE:

FECHA

:

11/06/2015

2013 Ejercicio:

289DE72PAGINA

:

14:34.20




1 -


SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO CON PLACAS O-216BBH AL SERVICIO DEL PROGRAMA MI BOLSA SEGURA DEL VICEMINISTERIO DE PROTECCION SOCIAL. SEGUN ACTA 78-2012 Y

RESOLUCION MINISTERIAL 272-2012.


165 1.0000 160.0000Unidad 160.00 514 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO CON PLACAS O-216BBH AL SERVICIO DEL

PROGRAMA MI BOLSA SEGURA DEL VICEMINISTERIO DE PROTECCION SOCIAL. SEGUN ACTA

160.00


30,000 VOLANTES DE UNICA HOJA, TAMAÑO CARTA, PAPEL COUCHE O BOND, FULL COLOR, PARA LA CAPACITACION A LAS USUARIAS EN SALUD, EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. SEGUN

ACTA 78-2012 Y RESOLUCION 272-2012


122 30,000.0000 2.8500Unidad 85,500.00 593 VOLANTE DE UNICA HOJA, TAMAÑO CARTA, PAPEL COUCHE O BOND, FULL COLOR, PARA LA

CAPACITACION A LAS USUARIAS EN SALUD, EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. SEGUN

85,500.00

444 05/04/2013 9743618 CARRANZA NAJARRO CHRISTIAN FINALIZADO 87,500.00 0.00 DIR

5,000 ALCANCIAS PLASTICAS CON LOGO DEL MIDES, 5,000 LAPICEROS CON LOGO INSTITUCIONAL, TINTA AZUL Y NEGRA. UTILIZADOS PARA ENTREGAR A LOS USUARIOS DEL PROGRAMA MI BONO

SEGURO Y PARA EVENTOS RALIZADOS POR EL MIDES. SEGUN ACTA NO. 78-2012 Y RESOLUCION MINISTERIAL NO. 272-2012.


121 5,000.0000 6.5000Unidad 32,500.00 534 LAPICERO CON LOGO INSTITUCIONAL, TINTA NEGRA Y TINTA AZUL

121 5,000.0000 11.0000Unidad 55,000.00 534 ALCANCIA PLASTICA CON STICKERS

87,500.00

445 05/04/2013 49347845 ALONZO PERNILLA ADAM RICARDO FINALIZADO 89,700.00 0.00 DIR

1 ARCHIVO TIPO ROBOT CON 2 GAVETAS METALICO, 89 ARCHIVOS DE 4 GAVETAS PARA FOLDERS COLGANTES, ARCHIVOS A UTILIZARSE EN DIFERENTES DIRECCIONES Y SUB-DIRECCIONES DEL

MIDES.


322 89.0000 1,000.0000Unidad 89,000.00 97 ARCHIVOS DE 4 GAVETAS PARA FOLDERS COLGANTES TAMAÑO OFICIO, COLOR NEGRO.

322 1.0000 700.0000Unidad 700.00 97 ARCHIVO ROBOT CON 2 GAVETAS, METALICO CON TABLERO, CHAPA, COLOR NEGRO.

89,700.00



R00810962.rpt

HORA

:REPORTE:

FECHA

:

11/06/2015

2013 Ejercicio:

289DE73PAGINA

:

14:34.20




1 -

446 05/04/2013 7416601 RAMOS CASTA&EDA ORLANDO GREGORIO FINALIZADO 27,940.00 0.00 DIR

IMPRESION DE 34,000 HOJAS ENTREGA DE ALIMENTOS (REFACCIONES), 28,000 HOJAS ASISTENCIA EN ESCUELAS (TALLERES), 65,000 HOJAS INSCRIPCIONES DE USUARIOS DE ESCUELAS, PARA EL

PROGRAMA JOVENES PROTAGONISTAS DEL VICEMINISTERIO DE PROTECCION SOCIAL, DEL MIDES.


122 34,000.0000 0.2200Unidad 7,480.00 130 IMPRESION DE 34,000 HOJAS ENTREGA DE ALIMENTOS (REFACCIONES), PARA EL PROGRAMA

JOVENES PROTAGONISTAS DEL VICEMINISTERIO DE PROTECCION SOCIAL, DEL MIDES.

122 28,000.0000 0.2200Unidad 6,160.00 130 IMPRESION DE 28,000 HOJAS ASISTENCIA EN ESCUELAS (TALLERES), PARA EL PROGRAMA

JOVENES PROTAGONISTAS DEL VICEMINISTERIO DE PROTECCION SOCIAL, DEL MIDES.

122 65,000.0000 0.2200Unidad 14,300.00 130 IMPRESION DE 65,000 HOJAS INSCRIPCIONES DE USUARIOS DE ESCUELAS, PARA EL

PROGRAMA JOVENES PROTAGONISTAS DEL VICEMINISTERIO DE PROTECCION SOCIAL, DEL

27,940.00

447 05/04/2013 5962927 ASENCIO CERRITOS DE RIOS AMINDA ANABELA FINALIZADO 58,298.92 0.00 DIR

3,000 ESTUCHES PLASTICOS PARA CARNE, 3,000 CINTAS PARA PORTAGAFETES CON IMPRESION, 1 KIT DE 24 CINTAS 5,000 TARJETAS PVC EVOLIS P/N R3314. QUE SERAN UTILIZADOS POR LA

DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS. PARA IMPRESION DE GAFETES DEL PERSONAL DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.


268 3,000.0000 3.0000Unidad 9,000.00 352 ESTUCHES PLASTICOS PARA CARNE

121 3,000.0000 7.7500Unidad 23,250.00 352 CINTAS PARA PORTAGAFETES CON IMPRESION

268 1.0000 26,048.9200Unidad 26,048.92 352 KIT DE 24 CINTAS 5,000 TARJETAS PVC EVOLIS P/N R3314.

58,298.92


SERVICIO MENOR PARA EL VEHICULO CON PLACAS 0-227BBH MARCA TOYOTA HILUX. DICHO VEHICULO ESTA AL SERVICIO DEL PROGRAMA DEL VICEMINISTERIO DE PROTECCION SOCIAL DEL

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL DE ACUERDO AL ACTA NO. 78-2012 Y RESOLUCION MINISTERIAL NO.272-2012.


165 1.0000 605.0000Unidad 605.00 515 SERVICIO MENOR PARA EL VEHICULO CON PLACAS 0-227BBH MARCA TOYOTA HILUX. DICHO

VEHICULO ESTA AL SERVICIO DEL PROGRAMA DEL VICEMINISTERIO DE PROTECCION SOCIAL

605.00


ALQUILER DE 200 SILLAS PLASTICAS, 3 SILLAS CROMADAS CON FUNDA, 1 TARIMA DE 6*3 METROS CON FALDON, 6 TOLDOS DE 6*4 METROS,3 BAÑOS PORTATILES Y SERVICIO DE MONTAJE Y

DESMONTAJE DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ACUERDO AL ACTA NO.78-2012 Y RESOLUCION MINISTERIAL NO.272-2012.



R00810962.rpt

HORA

:REPORTE:

FECHA

:

11/06/2015

2013 Ejercicio:

289DE74PAGINA

:

14:34.20




1 -


196 1.0000 200.0000Unidad 200.00 660 TRANSPORTE DE BAÑOS PORTATILES

196 3.0000 600.0000Unidad 1,800.00 660 BAÑOS PORTATILES

196 6.0000 325.0000Unidad 1,950.00 660 SEIS TOLDOS DE 6*4 METROS

196 1.0000 1,080.0000Unidad 1,080.00 660 TARIMA DE 6*3 METROS CON FALDON

196 3.0000 15.0000Unidad 45.00 660 SILLAS CROMADAS CON FUNDA

196 200.0000 2.0000Unidad 400.00 660 SILLAS PLASTICAS

5,475.00

453 06/04/2013 66246911 PETROLEOS COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 808.28 0.00 DIR

COMPRA DE DIESEL PARA LOS VEHICULOS QUE ESTAN AL SERVICIO DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL DE ACUERDO AL ACTA NO. 78-2012 Y RESOLUCION MINISTERIAL NO. 272-2012.


262 22.0000 36.7400Galón 808.28 624 COMPRA DE DIESEL PARA LOS VEHICULOS QUE ESTAN AL SERVICIO DEL MINISTERIO DE

DESARROLLO SOCIAL DE ACUERDO AL ACTA NO. 78-2012 Y RESOLUCION MINISTERIAL NO.

808.28


50 ALMUERZOS PARA CAPACITACION PARA TODO EL PERSONAL QUE INTEGRA EL VICEMINISTERIO DE POLITICA, PLANIFICACION Y EVALUACION,

EL DIA MIERCOLES 21 DE NOVIEMBRE DE 2012 EN LAS OFICINAS UBICADAS EN AVENIDA EL FERROCARRIL 2-67 ZONA 13.SEGUN ACTA 78-2012 Y RESOLUCION MINISTERIAL 272-2012


211 50.0000 50.0000Unidad 2,500.00 665 ALMUERZOS PARA CAPACITACION PARA TODO EL PERSONAL QUE INTEGRA EL

VICEMINISTERIO DE POLITICA, PLANIFICACION Y EVALUACION, EL DIA MIERCOLES 21 DE

2,500.00


120 ALMUERZOS EMPACADOS, 100 DESAYUNOS EMPACADOS, 580 REFACCIONES EMPACADOS, UTILIZADOS EN EL CAMPAMENTO CHIQUIMULA EL DIA 18/11/2012 Y EN TALLER DE KARATE EN

EOUM CIUDAD QUETZAL EL DIA 17/11/2012 PARA EL PROGRAMA JOVENES PROTAGONISTAS. SEGUN ACTA. 78-2012 Y RESOLUCION MINISTERIAL 272-2012.



R00810962.rpt

HORA

:REPORTE:

FECHA

:

11/06/2015

2013 Ejercicio:

289DE75PAGINA

:

14:34.20




1 -


211 120.0000 26.0000Unidad 3,120.00 659 ALMUERZOS EMPACADOS

211 100.0000 26.0000Unidad 2,600.00 659 DESAYUNOS EMPACADOS

211 580.0000 18.0000Unidad 10,440.00 659 REFACCIONES EMPACADAS

16,160.00


SERVICIO DE AGENTES DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN OFICINAS DEL VICEMINISTERIO DE PROTECCION SOCIAL DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2012, SEGUN ANTA 78-2012 Y RESOLUCION

MINISTERIAL 272-2012.


197 1.0000 7,400.0000Mes 7,400.00 606 AGENTES DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN OFICINAS DEL VICEMINISTERIO DE PROTECCION

SOCIAL DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2012, SEGUN ANTA 78-2012 Y RESOLUCION MINISTERIAL

7,400.00


SERVICIO DE AGENTES DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA UBICADO EN OFICINAS DE ESCUELAS ABIERTAS DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2012. SEGUN ACTA 78-2012 Y RESOLUCION MINISTERIAL 272-2012.


197 1.0000 7,400.0000Mes 7,400.00 608 SERVICIO DE AGENTES DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA UBICADO EN OFICINAS DE ESCUELAS

ABIERTAS DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2012. SEGUN ACTA 78-2012 Y RESOLUCION MINISTERIAL

7,400.00


SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL G-PLAN INTERPRISE CTRL 700 MI, G-PLAN ENTERPRISE CTRL 750 MI, G-PLAN ENTREPRISE CTRL 1000 MI-G-COR GLD4 Q.378.15 1000 MI, G-PLAN ENTERPRISE CTRL

2000 MI E INTERNET G NAVEGACION COR 10GB Q.260.00 PARA PERSONAL DEL MIDES, MES FEBRERO 2013.


113 1.0000 68,580.4600Unidad 68,580.46 679 SERVICIOS MOVILES MES FEBRERO 2013.

68,580.46


SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL G-PLAN ENTREPRISE CTRL 1000 MI, G-PLAN ENTERPRISE CTRL 2000 MI. A CARGO DEL PERSONAL DEL MIDES CORRESPONDIENTE A FEBRERO DEL 2013.

TEL.42191892.



R00810962.rpt

HORA

:REPORTE:

FECHA

:

11/06/2015

2013 Ejercicio:

289DE76PAGINA

:

14:34.20




1 -


113 1.0000 31,487.5500Unidad 31,487.55 678 SERVICIO MOVILES TEL.42191892 MES DE FEBRERO 2013.

31,487.55

471 06/04/2013 1729309K BARILLAS DE GODOY ELSA VERONICA FINALIZADO 1,370.00 0.00 DIR

EXTRACCION DE BASURA EDIFICIO CHAMPERICO, TRANSPORTE, ALMACEN RIU, OFICINAS CENTRALES Y EN BODEGA DE ALMACENAMIENTO Y ENBALAJE DE ALIMENTOS, TODOS DEL MIDES.

PERIODO FEBRERO 2013.


115 1.0000 350.0000Unidad 350.00 522 EXTRACCION DE BASURA EDIFICIO CHAMPERICO 10A. CALLE 3-31 ZONA 1. FEBRERO 2013.

MIDES.

115 1.0000 350.0000Mes 350.00 522 EXTRACCION DE BASURA DE EDIFICIO PRINCIPAL, 3A. AV.6-44 ZONA 1. MIDES. ENERO 2013

115 1.0000 400.0000Mes 400.00 522 EXTRACCION DE BASURA DE LA BODEGA DE ALMACENAMIENTO Y EMBALAJE DE

ALIMENTOS. CARRETERA AL ATLANTICO KM.6.6 ZONA 18 MIDES. FEBRER 2O13.

115 1.0000 200.0000Mes 200.00 522 EXTRACCION DE BASURA AL ALMECEN Y ARCHIVO DEL REGISTRO INTEGRADO DE USUARIO.

40 CALLE "A" 3-99 ZONA 8. MIDES. FEBRERO 2013.

115 1.0000 70.0000Mes 70.00 522 EXTRACCION DE BASURA PARQUEO, TRANSPORTES Y SERVICIOS GENERALES. 3A. AV. 9-64

ZONA 1 MIDES. FEBRERO 2013.

1,370.00

472 06/04/2013 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE FINALIZADO 767.01 0.00 DIR

SERVICIO DE AGUA POTABLE EN BODEGA UBICADA EN KM.6.6 CARRETERA AL ATLANTICO Z.18 MEDIDOR 70088387 DEL MIDES. PERIODO DICIEMBRE 2012 SEGUN ACTA 78-2012 Y RESOLUCION

MINISTERIAL 272-2012


112 1.0000 767.0100Unidad 767.01 687 SERVICIO DE AGUA POTABLE EN BODEGA UBICADA EN KM.6.6 CARRETERA AL ATLANTICO

Z.18 MEDIDOR 70088387 DEL MIDES. PERIODO DICIEMBRE 2012 SEGUN ACTA 78-2012 Y

767.01

473 06/04/2013 12124079 ESPAÑA MARMOL JORGE ALEJANDRO FINALIZADO 3,000.00 0.00 DIR

CONTRATACION DE SERVICIOS TECNICOS PARA EL MIDES SEGUN CONTRATO MIDES-10081-2012DE ACUERDO AL ACTA NO. 78-2012 Y RESOLUCION MINISTERIAL NO.272-2012.


189 1.0000 3,000.0000Unidad 3,000.00 705 CONTRATACION DE SERVICIOS TECNICOS PARA EL MIDES SEGUN CONTRATO

MIDES-10081-2012DE ACUERDO AL ACTA NO. 78-2012 Y RESOLUCION MINISTERIAL NO.272-2012

3,000.00



R00810962.rpt

HORA

:REPORTE:

FECHA

:

11/06/2015

2013 Ejercicio:

289DE77PAGINA

:

14:34.20




1 -

475 06/04/2013 66246911 PETROLEOS COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 13,726.80 0.00 DIR

373.62 GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHICULOS AL SERVICIO DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL. SEGUN ACTA 78-2012 Y RESOLUCION MINISTERIAL 272-2012.


262 373.6200 36.7400Unidad 13,726.80 622 COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHICULOS AL SERVICIO DEL MINISTERIO DE DESARROLLO

SOCIAL. SEGUN ACTA 78-2012 Y RESOLUCION MINISTERIAL 272-2012.

13,726.80

478 06/04/2013 7488106 CABLENET, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 3,295.54 3,295.54 DIR

SERVICIO TELEFÓNICO QUE SERA UTILIZADO EN LAS OFICINAS DEL VICEMINISTERIO DE PROTECCIÓN SOCIAL, PERIODO DEL 08 DE JUNIO AL 07 DE JULIO DE 2012, SEGÚN ACTA NO. 78-2012 Y

RESOLUCIÓN MINISTERIAL NO. 272-2012


113 1.0000 3,295.5400Mes 3,295.54 568 SERVICIO TELEFÓNICO QUE SERA UTILIZADO EN LAS OFICINAS DEL VICEMINISTERIO DE

PROTECCIÓN SOCIAL, PERIODO DEL 08 DE JUNIO AL 07 DE JULIO DE 2012, SEGÚN ACTA NO.

3,295.54


SERVICIO Y MANTENIMIENTO MENOR, NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL VEHICULO CON PLACAS O-229BBH QUE ESTÁ AL SERVICIO DEL PROGRAMA DE BOLSAS SEGURAS DEL

VICEMINISTERIO DE PROTECCIÓN SOCIAL, DE ACUERDO AL ACTA NO. 78-2012 Y RESOLUCIÓN MINISTERIAL NO. 272-2012.


165 1.0000 2,196.0000Unidad 2,196.00 600 SERVICIO Y MANTENIMIENTO MENOR, NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL

VEHICULO CON PLACAS O-229BBH QUE ESTÁ AL SERVICIO DEL PROGRAMA DE BOLSAS

2,196.00

482 07/04/2013 74277855 GRUPO EMPRESARIAL PRODUCTIVO SOCIEDAD FINALIZADO 89,400.00 0.00 DIR

336 ROTAFOLIOS DE 8 HOJAS CADA UNO, PAPEL TEXCOTE, IMPRESIÓN LASER, FULL COLOR, DE ACUERDO AL ACTA NO. 78-2012 Y RESOLUCIÓN MINISTERIAL NO. 272-2012


122 336.0000 266.0714Unidad 89,400.00 594 336 ROTAFOLIOS DE 8 HOJAS CADA UNO, PAPEL TEXCOTE, IMPRESIÓN LASER, FULL COLOR,

DE ACUERDO AL ACTA NO. 78-2012 Y RESOLUCIÓN MINISTERIAL NO. 272-2012

89,400.00

483 07/04/2013 22354603 GARCIA SOTO DE LOPEZ MARTA JOSE FINALIZADO 34,360.00 0.00 DIR

SERVICIO DE TRANSPORTE QUE SERAN UTILIZADOS LOS DIAS 17 Y 18 DE NOVIEMBRE, PARA TRASLADO DE PERSONAL DE JOVENES PROTAGONISTAS A LOS A VARIOS DESTINOS DE LA CIUDAD

CAPITAL. SEGUN ACTA 78-2012 Y RESOLUCION MINISTERIAL 272-2012.



R00810962.rpt

HORA

:REPORTE:

FECHA

:

11/06/2015

2013 Ejercicio:

289DE78PAGINA

:

14:34.20




1 -


141 2.0000 5,940.0000Unidad 11,880.00 674 SERVICIO DE TRANSPORTE QUE SERAN UTILIZADOS LOS DIAS 17 Y 18 DE NOVIEMBRE, PARA

TRASLADO DE PERSONAL DE JOVENES PROTAGONISTAS A LOS A VARIOS DESTINOS DE LA

141 5.0000 4,496.0000Unidad 22,480.00 674 SERVICIO DE TRANSPORTE QUE SERAN UTILIZADOS LOS DIAS 17 Y 18 DE NOVIEMBRE, PARA

TRASLADO DE PERSONAL DE JOVENES PROTAGONISTAS A LOS A VARIOS DESTINOS DE LA

34,360.00

485 07/04/2013 18723918 SOLARES CASTILLO HIEYSON EDUARDO FINALIZADO 88,200.00 0.00 DIR

1260 REVISTAS DE 20 PAGINAS FULL COLOR UTILIZADAS PARA CAPACITACIÓN DE GESTORES AMBIENTALES DEL MIDES, DE ACUERDO AL ACTA NO. 78-2012 Y RESOLUCIÓN MINISTERIAL NO.

272-2012.


121 1,260.0000 70.0000Unidad 88,200.00 681 1260 REVISTAS DE 20 PAGINAS FULL COLOR UTILIZADAS PARA CAPACITACIÓN DE GESTORES

AMBIENTALES DEL MIDES, DE ACUERDO AL ACTA NO. 78-2012 Y RESOLUCIÓN MINISTERIAL

88,200.00


5,000 DESAYUNOS, 5,000 ALMUERZOS, 5,000 CENAS, SERVIDAS EN EL COMEDOR SEGURO ALBERGUE MIXCO, UBICADO EN 0 AV Y 23 CALLE COLONIA VISTA AL VALLE Z.1 DE MIXCO, QUE

PERTENECE AL PROGRAMA MI COMEDOR SEGURO, PERIODO DEL 3 AL 14 DE DIC. 2012, SEGUN ACTA 78-2012 Y ACUERDO MINISTERIAL 272-2012


211 5,000.0000 4.9500Ración 24,750.00 672 5,000 DESAYUNOS, SERVIDOS EN EL COMEDOR SEGURO ALBERGUE MIXCO, UBICADO EN 0 AV

Y 23 CALLE COLONIA VISTA AL VALLE Z.1 DE MIXCO, QUE PERTENECE AL PROGRAMA MI

211 5,000.0000 7.8500Ración 39,250.00 672 5,000 ALMUERZOS, SERVIDOS EN EL COMEDOR SEGURO ALBERGUE MIXCO, UBICADO EN 0 AV

Y 23 CALLE COLONIA VISTA AL VALLE Z.1 DE MIXCO, QUE PERTENECE AL PROGRAMA MI

211 5,000.0000 4.9500Ración 24,750.00 672 5,000 CENAS, SERVIDAS EN EL COMEDOR SEGURO ALBERGUE MIXCO, UBICADO EN 0 AV Y 23

CALLE COLONIA VISTA AL VALLE Z.1 DE MIXCO, QUE PERTENECE AL PROGRAMA MI

88,750.00

487 07/04/2013 12358428 CORTEZ ALMIREZ SERGIO LEONARDO FINALIZADO 990.00 0.00 DIR

SERVICIO MAYOR, REVISION Y AJUSTE DE FRENOS, CHEQUEO DE NIVELES, A VEHICULO TOYOTA, HI-LUX, PLACAS O-400BBG, COLOR GRIS. QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DEL MIDES. SEGUN

ACTA NO. 78-2012 Y RESOLUCION MINISTERIAL NO. 272-2012.


165 1.0000 990.0000Unidad 990.00 663 SERVICIO MAYOR, REVISION Y AJUSTE DE FRENOS CHEQUEO DE NIVELES. TOYOTA HI-LUX,

PLACAS O-400BBG, COLOR GRIS.

990.00

488 07/04/2013 40634027 HERNANDEZ GALVEZ ANGELA AMARILIS FINALIZADO 51,300.00 0.00 DIR

6,000 ALMUERZOS SERVIDOS EN COMEDOR SEGURO DE XALALPAN, UBICADO EN SANTA MARIA XALAPAN ALDEA LOS IZOTES, JALAPA, QUE PERTENECE AL PROGRAMA MI COMEDOR SEGURO

DEL MIDES, PERIODO DEL 27 AL 29 DE DIC. 2012, SEGUN ACTA 78-2012 Y ACUERDO MINISTERIAL 272-2012



R00810962.rpt

HORA

:REPORTE:

FECHA

:

11/06/2015

2013 Ejercicio:

289DE79PAGINA

:

14:34.20




1 -


211 6,000.0000 8.5500Ración 51,300.00 667 6,000 ALMUERZOS SERVIDOS EN COMEDOR SEGURO DE XALALPAN, UBICADO EN SANTA

MARIA XALAPAN ALDEA LOS IZOTES, JALAPA, QUE PERTENECE AL PROGRAMA MI COMEDOR

51,300.00

489 08/04/2013 1397214 ESTRADA ALDANA OSCAR ROLANDO FINALIZADO 8,310.00 0.00 DIR

3,000 BOLSAS PLASTICAS DE NYLON GRUESO DE 24"X36"X8MILS. UTILIZADAS PARA EMPAQUE DE MATERIAL DE APOYO PARA CAPACITACION DE GESTORES AMBIENTALES Y PARA TRASLADO DE

DOCUMENTOS HACIA EDIFICIO MIDES. SEGUN ACTA NO. 78-2012 Y RESOLUCION MINISTERIAL NO. 272-2012.


268 3,000.0000 2.7700Unidad 8,310.00 664 BOLSAS PLASTICAS DE NYLON GRUESO DE 24"X36"X8MILS

8,310.00


SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PERSONAS DEL PROGRAMA JOVENES PROTAGONISTAS,LOS DIAS 30 DE OCTUBRE, 3 Y 4 DE NOVIEMNRE DE 2012 A VARIOS DESTINOS DE LA CIUDAD

CAPITAL,SEGUN ACTA 78-2012 Y RESOLUCION MINISTERIAL 272-2012.


141 1.0000 2,500.0000Unidad 2,500.00 675 SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PERSONAS DEL PROGRAMA JOVENES PROTAGONISTAS,LOS

DIAS 30 DE OCTUBRE, 3 Y 4 DE NOVIEMNRE DE 2012 A VARIOS DESTINOS DE LA CIUDAD

141 2.0000 5,600.0000Unidad 11,200.00 675 SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PERSONAS DEL PROGRAMA JOVENES PROTAGONISTAS,LOS

DIAS 30 DE OCTUBRE, 3 Y 4 DE NOVIEMNRE DE 2012 A VARIOS DESTINOS DE LA CIUDAD

13,700.00

491 08/04/2013 28781252 FERNANDEZ RODRIGUEZ ANTONIO JOSE FINALIZADO 23,650.00 0.00 DIR

215 LONAS VINILICAS DE 2X1 METROS CON OJETES FULL COLOR,SERAN UTILIZADAS PARA 215 ESCUELAS,DEL PROGRAMA DE JOVENES PROTAGONISTAS, SEGUN ACTA NO.78-2012 Y RESOLUCION

MINISTERIAL NO.272-2012


121 215.0000 110.0000Unidad 23,650.00 626 215 LONAS VINILICAS DE 2X1 METROS CON OJETES FULL COLOR,SERAN UTILIZADAS PARA

215 ESCUELAS,DEL PROGRAMA JOVENES PROTAGONISTAS, SEGUN ACTA NO.78-2012 Y

23,650.00


SERVICIO DE ALQUILER DE 500 SILLAS PLASTICAS, 5 SILLAS CROMADAS, 1 MESA RECTANGULAR CON FALDON, 1 TARIMA. UTILIZADAS EN ENTREGA DE BONO A VIUDAS DE PILOTOS EN EL

PARQUE DE LA DEMOCRACIA. SEGUN ACTA NO. 78-2012 Y RESOLUCION MINISTERIAL NO. 272-2012.



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HORA

:REPORTE:

FECHA

:

11/06/2015

2013 Ejercicio:

289DE80PAGINA

:

14:34.20




1 -


196 1.0000 1,080.0000Unidad 1,080.00 662 SERVICIO DE ALQUILER DE TARIMA DE 6MTS. X 3MTS. CON FALDON

196 1.0000 60.0000Unidad 60.00 662 SERVICIO DE ALQUILER DE MESA RECTANGULAR CON FALDON

196 5.0000 15.0000Unidad 75.00 662 SERVICIO DE ALQUILER DE SILLAS CROMADAS CON FUNDAS

196 500.0000 2.0000Unidad 1,000.00 662 SERVICIO DE ALQUILER DE SILLAS PLASTICAS

2,215.00

493 08/04/2013 55443869 PROYECTOS DE NEGOCIOS VISIONARIOS, SOCIEDAD FINALIZADO 9,109.00 0.00 DIR

5 TONER SAMSUNG SCX-D6555A, 2 CILINDROS SAMSUNG SCX-R6555A PARA FOTOCOPIADORA SCX-6545N. PARA LAS MULTIFUNCIONALES QUE SE ENCUENTRAN EN LAS OFICINAS DEL MIDES.

SEGUN ACTA NO. 78-2012 Y RESOLUCION MINISTERIAL NO. 272-2012.


298 2.0000 2,117.0000Unidad 4,234.00 661 CILINDRO SAMSUNG SCX-R6555A PARA FOTOCOPIADORA SCX-6545N

267 5.0000 975.0000Unidad 4,875.00 661 TONER SAMSUNG SCX-D6555A

9,109.00

497 08/04/2013 5577551 HURTARTE URBINA JORGE MARIO FINALIZADO 89,988.15 0.00 DIR

SERVICIO DE PINTURA Y DECORACION EN OFICINAS DEL EDIFICIO DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL UBICADO EN LA 3A. AVE 6-44, ZONA 1. ACTA NO.78-2012 Y RESOLUCION MINISTERIAL

NO. 272-2012.


199 1.0000 800.0000Unidad 800.00 685 HACER VANO EN VIDRIO EXISTENTE APLICADO EN EL EDIFICIO QUE OCUPA EL MINISTEIO DE

DESARROLLO SOCIAL.

214 12.0000 1,500.0000Unidad 18,000.00 685 APLICACION DE TOP DE MADERA DE CIPRES BARNIZADO, COLOR NOGAL EN EL EDIFICIO DEL


267 12.0000 847.6500Unidad 10,171.80 685 12 CUBETAS DE PINTURA DE PRIMERA CALIDAD QUE SERA APLICADA AL EDIFICIO DEL


199 15.0000 100.0000Metro cuadrado 1,500.00 685 DESMONTAR VIDRERIA Y PUERTAS EN EL EDIFICIO QUE OCUPA EL MINISTERIO DE

DESARROLLO SOCIAL.

199 10.0000 70.0000Metro cuadrado 700.00 685 ELIMINAR VIDRIO EXISTENTE, TRABAJO A EFECTUARSE EN EL EDIFICIO QUE OCUPA EL


299 145.0000 374.4800Metro cuadrado 54,299.60 685 APLICACION DE 145M2 DE PELICULA SAND BLAST CON LOGOTIPO EN PUERTAS Y VENTANA

199 903.3300 5.0001Metro cuadrado 4,516.75 685 MANO DE OBRA POR APLICACION DE PINTURA A 903.33 M2, EN EL EDIFICIO DEL MINISTERIO


89,988.15



R00810962.rpt

HORA

:REPORTE:

FECHA

:

11/06/2015

2013 Ejercicio:

289DE81PAGINA

:

14:34.20




1 -


SERVICIO DE TRANSPORTE, PARA TRASLADO DE PERSONAL DE JOVENES PROTAGONISTAS Y MI BOLSA SEGURA LOS DIAS 27 Y 28 DE OCTUBRE DE 2012. SEGUN ACTA 78-2012 Y RESOLUCION



141 1.0000 4,370.0000Unidad 4,370.00 1 SERVICIO DE TRANSPORTE, PARA TRASLADO DE PERSONAL DE JOVENES PROTAGONISTAS Y

MI BOLSA SEGURA LOS DIAS 27 Y 28 DE OCTUBRE DE 2012. SEGUN ACTA 78-2012 Y

141 2.0000 1,350.0000Unidad 2,700.00 673 SERVICIO DE TRANSPORTE, PARA TRASLADO DE PERSONAL DE JOVENES PROTAGONISTAS Y

MI BOLSA SEGURA LOS DIAS 27 Y 28 DE OCTUBRE DE 2012. SEGUN ACTA 78-2012 Y

7,070.00


ALMUERZOS SERVIDOS PARA CAPACITACION PARA TODO EL PERSONAL QUE INTEGRA EL VICEMINISTERIO DE POLITICA, PLANIFICACION Y EVALUACION, SEGÙN ACTA NO.78-2012 Y RESOLUCION

MINISTERIAL NO. 272-2012.


211 50.0000 50.0000Unidad 2,500.00 708 ALMUERZOS SERVIDOS PARA CAPACITACION PARA TODO EL PERSONAL QUE INTEGRA EL

VICEMINISTERIO DE POLITICA, PLANIFICACION Y EVALUACION, SEGÙN ACTA NO.78-2012 Y

2,500.00


SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR AL VEHICULO CON PLACAS O-413BBG MARCA TOYOTA HILUX QUE ESTA AL SERVICIO DE LOS PROGRAMAS DEL VICEMINISTERIO DE PROTECCIÓN SOCIAL,

DE ACUERDO AL ACTA NO. 78-2012 Y RESOLUCIÓN MINISTERIAL NO. 272-2012.


165 1.0000 1,315.0000Unidad 1,315.00 604 SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR PARA EL VEHICULO CON PLACAS O-413BBG MARCA

TOYOTA HILUX QUE ESTA AL SERVICIO DE LOS PROGRAMAS DEL VICEMINISTERIO DE

1,315.00


SERVICIO DE AGUA POTABLE EN COMEDOR SEGURO ROOSEVELT QUE PERTENECE AL PROGRAMA MI COMEDOR SEGURO DEL MIDES, PERIODO DE JULIO 2012 CONTADOR NO.421902, DE ACUERDO

AL ACTA NO. 78-2012 Y RESOLUCIÓN MINISTERIAL NO. 272-2012.


112 1.0000 10,621.4300Mes 10,621.43 609 SERVICIO DE AGUA POTABLE EN COMEDOR SEGURO ROOSEVELT QUE PERTENECE AL

PROGRAMA MI COMEDOR SEGURO DEL MIDES, PERIODO DE JULIO 2012 CONTADOR

10,621.43

516 09/04/2013 46348077 MORALES MEJIA VICTOR DANIEL FINALIZADO 4,480.00 0.00 DIR

SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA EN EL COMEDOR SEGURO PARROQUIA, UBICADO EN 15 AV. 2-95 Z. 6. PROGRAMA MI COMEDOR SEGURO DEL MIDES DURANTE LOS MESES DE MARZO,

ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2012. SEGUN ACTA 78-2012, Y RESOLUCION MINISTERIAL 272-2012



R00810962.rpt

HORA

:REPORTE:

FECHA

:

11/06/2015

2013 Ejercicio:

289DE82PAGINA

:

14:34.20




1 -


115 10.0000 448.0000Mes 4,480.00 730 SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA EN EL COMEDOR SEGURO PARROQUIA, UBICADO EN

15 AV. 2-95 Z. 6. PROGRAMA MI COMEDOR SEGURO DE MIDES DURANTE LOS MESES DE

4,480.00


SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL A CARGO DEL PERSONAL DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL, PERIODO DEL 01/11/2012 AL 01/12/2012, TELÉFONO MÓVIL: 4219-1892, DE ACUERDO AL ACTA

NO. 78-2012 Y RESOLUCIÓN MINISTERIAL NO. 272-2012.


113 1.0000 76,205.0000Unidad 76,205.00 516 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL A CARGO DEL PERSONAL DEL MINISTERIO DE DESARROLLO

SOCIAL, PERIODO DEL 01/11/2012 AL 01/12/2012, TELÉFONO MÓVIL: 4219-1892, DE ACUERDO AL

76,205.00


SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA EN COMEDOR SEGURO SANTUARIO QUE PERTENECE AL PROGRAMA MI COMEDOR SEGURO DEL MIDES, PERIODOS DE MARZO, ABRIL Y NOVIEMBRE 2012,

DE ACUERDO AL ACTA NO. 78-2012 Y RESOLUCIÓN MINISTERIAL NO. 272-2012.


115 3.0000 235.2000Mes 705.60 494 SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA EN COMEDOR SEGURO SANTUARIO QUE PERTENECE

AL PROGRAMA MI COMEDOR SEGURO DEL MIDES, PERIODOS DE MARZO, ABRIL Y

705.60


PROYECTOR DE 2,800 LUMENES, RESOLUCIÒN SVGA, LECTOR DE USB, CONTROL REMOTO, MALETIN DE TRASLADO Y ACCESORIOS, MARCA EPSON POWERLITE S12+. EQUIPO A UTILIZARSE POR LA

DIRECCION DE DISEÑO Y NORMATIVIDAD ASI COMO LOS ENCARGADOS DE LOS PROGRAMAS SOCIALES Y DISTINTAS DIRECCIONES DEL MIDES.


324 1.0000 5,395.0000Unidad 5,395.00 108 PROYECTOR DE 2,800 LUMENES, RESOLUCIÒN SVGA, LECTOR DE USB, CONTROL REMOTO,

MALETIN DE TRASLADO Y ACCESORIOS, MARCA EPSON POWERLITE S12+. EQUIPO A

5,395.00

521 09/04/2013 31580777 GUATEMALA SUPREMA, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 4,930.00 0.00 DIR

85 REFACCIONES POR LA MAÑANA, 85 ALMUERZOS Y 85 REFACCIONES POR LA TARDE. ALIMENTOS UTILIZADOS PARA DESARROLLAR EVENTO DE CAPACITACION DE GESTORES AMBIENTALES EN

EL DEPARTAMENTO DE JALAPA. SEGUN ACTA NO. 78-2012 Y RESOLUCION MINISTERIAL NO. 272-2012.



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HORA

:REPORTE:

FECHA

:

11/06/2015

2013 Ejercicio:

289DE83PAGINA

:

14:34.20




1 -


185 85.0000 11.0000Unidad 935.00 658 REFACCIONES POR LA MAÑANA


185 85.0000 17.0000Unidad 1,445.00 658 REFACCIONES POR LA TARDE

4,930.00

522 09/04/2013 33763178 AJUCUM OXLAJ AURA NOEMI FINALIZADO 7,725.00 0.00 DIR

103 REFACCIONES (MAÑANA), 103 ALMUERZOS, 103 REFACCIONES(TARDE), PARA LA CAPACITACION BECA-EMPLEO, SEGUN ACTA 78-2012 Y RESOLUCION MINISTERIAL 272-2012


185 103.0000 17.0000Unidad 1,751.00 728 103 REFACCIONES (MAÑANA), PARA LA CAPACITACION BECA-EMPLEO, SEGUN ACTA 78-2012

Y RESOLUCION MINISTERIAL 272-2012

185 103.0000 41.0000Unidad 4,223.00 728 103 ALMUERZOS, PARA LA CAPACITACION BECA-EMPLEO, SEGUN ACTA 78-2012 Y

RESOLUCION MINISTERIAL 272-2012

185 103.0000 17.0000Unidad 1,751.00 728 103 REFACCIONES(TARDE), PARA LA CAPACITACION BECA-EMPLEO, SEGUN ACTA 78-2012 Y

RESOLUCION MINISTERIAL 272-2012

7,725.00

523 09/04/2013 66246911 PETROLEOS COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 8,392.35 0.00 DIR

COMPRA DE 199 GALONES DE DIESEL Y 30 GALONES DE GASOLINA SUPER, PARA CONSUMO DE LOS VEHICULOS QUE SE ENCUENTRAN AL SERVICIO DEL MIDES. SEGUN ACTA NO. 78-2012 Y



262 199.0000 36.1500Galón 7,193.85 625 DIESEL

262 30.0000 39.9500Galón 1,198.50 625 GASOLINA SUPER

8,392.35


SERVICIO DE MANTENIMIENTO A 3 FOTOCOPIADORAS PARA MEJORAR LA CALIDAD DE LAS MISMAS QUE ESTAN AL SERVICIO DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL VICEMINISTERIO DE

PROTECCIÓN SOCIAL.



R00810962.rpt

HORA

:REPORTE:

FECHA

:

11/06/2015

2013 Ejercicio:

289DE84PAGINA

:

14:34.20




1 -


162 1.0000 840.0000Unidad 840.00 305 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA MARCA TOSHIBA ESTUDIO 351C

162 1.0000 840.0000Unidad 840.00 305 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA MARCA SHARP AL 2030

162 1.0000 840.0000Unidad 840.00 305 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL MARCA SAMSUNG

2,520.00

526 10/04/2013 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD FINALIZADO 610.00 0.00 DIR

2 BLACKBERRY 9860 NEGRO,PLAN OFIC.CORPO MOVIL 15 , SERIES 357826043358867 , 35 7 8 2 6 0 4 3 3 5 9 1 8 8 N O . T E L E F O N O 5 6 9 3 8 2 7 8 , 5 6 9 3 8 2 5 3 Y 2 S I M T A R J E T A S E R I E S 8 9 5 0 2 0 1 0 1 2 5 3 2 5 0 5 0 1,

895020101253250502. SEGUN ACTA NO. 78-2012 Y RESOLUCION MINISTERIAL NO. 272-2012


326 2.0000 305.0000Unidad 610.00 497 BLACKBERRY 9860 NEGRO,PLAN OFIC.CORPO MOVIL 15, SERIES 357826043358867,

357826043359188 NO. TELEFONO 56938278, 56938253

610.00


SERVICIO QUE FUE NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL VEHICULO CON PLACAS O-408BBG QUE ESTA AL SERVICIO DE LOS PROGRAMAS DEL VICEMINISTERIO DE PROTECCION

SOCIAL.SEGUN ACTA 78-2012 Y RESOLUCIN MINISTERIAL 272-2012.


298 1.0000 3,528.0000Unidad 3,528.00 627 EPUESTOS


4,478.00

529 10/04/2013 55859267 HERNANDEZ FLORES ANA ELIZABETH FINALIZADO 1,625.00 0.00 DIR

125 REFACCIONES UTILIZADAS POR LOS JOVENES GESTORES JUVENILES QUE PARTICIPARON EN LA INDUCCION Y LANZAMIENTO DE SEMINARIO TALLER DE RESPONSABILIDAD SOCIAL ENTRE

URL Y EL MIDES EL DIA 10/10/2012. SEGUN ACTA NO. 78-2012 Y RESOLUCION MINISTERIAL NO. 272-2012.


185 125.0000 13.0000Unidad 1,625.00 683 REFACCIONES

1,625.00


SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL A CARGO DEL PERSONAL DEL MIDES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2012, TELEFONO: 42191892 DE ACUERDO AL ACTA NO. 78-2012 Y RESOLUCION




R00810962.rpt

HORA

:REPORTE:

FECHA

:

11/06/2015

2013 Ejercicio:

289DE85PAGINA

:

14:34.20




1 -


113 1.0000 72,332.5300Mes 72,332.53 729 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL A CARGO DEL PERSONAL DEL MIDES, CORRESPONDIENTE AL

MES DE DICIEMBRE 2012, TELEFONO: 42191892 DE ACUERDO AL ACTA NO. 78-2012 Y

72,332.53


SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL A CARGO DEL PERSONAL DEL MIDES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2012, TELEFONO: 42191892 DE ACUERDO AL ACTA NO. 78-2012 Y RESOLUCIÓN



113 1.0000 31,706.4500Mes 31,706.45 519 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL A CARGO DEL PERSONAL DEL MIDES, CORRESPONDIENTE AL

MES DE DICIEMBRE 2012, TELEFONO: 42191892 DE ACUERDO AL ACTA NO. 78-2012 Y

31,706.45


125 GARRAFONES DE AGUA PURA PARA EL CONSUMO DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL SEGUN ACTA NO. 78-2012 Y RESOLUCION MINISTERIA NO. 272-2012


211 125.0000 11.3000Unidad 1,412.50 499 125 GARRAFONES DE AGUA PURA PARA EL CONSUMO DEL MINISTERIO DE DESARROLLO

SOCIAL

1,412.50


80 REFACCIONES EMPACADAS, 40 ALMUERZOS EMPACADOS QUE FUERON UTILIZADOS EN EVENTO REALIZADO EN LAS NINFAS, AMATITLAN Y 45 DESAYUNOS, 45 ALMUERZOS Y 45 REFACCIONES

SERVIDAS EN CAPACITACION A COORDINADORES DEPARTAMENTALES DE ACUERDO AL ACTA NO. 78-2012 Y RESOLUCION MINISTERIAL NO. 272-2012.


185 45.0000 50.0000Unidad 2,250.00 720 REFACCIONES SERVIDAS

185 45.0000 50.0000Unidad 2,250.00 720 ALMUERZOS SERVIDOS

185 45.0000 50.0000Unidad 2,250.00 720 DESAYUNOS SERVIDOS

185 40.0000 26.0000Unidad 1,040.00 720 ALMUERZOS EMPACADOS

185 80.0000 18.0000Unidad 1,440.00 720 REFACCIONES EMPACADAS

9,230.00



R00810962.rpt

HORA

:REPORTE:

FECHA

:

11/06/2015

2013 Ejercicio:

289DE86PAGINA

:

14:34.20




1 -


10 SELLOS AUTOMATICOS PARA LAS DISTINTAS SUBDIRECCIONES DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL SEGUN ACTA NO. 78-2012 Y RESOLUCION MINISTERIAL NO. 272-2012


291 1.0000 125.0000Unidad 125.00 538 SELLO LINEAL AUTOMATICO 4912

291 1.0000 125.0000Unidad 125.00 538 SELLO LINEAL AUTOMATICO 4910 CANCELADO

291 1.0000 125.0000Unidad 125.00 538 SELLO LINEAL AUTOMATICO 4912

291 1.0000 125.0000Unidad 125.00 538 SELLO LINEAL AUTOMATICO 4912 REVISADO

291 1.0000 125.0000Unidad 125.00 538 SELLO RECTANGURLAR LIENAL AUTOMATICO 4912

291 1.0000 195.0000Unidad 195.00 538 SELLO FECHADOR AUTOMATICO 829D URGENTE

291 1.0000 195.0000Unidad 195.00 538 SELLO FECHADOR AUTOMATICO 829D RECIBIDO

291 1.0000 145.0000Unidad 145.00 538 SELLO REDONDO AUTOMATICO CON LOGO DEL GOBIERNO DE GUATEMALA

291 1.0000 195.0000Unidad 195.00 538 SELLO FECHADOR AUTOMATICO 829D RECIBIDO

291 1.0000 125.0000Unidad 125.00 538 SELLO LINEAL AUTOMATICO 4912 DE 3 LIENAS

1,480.00


SERVICIO DE MANO DE OBRA Y REPUESTOS PARA BUEN FUNCIONAMIENTO DEL VEHICULO PLACAS O-413BBG AL SERVICIO DE LOS PROGRAMAS DEL VICEMINISTERIO DE PROTECCIÓN SOCIAL

MIDES, DE ACUERDO AL ACTA NO. 78-2012 Y RESOLUCIÓN MINISTERIAL NO. 272-2012.




4,478.00





R00810962.rpt

HORA

:REPORTE:

FECHA

:

11/06/2015

2013 Ejercicio:

289DE87PAGINA

:

14:34.20




1 -





8,309.45







2,301.66







4,358.66





R00810962.rpt

HORA

:REPORTE:

FECHA

:

11/06/2015

2013 Ejercicio:

289DE88PAGINA

:

14:34.20




1 -





3,601.66







1,303.00







7,474.65





R00810962.rpt

HORA

:REPORTE:

FECHA

:

11/06/2015

2013 Ejercicio:

289DE89PAGINA

:

14:34.20




1 -





3,901.41


1,100 ALMUERZOS SERVIDOS, UTILIZADOS EN LA CLAUSURA DE TALLER DE MANUALIDADES EL DIA 11/11/2012, EN EL PARQUE LA DEMOCRACIA. SEGUN ACTA NO. 78-2012 Y RESOLUCION



| 211 1,100.0000 26.0000Unidad 28,600.00 492 ALMUERZOS

28,600.00

555 12/04/2013 47346515 ALVIZURES ORDOÑEZ IMELDA DE JESUS FINALIZADO 89,400.00 0.00 DIR

3,000 FOLLETOS TAMAÑO 11" X 17" MATERIAL COUCHE FULL COLOR IMPRESION LASER, 8 CARAS MEDIO AMBIENTE SOLICITADAS POR EL VICEMINISTERIO DE PROTECCION SOCIAL SEGUN ACTA



122 3,000.0000 29.8000Unidad 89,400.00 731 3,000 FOLLETOS TAMAÑO 11" X 17" MATERIAL COUCHE FULL COLOR IMPRESION LASER, 8

CARAS MEDIO AMBIENTE SOLICITADAS POR EL VICEMINISTERIO DE PROTECCION SOCIAL

89,400.00


SERVICIO DE 1100 ALMUERZOS SERVIDOS PARA EL CIERRE DEL TALLER DE BELLEZA DEL PROGRAMA JOVENES PROTAGONISTAS EL DIA 9 DE NOVIEMBRE DEL 2012. SEGUN ACTA NO. 78-2012 Y

RESOLUCION MINISTERIAL NO. 272-2012


211 1,100.0000 26.0000Unidad 28,600.00 495 SERVICIO DE 1100 ALMUERZOS SERVIDOS PARA EL CIERRE DEL TALLER DE BELLEZA DEL

PROGRAMA JOVENES PROTAGONISTAS EL DIA 9 DE NOVIEMBRE DEL 2012. SEGUN ACTA NO.

28,600.00

557 12/04/2013 76112608 NUTRIPAN SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 72,306.50 0.00 DIR

41,318 UNIDADES DE GALLETAS DE AFRECHO Y MIEL SEGÚN SOLICITUD DEL VICEMINISTERIO DE PROTECCIÓN SOCIAL, SEGÚN ACTA NO. 78-2012 Y RESOLUCIÓN MINISTERIAL NO. 272-2012.



R00810962.rpt

HORA

:REPORTE:

FECHA

:

11/06/2015

2013 Ejercicio:

289DE90PAGINA

:

14:34.20




1 -


211 41,318.0000 1.7500Unidad 72,306.50 559 41,318 UNIDADES DE GALLETAS DE AFRECHO Y MIEL SEGÚN SOLICITUD DEL VICEMINISTERIO

DE PROTECCIÓN SOCIAL, SEGÚN ACTA NO. 78-2012 Y RESOLUCIÓN MINISTERIAL NO. 272-2012.

72,306.50


10,000 ALMUERZOS PARA EL COMEDOR SEGURO XALAPAN, UBICADO EN ALDEA LOS IZOTES, SANTA MARIA XALAPAN, JALAPA, QUE PERTENECE AL PROMGRAMA MI COMEDOR SEGURO, DEL

MIDES, PERIODO DEL 17 AL 21 DE DIC. 2012 SEGUN ACTA 78-2012 Y RESOLUCION MINISTERIAL 272-2012.


211 10,000.0000 8.5500Ración 85,500.00 655 ALMUERZOS PARA EL COMEDOR SEGURO XALAPAN, UBICADO EN ALDEA LOS IZOTES, SANTA

MARIA XALAPAN, JALAPA, QUE PERTENECE AL PROMGRAMA MI COMEDOR SEGURO, DEL

85,500.00


1,785 DESAYUNOS Y 6,644 ALMUERZOS SERVIDOS EN COMEDOR SEGURO MASAGUA, ESCUINTLA DEL PROGRAMA MI COMEDOR SEGURO DEL MIDES, PERIODO DEL 14 AL 28 DE DICIEMBRE 2012,

DE ACUERDO AL ACTA NO.78-2012 Y RESOLUCIÓN MINISTERIAL NO.272-2012.



211 1,785.0000 4.8000Unidad 8,568.00 700 1785 DESAYUNOS

43,116.80

564 12/04/2013 45216622 OLIVA MINER ANA GRACIELA FINALIZADO 5,652.50 0.00 DIR

75 DESAYUNOS, 75 ALMUERZOS, 75 REFACCIONES Y 75 CENAS SERVIDAS PARA PARTICIPANTES DE GESTORES JUVENILES DEL PROGRAMA JOVENES PROTAGONISTAS. SEGUN ACTA NO. 78-2012 Y



211 75.0000 19.0000Unidad 1,425.00 490 75 CENAS SERVIDAS PARA PARTICIPANTES DE GESTORES JUVENILES DEL PROGRAMA

JOVENES PROTAGONISTAS SEGUN ACTA NO. 78-2012 Y RESOLUCION MINISTERIAL NO.

211 75.0000 15.2000Unidad 1,140.00 490 75 REFACCIONES SERVIDAS PARA PARTICIPANTES DE GESTORES JUVENILES DEL PROGRAMA

JOVENES PROTAGONISTAS SEGUN ACTA NO. 78-2012 Y RESOLUCION MINISTERIAL NO.

211 75.0000 24.7000Unidad 1,852.50 490 75 ALMUERZOS SERVIDOS PARA PARTICIPANTES DE GESTORES JUVENILES DEL PROGRAMA

JOVENES PROTAGONISTAS, SEGUN ACTA NO.78-2012 Y RESOLUCION MINISTERIAL NO.272-2012

211 75.0000 16.4667Unidad 1,235.00 490 75 DESAYUNOS SERVIDOS PARA PARTICIPANTES DE GESTORES JUVENILES DEL PROGRAMA

JOVENES PROTAGONISTAS, SEGUN ACTA NO. 78-2012 Y RESOLUCION MINISTERIAL NO.

5,652.50



R00810962.rpt

HORA

:REPORTE:

FECHA

:

11/06/2015

2013 Ejercicio:

289DE91PAGINA

:

14:34.20




1 -

566 12/04/2013 4956524 MAPRECO SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 18,500.00 0.00 DIR

LIMPIEZA DE 7 FOSAS SEPTICAS EN COMEDOR SEGURO ROOSVELT DEL PROGRAMA MI COMEDOR SEGURO, SEGUN ACTA NO. 78-2012 Y RESOLUCION MINISTERIAL NO. 272-2012


171 2.0000 2,000.0000Unidad 4,000.00 790 LIMPIEZA DE 7 FOSAS SEPTICAS EN COMEDOR SEGURO ROOSVELT DEL PROGRAMA MI

COMEDOR SEGURO, SEGUN ACTA NO. 78-2012 Y RESOLUCION MINISTERIAL NO. 272-2012



171 3.0000 3,000.0000Unidad 9,000.00 790 LIMPIEZA DE 7FOSAS SEPTICAS EN COMEDOR SEGURO ROOSVELT DEL PROGRAMA MI




18,500.00

569 12/04/2013 6068480 MARROQUIN MARROQUIN WALTER EMILIO FINALIZADO 16,600.00 0.00 DIR

POR REPARACION E INSTALACION DE GAS PROPANO AL EQUIPO DE COCINA EN "MI COMEDOR SEGURO" FEGUA SEGUN ACTA NO. 78-2012 Y RESOLUCION MINISTERIAL NO. 272-2012


169 1.0000 16,600.0000Unidad 16,600.00 787 POR REPARACION E INSTALACION DE GAS PROPANO AL EQUIPO DE COCINA EN "MI

COMEDOR SEGURO" FEGUA SEGUN ACTA NO. 78-2012 Y RESOLUCION MINISTERIAL NO.

16,600.00

577 15/04/2013 3440737 INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACION PUBLICA FINALIZADO 1,200.00 0.00 DIR

MEDIA BECA DE DIPLOMADO SOBRE GESTION DE DESARROLLO SOCIAL QUE SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL EN ARAS DE FORTALECER LAS

CAPACIDADES GERENCIALES DE LOS PARTICIPANTES


185 3.0000 400.0000Unidad 1,200.00 773 MEDIA BECA DE DIPLOMADO SOBRE GESTION DE DESARROLLO SOCIAL QUE SERA

UTILIZADO POR EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL EN ARAS DE

1,200.00


SERVICIO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL VEHICULO CON PLACAS O-400BBG QUE ESTA AL SERVICIO DE LOS PROGRAMAS DEL VICEMINISTERIO DE PROTECCION SOCIAL

SEGUN ACTA 78-2012 Y RESOLUCION MINISTERIAL 272-2012.



R00810962.rpt

HORA

:REPORTE:

FECHA

:

11/06/2015

2013 Ejercicio:

289DE92PAGINA

:

14:34.20




1 -




3,655.60

579 15/04/2013 5255031 SEPRICA SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 7,875.00 0.00 DIR

2,100 BOLSAS DE 500 GRAMOS DE AZUCAR CAÑA REAL, QUE SERA UTILIZADA PARA CONSUMO DE PERSONAL DE LAS DIFERENTES OFICINAS DEL MIDES


211 2,100.0000 3.7500Unidad 7,875.00 742 BOLSAS DE 500 GRAMOS DE AZUCAR CAÑA REAL

7,875.00


SERVICIO DE ENLACES DE INTERNET CORPORATIVO DEL MIDES EN EDIFICIO CHAMPERICO UBICADO EN 10 CALLE 3-31 ZONA 1, PERIODOS DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2012.


113 1.0000 37,944.0000Mes 37,944.00 754 SERVICIO DE ENLACES DE INTERNET CORPORATIVO, MES DE NOVIEMBRE 2012

113 1.0000 36,910.0000Mes 36,910.00 754 SERVICIO DE ENLACES DE INTERNET CORPORATIVO, MES DE OCTUBRE 2012

74,854.00

581 15/04/2013 4568206 ZAVALA RODRIGUEZ MARLON ESTUARDO FINALIZADO 240.00 0.00 DIR

MOBILIARIO QUE SERÁ UTILIZADO DEL 19 AL 22 DE NOVIEMBRE 2012 POR JUNTAS DE LICITACIÓN DE INSUMOS PARA LA BOLSA Y EQUIPO DE COMPUTO, DE ACUERDO AL ACTA NO. 78-2012 Y

RESOLUCIÓN MINISTERIAL NO. 272-2012.


196 6.0000 25.0000Día 150.00 712 ALQUILER DE TABLERO PLÁSTICO

196 45.0000 2.0000Día 90.00 712 ALQUILER DE SILLAS PLÁSTICAS

240.00

584 15/04/2013 38284200 ARTES LITOGRAFICOS, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 1,700.00 0.00 DIR

IMPRESIÓN DE FORMULARIOS DE QUEJAS QUE SERVIRÁN COMO DOCUMENTOS DE SOPORTE PARA DENUNCIAS POR PARTE DE USUARIOS DEL PROGRAMA MI BOLSA SEGURA DEL MIDES, DE

ACUERDO AL ACTA NO. 78-2012 Y RESOLUCIÓN MINISTERIAL NO. 272-2012.



R00810962.rpt

HORA

:REPORTE:

FECHA

:

11/06/2015

2013 Ejercicio:

289DE93PAGINA

:

14:34.20




1 -


122 5,000.0000 0.3400Unidad 1,700.00 711 IMPRESIÓN DE FORMULARIO DENOMINADO "FORMULARIO DE QUEJAS". TAMAÑO OFICIO

FULL COLOR.

1,700.00

585 15/04/2013 37576291 DIAZ PEREZ DILMA FINALIZADO 3,000.00 0.00 DIR

CONTRATACION DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL MIDES SEGUN CONTRATO MIDES- 10043-2012 SOLICITUD NO. MIDES-JP-2739-2012 SEGUN ACTA NO. 78-2012 Y RESOLUCION MINISTERIAL

NO. 272-2012


189 1.0000 3,000.0000Unidad 3,000.00 611 CONTRATACION DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL MIDES SEGUN CONTRATO MIDES-

10043-2012 SOLICITUD NO. MIDES-JP-2739-2012 SEGUN ACTA NO. 78-2012 Y RESOLUCION

3,000.00


SERVICIO DE AGUA POTABLE EN COMEDOR SEGURO SANTUARIO, PERTENECE AL PROGRAMA MI COMEDOR SEGURO DEL MIDES, PERIODO DE JULIO 2012, CONTADOR NO.70210691, DE ACUERDO

AL ACTA NO. 78-2012 Y RESOLUCIÓN MINISTERIAL NO. 272-2012.


112 1.0000 3,301.6900Mes 3,301.69 599 SERVICIO DE AGUA POTABLE

3,301.69


SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA COMEDOR SANTUARIO DEL PROGRAMA MI COMEDOR SEGURO DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE

2012 DE ACUERDO AL ACTA NO. 78-2012 Y RESOLUCION MINISTERIAL NO.272-2012.


112 1.0000 1,909.8700Unidad 1,909.87 601 SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA COMEDOR SANTUARIO DEL PROGRAMA MI COMEDOR

SEGURO DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE

1,909.87


SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA EN COMEDOR SEGURO ROOSEVELT, UBICADO EN 6A. AVENIDA 0-50 ZONA 11 COLONIA EL PROGRESO, GUATEMALA, QUE PERTENECE AL PROGRAMA MI

COMEDOR SEGURO DEL MIDES, DURANTE EL MES DE MARZO 2013.


115 1.0000 500.0000Mes 500.00 832 SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA.

500.00



R00810962.rpt

HORA

:REPORTE:

FECHA

:

11/06/2015

2013 Ejercicio:

289DE94PAGINA

:

14:34.20




1 -


SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA EN INSTALACIONES DEL COMEDOR SEGURO CHIQUIMULA, UBICADO EN 1A. CALLE "A" ENTRE 10 Y 11 AVE. ZONA 1 CHIQUIMULA, PERTENECE AL PROGRAMA MI

COMEDOR SEGURO DEL MIDES, N.I.S.5806638 CONTADOR NO: 008C600586, PERIODO DE MARZO 2013.


111 1.0000 8,077.1500Mes 8,077.15 831 SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA.

8,077.15


SERVICIO DE AGUA POTABLE EN COMEDOR SEGURO SANTUARIO QUE PERTENECE AL PROGRAMA MI COMEDOR SEGURO DEL MIDES, NO. DE CONTADOR:70210691, PERIODO DE ENERO 2013.


112 1.0000 1,406.8400Mes 1,406.84 827 SERVICIO DE AGUA POTABLE.

1,406.84


SERVICIO DE AGUA POTABLE EN COMEDOR SEGURO SANTUARIO, UBICADO EN 1A. AVENIDA 8-60 ZONA 1, GUATEMALA, PERTENECE AL PROGRAMA MI COMEDOR SEGURO DEL MIDES, NO. DE

CONTADOR:70210691, PERIODO DE FEBRERO 2013.



2,025.89


PAGO ENERGIA ELECTRICA, EDIF. CHAPERICO,PARQUEO Y TRANSPORTES, ALMACEN, OFIC. CENTRALES, BODEGA DEL KM.6.6 Z,18 Y COMEDORES SEGUROS, TODOS DEL MIDES.SEGUN ACTA

NO.78-2012 Y RESOLUCION MINISTERIAL NO.272-2012.


111 1.0000 70,238.6700Mes 70,238.67 496 PAGO ENERGIA ELECTRICA, EDIF. CHAPERICO,PARQUEO Y TRANSPORTES, ALMACEN, OFIC.

CENTRALES, BODEGA DEL KM.6.6 Z,18 Y COMEDORES SEGUROS, TODOS DEL MIDES.SEGUN

70,238.67


SERVICIO DE AGUA POTABLE EN INSTALACIONES DEL COMEDOR SEGURO ROOSEVELT, UBICADO EN 6A. AVENIDA 6-51 ZONA 11 COLONIA EL PROGRESO, GUATEMALA, PERTENECE AL PROGRAMA

MI COMEDOR SEGURO DEL MIDES, NO. DE CONTADOR:421902 PERIODO DE FEBRERO 2013.



R00810962.rpt

HORA

:REPORTE:

FECHA

:

11/06/2015

2013 Ejercicio:

289DE95PAGINA

:

14:34.20




1 -



11,632.29


SERVICIO DE AGUA POTABLE EN INSTALACIONES DEL COMEDOR SEGURO ROOSEVELT, UBICADO EN 6A. AVENIDA 6-51 ZONA 11 COLONIA EL PROGRESO, GUATEMALA, PERTENECE AL PROGRAMA

MI COMEDOR SEGURO DEL MIDES, NO. DE CONTADOR:421902, PERIODO DE ENERO 2013.



10,621.43

598 16/04/2013 4960084 ACAJABON RIVERA SERGIO AMALIO FINALIZADO 4,500.00 0.00 DIR

FUMIGACION DE BODEGA ZONA 18 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013 SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES DEL MIDES


199 1.0000 4,500.0000Unidad 4,500.00 775 FUMIGACION DE BODEGA

4,500.00

599 16/04/2013 846457K SAMAYOA RODRIGUEZ ARNOLDO FINALIZADO 86,459.00 0.00 DIR

10,921 DESAYUNOS Y 10,719 ALMUERZOS SERVIDOS EN COMEDOR ROOSEVELT, PERTENECE AL PROGRAMA MI COMEDOR SEGURO DEL MIDES,PERIODO 21/09/2012 AL 09/10/2012, DE ACUERDO AL

ACTA NO.78-2012 Y RESOLUCION MINISTERIAL NO.272-2012.


211 10,719.0000 4.5000Unidad 48,235.50 603 ELABORACION DE ALMUERZOS SERVIDOS EN COMEDOR ROOSEVELT UBICADO EN 6TA.

AV.0-50 ZONA 11 COL.EL PROGRESO, DEL 21 AL 28 DE SEPTIEMBRE Y DEL 01 AL 09 DE

211 10,921.0000 3.5000Unidad 38,223.50 603 ELABORACION DE DESAYUNOS SERVIDOS EN COMEDOR ROOSEVELT UBICADO EN 6TA.

AV.0-50 ZONA 11 COL.EL PROGRESO, DEL 21 AL 28 DE SEPTIEMBRE Y DEL 01 AL 09 DE

86,459.00


BOTAS DE HULE, 20 TALLA 37, 20 TALLA 38, 20 TALLA 40 Y 20 TALLA 42 COLOR BLANCO, SE UTILIZARAN PARA LA LIMPIEZA DE LOS COMEDORES SEGUROS, FEGUA, ROOSEVELT, SANTUARIO,

QUICHE, ESCUINTLA, PARROQUIA, CHIQUIMULA, QUETZALTENANGO, XALAPAN, UNOP, MASAGUA, A CARGO DEL PROGRAMA MI COMEDOR SEGURO DEL MIDES.



R00810962.rpt

HORA

:REPORTE:

FECHA

:

11/06/2015

2013 Ejercicio:

289DE96PAGINA

:

14:34.20




1 -


254 20.0000 88.0000Par 1,760.00 287 BOTAS DE HULE COLOR BLANCO NO. 37




7,040.00


FUMIGACION DE BODEGA ZONA 18, CONTRA PLAGAS EN ALIMENTOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2013, BODEGA QUE PERTENECE AL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.


199 1.0000 8,400.0000Unidad 8,400.00 777 FUMIGACION DE BODEGA ZONA 18, CONTRA PLAGAS EN ALIMENTOS. CORRESPONDIENTE AL

MES DE ENERO 2013.

8,400.00


SERVICIO DE FUMIGACION DE LA BODEGA DE LA ZONA 18, CONTRA PLAGAS EN ALIMENTOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2013.


199 1.0000 4,500.0000Unidad 4,500.00 776 SERVICIO DE FUMIGACION DE LA BODEGA DE LA ZONA 18, CONTRA PLAGAS EN ALIMENTOS.

CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2013.

4,500.00

603 16/04/2013 6677444 LUCERO LOPEZ HEBER MISAEL FINALIZADO 1,000.00 0.00 DIR

CAPACITACIÓN SOBRE INDUCCIÓN Y SENSIBILIZACIÓN AL TEMA DE MEDIO AMBIENTE QUE SE REALIZÓ LOS DIAS 22 Y 25 DE MARZO 2013 PARA EL PERSONAL DEL MIDES, PARA IMPLEMENTAR

PRÁCTICAS SOCIALES Y COMPROMETIDAS CON EL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES.


185 1.0000 1,000.0000Unidad 1,000.00 839 CAPACITACIÓN SOBRE INDUCCIÓN Y SENSIBILIZACIÓN AL TEMA DE MEDIO AMBIENTE.

1,000.00


SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL COMEDOR SANTUARIO DEL PROGRAMA MI COMEDOR SEGURO EL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2012 CON

CONTADOR NO.70210691



R00810962.rpt

HORA

:REPORTE:

FECHA

:

11/06/2015

2013 Ejercicio:

289DE97PAGINA

:

14:34.20




1 -


112 1.0000 1,891.9000Unidad 1,891.90 686 SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL COMEDOR SANTUARIO DEL PROGRAMA MI COMEDOR

SEGURO DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE

1,891.90


SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA EN COMEDOR SEGURO ROOSEVELT, UBICADO EN 6A. AVENIDA 0-50 ZONA 11 COLONIA EL PROGRESO, GUATEMALA, PERTENECE AL PROGRAMA MI

COMEDOR SEGURO DEL MIDES, DURANTE EL MES DE FEBRERO 2013.



500.00


ENGRAPADORAS,SACABOCADOS,SACAGRAPAS,MARCADORES,LAPICEROS,LAPICES,SACAPUNTAS,POST-IT DIFERENTES TAMAÑOS,FOLDERS,PAPELERAS DE METAL,ETC. UTILES DE OFICINA QUE

SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE LA SUBDIRECCION DE COMPRAS DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.



R00810962.rpt

HORA

:REPORTE:

FECHA

:

11/06/2015

2013 Ejercicio:

289DE98PAGINA

:

14:34.20




1 -


291 12.0000 114.0000Unidad 1,368.00 838 PAPELERAS DE METAL DE 3 NIVELES NACIONAL

291 24.0000 4.9500Unidad 118.80 838 FOLDERS PLASTICOS TAMAÑO OFICIO FAST

291 24.0000 3.9500Unidad 94.80 838 FOLDERS PLASTICO TAMAÑO CARTA FAST

291 12.0000 55.0000Unidad 660.00 838 CALCULADORAS CASIO MX12S

243 200.0000 0.6500Unidad 130.00 838 SOBRES MANILA TAMAÑO OFICIO NACIONAL

243 300.0000 0.5500Unidad 165.00 838 SOBRES MANILA TAMAÑO CARTA NACIONAL

291 24.0000 16.8000Unidad 403.20 838 BARRAS DE GOMA PRITT GRANDES

244 24.0000 7.2500Unidad 174.00 838 CUADERNOS UNIVERSITARIOS CON LINEAS MARCA FORZA

291 24.0000 7.9500Unidad 190.80 838 CORRECTORES TIPO PLUMA STUDMARCK

291 24.0000 2.5000Unidad 60.00 838 CAJAS DE CLIPS PEQUEÑOS ACME

291 24.0000 5.5000Unidad 132.00 838 CAJAS DE CLIPS JUMBO ACME

291 24.0000 7.5000Unidad 180.00 838 CAJAS DE CLIPS DE MARIPOSA 12 UNIDADES ACME

291 48.0000 2.2500Unidad 108.00 838 BORRADORES BLANCOS STUDMARCK

291 24.0000 5.9500Unidad 142.80 838 ROLLOS DE CINTA DE EMPAQUE DE 2 X 40 MTS. BESTAPE

291 24.0000 1.9500Unidad 46.80 838 ROLLOS DE TAPE 1/2 X 25 MTS. MARCA TEIPE

291 12.0000 18.0000Unidad 216.00 838 DISPENSADORES DE TAPE DE 36 YDAS. STUDMARK

291 10.0000 6.9000Unidad 69.00 838 CAJAS DE GRAPAS STD.FORZA

291 10.0000 12.5000Unidad 125.00 838 CAJAS DE FASTENERS FORZA

291 24.0000 16.5000Unidad 396.00 838 ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO BRETHON

291 24.0000 15.5000Unidad 372.00 838 ARCHIVADORES TAMAÑO CARTA BRETHON



R00810962.rpt

HORA

:REPORTE:

FECHA

:

11/06/2015

2013 Ejercicio:

289DE99PAGINA

:

14:34.20




1 -

267 6.0000 6.9000Unidad 41.40 838 FRASCOS DE TINTA PARA ALMOHADILLA NEGRO Y ROJO TACTO

243 100.0000 4.6500Unidad 465.00 838 FOLDERS COLGANTES OFICIO DE COLORES FOLDAFLEX

243 200.0000 0.5200Unidad 104.00 838 FOLDERS TAMAÑO OFICIO NACIONAL

243 300.0000 0.4800Unidad 144.00 838 FOLDERS TAMAÑO CARTA NACIONAL

291 48.0000 14.5000Unidad 696.00 838 BLISTER DE BANDERITAS COLORES STUDMARK

291 48.0000 5.9500Unidad 285.60 838 BLOCK POST-IT DE 3 X 5 MEMO TIP AMARILLO

291 48.0000 3.9500Unidad 189.60 838 BLOCK POST-IT 3 X 3 MEMO TIP AMARILLO

291 48.0000 1.9500Unidad 93.60 838 BLOCK POST-IT DE 1.5 X 2 MEMO TIP AMARILLO

291 24.0000 1.4500Unidad 34.80 838 SACAPUNTAS DE METAL DE 1 AGUJERO MARCA FORZA

291 48.0000 6.9000Unidad 331.20 838 MARCADORES FLUORECENTES AMARILLOS FABER CASTELL

291 36.0000 3.7500Unidad 135.00 838 MARCADORES PERMANENTES NEGRO Y AZUL MARCA PELIKAN

291 24.0000 3.9500Unidad 94.80 838 SACAGRAPAS STD. MARCA FORZA

291 12.0000 29.9000Unidad 358.80 838 SACABOCADOS MARCA MAPED 2 AGUJEROS 20 HOJAS

291 12.0000 55.2000Unidad 662.40 838 ENGRAPADORAS SWINGLINE

291 6.0000 22.2000Docena 133.20 838 LAPICES MONGOL

291 10.0000 15.0000Docena 150.00 838 LAPICEROS BIC NEGRO,AZUL Y ROJO

254 6.0000 49.9000Libra 299.40 838 BOLSAS DE HULES NO. 32

9,371.00

611 17/04/2013 46348077 MORALES MEJIA VICTOR DANIEL FINALIZADO 1,344.00 0.00 DIR

SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA EN COMEDOR SEGURO PARROQUIA, UBICADO EN 15 AVENIDA 2-95 ZONA 6, GUATEMALA, PERTENECE AL PROGRAMA MI COMEDOR SEGURO DEL MIDES,

DURANTE EL MES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2013.



R00810962.rpt

HORA

:REPORTE:

FECHA

:

11/06/2015

2013 Ejercicio:

289DE100PAGINA

:

14:34.20




1 -


115 3.0000 448.0000Mes 1,344.00 840 SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA.

1,344.00


SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA EN COMEDOR SEGURO FEGUA, UBICADO EN 10A. AVENIDA 21-22 ZONA 1, GUATEMALA, PERTENECE AL PROGRAMA MI COMEDOR SEGURO DEL MIDES,

DURANTE EL MES DE FEBRERO 2013.



405.00


SERVICIO DE AGUA POTABLE EN INSTALACIONES DE COMEDOR SEGURO FEGUA, UBICADO EN 10A. AVENIDA 21-22 ZONA 1, GUATEMALA, EL CUAL PERTENECE AL PROGRAMA MI COMEDOR

SEGURO DEL MIDES, NO. DE CONTADOR:70175805 PERIODO DE MARZO 2013.



18,218.65


SERVICIO DE AGUA POTABLE EN INTALACIONES QUE OCUPA EL COMEDOR SEGURO FEGUA, UBICADO EN 10A. AVENIDA 21-22 ZONA 1, GUATEMALA, PERTENECE AL PROGRAMA MI COMEDOR

SEGURO DEL MIDES, NO. DE CONTADOR:70175805 DURANTE EL MES DE ENERO 2013.



15,179.43


SERVICIO DE AGUA POTABLE EN INTALACIONES QUE OCUPA EL COMEDOR SEGURO FEGUA, UBICADO EN 10A. AVENIDA 21-22 ZONA 1, GUATEMALA, PERTENECE AL PROGRAMA MI COMEDOR

SEGURO DEL MIDES, NO. DE CONTADOR:70175805 DURANTE EL MES DE FEBRERO 2013.



16,624.68



R00810962.rpt

HORA

:REPORTE:

FECHA

:

11/06/2015

2013 Ejercicio:

289DE101PAGINA

:

14:34.20




1 -

617 17/04/2013 74347624 CANO GARCIA YOSMELI MAGDALY FINALIZADO 450.00 0.00 DIR

SERVICIO PREVENTIVO DE MANTENIMIENTO A UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO EN AREA FINANCIERA DEL EDIFICIO UBICADO EN LA 3A. AV. 6-44 ZONA 1 AL SERVICIO DEL MINISTERIO DE

DESARROLLO SOCIAL


171 1.0000 450.0000Unidad 450.00 774 SERVICIO PREVENTIVO DE MANTENIMIENTO A UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO EN AREA

FINANCIERA DEL EDIFICIO UBICADO EN LA 3A. AV. 6-44 ZONA 1 AL SERVICIO DEL MINISTERIO

450.00

618 17/04/2013 74347624 CANO GARCIA YOSMELI MAGDALY FINALIZADO 2,025.00 0.00 DIR

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SISTEMAS DE ESTRACCIÓN DE OLORES EN SANITARIOS DEL EDIFICIO UBICADO EN LA 3A. AVE. 6-44 ZONA 1 AL SERVICIO DEL MINISTERIO DE DESARROLLO

SOCIAL.


199 9.0000 225.0000Unidad 2,025.00 778 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A SISTEMAS DE EXTRACCIÓN.

2,025.00

631 18/04/2013 333301 ANA FLORENCE MELVILLE AGUIRRE Y COMPAÑIA FINALIZADO 4,520.00 0.00 DIR

8 VENTILADORES LASKO DE PISO, MOD. 3300 20" 5 ASPAS, 3 VELOCIDADES, DIRECCIONABLE, 2 VENTILADORES AIR FRESH TO 2910A, TORRE, 3 VEL. GIRATORIO, TIMER 2 HORS DISEÑO

AERODINAMICO, SERAN UTILIZADOS DENTRO DE LOS ALMACENES DEL MIDES, ALIMENTOS Y SUMINISTROS.


322 2.0000 460.0000Unidad 920.00 770 VENTILADORES AIR FRESH TO 2910A, TORRE, 3 VEL. GIRATORIO, TIMER 2 HORS DISEÑO

AERODINAMICO

322 8.0000 450.0000Unidad 3,600.00 770 VENTILADORES LASKO DE PISO, MOD. 3300 20" 5 ASPAS, 3 VELOCIDADES, DIRECCIONABLE

4,520.00

632 18/04/2013 5941679 SEGA, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 28,400.00 0.00 DIR

COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON PROCESADOR CORE I3 DE 3.3 GHZ MEMORIA RAM DE 4GB DISCO DURO DE 500GB SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 7 PROFESIONAL Y MONITOR DE 18.5 SEGUN

ACTA NO. 78-2012 Y RESOLUCION MINISTERIAL NO. 272-2012


328 4.0000 7,100.0000Unidad 28,400.00 531 COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON PROCESADOR CORE I3 DE 3.3 GHZ MEMORIA RAM DE

4GB DISCO DURO DE 500GB SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 7 PROFESIONAL Y MONITOR DE

28,400.00

633 19/04/2013 17053277 GIRARDI UMANZOR ANGELO FINALIZADO 690.00 0.00 DIR

1 GUILLOTINA DE PAPEL CON MEDIDAS APROXIMADAS DE 15X12/ 15X15 QUE SERÁ UTILIZADA PARA LA DIRECCIÓN DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL.



R00810962.rpt

HORA

:REPORTE:

FECHA

:

11/06/2015

2013 Ejercicio:

289DE102PAGINA

:

14:34.20




1 -


322 1.0000 690.0000Unidad 690.00 768 GUILLOTINA DE 12" X 15" MARCA STUDMARK CUERPO Y BRAZO DE METAL.

690.00

634 19/04/2013 12799777 UNIVERSIDAD DEL ISTMO FINALIZADO 66,000.00 0.00 DIR

CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE CAPACITACION DE VALORES PARA EMPLEADOS DEL MIDES. SOLICITUD NO.2 SEGUN ACTA NO. 78-2012 Y RESOLUCION MINISTERIAL NO.

272-2012


185 1.0000 66,000.0000Unidad 66,000.00 751 CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE CAPACITACION DE VALORES PARA

EMPLEADOS DEL MIDES. SOLICITUD NO.2 SEGUN ACTA NO. 78-2012 Y RESOLUCION

66,000.00

637 19/04/2013 37543652 CARCUZ MERIDA LUIS BERNARDO FINALIZADO 7,950.00 0.00 DIR

10 ESTANTERIAS DE METAL DE 2.13 MTS DE ALTO * .915 DE LARGO * 40 CMS DE FONDO CON 5 NIVELES UTILES CADA UNO COLOR NEGRO, QUE SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DEL

DESPACHO SUPERIOR DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL


322 10.0000 795.0000Unidad 7,950.00 903 ESTANTERIAS DE METAL DE 2.13 MTS DE ALTO * .915 DE LARGO * 40 CMS DE FONDO CON 5

NIVELES UTILES CADA UNO COLOR NEGRO

7,950.00

640 19/04/2013 27205258 TODO TACO, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 38,087.25 0.00 DIR

ELABORACION DE ALMUERZOS SERVIDOS EN EL COMEDOR XELA UBICADO EN AV. DE LAS AMERICAS 0 CALLE ZONA 8 QUETZALTENANGO Y DESAYUNOS, ALMUERZOS Y CENAS SERVIDOS EN

COMEDOR QUICHE UBICADO EN 6A. AV. ENTRE 1A. Y 2A. CALLE DE SANTA CRUZ DEL QUICHE SEGUN ACTA NO. 78-2012 Y RESOLUCION MINISTERIAL NO. 272-2012


211 960.0000 4.9500Ración 4,752.00 540 ELABORACION DE 960 CENAS SERVIDAS EN COMEDOR QUICHE UBICADO EN 6A. AV. ENTRE

1A. Y 2A. CALLE DE SANTA CRUZ DEL QUICHE SEGUN ACTA NO. 78-2012 Y RESOLUCION

211 795.0000 7.9500Ración 6,320.25 540 ELABORACION DE 795 ALMUERZOS SERVIDOS EN EL COMEDOR QUICHE UBICADO EN 6A. AV.

ENTRE 1A. Y 2A. CALLE DE SANTA CRUZ DEL QUICHE SEGUN ACTA NO. 78-2012 Y

211 800.0000 4.9500Ración 3,960.00 540 ELABORACION DE 800 DESAYUNOS SERVIDOS EN EL COMEDOR QUICHE UBICADO EN 6A. AV.

ENTRE 1A. Y 2A. CALLE DE SANYA CRUZ DEL QUICHE SEGUN ACTA NO. 78-2012 Y

211 2,900.0000 7.9500Ración 23,055.00 540 ELABORACION DE 2900 ALMUERZOS SERVIDOS EN EL COMEDOR XELA UBICADO EN AV. DE

LAS AMERICAS 0 CALLE ZONA 8 QUETZALTENANGO SEGUN ACTA NO. 78-2012 Y RESOLUCION

38,087.25


SERVICIO DE ALQUILER DE SILLAS PLASTICAS, TABLEROS PLASTICOS Y MANTELES QUE FUERON UTILIZADOS PARA LA ADJUDICACION DE OFERTAS DE LICITACION REALIZADO DEL 15 AL 20 DE

ABRIL 2013 EN LAS INSTALACIONES DEL MIDES



R00810962.rpt

HORA

:REPORTE:

FECHA

:

11/06/2015

2013 Ejercicio:

289DE103PAGINA

:

14:34.20




1 -


196 5.0000 30.0000Unidad 150.00 920 SERVICIO DE ALQUILER DE SILLAS PLASTICAS

196 5.0000 60.0000Unidad 300.00 920 SERVICIO DE ALQUILER DE TABLEROS PLASTICOS

196 5.0000 30.0000Unidad 150.00 920 SERVICIO DE ALQUILER DE MANTEL

600.00


SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO TIPO PICK-UP MARCA HILUX, CON PLACAS O-203BBH AL SERVICIO DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.





1,100.00







1,595.00





R00810962.rpt

HORA

:REPORTE:

FECHA

:

11/06/2015

2013 Ejercicio:

289DE104PAGINA

:

14:34.20




1 -





1,595.00







2,950.00


SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CENTRAL TELEFONICA ALCATEL LUCENT OMNIPCX OFFICE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2013, UBICADO EN EDIFICIO CHAMPERICO 10A. CALLE 3-31

ZONA 1 Y CALZADA ATANASIO TZUL 2-67 ZONA 13.


174 1.0000 1,601.4000Mes 1,601.40 759 MANTENIMIENTO DE CENTRAL TELEFONICA ALCATEL LUCENT OMNIPCX OFFICE

174 1.0000 1,420.8500Mes 1,420.85 759 MANTENIMIENTO DE CENTRAL TELEFONICA ALCATEL LUCENT OMNIPCX OFFICE INSTALADA

EN ATANASIO TZUL

3,022.25

649 22/04/2013 43528538 COMPU EXTRAS, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 3,650.00 0.00 DIR

IMPRESORA HP OFFICEJET PRO8600, MULTIFUNCIONAL (FAX,COPIADORA E IMPRESORA). SERA UTILIZADA PARA LA IMPRESION DE INFORMES DESTINADOS A DESPACHO SUPERIOR POR LA

DIRECCION Y SUBDIRECCION DE DISEÑO Y NORMATIVIDAD DEL MIDES.


328 2.0000 1,825.0000Unidad 3,650.00 769 IMPRESORA HP OFFICEJET PRO8600, MULTIFUNCIONAL (FAX,COPIADORA E IMPRESORA)

3,650.00



R00810962.rpt

HORA

:REPORTE:

FECHA

:

11/06/2015

2013 Ejercicio:

289DE105PAGINA

:

14:34.20




1 -


24 BOTES PLASTICOS GRANDES PARA BASURA, 100 AROMATIZANTES AMBIENTALES, 250 BOTES DE DESENGRASANTE EN POLVO, 75 CUBETAS PLASTICAS, 50 PALANGANAS, 75 GALONES DE JABON

LIQUIDO, INSUMOS PARA LIMPIEZA DE LOS COMEDORES SEGUROS DEL PROGRAMA MI COMEDOR SEGURO DEL MIDES.


292 75.0000 22.0000Unidad 1,650.00 847 GALONES DE JABON LIQUIDO DE MANOS MARCA SANEXGEL

268 50.0000 3.0000Unidad 150.00 847 PALANGANAS MARCA NEOPLAST

268 75.0000 9.9000Unidad 742.50 847 CUBETAS PLASTICAS DE 10 LITROS MARCA MEGA

292 250.0000 7.5000Unidad 1,875.00 847 BOTES DE DESENGRASANTE MARCA OLIMPO DE 600G.

292 100.0000 13.5000Unidad 1,350.00 847 AROMATIZANTES AMBIENTALES MARCA DON CLIN EN SPRAY

268 24.0000 55.0000Unidad 1,320.00 847 BOTES PLASTICOS GRANDES PARA BASURA, CON TAPADERA 70 LITROS, MARCA MEGA

7,087.50

652 22/04/2013 22325700 TELNET SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 7,201.50 0.00 DIR

700 CONECTORES RJ45, 5 PONCHADORAS, 10 CRIMPING TOOLS, 10 PELADORES PARA UTP, 20 PLACA SIMPLE RJ45, 40 KEYSTONE (DADOS) RJ45, SUMINISTROS Y HERRAMIENTAS, A UTILIZARSE

PARA EL RESPECTIVO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y GENERAL, DE LAS COMPUTADORAS DE ESCRITORIO, LAPTOPS E IMPRESORAS, AL SERVICIO DEL MIDES


297 40.0000 26.0000Unidad 1,040.00 87 KEYSTONE JACK CAT 6 AZUL, 568 A/B

297 20.0000 4.8000Unidad 96.00 87 PLACA SIMPLES P/KEYSTONE, BLANCA

286 10.0000 65.0000Unidad 650.00 87 PELADORES PARA UTP Y COAXIAL

286 10.0000 205.0000Unidad 2,050.00 87 CRIMPING TOOLS CON MODULAR 4, 6, 8 C/ RATCHET.

286 5.0000 307.7000Unidad 1,538.50 87 PONCHADORA BLOCK 110 Y 66

297 700.0000 2.6100Unidad 1,827.00 87 CONECTORES MODULAR RJ45 8 CONTACTOS, CAT. 6

7,201.50

656 22/04/2013 671975 MADERAS DE CENTRO AMERICA SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 84,000.00 0.00 DIR

600 TARIMAS TIPO POLIN, QUE SE UTILIZARAN PARA ENTARIMAR LOS ALIMENTOS DE MI BOLSA SEGURA EN LA BODEGA ZONA 18 Y PARA LOS SUMINISTROS DE LA BODEGA ZONA 8, BODEGAS

QUE PERTENECEN AL MIDES.



R00810962.rpt

HORA

:REPORTE:

FECHA

:

11/06/2015

2013 Ejercicio:

289DE106PAGINA

:

14:34.20




1 -


214 600.0000 140.0000Unidad 84,000.00 758 TARIMAS TIPO POLIN, DE 40"*48", CAMA SUPERIOR 8 DUELAS DE 1*4*40" CAMA INFERIOR 4

DUELAS DE 1*4*40" POLINES DIN SIN BOCADO, 3 POLINES DE 2*4*48" FABRICADAS EN PINO

84,000.00

660 22/04/2013 17926378 DE VILLA GUERRA DIANA CATALINA FINALIZADO 29,650.00 0.00 DIR

ADQUISICION DE 600 PLAYERAS CON EL LOGO IMPRESO DEL MIDES Y JOVENES PROTAGONISTAS, 50 GORRAS COLOR BLANCO CON EL LOGO BORDADO DEL MIDES Y JOVENES PROTAGONISTAS.

PARA IDENTIFICACION DEL PERSONAL TALLERISTAS Y PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL PROGRAMA JOVENES PROTAGONISTAS.


233 600.0000 44.0000Unidad 26,400.00 551 PLAYERAS CON EL LOGO IMPRESO DEL MIDES Y JOVENES PROTAGONISTAS.

233 50.0000 65.0000Unidad 3,250.00 551 50 GORRAS COLOR BLANCO CON EL LOGO BORDADO DEL MIDES Y JOVENES

PROTAGONISTAS.

29,650.00


3 DISCOS DUROS EXTERNOS 2TB ANTIGOLPES, 2 CARGADORES PARA LAPTOP DELL LATITUDE E5500, 1 CARGADOR PARA LAPTOP DELL LATITUDE D630, SE UTILIZARA PARA APOYO DEL PERSONAL

DE LA SUB-DIRECCION DE SOPORTE TECNICO, DEL MIDES


291 3.0000 2,825.0000Unidad 8,475.00 81 DISCOS DUROS EXTERNOS 2TB ANTIGOLPES, MARCA TRANSCEND

298 2.0000 500.0000Unidad 1,000.00 81 CARGADORES PARA LAPTOP DELL LATITUDE E5500, MARCA DELL

298 1.0000 500.0000Unidad 500.00 81 CARGADOR PARA LAPTOP DELL LATITUDE D630

9,975.00


250 CAJAS DE GRAPAS STANDARD MEDIDA 26/6MM, CON CAPACIDAD DE 20 HOJAS, DE 5000 UNIDADES PARA ORDENAR ADECUADAMENTE LOS EXPEDIENTES DE USUARIAS DEL RIU, "PROGRAMA

MI BONO SEGURO"


291 250.0000 4.8500Unidad 1,212.50 756 CAJAS DE GRAPAS STANDARD MEDIDA 26/6MM, CON CAPACIDAD DE 20 HOJAS, DE 5000

UNIDADES.

1,212.50


SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN INSTALACIONES DE COMEDOR SEGURO QUICHÉ, UBICADO EN 6A. AVE. ENTRE 1A. Y 2A. CALLE ZONA 1, SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, PERTENECE AL

PROGRAMA MI COMEDOR SEGURO DEL MIDES, N.I.S.2443013 NO. DE CONTADOR:006D301537 PERIODO DE MARZO 2013.



R00810962.rpt

HORA

:REPORTE:

FECHA

:

11/06/2015

2013 Ejercicio:

289DE107PAGINA

:

14:34.20




1 -


111 1.0000 1,906.0000Mes 1,906.00 917 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA

1,906.00


SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN INSTALACIONES DE COMEDOR SEGURO QUICHÉ, UBICADO EN 6A. AVE. ENTRE 1A. Y 2A. CALLE ZONA 1, SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, PERTENECE AL

PROGRAMA MI COMEDOR SEGURO DEL MIDES, N.I.S.5576840 NO. CONTADOR:012E901805 PERIODO DE MARZO 2013.


111 1.0000 583.0000Mes 583.00 918 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA

583.00

665 22/04/2013 6769284 PORRAS ESTRADA RODRIGO FINALIZADO 65,589.95 0.00 DIR

POR 7966 DESAYUNOS Y 6456 ALMUERZOS SERVIDOS EN COMEDOR PARROQUIA DEL 05/11/12 AL 23/11/12.1149 DESAYUNOS Y 708 ALMUERZOS SERVIDOS EN COMEDOR XELA DEL 22/11/12 AL

23/11/12 Y 187 DESAYUNOS Y 155 ALMUERZOS SERVIDOS EN COMEDOR MIXCO DEL 05/11/12,SEGUN ACTA 78-2012 Y RESOLUCION MINISTERIAL 272-2012.


211 155.0000 4.4500Unidad 689.75 709 POR LA ADQUISICION DE 155 ALMUERZOS SERVIDOS EN COMEDOR MIXCO UBICADO EN LA

5TA AVE. 4-50 ZONA 1, MIXCO, DEL 05/11/12.

211 187.0000 3.4500Unidad 645.15 709 POR LA ADQUISICION DE 187 DESAYUNOS SERVIDOS EN COMEDOR MIXCO UBICADO EN LA

5TA AVE.4-50 ZONA 1, MIXCO,DEL 05/11/12.

211 708.0000 4.9500Unidad 3,504.60 709 POR LA ADQUISICION DE 708 ALMUERZOS SERVIDOS EN COMEDOR XELA UBICADO EN

AVE.LAS AMERICAS Y CALLE ZONA 8 QUETZALTENANGO,DEL 22/11/12 AL 23/11/12.

211 1,149.0000 3.9500Unidad 4,538.55 709 POR LA ADQUICICION DE 1149 DESAYUNOS SERVIDOS EN COMEDOR XELA UBICADO EN AVE.

LAS AMERICAS Y 0 CALLE ZONA 8 QUETZALTENANGO, DEL 22/11/12/ AL 23/11/12

211 6,456.0000 4.4500Unidad 28,729.20 709 POR LA ADQUICICION DE 6456 ALMUERZOS SERVIDOS EN COMEDOR PARROQUA UBICADO

EN LA 15 AVE.2-95 ZONA 6, DEL 05/11/12 AL 23/11/12.

211 7,966.0000 3.4500Unidad 27,482.70 709 POR LA ADQUICICION DE 7966 DESAYUNOS SERVIDOS EN COMEDOR PARROQUIA UBICADO

EN LA 15AVE.2-95 ZONA 6, DEL 05/11/12 AL 23/11/12.

65,589.95

668 23/04/2013 5100097 INGENIERIA Y REPRESENTACIONES SOCIEDAD FINALIZADO 6,560.00 0.00 DIR

2 TRÍPODES PARA VIDEOCÁMARA PROFESIONAL (CAMCORDER) CON CAPACIDAD PARA DIEZ (10) LIBRAS, PIES DE PUNTA, ALTURAS VARIABLES CONVENIO ATN/SF-11821-GU "PROGRAMA DE

APOYO A LA ESTRATEGIA COMUNICACIONAL DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL"


324 2.0000 3,280.0000Unidad 6,560.00 435 KIT DE TRÍPODE TELESCÓPICO PROFESIONAL, PARA CÁMARA DE VIDEO PANASONIC

AG-HMC150 MARCA MANFROTO INCLUYE TRÍPODE 055BX Y CABEZA 701HDV Y ESTUCHE

6,560.00



R00810962.rpt

HORA

:REPORTE:

FECHA

:

11/06/2015

2013 Ejercicio:

289DE108PAGINA

:

14:34.20




1 -


SERVICIO ENERGIA ELECTRICA EN COMEDOR SEGURO UBICADO EN ALDEA LA CEIBA, ZONA 0 SECTOR ESPERANZA, GUATEMALA, PERTENECE AL PROGRAMA MI COMEDOR SEGURO DEL MIDES,

PERIODO DEL 27/11/2012 AL 27/12/2012, DE ACUERDO AL ACTA NO.78-2012 Y RESOLUCIÓN MINISTERIAL NO.272-2012.


111 1.0000 52.8700Mes 52.87 969 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.

52.87

672 23/04/2013 37345532 CULAJAY MUÑOZ JUAN ALBERTO FINALIZADO 2,743.76 0.00 DIR

4 BARRA DE GANCHO AGARRADOR DE LA SEGURIDAD MATERIAL DE ACERO INOXIDABLE NO. 304"/GRUESO DEL DIAMETRO 1.25 BN 3216A10; Y 4 INSTALACION DE BARRA DE SEGURIDAD SERAN

UTILIZADAS EN EL BAÑO Y EL ASCENSOR EN EL 4TO. NIVEL DEL EDIFICIO FATIMA DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL


171 4.0000 150.0000Unidad 600.00 636 4 INSTALACION DE BARRA DE SEGURIDAD SERAN UTILIZADAS EN EL BAÑO Y EL ASCENSOR

DEL 4TO. NIVEL DEL EDIFICIO FATIMA DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

284 4.0000 535.9400Unidad 2,143.76 636 4 BARRA DE GANCHO AGARRADOR DE LA SEGURIDAD MATERIAL DE ACERO INOXIDABLE

NO. 304"/GRUESO DEL DIAMETRO 1.25 BN 3216A10; SERAN UTILIZADAS EN EL BAÑO Y EL

2,743.76

674 23/04/2013 58615024 TECH-SYS GRESCO SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 5,877.85 0.00 DIR

ESTUDIO DE SEGURIDAD DE COLOCACIÓN DE ALARMAS QUE FUÉ NECESARIO PARA LA SEGURIDAD DE LOS BIENES EN LAS OFICINAS DEL VICEMINISTERIO DE PROTECCIÓN SOCIAL DEL



189 1.0000 5,877.8500Unidad 5,877.85 786 ESTUDIO DE SEGURIDAD DE COLOCACIÓN DE ALARMAS

5,877.85

675 23/04/2013 3181219 BARILLAS SIL LUIS ARTURO FINALIZADO 24,700.00 0.00 DIR

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE FOSAS SEPTICAS Y DESTAPE DE DRENAJES DE AGUAS SERVIDAS EN LOS COMEDORES SEGUROS DE SANTUARIO, ROOSEVELT, FEGUA, PARROQUIA, ESCUINTLA,

CHIQUIMULA, QUICHE Y QUETZALTENANGO, DEL PROGRAMA COMEDORES SEGUROS DEL MIDES.



R00810962.rpt

HORA

:REPORTE:

FECHA

:

11/06/2015

2013 Ejercicio:

289DE109PAGINA

:

14:34.20




1 -


171 1.0000 6,200.0000Unidad 6,200.00 233 MANTENIMIENTO DE FOSAS SÉPTICAS Y DESTAPE DE DRENAJES DE AGUAS SERVIDAS EN:

COMEDOR SEGURO QUETZALTENANGO, UBICADO EN AVENIDA DE LAS AMERICAS Y 0 CALLE


COMEDOR SEGURO QUICHE, UBICADO EN 6A. AVENIDA ENTRE 1A. Y 2DA. CALLE Z.1 SANTA


COMEDOR SEGURO CHIQUIMULA, UBICADO EN 1A. CALLE "A" ENTRE 10A. Y 11 AVENIDA Z.1,


COMEDOR SEGURO ESCUINTLA, UBICADO EN 9A. CALLE 3-30 Z.1, DEPARTAMENTO DE


COMEDOR SEGURO FEGUA, UBICADO EN 10A. AVENIDA 21-22 Z.1, LIMPIEZA DE TRAMPA DE


COMEDOR SEGURO PARROQUIA, UBICADO EN 15 AVENIDA 2-95 Z.6, LIMPIEZA DE TRAMPA DE


COMEDOR ROOSEVELT, UBICADO EN 6A. AVENIDA 0-50 Z.11, COL. EL PROGRESO, LIMPIEZA DE


COMEDOR SEGURO SANTUARIO, UBICADO EN 1A. AVENIDA 8-60 Z.1, LIMPIEZA DE TRAMPA DE

24,700.00


100 CINTAS METALICAS MARCA DYMO PARA ETIQUETADORA 91338, SE UTILIZARA PARA REALIZAR EL ETIQUETADO DE LOS ACTIVOS FIJOS DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL


299 100.0000 75.0000Unidad 7,500.00 771 CINTAS METALICAS MARCA DYMO PARA ETIQUETADORA 91338 , SE UTILIZARA PARA

REALIZAR EL ETIQUETADO DE LOS ACTIVOS FIJOS DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

7,500.00

677 23/04/2013 25611461 RIVERA FIGUEROA EDUARDO RAFAEL FINALIZADO 5,591.40 0.00 DIR

2 LIBRERAS DE 5 ENTREPAÑOS DE 1.90 DE ALTO X 0.89 DE ANCHO X 0.36 DE FONDO, 3 MARCADORES PERMANENTES PARA CD MARCA EDDING, 1 ENGARGOLADORA O ENCUADERNADORA MARCA

TAHSIN MODELO 210PB, 1 GUILLOTINA BASE DE MADERA DE 15". PARA USO DEL PERSONAL DEL DESPACHO SUPERIOR DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.


322 1.0000 375.0000Unidad 375.00 904 GUILLOTINA BASE DE MADERA DE 15", NACIONAL, CUCHILLAS DE ACERO, BASE NUMERADA

322 1.0000 2,520.0000Unidad 2,520.00 904 ENGARGOLADORA O ENCUADERNADORA PARA ANILLOS O ESPIRAL DE PLASTICO MARCA

TAHSIN MODELO 210PB, SOLIDA CONSTRUCCION METALICA, CAPACIDAD DE PERFORACION

291 3.0000 8.8000Unidad 26.40 904 MARCADOR PERMANENTE PARA CD MARCA EDDING

322 2.0000 1,335.0000Unidad 2,670.00 904 LIBRERA DE 5 ENTREPAÑOS, ESTRUCTURA METALICA CON PINTURA EN POLVO AL HORNO

ANTICORROSIVA, ENTREPAÑOS EN FORMICA, MEDIDA: 1.90 DE ALTO X 0.89 DE ANCHO X 0.36

5,591.40



R00810962.rpt

HORA

:REPORTE:

FECHA

:

11/06/2015

2013 Ejercicio:

289DE110PAGINA

:

14:34.20




1 -


100 REFACCIONES QUE SERAN UTILIZADAS EN LA ACTIVIDAD MOTIVACIONAL A SECRETARIAS Y ASISTENTES EL DIA 26 DEL MES EN CURSO,DE LOS PROGRAMAS DE MINISTERIO DE DESARROLLO

SOCIAL



1,800.00

690 24/04/2013 4846508 CEBALLOS MORALES LUIS MIGUEL FINALIZADO 88,029.00 0.00 DIR

POR ADQUISICION DE (1)ALARMA DE DETECCION CONTRA ROBO Y ASALTO,(1)SISTEMA DE CIRCUITO,(1)INTERCOMUNICADOR GARITA-OFICINA,(1)BUZON DE METAL PARA RECEPCION ,(500MTRS

LNS)DE RAZOR ACERO INOXIDABLE,(72 MTRS CDRS)DE LONA VINILICA BLANCA, QUE SERVIRA PARA SEGURIDAD DE BODEGA DE ALIMENTOS DE ZONA 18.


284 1.0000 1,807.0000Unidad 1,807.00 508 POR ADQUISICION DE (1) BUZON DE METAL PARA RECEPCION DE DOCUMENTOS QUE

SERVIRA PARA LA BODEGA DE ALIMENTOS DE LA ZONA 18

329 1.0000 1,350.0000Unidad 1,350.00 508 POR ADQUISICION DE (1)INTERCOMUNICADOR DE GARITA-OFICINA, QUE SERVIRA PARA LA

BODEGA DE ALIMENTOS DE ZONA 18.

329 1.0000 42,462.0000Unidad 42,462.00 508 POR ADQUISICION DE (1)SISTEMA DE CIRCUITO, QUE SERVIRA PARA LA SEGURIDAD DE LA

BODEGA DE ALIMENTOS DE LA ZONA 18.

329 1.0000 14,760.0000Unidad 14,760.00 508 POR ADQUICION DE (1)ALARMA DE DETECCION CONTRA ROBO Y ASALTO, QUE SERVIRA

PARA LA SEGURIDAD DE LA BODEGA DE ALIMENTOS DE LA ZONA 18

268 72.0000 43.7500Metro 3,150.00 508 POR LA ADQUISICION DE (72) METROS CUADRADOS DE LONA VINILICA COLOR BLANCA CON

AGUJEROS REFORZADOS, QUE SERVIRA PARA LA SEGURIDA DE LA BODEGA DE LA ZONA 18.

283 500.0000 49.0000Metro Lineal 24,500.00 508 POR ADQUISICION DE (500MTRS)LINEALES DE RAZOR RIBBON ACERO IN0XIDABLE, QUE

SERVIRA PARA LA SEGURIDAD PERIMETRAL DEL ALMCEN DE ALIMENTOS DE LA ZONA 18

88,029.00

692 24/04/2013 1560974K MORALES GARCIA JORGE LUIS FINALIZADO 71,724.77 0.00 DIR

COMPRA DE INSUMOS PARA USO Y CONSUMO DEL PERSONAL DEL EDIFICIO PRINCIPAL 3A. AVENIDA 6-44, ZONA 1, EDIFICIO CHAMPERICO 10A. CALLE 3-31, ZONA 1, DESPACHO SUPERIOR

MINISTERIAL 5A. AVENIDA 3-43, ZONA 1, TRANSPORTES 3A. AVENIDA 9-64, ZONA 1 OFICINA DEL RIU, 32 CALLE 8-00, ZONA 11, ALMACEN Y ARCHIVO DEL



R00810962.rpt

HORA

:REPORTE:

FECHA

:

11/06/2015

2013 Ejercicio:

289DE111PAGINA

:

14:34.20




1 -


268 816.0000 3.9500Unidad 3,223.20 633 PAQUETES DE 25 UNIDADES DE VASOS DESECHABLES NO. 8

211 500.0000 24.8000Unidad 12,400.00 633 BOTES DE CREMORA PARA CAFE

268 408.0000 14.9800Unidad 6,111.84 633 PAQUETES DE 25 UNIDADES DE PLATOS DESECHABLES TIPO BANDEJA

268 48.0000 2.7100Unidad 130.08 633 PAQUETES DE 25 UNIDADES DE TENEDORES DESECHABLES

243 45.0000 99.0000Unidad 4,455.00 633 FARDO DE 10 PAQUETES DE FILTROS PARA CAFETERA

268 42.0000 12.0000Unidad 504.00 633 AZUCARERAS MEDIANAS

211 730.0000 7.9000Unidad 5,767.00 633 CAJA DE 20 UNIDADES DE TE DE SABORES SURTIDOS

268 396.0000 11.9500Unidad 4,732.20 633 PAQUETES DE 25 UNIDADES DE PLATOS DESECHABLES

243 426.0000 49.0000Unidad 20,874.00 633 FARDO DE 10 PAQUETES DE SERVILLETAS BLANCAS.

292 80.0000 6.9200Unidad 553.60 633 JABON PARA LAVAR TRASTOS TARRO DE 450 GRAMOS

292 561.0000 4.4500Unidad 2,496.45 633 LIMPIADORES DE TELA

292 196.0000 1.9800Unidad 388.08 633 ESPONJAS PARA LAVAR TRASTOS.

268 84.0000 2.7300Unidad 229.32 633 PAQUETES DE 25 UNIDADES DE CUCHARITAS DESECHABLES.

292 170.0000 58.0000Galón 9,860.00 633 LIQUIDO PARA LIMPIAR MUEBLES SILICON (DE ACEITE NO)

71,724.77

693 24/04/2013 5247993 CORPORACION RADIO ELECTRONICA SOCIEDAD FINALIZADO 8,120.00 0.00 DIR

7 SERVICIOS DE RADIOCOMUNICACION QUE SERAN UTILIZADOS PARA COMUNICACION DEL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL DESPACHO DEL MIDES,CORREPONDIENTE AL PERIODO DE MAYO A

DICIEMBRE DE 2013.


113 8.0000 1,015.0000Mes 8,120.00 200 7 SERVICIOS DE RADIOCOMUNICACION

8,120.00



R00810962.rpt

HORA

:REPORTE:

FECHA

:

11/06/2015

2013 Ejercicio:

289DE112PAGINA

:

14:34.20




1 -


6 MANTAS VINILICAS 1X3 MTS. CON OJETE EN ORILLAS, 3 MANTAS VINILICAS 3X6 MTS. CON OJETE EN ORILLAS Y 4 BANNERS CON ESTRUCTURA TIPO ARAÑA 1X2 MTS.PARA EVENTOS DE

APERTURA Y CLAUSURA DE LAS ESCUELAS DEL PROGRAMA JOVENES PROTAGONISTAS, DEL VICEMINISTERIO DE PROTECCION SOCIAL. MIDES.


121 6.0000 350.0000Unidad 2,100.00 846 6 MANTAS VINILICAS 1 MTS.DE ALTO POR 3 MTS. DE ANCHO CON OJETES EN LAS ORILLAS.

121 3.0000 1,033.3330Unidad 3,100.00 846 3 MANTAS VINILICAS 3 MTS. ALTO X 6 MTS ANCHO CON OJETES EN LAS ORILLAS

121 4.0000 475.0000Unidad 1,900.00 846 4 BANNERS CON ESTRUCTURA TIPO ARAÑA 1 MTS. ANCHO POR 2 MTS. ALTO.

7,100.00

695 25/04/2013 14926091 HERNANDEZ CORDON DE GARCIA CLAUDIA ELVIRA FINALIZADO 630.00 0.00 DIR

35 REFACCIONES PARA CAPACITACION EN LA UNIDAD DE GESTORES JUVENILES DEL VICEMINISTERIO DE PROTECCION SOCIAL EL DIA SABADO 27 DE ABRIL DE 2013


185 35.0000 18.0000Unidad 630.00 977 REFACCIONES PARA CAPACITACION EN LA UNIDAD DE GESTORES JUVENILES DE

VICEMINISTERIO DE PROTECCION SOCIAL

630.00


4 TONER PARA IMPRESORA LASERJET P2015DN, 4 TONER PARA IMPRESORA BROTHER MFC-886DN, 2 TAMBORES PARA IMPRESORA BROTHER MFC-886D QUE SERAN UTILIZADOS PARA LAS

OFICINAS DEL PROGRAMA " MI COMEDOR SEGURO".


267 4.0000 440.0000Unidad 1,760.00 848 TONER PARA IMPRESORA LASERJET P2015DN

267 4.0000 410.0000Unidad 1,640.00 848 TONER PARA IMPRESORA BROTHER MFC-886DN

298 2.0000 1,050.0000Unidad 2,100.00 848 TAMBORES PARA IMPRESORA BROTHER MFC-886

5,500.00


7 RADIOS PORTATILES DIGITALES MARCA HYTERA Y DE 12 AUDIFONOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA COMUNICACION DEL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL DESPACHO SUPERIOR DEL




R00810962.rpt

HORA

:REPORTE:

FECHA

:

11/06/2015

2013 Ejercicio:

289DE113PAGINA

:

14:34.20




1 -


326 2.0000 4,200.0000Unidad 8,400.00 199 2 RADIOS PORTATILES DIGITALES MARCA HYTERA.

326 5.0000 2,998.0000Unidad 14,990.00 199 RADIOS PORTATILES DIGITAL MARCA HYTERA.

298 12.0000 895.0000Unidad 10,740.00 199 AUDIFONOS, PARA SEGURIDAD EJECUTIVACON HELICOIDAL TRANSPARENTE PARA RADIO

PORTATILES DIGITALES MARCA HYTERA.

34,130.00


S E R V I C I O E N E R G I A E L E C T R I C A O F I C I N A S C E N T R A L E S Y A N E X O S , C O M E D O R E S S E G U R O S Y J O V E N E S P R O T A G O N I S T A S D E L M I D E S , P E R I O D O D E L 0 4 / 0 3 / 2 0 1 3 A L

20/04/2013,CONTADORES:L-96205,H-87248,J-21275,H-77403,H-77487,N-00556,L-93644,O-55342,M-61632,O-55221,K-63748,M-12549,M-61919,K-20002.



R00810962.rpt

HORA

:REPORTE:

FECHA

:

11/06/2015

2013 Ejercicio:

289DE114PAGINA

:

14:34.20




1 -


111 1.0000 11,189.9200Mes 11,189.92 1,003 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN JOVENES PROTAGONISTAS UBICADO EN AVENIDA

FERROCARRIL 2-67 COLONIA LOMAS DE PAMPLONA ZONA 13. MIDES.

111 1.0000 11.5700Mes 11.57 1,003 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN COMEDOR SEGURO UBICADO EN 6A. AVE. 0-50 ZONA

11. MIDES.

111 1.0000 5,628.2900Mes 5,628.29 1,003 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN COMEDOR SEGURO UBICADO EN 6A. AVE. 0-50 ZONA

11. MIDES.

111 1.0000 6,005.2500Mes 6,005.25 1,003 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN COMEDOR SEGURO UBICADO EN 9A. CALLE 3-30 ZONA

1, ESCUINTLA. MIDES.

111 1.0000 1,134.1600Mes 1,134.16 1,003 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN COMEDOR SEGURO UBICADO EN 15 AVE. 2-95 ZONA 6.

MIDES.

111 1.0000 4,286.3000Mes 4,286.30 1,003 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN COMEDOR SEGURO UBICADO EN 1A. AVE. 8-60 ZONA 1.

MIDES.

111 1.0000 3,361.0800Mes 3,361.08 1,003 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN COMEDOR SEGURO UBICADO EN 10A. AVE. 21-22 ZONA

1. MIDES.

111 1.0000 3,370.2200Mes 3,370.22 1,003 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN BODEGA UBICADA EN CARRETERA AL ATLANTICO KM.

6.5 ZONA 18. MIDES.

111 1.0000 3,925.4200Mes 3,925.42 1,003 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN OFICINAS CENTRALES UBICADAS EN 3RA. AVE. 6-44

ZONA 1. MIDES.

111 1.0000 12,505.0100Mes 12,505.01 1,003 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN OFICINAS CENTRALES UBICADAS EN 3RA. AVE. 6-44

ZONA 1. MIDES.

111 1.0000 12.8200Mes 12.82 1,003 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALMACEN MIDES Y ARCHIVO DE REGISTRO

INTEGRADO DE USUARIOS UBICADO EN 40 CALLE "A" 3-99 ZONA 8. MIDES.

111 1.0000 1,288.7700Mes 1,288.77 1,003 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALMACEN MIDES Y ARCHIVO DE REGISTRO

INTEGRADO DE USUARIOS UBICADO EN 40 CALLE "A" 3-99 ZONA 8. MIDES.

111 1.0000 1,482.9900Mes 1,482.99 1,003 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN PARQUEO Y TRANSPORTES UBICADO EN 3RA. AVE. 9-64

ZONA 1. MIDES.

111 1.0000 15,191.0600Mes 15,191.06 1,003 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EDIFICIO CHAMPERICO UBICADO EN 10 CALLE 3-31

ZONA 1. MIDES.

69,392.86

710 26/04/2013 39491390 INTELFON GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 12,583.20 0.00 DIR

SIETE (7) SERVICIOS DE COMUNICACIÓN POR RADIO ILIMITADO Y LLAMADA GRUPAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2013, QUE SERÁ UTILIZADO POR PERSONAL DEL

DESPACHO SUPERIOR DEL MIDES


113 12.0000 1,048.6000Mes 12,583.20 992 SIETE (7) SERVICIOS DE COMUNICACIÓN POR RADIO ILIMITADO Y LLAMADA GRUPAL

12,583.20



R00810962.rpt

HORA

:REPORTE:

FECHA

:

11/06/2015

2013 Ejercicio:

289DE115PAGINA

:

14:34.20




1 -


REPRODUCCION DE 10,000 FORMULARIOS SOLICITUD PARA USUARIO BECA EDUCACION MEDIA, 10,000 CARTAS DE COMPROMISO USUARIO BECA EDUCACION MEDIA, 20,000 FORMULARIOS DE

ACTUALIZACION DE DATOS USUARIO MI BECA SEGURA, SERAN UTILIZADOS POR LOS USUARIOS DEL PROGRAMA MI BECA SEGURA DEL MIDES.


122 10,000.0000 0.7000Unidad 7,000.00 994 FORMULARIOS SOLICITUD PARA USUARIO BECA EDUCACION MEDIA

122 10,000.0000 0.5000Unidad 5,000.00 994 CARTAS DE COMPROMISO USUARIO BECA EDUCACION MEDIA

122 20,000.0000 0.7000Unidad 14,000.00 994 FORMULARIOS DE ACTUALIZACION DE DATOS USUARIO MI BECA SEGURA

26,000.00

712 26/04/2013 38284200 ARTES LITOGRAFICOS, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 63,500.00 0.00 DIR

200,000 FORMULARIOS A FULL COLOR TIRO Y RETIRO EN BOND 90,TAMAÑO 8.5 X 15", DOS NUMERACIONES, DOS PERFORACIONES, BLOCADOS DE 30 C/U, QUE SERVIRAN COMO DOCUMENTOS DE

SOPORTE Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO INTERNO DEL PROGRAMA MI BOLSA SEGURA DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.


122 200,000.0000 0.3175Unidad 63,500.00 246 200,000 FORMULARIOS A FULL COLOR TIRO Y RETIRO EN BOND 90,TAMAÑO 8.5 X 15", DOS

NUMERACIONES, DOS PERFORACIONES, BLOCADOS DE 30 C/U, QUE SERVIRAN COMO

63,500.00

714 26/04/2013 2602506K CONSULTORA ARBEIT, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 64,640.00 0.00 DIR

SERVICIO POR TRASLADO DE MOBILIARIO E INSUMOS A LOS DEPARTAMENTOS DE SAN MARCOS Y QUETZALTENANGO POR EL ESTADO DE CALAMIDAD, SEGUN DECRETO GUBERNATIVO 03-2012,

SEGUN ACTA 78-2012 Y RESOLUCION MINISTERIAL 272-2012


142 1.0000 64,640.0000Unidad 64,640.00 735 SERVICIO POR TRASLADO DE MOBILIARIO E INSUMOS A LOS DEPARTAMENTOS DE SAN

MARCOS Y QUETZALTENANGO

64,640.00

715 26/04/2013 2512203 PAIZ POSADAS LUIS ARTURO FINALIZADO 11,503.00 0.00 DIR

136 JABONES PARA LAVAR TRASTOS, 14 TOALLAS DE COCINA, 64 BOTES DE LÍQUIDO PARA LIMPIAR MUEBLES, 146 CAJAS DE TE Y 146 BOTES DE CREMORA, QUE SERÁN UTILIZADOS POR

PERSONAL DE LAS DIFERENTES OFICINAS DEL MIDES



R00810962.rpt

HORA

:REPORTE:

FECHA

:

11/06/2015

2013 Ejercicio:

289DE116PAGINA

:

14:34.20




1 -


211 146.0000 25.7500Unidad 3,759.50 338 BOTES DE CREMORA DE 16 ONZ STAR

211 146.0000 8.9500Unidad 1,306.70 338 CAJAS DE TE DE 20 UNIDADES DE DIFERENTES SABORES

292 64.0000 46.9500Unidad 3,004.80 338 BOTES DE LÍQUIDO PARA LIMPIAR MUEBLES SILICÓN PLEDGE

243 14.0000 165.0000Unidad 2,310.00 338 FARDO DE 24 TOALLAS DE COCINA MAYORDOMO BLANCO NUBE BLANCA

292 136.0000 8.2500Unidad 1,122.00 338 JABON PARA LAVAR TRASTOS DE 425 GRS. AXION

11,503.00

716 26/04/2013 68671059 AM Y TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 11,074.00 0.00 DIR

POR LA ADQUISICION DE (1) CAÑONERA,(1)PANTALLA CON TRIPODE Y (1) IMPRESORA MULTIFUNCIONAL FULL COLOR, QUE SERVIRA PARA REALIZAR LAS DIFERENTES CAPACITACIONES QUE SE

PROYECTAN, LA IMPRESORA ES DE UTILIDAD PARA LA IMPRESION DE DIPLOMAS, DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.


324 1.0000 6,654.0000Unidad 6,654.00 197 POR LA ADQUISICION DE (1) CAÑONERA QUE SERVIRA PARA REALIZAR PRESENTACIONES EN

LA DIFERENTES CAPACITACIONES DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.

324 1.0000 980.0000Unidad 980.00 197 POR LA ADQUISICION DE UNA PANTALLA CON TRIPODE, QUE SERVIRA PARA LAS

DIFERENTES CAPACITACIONES QUE SE PROYECTAN EN EL MINISTERIO DE DESARROLLO

328 1.0000 3,440.0000Unidad 3,440.00 197 POR LA ADQUISICION DE (1) IMPRESORA MULTIFUNCIONAL A FULL COLOR, QUE SERVIRA

PARA LA IMPRESION DE DIPLOMAS, DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.

11,074.00


5000 DESAYUNOS, 5000 ALMUERZOS Y 5000 CENAS SERVIDOS EN EL ALBERGUE MIXCO UBICADO EN LA 0 AVENIDA Y 23 CALLE COLONIA VISTA AL VALLE ZONA 1 DE MIXCO, GUATEMALA,

PERIODO DEL 16 AL 29 DE ENERO DE 2013




211 5,000.0000 4.9500Ración 24,750.00 897 CENAS

88,750.00



R00810962.rpt

HORA

:REPORTE:

FECHA

:

11/06/2015

2013 Ejercicio:

289DE117PAGINA

:

14:34.20




1 -


10,000 ALMUERZOS SERVIDOS EN EL COMEDOR SEGURO XALAPAN, UBICADO EN ALDEA LOS IZOTES COMUNIDAD DE SANTA MARIA XALAPAN, JALAPA, PERIODO DEL 22 AL 28 DE FEBRERO 2013



85,500.00


SERVICIO AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PERIODO DE MARZO 2013, EN EDIFICIO CHAMPERICO,PARQUEO TRANSPORTES,ALMACEN MIDES, ARCHIVO DE REGISTRO INTEGRADO DE

USUARIOS, EDIFICIO FATIMA OFICINAS CENTRALES Y BODEGA DE ALMACENAMIENTO Y EMBALAJE DE ALIMENTOS, TODOS DEL MIDES.


112 1.0000 1,305.3000Mes 1,305.30 1,004 SERVICIO DE AGUA POTABLE EN BODEGA DE ALMACENAMIENTO Y EMBALAJE DE

ALIMENTOS UBICADO EN CARRETERA AL ATLANTICO KM. 6.6 ZONA 18. MIDES.

112 1.0000 3,376.7800Mes 3,376.78 1,004 SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EDIFICIO MIDES UBICADO EN 3A. AVE. 6-44 ZONA 1. MIDES.

112 1.0000 195.5600Mes 195.56 1,004 SERVICIO DE AGUA POTABLE EN ALMACEN MIDES Y ARCHIVO DE REGISTRO INTEGRADO DE

USUARIOS UBICADO EN 40 CALLE "A" 3-99 ZONA 8. MIDES.

112 1.0000 16.4800Mes 16.48 1,004 SERVICIO DE AGUA POTABLE EN PARQUE Y TRANSPORTES UBICADO EN 3RA. AVE. 9-64 ZONA

1. MIDES.

112 1.0000 2,133.6000Mes 2,133.60 1,004 SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EDIFICIO CHAMPERICO UBICADO EN 10 CALLE 3-31 ZONA 1.

MIDES.

7,027.72

720 26/04/2013 26275732 MAXTEL, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 85,500.00 0.00 DIR

10,000 ALMUERZOS SERVIDOS EN EL COMEDOR SEGURO DE XALAPAN, ALDEA LOS IZOTES SANTA MARÍA XALAPAN, JALAPA A CARGO DEL PROGRAMA MI COMEDOR SEGURO, PERIODO DEL 10 AL

16 DE ENERO DE 2013.


211 10,000.0000 8.5500Unidad 85,500.00 861 ALMUERZOS SERVIDOS EN EL COMEDOR SEGURO DE XALAPAN, ALDEA LOS IZOTES SANTA

MARÍA XALAPAN, JALAPA A CARGO DEL PROGRAMA MI COMEDOR SEGURO

85,500.00


PAGO POR SERVICIO DE ENLACE DE CLEAR INTERNET, EN EL EDIFICIO DE JOVENES PROTAGONISTAS UBICAO EN LA CALZAA ATANASIO TZUL 1-67 ZONA 13, PERIODOS DE ENERO, FEBRERO Y

MARZO 2013. MIDES.



R00810962.rpt

HORA

:REPORTE:

FECHA

:

11/06/2015

2013 Ejercicio:

289DE118PAGINA

:

14:34.20




1 -


113 1.0000 3,175.2900Unidad 3,175.29 1,006 POR SERVICIO DE ENLACE CLEAR INTERNET ENERO 2013

113 1.0000 3,127.1600Unidad 3,127.16 1,006 POR SERVICIO DE ENLACE DE CLEAR INTERNET, FEBRERO 2013.

113 1.0000 3,136.4300Unidad 3,136.43 1,006 POR SERVICIO DE ENLACE CLEAR INTERNET, MARZO 2013.

9,438.88


POR SERVICIO DE TELEFONIA LINEA FIJA 23214499 EN EDIFICIO CHAMPERICO UBICADO EN 10A. CALLE 3-31 ZONA 1. PERIODO DEL 02-03-2013 AL 01-04-2013 DEL MIDES.


113 1.0000 55,838.0000Unidad 55,838.00 1,007 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA 2321-4499 PERIODO DEL 02-03-2013 AL 01-04-2013 EDIFICIO

CHAMPERICO, DEL MIDES.

55,838.00


1000 REPRODUCCIONES DEL FORMULARIO SOLICITUD PARA USUARIO MI BECA EDUCACION SUPERIOR, 1000 REPRODUCCIONES DE LA CARTA DE COMPROMISO USUARIO MI BECA EDUCACION

SUPERIOR, REPRODUCCIONES QUE SERAN UTILIZADAS PARA LA INSCRIPCION DE USUARIOS DE MI BECA SEGURA DEL MIDES.


122 1,000.0000 0.7500Unidad 750.00 993 REPRODUCCIONES DEL FORMULARIO SOLICITUD PARA USUARIO MI BECA EDUCACION

SUPERIOR

122 1,000.0000 0.4900Unidad 490.00 993 REPRODUCCIONES DE LA CARTA DE COMPROMISO USUARIO MI BECA EDUCACION SUPERIOR

1,240.00






6,748.90



R00810962.rpt

HORA

:REPORTE:

FECHA

:

11/06/2015

2013 Ejercicio:

289DE119PAGINA

:

14:34.20




1 -


SERVICIO DE TELEFONIA FIJA 23214499 EN EDIFICIO CHAMPERICO UBICADO EN 10A. CALLE 3-31 ZONA 1. PERIODO DEL 02 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO DEL 2013. DEL MIDES.


113 1.0000 57,726.0000Unidad 57,726.00 1,008 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA 23214499 EN EDIFICIO CHAMPERICO UBICADO EN 10A. CALLE

3-31 ZONA 1. PERIODO DEL 02 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO DEL 2013. DEL MIDES

57,726.00







3,629.66


SERVICI0 DE TELEFONIA MOVIL FIJA PBX 2390-5900 EN EDIFICIO JOVENES PROTAGONISTAS UBICADO EN CALZADA ATANASIO TZUL 1-67 ZONA 13 PERIODO ENERO, FEBRERO Y MARZO 2013. DEL

MIDES.


113 1.0000 3,335.6600Unidad 3,335.66 1,009 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PBX 2390-5900 ENERO 2013

113 1.0000 4,405.5800Unidad 4,405.58 1,009 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PBX 23905900 FEBRERO 2013

113 1.0000 4,480.9400Unidad 4,480.94 1,009 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PBX 23905900 MARZO 2013

12,222.18





R00810962.rpt

HORA

:REPORTE:

FECHA

:

11/06/2015

2013 Ejercicio:

289DE120PAGINA

:

14:34.20




1 -





895.00


32 CUBETAS PINTURA BLANCO PURO,15 CUBETAS PINTURA AZUL PANTONE REFLEC C BLUE ACEITE,44 GALONES SOLVENTE Y 3 CUBETAS SELLADOR TAPAGOTERAS.PARA MANTENIMIENTO

PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN LAS INFRAESTRUCTURA EN LOS COMEDORES SEGUROS DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.


269 3.0000 950.0000Unidad 2,850.00 760 CUBETA DE SELLADOR TAPAGOTERAS 6000

267 15.0000 650.0000Unidad 9,750.00 760 CUBETAS DE PINTURA COLOR AZUL PANTONE REFLET C BLUE ACEITE

267 32.0000 600.0000Unidad 19,200.00 760 CUBETAS DE PINTURA COLOR BLANCO PURO ACEITE.

261 44.0000 65.0000Galón 2,860.00 760 SOLVENTE

34,660.00

734 29/04/2013 38919370 LAS FUMAROLAS, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 87,015.95 0.00 DIR

P0R 4,889 DESAYUNOS,4,909 ALMUERZOS Y DE 4,905 CENAS SERVIDOS EN COMEDOR ALBERGUE MIXCO,UBICADO EN 0 AVENIDA Y 23 CALLE COLONIA VISTA AL VALLE ZONA 1 MIXCO, A CARGO

DEL PROGRAMA MI COMEDOR SEGURO, EN PERIODO DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DE 2013




211 4,905.0000 4.9500Unidad 24,279.75 868 CENAS

87,015.95

735 29/04/2013 70340056 SOUTH SEAS, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 86,355.00 0.00 DIR

10,100 ALMUERZOS SERVIDOS EN EL COMEDOR SEGURO XALAPAN UBICADO EN ALDEA LOS IZOTES COMUNIDAD SANTA MARIA XALAPAN JALAPA A CARGO DEL PROGRAMA MI COMEDOR

SEGURO, DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 07 DE FEBRERO DE 2013.



R00810962.rpt

HORA

:REPORTE:

FECHA

:

11/06/2015

2013 Ejercicio:

289DE121PAGINA

:

14:34.20




1 -


211 10,100.0000 8.5500Ración 86,355.00 895 ALMUERZOS SERVIDOS EN EL COMEDOR SEGURO XALAPAN UBICADO EN ALDEA LOS IZOTES

COMUNIDAD SANTA MARIA XALAPAN JALAPA A CARGO DEL PROGRAMA MI COMEDOR

86,355.00


2 TONER HP CE505A ORIGINAL, 4 CINTAS EPSON SO15335 NEGRA ORIGINAL/2090 Y 2 FOLIADORAS ACME 6 DIGITOS F-70 6 DIGITOS 12 REPETICIONES, QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL BUEN

FUNCIONAMIENTO DE LA SUBDIRECCION DE TESORERIA DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.


267 2.0000 780.0000Unidad 1,560.00 966 TONER HP CE505A ORIGINAL

299 4.0000 205.0000Unidad 820.00 966 CINTA EPSON SO15335 NEGRA ORIGINAL/2090

291 2.0000 210.0000Unidad 420.00 966 FOLIADORA ACME 6 DIGITOS F-70 6 DIGITOS 12 REPETICIONES

2,800.00


SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS INSTALACIONES QUE OCUPA EL COMEDOR SEGURO DE XALAPAN UBICADO EN ALDEA LOS IZOTES ZONA 0 CALLE PRINCIPAL, JALAPA, PERTENECE AL

PROGRAMA MI COMEDOR SEGURO DEL MIDES. N.I.S.5943522. NO.MEDIDOR:012E909907, PERIODO DE MARZO 2013.


111 1.0000 1,859.0000Unidad 1,859.00 1,127 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA

1,859.00


SERVICIO DE AGUA POTABLE EN INSTALACIONES DEL COMEDOR SEGURO PARROQUIA, UBICADO EN 15A. AVENIDA 2-95 ZONA 6,GUATEMALA, PERTENECE AL PROGRAMA MI COMEDOR SEGURO

DEL MIDES. NO.CONTADOR 70270314 DURANTE EL PERIODO DEL MES DE FEBRERO 2013.


112 1.0000 14,246.9300Unidad 14,246.93 1,128 SERVICIO DE AGUA POTABLE

14,246.93


SERVICIO DE AGUA POTABLE EN INSTALACIONES QUE OCUPA EL COMEDOR SEGURO PARROQUIA UBICADO EN 15 AVENIDA 2-95 ZONA 6, PERTENECE AL PROGRAMA MI COMEDOR SEGURO DEL

MIDES. NO.CONTADOR 70270314 DURANTE EL PERIODO DEL MES DE MARZO 2013.



R00810962.rpt

HORA

:REPORTE:

FECHA

:

11/06/2015

2013 Ejercicio:

289DE122PAGINA

:

14:34.20




1 -



12,720.49


SERVICIO DE AGUA POTABLE EN INSTALACIONES DEL COMEDOR SEGURO ROOSEVELT UBICADO EN 6A. AVENIDA 6-51 ZONA 11 COLONIA EL PROGRESO, GUATEMALA, PERTENECE AL PROGRAMA

MI COMEDOR SEGURO DEL MIDES. NO.CONTADOR: 421902 DURANTE EL PERIODO DEL MES DE MARZO 2013.



12,747.37


SERVICIO DE AGUA POTABLE EN INSTALACIONES DEL COMEDOR SEGURO SANTUARIO UBICADO EN 1A. AVENIDA 8-60 ZONA 1, GUATEMALA, PERTENECE AL PROGRAMA MI COMEDOR SEGURO

DEL MIDES. NO.CONTADOR:70210691 DURANTE EL PERIODO DEL MES DE MARZO 2013.



1,649.99


SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL A CARGO DEL PERSONAL DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL, TELEFONO: 42191892, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2013.


113 1.0000 31,417.0400Mes 31,417.04 1,120 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL: G-PLAN ENTERPRISE CTRL 1000 ML, G-PLAN ENTERPRISE

CTRL 2000 ML

31,417.04


SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL A CARGO DEL PERSONAL DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL, TELEFONO: 42191892 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2013.


113 1.0000 62,785.8600Mes 62,785.86 1,121 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL: G-PLAN ENTERPRISE CTRL 700 ML, G-PLAN ENTERPRISE

CTRL 750 ML, G-PLAN ENTERPRISE CTRL 1000 ML, G-COR GLD4 1000 ML, G-PLAN ENTERPRISE

62,785.86



R00810962.rpt

HORA

:REPORTE:

FECHA

:

11/06/2015

2013 Ejercicio:

289DE123PAGINA

:

14:34.20




1 -

747 02/05/2013 56751710 ELECTRONICOS DE CENTRO AMERICA, SOCIEDAD FINALIZADO 7,168.00 0.00 DIR

SERVICIO DE INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE UNIDADES DE ALMACENAMIENTO PARA PROYECTO DEL TELEFORM (PROYECTO DE IMAGEN DIGITAL Y RESPALDOS) DEL MIDES, NECESARIO

PARA EL ALMACENAMIENTO DE TODAS LAS IMÁGENES QUE SE UTILIZARÁN EN EL PROYECTO DE TELEFORM.


199 1.0000 7,168.0000Unidad 7,168.00 762 SERVICIO DE INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE UNIDADES DE ALMACENAMIENTO PARA

PROYECTO DEL TELEFORM (PROYECTO DE IMAGEN DIGITAL Y RESPALDOS).

7,168.00


60 DESAYUNOS Y 60 ALMUERZOS PARA EL PERSONAL DE TALLERISTAS Y SUPERIVISORES DEL PROGRAMA JOV E N E S P R O T A G O N I S T A S E N C A P A C I T A C I O N E S P A R A E S C U E L A S E N E L

DEPARTAMENTO DE PETEN.


185 60.0000 48.0000Unidad 2,880.00 1,135 DESAYUNOS PARA EL PERSONAL DE TALLERISTAS Y SUPERIVISORES DEL PROGRAMA

JOVENES PROTAGONISTAS EN CAPACITACIONES PARA ESCUELAS EN EL DEPARTAMENTO DE

185 60.0000 68.0000Unidad 4,080.00 1,135 ALMUERZOS PARA EL PERSONAL DE TALLERISTAS Y SUPERIVISORES DEL PROGRAMA

JOVENES PROTAGONISTAS EN CAPACITACIONES PARA ESCUELAS EN EL DEPARTAMENTO DE

6,960.00


70 DESAYUNOS Y 70 ALMUERZOS PARA EL PERSONAL DE TALLERISTAS Y SUPERVISORES DEL PROGRAMA JOVENES PROTAGONISTAS EN CAPACITACIONES PARA LAS ESCUELAS EN EL

DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA.


185 70.0000 42.0000Unidad 2,940.00 1,134 DESAYUNOS PARA EL PERSONAL DE TALLERISTAS U SUPERVISORES DEL PROGRAMA

JOVENES PROTAGONISTAS EN CAPACITACIONES PARA LAS ESCUELAS EN EL DEPARTAMENTO

185 70.0000 62.0000Unidad 4,340.00 1,134 ALMUERZOS PARA EL PERSONAL DE TALLERISTAS U SUPERVISORES DEL PROGRAMA


7,280.00


90 DESAYUNOS Y 90 ALMUERZOS PARA EL PERSONAL DE TALLERISTAS Y SUPERVISORES DEL PROGRAMA JOVENES PROTAGONISTAS EN CAPACITACIONES PARA LAS ESCUELAS EN EL

DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ.


185 90.0000 60.0000Unidad 5,400.00 1,133 ALMUERZOS PARA EL PERSONAL DE TALLERISTAS Y SUPERVISORES DEL PROGRAMA


185 90.0000 40.0000Unidad 3,600.00 1,133 DESAYUNOS PARA EL PERSONAL DE TALLERISTAS Y SUPERVISORES DEL PROGRAMA


9,000.00



R00810962.rpt

HORA

:REPORTE:

FECHA

:

11/06/2015

2013 Ejercicio:

289DE124PAGINA

:

14:34.20




1 -


105 DESAYUNOS Y 105 ALMUERZOS PARA TALLERISTAS Y SUPERVISORES DEL PROGRAMA DE JOVENES PROTAGONISTAS EN CAPACITACIONES PARA LAS ESCUELAS EN EL DEPARTAMENTO DE

QUETZALTENANGO EL DIA 02 DE MAYO DEL 2013


185 105.0000 38.0000Unidad 3,990.00 1,138 DESAYUNOS PARA TALLERISTAS Y SUPERVISORES DEL PROGRAMA DE JOVENES

PROTAGONISTAS EN CAPACITACIONES PARA LAS ESCUELAS EN EL DEPARTAMENTO DE

185 105.0000 57.0000Unidad 5,985.00 1,138 ALMUERZOS PARA TALLERISTAS Y SUPERVISORES DEL PROGRAMA DE JOVENES

PROTAGONISTAS EN CAPACITACIONES PARA LAS ESCUELAS EN EL DEPARTAMENTO DE

9,975.00


UNA (1) IMPRESORA MULTIFUNCIONAL Y UN (1) PROYECTOR, EQUIPO QUE SERVIRÁ PARA LAS ACTIVIDADES DE LA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN DEL VICEMINISTERIO DE

POLÍTICA, PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DEL MIDES.


328 1.0000 4,480.0000Unidad 4,480.00 862 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL COLORES HP PRO200 MFP M276NW.

324 1.0000 4,970.0000Unidad 4,970.00 862 PROYECTOR EPSON S12, 2800 LÚMENES, SGVA, HDMI, USB TIPO B, VIDEO COMPUESTO RCA,

3000:1 TECNOLOGÍA 3LCD, TARJETA DE SONIDO 1 WATT, VOLTAJE AC 100-240V AC +/- 10%

9,450.00


100 DESAYUNOS Y 100 ALMUERZOS PARA TALLERISTAS Y SUPERVISORES DEL PROGRAMA JOVENES PROTAGONISTAS EN CAPACITACION DE ESCUELAS EN EL DEPARTAMENTO DE SOLOLA EL DIA

03 DE MAYO DEL 2013


185 100.0000 60.0000Unidad 6,000.00 1,137 ALMUERZOS PARA TALLERISTAS Y SUPERVISORES DEL PROGRAMA JOVENES

PROTAGONISTAS EN CAPACITACION DE ESCUELAS EN EL DEPARTAMENTO DE SOLOLA EL

185 100.0000 40.0000Unidad 4,000.00 1,137 DESAYUNOS PARA TALLERISTAS Y SUPERVISORES DEL PROGRAMA JOVENES

PROTAGONISTAS EN CAPACITACION DE ESCUELAS EN EL DEPARTAMENTO DE SOLOLA EL

10,000.00

754 02/05/2013 13945009 JUAREZ CASTAÑAZA HUGO WALDEMAR FINALIZADO 6,600.00 0.00 DIR

200 DESAYUNOS Y 200 ALMUERZOS PARA TALLERISTAS Y SUPERVISORES DEL PROGRAMA JOVENES PROTRAGONISTAS EN CAPACITACION PARA ESCUELAS (100 DESAYUNOS Y 100 ALMUERZOS

EN 32 CALLE 9-10 ZONA 11 COLONIA GRANAI I) (100 DESAYUNOS Y 100 ALMUERZOS EN CALZADA ATANAZIO TZUL 2-67 ZONA 13)



R00810962.rpt

HORA

:REPORTE:

FECHA

:

11/06/2015

2013 Ejercicio:

289DE125PAGINA

:

14:34.20




1 -


185 200.0000 15.0000Unidad 3,000.00 1,136 100 DESAYUNOS EN 32 CALLE 9-10 ZONA 11 COLONIA GRANAI I Y 100 DESAYUNOS EN

CALZADA ATANAZIO TZUL 2-67 ZONA 13

185 200.0000 18.0000Unidad 3,600.00 1,136 100 ALMUERZOS EN 32 CALLE 9-10 ZONA 11 COLONIA GRANAI I Y 100 ALMUERZOS EN

CALZADA ATANAZIO TZUL 2-67 ZONA 13

6,600.00


110 DESAYUNOS Y 110 ALMUERZOS PARA TALLERISTAS Y SUPERVISORES DEL PROGRAMA JOVENES PROTAGONISTAS EN CAPACITACION PARA ESCUELAS EL DIA 03 DE MAYO DEL 2013 EN EL

DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO


185 110.0000 18.0000Unidad 1,980.00 1,139 ALMUERZOS PARA TALLERISTAS Y SUPERVISORES DEL PROGRAMA JOVENES

PROTAGONISTAS EN CAPACITACION PARA ESCUELAS EL DIA 03 DE MAYO DEL 2013 EN EL

185 110.0000 15.0000Unidad 1,650.00 1,139 DESAYUNOS PARA TALLERISTAS Y SUPERVISORES DEL PROGRAMA JOVENES

PROTAGONISTAS EN CAPACITACION PARA ESCUELAS EL DIA 03 DE MAYO DEL 2013 EN EL

3,630.00




165 1.0000 635.0000Unidad 635.00 1,141 MANO DE OBRA

298 1.0000 282.0000Unidad 282.00 1,141 REPUESTOS

262 1.0000 368.0000Unidad 368.00 1,141 LUBRICANTES

1,285.00





R00810962.rpt

HORA

:REPORTE:

FECHA

:

11/06/2015

2013 Ejercicio:

289DE126PAGINA

:

14:34.20




1 -





1,255.00







611.00







610.00





R00810962.rpt

HORA

:REPORTE:

FECHA

:

11/06/2015

2013 Ejercicio:

289DE127PAGINA

:

14:34.20




1 -





607.00







1,568.60




261 1.0000 20.0000Unidad 20.00 1,148 ELEMENTOS QUIMICOS




647.35





R00810962.rpt

HORA

:REPORTE:

FECHA

:

11/06/2015

2013 Ejercicio:

289DE128PAGINA

:

14:34.20




1 -





1,508.00




165 1.0000 1,339.6000Unidad 1,339.60 1,150 MANO DE OBRA



2,613.60

766 03/05/2013 77037812 TEKASA, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 2,000.00 0.00 DIR

HORNO MICROHONDAS DE 20" Y CAFETERA DE 12 TAZAS QUE SERA UTILIZADO POR LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.


329 1.0000 310.0000Unidad 310.00 632 CAFETERA BLACK Y DECKER PARA 12 TAZAS FILTRO PERMANENTE

329 1.0000 1,690.0000Unidad 1,690.00 632 HORNO MICROHONDAS PANASONIC DE 20"

2,000.00

767 03/05/2013 25611461 RIVERA FIGUEROA EDUARDO RAFAEL FINALIZADO 750.00 0.00 DIR

1000 HOJAS DE PAPEL LINO COLOR BEIGE PARA LA IMPRESION DE DIPLOMAS DE PARTICIPACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE REALICE LA SUB-DIRECCION DE CAPACITACION Y

DESARROLLO DEL MIDES.


242 1,000.0000 0.7500Unidad 750.00 1,124 HOJAS DE PAPEL LINO COLOR BEIGE TAMAÑO CARTA

750.00



R00810962.rpt

HORA

:REPORTE:

FECHA

:

11/06/2015

2013 Ejercicio:

289DE129PAGINA

:

14:34.20




1 -


5 TONER PARA IMPRESORA CANON IP 2700 Y 5 TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET P2015DN, SERAN UTILIZADOS EN BODEGA ZONA 18 PARA IMPRIMIR ENVIOS Y DOCUMENTOS DE INGRESO

DE PRODUCTOS. DEL PROGRAMA MI BOLSA SEGURA DEL VICEMINISTERIO DE PROTECCION SOCIAL DEL MIDES.


267 5.0000 500.0000Unidad 2,500.00 1,125 TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET 2015 DN

267 5.0000 125.0000Unidad 625.00 1,125 TONER IMPRESORA CANON IP 2700

3,125.00

769 06/05/2013 39885313 MENDEZ VELASQUEZ MARVIN MISAEL FINALIZADO 800.00 0.00 DIR

COMPRA DE SELLOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA DEBIDA IDENTIFICACION DE DOCUMENTOS OFICIALES EN LA DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA DEL MINISTERIO DE DESARROLLO

SOCIAL.


291 8.0000 100.0000Unidad 800.00 1,161 COMPRA DE SELLOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA DEBIDA IDENTIFICACION DE

DOCUMENTOS OFICIALES EN LA DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA DEL MINISTERIO DE

800.00


313 TAPE SELLADOR DE 2" PARA EMBALAR DOCUMENTACIÓN DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y DE MEDICIÓN DE CORRESPONSABILIDADES PARA SERVICIOS DE SALUD, EDUCACIÓN Y

CARTILLAS, SOLICITADO POR LA SUB COORDINACIÓN DE CORRESPONSABILIDADES DEL MIDES.


291 313.0000 3.8500Unidad 1,205.05 1,153 ROLLOS DE TAPE SELLADOR DE 2"

1,205.05

772 06/05/2013 333301 ANA FLORENCE MELVILLE AGUIRRE Y COMPAÑIA FINALIZADO 1,840.00 0.00 DIR

4 VENTILADORES MARCA AIR FRESH MODELO TO2900 DE TORRE SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DISEÑO Y NORMATIVIDAD DEL MIDES.


322 4.0000 460.0000Unidad 1,840.00 1,158 VENTILADORES MARCA AIR FRESH MODELO TO2900, 29 PLGS. 3 VELOCIDADES GIRATORIO,

TIMER 2 HORAS, DISEÑO AERODINAMICO, BAJO CONSUMO DE ENERGIA, OSCILACIÓN DE 60

1,840.00

773 06/05/2013 1290878 SAMAYOA AZMITIA JOSE ESTUARDO FINALIZADO 4,080.00 0.00 DIR

1 BALANZA TIPO ROMANA CON CAPACIDAD DE 500 KILOS Y GRADUACIONES DE 0.5 DE KILO CON PLATAFORMA DE 26" X 16" CON RUEDAS PARA FACIL TRANSPORTACION ESTRUCTURA DE

HIERRO BRAZO EN KILO Y LIBRAS. SERA UTILIZADA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE LA BODEGA ZONA 18 DEL MINI9STERO DE DESARROLLO SOCIAL.



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HORA

:REPORTE:

FECHA

:

11/06/2015

2013 Ejercicio:

289DE130PAGINA

:

14:34.20




1 -


321 1.0000 4,080.0000Unidad 4,080.00 834 BALANZA TIPO ROMANA CON CAPACIDAD DE 500 KILOS Y GRADUACIONES DE 0.5 DE KILO

CON PLATAFORMA DE 26" X 16" CON RUEDAS PARA FACIL TRANSPORTACION ESTRUCTURA

4,080.00

774 06/05/2013 1290878 SAMAYOA AZMITIA JOSE ESTUARDO FINALIZADO 1,980.00 0.00 DIR

1 BALANZA ELECTRONICA PARA USO INDUSTRIAL TRABAJO RUDO CONTINUO Y PESADO. ESPECIAL PARA COLOCARSE EN MESA EN ACERO INOXIDABLE CON CAPACIDAD DE 2,500 GRAMOS X 0.5

DE GRAMO PLATAFORMA DE 6"X 5" FUNCION DE TARA POR MEDIO DE BOTON UNIDADES EN GRAMO. ONZA KILO Y LIBRA NUMERACION TIPO LCD DE 1" DE ALTURA


323 1.0000 1,980.0000Unidad 1,980.00 835 1 BALANZA ELECTRONICA PARA USO INDUSTRIAL TRABAJO RUDO CONTINUO Y PESADO.

ESPECIAL PARA COLOCARSE EN MESA EN ACERO INOXIDABLE CON CAPACIDAD DE 2,500

1,980.00

775 06/05/2013 1290878 SAMAYOA AZMITIA JOSE ESTUARDO FINALIZADO 722.50 0.00 DIR

1 BALANZA MECANICA MARCA DETECTO DE LA SERIE T PARA USO INDUSTRIAL TRABAJO RUDO CONTINUO Y PESADO. ESPECIAL PARA COLOCARSE EN MESA CON PINTURA ESECIAL DE LARGA

DURACION PALANGANA Y PLATAFORMA DE ACERO INOXIDABLE DE 7 PULGADAS. FABRICADA EN LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA, CON CAPACIDAD DE 44 LIB


321 1.0000 722.5000Unidad 722.50 833 1 BALANZA MECANICA MARCA DETECTO DE LA SERIE T PARA USO INDUSTRIAL TRABAJO

RUDO CONTINUO Y PESADO. ESPECIAL PARA COLOCARSE EN MESA CON PINTURA ESECIAL

722.50

776 06/05/2013 45874379 JUAREZ GONZALEZ YADIRA LIZETH FINALIZADO 465.00 0.00 DIR

1 PIZARRON DE FORMICA CON ORILLA DE ALUMINIO, EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA SUB-DIRECCION DE CAPACITACION Y DESARROLLO, DEL MIDES, PARA REALIZAR CAPACITACIONES.


324 1.0000 465.0000Unidad 465.00 1,123 PIZARRON DE FORMICA CON ORILLA DE ALUMINIO DE 1.60 DE LARGO POR 1.20 DE ALTO

465.00

777 06/05/2013 14926091 HERNANDEZ CORDON DE GARCIA CLAUDIA ELVIRA FINALIZADO 2,400.00 0.00 DIR

40 REFACCIONES Y 40 ALMUERZOS PARA LA CAPACITACION DE LA UNIDAD DE GESTORES JUVENILES, EL DIA 07 DE MAYO 2013 EN CAMPO ESCUELA SAN JORGE MUXBAL CARRETERA EL

SALVADOR KILOMETRO 14.5 DEL PROGRAMA JOVENES PROTAGONISTAS DEL VICEMINISTERIO DE PROTECCION SOCIAL.



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HORA

:REPORTE:

FECHA

:

11/06/2015

2013 Ejercicio:

289DE131PAGINA

:

14:34.20




1 -


185 40.0000 35.0000Unidad 1,400.00 1,165 ALMUERZOS PARA LA CAPACITACION DE LA UNIDAD DE GESTORES JUVENILES

185 40.0000 25.0000Unidad 1,000.00 1,165 REFACCIONES PARA LA CAPACITACION DE LA UNIDAD DE GESTORES JUVENILES

2,400.00

779 07/05/2013 55022405 GRUPO MACROFERRETERIAS, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 7,225.00 0.00 DIR

50 PARES DE GUANTES DE HULE, 68 ATOMIZADORES, 224 PLIEGOS DE LIJA NO. 100, 150, 220 Y 400, 240 PASTILLAS AROMATIZANTES, 240 PASTILLAS DESINFECTANTES, PARA USO DEL PERSONAL DE

SERVICIOS GENERALES DEL MIDES, DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2013.


292 240.0000 17.2000Unidad 4,128.00 332 PASTILLAS DESINFECTANTES PARA TANQUE DE SANITARIO

292 240.0000 3.2500Unidad 780.00 332 PASTILLAS AROMATIZANTES PARA SANITARIO

299 56.0000 3.2500Unidad 182.00 332 PLIEGO DE LIJA NO. 400

299 56.0000 3.2500Unidad 182.00 332 PLIEGOS DE LIJA NO. 220



268 68.0000 10.5000Unidad 714.00 332 ATOMIZADORES CON ENVASE DE 1 LITRO

254 50.0000 17.5000Par 875.00 332 GUANTES DE HULE

7,225.00

780 07/05/2013 3606554 CRUZ ARANA WALTER ARTURO FINALIZADO 5,250.00 0.00 DIR

BATAS INDUSTRIALES DE GABARDINA DE MANGA CORTA COLOR AZUL MARINO CON UNA BOLSA DEL LADO DERECHO SUPERIOR Y EN EL LADO IZQUIERDO SUPERIOR EL LOGO DE GOBIERNO, EN

LA PARTE INFERIOR DOS BOLSAS Y EN LA PARTE DE ATRAS DE LA BATA LADO SUPERIOR LOGO DEL GOBIERNO Y PALABRA ALMACEN EN TALLAS: 2XL, XL, L, M.



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HORA

:REPORTE:

FECHA

:

11/06/2015

2013 Ejercicio:

289DE132PAGINA

:

14:34.20




1 -


233 10.0000 150.0000Unidad 1,500.00 262 BATAS INDUSTRIALES EN TALLA "M"

233 8.0000 150.0000Unidad 1,200.00 262 BATAS INDUSTRIALES EN TALLA "XL"

233 15.0000 150.0000Unidad 2,250.00 262 BATAS INDUSTRIALES EN TALLA "L"

233 2.0000 150.0000Unidad 300.00 262 BATAS INDUSTRIALES EN TALLA "2XL"

5,250.00


DESTRUCTORA DE PAPEL FELLOWES 79CI, CAPACIDAD DE 14 HOJAS CORTE TIPO CONFETI DE TARJETAS DE CREDITO, GRAPAS, CLIPS, CD´S/DVD´S SISTEMA A PRUEBA DE ATASCO, SILENCIOSA,

SERA UTILIZADA POR LA DIRECCION DE INFORMATICA DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.


322 1.0000 4,450.0000Unidad 4,450.00 908 DESTRUCTORA DE PAPEL FELLOWES 79CI, CAPACIDAD DE 14 HOJAS CORTE TIPO CONFETI DE

TARJETAS DE CREDITO, GRAPAS, CLIPS, CD´S/DVD´S SISTEMA A PRUEBA DE ATASCO,

4,450.00

783 07/05/2013 37548042 VASQUEZ ARCHILA EVELYN JEANNETTE FINALIZADO 12,813.00 0.00 DIR

16 SECADORAS DE PELO, 24 TIJERAS PARA COTAR PELO, 36 PAQUETES DE PEINES, 40 CEPILLOS PARA PEINAR, 48 CAPAS, 40 CAJAS DE GANCHOS SANDINOS, 20 DOC. DE TUBOS PARA PELO, 24

ATOMIZADORES, 6 DOC. MARIPOSAS, SE UTILIZARAN EN LOS TALLERES DE BELLEZA IMPARTIDOS POR EL PROGRAMA JOVENES PROTAGONISTAS DEL MIDES



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HORA

:REPORTE:

FECHA

:

11/06/2015

2013 Ejercicio:

289DE133PAGINA

:

14:34.20




1 -


268 24.0000 25.0000Unidad 600.00 118 ATOMIZADORES BOTE TAMAÑO NORMAL

299 48.0000 50.0000Unidad 2,400.00 118 CAPAS PARA CORTE DE CABELLO

299 40.0000 35.0000Unidad 1,400.00 118 CEPILLOS PARA PEINAR

299 36.0000 38.0000Unidad 1,368.00 118 PAQUETES DE 10 PEINES, DE DIFERENTES DISEÑOS

297 24.0000 45.0000Unidad 1,080.00 118 TIJERAS PARA COTAR PELO

299 16.0000 325.0000Unidad 5,200.00 118 SECADORAS DE PELO, TURBO PODER 1800 WATTS, 2 BOQUILLAS 2 VELOCIDADES

299 6.0000 25.0000Docena 150.00 118 MARIPOSAS

268 7.0000 13.0000Docena 91.00 118 TUBOS PARA PELO (BIGUDIES GRISES)

268 7.0000 12.0000Docena 84.00 118 TUBOS PARA PELO (BIGUDIES ROSADOS)

268 6.0000 10.0000Docena 60.00 118 TUBOS PARA PELO (BIGUDIES AZULES)

299 40.0000 9.5000Unidad 380.00 118 GANCHO SANDINOS CAJA DE 144 UNIDADES

12,813.00


3 SELLOS CUADRADOS AUTOMÁTICOS Y 3 SELLOS REDODNDOS AUTOMÁTICOS QUE SERÁN UTILIZADOS PARA SELLAR LA PAPELERIA DE LOS DIFERENTES EVENTOS DE LAS ENTREGAS DE MI

BOLSA SEGURA DEL VICEMINISTERIO DE PROTECCIÓN SOCIAL DEL MIDES.


291 3.0000 145.0000Unidad 435.00 1,122 3 SELLOS REDONDOS AUTOMATICOS 530 CON LOGO ESCUDO NACIONAL TINTA SEGÚN

PEDIDO.

291 3.0000 150.0000Unidad 450.00 1,122 SELLOS RECTANGULARES AUTOMATICOS 823 CON LOGO DEL GOBIERNO TINTA SEGÚN

PEDIDO.

885.00


SERVICIO DE AGUA POTABLE EN INSTALACIONES DEL COMEDOR SEGURO FEGUA UBICADO EN 10A. AVENIDA 21-22 ZONA 1, GUATEMALA, PERTENECE AL PROGRAMA MI COMEDOR SEGURO DEL

MIDES, NO.CONTADOR:70175805 PERIODO DE ABRIL 2013.



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HORA

:REPORTE:

FECHA

:

11/06/2015

2013 Ejercicio:

289DE134PAGINA

:

14:34.20




1 -


112 1.0000 33,069.9400Mes 33,069.94 1,183 SERVICIO DE AGUA POTABLE.

33,069.94


10,000 ALMUERZOS SERVIDOS EN EL COMEDOR SEGURO XALAPAN, UBICADO EN ALDEA LOS IZOTES COMUNIDAD SANTA MARIA XALAPAN, JALAPA. A CARGO DEL PROGRAMA MI COMEDOR

SEGURO, PERIODO DEL 24 AL 30/01/2013.



85,500.00

787 07/05/2013 44347286 ABASTECEDORA DE MUEBLES, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 2,580.00 0.00 DIR

2 ESTANTERIAS DE METAL COLOR NEGRO DE 6 ENTREPAÑOS, PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN Y ORGANIZACIÓN DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.


322 2.0000 1,290.0000Unidad 2,580.00 989 ESTANTERIAS DE 8 PIES CON 6 ENTREPAÑOS DE 1.00M X 0.40M REFORZADA CON ESQUINERAS

Y DE LÁMINA 0.6

2,580.00


4 CAMARAS FOTOGRAFICAS DIGITALES DE 16 MEGAPIXELES CANON POWER SHOT A2400 PARA USO DEL PERSONAL DE LA SUBDIRECCION DE ALMACEN DEL MINISTERIO DE DESARROLLOS

SOCIAL.


324 4.0000 1,086.0000Unidad 4,344.00 263 CAMARAS FOTOGRAFICAS DIGITALES DE 16 MEGAPIXELES CANON POWER SHOT A2400

4,344.00


21 MEMORIAS USB DE 16 GB KINGSTON TRAVELER 101 G2, SERAN UTILIZADAS PARA EL TRASLADO DE INFORMACION, POR EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE DISEÑO Y NORMATIVIDAD DEL

MIDES.


291 21.0000 122.0000Unidad 2,562.00 1,185 MEMORIAS USB DE 16 GB KINGSTON DATATRAVELER 101 G2-UNIDAD FLAHS USB.

2,562.00



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HORA

:REPORTE:

FECHA

:

11/06/2015

2013 Ejercicio:

289DE135PAGINA

:

14:34.20




1 -


GASTOS DE CAPACITACIÓN Y ALIMENTACIÓN EN EL DIPLOMADO DE PATERNIDAD Y MATERNIDAD RESPONSABLE QUE PRETENDE GENERAR PROCESOS EDUCATIVOS, IMPARTIDO EL 22 Y 23 DE

ABRIL DE 2013 EN HORARIO DE 19:00 HORAS, SOLICITADO POR LA SUB DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO DEL MIDES.


185 40.0000 38.9500Unidad 1,558.00 1,184 MENÚ DEL DIA MARTES 23 DE ABRIL DE 2013.

185 40.0000 34.9500Unidad 1,398.00 1,184 MENÚ DEL DIA LUNES 22 DE ABRIL DE 2013.

2,956.00


EVENTO MOTIVACIONAL A LAS MADRES QUE COLABORAN EN EL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL QUE INCLUYE DESAYUNO PARA EL DIA 09 DE MAYO.


196 150.0000 40.0000Unidad 6,000.00 1,190 EVENTO MOTIVACIONAL A LAS MADRES QUE COLABORAN EN EL MINISTERIO DE

DESARROLLO SOCIAL QUE INCLUYE DESAYUNO PARA EL DIA 09 DE MAYO

6,000.00


6 VENTILADOR DE PISO DE 20" 3 VELOCIDADES, 110/220 Y 1 VENTILADOR DE TORRE DE 29" 3 VELOCIDADES CORRIENTE 110/220 CON FUNCION DE OSCILACION PARA LA CLIMATIZACION

ADECUADA EN LOS DIFERENTES AMBIENTES DE TRABAJO DE LA DIRECCION DE INFORMATICA


322 1.0000 437.5000Unidad 437.50 245 VENTILADOR DE TORRE DE 29" 3 VELOCIDADES CORRIENTE 110/220 CON FUNCION DE

OSCILACION

322 6.0000 550.0000Unidad 3,300.00 245 VENTILADOR DE PISO DE 20" 3 VELOCIDADES, 110/220

3,737.50


MANTENIMIENTO DE CENTRAL TELEFÓNICA ALCATEL LUCENT OMNIPCX OFFICE EN EDIFICIO CHAMPERICO 10A. CALLE 3-31 ZONA 1 Y CALZADA ATANASIO TZUL 2-67 ZONA 13 DEL MIDES,

CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2013.


174 1.0000 1,422.6600Mes 1,422.66 1,191 MANTENIMIENTO DE CENTRAL TELEFÓNICA ALCATEL LUCENT OMNIPCX OFFICE EN

CALZADA ATANASIO TZUL 2-67 ZONA 13.

174 1.0000 1,603.4400Mes 1,603.44 1,191 MANTENIMIENTO DE CENTRAL TELEFÓNICA ALCATEL LUCENT OMNIPCX OFFICE EN EDIFICIO

CHAMPERICO 10A. CALLE 3-31 ZONA 1.

3,026.10



R00810962.rpt

HORA

:REPORTE:

FECHA

:

11/06/2015

2013 Ejercicio:

289DE136PAGINA

:

14:34.20




1 -


700 GARROFONES DE AGUA PURA DE 18.9 LITROS PARA EL CONSUMO DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL


211 700.0000 11.3000Unidad 7,910.00 1,173 GARROFONES DE AGUA PURA DE 18.9 LITROS

7,910.00

803 09/05/2013 38618273 BOLSAS ESCOLARES SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 6,550.16 0.00 DIR

2000 FOLDER TAMAÑO CARTA Y 500 OFICIO, 1000 FOLDER COLGANTE OFICIO, 3 TINTAS PARA SELLO, 20 SACAPUNTAS, NOTAS ADHESIVAS VARIOS TAMAÑOS, 12 ENGRAPADORAS, CLIPS, 10

PAPELERAS METALICAS, ETC. UTILES DE OFICINA QUE UTILIZARA LA SUB-DIRECCION DE NOMINAS Y SALARIOS, DEL MIDES.



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HORA

:REPORTE:

FECHA

:

11/06/2015

2013 Ejercicio:

289DE137PAGINA

:

14:34.20




1 -


244 12.0000 6.6000Unidad 79.20 1,156 CUADERNO ESPIRAL 100H NO.1 C/LINEAS D13 CONCEPT PLUS

291 12.0000 2.4600Unidad 29.52 1,156 SACAGRAPA METALICO SINAFINA

291 12.0000 4.8800Unidad 58.56 1,156 CORRECTOR TIPO PLUMA BLANCO FAST

291 24.0000 0.8500Unidad 20.40 1,156 BORRADOR 3 X 4 BOLIK

291 20.0000 5.6700Unidad 113.40 1,156 CAJAS DE GRAPAS ESTANDAR FAST

291 20.0000 7.8800Unidad 157.60 1,156 CAJAS DE FASTENER METALICO FY

291 24.0000 3.5200Unidad 84.48 1,156 RESALTADOR AMARILLO FAST

291 12.0000 2.2100Unidad 26.52 1,156 MARCADOR PERMANENTE PTA.BICELADA NEGRO CASTELL

291 12.0000 2.2100Unidad 26.52 1,156 MARCADOR PERMANENTE PTA.BICELADA AZUL CASTELL

254 4.0000 11.7800Unidad 47.12 1,156 BOLSA DE HULE GRUESO PAQ. 100 GRS 150U, APROX. SCRIVA

291 10.0000 96.6500Unidad 966.50 1,156 PAPELERA METALICA 3 NIVELES NEGRO S/M

291 12.0000 4.4700Unidad 53.64 1,156 CAJA DE CLIP JUMBO NIQUELADO FAST

291 12.0000 1.5500Unidad 18.60 1,156 CAJA DE CLIP ESTANDAR NIQUELADO FAST

291 12.0000 16.0500Unidad 192.60 1,156 ENGRAPADORA DE METAL EF-10 FAST

291 24.0000 7.9700Unidad 191.28 1,156 BLISTER DE NOTAS ADHESIVAS DE FLECHITAS (5 COLORES)(BANDERITAS) STICKN

291 12.0000 2.5100Unidad 30.12 1,156 BLOCK DE NOTAS ADHESIVAS 3 X 3 AMARILLO STICKN

291 12.0000 1.5400Unidad 18.48 1,156 BLOCK DE NOTAS ADHESIVAS 1.5 X 2 AMARILLO STICKN

291 20.0000 0.9000Unidad 18.00 1,156 SACAPUNTAS METALICO TIPO CUÑA FAST

267 3.0000 5.0200Unidad 15.06 1,156 FRASCO DE TINTA PARA SELLO 2 ONZ. NEGRO TACTO

291 1,000.0000 3.5100Unidad 3,510.00 1,156 FOLDER COLGANTE OFICIO VARIOS COLORES MARCA FOLDAFLEX



R00810962.rpt

HORA

:REPORTE:

FECHA

:

11/06/2015

2013 Ejercicio:

289DE138PAGINA

:

14:34.20




1 -

243 500.0000 0.3400Unidad 170.00 1,156 FOLDER MANILA TAMAÑO OFICIO MARCA CONCEPT

243 2,000.0000 0.2900Unidad 580.00 1,156 FOLDER MANILA TAMAÑO CARTA MARCA CONCEPT

291 6.0000 11.8800Docena 71.28 1,156 DOCENA DE LAPICEROS PTO MEDIANO AZUL BIC

291 6.0000 11.8800Docena 71.28 1,156 DOCENA DE LAPICEROS PTO MEDIANO NEGRO BIC

6,550.16


SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL: INTERNET G NAVEGACION COR 10GB Q.260.00, INTERNET G NAVEGACION ESP 10GB Q.260.00 A CARGO DEL PERSONAL DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.

PERIODO MARZO 2013. TEL.42191892.


113 1.0000 24,543.2000Unidad 24,543.20 1,198 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL: INTERNET G NAVEGACION COR 10GB Q.260.00, INTERNET G

NAVEGACION ESP 10GB Q.260.00 A CARGO DEL PERSONAL DEL MINISTERIO DE DESARROLLO

24,543.20


4 CARTUCHOS HP 950 NEGRO, 3 CARTUCHOS HP 951 CYAN, 3 CARTUCHOS HP 951 MAGENTA, 3 CARTUCHOS HP 951 YELLOW, 2 CARTUCHOS CANON 3000 MG 3210 COLOR, 3 CARTUCHOS CANON

3000 MG 3210 NEGRO, ESTOS CARTUCHOS SE UTILIZARAN PARA LAS IMPRESORAS QUE SE ENCUENTRAN EN LOS DESPACHOS DEL MIDES.


267 3.0000 192.5000Unidad 577.50 1,195 CARTUCHOS CANON 3000 MG 3210 NEGRO

267 2.0000 157.9000Unidad 315.80 1,195 CARTUCHOS CANON 3000 MG 3210 COLOR

267 3.0000 258.7500Unidad 776.25 1,195 CARTUCHOS HP 951 YELLOW

267 3.0000 258.7500Unidad 776.25 1,195 CARTUCHOS HP 951 MAGENTA

267 3.0000 258.7500Unidad 776.25 1,195 CARTUCHOS HP 951 CYAN

267 4.0000 325.0000Unidad 1,300.00 1,195 CARTUCHOS HP 950 NEGRO

4,522.05


1 ENGARGOLADORA TAMAÑO OFICIO, CONSTRUCCION CAPACIDAD DE 20 HOJAS, PARA ESPIRAL PLÁSTICO, ANILLO METÁLICO, SISTEMA DE ENCUADERNACIÓN INTERCAMBIABLE, PARA LA

PRESENTACIÓN FORMAL Y ESTÉTICA DE DOCUMENTOS REALIZADOS POR LA DIRECCIÓN DE DISEÑO Y NORMATIVIDAD DEL MIDES.



R00810962.rpt

HORA

:REPORTE:

FECHA

:

11/06/2015

2013 Ejercicio:

289DE139PAGINA

:

14:34.20




1 -


322 1.0000 2,866.7500Unidad 2,866.75 1,160 ENGARGOLADORA TAMAÑO OFICIO, CONSTRUCCION CAPACIDAD DE 20 HOJAS, PARA

ESPIRAL PLÁSTICO, ANILLO METÁLICO, SISTEMA DE ENCUADERNACIÓN INTERCAMBIABLE.

2,866.75


SELLOS QUE SERAN UTILIZADOS POR MARTA EUGENIA BARAHONA COY COORDINADORA DEPARTAMENTAL DE ALTA VERAPAZ DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.


291 1.0000 85.0000Unidad 85.00 1,168 SELLO RECTANGULAR AUTOMATICO

291 1.0000 145.0000Unidad 145.00 1,168 SELLO REDONDO AUTOMATICO CON LOGO

230.00


SELLOS QUE SERAN UTILIZADOS POR FRANCISCO ALONZO CASTILLO COORDINADOR DEPARTAMENTAL DE SANTA ROSA DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.


291 1.0000 85.0000Unidad 85.00 1,167 SELLO RECTANGULAR AUTOMATICO

291 1.0000 145.0000Unidad 145.00 1,167 SELLO AUTOMATICO REDONDO CON LOGO

230.00

814 13/05/2013 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A. FINALIZADO 24,532.35 0.00 DIR

2 BOLETOS DE AVION IDA Y VUELTA A LIMA PERU DE PERSONAS NOMBRADAS DE LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL PARA CONOCER LAS EXPERIENCIAS Y BUENAS PRACTICAS DE LAS

ESTRATEGIAS DE COMUNICACION PARA PROMOVER LOS PROGRAMAS SOCIALES DE DICHO PAIS PARA SU INCLUSION EN GUATEMALA


141 2.0000 12,266.1750Unidad 24,532.35 976 BOLETOS DE AVION IDA Y VUELTA A LIMA PERU DE PERSONAS NOMBRADAS DE LA

DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL PARA CONOCER LAS EXPERIENCIAS Y BUENAS

24,532.35


ALQUILER DE MOBILIARIO QUE FUE UTILIZADO EN EVENTO MOTIVACIONAL A LAS MADRES QUE LABORAN EN EL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL EL DIA JUEVES 09 DE MAYO DEL AÑO EN

CURSO.



R00810962.rpt

HORA

:REPORTE:

FECHA

:

11/06/2015

2013 Ejercicio:

289DE140PAGINA

:

14:34.20




1 -


196 19.0000 15.0000Unidad 285.00 1,189 CUBREMANTEL ROJO

196 4.0000 75.0000Unidad 300.00 1,189 TABLEROS BUFETEROS CON FALDON

196 1.0000 300.0000Unidad 300.00 1,189 MONTAJE Y DESMONTAJE DE MOBILIARIO

885.00

816 13/05/2013 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD FINALIZADO 493.00 0.00 DIR

1 GUILLOTINAS DE 15*12 STUDMARK Y 1 DE 18*15 STUDMARK, QUE SERAN UTILIZADAS POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA.


322 1.0000 282.0000Unidad 282.00 772 GUILLOTINA 18*15

322 1.0000 211.0000Unidad 211.00 772 GUILLOTINA DE 15*12

493.00


5,083 DESAYUNOS Y 6,494 ALMUERZOS PARA COMEDOR SEGURO UNOP, UBICADO EN LA 9 CALLE 8-00 ZONA 11, DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2013, A CARGO DEL





84,750.95


10,000 ALMUERZOS SERVIDOS EN EL COMEDOR SEGURO DE XALAPAN DE ALDEA LOS IZOTES, COMUNIDAD SANTA MARIA XALAPAN,JALAPA. DEL 01 AL 07 DE MARZO 2013. DEL PROGRAMA MI

COMEDOR SEGURO. DEL MIDES.


211 10,000.0000 8.5500Unidad 85,500.00 866 ALMUERZOS SERVIDOS EN EL COMEDOR SEGURO XALAPAN DE LA ALDEA LOS IZOTES,

COMUNIDAD SANTA MARIA XALAPAN,JALAPA. DEL 01 AL 07 DE MARZO 2013.

85,500.00



R00810962.rpt

HORA

:REPORTE:

FECHA

:

11/06/2015

2013 Ejercicio:

289DE141PAGINA

:

14:34.20




1 -


1,538 DESAYUNOS Y 3,593 ALMUERZOS SERVIDOS EN EL COMEDOR SEGURO DE MASAGUA,UBICADO EN 3A AVENIDA LOTE 28 CALLE PRINCIPAL MASAGUA, ESCUINTLA EN EL PERIODO DEL 21 AL

26 DE MARZO DE 2013.DEL PROGRAMA MI COMEDOR SEGURO.




26,066.00


4,115 DESAYUNOS Y 12,303 ALMUERZOS SERVIDOS EN EL COMEDOR SEGURO DE MASAGUA, DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA. DURANTE EL PERIODO DEL 1 AL 20 DE MARZO DE 2013.




83,727.60


2,000 ALMUERZOS SERVIDOS EN EL COMEDOR SEGURO XALAPAN, UBICADO EN LA ALDEA LOS IZOTES SANTA MARIA XALAPAN, JALAPA,DURANTE EL DIA 26 DE MARZO DEL 2013 DEL PROGRAMA

MI COMEDOR SEGURO.



17,100.00


SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO TIPO PICK-UP MARCA HILUX,PLACAS O-220BBH QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.



R00810962.rpt

HORA

:REPORTE:

FECHA

:

11/06/2015

2013 Ejercicio:

289DE142PAGINA

:

14:34.20




1 -




262 1.0000 1,174.6000Unidad 1,174.60 975 LUBRICANTES

6,212.12

825 14/05/2013 1637770 ROSALES RODAS JUAN CARLOS FINALIZADO 300.00 0.00 DIR

PAGO POR SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA DEL MES DE OCTUBRE 2012 DE "MI COMEDOR SEGURO" ESCUINTLA, DE ACUERDO AL ACTA NO. 78-2012 Y RESOLUCIÓN MINISTERIAL NO.

272-2012.


115 1.0000 300.0000Mes 300.00 478 PAGO POR SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA DEL MES DE OCTUBRE 2012 DE "MI

COMEDOR SEGURO" ESCUINTLA, DE ACUERDO AL ACTA NO. 78-2012 Y RESOLUCIÓN

300.00

826 14/05/2013 1637770 ROSALES RODAS JUAN CARLOS FINALIZADO 600.00 0.00 DIR

PAGO POR EXTRACCIÓN DE BASURA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE "MI COMEDOR SEGURO" ESCUINTLA DE ACUERDO AL ACTA NO. 78-2012 Y RESOLUCIÓN



115 2.0000 300.0000Mes 600.00 472 PAGO POR EXTRACCIÓN DE BASURA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y

DICIEMBRE DE "MI COMEDOR SEGURO" ESCUINTLA DE ACUERDO AL ACTA NO. 78-2012 Y

600.00


PROYECTOR DE 2,800 LUMENES, RESOLUCION SVGA, LECTOR DE USB, CONTROL REMOTO, MALETIN DE TRASLADO Y ACCESORIOS, QUE SERA UTILIZADO PARA SOCIALIZAR LAS DIFERENTES

MATRICES, NORMATIVAS SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DISEÑO Y NORMATIVIDAD DEL MIDES


324 1.0000 4,970.0000Unidad 4,970.00 1,186 PROYECTOR

4,970.00


SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA DEL EDIFICIO CHAMPERICO, PARQUEO, TRANSPORTES Y SERVICIOS GENERALES, ALMACEN, RIU Y LA BODEGA DE ALMACENAMIENTO Y EMBALAJE DE

ALIMENTOS, TODOS DEL MIDES. PERIODO MARZO 2013.



R00810962.rpt

HORA

:REPORTE:

FECHA

:

11/06/2015

2013 Ejercicio:

289DE143PAGINA

:

14:34.20




1 -


115 1.0000 400.0000Mes 400.00 1,005 EXTRACCION DE BASURA PERIODO MARZO 2013. EN BODEGA DE ALMACENAMIENTO Y

EMBALAJE DE ALIMENTOS. CARRETERA AL ATLANTICO KM.6.6 ZONA 18.

115 1.0000 70.0000Mes 70.00 1,005 EXTRACCION DE BASURA, PERIODO MARZO 2013. PARQUEO, TRANSPORTES Y SERVICIOS

GENERALES

115 1.0000 200.0000Mes 200.00 1,005 EXTRACCION DE BASURA, PERIODO MARZO 2013 ALMACEN Y ARCHIVO DEL RIU. 40 CALLE

"A" 3-99 ZONA 8.

115 1.0000 350.0000Mes 350.00 1,005 EXTRACCION DE BASURA, PERIODO MARZO 2013 EDIFICIO CHAMPERICO. 10A. CALLE 3-31

ZONA 1

1,020.00


SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA COMEDORES SEGUROS UBICADOS EN 10A. AV. 21-22 ZONA 1 GUATEMALA Y 9A.CALLE 3-30 ZONA 1 ESCUINTLA, PERIODO DEL 04/04/2013 AL 07/05/2013. DEL

MIDES. CONTADOR NO.O-55342 Y M-61919


111 1.0000 10,339.2200Mes 10,339.22 1,225 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA COMEDORES SEGUROS UBICADOS EN 10A. AV. 21-22 ZONA

1 GUATEMALA Y 9A.CALLE 3-30 ZONA 1 ESCUINTLA, PERIODO DEL 04/04/2013 AL 07/05/2013.

10,339.22


EXTRACCIÓN DE BASURA EN COMEDOR SEGURO ROOSEVELT, UBICADO EN 6A. AVENIDA CALZADA ROOSERVELT ZONA 11, GUATEMALA, PERTENECE AL PROGRAMA MI COMEDOR SEGURO DEL

MIDES, PERIODO DE ABRIL 2013.


115 1.0000 500.0000Mes 500.00 1,228 SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA.

500.00


SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA EN COMEDOR SEGURO FEGUA, UBICADO EN 10A. AVENIDA 21-22 ZONA 1, GUATEMALA, PERTENECE AL PROGRAMA MI COMEDOR SEGURO DEL MIDES,

PERIODO DE ABRIL 2013.


115 1.0000 350.0000Mes 350.00 1,226 SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA.

350.00


SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA EN COMEDOR SEGURO CHIQUIMULA, UBICADO EN 1A. CALLE "A" ENTRE 10 Y 11 AVENIDA ZONA 1, CHIQUIMULA, PERTENECE AL PROGRAMA MI COMEDOR

SEGURO DEL MIDES, N.I.S.5806638, MEDIDOR NO.008C600586, PERIODO DEL MES DE ABRIL 2013.



R00810962.rpt

HORA

:REPORTE:

FECHA

:

11/06/2015

2013 Ejercicio:

289DE144PAGINA

:

14:34.20




1 -


111 1.0000 9,136.0000Mes 9,136.00 1,227 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.

9,136.00


DOS TINACOS DE 8,000 LTS. (2.5MTS.)600 GAL175=132 MINUTOS CON SUS ACCESORIOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA TRATAMIENTO DE AGUA NEGRAS DEL COMEDOR SEGURO XALAPAN

UBICADO EN ALDEA LOS IZOTES, COMUNIDAD SANTA MARIA XALAPAN JALAPA,DEL PROGRAMA MI COMEDOR SEGURO DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.


329 2.0000 10,690.0000Unidad 21,380.00 236 DOS TINACOS DE 8,000 LTS. (2.5MTS.)600 GAL175=132 MINUTOS CON SUS ACCESORIOS QUE

SERAN UTILIZADOS PARA TRATAMIENTO DE AGUA NEGRAS DEL COMEDOR SEGURO

21,380.00

838 16/05/2013 45019495 TRANSPORTES MERCEDES, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 1,800.00 0.00 DIR

ARRENDAMIENTO DE 2 BUSES QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL TRASLADO DE 108 PERSONAS AL EVENTO DE CAPACITACION EN EL CENTRO RECREATIVO LAS NINFAS AMATITLAN PARA EL

PERSONAL DEL PROGRAMA "MI BONO SEGURO" DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL


155 2.0000 900.0000Unidad 1,800.00 1,265 ARRENDAMIENTO DE BUSES

1,800.00


09DRUM SAMSUNG SCX-R6345A PARA MULTIFUNCIONAL MULTIEXORESS SCX-6345N Y 12 DRUM SAMSUNG SCX-R6555A PARA MULTIFUNCIONAL MULTIEXPRESS SCX-6545N. SERAN UTILIZADOS

POR VARIAS UNIDADES DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.


298 12.0000 1,388.0000Unidad 16,656.00 1,229 DRUM SAMSUNG SCX-R6555A PARA MULTIFUNCIONAL MULTIEXPRESS SCX-6545N

298 9.0000 1,618.0000Unidad 14,562.00 1,229 09DRUM SAMSUNG SCX-R6345A PARA MULTIFUNCIONAL MULTIEXORESS SCX-6345N

31,218.00

840 16/05/2013 8094497 HOTEL S & J BELLA LUNA, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 5,870.00 0.00 DIR

GASTOS DE ALIMENTACION EN LA CAPACITACION "CALIDAD DE ATENCION Y SERVICIO AL USUARIO MOTIVACION TRABAJO EN EQUIPO, INTRODUCCION DEL MIDES PARA EL PERSONAL DEL

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL QUETZALTENANGO EL DIA 17 DE MAYO DEL 2013



R00810962.rpt

HORA

:REPORTE:

FECHA

:

11/06/2015

2013 Ejercicio:

289DE145PAGINA

:

14:34.20




1 -


185 1.0000 5,870.0000Unidad 5,870.00 1,277 GASTOS DE ALIMENTACION EN LA CAPACITACION "CALIDAD DE ATENCION Y SERVICIO AL

USUARIO MOTIVACION TRABAJO EN EQUIPO, INTRODUCCION DEL MIDES PARA EL PERSONAL

5,870.00

841 17/05/2013 17053277 GIRARDI UMANZOR ANGELO FINALIZADO 58,375.00 0.00 DIR

COMPRA DE 11 ADAPTADORES USB PARA DISCOS, 11 DISCOS DUROS EXTERNOS,30 MEMORIAS RAM, 9 FUENTES DE PODER, 10 MOUSE USB, 10 TECLADOS USB Y 10 DISCOS DUROS INTERNOS SATA

500GB. SERVIRAN PARA DAR MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LOS EQUIPOS DEL MIDES.


328 10.0000 735.0000Unidad 7,350.00 339 DISCOS DUROS INTERNOS TIPO SATA DE 500GB DE CAPACIDAD

328 10.0000 70.0000Unidad 700.00 339 TECLADO USB

328 10.0000 42.0000Unidad 420.00 339 MOUSE USB

298 3.0000 2,570.0000Unidad 7,710.00 339 FUENTE DE PODERE PARA COMPUTADORA DELL 7010 SFF, SMALL FORM FACTOR (DESKTOP)

298 3.0000 1,075.0000Unidad 3,225.00 339 FUENTE DE PODERE PARA COMPUTADORA DELL 780 SFF SMALL FORM FACTOR (DESKTOP)

298 3.0000 1,215.0000Unidad 3,645.00 339 FUENTE DE PODERE PARA COMPUTADORA DELL 755 SFF SMALL FORM FACTOR (DESKTOP)

298 10.0000 230.0000Unidad 2,300.00 339 MEMORIAS RAM DE 2GB DE CAPACIDAD TIPO DDR3 PARA MODELO DE COMPUTADORA DELL

7010

298 10.0000 345.0000Unidad 3,450.00 339 MEMORIAS RAM DE 2GB CAPACIDAD TIPO DDR2 PARA MODELO DE COMPUTADORAS DELL

780

298 10.0000 345.0000Unidad 3,450.00 339 MEMORIAS RAM DE 2GB DE CAPACIDAD TIPO DDR2 PARA MODELO DE COMPUTADORA DELL

755

328 11.0000 2,030.0000Unidad 22,330.00 339 DISCOS DUROS EXTERNOS DE 2TB DE CAPACIDAD

298 11.0000 345.0000Unidad 3,795.00 339 ADAPTADOR USB PARA DISCOS IDE DE PC, DE NOTEBOOKS Y DE UNIDADES DE GRABACION

DE CD Y DVD

58,375.00


INSUMOS (375 TIJERAS PEQUEÑAS, 375 TIJERAS GRANDES, 150 GOMA BLANCA, 225 PISTOLAS DE SILICON GRUESO,ETC)PARA UTILIZARSE EN LOS TALLERES DE MANUALIDADES SOLICITADO POR

LA SUBDIRECCION DE FAMILIAS SEGURAS DEL VICE-MINISTERIO DE PROTECCION SOCIAL DEL MIDES.



R00810962.rpt

HORA

:REPORTE:

FECHA

:

11/06/2015

2013 Ejercicio:

289DE146PAGINA

:

14:34.20




1 -


293 150.0000 8.4100Unidad 1,261.50 127 PINCELES #8 DE 4 PIEZAS

293 150.0000 7.1800Unidad 1,077.00 127 PALETAS DE HELADO PARA MANUALIDADES

231 375.0000 2.5600Unidad 960.00 127 LANA COLORES SURTIDOS BOLA MEDIANA (8OZ)

291 75.0000 9.7500Unidad 731.25 127 MASKING TAPE GRUESO DE 2X40"

243 900.0000 1.0500Unidad 945.00 127 CARTULINA VARIOS COLORES

291 75.0000 2.0800Unidad 156.00 127 MARCADORES GRUESOS COLORES SURTIDOS CAJA DE 12 COLORES

243 450.0000 0.5300Unidad 238.50 127 PAPEL LUSTRE COLORES SURTIDOS

243 1,200.0000 0.2000Unidad 240.00 127 PAPEL DE CHINA (11 COLORES) COLORES SURTIDOS

243 300.0000 3.1300Unidad 939.00 127 CARTON CHIP CALIBRE 30,30*40"

268 150.0000 6.8500Unidad 1,027.50 127 BOTELLA GRANDE DE SILICON FRIO DE 60 ML MARCA STUDMARK

268 1,500.0000 0.8500Unidad 1,275.00 127 BARRITAS DE SILICON DELGADO

268 1,500.0000 2.1000Unidad 3,150.00 127 BARRITAS DE SILICON GRUESO

291 225.0000 39.1000Unidad 8,797.50 127 PISTOLAS DE SILICON GRUESO

291 225.0000 9.5000Unidad 2,137.50 127 PISTOLAS DE SILICON DELGADO

269 150.0000 6.5900Unidad 988.50 127 GOMA BLANCA DE 8.45 GRS MARCA STUDMARK

291 375.0000 9.5900Unidad 3,596.25 127 TIJERAS GRANDES MANGO DE CAUCHO DE 20.32 CMS OJO DE 8"

291 375.0000 6.2600Unidad 2,347.50 127 TIJERAS PEQUEÑAS MANGO DE CAUCHO 16 CMS OJO 6.5

29,868.00

844 17/05/2013 37359592 CASH CHILEL ESTHELA ISABEL FINALIZADO 43,875.00 0.00 DIR

MATERIAL PVC (TUBOS, CODOS, TAPONES, ETC.) CABLE, PEGAMENTO, SIERRAS, TAPADERAS PARA SISTERNA, ARBOLES Y ASIENTOS PARA INODORO, LIJA, MATERIALES A UTILIZAR PARA

MANTENIMIENTO DE LOS COMEDORES SEGUROS DE FEGUA, ROOSEVELT, SANTUARIO, ESCUINTLA, PARROQUIA, CHIQUIMULA, QUETZALTENANGO, XALAPAN, DEL MIDES



R00810962.rpt

HORA

:REPORTE:

FECHA

:

11/06/2015

2013 Ejercicio:

289DE147PAGINA

:

14:34.20




1 -


299 24.0000 3.5000Unidad 84.00 226 LIJA DE AGUA 220

299 24.0000 3.2500Unidad 78.00 226 LIJA DE AGUA 180

299 24.0000 3.2500Unidad 78.00 226 LIJA DE AGUA

298 100.0000 130.0000Unidad 13,000.00 226 ASIENTO PARA INODORO

298 200.0000 49.5000Unidad 9,900.00 226 CONTRALLAVES PARA INODORO METALICAS

298 200.0000 42.5000Unidad 8,500.00 226 CONTRALLAVES PARA LAVAMANOS METALICA

298 100.0000 30.0000Unidad 3,000.00 226 ARBOL DE INODORO TAMAÑO ESTANDAAR

298 5.0000 130.0000Unidad 650.00 226 TAPADERAS PARA SISTERNA DE AGUA

299 50.0000 3.5000Unidad 175.00 226 ROLLOS DE TEFLON DE 3/4

299 50.0000 2.9000Unidad 145.00 226 ROLLOS DE TEFLON DE MEDIA

298 10.0000 14.5000Unidad 145.00 226 REPUESTOS PARA SIERRAS

286 5.0000 53.0000Unidad 265.00 226 SIERRA PARA CORTAR TUBOS

269 8.0000 568.0000Unidad 4,544.00 226 GALONES DE PEGAMENTO TANGIT PARA TUBERIA PVC

283 10.0000 28.5000Unidad 285.00 226 CHORROS DE 1/2"

283 10.0000 44.0000Unidad 440.00 226 CHORROS DE 3/4"

268 20.0000 1.9800Unidad 39.60 226 ADAPTADOR HEMBRA DE 3/4"

268 20.0000 2.8500Unidad 57.00 226 ADAPTADOR DE HEMBRA DE 1" PVC

268 20.0000 0.9900Unidad 19.80 226 ADAPTADOR MACHO DE MEDIA

268 20.0000 1.6500Unidad 33.00 226 ADAPTADOR MACHO DE 3/4"

268 20.0000 3.0000Unidad 60.00 226 ADAPTADOR MACHO PVC DE 1"



R00810962.rpt

HORA

:REPORTE:

FECHA

:

11/06/2015

2013 Ejercicio:

289DE148PAGINA

:

14:34.20




1 -

268 20.0000 1.3500Unidad 27.00 226 TAPON HEMBRA DE MEDIA

268 20.0000 4.7500Unidad 95.00 226 TAPON MACHO PVC DE MEDIA

268 20.0000 2.7500Unidad 55.00 226 TEE CON ROSCA

268 20.0000 1.4600Unidad 29.20 226 TEE DE PVC DE MEDIA

268 20.0000 1.8400Unidad 36.80 226 CODO CON ROSCA DE 1/2" PVC

268 20.0000 1.1800Unidad 23.60 226 CODOS DE MEDIA PVC

268 20.0000 25.0000Unidad 500.00 226 TUBO DE MEDIA PVC

268 40.0000 5.2500Unidad 210.00 226 TAPON HEMBRA CON ROSCA DE PVC 3/4"

297 200.0000 7.0000Metro 1,400.00 226 CABLE PARA INTERPERIE THHN CALIBRE 10

43,875.00

845 17/05/2013 26945800 ABARCA MORFIN FARAH NOEMI FINALIZADO 30,400.00 0.00 DIR

POR LA ADQUISICION DE INSTALACION DE 800 METROS DE JUNTAS Y REBORDES Y DE 800 METROS DE PERFILES DE ALUMINIO,QUE SERA PARA EL EDIFICIO FATIMA UBICADO EN LA 3RA AVENIDA

6-44 ZONA 1.


171 800.0000 22.0400Metro 17,632.00 306 POR LA ADQUISICION DE 800 METROS DE JUNTAS Y REBORDES,QUE SERA PARA EL EDIFICIO

FATIMA UBICADO EN LA 3RA AVENIDA 6-44 ZONA 1.

282 800.0000 15.9600Metro 12,768.00 306 POR LA ADQUISICION DE DE 800 METROS DE PERFILES DE ALUMINIO,QUE SERA PARA EL

EDIFICIO FATIMA UBICADO EN LA 3RA AVENIDA 6-44 ZONA 1.

30,400.00

846 17/05/2013 16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 330.00 0.00 DIR

25 UNIDADES DE TOALLA PARA TRAPEADOR Y 10 UNIDADES DE DESODORANTE AMBIENTAL, LO SOLICITADO SERA UTILIZADO EN BODEGA ZONA 18 Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS, DEL

PROGRAMA MI BOLSA SEGURA DEL VICEMINISTERIO DE PROTECCION SOCIAL.


292 10.0000 13.0000Unidad 130.00 1,216 DESODORANTE AMBIENTAL

292 25.0000 8.0000Unidad 200.00 1,216 TOALLA PARA TRAPEADOR

330.00



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HORA

:REPORTE:

FECHA

:

11/06/2015

2013 Ejercicio:

289DE149PAGINA

:

14:34.20




1 -

847 17/05/2013 2679825 AYALA BARRIENTOS HAMLET FINALIZADO 89,400.00 0.00 DIR

60,000 BOLETAS DE CORRESPONSABILIDAD QUE SERVIRAN PARA GESTION DE PAGO DEL PROGRAMA MI BONO SEGURO,SEGUN ACTA NO.78 2012 Y RESOLUCION MINISTERIAL NO.272-2012


122 60,000.0000 1.4900Unidad 89,400.00 682 BOLETAS DE CORRESPONSABILIDAD QUE SERVIRAN PARA GESTION DE PAGO DEL

PROGRAMA MI BONO SEGURO,SEGUN ACTA NO.78 2012 Y RESOLUCION MINISTERIAL

89,400.00


2225 BANDEJAS DE ABS, CON 6 COMPARTIMIENTOS PARA USO PESADO, ESPACIO PARA VASO, TAZON Y CUBIERTOS 10"X14" ESPECIAL PARA INSTITUCIONES, COLOR BEIGE, MELAMINA. PARA

USUARIOS DE ALIMENTOS EN LOS COMEDORES SEGUROS, PROGRAMA MI COMEDOR SEGURO DEL MIDES.


296 2,225.0000 31.5000Unidad 70,087.50 135 BANDEJAS DE ABS, CON 6 COMPARTIMIENTOS PARA USO PESADO, ESPACIO PARA VASO,

TAZON Y CUBIERTOS 10"X14" ESPECIAL PARA INSTITUCIONES, COLOR BEIGE, MELAMINA

70,087.50


6 DISCOS DUROS INTERNOS PARA LAPTOP DE 2.5 DE 500GB, PARA LA PROTECCIÓN DE LAS ESTACIONES DE TRABAJO Y SERVIDORES ASIGNADOS AL PROGRAMA MI BOLSA SEGURA DEL MIDES.


298 6.0000 710.0000Unidad 4,260.00 1,187 DISCO DURO SEAGATE 500 GB. 5400 RPM INTERNO 2.5 SATA-300

4,260.00


TONER Y TINTAS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE LAS DIFERENTES UNIDADES DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.



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HORA

:REPORTE:

FECHA

:

11/06/2015

2013 Ejercicio:

289DE150PAGINA

:

14:34.20




1 -


267 2.0000 1,480.0000Unidad 2,960.00 1,192 TONER XEROX 106R01415 PHASER 3435

267 2.0000 173.8000Unidad 347.60 1,192 TINTA CANON IP-2700 TRICOLOR

267 2.0000 580.0000Unidad 1,160.00 1,192 TONER HP CM-1312 CB543A MAGENTA

267 2.0000 580.0000Unidad 1,160.00TONER HP CM-1312 CB542A AMARILLO

267 2.0000 580.0000Unidad 1,160.00 1,192 TONER HP CM-1312 CB541A CYAN

267 2.0000 628.0000Unidad 1,256.00 1,192 TONER HP CM-1312 CB540A NEGRO.

267 3.0000 618.0000Unidad 1,854.00 1,192 TONER HP CE505A P2055DN

267 2.0000 728.0000Unidad 1,456.00 1,192 TONER LEXMARK X215 CODIGO 18S0090

267 18.0000 752.8000Unidad 13,550.40 1,192 TONER SAMSUNG SCX-D6345A PARA MULTIFUNCIONAL SCX-6345N

267 15.0000 786.0000Unidad 11,790.00 1,192 TONER SAMSUNG SCX-D6555A PARA MULTIFUNCIONAL SCX-6545N

36,694.00

854 17/05/2013 34161902 NELSON DANIEL SILVA PINEDA/SERGIO RAUL LOPEZ FINALIZADO 4,645.00 0.00 DIR

TONER QUE SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE LAS DIFERENTES UNIDADES DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIA.


267 1.0000 1,355.0000Unidad 1,355.00 1,192 TONER PARA IMPRESORA TOSHIBA T-281C AMARILLO

267 1.0000 1,355.0000Unidad 1,355.00 1,192 TONER PARA IMPRESORA TOSHIBA T-281C MAGENTA

267 1.0000 1,355.0000Unidad 1,355.00 1,192 TONER PARA IMPRESORA TOSHIBA T-281C CIAN

267 1.0000 580.0000Unidad 580.00 1,192 TONER PARA IMPRESORA TOSHIBA T-281C NEGRO.

4,645.00


SERVICIO DE ENLACE DE CLEAR INTERNET, PERIODO DE MARZO A JUNIO 2012 Y DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE 2012, EN EL EDIFICIO JOVENES PROTAGONISTAS UBICADO EN LA CALZADA

ATANASIO TZUL 1-67 ZONA 13 PERIODOS DE MARZO A DICIEMBRE DEL 2,012 SEGUN ACUERDO 79-2012 RESOLUCION MINISTERIAL NO.273-2012 DEL MIDES.



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HORA

:REPORTE:

FECHA

:

11/06/2015

2013 Ejercicio:

289DE151PAGINA

:

14:34.20




1 -


113 1.0000 25,083.5900Mes 25,083.59 1,681 SERVICIO DE ENLACE DE CLEAR INTERNET,, EN EL EDIFICIO JOVENES PROTAGONISTAS

UBICADO EN LA CALZADA ATANASIO TZUL 1-67 ZONA 13 PERIODOS DE MARZO A JUNIO Y DE

25,083.59


SERVICIO DE TELEFONIA FIJA 22581979 DE BODEGA DE ALMACENAMIENTO Y EMBALAJE DE ALIMENTOS, UBICADO KM.6.6 CARRETERA AL ATLANTICO ZONA 18, GUATEMALA,PERIODO DEL 08 DE

FEBRERO AL 07 DE MAYO 2013. DEL MIDES.


113 1.0000 1,116.0000Mes 1,116.00 1,273 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA 22581979 DE BODEGA DE ALMACENAMIENTO Y EMBALAJE DE

ALIMENTOS, UBICADO KM.6.6 CARRETERA AL ATLANTICO ZONA 18, GUATEMALA,PERIODO

1,116.00


SERVICIO DE ENLACES DE INTERNET CORPORATIVO EN EL EDIFICIO CHAMPERICO UBICADO EN 10A. CALLE 3-31 ZONA 1 GUATEMALA,PERIODO DEL 08 DE MARZO AL 01 DE MAYO DEL 2013. DEL

MIDES.


113 1.0000 81,692.0000Mes 81,692.00 1,272 SERVICIO DE ENLACES DE INTERNET CORPORATIVO EN EL EDIFICIO CHAMPERICO UBICADO

EN 10A. CALLE 3-31 ZONA 1 GUATEMALA,PERIODO DEL 08 DE MARZO AL 01 DE MAYO DEL

81,692.00


SERVICIO TECNICO DE TELEFONIA Y REORDENAMIENTO DE CABLEADO EN EL EDIFICIO DE JOVENES PROTAGONISTAS UBICADO EN LA AV. EL FERROCARRIL 2-67 COL. LOMAS DE PAMPLONA

ZONA 13 GUATEMALA, DEL MIDES. SEGUN ACTA NO.79-2012 Y RESOLUCION MINISTERIAL 273-2012.


174 1.0000 9,003.1200Unidad 9,003.12 1,238 SERVICIO TECNICO DE TELEFONIA Y REORDENAMIENTO DE CABLEADO EN EL EDIFICIO DE

JOVENES PROTAGONISTAS UBICADO EN LA AV. EL FERROCARRIL 2-67 COL. LOMAS DE

9,003.12


SERVICIO TELEFONICO LINEA FIJA 24409312 EN ALMACEN Y ARCHIVO DE EXPEDIENTES DEL REGISTRO INTEGRADO DE USUARIOS, DEL MIDES, UBICADO 40 CALLE "A" 3-99 Z0NA 8 PERIODO DEL 8

DE MARZO AL 7 DE ABRIL 2013.


113 1.0000 397.0000Mes 397.00 1,274 SERVICIO TELEFONICO LINEA FIJA 24409312 EN ALMACEN Y ARCHIVO DE EXPEDIENTES DEL

REGISTRO INTEGRADO DE USUARIOS, DEL MIDES, UBICADO 40 CALLE "A" 3-99 Z0NA 8

397.00



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HORA

:REPORTE:

FECHA

:

11/06/2015

2013 Ejercicio:

289DE152PAGINA

:

14:34.20




1 -


SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PBX 23905900 EDIFICIO JOVENES PROTAGONISTAS, DEL MIDES. UBICADO EN CALZADA ATANASIO TZUL 1-67 ZONA 13, GUATEMALA, PERIODO DE OCTUBRE A

DICIEMBRE 2012. ACTA NO. 79-2012 Y RESOULUCION MINISTERIAL NO.273-2012.


113 1.0000 11,707.2600Mes 11,707.26 1,680 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PBX 23905900 EDIFICIO JOVENES PROTAGONISTAS, DEL MIDES.

UBICADO EN CALZADA ATANASIO TZUL 1-67 ZONA 13, GUATEMALA, PERIODO DE OCTUBRE A

11,707.26


5,000 RACIONES DE DESAYUNOS, 5,000 RACIONES DE ALMUERZOS Y 5,000 RACIONES DE CENAS SERVIDOS EN ALBERGUE MIXCO, UBICADO EN 0 AVE. Y 23 CALLE COLONIA VISTA AL VALLE ZONA

1 MIXCO, A CARGO DEL PROGRAMA MI COMEDOR SEGURO DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL EN EL PERIODO DEL 02 AL 15 DE ENERO 2013




211 5,000.0000 4.9500Ración 24,750.00 867 CENAS

88,750.00


5,059 DESAYUNOS Y 6,452 ALMUERZOS SERVIDOS EN COMEDOR SEGURO UNOP, EN LA 9 CALLE 8-00 ZONA 11, A CARGO DEL PROGRAMA MI COMEDOR SEGURO DURANTE EL PERIODO DEL 02 AL

31 DE ENERO 2013.




84,253.85


INSUMOS DE LIMPIEZA (CLORO,JABON,CERA,DETERGENTE EN POLVO,ESCOBAS,PALAS PLASTICAS,BOLSAS NEGRAS DE BASURA ETC),PARA USO DE SERVICIOS GENERALES EN LOS SIGUIENTES

EDIFICIOS: CHAMPERICO,RIU,FATIMA,ALMACEN Y ARCHIVO, DESPACHO SUPERIOR Y BODEGA DE ALIMENTOS EN ZONA 18 DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL



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HORA

:REPORTE:

FECHA

:

11/06/2015

2013 Ejercicio:

289DE153PAGINA

:

14:34.20




1 -


268 450.0000 28.5000Unidad 12,825.00 635 ROLLO DE BOLSA PARA BASURA EXTRA GRANDE

268 84.0000 9.7500Unidad 819.00 635 CAJA DE BOLSA PARA BASURA NEGRA MEDIANAS

292 510.0000 13.0000Unidad 6,630.00 635 TOALLA PARA TRAPEAR DE COLOR

292 144.0000 9.6000Unidad 1,382.40 635 BOTE DE OLIMPO DE 600 GRS.

292 75.0000 65.9500Unidad 4,946.25 635 PALA PLASTICA CON HULE EN LA ORILLA

292 105.0000 14.7500Unidad 1,548.75 635 ESCOBA PLASTICA DE CERDA GRANDE Y SUAVE, KIKA

292 130.0000 5.9500Unidad 773.50 635 JABON EN BOLA, AMBAR

292 190.0000 16.2500Unidad 3,087.50 635 GALON DE LIMPIA VIDRIOS, SPLIT

292 720.0000 5.5000Unidad 3,960.00 635 DETERGENTE EN POLVO DE UNA LIBRA

292 170.0000 15.5000Unidad 2,635.00 635 GALON DE DESINFECTANTE MULTIUSOS VARIOS AROMAS, SPLIT

269 200.0000 24.5000Unidad 4,900.00 635 GALON DE CERA LIQUIDA ALMENDRA Y/O LAVANDA, SPLIT

292 80.0000 34.5000Unidad 2,760.00 635 GALON DE JABON LIQUIDO HUMECTANTE ANTIBACTERIAL, TRASLUCIDO SPLIT

261 384.0000 13.2500Unidad 5,088.00 635 GALON DE CLORO LIQUIDO, SPLIT

51,355.40

868 20/05/2013 6132707 GALVEZ MONASTERIO GUSTAVO ADOLFO FINALIZADO 17,600.00 0.00 DIR

FABRICACIÓN DE PORTON CON CUATRO HOJAS ABATIBLES, DESMONTAJE DE PORTÓN EXISTENTE E INSTALACIÓN DEL NUEVO PARA EL INMUEBLE UBICADO EN 3A. AVENIDA 9-64 ZONA 1,

DEBIDO A QUE EL PORTON EXISTENTE NO ESTA EN CONDICIONES DE RESGUARDAR LOS VEHICULOS AL SERVICIO DEL MIDES.


171 1.0000 13,900.0000Unidad 13,900.00 247 FABRICACIÓN DE PORTÓN CON CUATRO HOJAS ABATIBLES.

171 1.0000 1,200.0000Unidad 1,200.00 247 SERVICIO DE DESMONTAR PORTÓN EXISTENTE.

171 1.0000 2,500.0000Unidad 2,500.00 247 SERVICIO DE INSTALACIÓN DEL NUEVO PORTÓN.

17,600.00



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HORA

:REPORTE:

FECHA

:

11/06/2015

2013 Ejercicio:

289DE154PAGINA

:

14:34.20




1 -


MATERIALES ELECTRICOS (TUBO FLOURECENTE,FOTOCELDAS,BOMBILLAS, CABLE, TOMACORRIENTES, INTERRUPTORES, ETC. ) SERAN UTILIZADO S P A R A E L M E J O R A M I E N T O E N L A

INFRAESTRUCTURA DE LOS COMEDORES SEGUROS ROOSEVELT, FEGUA, PARROQUIA Y SANTUARIO DEL MIDES.



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HORA

:REPORTE:

FECHA

:

11/06/2015

2013 Ejercicio:

289DE155PAGINA

:

14:34.20




1 -


267 4.0000 29.0000Unidad 116.00 218 BOTES DE PINTURA EN SPRAY COLOR NEGRO BRILLANTE

299 5.0000 5.9000Unidad 29.50 218 LIJA PARA METAL NO. 100

286 1.0000 27.0000Unidad 27.00 218 CEPILLOS DE ALAMBRE CON MANGO DE MADERA

283 100.0000 0.5800Unidad 58.00 218 GRAPAS PARA SUJETAR CABLE COAXIAL

268 100.0000 1.1000Unidad 110.00 218 CINCHOS PLASTICOS DE 30 CM

297 10.0000 11.0000Unidad 110.00 218 CONECTORES RG-11

297 25.0000 2.8000Unidad 70.00 218 METROS DE CABLE COAXIAL

298 6.0000 88.0000Unidad 528.00 218 ANTENAS PARA TELEVISOR DE 75 OHMIOS

286 1.0000 8.5000Unidad 8.50 218 BROCA PARA CONCRETO DE 1/4"

269 1.0000 58.0000Unidad 58.00 218 BOTE DE ESPUMA PARA LIMPIAR PANTALLA LAMPARAS

232 5.0000 22.0000Unidad 110.00 218 LIBRAS DE WIPE

297 1.0000 32.0000Unidad 32.00 218 INTERRUPTOR SIMPLE

297 4.0000 20.4000Unidad 81.60 218 TOMACORRIENTES PARA EXTERIOR CON PLACA METALICA

297 15.0000 12.9000Unidad 193.50 218 TUBOS FLUORESCENTE F40T12

299 1.0000 46.0000Unidad 46.00 218 ROLLOS DE CINTA AISLAR 33+

297 100.0000 3.7000Unidad 370.00 218 METROS DE CABLE CALIBRE NO. 12 BLANCO

297 100.0000 3.7000Unidad 370.00 218 METROS DE CABLE CALIBRE NO. 12 NEGRO

283 50.0000 0.2600Unidad 13.00 218 TORNILLOS DE 3/16 DE 3/4" BUSCAROSCA

268 50.0000 0.4500Unidad 22.50 218 TARUGOS PLASTICOS DE 1/4"

297 7.0000 39.9000Unidad 279.30 218 LAMPARAS AHORRADORAS DE 20 W



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HORA

:REPORTE:

FECHA

:

11/06/2015

2013 Ejercicio:

289DE156PAGINA

:

14:34.20




1 -

297 25.0000 125.0000Unidad 3,125.00 218 LAMPARAS AHORRADORAS DE 110 VOLTIOS 65 W

297 28.0000 7.5500Unidad 211.40 218 PLAFONERAS COLOR BEIGE

297 2.0000 128.0000Unidad 256.00 218 BULBOS DE 250 W DE SODIO

268 18.0000 24.5000Unidad 441.00 218 MINI CANALETA DE 3/4"

297 5.0000 3.7000Unidad 18.50 218 CAJA RECTANGULAR PLASTICA PARA SWITCH

297 1.0000 64.5000Unidad 64.50 218 INTERRUPTOR DOBLE POLO

297 42.0000 4.8500Unidad 203.70 218 BOMBILLAS DE 75W

297 10.0000 98.5000Unidad 985.00 218 FOTOCELDAS

297 12.0000 195.0000Unidad 2,340.00 218 BULBOS DE 175W

286 2.0000 55.5000Unidad 111.00 218 MANOMETRO CON RANGO DE 0-100 OSI

298 2.0000 296.5000Unidad 593.00 218 PRESOSTATO PARA MOTOR DE 2HP CON ENTRADA DE 1/4"

297 18.0000 26.7600Unidad 481.68 218 TUBO FLOURECENTE T8-32W

11,463.68


SERVICIO DE TELEFONIA FIJA 23214499 EN EDIFICIO CHAMPERICO DEL MIDES, UBICADO EN 10A. CALLE 3-31 ZONA 1. PERIODO DEL 02 DE ABRIL AL 01 DE MAYO 2013.


113 1.0000 58,592.0000Mes 58,592.00 1,303 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA 23214499 EN EDIFICIO CHAMPERICO DEL MIDES, UBICADO EN

10A. CALLE 3-31 ZONA 1. PERIODO DEL 02 DE ABRIL AL 01 DE MAYO 2013

58,592.00


SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, PERIODO MES DE ABRIL 2013 EN EDIFICIO CHAMPERICO, PARQUEO TRANSPORTES, ALMACEN Y ARCHIVO RIU ,EDIFICIO OFICINAS CENTRALES

Y BODEGA DE ALMACENAMIENTO Y EMBALAJE DE ALIMENTOS, TODOS PERTENECEN AL MIDES.



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HORA

:REPORTE:

FECHA

:

11/06/2015

2013 Ejercicio:

289DE157PAGINA

:

14:34.20




1 -


112 1.0000 7,756.1200Mes 7,756.12 1,276 SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, PERIODO MES DE ABRIL 2013 EN EDIFICIO

CHAMPERICO, PARQUEO TRANSPORTES, ALMACEN Y ARCHIVO RIU ,EDIFICIO OFICINAS

7,756.12

874 20/05/2013 31970907 SMART COLOR, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 89,845.00 0.00 DIR

ADQUISICION DE 357 GLS. DE PINTURA,119 RODILLOS,238 BROCHAS, 119 GLS. DE SOLVENTE PARA CAMBIAR LOGO DE ADMINISTRACION ANTERIOR CON EL NOMBRE DE ESCUELAS ABIERTAS POR

EL NOMBRE DE JOVENES PROTAGONISTAS. DEL MIDES


261 119.0000 70.0000Unidad 8,330.00 957 GIN DE SOLVENTE MINERAL TIPO A (THINNER)

299 238.0000 22.0000Unidad 5,236.00 957 BROCHA #6 PARA PINTURA

299 119.0000 30.0000Unidad 3,570.00 957 BANDEJA, RODILLO Y MANERAL PARA PINTURA

267 119.0000 103.0000Unidad 12,257.00 957 MEDIO GALON PINTURA NEGRO PANTONE C, R30 ACITE

267 119.0000 170.0000Galón 20,230.00 957 PINTURA AZUL NACIONAL PANTONE 2925C ACEITE

267 119.0000 170.0000Galón 20,230.00 957 PINTURA AZUL REFLEC BLUE C PREPARADO ACEITE

267 119.0000 168.0000Galón 19,992.00 957 PINTURA BLANCO ACEITE

89,845.00

875 20/05/2013 60069694 GLOBAL SOLUTIONS CORZO INTERNATIONAL GROUP, FINALIZADO 37,922.62 0.00 DIR

SUMINISTROS Y HERRAMIENTAS, WIPE DE COLOR BLANCO, JABON LIQUIDO, Y OTROS MATERIALES, QUE SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE INFORMATICA Y JOVENES

PROTAGONISTAS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y GENERAL DE LAS COMPUTADORAS DE ESCRITORIO, LAPTOPS E IMPRESORAS DEL MIDES.



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HORA

:REPORTE:

FECHA

:

11/06/2015

2013 Ejercicio:

289DE158PAGINA

:

14:34.20




1 -


299 11.0000 25.6700Unidad 282.37 510 BROCHAS DE 4"

299 11.0000 8.9800Unidad 98.78 510 BROCHAS DE 2"

322 7.0000 1,035.7100Unidad 7,249.97 510 ASPIRADORAS/SOPLADORAS

269 100.0000 0.7600Unidad 76.00 510 BARRAS DE SILICON DE 1/2

299 75.0000 0.9000Unidad 67.50 510 PAÑOS DE MICROFIBRA

299 200.0000 26.7500Unidad 5,350.00 510 LIMPIA PANTALLAS 120 ML

299 200.0000 39.7100Unidad 7,942.00 510 BOTES LIMPIACONTACTOS

299 400.0000 28.9500Unidad 11,580.00 510 BOTES DE ESPUMA LIMPIADORA

292 50.0000 0.7600Unidad 38.00 510 ESPONJAS VERDES ASPERAS

299 100.0000 38.2400Unidad 3,824.00 510 BOTES DE AIRE COMPRIMIDO

292 12.0000 10.0000Unidad 120.00 510 BOTE DE ATOMIZADOR DE 1 LITRO

292 4.0000 26.0000Galón 104.00 510 DE JABON LIQUIDO

232 50.0000 23.8000Libra 1,190.00 510 DE WIPE DE COLOR BLANCO

37,922.62

876 20/05/2013 37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 64,502.50 0.00 DIR

350 RENOVACIONES DE LICENCIAS ACTUALES ESET ENDPOINT ANTIVIRUS, ANTIVIRUS+ANTISPYWARE,BUSINESS EDITION Y 250 ESET ENDPOINT ANTIVIRUS, ANTIVIRUS+ANTISPYWARE, BUSINESS

EDITION, SON NECESARIAS PARA LA PROTECCION DE LAS ESTACIONES DE TRABAJO Y SERVIDORES DEL MIDES.


158 350.0000 93.7500Unidad 32,812.50 907 RENOVACION DE LICENCIAS ACTUALES ESET ENDPOINT ANTIVIRUS,

ANTIVIRUS+ANTISPYWARE,BUSINESS EDITION

158 250.0000 126.7600Unidad 31,690.00 907 ESET ENDPOINT ANTIVIRUS, ANTIVIRUS+ANTISPYWARE, BUSINESS EDITION

64,502.50



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HORA

:REPORTE:

FECHA

:

11/06/2015

2013 Ejercicio:

289DE159PAGINA

:

14:34.20




1 -


10,000 ALMUERZOS SERVIDOS EN EL COMEDOR SEGURO XALAPAN, UBICADO EN ALDEA LOS IZOTES COMUNIDAD SANTA MARIA XALAPAN, JALAPA DEL PROGRAMA MI COMEDOR SEGURO, DEL

MIDES. PERIODO DEL 03 AL 09 DE ENERO DEL 2013.


211 10,000.0000 8.5500Unidad 85,500.00 843 10,000 ALMUERZOS

85,500.00

879 21/05/2013 26926660 CONSTRUCCIONES TRANSPORTES Y SERVICIOS FINALIZADO 46,800.00 0.00 DIR

SERVICIO DE TRASNSPORTE DE 40 BOLSAS PLASTICAS DE 10 A 25 LIBRAS DE PUNTO A PUNTO A 40 MUNICIPIOS DEL PAIS DE GUATEMALA. DESCRITO EN SOLICITUD NO.MIDES-CO015-2012 DE

ACUERDO AL ACTA NO.78-2012 RESOLUCION MINISTERIAL NO.272-2012.


142 1.0000 46,800.0000Unidad 46,800.00 714 SERVICIO DE TRASNSPORTE DE 40 BOLSAS PLASTICAS DE 10 A 25 LIBRAS DE PUNTO A PUNTO

A 40 MUNICIPIOS DEL PAIS DE GUATEMALA. DESCRITO EN SOLICITUD NO.MIDES-CO015-2012

46,800.00


26 ARCHIVOS DE SEGURIDAD DE 2 GAVETAS MAS CAJA DE SEGURIDAD, SOLICITADAS POR LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES, QUE SERAN UTILIZADAS PARA RESGUARDO Y MANEJO DE LAS

CAJAS CHICAS DE LAS DIRECCIONES Y SUBDIRECCIONES DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL


322 26.0000 1,450.0000Unidad 37,700.00 78 ARCHIVOS

37,700.00

882 21/05/2013 77497856 WINDOWS GLASS DESIGN PVC SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 84,380.00 0.00 DIR

COMPRA E INSTALACION DE 700 CEDAZOS, SERAN UTILIZADOS EN LAS VENTANAS DE LAS INSTALACIONES DE LA BODEGA DE ALIMENTOS UBICADO EN ZONA 18,COMO PARTE DEL RESGUARDO

DE LOS ALIMENTOS QUE TIENE A CARGO LA SUBDIRECCION DE ALMACEN DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.


283 1.0000 39,690.0000Unidad 39,690.00 507 COMPRA DE 700 CEDAZOS DE DIFERENTES MEDIDAS

171 1.0000 44,690.0000Unidad 44,690.00 507 INSTALACION DE 700 CEDAZOS DE DIFERENTES MEDIDAS

84,380.00


ELABORACION DE 1000 DESAYUNOS, 1000 ALMUERZOS Y 1000 CENAS, SERVIDOS EN EL COMEDOR ALBERGUE MIXCO, UBICADO EN 0 AV. Y 23 CALLE COLONIA VISTA AL VALLE Z.1 DE MIXCO, DEL

PROGRAMA MI COMEDOR SEGURO, DEL MIDES. PERIODO DEL 30 AL 31-01-2013.



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HORA

:REPORTE:

FECHA

:

11/06/2015

2013 Ejercicio:

289DE160PAGINA

:

14:34.20




1 -




211 1,000.0000 4.9500Unidad 4,950.00 865 CENAS

17,750.00


ELABORACION DE 10,000 ALMUERZOS SERVIDOS EN EL COMEDOR SEGURO DE XALAPAN, UBICADO EN ALDEA LOS IZOTES, COMUNIDAD SANTA MARIA XALAPAN, JALAPA A CARGO DEL

PROGRAMA MI COMEDOR SEGURO, DEL MIDES. PERIODO DEL 17 AL 23/01/2013.



85,500.00


SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LAS INSTALACIONES DEL COMEDOR SEGURO ROOSEVELT UBICADO EN 6A. AV. 6-51 ZONA 11 COLONIA EL PROGRESO, GUATEMALA, DEL PROGRAMA MI

COMEDOR SEGURO DEL MIDES, PERIODO ABRIL 2013. CONTADOR NO.421902


112 1.0000 23,139.3400Mes 23,139.34 1,258 SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LAS INSTALACIONES DEL COMEDOR SEGURO ROOSEVELT

UBICADO EN 6A. AV. 6-51 ZONA 11 COLONIA EL PROGRESO, GUATEMALA, DEL PROGRAMA MI

23,139.34


SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LAS INSTALACIONES DEL COMEDOR SEGURO PARROQUIA, UBICADO EN 15 AV. 2-95 ZONA 6 GUATEMALA, PERTENECE AL PROGRAMA MI COMEDOR SEGURO DEL

MIDES, PERIODO ABRIL 2013. CONTADOR NO.70270314.


112 1.0000 15,251.6000Mes 15,251.60 1,255 SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LAS INSTALACIONES DEL COMEDOR SEGURO PARROQUIA,

UBICADO EN 15 AV. 2-95 ZONA 6 GUATEMALA, PERTENECE AL PROGRAMA MI COMEDOR

15,251.60

889 22/05/2013 68671059 AM Y TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 30,229.00 0.00 DIR

EQUIPO DE AUDIO,2 MICROFONOS,4 CABLES,1 MEZCLADORA,2 WING BOCINA Y 2 PEDESTALES TELESCOPICOS QUE SERVIRAN PARA OPTIMIZAR EL AUDIO DE LAS ACTIVIDADES DEL MINISTERIO




R00810962.rpt

HORA

:REPORTE:

FECHA

:

11/06/2015

2013 Ejercicio:

289DE161PAGINA

:

14:34.20




1 -


297 2.0000 633.0000Unidad 1,266.00 198 2 CABLES PARA MICROFONO XLR H .

298 2.0000 698.0000Unidad 1,396.00 198 2 PEDESTALES TELESCOPICOS PARA BOCINAS.

324 2.0000 6,138.0000Unidad 12,276.00 198 2 WING BOCINA ACTIVA CON WOOFER 15.

324 1.0000 5,409.0000Unidad 5,409.00 198 1 MEZCLADORA DE 12 CANALES CON FX.

297 2.0000 568.0000Unidad 1,136.00 198 2 CABLES PARA MICROFONO DE 6 METROS CADA UNO.

324 1.0000 4,311.0000Unidad 4,311.00 198 MICROFONO VOCAL INHALMBRICO

324 1.0000 4,435.0000Unidad 4,435.00 198 MICROFONO DE DIADEMA INHNALAMBRICO

30,229.00


SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS INSTALACIONES DEL COMEDOR QUICHE, UBICADO EN 6A. AV. ENTRE 1A. Y 2A. CALLE ZONA 1, SANTA CRUZ DEL QUICHE, PERTENECE AL PROGRAMA MI

COMEDOR SEGURO DEL MIDES, PERIODO ABRIL 2013. NIS.2443013 MEDIDOR NO.006D301537.


111 1.0000 1,964.7300Mes 1,964.73 1,254 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS INSTALACIONES DEL COMEDOR QUICHE, UBICADO

EN 6A. AV. ENTRE 1A. Y 2A. CALLE ZONA 1, SANTA CRUZ DEL QUICHE, PERTENECE AL

1,964.73


10,000 ALMUERZOS SERVIDOS EN EL COMEDOR SEGURO XALAPAN UBICADO EM LA ALDEA LOS IZOTES SANTA MARIA XALAPAN, JALAPA PERIODO DEL 08 AL 14 DE FEBRERO DE 2013 DEL

PROGRAMA "MI COMEDOR SEGURO" DEL MIDES



85,500.00


SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS INSTALACIONES QUE OCUPA EL COMEDOR QUICHE, UBICADO EN 6A, AV. ENTRE 1A. Y 2A. CALLE ZONA 1, SANTA CRUZ DEL QUICHE, PERTENECE AL

PROGRAMA MI COMEDOR SEGURO DEL MIDES, PERIODO ABRIL 2013. NIS 5576840, MEDIDOR 012E901805.



R00810962.rpt

HORA

:REPORTE:

FECHA

:

11/06/2015

2013 Ejercicio:

289DE162PAGINA

:

14:34.20




1 -


111 1.0000 585.0000Mes 585.00 1,223 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS INSTALACIONES QUE OCUPA EL COMEDOR

QUICHE, UBICADO EN 6A, AV. ENTRE 1A. Y 2A. CALLE ZONA 1, SANTA CRUZ DEL QUICHE,

585.00

895 22/05/2013 42190444 GAMARRO MENDEZ ALVARO LEOPOLDO FINALIZADO 52,100.00 0.00 DIR

SUMINISTROS Y HERRAMIENTAS, 15TESTERS,11PULSERAS,11PELADORES CORTADORES DE CABLE,1000 CINCHOS,7MULTIMETROS,4 GENERADORES,6 CRIMPING, 5 CONECTORES,11 QUEMADORAS

Y 10 PASTAS,QUE SERAN PARA EL MANTENIMIENTO DE COMPUTADORAS DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.


261 10.0000 35.0000Unidad 350.00 68 PASTA TERMICA PARA PROCESADORES

298 11.0000 1,013.6363Unidad 11,150.00 86 QUEMADORA DE USB EXTERNA

298 5.0000 700.0000Unidad 3,500.00 86 CONECTORES DE CARGADOR UNIVERSAL PARA LAPTOS

286 6.0000 791.6666Unidad 4,750.00 86 CRIMPING TOOLS RJ45

286 4.0000 2,375.0000Unidad 9,500.00 86 GENERADOR DE TONOS SEÑAL DIGITAL

268 600.0000 1.4167Unidad 850.00 86 CINCHOS PLASTICOS DE 4"

286 7.0000 864.2850Unidad 6,050.00 86 MULTIMETRO DIGITAL AUTO RANGO

299 400.0000 5.0000Unidad 2,000.00 86 CINCHOS DE VELCRO

286 11.0000 72.7272Unidad 800.00 86 PELADOR CORTADOR DE CABLE

286 11.0000 772.7272Unidad 8,500.00 86 TESTER PARA FUENTE DE PODER

299 11.0000 86.3636Unidad 950.00 86 PULSERA ANTIESTATICA

286 4.0000 925.0000Unidad 3,700.00 86 TESTER DIGITAL DE RED

52,100.00

901 22/05/2013 37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 100.00 0.00 DIR

COMPRA DE 1 SERVIDOR MARCA HP MODELO 180G6-E5620 QUE SERA UTILIZADO PARA CONFIGURAR E IMPLEMENTAR EL CORREO ELECTRONICO INSTITUCIONAL DEL MIDES.



R00810962.rpt

HORA

:REPORTE:

FECHA

:

11/06/2015

2013 Ejercicio:

289DE163PAGINA

:

14:34.20




1 -


328 1.0000 100.0000Unidad 100.00 1,321 COMPRA DE 1 SERVIDOR MARCA HP MODELO 180G6-E5620 QUE SERA UTILIZADO PARA

CONFIGURAR E IMPLEMENTAR EL CORREO ELECTRONICO INSTITUCIONAL DEL MIDES.

100.00

903 23/05/2013 59915706 SENDESA SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 2,200.00 0.00 DIR

CHAPA ELECTRICA ACCIONADA CON BOTON ELECTRICO E INSTALACION PARA MAYOR SEGURIDAD EN INGRESO DEL PERSONAL EN EL EDIFICIO CHAMPERICO 10 CALLE 3-31 ZONA 1 SOLICITADA

POR SERVICIOS GENERALES


283 1.0000 1,450.0000Unidad 1,450.00 1,182 CHAPA ELECTRICA ACCIONADA CON BOTON ELECTRICO DESDE RECEPCION PARA PUERTA

DE ALUMINIO Y VIDRIO EN LOBBY

199 1.0000 750.0000Unidad 750.00 1,182 MANO DE OBRA POR INSTALACION DE CHAPA ELECTRICA

2,200.00

905 23/05/2013 29745047 AUTOSERVICIOS GENERALES, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 7,844.75 0.00 DIR




298 1.0000 4,565.7500Unidad 4,565.75 1,263 REPUESTOS

7,844.75







6,166.50



R00810962.rpt

HORA

:REPORTE:

FECHA

:

11/06/2015

2013 Ejercicio:

289DE164PAGINA

:

14:34.20




1 -







8,133.12


SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO TIPO PICK-UP MARCA HILUX, PLACAS O-215BBH QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL._





4,857.86


SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN SEDE DE COBAN , ZONA 4 05 AV. 2-023/1 37003, MED.011026842, N.I.S.3126855, EN OFICINAS DEL MIDES PERIODOS DEL 04/01/2013 AL 06/05/2013.


111 1.0000 934.0000Mes 934.00 1,323 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN SEDE DE COBAN , ZONA 4 05 AV. 2-023/1 37003,

MED.011026842, N.I.S.3126855, EN OFICINAS DEL MIDES PERIODOS DEL 04/01/2013 AL 06/05/2013

934.00


SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO TIPO PICK-UP MARCA HILUX, PLACAS O-202BBH QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL._



R00810962.rpt

HORA

:REPORTE:

FECHA

:

11/06/2015

2013 Ejercicio:

289DE165PAGINA

:

14:34.20




1 -





1,643.00


SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PRESTADO EN LA SEDE DE EL TUMBADOR CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18/01/2013 AL 16/04/2013 EN OFICINAS DEL MIDES. MEDIDOR NO.402017915. N.I.S.

5495334.


111 1.0000 51.0000Mes 51.00 1,324 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO DEL 18-01-2013 AL 14-02-2013 MEDIDOR 402017915



154.00


SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PRESTADO EN LA SEDE DE LOS AMATES UBICADO EN ZONA 0 RUTA ATLANTICO 8440 MED 005C201748 240 VOL 20 MTS TRIPLEX DEL MIDES, PERIODO DEL

14/03/2013 AL 15/04/2013, CONTADOR NO.005C201748 N.I.S.5530615


111 1.0000 691.0000Mes 691.00 1,326 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PRESTADO EN LA SEDE DE LOS AMATES UBICADO EN

ZONA 0 RUTA ATLANTICO 8440 MED 005C201748 240 VOL 20 MTS TRIPLEX DEL MIDES,

691.00


SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PRESTADO EN LA SEDE UBICADA EN NUEVA CONCEPCIÓN ZONA 0, CALLE SALVADOR FRENTE AL SALON COMUNAL, DEL MIDES, MEDIDOR NO.008D858665,

N.I.S.2141567 PERIODO DEL 14/01/2013 AL 13/04/2013.


111 1.0000 381.0000Mes 381.00 1,327 SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PRESTADO EN LA SEDE UBICADA EN NUEVA CONCEPCIÓN

ZONA 0, CALLE SALVADOR FRENTE AL SALON COMUNAL, DEL MIDES, MEDIDOR

381.00



R00810962.rpt

HORA

:REPORTE:

FECHA

:

11/06/2015

2013 Ejercicio:

289DE166PAGINA

:

14:34.20




1 -


SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA EN SEDE UBICADA EN SANTA ELENA ZONA 1 CENTRO UNIVERSITARIO, PETÉN, A UN COSTADO DEL MINISTERIO DE AMBIENTE. DEL MIDES, MEDIDOR

NO.012H909250 N.I.S.5920737 PERIODO DEL 19/02/2013 AL 22/04/2013.


111 1.0000 1,221.0000Mes 1,221.00 1,328 SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA EN SEDE UBICADA EN SANTA ELENA ZONA 1 CENTRO

UNIVERSITARIO, PETÉN, A UN COSTADO DEL MINISTERIO DE AMBIENTE. DEL MIDES,

1,221.00


SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN GOBERNACION DEPARTAMENTAL, TOTONICAPAN ZONA 1. 04 CL, 7-010 MEDIDOR NO. 1030001748, N.I .S.2375259, PEGADO A LA MUNICIPALIDAD, MIDES,

PERIODO DEL 7/05/2012 AL 05/11/2012 DE ACUERDO AL ACTA NO. 79-2012 Y RESOLUCIÓN MINISTERIAL NO. 273-2012.


111 1.0000 297.0000Mes 297.00 1,335 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN GOBERNACION DEPARTAMENTAL, TOTONICAPAN

ZONA 1. 04 CL, 7-010 MEDIDOR NO. 1030001748, N.I.S.2375259, PEGADO A LA MUNICIPALIDAD,

297.00


UNA PILA PLASTICA DE DOS LAVADEROS QUE SERA UTILIZADA POR EL PERSONAL DE LIMPIEZA DEL EDIFICIO PRINCIPAL DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL UBICADO EN 6TA. AV. 6-44

ZONA 1


268 1.0000 1,190.0000Unidad 1,190.00 1,305 UNA PILA PLASTICA DE DOS LAVADEROS QUE SERA UTILIZADA POR EL PERSONAL DE

LIMPIEZA DEL EDIFICIO PRINCIPAL DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL UBICADO EN

1,190.00


SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA EN TIQUISATE, ZONA 1 05 AV. 12-004, DEL MIDES, MEDIDOR NO.005C150168, N.I.S.2135863, PERIODO DEL 04/01/2013 AL 06/05/2013.


111 1.0000 729.0000Mes 729.00 1,329 SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA EN TIQUISATE, ZONA 1 05 AV. 12-004, DEL MIDES,

MEDIDOR NO.005C150168, N.I.S.2135863, PERIODO DEL 04/01/2013 AL 06/05/2013.

729.00

928 24/05/2013 70336946 HAUSEN, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 42,015.00 0.00 DIR

ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE 1 CABINA TELEFÓNICA, QUE SERÁ UTILIZADA PARA CREACIÓN DE CALL-CENTER DEL MIDES, EN OFICINAS UBICADAS EN 3RA. AVENIDA 6-44, ZONA 1.



R00810962.rpt

HORA

:REPORTE:

FECHA

:

11/06/2015

2013 Ejercicio:

289DE167PAGINA

:

14:34.20




1 -


171 1.0000 42,015.0000Unidad 42,015.00 509 ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE CABINA TELEFÓNICA

42,015.00


SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN GOBERNACION DEPARTAMENTAL, TOTONICAPAN ZONA 1, 04 CL, 7-010 MED. 1030001748 PEGADO A LA MUNICIPALIDAD, MIDES. PERIODO DEL 05/11/2012 AL

04/01/2013 N.I.S. NO.2375259. SEGUN ACTA 79-2012 RESOLUCION MINISTERIAL 273-2012


111 1.0000 158.0000Mes 158.00 1,336 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN GOBERNACION DEPARTAMENTAL, TOTONICAPAN

ZONA 1, 04 CL, 7-010 MED. 1030001748 PEGADO A LA MUNICIPALIDAD, MIDES. PERIODO DEL

158.00


SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN COBAN, ZONA 4 05 AV.2-023/1 37003. MED. 011026842 MIDES. PERIODO DEL 06/12/2012 AL 04/01/2013 N.I.S. 3126855. SEGUN ACTA NO.79-2012 Y RESOLUCION



111 1.0000 264.0000Mes 264.00 1,337 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN COBAN, ZONA 4 05 AV.2-023/1 37003. MED. 011026842

MIDES. PERIODO DEL 06/12/2012 AL 04/01/2013 N.I.S. 3126855. SEGUN ACTA NO.79-2012 Y

264.00

931 24/05/2013 80144721 BR& SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 40,000.00 0.00 DIR

ADQUISICIÓN DE 5 SPOTS DE RADIO, DE 60 SEGUNDOS CADA UNO,EN IDIOMA ESPAÑOL DE LOS PROGRAMAS DEL MIDES, QUE SERÁN UTILIZADOS PARA PROMOVER E INFORMAR A LOS USUARIOS

LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES AL PARTICIPAR EN LOS PROGRAMAS


121 5.0000 8,000.0000Unidad 40,000.00 1,218 SPOTS DE RADIO DE 60 SEGUNDOS CADA UNO

40,000.00


SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN NUEVA CONCEPCION ZONA 0, CALLE SALVADOR, AVENIDA PARQUE. DEL MIDES. PERIODO DEL 13/11/2012 AL 14/01/2013. N.I.S.2141567 MEDIDOR 008D858665

SEGUN ACTA NO.79-2012 Y RESOLUCION MINISTERIAL NO.273-2012.


111 1.0000 144.0000Mes 144.00 1,338 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN NUEVA CONCEPCION ZONA 0, CALLE SALVADOR,

AVENIDA PARQUE. DEL MIDES. PERIODO DEL 13/11/2012 AL 14/01/2013. N.I.S.2141567 MEDIDOR

144.00



R00810962.rpt

HORA

:REPORTE:

FECHA

:

11/06/2015

2013 Ejercicio:

289DE168PAGINA

:

14:34.20




1 -


SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN TIQUISATE, ZONA 1 05 AV. 12-004 MED.005C150168 DEL MIDES. PERIODO 05/11/2012 AL 04/01/2013 N.I.S. NO.2135863. SEGUN ACTA NO.79-2012 Y RESOLUCION



111 1.0000 597.0000Mes 597.00 1,339 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN TIQUISATE, ZONA 1 05 AV. 12-004 MED.005C150168 DEL

MIDES. PERIODO 05/11/2012 AL 04/01/2013 N.I.S. NO.2135863. SEGUN ACTA NO.79-2012 Y

597.00


SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL TUMBADOR ZONA 1. 03 CL. EL CARMEN 7-55 PB, FRENTE AL ESTADIO. MED.402017915. DEL MIDES. PERIODO DEL 15/11/2012 AL 18/01/2013. N.I.S.5495334.

SEGUN ACTA NO.79-2012 Y RESOLUCION MINISTERIAL 273-2012.


111 1.0000 105.0000Mes 105.00 1,340 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL TUMBADOR ZONA 1. 03 CL. EL CARMEN 7-55 PB,

FRENTE AL ESTADIO. MED.402017915. DEL MIDES. PERIODO DEL 15/11/2012 AL 18/01/2013.

105.00


SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN TIQUISATE, ZONA 1 05 AV. 12-004.MED.005C150168 DEL MIDES. PERIODO DEL 05/10/2012 AL 05/11/2012 N.I .S . NO.2135863 SEGUN ACTA NO.79-2012 Y

RESOLUCION MINISTERIAL NO.273-2012.


111 1.0000 393.0000Mes 393.00 1,341 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN TIQUISATE, ZONA 1 05 AV. 12-004.MED.005C150168 DEL

MIDES. PERIODO DEL 05/10/2012 AL 05/11/2012 N.I.S. NO.2135863 SEGUN ACTA NO.79-2012 Y

393.00


SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL, TOTONICAPAN, TOTONICAPAN ZONA 1, 04 CL, 7-010, PEGADO A LA MUNICIPALIDAD,DONDE FUNCIONAN OFICINAS DEL

MIDES. MEDIDOR NO.1030001748, N.I.S.2375259 PERIODO DEL 04/01/2013 AL 06/05/2013.


111 1.0000 652.0000Mes 652.00 1,330 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL, TOTONICAPAN,

TOTONICAPAN ZONA 1, 04 CL, 7-010, PEGADO A LA MUNICIPALIDAD,DONDE FUNCIONAN

652.00

940 24/05/2013 2283050 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE JALAPA FINALIZADO 141.12 141.12 DIR

SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN 1A. AVENIDA Y 1A. CALLE 1-97 COL Y CTR ZONA 2, JALAPA, DEL MIDES, CONTADOR NO.67820546 PERIODO DEL 13/12/2012 AL 10/01/2013, DE ACUERDO AL

ACTA NUMERO 79-2012 Y RESOLUCIÓN MINISTERIAL NUMERO 273-2012.



R00810962.rpt

HORA

:REPORTE:

FECHA

:

11/06/2015

2013 Ejercicio:

289DE169PAGINA

:

14:34.20




1 -


111 1.0000 141.1200Mes 141.12 1,332 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN 1A. AVENIDA Y 1A. CALLE 1-97 COL Y CTR ZONA 2,

JALAPA, DEL MIDES, CONTADOR NO.67820546 PERIODO DEL 13/12/2012 AL 10/01/2013, DE

141.12


SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA EN EL TUMBADOR ZONA 1, 03 CL COLONIA EL CARMEN, 7-55 PB, FRENTE AL ESTADIO, DEL MIDES, MEDIDOR NO.402017915, N.I.S.5495334 PERIODO DEL 16/08/2012

AL 15/11/2012, DE ACUERDO AL ACTA NUMERO 79-2012 Y RESOLUCIÓN MINISTERIAL NUMERO 273-2012.


111 1.0000 197.0000Mes 197.00 1,333 SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA EN EL TUMBADOR ZONA 1, 03 CL COLONIA EL CARMEN,

7-55 PB, FRENTE AL ESTADIO, DEL MIDES, MEDIDOR NO.402017915, N.I.S.5495334 PERIODO DEL

197.00


277 TUBOS DE ALUMINIO, 277 PERFIL HEMBRA DE ALUMINIO DE 3CMS, 15 ROLLOS DE MALLA METALICA,15 ROLLOS DE TELA FIBRA DE VIDRIO, 30 CAJAS DE REMACHES POP, 110 METROS DE

CADENA, 27 OPERADORES DE CREMALLERA (POLEA) Y 27 UNIONES DE CADENA MATERIALES A UTILIZARSE EN LA BODEGA DE ALIMENTOS EN ZONA 18.


283 27.0000 2.2500Unidad 60.75 511 UNIONES DE CADENA

283 27.0000 155.0000Unidad 4,185.00 511 OPERADORES DE CREMALLERA (POLEA)

284 110.0000 32.5000Unidad 3,575.00 511 METROS DE CADENA

283 30.0000 41.9800Unidad 1,259.40 511 CAJAS DE REMACHES POP

272 15.0000 449.9900Unidad 6,749.85 511 ROLLOS DE TELA FIBRA DE VIDRIO

283 15.0000 600.0000Unidad 9,000.00 511 ROLLOS DE MALLA METALICA

284 277.0000 60.0000Unidad 16,620.00 511 PERFIL HEMBRA DE ALUMINIO DE 3CMS

284 277.0000 160.0000Unidad 44,320.00 511 TUBOS DE ALUMINIO

85,770.00

944 24/05/2013 64210529 TERANET, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 16,519.70 0.00 DIR

10 CAJAS DE CABLE UTP, 10 CANALETAS CUADRADAS DE 3" * 2", 1 SWITCHES 24 PTS, SUMINISTROS Y HERRAMIENTAS QUE SE UTILIZARAN PARA EL RESPECTIVO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y

GENERAL, DE LAS COMPUTADORAS DE ESCRITORIO, LAPTOPS E IMPRESORAS, AL SERVICIO DEL MIDES.



R00810962.rpt

HORA

:REPORTE:

FECHA

:

11/06/2015

2013 Ejercicio:

289DE170PAGINA

:

14:34.20




1 -


268 10.0000 101.9700Unidad 1,019.70 87 CANALETA CUADRADA PARA EXTRIOR DE 3" * 2",

297 10.0000 1,230.0000Unidad 12,300.00 87 CAJAS DE CABLE UTP 305 MTS. MARCA NEXT LINK COLOR GRIS INTERIOR CATEGORIA 6

297 1.0000 3,200.0000Unidad 3,200.00 87 CISCO CATALYST EXPRESS 500 SERIES SWITCHES 24 PTS

16,519.70


SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO TIPO PICK-UP MARCA HILUX, PLACAS O-789BBG QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL





8,268.25


ADQUISICION DE ALMUERZOS Y CENAS PARA CAPACITACION DE LA UNIDAD DE GESTORES JUVENILES EL DIA SABADO 25/05/2013 EN CAMPO ESCUELA SAN JORGE MUXBAL CARRETERA A EL

SALVADOR KILOMETRO 14.5 PROGRAMA JOVENES PROTAGONISTAS VICEMINISTERIO DE PROTECCION SOCIAL.


185 140.0000 18.0000Unidad 2,520.00 1,348 ALMUERZO PARA CAPACITACION DE LA UNIDAD DE GESTORES JUVENILES

185 140.0000 18.0000Unidad 2,520.00 1,348 CENAS PARA CAPACITACION DE LA UNIDAD DE GESTORES JUVENILES

5,040.00


DESAYUNOS Y ALMUERZOS PARA CAPACITACION DE GESTORES JUVENILES EL DIA DOMINGO 26/05/2013 EN CAMPO ESCUELA SAN JORGE MUXBAL CARRETERA EL SALVADOR KILOMETRO 14.5

DEL PROGRAMA JOVENES PROTAGONISTAS DEL VICEMINISTERIO DE PROTECCION SOCIAL



R00810962.rpt

HORA

:REPORTE:

FECHA

:

11/06/2015

2013 Ejercicio:

289DE171PAGINA

:

14:34.20




1 -


185 140.0000 15.0000Unidad 2,100.00 1,380 DESAYUNOS PARA CAPACITACION DE GESTORES JUVENILES

185 140.0000 18.0000Unidad 2,520.00 1,380 ALMUERZOS PARA CAPACITACION DE GESTORES JUVENILES

4,620.00


2 CAMARA FOTOGRAFICA, 1 VIDEO CAMARA, 150 CD¨S, Y MAS, SOLICITADOS POR EL VICE-MINISTERIO DE PROTECCION SOCIAL, QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS 35 TALLERES DE BAILE

IMPARTIDOS EN LAS ESCUELAS DEL PROGRAMA JOVENES PROTAGONISTAS


324 1.0000 995.0000Unidad 995.00 116 GRABADORA DE VOZ

324 1.0000 727.0000Unidad 727.00 116 TRIPODE

324 2.0000 7,950.0000Unidad 15,900.00 116 FLASH FOTOGRAFICO

324 30.0000 910.0000Unidad 27,300.00 116 RADIO GRABADORA

324 30.0000 455.0000Unidad 13,650.00 116 MICROFONO

324 1.0000 5,550.0000Unidad 5,550.00 116 EQUIPO DE PROYECCION

324 2.0000 2,900.0000Unidad 5,800.00 116 LENTE FOTOGRAFICO

291 150.0000 1.7000Unidad 255.00 116 CD¨S

324 1.0000 6,775.0000Unidad 6,775.00 116 VIDEO CAMARA

324 2.0000 6,499.0000Unidad 12,998.00 116 CAMARA

89,950.00

953 27/05/2013 1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 2,171.43 0.00 DIR

POR L A A D Q U I S I C I O N D E U T I L E S D E O F I C I N A , ( F O L D E R S T A M A Ñ O O F I C I O , B L O C K P A R A R O T A F O L I O , C A J A D E L A P I C E R O S , F O L D E R S T A M A Ñ O C A R T A , P A S T A S P L A S T I C A S N E G R A S Y

TRASNPARENTES,ESPIRALES PARA ENCUADERNAR, MEDIDAS DE 1/4",5/16" Y DE 7/16).



R00810962.rpt

HORA

:REPORTE:

FECHA

:

11/06/2015

2013 Ejercicio:

289DE172PAGINA

:

14:34.20




1 -


268 10.0000 5.3000Unidad 53.00 1,159 ESPIRALES PARA ENCUADERNAR DE 7/16"

268 10.0000 3.2500Unidad 32.50 1,159 ESPIRALES PLASTICOS PARA ENCUADERNAR DE 5/16".

268 10.0000 2.6200Unidad 26.20 1,159 ESPIRALES PLASTICOS PARA ENCUADERNAR DE 1/4"

268 12.0000 2.6000Unidad 31.20 1,159 PASTAS PLASTICAS PARA ENCUADERNADO TAMAÑO OFICIO NEGRO

268 12.0000 2.0000Unidad 24.00 1,159 PASTAS PLASTICAS PARA ENCUADERNADO TRASPARENTES

268 12.0000 2.0000Unidad 24.00 1,159 PASTAS PLASTICAS PARA ENCUADERNADO NEGRO

243 1.0000 42.0000Unidad 42.00 1,159 FOLDERS TAMAÑO OFICIO

243 1.0000 40.0000Unidad 40.00 1,159 FOLDERS TAMAÑO CARTA

291 3.0000 11.7600Unidad 35.28 1,159 CAJA DE LAPICEROS AZUL Y NEGRO

324 3.0000 347.7500Unidad 1,043.25 1,159 ROTAFOLIO

242 2.0000 150.0000Unidad 300.00 1,159 BLOK PARA ROTAFOLIO

243 5.0000 104.0000Unidad 520.00 1,159 FOLDERS COLGANTES TAMAÑO OFICIO

2,171.43

954 27/05/2013 12521337 INFILE, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 7,995.00 0.00 DIR

POR LA ADQUISICION DEL SERVICIO DE CONSULTA Y DESCARGA DE LEGISLACION GUATEMALTECA ACTULIZADA VIA INTERNET,PARA USO DEL PERSONAL DE ASESORIA JURIDICA.


113 10.0000 799.5000Unidad 7,995.00 970 SERVICIO DE CONSULTA Y DESCARGA DE LEGISLACION GUATEMALTECA VIA INTERNET

7,995.00

955 27/05/2013 12784001 CALDERON GARCIA JOSE YURY EDUARDO FINALIZADO 7,827.00 0.00 DIR

24 ROLLOS DE ETIQUETAS ZEBRA 2X1" EN PAPEL DE 5,500 UNIDADES Y 21 ROLLOS DE RIBBON EN CERA COLOR NEGRO INTERIOR 64MM X 360MTS,PARA ASIGNAR CODIGO DE BARRAS A

FORMULARIOS Y BOLSAS DE ALIMENTOS PARA USUARIOS DEL PROGRAMA MI BOLSA SEGURA DEL MIDES.



R00810962.rpt

HORA

:REPORTE:

FECHA

:

11/06/2015

2013 Ejercicio:

289DE173PAGINA

:

14:34.20




1 -


299 21.0000 127.0000Unidad 2,667.00 1,174 ROLLOS DE RIBBON EN CERA COLOR NEGRO INTERIOR 64MM X 360MTS PARA IMPRESORA

ZEBRA

243 24.0000 215.0000Unidad 5,160.00 1,174 ROLLOS DE ETIQUETAS ZEBRA 2X1" EN PAPEL DE 5,500 UNIDADES

7,827.00


1 ENGARGOLADORA TAMAÑO OFICIO CONSTRUCCIÓN, CAPACIDAD 20 HOJAS, PARA ESPIRAL PLÁSTICO ANILLO DE METAL, SISTEMA DE ENCUADERNACIÓN INTERCAMBIABLE, PARA USO DE

CUALQUIER TIPO DE DOCUMENTO QUE SE TENGA QUE ENCUADERNAR DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN PÚBLICA DEL MIDES.


322 1.0000 2,866.7500Unidad 2,866.75 1,306 ENGARGOLADORA TAMAÑO OFICIO CONSTRUCCIÓN, CAPACIDAD 20 HOJAS, PARA ESPIRAL

PLÁSTICO ANILLO DE METAL, SISTEMA DE ENCUADERNACIÓN INTERCAMBIABLE MARCA

2,866.75


5 VENTILADORES PRIMIUM DE PISO 20" ELICE DE 5 ASPAS MAIJA PARA FACIL TRANSPORTE, 3 VELOCIDADES, REJILLA DE SEGURIDAD, ORIENTACION DE AIRE AJUSTABLE 120V/60HZ. QUE SERAN

UTILIZADOS POR LA DIRECCION FINANCIERA.


322 5.0000 450.0000Unidad 2,250.00 1,360 VENTILADORES PRIMIUM DE PISO 20" ELICE DE 5 ASPAS MAIJA PARA FACIL TRANSPORTE, 3

VELOCIDADES, REJILLA DE SEGURIDAD, ORIENTACION DE AIRE AJUSTABLE 120V/60HZ. QUE

2,250.00

960 27/05/2013 30792304 CORPORACION DE SERVICIOS CENTRICA, SOCIEDAD FINALIZADO 26,250.00 0.00 DIR

50 ORDENADORES DE FILA CON CINTA EXTENSIBLE RETRACTIL COLOR NEGRO, SON NECESARIOS PARA ORGANIZAR LAS FILAS DE LOS USUARIOS DE MI BOLSA SEGURA EN CADA EVENTO DE

ENTREGA PROGRAMADO, DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL


284 50.0000 525.0000Unidad 26,250.00 1,214 ORDENADORES DE FILA CON CINTA EXTENCIBLE RETRACTIL COLOR NEGRO, BASE Y POSTE

LISOS DE METAL

26,250.00


3,112 DESAYUNOS 3,130 ALMUERZOS Y 3,126 CENAS SERVIDOS EN EL COMEDOR ALBERGUE MIXCO UBICADO EN 0 AVENIDA Y 23 CALLE COLONIA VISTA AL VALLE ZONA 1, A CARGO DEL

PROGRAMA MI COMEDOR SEGURO, DURANTE EL PERIODO DEL 18 AL 26 DE MARZO DEL 2013.



R00810962.rpt

HORA

:REPORTE:

FECHA

:

11/06/2015

2013 Ejercicio:

289DE174PAGINA

:

14:34.20




1 -




211 3,126.0000 4.9500Unidad 15,473.70 905 CENAS

55,448.60


COMPRA DE 1 IMPRESORA PARA PAPEL Y CD QUE SERVIRA PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DE LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL Y LOS REQUERIDOS POR LOS PROGRAMAS DEL



328 1.0000 3,150.0000Unidad 3,150.00 1,353 IMPRESORA EPSON L800-COLOR HASTA 37 PPM (MONOCROMO)/HASTA 38 PPM (COLOR) 5760 X

1.440 PPP, LEGAL A4 CAPACIDAD 120 HOJAS USB. DE SISTEMA CONTINUO.

3,150.00


10000 ALMUERZOS SERVIDOS EN EL COMEDOR SEGURO XALAPAN, UBICADO EN ALDEA LOS IZOTES, COMUNIDAD SANTA MARIA XALAPAN JALAPA, A CARGO DEL PROGRAMA MI COMEDRO

SEGURO, DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 05 DE ABRIL 2013



85,500.00


ELABORACION DE 3,049 DESAYUNOS Y 3,642 ALMUERZOS, PARA EL COMEDOR SEGURO UNOP UBICADO EN LA 9A. CALLE 8-00 ZONA 11 GUATEMALA, A CARGO DEL PROGRAMA MI COMEDOR

SEGURO DEL MIDES, PERIODO DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2013.


211 3,049.0000 5.7500Ración 17,531.75 1,383 DESAYUNOS

211 3,642.0000 8.5500Ración 31,139.10 1,383 ALMUERZOS

48,670.85


9,700 ALMUERZOS SERVIDOS EN EL COMEDOR SEGURO XALAPAN DEL PROGRAMA MI COMEDOR SEGURO DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL UBICADO EN ALDEA LOS IZOTES,

COMUNIDAD SANTA MARIA XALAPAN, JALAPA, DURANTE EL PERIODO DEL 08 AL 14 DE MARZO DEL AÑO 2013.



R00810962.rpt

HORA

:REPORTE:

FECHA

:

11/06/2015

2013 Ejercicio:

289DE175PAGINA

:

14:34.20




1 -



82,935.00


POR ELABORACION DE 4,790 DESAYUNOS, 4,872 ALMUERZOS Y 4,919 CENAS SERVIIDOS EN EL COMEDOR ALBERGUE MIXCO, UBICADO EN 0 AV. Y 23 CALLE COLONIA VISTA AL VALLE Z.1 MIXCO.

PROGRAMA MI COMEDOR SEGURO, DEL MIDES. PERIODO DEL 01 AL 15 DE MARZO-2013.




211 4,919.0000 4.9500Unidad 24,349.05 906 CENAS

86,304.75

1002 28/05/2013 8202966 GARAVITO PETERSEN HERBERT FRANCISCO FINALIZADO 1,600.00 0.00 DIR

TRANSPORTE DE BUS CON CAPACIDAD DE 60 PERSONAS PARA TRASLADO DE LÍDERES DEL DEPTO. DE GUATEMALA PARA EL CAMPAMENTO DE LA UNIDAD DE GESTORES JUVENILES EL DÍA

JUEVES 30 DE MAYO DE 2013, DEL PROGRAMA JOVENES PROTAGONISTAS DEL VICEMINISTERIO DE PROTECCIÓN SOCIAL DEL MIDES


141 1.0000 1,600.0000Unidad 1,600.00 1,350 TRANSPORTE DE BUS CON CAPACIDAD DE 60 PERSONAS PARA TRASLADO DE LÍDERES DEL

DEPTO. DE GUATEMALA PARA EL CAMPAMENTO DE LA UNIDAD DE GESTORES JUVENILES EL

1,600.00

1050 29/05/2013 29512905 PLASTIHOGAR, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 23,250.00 0.00 DIR

250 CAJAS PLASTICAS DE 40CMS DE ANCHO, X 60CMS DE LARGO, X 30CMS DE ALTO MULTIBOX, COLOR AZUL CAPACIDAD PARA 15 GALONES/57LITROS.


268 250.0000 93.0000Unidad 23,250.00 900 CAJAS PLASTICAS DE 40CMS DE ANCHO, X 60CMS DE LARGO, X 30CMS DE ALTO MULTIBOX,

COLOR AZUL CAPACIDAD PARA 15 GALONES/57LITROS.

23,250.00


ADQUISICION DE 650 PLAYERAS Y 50 GORRAS PARA IDENTIFICACION DEL PERSONAL TALLERISTA Y PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL PROGRAMA JOVENES PROTAGONISTAS



R00810962.rpt

HORA

:REPORTE:

FECHA

:

11/06/2015

2013 Ejercicio:

289DE176PAGINA

:

14:34.20




1 -


233 50.0000 65.0000Unidad 3,250.00 965 GORRAS TIPO BASEBALL, COLOR AZUL CON LOGO BORDADO MIDES Y JOVENES

PROTAGONISTAS

233 25.0000 65.0000Unidad 1,625.00 965 PLAYERAS CON LOGO MIDES Y JOVENES PROTAGONISTAS TALLAS XXL

233 150.0000 65.0000Unidad 9,750.00 965 PLAYERAS CON LOGO MIDES Y JOVENES PROTAGONISTAS TALLAS XL

233 150.0000 65.0000Unidad 9,750.00 965 PLAYERAS CON LOGO IMPRESO MIDES Y JOVENES PROTAGONISTAS TALLS L

233 175.0000 65.0000Unidad 11,375.00 965 175 PLAYERAS CON LOGO IMPRESO MIDES Y JOVENES PROTAGONISTAS TALLAS M

233 150.0000 65.0000Unidad 9,750.00 965 PLAYERAS CON LOGO IMPRESO MIDES Y JOVENES PROTAGONISTAS TALLAS S

45,500.00


SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LAS INSTALACIONES QUE OCUPA EL COMEDOR SEGURO SANTUARIO, UBICADO EN 1A. AV. 8-60 ZONA 1 GUATEMALA, PERTENECE AL PROGRAMA MI COMEDOR

SEGURO DEL MIDES, PERIODO ABRIL 2013. CONTADOR NO.70210691


112 1.0000 8,272.6000Mes 8,272.60 1,257 SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LAS INSTALACIONES QUE OCUPA EL COMEDOR SEGURO

SANTUARIO, UBICADO EN 1A. AV. 8-60 ZONA 1 GUATEMALA, PERTENECE AL PROGRAMA MI

8,272.60


SERVICIO DE TELEFONIA FIJA 24722238 DEL VICEMINISTERIO DE PROTECCION SOCIAL, DEL MIDES. UBICADO EN AV. FERROCARRIL 2-67 ZONA 13 COL. LOMAS DE PAMPLONA, PERIODO DEL

08/04/2013 AL 07/05/2013.


113 1.0000 87.0000Mes 87.00 1,484 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA 24722238 DEL VICEMINISTERIO DE PROTECCION SOCIAL, DEL

MIDES. UBICADO EN AV. FERROCARRIL 2-67 ZONA 13 COL. LOMAS DE PAMPLONA, PERIODO

87.00


POR SERVICIO TELEFONICO LINEA FIJA: 2440-9312 EN ALMACEN Y ARCHIVO DE EXPEDIENTES DEL RIU UBICADO EN 40 CALLE "A" 3-99 ZONA 8, PERIODO DEL 8 DE ABRIL AL 7 DE MAYO DE 2013

DEL MIDES.


113 1.0000 425.2900Mes 425.29 1,489 POR SERVICIO TELEFONICO LINEA FIJA: 2440-9312 EN ALMACEN Y ARCHIVO DE EXPEDIENTES

DEL RIU UBICADO EN 40 CALLE "A" 3-99 ZONA 8, PERIODO DEL 8 DE ABRIL AL 7 DE MAYO DE

425.29



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HORA

:REPORTE:

FECHA

:

11/06/2015

2013 Ejercicio:

289DE177PAGINA

:

14:34.20




1 -


SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL PARQUEO Y TRANSPORTES DEL MIDES, UBICADO EN 3A.AV.9-64 ZONA 1. PERIODO ABRIL 2013. CONTADOR NO. 2997347.


112 1.0000 210.0000Mes 210.00 1,485 SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL PARQUEO Y TRANSPORTES DEL MIDES, UBICADO EN 3A.

AV. 9-64 ZONA 1. PERIODO ABRIL 2013. CONTADOR NO. 2997347

210.00


ADQUISICION DE 55 DESAYUNOS Y 55 ALMUERZOS PARA CAPACITACION EN LA UNIDAD DE GESTORES JUVENILES EN CAMPO ESCUELA SAN JORGE MUXBAL CARRETERA EL SALVADOR

KILOMETRO 14.5


185 55.0000 18.0000Unidad 990.00 1,351 ALMUERZOS PARA CAPACITACION EN LA UNIDAD DE GESTORES JUVENILES

185 55.0000 15.0000Unidad 825.00 1,351 DESAYUNOS PARA CAPACITACION EN LA UNIDAD DE GESTORES JUVENILES

1,815.00


6 TONER NEGRO SCX-6545 PARA IMPRESORA MULTIEXPRESS SCX-6545N QUE ESTA AL SERVICIO DEL PROGRAMA MI BOLSA SEGURA DEL VICEMINISTERIO DE PROTECCION SOCIAL.


267 6.0000 1,173.0000Unidad 7,038.00 1,001 TONER NEGRO SCX-6545 PARA IMPRESORA MULTIEXPRESS SCX-6545N

7,038.00

1060 31/05/2013 60069694 GLOBAL SOLUTIONS CORZO INTERNATIONAL GROUP, FINALIZADO 23,640.78 0.00 DIR

11 DESARMADORES, 11 CAJAS DE HERRAMIENTAS, 11 DESATORNILLADORES, 5 PISTOLAS, 100 CANDADOS CON CLAVE NUMERICA, 11 PINZAS Y 11 ALICATES, QUE SERAN UTILIZADOS POR EL

PERSONAL DE LA DIRECCION DE INFORMATICA Y JOVENES PROTAGONISTAS DEL MIDES



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HORA

:REPORTE:

FECHA

:

11/06/2015

2013 Ejercicio:

289DE178PAGINA

:

14:34.20




1 -


286 11.0000 132.9800Unidad 1,462.78 340 ALICATES 9" ELECTRICISTA MARCA STANLEY

286 11.0000 83.0000Unidad 913.00 340 PINZAS PUNTA LARGA 8" MARCA STANLEY

283 100.0000 81.0000Unidad 8,100.00 340 CANDADO CON CLAVE NUMERICA YP1/28/121/1Y MARCA YALE

286 5.0000 125.0000Unidad 625.00 340 PISTOLA DE SILICON DE 1/2 PARA USO HEAVY DUTY MARCA STANLEY GR20

286 11.0000 125.0000Unidad 1,375.00 340 DESATORNILLADORES TORCKS JUEGO DE 4 PZS PROFESIONAL MARCA STANLEY 69-173

286 11.0000 800.0000Unidad 8,800.00 340 CAJA DE HERRAMIENTAS PLASTICA DE 19" MARCA STANLEY EQUIPADAS CON:

DESATORNILLADORES HADYMAN JUEGO DE 10 PZS MARCA STANLEY 69-172, ALICATE PINZA

286 11.0000 215.0000Unidad 2,365.00 340 DESARMADORES HANDYMAN JGO DE 10 PZS MARCA STANLEY 69-172

23,640.78


9618 ALMUERZOS SERVIDOS EN EL COMEDOR SEGURO XALAPAN, UBICADO EN LA ALDEA LOS IZOTES COMUNIDAD SANTA MARIA XALAPAN,JALAPA, SOLICITADO POR EL PROGRAMA "MI

COMEDOR SEGURO" QUE PERTENECE AL MIDES.


211 9,618.0000 8.5500Unidad 82,233.90 1,314 ALMUERZOS SERVIDOS EN EL COMEDOR SEGURO XALAPAN, UBICADO EN LA ALDEA LOS

IZOTES COMUNIDAD SANTA MARIA XALAPAN,JALAPA.

82,233.90


1 BOMBA CENTRIFUGA DE 1HP MONOFASICA.INCLUYE:MANTENIMIENTO DE TANQUE HIDRONEUMATICO DE 85 GALONES E INSTALACION CON TODOS SUS ACCESORIOS, SERÁ UTILIZADO POR EL

COMEDOR SEGURO PARROQUIA UBICADO EN 15AV.2-95 Z6 GUATEMALA POR EL PROGRAMA MI COMEDOR SEGURO DEL MIDES.


329 1.0000 8,600.0000Unidad 8,600.00 136 BOMBA CENTRIFUGA DE 1HP MONOFASICA.INCLUYE:MANTENIMIENTO DE TANQUE

HIDRONEUMATICO DE 85 GALONES E INSTALACION CON TODOS SUS ACCESORIOS.

8,600.00


1 BOMBA CENTRIFUGA DE 1 1/2HP MONOFASICA CON TANQUE HIDRONEUMATICO DE 35 GALONES. INSTALACION CON TODOS SUS ACCESORIOS, SERÁ UTILIZADO EN EL MUNICIPIO DE SANTA

CRUZ DEL QUICHE,QUICHE POR EL PROGRAMA MI COMEDOR SEGURO DEL MIDES.



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FECHA

:

11/06/2015

2013 Ejercicio:

289DE179PAGINA

:

14:34.20




1 -


329 1.0000 9,970.0000Unidad 9,970.00 137 BOMBA CENTRIFUGA DE 1 1/2HP MONOFASICA CON TANQUE HIDRONEUMATICO DE 35

GALONES, INSTALACION CON TODOS SUS ACCESORIOS.

9,970.00

1073 03/06/2013 2019210K CASTILLO VILLATORO & ASOCIADOS, CONTADORES FINALIZADO 65,000.00 0.00 DIR

CONTRATACION DE AUDITORIA EXTERNA PARA LA REVISION Y DICTAMEN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO FONDO DE PROTECCION SOCIAL DEL MIDES, DEL 1/01/12 AL 31/12/12,

CONSTITUIDO EN BANRURAL, S.A. EN CUMPLIMIENTO A LA LEY DEL PRESUPUESTO SEGUN ARTICULO 59 NUMERAL 2 INCISO A, SEGÚN ACTA-100-2013


184 1.0000 65,000.0000Unidad 65,000.00 618 CONTRATACION DE AUDITORIA EXTERNA PARA LA REVISION Y DICTAMEN DE LOS ESTADOS

FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO FONDO DE PROTECCION SOCIAL DEL MIDES, DEL 1/01/12 AL

65,000.00

1074 03/06/2013 46348077 MORALES MEJIA VICTOR DANIEL FINALIZADO 896.00 0.00 DIR

POR SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2013 EN COMEDOR SEGURO PARROQUIA UBICADO EN 15 AVENIDA 2-95 ZONA 6 DEL PROGRAMA MI

COMEDOR SEGURO DEL MIDES


115 2.0000 448.0000Mes 896.00 1,502 POR SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2013 EN

COMEDOR SEGURO PARROQUIA UBICADO EN 15 AVENIDA 2-95 ZONA 6

896.00


8 TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET COLOR NEGRO Q6000A Y 2 TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET COLOR AZUL Q6001A QUE SERAN UTILIZADON POR EL PROGRAMA MI BECA SEGURA.


267 8.0000 610.0000Unidad 4,880.00 1,496 TONER PARA IMRPESORA HP LASER JET COLOR NEGRO Q6000A

267 2.0000 650.0000Unidad 1,300.00 1,496 TONER PARA IMPRESORA HP COLOR LASER JET COLOR AZUL Q6001A

6,180.00


POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL COMEDOR SEGURO CHIQUIMULA, UBICADO EN 1A. CALLE "A" ENTRE 10 Y 11 AVENIDA ZONA 1 CHIQUIMULA, EL CUAL PERTENECE AL PROGRAMA

"MI COMEDOR SEGURO", N.I.S. 5806638, CONTADOR NO. 008C600586 DURANTE EL PERIODO DEL MES DE MAYO 2013



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FECHA

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11/06/2015

2013 Ejercicio:

289DE180PAGINA

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14:34.20




1 -


111 1.0000 6,419.3600Mes 6,419.36 1,486 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL COMEDOR SEGURO CHIQUIMULA, EL CUAL

PERTENECE AL PROGRAMA "MI COMEDOR SEGURO", N.I.S. 5806638, DURANTE EL PERIODO

6,419.36


POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL COMEDOR SEGURO XALAPAN, UBICADO EN LOS IZOTES ZONA 0 CALLE PRINCIPAL, JALAPA EL CUAL PERTENECE AL PROGRAMA "MI COMEDOR

SEGURO", N.I.S. 5943522, CONTADOR NO. 012E909907 DURANTE EL PERIODO DEL MES DE MAYO 2013


111 1.0000 1,696.2200Mes 1,696.22 1,487 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL COMEDOR SEGURO XALAPAN, JALAPA EL CUAL

PERTENECE AL PROGRAMA "MI COMEDOR SEGURO", N.I.S. 5943522 DURANTE EL PERIODO DEL

1,696.22


POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL COMEDOR SEGURO XALAPAN, UBICADO EN LOS IZOTES 0 CALLE PRINCIPAL, JALAPA DEL PROGRAMA "MI COMEDOR SEGURO", N.I .S.5943522,

CONTADOR NO. 012E909907 DURANTE EL PERIODO DEL MES DE ABRIL 2013


111 1.0000 2,101.0000Mes 2,101.00 1,488 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL COMEDOR SEGURO XALAPAN, JALAPA DEL

PROGRAMA "MI COMEDOR SEGURO", N.I.S.5943522 DURANTE EL PERIODO DEL MES DE ABRIL

2,101.00


3000 PLIEGOS DE PAPEL FOAMY EN VARIOS COLORES, EN PAQUETE DE 25 UNIDADES DE UN SOLO COLOR, EN TAMAÑO DE 30CMS X 23CMS, QUE SERAN UTILIZADOS POR EL VICE MINISTERIO DE

PROTECCION SOCIAL.


244 3,000.0000 0.9200Unidad 2,760.00 1,361 PLIEGOS DE PAPEL FOAMY EN VARIOS COLORES, EN PAQUETE DE 25 UNIDADES DE UN SOLO

COLOR, EN TAMAÑO DE 30CMS X 23CMS, QUE SERAN UTILIZADOS POR EL VICE MINISTERIO

2,760.00


700 GARRAFONES DE AGUA PURA DE 18.9 LITROS PARA CONSUMO DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.


211 700.0000 11.3000Unidad 7,910.00 1,526 GARRAFONES DE AGUA PURA DE 18.9 LITROS PARA CONSUMO DE LAS UNIDADES

ADMINISTRATIVAS DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

7,910.00



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HORA

:REPORTE:

FECHA

:

11/06/2015

2013 Ejercicio:

289DE181PAGINA

:

14:34.20




1 -


350,000 FICHAS DE EVALUACION DE CONDICIONES SOCIOECONOMICAS (IMPRESION DUPLEX) EN HOJAS BOND TAMAÑO OFICIO 120GRS.FOLIADAS, QUE SERAN UTILIZADAS PARA REALIZAR LA

ACTUALIZACION DEL PADRON DE USUARIOS DEL AÑO 2013 EN LA SUBDIRECCION DE CORRESPONSABILIDADES DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.


122 350,000.0000 0.2270Unidad 79,450.00 1,266 350,000 FICHAS DE EVALUACION DE CONDICIONES SOCIOECONOMICAS (IMPRESION DUPLEX)

EN HOJAS BOND TAMAÑO OFICIO 120GRS.FOLIADAS, QUE SERAN UTILIZADAS PARA

79,450.00


3,979 RACIONES DE DESAYUNOS, 3979 RACIONES DE ALMUERZOS Y 4,030 RACIONES DE CENAS, PARA EL COMEDOR ALBERGUE MIXCO, UBICADO EN 0 AVENIDA Y 23 CALLEE COLONIA VISTA AL

VALLE ZONA 1 MIXCO, PARA EL PERIODO DEL 18 AL 28 DE FEBRERO DEL 2013, SOLICITADO POR EL PROGRAMA MI COMEDOR SEGURO


211 3,979.0000 7.8500Unidad 31,235.15 864 ALMUERZO

211 3,979.0000 4.9500Unidad 19,696.05 864 DESAYUNO

211 4,030.0000 4.9500Unidad 19,948.50 864 CENA

70,879.70

1086 04/06/2013 6743382 COMPU-ACCESORIOS, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 82,500.00 0.00 DIR

20 CILINDROS SAMSUNG SCX-R6345A PARA MULTIFUCIONAL MULTIEXPRESS SCX-6345N Y 30 CILINDROS SAMSUNG SCX-R6555A PARA MULTIFUNCIONAL MULTIEXPRESS SCX-6545N QUE SERAN

UTILIZADOS POR LA SUB COORDINACION DE CORRESPONSABILIDADES.


298 20.0000 1,800.0000Unidad 36,000.00 1,154 CILINDROS SAMSUNG SCX-R6345A PARA MULTIFUCIONAL MULTIEXPRESS SCX-6345N

298 30.0000 1,550.0000Unidad 46,500.00 1,154 CILINDROS SAMSUNG SCX-R6555A PARA MULTIFUNCIONAL MULTIEXPRESS SCX-6545N

82,500.00

1087 05/06/2013 16898389 DIARIOS MODERNOS SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 28,080.00 0.00 DIR

PUBLICACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO "FONDO DE PROTECCION SOCIAL" DEL MIDES, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012.PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO QUE ESTABLECE LA

CLAUSULA OCTAVA, INCISO A)LITERAL B.F)DE LA ESCRITURA PUBLICA DE MODIFICACION NO. 133.


121 1.0000 28,080.0000Unidad 28,080.00 956 PUBLICACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO "FONDO DE PROTECCION

SOCIAL" DEL MIDES, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012.PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO QUE

28,080.00



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HORA

:REPORTE:

FECHA

:

11/06/2015

2013 Ejercicio:

289DE182PAGINA

:

14:34.20




1 -

1088 05/06/2013 25611461 RIVERA FIGUEROA EDUARDO RAFAEL FINALIZADO 5,250.00 0.00 DIR

1 TRITURADORA DE PAPEL, TRITURA DE 15 A 16 HOJAS A LA VEZ TRITURA CDS, TARJETAS DE CREDITO, CARNETS, CLIPS GRAPAS ETC. 1 ENCUADERNADORA SOLIDA CONSTRUCCION METALICA

CAPACIDAD DE PERFORACION DE 25 HOJAS. EQUIPO NECESARIO PARA CUMPLIR LAS ACTIVIDADES D


322 1.0000 2,990.0000Unidad 2,990.00 1,495 ENCUADERNADORA SOLIDA CONSTRUCCION METALICA CAPACIDAD DE PERFORACION DE 25

HOJAS.

322 1.0000 2,260.0000Unidad 2,260.00 1,495 TRITURADORA DE PAPEL TRITURA DE 15 A 16 HOJAS A LA VEZ TRITURA CDS, TARJETAS DE

CREDITO,CARNETS,CLIPS GRAPAS ETC.

5,250.00

1089 05/06/2013 74882708 FADISAL, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 13,530.36 0.00 DIR

64 GLS. CLORO LIQUIDO, 36 GLS. JABON LIQUIDO PARA MANOS, 60 GLS. CERA LIQUIDA PARA PISOS, Y MAS, SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES, PARA CONSUMO DEL

PERSONAL DE LAS DIFERENTES INSTALACIONES DEL MIDES, PARA LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DE 2013



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FECHA

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11/06/2015

2013 Ejercicio:

289DE183PAGINA

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14:34.20




1 -


268 92.0000 22.6000Unidad 2,079.20 331 BOLSAS NEGRAS EXTRAGRANDES

268 66.0000 8.3300Unidad 549.78 331 BOLSAS NEGRAS PLASTICAS MEDIANAS

292 122.0000 7.4000Unidad 902.80 331 TOALLA PARA TRAPEAR

292 64.0000 12.4800Unidad 798.72 331 BOTE DE JABON EN POLVO

292 30.0000 32.0000Unidad 960.00 331 PALA PLASTICA

292 56.0000 10.6500Unidad 596.40 331 ESCOBA PLASTICA

292 170.0000 4.8900Unidad 831.30 331 JABON EN BOLA GRANDE

292 122.0000 12.2800Unidad 1,498.16 331 DESODORANTE AMBIENTAL

292 64.0000 11.7500Galón 752.00 331 LIMPIADOR DE VIDRIO LIQUIDO

292 64.0000 14.9500Galón 956.80 331 DESINFECTANTE PARA PISOS LIQUIDO

269 60.0000 23.5000Galón 1,410.00 331 CERA LIQUIDA PARA PISOS

292 36.0000 19.0000Galón 684.00 331 JABON LIQUIDO DE MANOS

261 64.0000 10.0000Galón 640.00 331 CLORO LIQUIDO

292 176.0000 4.9500Libra 871.20 331 DETERGENTE EN POLVO

13,530.36

1090 05/06/2013 40765539 PINTO OROZCO LESLY ESMIRNA FINALIZADO 3,750.00 0.00 DIR

PORTA LAPICEROS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.


291 150.0000 25.0000Unidad 3,750.00 1,171 PORTA LAPICEROS

3,750.00



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FECHA

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11/06/2015

2013 Ejercicio:

289DE184PAGINA

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1 -

1091 06/06/2013 37099469 FABRICA DE COLCHONES Y MUEBLES SOCIEDAD FINALIZADO 3,690.00 0.00 DIR

2 LITERAS DE METAL, 4 COLCHONES PARA LITERA, 6 ALMOHADAS, 2 CATRES DE METAL Y 2 COLCHONES PARA CATRES, PARA USO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL EDIFICIO CHAMPERICO,

ZONA 18 Y EDIFICIO FATIMA DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.


239 2.0000 110.0000Unidad 220.00 1,256 COLCHONES PARA CATRES DE ALGODON, MEDIDAS 0.85 MTS X 1.85 MTS.

329 2.0000 310.0000Unidad 620.00 1,256 CATRES DE METAL MEDIDAS 0.85 MTS X 1.85 MTS.

239 6.0000 35.0000Unidad 210.00 1,256 ALMOHADAS DE ESPONJA MEDIDA STANDARD.

239 4.0000 110.0000Unidad 440.00 1,256 COLCHONES PARA LITERA DE ALGODON, MEDIDAS 0.85 MTS X 1.85 MTS.

329 2.0000 1,100.0000Unidad 2,200.00 1,256 LITERAS DE METAL CAMASTRONES MEDIDAS 0.85 MTS X 1.85 MTS.

3,690.00

1092 06/06/2013 25596462 BROADBAND SOLUTIONS, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 9,040.00 0.00 DIR

2 TARJETAS DE MEMORIA COMPACT FLASH PARA CAMARA DE VIDEO QUE SERAN UTILIZADAS PARA LA GRABACIÓN DE TOMAS DE VIDEO POR EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE

COMUNICACIÓN SOCIAL, PARA LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR LOS PROGRAMAS DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.


298 2.0000 4,520.0000Unidad 9,040.00 1,359 TARJETA CAPTURADORA DE VIDEO, CAPACIDAD 64GB, INDICE VELOCIDAD UDMA 600X,

VELOCIDAD DE ESCRITURA Y LECTURA 90 MB/S

9,040.00


POR SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA, EN EL COMEDOR FEGUA UBICADO EN 10A AVENIDA 21-22 ZONA 1 GUATEMALA, DEL PROGRAMA MI COMEDOR SEGURO DEL MINISTERIO DE

DESARROLLO SOCIAL,DURANTE EL MES DE MAYO 2013.


115 1.0000 350.0000Mes 350.00 1,529 EXTRACCION DE BASURA

350.00


POR EXTRACCION DE BASURA, EN EL COMEDOR SEGURO ROOSEVELT, UBICADO EN 6TA AVENIDA CALZADA ROOSEVELT, GUATEMALA, QUE PERTENECE AL PROGRAMA MI COMEDOR SEGURO,

DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL DURANTE EL MES DE MAYO 2013.



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FECHA

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11/06/2015

2013 Ejercicio:

289DE185PAGINA

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14:34.20




1 -


115 1.0000 500.0000Mes 500.00 1,528 EXTRACCION BASURA

500.00

1095 06/06/2013 7210728 CAP PABLO ERNESTO FINALIZADO 38,400.00 0.00 DIR

8 TOLDOS DESMONTABLES CON TECHO DE LONA IMPERMEABLE DE 6*4 METROS QUE SERA UTILIZADOS EN EVENTOS DE ENTREGA DE BOLSA SEGURA, DEL PROGRAMA MI BOLSA SEGURA DEL

VICEMINISTERIO DE PROTECCION SOCIAL.


322 8.0000 4,800.0000Unidad 38,400.00 1,217 TOLDOS DESMONTABLES CON TECHO DE LONA IMPERMEABLE DE 6*4 METROS

38,400.00

1096 06/06/2013 35558172 CORPORACION DE SISTEMAS INFORMATICOS, FINALIZADO 1,750.00 0.00 DIR

POR UNA PANTALLA HP PROBOOK 6460B NUEVA ORIGINAL, QUE SERVIRA PARA EL REEMPLAZO POR PIEZA EN MAL ESTADO, AL SERVICIO DE LA SUBDIRECCION DE SOPORTE TECNICO DEL

MIDES.


298 1.0000 1,750.0000Unidad 1,750.00 1,241 HP PROBOOK 6460B PANTALLA NUEVA ORIGINAL

1,750.00

1097 06/06/2013 37334824 PROVEEDORA DE EQUIPOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD FINALIZADO 12,865.00 0.00 DIR

4 DISCOS DUROS PORTATILES DE 2 TB, 1 DISCO DURO INTERNO DE 2 TB Y 10 USB DE 16 GB, TODOS NECESARIOS PARA EL TRASLADO, ALMACENAMIENTO Y RESGUARDO DE INFORMACION

CONTENIDOS EN SITIO WEB Y SERVIDOR DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.


291 4.0000 1,745.0000Unidad 6,980.00 23 DISCO DURO WD MY PASSPORT DE 2TB, INTERFACE USB 3.0 Y USB 2.0, TRANSFERENCIA 3.0:

5GB/S MAX, ALTURA: 0.820", PROFUNDIDAD 4.4", ANCHO 3.2", PESO 0.51 LBS, NO NECESITA

291 1.0000 4,735.0000Unidad 4,735.00 23 DISCO DURO HP DE 2TB, 6G SAS, 7.2K RPM LFF, 3.5", HOT PLUG, DUAL PORT MIDLINE

291 10.0000 115.0000Unidad 1,150.00 23 MEMORIA KINGSTON USB DTIG3 DE 16GB

12,865.00

1098 07/06/2013 69779651 GRUPO DEMAHIS SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 89,829.20 0.00 DIR

28400 LIBRAS (284 QUINTALES) DE HARINA DE MAIZ NIXTAMALIZADA, QUE SERAN UTILIZADAS POR EL PROGRAMA MI BOLSA SEGURA EL CUAL CONTRIBUIRA PARA LA MEJORA EN EL

DESARROLLO DE FAMILIAS EN POBREZA Y POBREZA EXTREMA, PROGRAMA QUE PERTENECE AL MIDES.



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:

11/06/2015

2013 Ejercicio:

289DE186PAGINA

:

14:34.20




1 -


211 3.1630 28,400.0000Libra 89,829.20 1,504 HARINA DE MAIZ NIXTAMALIZADA

89,829.20


27 ROTULOS EN PVC, 28 ROTULOS EN PVC FOTOLUMINISCENTES 5 ROTULOS EN PVC TIPO BANDEROLA, 4 ROTULOS EN PVC, 1 ROLLO DE CINTA ADHESIVA DE 2 CARAS, ROTULOS CON IMPRESION

DIGITAL DIFERENTES TAMAÑOS PARA SEÑALIZACION DE RUTAS DE EVACUACION EN EDIFICIO UBICADO EN 10 CALLE 3-31 ZONA 1 AL SERVICIO DEL MIDES.


122 5.0000 220.0000Unidad 1,100.00 1,267 ROTULOS EN PVC CON IMPRESION DIGITAL TAMAÑO DE 12" * 8" FOTOLUMIISCENTES DOBLE

CARA/TIPO BANDEROLA

122 2.0000 22.0000Unidad 44.00 1,267 ROTULOS EN PVC CON IMPRESION DIGITAL TAMAÑO 15CM * 30CM

299 1.0000 400.0000Unidad 400.00 1,267 ROLLOS DE CINTA ADHESIVA DE 2 CARAS

122 28.0000 110.0000Unidad 3,080.00 1,267 ROTULOS EN PVC CON IMPRESION DIGITAL TAMAÑO 12" * 8" FOTOLUMINISCENTES

122 27.0000 28.5000Unidad 769.50 1,267 ROTULOS EN PVC CON IMPRESION DIGITAL TAMAÑO 8.5" * 11"

122 2.0000 173.0000Unidad 346.00 1,267 ROTULOS EN PVC CON IMPRESION DIGITAL TAMAÑO 60CM. * 60CM

5,739.50


4,135 DESAYUNOS,4,597 ALMUERZOS Y 4,545 CENAS SERVIDOS EN EL COMEDOR ALBERGUE DE MIXCO DEL PROGRAMA MI COMEDOR SEGURO DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL,

UBICADO EN 0 AV. Y 23 CALLE COLONIA VISTA AL VALLE ZONA 1 DE MIXCO, DURANTE EL PERIODO DEL 16 AL 30 DE ABRIL DE 2013.


211 4,135.0000 4.9500Unidad 20,468.25 1,313 DESAYUNOS

211 4,597.0000 7.8500Unidad 36,086.45 1,313 ALMUERZOS

211 4,545.0000 4.9500Unidad 22,497.75 1,313 CENAS

79,052.45


4645 DESAYUNOS Y 5393 ALMUERZOS SERVIDOS EN EL COMEDOR SEGURO UNOP, UBICADO EN LA 9A. CALLE 8-00, ZONA 11 A CARGO DEL PROGRAMA MI COMEDOR SEGURO DEL MIDES DURANTE

EL PERIODO DEL 01 AL 26 DE MARZO DEL 2013.



R00810962.rpt

HORA

:REPORTE:

FECHA

:

11/06/2015

2013 Ejercicio:

289DE187PAGINA

:

14:34.20




1 -


211 4,645.0000 5.7500Ración 26,708.75 871 DESAYUNOS SERVIDOS EN LA UNIDAD NACIONAL DE ONCOLOGIA PEDIATRICA UNOP

UBICADA EN LA 9A. CALLE 8-00, ZONA 11 GUATEMALA, A CARGO DEL PROGRAMA "MI

211 5,393.0000 8.5500Ración 46,110.15 871 ALMUERZOS SERVIDOS EN LA UNIDAD NACIONAL DE ONCOLOGIA PEDIATRICA UNOP EN LA

9A. CALLE 8-00, ZONAA GUATEMALA A CARGO DEL PROGRAMA "MI COMEDOR SEGURO" DEL

72,818.90

1180 10/06/2013 9795146 LA INCREIBLE ABM DE GUATEMALA SOCIEDAD FINALIZADO 3,900.00 0.00 DIR

10 VENTILADORES DE PISO SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES, PARA USO DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA DEL MIDES


322 10.0000 390.0000Unidad 3,900.00 1,220 10 VENTILADORES DE PISO SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES, PARA

USO DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA DEL MIDES

3,900.00


SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN COMEDOR SEGURO UBICADO EN 6A. AV.0-50 Z.11 PERIODOS DEL 21/04/2103 AL 22/05/2013 DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL. CONTADOR NO.K-63748

Y M-12549


111 1.0000 6,531.2200Mes 6,531.22 1,546 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN COMEDOR SEGURO UBICADO EN 6A. AV.0-50 Z.11

PERIODOS DEL 21/04/2103 AL 22/05/2013 DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL. CONTADOR

6,531.22


SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN COMEDOR SEGURO UBICADO EN 10A. AV.21-22 Z.1 GUATEMALA Y COMEDOR SEGURO UBICADO EN 9A. CALLE 3-30 Z.1. ESCUINTLA DEL MIDES. PERIODO DEL

05/05/2013 AL 05/06/2013 CONTADORES NO.O-55342 Y M-61919


111 1.0000 9,333.1600Mes 9,333.16 1,560 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN COMEDOR SEGURO UBICADO EN 10A. AV.21-22 Z.1

GUATEMALA Y COMEDOR SEGURO UBICADO EN 9A. CALLE 3-30 Z.1. ESCUINTLA DEL MIDES.

9,333.16


SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LAS INSTALACIONES QUE OCUPA EL COMEDOR SEGURO FEGUA, UBICADO EN 10A. AV.21-22 ZONA 1 GUATEMALA, PERIODO MAYO 2013. CONTADOR 70175805 DEL




R00810962.rpt

HORA

:REPORTE:

FECHA

:

11/06/2015

2013 Ejercicio:

289DE188PAGINA

:

14:34.20




1 -



FEGUA, UBICADO EN 10A. AV.21-22 ZONA 1 GUATEMALA, PERIODO MAYO 2013. CONTADOR

21,011.64

1195 11/06/2013 52879100 REPRESENTACIONES ALIMENTICIAS S.A. FINALIZADO 5,250.00 0.00 DIR

CAPACITACIÓN EN EL DIPLOMADO SOBRE PATERNIDAD Y MATERNIDAD RESPONSABLE,QUE CONSTA DE 70 CENAS Y 70 DESAYUNOS, IMPARTIDO DEL 20 AL 22 DE MAYO DEL 2013; REALIZADO EN

LAS INSTALACIONES DEL CENTRO RECREATIVO EL FILON VILLA NUEVA.


185 70.0000 35.0000Unidad 2,450.00 1,503 DESAYUNOS TIPICOS EN CAPACITACIÓN EN EL DIPLOMADO SOBRE PATERNIDAD Y

MATERNIDAD RESPONSABLE.

185 70.0000 40.0000Unidad 2,800.00 1,503 PLATOS SERVIDOS TIPO BUFFET (CENAS) EN CAPACITACIÓN EN EL DIPLOMADO SOBRE

PATERNIDAD Y MATERNIDAD RESPONSABLE

5,250.00


5,668 RACIONES DE DESAYUNOS Y 11,567 RACIONES DE ALMUERZOS SERVIDOS EN EL COMEDOR SEGURO MASAGUA,ESCUINTLA; UBICADO EN LA 3A. AV. LOTE 28, CALLE PRINCIPAL, MASAGUA

ESCUINTLA, A CARGO DEL PROGRAMA "MI COMEDOR SEGURO" DURANTE EL PERIODO DEL 2 AL 31 DE ENERO 2013.


211 5,668.0000 4.8000Ración 27,206.40 1,308 DESAYUNOS SERVIDOS EN EL COMEDOR SEGURO MASAGUA,ESCUINTLA.

211 11,567.0000 5.2000Ración 60,148.40 1,308 ALMUERZOS SERVIDOS EN EL COMEDOR SEGURO MASAGUA, ESCUINTLA.

87,354.80

1198 12/06/2013 3910989 MORAN VASQUEZ LUIS ENRIQUE FINALIZADO 39,000.00 0.00 DIR

REMODELACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO EN INMUEBLE UTILIZADO COMO PARQUEO DE TRANSPORTES DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL, UBICADO EN 3RA. AV. 9-64 ZONA 1 PARA

HABITACIÓN DE POLICIA E INSTALACIÓN DE DUCHA.


171 1.0000 11,000.0000Unidad 11,000.00 849 POR MANO DE OBRA.

275 50.0000 560.0000Metro cuadrado 28,000.00 849 POR TABIQUES.

39,000.00

1199 12/06/2013 16898796 AUTO REPUESTOS VILLEDA SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 4,950.00 0.00 DIR

CAÑONERA EJECUTIVA QUE SERA UTILIZADA POR PERSONAL DE LA DIRECCION DE COOPERACION INTERNACIONAL, DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.



R00810962.rpt

HORA

:REPORTE:

FECHA

:

11/06/2015

2013 Ejercicio:

289DE189PAGINA

:

14:34.20




1 -


324 1.0000 4,950.0000Unidad 4,950.00 767 CAÑONERA EJECUTIVA (PEQUEÑA) TECNOLOGIA 3LCD, 2,800 ANSILUMENES, CONTRASTE

3,000:1, RESOLUCIÓN SVGA, ENTRADAS RCA, VGA, BOCINAS 2W.

4,950.00


2 SELLADORAS MANUALES, 2 RESISTENCIAS Y 2 TEFLONES PARA SELLADORA QUE SERAN UTILIZADOS PARA SELLAR BOLSAS QUE SE UTILIZAN PARA EMBALAR, LO CUAL FUE REQUERIDO POR EL

PROGRAMA MI BOLSA SEGURA DEL VICEMINISTERIO DE PROTECCIÓN SOCIAL.


329 2.0000 1,100.0000Unidad 2,200.00 1,373 SELLADORA MANUAL DE 12" MODELO PFS-300,POTENCIA DE SELLO 380W, ANCHO DEL SELLO

2MM, PESO 4.5KG. VAC 110, TIEMPO DE CALENTAMIENTO 03-2.0 (SEG) DIMENSIONES

298 2.0000 165.0000Unidad 330.00 1,373 RESISTENCIA PARA SELLADORA MANUAL DE 12" MODELO PFS-300.

298 2.0000 65.0000Unidad 130.00 1,373 TEFLON PARA SELLADORA MANUAL DE 12" MODELO PFS-300

2,660.00


ALQUILER DE MOBILIARIO POR 21 DIAS DE SILLAS Y TABLEROS PLASTICOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA RECEPCION DE OFERTAS EN EL EVENTO DE COTIZACION DEL 16 DE MAYO AL 05 DE

JUNIO DEL AÑO 2013 EN LAS INSTALACIONES DE MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.


196 21.0000 50.0000Día 1,050.00 1,271 ALQUILER DE TABLEROS PLASTICOS

196 21.0000 30.0000Día 630.00 1,271 ALQUILER DE SILLAS PLASTICAS

1,680.00


1 CAMARA CANON 5D MARK III EF 24-105MM L IS USM, MEMORIA SDHC-32GB, FLASH CANON SPEEDLITE 600 EX CON BATERIAS AA, ESTUCHE CANON, EQUIPO DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN

TÉCNICA NO REEMBOLSABLE ATN/SF-11821-GU "PROGRAMA DE APOYO A LA ESTRATEGIA COMUNICACIONAL DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL" DEL BID.


324 1.0000 52,481.0000Unidad 52,481.00 256 CAMARA CANON EOS 5D MARK III EF 24-105MM L IS USM, MEMORIA SDHC-32GB CLASE 10,

FLASH CANON SPEEDLITE 600 EX CON BATERIAS AA, ESTUCHE CANON BAG PACK 200EG

52,481.00

1206 13/06/2013 4619463 FUENTES DEL CID EDGAR LEONEL FINALIZADO 28,260.00 0.00 DIR

18 DISPENSADORES (OASIS) DE AGUA FRIA Y CALIENTE COLOR ACERO INOX/NEGRO, LUZ INDICADOR DE ENCENDIDO, POTENCIA DE CALENTAMIENTO 500 W.CON CAPACIDAD DE 5 LTS. QUE

SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTE DIRECCIONES Y SUBDIRECCIONES DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.



R00810962.rpt

HORA

:REPORTE:

FECHA

:

11/06/2015

2013 Ejercicio:

289DE190PAGINA

:

14:34.20




1 -


329 18.0000 1,570.0000Unidad 28,260.00 1,164 18 DISPENSADORES (OASIS) DE AGUA FRIA Y CALIENTE COLOR ACERO INOX/NEGRO, LUZ

INDICADOR DE ENCENDIDO, POTENCIA DE CALENTAMIENTO 500 W.CON CAPACIDAD DE 5

28,260.00







8,146.17


3,868 DESAYUNOS, 4,538 ALMUERZOS Y 4,293 CENAS, SERVIDAS EN EL COMEDOR ALBERGUE MIXCO, UBICADO EN 0 AVENIDA Y 23 CALLE COLONIA VISTA AL VALLE ZONA 1, DURANTE EL

PERIODO DEL 17 AL 31 DE MAYO DEL 2013


211 3,868.0000 4.9500Unidad 19,146.60 1,231 DESAYUNO

211 4,538.0000 7.8500Unidad 35,623.30 1,231 ALMUERZO

211 4,293.0000 4.9500Unidad 21,250.35 1,231 CENA

76,020.25

1212 13/06/2013 14940388 IMPORTADORA DEL TERCER MILENIO SOCIEDAD FINALIZADO 43,340.00 0.00 DIR

2 COMPUTADORAS QUAD-CORE,PROCESADOR 3.2GHZ INTEL CORE I5,MEMORIA 8GB RAM,DISCO DURO INTERNO 1TB,PANTALLA LED DE 27",EQUIPO DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA NO

REEMBOLSABLE ATN/SF-11821-GU"PROGRAMA DE APOYO A LA ESTRATEGIA COMUNICACIONAL DEL MIDES"DEL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO BID


328 2.0000 21,670.0000Unidad 43,340.00 370 COMPUTADORAS IMAC 27" 3.2GHZ QUAD-CORE,PROCESADOR 3.2GHZ 6MB DE CACHÉ

L3,MEMORIA 8GB RAM(2X4GB),DISCO DURO INTERNO 1TB SERIAL ATA 7200 RPM,PANTALLA

43,340.00



R00810962.rpt

HORA

:REPORTE:

FECHA

:

11/06/2015

2013 Ejercicio:

289DE191PAGINA

:

14:34.20




1 -


SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS INSTALACIONES QUE OCUPA EL COMEDOR SEGURO QUICHE, UBICADO EN 6A. AV. ENTRE 1A. Y 2A. CALLE Z.1. SANTA CRUZ DEL QUICHE. DEL

PROGRAMA MI COMEDOR SEGURO DEL MIDES PERIODO MAYO 2013, N.I.S. 5576840 Y MEDIDOR NO.012E901805


111 1.0000 452.3500Mes 452.35 1,603 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS INSTALACIONES QUE OCUPA EL COMEDOR

SEGURO QUICHE, UBICADO EN 6A. AV. ENTRE 1A. Y 2A. CALLE Z.1. SANTA CRUZ DEL QUICHE.

452.35


SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS INSTALACIONES QUE OCUPA EL COMEDOR QUICHE, UBICADO EN 6A. AV. ENTRE 1A. Y 2A. CALLE ZONA 1 SANTA CRUZ DEL QUICHE, PROGRAMA MI

COMEDOR SEGURO DEL MIDES PERIODO MAYO 2013. N.I.S.2443013 MEDIDOR NO.006D301537


111 1.0000 2,069.7800Mes 2,069.78 1,604 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS INSTALACIONES QUE OCUPA EL COMEDOR

QUICHE, UBICADO EN 6A. AV. ENTRE 1A. Y 2A. CALLE ZONA 1 SANTA CRUZ DEL QUICHE,

2,069.78


SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LAS INSTALACIONES QUE OCUPA EL COMEDOR SEGURO PARROQUIA, UBICADO EN 15 AV. 2-95 ZONA 6 GUATEMALA, DEL PROGRAMA MI COMEDOR SEGURO DEL

MIDES, PERIODO MAYO 2013. CONTADOR NO.70270314.



PARROQUIA, UBICADO EN 15 AV. 2-95 ZONA 6 GUATEMALA, DEL PROGRAMA MI COMEDOR

15,888.98


SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LAS INSTALACIONES QUE OCUPA EL COMEDOR SEGURO ROOSEVELT,UBICADO EN 6TA. AV.6-51 ZONA 11 COLONIA EL PROGRESO, GUATEMALA, DEL PROGRAMA

MI COMEDOR SEGURO DEL MIDES PERIODO MAYO 2013. CONTADOR NO.421902



ROOSEVELT,UBICADO EN 6TA. AV.6-51 ZONA 11 COLONIA EL PROGRESO, GUATEMALA, DEL

14,535.00


SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LAS INSTALACIONES QUE OCUPA EL COMEDOR SEGURO SANTUARIO, UBICADO EN 1A. AV.8-60 ZONA 1 GUATEMALA, DEL PROGRAMA MI COMEDOR SEGURO DEL

MIDES PERIODO MAYO 2013. CONTADOR NO.70210691



R00810962.rpt

HORA

:REPORTE:

FECHA

:

11/06/2015

2013 Ejercicio:

289DE192PAGINA

:

14:34.20




1 -



SANTUARIO, UBICADO EN 1A. AV.8-60 ZONA 1 GUATEMALA, DEL PROGRAMA MI COMEDOR

6,784.60

1225 14/06/2013 748156K ZAMBRANO PINEDA JORGE ROLANDO FINALIZADO 18,057.60 0.00 DIR

COMPRA DE 360 MTS. DE CABLE THHN #4 Y 100 MTS. DE CABLE THHN # 3/0 SUMINISTROS ELECTRICOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO UBICADO EN 3A. AV. 6-44

ZONA 1. DEL MIDES, SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES.


297 100.0000 95.0400Unidad 9,504.00 718 CABLE THHN # 3/0

297 360.0000 23.7600Unidad 8,553.60 718 CABLE THHN # 4

18,057.60

1226 14/06/2013 71681833 LAS PANACAS SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 54,628.22 0.00 DIR

COMPRA DE 7 TABLEROS INDUSTRIALES TRIFASICOS: BARRA DE 800 AMPERIOS, 42 CIRCUITOS Y 30 CIRCUITOS. Y 6 INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS: DE 3X225 Y 3X125 AMPERIOS. SERVIRAN

PARA DISTRIBUIR LA CARGA ELECTRICA EN EDIFICO PRINCIPAL DEL MIDES. SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES.


297 2.0000 1,455.0000Unidad 2,910.00 719 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3X125 AMPERIOS, 208 VOLTIOS., TRIFASICO.

297 2.0000 1,752.8400Unidad 3,505.68 719 TABLEROS TRIFASICOS 30 CIRCUITOS, BARRA DE 200 AMPERIOS.

297 4.0000 1,843.0000Unidad 7,372.00 719 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICOS 3X225 AMPERIOS

297 4.0000 1,509.8000Unidad 6,039.20 719 TABLEROS TRIFASICOS 42 CIRCUITOS BARRA DE 225 AMPERIOS.

297 1.0000 34,801.3400Unidad 34,801.34 719 TABLERO INDUSTRIAL TRIFASICO, BARRA DE 800 AMPERIOS.

54,628.22

1227 14/06/2013 44573235 CREATIVIDAD INTEGRADA, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 2,799.00 0.00 DIR

UN DISPENSADOR DE AGUA FRIA Y CALIENTE CON BOTON DE SEGURIDAD, COMPARTIMIENTO INFERIOR DE REFRIGERADO MARCA FRIGIDARE MODELO FQL 153MBHS SOLICITADO POR EL

PROGRAMA MI BOLSA SEGURA DEL MIDES


329 1.0000 2,799.0000Unidad 2,799.00 1,259 DISPENSADOR DE AGUA FRIA Y CALIENTE CON BOTON DE SEGURIDAD, COMPARTIMIENTO

INFERIOR DE REFRIGERADO MARCA FRIGIDARE MODELO FQL 153MBHS SOLICITADO POR EL

2,799.00



R00810962.rpt

HORA

:REPORTE:

FECHA

:

11/06/2015

2013 Ejercicio:

289DE193PAGINA

:

14:34.20




1 -


GASTOS DE CAPACITACION EN EL DIPLOMADO SOBRE PATERNIDAD Y MATERNIDAD RESPONSABLE EL 17 DE JUNIO 2013 EN LA 3RA. AVENIDA 6-44 ZONA 1 QUE INCLUYE 30 ALMUERZOS.


185 1.0000 1,198.5000Unidad 1,198.50 1,615 GASTOS DE CAPACITACION EN EL DIPLOMADO SOBRE PATERNIDAD Y MATERNIDAD

RESPONSABLE EL 17 DE JUNIO 2013 EN LA 3RA. AVENIDA 6-44 ZONA 1 QUE INCLUYE 30

1,198.50


20 STRETCH FILM 18" X 1,000 PIES QUE SERAN UTILIZADO PARA EL EMBALAJE DE LOS PRODUCTOS DE LA SUBDIRECCION DE ALMACEN ZONA 8 DEL MIDES


268 20.0000 90.0000Unidad 1,800.00 1,519 ROLLOS STRETCH FILM DE 18" POR 1,000 PIES

1,800.00


10,000 ALMUERZOS SERVIDOS EN EL COMEDOR SEGURO XALAPAN,ALDEA LOS IZOTES, COMUNIDAD SANTA MARIA XALAPAN, JALAPA, DURANTE EL PERIODO DEL 15 AL 21 DE FEBRERO DE 2013,

SOLICITADAS POR EL PROGRAMA MI COMEDOR SEGURO.


211 10,000.0000 8.5500Ración 85,500.00 860 ALMUERZOS SERVIDOS EN EL COMEDOR SEGURO XALAPAN

85,500.00


10 MICROONDAS ELÉCTRICOS DE 1.2 PIES, 10 CAFETERAS PARA HERVIR CAFÉ DE 50 TAZAS Y 10 EXTENSIONES PARA CAFETERAS DE 1 METRO DE LARGO, PARA USO DEL PERSONAL EN LAS

DIFERENTES INSTALACIONES DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.


298 10.0000 19.0000Unidad 190.00 995 EXTENSIONES PARA CAFETERA ELECTRICA DE 1 METRO COLOR NEGRO

329 10.0000 1,550.0000Unidad 15,500.00 995 HORNOS MICROHONDA MARCA PANASONIC 1200 DE 1.2 PIES

329 10.0000 694.4400Unidad 6,944.40 995 CAFETERAS PARA 50 TAZAS MARCA PROFESSIONAL SERIES DE ACERO INOXIDABLE

22,634.40



R00810962.rpt

HORA

:REPORTE:

FECHA

:

11/06/2015

2013 Ejercicio:

289DE194PAGINA

:

14:34.20




1 -

1237 14/06/2013 46319948 SANTOS LOPEZ MARTA ALEJANDRA FINALIZADO 3,180.00 0.00 DIR

GASTOS DE CAPACITACION EN EL DIPLOMADO SOBRE PATERNIDAD Y MATERNIDAD RESPONSABLE LOS DIAS 17, 18 Y 19 DE JUNIO 2013 QUE INCLUYE: 60 DESAYUNOS 30 ALMUERZOS Y 60 CENAS

CENTRO RECREATIVO EL FILON VILLA NUEVA KM 20 CARRETERA ANTIGUA A AMATITLAN INTERIOR DEL CENTRO NACIONES UNIDAS


185 1.0000 3,180.0000Unidad 3,180.00 1,727 GASTOS DE CAPACITACION EN EL DIPLOMADO SOBRE PATERNIDAD Y MATERNIDAD

RESPONSABLE LOS DIAS 17, 18 Y 19 DE JUNIO 2013 QUE INCLUYE: 60 DESAYUNOS 30

3,180.00


SERVICIO DE TELEFONIA FIJA 2321-4499 EN EDIFICIO CHAMPERICO, UBICADO EN 10A. CALLE 3-31 ZONA 1, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 DE MAYO AL 01 DE JUNIO DEL 2013. DEL MIDES.


113 1.0000 55,981.0000Mes 55,981.00 1,618 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA 23214499

55,981.00

1242 17/06/2013 28246004 IBARRA ESCOBAR DIANA VANESA FINALIZADO 12,925.00 0.00 DIR

1300 SILLAS PLASTICAS,2TABLEROS,4MESAS CUADRADAS,8SILLAS CHAVARRIE,1TARIMA DE 9*6 CON GRADAS Y FALDON, QUE SERAN UTILIZADAS PARA CAPACITACION DE FORMACION DE

GESTORES AMBIENTALES EN EL PARQUE LA DEMOCRACIA EL DIA 22/09/2012. SEGUN ACTA 78-2012 Y RESOLUCION MINISTERIAL 272-2012.


185 1.0000 5,967.0000Unidad 5,967.00 736 TARIMA DE 9*6 CON GRADAS Y FALDON

185 8.0000 36.0000Unidad 288.00 736 SILLAS CHAVARRIE

185 4.0000 85.0000Unidad 340.00 736 MESAS CUADRADAS

185 2.0000 165.0000Unidad 330.00 736 TABLEROS

185 1,300.0000 4.6154Unidad 6,000.00 736 SILLAS PLASTICAS

12,925.00





R00810962.rpt

HORA

:REPORTE:

FECHA

:

11/06/2015

2013 Ejercicio:

289DE195PAGINA

:

14:34.20




1 -




2,062.65


SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL COMEDOR SEGURO QUICHE, UBICADO EN 6A. AV. ENTRE 1A Y 2A. CALLE ZONA 1, SANTA CRUZ DEL QUICHE, DEL PROGRAMA MI COMEDOR SEGURO, DEL

MIDES, PERIODO JUNIO 2013, MEDIDOR NO.006D301537.


111 1.0000 2,254.6900Mes 2,254.69 1,626 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL COMEDOR SEGURO QUICHE, UBICADO EN 6A. AV.

ENTRE 1A Y 2A. CALLE ZONA 1, SANTA CRUZ DEL QUICHE, DEL PROGRAMA MI COMEDOR

2,254.69

1245 17/06/2013 12758655 CHAVEZ MENDOZA ROBERTO FINALIZADO 1,950.00 0.00 DIR

1 0 T R O F E O S , 1 5 M E D A L L A S C O L O R P L A T A Y 1 5 M E D A L L A S C O L O R B R O N C E , P A R A E L F E S T I V A L A R T I S T I C O A R E A L I Z A R S E E L D I A D O M I N G O 2 3 D E J U N I O 2 0 1 3 E N E L P A R Q U E L A

DEMOCRACIA,ORGANIZADO POR EL PROGRAMA JOVENES PROTAGONISTAS


294 10.0000 90.0000Unidad 900.00 1,555 TROFEOS TUBO NACIONAL DE 40 CENTIMETROS DE ALTO BASE DE MARMOL BLANCO DE 10 X

10 CENTIMETROS.

294 15.0000 35.0000Unidad 525.00 1,555 MEDALLAS COLOR PLATA ANTIQUE

294 15.0000 35.0000Unidad 525.00 1,555 MEDALLAS COLOR BRONCE ANTIQUE

1,950.00


SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS INSTALACIONES DEL COMEDOR SEGURO DE XALAPAN, UBICADO EN LOS ISOTES ZONA 0 CALLE PRINCIPAL, JALAPA, DEL PROGRAMA MI COMEDOR

SEGURO DEL MIDES. PERIODO JUNIO 2013. MEDIDOR NO.012E909907.


111 1.0000 2,023.0800Mes 2,023.08 1,628 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS INSTALACIONES DEL COMEDOR SEGURO DE

XALAPAN, UBICADO EN LOS ISOTES ZONA 0 CALLE PRINCIPAL, JALAPA, DEL PROGRAMA MI

2,023.08


SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS INSTALACIONES DEL COMEDOR SEGURO QUICHE, UBICADO EN 6A. AV. ENTRE 1A Y 2A. CALLE ZONA 1 SANTA CRUZ DEL QUICHE, DEL PROGRAMA MI

COMEDOR SEGURO DEL MIDES, PERIODO JUNIO 2013. MEDIDOR NO.012E901805



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HORA

:REPORTE:

FECHA

:

11/06/2015

2013 Ejercicio:

289DE196PAGINA

:

14:34.20




1 -


111 1.0000 409.4400Mes 409.44 1,627 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS INSTALACIONES DEL COMEDOR SEGURO QUICHE,

UBICADO EN 6A. AV. ENTRE 1A Y 2A. CALLE ZONA 1 SANTA CRUZ DEL QUICHE, DEL

409.44


SERVICIO DE TELEFONIA FIJA 7922-0366 EN SEDE DE JALAPA, UBICADO EN 01 AVENIDA 00-93 ZONA 2 JALAPA,MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO MES DE

MARZO 2913.



1,310.00


SERVICIO DE ENLACES DE INTERNET CORPORATIVO EN EL EDIFICIO CHAMPERICO UBICADO EN LA 10 CALLE 3-31 ZONA 1, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 DE MAYO AL 1 DE JUNIO DEL

2013. DEL MIDES.


113 1.0000 46,314.6200Mes 46,314.62 1,638 SERVICIO DE ENLACES DE INTERNET CORPORATIVO EN EL EDIFICIO CHAMPERICO UBICADO

EN LA 10 CALLE 3-31 ZONA 1, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 DE MAYO AL 1 DE

46,314.62

1254 18/06/2013 40390179 GOMEZ POP PAULA FINALIZADO 6,480.00 0.00 DIR

POR ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE SEDE DE LIVINGSTON, IZABAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO 2012, SEGUN CONTRATO CA-MIDES-003-2012, SEGUN ACTA



151 1.0000 6,480.0000Unidad 6,480.00 1,033 POR ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE SEDE DE LIVINGSTON, IZABAL, CORRESPONDIENTE AL

PERIODO DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO 2012, SEGUN CONTRATO CA-MIDES-003-2012,

6,480.00

1255 18/06/2013 28577949 PRODUCTOS PARA LIMPIEZA, INDUSTRIA Y CONSUMO, FINALIZADO 2,272.50 0.00 DIR

ADQUISICION DE (100)LIBRETAS CON ESPIRAL, (50) LAPICEROS COLOR AZUL,(30) MARCADORES NEGROS PARA PIZARRA, QUE SERAN UTILIZADOS PARA LOS TALLERES DE IDIOMAS,DEL

PROGRAMA JOVENES PROTAGONISTAS DEL VICEMINISTERIO DE PROTECCION SOCIAL, DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.



R00810962.rpt

HORA

:REPORTE:

FECHA

:

11/06/2015

2013 Ejercicio:

289DE197PAGINA

:

14:34.20




1 -


244 100.0000 6.0000Unidad 600.00 1,522 LIBRETA DE APUNTES CON ESPIRAL

291 50.0000 10.9500Unidad 547.50 1,522 LIPICEROS COLOR AZUL

291 30.0000 37.5000Unidad 1,125.00 1,522 MARCADORES COLOR NEGRO PARA PIZARRA

2,272.50

1256 18/06/2013 7799977 NAJERA ARRAZATE WERNER IVAN FINALIZADO 9,900.00 0.00 DIR

POR ALQUILER DE BAÑOS PORTATILES, PARA EL FESTIVAL ARTISITICO A REALIZARSE EL DIA DOMINGO 23 DE JUNIO DE 2013, EN EL PARQUE LA DEMOCRACIA, DEL PROGRAMA JOVENES

PROTAGONISTAS DEL VICEMINISTERIO DE PROTECCION SOCIAL DEL MIDES


156 15.0000 660.0000Unidad 9,900.00 1,544 POR ALQUILER DE BAÑOS PORTATILES, PARA EL FESTIVAL ARTISITICO A REALIZARSE EL DIA

DOMINGO 23 DE JUNIO DE 2013, EN EL PARQUE LA DEMOCRACIA, DEL PROGRAMA JOVENES

9,900.00


POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA 2390-5900 EN VICEMINISTERIO DE PROTECCION SOCIAL UBICADO EN CALZADA ATANASIO TZUL 1-67 ZONA 13, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL,

MAYO, Y JUNIO 2013.DEL MIDES.


113 1.0000 3,259.1600Mes 3,259.16 1,641 TELEFONIA FIJA 2390-5900 ABRIL

113 1.0000 4,724.6700Mes 4,724.67 1,641 TELEFONIA FIJA 2390-5900 MAYO

113 1.0000 4,835.3000Mes 4,835.30 1,641 TELEFONIA FIJA 2390-5900 JUNIO

12,819.13


SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL PARQUEO Y TRANSPORTES DEL MIDES, UBICADO EN 3A.AV.9-64 ZONA 1.CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2013.


112 1.0000 210.0000Mes 210.00 1,639 SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL PARQUEO Y TRANSPORTES DEL MIDES, UBICADO EN

3A.AV.9-64 ZONA 1.CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2013.

210.00



R00810962.rpt

HORA

:REPORTE:

FECHA

:

11/06/2015

2013 Ejercicio:

289DE198PAGINA

:

14:34.20




1 -


SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO EN EL EDIFICIO CHAMPERICO ,PARQUEO Y TRASPORTES,ALMACEN MIDES Y ARCHIVO DE REGISTRO

INTEGRADO DE USUARIOS, EDIFICIO CENTRAL MIDES, Y BODEGA DE ALMACENAMIENTO Y EMBALAJE DE ALIMENTOS, DEL MIDES.


112 1.0000 2,744.1300Unidad 2,744.13 1,640 BODEGA DE ALMACENAMIENTO Y EMBALAJE DE ALIMENTOS CONTADOR NO.70088387

112 1.0000 5,331.9700Unidad 5,331.97 1,640 EDIFICIO CENTRAL MIDES CONTADOR NO. 70231152

112 1.0000 265.4300Unidad 265.43 1,640 ALMACEN MIDES Y ARCHIVO DE REGISTRO INTEGRADO DE USUARIOS CONTADOR

NO.70223561

112 1.0000 16.4900Unidad 16.49 1,640 PARQUEO Y TRASPORTES CONTADOR NO. 13605497

112 1.0000 2,570.4700Mes 2,570.47 1,640 EDIFICIO CHAMPERICO CONTADOR NO. 70251271

10,928.49


PAGO POR SERVICIO DE ENLACE DE CLEAR INTERNET, EN EL VICEMINISTERIO DE PROTECCION SOCIAL UBICAO EN LA CALZADA ATANASIO TZUL 1-67 ZONA 13, CORRESPONDIENTE A LOS MESES

DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2013, DEL MIDES.


113 1.0000 3,114.9200Unidad 3,114.92 1,642 POR SERVICIO DE ENLACE CLEAR INTERNET, ABRIL 2013.

113 1.0000 3,112.3900Unidad 3,112.39 1,642 POR SERVICIO DE ENLACE CLEAR INTERNET MAYO 2013

113 1.0000 3,117.8200Unidad 3,117.82 1,642 POR SERVICIO DE ENLACE DE CLEAR INTERNET, JUNIO 2013.

9,345.13


EXTRACCION DE BASURA EDIFICIO CHAMPERICO, TRANSPORTE, ALMACEN RIU, OFICINAS CENTRALES Y EN BODEGA DE ALMACENAMIENTO Y ENBALAJE DE ALIMENTOS, TODOS DEL MIDES.

CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO.



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HORA

:REPORTE:

FECHA

:

11/06/2015

2013 Ejercicio:

289DE199PAGINA

:

14:34.20




1 -


115 1.0000 350.0000Mes 350.00 1,643 EXTRACCION DE BASURA DE EDIFICIO PRINCIPAL, 3A. AV.6-44 ZONA 1. MIDES. MAYO 2013

115 1.0000 350.0000Mes 350.00 1,643 EXTRACCION DE BASURA EDIFICIO CHAMPERICO 10A. CALLE 3-31 ZONA 1. MAYO 2013. MIDES.

115 1.0000 400.0000Mes 400.00 1,643 EXTRACCION DE BASURA DE LA BODEGA DE ALMACENAMIENTO Y EMBALAJE DE

ALIMENTOS. CARRETERA AL ATLANTICO KM.6.6 ZONA 18 MIDES. MAYO 2O13.

115 1.0000 200.0000Mes 200.00 1,643 EXTRACCION DE BASURA AL ALMECEN Y ARCHIVO DEL REGISTRO INTEGRADO DE USUARIO.

40 CALLE "A" 3-99 ZONA 8. MIDES. MAYO 2013.

115 1.0000 70.0000Mes 70.00 1,643 EXTRACCION DE BASURA PARQUEO, TRANSPORTES Y SERVICIOS GENERALES. 3A. AV. 9-64

ZONA 1 MIDES. MAYO 2013.

1,370.00







1,265.00







2,698.50



R00810962.rpt

HORA

:REPORTE:

FECHA

:

11/06/2015

2013 Ejercicio:

289DE200PAGINA

:

14:34.20




1 -







1,397.00


SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO TIPO PICK-UP MARCA HILUX, PLACAS O-787BBG, QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL





940.00


SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO TIPO PICK-UP MARCA HILUX, PLACAS O-207BBH QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL





1,672.00



R00810962.rpt

HORA

:REPORTE:

FECHA

:

11/06/2015

2013 Ejercicio:

289DE201PAGINA

:

14:34.20




1 -


SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO TIPO PICK-UP MARCA HILUX, PLACAS O-202BBH, QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.




3,922.00







1,238.00







1,860.00


ENERGIA ELECTRICA EDIFICIO CHAMPERICO,TRANSPORTES,ALMACEN,RIU,OFICINAS CENTRALES,BODEGA CARRETERA ATLANTICO,COMEDORES SEGUROS Y EN JOVENES PROTAGONISTAS

PERTENECEN AL MIDES,CONTADORES NO.L-96205,H-87248,J-21275,H-77403,H-77487,N-00556,L-93644,M-61632,0-55221,K-20002. PERIODO 8/5/2013 AL 13/6/2013



R00810962.rpt

HORA

:REPORTE:

FECHA

:

11/06/2015

2013 Ejercicio:

289DE202PAGINA

:

14:34.20




1 -


111 1.0000 66,590.8000Mes 66,590.80 1,644 ENERGIA ELECTRICA EDIFICIO CHAMPERICO, TRANSPORTES, ALMACEN,RIU, OFICINAS

CENTRALES, BODEGA CARRETERA ATLANTICO, COMEDORES SEGUROS Y EN JOVENES

66,590.80


1 EQUIPO DE SOLUCION INALAMBRICA AP PUNTO-MULTIPUNTO, 1 ANTENA DE POLARIZACION VERTICAL Y 1 PIGTALE'S RF, PARA LA COBERTURA DE RED DEL 5TO. NIVEL DEL EDIFICIO DEL

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL UBICADO EN 3A. AVENIDA 6-44 ZONA 1.


328 1.0000 15,022.0000Unidad 15,022.00 741 EQUIPO DE SOLUCION INALAMBRICA AP PUNTO-MULTIPUNTO

328 1.0000 5,012.0000Unidad 5,012.00 741 ANTENA DE POLARIZACION VERTICAL

298 1.0000 126.0000Unidad 126.00 741 PIGTALE'S RF

20,160.00


50 ADAPTADORES USB, WATT 150MB Y ANTENA DE 5DB, COMPATIBLES CON LA ENCRIPTACION DE DATOS WPA Y WEP DE 64/128 BITS PARA UNA MAYOR SEGURIDAD DE LA RED, NECESARIOS

PARA QUE LAS COMPUTADORAS DE ESCRITORIO DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL PUEDAN TENER ACCESO A LA RED DEL MIDES.


328 50.0000 550.0000Unidad 27,500.00 740 ADAPTADOR USB UBIQUITI WIFISTATION EXT 1 WATT 150MB. ANTENA DE 5DB, COMPATIBLE

CON LA ENCRIPTACION DE DATOS WPA Y WEP DE 64/128 BITS PARA UNA MAYOR SEGURIDAD

27,500.00








21,668.75



R00810962.rpt

HORA

:REPORTE:

FECHA

:

11/06/2015

2013 Ejercicio:

289DE203PAGINA

:

14:34.20




1 -







17,778.19







1,152.25


50,000 IMPRESIONES DE HOJAS ENTREGA DE ALIMENTOS, 50,000 IMPRESIONES DE HOJAS DE ASISTENCIA EN ESCUELAS, SERAN UTILIZADAS EN LAS ESCUELAS POR EL PROGRAMA JOVENES

PROTAGONISTAS DEL VICEMINISTERIO DE PROTECCION SOCIAL, DEL MIDES.


122 50,000.0000 0.2700Unidad 13,500.00 1,545 IMPRESIONES DE HOJAS DE ASISTENCIA EN ESCUELAS

122 50,000.0000 0.2700Unidad 13,500.00 1,545 IMPRESIONES DE HOJAS ENTREGA DE ALIMENTOS

27,000.00


SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO TIPO PICK-UP MARCA HILUX, PLACAS O-409BBG EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL



R00810962.rpt

HORA

:REPORTE:

FECHA

:

11/06/2015

2013 Ejercicio:

289DE204PAGINA

:

14:34.20




1 -





1,198.18


SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO TIPO PICK-UP MARCA HILUX, PLACAS O-205BBHJ EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL


269 1.0000 25.0000Unidad 25.00 1,646 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS





7,817.00


SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO TIPO PICK-UP MARCA HILUX, PLACAS O-784BBG EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.


269 1.0000 40.0000Unidad 40.00 1,647 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS





6,450.50



R00810962.rpt

HORA

:REPORTE:

FECHA

:

11/06/2015

2013 Ejercicio:

289DE205PAGINA

:

14:34.20




1 -


4,000 ALMUERZOS Y 4,000 SANDWICH PARA EL FESTIVAL ARTISTICO A REALIZARSE EL 23 DE JUNIO 2013 EN EL PARQUE LA DEMOCRACIA 28 AVE. 14-02 ZONA 7 CIUDAD DE PLATA II DEL

PROGRAMA JOVENES PROTAGONISTAS DEL VICEMINISTERIO DE PROTECCION SOCIAL.


211 4,000.0000 5.5000Unidad 22,000.00 1,516 SANDWICH


89,000.00

1286 18/06/2013 32921 REPUESTOS COFAL, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 8,901.00 0.00 DIR

4 LLANTAS TODO TERRENO MEDIDAS 275/65 R17 CON CAPACIDAD PARA CARGA DE BLINDAJE, QUE SERAN UTILIZADAS PARA LA CAMIONETA DE USO EXCLUSIVO DE LA SRA.MINISTRA DE

DESARROLLO SOCIAL.


253 4.0000 2,225.2500Unidad 8,901.00 382 LLANTAS CON CAPACIDAD DE CARGA DE BLINDAJE MEDIDAS 275/65 R17 TODO TERRENO.

8,901.00


PAGO DE EXTRACCION DE BASURA EN PARQUEO,TRANSPORTES Y SERVICIOS GENERALES, ALMACEN Y ARCHIVO, DL REGISTRO INTEGRADO DE USUARIOS Y EN BODEGA DE ALMACENAMIENTO

Y EMBALAJE DE ALIMENTOS. TODOS PERTENECEN AL MIDES. PERIODO ABRIL 2,013.


115 1.0000 670.0000Mes 670.00 1,636 PAGO DE EXTRACCION DE BASURA EN PARQUEO,TRANSPORTES Y SERVICIOS GENERALES,

ALMACEN Y ARCHIVO, DL REGISTRO INTEGRADO DE USUARIOS Y EN BODEGA DE

670.00

1289 19/06/2013 4733592 CARRANZA MORALES OSCAR LEONIDAS FINALIZADO 6,700.00 0.00 DIR

2 MANTAS VINILICAS PARA FESTIVAL ARTISTICO UNA DE 6 MTS. DE LARGO POR 3 MTS DE ALTO Y OTRA DE 9 MTS DE LARGO POR 4.5 MTS DE ALTO, PARA EVENTO DEL 23 DE JUNIO 2013 EN EL

FESTIVAL ARTISTICO DEL PROGRAMA JOVENES PROTAGONISTAS, DEL VICE-MINISTERIO DE PROTECCION SOCIAL MIDES, EN EL PARQUE LA DEMOCRACIA


121 1.0000 3,850.0000Unidad 3,850.00 1,633 MANTA VINILICA DE 9 MTS. DE LARGO POR 4.5 MTS DE ALTO

121 1.0000 2,850.0000Unidad 2,850.00 1,633 MANTA VINILICA DE 6 MTS. DE LARGO POR 3 MTS DE ALTO

6,700.00



R00810962.rpt

HORA

:REPORTE:

FECHA

:

11/06/2015

2013 Ejercicio:

289DE206PAGINA

:

14:34.20




1 -


8,610 ALMUERZOS SERVIDOS EN EL COMEDOR SEGURO XALAPAN UBICADO EN ALDEA LOS IZOTES COMUNIDAD SANTA MARIA XALAPAN DEL PROGRAMA MI COMEDOR SEGURO DEL MINISTERIO

DE DESARROLLO SOCIAL DURANTE EL PERIODO DEL 16 AL 22 DE ABRIL DE 2013.



73,615.50


3,736 DESAYUNOS Y 8,709 ALMUERZOS ENTREGADOS EN EL COMEDOR SEGURO MASAGUA, UBICADO EN 3A. AVENIDA LOTE 28 CALLE PRINCIPAL MASAGUA ESCUINTLA,A CARGO DEL PROGRAMA

MI COMEDOR SEGURO DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL DURANTE EL PERIODO DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2013




63,219.60


20 IMPRESORAS MARCA HP MODELO LASERJET PRO 400, 20 TONER HP 80X BLACK, QUE SERVIRAN PARA LA IMPRESION DE BOLETAS DE CONTRALORIA PARA EL AREA DEL PROGRAMA MI BOLSA

SEGURA, VICEMINISTERIO DE PROTECCION SOCIAL DEL MIDES


267 20.0000 1,448.0000Unidad 28,960.00 1,650 TONER HP 80X BLACK.

328 20.0000 2,980.0000Unidad 59,600.00 1,650 IMPRESORAS MARCA HP MODELO LASERJET PRO 400

88,560.00


SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL:G-PLAN ENTREPRISE CTRL 1000 MI, G-PLAN ENTERPRISE CTRL 2000 MI. A CARGO DEL PERSONAL DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL, TELEFONO: 42191892

CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2013.


113 1.0000 31,906.9000Mes 31,906.90 1,653 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL: G-PLAN ENTERPRISE CTRL 1000 MI, G-PLAN ENTERPRISE

CTRL 2000 MI, TEL.42191892.

31,906.90



R00810962.rpt

HORA

:REPORTE:

FECHA

:

11/06/2015

2013 Ejercicio:

289DE207PAGINA

:

14:34.20




1 -


SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL INTERNET CORP A CARGO DEL PERSONAL DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL, TELEFONO: 42191892 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2013.


113 1.0000 13,012.8000Mes 13,012.80 1,652 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL INTERNET G NAVEGACION COR 10GB.

13,012.80


SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL A CARGO DEL PERSONAL DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL, TELEFONO: 42191892 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2013.


113 1.0000 63,038.7000Mes 63,038.70 1,654 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL: G-PLAN ENTERPRISE CTRL 700 MI, G-PLAN ENTERPRISE CTRL

750 MI, G-PLAN ENTERPRISE CTRL 1000 MI, G-COR GLD4 1000 ML, G-PLAN ENTERPRISE CTRL

63,038.70


SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL: INTERNET G NAVEGACION ESP 10GB. A CARGO DEL PERSONAL DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 18 DIAS DEL MES DE

MARZO 2013.


113 1.0000 51,967.0000Mes 51,967.00 1,669 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL: INTERNET G NAVEGACION ESP 10GB. A CARGO DEL

PERSONAL DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 18

51,967.00


1 SERVICIO DE SEGURIDAD DE INSTALACIONES CON 20 AGENTES, 1 SERVICIO DE SEGURIDAD EN PATRULLAJE VEHICULAR, CON 1 PILOTO Y PROTEGIDO POR 1 AGENTE DE SEGURIDAD Y 1

SERVICIO DE SEGURIDAD PARA SUPERVISION, CON 1 OFICIAL SUPERVISOR PARA LOS COMEDORES SEGUROS DEL 02 AL 31 DE ENERO 2013


197 1.0000 80,000.0000Mes 80,000.00 1,649 SERVICIO DE SEGURIDAD EN LAS INSTALACIONES DE COMEDORES SEGUROS

197 1.0000 5,650.0000Mes 5,650.00 1,649 SERVICIO DE SEGURIDAD EN PATRULLAJE VEHICULAR

197 1.0000 4,300.0000Mes 4,300.00 1,649 SERVICIO DE SEGURIDAD PARA SUPERVISION

89,950.00



R00810962.rpt

HORA

:REPORTE:

FECHA

:

11/06/2015

2013 Ejercicio:

289DE208PAGINA

:

14:34.20




1 -


SERVICIO DE TELEFONIA FIJA 24409312 EN ALMACEN Y ARCHIVO DE EXPEDIENTES DEL RIU, UBICADO EN 40 CALLE 3-99 ZONA 8 GUATEMALA, PERIODO DEL 08-05-2013 AL 07-06-2013 DEL MIDES.


113 1.0000 571.0000Mes 571.00 1,672 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA 24409312 EN ALMACEN Y ARCHIVO DE EXPEDIENTES DEL RIU,

UBICADO EN 40 CALLE 3-99 ZONA 8 GUATEMALA, PERIODO DEL 08-05-2013 AL 07-06-2013 DEL

571.00


SERVICIO DE TELEFONIA FIJA 22581979 EN BODEGA DE ALMACENAMIENTO Y EMBALAJE DE ALIMENTOS UBICADO EN KM.6.6 CARRETERA AL ATLANTICO ZONA 18.GUATEMALA. PERIODO DEL

08-05-2013 AL 07-06-2013 DEL MIDES.


113 1.0000 250.0000Mes 250.00 1,673 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA 22581979 EN BODEGA DE ALMACENAMIENTO Y EMBALAJE DE

ALIMENTOS UBICADO EN KM.6.6 CARRETERA AL ATLANTICO ZONA 18.GUATEMALA. PERIODO

250.00

1321 19/06/2013 1398210 PAREDES ESCOBAR DENIS HUMBERTO FINALIZADO 89,950.00 0.00 DIR

1 SERVICIO DE SEGURIDAD DE INSTALACIONES CON 20 AGENTES, 1 SERVICIO DE SEGURIDAD EN PATRULLAJE VEHICULAR CON 1 PILOTO Y PROTEGIDO POR 1 AGENTE DE SEGURIDAD, 1 SERVICIO

DE SEGURIDAD PARA SUPERVISION CON 1 OFICIAL SUPERVISOR PARA LOS COMEDORES SEGUROS DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2013


197 1.0000 80,000.0000Mes 80,000.00 1,651 SERVICIO DE SEGURIDAD DE INSTALACIONES



89,950.00

1322 19/06/2013 26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 89,950.00 0.00 DIR

1 SERVICIO DE SEGURIDAD CON 20 AGENTES, 1 SERVICIO DE SEGURIDAD EN PATRULLAJE VEHICULAR CON 1 PILOTO Y 1 AGENTE DE SEGURIDAD Y 1 SERVICIO DE SEGURIDAD PARA SUPERVISION

CON 1 OFICIAL SUPERVISOR PARA LOS COMEDORES SEGUROS DEL 01 AL 31 DE MARZO 2013



R00810962.rpt

HORA

:REPORTE:

FECHA

:

11/06/2015

2013 Ejercicio:

289DE209PAGINA

:

14:34.20




1 -


197 1.0000 80,000.0000Mes 80,000.00 1,648 SERVICIO DE SEGURIDAD EN INSTALACIONES



89,950.00

1362 19/06/2013 70336326 INVERSIONES PUCKETT, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 13,140.85 0.00 DIR

2,953 ALMUERZOS SERVIDOS EN EL COMEDOR SEGURO SANTUARIO UBICADO EN 1A AVENIDA 8-60 ZONA 1 DEL PROGRAMA MI COMEDOR SEGURO. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 28 AL 31

DE MAYO DE 2013.


211 2,953.0000 4.4500Unidad 13,140.85 1,594 ALMUERZOS SERVIDOS EN EL COMEDOR SEGURO SANTUARIO UBICADO EN 1A AVENIDA 8-60

ZONA 1 DEL PROGRAMA MI COMEDOR SEGURO. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 28 AL

13,140.85


6,099 ALMUERZOS SERVIDOS EN EL COMEDOR SEGURO DE CHIQUIMULA,UBICADO EN LA 1 CALLE "A" ENTRE 10A Y 11A AVENIDA ZONA 1,DEL PROGRAMA MI COMEDOR SEGURO DEL MIDES.DEL

PERIODO DEL 16 AL 31 DE MAYO 2013.


211 6,099.0000 4.8500Unidad 29,580.15 1,630 ALMUERZOS SERVIDOS EN EL COMEDOR SEGURO DE CHIQUIMULA,UBICADO EN LA 1 CALLE

"A" ENTRE 10A Y 11A AVENIDA ZONA 1,DEL PROGRAMA MI COMEDOR SEGURO DEL

29,580.15


12,625 ALMUERZOS SERVIDOS EN EL COMEDOR SEGURO FEGUA UBICADO EN 10A AVENIDA 21-22 ZONA 1, DEL PROGRAMA MI COMEDOR SEGURO DEL MIDES.CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL

10 AL 31 DE MAYO 2013.


211 12,625.0000 4.4500Unidad 56,181.25 1,631 ALMUERZOS SERVIDOS EN EL COMEDOR SEGURO FEGUA UBICADO EN 10A AVENIDA 21-22

ZONA 1, DEL PROGRAMA MI COMEDOR SEGURO DEL MIDES.CORRESPONDIENTE AL PERIODO

56,181.25


9,057 ALMUERZOS SERVIDOS EN EL COMEDOR SEGURO DE XALAPAN UBICADO EN LA ALDEA SANTA MARIA XALAPAN, DEL PROGRAMA MI COMEDOR SEGURO. CORRESPONDIENTE AL PERIODO

DEL 23 AL 29 DE ABRIL DEL 2013.



R00810962.rpt

HORA

:REPORTE:

FECHA

:

11/06/2015

2013 Ejercicio:

289DE210PAGINA

:

14:34.20




1 -


211 9,057.0000 8.5500Unidad 77,437.35 1,491 ALMUERZOS SERVIDOS EN EL COMEDOR SEGURO DE XALAPAN UBICADO EN LA ALDEA

SANTA MARIA XALAPAN, DEL PROGRAMA MI COMEDOR SEGURO. CORRESPONDIENTE AL

77,437.35


2,880 DESAYUNOS Y 3,253 ALMUERZOS SERVIDOS EN EL COMEDOR SEGURO DE UNOP UBICADO LA 9A CALLE 8-00 ZONA 11, DEL PROGRAMA MI COMEDOR SEGURO,CORRESPONDIENTE AL

PERIODO DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2013.




44,373.15


3937 ALMUERZOS SERVIDOS EN EL COMEDOR SEGURO DE XALAPAN, UBICADO EN LA ALDEA LOS IZOTES SANTA MARIA XALAPAN, DEL PROGRAMA MI COMEDOR SEGURO. CORRESPONDIENTE AL

PERIODO DEL 30 AL 31 DE MAYO DEL 2013.


211 3,937.0000 8.5500Unidad 33,661.35 1,244 ALMUERZOS SERVIDOS EN EL COMEDOR SEGURO DE XALAPAN, UBICADO EN LA ALDEA LOS

IZOTES SANTA MARIA XALAPAN, DEL PROGRAMA MI COMEDOR SEGURO.

33,661.35


9,695 ALMUERZOS SERVIDOS EN EL COMEDOR SEGURO DE XALAPAN, UBICADO EN LA ALDEA LOS IZOTES SANTA MARIA XALAPAN, DEL PROGRAMA MI COMEDOR SEGURO, CORRESPONDIENTE

AL PERIODO DEL 16 AL 22 DE MAYO DEL 2013



IZOTES SANTA MARIA XALAPAN, DEL PROGRAMA MI COMEDOR SEGURO,

82,892.25


9,915 ALMUERZOS SERVIDOS EN EL COMEDOR SEGURO DE XALAPAN, UBICADO EN LA ALDEA LOS IZOTES, SANTA MARIA XALAPAN. DEL PROGRAMA MI COMEDOR SEGURO, CORRESPONDIENTE

AL PERIODO DEL 23 AL 29 DE MAYO DEL 2013.



R00810962.rpt

HORA

:REPORTE:

FECHA

:

11/06/2015

2013 Ejercicio:

289DE211PAGINA

:

14:34.20




1 -



IZOTES, SANTA MARIA XALAPAN. DEL PROGRAMA MI COMEDOR SEGURO,

84,773.25


4,165 DESAYUNOS Y 10,970 ALMUERZOS SERVIDOS EN EL COMEDOR SEGURO DE MASAGUA UBICADO EN 3RA AVENIDA LOTE 23 CALLE PRINCIPAL MASAGUA ESCUINTLA, PROGRAMA MI

COMEDOR SEGURO DEL MIDES. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MAYO 2013.




77,036.00


3,350 DESAYUNOS Y 8,083 ALMUERZOS SERVIDOS EN EL COMEDOR SEGURO DE MASAGUA, UBICADO EN 3RA AVENIDA LOTE 28 CALLE PRINCIPAL MASAGUA ESCUINTLA, DEL PROGRAMA MI

COMEDOR SEGURO DEL MIDES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2 AL 15 DE MAYO DEL 2013.




58,111.60


2926 DESAYUNOS Y 3336 ALMUERZOS SERVIDOS EN EL COMEDOR SEGURO DE UNOP UBICADO EN LA 9CALLE 8-00 ZONA 11 GUATEMALA, DEL PROGRAMA MI COMEDOR SEGURO DEL MIDES.

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 AL 16 DE MAYO 2013.




45,347.30


4141 DESAYUNOS 4639 ALMUERZOS 4388 CENAS SERVIDOS EN EL COMEDOR SEGURO ALBERGUE MIXCO UBICADO EN 0 AVENIDA Y 23 CALLE COLONIA VISTA AL VALLE ZONA 1 DE MIXCO, DEL

PROGRAMA MI COMEDOR SEGURO DEL MIDES,CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2 AL 16 DE MAYO 2013.



R00810962.rpt

HORA

:REPORTE:

FECHA

:

11/06/2015

2013 Ejercicio:

289DE212PAGINA

:

14:34.20




1 -




211 4,388.0000 4.9500Unidad 21,720.60 1,247 CENAS

78,634.70


5400 ALMUERZOS SERVIDOS EN EL COMEDOR SEGURO DE XALAPAN, UBICADO EN LA ALDEA LOS IZOTES SANTA MARIA XALAPAN, DEL PROGRAMA MI COMEDOR SEGURO, CORRESPONDIENTE AL

PERIODO DEL 02 AL 08 DE MAYO DEL 2013.



46,170.00


2930 DESAYUNOS Y 3573 ALMUERZOS SERVIDOS EN EL COMEDOR SEGURO DE UNOP UBICADO EN 9A CALLE 8-00 ZONA 11, DEL PROGRAMA MI COMEDOR SEGURO DEL MIDES, CORRESPONDIENTE

AL PERIODO DEL 17 AL 31 DE MAYO DEL 2013.




47,396.65


7383 ALMUERZOS SERVIDOS EN EL COMEDOR SEGURO DE XALAPAN, UBICADO EN LA ALDEA LOS IZOTES SANTA MARIA XALAPAN, DEL PROGRAMA MI COMEDOR SEGURO DEL MIDES.




IZOTES SANTA MARIA XALAPAN, DEL PROGRAMA MI COMEDOR SEGURO DEL MIDES.

63,124.65

1443 20/06/2013 30792304 CORPORACION DE SERVICIOS CENTRICA, SOCIEDAD FINALIZADO 34,345.00 0.00 DIR

10 SILLAS SECRETARIALES SIN BRAZOS, 4 SILLAS SECRETARIALES CON BRAZOS, 1 SILLA EJECUTIVA, 1 SILLA PRESIDENTE, 2 ESCRITORIO EJECUTIVO Y 19 ESCRITORIOS SECRETARIALES,

SOLICITADOS POR EL VICEMINISTERIO DE POLITICA, PLANIFICACION Y EVALUACION Y AUDITORIA INTERNA DEL MIDES, PARA USO DE SU PERSONAL.



R00810962.rpt

HORA

:REPORTE:

FECHA

:

11/06/2015

2013 Ejercicio:

289DE213PAGINA

:

14:34.20




1 -


322 1.0000 1,620.0000Unidad 1,620.00 1,376 ESCRITORIO EJECUTIVO

322 1.0000 1,160.0000Unidad 1,160.00 1,378 SILLA EJECUTIVA

322 4.0000 605.0000Unidad 2,420.00 1,375 SILLAS SECRETARIALES CON BRAZOS

322 9.0000 1,115.0000Unidad 10,035.00 1,379 ESCRITORIO SECRETARIAL

322 1.0000 1,620.0000Unidad 1,620.00 1,377 ESCRITORIO EJECUTIVO

322 1.0000 1,590.0000Unidad 1,590.00 1,377 SILLA PRESIDENTE

322 10.0000 1,115.0000Unidad 11,150.00 1,377 ESCRITORIO SECRETARIAL

322 10.0000 475.0000Unidad 4,750.00 1,377 SILLAS SECRETARIALES SIN BRAZOS

34,345.00

1445 20/06/2013 6029469 ACUMULADORES IBERIA SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 13,075.20 0.00 DIR

POR LA ADQUISICON DE 16 BATERIAS DE 15 PLACAS PARA PICK UP TOYOTA HILUX 2010,QUE SERVIRAN PARA USO DE 16 VEHICULOS OFICIALES AL SERVICIO DEL MINISTERIO DE DESARROLLO

SOCIAL.


298 16.0000 817.2000Unidad 13,075.20 1,221 BATERIAS DE 15 PLACAS PARA PICK UP TOYOTA HILUX 2010.

13,075.20

1447 20/06/2013 5100097 INGENIERIA Y REPRESENTACIONES SOCIEDAD FINALIZADO 41,370.00 0.00 DIR

1 CAMARA PROFESIONAL DE VIDEO, MARCA PANASONIC, MODELO AG-HMC150P CON BATERIAS RECARGABLES, MEMORIAS, ESTUCHE Y MICROFONO INALAMBRICO, EQUIPO DE CONVENIO DE

COOPERACIÓN TÉCNICA NO REEMBOLSABLE ATN/SF-11821-GU" PROGRAMA DE APOYO A LA ESTRATEGIA COMUNICACIONAL DEL MIDES" DEL BID


324 1.0000 41,370.0000Unidad 41,370.00 255 CAMARA PROFESIONAL DE VIDEO, MARCA PANASONIC, MODELO AG-HMC150P, 3CCD,

AVCHD, ACCESORIOS INCLUIDOS: BATERIA RECARGABLE, BATERIA RECARGABLE EXTRA

41,370.00


PAGO POR SERVICIO DE INTERNET G NAVEGACION ESP 10GB Q260.00 A GARGO DE LOS COORDINADORES DEPARTAMENTALES Y MUNICIPALES DE LA DIRECCION DE COORDINACION Y

ORGANIZACION DEL MIDES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/04/2013 AL 02/05/2013



R00810962.rpt

HORA

:REPORTE:

FECHA

:

11/06/2015

2013 Ejercicio:

289DE214PAGINA

:

14:34.20




1 -


113 1.0000 89,733.0000Mes 89,733.00 1,596 PAGO POR SERVICIO DE INTERNET G NAVEGACION ESP 10GB Q260.00 A GARGO DE LOS

COORDINADORES DEPARTAMENTALES Y MUNICIPALES DE LA DIRECCION DE

89,733.00


POR SERVICIO DE 344 MODEMS DE INTERNET G NAVEGACION ESP 10GB Q260.00 A CARGO DE LOS COORDINADORES DEPARTAMENTALES Y MUNICIPALES DE LA DIRECCION DE COORDINACION Y

ORGANIZACION DEL MIDES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/05/2013 AL 01/06/2013


113 1.0000 89,638.0000Mes 89,638.00 1,674 POR SERVICIO DE 344 MODEMS DE INTERNET G NAVEGACION ESP 10GB Q260.00 A CARGO DE

LOS COORDINADORES DEPARTAMENTALES Y MUNICIPALES DE LA DIRECCION DE

89,638.00

1451 20/06/2013 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA FINALIZADO 4,065.60 0.00 DIR

PAGO POR DEDUCIBLE DEL VEHICULO MARCA TOYOTA LINEA HILUX, PLACAS O-208BBH QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.


191 1.0000 4,065.6000Unidad 4,065.60 1,675 PAGO POR DEDUCIBLE DEL VEHICULO MARCA TOYOTA LINEA HILUX, PLACAS O-208BBH QUE

SE ENCUENTRA AL SERVICIO DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.

4,065.60


PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL: INTERNET G NAVEGACION COR 10GB Q260.00 A CARGO DEL PERSONAL DEL MIDES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2013


113 1.0000 13,000.4000Mes 13,000.40 1,676 PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL: INTERNET G NAVEGACION COR 10GB Q260.00 A

CARGO DEL PERSONAL DEL MIDES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2013

13,000.40

1457 20/06/2013 1424747K SOLARES HURTARTE EDUARDO GABRIEL FINALIZADO 75,300.00 0.00 DIR

7090 DESAYUNOS, 5354 ALMUERZOS, 2153 DESAYUNOS, 1236 ALMUERZOS, 1219 DESAYUNOS, 899 ALMUERZOS, 616 DESAYUNOS Y 463 ALMUERZOS, TODOS SERVIDOS EN LOS COMEDORES FEGUA,

XELA, SANTUARIO Y PARROQUIA DEL PROGRAMA HAMBRE CERO-COMEDORES DEL MIDES, SEGUN RESOLUCION MINISTERIAL NO. 272-2012.



R00810962.rpt

HORA

:REPORTE:

FECHA

:

11/06/2015

2013 Ejercicio:

289DE215PAGINA

:

14:34.20




1 -


211 463.0000 4.4500Ración 2,060.35 677 ALMUERZOS SERVIDOS EN COMEDOR SANTUARIO UBICADO EN LA 1 AVE. 8-60 ZONA 1,

GUATEMALA, DISTRIBUIDOS EN CANTIDADES Y PRECIOS CORRESPONDIENTES DEL PERIODO

211 616.0000 3.4500Ración 2,125.20 677 DESAYUNOS SERVIDOS EN COMEDOR PARROQUIA UBICADO EN LA 15 AVE. 2-95 ZONA 6,


211 899.0000 4.4500Ración 4,000.55 677 ALMUERZOS SERVIDOS EN COMEDOR SANTUARIO UBICADO EN LA 1 AVE. 8-60 ZONA 1,


211 1,219.0000 3.4500Ración 4,205.55 677 DESAYUNOS SERVIDOS EN COMEDOR SANTUARIO UBICADO EN LA 1 AVE. 8-60 ZONA 1,


211 1,236.0000 4.9500Ración 6,118.20 677 ALMUERZOS SERVIDOS EN COMEDOR XELA UBICADO EN LA 10 AVE. LAS AMERICAS Y 0

CALLE ZONA 8, QUETZALTENANGO, DISTRIBUIDOS EN CANTIDADES Y PRECIOS

211 2,153.0000 3.9500Ración 8,504.35 677 DESAYUNOS SERVIDOS EN COMEDOR XELA UBICADO EN LA 10 AVE. LAS AMERICAS Y 0

CALLE ZONA 8, QUETZALTENANGO, DISTRIBUIDOS EN CANTIDADES Y PRECIOS

211 5,354.0000 4.4500Ración 23,825.30 677 ALMUERZOS SERVIDOS EN COMEDOR FEGUA UBICADO EN LA 10 AVE. 21-22 ZONA 1,


211 7,090.0000 3.4500Ración 24,460.50 677 DESAYUNOS SERVIDOS EN COMEDOR FEGUA UBICADO EN LA 10 AVE. 21-22 ZONA 1,


75,300.00


SERVICIO DE TELEFONIA FIJA 2491-0900 EN OFICINAS CENTRALES, UBICADO EN 3 AVENIDA 6-44 ZONA 1 ,MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 DE MAYO

AL 01 DE JUNIO DEL 2013.



4,069.00


CAPACITACION Y ALIMENTACION PARA 81 PERSONAS EN CHARLA SOBRE "LA FAMILIA" REALIZADOS LOS DIAS JUEVES 30 DE MAYO Y LUNES 03 DE JUNIO


196 81.0000 18.5000Unidad 1,498.50 1,605 REFACCIONES

1,498.50


PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CONTADOR NO. 26372475, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL Y MAYO 2013 DEL VICEMINISTERIO

DE PROTECCION SOCIAL DEL MIDES



R00810962.rpt

HORA

:REPORTE:

FECHA

:

11/06/2015

2013 Ejercicio:

289DE216PAGINA

:

14:34.20




1 -


112 1.0000 35,993.3300Unidad 35,993.33 1,616 PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CONTADOR NO. 26372475,

CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL Y MAYO 2013 DEL

35,993.33


SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL VICEMINISTERIO DE PROTECCION SOCIAL, UBICADO EN LA AV. ATANASIO TZUL 2-67 ZONA 13, PERIODO DE MAYO A DICIEMBRE DEL 2012 DEL MIDES. SEGUN

ACTA NO.79-2012 Y RESOLUCION MINISTERIAL NO.273-2012


112 1.0000 58,146.4200Unidad 58,146.42 1,617 SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL VICEMINISTERIO DE PROTECCION SOCIAL, UBICADO EN LA

AV. ATANASIO TZUL 2-67 ZONA 13, PERIODO DE MAYO A DICIEMBRE DEL 2012 DEL MIDES.

58,146.42

1465 20/06/2013 80144721 BR& SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 86,000.00 0.00 DIR

5 SPOTS DE VIDEO DE 60" DE DURACION, CON TEMAS DE LOS DISTINTOS PROGRAMAS DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL, UTILIZADOS PARA PROMOVER LOS PROGRAMAS SOCIALES, ASI

COMO INFORMAR A LAS Y LOS USUARIOS ACERCA DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES PARA EL PROGRAMA


121 5.0000 17,200.0000Unidad 86,000.00 1,219 SPOT DE VIDEO DE 60" DE DURACION

86,000.00

1469 21/06/2013 9720219 CASTILLO CORONADO JORGE ROBERTO FINALIZADO 78,000.00 0.00 DIR

DOS SERVICIOS DE ARENDAMIENTO DE AUDIO PROFESIONAL Y EQUIPO MULTIMEDIA QUE SERAN UTILIZADOS EN LA REALIZACION DEL FESTIVAL "EL PROTAGONISTA ERES TU" EL 23 DE JUNIO

2013 Y EN LA ACTIVIDAD "PINTANDO EL LIMON" EL 22 DE JUNIO 2013,DEL PROGRAMA JOVENES PROTAGONISTAS DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.


156 2.0000 39,000.0000Unidad 78,000.00 1,619 ARRENDAMIENTOS DE AUDIO Y EQUIPO MULTIMEDIA

78,000.00

1470 21/06/2013 62359347 FRANQUICIAS DEL NORTE, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 31,170.00 0.00 DIR

5016 DESAYUNOS Y 3304 ALMUERZOS SERVIDOS EN EL COMEDOR SEGURO ROOSEVELT UBICADO EN LA 6 AVENIDA CALZADA ROOSEVELT ZONA 11, DEL PROGRAMA MI COMEDOR SEGURO,




R00810962.rpt

HORA

:REPORTE:

FECHA

:

11/06/2015

2013 Ejercicio:

289DE217PAGINA

:

14:34.20




1 -




31,170.00

1471 21/06/2013 57791791 BARRERA MENDEZ JORGE LUIS FINALIZADO 31,584.38 0.00 DIR

ADQUISICION DE GUANTES DE HULE,ATOMIZADORES,PLIEGOS DE LIJAS DE AGUA NOS.100-150-200 Y 400,PASTILLAS AMBIENTALES P/BAÑOS Y PASTILLAS ELIMINADORAS DE GERMENES,QUE

SERVIRAN PARA LAS INSTALACIONES DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL DE LA CUIDAD DE GUATEMALA.


292 1,100.0000 18.5900Unidad 20,449.00 656 PASTILLAS ELIMINADORAS DE GERMENES PARA BAÑOS

292 1,100.0000 3.2900Unidad 3,619.00 656 PASTILLAS DESODORANTES AMBIENTALES PARA BAÑOS

299 105.0000 4.9900Unidad 523.95 656 LIJAS DE AGUA NO.400



299 105.0000 4.9900Unidad 523.95 656 LIJA DE AGUA NO.100

292 312.0000 11.2900Unidad 3,522.48 656 ATOMIZADORES CON BOMBA 1 LITRO

254 190.0000 9.9900Unidad 1,898.10 656 GUANTES HULE LATEX

31,584.38


2 UPS RT 1500VA 12OV SURTA 1500XL 1050 WATTS/1500VA-ON LINE-6 TOMAS INTEGRADO, PUERTO DE INTERFAZ DB-9 R5-232 SMART SLOT, PANEL DE CONTRO VISUALIZADOR DE ESTATUS,

BATERIA E INDICADOR DE RED LED, SERAN UTILIZADOS PARA EL EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES QUE SE INSTALARAN EN EDIFICIO MIDES.


328 2.0000 5,605.0000Unidad 11,210.00 1,275 UPS RT 1500VA 12OV SURTA 1500XL 1050 WATTS/1500VA-ON LINE-6 TOMAS INTEGRADO,

PUERTO DE INTERFAZ DB-9 R5-232 SMART SLOT, PANEL DE CONTRO VISUALIZADOR DE

11,210.00



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HORA

:REPORTE:

FECHA

:

11/06/2015

2013 Ejercicio:

289DE218PAGINA

:

14:34.20




1 -


SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL G-PLAN ENTREPRISE CTRL 1000 MI, G-PLAN ENTERPRISE CTRL 2000 MI. A CARGO DEL PERSONAL DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL. PERIODO MAYO 2013.


113 1.0000 31,749.5100Mes 31,749.51 1,677 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL G-PLAN ENTREPRISE CTRL 1000 MI, G-PLAN ENTERPRISE

CTRL 2000 MI. A CARGO DEL PERSONAL DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL. PERIODO

31,749.51


PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL G PLAN ENTERPRISE CTRL 700 MI, G PLAN ENTERPRISE CTRL 750 MI, G-PLAN ENTREPRISE CTRL 1000 MI, G-COR GLD4 Q 378.15 1000 MI, G-PLAN

ENTERPRISE CTRL 2000 MI A CARGO DEL PERSONAL DEL MIDES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2013


113 1.0000 63,509.5300Mes 63,509.53 1,678 PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL G PLAN ENTERPRISE CTRL 700 MI, G PLAN

ENTERPRISE CTRL 750 MI, G-PLAN ENTREPRISE CTRL 1000 MI, G-COR GLD4 Q 378.15 1000 MI,

63,509.53

1479 24/06/2013 7267525 SONIDO SEGURO SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 13,196.00 0.00 DIR

POR LA ADQUISICION DE 4 IPODS (REPRODUCTORES DE AUDIO Y VIDEO), QUE SERVIRAN PARA LA TRANSMISION DE AUDIO Y VIDEO EN LOS EVENTOS DE LOS PROGRAMAS DEL MINISTERIO DE

DESARROLLO SOCIAL.


328 4.0000 3,299.0000Unidad 13,196.00 752 ADQUISICION DE IPODS (REPRODUCTORES DE AUDIO Y VIDEO).

13,196.00

1481 24/06/2013 8202966 GARAVITO PETERSEN HERBERT FRANCISCO FINALIZADO 6,400.00 0.00 DIR

ALQUILER DE 4 BUSES PARA 60 PERSONAS, PARA TRASLADO DE PERSONAL DE JOVENES VOLUNTARIOS LIDERES, DE LA UNIDAD DE GESTORES JUVENILES LOS DIAS SABADO 25 Y DOMINGO 26 DE

MAYO DE 2013 DEL PROGRAMA JOVENES PROTAGONISTAS DEL VICE-MINISTERIO DE PROTECCION SOCIAL DEL MIDES


141 4.0000 1,600.0000Unidad 6,400.00 1,349 ALQUILER DE 4 BUSES PARA 60 PERSONAS, PARA TRASLADO DE PERSONAL DE JOVENES

VOLUNTARIOS LIDERES, DE LA UNIDAD DE GESTORES JUVENILES LOS DIAS SABADO 25 Y

6,400.00


ALQUILER DE 1,000 SILLAS PLASTICAS BLANCAS, 20 TABLEROS PLASTICOS DE 0.75MTS DE ANCHO X 1.80 DE LARGO Y 5 TOLDOS DE 6MTS DE LARGO X 4MTS ANCHO; UTILIZADOS EN EL EVENTO

DEL DIA 23/06/2013 EN EL FESTIVAL ARTISTICO DEL PROGRAMA JOVENES PROTAGONISTAS DEL VICEMINISTERIO DE PROTECCION SOCIAL DEL MIDES.



R00810962.rpt

HORA

:REPORTE:

FECHA

:

11/06/2015

2013 Ejercicio:

289DE219PAGINA

:

14:34.20




1 -


196 1,000.0000 2.0000Unidad 2,000.00 1,625 ALQUILER DE SILLAS PLASTICAS BLANCAS.

196 20.0000 25.0000Unidad 500.00 1,625 ALQUILER DE TABLEROS PLASTICOS DE 1.80MTS DE LARGO X 0.75MTS DE ANCHO.

196 5.0000 350.0000Unidad 1,750.00 1,625 ALQUILER DE TOLDOS DE 6MTS DE LARGO X 4MTS DE ANCHO.

4,250.00


SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS INSTALACIONES QUE OCUPA EL COMEDOR SEGURO CHIQUIMULA. UBICADO EN 1A. CALLE "A" ENTRE 10A. Y 11 AV. ZONA 1. CHIQUIMULA. DEL

PROGRAMA MI COMEDOR SEGURO DEL MIDES. PERIODO JUNIO 2013. N.I.S. 5806638 MEDIDOR 008C600586.


111 1.0000 9,821.6400Mes 9,821.64 1,728 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS INSTALACIONES QUE OCUPA EL COMEDOR

SEGURO CHIQUIMULA. UBICADO EN 1A. CALLE "A" ENTRE 10A. Y 11 AV. ZONA 1.

9,821.64

Monto total por Unidad Compradora 14,636,084.75 2,176,767.68

Unidad Compradora: UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA UDAF DEL


2342-


SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL G-PLAN ENTREPRISE CTRL 1000 MI, G-PLAN ENTERPRISE CTRL 2000 MI. A CARGO DEL PERSONAL DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL, PERIODO JUNIO 2013.


113 1.0000 31,871.9700Mes 31,871.97 198 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL G-PLAN ENTREPRISE CTRL 1000 MI, G-PLAN ENTERPRISE

CTRL 2000 MI. A CARGO DEL PERSONAL DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL, PERIODO

31,871.97


SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL: INTERNET G NAVEGACION COR 10GB A CARGO DEL PERSONAL DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL PERIODO JUNIO 2013.


113 1.0000 13,003.4000Mes 13,003.40 200 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL: INTERNET G NAVEGACION COR 10GB A CARGO DEL

PERSONAL DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL PERIODO JUNIO 2013

13,003.40



R00810962.rpt

HORA

:REPORTE:

FECHA

:

11/06/2015

2013 Ejercicio:

289DE220PAGINA

:

14:34.20




2342-

1501 29/07/2013 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 4,800.00 0.00 DIR

PAGO DE BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR PARA EL PROGRAMA SOCIAL MI BECA SEGURA DEL MIDES. CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2013.


416 1.0000 4,800.0000Unidad 4,800.00 123 PAGO DE BECASDE ESTUDIO EN EL INTERIOR PARA EL PROGRAMA SOCIAL MI BECA SEGURA

DEL MIDES. CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2013

4,800.00


SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL G-PLAN ENTERPRISE CTRL 700 MI, G-PLAN ENTERPRISE CTRL 750 MI, G-PLAN ENTREPRISE CTRL 1000 MI, G-COR GLD4 Q378.15 1000 MI, G-PLAN ENTERPRISE CTRL

2000 MI A CARGO DEL PERSONAL DEL MIDES, PERIODO JUNIO 2013.


113 1.0000 62,796.7600Mes 62,796.76 199 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL G-PLAN ENTERPRISE CTRL 700 MI, G-PLAN ENTERPRISE CTRL

750 MI, G-PLAN ENTREPRISE CTRL 1000 MI, G-COR GLD4 Q378.15 1000 MI, G-PLAN ENTERPRISE

62,796.76


PRIMER PAGO DE BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR "BECA EDUCACION MEDIA" PARA EL PROGRAMA SOCIAL "MI BECA SEGURA" DEL MIDES, PARA LOS USUARIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE

CHIMALTENANGO, GUATEMALA, JUTIAPA, QUETZALTENANGO, QUICHE RETALHULEU, TOTONICAPAN.


416 1.0000 5,600.0000Unidad 5,600.00 124 PRIMER PAGO DE BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR "BECA EDUCACION MEDIA" PARA EL

PROGRAMA SOCIAL "MI BECA SEGURA" DEL MIDES, PARA LOS USUARIOS DE LOS

5,600.00


BECA DE ESTUDIO PARA EL PROGRAMA SOCIAL MI BECA SEGURA DE BECA MI PRIMER EMPLEO DEL MIDES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013 DE LOS DEPARTAMENTOS DE

GUATEMALA,CHIMALTENANGO Y SACATEPEQUEZ. DE ACUERDO A RESOLUCION MINISTERIAL 176-2013


416 23.0000 800.0000Unidad 18,400.00 158 USUARIOS DEL PROGRAMA MI BECA SEGURA DE BECA MI PRIMER EMPLEO DEL MIDES DE

LOS DEPARTAMENTOS DE GUATEMALA, CHIMALTENANGO, SACATEPEQUEZ

18,400.00


PAGO DE BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR "BECA MI PRIMER EMPLEO", PARA EL PROGRAMA SOCIAL MI BECA SEGURA DEL MIDES, PERTENECIENTE A 2 USUARIOS, DEL MES DE MAYO DEL

AÑO 2013, DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, SEGUN RESOLUCION MINISTERIAL 175-2013



R00810962.rpt

HORA

:REPORTE:

FECHA

:

11/06/2015

2013 Ejercicio:

289DE221PAGINA

:

14:34.20




2342-


416 2.0000 800.0000Unidad 1,600.00 4 PAGO DE BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR "BECA MI PRIMER EMPLEO", PARA EL

PROGRAMA SOCIAL MI BECA SEGURA DEL MIDES, PERTENECIENTE A 2 USUARIOS, DEL MES

1,600.00


SERVICIO DE AGUA POTABLE EN PARQUEO Y TRANSPORTES UBICADO EN 3A. AV. 9-64 ZONA 1. DEL MIDES. PERIODO JUNIO 2013. CUOTA FIJA.


112 1.0000 210.0000Mes 210.00 201 SERVICIO DE AGUA POTABLE EN PARQUEO Y TRANSPORTES UBICADO EN 3A. AV. 9-64 ZONA

1. DEL MIDES. PERIODO JUNIO 2013. CUOTA FIJA

210.00


SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA EN EDIFICIO CHAMPERICO, PARQUEO TRANSPORTES Y SERVICIOS GENERALES, ALMACEN MIDES Y ARCHIVO DEL RIU, OFICINAS CENTRALES Y BODEGA DE

ALMACENAMIENTO Y EMBALAJE DE ALIMENTOS TODOS DEL MIDES.PERIODO MARZO, ABRIL Y JUNIO 2013.


115 1.0000 400.0000Mes 400.00 202 EXTRACCION DE BASURA EN BODEGA DE ALMACENAMIENTO Y EMBALAJE DE ALIMENTOS.

PERIODO JUNIO 2013.

115 3.0000 350.0000Mes 1,050.00 202 EXTRACCION DE BASURA EN OFICINAS CENTRALES DEL MIDES PERIODO MARZO, ABRIL Y

JUNIO.

115 1.0000 200.0000Mes 200.00 202 EXTRACCION DE BASURA EN EL ALMACEN MIDES Y ARCHIVO DEL RIU. PERIODO JUNIO 2013

115 1.0000 70.0000Mes 70.00 202 EXTRACCION DE BASURA EN PARQUEO TRANSPORTES Y SERVICIOS GENERALES. PERIODO

JUNIO 2013.

115 2.0000 350.0000Mes 700.00 202 EXTRACCION DE BASURA EDIFICIO CHAMPERICO PERIODO ABRIL Y JUNIO 2013.

2,420.00


SERVICIO ENERGIA ELECTRICA COMEDORES SEGUROS UBICADOS EN GUATEMALA. JOVENES PROTAGONISTAS AV FERROCARRIL 2-67 COL LOMAS DE PAMPLONA Z 13 GUATEMALA Y COMEDOR

SEGURO 9A.CALLE 3-30 Z 1 ESCUINTLA. PERIODO 22-05-2013 AL 23-07-2013. CONTADORES O-55342,K-63748,M-12549,M-61919,O-55221,M-61632 Y K-20002.


111 1.0000 38,168.2400Unidad 38,168.24 203 SERVICIO ENERGIA ELECTRICA COMEDORES SEGUROS UBICADOS EN GUATEMALA. JOVENES

PROTAGONISTAS AV FERROCARRIL 2-67 COL LOMAS DE PAMPLONA Z 13 GUATEMALA Y

38,168.24



R00810962.rpt

HORA

:REPORTE:

FECHA

:

11/06/2015

2013 Ejercicio:

289DE222PAGINA

:

14:34.20




2342-

1611 30/07/2013 47290587 MONZON MARTINEZ EDGAR EDUARDO FINALIZADO 9,999.60 0.00 DIR

120 CAMISAS POLO (24 TALLA S 12 BLANCAS 12 AZULES),(24 TALLA M 12 BLANCAS Y 12 AZULES),(24 TALLA L 12 BLANCAS 12 AZULES),(24 TALLA XL 12 BLANCAS 12 AZULES),(12 TALLA XXL 6

BLANCAS Y 6 AZULES),(12 TALLA XXXL 6 BLANCAS Y 6 AZULES)QUE SERAN UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE C.S. Y DESPACHO SUPERIOR


233 6.0000 83.3300Unidad 499.98 173 CAMISAS POLO AZULES TALLA XXXL

233 6.0000 83.3300Unidad 499.98 173 CAMISAS POLO BLANCAS TALLA XXXL

233 6.0000 83.3300Unidad 499.98 173 CAMISAS POLO AZULES TALLA XXL

233 6.0000 83.3300Unidad 499.98 173 CAMISAS POLO BLANCAS TALLA XXL

233 12.0000 83.3300Unidad 999.96 173 CAMISAS POLO AZULES TALLA XL

233 12.0000 83.3300Unidad 999.96 173 CAMISAS POLO BLANCAS TALLA XL

233 12.0000 83.3300Unidad 999.96 173 CAMISAS POLO AZULES TALLA L

233 12.0000 83.3300Unidad 999.96 173 CAMISAS POLO BLANCAS TALLA L

233 12.0000 83.3300Unidad 999.96 173 CAMISAS POLO AZULES TALLA M

233 12.0000 83.3300Unidad 999.96 173 CAMISAS POLO BLANCAS TALLA M

233 12.0000 83.3300Unidad 999.96 173 CAMISAS POLO AZULES TALLA S

233 12.0000 83.3300Unidad 999.96 173 CAMISAS POLO BLANCAS TALLA S

9,999.60

1612 30/07/2013 12036846 CENTRO HOTEL, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 5,640.00 0.00 DIR

HOSPEDAJE DE 10 HABITACIONES DOBLES, 40 DESAYUNOS Y 40 CENAS PARA EVENTO DE SEMINARIO INTERNACIONAL "GUATEMALA: DIALOGO SOBRE EXPERIENCIAS EN DESARROLLO SOCIAL EN

AMERICA LATINA" Y CICLO DE FORMACION PROPEDEUTICO, LOS DIAS 23, 24 Y 25 DE JULIO 2013, PARA COORDINADORES DEPARTAMENTALES, DEL MIDES



R00810962.rpt

HORA

:REPORTE:

FECHA

:

11/06/2015

2013 Ejercicio:

289DE223PAGINA

:

14:34.20




2342-


196 20.0000 192.0000Unidad 3,840.00 22 HOSPEDAJE EN HABITACION DOBLE POR DOS NOCHES

196 40.0000 30.0000Unidad 1,200.00 22 CENAS DOS DIAS

196 40.0000 15.0000Unidad 600.00 22 DESAYUNOS DOS DIAS

5,640.00


GASTOS DE ALIMENTACION (56 DESAYUNOS, 30 ALMUERZOS Y 56 CENAS, LOS DIAS 22,23 Y 24 JULIO 2013) PARA EL DIPLOMADO PATERNIDAD Y MATERNIDAD RESPONSABLE EN EL MARCO DE LOS

DERECHOS HUMANOS EN 32 C. 9-11 COL. GRANAI I, Z. 11 ORDEN POSTERIOR DEBIDO AL CAMBIO DE UNIDAD EJECUTORA DE ESTE MINISTERIO


185 28.0000 31.9500Unidad 894.60 246 DESAYUNOS DIA 24/07/2013

185 28.0000 34.9500Unidad 978.60 246 CENAS DIA 23/07/2013

185 28.0000 30.9500Unidad 866.60 246 DESAYUNOS DIA 23/07/2013

185 28.0000 37.9500Unidad 1,062.60 246 CENAS DIA 22/07/2013

185 30.0000 39.9500Unidad 1,198.50 246 ALMUERZOS DIA 22/07/2013

5,000.90


POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK-UP PLACAS O-220BBH, QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.


165 1,993.0000 1.0000Unidad 1,993.00 204 MANO DE OBRA

298 1,069.5000 1.0000Unidad 1,069.50 204 REPUESTOS


3,442.50



R00810962.rpt

HORA

:REPORTE:

FECHA

:

11/06/2015

2013 Ejercicio:

289DE224PAGINA

:

14:34.20




2342-


POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK-UP PLACAS O-413BBG, QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.





7,739.41







7,350.75


POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK-UP PLACAS O-227BBH QUE ESTA AL SERVICIO DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.





2,632.00



R00810962.rpt

HORA

:REPORTE:

FECHA

:

11/06/2015

2013 Ejercicio:

289DE225PAGINA

:

14:34.20




2342-


POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK-UP PLACAS O-228BBH QUE ESTA AL SERVICIO DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL





3,140.20


POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK-UP PLACAS O-201BBH, QUE ESTA AL SERVICIO DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.





5,263.00


POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK-UP PLACAS O-219BBH, QUE ESTA AL SERVICIO DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL





3,882.35



R00810962.rpt

HORA

:REPORTE:

FECHA

:

11/06/2015

2013 Ejercicio:

289DE226PAGINA

:

14:34.20




2342-


POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK-UP PLACAS O-400BBG, QUE ESTA AL SERVICIO DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.


269 80.0000 1.0000Unidad 80.00 215 ELEMENTOS QUIMICOS




2,107.60


POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK-UP PLACAS O203BBH, QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.


269 35.0000 1.0000Unidad 35.00 214 ELEMENTOS QUIMICOS




8,034.10





R00810962.rpt

HORA

:REPORTE:

FECHA

:

11/06/2015

2013 Ejercicio:

289DE227PAGINA

:

14:34.20




2342-





2,622.70


POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK-UP PLACAS O226BBH, QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL





3,789.25







3,252.82


POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK-UP PLACAS O410BBG, QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.



R00810962.rpt

HORA

:REPORTE:

FECHA

:

11/06/2015

2013 Ejercicio:

289DE228PAGINA

:

14:34.20




2342-





3,192.20







2,674.03







3,503.00





R00810962.rpt

HORA

:REPORTE:

FECHA

:

11/06/2015

2013 Ejercicio:

289DE229PAGINA

:

14:34.20




2342-





2,602.70


GASTOS DE CAPACITACION POR CONCEPTO DE ALIMENTACION PARA 50 PERSONAS EL DIA JUEVES 01 DE AGOSTO 2013 SOBRE LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO ENFOCADO EN

LICITACIONES


185 1.0000 1,450.0000Unidad 1,450.00 256 GASTOS DE CAPACITACION POR CONCEPTO DE ALIMENTACION PARA 50 PERSONAS EL DIA

JUEVES 01 DE AGOSTO 2013 SOBRE LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO ENFOCADO EN

1,450.00


SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA EN EL COMEDOR SEGURO DE FEGUA, UBICADO EN 10A. AV. 21-22 ZONA 1 GUATEMALA, DEL PROGRAMA MI COMEDOR SEGURO DEL MIDES. PERIODO

JUNIO-2013.


115 1.0000 350.0000Mes 350.00 252 SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA EN EL COMEDOR SEGURO DE FEGUA, UBICADO EN

10A. AV. 21-22 ZONA 1 GUATEMALA, DEL PROGRAMA MI COMEDOR SEGURO DEL MIDES.

350.00

1641 01/08/2013 39491390 INTELFON GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 7,340.20 0.00 DIR

7 SERVICIOS DE COMUNICACION POR RADIO ILIMITADO Y LLAMADA GRUPAL,CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JUNIO A DICIEMBRE DE 2013, QUE SERA PARA LA COMUNICACION DEL

PERSONAL DE SEGURIDAD FISICA DEL MIDES.


113 7.0000 1,048.6000Mes 7,340.20 233 7 SERVICIOS DE COMUNICACION POR RADIO ILIMINTADO Y LLAMADA

GRUPAL,CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JUNIO A DICIEMBRE DE 2013,PARA LA

7,340.20


SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA EN LAS INSTALACIONES DEL COMEDOR SEGURO ROOSEVELT, UBICADO EN 6A. AV. ZONA 11 CALZADA ROOSEVELT GUATEMALA, DEL PROGRAMA MI

COMEDOR SEGURO, DEL MIDES. PERIODO JUNIO-2013.



R00810962.rpt

HORA

:REPORTE:

FECHA

:

11/06/2015

2013 Ejercicio:

289DE230PAGINA

:

14:34.20




2342-


115 1.0000 500.0000Mes 500.00 253 SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA EN LAS INSTALACIONES DEL COMEDOR SEGURO

ROOSEVELT, UBICADO EN 6A. AV. ZONA 11 CALZADA ROOSEVELT GUATEMALA, DEL

500.00


7 SERVICIOS DE RADIOCOMUNICACION CON COBERTURA EN LA MESETA CENTRAL, QUE SERAN PARA COMUNICACION DEL PERSONAL DE SEGURIDAD EJECUTIVA DEL DESPACHO SUPERIOR DEL

MIDES,CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JUNIO A DICIEMBRE DE 2013.


113 7.0000 1,015.0000Mes 7,105.00 234 7 SERVICIOS DE RADIOCOMUNICACION CON COBERTURA EN LA MESETA CENTRAL,QUE

SERAN PARA COMUNICACION DEL PERSONAL DE SEGURIDAD EJECUTIVA DEL DESPACHO

7,105.00







2,390.00


POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK-UP PLACAS O-206BBH, QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL,





2,479.00



R00810962.rpt

HORA

:REPORTE:

FECHA

:

11/06/2015

2013 Ejercicio:

289DE231PAGINA

:

14:34.20




2342-







1,367.00







3,693.00


POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK-UP PLACAS O-224BBH, QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL





1,478.00



R00810962.rpt

HORA

:REPORTE:

FECHA

:

11/06/2015

2013 Ejercicio:

289DE232PAGINA

:

14:34.20




2342-







1,566.00


POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK-UP PLACAS O408BBG, QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.





2,319.00







1,187.00



R00810962.rpt

HORA

:REPORTE:

FECHA

:

11/06/2015

2013 Ejercicio:

289DE233PAGINA

:

14:34.20




2342-







1,093.00







2,062.60







7,504.00



R00810962.rpt

HORA

:REPORTE:

FECHA

:

11/06/2015

2013 Ejercicio:

289DE234PAGINA

:

14:34.20




2342-

1658 05/08/2013 19547072 GOMEZ GOMEZ IRSAME PLACIDA FINALIZADO 2,222.22 0.00 DIR

ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DE SEDE DEL MIDES UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE OJETENAM,DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE

2013,SEGUN CONTRATO NO.MIDES-081-2013 Y ACUERDO MINISTERIAL NO.178-2013.


151 1.0000 2,222.2200Mes 2,222.22 105 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DE SEDE DEL MIDES UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SAN

JOSE OJETENAM,DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE

2,222.22

1659 05/08/2013 60364289 PROVEEDORA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD FINALIZADO 7,126.90 0.00 DIR

1 TRANSFERENCIA MANUAL TRIFASICA DOBLE TIRO 400 AMPERIOS CUTLER HAMMER, EN INSTALACIONES DE OFICINAS DEL MIDES UBICADAS EN 3RA AVENIDA 6-44 ZONA 1, SOLICITADO POR

SERVICIOS GENERALES


297 1.0000 7,126.9000Unidad 7,126.90 157 TRANSFERENCIA MANUAL TRIFASICA DOBLE TIRO 400 AMPERIOS CUTLER HAMMER

7,126.90

1661 06/08/2013 45384916 ELECTROSTAR, BATERIAS Y ELECTRONICOS FINALIZADO 2,105.00 0.00 DIR

40 BATERIAS AA, 20 BATERIAS AAA, 6 CARGADORES PARA BATERIAS AA Y AAA, SERÁN UTILIZADOS PARA EL TRABAJO QUE DESEMPEÑA DIARIAMENTE EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE

COMUNICACIÓN SOCIAL, PARA LAS ACTIVIDADES QUE SE LLEVAN A ACABO POR LOS PROGRAMAS DEL MIDES.


297 40.0000 30.0000Unidad 1,200.00 172 BATERIA SONY AA RECARGABLES MH

297 20.0000 25.0000Unidad 500.00 172 BATERIAS SONY AAA RECARGABLE MH

297 6.0000 67.5000Unidad 405.00 172 CARGADOR TECH PARA AA, AAA, CARGA CUATRO BATERIAS A LA VEZ

2,105.00

1663 06/08/2013 22483888 ALMACEN Y TRAJES LONDRES SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 3,330.00 0.00 DIR

10 UNIFORMES SECRETARIALES QUE SERAN UTILIZADOS POR LAS SECRETARIAS DEL VICEMINISTERIO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL QUE INCLUYE 1

BLUSA MANGA CORTA CON LOGO DEL MIDES Y UNA FALDA DE VESTIR .


233 10.0000 198.0000Unidad 1,980.00 265 FALDAS DE VESTIR

233 10.0000 135.0000Unidad 1,350.00 265 BLUSA BLANCA CON LOGO DEL MIDES

3,330.00



R00810962.rpt

HORA

:REPORTE:

FECHA

:

11/06/2015

2013 Ejercicio:

289DE235PAGINA

:

14:34.20




2342-

1664 06/08/2013 22483888 ALMACEN Y TRAJES LONDRES SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 9,350.00 0.00 DIR

10 UNIFORMES SECRETARIALES QUE SERAN UTILIZADOS POR LAS SECRETARIAS DEL VICEMINISTERIO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL QUE INCLUYE 1

BLUSA MANGA CORTA CON LOGO DEL MIDES, UN PANTALON Y UN SACO DE VESTIR FORMAL.


233 10.0000 135.0000Unidad 1,350.00 264 BLUSAS CON LOGO DEL MIDES

233 10.0000 225.0000Unidad 2,250.00 264 PANTALON DE VESTIR

233 10.0000 575.0000Unidad 5,750.00 264 SACOS DE VESTIR

9,350.00


INSTALACION Y SERVICIO DE ENLACE DE DATOS DE 2MB DE ANCHO DE BANDA ULTIMA MILLA DE FIBRA OPTICA PARA COMUNICACION DE RED DE DATOS EN AVE. EL FERROCARRIL CALZADA

ATANASIO TZUL 2-67 ZONA 13 HACIA EDIFICIO CHAMPERICO 10 CALLE 3-31 ZONA 1 DEL MIDES PERIODO DE JUNIO A DICIEMBRE DE 2013


113 7.0000 2,379.0000Mes 16,653.00 239 INSTALACION Y SERVICIO DE ENLACE DE DATOS DE 2MB DE ANCHO DE BANDA ULTIMA

MILLA DE FIBRA OPTICA PARA COMUNICACION DE RED DE DATOS EN AVE. EL FERROCARRIL

16,653.00


SERVICIO DE COMUNICACION A NIVEL DE RED ENTRE EDIFICIOS DEL MIDES DE 10A. CALLE 3-31 ZONA 1 A 3A. AV. 6-44 ZONA 1 PERIODO DE JUNIO A DICIEMBRE DE 2013


113 7.0000 4,750.0000Mes 33,250.00 237 SERVICIO DE ENLACE DE DATOS PUNTO A PUNTO, MEDIO DE TRANSMISION FIBRA OBSCURA

33,250.00


SERVICIO COMUNICACION A NIVEL RED SISTEMAS SIAF (SIGES SICOIN Y NOMINA) ENTRE EDIFICIOS 10A. CALLE 3-31 ZONA 1 HACIA 8VA. 20-65 ZONA 1 CENTRO CIVICO Y 10A. CALLE 3-31 ZONA 1

HACIA 32 CALLE 8-00 ZONA 11 LAS CHARCAS PERIODO DE JUNIO A DICIEMBRE DE 2013


113 7.0000 2,349.0000Mes 16,443.00 236 RENOVACION DE CONTRATO-SERVICIO DE ENLACE DE DATOS DE 2MB EDIFICIO

CHAMPERICO HACIA EL EDIFICIO DE FINANZAS PUBLICAS

113 7.0000 2,349.0000Mes 16,443.00 236 RENOVACION DE CONTRATO-SERVICIO DE ENLACE DE DATOS DE 2MB EDIFICIO

CHAMPERICO HACIA OFICINAS DEL RIU

32,886.00



R00810962.rpt

HORA

:REPORTE:

FECHA

:

11/06/2015

2013 Ejercicio:

289DE236PAGINA

:

14:34.20




2342-

1668 07/08/2013 61735000 SOLUCIONES EMPRESARIALES DE INFORMATICA, FINALIZADO 7,291.20 0.00 DIR

SERVICIO DE ALMACENAMIENTO EN LA NUBE PARA BACK UP DE BASE DE DATOS DE 500 GB, WINDOWS SERVER 2003/2008 DEL MIDES PERIODO DE JUNIO A DICIEMBRE DE 2013


113 7.0000 1,041.6000Mes 7,291.20 238 SERVICIO DE ALMACENAMIENTO EN LA NUBE PARA BACK UP DE BASE DE DATOS DE 500 GB,

WINDOWS SERVER 2003/2008 DEL MIDES PERIODO DE JUNIO A DICIEMBRE DE 2013

7,291.20


CONEXION DE RESPALDO DE LA TRANSMICION DE COMUNICACION DE DATOS DEL MIDES EN 10A. CALLE 3-31 ZONA 1 PERIODO DE JUNIO A DICIEMBRE DE 2013


113 7.0000 7,440.0000Mes 52,080.00 240 SERVICIO DE INTERNET REDUNDANTE CON ANCHO DE BANDA DE 6MB DEL MIDES UBICADO

EN 10A. CALLE 3-31 ZONA 1

52,080.00


SERVICIO EXTRACCION DE BASURA EN EL COMEDOR SEGURO FEGUA, UBICADO EN 10A. AV. 21-22 ZONA 1 GUATEMALA, DEL PROGRAMA MI COMEDOR SEGURO DEL MIDES. PERIODO JULIO-2013.


115 1.0000 350.0000Mes 350.00 267 SERVICIO EXTRACCION DE BASURA EN EL COMEDOR SEGURO FEGUA, UBICADO EN 10A. AV.

21-22 ZONA 1 GUATEMALA, DEL PROGRAMA MI COMEDOR SEGURO DEL MIDES. PERIODO

350.00


ALQUILER DE SILLAS Y TABLERO CON FALDON QUE FUE UTILIZADO EN EVENTO DE ACTO CIVICO REALIZADO EL 03 DE JULIO DE 2013 EN LAS OFICINAS DEL MIDES UBICADAS EN 3RA. AVENIDA

6-44 ZONA 1 A CARGO DE LA SUBDIRECCION DE COMPRAS.


196 1.0000 60.0000Unidad 60.00 274 TABLERO CON FALDON

196 50.0000 3.0000Unidad 150.00 274 SILLAS

210.00

1673 07/08/2013 27488446 FERRETERIA Y CONSTRUCTORA LEONARDO, FINALIZADO 675.00 0.00 DIR

15 RASTRILLOS DE METAL PARA JARDIN DE 10 PUAS CON CABO, PARA MEJORAMIENTO DE LOS JARDINES DE LOS COMEDORES SEGUROS FEGUA, ROOSEVELT, QUICHE, QUETZALTENANGO Y PARA

LAVADO DEL PISO DEL COMEDOR SEGURO XALAPAN; TODOS PERTENECEN AL PROGRAMA MI COMEDOR SEGURO DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.



R00810962.rpt

HORA

:REPORTE:

FECHA

:

11/06/2015

2013 Ejercicio:

289DE237PAGINA

:

14:34.20




2342-


286 15.0000 45.0000Unidad 675.00 269 RASTRILLOS DE METAL PARA JARDIN DE 10 PUAS CON CABO

675.00

1676 08/08/2013 74347624 CANO GARCIA YOSMELI MAGDALY FINALIZADO 2,025.00 0.00 DIR

SERVICIO PREVENTIVO DE MANTENIMIENTO A 7 EXTRACTORES DE OLORES Y A 1 SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MIN SPLIT CON CAPACIDAD DE 60,000 BTU HORA. EN EL EDIFICIO DE LA

3A. AV. 6-44 ZONA AL SERVICIO DEL MIDES.


174 7.0000 225.0000Unidad 1,575.00 288 SERVICIO PREVENTIVO DE MANTENIMIENTO DE EXTRACTORES DE OLORES

174 1.0000 450.0000Unidad 450.00 288 SERVICIO PREVENTIVO DE MANTENIMIENTO A 1 SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO TIPO

MIN SPLIT CON CAPACIDAD DE 60,000 BTU HORA

2,025.00


SERVICIO PARA CONTINUAR BRINDANDO EL MANTENIMIENTO A LA CENTRAL TELEFONICA ALCATEL LUCENT OMNIPCX OFFICE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2013 UBICADOS EN

EDIF. CHAMPERICO 10A. CALLE 3-31 Z.1 Y CALZADA ATANASIO TZUL 2-67 Z.13


174 1.0000 1,428.0900Unidad 1,428.09 243 MANTENIMIENTO DE CENTRAL TELEFONICA ALCATEL LUCENT OMNIPCX OFFICE INSTALADA

EN ATANASIO TZUL

174 1.0000 1,609.5600Unidad 1,609.56 243 MANTENIMIENTO DE CENTRAL TELEFONICA ALCATEL LUCENT OMNIPCX OFFICE

3,037.65




269 100.0000 1.0000Unidad 100.00 228 REFRIGERANTE




1,368.50



R00810962.rpt

HORA

:REPORTE:

FECHA

:

11/06/2015

2013 Ejercicio:

289DE238PAGINA

:

14:34.20




2342-

1680 09/08/2013 543386K AGENCIAS WAY, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 8,600.00 0.00 DIR

25 RADIOGRABADORAS AM/FM/MP3 USB CONTROL REMOTO MODELO:CE65515 ALTERNO:17042 QUE SERAN UTILIZADAS EN LOS ENSAYOS DE LOS TALLERES DE BREACK DANCE DEL PROGRAMA

JOVENES PROTAGONISTAS DEL VICEMINISTERIO DE PROTECCION SOCIAL DEL MIDES.


324 25.0000 344.0000Unidad 8,600.00 174 RADIOGRABADORAS

8,600.00

1681 09/08/2013 53786912 HYDROAMBIENTE, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 65,280.00 65,280.00 DIR

2 PLANTAS DE TRATAMIENTO FIBRA DE VIDRIO CON POLIÉSTER REFORZADO DE 2000 LITROS PARA 2000 PERSONAS,DOTACION DE 1280 LITROS/DIA.TRANSPORTE,INSTALACION Y CONSTRUCCION

DE POZO DE ABSORCION,PARA COMEDOR SEGURO XALAPAN ALDEA LOS ISOTES SANTA MARIA XALAPAN,JALAPA,DEL PROGRAMA MI COMEDOR SEGURO DEL MIDES.


329 2.0000 32,640.0000Unidad 65,280.00 295 PLANTAS DE TRATAMIENTO FIBRA DE VIDRIO CON POLIÉSTER REFORZADO DE 2000 LITROS

PARA 2000 PERSONAS,DOTACION DE 1280 LITROS/DIA.TRANSPORTE,INSTALACION Y

65,280.00


35 COFFE BREAKS SERVIDOS EN CHARLA DE MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA SUBDIRECCION DE COMPRAS Y TRABAJO EN EQUIPO EL 9/07/13, QUE INCLUYEN 4 TABLEROS Y 6 MANTELES

BLANCOS CON, ORDEN POSTERIOR A COMPRA POR CAMBIO DE UNIDAD EJECUTORA EN ESTE MINISTERIO


185 1.0000 1,000.0000Unidad 1,000.00 165 COFFE BREAKS CON 4 TABLEROS Y 6 MANTELES BLANCOS CON SOBREMANTEL AZUL

1,000.00

1683 09/08/2013 6068480 MARROQUIN MARROQUIN WALTER EMILIO FINALIZADO 31,800.00 0.00 DIR

8 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COCINA, TUBERIAS DE GAS Y VALVULAS DE GAS EN COMEDORES SEGUROS FEGUA, ROOSEVELT, SANTUARIO, ESCUINTLA, PARROQUIA,

CHIQUIMULA, QUETZALTENANGO Y XALAPAN JALAPA, TODOS A CARGO DEL PROGRAMA MI COMEDOR SEGURO DEL MIDES.


169 8.0000 3,975.0000Unidad 31,800.00 204 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COCINA, TUBERIAS DE GAS Y VALVULAS DE

GAS EN COMEDORES SEGUROS FEGUA, ROOSEVELT, SANTUARIO, ESCUINTLA, PARROQUIA,

31,800.00

1687 12/08/2013 1035568 COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD FINALIZADO 18,634.00 0.00 DIR

POR SERVICIO Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO (MANO DE OBRA,REPUESTOS,LUBRICANTES,MATERIALES AUXILIARES Y COMBUSTIBLES) A LA CAMIONETA DEL SR.MINISTRO DE

DESARROLLO SOCIAL, PLACAS P-244 CZR.



R00810962.rpt

HORA

:REPORTE:

FECHA

:

11/06/2015

2013 Ejercicio:

289DE239PAGINA

:

14:34.20




2342-


298 466.2300 1.0000Unidad 466.23 259 KIT AIRE ACONDICIONADO C008

269 61.0200 1.0000Unidad 61.02 259 BREAK CLEANER AC DELCO

232 4.7900 1.0000Unidad 4.79 259 WIPE DE COLOR EN BOLA 1/2 LB

299 4.6300 1.0000Unidad 4.63 259 LIJA PARA ESMERILAR

269 504.0000 1.0000Unidad 504.00 259 VPS BREAK FFLUID DOT 3&4 48 OZ.

269 7.0000 1.0000Unidad 7.00 259 SILICONE BLACK SHINE

269 95.0000 1.0000Unidad 95.00 259 VPS ADDITIVE 110

269 66.0800 1.0000Unidad 66.08 259 QUIET BREAK

269 12.8900 1.0000Unidad 12.89 259 DESENGRASANTE SIMPLE GREEN

292 6.8900 1.0000Unidad 6.89 259 SHAMPOO SIMPLE GREEN

262 565.0100 1.0000Unidad 565.01 259 LUBRICANTES Y COMBUSTIBLE



18,634.00


SERVICIO DE AGUA EDIFICIO CHAMPERICO, ALMACEN MIDES Y ARCHIVO DE RIU, EDIFICIO MIDES CENTRAL, BODEGA ALMACENAMIENTO Y EMBALAJE DE ALIMENTOS, VICEMINISTERIO

PROTECCION SOCIAL Y ALCANTARILLADO EN PARQUEO Y TRANSPORTES TODOS DEL MIDES. JUNIO-2013.



R00810962.rpt

HORA

:REPORTE:

FECHA

:

11/06/2015

2013 Ejercicio:

289DE240PAGINA

:

14:34.20




2342-


112 1.0000 6,313.2400Mes 6,313.24 307 SERVICIO DE AGUA POTABLE EN VICEMINISTERIO DE PROTECCION SOCIAL UBICADO EN AV.

DEL FERROCARRIL 02-37 ZONA 13 GUATEMALA. PERIODO JUNIO-2013. CONTADOR NO.26372475

112 1.0000 2,354.7500Mes 2,354.75 307 SERVICIO DE AGUA POTABLE EN BODEGA DE ALMACENAMIENTO Y EMBALAJE DE

ALIMENTOS UBICADO EN CARRETERA AL ATLANTICO KM.6.6 Z.18 GUATEMALA. PERIODO

112 1.0000 7,405.2200Mes 7,405.22 307 SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EDIFICIO MIDES UBICADO EN 3A. AV. 6-44 ZONA 1

GUATEMALA. PERIODO JUNIO-2013 CONTADOR NO.70231152

112 1.0000 320.6200Mes 320.62 307 SERVICIO DE AGUA POTABLE EN ALMACEN MIDES Y ARCHIVO DEL RIU. UBICADO EN 40

CALLE 04-38 ZONA 8 GUATEMALA. PERIODO JUNIO-2013 CONTADOR NO.70223561

112 1.0000 16.4900Mes 16.49 307 SERVICIO ALCANTARILLADO PARQUEO Y TRANSPORTES UBICADO EN 3A. AV. 9-64 Z.1

GUATEMALA PERIODO JUNIO-2013 CONTADOR NO.13605497

112 1.0000 14,868.6200Mes 14,868.62 307 SERVICIO DE AGUA POTABLE EDIFICIO CHAMPERICO UBICADO EN 10A. CALLE 3-31 ZONA 1

GUATEMALA PERIODO JUNIO 2013.CONTADOR NO.70251271

31,278.94


SERVICIO DE TELEFONIA PBX 23905900 EN EL VICEMINISTERIO DE PROTECCION SOCIAL, DEL MIDES. UBICADO EN CALZADA ATANASIO TZUL 1-67 ZONA 13 GUATEMALA, PERIODO JULIO-2013.


113 1.0000 5,594.3100Mes 5,594.31 306 SERVICIO DE TELEFONIA PBX 23905900 EN EL VICEMINISTERIO DE PROTECCION SOCIAL, DEL

MIDES. UBICADO EN CALZADA ATANASIO TZUL 1-67 ZONA 13 GUATEMALA, PERIODO

5,594.31

1691 13/08/2013 73996564 OCEANO AZUL COMUNICACIONES SOCIEDAD FINALIZADO 39,200.00 0.00 DIR

CONTRATACION DE SERVICIOS DE MONITOREO E INFORMACION DEL MIDES INTRANET, PERIODO DE JUNIO A DICIEMBRE DE 2013


113 7.0000 5,600.0000Mes 39,200.00 301 CONTRATACION DE SERVICIOS DE MONITOREO E INFORMACION DEL MIDES INTRANET,

PERIODO DE JUNIO A DICIEMBRE DE 2013

39,200.00


35 TABLEROS DE AJEDREZ PARA PRINCIPIANTES, 35 RELOJES, CRONOMETROS DE TIEMPO PARA PARTIIDAS DE AJEDREZ, 50 LIBRETAS PARA APUNTES Y 50 LAPICEROS DE COLORES A UTILIZARCE

EN LAS ESCUELAS DEL PROGRAMA, JOVENES PROTAGONISTAS DEL VICEMINISTERIO DE PROTECCION SOCIAL DEL MIDES.



R00810962.rpt

HORA

:REPORTE:

FECHA

:

11/06/2015

2013 Ejercicio:

289DE241PAGINA

:

14:34.20




2342-


291 50.0000 1.1500Unidad 57.50 175 LAPICEROS DE COLORES VARIOS BIC

244 50.0000 3.9000Unidad 195.00 175 LIBRETAS DE APUNTES PLEK

294 35.0000 235.0000Unidad 8,225.00 175 RELOJES CRONOMETROS DE TIEMPO PARA AJEDREZ JUNTO

294 35.0000 42.2500Unidad 1,478.75 175 TABLEROS DE AJEDREZ PARA PRINCIPIANTES IMPORTADO

9,956.25


POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK-UP PLACAS O-202BBH, QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL





2,760.00







2,973.00





R00810962.rpt

HORA

:REPORTE:

FECHA

:

11/06/2015

2013 Ejercicio:

289DE242PAGINA

:

14:34.20




2342-





4,647.50







6,816.10


SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS INSTALACIONES QUE OCUPA EL COMEDOR SEGURO QUICHE, UBICADO EN 6A. AV. ENTRE 1A. Y 2A. CALLE ZONA 1. SANTA CRUZ DEL QUICHE. DEL

PROGRAMA MI COMEDOR SEGURO DEL MIDES. PERIODO JULIO 2013.


111 1.0000 421.9700Mes 421.97 316 SERVIO ENERGIA ELECTRICA COMEDOR SEGURO QUICHE. PERIODO JULIO-2013 N.I.S. 5576840

MEDIDOR 012E901805

421.97





R00810962.rpt

HORA

:REPORTE:

FECHA

:

11/06/2015

2013 Ejercicio:

289DE243PAGINA

:

14:34.20




2342-





2,640.00







2,394.25







2,656.00





R00810962.rpt

HORA

:REPORTE:

FECHA

:

11/06/2015

2013 Ejercicio:

289DE244PAGINA

:

14:34.20




2342-






1,811.00







2,358.00


SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS INSTALACIONES DEL COMEDOR SEGURO QUICHE, UBICADO EN 6A. AV. ENTRE 1A. Y 2A. CALLE ZONA 1, SANTA CRUZ DEL QUICHE, DEL PROGRAMA MI

COMEDOR SEGURO, DEL MIDES. PERIODO JULIO-2013.


111 1.0000 2,255.7700Mes 2,255.77 317 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN COMEDOR SEGURO QUICHE, PERIODO JULIO-2013. N.I.S.

2443013 Y MEDIDOR NO.006D301537.

2,255.77


SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS INSTALACIONES DEL COMEDOR SEGURO CHIQUIMULA, UBICADO EN 1A. CALLE "A" ENTRE 10 Y 11 AV. ZONA 1 CHIQUIMULA, DEL PROGRAMA MI

COMEDOR SEGURO, DEL MIDES. PERIODO JULIO-2013.


111 1.0000 9,281.0000Mes 9,281.00 318 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN INSTALACIONES DEL COMEDOR SEGURO CHIQUIMULA,

PERIODO JULIO-2013. N.I.S. 5806638 Y MEDIDOR NO.008C600586.

9,281.00



R00810962.rpt

HORA

:REPORTE:

FECHA

:

11/06/2015

2013 Ejercicio:

289DE245PAGINA

:

14:34.20




2342-


GASTOS DE CAPACITACION POR CONCEPTO DE ALIMENTACION DE (44 REFACCIONES Y 44 ALMUERZOS) PARA PERSONAS DE LA UNIDAD DE BECAS SEGURAS REALIZADA EL 02/08/2013 EN LAS

INSTALACIONES DE LA FINCA SAN JORGE MUXBAL.


185 1.0000 3,072.0000Unidad 3,072.00 290 GASTOS DE CAPACITACION POR CONCEPTO DE ALIMENTACION

3,072.00







1,395.00







2,413.62





R00810962.rpt

HORA

:REPORTE:

FECHA

:

11/06/2015

2013 Ejercicio:

289DE246PAGINA

:

14:34.20




2342-





9,800.00


2 SERVICIOS DE INSTALACION DE VENTANERIA EN LA DIRECCION FINANCIERA DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL, PARA MEJORAR LA CIRCULACION DEL AIRE DENTRO DE LA DIRECCION

FINANACIERA, MEJORANDO LAS CONDICIONES DE TRABAJO DE SU PERSONAL.


171 2.0000 3,050.0000Unidad 6,100.00 297 INSTALACION DE VENTANERIA EN LA DIRECCION FINANCIERA

6,100.00


FUMIGACION CONTRA INSECTOS VOLADORES Y RASTREROS, ROEDORES, HONGOS, VIRUS Y BACTERIAS, ESTA FUMIGACION ES NECESARIA PARA CONSERVACION DE PRODUCTOS DENTRO DE

BODEGA DE GRANOS Y EMBALAJE PARA LA "BOLSA SEGURA" UBICADA EN LA 25 AV. 3-80 Z.18 AL SERVICIO DEL MIDES PARA EL MES DE AGOSTO 2013


199 1.0000 6,500.0000Unidad 6,500.00 298 FUMIGACION CONTRA INSECTOS VOLADORES Y RASTREROS, ROEDORES, HONGOS, VIRUS Y

BACTERIAS, ESTA FUMIGACION ES NECESARIA PARA CONSERVACION DE PRODUCTOS

6,500.00


SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALMACEN MIDES Y ARCHIVO DE RIU, EDIFICIO CHAMPERICO, BODEGA UBICADA EN CARRETERA AL ATLANTICO, PARQUEO Y TRANSPORTES Y OFICINAS

CENTRALES TODOS DEL MIDES. PERIODO DEL 08/06/2013 AL 11/07/2013.



R00810962.rpt

HORA

:REPORTE:

FECHA

:

11/06/2015

2013 Ejercicio:

289DE247PAGINA

:

14:34.20




2342-


111 1.0000 4,798.5300Mes 4,798.53 337 SERVICIO DE NERGIA ELECTRICA EN OFICINAS CENTRALES DEL MIDES, UBICADO EN 3A.

AV.6-44 ZONA 1 GUATEMALA, PERIODO DEL 11-06-2013 AL 10-07-2013. CONTADOR N-00556

111 1.0000 19,774.9800Mes 19,774.98 337 SERVICIO DE NERGIA ELECTRICA EN OFICINAS CENTRALES DEL MIDES, UBICADO EN 3A.

AV.6-44 ZONA 1 GUATEMALA, PERIODO DEL 11-06-2013 AL 10-07-2013. CONTADOR H-77487

111 1.0000 2,321.6500Mes 2,321.65 337 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN PARQUEO Y TRANSPORTES DEL MIDES, UBICADO EN

3A. AV. 9-64 ZONA 1 GUATEMALA. PERIODO DEL 08-06-2013 AL 09-07-2013. CONTADOR H-87248.

111 1.0000 2,175.4100Mes 2,175.41 337 SERVICIO DE NERGIA ELECTRICA EN BODEGA UBICADA EN CARRETERA AL ATLANTICO K.M.

6.5 ZONA 18 GUATEMALA DEL MIDES. PERIODO DEL 12-06-2013 AL 11-07-2013 CONTADOR

111 1.0000 17,866.0800Mes 17,866.08 337 SERVICIO DE NERGIA ELECTRICA EDIFICIO CHAMPERICO, UBICADO EN 10A. CALLE 3-31 ZONA

1 GUATEMALA. DEL MIDES. PERIODO 08-06-2013 AL 09-07-2013. CONTADOR L-96205

111 1.0000 389.2000Mes 389.20 337 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALMACEN MIDES Y ARCHIVO DE RIU DEL

MIDES.UBICADO EN 40 CALLE "A" 3-99 ZONA 8 GUATEMALA. PERIODO DEL 08-06-2013 AL

111 1.0000 1,478.5200Mes 1,478.52 337 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALMACEN MIDES Y ARCHIVO DE RIU DEL

MIDES.UBICADO EN 40 CALLE "A" 3-99 ZONA 8 GUATEMALA. PERIODO DEL 08-06-2013 AL

48,804.37


TINTAS EPSON (2 LITROS COLOR NEGRO (BK)T6731, 2 LITROS COLOR CYAN CLARO (LC) T6735, 1 LITRO COLOR MAGENTA CLARO (LM),ETC.) QUE SE UTILIZARAN EN LA IMPRESORA EPSON L800 DE

LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.


267 1.0000 72.0000Litro 72.00 308 TINTA EPSON, COLOR AMARILLO (Y) T6734

267 1.0000 72.0000Litro 72.00 308 TINTA EPSON, COLOR MAGENTA (M) T6733

267 2.0000 72.0000Litro 144.00 308 TINTA EPSON, COLOR CYAN T6732

267 1.0000 390.0000Litro 390.00 308 TINTA EPSON COLOR MAGENTA CLARO (LM) T6736

267 2.0000 390.0000Litro 780.00 308 TINTA EPSON, COLOR CYAN CLARO (LC)T6735

267 2.0000 72.0000Litro 144.00 308 TINTA EPSON, COLOR NEGRO (BK) T6731

1,602.00


SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN COMEDOR FEGUA UBICADO EN 10A. AV. 21-22 Z 1 GUATEMALA Y COMEDOR ESCUINTLA UBICADO EN 9A. CALLE 3-30 Z.1 ESCUINTLA, PROGRAMA MI

COMEDOR SEGURO DEL MIDES. PERIODO DEL 03-07-2013 AL 06-08-2013.



R00810962.rpt

HORA

:REPORTE:

FECHA

:

11/06/2015

2013 Ejercicio:

289DE248PAGINA

:

14:34.20




2342-


111 1.0000 5,134.8100Mes 5,134.81 345 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN COMEDOR SEGURO ESCUINTLA UBICADO EN 9A.

CALLE 3-30 ZONA 1 ESCUINTLA. PERIODO DEL 06-07-2013 AL 06-08-2013. CONTADOR M-61919

111 1.0000 5,612.9800Mes 5,612.98 345 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN COMEDOR SEGURO FEGUA UBICADO EN 10A. AV. 21-22

Z.1 GUATEMALA. PERIODO DEL 04-07-2013 AL 02-08-2013. CONTADOR O-55342

10,747.79


SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EDIFICIO CHAMPERICO, PARQUEO Y TRANSPORTES, ALMACEN MIDES Y ARCHIVO DE RIU, OFICINAS CENTRALES, BODEGA DE ALMACENAMIENTO Y EMBALAJE

DE ALIMENTOS Y EN EL VICEMINISTERIO DE PROTECCION SOCIAL, TODOS DEL MIDES. PERIODO JULIO-2013.


112 1.0000 11,944.3400Mes 11,944.34 338 SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL VICEMINISTERIO DE PROTECCION SOCIAL DEL MIDES

UBICADO EN AV. DEL FERROCARRIL 02-37 Z.13 GUATEMALA. PERIODO JULIO-2013. CONTADOR


ALIMENTOS DEL MIDES. UBICADO EN K.M.6.6 Z.18 GUATEMALA. PERIODO JULIO-2013.

112 1.0000 5,990.7400Mes 5,990.74 338 SERVICIO DE AGUA POTABLE EN OFICINAS CENTRALES DEL MIDES UBICADO EN 3A. AV. 6-44

ZONA 1 GUATEMALA, PERIODO JULIO-2013. CONTADOR NO.70231152.

112 1.0000 511.0900Mes 511.09 338 SERVICIO DE AGUA POTABLE EN ALMACEN MIDES Y ARCHIVO DE RIU DEL MIDES. UBICADO

EN 40 CALLE 4-38 Z 8. GUATEMALA. PERIODO JULIO-2013. CONTADOR NO.70223561.

112 1.0000 16.2500Mes 16.25 338 SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN PARQUEO Y TRANSPORTES DEL MIDES, UBICADO EN 3A.

AV. 9-64 ZONA 1 GUATEMALA. PERIODO JULIO 2013. CONTADOR NO.13605497.

112 1.0000 4,323.0000Mes 4,323.00 338 SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EDIFICIO CHAMPERICO DEL MIDES. UBICADO EN 10A. CALLE

3-31 ZONA 1 GUATEMALA. PERIODO JULIO-2013. CONTADOR NO.70251271

24,817.75

1728 20/08/2013 4144139 MUNICIPALIDAD DE ESCUINTLA FINALIZADO 500.00 0.00 DIR

SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA EN LAS INSTALACIONES DEL COMEDOR SEGURO ESCUINTLA, UBICADO EN LA 9A. CALLE 3-30 ZONA 1, ESCUINTLA, DEL PROGRAMA MI COMEDOR SEGURO

DEL MIDES. PERIODO JULIO-2013.


115 1.0000 500.0000Mes 500.00 300 SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA EN EL COMEDOR SEGURO DE ESCUINTLA. PERIODO

JULIO-2013.

500.00

1733 22/08/2013 5747627 PONCE VALDEZ LUIS ALBERTO FINALIZADO 1,865.76 0.00 DIR

SERVICIO DE LIMPIEZA, SELLADO Y ABRILLANTADO DE GRADAS Y DESCANSO DE PISOS EN EDIFICIO UBICADO EN 3A. AV. 6-44 ZONA 1 GUATEMALA, AL SERVICIO DEL MIDES.



R00810962.rpt

HORA

:REPORTE:

FECHA

:

11/06/2015

2013 Ejercicio:

289DE249PAGINA

:

14:34.20




2342-


199 1.0000 1,230.0000Unidad 1,230.00 355 LAVADO SELLADO (SELLADOR DE POLIMERO) Y PULIDO DE 82 GRADAS

199 1.0000 635.7600Unidad 635.76 355 LAVADO, SELLADO Y PULIDO DE 82 MTS. CUADRADOS DE DESCANZOS DE GRADAS.

1,865.76


SERVICIO DE TELEFONIA LINEA FIJA 2321-4499 EN EL EDIFICIO CHAMPERICO UBICADO EN 10A. CALLE 3-31 ZONA 1 GUATEMALA, DEL MIDES. PERIODO DEL 02-06-2013 AL 01-07-2013


113 1.0000 74,617.0000Mes 74,617.00 372 SERVICIO DE TELEFONIA LINEA FIJA 2321-4499 EN EDIFICIO CHAMPERICO DEL MIDES.

UBICADO EN 10A. CALLE 3-31 ZONA 1 GUATEMALA. PERIODO 02-06-2013 AL 01-07-2013.

74,617.00


140 ALMUERZOS, 140 CENAS PARA EL 24/08/2013 140 DESAYUNOS, 140 ALMUERZOS PARA EL 25/08/2013 A UTILIZARSE EN SAN JORGE MUXBAL (CARRETERA SALVADOR KM 14.5 CAMPO SCOUT SAN

JORJE MUXBAL) EN EL CAMPAMENTO DE LA UNIDAD DE GESTORES JUVENILES DEL VICEMINISTERIO DE PROTECCION SOCIAL




211 140.0000 16.0000Unidad 2,240.00 342 CENAS

9,940.00

1812 23/08/2013 31585426 MARROQUIN ILLESCAS OTTO RENE FINALIZADO 4,800.00 0.00 DIR

ALQUILER DE TRANSPORTE DE 4 BUSES PARA TRASLADO DE PERSONAL PARA CAPACITACIÓN DE LA UNIDAD DE GESTORES JUVENILES DEL PROGRAMA JOVENES PROTAGONISTAS DEL MIDES, EN

EL CAMPAMENTO DE SAN JORGE MUXBAL LOS DIAS 24 Y 25 DE AGOSTO DE 2013.


155 2.0000 1,200.0000Unidad 2,400.00 339 BUSES PARA EL DIA SABADO 24 DE AGOSTO DE 2013 DE CALZADA ATANASIO TZUL 2-59 ZONA

13 HACIA SAN JORGE MUXBAL (CARRETERA A EL SALVADOR KM. 14.5 "CAMPO ESCUELA

155 2.0000 1,200.0000Unidad 2,400.00 339 BUSES PARA EL DIA DOMINGO 25 DE AGOSTO DE 2013 PARA EL RETORNO DE SAN JORGE

MUXBAL (CARRETERA A EL SALVADOR KM. 14.5 "CAMPO ESCUELA SCOUT SAN JORGE

4,800.00



R00810962.rpt

HORA

:REPORTE:

FECHA

:

11/06/2015

2013 Ejercicio:

289DE250PAGINA

:

14:34.20




2342-







3,992.00


POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK-UP PLACAS P-164DTS, QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.





1,265.00


SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA, EN EL COMEDOR ROOSEVELT, UBICADO EN 6A. AV.ZONA 11 CALZADA ROOSEVELT, DEL PROGRAMA MI COMEDOR SEGURO DEL MIDES, PERIODO

JULIO-2013.


115 1.0000 500.0000Mes 500.00 268 SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA, EN EL COMEDOR ROOSEVELT, UBICADO EN 6A.

AV.ZONA 11 CALZADA ROOSEVELT, DEL PROGRAMA MI COMEDOR SEGURO DEL MIDES,

500.00

1836 27/08/2013 40355128 ROJAS RIVERA VILMA VERONICA FINALIZADO 2,332.60 0.00 DIR

FOLDER T/CARTA,ARCHIVADORES T/ CARTA Y OFICIO, LAPICEROS BIC AZULES Y NEGROS, REGLAS DE METAL 30CM., TIJERAS, ENGRAPADORAS, LAPICES Y CDS, UTILES DE OFICINA QUE SERAN

UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE LA SUBDIRECCION DE COMPRAS DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.



R00810962.rpt

HORA

:REPORTE:

FECHA

:

11/06/2015

2013 Ejercicio:

289DE251PAGINA

:

14:34.20




2342-


291 1.0000 250.0000Unidad 250.00 371 TORRE DE CDS MARCA MAXELL

291 48.0000 1.7500Unidad 84.00 371 LAPICES MONGOL

291 12.0000 58.0000Unidad 696.00 371 ENGRAPADORAS MARCA SWINGLINE 444

291 20.0000 10.9000Unidad 218.00 371 TIJERAS DE METAL CON MANGO PLASTICO MARCA FAST

291 20.0000 9.9500Unidad 199.00 371 REGLAS DE METAL 30CMS. MARCA FAST

291 120.0000 1.1500Unidad 138.00 371 LAPICEROS BIC AZULES

244 12.0000 16.5000Unidad 198.00 371 ARCHIVADOR T/ OFICIO MARCA AMPO

244 24.0000 15.5000Unidad 372.00 371 ARCHIVADOR T/ CARTA MARCA AMPO

244 300.0000 0.5000Unidad 150.00 371 FOLDER T/ CARTA MARCA CONCEP

291 24.0000 1.1500Unidad 27.60 371 LAPICEROS BIC NEGROS

2,332.60


SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA EN EL COMEDOR SEGURO PARROQUIA UBICADO EN 15 AVENIDA 2-95 ZONA 6 GUATEMALA, DEL PROGRAMA MI COMEDOR SEGURO DEL MINISTERIO DE

DESARROLLO SOCIAL DURANTE LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DE 2013.


115 2.0000 448.0000Mes 896.00 377 SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA EN EL COMEDOR SEGURO PARROQUIA UBICADO EN

15 AVENIDA 2-95 ZONA 6 GUATEMALA, DEL PROGRAMA MI COMEDOR SEGURO DEL

896.00


SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EDIFICIO CHAMPERICO, PARQUEO Y TRANSPORTES, ALMACEN MIDES Y ARCHIVO DE RIU, BODEGA EN CARRETERA AL ATLANTICO, COMEDORES SEGUROS

SANTUARIO Y PARROQUIA Y JOVENES PROTAGONISTAS TODOS PERTENECEN AL MIDES. PERIODO DEL 09-07-2013 AL 13-08-2013.



R00810962.rpt

HORA

:REPORTE:

FECHA

:

11/06/2015

2013 Ejercicio:

289DE252PAGINA

:

14:34.20




2342-


111 1.0000 11,239.6500Mes 11,239.65 387 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN JOVENES PROTAGONISTAS UBICADOS EN AV.

FERROCARRIL 2-67 COLONIA LOMAS DE PAMPLONA ZONA 13 GUATEMALA. PERIODO

111 1.0000 717.5900Mes 717.59 387 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN COMEDOR SEGURO PARROQUIA UBICADO EN 15 AV,

2-95 ZONA 6 GUATEMALA, PERIODO DEL 16-07-2013 AL 13-08-2013. CONTADOR O-55221.

111 1.0000 6,364.7500Mes 6,364.75 387 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN COMEDOR SEGURO SANTUARIO, UBICADO EN 1A.

AV.8-60 ZONA 1 GUATEMALA, PERIDO DEL 10-07-2013 AL 08-08-2013. CONTADOR M-61632

111 1.0000 3,218.2500Mes 3,218.25 387 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN BODEGA UBICADA EN CARRETERA AL ATLANTICO

K.M. 6.5 ZONA 18 GUATEMALA, PERIODO DEL 12-07-2013 AL 10-08-2013. CONTADOR L-93644.

111 1.0000 332.0500Mes 332.05 387 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALMACEN MIDES Y ARCHIVO DE RIU, UBICADO EN 40

CALLE "A" 3-99 Z 8. MEDIDOR EN 40 CALLE 4-38 ZONA 8 GUATEMALA, PERIODO DEL 10-07-2013

111 1.0000 1,342.2200Mes 1,342.22 387 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALMACEN MIDES Y ARCHIVO DE RIU, UBICADO EN 40

CALLE "A" 3-99 ZONA 8 GUATEMALA, PERIODO DEL 10-07-2013 AL 08-08-2013. CONTADOR

111 1.0000 2,043.7300Mes 2,043.73 387 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN PARQUEO Y TRANSPORTES, UBICADO EN 3A. AV. 9-64

ZONA 1 GUATEMALA, PERIODO DEL 10-07-2013 AL 08-08-2013. CONTADOR H-87248

111 1.0000 15,311.9400Mes 15,311.94 387 SERVICIO ENERGIA ELECTRICA EN EDIFICIO CHAMPERICO, UBICADO EN 10A. CALLE 3-31

ZONA 1 GUATEMALA, PERIODO DEL 10-07-2013 AL 08-08-2013. CONTADOR L-96205.

40,570.18

1839 27/08/2013 3440737 INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACION PUBLICA FINALIZADO 800.00 0.00 DIR

PAGO DEL CURSO GESTION Y MANEJO DE ARCHIVO IMPARTIDO POR ONLINE POR INAP,PARA 08 PERSONAS DE LAS AREAS DE SELECCION DE PERSONAL, NOMINAS, ADMNINISTRACION DE

PERSONAL, CAPACITACION Y DESARROLLO Y RECEPCION DEL MIDES. EN EL PERIODO DEL 19/08/2013 AL 27/09/2013.


185 1.0000 800.0000Unidad 800.00 438 PAGO DEL CURSO GESTION Y MANEJO DE ARCHIVO IMPARTIDO POR ONLINE POR INAP,PARA

08 PERSONAS DE LAS AREAS DE SELECCION DE PERSONAL, NOMINAS, ADMNINISTRACION DE

800.00


100 REFACCIONES Y 100 ALMUERZOS A UTILIZARSE EN LA CAPACITACION DE LA UNIDAD DE GESTORES JUVENILES DEL VICEMINISTERIO DE PROTECCION SOCIAL EL 11 DE AGOSTO 2013 EN LA

ESCUELA JOSE DOMINGO GUZMAN, UBICADA EN LA 4TA. AVE, 2-27 ZONA 2, BARRIO SAN LUCAS, PALIN ESCUINTLA.


185 100.0000 30.0000Unidad 3,000.00 270 100 ALMUERZOS

185 100.0000 20.0000Unidad 2,000.00 270 100 REFACCIONES

5,000.00



R00810962.rpt

HORA

:REPORTE:

FECHA

:

11/06/2015

2013 Ejercicio:

289DE253PAGINA

:

14:34.20




2342-

1842 27/08/2013 59915706 SENDESA SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 2,000.00 0.00 DIR

RETIRO DE LAVAMANOS DE AREA DE SANITARIO, TRASLADO Y REINSTALACION, REALIZANDO NUEVA ACOMETIDA DE AGUA POTABLE Y DRENAJE, INSTALACION DE 2 JUEGOS DE BARRAS DE

APOYO DE ACERO INOXIDABLE DE 24 PULGADAS DE LARGO EN SANITARIOS PRIMERO Y CUARTO NIVEL SOLICITADO POR LA SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES


171 2.0000 525.0000Unidad 1,050.00 328 INSTALACION DE JUEGOS DE BARRAS DE APOYO DE ACERO INOXIDABLE DE 24 PULGADAS

DE LARGO EN SANITARIOS.

171 1.0000 950.0000Unidad 950.00 328 RETIRO DE LAVAMANOS DE AREA DE SANITARIO, SELLANDO CONEXIONES DE AGUA Y

DRENAJE EXISTENTES, TRASLADO Y REINSTALACION DE LAVAMANOS A HABITACION

2,000.00


SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL COMEDOR SEGURO ROOSELVET UBICADO EN 6TA. AVENIDA 0-50 ZONA 11 GUATEMALA,DEL PROGRAMA MI COMEDOR SEGURO DEL MIDES DURANTE EL

PERIODO DEL 22 DE JUNIO AL 23 DE JULIO DE 2013, SEGUN CONTADOR NO.K-63748.


111 1.0000 7,013.6500Mes 7,013.65 382 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL COMEDOR SEGURO ROOSELVET UBICADO EN 6TA.

AVENIDA 0-50 ZONA 11 GUATEMALA,DEL PROGRAMA MI COMEDOR SEGURO DEL MIDES

7,013.65


PAGO DE BECAS DE ESTUDIO PARA EL PROGRAMA MI BECA SEGURA DEL MIDES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2013, "BECA MI PRIMER EMPLEO", PARA LOS 41 USUARIOS DE LOS

DEPARTAMENTOS DE: GUATEMALA, SACATEPEQUEZ, CHIQUIMULA Y CHIMALTENANGO.


416 41.0000 800.0000Unidad 32,800.00 389 PAGO DE BECAS DE ESTUDIO PARA EL PROGRAMA MI BECA SEGURA DEL MIDES,

CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2013, "BECA MI PRIMER EMPLEO", PARA LOS

32,800.00

1851 29/08/2013 12761338 GALINDO MAYORGA MARLON OMAR FINALIZADO 4,700.00 0.00 DIR

100 REFACCIONES Y 100 ALMUERZOS PARA CAPACITACION EN LA UNIDAD DE GESTORES JUVENILES DEL PROGRAMA JOVENES PROTAGONISTAS DEL VICEMINISTERIO DE PROTECCION SOCIAL

PARA EL DIA SABADO 31 DE AGOSTO 2013 EN LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA BARRIO PEÑATE, UBICADA EN BARRIO PEÑATE PUERTO SAN JOSE, ESCUINTLA.




4,700.00



R00810962.rpt

HORA

:REPORTE:

FECHA

:

11/06/2015

2013 Ejercicio:

289DE254PAGINA

:

14:34.20




2342-


SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA EN COMEDOR ROOSEVELT UBICADO EN 6A. AV. ZONA 11 CALZADA ROOSEVELT GUATEMALA Y COMEDOR FEGUA UBICADO EN 10A. AV. 21-22 ZONA 1

GUATEMALA, DEL PROGRAMA MI COMEDOR SEGURO, DEL MIDES. PERIODO AGOSTO-2013.


115 1.0000 500.0000Mes 500.00 412 SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA EN COMEDOR ROOSEVELT UBICADO EN 6A. AV.ZONA

11 CALZADA ROOSEVELT GUATEMALA, PERIODO AGOSTO-2013

115 1.0000 350.0000Mes 350.00 412 SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA EN COMEDOR FEGUA UBICADO EN 10A. AV. 21-22

ZONA 1 GUATEMALA, PERIODO AGOSTO-2013

850.00

1855 02/09/2013 7543972 CECOBA SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 2,285.00 0.00 DIR

3 0 C O F F E B R E A K , Q U E I N C L U Y E N : M A N T E L E S R E C T A N G U L A R E S B L A N C O S , C U B R E C O R I N T O E S T A M P A D O , P A N T A L L A Y U S O D E S A L O N P A R A E V E N T O " R E U N I O N C O O P E R A N T E S

INTERNACIONALES G-13" EL 3/9/2013


196 1.0000 2,285.0000Unidad 2,285.00 404 30 COFFE BREAK, QUE INCLUYEN: MANTELES RECTANGULARES BLANCOS, CUBRE CORINTO

ESTAMPADO, PANTALLA Y USO DE SALON

2,285.00


SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN INSTALACIONES QUE OCUPA EL COMEDOR XALAPAN, UBICADO EN LOS ISOTES ZONA 0 CALLE PRINCIPAL JALAPA. DEL PROGRAMA MI COMEDOR SEGURO

DEL MIDES, PERIODO JULIO-2013 N.I.S. 5943522 Y MEDIDOR NO. 012E909907.


111 1.0000 2,045.9300Mes 2,045.93 411 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN INSTALACIONES QUE OCUPA EL COMEDOR XALAPAN,

UBICADO EN LOS ISOTES ZONA 0 CALLE PRINCIPAL JALAPA. DEL PROGRAMA MI COMEDOR

2,045.93


SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL COMEDOR XALAPAN, UBICADO EN LOS ISOTES ZONA 0 CALLE PRINCIPAL JALAPA, DEL PROGRAMA MI COMEDOR SEGURO DEL MIDES, PERIODO

AGOSTO-2013. N.I.S. 5943522 Y MEDIDOR NO.012E909907.


111 1.0000 2,920.0000Mes 2,920.00 414 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL COMEDOR XALAPAN, UBICADO EN LOS ISOTES

ZONA 0 CALLE PRINCIPAL JALAPA, DEL PROGRAMA MI COMEDOR SEGURO DEL MIDES,

2,920.00

1862 05/09/2013 2019210K CASTILLO VILLATORO & ASOCIADOS, CONTADORES FINALIZADO 32,500.00 0.00 DIR

2° PAGO POR CONTRATACION DE AUDITORIA EXTERNA PARA LA REVISION Y DICTAMEN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO FONDO DE PROTECCION SOCIAL DEL 01/01/12 AL

31/12/12 CONSTITUIDO EN BANRURAL, S.A. SOL. ORIGINAL DF-007-2013 POR IMPLEMENTACION DE LAS UNIDADES EJECUTORAS DEL MIDES Y ACTA-149-2013



R00810962.rpt

HORA

:REPORTE:

FECHA

:

11/06/2015

2013 Ejercicio:

289DE255PAGINA

:

14:34.20




2342-


184 1.0000 32,500.0000Unidad 32,500.00 127 2° PAGO POR CONTRATACION DE AUDITORIA EXTERNA PARA LA REVISION Y DICTAMEN DE

LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO FONDO DE PROTECCION SOCIAL DEL 01/01/12

32,500.00


POR SERVICIO DEL VEHICULO TIPO PICK-UP PLACAS O-410-BBG QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.




262 1.0000 1,853.3700Unidad 1,853.37 400 LUBRRICANTES

269 1.0000 387.7900Unidad 387.79 400 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS

292 1.0000 6.8900Unidad 6.89 400 UTILES DE LIMPIEZA



5,355.39


POR SERVICIO Y MANTENIMIENTO AL VEHICULO TIPO PICK-UP PLACAS O-408-BBG, QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.



R00810962.rpt

HORA

:REPORTE:

FECHA

:

11/06/2015

2013 Ejercicio:

289DE256PAGINA

:

14:34.20




2342-





262 1.0000 1,873.8800Unidad 1,873.88 399 LUBRICANTES




5,298.92

1865 09/09/2013 2398346 EMPRESA PORTUARIA NACIONAL DE CHAMPERICO FINALIZADO 1,333.33 0.00 DIR

ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE CON SEDE DEL MIDES UBICADO EN EL MUNICIPIO DE CHAMPERICO DEL DEPARTAMENTO DE RETALHULEU, PERIODO JULIO DEL 2013 , CONTATRO

MIDES-0110-2013 ACUERDO MINISTERIAL 178-2013.


151 1.0000 1,333.3300Mes 1,333.33 112 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE CON SEDE DEL MIDES UBICADO EN EL MUNICIPIO DE

CHAMPERICO DEL DEPARTAMENTO DE RETALHULEU, PERIODO JULIO DEL 2013, CONTATRO

1,333.33

1869 11/09/2013 17118883 AYAPAN JOSE ANTONIO FINALIZADO 6,800.00 0.00 DIR

35 CAMISAS TIPO POLO CON LOGO IMPRESO MIDES Y JOVENES PROTAGONISTAS COLOR BLANCO TALLA S, 40 CAMISAS TIPO POLO COLOR BLANCO TALLA M Y 25 CAMISAS TIPO POLO COLOR

BLANCO TALLA L. SERVIRAN PARA IDENTIFICACION DEL PERSONAL DEL PROGRAMA JOVENES PROTAGONISTAS DEL VICE-MINISTERIO DE PROTECCION SOCIAL.


233 35.0000 68.0000Unidad 2,380.00 263 CAMISAS TIPO POLO CON LOGO IMPRESO MIDES Y JOVENES PROTAGONISTAS COLOR

BLANCO TALLAS S


BLANCO TALLAS M


BLANCO TALLAS L

6,800.00



R00810962.rpt

HORA

:REPORTE:

FECHA

:

11/06/2015

2013 Ejercicio:

289DE257PAGINA

:

14:34.20




2342-

1870 11/09/2013 40355128 ROJAS RIVERA VILMA VERONICA FINALIZADO 1,150.00 1,150.00 DIR

1 PERFORADOR INDUSTRIAL CON CAPACIDAD DE 150/180 HOJAS, SISTEMA DE CALADO DE LAS HOJAS AJUSTABLES, FORMATOS VERTICAL O APAISADO RESERVA DE RESTOS, SERA UTILIZADO

PARA LA PERFORACION DE TODOS LOS DOCUMENTOS DE LOS EXPEDIENTES DE LOS USUARIOS.


322 1.0000 1,150.0000Unidad 1,150.00 323 PERFORADOR INDUSTRIAL CON CAPACIDAD DE 150/180 HOJAS

1,150.00

1872 12/09/2013 45874379 JUAREZ GONZALEZ YADIRA LIZETH FINALIZADO 1,190.00 1,190.00 DIR

1 GUILLOTINA BASE METALICA DE 15" MARCA X-ACTO, 1 ENGRAPADORA CAPACIDAD DE 200 HOJAS KW-TRIO MODELO 5L, EQUIPO NECESARIO PARA CUMPLIR LAS ACTIVIDADES DE LA

DIRECCION DE PLANIFICACION Y PROGRAMACION DEL VICEMINISTERIO DE POLITICA,PLANIFICACION Y EVALUACION.


322 1.0000 795.0000Unidad 795.00 333 GUILLOTINA BASE METALICA

322 1.0000 395.0000Unidad 395.00 333 ENGRAPADORA CAPACIDAD DE 200 HOJAS

1,190.00

1873 12/09/2013 12778109 ORNA SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 3,050.00 0.00 DIR

2 TARJETAS DE MEMORIA COMPACT FLASH, PARA CAMARAS DE VIDEO QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA GRABACION DE TOMAS DE VIDEO REALIZADAS POR EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE

COMUNICACION SOCIAL.


291 2.0000 1,525.0000Unidad 3,050.00 184 TARJETA DE MEMORIA COMPACT FLASH DE 64GB MARCA KINGSTON, PARA CAMARA DE

VIDEO.

3,050.00


2400 LIBRAS DE AZUCAR BLANCA PARA CONSUMO DEL PERSONAL EN LAS DIFERENTES INSTALACIONES DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL, PARA FINALIZACION DE LOS MESES DE

SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DE 2013.


211 2,400.0000 3.7600Libra 9,024.00 390 AZUCAR BLANCA CAÑA REAL

9,024.00


SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL COMEDOR QUICHE DEL PROGRAMA MI COMEDOR SEGURO DEL MIDES, UBICADO EN 6A. AV. ENTRE 1A. Y 2A. CALLE ZONA 1, SANTA CRUZ DEL QUICHE.

PERIODO AGOSTO-2013.



R00810962.rpt

HORA

:REPORTE:

FECHA

:

11/06/2015

2013 Ejercicio:

289DE258PAGINA

:

14:34.20




2342-


111 1.0000 446.3500Mes 446.35 455 SERVICIO ENERGIA ELECTRICA COMEDOR QUICHE PERIODO AGOSTO-2013. N.I.S. 5576840 Y

MEDIDOR NO.012E901805

446.35


SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL COMEDOR QUICHE, DEL PROGRAMA MI COMEDOR SEGURO DEL MIDES, UBICADO EN 6A. AV. ENTRE 1A. Y 2A. CALLE ZONA 1, SANTA CRUZ DEL QUICHE.

PERIODO AGOSTO 2013


111 1.0000 2,161.0000Mes 2,161.00 456 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN COMEDOR QUICHE. PERIODO AGOSTO-2013.

N.I.S.2443013 Y MEDIDOR NO.006D301537.

2,161.00

1878 12/09/2013 82751285 DISTRIBUIDORA GUERRA, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 7,743.00 0.00 DIR

BOMBILLAS AHORRADORAS (100 DE 15, 100 DE 20 Y 100 DE 25 WTTS), 24 CHAPAS DE BOLA CROMADA PARA PUERTA, PARA DAR ILUMINACION Y SEGURIDAD EN LOS COMEDORES SEGUROS DE

FEGUA,ROOSEVELT,SANTUARIO,PARROQUIA,QUICHE, ESCUINTLA, CHIQUIMULA, QUETZALTENANGO, MIXCO LA COMUNIDAD, XALAPAN,UNOP,MASAGUA,SAN MARCOS.


283 24.0000 82.0000Unidad 1,968.00 309 CHAPA DE BOLA CROMADA PARA PUERTA

297 100.0000 20.5000Unidad 2,050.00 309 BOMBILLA AHORRADORA DE 25 WTTS



7,743.00


SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS INSTALACIONES QUE OCUPA EL COMEDOR CHIQUIMULA, DEL PROGRAMA MI COMEDOR SEGURO DEL MIDES, UBICADO EN 1A. CALLE "A" ENTRE 10 Y 11

AV. ZONA 1 CHIQUIMULA. PERIODO AGOSTO-2013.


111 1.0000 10,419.0000Mes 10,419.00 457 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN COMEDOR CHIQUIMULA, PERIODO AGOSTO-2013. N.I.S.

5806638 Y MEDIDOR NO.008C600586.

10,419.00


SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA EN LAS INSTALACIONES DEL COMEDOR PARROQUIA UBICADO EN 15 AV. 2-95 ZONA 6 GUATEMALA, DEL PROGRAMA MI COMEDOR SEGURO DEL MIDES,

PERIODO AGOSTO-2013.



R00810962.rpt

HORA

:REPORTE:

FECHA

:

11/06/2015

2013 Ejercicio:

289DE259PAGINA

:

14:34.20




2342-


115 1.0000 448.0000Mes 448.00 481 SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA EN LAS INSTALACIONES DEL COMEDOR PARROQUIA

UBICADO EN 15 AV. 2-95 ZONA 6 GUATEMALA, DEL PROGRAMA MI COMEDOR SEGURO DEL

448.00


SERVICIO DE AGUA POTABLE EN PARQUEO Y TRANSPORTES DEL MIDES, UBICADO EN 3A. AV. 9-64 ZONA 1 GUATEMALA, PERIODO AGOSTO 2013.


112 1.0000 210.0000Mes 210.00 475 SERVICIO DE AGUA POTABLE EN PARQUEO Y TRANSPORTES DEL MIDES, UBICADO EN 3A. AV.

9-64 ZONA 1 GUATEMALA, PERIODO AGOSTO 2013

210.00


SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EDIFICIO CHAMPERICO, ALCANTARILLADO EN PARQUEO Y TRANSPORTES,ALMACEN MIDES Y ARCHIVO DEL RIU, OFICINAS CENTRALES, BODEGA DE

ALAMACENAMIENTO Y EMBALAJE DE ALIMENTOS Y VICEMINISTERIO DE PROTECCION SOCIAL, TODOS DEL MIDES. PERIODO AGOSTO-2013.


112 1.0000 5,075.6300Mes 5,075.63 473 SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL VICEMINISTERIO DE PROTECCION SOCIAL DEL MIDES,

UBICADO EN AV. EL FERROCARRIL 02-37 ZONA 13 GUATEMALA, PERIODO AGOSTO-2013.


ALIMENTOS DEL MIDES, UBICADO EN CARRETERA AL ATLANTICO K.M. 6.6 Z.18 GUATEMALA.

112 1.0000 8,901.1700Mes 8,901.17 473 SERVICIO DE AGUA POTABLE EN OFICINAS CENTRALES MIDES, UBICADO EN 3A. AV. 6-44

ZONA 1 GUATEMALA. PERIODO AGOSTO-2013. CONTADOR NO.70231152

112 1.0000 825.8200Mes 825.82 473 SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL ALMACEN MIDES Y ARCHIVO DEL RIU DEL MIDES,

UBICADO EN 40 CALLE 04-38 ZONA 8 GUATEMALA, PERIODO AGOSTO-2013. CONTADOR

112 1.0000 16.4900Mes 16.49 473 SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN PARQUEO Y TRANSPORTES DEL MIDES, UBICADO EN 3A.

AV.9-64 ZONA 1 GUATEMALA, PERIODO AGOSTO-2013 CONTADOR NO.13605497.

112 1.0000 2,911.6100Mes 2,911.61 473 SERVICIO DE AGUA POTABLE EDIFICIO CHAMPERICO DEL MIDES, UBICADO EN 10A. CALLE

3-31 ZONA 1 GUATEMALA. PERIODO AGOSTO-2013 CONTADOR NO.70251271

19,931.21


SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN PARQUEO Y TRANSPORTES, ALMACEN MIDES Y ARCHIVO DE RIU, COMEDORES Y EN JOVENES PROTAGONISTAS TODOS ANEXOS DEL MIDES, PERIODO DEL

03-08-2013 AL 07-09-2013.



R00810962.rpt

HORA

:REPORTE:

FECHA

:

11/06/2015

2013 Ejercicio:

289DE260PAGINA

:

14:34.20




2342-


111 1.0000 10,527.1500Mes 10,527.15 474 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN JOVENES PROTAGONISTAS DEL MIDES, UBICADOS EN

AV. FERROCARRIL 2-67 COLONIA LOMAS DE PAMPLONA ZONA 13 GUATEMALA. PERIODO

111 1.0000 5,016.6900Mes 5,016.69 474 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN COMEDOR SEGURO DEL MIDES, UBICADO EN 9A.

CALLE 3-30 ZONA 1 ESCUINTLA. PERIODO DEL 07-08-2013 AL 05-09-2013. CONTADOR M-61919.

111 1.0000 5,096.8900Mes 5,096.89 474 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN COMEDOR SEGURO DEL MIDES, UBICADO EN 10A.

AV.21-22 ZONA 1 GUATEMALA, PERIODO DEL 03-08-2013 AL 03-09-2013. CONTADOR O-55342.

111 1.0000 1,198.5900Mes 1,198.59 474 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALMACEN MIDES Y ARCHIVO DE RIU DEL MIDES,

UBICADO EN 40 CALLE "A" 3-99 ZONA 8 GUATEMALA, PERIODO 09-08-2013 AL 07-09-2013.

111 1.0000 1,944.6700Mes 1,944.67 474 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN PARQUEO Y TRANSPORTES DEL MIDES, UBICADO EN

3A. AV.9-64 ZONA 1 GUATEMALA. PERIODO 09-08-2013 AL 07-09-2013. CONTADOR H-87248

23,783.99

1980 20/09/2013 8399360 NAWAL WUJ NAWAL SAMAJ, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 2,621.25 0.00 DIR

15 DICCIONARIOS KAQCHIKEL-ESPAÑOL Y 15 DICCIONARIOS ESPAÑOL TZUTUJIL, A UTILIZARSE EN LOS TALLERES DE IDIOMAS EN LAS ESCUELAS DEL PROGRAMA JOVENES PROTAGONISTAS DEL

VICEMINISTERIO DE PROTECCION SOCIAL DEL MIDES.


245 15.0000 89.2500Unidad 1,338.75 447 DICCIONARIO KAQCHIKEL ESTANDAR BILINGÜE,

KAQCHIKEL-ESPAÑOL

245 15.0000 85.5000Unidad 1,282.50 447 DICCINARIO ESPAÑOL-TZÚTUJIL

2,621.25


SERVICIO DE TELEFONIA FIJA 2472-2238 EN EL VICEMINISTERIO DE PROTECCION SOCIAL DEL MIDES, UBICADO EN AV. FERROCARRIL 2-67 ZONA 13 COLONIA LOMAS DE PAMPLONA GUATEMALA.

PERIODO JULIO-2013.


113 1.0000 77.0000Mes 77.00 489 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA 2472-2238 DEL VICEMINISTERIO DE PROTECCION SOCIAL DEL

MIDES. PERIODO JULIO-2013.

77.00


SERVICIO DE TELEFONIA PBX 2491-0900 EN OFICINAS CENTRALES DEL MIDES, UBICADO EN 3A. AV. 6-44 ZONA 1 GUATEMALA. PERIODO JULIO-2013.


113 1.0000 13,607.0000Mes 13,607.00 492 SERVICIO DE TELEFONIA PBX 2491-0900 EN OFICINAS CENTRALES DEL MIDES, UBICADO EN

3A. AV. 6-44 ZONA 1 GUATEMALA. PERIODO JULIO-2013.

13,607.00



R00810962.rpt

HORA

:REPORTE:

FECHA

:

11/06/2015

2013 Ejercicio:

289DE261PAGINA

:

14:34.20




2342-


POR SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO EN EL EDIFICIO CHAMPERICO AL SERVICIO DEL MIDES UBICADO EN LA 10A. CALLE 3-31 Z.1 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2013.


113 1.0000 40,831.0000Mes 40,831.00 487 POR SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO EN EL EDIFICIO CHAMPERICO AL SERVICIO DEL

MIDES UBICADO EN LA 10A. CALLE 3-31 Z.1 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2013.

40,831.00


POR SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET CORPORATIVO EN EL EDIFICIO CHAMPERICO AL SERVICIO DEL MIDES UBICADO EN LA 10 CALLE 3-31 Z.1 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2013


113 1.0000 40,831.0000Mes 40,831.00 488 POR SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET CORPORATIVO EN EL EDIFICIO CHAMPERICO AL

SERVICIO DEL MIDES UBICADO EN LA 10 CALLE 3-31 Z.1 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO

40,831.00


ALQUILER DE SILLAS QUE SE UTILIZARON EN EVENTO DE INDUCCION SOBRE LOS MANUALES Y PROCEDIMIENTOS DE LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS REALIZADO LOS DIAS 10, 11 Y 12 DE

JUNIO DEL AÑO EN CURSO EN LAS INSTALACIONES CENTRALES DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL UBICADAS EN 3RA. AV. 6-44 ZONA 1 3ER. NIVEL.


185 3.0000 120.0000Día 360.00 273 40 SILLAS

360.00

2001 23/09/2013 12758655 CHAVEZ MENDOZA ROBERTO FINALIZADO 9,160.00 0.00 DIR

20 TROFEOS (4 1ER. LUGAR FUTBOL, 4 1ER. LUGAR BASQUETBOL, 4 2DO. LUGAR FUTBOL, 4 2DO. LUGAR BASQUETBOL Y 4 TROFEOS SEGÚN LEYENDA SOLICITADA) Y 500 MEDALLAS, PARA

EVENTO FESTIVAL DEPORTIVO ORGANIZADO POR EL PROGRAMA JOVENES PROTAGONISTAS DEL VICEMINISTERIO DE PROTECCIÒN SOCIAL DEL MIDES



R00810962.rpt

HORA

:REPORTE:

FECHA

:

11/06/2015

2013 Ejercicio:

289DE262PAGINA

:

14:34.20




2342-


294 500.0000 15.0000Unidad 7,500.00MEDALLAS FUNDIDAS DE RESINA 2 1/2 X 2 1/2"

294 1.0000 85.0000Unidad 85.00 446 TROFEO FESTIVAL DEPORTIVO PORTERO MENOS VENCIDO

294 1.0000 85.0000Unidad 85.00 446 TROFEO FESTIVAL DEPORTIVO AL GOLEADOR

294 1.0000 85.0000Unidad 85.00 446 TROFEO DEPARTAMENTO CON MEJOR APOYO (PORRA)

294 1.0000 85.0000Unidad 85.00 446 TROFEO FESTIVAL DEPORTIVO EQUIPO MAS DISCIPLINADO.

294 4.0000 80.0000Unidad 320.00 446 TROFEOS SEGUNDO LUGAR BASQUETBOL TUBNAC 235

294 4.0000 80.0000Unidad 320.00 446 TROFEOS SEGUNDO LUGAR FUTBOL

294 4.0000 85.0000Unidad 340.00 446 TROFEOS PRIMER LUGAR BASQUETBOL TUBNAC 240

294 4.0000 85.0000Unidad 340.00 446 TROFEOS PRIMER LUGAR FUTBOL TUBNAC 140

9,160.00


SERVICIO DE TELEFONIA FIJA 2258-1979 EN BODEGA DE ALMACENAMIENTO EMBALAJE DE ALIMENTOS DEL MIDES, UBICADO EN K.M. 6.6 CARRETERA AL ATLANTICO ZONA 18 GUATEMALA,

PERIODO JULIO-2013


113 1.0000 474.0000Mes 474.00 491 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA 2258-1979 EN BODEGA DE ALMACENAMIENTO EMBALAJE DE

ALIMENTOS DEL MIDES, UBICADO EN K.M. 6.6 CARRETERA AL ATLANTICO ZONA 18

474.00


SERVICIO DE TELEFONIA PBX 2321-4499 EN EDIFICIO CHAMPERICO DEL MIDES, UBICADO EN 10A. CALLE 3-31 ZONA 1 GUATEMALA, PERIODO JULIO-2013


113 1.0000 55,716.0000Mes 55,716.00 486 SERVICIO DE TELEFONIA PBX 2321-4499 EN EDIFICIO CHAMPERICO DEL MIDES, UBICADO EN

10A. CALLE 3-31 ZONA 1 GUATEMALA, PERIODO JULIO-2013

55,716.00



R00810962.rpt

HORA

:REPORTE:

FECHA

:

11/06/2015

2013 Ejercicio:

289DE263PAGINA

:

14:34.20




2342-


SERVICIO DE TELEFONIA FIJA 2440-9312 EN EL ALMACEN Y ARCHIVO DE EXPEDIENTE DEL RIU DEL MIDES, UBICADO EN 40 CALLE "A" 3-99 ZONA 8 GUATEMALA, PERIODO JULIO-2013.


113 1.0000 92.2900Mes 92.29 490 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA 2440-9312 EN EL ALMACEN Y ARCHIVO DE EXPEDIENTE DEL RIU

DEL MIDES, UBICADO EN 40 CALLE "A" 3-99 ZONA 8 GUATEMALA, PERIODO JULIO-2013

92.29


POR SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO TIPO PICK-UP PLACAS O-789BBG, QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.





5,003.00


SERVICIO DE TELEFONIA FIJA 2472-2238 EN EL VICEMINISTERIO DE PROTECCION SOCIAL, DEL MIDES. UBICADO EN AV. EL FERROCARRIL 2-67 ZONA 13 COL. LOMAS DE PAMPLONA, GUATEMALA,

PERIODO DEL 02-06-2013 AL 01-07-2013.


113 1.0000 60.0000Mes 60.00 344 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA 2472-2238 EN EL VICEMINISTERIO DE PROTECCION SOCIAL, DEL

MIDES. UBICADO EN AV. EL FERROCARRIL 2-67 ZONA 13 COL. LOMAS DE PAMPLONA,

60.00


SERVICIO DE TELEFONIA FIJA 2258-1979 EN BODEGA DE ALMACENAMIENTO Y EMBALAJE DE ALIMENTOS DEL MIDES, UBICADA EN K.M. 6.6 CARRETERA AL ATLANTICO ZONA 18 GUATEMALA.

PERIODO JUNIO-2013.


113 1.0000 228.0000Mes 228.00 305 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA 2258-1979 EN BODEGA DE ALMACENAMIENTO Y EMBALAJE DE

ALIMENTOS UBICADO EN K.M. 6.6 CARRETERA AL ATLANTICO ZONA 18 GUATEMALA.

228.00



R00810962.rpt

HORA

:REPORTE:

FECHA

:

11/06/2015

2013 Ejercicio:

289DE264PAGINA

:

14:34.20




2342-


SERVICIO DE TELEFONIA FIJA 2440-9312 EN EL ALMACEN Y ARCHIVO DE EXPEDIENTES DEL RIU, DEL MIDES. UBICADO EN 40 CALLE "A" 3-99 ZONA 8 GUATEMALA, PERIODO JUNIO-2013.


113 1.0000 138.3100Mes 138.31 304 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA 2440-9312 EN ALMACEN Y ARCHIVO DE EXPEDIENTES DEL RIU,

DEL MIDES. PERIODO-JUNIO-2013

138.31

2016 26/09/2013 41549589 GARCIA CASTILLO DE ECUTE ASTRID RUBILIA FINALIZADO 8,600.00 0.00 DIR

ALQUILER DE 20 TOLDOS DE 6*4, 20 TABLEROS PLÁSTICOS Y 100 SILLAS PLÁSTICAS PARA EL EVENTO DE EL DÍA 28 DE SEPTIEMBRE 2013 EN CAMPO DE MARTE 15 AVE. 32 CALLE FINAL ZONA 5,

FESTIVAL DEPORTIVO DEL PROGRAMA JÓVENES PROTAGONISTAS DEL VICEMINISTERIO DE PROTECCIÓN SOCIAL.


196 20.0000 400.0000Unidad 8,000.00 443 TOLDOS DE 4*6

196 20.0000 20.0000Unidad 400.00 443 TABLEROS PLASTICOS

196 100.0000 2.0000Unidad 200.00 443 SILLAS PLASTICAS

8,600.00


SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EDIFICIO CHAMPERICO, ALMACEN MIDES Y ARCHIVO DEL RIU, BODEGA UBICADA EN CARRETERA AL ATLANTICO, OFICINAS CENTRALES Y EN COMEDOR

SEGURO PARROQUIA, TODOS DEL MIDES, PERIODO DEL 10-06-2013 AL 12-09-2013.


111 1.0000 6,211.1700Unidad 6,211.17 506 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN OFICINAS CENTRALES DEL MIDES, UBICADO EN 3A.AV.

6-44 ZONA 1 GUATEMALA, PERIODO 11/07/2013 AL 16/07/2013

111 1.0000 728.3600Mes 728.36 506 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN COMEDOR SEGURO PARROQUIA DEL MIDES, UBICADO

EN 15. AV. 2-95 ZONA 6 GUATEMALA, PERIODO DEL 14/08/2013 AL 12/09/2013

111 1.0000 3,238.9100Mes 3,238.91 506 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN BODEGAS DEL MIDES, UBICADAS EN CARRETERA AL

ATLANTICO K.M. 6.5 ZONA 18 GUATEMALA, PERIODO DEL 11/08/2013 AL 10/09/2013 CONTADOR

111 1.0000 74.1500Mes 74.15 506 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALMACEN MIDES Y ARCHIVO DEL RIU,DEL MIDES

UBICADO EN 40 CALLE 4-38 ZONA 8 GUATEMALA, PERIODO DEL 09/08/2013 AL 07/09/2013

111 1.0000 15,544.5000Mes 15,544.50 506 SERVICIO ENERGIA ELECTRICA EN EDIFICIO CHAMPERICO DEL MIDES, UBICADO EN 10A.

CALLE 3-31 ZONA 1 GUATEMALA. PERIODO DEL 09/08/2013 AL 07/09/2013. CONTADOR L-96205

25,797.09



R00810962.rpt

HORA

:REPORTE:

FECHA

:

11/06/2015

2013 Ejercicio:

289DE265PAGINA

:

14:34.20




2342-

2021 26/09/2013 12761338 GALINDO MAYORGA MARLON OMAR FINALIZADO 83,250.00 0.00 DIR 2,898,594

4,500 REFACCIONES Y 4,500 ALMUERZOS PARA FESTIVAL DEPORTIVO DEL PROGRAMA JÓVENES PROTAGONISTAS DEL VICEMINISTERIO DE PROTECCIÓN SOCIAL EN EL CAMPO DE MARTE (15 AVE.

32 CALLE FINAL ZONA 5) EL DÍA 28/09/2013



211 4,500.0000 5.0000Unidad 22,500.00 442 REFACCIONES

83,250.00


ENGRAPADORAS,FOLDER CARTA Y OFICIO,ETC. UTILES DE OFICINA UTILIZADOS POR LA DIRECCION DE ASESORIA JURIDICA DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL


291 50.0000 15.7500Unidad 787.50 508 ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO

291 50.0000 14.7500Unidad 737.50 508 ARCHIVADORES TAMAÑO CARTA

243 3.0000 14.9500Unidad 44.85 508 CAJAS SOBRES BLANCOS MISIVA

243 3.0000 16.5000Unidad 49.50 508 CAJAS SOBRES BLANCOS OFICIO

243 1,000.0000 0.5000Unidad 500.00 508 FOLDER MANILA TAMAÑO OFICIO

291 11.0000 58.0000Unidad 638.00 508 ENGRAPADORAS SWINGLINE 444

291 50.0000 12.5000Unidad 625.00 508 FASTENER CAJA 50 UNIDADES

243 1,000.0000 0.4500Unidad 450.00 508 FOLDER MANILA TAMAÑO CARTA

291 10.0000 7.9000Unidad 79.00 508 CAJAS DE GRAPAS STD.

3,911.35


CAJAS DE CLIPS, CORRECTOR LIQUIDO, LAPICEROS, ETC. UTILES DE OFICINA UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE ASESORIA JURIDICA DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL



R00810962.rpt

HORA

:REPORTE:

FECHA

:

11/06/2015

2013 Ejercicio:

289DE266PAGINA

:

14:34.20




2342-


291 20.0000 8.9500Unidad 179.00 507 ROLLOS DE TAPE TESA 1/2 X 27 MTS.

291 10.0000 69.0000Unidad 690.00 507 CAJAS DE MARCADORES FLUORECENTES COLORES

291 24.0000 9.8000Unidad 235.20 507 CORRECTORES TIPO LAPIZ

291 25.0000 2.5000Unidad 62.50 507 CAJAS CLIPS STD.

291 25.0000 6.5000Unidad 162.50 507 CAJAS DE CLIPS JUMBO

291 10.0000 54.0000Docena 540.00 507 BLOCK POST-IT DE 3X3 AMARILLOS

291 5.0000 15.0000Docena 75.00 507 LAPICEROS BIC COLOR AZUL

291 5.0000 15.0000Docena 75.00 507 LAPICEROS BIC COLOR NEGRO

2,019.20


SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN COMEDOR SEGURO XALAPAN, UBICADO EN LOS ISOTES ZONA 0 CALLE PRINCIPAL, JALAPA. DEL PROGRAMA MI COMEDOR SEGURO DEL MIDES. PERIODO

SEPTIEMBRE-2013


111 1.0000 2,810.0000Mes 2,810.00 509 SERVICIO DE ENRGIA ELECTRICA EN COMEDOR SEGURO XALAPAN. PERIODO

SEPTIEMBRE-2013. N.I.S. 5943522 NO. MEDIDOR 012E909907

2,810.00

2039 27/09/2013 12777935 SERVIMOVIL 2000, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 1,806.00 0.00 DIR

ALQUILER DE 14 BAÑOS, INODORO SIN TAPA, FONDO ( TIPO LETRINA), REJILLAS DE VENTILACION Y TUBO DE ESCAPE DE OLORES, SERVICIO PARA FESTIVAL DEPORTIVO A REALIZARSE EL

28/09/2013 EN EL CAMPO MARTE, ORGANIZADO POR EL PROGRAMA JOVENES PROTAGONISTAS DEL VICEMISTERIO DE PROTECCION SOCIAL DEL MIDES.


196 14.0000 129.0000Unidad 1,806.00 440 ALQUILER DE BAÑO, INODORO SIN TAPA, FONDO ( TIPO LETRINA), PAPEL HIGIÉNICO, URINAL,

REJILLAS DE VENTILACION Y TUBO DE ESCAPE DE OLORES, MEDIDA 2.25 ALTO X 1.20 ANCHO

1,806.00


SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS INSTALACIONES DEL COMEDOR SEGURO QUICHE, UBICADO EN 6A. AV. ENTRE 1A. Y 2A. CALLE ZONA 1, SANTA CRUZ DEL QUICHE. DEL PROGRAMA MI

COMEDOR SEGURO DEL MIDES. PERIODO SEPTIEMBRE-2013.



R00810962.rpt

HORA

:REPORTE:

FECHA

:

11/06/2015

2013 Ejercicio:

289DE267PAGINA

:

14:34.20




2342-


111 1.0000 420.8700Mes 420.87 510 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL COMEDOR SEGURO QUICHE. PERIODO

SEPTIEMBRE-2013. N.I.S. 5576840 Y MEDIDOR NO.012E901805.

420.87


SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS INSTALACIONES QUE OCUPA EL COMEDOR SEGURO QUICHE, UBICADO EN 6A. AV. ENTRE 1A. Y 2A. CALLE ZONA 1. SANTA CRUZ DEL QUICHE. DEL

PROGRAMA MI COMEDOR SEGURO DEL MIDES. PERIODO SEPTIEMBRE-2013.


111 1.0000 2,490.0000Mes 2,490.00 512 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL COMEDOR SEGURO QUICHE. PERIODO

SEPTIEMBRE-2013. N.I.S. 2443013 MEDIROR NO.006D301537

2,490.00


SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS INSTALACIONES QUE OCUPA EL COMEDOR SEGURO CHIQUIMULA, UBICADO EN 1A. CALLE "A" ENTRE 10 Y 11 AV. ZONA 1 CHIQUIMULA, DEL PROGRAMA

MI COMEDOR SEGURO DEL MIDES. PERIODO SEPTIEMBRE-2013.


111 1.0000 8,905.0000Mes 8,905.00 511 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL COMEDOR SEGURO CHIQUIMULA, PERIODO

SEPTIEMBRE-2013 N.I.S. 5806638 MEDIDOR NO.008C600586

8,905.00

2049 27/09/2013 564772K SANTOS HERNANDEZ NELSON HORLANDO FINALIZADO 1,440.00 0.00 DIR 2,915,731

POR ARRENDAMIENTO DE UNA TARIMA DE 6 METROS DE LARGO POR 4 METROS DE ANCHO Y 1.5 METROS DE ALTURA,FESTIVAL QUE SE REALIZARA EN EL CAMPO MARTE EL DIA 28/09/2013 DE

8:00AM A 4:00PM DEL PROGRAMA DE JOVENES PROTAGONISTAS DEL MIDES SEGUN NOG 2915731


196 1.0000 1,440.0000Unidad 1,440.00 472 ARRENDAMIENTO DE TARIMA DE 6 METROS DE LARGO POR 4 METROS DE ANCHO Y DE 1.5

ALTURA

1,440.00

2050 27/09/2013 80079954 PRINTTO, SOCIEDAD ANÓNIMA FINALIZADO 8,560.50 0.00 DIR 2,924,064

1 BACK DE 6X3 MTS, 16 MANTAS VINILICAS 3 DE 1.80X2.50 MTS, 5 DE 4X3 MTS, 4 DE 6X3 MTS Y 4 DE 7X2 MTS. PARA EL FESTIVAL DEPORTIVO DEL PROGRAMA JOVENES PROTAGONISTAS EL DIA

28/09/2013 EN EL CAMPO MARTE, A CARGO DEL VICEMINISTERIO DE PROTECCION SOCIAL DEL MIDES, SEGUN NOG 2924064



R00810962.rpt

HORA

:REPORTE:

FECHA

:

11/06/2015

2013 Ejercicio:

289DE268PAGINA

:

14:34.20




2342-


121 4.0000 546.0000Unidad 2,184.00 502 MANTA VINILICA PARA FESTIVAL DEPORTIVO DE 7 MTS. DE LARGO POR 2 MTS. DE ALTO CON

OJETES CADA 30 CM.

121 4.0000 702.0000Unidad 2,808.00 502 MANTA VINILICA PARA FESTIVAL DEPORTIVO DE 6 MTS. DE ANCHO POR 3 MTS. DE ALTO CON

OJETES CADA 30 CM.

121 5.0000 468.0000Unidad 2,340.00 502 MANTA VINILICA PARA FESTIVAL DEPORTIVO DE 4 MTS. DE LARGO POR 3 MTS. DE ANCHO

CON OJETES CADA 30 CM.

121 3.0000 175.5000Unidad 526.50 502 MANTA VINILICA PARA FESTIVAL DEPORTIVO DE 1.80 MTS. DE ALTO POR 2.50 MTS. DE ANCHO

CON OJETES CADA 30 CM.

121 1.0000 702.0000Unidad 702.00 502 BACK PARA TARIMA DE 6 MTS. DE LARGO POR 3 MTS. DE ALTO

8,560.50

2054 27/09/2013 7318197 SCHUMANN DE LEON ERICK ROBERTO FINALIZADO 8,495.00 0.00 DIR 2,915,766

POR SERVICIOS PRESTADOS PARA DESARROLLO DE EVENTO DEPORTIVO EL CUAL INCLUYE UN ARRENDAMIENTO DE AUDIO PROFESIONAL, DEL PROGRAMA JOVENES PROTAGONISTAS DEL

MIDES, EL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2013 EN LAS INSTALACIONES DEL CAMPO MARTE ZONA 5, SEGUN NOG 2915766


196 1.0000 8,495.0000Unidad 8,495.00 471 POR SERVICIOS PRESTADOS PARA DESARROLLO DE EVENTO DEPORTIVO EL CUAL INCLUYE

UN ARRENDAMIENTO DE AUDIO PROFESIONAL, DEL PROGRAMA JOVENES PROTAGONISTAS

8,495.00

2057 27/09/2013 35915684 CELADA GUITZOL CLAUDIA DEL ROSARIO FINALIZADO 89,737.00 0.00 DIR 2,908,859

636 PELOTAS DE FUTBOL #4, 477 PELOTAS DE FUTBOL #5, 322 PELOTAS DE BASQUET BALL #5, 322 PELOTAS DE BASQUET BALL #7, 1908 CONOS, 159 INFLADORES DE PEDESTAL, 636 GORGORITOS

METALICOS, A UTILIZARSE EN LOS TALLERES DE DEPORTES, IMPARTIDOS EN LAS 159 ESCUELAS DEL PROGRAMA JOVENES PROTAGONISTAS DEL MIDES.


294 477.0000 45.0000Unidad 21,465.00 181 PELOTAS DE FUTBOL NO. 5 MATERIAL POLIURETANO FORRADO CON MAYA HILADA INTERNA

INABSORBENTE AL AGUA MARCA CHINA.

294 636.0000 42.0000Unidad 26,712.00 181 PELOTAS DE FUTBOL NO. 4 MATERIAL POLIURETANO FORRADO CON MAYA HILADA INTERNA

INABSORBENTE AL AGUA MARCA K-SPORT.

294 322.0000 30.0000Unidad 9,660.00 181 PELOTAS DE BASQUET BALL NO. 7 MARCA CHINA UTILIZADO PARA BALONCESTO

MASCULINO PESO DE 600 A 800 GRMS. DIAMETRO DE 23-25 CMS. CIRCUNFERENCIA DE 68-73

294 322.0000 25.0000Unidad 8,050.00 181 PELOTAS DE BASQUET BALL NO. 5 MARCA CHINA DE 5" DE MINI-BASQUET PRE-INFANTILES

DE NIÑOS DE 8 A 12 AÑOS Y PESO DE 600 A 800 GRMS. DE DIAMETRO DE 23 A 25 CMS. Y

294 159.0000 14.0000Unidad 2,226.00 181 INFLADORES DE PEDESTAL PARA MANO DE 20 CMS. DE LARGO CON AGUJA INCLUIDA MARCA

CHINA.

294 636.0000 5.5000Unidad 3,498.00 181 GORGORITO METALICO CON BOLITA INTERNA DE CORCHO PARA EMITIR SONIDO MAS

AGUDO CON MENOS ESFUERZO, ENBOCADURA ANATOMICA PARA IMPEDIR QUE EL PITO

294 1,908.0000 9.5000Unidad 18,126.00 181 CONOS DE 23 CMS. DE ALTURA COLOR NARANJA MATERIAL 100% VIRGEN, MARCA

NACIONAL.

89,737.00



R00810962.rpt

HORA

:REPORTE:

FECHA

:

11/06/2015

2013 Ejercicio:

289DE269PAGINA

:

14:34.20




2342-

2058 27/09/2013 56942206 NEGOCIOS DIVERSOS CORPORATIVOS SOCIEDAD FINALIZADO 17,700.00 0.00 DIR 2,920,948

ALQUILER DE 20 BUSES PARA FESTIVAL DEPORTIVO,EVENTO DEL DIA 28/09/2013 DEL PROGRAMA JOVENES PROTAGONISTAS DEL MIDES,A UTILIZARSE EN DISTINTAS RUTAS DE MUNICIPIOS DEL

DEPTO.DE GUATEMALA CON DESTINO AL CAMPO MARTE EN LA CIUDAD CAPITAL (15 AVE.32 CALLE FINAL ZONA 5) Y REGRESO AL PUNTO DE PARTIDA.


155 20.0000 885.0000Unidad 17,700.00 451 ALQUILER DE BUSES PARA EL DÍA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2013 SALIENDO DE DISTINTOS

ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LA CIUDAD CAPITAL Y MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE

17,700.00

2059 27/09/2013 17926378 DE VILLA GUERRA DIANA CATALINA FINALIZADO 27,000.00 0.00 DIR 2,906,864

600 PLAYERAS TALLA UNICA (UNITALLA) PARA EL FESTIVAL DEPORTIVO DE JOVENES PROTAGONISTAS DEL VICE MINISTERIO DE PROTECCION SOCIAL DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

A REALIZARSE EL DIA 28/09/2013 SEGUN NOG 2906864


233 600.0000 45.0000Prenda de vestir 27,000.00 464 PLAYERAS UNILLA (L) PARA FESTIVAL DEPORTIVO.

27,000.00

2060 27/09/2013 8528063 COLORES CREATIVOS, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 3,375.00 0.00 DIR

75 GABACHAS DE TELA, TIPO DE TELA CALADA (37 BLANCAS Y 38 AZULES) PARA EL FESTIVAL DEPORTIVO ORGANIZADO POR EL PROGRAMA JOVENES PROTAGONISTAS A CARGO DEL

VICEMINISTERIO DE PROTECCION SOCIAL DEL MIDES, A REALIZARSE EL DIA 28/09/2013 EN EL CAMPO MARTE.


233 75.0000 45.0000Unidad 3,375.00 466 GABACHAS DE TELA, TIPO DE TELA CALADA PARA ENTRENO DE LOS EQUIPOS EN FESTIVAL

DEPORTIVO TALLAS L, 37 COLOR BLANCO Y 38 COLOR AZUL

3,375.00


SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA EN COMEDOR SEGURO FEGUA, UBICADOR EN 10A. AV. 21-22 ZONA 1 GUATEMALA Y COMEDOR SEGURO ROOSEVELT UBICADO EN 6A. AV. CALZADA

ROOSEVELT ZONA 11 GUATEMALA, DEL PROGRAMA MI COMEDOR SEGURO DEL MIDES, PERIODO SEPTIEMBRE-2013.


115 1.0000 500.0000Mes 500.00 609 SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA EN COMEDOR SEGURO ROOSEVELT DEL MIDES.

PERIODO SEPTIEMBRE-2013.

115 1.0000 350.0000Mes 350.00 609 SERVICIO EXTRACCION DE BASURA EN COMEDOR SEGURO FEGUA DEL MIDES. PERIODO

SEPTIEMBRE-2013.

850.00

2080 04/10/2013 13945009 JUAREZ CASTAÑAZA HUGO WALDEMAR FINALIZADO 23,220.00 0.00 DIR 2,919,052

540 DESAYUNOS, 540 ALMUERZOS Y 270 CENAS A UTILIZARSE LOS DÍAS SÁBADO 05 Y DOMINGO 06 DE OCTUBRE 2013, EN LAS INSTALACIONES DE SAN JORGE MUXBAL (CARRETERA A EL

SALVADOR KM 14.5) SEGUN NOG: 2919052



R00810962.rpt

HORA

:REPORTE:

FECHA

:

11/06/2015

2013 Ejercicio:

289DE270PAGINA

:

14:34.20




2342-




211 270.0000 16.0000Unidad 4,320.00 495 CENAS

23,220.00

2081 04/10/2013 56942206 NEGOCIOS DIVERSOS CORPORATIVOS SOCIEDAD FINALIZADO 21,500.00 0.00 DIR 2,921,324

ALQUILER DE 8 BUSES PARA CAMPAMENTO DE LA UNIDAD DE GESTORES JUVENILES A REALIZARSE EL DIA SABADO 5 Y DOMINGO 6 DE OCTUBRE 2013, QUE SERÁN UTILIZADOS POR EL VICE

MINISTERIO DE PROTECCION SOCIAL DEL MIDES.


155 8.0000 2,687.5000Unidad 21,500.00 496 ALQUILER DE BUSES PARA CAMPAMENTO DE LA UNIDAD DE GESTORES JUVENILES A

REALIZARSE EL DIA SABADO 5 Y DOMINGO 6 DE OCTUBRE 2013

21,500.00

2085 07/10/2013 4733592 CARRANZA MORALES OSCAR LEONIDAS FINALIZADO 39,200.10 0.00 DIR

15 PLANTILLAS DEL LOGOTIPO DEL MIDES CON CORTE LASER EN PVC DE 3MM. 2 MTS DE ANCHO POR 1 MT. DE ALTO, SEGUN MUESTRA A ESCALA DE CINCO PIEZAS, QUE SERAN UTILIZADAS EN

ESCUELAS Y SEDES MUNICIPALES DEL PROGRAMA JOVENES PROTAGONISTAS DEL MIDES, SOLICITADO POR DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL.


268 15.0000 2,613.3400Unidad 39,200.10 231 PLANTILLAS DEL LOGOTIPO DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL, CON CORTE LASER

EN PVC DE 3MM. 2 MTS, DE ANCHO POR 1 MT. DE ALTO, SEGUN MUESTRA A ESCALA DE

39,200.10

2193 11/10/2013 25018760 INTELIDENT, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 9,700.00 0.00 DIR

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE IMPRESORAS EVOLIS DUALYS QUE SON UTILIZADAS PARA IMPRESION DE CARNETS DE IDENTIFICACION DEL PERSONAL DEL MINISTERIO DE

DESARROLLO SOCIAL.


168 2.0000 4,850.0000Unidad 9,700.00 441 MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS

9,700.00


FUMIGACION DEL EDIFICIO QUE ALBERGA LAS OFICINAS DEL VICEMINISTERIO DE PROTECCIÓN SOCIAL UBICADO EN AVENIDA FERROCARRIL 2-67 ZONA 13, AL SERVICIO DEL MIDES, SOLICITADO

POR EL VICEMINISTERIO DE PROTECCIÓN SOCIAL



R00810962.rpt

HORA

:REPORTE:

FECHA

:

11/06/2015

2013 Ejercicio:

289DE271PAGINA

:

14:34.20




2342-


199 1.0000 1,800.0000Unidad 1,800.00 398 FUMIGACION DEL EDIFICIO QUE ALBERGA LAS OFICINAS DEL VICEMINISTERIO DE

PROTECCIÓN SOCIAL UBICADO EN AVENIDA FERROCARRIL 2-67 ZONA 13, AL SERVICIO DEL

1,800.00


12000 IMPRESIONES DE FORMULARIOS (3000 DE VIATICO ANTICIPO, 3000 DE VIATICO CONSTANCIA, 1000 VIATICO ANTICIPO EXTERIOR, 1000 VIATICO EXTERIOR, ETC.) PARA EL PAGO DE

COMISIONES AL INTERIOR Y EXTERIOR DE LA REPUBLICA, SOLICITADOS POR LA SUBDIRECCION DE TESORERIA DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL


122 3,000.0000 0.6750Unidad 2,025.00 494 IMPRESION DE FORMULARIOS DE VIATICO CONSTANCIA EN ORIGINAL Y COPIA EN PAPEL

SENSIBILIZADO, NUMERADOS EN ROJO Y EN TALONARIOS DE 50 C/U

122 1,000.0000 0.6750Unidad 675.00 494 IMPRESION DE FORMULARIOS DE VIATICO ANTICIPO EXTERIOR EN ORIGINAL Y COPIA EN

PAPEL SENSIBILIZADO, NUMERADOS EN ROJO Y EN TALONARIOS DE 50 C/U

122 3,000.0000 0.6750Unidad 2,025.00 494 IMPRESION DE FORMULARIOS DE VIATICO ANTICIPO EN ORIGINAL Y COPIA EN PAPEL


122 3,000.0000 0.6750Unidad 2,025.00 494 IMPRESION DE FORMULARIOS DE VIATICO LIQUIDACION EN ORIGINAL Y COPIA EN PAPEL


122 1,000.0000 0.6750Unidad 675.00 494 IMPRESION DE FORMULARIOS DE VIATICO EXTERIOR EN ORIGINAL Y COPIA EN PAPEL


122 1,000.0000 0.6750Unidad 675.00 494 IMPRESION DE FORMULARIOS DE VIATICO LIQUIDACION EXTERIOR EN ORIGINAL Y COPIA EN

PAPEL SENSIBILIZADO, NUMERADOS EN ROJO Y EN TALONARIOS DE 50 C/U

8,100.00


INSUMOS (2 ADAPTADORES HEMBRA DE 1 1/2", 2 T DE PVC DE 1/2", ETC.) PARA INSTALACIÓN DE: CONTADOR DE AGUA Y TINACOS EN EL COMEDOR SEGURO SAN MARCOS UBICADO EN 5A. CALLE

14-254 ZONA 5 SAN MARCOS, PERTENECIENTE AL PROGRAMA MI COMEDOR SEGURO DEL MIDES.



R00810962.rpt

HORA

:REPORTE:

FECHA

:

11/06/2015

2013 Ejercicio:

289DE272PAGINA

:

14:34.20




2342-


268 2.0000 6.0000Unidad 12.00 449 ADAPTADORES HEMBRAS DE 1 1/2"

283 1.0000 78.0000Unidad 78.00 449 LLAVE DE PASO DE 1/2"

283 3.0000 89.5000Unidad 268.50 449 LLAVES AMERICANAS DE GLOBO DE 1/2"

268 3.0000 32.0000Unidad 96.00 449 TUBOS DE PVC DE 1/2"

283 1.0000 95.0000Unidad 95.00 449 LLAVE AMERICANA DE CHORRO DE 1/2"

299 3.0000 5.0000Unidad 15.00 449 ROLLOS DE TEFLÓN DE 1/2"

269 1.0000 78.0000Unidad 78.00 449 1/16 DE GALON DE PEGAMENTO PARA PVC

283 3.0000 5.0000Unidad 15.00 449 NIPLES DE ROSCA CORRIDA DE 1/2" HG

283 1.0000 82.0000Unidad 82.00 449 LLAVE DE CHEQUE DE 1/2"

268 2.0000 2.0000Unidad 4.00 449 CODOS PVC DE 1/2"

268 4.0000 1.2500Unidad 5.00 449 ADAPTADORES MACHO DE 1/2"

268 2.0000 2.0000Unidad 4.00 449 T DE PVC DE 1/2"

268 2.0000 245.0000Unidad 490.00 449 FLOTADORES DE 1/2" PARA TINACOS DE AGUA

268 2.0000 2.2500Unidad 4.50 449 ADAPTADORES HEMBRAS DE 1/2"

1,247.00


MATERIALES (20 MTS. DE CABLE CALIBRE NO. 4, 1 CENTRO DE CARGA DE 4 POLOS 120/240 V. Y 100 AMP, ETC.) QUE SERVIRÁN PARA INSTALACIÓN DE CONTADOR ELÉCTRICO EN EL COMEDOR

SEGURO PARROQUIA UBICADO EN 15 AV. 2-95 ZONA 6, GUATEMALA. PERTENECIENTE AL PROGRAMA MI COMEDOR SEGURO DEL MIDES.



R00810962.rpt

HORA

:REPORTE:

FECHA

:

11/06/2015

2013 Ejercicio:

289DE273PAGINA

:

14:34.20




2342-


297 20.0000 24.8500Metro 497.00 499 CABLE CALIBRE NO. 4

283 3.0000 18.0000Unidad 54.00 499 ABRAZADERAS PARA CABLE CALIBRE NO. 4 (PARA SUJETAR CABLE A VARILLA DE TIERRA)

262 1.0000 58.0000Litro 58.00 499 ACEITE PARA AFLOJAR TUERCAS

283 1.0000 48.0000Unidad 48.00 499 BROCA PARA CONCRETO DE 1/2"

299 1.0000 145.0000Unidad 145.00 499 CINTA DE AISLAR VULCANIZADA

283 10.0000 1.0000Unidad 10.00 499 TORNILLOS HEXAGONALES DE 1/4" X 3/4"

297 12.0000 24.5000Metro 294.00 499 CABLE PARALELO NO. 10

283 10.0000 9.4500Unidad 94.50 499 TARUGOS EXPANSIVOS DE METAL DE 1/2"

297 1.0000 298.0000Unidad 298.00 499 CENTRO DE CARGA DE 4 POLOS 120/240 V. 100 AMP.

1,498.50


1 SELLO AUTOMATICO DE TRES LINEAS QUE SERA UTILIZADO POR LA SUBDIRECCION DE PRESUPUESTO

DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.


291 1.0000 90.0000Unidad 90.00 275 1 SELLO AUTOMATICO DE TRES LINEAS QUE SERA UTILIZADO POR LA SUBDIRECCION DE

PRESUPUESTO

90.00


55 COFEE BREAK PARA TALLER DE CAPACITACION DE ESCUELA PARA PADRES DEL PROGRAMA MI BOLSA SEGURA A REALIZARSE EL 15/10/2013 EN LAS INSTALACIONES DEL MINISTERIO DE

DESARROLLO SOCIAL, UBICADO 3RA. AV. 6-44 ZONA 1.


185 55.0000 30.5000Unidad 1,677.50 537 COFEE BREAK

1,677.50



R00810962.rpt

HORA

:REPORTE:

FECHA

:

11/06/2015

2013 Ejercicio:

289DE274PAGINA

:

14:34.20




2342-


ADQUISICIÓN DE TRAJES DE KARATEGI Y ACCESORIOS (50 TRAJES, 16 PARES DE GUANTES, 16 VENDAJES, 5 COSTALES PARA GOLPEO, 16 PARES DE ZAPATILLAS Y 80 PROTECTORES), A UTILIZARSE

EN LAS ESCUELAS DEL PROGRAMA JÓVENES PROTAGONISTAS DEL VICEMINISTERIO DE PROTECCIÓN SOCIAL DEL MIDES.


233 4.0000 375.0000Unidad 1,500.00 176 PARES DE ZAPATILLAS L

295 16.0000 70.0000Unidad 1,120.00 176 VENDAJE DE MANO

294 40.0000 150.0000Unidad 6,000.00 176 PROTECTOR DEPORTIVO BUCAL PLÁSTICO TRANSPARENTE

233 6.0000 375.0000Unidad 2,250.00 176 PARES DE ZAPATILLAS M

324 5.0000 1,250.0000Unidad 6,250.00 176 COSTAL PARA GOLPEO CUERO VINIL 150 LIBRAS

233 15.0000 260.0000Unidad 3,900.00 176 TRAJES DE KARATEGI TALLA M

324 16.0000 225.0000Unidad 3,600.00 176 PARES DE GUANTES

324 10.0000 275.0000Unidad 2,750.00 176 PROTECTOR DEPORTIVO DE CABEZA PARA NIÑO

233 6.0000 375.0000Unidad 2,250.00 176 PARES DE ZAPATILLAS S

233 15.0000 260.0000Unidad 3,900.00 176 TRAJES DE KARATEGI TALLA S

324 30.0000 275.0000Unidad 8,250.00 176 PROTECTOR DEPORTIVO DE CABEZA PARA ADULTO

233 20.0000 275.0000Unidad 5,500.00 176 TRAJES DE KARATEGI TALLA L

47,270.00

2224 17/10/2013 22957081 BARRENO GONZALEZ BERTA ROSALINA FRANCISCA FINALIZADO 9,875.00 0.00 DIR

500 ARCHIVADORES TAMAÑO CARTA, 200 ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO, SE UTILIZARÁN PARA ARCHIVAR COMPROBANTES UNICOS DE REGISTRO -CUR- DEL MINISTERIO DE DESARROLLO

SOCIAL, PARA EL DEBIDO ORDENAMIENTO Y RESGUARDO DE LOS MISMOS; SOLICITADOS POR LA SUBDIRECCIÓN DE CONTABILIDAD.


291 200.0000 15.0000Unidad 3,000.00 415 ARCHIVADORES MARCA AMPO TAMAÑO OFICIO.

291 500.0000 13.7500Unidad 6,875.00 415 ARCHIVADORES MARCA AMPO TAMAÑO CARTA,

9,875.00



R00810962.rpt

HORA

:REPORTE:

FECHA

:

11/06/2015

2013 Ejercicio:

289DE275PAGINA

:

14:34.20




2342-


POR SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2013 EN COMEDOR SEGURO PARROQUIA UBICADO EN 15 AVENIDA 2-95 ZONA 6 DEL PROGRAMA MI COMEDOR

SEGURO DEL MIDES


115 1.0000 448.0000Unidad 448.00 541 POR SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2013 EN

COMEDOR SEGURO PARROQUIA UBICADO EN 15 AVENIDA 2-95 ZONA 6 DEL PROGRAMA MI

448.00

2227 18/10/2013 7127332 INMOBILIARIA PUERTA DORADA, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 6,857.00 0.00 DIR

100 ALMUERZOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EVENTO DE CAPACITACION A GESTORES AMBIENTALES A REALIZARCE EN LAS OFICINAS DEL VICEMINISTERIO DE PROTECCION SOCIAL DEL

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL, UBICADAS EN CALZADA ATANASIO TZUL 2-67 ZONA 13 EL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2013 DE 8:00 A 16:00 HORAS.


185 100.0000 68.5700Unidad 6,857.00 534 ALMUERZOS SERVIDOS EN CAPACITACION

6,857.00


FUMIGACION CONTRA INSECTOS, VOLADORES, RASTREROS, ROEDORES, HONGOS, VIRUS Y BACTERIAS, ESTA FUMIGACION ES NECESARIA PARA LA CONSERVACION DE LOS PRODUCTOS PARA

"LA BOLSA SEGURA" DENTRO DE LA BODEGA UBICADA EN LA 25 AVE. 3-80 ZONA 18 AL SERVICIO DEL MIDES PARA EL MES DE OCTUBRE DE 2013


199 1.0000 9,968.0000Unidad 9,968.00 546 FUMIGACION CONTRA INSECTOS, VOLADORES, RASTREROS, ROEDORES, HONGOS, VIRUS Y

BACTERIAS, ESTA FUMIGACION ES NECESARIA PARA LA CONSERVACION DE LOS PRODUCTOS

9,968.00

2229 22/10/2013 22957081 BARRENO GONZALEZ BERTA ROSALINA FRANCISCA FINALIZADO 5,880.00 0.00 DIR

240 LIBROS DE ACTAS NOTARIALES DE 50 HOJAS PARA LAS ESCUELAS DEL PROGRAMA JÓVENES PROTAGONISTAS DEL VICEMINISTERIO DE PROTECCIÓN SOCIAL


244 240.0000 24.5000Unidad 5,880.00 271 LIBROS DE ACTAS NOTARIALES DE 50 HOJAS

5,880.00

2231 22/10/2013 37099469 FABRICA DE COLCHONES Y MUEBLES SOCIEDAD FINALIZADO 4,350.00 0.00 DIR

2 LITERAS DE METAL, 2 CATRES PLEGABLES, 6 COLCHONES, 6 ALMOHADAS, PARA USO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL, LAS LITERAS PARA OFICINAS

CENTRALES, LOS CATRES PARA SEGURIDAD EN ZONA 13 Y AGENTES PNC EN ZONA 11 LAS CHARCAS AL SERVICIO DEL MIDES.



R00810962.rpt

HORA

:REPORTE:

FECHA

:

11/06/2015

2013 Ejercicio:

289DE276PAGINA

:

14:34.20




2342-


329 2.0000 420.0000Unidad 840.00 437 CATRES PLEGABLES, TAMAÑO IMPERIAL, DE 0.85 MTS X 1.85 MTS, PLEGABLE DE METAL,

COLCHONETA DE ALGODON, CON FORRO DE TELA DE ALGODON RAYADO DE VARIOS

239 6.0000 110.0000Unidad 660.00 437 COLCHONES, DE ALGODON, CON FORRO DE TELA DE ALGODON, RAYADO DE VARIOS

COLORES, TAMAÑO IMPERIAL DE 0.85 MTS X 1.85 MTS

329 2.0000 1,320.0000Unidad 2,640.00 437 LITERAS DE METAL, TAMAÑO IMPERIAL, DE 0.85 MTS X 1.85 MTS, 2 CAMASTRONES, CON

ESCALERA INCORPORADA, COLCHONETAS DE ALGODON, CON FORRO DE TELA RAYADO DE

239 6.0000 35.0000Unidad 210.00 437 ALMOHADAS DE ALGODON TAMAÑO STANDAR

4,350.00


ALQUILER DE SILLAS Y TABLEROS PLASTICOS UTILIZADO EN LA RECEPCION DE OFERTAS DE LOS COMEDORES SEGUROS, DEL 11 AL 26 DE JULIO EN LAS INSTALACIONES DEL MINISTERIO DE

DESARROLLO SOCIAL.


196 16.0000 50.0000Día 800.00 313 ALQUILER DE SILLAS

196 16.0000 125.0000Día 2,000.00 313 ALQUILER DE TABLEROS PLASTICOS

2,800.00


ALQUILER DE SILLAS UTILIZADAS EN LA RECEPCION DE OFERTAS DE LOS COMEDORES SEGUROS, DEL 09 AL 26 DE JULIO EN LAS INSTALACIONES DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.


196 30.0000 18.0000Día 540.00 314 ALQUILER DE SILLAS

540.00


ALQUILER DE SILLAS PLASTICAS Y TABLEROS PLASTICOS UTILIZADO EN LA RECEPCION DE OFERTAS DE LOS COMEDORES SEGUROS, DEL 22 AL 30 DE AGOSTO EN LAS INSTALACIONES DEL



196 8.0000 25.0000Día 200.00 479 ALQUILER TABLERO PLASTICO

196 8.0000 30.0000Día 240.00 479 ALQUILER DE SILLAS PLASTICAS

440.00



R00810962.rpt

HORA

:REPORTE:

FECHA

:

11/06/2015

2013 Ejercicio:

289DE277PAGINA

:

14:34.20




2342-

2252 24/10/2013 3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 8,475.00 0.00 DIR

750 GARRAFONES DE AGUA PURA PARA CONSUMO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS UBICADAS EN: 3A. AVE. 6-44 ZONA 1, 10A. CALLE 3-31 ZONA 1, 3A. AVE. 9-64 ZONA 1, 40 CALLE A

3-99 ZONA 8, RIU ZONA 11, BODEGA ZONA 18, AVE. FERROCARRIL 2-37 ZONA 13 Y PERSONAS QUE VISITAN EL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCI


211 11.3000 750.0000Unidad 8,475.00 560 GARRAFONES DE AGUA PURA DE 18.9 LITROS

8,475.00


SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN CHAMPERICO, PARQUEO Y TRANSPORTES, ALMACEN MIDES Y ARCHIVO DE REGISTRO, COMEDORES Y EN JOVENES PROTAGONISTAS TODOS ANEXOS DEL

MIDES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2013.


111 1.0000 11,154.0500Mes 11,154.05 569 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN AVENIDA EL FERROCARRIL 2-67 COL. LOMAS DE

PAMPLONA ZONA 13 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013, CONTADOR L-94645

111 1.0000 15,606.0200Mes 15,606.02 569 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN CHAMPERICO UBICADO EN 10MA. CALLE 3-31 ZONA 1,

CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2013, CONTADOR L-96205.

111 1.0000 5,261.0700Mes 5,261.07 569 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN 10 AVENIDA 21-22 ZONA 1, CORRESPONDIENTE AL MES

DE SEPTIEMBRE 2013 CONTADOR O-55342.

111 1.0000 77.0100Mes 77.01 569 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN 40 CALLE 4-38 ZONA 8, CORRESPONDIENTE AL MES DE

SEPTIEMBRE 2013 CONTADOR H-77403.

111 1.0000 6,810.3400Mes 6,810.34 569 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN 1 AVENIDA 8-60 ZONA 1, CORRESPONDIENTE AL MES

DE SEPTIEMBRE 2013 CONTADOR M-61632.

111 1.0000 1,346.7900Mes 1,346.79 569 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN 40 CALLE A 3-99 ZONA 8, CORRESPONDIENTE AL MES

DE SEPTIEMBRE 2013, CONTADOR J-21275.

111 1.0000 2,062.0100Mes 2,062.01 569 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN 3 AVENIDA 9-64 ZONA 1 GUATEMALA,

CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2013, CONTADOR H-87248.

111 1.0000 5,302.0800Mes 5,302.08 569 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN 9A. CALLE 3-30 ZONA 1 ESCUINTLA CORRESPONDIENTE

AL MES DE SEPTIEMBRE 2013 CONTADOR M-61919

47,619.37


SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL G-NAVEGACION COR10GB, INTERNET G NAVEGACION ESP 10GB, PARA USO DEL PERSONAL DEL MIDES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013.


113 1.0000 13,371.5900Mes 13,371.59 574 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL G-NAVEGACION COR10GB, INTERNET G NAVEGACION ESP

10GB, PARA USO DEL PERSONAL DEL MIDES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013.

13,371.59



R00810962.rpt

HORA

:REPORTE:

FECHA

:

11/06/2015

2013 Ejercicio:

289DE278PAGINA

:

14:34.20




2342-


SERVICIO DE TELEFONIA FIJA 2491-0900 EN OFICINAS CENTRALES DEL MIDES. UBICADA EN 3 AV. 6-44 ZONA 1 GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2013.


113 1.0000 13,213.0000Mes 13,213.00 571 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA 2491-0900 EN OFICINAS CENTRALES DEL MIDES. UBICADA EN 3

AV. 6-44 ZONA 1 GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2013.

13,213.00


SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL A CARGO DEL PERSONAL DEL MIDES G-PLAN ENTERPRISE CTRL 700 MI, G-PLAN ENTERPRISE CTRL 750 MI, G-PLAN ENTERPRISE CTRL 1000 MI, G-COR GLD4 G-PLAN

ENTERPRISE CTRL 2000 MI CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2013.


113 1.0000 63,456.9300Mes 63,456.93 568 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL A CARGO DEL PERSONAL DEL MIDES G-PLAN ENTERPRISE

CTRL 700 MI, G-PLAN ENTERPRISE CTRL 750 MI, G-PLAN ENTERPRISE CTRL 1000 MI, G-COR

63,456.93


SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL A CARGO DEL PERSONAL DEL MIDES G-PLAN ENTERPRISE CTRL 700 MI, G-PLAN ENTERPRISE CTRL 750 MI, G-PLAN ENTERPRISE CTRL 1000 MI, G-COR GLD4 G-PLAN

ENTERPRISE CTRL 2000 MI CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013.


113 1.0000 64,001.3400Mes 64,001.34 576 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL A CARGO DEL PERSONAL DEL MIDES G-PLAN ENTERPRISE

CTRL 700 MI, G-PLAN ENTERPRISE CTRL 750 MI, G-PLAN ENTERPRISE CTRL 1000 MI, G-COR

64,001.34


SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL INTERNET G NAVEGACION COR 10GB INTERNET G NAVEGACION ESP 10GB CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2013.


113 1.0000 13,600.4000Mes 13,600.40 572 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL INTERNET G NAVEGACION COR 10GB INTERNET G

NAVEGACION ESP 10GB CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2013.

13,600.40


SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL INTERNET G-PLAN ENTREPRICE CTRL 1000 MI, G-PLAN ENTREPRICE CTRL 2000 MI CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013.



R00810962.rpt

HORA

:REPORTE:

FECHA

:

11/06/2015

2013 Ejercicio:

289DE279PAGINA

:

14:34.20




2342-


113 1.0000 31,974.9700Mes 31,974.97 575 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL INTERNET G-PLAN ENTREPRICE CTRL 1000 MI, G-PLAN

ENTREPRICE CTRL 2000 MI CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013.

31,974.97


SERVICIO DE TELEFONIA FIJA 2472-2238 EN EL VICEMINISTERIO DE PROTECCION SOCIAL UBICADO EN AVENIDA FERROCARRIL 2-67 ZONA 13, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2013.


113 1.0000 83.0000Mes 83.00 570 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA 2472-2238 EN EL VICEMINISTERIO DE PROTECCION SOCIAL

UBICADO EN AVENIDA FERROCARRIL 2-67 ZONA 13, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO

83.00


SERVICIO DE TELEFONIA FIJA 2440-9312 EN ALMACEN Y ARCHIVO EN LA 40 CALLE "A" 3-99 ZONA 8, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2013.


113 1.0000 31.0000Mes 31.00 577 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA 2440-9312 EN ALMACEN Y ARCHIVO EN LA 40 CALLE "A" 3-99

ZONA 8, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2013.

31.00


SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL G-PLAN ENTREPRISE CTRL 1000 MI, G-PLAN ENTERPRISE CTRL 2000 MI CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2013.


113 1.0000 31,365.6700Mes 31,365.67 573 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL G-PLAN ENTREPRISE CTRL 1000 MI, G-PLAN ENTERPRISE

CTRL 2000 MI CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2013.

31,365.67


PAGO POR SERVICIO DE ENLACE DE CLEAR INTERNET, EN EL EDIFICIO, JOVENES PROTAGONISTAS UBICADO EN LA CALZADA ATANASIO TZUL 1-67 ZONA 13 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE

JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2013 SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES, DEL MIDES



R00810962.rpt

HORA

:REPORTE:

FECHA

:

11/06/2015

2013 Ejercicio:

289DE280PAGINA

:

14:34.20




2342-


113 1.0000 3,186.3200Mes 3,186.32 567 SERVICIO DE CLEAR INTERNET, DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013

113 1.0000 3,134.7500Mes 3,134.75 567 SERVICIO DE CLEAR INTERNET, DEL MES DE AGOSTO DE 2013

113 1.0000 3,131.9400Mes 3,131.94 567 SERVICIO DE CLEAR INTERNET, DEL MES DE JULIO 2013

9,453.01

2301 25/10/2013 2313206K SUBE, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 50,448.00 0.00 DIR 2,877,007

2,400 LIBRAS DE CAFE PARA HERVIR, PARA CONSUMO DEL PERSONAL EN LAS DIFERENTES INSTALACIONES DEL MIDES, UBICADOS EN EDIF. PRINCIPAL, EDIF. CHAMPERICO, TRANSPORTES, OFIC.

RIU, ALMACEN Y ARCHIVO RIU, JOVENES PROTAGONISTAS Y BODEGA, SOLICITADO POR LA SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES.


211 2,400.0000 21.0200Libra 50,448.00 391 CAFE PARA HERVIR

50,448.00

2302 25/10/2013 29512905 PLASTIHOGAR, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 17,970.00 0.00 DIR 2,946,440

300 CAJAS PLASTICAS INDUSTRIALES TRANSPARENTES DE 60 CMS. DE LARGO X 40.5 CMS. DE ANCHO X 32 CMS. DE ALTO CON TAPADERA COLOR AZUL, PARA GUARDAR DOCUMENTOS OFICIALES

EN LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.


268 300.0000 59.9000Unidad 17,970.00 526 CAJAS PLASTICAS INDUSTRIALES TRANSPARENTES DE 60 CMS. DE LARGO X 40.5 CMS. DE

ANCHO X 32 CMS. DE ALTO CON TAPADERA COLOR AZUL

17,970.00

2303 25/10/2013 31357032 CASTILLO MARTINEZ DE LOPEZ ROSA ELENA FINALIZADO 20,000.00 0.00 DIR

REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LAS LINEAS DE GAS PROPANO Y EQUIPO DE COCINA ( ESTUFAS, FOGONES, PLANCHAS FREIDORAS INDUSTRIALES, ETC.) EQUIPO EN USO DEL COMEDOR

SEGURO SANTUARIO, A CARGO DEL PROGRAMA MI COMEDOR SEGURO DEL MIDES.



R00810962.rpt

HORA

:REPORTE:

FECHA

:

11/06/2015

2013 Ejercicio:

289DE281PAGINA

:

14:34.20




2342-


169 2.0000 1,250.0000Unidad 2,500.00 311 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PLANCHA FREIDORA A GAS

169 1.0000 2,500.0000Unidad 2,500.00 311 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EXTRACTOR

169 1.0000 1,000.0000Unidad 1,000.00 311 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAVATRASTOS DE COCINA

171 1.0000 4,000.0000Unidad 4,000.00 311 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LÍNEA DE GAS PROPANO AL EQUIPO DE COCINA (QUE

INCLUYA CAMBIOS DE 4 VÁLVULAS INYECTORAS CON SUS LLAVES CROMADAS, CAMBIO DE

169 1.0000 2,000.0000Unidad 2,000.00 311 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MESA CALIENTE

169 1.0000 1,000.0000Unidad 1,000.00 311 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CAMPANA CAPTADORA DE VAPORES GRASOSOS

169 3.0000 1,500.0000Unidad 4,500.00 311 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE FOGON INDUSTRIAL A GAS

169 2.0000 1,250.0000Unidad 2,500.00 311 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESTUFA INDUSTRIAL

20,000.00

2304 25/10/2013 31357032 CASTILLO MARTINEZ DE LOPEZ ROSA ELENA FINALIZADO 34,250.00 0.00 DIR

REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LAS LINEAS DE GAS PROPANO Y EQUIPO DE COCINA ( ESTUFAS, FOGONES, PLANCHAS FREIDORAS INDUSTRIALES, ETC.) EQUIPO EN USO DEL COMEDOR

SEGURO ESCUINTLA, A CARGO DEL PROGRAMA MI COMEDOR SEGURO DEL MIDES.



R00810962.rpt

HORA

:REPORTE:

FECHA

:

11/06/2015

2013 Ejercicio:

289DE282PAGINA

:

14:34.20




2342-


169 1.0000 1,000.0000Unidad 1,000.00 312 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE REFRESQUERA DE 3 BURBUJAS

169 4.0000 2,250.0000Unidad 9,000.00 312 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SARTEN BASCULANTE A GAS

169 2.0000 1,250.0000Unidad 2,500.00 312 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PLANCHA FREIDORA A GAS

169 1.0000 2,750.0000Unidad 2,750.00 312 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LICUADORA INDUSTRIAL

169 1.0000 1,800.0000Unidad 1,800.00 312 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAVATRASTOS INDUSTRIAL

171 1.0000 6,550.0000Unidad 6,550.00 312 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LINEA DE GAS PROPANO AL EQUIPO DE COCINA (QUE

INCLUYA CAMBIOS DE 15 VALVULAS INYECTORAS CON SUS LLAVES CROMADAS, CAMBIO DE

169 1.0000 1,000.0000Unidad 1,000.00 312 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CAMPANA CAPTADORA DE VAPORES GRASOSOS

169 4.0000 1,500.0000Unidad 6,000.00 312 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE FOGÓN INDUSTRIAL A GAS

169 1.0000 1,900.0000Unidad 1,900.00 312 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MESA CALIENTE

169 1.0000 1,750.0000Unidad 1,750.00 312 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESTUFA INDUSTRIAL

34,250.00


SERVICIO DE TELEFONIA FIJA 2321-4499 EN 10MA. CALLE 3-31 ZONA 1, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2013.


113 1.0000 55,747.0000Mes 55,747.00 585 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA 2321-4499 EN 10MA. CALLE 3-31 ZONA 1, CORRESPONDIENTE AL

MES DE AGOSTO 2013.

55,747.00


SERVICIO DE TELEFONIA FIJA 2472-2238 EN VICEMINISTERIO DE PROTECCION SOCIAL UBICADO EN AVENIDA FERROCARRIL 2-67 ZONA 13 COLONIA LOMAS DE PAMPLONA, CORRESPONDIENTE AL

MES DE SEPTIEMBRE 2013.


113 1.0000 95.0000Mes 95.00 584 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA 2472-2238 EN VICEMINISTERIO DE PROTECCION SOCIAL

UBICADO EN AVENIDA FERROCARRIL 2-67 ZONA 13 COLONIA LOMAS DE PAMPLONA,

95.00



R00810962.rpt

HORA

:REPORTE:

FECHA

:

11/06/2015

2013 Ejercicio:

289DE283PAGINA

:

14:34.20




2342-


SERVICIO DE TELEFONIA FIJA 2440-9312 EN ALMACEN Y ARCHIVO DE EXPEDIENTES DEL REGISTRO INTEGRADO DE USUARIOS 40 CALLE "A" 3-99 ZONA 8, CORRESPONDIENTE AL MES DE

SEPTIEMBRE 2013.


113 1.0000 66.6000Mes 66.60 583 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA 2440-9312 EN ALMACEN Y ARCHIVO DE EXPEDIENTES DEL

REGISTRO INTEGRADO DE USUARIOS 40 CALLE "A" 3-99 ZONA 8, CORRESPONDIENTE AL MES

66.60


SERVICIO DE TELEFONIA FIJA 2491-0900 EN 3 AVENIDA 6-44 ZONA 1,CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2013.


113 1.0000 14,110.0000Mes 14,110.00 582 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA 2491-0900 EN 3 AVENIDA 6-44 ZONA 1,CORRESPONDIENTE AL

MES DE SEPTIEMBRE 2013.

14,110.00


POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VECHICULO TIPO PICK-UP PLACAS O-787BBG, QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL





3,567.20





R00810962.rpt

HORA

:REPORTE:

FECHA

:

11/06/2015

2013 Ejercicio:

289DE284PAGINA

:

14:34.20




2342-





1,448.60


POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VECHICULO TIPO PICK-UP PLACAS O-206BBH, QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.




3,634.20


POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK-UP PLACAS O-219BBH QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.





1,084.00

2315 25/10/2013 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD FINALIZADO 12.32 12.32 DIR

SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN COMEDOR SEGURO ROOSEVELT 6 AV. 0-50 ZONA 11, A CARGO DEL PROGRAMA MI COMEDOR SEGURO DEL MIDES, PERIODO DEL 24/09/2013 AL 23/10/2013,

CONTADOR M-12549


111 1.0000 12.3200Mes 12.32 588 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN COMEDOR SEGURO ROOSEVELT 6 AV. 0-50 ZONA 11, A

CARGO DEL PROGRAMA MI COMEDOR SEGURO DEL MIDES, PERIODO DEL 24/09/2013 AL

12.32



R00810962.rpt

HORA

:REPORTE:

FECHA

:

11/06/2015

2013 Ejercicio:

289DE285PAGINA

:

14:34.20




2342-

2317 25/10/2013 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD FINALIZADO 717.59 717.59 DIR

SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN COMEDOR SEGURO PARROQUIA UBICADO EN LA 15 AV. 2-95 ZONA 6, A CARGO DEL PROGRAMA MI COMEDOR SEGURO DEL MIDES, PERIODO 12/09/2013 AL

14/10/2013, CONTADOR O-55221


111 1.0000 717.5900Unidad 717.59 587 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN COMEDOR SEGURO PARROQUIA UBICADO EN LA 15

AV. 2-95 ZONA 6, A CARGO DEL PROGRAMA MI COMEDOR SEGURO DEL MIDES, PERIODO

717.59


SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN BODEGA UBICADO CARRETERA AL ATLANTICO KM 6.5 ZONA 18, BODEGA DE ALIMENTOS DEL MIDES, PERIODO 11/09/2013 AL 11/10/2013, CONTADOR L-93644


111 1.0000 3,597.5700Mes 3,597.57 589 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN BODEGA UBICADO CARRETERA AL ATLANTICO KM 6.5

ZONA 18, BODEGA DE ALIMENTOS DEL MIDES, PERIODO 11/09/2013 AL 11/10/2013, CONTADOR

3,597.57


SERVICIO DE TELEFONIA FIJA 2321-4499 EN EDIFICIO CHAMPERICO 10MA. CALLE 3-31 ZONA 1, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2013.


113 1.0000 55,722.0000Mes 55,722.00 580 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA 2321-4499 EN EDIFICIO CHAMPERICO 10MA. CALLE 3-31 ZONA 1,

CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2013.

55,722.00

2321 25/10/2013 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD FINALIZADO 40,830.62 40,830.62 DIR

SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET CORPORATIVO EN EDIFICIO CHAMPERICO UBICADO EN LA 10 CALLE 3-31 ZONA 1, PERIODO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2013.


113 1.0000 40,830.6200Mes 40,830.62 581 SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET CORPORATIVO EN EDIFICIO CHAMPERICO UBICADO EN

LA 10 CALLE 3-31 ZONA 1, PERIODO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2013.

40,830.62


SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE 6 BOMBAS DE AGUA, 5 CISTERNAS Y Y UN TINACO DE AGUA EN LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS 3AV. 6-44 Z.1, 3AV. 9-64 Z.1, 10 CALLE 3-31 Z.1, 40

CALLE "A" 3-99 Z.8, AV. FERROCARRIL 2-67 Z.13 Y 25 AV. 3-80 Z.18 AL SERVICIO DEL MIDES.



R00810962.rpt

HORA

:REPORTE:

FECHA

:

11/06/2015

2013 Ejercicio:

289DE286PAGINA

:

14:34.20




2342-


169 1.0000 450.0000Unidad 450.00 514 LIMPIEZA Y DESINFECCION DE TINACO DE AGUA

169 6.0000 800.0000Unidad 4,800.00 514 MANTENIMIENTO DE BOMBA AGUA (LIMPIEZA PLATINERAS, CHEQUEO PRESION DE

VALVULAS, CHEQUEO DE FUGAS, LIMPIEZA DE CONTACTOS, REVISION GENERAL DE

169 5.0000 450.0000Unidad 2,250.00 514 LIMPIEZA Y DESINFECCION DE CISTERNA DE AGUA

7,500.00


SERVICIO DE TELEFONIA FIJA 2491-0900 EN OFICINAS CENTRALES UBICADAS EN 3 AVE. 6-44 ZONA 1, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013.


113 1.0000 11,355.0000Mes 11,355.00 302 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA 2491-0900 EN OFICINAS CENTRALES UBICADAS EN 3 AVE. 6-44

ZONA 1, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013.

11,355.00


30 ENGRAPADORAS DE METAL SWINGLINE MODELO 444,50 CAJAS DE GRAPAS DE 5,000 UNIDADES PARA ENGRAPADORA ESTANDAR,10 CAJAS DE 12 LAPICES MARCA STARLINE,5 CAJAS DE 12

LAPICEROS BIC COLOR AZUL, 5 CAJAS DE 12 LAPICEROS BIC COLOR NEGRO, UTILES QUE SERAN UTILIZADOS POR EL PROGRAMA MI BOLSA SEGURA.


291 5.0000 12.5000Unidad 62.50 3 CAJAS DE 12 LAPICEROS BIC COLOR AZUL

291 5.0000 12.5000Unidad 62.50 3 CAJAS DE 12 LAPICEROS BIC COLOR NEGRO

291 30.0000 62.9900Unidad 1,889.70 3 ENGRAPADORAS DE METAL SWINGLINE MODELO 444

291 50.0000 9.2500Unidad 462.50 3 CAJAS DE GRAPAS DE 5,000 UNIDADES PARA ENGRAPADORA ESTANDAR.

291 10.0000 12.0000Unidad 120.00 3 CAJAS DE 12 LAPICES MARCA STARLINE.

2,597.20


POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK-UP PLACAS O-223BBH QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.



R00810962.rpt

HORA

:REPORTE:

FECHA

:

11/06/2015

2013 Ejercicio:

289DE287PAGINA

:

14:34.20




2342-



299 1.0000 4.6300Unidad 4.63 558 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS


269 1.0000 7.0000Unidad 7.00 558 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS

262 1.0000 2,889.9900Unidad 2,889.99 558 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES


232 1.0000 4.7900Unidad 4.79 558 ACABADOS Y TEXTILES

15,294.80


POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE DEL VEHICULO TIPO PICK-UP PLACAS O-215BBH QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.


299 1.0000 4.6300Unidad 4.63 557 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS


298 1.0000 1,667.1300Unidad 1,667.13 557 REPARACION


262 1.0000 2,328.6500Unidad 2,328.65 557 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES



5,812.90


SERVICIO DE INTERNET G NAVEGACION ESP 10GB, MODEMS A CARGO DE LOS COORDINADORES DEPARTAMENTALES Y MUNICIPALES DE LA DIRECCION DE COORDINACION Y ORGANIZACION DEL

MIDES, PERIODO DEL 01/06/2013 AL 01/07/2013, SEGUN SOLICITUD ORIGINAL DCO-M-49-2013 DEBIDO A LA IMPLEMENTACION DE UNIDADES EJECUTORAS.



R00810962.rpt

HORA

:REPORTE:

FECHA

:

11/06/2015

2013 Ejercicio:

289DE288PAGINA

:

14:34.20




2342-


113 1.0000 63,218.9600Mes 63,218.96 599 SERVICIO DE INTERNET G NAVEGACION ESP 10GB, MODEMS A CARGO DE LOS


63,218.96







27,093.84







78,533.41







11,497.77



MIDES, PERIODO DEL 01/08/2013 AL 01/09/2013.




78,367.40



R00810962.rpt

HORA

:REPORTE:

FECHA

:

11/06/2015

2013 Ejercicio:

289DE289PAGINA

:

14:34.20




2342-



MIDES, PERIODO DEL 01/08/2013 AL 01/09/2013.




11,457.60


SERVICIO DE AGUA POTABLE EN PARQUEO Y TRANSPORTES DEL MIDES, UBICADO EN 3A. AV. 9-64 ZONA 1 GUATEMALA, PERIODO SEPTIEMBRE 2013.


112 1.0000 210.0000Mes 210.00 606 SERVICIO DE AGUA POTABLE EN PARQUEO Y TRANSPORTES DEL MIDES, UBICADO EN 3A. AV.

9-64 ZONA 1 GUATEMALA, PERIODO SEPTIEMBRE 2013.

210.00

Monto total por Unidad Compradora 2,758,443.50 1,387,613.20

Monto total por Institucion 17,394,528.25 3,564,380.88

Listado General de Ordenes de Compra FECHA HORA...

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