Hoja2CUADRO 2

MODULO DE INVERSIONESMaquirarias y equipos Valor en S/.CantidadTotalBalanza Industrial90021800.00tina grande para lavado(acero inoxidable)7501750.00Sub total 2550.00MueblesValor en S/.CantidadTotalCentro de acopio Estante 2452490Mesa de trabajo752150Silla 1510150Tacho15460OficinaEscritorio2502500Archivador1503450Silla 455225Tacho20480Sub total 2105Equipos diversosValor en S/.CantidadTotalComputadora(sftware)250012500Impresora (Multifuncional4001400Sub total 2900sub total modulo7555Total modulo de inversin 7555

Hoja1CUADRO 5

Presupuesto de Depreciacin de Activo Fijo- Costos Indirectos de Implementos oficina y Centro de AcopioDepresiaciones anualesAsignacinMaquirarias y equipos 20142015201620172018Dep. de maquinaria y equipos10%Balanza Industrial1800.0060.00180.00180.00180.00180.00Dep. de muebles y enseres10%tina grande para lavado(acero inoxidable)750.0025.0075.0075.0075.0075.00Dep. de equipos diversos10%Depreciacin total 2550.0085.00255.00255.00255.00255.00MueblesEstante 490.0016.3349.0049.0049.0049.00Mesa de trabajo150.005.0015.0015.0015.0015.00Silla 150.005.0015.0015.0015.0015.00Tacho60.002.006.006.006.006.00OficinaEscritorio500.0016.6750.0050.0050.0050.00Archivador450.0015.0045.0045.0045.0045.00Silla 225.007.5022.5022.5022.5022.50Tacho80.002.678.008.008.008.00Depreciacin total 2105.0070.17210.50210.50210.50210.50Equipos diversosComputadora(sftware)2500.0083.33250.00250.00250.00250.00Impresora (Multifuncional400.0013.3340.0040.0040.0040.00Sub total 2900.0096.67290.00290.00290.00290.00Total 251.83755.50755.50755.50755.50

Hoja3CUADRO N 8

COSTO DE PRODUCCION PAPA NATIVA

VariedadDe papas para semillas AreaFecha de siembrajulioJornalFecha de cosechaEnero-febreroRendimiento

RUBROSUNIDADCANTIDADPRECIOMONTO S/.COSTOS TOTALES

COSTOS DIRECTOS1. Mano de obraa. Preparacin de terreno108108Limpieza del area invernadera Jornal5126060Riego de machacoJornal4124848b. Siembra132132 Desinfeccion de semillaJornal1121212 SiembraJornal5126060 AbonamientoJornal4124848c. Labores Culturales132132 deshierboJornal5126060 riegoJornal2122424 control fitosanitarioJornal4124848d. Cosecha192192muestreo y evaluacionJornal1121212recojo manual y recoleccionJornal7128484Seleccin de tubrculos para semillasJornal5126060ensacado y pesadoJornal3123636TOTAL MANO DE OBRA465645643. Insumosa. Semillas18001800 Tubrculo semillaKg.3000118001800b. Fertilizantes 50-50-50616616Nitrato de amoniosaco285170170 Fosfato diamnicosaco2.582205205 Cloruro de potasiosaco2.565162162 Materia orgnicasacos2637878d. Agroqumicos4242fungicidastitan 80 wp - mancozebKg.0.5603030adherente wettex sc lt1121212e. Otros Insumos de cosecha y comercializacion212212costales unidad2501200200pita - conosunidad1101010agujasunidad5022TOTAL INSUMOS26702670TOTAL COSTOS DIRECTOS32343234COSTO INDIRECTOS1. Transporte135.50135.50 Transporte de insumosunidad2500.0512.512.5 Costo transporte/ventaKg.41000.03123.00123.00TOTAL COSTOS INDIRECTOS135.50135.50TOTAL COSTO 33693369COSTSO POR UN AO 4042840428CCOSTOS UNITARIOS 11REDONDEANDO11

Hoja4CUADROS 7Modulo de ProduccinVariablesInicioN de productores participantes46Rendimiento por has (Kg)4200 N de has inicio46Tasas incrementales de la produccin 1 ao15%2 ao18%3 ao22%4 ao25%

sin proyectoIncremento de produccin anual/has con el proyectoAos20142015201620172018Produccin de la asociacin 41004715494951895397Total410047154948.751895397

Incremento de has de produccinAos20142015201620172018Produccin de la asociacin 4658667490Total4658667490

Impactos en la capacidad de produccin por efecto del Plan de NegocioPapa nativa20142015201620172018Venta de semilla85%87%89%89%89%Consumo10%8%8%8%8%Merma5%5%3%3%3%Total100%100%100%100%100%

Produccin de la asociacin segn calidades en Kg/ haCalidad20142015201620172018Venta de semilla 34854102440446184803Consumo410377396415432Merma205236148156162Total410047154948.75188.7145397.1785Kg x Total de Has188600273470326614.2383964.836485746.065

Ganancia en S/./has Calidad20142015201620172018Venta41825333572660036245Consumo492490515540561Merma246306193202210Total49206130643367457016

SIN PROYECTOGANANCIA PROYECTADA EN S/. 20142015201620172018Total 226320355511424598499154631470

Hoja5CUADRO N 9

Presupuesto Proyectado de Costos de Cultivo y CosechaRUBROSCosto/ha20142015201620172018COSTOS DIRECTOS1. Mano de obraa. Preparacin de terreno108.004968.006264.007128.007992.009720.00b. Siembra132.006072.007656.008712.009768.0011880.00c. Labores Culturales132.006072.007656.008712.009768.0011880.00d. Cosecha192.008832.0011136.0012672.0014208.0017280.00TOTAL DE MANO DE OBRA564.0025944.0032712.0037224.0041736.0050760.003. Insumos - - - - a. Semillas1800.0082800.00104400.00118800.00133200.00162000.00b. Fertilizantes 50/50/50615.5028313.0035699.0040623.0045547.0055395.00c. Agroqumicos42.001932.002436.002772.003108.003780.00d. Otros Insumos de cosecha y comercializacion212.009752.0012296.0013992.0015688.0019080.00TOTAL INSUMOS2669.50122797.00154831.00176187.00197543.00240255.00TOTAL COSTOS DIRECTOS3233.50148741.00187543.00213411.00239279.00291015.001. Transporte12.50575.00725.00825.00925.001125.003. Costo de transporte de venta 123.005658.007134.008118.009102.0011070.00COSTO INDIRECTOS135.506233.007859.008943.0010027.0012195.00TOTAL COSTO DE CULTIVO S/. Por has 3369.00154974.00195402.00222354.00249306.00303210.00