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Lineamientos para el otorgamiento de

Prestaciones a los Trabajadores de la

Comisión Nacional para el Desarrollo de los

Pueblos Indígenas

Nombre del Documento:



Comisión Nacional para el Desarrollo de

los Pueblos Indígenas

Código: LI-01/CGAF/DRHO

Fecha de vigencia: 05/12/2012

No. de revisión: 00

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ÍNDICE

Pág.

1 Objetivo General.................................................................................................................................... 3

2 Marco Normativo General..................................................................................................................... 3

3 Ámbito de Aplicación............................................................................................................................ 3

4 Definiciones…………………………………………………………………………………………………...... 5

5 Disposiciones Generales……………………………………………………………………………………… 8

6 Procesos………………………………………………………………………………………………………… 13

6.1 Autorización de Licencias Sin Goce de Sueldo........................................................................... 13

6.2 Autorización de Licencias Con Goce de Sueldo.......................................................................... 18

6.3 Autorización de Licencias Pre Pensionarias por Jubilación…………………..……………………… 23

6.4 Otorgamiento de Premios por Antigüedad……………………………………………….……………. 26

6.5 Otorgamiento de Pago de Prima Quinquenal………………………………………..………………… 32

6.6 Expedición y Entrega de Vales a los Trabajadores.…………………………………….…………….. 34

6.7 Apoyo en la Compra de Lentes…………………………………………………………………..……… 42

6.8 Otorgamiento de la Compensación Adicional……………………………………………………….…. 44

6.9 Otorgamiento de Becas a Trabajadores de Base de la CDI, e hijos de los Trabajadores…….….. 46

6.10 Administración y Otorgamiento de Seguros Institucionales…………………..………………………. 48

6.11 Paga de Defunción…………………………………………..……………………………………………. 61

7 Anexos…………………………………………………………………………………………………………... 63

8 Transitorios……..................................................................................................................................... 77

9 Emisores…………….............................................................................................................................. 78









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1. Objetivo Definir los lineamientos para el otorgamiento de las prestaciones en materia de recursos humanos a las que son

sujetos los trabajadores de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.

2. Marco Normativo General

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas

Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público

Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado

Ley Federal de las Entidades Paraestatales y su Reglamento

Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B del articulo 123

Constitucional

Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental

Ley Federal del Trabajo

Contrato Colectivo de Trabajo de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas

Acta de la Segunda sesión Ordinaria; celebrada el 12 de Junio de 2003, que contiene el Acuerdo 12-II-03 del

Consejo Directivo del Instituto Nacional Indigenista, concluido en la Junta de Gobierno de la Comisión Nacional

para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de abril de 2008

Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en Materia de Planeación Organización y Administración de los

Recursos Humanos, y se expide el Manual Administrativo de aplicación general en dicha materia

Lineamientos específicos para el otorgamiento de la Medida de Fin de Año emitidos por la Secretaría de

Hacienda y Crédito Público

Lineamientos específicos para elaborar documentos normativos en la Comisión Nacional para el Desarrollo de


Lineamientos por los que se establece el Proceso de Calidad Regulatoria en la Comisión Nacional para el

Desarrollo de los Pueblos Indígenas

Acuerdo mediante el cual se expide el Manual de Percepciones de los Servidores Públicos de las

Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal

Oficio 307-A 4221 de la Unidad de Política y Control Presupuestario de la Secretaría de Hacienda y Crédito

Público

Estatuto Orgánico de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, Diario Oficial de la

Federación

Acuerdo por el que se emite el Manual General de Organización de la Comisión Nacional para el Desarrollo de


Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público

3. Ámbito de Aplicación

Los presentes lineamientos son aplicables a los trabajadores contratados bajo el régimen de base, confianza y

eventual en la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, de acuerdo a la siguiente

descripción:









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Apoyo en la Compra de Lentes Trabajadores de base y confianza, excepto mandos medios

Becas a trabajadores Trabajadores de base

Compensación Adicional Trabajadores de base

Licencias con goce de sueldo Trabajadores de base

Licencias pre pensionarias por jubilación Trabajadores de base y confianza

Licencias sin goce de sueldo Trabajadores de base

Otorgamiento de Seguros Institucionales

Seguro de Vida o Incapacidad Total y

Permanente

Seguro de Gastos Médicos Mayores

Seguro Colectivo de Retiro

Seguro de Separación Individualizado

Trabajadores de base, confianza y eventuales


Mandos medios, mandos medios eventuales


Mandos medios, mandos medios eventuales

Pago de defunción Trabajadores de base y confianza, excepto mandos medios

Pago de prima quinquenal Trabajadores de base y confianza

Premios por antigüedad Trabajadores de base y confianza, excepto mandos medios

Vales de despensa a los trabajadores

Día de Reyes

Día de la Madres

Día del Niño

Ropa de Trabajo

Útiles Escolares

Día del Trabajador Indigenista

Medida de Fin de Año

Servidor Público del Mes

Trabajadores de base y confianza, excepto mandos medios

Trabajadores de base y confianza



Trabajadores de base


Trabajadores de base











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4. Definiciones

Archivo electrónico Es toda información almacenada en un formato que solamente una computadora u

otro equipo electrónico puede procesar.

El archivo no consiste en el medio en el cual está almacenada la información, sino

en la información contenida en él.

Archivo Excel Es un tipo de archivo que se obtiene a partir de la aplicación denominada Excel

para manejar hojas de cálculo, utilizado normalmente en tareas financieras y

contables.

Asegurado En materia de seguros y contratación, el asegurado es la persona física o jurídica,

titular del interés objeto del seguro que, en defecto del tomador del seguro, asume

las obligaciones derivadas del contrato de seguro.

El asegurado tiene el derecho a la indemnización que en su día pueda satisfacerse

(en ciertos casos, ésta puede trasladarse al beneficiario).

Asegurador Es la persona jurídica que constituida con arreglo a lo dispuesto por la legislación

correspondiente, se dedica a asumir riesgos ajenos, cumpliendo lo que a este

efecto establece aquella legislación, mediante la percepción de un cierto precio

llamado prima.

Base de datos Una base de datos o banco de datos es un conjunto de datos pertenecientes a un

mismo contexto y almacenados sistemáticamente para su posterior uso.

Actualmente, y debido al desarrollo tecnológico de campos como la informática y la

electrónica, la mayoría de las bases de datos están en formato digital (electrónico),

que ofrece un amplio rango de soluciones al problema de almacenar datos.

Capítulo 1000 Agrupa las remuneraciones del personal al servicio de los entes públicos, tales

como: sueldos, salarios, dietas, honorarios asimilables al salario, prestaciones y

gastos de seguridad social, obligaciones laborales y otras prestaciones derivadas

de una relación laboral; pudiendo ser de carácter permanente o transitorio.

Capturar datos Ingresar datos a un sistema o aplicación informático de forma sistematizada, para

procesarlos y guardarlos o generar información.

CCT Contrato Colectivo de Trabajo de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los

Pueblos Indígenas.

CDI Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.

CEN del SNTI Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores Indigenistas.

CGAF Coordinación General de Administración y Finanzas.

Comisión Nacional Mixta

de Becas

Es la Comisión integrada con representantes de la CDI y del CEN del Sindicato

Nacional de Trabajadores Indigenistas, para aprobar las propuestas de

trabajadores que serán beneficiarios con la prestación “Becas para Educación

Media Superior y Superior” en los términos de las Cláusula 74 fracción IV del CCT.

Comisión Nacional Mixta

de Compensación

Adicional

Es la Comisión integrada con representantes de la CDI y del CEN del Sindicato

Nacional de Trabajadores Indigenistas, para aprobar las propuestas de

trabajadores que serán beneficiarios de la prestación “Compensación Adicional” en

los términos de las cláusulas 68, 69 y 70 del CCT.

Delegación Conforme al Estatuto Orgánico es la Unidad Administrativa representante de la

Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas en cada Entidad

Federativa.

http://es.wikipedia.org/wiki/Inform%C3%A1tica

http://es.wikipedia.org/wiki/Electr%C3%B3nica









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DRHO Dirección de Recursos Humanos y Organización.

Escrito Petición Escrito simple que elabora el trabajador para solicitar a las Unidades

Administrativas servicios o prestaciones en el ejercicio de sus derechos laborales.

Expediente del

Trabajador

Es el conjunto de registros y documentos relativos a la vida laboral del trabajador:

la información sobre sus competencias, su trayectoria en la Institución, y cualquier

otra información útil para conocer sus capacidades y sus logros.

ISSSTE Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

Licencia con goce de

sueldo

Prestación que se otorga a los trabajadores de base de la CDI, que les permite

ausentarse temporalmente de su puesto de trabajo para asistir a congresos

sindicales, desempeñar comisiones sindicales, y presentar exámenes profesionales

de grado.

Licencia pre pensionaria Prestación que se otorga a los trabajadores de la CDI, que les permite ausentarse

temporalmente de su puesto de trabajo para realizar trámites relacionados con su

pensión.

Licencia sin Goce de

Sueldo

Prestación que se otorga a los trabajadores de base de la CDI, que les permite

dejar reservada su plaza de base conforme a la cláusula 117, fracciones I, II, III, IV,

V y VI del CCT.

Oficio Petición Escrito simple que elaboran la Unidades Administrativas y el SNTI para solicitar

información relativa al ejercicio de sus funciones, o realizar peticiones relativas al

CCT.

Pago de Defunción Pago de los gastos funerarios a los familiares del trabajador de la CDI fallecido.

(Inhumación o cremación).

Póliza La póliza es el documento principal del contrato de seguro, en donde constan los

derechos y obligaciones de las partes.

La póliza de seguro es la promesa que hace una compañía aseguradora a la

persona (física o moral) de resarcir la pérdida ocasionada por algún riesgo

amparado bajo el documento aceptado por ambas partes. La póliza de seguro es

un contrato de buena fe, donde la compañía cree lo que declara el proponente

(cliente) para apreciar el riesgo y así determinar el costo y alcance del seguro.

Prestación En la Administración Pública, son los beneficios complementarios al sueldo que las

dependencias del sector otorgan a sus trabajadores, pudiendo ser éstas de

carácter económico y sociocultural, derivadas de las relaciones laborales y

contractuales.

Prima quinquenal EI pago de una prima al trabajador como complemento al salario por cada cinco

años de servicios.

Requisición Una requisición de compra es una autorización de la Dirección de Adquisiciones y

Obra Pública con el fin de abastecer bienes o servicios. Ésta a su vez, es originada

y aprobada por la Unidad Administrativa que requiere los bienes o servicios.

RFC El Registro Federal de Contribuyentes es una clave que se usa en México para

distinguir a cada individuo o empresa obligado a pagar impuestos. A las personas u

organizaciones que cuentan con su RFC se les llama contribuyentes.

Ruta informática En informática, una ruta señala la localización exacta de un archivo o directorio, se

compone de los nombres de los directorios que conforman el camino hasta el

archivo o directorio que se quiere referenciar. Estos nombres están separados por









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un carácter delimitador usualmente es una diagonal "/".

Ejemplo: Documentos / Mi música / Beethoven / Sinfonía Número 5

SARG Sistema de Administración de Recursos Gubernamentales.

SHCP Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

SNTI Sindicato Nacional de Trabajadores Indigenistas.

SRLyP Subdirección de Relaciones Laborales y Prestaciones.

Unidad Administrativa Conforme al Estatuto Orgánico es cada uno de los órganos de la estructura

organizacional al que se le confieren atribuciones específicas que lo distinguen de

los demás en la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.

Unidades Operativas Los Centros de Trabajo donde se encuentran adscritos o comisionados los

trabajadores.









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5. Disposiciones Generales 5.1 Autorización de Licencias Sin Goce de Sueldo

5.1.1 Las políticas por las cuales se otorgan las Licencias Sin Goce de Sueldo en cuanto a requisitos, acciones a cumplir y obligaciones de los beneficiarios de la prestación, se circunscriben estrictamente a lo dispuesto en el CCT.

5.2 Autorización de Licencias Con Goce de Sueldo

5.2.1 Las políticas por las cuales se otorgan las Licencias Con Goce de Sueldo en cuanto a requisitos, acciones a cumplir y obligaciones de los beneficiarios de la prestación, se circunscriben estrictamente a lo dispuesto en el CCT.

5.3 Autorización de Licencias Pre Pensionarias por Jubilación

5.3.1 Las políticas por las cuales se otorgan las Licencias Pre Pensionarias por Jubilación en cuanto a requisitos, acciones a cumplir y obligaciones de los beneficiarios de la prestación, se circunscriben estrictamente a lo dispuesto en el CCT y en el Acuerdo 12-II-03 del Consejo Directivo del Instituto Nacional Indigenista, concluido en la Junta de Gobierno de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de abril de 2008.

5.4 Otorgamiento de Premios por Antigüedad

5.4.1 Las políticas por las que se otorga Premios por Antigüedad en cuanto a requisitos, acciones a cumplir y obligaciones de los beneficiarios de la prestación, se circunscriben estrictamente a lo dispuesto en el CCT y al Acuerdo 12-II-03 del Consejo Directivo del Instituto Nacional Indigenista, concluido en la Junta de Gobierno de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de abril de 2008.

5.5 Otorgamiento de Pago de Prima Quinquenal

5.5.1 Las políticas por las que se otorga el Pago de Prima Quinquenal en cuanto a requisitos, acciones a cumplir y obligaciones de los beneficiarios de la prestación, se circunscriben estrictamente a lo dispuesto en el CCT y el Manual de Percepciones de los Servidores Públicos de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal.

5.5.2 Por cada cinco años de servicios efectivos prestados hasta llegar a veinticinco, sólo los trabajadores de base y confianza de la CDI tendrán derecho al pago de una prima quinquenal como complemento del salario.

5.5.3 En caso de que un trabajador de nuevo ingreso haya laborado en la Administración Pública Federal, deberá presentar su solicitud anexando las hojas de servicio emitidas por otras Dependencias o Entidades de la Administración Pública Federal.

5.5.4. El trabajador que siendo titular de una plaza de base, pase o haya pasado con licencia a un cargo de confianza y para los efectos de la prima económica quinquenal, tendrá derecho a que se le compute todo el tiempo durante el cual haya desempeñado el puesto de confianza, descontando el tiempo en que se haya presentado interrupción en la prestación de los servicios.

5.5.6 La prima quinquenal, que se otorgará en razón de la antigüedad, por cada 5 años de servicios efectivamente prestados hasta llegar a 25 años. Esta prestación se entregará sobre base mensual, en forma quincenal conforme a lo siguiente:









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Importe mensual en pesos Antigüedad

i. 100 5 y hasta menos de 10 años

ii. 125 10 y hasta menos de 15 años

iii. 150 15 y hasta menos de 20 años

iv. 175 20 y hasta menos de 25 años

v. 200 25 años en adelante

5.6 Expedición y Entrega de Vales a los Trabajadores 5.6.1 Las políticas por el cual se otorgan Vales de Despensa a los Trabajadores, en cuanto a requisitos,

acciones a cumplir y obligaciones de los beneficiarios de la prestación, se circunscriben estrictamente a lo dispuesto en el CCT y los Lineamientos de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público.

5.7 Apoyo en la Compra de Lentes 5.7.1 Las políticas por el cual se otorgan Vales de Despensa a los Trabajadores, en cuanto a requisitos,

acciones a cumplir y obligaciones de los beneficiarios de la prestación, se circunscriben estrictamente a lo dispuesto en el CCT.

5.8 Otorgamiento de la Compensación Adicional 5.8.1 Las políticas por el cual se otorga la Compensación Adicional, en cuanto a requisitos, acciones a cumplir y

obligaciones de los beneficiarios de la prestación, se circunscriben estrictamente a lo dispuesto en el CCT. 5.9 Otorgamiento de Becas a Trabajadores e Hijos de Trabajadores de Base 5.9.1 Las disposiciones por el cual se otorgan Becas a los Trabajadores e hijos de Trabajadores, en cuanto a

requisitos, acciones a cumplir y obligaciones de los beneficiarios de la prestación, se circunscriben estrictamente a lo dispuesto en el CCT.

5.10 Administración y Otorgamiento de Seguros Institucionales 5.10.1 La DRHO, será la responsable de gestionar el aseguramiento a nivel nacional, del Personal de Base,

Confianza y Eventual que labora en la CDI, e incluir en la Normateca de la CDI, para consulta de los Asegurados, las Pólizas de los Seguros Institucionales para el Personal y mantenerlas vigentes.

5.10.1.1 La contratación de los Seguros para el Personal de la CDI, se hará de conformidad con lo siguiente:

5.10.1.1.1 El Seguro de Vida o Incapacidad Total y Permanente, se otorgará a todo el personal de Base, Confianza y Eventual de la CDI, tiene por objeto cubrir los siniestros de fallecimiento, incapacidad total, permanente, o parcial. Consiste en:









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a) El pago de una suma asegurada básica de 49 meses del salario mensual (sueldo base más compensación garantizada) que perciba el Asegurado al momento de ocurrir el siniestro.

b) El importe de la prima mensual a pagar por cada Asegurado será de acuerdo al porcentaje definido en la licitación respecto de su salario mensual (sueldo base más compensación garantizada) y será cubierto por la CDI.

c) El salario y la pensión que servirán de base para determinar el importe de la prima y de la suma asegurada, serán los consignados en el tabulador dictaminado por la SHCP.

d) El Servidor Público al momento de su ingreso a la CDI, automáticamente queda incluido en la Póliza del Seguro, debiendo la DRHO, recabar y enviar a la Aseguradora dentro de los 15 días naturales siguientes a la firma del nombramiento, el “Consentimiento para ser Asegurado y Designación de Beneficiarios” (Anexo 7.10.1), vigilando que se exprese el nombre del Asegurado, su fecha de nacimiento y su RFC.

e) La DRHO, al inicio de cada mes vencido, deberá informar a la Aseguradora, los movimientos de salarios y las modificaciones al número de plazas que hubo durante el mes inmediato anterior, con la finalidad de realizar el pago correspondiente.

5.10.1.1.2 El Seguro de Gastos Médicos Mayores, se otorgará a favor de los Servidores Públicos de Mando Medio y Superior, cubre, tanto a los Servidores Públicos como a su cónyuge e hijos dependientes económicos, ante la eventualidad de un accidente o enfermedad que requiera tratamiento médico, cirugía u hospitalización.

a) La suma asegurada básica tiene un rango de salarios mínimos generales mensuales vigentes en el Distrito Federal, dependiendo del nivel del puesto que ocupe el Servidor Público. Las primas tanto del Servidor Público como del cónyuge e hijos dependientes económicos, serán cubiertas por la CDI.

b) El Servidor Público para quedar incluido en la póliza respectiva y en su caso incrementar la suma asegurada, deberá requisitar el formato denominado “Consentimiento para ser Asegurado y Autorización del Descuento del Seguro Colectivo de Gastos Médicos Mayores”, mismo que deberá solicitar en la DRHO.

c) Sólo pueden quedar protegidas por este seguro, las personas que radiquen permanentemente en la República Mexicana, por lo que el Asegurado Titular, deberá notificar el lugar de residencia del cónyuge y/o hijos dependientes económicos y/o ascendientes, cuando éstos no vivan con él.

d) En caso de que el Asegurado Titular cambie de ocupación por otra de mayor riesgo, la DRHO deberá notificar por escrito dentro de los 30 días naturales siguientes a la Aseguradora, quien se reserva el derecho de extender la protección, dando a conocer por escrito a la CDI dentro de los siguientes 15 días naturales, su determinación, en caso de aceptar el riesgo, determina la extraprima que corresponda a la nueva ocupación, o bien, podrá excluir los siniestros derivados de dicho riesgo.

e) Durante la vigencia de la póliza, se podrán dar de alta a nuevos miembros en la colectividad asegurada, para lo cual la DRHO, deberá solicitar por escrito a la Aseguradora, dentro de los 30 días naturales siguientes al movimiento de ingreso o promoción del Asegurado Titular, su inclusión a la póliza, indicando la protección que le corresponde y el carácter con el que ingresa a la colectividad, incluso si es el caso la potenciación de la suma asegurada. Si la notificación se hace fuera de los 30 días, el alta quedará condicionada a la previa aceptación de la Aseguradora.









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f) En caso de que un Asegurado durante la vigencia de la póliza, cause baja en la CDI, la DRHO deberá notificarlo por escrito a la Aseguradora, dentro de los 30 días naturales siguientes, entendiéndose que los beneficios del Seguro para el Asegurado, su cónyuge, hijos o ascendientes (padres), cesan desde el momento de su separación, por lo que cualquier pago indebido que la Aseguradora realice al Asegurado, a causa de omisión o negligencia en el aviso de baja, la CDI está obligada a reintegrárselo.

5.10.1.1.3 El Seguro Colectivo de Retiro, es un beneficio económico a favor de los servidores públicos, que causen baja o se jubilen en los términos de la Ley del ISSSTE, con el propósito de hacer frente a las contingencias inherentes a la separación del servicio público.

a) La contratación de este Seguro se realizará a través de licitación pública, misma que lleva a cabo la SHCP, en amparo al procedimiento de consolidación, establecido en el Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público para las Dependencias, Órganos Administrativos Desconcentrados y Entidades Integrantes del Comité Técnico Consolidador.

b) Este Seguro consiste en el otorgamiento de una suma asegurada que va de los $10,000.00 a los $25,000.00 de acuerdo con los años de servicio.

c) Las primas mensuales de este Seguro se determinarán conforme a las condiciones del contrato respectivo y será cubierta de manera conjunta por la CDI y el Servidor Público, 39.45% y 14.55% respectivamente, vía descuento por nómina.

d) El Servidor Público al momento de su ingreso a la CDI, automáticamente quedará incluido en la Póliza del Seguro Colectivo de Retiro, debiendo la DRHO informar de su incorporación a través del formato “Reporte de Pago de Primas” Anexo 7.10.4, mediante el cual se notifica a la Aseguradora, el personal vigente en nómina en el mes anterior contra el que se está pagando.

e) La DRHO, remitirá a la Aseguradora mediante oficio, únicamente en archivo de Excel y a mes vencido de acuerdo con el “Calendario de Pago” determinado por la SHCP, la colectividad asegurada del mes que se está pagando, mediante el formato “Reporte de Pago de Primas” Anexo 7.10.4, mediante el cual se notifica a la Aseguradora, el personal vigente en nómina en el mes anterior contra el que se está pagando.

f) La Aseguradora con base en el Calendario de Pago de Primas, validará la información, si es correcta emitirá la factura correspondiente y la carta recibo y, entregará a la DRHO, dentro de los 5 días hábiles posteriores a la entrega del “Reporte de Pago de Primas”, para su trámite de pago, factura por el importe de la prima a cargo de la CDI y carta recibo por el importe del pago de primas de los servidores públicos, previamente descontados vía nómina.

g) Las primas se pagarán a mes vencido, de acuerdo con el “Calendario de Pago” determinado por la SHCP, a través de Transferencia Electrónica y estará compuesta del pago a cargo de la CDI y del pago a cargo de los servidores públicos, realizado a través de descuento vía nómina. El importe a pagar será el resultado de lo estipulado en el “Reporte de Pago de Primas” Anexo 7.10.4.

5.10.1.1.4 Seguro de Separación Individualizado, se otorgará a favor de los Servidores Públicos de Mando en activo y, tiene como finalidad, fomentar el ahorro entre dichos trabajadores y preservar la dignidad y el ingreso de éstos en tanto se reincorporan en su caso al mercado laboral, ante la eventualidad de su separación del servicio público por cualquier causa o, incrementar el importe de la suma asegurada del Seguro de Vida Institucional, en caso de siniestro. Consiste en lo siguiente:









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a) El Servidor Público determinará voluntariamente y por escrito a través del formato “Solicitud de Incorporación al Seguro de Separación Individualizado” Anexo núm. 7.10.2, su deseo incorporarse a dicho Seguro y el monto de prima mensual que cubrirá, cuyo importe podrá ser por la cantidad equivalente al 2%, 4%, 5% o 10% de su sueldo bruto mensual integrado y la CDI aportará un importe de prima equivalente al porcentaje que el Servidor Público haya elegido, con cargo a las partidas 1103 Sueldo Base y 1509 Compensación Garantizada, del Clasificador por Objeto del Gasto vigente.

b) La Unidad de Política y Control Presupuestario de la SHCP, calculará y determinará anualmente el monto presupuestario que corresponda a esta partida, para ser incorporado en el presupuesto anual de la CDI.

c) Tratándose de Primas Adicionales Extraordinarias del Asegurado, la CDI no efectuará pago alguno a la Aseguradora.

d) Una vez manifestada la expresa voluntad del Servidor Público, para su incorporación al Seguro, los pagos de la prima serán retenidos quincenalmente vía nómina.

e) La Aseguradora llevará una cuenta individual por Servidor Público que se incorpore al Seguro, en el que se reflejen los pagos de prima que lleven a cabo los Asegurados y los que efectúe la CDI, así como las primas adicionales extraordinarias, rendimientos generados por estos conceptos y enviará en los meses de julio y enero de cada año, un estado de cuenta a los Servidores Públicos asegurados. El cumplimiento de este compromiso estará sujeto a la entrega oportuna por parte de la DRHO de la información señalada en el inciso anterior.

5.11 Paga de Defunción 5.11.1 Las políticas por las cuales se autoriza la Paga de Defunción, en cuanto a requisitos, acciones a cumplir y

obligaciones de los beneficiarios de la prestación, se circunscriben estrictamente a lo dispuesto en el CCT y el Manual de Percepciones de los Servidores Públicos de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal.









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6. Procesos

6.1 Autorización de Licencias Sin Goce de Sueldo

Objetivo: Definir el lineamiento para la autorización de las licencias sin goce de sueldo para los

trabajadores de base de la CDI

No. Descripción de la Actividad Responsable

1. Recibe oficio petición de “Licencia para Trabajadores de Base” y documentos

anexos, lo analiza y lo turna al Departamento de Relaciones Laborales.

Subdirección de Relaciones Laborales y

Prestaciones

2. Recibe, estudia y junto con el Personal Operativo revisa el expediente del

trabajador y determina la procedencia de la licencia en los términos establecidos

en la Cláusula 113, del CCT.

¿Cumple términos?

No: Solicita al Personal Operativo, elabore oficio de respuesta al CEN del SNTI,

describiendo el motivo de la no procedencia. Fin del proceso.

Sí: Ir al paso número 3.

Departamento de Relaciones Laborales.

3. Elabora junto con el Personal Operativo el “Oficio de Autorización de Licencia” en original y lo entrega a la SRLyP.


4. Recibe el “Oficio de Autorización de Licencia” en original, lo revisa y procede a la obtención de la firma de autorización de la DRHO.


Prestaciones.

5. Firma de autorización el “Oficio de Autorización de Licencia” firmado de autorización en original.

Dirección de Recursos Humanos

y Organización

6. Recibe de la DRHO el “Oficio de Autorización de Licencia”. Subdirección de Relaciones Laborales y

Prestaciones

7. Envía mediante oficio al CEN del SNTI el original y copia del “Oficio de

Autorización de Licencia”, para su entrega al trabajador. Entrega copia de este

documento a la Subdirección de Planeación y Organización de Recursos

Humanos, a la Subdirección de Operación y Control del Pago, y a la Delegación o

Dirección donde se encuentre adscrito el trabajador.


Prestaciones









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8. Recibe la copia del “Oficio de Autorización de Licencia” con la firma autógrafa del

trabajador (acuse de recibo) y lo envía al archivo para su guarda en el expediente

del trabajador.


Prestaciones

9. Recibe del trabajador, a través del CEN del SNTI, escrito petición de

“Reanudación de Labores o Solicitud de Prórroga” en original por cualquiera del

tipo de licencias: Analiza y entrega al Departamento de Relaciones Laborales el

oficio petición.


Prestaciones

10. Recibe, estudia y junto con el Personal Operativo, revisa el expediente del

trabajador y determina la procedencia de la petición en los términos establecidos

en la Cláusula 113 del CCT.

¿Cumple términos?

No. Solicita al Personal Operativo, elabore oficio de respuesta al CEN del SNTI,

describiendo el motivo de la no procedencia. Fin del proceso.



11. Junto con el Personal Operativo elabora, revisa el “Oficio de Autorización de

Prórroga o Reanudación” en original, y lo entrega a la SRLyP.


12. Recibe el “Oficio de Autorización de Licencia” en original, lo revisa y procede a la

obtención de la firma de autorización de la DRHO.


Prestaciones.

13 Firma de autorización el “Oficio de Autorización de Licencia” firmado de

autorización en origina y entrega a la SRLyP.

Dirección de Recursos Humanos

y Organización

14. Recibe y envía mediante oficio al CEN del SNTI el original del “Oficio de

Autorización de Prórroga”, para su entrega al trabajador o en su caso, el original

del “Oficio de Reanudación” a la Subdirección de Planeación y Organización de

Recursos Humanos, y entrega copia del “Oficio de Autorización de Prórroga o

Reanudación” a la Subdirección de Operación y Control del Pago y a la

Delegación o Dirección donde se encuentre adscrito el trabajador.


Prestaciones

15. Recibe la copia del “Oficio de Autorización de Prórroga o Reanudación” con la

firma autógrafa del trabajador (acuse de recibo), de la Subdirección de Planeación

y Organización de Recursos Humanos, de la Subdirección de Operación y Control

del Pago y de la Dirección o Delegación donde se encuentre adscrito el trabajador

y lo envía al archivo para su guarda en el expediente del trabajador.


Prestaciones









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Autorización de Licencias sin Goce de Sueldo

Departamento de Relaciones LaboralesSubdirección de Relaciones Laborales y Prestaciones

“Oficio

Petición de

Licencia

para

Trabajadores

de Base”

“Oficio

de

Autorización

de Licencia”

Inicio

Recibe oficio petición de

“Licencia para Trabajadores de

Base” y documentos anexos, y

lo turna al Departamento de

Relaciones Laborales

1

6

Recibe, estudia y

conjuntamente con el personal

operativo revisa expediente del

trabajador y determina la

procedencia de la licencia

2

¿Cumple

términos?

Solicita al

personal

operativo

elabore oficio

de respuesta al

CEN del SNTI

informando la

no procedencia

Elabora “Oficio

de Autorización

de Licencia” en

original y lo

entrega a la

SRLyP

5

“Oficio

de

Autorización

de Licencia”

Recibe “Oficio de Autorización de Licencia”, lo revisa y procede a

la obtención de la firma de autorización por parte de la

DRHO

4

Si

No

Fin

3

“Oficio

de

Autorización

de Licencia”

Una vez firmado por la DRHO,

lo envía mediante oficio al

CEN del SNTI el original y

copia del “Oficio de

Autorización de Licencia” para

el trabajador, así como entrega

copias a las áreas

correspondientes









Página: 16 de 78



“Reanudación

de Labores o

Solicitud de

Prorroga”

5

6

“Oficio

de

Autorización

de Licencia”

Recibe la copia del “Oficio de

Autorización de Licencia” con

la firma autógrafa del

trabajador (acuse de recibo) y

lo envía al archivo para su

guarda en el expediente del

trabajador.

Recibe del trabajador, a través

del CEN del SNTI, escrito

petición de “Reanudación de

Labores o Solicitud de

Prórroga”, analiza y entrega al

Departamento de Relaciones

Laborales el oficio petición.

7

“Reanudación

de Labores o

Solicitud de

Prorroga”

Recibe, estudia el escrito

petición “Reanudación de

Labores o Solicitud de

Prórroga” y conjuntamente con

personal operativo revisa el

expediente del trabajador y

determina la procedencia de la

petición

8

¿Cumple

términos?

Solicita al

personal

operativo

elabora oficio

de respuesta al

CEN del SNTI,

describiendo el

motivo de la no

procedencia.Si

No

9Fin









Página: 17 de 78



8

“Reanudación

de Labores o

Solicitud de

Prorroga”

Elabora “Oficio de Autorización

de Prórroga o Reanudación” y

lo entrega a la SRLyP

9

“Reanudación

de Labores o

Solicitud de

Prorroga”

Recibe el de Autorización de

Prórroga o Reanudación” en

original, lo revisa y procede a

la obtención de la firma de la

DRHO.

10

“Reanudación

de Labores o

Solicitud de

Prorroga”



CEN del SNTI el original del

Oficio de “Autorización de

Prórroga o Reanudación” a la

Subdirección de Planeación y

Organización de Recursos

Humanos y a la Subdirección

de Operación y Control de

Pago, así como al área en

donde se encuentre adscrito el

trabajador.

11

Fin

“Reanudación

de Labores o

Solicitud de

Prorroga”

Recibe copia del “Oficio de

Autorización de Prórroga o

Reanudación” Licencia” con la

firma autógrafa del trabajador

(acuse de recibo) y lo envía al

archivo para su guarda en el

expediente del trabajador.

12









Página: 18 de 78

6.2 Autorización de Licencias Con Goce de Sueldo

Objetivo: Definir el Lineamiento para la autorización de las licencias con goce de sueldo para los

trabajadores de base de la CDI


1. Recibe del CEN del SNTI o del trabajador, oficio petición de “Licencia para

Trabajadores de Base” y documentos anexos, analiza y los turna al


Subdirección de Relaciones Laborales

y Prestaciones

2. Recibe, estudia y junto con el Personal Operativo, revisa el expediente del

trabajador y determina la procedencia del oficio petición de “Licencia para

Trabajadores de Base” y documentos anexos.

¿Es procedente la petición?

No: Solicita al Personal Operativo, elabore oficio de respuesta al CEN del

SNTI, describiendo el motivo de la no procedencia. Fin del proceso.

Si: Ir al paso número 3.

Departamento de Relaciones Laborales

3. Elabora junto con el personal operativo el “Oficio de Autorización de Licencia”

en original, y lo entrega a la SRLyP.


4. Recibe el “Oficio de Autorización de Licencia” en original, lo revisa y procede a la obtención de la firma de autorización de la DRHO.


y Prestaciones

5. Firma de autorización el “Oficio de Autorización de Licencia”. Dirección de Recursos Humanos y

Organización

6. Recibe de la DRHO el “Oficio de Autorización de Licencia” Subdirección de Relaciones Laborales

y Prestaciones

7. Envía mediante oficio al CEN del SNTI el original del “Oficio de Autorización de

Licencia”, para su entrega al trabajador solicitando se remita el acuse

correspondiente. Entrega copia de este documento a la Subdirección de

Planeación y Organización de Recursos Humanos, a la Subdirección de

Operación y Control del Pago, y a la Delegación o Dirección donde se

encuentre adscrito el trabajador.


y Prestaciones

8. Recibe la copia del “Oficio de Autorización de Licencia” con la firma autógrafa

del trabajador (acuse de recibo) y lo envía al archivo para su guarda en el



y Prestaciones









Página: 19 de 78


9. Recibe del CEN del SNTI o del trabajador “Oficio Petición de Reanudación de

Labores” en el caso de la licencia concedida en términos de la cláusula 112,

fracción I, lo analiza y lo turna al Departamento de Relaciones Laborales.


y Prestaciones

10. Recibe, estudia y junto con el Personal Operativo revisa el expediente del

trabajador y determina la procedencia del “Oficio Petición de Reanudación de

Labores”.

¿Cumple términos?

No: Solicita al Personal Operativo del, elabore oficio de respuesta al CEN del

SNTI, describiendo el motivo de la no procedencia. Fin del proceso.

Si: Ir al paso número 11.


11. Elabora junto con el personal operativo “Oficio de Reanudación de Labores” en

original y lo entrega a la Subdirección de Relaciones Laborales y Prestaciones

para su revisión.


12. Recibe el “Oficio de Reanudación de Labores” en original, lo revisa y procede

a la obtención de la firma de autorización de la DRHO.


y Prestaciones

13. Firma de autorización el “Oficio de Autorización de Licencia” y entrega a la

SRLyP.

Dirección de Recursos Humanos y

Organización

14. Recibe el “Oficio de Reanudación de Labores” y envía a la Subdirección de

Planeación y Organización de Recursos Humanos, a la Delegación o Dirección

donde se encuentre adscrito el trabajador, así como al CEN del SNTI.


y Prestaciones

15. Recibe la copia del “Oficio de Reanudación de Labores” con el sello de acuse

de recibo de la Subdirección de Planeación y Organización de Recursos

Humanos, de la Dirección o Delegación a la que se encuentre adscrito el

trabajador y del CEN del SNTI, y lo envía al archivo para su guarda en el



y Prestaciones









Página: 20 de 78

Autorización de Licencias Con Goce de Sueldo


Oficio

petición de

“Licencia

para

Trabajadores

de Base”

“Oficio

de

Autorización

de Licencia”

Inicio

Recibe del CEN del SNTI o del

trabajador, oficio petición de

“Licencia para Trabajadores de

Base” y documentos anexos, y

lo turna al Departamento de


1

6

Recibe, estudia y


operativo revisa expediente del

trabajador y determina la

procedencia de la licencia

2

¿Procede la

petición?

Solicita al

personal

operativo

elabore oficio

de respuesta al

CEN del SNTI

informando la

no procedencia

Elabora “Oficio

de Autorización

de Licencia” en

original y lo

entrega a la

SRLyP

5

“Oficio

de

Autorización

de Licencia”

Recibe “Oficio de Autorización

de Licencia”, lo revisa y

procede a la obtención de la

firma de autorización por parte

de la DRHO

4

Si

No

Fin

3

“Oficio

de

Autorización

de Licencia”



CEN del SNTI el original del

“Oficio de Autorización de

Licencia” para su entrega al

trabajador. Entrega copia del

documento a la y copia del

Elabora para el trabajador, así

como entrega copias a las

áreas correspondientes









Página: 21 de 78



“Reanudación

de Labores”

5

6

“Oficio

de

Autorización

de Licencia”

Recibe la copia del “Oficio de

Autorización de Licencia” con

la firma autógrafa del

trabajador (acuse de recibo) y

lo envía al archivo para su

guarda en el expediente del

trabajador.

Recibe del CEN del SNTI o del

trabajador “Oficio Petición de

Reanudación de Labores” en

el caso de la licencia

concedida, lo analiza y lo turna

al Departamento de

Relaciones Laborales.

7

“Reanudación

de Labores”

Recibe, estudia y


operativo revisa el expediente

del trabajador y determina la

procedencia del “Oficio

Petición de Reanudación de

Labores”

8

¿Cumple

términos?

Solicita al

personal

operativo

elabora oficio

de respuesta al

CEN del SNTI,

describiendo el

motivo de la no

procedencia.Si

No

9Fin









Página: 22 de 78



8

“Reanudación

de Labores”

Elabora “Oficio de

Reanudación de Labores” en

original y lo entrega a la

SRLyP para su revisión

9

“Reanudación

de Labores”

Recibe Oficio de “Reanudación

de Labores” en original, lo

revisa y procede a la obtención

de la firma de la DRHO

10

“Reanudación

de Labores”


lo envía a la Subdirección de

Planeación y Organización de

Recursos Humanos, a la

Delegación o área en donde

se encuentre adscrito el

trabajador, así como al CEN

del SNTI

11

Fin

“Reanudación

de Labores”

Recibe copia del “Oficio de

Reanudación de Labores” con

los sellos correspondientes de

la Subdirección de Planeación

y Organización de Recursos

Humanos, del área en donde

esté adscrito el trabajador y

del CEN del SNTI y lo envía al

archivo para su guarda en el


12









Página: 23 de 78

6.3 Autorización de Licencias Pre Pensionarias por Jubilación

Objetivo: Definir el Lineamiento para la autorización de las licencias pre pensionarias de los

trabajadores de la CDI.


1. Recibe oficio petición de “Licencia Pre pensionaria por Jubilación con Goce de

Sueldo”, lo analiza y turna al Departamento de Relaciones Laborales.


y Prestaciones

2. Recibe, estudia y junto con personal operativo revisa el expediente del

trabajador, así como la solicitud y los documentos adjuntos y determina la

procedencia de la “Licencia Pre pensionaria por Jubilación con Goce de

Sueldo”

¿Errores u omisiones?

Sí: Solicita al Personal Operativo, elabore oficio de devolución al CEN del SNTI

o al personal de confianza, describiendo el motivo de la no procedencia. Fin

del proceso.

Reinicia en el paso 1.

No: Ir al paso número 3.


3. Elabora junto con el Personal Operativo “Oficio de Autorización de Licencia Pre

pensionaria por Jubilación” en original, y lo entrega a la Subdirección de

Relaciones Laborales y Prestaciones para su revisión.


4. Recibe el “Oficio de Autorización de Licencia Pre pensionaria por Jubilación”

en original, lo revisa y procede a la obtención de la firma de autorización de la

DRHO.


y Prestaciones

5. Firma de autorización el “Oficio de Autorización de Licencia”. Dirección de Recursos Humanos y

Organización

6. Recibe de la DRHO “Oficio de Autorización de Licencia” y entrega al



y Prestaciones

7. Recibe el “Oficio de Autorización de Licencia Pre pensionaria por Jubilación”

firmado, en original y a través del Personal Operativo entrega oficio al

trabajador o en caso de que no se encuentra en Unidades Administrativas

Centrales, se envía por correo electrónico, con la observación, de que el

documento en original se enviará por valija, a la brevedad.










Página: 24 de 78


8. Con el apoyo del Personal Operativo entrega copias del “Oficio de Autorización

de Licencia Pre pensionaria por Jubilación” a la Unidad Administrativa a la que

se encuentre adscrito el trabajador. Envía la carta de renuncia a la

Subdirección de Planeación y Organización de Recursos Humanos, la solicitud

de pago de prima de antigüedad a la Subdirección de Operación y Control del

pago y elabora la Hoja Única de Servicios.


9. Obtiene el acuse del “Oficio de Autorización de Licencia Pre pensionaria por

Jubilación” y lo archiva en el expediente del trabajador.










Página: 25 de 78

Autorización de Licencias Pre pensionarias por Jubilación


“Oficio

de Licencia Pre

pensionaria con

Goce de Sueldo”

Recibe oficio petición de

“Licencia Pre Pensionaria por

Jubilación con Goce de

Sueldo”, lo analiza y turna al


Laborales

1

“Oficio

de Licencia Pre

pensionaria con

Goce de Sueldo”

Recibe, estudia y

conjuntamente con personal

operativo revisa expediente

del trabajador y determina la

procedencia de la “Licencia

Pre pensionaria por

Jubilación con Goce de

Sueldo”.

2

¿Procede la

Licencia?

Elabora “Oficio de Autorización de

Licencia Pre pensionaria por

Jubilación” en original y lo entrega

a la SRLyP para su revisión

5

Si

No

Inicio

1

3

“Oficio

Autorización de

Licencia Pre

pensionaria con

Goce de Sueldo”

Recibe “oficio de Autorización de

Licencia Pre Pensionaria por

Jubilación” en original, lo revisa y

procede a la obtención de la firma

de la DRHO para su

correspondiente autorización

4

“Oficio

Autorización de

Licencia Pre

pensionaria con

Goce de Sueldo”

Una vez firmado por la DRHO

entrega al Departamento de


“Oficio

Autorización de

Licencia Pre

pensionaria con

Goce de Sueldo”

Recibe el “oficio de Autorización

de Licencia Pre Pensionaria por

Jubilación” firmado, en original y

se entrega al trabajador o se envía

por correo electrónico si es

foráneo, con la observación de que

el documento original será enviado

por valija

6

“Oficio

Autorización de

Licencia Pre

pensionaria con

Goce de Sueldo”

Se entregan copias del “oficio de

Autorización de Licencia Pre

Pensionaria por Jubilación” al área

en donde se encuentra adscrito el

trabajador. Envía carta renuncia a

la Subdirección de Planeación y

Organización de Recursos

Humanos, la solicitud de pago de

prima de antigüedad a la

Subdirección de Operación y

Control del Pago. Elabora la Hoja

Única de Servicios

7

Fin

Obtiene acuse del “oficio de

Autorización de Licencia Pre

Pensionaria por Jubilación” y lo

archiva en el expediente del

trabajador

8









Página: 26 de 78

6.4 Otorgamiento de Premios por Antigüedad

Objetivo: Definir el Lineamiento para la autorización de solicitudes de premios por antigüedad a los

trabajadores y trabajadoras de base y de confianza (excepto mandos medios) de la CDI.


1. Elabora y envía oficio en el mes de enero a las Delegaciones para solicitar la

“Relación del Personal con Derecho a Recibir el Premio por Antigüedad”,

indicando que deberán dar respuesta en un mes.


y Prestaciones

2. Recibe oficio de solicitud de “Relación del Personal con Derecho a Recibir el

Premio por Antigüedad” elabora dicha relación y la remite a la SRLyP.

Delegación

3. Recibe la “Relación del Personal con Derecho a Recibir el Premio por

Antigüedad”, la revisa y la turna al Departamento de Relaciones Laborales.


y Prestaciones

4. Recibe de la SRLyP la “Relación del Personal con Derecho a Recibir el Premio

por Antigüedad” y junto con el Personal operativo durante los meses de marzo

a agosto revisa en el expediente del trabajador que cumpla con lo establecido

en las cláusulas 129 y 131 del CCT, para el otorgamiento de estímulos

económicos, reconocimientos y medallas, incluyendo también en la revisión a

los trabajadores de Unidades Administrativas Centrales. Determina el tiempo

laborado en la CDI.


5. En el mes de septiembre, con el apoyo del personal operativo elabora oficio y

anexa la relación de los trabajadores que son acreedores del premio en las

Delegaciones, para que se valide la información, indicando que deberán dar

respuesta en 15 días, y entrega a la Subdirección de Relaciones Laborales y

Prestaciones.


6. Revisa oficio y relación de los trabajadores que son acreedores del premio en

las Delegaciones y recaba la firma de la DRHO.


y Prestaciones

7. Firma de autorización la relación de trabajadores acreedores del premio en

Delegaciones y entrega a la SRLyP.


Organización

8. Recibe y entrega oficio firmado y relación de los trabajadores que son

acreedores del premio en las Delegaciones al Departamento de Relaciones

Laborales.


y Prestaciones

9. Recibe oficio firmado y relación y lo envía a las Delegaciones para su

validación










Página: 27 de 78


10. Recibe oficio, emite respuesta y envía la relación validada a la SRLyP. Delegación

11. Recibe y analiza la relación validada y la turna al Departamento de Relaciones Laborales.


y Prestaciones

12. Recibe y aprueba la relación validada y junto con el Personal Operativo en el periodo de octubre-noviembre, diseña, e imprime los diplomas respectivos y elabora oficio para solicitar a la Subdirección de Adquisiciones la compra de los premios, consistentes en las medallas por 25, 28, 30, 35 y 40 años de antigüedad, lo entrega a la Subdirección de Relaciones Laborales y Prestaciones.


13. Recibe el oficio, lo revisa y firma y lo envía a la Subdirección de Adquisiciones. Subdirección de Relaciones Laborales

y Prestaciones

14. Recibe oficio de la Subdirección de Adquisiciones comunicando la adquisición de las medallas, lo autoriza y lo turna al Departamento de Relaciones Laborales.


y Prestaciones

15. Recibe oficio de la Subdirección de Adquisiciones y elabora oficio para comunicar a las Delegaciones, que deben acudir a las oficinas del Departamento de Relaciones Laborales de la CDI a recoger los premios (medallas).


16. Recibe oficio y gira instrucciones para que se acredite a un representante delegacional para recoger los premios en el Departamento de Relaciones Laborales de la CDI en el Nivel Central.

Delegación

17. Recibe al personal de las Delegaciones, verifica su acreditación y con apoyo del personal operativo elabora “Oficio para la Entrega de Premios” y entrega los premios consistentes en las medallas y los diplomas al personal de las Delegaciones, y solicita el acuse de recibo de las mismas.


18. Guarda el acuse del “Oficio para la Entrega de Premios” en el Archivo del Premio por Antigüedad.


19. En el mes de noviembre con apoyo del personal operativo elabora oficio e incluye la relación del personal acreedor de día(s) y estímulo económico, para solicitar la inclusión en la nómina a la Subdirección de Operación y Control del Pago y lo entrega a la SRLyP.










Página: 28 de 78


20. Recibe el “Oficio para solicitar la Inclusión en la Nómina los Estímulos Económicos por Antigüedad”, en el que se solicita que el estímulo económico se pague en la quincena 22, lo revisa, lo firma de la SRLyP y lo devuelve al Departamento de Relaciones Laborales.


y Prestaciones

21. Recibe el “Oficio para Solicitar la Inclusión en la Nómina los Estímulos Económicos por Antigüedad”, lo entrega a la Subdirección de Operación y Control del Pago, recaba acuse de recibo en la copia y la guarda en el Archivo del Premio por Antigüedad, y archiva todos los acuses en el expediente de Otorgamiento de Premios de Antigüedad.










Página: 29 de 78

Otorgamiento de Premios por Antigüedad


PrestacionesDelegación Departamento Relaciones Laborales

“Relación

del Personal

con Derecho

a Recibir el

Premio por

Antigüedad”

Elabora y envía oficio en

el mes de enero a las

Delegaciones para

solicitar la “Relación del

Personal con Derecho a

Recibir el Premio por

Antigüedad”, indicando

que deberán dar

respuesta en un mes

1

Recibe oficio de solicitud

de “Relación del Personal

con Derecho a Recibir el

Premio por Antigüedad”

elabora dicha relación y la

remite a la SRLyP

2

“Relación

del Personal

con Derecho

a Recibir el

Premio por

Antigüedad”

Recibe la “Relación del

Personal con Derecho a

Recibir el Premio por

Antigüedad” y la turna al

Departamento de


3

“Relación

del Personal

con Derecho

a Recibir el

Premio por

Antigüedad”

Recibe de la SRLyP la

“Relación del Personal

con Derecho a Recibir el

Premio por Antigüedad” y

junto con el personal

operativo durante el

periodo marzo-agosto

revisa en el expediente

del trabajador que cumpla

con lo establecido en el

CCT, para el otorgamiento

de estímulos económicos,

reconocimientos y

medallas, incluyendo la

revisión de trabajadores

que están en Oficinas

Centrales. Determina el

tiempo laborado en la

institución

4

6

En el mes de septiembre,

con el apoyo del personal

operativo, elabora oficio y

anexa la relación de los

trabajadores que son

acreedores del premio en

las Delegaciones, para

que se valide la

información, para que se

valide la información

indicando que deberán

dar respuesta en 15 días

posteriores y entrega a la

ARLyP

5

“Relación

del Personal

con Derecho

a Recibir el

Premio por

Antigüedad”

Recibe el oficio firmado y

la relación y lo envía a las

Delegaciones para su

vañidación

9

Una vez firmado el oficio,

se lo envía al

Departamento de

Relaciones laborales para

enviarlo a las

Delegaciones

7-8

Inicio

10

“Relación

del Personal

con Derecho

a Recibir el

Premio por

Antigüedad”

Revisa oficio y relación de

los trabajadores que son

acreedores del premio en

las Delegaciones y recaba

la firma del la DRHO









Página: 30 de 78


Subdirección de Relaciones Laborales y Prestaciones Delegación Departamento Relaciones Laborales

9

Recibe oficio, y emite

respuesta y envía la

relación validada a la

Subdirección de

Relaciones Laborales y

Prestaciones.

10

Recibe y analiza la

relación validada y la

turna al Departamento de


11

Recibe y aprueba la

relación validada y junto

con el personal operativo

en el periodo octubre-

noviembre diseña e

imprime los diplomas

respectivos y elabora

oficio para solicitar a la

Subdirección de

Adquisiciones la compra

de los premios

consistentes en medallas

y se entrega a la SRLyP

12

15

Oficio para la

adquisición de

las medallas

Recibe oficio lo revisa y

firma y lo envía a la

Subdirección de

Adquisiciones

13

Recibe oficio de la

Subdirección de

Adquisiciones comunicando

la adquisición de las

medallas, lo autoriza y lo

turna al Departamento de


14

18

Recibe oficio de la

Subdirección de

Adquisiciones y elabora oficio

para comunicar a las

Delegaciones que deben

acudir a oficinas centrales a

recoger las medallas, en el


Laborales

Recibe oficio y designa un

representante para recoger

las medallas en el


Laborales

16

Recibe al personal de las

Delegaciones, verifica su

acreditación y junto con el

personal operativo elabora

“Oficio para la Entrega de

Premios” y entrega las

medallas y diplomas del

personal de la Delegación

que se trate

17









Página: 31 de 78


Subdirección de Relaciones Laborales y Prestaciones Delegación Departamento Relaciones Laborales

Guarda el acuse del

“Oficio para la Entrega de

Premios” en el Archivo del

Premio por Antigüedad”

18

19

17

Relación del

personal

acreedor de

día(s) y

estímulo

económico

En el mes de noviembre y

con el apoyo del personal

operativo, elabora oficio e

incluye la relación del

personal acreedor de

día(s) y estímulo

económico, para solicitar

a la Subdirección de

Operación y Control del

Pago la inclusión en la

nómina y lo entrega a la

SRLyP

Relación del

personal

acreedor de

día(s) y

estímulo

económico

Recibe el “Oficio para

solicitar la Inclusión en la

nómina los Estímulos

Económicos por

Antigüedad”, en el que se

solicita que el estímulo

económico se pague en la

quincena 22, lo revisa,

obtiene la firma de la

Subdirección de

Relaciones Laborales y lo

devuelve al Departamento

de Relaciones Laborales.

20

Recibe el “Oficio para

Solicitar la Inclusión en la

Nómina los Estímulos

Económicos por

Antigüedad”, lo entrega a

la Subdirección de


Pago, recaba acuse de

recibo en la copia y la

guarda en el Archivo del

Premio por Antigüedad y

archiva todos los acuses

en el expediente de

Otorgamiento de Premios

de Antigüedad.

21

Fin









Página: 32 de 78

6.5 Otorgamiento de Pago de Prima Quinquenal

Objetivo: Definir el Lineamiento para el pago de prima quinquenal a los trabajadores de la CDI.


1. Recibe escrito petición de los trabajadores, para “Pago de Prima Quinquenal”

lo analiza y turna al Departamento de Relaciones Laborales.


y Prestaciones

2. Recibe el escrito petición del trabajador para recibir “Pago de Prima

Quinquenal” lo revisa y junto con el Personal Operativo revisa en el expediente

del trabajador el tiempo cotizado en el ISSSTE, con base en:

Fecha de ingreso.

Licencias sin goce de sueldo en el caso de trabajadores y trabajadoras

de base.

Bajas y reingresos.

Sanciones o suspensiones de funciones (todo lo que pueda implicar

tiempo no cotizado en el ISSSTE).

En el caso de personal de nuevo ingreso, si cuenta con “Hoja Única de

Servicios” de otra Dependencia o Entidad para considerar el tiempo

cotizado.

¿Cumple el tiempo requerido?

No: Solicita al Personal Operativo, elabore oficio de respuesta para comunicar

al trabajador el rechazo de la solicitud. Reinicia en el paso 1.

Sí: Ir al paso 3.


3 Con apoyo del personal operativo registra el alta o modificación del importe de

la prima quinquenal en el SARG.










Página: 33 de 78

Otorgamiento de Pago de Prima Quinquenal


SARG

Oficio

para pago de

prima quinquenal

Recibe y analiza escrito petición

de los trabajadores, para “Pago de

Prima Quinquenal” y lo envía al


Laborales

Inicio

1Recibe escrito de petición del

trabajador para recibir “Pago de

Prima Quinquenal” lo revisa y

junto con el personal operativo

revisa en el expediente del

trabajador el tiempo cotizado en el

ISSSTE

2

Con apoyo del personal operativo,

registra el alta o modificación del

importe de la prima quinquenal en

el SARG

3

Fin

¿Cumple

el tiempo requerido?

Solicita al personal

operativo elabore

oficio de respuesta

informando al

trabajador el rechazo

de la solicitudSi

No









Página: 34 de 78

6.6. Expedición y Entrega de Vales a los Trabajadores

Objetivo: Definir el Lineamiento para la programación, adquisición, entrega y control de vales a las

Delegaciones y Unidades Administrativas Centrales, para su entrega al trabajador de la CDI.


1. Desarrolla las actividades de planeación para el otorgamiento de las

prestaciones en vales previstas en las cláusulas 64 párrafos 2 y 3 y 71

fracciones I, II, III, VI, IX y XIV del CCT: Medida de Fin de Año, Día de Reyes,

Día del Niño, Compra de Útiles Escolares, Día de las Madres, Ropa de Trabajo

y Día del trabajador indigenista.

En el mes de enero de cada año consulta:

Las bases de datos de los hijos de los trabajadores de hasta 12 años de

edad

La plantilla del personal activo

Los movimientos de personal de Delegaciones y de Unidades

Administrativas Centrales.

Departamento de Prestaciones

2. Determina cuales niños rebasan la edad para excluirlos de la base de datos;

así como los trabajadores que cambian a una plaza de mando o eventual y los

que causan baja.


3. Evalúa y determina el número de beneficiarios aproximado que generarán las

prestaciones en vales de despensa tanto de Delegaciones como de Unidades

Administrativas Centrales, con base en las cláusulas 64 párrafos 2 y 3 y 71

fracciones I, II, III, VI, IX y XIV del CCT.

En el caso de los “Vales del Servidor Público del Mes” determina el número de

vales para esta prestación de acuerdo a las “Disposiciones en Materia de

Planeación Organización y Administración de los Recursos Humanos de la

Administración Pública Federal de la Secretaría de la Función Pública”.


4. Estima el monto en pesos mexicanos para cada tipo de prestación, por

Delegación Estatal y Unidad Administrativa Central.


5. Elabora las “Requisiciones” en original y copia en donde determina el monto

de la prestación, más la comisión, más el IVA, y el monto total. Obtiene la

rúbrica de la SRLyP y la firma de autorización de la DRHO.


6. Envía las “Requisiciones” a la Dirección de Programación y Presupuesto, para

que valide la suficiencia presupuestal.










Página: 35 de 78


7. Recibe las “Requisiciones” de la Dirección de Programación y Presupuesto

con la firma de “Validación” y con “número consecutivo de suficiencia

presupuestal”.


8. Elabora en original “Anexo Técnico” describiendo las características de seguridad de los vales:

Plazos de Entrega

Las Delegaciones a las que se tienen que mandar

El número de fajillas que se tienen que enviar a cada Delegación

Estatal y Unidad Administrativa Central

Forma de pago a la empresa y facturación

Aplicación de penas convencionales

Penas Deductivas


9. Elabora “Oficio a la Dirección de Adquisiciones y Obra Pública para que se

haga la Licitación Pública a Nivel Nacional” señalando los montos máximos y

mínimos de vales a comprar, con copia para:

la Subdirección de Adquisición y Obra Pública

la DRHO

la SRLyP.

Adjunta la “Requisición” y el “Anexo Técnico” y entrega a la SRLyP para su

revisión.

Obtiene la firma de la DRHO en el oficio.


10 Recibe el “Oficio a la Dirección de Adquisiciones y Obra Pública para que se

haga la Licitación Pública a Nivel Nacional”, la “Requisición” y el “Anexo

Técnico”, lo revisa y procede a recabar la firma de la DRHO.


y Prestaciones

11 Firma de autorización el “Oficio a la Dirección de Adquisiciones y Obra Pública

para que se haga la Licitación Pública a Nivel Nacional”, la “Requisición” y el

“Anexo Técnico” y entrega al Departamento de Prestaciones.


Organización

12. Recibe el “Oficio a la Dirección de Adquisiciones y Obra Pública para que se

haga la Licitación Pública a Nivel Nacional” y los anexos, envía y recaba acuse

de recibo en la copia y la guarda en el expediente “Vales de Despensa”.


13. Recibe copia de la “Requisición” con la firma de “Autoriza Trámite” de la

Dirección de Adquisición y Obra Pública y “Número Consecutivo” de la

Dirección de Adquisiciones y Obra Pública.










Página: 36 de 78


14. Recibe copia del “Contrato de Adquisición” debidamente autorizado. Departamento de Prestaciones

15. Elabora, conforme al calendario de prestaciones, “Oficio a la Empresa Ganadora para solicitar el Número de Vales Requeridos” de acuerdo a la partida y fecha señalada en el Contrato de Adquisición y su envío a las Delegaciones y Unidades Administrativas Centrales y entrega a la SRLyP.


16 Recibe “Oficio a la Empresa Ganadora para solicitar el Número de Vales Requeridos” lo revisa, lo firma y entrega al Departamento de Prestaciones.


y Prestaciones

17. Recibe el “Oficio a la Empresa Ganadora para Solicitar el Número de Vales Requeridos”, lo envía, recaba acuse de recibo en la copia, y la guarda en el expediente “Vales”.


18. A través del proveedor comunica a las Delegaciones la entrega de los vales. Departamento de Prestaciones

19. Reciben del proveedor los vales y comunica a los trabajadores la fecha de entrega.

Delegaciones y Unidades

Administrativas Centrales

20. Entrega al personal las prestaciones en vales de despensa, recaban acuse de recibo y lo envían a la SRLyP.



21. Recibe de las Delegaciones, a través de empresa de mensajería, correo electrónico o valija, los acuses de recibo de los vales entregados al personal y los guarda en el expediente de “Vales”.


22. Recibe del proveedor la factura digital a través de correo electrónico. Departamento de Prestaciones

23. Elabora “Oficio a la Subdirección de Operación y Control del Pago” para solicitar el pago al proveedor y entrega a la SRLyP.


24 Recibe “Oficio a la Subdirección de Operación y Control del Pago”, lo revisa y procede a recabar la firma de la DRHO.


y Prestaciones

25 Firma de autorización el “Oficio a la Subdirección de Operación y Control del Pago” y entrega al Departamento de Prestaciones.


Organización









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26. Recibe y Adjunta la factura electrónica al “Oficio a la Subdirección de

Operación y Control del Pago”, lo entrega y recaba acuse de recibo en la

copia.


27. Guarda la copia de las “Requisiciones” y del “Contrato” en el expediente

“Vales”.


28. Elabora a fin de año un comunicado a las Delegaciones y Unidades

Administrativas Centrales, para que envíen a la SRLyP las actas de nacimiento

de los hijos e hijas del personal para incorporarlos como beneficiarios de las

prestaciones de vales en los términos de la cláusula 71, fracciones I, II y III del

CCT:

Día del niño

Día de reyes

Día de las madres


29. Designa mensualmente al “Servidor(a) Público(a) del Mes” (Anexo núm.

7.6.1) y lo envía a la SRLyP para su revisión y la entrega de vales al

trabajador.











Página: 38 de 78

Expedición y Entrega de Vales a los Trabajadores


PrestacionesDelegaciones y Unidades Administrativas CentralesDepartamento de Prestaciones

Inicio

Desarrolla las actividades de

planeación para el otorgamiento de las

prestaciones en vales

Determina cuales niños rebasan la

edad para excluirlos de la base de

datos; así como los trabajadores que

cambian a una plaza de mando o

eventual y los que causan baja

Evalúa y determina el número de

beneficiarios aproximado que

generarán las prestaciones en vales de

despensa tanto en Delegaciones como

de Unidades Administrativas Centrales.

En el caso de los “Vales del Servidor

Público del Mes” determina el número

de vales para prestación de acuerdo a

las disposiciones en materia de

planeación, organización de recursos

humanos de la SFP

Estima el monto en pesos mexicanos

para cada tipo de prestación, por

Delegación y Unidad Administrativa

Central

Requisiciones

Elabora las “Requisiciones” en donde

determina el monto total de la

prestación. Obtiene la rúbrica de la

SRLyP y la firma de la DRHO

Envía las “Requisiciónes” a la Dirección

de Programación y Presupuesto, para

que valide la suficiencia presupuestal.

2

1

3

4

5

6

7









Página: 39 de 78




“Oficio a la DAOP”

“Anexo Técnico”

Recibe las “Requisiciones” de la Dirección

de Programación y Presupuesto con la

firma de “Validación” y con “número

consecutivo de suficiencia presupuestal”.

Elabora “Anexo Técnico” describiendo las

características de seguridad de los vales

Elabora “Oficio a la Dirección de

Adquisiciones y Obra Pública para que

se haga la Licitación Pública a Nivel

Nacional”, entrega copia a las

Subdirecciones correspondientes

recabando firmas de las mismos, adjunta

la “Requisición” y el “Anexo Técnico”

7

8

9

6

12


Requisición

Recibe el oficio de la Dirección de


se haga la Licitación a nivel nacional, la

“Requisición” y el anexo técnico lo revisa

y procede a recabar la firma de la DRHO

10


Requisición

Firma de autorización el oficio a la

Dirección de Adquisiciones y Obra

Pública para que se haga la Licitación a

nivel nacional, la “Requisición” y el anexo

técnico y entrega al Departamento de

Prestaciones

11









Página: 40 de 78




Recibe el “Oficio a la Dirección de


se haga la Licitación a nivel nacional, la

“Requisición” y los anexos, envía y

recaba acuse de recibo en la copia y

guarda en el expediente “vales de

despensa”

12

11

“Oficio a la

Empresa Ganadora

Recibe copia de la “Requisición”

con la firma de “Autoriza Trámite”

y “Número consecutivo” de la

Dirección de Adquisiciones y Obra

Pública

Recibe copia del “Contrato de

Adquisición” debidamente

autorizado

Elabora, conforme al calendario de

prestaciones, “Oficio a la Empresa

Ganadora para Solicitar el Número

de Vales Requeridos”, y su envío a

las Delegaciones y Unidades

Administrativas Centrales y entrega

a la SRLyP

13

14

15

19

“Oficio a la

Empresa Ganadora

Recibe “Oficio a la Empresa

Ganadora para solicitar el Número

de Vales Requeridos”, lo revisa, lo

firma y entrega al Departamento de

Prestaciones,

16

Recibe “Oficio a la Empresa

Ganadora para solicitar el Número

de Vales Requeridos”, lo envía,

recaba acuse de recibo en la copia,

y la guarda en el expediente de

“Vales”.

17

A través del proveedor comunica a

las Delegaciones la entrega de los

vales

18









Página: 41 de 78




18

Acuse

de Recibo

Reciben del proveedor los

vales y comunica a los

trabajadores la fecha de

entrega

Entrega al personal las

prestaciones en vales de

despensa, recaba acuse de

recibo y lo envía al


19

20

Recibe de las Delegaciones, a través de

empresa de mensajería, correo electrónico

o valija, los acuses de recibo de los vales

entregados al personal y los guarda en el

expediente de “Vales”

Recibe del proveedor la factura digital a

través de correo electrónico

22

21

Recibe “Oficio a la Subdirección de

Operación y Control del Pago”, lo

revisa y procede a recabar la firma de

la DRHO. Una vez que firma la

DRHO, lo envía al Departamento de

Prestaciones

Guarda la copia de las “Requisiciónes”

y del “Contrato” en el expediente “Vales”

Elabora a fin de año un comunicado a

las Delegaciones y Unidades

Administrativas Centrales, para que

envíen a la SRLyP las actas de

nacimiento de los hijos de los

trabajadores para incorporarlos como

beneficiaros de la prestación de vales.

Designa mensualmente al “Servidor

Público del Mes” y lo envía a la

SRLyP para su revisión y la entrega

de vales al trabajador

Fin

24-25

27

28

29

Oficio

Elabora “Oficio a la Subdirección de

Operación y Control del Pago” para

solicitar el pago al proveedor y entrega a

la SRLyP

23

Recibe y adjunta la factura electrónica al

“Oficio a la Subdirección de Operación

y Control del Pago”, lo entrega y recaba

acuse de recibo.

26









Página: 42 de 78

6.7 Apoyo en la Compra de Lentes

Objetivo: Definir el Lineamiento para el otorgamiento de la prestación “apoyo en la compra de lentes.


1. Elabora, a inicios del ejercicio fiscal, circular para las Delegaciones y Unidades

Administrativas Centrales, informándoles la fecha en que el personal operativo

puede enviar sus documentos para el otorgamiento de la prestación “ayuda

para la compra de lentes graduados”.


2. Recibe de las Delegaciones, de las Unidades Administrativas Centrales o de

los (las) trabajadores (as) escrito petición, con la siguiente documentación

adjunta:

Factura original perteneciente a la compra de los lentes.

Examen diagnóstico del ISSSTE para la prescripción de lentes, en

caso de dependientes económicos.


3. Revisa que la factura esté autorizada por la SHCP y que esté facturada con el

nombre, dirección y RFC de la CDI.

¿Datos correctos?

No: Ir al paso 4.

Sí: Ir al paso 6.


4. Elabora oficio en original y copia para devolver a las Delegaciones, Unidades

Administrativas Centrales o trabajador la documentación. Presenta oficio para

revisión y firma de la SRLyP en el oficio y lo envía.


5. Recibe el oficio y la documentación adjunta, obtiene los documentos correctos

y los envía a la SRLyP.

Ir a paso 2.

Delegaciones, Unidades

Administrativas Centrales o trabajador

6. Captura los datos de los trabajadores para que se les efectúe el pago de la

prestación a través de nómina, para lo que accede al SARG a través de la

siguiente ruta: Nómina / Percepciones Extraordinarias / Ayuda para Lentes.


7. Archiva en el expediente “Lentes” la comunicación recibida de las

Delegaciones, Unidades Administrativas Centrales o del trabajador, la

documentación de cada trabajador para el otorgamiento de la prestación y en

su caso el oficio de devolución.










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Otorgamiento de la Prestación Apoyo en la Compra de Lentes

Departamento de Prestaciones Delegaciones, Unidades Administrativas Centrales o

trabajador

Circular

para “Apoyo en la

compra de lentes”

Oficio

de Devolución

Inicio

Elabora, a inicios del ejercicio fiscal, circular

para las Delegaciones y Unidades

Administrativas Centrales, informándoles la

fecha en que el personal operativo puede enviar

sus documentos para el otorgamiento de la

prestación "ayuda para la compra de lentes

graduados".

Recibe de las Delegaciones, de las Unidades

Administrativas Centrales o de los (las)

trabajadores (as) escrito petición, con la

documentación correspondiente.

¿Datos

Correctos?

Elabora oficio en original y copia

para devolver documentación.

Recibe el oficio y la documentación

adjunta, obtiene los documentos correctos

y los envía a la Subdirección de

Relaciones Laborales y Prestaciones

1

2

3

54

Si

No

Revisa que la factura esté autorizada por la

SHCP y que esté facturada con el nombre,

dirección y RFC de la CDI.

SARG

Captura a través del SARG los datos

de los trabajadores para que se les

efectúe el pago de la prestación a

través de nómina

Archiva en el expediente "Lentes" la

comunicación recibida de las

Delegaciones, Unidades

Administrativas Centrales o del

trabajador, la documentación de cada

trabajador para el otorgamiento de la

prestación y en su caso el oficio de

devolución.

Fin

6

7









Página: 44 de 78

6.8 Otorgamiento de la Compensación Adicional

Objetivo: Definir el Lineamiento para la autorización de las solicitudes de los trabajadores aspirantes a

recibir la compensación adicional y trámite para solicitar que el pago por esta prestación a los

trabajadores designados por la Comisión Nacional Mixta de Compensación Adicional.


1. Cuatrimestralmente emite “Convocatoria para que los titulares de las Unidades

Operativas de la CDI presenten candidatos a obtener la Compensación

Adicional al cuatrimestre correspondiente”, con base en el Reglamento para el

Otorgamiento de Compensación Adicional” emitido por la DRHO y el CEN del

SNTI.

DRHO / Secretaría General del CEN del

SNTI

2. Recibe cuatrimestralmente del CEN del SNTI los formatos “Solicitud y

Cálculo de Evaluación, Compensación Adicional” Anexo núm. 7.8.1 de los

200 trabajadores propuestos para que se les otorgue la compensación

adicional.


3. Se Integra la “Comisión Nacional Mixta de Compensación Adicional” con

representantes de la CDI y del CEN SNTI.

Comisión Nacional Mixta de

Compensación Adicional

4. Revisa y dictamina a los 200 trabajadores propuestos por el CEN del SNTI que

serán beneficiarios de la prestación Compensación Adicional y lo comunica al

Departamento de Prestaciones al Personal.

Comisión Nacional Mixta de

Compensación Adicional

5. Calcula el monto de la compensación adicional por cada uno de los

trabajadores.

Obtiene la autorización de la Coordinación General de Administración y

Finanzas y las firmas del CEN del SNTI, la DRHO y la SRLyP en la relación de

trabajadores beneficiados por esta prestación.


6. Elabora y envía el “Oficio para la Subdirección de Operación y Control de

Pago” en original y copia, donde se solicita se realice el pago a los

trabajadores beneficiados por esta prestación, con la relación de trabajadores

beneficiados y el importe a pagar y recaba acuse de recibo en la copia del

oficio.


7. Guarda la copia del “Oficio para la Subdirección de Operación y Control de

Pago” en la carpeta “Compensación Adicional”.










Página: 45 de 78

Otorgamiento de la Compensación Adicional a Trabajadores de Base


Organización / Secretaría General del CEN del

SNTI

Comisión Nacional Mixta de Compensación AdicionalDepartamento de Prestaciones

Autorización en

la relación de

trabajadores

beneficiados

Inicio

1

Cuatrimestralmente emite

"Convocatoria para que los

titulares de las Unidades

Operativas de la CDI

presenten candidatos a

obtener la Compensación

Adicional al cuatrimestre

correspondiente.

2

Recibe cuatrimestralmente

del CEN del SNTI los

formatos "Solicitud y

Cálculo de Evaluación,

Compensación Adicional"

de los 200 trabajadores

propuestos para que se les

otorgue la compensación

adicional.

3

Se Integra la "Comisión Nacional

Mixta de Compensación Adicional"

con representantes de la CDI y del

CEN SNTI.

4

Revisa y dictamina a los 200

trabajadores propuestos por el

CEN del SNTI que serán

beneficiarios de la prestación

Compensación Adicional y lo

comunica al Departamento de

Prestaciones al Personal.

6

Acuse de

Recibo en

copia de Oficio

Elabora y envía el "Oficio

para la Subdirección de

Operación y Control de

Pago" en original y copia,

donde se solicita se realice

el pago a los trabajadores

beneficiados por esta

prestación, con la relación

de trabajadores

beneficiados y el importe a

pagar y recaba acuse de

recibo en la copia del oficio.

7

Guarda la copia del "Oficio

para la Subdirección de


Pago" en la carpeta

"Compensación Adicional".

5

Calcula el monto de la

compensación adicional por

cada uno de los

trabajadores.

Obtiene la autorización de

la Coordinación General de

Administración y Finanzas y

las firmas del CEN del

SNTI, la DRHO y la SRLyP

en la relación de

trabajadores beneficiados

por esta prestación.

Fin









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6.9 Otorgamiento de Becas a Trabajadores de Base de la CDI, e hijos de los Trabajadores

Objetivo: Definir el Lineamiento para recibir la prestación “Becas para Educación Media Superior o

Superior”, designados por la Comisión Nacional Mixta de Becas.


1. Anualmente emite convocatoria para que los titulares de las Unidades

Operativas de la CDI presenten candidatos para que se les otorgue la

prestación “Becas para Educación Media Superior y Superior”.


Organización / Secretaría General del

CEN del SNTI

2. Recibe anualmente, en el mes de agosto, del CEN del SNTI los formatos de

los trabajadores propuestos para que se les otorgue la prestación “Becas para

Educación Media Superior y Superior”.


y Prestaciones

3. Se Integra la “Comisión Nacional Mixta de Becas” con representantes de la

DRHO y del CEN SNTI.

Comisión Nacional Mixta de Becas

4. Revisa y dictamina a los trabajadores (as) o sus hijos o hijas que serán

beneficiarios de la prestación “Becas para Educación Media Superior y

Superior” y lo comunica al Departamento de Prestaciones al Personal.

Comisión Nacional Mixta de Becas

5. Obtiene, por conducto de la DRHO, el visto bueno de la CGAF y del CEN del

SNTI en la relación de beneficiarios.


y Prestaciones

6. Elabora en original y copia el “Oficio para la Subdirección de Operación y

Control de Pago”, donde se solicita se realice el pago a los trabajadores

beneficiarios por esta prestación.

Envía el “Oficio para la Subdirección de Operación y Control de Pago” con la

relación de beneficiarios adjunta y recaba acuse de recibo en la copia del

oficio.


7. Guarda la copia del “Oficio para la Subdirección de Operación y Control de

Pago” en la carpeta “Becas”.


8. Envía por correo electrónico relación de los trabajadores beneficiados por esta

prestación al Delegado de cada Estado.










Página: 47 de 78

Otorgamiento de Becas a Trabajadores de Base


Organización / Secretaría General del CEN

del SNTI

Comisión Nacional Mixta de BecasDepartamento de PrestacionesSubdirección de Relaciones Laborales y

Prestaciones

Visto bueno

“Relación de

Beneficiarios”

Inicio

1

Anualmente emite convocatoria

para que los titulares de las

Unidades Operativas de la CDI

presenten candidatos para que

se les otorgue la prestación

"Becas para Educación Media

Superior y Superior".

2

Recibe anualmente, en el mes

de agosto, del CEN del SNTI los

formatos de los trabajadores

propuestos para que se les

otorgue la prestación "Becas

para Educación Media Superior y

Superior".

3

Se Integra la "Comisión

Nacional Mixta de Becas"

con representantes de la

CDI y del CEN SNTI.

4

Revisa y dictamina a los

trabajadores (as) o sus hijos

o hijas que serán

beneficiarios de la prestación

"Becas para Educación

Media Superior y Superior" y

lo comunica al

Departamento de

Prestaciones al Personal.

6

Oficio para

solicitar pago a

beneficiarios

Elabora en original y

copia el "Oficio para la

Subdirección de


Pago", donde se solicita

se realice el pago a los

trabajadores

beneficiarios por esta

prestación. Envía el

"Oficio para la

Subdirección de


Pago" con la relación de

beneficiarios adjunta y

recaba acuse de recibo

7

Guarda la copia del

"Oficio para la

Subdirección de


Pago" en la carpeta

"Becas".

5

Obtiene, por conducto de

la Dirección de Recursos

Humanos y

Organización, el visto

bueno de la

Coordinación General de

Administración y

Finanzas y del CEN del

SNTI en la relación de

beneficiarios.

Fin

8

Envía por correo

electrónico relación de los

trabajadores beneficiados

por esta prestación al

Delegado (a) de cada

Estado.









Página: 48 de 78

6.10 Administración y Otorgamiento de Seguros Institucionales

Objetivo: Definir el Lineamiento para la contratación de seguros institucionales y administración de la

prestación de seguros.


Contratación de Seguros

1. Elabora el Anexo Técnico de las características de cada seguro, en función

tanto de la determinación de los tipos de seguro a otorgar y de acuerdo a las

normas institucionales y al CCT, como con base en los requisitos establecidos

por la Dirección de Adquisiciones y Obra Pública.


y Prestaciones

2. Elabora oficio de solicitud de adquisición, adjuntando el Anexo Técnico y lo

turna a la DRHO, para su autorización y envío a la Dirección de Adquisiciones

y Obra Pública.


y Prestaciones

3. Recibe oficio de solicitud de adquisición, lo autoriza y envía a la Dirección de

Adquisiciones y Obra Pública, para la realización del trámite de adquisición

correspondiente.


Organización

4. Recibe, en su momento, de la Dirección de Adquisiciones y Obra Pública, la

notificación de la(s) empresa(s) ganadoras, producto de la licitación

correspondiente y, por ende, prestadora(s) de los servicios de seguros a

otorgar.


Organización

Administración de la Prestación de Seguros

5. Recibe en medio electrónico, de la Subdirección de Planeación y Organización

de Recursos Humanos, un listado del personal de nuevo ingreso para su

inclusión a las pólizas de seguros que corresponda y, turna al Responsable de

Seguros para su trámite.


6. Recibe listado del personal de nuevo ingreso y, revisa si la plaza que va a

ocupar, es de nivel Operativo o de Mando Medio o Superior y determina a qué

pólizas de seguro se va a solicitar su inclusión de acuerdo a lo siguiente:

Seguros que salvaguardan integridad física:

a. Seguro de vida o incapacidad total y permanente (aplicable a todo servidor

público, paso 7).

b. Seguro de gastos médicos mayores (aplica al personal de mando, paso

29).

Seguros de retiro: a. Seguro Colectivo de Retiro (aplica a todo Servidor Público, paso 18).

b. Seguro de Separación Individualizado (aplica al personal de mando, sólo

en los casos solicitados, paso 25).










Página: 49 de 78


7. Entrega al Servidor Público, para efectos del Seguro de Vida o Incapacidad

Total y Permanente y de conformidad con su plaza y nivel, en original y dos

copias, formato de la Aseguradora denominado “Consentimiento para ser

Asegurado y Designación de Beneficiarios” Anexo 7.10.1, solicitando lo

requisite y devuelva para su envío a la Aseguradora.


8. Recibe de conformidad con su plaza y nivel, formato de la Aseguradora

“Consentimiento para ser Asegurado y Designación de Beneficiarios”; lo

requisita correctamente de conformidad con las instrucciones que aparecen al

reverso del mismo, firma y entrega al Responsable de Seguros para su

trámite.


9. Recibe el formato “Consentimiento para ser Asegurado y Designación de

Beneficiarios”, revisa que la información esté correcta y completa, así como

que esté debidamente firmado.

¿Es correcto?

No: Devuelve al Servidor Público para que realice en su caso las correcciones

pertinentes. Ir a paso número 8.


Trabajador

10. Desprende del formato “Consentimiento para ser Asegurado y

Designación de Beneficiarios” el tanto del Asegurado, sella de recibido y

devuelve al Servidor Público como comprobante.


11. Elabora en original y copia, oficio para enviar a la Aseguradora, el formato

“Consentimiento para ser Asegurado y Designación de Beneficiarios”, lo

entrega al Jefe del Departamento de Prestaciones para su revisión y rúbrica.


12. Revisa que el oficio esté debidamente elaborado y que el formato

“Consentimiento para ser Asegurado y Designación de Beneficiarios”

esté bien requisitado y firmado; rubrica el oficio y recaba, a través de la

Subdirección de Relaciones Laborales y Prestaciones, firma de la DRHO.

Devuelve al Responsable de Seguros para su trámite ante la Aseguradora.


13. Recibe oficio debidamente firmado por la DRHO junto con el “Consentimiento

para ser Asegurado y Designación de Beneficiarios”. Envía a la

Aseguradora dentro del plazo establecido, recabando acuse de recibo.










Página: 50 de 78


14. Envía la copia del contratante del formato “Consentimiento para ser

Asegurado y Designación de Beneficiarios” al expediente personal del

Servidor Público y archiva el acuse del oficio en su expediente. Espera que la

Aseguradora le envíe debidamente autorizados los tantos del formato

“Consentimiento para ser Asegurado y Designación de Beneficiarios”.


15. Recibe mensualmente de la Aseguradora Factura de Pago de Primas y

elabora memorándum dirigido al SOyCP, solicitando la suficiencia

presupuestal y la realización del trámite de pago, adjuntando original de la

factura. Recaba firma de la SRLyP y entrega previo acuse de recibo.


16. Concilia mensualmente con la Aseguradora, con base en las altas y bajas

realizadas durante el mes, el número total de asegurados incluidos en la

póliza.


17. Recibe de la SOyCP, a través del Departamento de Prestaciones, el

comprobante del pago, el cual se anexa al expediente correspondiente.


18. Remite al final de la póliza vigente, mediante oficio firmado por la CGAF, a la

Unidad de Política y Control Presupuestario de la SHCP, adjuntando en medio

magnético, la Plantilla de Personal de la CDI para que integre su expediente y

se realice la licitación correspondiente. Recaba acuse de recibo.


19. Recibe de la DRHO, a través de la SRLyP, Oficio Circular emitido por la

Unidad de Política y Control Presupuestario de la Subsecretaría de Egresos de

la SHCP, mediante el cual, informa el nombre de la Aseguradora a la que le

fue adjudicado el Contrato del Seguro Colectivo de Retiro, así como los

Lineamientos a seguir y el Calendario de Pago de las Primas e información

que debe entregarse a la Aseguradora.


20. Turna una copia fotostática del Oficio Circular, enviado por la Unidad de

Política y Control Presupuestario, al Responsable de Seguros para su

conocimiento, control e información que debe entregarse a la Aseguradora.


21. Envía mensualmente por correo electrónico, “Plantilla de Personal” (Base,

Confianza y Eventuales) a nivel nacional, con respecto al descuento vía

nómina de la prima correspondiente, así como los movimientos de personal

que se hayan realizado durante el mes inmediato anterior al que se reporta, y

envía a la Aseguradora para su trámite por correo electrónico por medio del

“Formato 1.4.4 Reporte de Pago de Primas” Anexo 7.10.4 con el visto

bueno del Departamento de Prestaciones y de la SRLyP.










Página: 51 de 78


22. Recibe de la DRHO, a través de la SRLyP, oficio de la Aseguradora mediante

el cual adjunta factura y carta recibo y turna al Responsable de Seguros para

su trámite de pago.


23. Elabora memorándum para la SOyCP, recaba visto bueno del Departamento

de Prestaciones, así como, firma de la SRLyP, adjunta factura y carta recibo y

entrega, previo acuse de recibo.


24. Recibe de la SOyCP comprobante de pago para anexarlo en el archivo

correspondiente.


25. Elabora en original el formato “Solicitud de Incorporación al Seguro de

Separación Individualizado” Anexo núm. 7.10.2 en el cual manifiesta su

voluntad de incorporarse al Seguro y da su autorización para que le sea

descontado vía nómina el porcentaje de la prima que desea cubrir o, en su

caso, solicitud de incremento o decremento del porcentaje de la prima que ya

se le descuenta; para realizar vía nómina, aportaciones adicionales, o bien,

para darse de baja en dicho Seguro y, entrega en la DRHO, recabando acuse

de recibo.


26. Recibe de la DRHO, a través de la SRLyP, en original, la “Solicitud de

Incorporación al Seguro de Separación Individualizado” o Solicitud

mediante la cual el Servidor Público expresa su voluntad de incrementar o

decrementar el porcentaje de la prima que ya se le descuenta; para realizar vía

nómina aportaciones adicionales o bien, darse de baja en el Seguro. Revisa y

turna al Responsable de Seguros para su trámite.


27. Recibe original de la “Solicitud de Incorporación al Seguro de Separación

Individualizado” del Servidor Público o Solicitud mediante la cual expresa su

voluntad de incrementar o decrementar el porcentaje de la prima que ya se le

descuenta; para realizar vía nómina aportaciones adicionales o bien, darse de

baja en el Seguro.


28. Aplica el movimiento solicitado (descuento, incremento, aportación adicional o

baja en el Seguro) en la quincena inmediata siguiente.

Trabajador

29. Entrega, al Servidor Público de conformidad con su plaza y nivel, el formato

denominado “Alta de Personal de Mando” Anexo núm. 7.10.3 para que lo

requisite y devuelva para su envío a la Aseguradora.










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30. Recibe el formato requisitado: “Alta de Personal de Mando”; revisa que la

información esté correcta y completa, así como el que esté debidamente

firmado.

¿Es correcto?

No: Devuelve al Servidor Público para que realice en su caso las correcciones

pertinentes. Ir a paso núm. 29.



31. Recibe de la DRHO, a través de la SRLyP, la factura emitida por la

Aseguradora y solicita, al Responsable de Seguros, tramitar el pago

correspondiente del trimestre.


32. Elabora solicitud de suficiencia presupuestal y trámite de pago de seguro de

gastos médicos mayores dirigida a la Subdirección de Operación y Control del

Pago, anexa la factura original y la envía al Departamento de Prestaciones

para autorización.


33. Recibe el oficio de solicitud de pago y da su visto bueno para que la SRLyP

firme el documento y pueda ser entregado mediante acuse de recibo.


34. Recibe de la Subdirección de Planeación y Organización de Recursos

Humanos, vía correo electrónico, los movimientos del personal (altas y bajas)

de cada quincena.


35. Envía a la Aseguradora, por correo electrónico, el formato “1.6.1 Reporte de

Movimientos del Personal” Anexo 7.10.5, informando sobre las bajas y/o

altas de cada quincena.


36. Recibe de la Aseguradora respuesta, por correo electrónico, sobre el formato

“1.6.1 Reporte de Movimientos del Personal” donde se da por enterada de

las bajas y envía las carpetas con los certificados, credenciales y manual de

usuario, para cada una de las altas reportadas.


37. Envía por correo electrónico a la Aseguradora el “Formato 1.6.2 Reporte de

Correcciones” Anexo 7.10.6, con los cambios y/o correcciones que existen

en la quincena.


38. Envía a la aseguradora de forma quincenal, por correo electrónico, el formato

“1.6.4 bis Reporte de Pago de Primas a Cargo de los Titulares” Anexo

7.10.7 a cargo de los titulares, donde se envía la información del personal al

que se le hace descuento por nómina, por concepto de potenciación y/o

ascendientes.










Página: 53 de 78


39. Envía a la aseguradora por correo electrónico al término del trimestre el “Formato 1.6.5 Reporte de Ajuste de Primas” Anexo 7.10.8.


40. De acuerdo al calendario de pagos de la Aseguradora envía por correo electrónico a la aseguradora el “Formato 1.6.4 Reporte Trimestral de Pago de Primas” Anexo 7.10.9.










Página: 54 de 78

Administración y Otorgamiento de los Seguros Institucionales


OrganizaciónResponsable de Seguros

Subdirección de Relaciones

Laborales y PrestacionesDepartamento de Prestaciones Servidor Público

Formato

de la aseguradora

Oficio

de solicitud de

adquisición

Anexo

Técnico de las

características

de cada seguro

Inicio

Elabora el Anexo Técnico de

las características de cada

seguro, en función tanto de la

determinación de los tipos de

seguro a otorgar y de

acuerdo a las normas

institucionales y al CCT,

como con base en los

requisitos establecidos por la

Dirección de Adquisiciones y

Obra Pública.

Elabora oficio de solicitud de

adquisición, adjuntando el Anexo

Técnico y lo turna a la Dirección

de Recursos Humanos y

Organización

Recibe oficio de solicitud

de adquisición, lo autoriza

y envía a la Dirección de

Adquisiciones y Obra

Pública

Recibe de parte de la

Dirección de

Adquisiciones y Obra

Pública, la notificación de

la(s) empresa(s)

ganadoras

1

2 3

4

Recibe en medio electrónico,

de parte de la Subdirección de


Recursos Humanos, un listado

del personal de nuevo ingreso

para su inclusión a las Pólizas

de Seguros que corresponda y,

turna al Responsable de

Seguros para su trámite

Subproceso 1. Contratación de Seguros

Administración de la Prestación de Seguros

Recibe listado del personal

de nuevo ingreso y, revisa

si la plaza que va a ocupar,

es de nivel Operativo o de

Mando Medio o Superior y

determina a qué Pólizas de

Seguro se va a solicitar su

inclusión

5 6

Seguro de Vida o Incapacidad Total y Permanente Entrega al Servidor Público,

para efectos del Seguro de

Vida o Incapacidad Total y

Permanente y de

conformidad con su plaza y

nivel, en original y dos

copias, formato de la

Aseguradora denominado

"Consentimiento para ser

Asegurado y Designación de

Beneficiarios", solicitando lo

requisite y devuelva para su

envío a la Aseguradora.

7

Recibe de conformidad

con su plaza y nivel,

formato de la aseguradora

lo requisita correctamente

de conformidad con las

instrucciones que

aparecen al reverso del

mismo, firma y entrega al

Responsable de Seguros

para su trámite

8

9









Página: 55 de 78



Laborales y Prestaciones


OrganizaciónDepartamento de Prestaciones Responsable de Seguros Servidor Público

Recibe el formato de la

aseguradora; revisa que

la información esté

correcta y completa, así

como, el que esté

debidamente firmado

8

9

¿Es correcto?

Desprende del formato el

tanto del Asegurado, sella

de recibido y devuelve al

Servidor Público como

comprobante

Devuelve al

Servidor Público

para que realice

las correcciones

pertinentes

No

8

Si

10

Elabora en original y

copia, oficio para enviar a

la Aseguradora, el original

del formato de la

aseguradora, y lo entrega

al Jefe del Departamento

de Prestaciones, para su

revisión y rúbrica

11Revisa que el oficio esté

debidamente elaborado y que el

formato de la aseguradora esté

bien requisitado y firmado; rubrica

el oficio y recaba, a través de la


Laborales y Prestaciones, firma

de la Dirección de Recursos

Humanos y Organización.

Devuelve al Responsable de

Seguros para su trámite ante la

Aseguradora

12

Recibe oficio debidamente

firmado por la Dirección de

Recursos Humanos y

Organización junto con el

formato de la aseguradora.

Envía a la Aseguradora

dentro del plazo establecido

recabando acuse de recibo

13

14









Página: 56 de 78






13

Envía la copia del contratante del

formato de la aseguradora al

expediente personal del Servidor

Público y archiva el acuse del

oficio en su expediente y espera

que la Aseguradora le envíe

debidamente autorizados los

tantos del formato

14

Recibe mensualmente de la

Aseguradora Factura de Pago de

Primas y elabora memorándum

dirigido al Subdirección de Operación

y Control del Pago, solicitando se de

la suficiencia presupuestal y se

realice el trámite de pago, adjunta

original de la factura, recaba firma de

la Subdirección de Relaciones

Laborales y Prestaciones y entrega

previo acuse de recibo

Concilia mensualmente con la

Aseguradora, con base en las Altas y

Bajas realizadas durante el mes, el

número total de asegurados incluidos

en la Póliza

15

16

Recibe de la Subdirección de

Operación y Control del Pago, a

través del Departamento de

Prestaciones, el comprobante del

pago, el cual se anexa al expediente

correspondiente

17

Seguro Colectivo de Retiro

Remite al final de la póliza

vigente, mediante oficio

firmado por la CGAF, a la

Unidad de Política y

Control Presupuestario de

la SHCP, adjuntando en

medio magnético, la

Plantilla de Personal de la

CDI, para que integre su

expediente y se realice la

licitación correspondiente.

Recaba acuse de recibo

18

19









Página: 57 de 78






Memorándum.

Subdirección de

Operación y Control

de Pago

18

Recibe de la DRHO, a través de la


Laborales y Prestaciones, Oficio

Circular emitido por la Unidad de

Política y Control Presupuestario,

mediante el cual informa el nombre

de la Aseguradora a la que le fue

adjudicado el Contrato del Seguro

Colectivo de Retiro, así como, los

Lineamientos a seguir y el

Calendario de Pago de las Primas e

información que debe entregarse a

la Aseguradora

19

Turna una copia fotostática del

Oficio Circular, enviado por la

Unidad de Política y Control

Presupuestario, al Responsable de

Seguros para su conocimiento,

control e información que debe

entregarse a la Aseguradora

20

Envía mensualmente por correo

electrónico, "Plantilla de Personal" (Base,

Confianza y Eventuales) a nivel nacional,

con respecto al descuento vía nómina de

la prima correspondiente, así como los

movimientos de personal que se hayan

realizado durante el mes inmediato

anterior al que se reporta, y envía a la

Aseguradora para su trámite por correo

electrónico por medio del "Reporte de

Pago de Primas" con el visto bueno del

Departamento de Prestaciones y de la


Prestaciones.

21



Laborales y Prestaciones, oficio de

la Aseguradora mediante el cual

adjunta factura y carta recibo y turna

al Responsable de Seguros para su

trámite de pago.

22

Elabora memorándum para la

Subdirección de Operación y Control

del Pago, recaba visto bueno del

Departamento de Prestaciones, así

como, firma de la Subdirección de

Relaciones Laborales y Prestaciones,

adjunta factura y carta recibo y entrega,

previo acuse de recibo.

23


Operación y Control del Pago

comprobante de pago para anexarlo

en el archivo correspondiente.

24

25









Página: 58 de 78






“Alta

de Personal

de Mando”

“Solicitud de

Incorporación

al Seguro de

Separación

Individualizado”

Seguro de Separación Individualizado24

Elabora en original el formato

“Solicitud de Incorporación al

Seguro de Separación

Individualizado” o en su caso,

Solicitud de Incremento o

Decremento del Porcentaje

de la Prima que ya se le

descuenta; para realizar vía

nómina, Aportaciones

Adicionales, o bien, para

darse de Baja en dicho

Seguro y, entrega en la

DRHO, recabando acuse de

recibo

25



Laborales y Prestaciones, en original,

la "Solicitud de Incorporación al

Seguro de Separación

Individualizado" o Solicitud mediante

la cual el Servidor Público expresa su

voluntad de incrementar o

decrementar el porcentaje de la

prima que ya se le descuenta; para

realizar vía nómina aportaciones

adicionales o bien, darse de baja en

el Seguro. Revisa y turna al

Responsable de Seguros para su

trámite.

26

Recibe original de la "Solicitud de

Incorporación al Seguro de Separación

Individualizado" del Servidor Público o

Solicitud mediante la cual expresa su

voluntad de incrementar o decrementar

el porcentaje de la prima que ya se le

descuenta; para realizar vía nómina

aportaciones adicionales o bien, darse

de baja en el Seguro.

Aplica el movimiento solicitado

(descuento, incremento, aportación

adicional o baja en el Seguro) en la

quincena inmediata siguiente.

27

28

Seguro de Gastos Médicos Mayores

Entrega, al Servidor Público de

conformidad con su plaza y nivel, el

formato denominado "Alta de Personal

de Mando" para que lo requisite y

devuelva para su envío a la

Aseguradora.

29

Recibe el formato requisitado: "Alta de

Personal de Mando"; revisa que la

información esté correcta y completa,

así como el que esté debidamente

firmado.

30

¿Es correcto?

Devuelve al

Servidor Público

para que realice

las correcciones

pertinentes

No

29

Si

31

Entrega a

Departamento

de Prestaciones









Página: 59 de 78






Sollicitud

de suficiencia

presupuestal

30

Recibe de la DRHO, a través

de la Subdirección de

Relaciones Laborales y

Prestaciones, la factura

emitida por la Aseguradora y

solicita, al Responsable de

Seguros, tramitar el pago

correspondiente del trimestre.

31Elabora solicitud de

suficiencia presupuestal y

trámite de pago dirigida a

la Subdirección de


Pago, anexa la factura

original y la envía al

Departamento de

Prestaciones para

autorización.

Recibe el oficio de solicitud de

pago y da su visto bueno para que

la Subdirección de Relaciones

Laborales y Prestaciones firme el

documento y pueda ser entregado

mediante acuse de recibo.

32

33



Recursos Humanos, vía

correo electrónico, los

movimientos del personal

(altas y bajas) de cada

quincena.

34

Envía a la Aseguradora, por

correo electrónico, el formato

"Reporte de Movimientos del

Personal", informando sobre

las bajas y/o altas de cada

quincena.

36

35









Página: 60 de 78






35

36

Recibe de la Aseguradora

respuesta, por correo electrónico,

sobre el formato "Reporte de

Movimientos del Personal" donde

se da por enterada de las bajas y

envía las carpetas con los

certificados, credenciales y manual

de usuario, para cada una de las

altas reportadas.

Envía por correo electrónico a la

Aseguradora el "Formato

Reporte de Correcciones", con

los cambios y/o correcciones

que existen en la quincena.

37

Envía a la aseguradora de forma

quincenal, por correo electrónico, el

formato "Reporte de Pago de

Primas a Cargo de los Titulares" a

cargo de los titulares, donde se

envía la información del personal al

que se le hace descuento por

nómina, por concepto de

potenciación y/o ascendientes

38

Envía a la

aseguradora por

correo electrónico al

término del trimestre

el "Formato Reporte

de Ajuste de Primas"

39

De acuerdo al calendario de

pagos de la Aseguradora

envía por correo electrónico

a la aseguradora el "Formato

Reporte Trimestral de Pago

de Primas"

40

Fin









Página: 61 de 78

6.11 Paga de Defunción

Objetivo: Definir el Lineamiento para la autorización y trámite de la paga de defunción a los familiares de

los trabajadores que se hayan encontrado en activo en la CDI al momento del deceso.


1. Recibe y analiza escrito petición mediante el cual se solicita la “Paga de

Defunción del Trabajador” y “Documentación soporte de Gastos Funerarios” de

las Delegaciones, Unidades Administrativas de la CDI o CEN del SNTI y los

turna al Departamento Relaciones Laborales.


y Prestaciones

2. Recibe y revisa que los documentos cumplan con lo establecido en la cláusula

71 fracción VIII del CCT, en el caso de trabajadores de base, y con lo

establecido en el artículo 27 del Manual de Percepciones de los Servidores

Públicos de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública

Federal en el caso de trabajadores de confianza; así como con los siguientes

requisitos:

Copia certificada del acta de defunción.

Factura(s) original(es) de gastos funerarios.

Copia simple de la credencial del Instituto Federal Electoral (IFE) del

solicitante.

Escrito petición dirigido a la DRHO solicitando la paga de defunción.

¿Documentos correctos?

No: Solicita al familiar del trabajador fallecido la documentación correcta.

Reinicia en la actividad 1.

Sí: Continúa en el paso 3.


3. Elabora con apoyo del personal operativo el “Oficio para Solicitar

Transferencia de Fondos o Cheque para el Pago de Gastos Funerarios por

Fallecimiento del Trabajador“, y le adjunta la “Documentación de Gastos

Funerarios” y los entrega a la SRLyP para su revisión y firma.


4. Recibe, revisa y firma el “Oficio para Solicitar Transferencia de Fondos o

Cheque para el Pago de Gastos Funerarios por Fallecimiento del Trabajador” y

devuelve al Departamento de Relaciones Laborales.


y Prestaciones

5. Recibe el “Oficio para Solicitar Transferencia de Fondos o Cheque para el

Pago de Gastos Funerarios por Fallecimiento del Trabajador” lo verifica, lo

firma, y lo turna a la SOyCP junto con la “Documentación de Gastos

Funerarios”, recaba acuse y archiva.










Página: 62 de 78

Paga de Defunción

Departamento Relaciones LaboralesSubdirección de Relaciones Laborales y Prestaciones

“Oficio

para solicitar

pago de gastos

funerarios”

Inicio

“Paga de Defunción

por Fallecimiento del

Trabajador”

Recibe y analiza escrito petición

mediante el cual se solicita la

“Paga de Defunción del

Trabajador” y “Documentación

soporte de Gastos Funerarios” de

las Delegaciones, Unidades

Administrativas de la CDI o CEN

del SNTI y los turna al

Departamento Relaciones

Laborales.

12

Revisa y revisa que los

documentos cumplan con lo

establecido en el CCT, en el caso

de trabajadores de base, y con lo

establecido en el artículo 27 del

Manual de Percepciones de los

Servidores Públicos de las

Dependencias y Entidades de la

Administración Pública Federal en

el caso de trabajadores de

confianza; así como con requisitos

correspondientes.

5

¿Documentos

correctos?

Elabora con apoyo del personal

operativo el “Oficio para Solicitar

Transferencia de Fondos o

Cheque para el Pago de Gastos

Funerarios por Fallecimiento del

Trabajador”, y le adjunta la

“Documentación de Gastos

Funerarios” y los entrega a la

SRLyP para su revisión y firma.

3

Solicita al familiar

del trabajador

fallecido la

documentación

correcta.

Recibe, revisa y firma el “Oficio

para Solicitar Transferencia de

Fondos o Cheque para el Pago de

Gastos Funerarios por

Fallecimiento del Trabajador“ y lo

devuelve al Departamento de


4

Recibe el “Oficio para Solicitar

Transferencia de Fondos o

Cheque para el Pago de Gastos

Funerarios por Fallecimiento del

Trabajador”, lo verifica, lo firma y

lo turna a la Subdirección de

Operación y Control del Pago

junto con la “Documentación de

Gastos Funerarios”, recaba acuse

y archiva.

Si

No

1

Fin









Página: 63 de 78

7 Anexos 7.6 Expedición y Entrega de Vales a los Trabajadores 7.6.1 Servidor(a) Público(a) del Mes









Página: 64 de 78

Anexo 7.6.1 Servidor(a) Público(a) del Mes (Instructivo de llenado)

Núm. Dice: Debe anotarse:

1. Nombre El nombre y apellidos del Servidor Público que será evaluado.

2. Adscripción El nombre del Área de Adscripción donde labora el Servidor Público.

3. Puesto El nombre del puesto que ocupa el Servidor Público

4. Fecha de Ingreso La fecha de ingreso a la Entidad

5. Servicios Administrativo

Técnico El grupo al que pertenece el puesto

6. Mes que se evalúa Deberá anotar el mes que se está evaluando

7. Evaluación de Factores Seleccionar en cada factor con una "X" el valor que se asigna al

mismo

8. Firmas del Comité

Evaluador

Firma, nombre y cargo de los integrantes del Comité Evaluador que

le da validez a la cédula de evaluación









Página: 65 de 78

7.8 Otorgamiento de la Compensación Adicional 7.8.1 “Solicitud y Cálculo de Evaluación, Compensación Adicional”









Página: 66 de 78









Página: 67 de 78

7.8.1 “Solicitud y Cálculo de Evaluación, Compensación Adicional”. (Instructivo de llenado.)


1 Fecha La fecha en que se requisita el documento.

2 Nombre Nombre completo del trabajador o trabajadora evaluado (a), comenzando con: Nombre (s), Apellido Paterno, Apellido Materno.

3 Sexo Sexo del trabajador o trabajadora evaluado (a).

4 CURP Anotar la Clave Única de Registro de Población del trabajador (a) evaluado (a).

5 RFC Anotar el Registro Federal de Contribuyentes con homoclave del trabajador (a) evaluado (a).

6 Estado Civil El estado civil del trabajador (a) evaluado (a).

7 Puesto El puesto que actualmente desempeña el trabajador (a) evaluado (a).

8 Nivel Anotar con número el nivel correspondiente al puesto desempeñado.

9 Ant. Gob. Fed. Anotar el número de años que tiene el trabajador (a) evaluado (a) trabajando en el Gobierno Federal.

10 Ant. en la CDI Anotar el número de años que tiene el trabajador (a) evaluado (a) trabajando en la CDI.

11 Área de adscripción Indicar el nombre del área administrativa en la que el trabajador (a) evaluado (a) presta sus servicios.

12 Nivel máximo de estudios

Señalar el grado máximo de estudios del trabajador (a) evaluado (a).

13 Evaluación de la productividad

El jefe inmediato y el representante de la sección sindical llenarán este apartado de acuerdo a lo estipulado en el Reglamento para el Otorgamiento de Compensación Adicional de la CDI vigente.

14 Evaluación de la puntualidad


15 Evaluación de la aptitud y actitud


16 Calificación global En los apartados de productividad, puntualidad, aptitud y actitud se debe anotar la suma de las calificaciones obtenidas en cada uno de estos apartados.

17 Total Anotar la suma de las calificaciones obtenidas en cada uno de los apartados evaluados.









Página: 68 de 78


18 Se otorga Anotar si se otorga o no la compensación adicional al trabajador (a) evaluado (a).

19 Comentar porque si o porque no

Anotar los comentarios de porque si o no se otorga la compensación adicional al trabajador (a) evaluado (a).

20 Certificación Jefe inmediato

El cargo, nombre y firma autógrafa del jefe inmediato del trabajador (a) evaluado (a).

21 Certificación sección sindical

El nombre y firma autógrafa del representante de la sección sindical a la que está adscrito (a) el trabajador (a) evaluado (a).

22 Certificación comisión revisora

El cargo, nombre y firma autógrafa de los integrantes de la Comisión Revisora para el otorgamiento de la compensación adicional.

23 Fecha Anotar la fecha en que se revisa, evalúa y acredita al trabajador (a) evaluado (a).

24 Sello CDI Colocar el sello de la Unidad Operativa de la CDI que corresponda.

25 Sello Secc. SNTI Colocar el sello de la Secretaria Seccional del SNTI que corresponda.









Página: 69 de 78

7.10 Administración y Otorgamiento de Seguros Institucionales Anexo núm. 7.10.1 “Consentimiento para ser Asegurado y Designación de Beneficiarios”









Página: 70 de 78

Anexo núm. 7.10.2 “Solicitud de Incorporación al Seguro de Separación Individualizado”

1.- Su solicitud será atendida directamente por el Área de Recursos Humanos ó equivalente, quien deberá procesar

su requerimiento para que se registre en el Sistema de Nómina de Pagos ó tramitar su servicio ante MetLife México,

FECHA DE SOLICITUD: S. A., según corresponda.

2.- La información de este formato se considerará vigente a la fecha de notif icación a MetLife México, S. A.

3.- Para atender su Solicitud se requiere:

a) Llenar en original y copia, con máquina de escribir, o bien con letra de molde, en tinta negra o azul.

b) Entregar original sin tachaduras ni enmendaduras . La copia será su comprobante con el sello de acuse de

Recusos Humanos o equivalente. Si requiere otro formato, solicítelo en esa misma área.

IDENTIFICACIÓN LABORAL DEL ASEGURADO

Centro de Trabajo Actual (Dependencia, Entidad, Organismo, otro)

Nivel de Tabulador: Superior Medio

Teléfono de Oficina: E-mail: Fax:

IDENTIFICACIÓN DEL ASEGURADO

Apellido Paterno R. F. C.

Apellido Materno C. U. R. P.

Nombre(s)

DOMICILIO PARTICULAR DEL ASEGURADO (Sólo para Nuevas Altas o Actualización de datos )

Calle y Número ( ext. e int.) Código Postal

Colonia ó Localidad Entidad Federativa

Delegación, Mpio. ó Región Teléfono domicilio

1.- 2.- 3.- MODIFICACIÓN 4.- UNIFICACIÓN DE SALDO 5.- 6.- PRIMAS ADICIONALES

A DATOS GENERALES EXTRAORDINARIAS POR

DE CUENTA" DESCUENTO EN NÓMINA

Cuando el Asegurado registra Elija una de las opciones:

Nueva Alta No deseo inscribirme al Seguro Nombre dos cuentas, originadas por la 0% NO estoy interesado

Aportación

Reingreso Laboral Es la voluntad del asegurado de R. F. C. Nombre, se requiere Unif icar el 2% de Prima SUSPENSIÓN del

(Ver sección de "Requisitos") NO incorporarse al seguro. Saldo registrado en ambas cuentas, a descontar descuento en nómina

C. U. R. P. traspasando la reserva acumulada 4% >

Reincorporación al Seguro por Explique brevemente el motivo: de una de ellas a la que contenga los Vía Nómina SI estoy interesado. Indique:

reanudación de pago de primas Domicilio datos generales correctos. 5% y se reflejará

en Talón de Porcentaje: ___________%

Continuidad del Seguro ( * ) Otro. Describa (Ver sección de "Requisitos") 10% Pago. ó

(Ver sección de "Requisitos") Monto: $______________

Indique:

Número de Cuenta con Datos Con letra:

Suspensión del descuento Generales correctos: Tipo de Solicitud:

en Nómina del Seguro.

(*) Es el Traspaso del Saldo de su cuenta Incorporación

cuenta asignada en el Centro de Trabajo Se refiere a la petición del asegurado Número de Cuenta con Dato(s)

anterior a su nueva cuenta asignada en en "servicio activo" de SUSPENDER (Ver sección de "Requisitos") General(es) incorrectos:

su actual Centro de Trabajo. el descuento de este seguro en Cambio de porcentaje

nómina de pagos.

REQUISITOS (Anexar a la Solicitud)

REQUISITOS (Anexar a la solicitud) REQUISITOS (Anexar a la solicitud) REQUISITOS (Anexar a la solicitud)

1.- Constancia de Baja y Último Talón de Pago 1.-Último Talón de Pago 1.-Último Talón de Pago

2.- Constancia de Alta y Primer Talón de Pago 2.- Identif icación Oficial con fotografía 2.-Identif icación Oficial con fotografía

3.- Identif icación oficial con fotografía Indicar en el talón de pago el descuento Indicar en el talón de pago el descuento

Indicar en el talón de pago el descuento del Seguro. del Seguro. del Seguro.

SEGURO DE SEPARACIÓN INDIVIDUALIZADO

Solicitud de Incorporación, Renuncia ó Modificación (Para Asegurados en servicio activo que forman parte de la Colectividad Asegurada)

NOTAS DE IMPORTANCIA PARA EL ASEGURADO

dd / mm / aaaa

FEC HA , SELLO Y F IR M A

R EC U R SOS HU M A N OS O EQU IV A LEN TE D EL C EN TR O LA B OR A L

Nivel de Mando: Otro. ¿Cuál?Homólogo

PRIMAS BÁSICAS

POR "DOBLEASIGNACIÓN

INCORPORACIÓN AL SEGURO

DEL ASEGURADO

Vigente a partir del

01/08/2002

Clave: GV-2-114

SERVICIO REQUERIDO POR EL ASEGURADO (señale con una "x" el movimiento solicitado)

Una vez elegida una de las opciones,

requisite el servicio 5 y 6

RENUNCIA AL SEGURO FIRMA DEL

ASEGURADO

actualización del R.F.C. y/o









Página: 71 de 78

Anexo núm. 7.10.3 “Alta de Personal de Mando”

FECHA

Nombre del Titular Asegurado, R.F.C. , Hom.

Puesto , Nivel de Puesto

Área de Adscripción: ,

Dependientes Económicos Fecha de

Parentesco con el

Apellido paterno Apellido materno Nombre (s) Año Mes Día Asegurado o Titular

M F

M F

M F

M F

M F

La cobertura es potenciada a elección del asegurado cuando decide incrementar su suma asegurada básica (dependiendo

de su nivel ) hasta:

Nombre y Firma del Solicitante

Llenese en caso de que desee incrementar su suma asegurada

SEGURO DE GASTOS MEDICOS MAYORES

Nacimiento Sexo

Fecha de Ingreso al Nivel

ALTA DEL PERSONAL DE MANDO

1000

185 740

De conformidad con el Artículo 36, inciso "d" del Manual de Percepciones de los Servidores Públicos de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal, doy mi consentimiento para que me sea descontada vía nómina los incrementos y/o potenciaciones que estoy indicando en este formato.

SIN LIMITE1000850444 592333295259222111 148









Página: 72 de 78

Anexo núm. 7.10.4 “Reporte Pago de Primas” (Seguro Colectivo de Retiro)









Página: 73 de 78

Anexo núm. 7.10.5 “1.6.1 Reporte de Movimientos de Personal”

FECHA DE ELABORACIÓN:

APELLIDO

PATERNO

APELLIDO

MATERNONOMBRE

RFC DEL

TITULAR

HOM. DEL

TITULARCURP

EVENTUAL

SI / NOSEXO

FECHA EN

QUE CAUSO

EFECTO EL

MOVIMIENTO

NIVEL

ANTERIOR

NIVEL

ACTUAL

SUMA

ASEGURADA

POTENCIADA

ALCANZADA

APELLIDO

PATERNO

APELLIDO

MATERNONOMBRE

PARENTESC

O

C/CB/PMS/H/

A

SEXOFECHA DE

NACIMIENTO

FECHA EN

QUE CAUSO

EFECTO EL

MOVIMIENTO

TIPO DE

MOVIMIENTO

NOMBRE DEL RESPONSABLE:

CARGO:

TELEFONO:

Nota:

C=Cónyuge

CB=Concubina/ario

PMS= Pareja del mismo sexo

H= Hijo

A= Asecendiente

OBSERVACIONE

S

DATOS DEPENDIENTES ECONOMICOS

PERIODO DE REPORTE:

____________________________________________________________

NÚMERO DE PÓLIZA:

DATOS DEL TITULAR

SEGURO COLECTIVO DE GASTOS MÉDICOS MAYORES

1.6.1. REPORTE DE MOVIMIENTOS DE PERSONAL

____________________________________________________________

SECRETARIA O ENTIDAD:

____________________________________________________________









Página: 74 de 78

Anexo núm. 7.10.6 “1.6.2 Reporte de Correcciones”


APELLIDO PATERNO APELLIDO MATERNO NOMBRE RFC HOMOCLAVE CURPEVENTUAL

SI / NONo. CERTIFICADO

TIPO DE

MOVIMIENTODICE DEBE DECIR OBSERVACIONES


CARGO:

TELEFONO:

Tipo de Movimniento

CF: CORRECCIÓN DE FECHA DE NACIMIENTO

CS: CORRECCIÓN DE SEXO

CN: CORRECCIÓN DE NOMBRE

CP: CORRECCIÓN DE PARENTESCO

CNIVEL: CORRECCIÓN DE NIVEL

CSA: CORRECCIÓN DE SUMA ASEGURADA

OTROS.


1.6.2. REPORTE DE CORRECCIONES

NÚMERO DE PÓLIZA:


____________________________________________________________

PERIODO DE REPORTE:

____________________________________________________________

____________________________________________________________

Anexo núm. 7.10.7 “1.6.4 bis Reporte de Pago de Primas a Cargo de los Titulares”


RFC DEL

TITULAR

HOM. DEL

TITULAR

EVENTUAL SI /

NO

APELLIDO

PATERNO

APELLIDO

MATERNONOMBRE PARENTESCO

NIVEL DEL

TITULAR

SUMA

ASEGURADA

BÁSICA

SUMA

ASEGURADA

POTENCIADA

ALCANZADA

EDAD

PRIMA INDIVIDUAL POR

EL EJERCICIO (POR

POTENCIACIÓN)

IMPORTE DE PAGO DE

LA PRIMA POTENCIADA

QUINCENAL

IMPORTE DE PAGO DE

PRIMA DE ASCENDIENTES

QUINCENAL

PRIMA PAGADA

EN EL PERIODO


CARGO:

TELEFONO:

____________________________________________________________

____________________________________________________________

NÚMERO DE PÓLIZA:

____________________________________________________________

QUINCENA QUE REPORTA:


1.6.4 bis REPORTE DE PAGO DE PRIMAS A CARGO DE LOS TITULARES










Página: 75 de 78

Anexo núm. 7.10.8 “1.6.5 “Reporte de Ajuste de Primas”


FORMATO DE ALTAS Y BAJAS

APELLIDO

PATERNO

APELLIDO

MATERNONOMBRE

EVENTUAL SI /

NO

TIPO DE

MOVIMIENTORFC CURP

FECHA EN QUE

CAUSA EFECTO EL

MOVIMIENTO

SUMA ASEGURADA

BÁSICA (SMGM)

PRIMA

CORRECTA POR

EL PERIODO

(TARIFA

QUINCENAL)

PRIMA CORRECTA

POR EL PERIODO

(TARIFA DIARIA)

IMPORTE

TOTAL

FORMATO DE PROMOCIÓNFORMATO DE PROMOCIÓN

DE A

TOTAL

FORMATO DE CORRECCIONES

DICE DEBE DECIR DICE DEBE DECIR DIFERENCIA DICE DEBE DECIR DIFERENCIA

TOTAL

IMPORTE A

PAGAR

FECHA EN QUE

CAUSA EFECTO

EL MOVIMIENTO

DIFERENCIA DE

PRIMA A PAGAR

NÚMERO DE

QUINCENAS A

APLICAR

IMPORTE

PRIMA CORRECTA POR EL PERIODO (TARIFA DIARIA)

FECHA EN QUE

CAUSA EFECTO

EL MOVIMIENTO

SUMA ASEGURADA BÁSICA (SGMM) PRIMA CORRECTA POR EL PERIODO (TARIFA QUINCENAL)

EVENTUAL SI /

NONOMBRE

APELLIDO

MATERNO

APELLIDO

PATERNORFC CURP

CURPRFCNOMBREAPELLIDO

PATERNO

SUMA ASEGURADA BÁSICA (SGMM)

EVENTUAL SI /

NO

APELLIDO

MATERNO

NÚMERO DE

QUINCENAS A

APLICAR


1.6.5 REPORTE DE AJUSTE DE PRIMAS


NÚMERO DE PÓLIZA:

PERIODO QUE REPORTA:









Página: 76 de 78

Anexo núm. 7.10.9 “1.6.4 Reporte Trimestral de Pago de Primas”


RFC. DEL

TITULAR

HOM. DEL

TITULAR

EVENTUAL

SI / NO

APELLIDO

PATERNO

APELLIDO

MATERNONOMBRE PARENTESCO

NIVEL DEL

TITULAR

SUMA ASEGURADA

BÁSICAEDAD

PRIMA

INDIVIDUAL

ANUAL

PRIMA TRIMESTRAL A

PAGAR


CARGO:

TELEFONO:

____________________________________________________________

____________________________________________________________

NÚMERO DE PÓLIZA:

GRAN TOTAL A PAGAR

____________________________________________________________



1.6.4. REPORTE TRIMESTRAL DE PAGO DE PRIMAS

PERIODO QUE REPORTA:









Página: 77 de 78

8. Transitorios

Primero.- El presente Manual entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Normateca Interna. Segundo.- La interpretación de este Manual, será competencia de la Coordinación General de Administración y Finanzas y de la DRHO, en el ámbito de sus respectivas competencias.









Página: 78 de 78

9. Emisores

Autorizó:

Visto Bueno:

Xavier Abreu Sierra Director General

Esteban Fernández Valadez Coordinador General de Administración

y Finanzas

Elaboró: Supervisó:

_____________________________ Zoila Aurora Guillén Aguilar

Directora de Recursos Humanos y Organización

_____________________________ José Antonio Melgoza Camarena

Director General Adjunto de Innovación y Mejora

R e g i s t r o Oficio Número:

CGAF/ /2012

Sello:

Fecha de dictaminación por el COMERI:

30 de noviembre de 2012

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