AUDITORIA AL CONTROL DE INVENTARIO (INNOVASOFT)

REQUISITOS (CLIO)

POSIBLE PREGUNTA

POSIBLE EVIDENCIA

EXISTE

C NC OM OBSERVACIONES

ORGANIZACIÓN (PROCESOS)

EXISTE ALGUIEN EN SU ORGANIZACIÓN RESPONSABLE POR LOS PROCESOS?

CARACTERIZACION DE LOS PROCESOS

Si x

ORGANIZACIÓN (PERFILES)

QUE PERFIL DEBE TENER?

DOCUMENTACION DE LOS PERFILES

Si x

ISO (CLIENTES)

SE VERIFICAN QUE LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO ESTAN ALINEADOS CON LOS REQUISITOS DEL CIENTE?

DOCUMENTACION No X Se tiene presente pero no está documentado

ISO (CLIENTES)

EXISTEN OBJETIVOS DE PRUEBAS MEDIBLES PARA DEFINIR QUE EL PROYECTO CUMPLE CON LOS REQUISITOS DEL CLIENTE?

DOCUMENTACION No

X

ORGANIZACIÓN (IDENTIFICACION DE RIESGOS)

LOS OBJETIVOS ESTAN ALINEADOS CON LOS RIESGOS DEL NEGOCIO?

DOCUMENTACION No X

ORGANIZACIÓN (IDENTIFICACION DE RIESGOS)

USAN MECANISMOS PARA IDENTIFICAR DIFERENTES TIPOS DE FALLAS DURANTE EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA?

DIAGRAMAS U OTROS METODOS

Si x

ISO (MANUALES)

SE IDENTIFICAN LOS MANUALES DE OPERACIÓN DEL SISTEMA PARA LA RESOLUCION DE PROBLEMAS?

DOCUMENTACION si x

ISO (PROCESOS0

SE IDENTIFICAN LAS ACTIVIDADES DE LAS PERSONAS INVOLUCRADAS EN LOS PROCESOS?

DOCUMENTACION Si x

ISO (PROCESOS)

SE IDENTIFICAN LAS FUNCIONES DE LAS PERSONAS INVOLUCRADAS EN LOS PROCESOS?

MANUAL DE FUNCIONES

Si x

AUDITORES

José Fernando Hernández Londoño Yeison Alonso Loaiza Edwin Betancourt AUDITADOS Julián Fernando Soleibe Leidy Carolina Cardona Hora: 7:05 pm Fecha: 15-03-2012