LEY Nº 29465 DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO …ley nº 29465 del presupuesto del sector publico...

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PAGINA : ANEXO : FPR40D4 08/12/2009 09:28:54 258 4 (EN NUEVOS SOLES) LEY Nº 29465 DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2010 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS 12:07:06 03 05 07 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD TRABAJO 31 005 617 2 181 532 376 665 004 006 012 014 016 020 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL GESTION IDENTIDAD Y CIUDADANIA ORDEN INTERNO GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS TRABAJO 17 210 396 13 694 330 100 891 800 000 1 381 532 376 665 PROYECTOS ACTIVIDADES PROYECTOS ACTIVIDADES PROYECTOS ACTIVIDADES PROYECTOS ACTIVIDADES 17 210 396 9 787 057 3 907 273 100 891 800 000 81 532 1 300 000 326 665 GOBIERNO REGIONAL GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS 440 Pliego : FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES ACTIVIDADES / PROYECTOS TOTAL 001621 043802 094584 000110 000267 000485 001621 030955 042014 000498 028081 029433 028081 15 410 396 800 000 1 000 000 705 560 8 918 072 163 425 910 873 1 296 400 1 700 000 100 891 800 000 81 532 1 300 000 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LA SEDE DEL GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION CHACHAPOYAS- CHACHAPOYAS - AMAZONAS CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR GESTION ADMINISTRATIVA SUPERVISION Y CONTROL ESTUDIOS DE PRE-INVERSION MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA MODULO BASICO DE JUSTICIA BAGUA CONSTRUCCION DEL LOCAL INSTITUCIONAL DE LA GERENCIA SUB REGIONAL BAGUA VIGILANCIA Y CONSERVACION DE DOCUMENTOS FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL SISTEMA REGIONAL DE DEFENSA CIVIL PREVENCION Y MITIGACION DE DESASTRES FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL SISTEMA REGIONAL DE DEFENSA CIVIL

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FPR40D4

08/12/2009

09:28:54

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4(EN NUEVOS SOLES)

LEY Nº 29465 DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2010

DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO

POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS12:07:06

03

05

07

PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD

TRABAJO

31 005 617

2 181 532

376 665

004

006

012

014

016

020

PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL

GESTION

IDENTIDAD Y CIUDADANIA

ORDEN INTERNO

GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS

TRABAJO

17 210 396

13 694 330

100 891

800 000

1 381 532

376 665

PROYECTOS

ACTIVIDADES

PROYECTOS

ACTIVIDADES

PROYECTOS

ACTIVIDADES

PROYECTOS

ACTIVIDADES

17 210 396

9 787 057

3 907 273

100 891

800 000

81 532

1 300 000

326 665

GOBIERNO REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS440Pliego :

FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES ACTIVIDADES / PROYECTOS

TOTAL

001621

043802

094584

000110

000267

000485

001621

030955

042014

000498

028081

029433

028081

15 410 396

800 000

1 000 000

705 560

8 918 072

163 425

910 873

1 296 400

1 700 000

100 891

800 000

81 532

1 300 000

ESTUDIOS DE PRE-INVERSION

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LA SEDE DEL GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS

CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION CHACHAPOYAS- CHACHAPOYAS - AMAZONAS

CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR

GESTION ADMINISTRATIVA

SUPERVISION Y CONTROL

ESTUDIOS DE PRE-INVERSION

MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA MODULO BASICO DE JUSTICIA BAGUA

CONSTRUCCION DEL LOCAL INSTITUCIONAL DE LA GERENCIA SUB REGIONAL BAGUA

VIGILANCIA Y CONSERVACION DE DOCUMENTOS

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL SISTEMA REGIONAL DE DEFENSA CIVIL

PREVENCION Y MITIGACION DE DESASTRES

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL SISTEMA REGIONAL DE DEFENSA CIVIL

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ANEXO :

FPR40D4

08/12/2009

09:28:54

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4(EN NUEVOS SOLES)

LEY Nº 29465 DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2010

DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO

POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS12:07:06

07

09

10

TRABAJO

TURISMO

AGROPECUARIA

376 665

1 589 118

14 451 985

020

022

006

023

TRABAJO

TURISMO

GESTION

AGRARIO

376 665

1 589 118

1 410 965

3 127 182

ACTIVIDADES

PROYECTOS

ACTIVIDADES

PROYECTOS

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

PROYECTOS

326 665

50 000

289 118

1 300 000

1 410 965

1 200 608

1 926 574

GOBIERNO REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS440Pliego :

FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES ACTIVIDADES / PROYECTOS

TOTAL

000267

086936

000267

019224

042026

062923

064261

094046

094475

000204

000267

000179

000204

041024

041027

326 665

50 000

289 118

200 000

400 000

100 000

500 000

50 000

50 000

95 174

1 315 791

386 606

814 002

220 000

280 000

GESTION ADMINISTRATIVA

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LA DIRECCION SUB REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO BAGUA, UTCUBAMAB YCONDORCANQUI

GESTION ADMINISTRATIVA

FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES TURISTICAS EN LA REGION AMAZONAS

CONSERVACION Y PUESTA EN VALOR DE LA CATARATA GOCTA - DISTRITO VALERA - BONGARA - AMAZONAS

DESARROLLO TURISTICO SOSTENIBLE EN LAS PROVINCIAS DE CHACHAPOYAS RODRIGUEZ DE MENDOZA LUYA Y BONGARA

CONSOLIDACION Y ACONDICIONAMIENTO TURISTICO DE LAS AREAS DE EMERGENCIA EN LA FORTALEZA DE KUELAP SECTOR MURALLA SUR

PUESTA EN VALOR TURISTICO DE LA ZONA ARQUEOLOGICA LAS JUNTAS - DISTRITO BAGUA - PROVINCIA DE BAGUA

ACONDICIONAMIENTO TURISTICO Y PUESTA EN VALOR DEL SITIO ARQUEOLOGICO Y PALEONTOLOGICO QUEBRADA SECA ALTA - CERROGALLOCANTANA Y ENTORNO ECOLOGICO - BAGUA GRANDE - REGION AMAZONAS

DESARROLLO DE LA PRODUCCION AGROPECUARIA

GESTION ADMINISTRATIVA

DESARROLLO DE ESTUDIOS, INVESTIGACION Y ESTADISTICAS

DESARROLLO DE LA PRODUCCION AGROPECUARIA

PRODUCCION DE CAÑA DE AZUCAR Y DESARROLLO DE LA AGROINDUSTRIA PANELERA EN LAS PROVINCIAS DE RODRIGUEZ DE MENDOZA,BAGUA, BONGARA Y UTCUBAMBAINSTALACION Y MANEJO DE PASTURAS ALTO ANDINAS EN LA REGION AMAZONAS

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FPR40D4

08/12/2009

09:28:54

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4(EN NUEVOS SOLES)

LEY Nº 29465 DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2010

DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO

POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS12:07:06

10

11

12

AGROPECUARIA

PESCA

ENERGIA

14 451 985

969 775

691 302

023

025

026

027

006

028

AGRARIO

RIEGO

PESCA

ACUICULTURA

GESTION

ENERGIA ELECTRICA

3 127 182

9 913 838

444 405

525 370

191 302

500 000

PROYECTOS

PROYECTOS

ACTIVIDADES

PROYECTOS

PROYECTOS

ACTIVIDADES

PROYECTOS

1 926 574

9 913 838

219 800

224 605

525 370

191 302

500 000

GOBIERNO REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS440Pliego :

FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES ACTIVIDADES / PROYECTOS

TOTAL

046590

078152

078203

094777

078227

091564

094612

000267

022433

075826

000267

250 000

276 574

400 000

500 000

50 000

100 000

9 763 838

219 800

224 605

525 370

191 302

RESCATE Y PROMOCION DEL CONOCIMIENTO ANCESTRAL EN MEDICINA TRADICIONAL Y PLANTAS MEDICINALES CON VALOR AGREGADO

DESARROLLO DE CAPACIDADES EN LA PRODUCCION, TRANSFORMACION Y COMERCIALIZACION DEL CAFE EN LA PROVINCIA DE BONGARA-AMAZONASFORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA MEJORAR LA CALIDAD PRODUCTIVA DEL CACAO EN LA CUENCA DEL ALTO MARAÑON DISTRITOSDE BALSAS COCABAMBA Y PISUQUIA EN LA REGION AMAZONASMANEJO INTEGRADO DE LAS PLAGAS DE CAFE CON ENFASIS EN PHOMA SP, EN LOS DISTRITOS AFECTADOS DE MILPUC Y TOTORA Y OTRASZONAS PRODUCTORAS DE CAFE ORGANICO EN LA PROVINCIA DE RODRIGUEZ DE MENDOZA

FORTALECIMIENTO DE LOS NIVELES DE PRODUCTIVIDAD EN LA CRIANZA DE GANADO VACUNO ARTICULADA AL SISTEMA DE PRODUCCIONSILVO PASTORIL CC.NN. KUSU, DISTRITO DE IMAZA - BAGUA - AMAZONASCONSTRUCCION DE SISTEMA DE RIEGO POR BOMBEO EN EL C.P. TACTAGO, DISTRITO DE CUMBA - UTCUBAMBA - AMAZONAS

CONSTRUCCION DEL SIST. DE IRRIGACION DEL VALLE DE CUMBA,TACTAGO,PUERTO MALLETA,TRAPICHILLO,SINAI Y CONSTRUC. SIST.DEAGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CUMBA,TACTAGO,PUERTO MALLETA,TRAPICHILLO,SINAI,CUMBA, CUMBA, DISTRITO DE CUMBA -UTCUBAMBA - AMAZONAS

GESTION ADMINISTRATIVA

INSTALACION DEL CENTRO DE PRODUCCION DE INSUMOS PISCICOLAS DE AGUAS FRIAS EN LAS PROVINCIAS DEL SUR DE AMAZONAS

INSTALACION DE UN CENTRO DE REPRODUCCION PISCICOLA DE ESPECIES AMAZONICAS EN EL SECTOR NUMPATKAIM, DEL DISTRITO ELCENEPA, PROVINCIA DE CONDORCANQUI - AMAZONAS

GESTION ADMINISTRATIVA

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ANEXO :

FPR40D4

08/12/2009

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4(EN NUEVOS SOLES)

LEY Nº 29465 DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2010

DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO

POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS12:07:06

12

14

15

ENERGIA

INDUSTRIA

TRANSPORTE

691 302

2 698 259

25 526 589

028

031

006

033

ENERGIA ELECTRICA

INDUSTRIA

GESTION

TRANSPORTE TERRESTRE

500 000

2 698 259

1 797 346

23 024 278

PROYECTOS

ACTIVIDADES

PROYECTOS

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

PROYECTOS

500 000

128 271

2 569 988

1 797 346

1 994 457

21 029 821

GOBIERNO REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS440Pliego :

FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES ACTIVIDADES / PROYECTOS

TOTAL

085908

000267

094999

000267

000111

000321

015179

043709

001176

021743

022731

022788

025716

026838

030630

045857

500 000

128 271

2 569 988

1 797 346

307 957

42 000

70 000

1 574 500

2 028 327

1 277 228

2 276 744

300 000

500 000

1 500 000

300 000

200 000

INTERCONEXION S.E CHACHAPOYAS Y S.E JUMBILLA-REHABILITACION, MEJORAMIENTO Y NORMALIZACION DEL SISTEMA ELECTRICOEXISTENTE

GESTION ADMINISTRATIVA

RESCATE DE CONOCIMIENTOS ETNOBOTANICOS COMO DINAMIZADORES ECONOMICOS PRODUCTIVOS DE OCHO COMUNIDADES NATIVAS DELA PROVINCIA DE CONDORCANQUI

GESTION ADMINISTRATIVA

CONSERVACION DE CARRETERAS

OTORGAMIENTO DE LICENCIAS DE TRANSPORTE TERRESTRE

AUTORIZACION, SUPERVISION Y CONTROL DE SERVICIOS DE CIRCULACION TERRESTRE

RED DE CAMINOS DEPARTAMENTALES CON ADECUADAS CONDICIONES DE CALIDAD Y SERVICIO

CONSTRUCCION CARRETERA JUMBILLA - MOLINOPAMPA

CONSTRUCCION CARRETERA PUERTO SAN JERONIMO - CUCHULIA - LA UNION - SAN JERONIMO

MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE CARRETERA COLLICATE - ALTO PERU - ROSAPAMPA - SAN RAMON, BAGUA GRANDE

GESTION DEL PROGRAMA Y OTROS - PROGRAMA DE CAMINOS DEPARTAMENTALES

MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION CARRETERA SONCHE-VITUYA

REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA BALZAPATA - JUMBILLA

CONSTRUCCION CARRETERA CHOCTAMAL - SAN JUAN DE REJO

CULMINACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PACLAS - CUCHULIA

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ANEXO :

FPR40D4

08/12/2009

09:28:54

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4(EN NUEVOS SOLES)

LEY Nº 29465 DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2010

DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO

POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS12:07:06

15

16

17

TRANSPORTE

COMUNICACIONES

MEDIO AMBIENTE

25 526 589

623 000

4 828 861

033

035

033

038

039

TRANSPORTE TERRESTRE

TRANSPORTE HIDROVIARIO

TRANSPORTE TERRESTRE

TELECOMUNICACIONES

MEDIO AMBIENTE

23 024 278

704 965

600 000

23 000

4 828 861

PROYECTOS

ACTIVIDADES

PROYECTOS

PROYECTOS

ACTIVIDADES

PROYECTOS

21 029 821

34 000

670 965

600 000

23 000

4 828 861

GOBIERNO REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS440Pliego :

FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES ACTIVIDADES / PROYECTOS

TOTAL

046174

049549

071350

072127

078009

094594

094639

094640

015507

094578

066932

000470

029584

041039

2 700 000

267 109

300 000

5 536 105

750 000

1 000 000

349 479

1 744 829

34 000

670 965

600 000

23 000

700 000

800 000

MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA BAGUA - EL PARCO - LA PECA

CONSTRUCCION DE UN SISTEMA DE ESCALINATAS LEYMEBAMBA, CHACHAPOYAS, AMAZONAS, PROVINCIA DE CHACHAPOYAS - AMAZONAS

CONSTRUCCION DE CARRETERA LA ESPERANZA, SANTA ROSA LA FLORIDA Y LA PERLA DEL IMAZA, DISTRITO DE YAMBRASBAMBA - BONGARA- AMAZONASCONSTRUCCION CARRETERA SAN JUAN DEL REJO - MEMBRILLO - PISUQUIA - YOMBLON, DISTRITO DE PISUQUIA - LUYA - AMAZONAS

CONSTRUCCION CARRETERA CHUQUIBAMBA, ATUEN, LA MORADA, CANAAN, AÑAZCO PUEBLO - DISTRITO DE CHUQUIBAMBA Y LEYMEBAMBA -CHACHAPOYAS - AMAZONASCONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL YUTUPIS - LA POZA DEL DISTRITO DE RIO SANTIAGO, PROVINCIA DE CONDORCANQUI - AMAZONAS

CONSTRUCCION TROCHA CARROZABLE GALILEA - LA POZA-YUTUPIS, DEL DISTRITO DE RIO SANTIAGO, PROVINCIA DE CONDORCANQUI -AMAZONASCONSTRUCCION TROCHA CARROZABLE GUILLIPCHA - CALVICHE -CAMELLAN - CARRETERA MOLINOPAMPA - ALTO IMAZA, DISTRITO DEGRANADA - CHACHAPOYAS - AMAZONAS

DESARROLLO, NORMATIVIDAD Y FISCALIZACION DE ACTIVIDADES PORTUARIAS

CONSTRUCCION DE EMBARCADEROS FLUVIALES DEL DISTRITO DE NIEVA

CONSTRUCCION CARRETERA QUINTA GUADALAJARA - QUIPACHACHA, DISTRITO DE LEVANTO - CHACHAPOYAS - AMAZONAS

SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES

REFORESTACION Y FORESTACION DE LAS CUENCAS ALTOANDINAS Y DE AMORTIGUAMIENTO DEL ALTO IMAZA, PROVINCIAS DE BONGARA YCHACHAPOYAS - REGION AMAZONASZONIFICACION ECOLOGICA ECONOMICA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA REGION AMAZONAS

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ANEXO :

FPR40D4

08/12/2009

09:28:54

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4(EN NUEVOS SOLES)

LEY Nº 29465 DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2010

DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO

POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS12:07:06

17

18

MEDIO AMBIENTE

SANEAMIENTO

4 828 861

12 469 703

039

040

MEDIO AMBIENTE

SANEAMIENTO

4 828 861

12 469 703

PROYECTOS

PROYECTOS

4 828 861

12 469 703

GOBIERNO REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS440Pliego :

FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES ACTIVIDADES / PROYECTOS

TOTAL

046097

064012

078318

089960

029955

047472

065295

065499

066991

069383

070986

074767

077963

078096

078140

078324

700 000

1 000 000

782 702

846 159

206 073

300 000

2 998 865

661 362

490 863

1 236 710

300 000

300 000

1 800 000

400 000

500 000

950 000

MANEJO Y DESARROLLO SOSTENIBLE DE SISTEMAS FORESTALES Y AGROFORESTALES CON PLANTACIONES DE TARA EN LAS ZONAS MEDIA YBAJA DE LAS CUENCAS DEL ALTO UTCUBAMBA Y SONCHE EN LA REGION AMAZONASDESARROLLO DE TECNOLOGIAS PARA REFORESTACION FORESTACION EN ZONA DE AMORTIGUAMIENTO EN LA CUENCA DEL UTCUBAMBAGOCTA, VALERA, SAN CARLOS, CHURUJA, SIPASBAMBAMANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN LA PROVINCIA DE CHACHAPOYAS

DESARROLLO Y MANEJO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS FORESTALES EN LA ZONAS ALTA DE LA MICROCUENCA DEL RIO JUCUSBAMBA,REGION AMAZONAS

MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA Y AMPLIACION DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO ELRONAMPLIACION, MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO DE LAS LOCALIDADES DE OSOPERDIDO, PROGRESO Y AGUA DULCE, DISTRITO DE YAMBRASBAMBA - BONGARA - AMAZONASAMPLIACION, MEJORAMIENTO DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO COLCAMAR, DISTRITO DE COLCAMAR - LUYA -AMAZONASMEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA LOCALIAD DE CACHUC,DISTRITO DE LEVANTO - CHACHAPOYAS - AMAZONASMEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ANEXO DOS DE MAYO - LEYMEBAMBA, PROVINCIA DECHACHAPOYAS - AMAZONASAMPLIACION, MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y AGUAS SERVIDAS DEL ANEXO PALMIRA, LEYMEBAMBA, PROVINCIA DECHACHAPOYAS - AMAZONASMEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE YERBABUENA,DISTRITO DE LA JALCA - CHACHAPOYAS - AMAZONASAMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DECHOCTA, DISTRITO DE LUYA - LUYA - AMAZONASAMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE SANFRANCISCO - LA PECACONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LAS LOCALIDADES EL DORADO Y NUEVO OMIA- DISTRITO DE OMIA,PROVINCIA DE RODRIGUEZ DE MENDOZA- AMAZONASCONSTRUCCION, MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL CERCADO DE SANTA ROSA, RAMOS, TUCUCHIN, LAPUNTA, TRANCAHUAYCO-DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE RODRIGUEZ DE MENDOZA - AMAZONASMEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO DE CHIRIACO DISTRITO DE IMAZA - PROVINCIA BAGUA -AMAZONAS

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ANEXO :

FPR40D4

08/12/2009

09:28:54

264

4(EN NUEVOS SOLES)

LEY Nº 29465 DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2010

DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO

POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS12:07:06

18

19

20

SANEAMIENTO

VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO

SALUD

12 469 703

346 542

47 902 923

040

041

042

006

043

SANEAMIENTO

DESARROLLO URBANO

VIVIENDA

GESTION

SALUD COLECTIVA

12 469 703

279 930

66 612

7 438 791

9 661 550

PROYECTOS

PROYECTOS

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

PROYECTOS

12 469 703

279 930

66 612

7 438 791

6 811 550

2 850 000

GOBIERNO REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS440Pliego :

FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES ACTIVIDADES / PROYECTOS

TOTAL

078456

090892

094535

094615

065411

000267

000240

000267

000259

000267

000613

000625

002469

043783

300 000

1 267 500

500 000

258 330

279 930

66 612

305 000

7 133 791

1 624 932

230 076

172 185

4 398 687

95 000

290 670

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DEL SANEAMIENTO BASICO DE LAS LOCALIDADES DE SUYOBAMBA YCHAQUIL, DISTRITO DE JAZAN - BONGARA - AMAZONASMEJORAMIENTO, CONSTRUCCION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS LOCALIDADES DE HORNOPAMPA, BALSAS- CHACANTO, DISTRITO DE BALSAS - CHACHAPOYAS - AMAZONASAMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DEHUAMPAMI- EL CENEPACONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION DEMOCRACIA

CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS, VEREDAS, CUNETAS Y PARQUE INFANTIL EN LA LOCALIDAD DE LEVANTO, DISTRITO DE LEVANTO -CHACHAPOYAS - AMAZONAS

GESTION ADMINISTRATIVA

EQUIPAMIENTO Y REEQUIPAMIENTO BASICO

GESTION ADMINISTRATIVA

FORMULACION DE NORMAS Y REGULACION SANITARIA

GESTION ADMINISTRATIVA

PREVENCION DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD

VIGILANCIA DE LOS RIESGOS PARA LA SALUD

PROMOCION DE LA SALUD

REDUCCION DE LA MORBILIDAD EN IRA, EDA Y OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES

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PAGINA :

ANEXO :

FPR40D4

08/12/2009

09:28:54

265

4(EN NUEVOS SOLES)

LEY Nº 29465 DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2010

DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO

POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS12:07:06

20 SALUD 47 902 923

043

044

SALUD COLECTIVA

SALUD INDIVIDUAL

9 661 550

30 802 582

PROYECTOS

ACTIVIDADES

PROYECTOS

2 850 000

27 887 076

2 915 506

GOBIERNO REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS440Pliego :

FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES ACTIVIDADES / PROYECTOS

TOTAL

056643

063966

078175

086938

094503

000097

000469

000538

000540

000565

043487

043488

043489

043768

043783

046104

045196

046106

056486

057028

250 000

300 000

150 000

150 000

2 000 000

1 768 287

1 359 595

13 100 418

4 963 120

312 149

17 478

980 475

3 544 124

473 611

859 754

508 065

309 176

150 000

450 000

500 000

MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LA MICRO RED TOTORA - DISTRITO DE TOTORA, PROVINCIADE RODRIGUEZ DE MENDOZA - AMAZONASMEJORAMIENTO Y CONVERSION DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD PEDRO RUIZ GALLO ENHOSPITAL REFERENCIAL, RED DE SALUD CHACHAPOYAS - AMAZONASEQUIPAMIENTO DEL AREA FUNCIONAL DE EMERGENCIA DEL CC.SS EL TINGO DE LA MICRORED DEL TINGO, RED CHACHAPOYAS, DIRESAAMAZONASFORTALECIMIENTO E IMPLEMENTACION DE LAS CAPACIDADES RESOLUTIVAS DE LA RED DE SALUD DE LA PROVINCIA DE CONDORCANQUI

AMPLIACION DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE LABORATORIO Y BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL VIRGEN DE FATIMA DECHACHAPOYAS AMAZONAS

CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO

SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO

ATENCION BASICA DE SALUD

ATENCION ESPECIALIZADA DE LA SALUD

FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE LA RED DE LABORATORIOS EN SALUD PUBLICA

POBLACION CON CONOCIMIENTOS EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA Y QUE ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR

REDUCCION DE LA MORBILIDAD Y MORTALIDAD MATERNA

MEJORAR LA ALIMENTACION Y NUTRICION DEL MENOR DE 36 MESES

REDUCCION DE LA MORBILIDAD Y MORTALIDAD NEONATAL

REDUCCION DE LA MORBILIDAD EN IRA, EDA Y OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES

MEJORA DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE SALUD

IMPLEMENTACION DE LA UNIDAD DE CUIDADOS INTERMEDIOS Y CENTRAL DE ESTERILIZACION DEL HOSPITAL GUSTAVO LANATTA LUJAN DEBAGUA - RED BAGUA, DIRESA AMAZONASMEJORA DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS MATERNO INFANTIL DEL PUESTO DE SALUD ESPITAL, DE LA MICRORED LA PECA

MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD BAGUA DE LA MICRORRED BAGUA, REDBAGUA, DIRESA AMAZONASAMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL I SANTA MARIA DE NIEVA, PROVINCIA DE CONDORCANQUI, REGIONAMAZONAS

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PAGINA :

ANEXO :

FPR40D4

08/12/2009

09:28:54

266

4(EN NUEVOS SOLES)

LEY Nº 29465 DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2010

DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO

POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS12:07:06

20

21

22

SALUD

CULTURA Y DEPORTE

EDUCACION

47 902 923

3 252 147

142 759 711

044

046

006

047

SALUD INDIVIDUAL

DEPORTES

GESTION

EDUCACION BASICA

30 802 582

3 252 147

5 236 319

131 157 319

PROYECTOS

PROYECTOS

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

2 915 506

3 252 147

5 236 319

121 974 858

GOBIERNO REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS440Pliego :

FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES ACTIVIDADES / PROYECTOS

TOTAL

064000

064005

078353

090140

090366

091177

091558

094709

027698

094570

000267

046105

000186

000191

000192

200 000

150 000

150 000

184 330

200 000

150 000

150 000

322 000

300 000

2 952 147

4 736 319

500 000

457 707

335 547

67 443 418

FORTALECIMIENTO DE LA ATENCION MATERNO INFANTIL EN EL CENTRO DE SALUD COPALLIN, DISTRITO DE COPALLIN - BAGUA - AMAZONAS

MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD LA PECA, DISTRITO DE LA PECA -BAGUA - AMAZONASMEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LOS PUESTOS DE SALUD CHIPE, WAWICO Y BICHANAT DELA MICRORED IMAZA, RED BAGUA, DIRESA AMAZONASMEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD ALENYA DE LA MICRORRED BAGUA,RED BAGUA, DIRESA AMAZONASMEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL PUESTO DE SALUD EL REPOSO - RED DE SALUD UTCUBAMBA

MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL CENTRO DE SALUD EL RON DE LA ASOCIACION CLAS EL RON, RED DE SALUDUTCUBAMBA - AMAZONASMEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD EL MILAGRO, RED UTCUBAMBA, DISTRITO EL MILAGRO, DEPARTAMENTO DEAMAZONASFORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL SANTIAGO APOSTOL DE UTCUBAMBA -DIRESA - AMAZONAS

CONSTRUCCION ESTADIO DE BAGUA GRANDE - UTCUBAMBA

CONSTRUCCION COLISEO COLEGIO TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DISTRITO DE SAN NICOLAS, PROVINCIA DE RODRIGUEZ DE MENDOZA -AMAZONAS

GESTION ADMINISTRATIVA

MEJORA DE LA OFERTA EDUCATIVA PUBLICA EN LAS ZONAS DE FRONTERA Y ZONAS RURALES

DESARROLLO DE LA EDUCACION ESPECIAL

DESARROLLO DE LA EDUCACION PRIMARIA DE ADULTOS

DESARROLLO DE LA EDUCACION PRIMARIA DE MENORES

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PAGINA :

ANEXO :

FPR40D4

08/12/2009

09:28:54

267

4(EN NUEVOS SOLES)

LEY Nº 29465 DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2010

DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO

POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS12:07:06

22 EDUCACION 142 759 711

047 EDUCACION BASICA 131 157 319ACTIVIDADES

PROYECTOS

121 974 858

9 182 461

GOBIERNO REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS440Pliego :

FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES ACTIVIDADES / PROYECTOS

TOTAL

000194

000195

043098

043724

015230

015243

044129

046446

047451

052961

056006

056406

056483

058499

060631

063979

064008

064220

064322

066196

068587

071653

1 360 502

36 279 849

2 856 440

13 241 395

200 000

170 000

100 000

80 000

250 000

665 560

140 000

1 601 631

70 000

70 000

650 000

129 218

100 000

87 000

250 000

800 000

1 002 532

50 000

DESARROLLO DE LA EDUCACION SECUNDARIA DE ADULTOS

DESARROLLO DE LA EDUCACION SECUNDARIA DE MENORES

DOCENTES DEL 1º Y 2º EFICACES PARA EL LOGRO APRENDIZAJE EN COMUNICACION INTEGRAL Y LOGICO MATEMATICA

NIÑAS Y NIÑOS CON COMPETENCIAS BASICAS AL CONCLUIR EL II CICLO

RECUPERACION DE AULAS DEL C.E.P. N° 18263 - MENDAN - COCABAMBA

CONFECCION DE MOBILIARIO ESCOLAR PARA LA PROVINCIA DE CONDORCANQUI

AMPLIACION Y RECUPERACION DE AULAS Y SERVICIOS HIGIENICOS DEL C.E.P.S SEGUNDO MORALES GALVEZ N° 16259 - MANDINGAS ALTO -CAJARURORECUPERACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PRIMARIA Y SECUNDARIA Nº 16683 - ANTONIOJOSMEL PASTOR MUÑOZ - PONA ALTA - BAGUA GRANDEAMPLIACION, MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA LOCALIDAD DE BUENOS AIRES, DISTRITO DEYAMBRASBAMBA - BONGARA - AMAZONASMEJORAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA 18132 LUYA, DISTRITO DE LUYA - LUYA - AMAZONAS

AMPLIACION Y MEJORAMIENTO INSTITUCION EDUCATIVA SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO - CHACHAPOYAS

AMPLIACION, MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PRIMARIA DEMENORES Nº 16211 - BAGUA GRANDEAMPLIACION Y MEJORAMIENTO INSTITUCIONES EDUCATIVAS EL PORVENIR ARAMANGO - BAGUA

RECUPERACION AULAS Y SS.HH. DEL C.E.P. Nº 17307 - NUEVO SANTA ROSA - BAGUA GRANDE

MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA EN LA ZONA RURAL DE 12 DISTRITOS DE LA REGION AMAZONAS

REHABILITACION, MEJORAMIENTO DE LA I.E. Nº 18052 LEVANTO, DISTRITO DE LEVANTO - CHACHAPOYAS - AMAZONAS

CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA LA INMACULADA - BAGUA, PROVINCIA DEBAGUA - AMAZONASAMPLIACION Y MEJORAMIENTO INSTITUCION EDUCATIVA SECUNDARIA RAMON CASTILLA - MIRAFLORES - BAGUA GRANDE

RECONSTRUCCION Y AMPLIACION DE LA I.E. SEÑOR DE LOS MILAGROS DURAZNOPAMPA, DISTRITO DE MARISCAL CASTILLA - CHACHAPOYAS -AMAZONASRECONSTRUCCION, AMPLIACION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA DANIEL ALCIDES CARRION LOCALIDAD EL LAUREL, DISTRITO DE JAMALCA -UCTUBAMBA - AMAZONASMEJORAMIENTO DE 02 AULAS Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL INSTITUTO TECNOLOGICO PUBLICO UTCUBAMBA - BAGUAGRANDE - UTCUBAMBA, DISTRITO DE CAJARURO - UCTUBAMBA - AMAZONASREHABILITACION, MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE INSTITUCION EDUCATIVA Nº 16283 CHOMZA ALTA, DISTRITO DE LA PECA - BAGUA -

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PAGINA :

ANEXO :

FPR40D4

08/12/2009

09:28:54

268

4(EN NUEVOS SOLES)

LEY Nº 29465 DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2010

DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO

POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS12:07:06

22

23

EDUCACION

PROTECCION SOCIAL

142 759 711

1 403 324

047

048

049

051

EDUCACION BASICA

EDUCACION SUPERIOR

EDUCACION TECNICA PRODUCTIVA

ASISTENCIA SOCIAL

131 157 319

4 781 025

1 585 048

1 403 324

PROYECTOS

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

9 182 461

4 781 025

1 585 048

GOBIERNO REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS440Pliego :

FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES ACTIVIDADES / PROYECTOS

TOTAL

077969

078018

078110

078113

078340

086907

088343

088344

094502

094505

094507

094580

094946

000197

000200

000201

018258

000187

200 000

78 000

70 000

200 000

200 000

212 470

400 000

400 000

191 679

239 475

250 000

274 896

50 000

2 469 439

132 980

2 169 111

9 495

1 585 048

AMPLIACION, MEJORAMIENTO DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA - SAN NICOLAS,PROVINCIA DE RODRIGUEZ DE MENDOZA - AMAZONASCONSTRUCCION DE AULA TALLER, MURO DE CONTENCION, CERCO PERIMETRICO, MOBILIARIO ESCOLAR Y EQUIPAMIENTO DE LAS AREAS DETERAPIA FISICA Y PSICOLOGICA DEL C.E. N° 17805 - HOGAR DE CRISTO - BAGUA GRANDECONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DEL IEM. HEROES DEL CENEPA - BAGUA

CONSTRUCCION INSTITUCION EDUCATIVA LUZ DEL ORIENTE Nº 18378

MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA EN 10 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE LUYA - REGION AMAZONAS

CONSTRUCCION Y REHABILITACION INSTITUCION EDUCATIVA 18210 CHALUA - SAN NICOLAS - RODRIGUEZ DE MENDOZA - AMAZONAS

MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIMARIAS DEL SECTOR ALTO SANTIAGO -DISTRITO RIO SANTIAGO + PROVINCIA DE CONDORCANQUIMEJORAMIENTO, RECUPERACION Y AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DELSECTOR RIO MARAÑON - NIEVAAMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO CON MOBILIARIO ESCOLAR DE LA I.E.P. Nº 16307 DE LA COMUNIDAD NATIVA ALTOCANAMPA, DISTRITO DE NIEVA, PROVINCIA DE CONDORCANQUI- AMAZONASAMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 18001 MIGUEL RUBIO DISTRITO DE CHACHAPOYAS -CHACHAPOYAS-AMAZONASAMPLIACION DE LA OFERTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 18340 ALBERT EINSTEIN - LA FLORIDA -YAMBRASBAMBA - BONGARA - AMAZONASCONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA I.E.P. Nº 17265 - PASHKUS, RIO SANTIAGO, PROVINCIA DE CONDORCANQUI - AMAZONAS

RECUPERACION AULAS Y DIRECCION DE LA I.E. JOSE GALVEZ - COPALLIN DE ARAMANGO

DESARROLLO DE LA EDUCACION TECNICA

DESARROLLO DE LA FORMACION DE ARTISTAS

DESARROLLO DE LA FORMACION DE DOCENTES

TRANSFERENCIAS A UNIVERSIDADES PUBLICAS

DESARROLLO DE LA EDUCACION LABORAL Y TECNICA

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PAGINA :

ANEXO :

FPR40D4

08/12/2009

09:28:54

269

4(EN NUEVOS SOLES)

LEY Nº 29465 DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2010

DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO

POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS12:07:06

312 094 667

23

24

PROTECCION SOCIAL

PREVISION SOCIAL

1 403 324

19 017 614

051

052

ASISTENCIA SOCIAL

PREVISION SOCIAL

1 403 324

19 017 614

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

1 403 324

19 017 614

212 238 101

99 856 566

155 715 715 19 047 614 34 025 506 3 449 266

9 495 99 847 071

GOBIERNO REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS440Pliego :

TOTAL PLIEGO :

5

6

GASTOS CORRIENTES

GASTOS DE CAPITAL

1235

46

PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALESPENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALESBIENES Y SERVICIOSOTROS GASTOS

DONACIONES Y TRANSFERENCIASADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

312 094 667TOTAL PLIEGO :

FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES ACTIVIDADES / PROYECTOS

TOTAL

000029

000219

046405

000347

1 057 796

263 905

81 623

19 017 614

APOYO A LA COMUNIDAD EN CASO DE EMERGENCIA

DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE ALDEAS

PROTECCION SOCIAL

OBLIGACIONES PREVISIONALES

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PAGINA :

ANEXO :

FPR40D4

08/12/2009

09:28:54

270

4(EN NUEVOS SOLES)

LEY Nº 29465 DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2010

DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO

POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS12:07:06

03

05

07

PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD

TRABAJO

19 204 957

71 138

1 196 086

004

006

012

018

016

PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL

GESTION

IDENTIDAD Y CIUDADANIA

SEGURIDAD JURIDICA

GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS

5 998 246

12 911 323

134 180

161 208

71 138

ACTIVIDADES

PROYECTOS

ACTIVIDADES

PROYECTOS

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

5 435 705

562 541

6 460 384

6 450 939

134 180

161 208

71 138

GOBIERNO REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH441Pliego :

FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES ACTIVIDADES / PROYECTOS

TOTAL

000267

000682

015611

061817

059327

000110

000173

000267

000485

061818

000270

000498

000169

029433

029434

1 016 082

429 656

1 423 417

2 566 550

562 541

3 455 360

130 644

2 220 756

419 384

234 240

6 450 939

134 180

161 208

43 200

27 938

GESTION ADMINISTRATIVA

DESARROLLO ECONOMICO SOCIAL Y REGIONAL

GESTION Y DIRECCION TECNICA DE PROYECTOS

CONDUCIR EL PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO INSTITUCIONAL

DESARROLLO DE CAPACIDADES PARA EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL EN EL DEPARTAMENTO DE ANCASH

CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR

DEMARCACION TERRITORIAL

GESTION ADMINISTRATIVA

SUPERVISION Y CONTROL

ASESORAMIENTO DE NATURALEZA JURIDICA

GESTION DE PROYECTOS

VIGILANCIA Y CONSERVACION DE DOCUMENTOS

DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO

PREVENCION Y MITIGACION DE DESASTRES

ATENCION DE DESASTRES Y APOYO A LA REHABILITACION Y LA RECONSTRUCCION

Page 14: LEY Nº 29465 DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO …ley nº 29465 del presupuesto del sector publico para el aÑo fiscal 2010 ... construccion de puente peatonal yutupis - la poza

PAGINA :

ANEXO :

FPR40D4

08/12/2009

09:28:54

271

4(EN NUEVOS SOLES)

LEY Nº 29465 DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2010

DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO

POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS12:07:06

07

08

09

10

TRABAJO

COMERCIO

TURISMO

AGROPECUARIA

1 196 086

338 544

314 340

18 990 805

020

021

022

006

023

025

TRABAJO

COMERCIO

TURISMO

GESTION

AGRARIO

RIEGO

1 196 086

338 544

314 340

2 426 676

1 814 116

14 750 013

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

PROYECTOS

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

PROYECTOS

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

PROYECTOS

1 196 086

9 600

328 944

314 340

926 676

1 500 000

1 814 116

125 357

14 624 656

GOBIERNO REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH441Pliego :

FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES ACTIVIDADES / PROYECTOS

TOTAL

000209

000666

000705

091518

000400

000267

000490

000204

022830

000008

000315

396 086

800 000

9 600

328 944

314 340

926 676

1 500 000

792 176

1 021 940

125 357

780 000

DESARROLLO DE LAS RELACIONES DE TRABAJO

APOYO A LAS ACTIVIDADES DE TRABAJO Y PROMOCION SOCIAL

PROMOCION DEL COMERCIO

DESARROLLO Y FOMENTO DE LA PRODUCCION ARTESANAL REGIONAL - ANCASH

PROMOCION DEL TURISMO INTERNO

GESTION ADMINISTRATIVA

TITULACION Y REGISTRO DE TIERRAS

DESARROLLO DE LA PRODUCCION AGROPECUARIA

PROMOCION DE CADENAS PRODUCTIVAS

ADMINISTRACION DE RECURSOS HIDRICOS

INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO

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PAGINA :

ANEXO :

FPR40D4

08/12/2009

09:28:54

272

4(EN NUEVOS SOLES)

LEY Nº 29465 DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2010

DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO

POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS12:07:06

10

11

13

14

15

AGROPECUARIA

PESCA

MINERIA

INDUSTRIA

TRANSPORTE

18 990 805

1 107 209

156 728

192 928

43 853 176

025

026

027

030

031

006

033

RIEGO

PESCA

ACUICULTURA

MINERIA

INDUSTRIA

GESTION

TRANSPORTE TERRESTRE

14 750 013

977 209

130 000

156 728

192 928

1 634 000

42 219 176

PROYECTOS

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

14 624 656

977 209

130 000

156 728

192 928

1 634 000

38 508 519

GOBIERNO REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH441Pliego :

FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES ACTIVIDADES / PROYECTOS

TOTAL

000351

001621

045741

059324

000267

000406

000005

000411

000404

000267

000321

015179

5 050 000

6 470 000

1 628 624

696 032

363 532

613 677

130 000

156 728

192 928

1 634 000

143 207

718 474

OPERACION Y MANTENIMIENTO

ESTUDIOS DE PRE-INVERSION

CONSTRUCCION DEL CANAL DE IRRIGACION HUAPISH- C.C.VICOS, DISTRITO DE MARCARA, PROVINCIA DE CARHUAZ - ANCASH

CONSTRUCCION DE REPRESAS EN LAS LAGUNAS DE TECLLOCOCHA, FUNDOCOCHA Y TAYACOCHA - QUILLO - YUNGAY

GESTION ADMINISTRATIVA

PROMOCION PESQUERA

ACUICULTURA

PROMOCION Y CONTROL DE LA MINERIA

PROMOCION INDUSTRIAL

GESTION ADMINISTRATIVA

OTORGAMIENTO DE LICENCIAS DE TRANSPORTE TERRESTRE

AUTORIZACION, SUPERVISION Y CONTROL DE SERVICIOS DE CIRCULACION TERRESTRE

Page 16: LEY Nº 29465 DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO …ley nº 29465 del presupuesto del sector publico para el aÑo fiscal 2010 ... construccion de puente peatonal yutupis - la poza

PAGINA :

ANEXO :

FPR40D4

08/12/2009

09:28:54

273

4(EN NUEVOS SOLES)

LEY Nº 29465 DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2010

DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO

POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS12:07:06

15

16

19

20

TRANSPORTE

COMUNICACIONES

VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO

SALUD

43 853 176

183 122

57 176

114 684 156

033

038

041

004

006

043

TRANSPORTE TERRESTRE

TELECOMUNICACIONES

DESARROLLO URBANO

PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL

GESTION

SALUD COLECTIVA

42 219 176

183 122

57 176

893 820

13 330 300

6 698 799

ACTIVIDADES

PROYECTOS

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

38 508 519

3 710 657

183 122

57 176

893 820

13 330 300

6 698 799

GOBIERNO REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH441Pliego :

FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES ACTIVIDADES / PROYECTOS

TOTAL

043709

022583

031199

000470

018138

061817

061969

061978

000097

000110

000267

000485

061818

37 646 838

2 366 213

1 344 444

183 122

57 176

556 348

102 658

234 814

678 404

1 000 247

11 279 898

277 929

93 822

RED DE CAMINOS DEPARTAMENTALES CON ADECUADAS CONDICIONES DE CALIDAD Y SERVICIO

MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA MOTOCACHE JIMBE

CONSTRUCCION DE LA CARRETERA VILLA DE JAPIA -QUENHUARAGRA - PACHACHACA, DISTRITO DE MIRGAS, PROVINCIA ANTONIO RAYMONDI

SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES

PLANEAMIENTO TERRITORIAL

CONDUCIR EL PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO INSTITUCIONAL

CONDUCCION DE LA GESTION DE LA ESTRATEGIA MATERNO NEONATAL

CONDUCCION DE LA GESTION DE LA ESTRATEGIA NUTRICIONAL

CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO

CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR

GESTION ADMINISTRATIVA

SUPERVISION Y CONTROL

ASESORAMIENTO DE NATURALEZA JURIDICA

Page 17: LEY Nº 29465 DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO …ley nº 29465 del presupuesto del sector publico para el aÑo fiscal 2010 ... construccion de puente peatonal yutupis - la poza

PAGINA :

ANEXO :

FPR40D4

08/12/2009

09:28:54

274

4(EN NUEVOS SOLES)

LEY Nº 29465 DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2010

DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO

POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS12:07:06

20 SALUD 114 684 156

043

044

SALUD COLECTIVA

SALUD INDIVIDUAL

6 698 799

93 761 237

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

6 698 799

92 453 309

GOBIERNO REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH441Pliego :

FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES ACTIVIDADES / PROYECTOS

TOTAL

000029

000158

000259

000535

000613

000625

002469

043487

043489

043783

061969

061978

094557

000097

000469

000471

000537

000538

000540

000625

043487

043488

043489

043768

043783

231 323

72 006

148 188

204 278

1 088 383

2 020 270

614 991

685 004

654 522

761 004

10 000

10 000

198 830

2 169 171

8 268 250

6 264 772

2 802 800

41 301 551

16 899 731

13 700

482 772

1 498 797

4 107 720

561 580

1 411 502

APOYO A LA COMUNIDAD EN CASO DE EMERGENCIA

CONTROL SANITARIO

FORMULACION DE NORMAS Y REGULACION SANITARIA

CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

PREVENCION DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD

VIGILANCIA DE LOS RIESGOS PARA LA SALUD

PROMOCION DE LA SALUD

POBLACION CON CONOCIMIENTOS EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA Y QUE ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR

MEJORAR LA ALIMENTACION Y NUTRICION DEL MENOR DE 36 MESES

REDUCCION DE LA MORBILIDAD EN IRA, EDA Y OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES

CONDUCCION DE LA GESTION DE LA ESTRATEGIA MATERNO NEONATAL

CONDUCCION DE LA GESTION DE LA ESTRATEGIA NUTRICIONAL

CONDUCCION DEL PROGRAMA DE PREVENCION Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS

CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO

SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO

SERVICIOS GENERALES

APOYO ALIMENTARIO PARA GRUPOS EN RIESGO

ATENCION BASICA DE SALUD

ATENCION ESPECIALIZADA DE LA SALUD

VIGILANCIA DE LOS RIESGOS PARA LA SALUD

POBLACION CON CONOCIMIENTOS EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA Y QUE ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR

REDUCCION DE LA MORBILIDAD Y MORTALIDAD MATERNA

MEJORAR LA ALIMENTACION Y NUTRICION DEL MENOR DE 36 MESES

REDUCCION DE LA MORBILIDAD Y MORTALIDAD NEONATAL

REDUCCION DE LA MORBILIDAD EN IRA, EDA Y OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES

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PAGINA :

ANEXO :

FPR40D4

08/12/2009

09:28:54

275

4(EN NUEVOS SOLES)

LEY Nº 29465 DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2010

DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO

POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS12:07:06

20

22

SALUD

EDUCACION

114 684 156

359 535 416

044

006

047

SALUD INDIVIDUAL

GESTION

EDUCACION BASICA

93 761 237

21 806 822

298 737 277

ACTIVIDADES

PROYECTOS

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

PROYECTOS

92 453 309

1 307 928

21 806 822

286 949 631

11 787 646

GOBIERNO REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH441Pliego :

FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES ACTIVIDADES / PROYECTOS

TOTAL

043784

046104

046605

089820

000267

000186

000191

000192

000194

000195

000224

043096

043098

043724

061968

061976

021621

031684

090320

090325

335 349

6 231 217

104 397

1 307 928

21 806 822

3 261 677

1 341 353

134 581 710

3 690 096

107 455 733

17 968

9 000

4 179 802

32 409 792

1 000

1 500

2 558 585

2 454 727

1 455 193

2 665 590

REDUCIR LA INCIDENCIA DE BAJO PESO AL NACER

MEJORA DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE SALUD

SEGURO INTEGRAL DE SALUD SUBSIDIADO

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA DIRECCION REGIONAL DE SALUD DE ANCASH

GESTION ADMINISTRATIVA

DESARROLLO DE LA EDUCACION ESPECIAL

DESARROLLO DE LA EDUCACION PRIMARIA DE ADULTOS

DESARROLLO DE LA EDUCACION PRIMARIA DE MENORES

DESARROLLO DE LA EDUCACION SECUNDARIA DE ADULTOS

DESARROLLO DE LA EDUCACION SECUNDARIA DE MENORES

EDUCACION ABIERTA A DISTANCIA

GESTION EDUCATIVA ORIENTADA AL LOGRO DE APRENDIZAJES

DOCENTES DEL 1º Y 2º EFICACES PARA EL LOGRO APRENDIZAJE EN COMUNICACION INTEGRAL Y LOGICO MATEMATICA

NIÑAS Y NIÑOS CON COMPETENCIAS BASICAS AL CONCLUIR EL II CICLO

ATENCION INTEGRAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN PRIMARIA

ATENCION INTEGRAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN INICIAL

MEJORAMIENTO Y RECUPERACION DEL COLEGIO NACIONAL DE LA LIBERTAD DEL DISTRITO DE HUARAZ - PROVINCIA DE HUARAZ

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL COLEGIO INTEGRADO JOSE MARIA ARGUEDAS DEL CENTRO POBLADO DE CHAVIN

RECONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA LA LIBERTAD, DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA -ANCASHCONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Nº 88101 CESAR ABRAHAM VALLEJO MENDOZA DISTRITO DE

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PAGINA :

ANEXO :

FPR40D4

08/12/2009

09:28:54

276

4(EN NUEVOS SOLES)

LEY Nº 29465 DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2010

DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO

POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS12:07:06

642 518 934

22

23

24

EDUCACION

PROTECCION SOCIAL

PREVISION SOCIAL

359 535 416

1 352 761

81 280 392

047

048

049

051

052

EDUCACION BASICA

EDUCACION SUPERIOR

EDUCACION TECNICA PRODUCTIVA

ASISTENCIA SOCIAL

PREVISION SOCIAL

298 737 277

34 841 099

4 150 218

1 352 761

81 280 392

PROYECTOS

ACTIVIDADES

PROYECTOS

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

11 787 646

30 701 465

4 139 634

4 150 218

1 352 761

81 280 392

578 113 420

GOBIERNO REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH441Pliego :

TOTAL PLIEGO :

5 GASTOS CORRIENTES

FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES ACTIVIDADES / PROYECTOS

TOTAL

090326

000197

000200

000201

018258

039009

042769

000187

000219

046405

094557

000347

2 653 551

7 608 008

638 805

4 706 180

17 748 472

2 862 560

1 277 074

4 150 218

1 020 268

101 001

231 492

81 280 392

CONSTRUCCION, RECONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 88319 DEL CENTRO POBLADO TAMBO REALNUEVO, DEL DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA, DEPARTAMENTO DE ANCASH

DESARROLLO DE LA EDUCACION TECNICA

DESARROLLO DE LA FORMACION DE ARTISTAS

DESARROLLO DE LA FORMACION DE DOCENTES

TRANSFERENCIAS A UNIVERSIDADES PUBLICAS

CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO ELEAZAR GUZMANBARRON - HUARAZ-ANCASHCONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO ESTATAL DE CARHUAZ

DESARROLLO DE LA EDUCACION LABORAL Y TECNICA

DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE ALDEAS

PROTECCION SOCIAL

CONDUCCION DEL PROGRAMA DE PREVENCION Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS

OBLIGACIONES PREVISIONALES

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PAGINA :

ANEXO :

FPR40D4

08/12/2009

09:28:54

277

4(EN NUEVOS SOLES)

LEY Nº 29465 DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2010

DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO

POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS12:07:06

578 113 420

64 405 514

397 325 505 81 404 000 96 754 915 2 629 000

17 748 472 46 657 042

GOBIERNO REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH441Pliego :

5

6

GASTOS CORRIENTES

GASTOS DE CAPITAL

1235

46

PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALESPENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALESBIENES Y SERVICIOSOTROS GASTOS

DONACIONES Y TRANSFERENCIASADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

642 518 934TOTAL PLIEGO :

FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES ACTIVIDADES / PROYECTOS

TOTAL

Page 21: LEY Nº 29465 DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO …ley nº 29465 del presupuesto del sector publico para el aÑo fiscal 2010 ... construccion de puente peatonal yutupis - la poza

PAGINA :

ANEXO :

FPR40D4

08/12/2009

09:28:54

278

4(EN NUEVOS SOLES)

LEY Nº 29465 DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2010

DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO

POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS12:07:06

03

05

07

PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD

TRABAJO

17 525 008

175 422

587 910

004

006

018

016

020

PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL

GESTION

SEGURIDAD JURIDICA

GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS

TRABAJO

5 898 014

11 538 048

88 946

175 422

587 910

ACTIVIDADES

PROYECTOS

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

2 898 014

3 000 000

11 538 048

88 946

175 422

587 910

GOBIERNO REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC442Pliego :

FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES ACTIVIDADES / PROYECTOS

TOTAL

000682

015611

031426

061817

001621

000110

000173

000252

000267

000485

000498

015611

000169

029433

000209

000267

1 342 134

89 497

50 500

1 415 883

3 000 000

2 127 147

761 568

60 000

8 147 170

209 048

196 560

36 555

88 946

175 422

145 000

442 910

DESARROLLO ECONOMICO SOCIAL Y REGIONAL

GESTION Y DIRECCION TECNICA DE PROYECTOS

FORMULACION PRESUPUESTO PARTICIPATIVO REGIONAL

CONDUCIR EL PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO INSTITUCIONAL

ESTUDIOS DE PRE-INVERSION

CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR

DEMARCACION TERRITORIAL

FISCALIZACION Y CONTROL DE LA GESTION PUBLICA

GESTION ADMINISTRATIVA

SUPERVISION Y CONTROL

VIGILANCIA Y CONSERVACION DE DOCUMENTOS

GESTION Y DIRECCION TECNICA DE PROYECTOS

DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO

PREVENCION Y MITIGACION DE DESASTRES

DESARROLLO DE LAS RELACIONES DE TRABAJO

GESTION ADMINISTRATIVA

Page 22: LEY Nº 29465 DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO …ley nº 29465 del presupuesto del sector publico para el aÑo fiscal 2010 ... construccion de puente peatonal yutupis - la poza

PAGINA :

ANEXO :

FPR40D4

08/12/2009

09:28:54

279

4(EN NUEVOS SOLES)

LEY Nº 29465 DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2010

DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO

POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS12:07:06

09

10

TURISMO

AGROPECUARIA

438 256

24 661 871

022

005

006

023

024

025

TURISMO

INFORMACION PUBLICA

GESTION

AGRARIO

PECUARIO

RIEGO

438 256

29 489

3 682 572

3 438 459

5 311 646

12 175 866

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

PROYECTOS

PROYECTOS

ACTIVIDADES

438 256

29 489

3 682 572

1 048 509

2 389 950

5 311 646

70 282

GOBIERNO REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC442Pliego :

FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES ACTIVIDADES / PROYECTOS

TOTAL

000267

000400

021471

000037

000267

000674

000204

022830

046296

078294

090939

045613

045616

046207

354 588

83 668

29 489

1 577 830

1 963 470

141 272

656 978

391 531

489 950

1 100 000

800 000

3 000 000

517 088

1 794 558

GESTION ADMINISTRATIVA

PROMOCION DEL TURISMO INTERNO

PRODUCCION Y DIFUSION DE INFORMACION ESTADISTICA

APOYO AL AGRO

GESTION ADMINISTRATIVA

PROMOCION DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE CAMELIDOS SUDAMERICANOS

DESARROLLO DE LA PRODUCCION AGROPECUARIA

PROMOCION DE CADENAS PRODUCTIVAS

MEJORAMIENTO PRODUCTIVO Y COMERCIAL DE LA TARA EN LA REGION APURIMAC

INSTALACION DE VARIEDADES PROMISORIAS DE PAPAS NATIVAS PARA USO INDUSTRIAL EN LA REGION APURIMAC

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN LA PRODUCCION Y TRANSFORMACION DE 06 ESPECIES DE FRUTALES NATIVOS Y EXOTICOS EN LASPROVINCIAS DE ABANCAY, AYMARAES, CHINCHEROS, ANDAHUAYLAS Y GRAU DE LA REGION APURIMAC

ASISTENCIA TECNICA E INFRAESTRUCTURA PARA EL MANEJO SOSTENIDO Y CONSERVACION DE VICUÑAS, EN COMUNIDADES DE LASPROVINCIAS DE ABANCAY, ANDAHUAYLAS, ANTABAMBA, AYMARAES Y CHINCHEROS - REGION APURIMACASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION EN EL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE CUYES EN LA REGION DEAPURIMACMEJORAMIENTO DE LA SITUACION PRODUCTIVA DEL SECTOR ALPAQUERO DE APURIMAC - PERU

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PAGINA :

ANEXO :

FPR40D4

08/12/2009

09:28:54

280

4(EN NUEVOS SOLES)

LEY Nº 29465 DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2010

DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO

POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS12:07:06

10

11

12

AGROPECUARIA

PESCA

ENERGIA

24 661 871

1 065 353

625 932

025

039

026

027

028

RIEGO

MEDIO AMBIENTE

PESCA

ACUICULTURA

ENERGIA ELECTRICA

12 175 866

23 839

678 009

387 344

625 932

ACTIVIDADES

PROYECTOS

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

PROYECTOS

ACTIVIDADES

PROYECTOS

70 282

12 105 584

23 839

361 336

316 673

387 344

625 932

GOBIERNO REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC442Pliego :

FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES ACTIVIDADES / PROYECTOS

TOTAL

000008

022470

031741

045817

045997

046407

087980

093069

093890

045966

000267

046454

000005

042146

46 443

23 839

2 945 100

570 000

2 010 000

2 500 000

263 217

3 436 172

381 095

23 839

361 336

316 673

387 344

625 932

ADMINISTRACION DE RECURSOS HIDRICOS

MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

GESTION INTEGRAL DE LA MICROCUENCA MARIÑO DE LA PROVINCIA DE ABANCAY

CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO MOLINO-TIPIN MARGEN DERECHA QUEBRADA OLLABAMBA, DISTRITO DE MARISCAL GAMARRA,PROVINCIA DE GRAU, REGION APURIMACGESTION INTEGRAL DEL RECURSO HIDRICO PARA EL MEJORAMIENTO GANADERO DE LA SUB CUENCA DEL RIO SANTO TOMAS

PROYECTO DE IRRIGACION CHUMBAO

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO SALLISTO DE LA COMUNIDAD SANTA ROSA DE ANCO - DISTRITO DE TOTORA OROPESA - ANTABAMBA

CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION ORCCOCCOCHA, POCOHUANCA, PISCOYA, PROVINCIA DE AYMARAES, REGION DEAPURIMACCONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO CHOYOCCA, DISTRITO DE CHALHUANCA, PROVINCIA DE AYMARAES - APURIMAC

FORTALECIMIENTO DE LA ADMINISTRACION DEL CONTROL FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE

GESTION ADMINISTRATIVA

REFLOTAMIENTO DE LOS CENTROS DE PRODUCCION DE ALEVINOS DE TRUCHAS Y LARVAS DE PEJERREY EN LA REGION APURIMAC

ACUICULTURA

ELECTRIFICACION DE LOS CENTROS POBLADOS DE CCACSA, KARKATERA, FACCHACPATA, DISTRITO DE ABANCAY, OCCOPATA-CCOYA,SORCCA, CHAQUICCOCHA, HUANCHULLA, TACMARA, TOTORAQUI-PAMPARQUI, KARKEQUI, CCARABAMBA, DISTR. HUANIPACA, PROV.

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PAGINA :

ANEXO :

FPR40D4

08/12/2009

09:28:54

281

4(EN NUEVOS SOLES)

LEY Nº 29465 DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2010

DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO

POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS12:07:06

13

14

15

MINERIA

INDUSTRIA

TRANSPORTE

127 932

233 316

33 627 430

030

031

006

033

MINERIA

INDUSTRIA

GESTION

TRANSPORTE TERRESTRE

127 932

233 316

2 166 542

31 460 888

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

PROYECTOS

127 932

233 316

2 166 542

5 817 952

25 642 936

GOBIERNO REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC442Pliego :

FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES ACTIVIDADES / PROYECTOS

TOTAL

000267

000267

000404

000267

000111

000321

015179

015690

018066

021705

043709

015685

021318

022788

035589

042141

042159

074680

127 932

131 816

101 500

2 166 542

890 275

488 191

168 000

135 426

1 301 035

1 260 525

1 574 500

4 044 748

542 215

2 751 311

1 256 222

1 533 478

710 499

2 052 136

GESTION ADMINISTRATIVA

GESTION ADMINISTRATIVA

PROMOCION INDUSTRIAL

GESTION ADMINISTRATIVA

CONSERVACION DE CARRETERAS

OTORGAMIENTO DE LICENCIAS DE TRANSPORTE TERRESTRE

AUTORIZACION, SUPERVISION Y CONTROL DE SERVICIOS DE CIRCULACION TERRESTRE

MANTENIMIENTO DE EQUIPO MECANICO

MANTENIMIENTO Y APOYO

MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA

RED DE CAMINOS DEPARTAMENTALES CON ADECUADAS CONDICIONES DE CALIDAD Y SERVICIO

MANTENIMIENTO DE CAMINOS DEPARTAMENTALES

CONSTRUCCION CARRETERA -MARAMARA- ANGOLA- CCANCHI DISTRITO DE HUACCANA, PROVINCIA DE CHINCHEROS, REGION APURIMAC

GESTION DEL PROGRAMA Y OTROS - PROGRAMA DE CAMINOS DEPARTAMENTALES

CONSTRUCCION DE TROCHA CARROZABLE COCAIRO PAHUANA, DEL DISTRITO DE KAQUIABAMBA, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS, REGIONAPURIMACCONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DEL ACCESO VEHICULAR DE LA CARRETERA CURAHUASI ANTILLA COLLPA

MEJORAMIENTO CARRETERA PICHIUCA - MARJUNI, DISTRITO DE LAMBRAMA, PROVINCIA DE ABANCAY, REGION APURIMAC

MEJORAMIENTO CARRETERA CASCABAMBA-URANMARCA-INCACHAKA DISTRITO DE URANMARCA, DISTRITO DE SANTA MARIA DE CHICMO -

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PAGINA :

ANEXO :

FPR40D4

08/12/2009

09:28:54

282

4(EN NUEVOS SOLES)

LEY Nº 29465 DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2010

DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO

POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS12:07:06

15

16

17

18

TRANSPORTE

COMUNICACIONES

MEDIO AMBIENTE

SANEAMIENTO

33 627 430

48 330

2 806 819

2 566 210

033

038

039

040

TRANSPORTE TERRESTRE

TELECOMUNICACIONES

MEDIO AMBIENTE

SANEAMIENTO

31 460 888

48 330

2 806 819

2 566 210

PROYECTOS

ACTIVIDADES

PROYECTOS

PROYECTOS

25 642 936

48 330

2 806 819

2 566 210

GOBIERNO REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC442Pliego :

FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES ACTIVIDADES / PROYECTOS

TOTAL

087240

087362

091578

091808

000470

045615

045862

045945

045955

046024

030164

031643

064568

4 024 767

389 978

5 572 034

2 765 548

48 330

708 690

231 262

692 306

874 757

299 804

1 137 453

206 093

722 664

MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA TRANSVERSAL - COTABAMBAS-GRAU-ABANCAY: TRAMO COYLLURQUI - OLLABAMBA - LAMBRAMA, REGIONAPURIMACCONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA LIMONHUAYCCO - CHUSPIRCA - HUAMBO - PACCHANI DEL DISTRITO DE PACOBAMBA,PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS EN LA REGION APURIMACMEJORAMIENTO DE LA CARRETERA YACA - OCOBAMBA - TACCACCA - RUNAHUAÑUSCCA, DE LAS PROVINCIAS DE ABANCAY Y GRAU, REGIONAPURIMACMEJORAMIENTO CARRETERA KARKATERA - CCOCHA Y TRAMO RAMAL HUANIPACA TAMBOBAMBA - KIUNALLA DEL DISTRITO DE HUANIPACA,PROVINCIA DE ABANCAY - REGION APURIMAC

SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES

ASISTENCIA TECNICA PARA EL DESARROLLO DE AGROECOSISTEMAS SOSTENIBLES EN LA MANCOMUNIDAD DEL VALLE DE PACHACHACAABANCAY - AYMARAESDESARROLLO DE CAPACIDADES EN EDUCACION AMBIENTAL EN LA REGION DE APURIMAC

FORESTACION Y REFORESTACION DE LAS SUBCUENCAS DEL RIO CHICHA -ANDAHUAYLAS Y PAMPAS-CHINCHEROS

FORTALECIMIENTO A LA GESTION DE LA BIODIVERSIDAD FORESTAL EN LA ASOCIACION DE MUNICIPALIDADES PARACCAY MAYU - GRAUAPURIMACIMPLEMENTACION DE UNA UNIDAD DE GESTION DE DESTINO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL TURISMO EN LA MANCOMUNIDADCORREDOR SAYWITE - CHOQUEQUIRAO - AMPAY

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA E INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LOS POBLADOS ROCCHACC VILLA MARAYPATA- VISTA ALEGRE- DISTRITO ONGOY, PROVINCIA CHINCHEROS, APURIMACMEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA Y CONSTRUCCION DEL SISTEMA INTEGRAL DE ALCANTARILLADO DE RANRACANCHA PROVINCIA DECHINCHEROS REGION APURIMACCONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE DESAGUE EN LA COMUNIDAD DE TAMBULLA,DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO - COTABAMBAS - APURIMAC

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PAGINA :

ANEXO :

FPR40D4

08/12/2009

09:28:54

283

4(EN NUEVOS SOLES)

LEY Nº 29465 DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2010

DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO

POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS12:07:06

18

19

20

SANEAMIENTO

VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO

SALUD

2 566 210

205 639

137 935 629

040

041

004

006

043

SANEAMIENTO

DESARROLLO URBANO

PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL

GESTION

SALUD COLECTIVA

2 566 210

205 639

1 135 168

9 642 048

9 395 341

PROYECTOS

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

2 566 210

205 639

1 135 168

9 642 048

6 949 170

GOBIERNO REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC442Pliego :

FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES ACTIVIDADES / PROYECTOS

TOTAL

094536

018138

061969

061978

000097

000267

000485

000538

000540

000029

000097

000158

000259

000267

000613

000625

002469

500 000

205 639

226 445

908 723

63 992

8 961 316

46 740

270 000

300 000

128 590

5 340

572 108

35 771

269 760

778 981

1 808 433

48 000

AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA Y DESAGUE DE CURAHUASI

PLANEAMIENTO TERRITORIAL

CONDUCCION DE LA GESTION DE LA ESTRATEGIA MATERNO NEONATAL

CONDUCCION DE LA GESTION DE LA ESTRATEGIA NUTRICIONAL

CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO

GESTION ADMINISTRATIVA

SUPERVISION Y CONTROL

ATENCION BASICA DE SALUD

ATENCION ESPECIALIZADA DE LA SALUD

APOYO A LA COMUNIDAD EN CASO DE EMERGENCIA

CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO

CONTROL SANITARIO

FORMULACION DE NORMAS Y REGULACION SANITARIA

GESTION ADMINISTRATIVA

PREVENCION DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD

VIGILANCIA DE LOS RIESGOS PARA LA SALUD

PROMOCION DE LA SALUD

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PAGINA :

ANEXO :

FPR40D4

08/12/2009

09:28:54

284

4(EN NUEVOS SOLES)

LEY Nº 29465 DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2010

DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO

POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS12:07:06

20 SALUD 137 935 629

043

044

SALUD COLECTIVA

SALUD INDIVIDUAL

9 395 341

117 763 072

ACTIVIDADES

PROYECTOS

ACTIVIDADES

PROYECTOS

6 949 170

2 446 171

50 610 056

67 153 016

GOBIERNO REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC442Pliego :

FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES ACTIVIDADES / PROYECTOS

TOTAL

043487

043489

043783

061969

061978

094557

091799

094823

000097

000328

000469

000471

000537

000538

000540

043487

043488

043489

043768

043783

043784

046104

806 866

1 212 882

895 179

52 140

136 290

198 830

1 746 171

700 000

2 235 025

64 257

4 018 372

262 500

434 948

18 655 914

12 839 567

825 490

2 797 546

3 204 349

1 641 451

1 226 946

220 604

2 183 087

POBLACION CON CONOCIMIENTOS EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA Y QUE ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR

MEJORAR LA ALIMENTACION Y NUTRICION DEL MENOR DE 36 MESES

REDUCCION DE LA MORBILIDAD EN IRA, EDA Y OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES

CONDUCCION DE LA GESTION DE LA ESTRATEGIA MATERNO NEONATAL

CONDUCCION DE LA GESTION DE LA ESTRATEGIA NUTRICIONAL

CONDUCCION DEL PROGRAMA DE PREVENCION Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS

MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL SERVICIO DE BANCO DE SANGRE, SERVICIO DE PATOLOGIA CLINICA Y DEL SERVICIO DEANATOMIA PATOLOGICA DEL HOSPITAL GUILLERMO DIAZ DE LA VEGA DE ABANCAY, DEPARTAMENTO DE APURIMACMEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE CHALHUANCA (CENTRO DE SALUD CON INTERNAMIENTOCATEGORIA I - 4), PROVINCIA DE AYMARAES, DEPARTAMENTO DE APURIMAC

CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO

MANTENIMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS

SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO

SERVICIOS GENERALES

APOYO ALIMENTARIO PARA GRUPOS EN RIESGO

ATENCION BASICA DE SALUD

ATENCION ESPECIALIZADA DE LA SALUD

POBLACION CON CONOCIMIENTOS EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA Y QUE ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR

REDUCCION DE LA MORBILIDAD Y MORTALIDAD MATERNA

MEJORAR LA ALIMENTACION Y NUTRICION DEL MENOR DE 36 MESES

REDUCCION DE LA MORBILIDAD Y MORTALIDAD NEONATAL

REDUCCION DE LA MORBILIDAD EN IRA, EDA Y OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES

REDUCIR LA INCIDENCIA DE BAJO PESO AL NACER

MEJORA DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE SALUD

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PAGINA :

ANEXO :

FPR40D4

08/12/2009

09:28:54

285

4(EN NUEVOS SOLES)

LEY Nº 29465 DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2010

DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO

POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS12:07:06

20

22

SALUD

EDUCACION

137 935 629

182 433 320

044

006

047

SALUD INDIVIDUAL

GESTION

EDUCACION BASICA

117 763 072

7 369 389

169 488 069

PROYECTOS

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

67 153 016

7 369 389

161 167 001

GOBIERNO REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC442Pliego :

FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES ACTIVIDADES / PROYECTOS

TOTAL

042169

064566

078213

078346

078465

087478

091798

000192

000195

000267

000186

000189

000191

000192

000194

000195

043096

043098

043724

290 882

717 690

60 909 340

2 692 039

274 737

182 380

2 085 948

100 000

100 000

7 169 389

755 033

198 268

1 023 138

74 308 949

2 242 799

54 858 118

379 555

3 582 983

23 818 158

FORTALECIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ATENCION DE LOS SERVICIOS DE SALUD MATERNO INFANTIL EN EESS DEPACCAYPATA, PICHIBAMBA, PITUHUANCA, Y CRUZPATA DE LA MICRORED LAMBRAMA - DIRESA APURIMACMEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD ANTABAMBA-MICRORED ANTABAMBA-DIRESA APURIMAC

FORTALECIMIENTO DE LA ATENCION DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL SEGUNDO NIVEL DE ATENCION, CATEGORIA II-2, 6° NIVEL DECOMPLEJIDAD NUEVO HOSPITAL DE ANDAHUAYLAS - APURIMACMEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DIAGNOSTICA Y RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE ATENCION DEL HOSPITAL DE CHINCHEROS DE LA DISAAPURIMAC II, PROVINCIA DE CHINCHEROS, REGION APURIMACMEJORAMIENTO INTEGRAL DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LA MICRORED DE HUANCARAMA DE LA DIRECCION REGIONAL DE SALUDAPURIMACMEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LOS PACIENTES A LOS SERVICIOS DE HOSPITALIZACION DE GINECO OBSTETRICIA, NEONATOLOGIA YPEDIATRIA DEL HOSPITAL GUILLERMO DIAZ DE LA VEGA, APURIMACMEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD DE COYLLURQUI - MICRORRED COTABAMBAS - RED COTABAMBAS -DIRESA APURIMAC

DESARROLLO DE LA EDUCACION PRIMARIA DE MENORES

DESARROLLO DE LA EDUCACION SECUNDARIA DE MENORES

GESTION ADMINISTRATIVA

DESARROLLO DE LA EDUCACION ESPECIAL

DESARROLLO DE LA EDUCACION PRE-ESCOLAR

DESARROLLO DE LA EDUCACION PRIMARIA DE ADULTOS

DESARROLLO DE LA EDUCACION PRIMARIA DE MENORES

DESARROLLO DE LA EDUCACION SECUNDARIA DE ADULTOS

DESARROLLO DE LA EDUCACION SECUNDARIA DE MENORES

GESTION EDUCATIVA ORIENTADA AL LOGRO DE APRENDIZAJES

DOCENTES DEL 1º Y 2º EFICACES PARA EL LOGRO APRENDIZAJE EN COMUNICACION INTEGRAL Y LOGICO MATEMATICA

NIÑAS Y NIÑOS CON COMPETENCIAS BASICAS AL CONCLUIR EL II CICLO

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PAGINA :

ANEXO :

FPR40D4

08/12/2009

09:28:54

286

4(EN NUEVOS SOLES)

LEY Nº 29465 DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2010

DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO

POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS12:07:06

22

23

24

EDUCACION

PROTECCION SOCIAL

PREVISION SOCIAL

182 433 320

1 419 810

28 453 136

047

048

049

051

052

EDUCACION BASICA

EDUCACION SUPERIOR

EDUCACION TECNICA PRODUCTIVA

ASISTENCIA SOCIAL

PREVISION SOCIAL

169 488 069

3 966 505

1 609 357

1 419 810

28 453 136

PROYECTOS

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

8 321 068

3 966 505

1 609 357

1 419 810

GOBIERNO REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC442Pliego :

FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES ACTIVIDADES / PROYECTOS

TOTAL

045563

077774

077960

078104

091165

091199

094579

000197

000201

018258

000187

000200

000219

046405

094557

2 026 301

378 138

1 602 477

1 330 439

992 077

893 993

1 097 643

1 598 410

1 886 887

481 208

1 425 037

184 320

1 105 825

82 493

231 492

AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E.I. 55006, REGION APURIMAC, PROVINCIA Y DISTRITO DEANDAHUAYLASCONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. SECUNDARIA RAFAEL GRAU DE MAMARA, PROVINCIA DE GRAU - APURIMAC

AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA MANUEL JESUS SIERRA AGUILAR MAJESA EN EL DISTRITO DE ABANCAY,PROVINCIA DE ABANCAY - REGION APURIMACCONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE CENTROS VIRTUALES PILOTO PARA EL LOGRO DEL APRENDIZAJE DE CONTENIDOS CURRICULARESEN EL NIVEL PRIMARIO - REGION APURIMACAMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA JOSE ANTONIO ENCINAS -SACLAYA, DELDISTRITO Y PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS, REGION DE APURIMACCONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Nº 54120 DEL CENTRO POBLADO DE SOCCÑACANCHA - PROVINCIADE ANDAHUAYLAS, REGION APURIMACCONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DEL COLEGIO SECUNDARIO DE TAQUEBAMBA, DISTRITO DE TINTAY, PROVINCIA DE AYMARAES,REGION APURIMAC

DESARROLLO DE LA EDUCACION TECNICA

DESARROLLO DE LA FORMACION DE DOCENTES

TRANSFERENCIAS A UNIVERSIDADES PUBLICAS

DESARROLLO DE LA EDUCACION LABORAL Y TECNICA

DESARROLLO DE LA FORMACION DE ARTISTAS

DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE ALDEAS

PROTECCION SOCIAL

CONDUCCION DEL PROGRAMA DE PREVENCION Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS

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PAGINA :

ANEXO :

FPR40D4

08/12/2009

09:28:54

287

4(EN NUEVOS SOLES)

LEY Nº 29465 DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2010

DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO

POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS12:07:06

434 937 323

24 PREVISION SOCIAL 28 453 136

052 PREVISION SOCIAL 28 453 136ACTIVIDADES 28 453 136

299 838 415

135 098 908

214 947 345 27 837 609 54 556 418 2 497 043

481 208 134 617 700

GOBIERNO REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC442Pliego :

TOTAL PLIEGO :

5

6

GASTOS CORRIENTES

GASTOS DE CAPITAL

1235

46

PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALESPENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALESBIENES Y SERVICIOSOTROS GASTOS

DONACIONES Y TRANSFERENCIASADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

434 937 323TOTAL PLIEGO :

FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES ACTIVIDADES / PROYECTOS

TOTAL

000347

078520

28 425 431

27 705

OBLIGACIONES PREVISIONALES

PENSIONES Y PRESTACIONES DE SALUD

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PAGINA :

ANEXO :

FPR40D4

08/12/2009

09:28:54

288

4(EN NUEVOS SOLES)

LEY Nº 29465 DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2010

DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO

POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS12:07:06

03

05

07

08

PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD

TRABAJO

COMERCIO

19 452 429

3 786 006

3 086 229

284 268

004

006

012

014

016

020

PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL

GESTION

IDENTIDAD Y CIUDADANIA

ORDEN INTERNO

GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS

TRABAJO

5 319 515

13 990 383

142 531

2 000 000

1 786 006

3 086 229

PROYECTOS

ACTIVIDADES

PROYECTOS

ACTIVIDADES

PROYECTOS

PROYECTOS

ACTIVIDADES

5 319 515

12 490 383

1 500 000

142 531

2 000 000

1 786 006

3 086 229

GOBIERNO REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA443Pliego :

FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES ACTIVIDADES / PROYECTOS

TOTAL

001621

001707

019058

000110

000267

000270

000498

107909

017387

057689

090014

000209

000267

419 515

900 000

4 000 000

2 159 860

10 330 523

1 500 000

142 531

2 000 000

600 000

1 000 000

186 006

2 210 598

875 631

ESTUDIOS DE PRE-INVERSION

LIQUIDACION DE OBRAS

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - SEDE CENTRAL

CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR

GESTION ADMINISTRATIVA

GESTION DE PROYECTOS

VIGILANCIA Y CONSERVACION DE DOCUMENTOS

IMPLEMENTACION DEL CENTRO DE ATENCION DE EMERGENCIAS PARA LA CIUDAD DE AREQUIPA

PREVENCION Y REHABILITACION DE LAS ZONAS AFECTADAS POR DESASTRES

ATENCION DE EMERGENCIAS FRENTE A DESASTRES NATURALES EN LA REGION AREQUIPA

FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL CUERPO GENERAL DE BOMBEROS DEL PERU - VII COMANDANCIA DEPARTAMENTAL DEAREQUIPA

DESARROLLO DE LAS RELACIONES DE TRABAJO

GESTION ADMINISTRATIVA

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PAGINA :

ANEXO :

FPR40D4

08/12/2009

09:28:54

289

4(EN NUEVOS SOLES)

LEY Nº 29465 DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2010

DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO

POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS12:07:06

08

09

10

COMERCIO

TURISMO

AGROPECUARIA

284 268

222 517

68 213 572

021

022

006

023

025

COMERCIO

TURISMO

GESTION

AGRARIO

RIEGO

284 268

222 517

6 503 543

7 049 610

54 660 419

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

PROYECTOS

ACTIVIDADES

PROYECTOS

ACTIVIDADES

PROYECTOS

284 268

222 517

3 024 543

3 479 000

1 754 559

5 295 051

1 210 514

53 449 905

GOBIERNO REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA443Pliego :

FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES ACTIVIDADES / PROYECTOS

TOTAL

000267

000705

000267

000400

000267

000270

000204

022830

000045

000008

000351

061964

078049

088142

203 008

81 260

163 397

59 120

3 024 543

3 479 000

1 421 759

332 800

5 295 051

1 210 514

7 971 157

4 500 000

9 000 000

28 257 561

GESTION ADMINISTRATIVA

PROMOCION DEL COMERCIO

GESTION ADMINISTRATIVA

PROMOCION DEL TURISMO INTERNO

GESTION ADMINISTRATIVA

GESTION DE PROYECTOS

DESARROLLO DE LA PRODUCCION AGROPECUARIA

PROMOCION DE CADENAS PRODUCTIVAS

APOYO AL PEQUEÑO PRODUCTOR RURAL

ADMINISTRACION DE RECURSOS HIDRICOS

OPERACION Y MANTENIMIENTO

CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTORES VULNERABLES DEL VALLE DE MAJES, DISTRITOS APLAO, URACA Y HUANCARQUI,PROVINCIA DE CASTILLA - AREQUIPACONSTRUCCION DE LA PRESA HUAYRONDO

MAJES SIGUAS - II ETAPA

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PAGINA :

ANEXO :

FPR40D4

08/12/2009

09:28:54

290

4(EN NUEVOS SOLES)

LEY Nº 29465 DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2010

DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO

POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS12:07:06

10

11

12

14

15

AGROPECUARIA

PESCA

ENERGIA

INDUSTRIA

TRANSPORTE

68 213 572

2 926 483

1 006 037

209 518

14 313 216

025

026

006

028

031

006

033

RIEGO

PESCA

GESTION

ENERGIA ELECTRICA

INDUSTRIA

GESTION

TRANSPORTE TERRESTRE

54 660 419

2 926 483

217 787

788 250

209 518

3 488 878

7 754 482

PROYECTOS

ACTIVIDADES

PROYECTOS

ACTIVIDADES

PROYECTOS

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

53 449 905

426 483

2 500 000

217 787

788 250

209 518

3 488 878

GOBIERNO REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA443Pliego :

FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES ACTIVIDADES / PROYECTOS

TOTAL

107361

107905

000005

000267

016810

000267

106846

000267

000404

000267

1 721 187

2 000 000

185 008

241 475

2 500 000

217 787

788 250

130 612

78 906

3 488 878

REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL CANAL ACEQUIA ALTA DE CAYMA

CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PARA LA INSTALACION DE RIEGO TECNIFICADO EN SAN ISIDRO, DISTRITO LA JOYA - AREQUIPA

ACUICULTURA

GESTION ADMINISTRATIVA

REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL TERMINAL PARA PESCA ARTESANAL DEL DISTRITO MOLLENDO - AREQUIPA

GESTION ADMINISTRATIVA

ELECTRIFICACION RURAL DE LOS ANEXOS: CONDORHUAYCO, LA CALERA, PANAHUA ALTA Y BAJA, RUPASCCAPUCRO Y SAUSA, SARPANE,VIZCACUTO; LAS LOCALIDADES: LONTOJOYA Y MISAPUQUIO Y EL CENTRO TURISTICO HUANCARAMA DEL DISTRITO DE ORCOPAMPA -AREQUIPA

GESTION ADMINISTRATIVA

PROMOCION INDUSTRIAL

GESTION ADMINISTRATIVA

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PAGINA :

ANEXO :

FPR40D4

08/12/2009

09:28:54

291

4(EN NUEVOS SOLES)

LEY Nº 29465 DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2010

DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO

POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS12:07:06

15

16

17

18

TRANSPORTE

COMUNICACIONES

MEDIO AMBIENTE

SANEAMIENTO

14 313 216

3 182 954

869 374

33 800 000

033

036

038

039

040

TRANSPORTE TERRESTRE

TRANSPORTE URBANO

TELECOMUNICACIONES

MEDIO AMBIENTE

SANEAMIENTO

7 754 482

3 069 856

3 182 954

869 374

33 800 000

ACTIVIDADES

PROYECTOS

PROYECTOS

PROYECTOS

ACTIVIDADES

PROYECTOS

PROYECTOS

5 754 482

2 000 000

3 069 856

3 182 954

69 374

800 000

33 800 000

GOBIERNO REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA443Pliego :

FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES ACTIVIDADES / PROYECTOS

TOTAL

000111

000321

015690

094780

107019

094335

107908

060769

063753

000045

027804

078279

078291

1 781 956

1 471 196

926 830

1 574 500

2 000 000

1 500 000

1 569 856

3 182 954

69 374

800 000

2 400 000

3 000 000

5 000 000

CONSERVACION DE CARRETERAS

OTORGAMIENTO DE LICENCIAS DE TRANSPORTE TERRESTRE

MANTENIMIENTO DE EQUIPO MECANICO

MANTENIMIENTO PERIODICO DE CAMINOS DEPARTAMENTALES

MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SAN JUAN DE TARUCANI - HUAYLLACUCHO, DISTRITO DE SAN JUAN DE TARUCANI - AREQUIPA

MEJORAMIENTO DE VIAS Y CONSTRUCCION DE VEREDAS DE LA PARTE BAJA DEL PP JJ ALTO INCLAN, PROVINCIA DE ISLAY - AREQUIPA

MEJORAMIENTO DE VIAS Y CONSTRUCCION DE VEREDAS EN LAS CALLES Nº 1,2,3,4,6,8,9,11,12,13 Y 14 DE LA AVIS CESAR VALLEJO - DISTRITOMOLLENDO - PROVINCIA ISLAY - AREQUIPA

IMPLEMENTACION DEL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE ABONADOS, TELEFONOS PUBLICOS Y TELEFONIA MOVIL, EN LOS DISTRITOS DECAHUACHO, HUANUHUANU, JAQUI, QUICACHA Y YAUCA, PROVINCIA DE CARAVELI, REGION AREQUIPA

CONSERVACION Y RESTAURACION DE ECOSISTEMAS Y BIODIVERSIDAD

APOYO AL PEQUEÑO PRODUCTOR RURAL

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD CHALA - CARAVELI - AREQUIPA

INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO DEL CONO NORTE AREQUIPA

INSTALACION DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DELDISTRITO DE MARIANO MELGAR, PROVINCIA AREQUIPA

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PAGINA :

ANEXO :

FPR40D4

08/12/2009

09:28:54

292

4(EN NUEVOS SOLES)

LEY Nº 29465 DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2010

DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO

POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS12:07:06

18

19

20

SANEAMIENTO

VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO

SALUD

33 800 000

255 454

151 598 241

040

041

004

006

043

SANEAMIENTO

DESARROLLO URBANO

PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL

GESTION

SALUD COLECTIVA

33 800 000

255 454

456 958

21 103 620

11 084 081

PROYECTOS

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

33 800 000

255 454

456 958

21 103 620

8 634 081

GOBIERNO REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA443Pliego :

FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES ACTIVIDADES / PROYECTOS

TOTAL

078292

078454

087301

087380

091743

107906

107907

000267

061969

061978

000097

000267

000029

000158

000259

3 400 000

6 500 000

5 000 000

1 000 000

1 500 000

2 000 000

4 000 000

255 454

38 740

418 218

359 892

20 743 728

111 385

3 477 616

924 500

INSTALACION DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS PUEBLOS JOVENES DE LASPARTES ALTAS DEL DISTRITO DE MIRAFLORES, PROVINCIA DE AREQUIPAMEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DE PAUCARPATA, DISTRITO DE PAUCARPATA,AREQUIPA, AREQUIPAMEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN LA CIUDAD DE CAMANA, CAMANA - AREQUIPA

INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DESAGUE EN LA AVIS LOS PINOS, DISTRITO MOLLENDO, PROVINCIA ISLAY, REGIONAREQUIPAINSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LOS ANEXOS DE POLOBAYA CHICO, POLOBAYA GRANDE, BUENAVISTA, LA RINCONADA,UZUÑA Y BELLAVISTA, DISTRITO DE POLOBAYA - AREQUIPA - AREQUIPAINSTALACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL CENTRO POBLADOR MENOR BELLO HORIZONTE DEL DISTRITODE MAJES, CAYLLOMA - AREQUIPAALCANTARILLADO PLUVIAL ZONA TRADICIONAL DE YANAHUARA - DISTRITO YANAHUARA, PROVINCIA Y REGION AREQUIPA

GESTION ADMINISTRATIVA

CONDUCCION DE LA GESTION DE LA ESTRATEGIA MATERNO NEONATAL

CONDUCCION DE LA GESTION DE LA ESTRATEGIA NUTRICIONAL

CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO

GESTION ADMINISTRATIVA

APOYO A LA COMUNIDAD EN CASO DE EMERGENCIA

CONTROL SANITARIO

FORMULACION DE NORMAS Y REGULACION SANITARIA

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PAGINA :

ANEXO :

FPR40D4

08/12/2009

09:28:54

293

4(EN NUEVOS SOLES)

LEY Nº 29465 DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2010

DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO

POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS12:07:06

20 SALUD 151 598 241

043

044

SALUD COLECTIVA

SALUD INDIVIDUAL

11 084 081

118 953 582

ACTIVIDADES

PROYECTOS

ACTIVIDADES

8 634 081

2 450 000

117 453 582

GOBIERNO REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA443Pliego :

FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES ACTIVIDADES / PROYECTOS

TOTAL

000613

000625

002469

043487

043489

043783

061897

061969

094557

045755

078503

000097

000256

000328

000469

000471

000537

000538

000540

043487

043488

043489

043768

043783

369 106

1 266 081

338 607

230 698

704 688

841 223

140 463

30 884

198 830

1 800 000

650 000

2 734 559

235 000

12 000

9 370 946

9 633 527

3 782 690

17 212 096

44 773 730

769 449

13 225 758

2 342 069

2 134 261

4 996 133

PREVENCION DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD

VIGILANCIA DE LOS RIESGOS PARA LA SALUD

PROMOCION DE LA SALUD

POBLACION CON CONOCIMIENTOS EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA Y QUE ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR

MEJORAR LA ALIMENTACION Y NUTRICION DEL MENOR DE 36 MESES

REDUCCION DE LA MORBILIDAD EN IRA, EDA Y OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES

ACTIVIDAD REGULAR DE INMUNIZACIONES DE PERSONAS MAYORES DE 5 AÑOS

CONDUCCION DE LA GESTION DE LA ESTRATEGIA MATERNO NEONATAL

CONDUCCION DEL PROGRAMA DE PREVENCION Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS

CONSTRUCCION DEL HOSPITAL CENTRAL DEL DISTRITO DE MAJES-AREQUIPA

MODERNIZACION Y REORDENAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL HOSPITAL GOYENECHE EN LA REGION AREQUIPA

CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO

FORMACION PROFESIONAL Y PERFECCIONAMIENTO

MANTENIMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS

SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO

SERVICIOS GENERALES

APOYO ALIMENTARIO PARA GRUPOS EN RIESGO

ATENCION BASICA DE SALUD

ATENCION ESPECIALIZADA DE LA SALUD

POBLACION CON CONOCIMIENTOS EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA Y QUE ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR

REDUCCION DE LA MORBILIDAD Y MORTALIDAD MATERNA

MEJORAR LA ALIMENTACION Y NUTRICION DEL MENOR DE 36 MESES

REDUCCION DE LA MORBILIDAD Y MORTALIDAD NEONATAL

REDUCCION DE LA MORBILIDAD EN IRA, EDA Y OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES

Page 37: LEY Nº 29465 DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO …ley nº 29465 del presupuesto del sector publico para el aÑo fiscal 2010 ... construccion de puente peatonal yutupis - la poza

PAGINA :

ANEXO :

FPR40D4

08/12/2009

09:28:54

294

4(EN NUEVOS SOLES)

LEY Nº 29465 DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2010

DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO

POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS12:07:06

20

22

SALUD

EDUCACION

151 598 241

292 450 687

044

006

047

SALUD INDIVIDUAL

GESTION

EDUCACION BASICA

118 953 582

14 116 741

245 886 058

ACTIVIDADES

PROYECTOS

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

PROYECTOS

117 453 582

1 500 000

14 116 741

237 006 119

8 879 939

GOBIERNO REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA443Pliego :

FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES ACTIVIDADES / PROYECTOS

TOTAL

043784

046104

074397

000267

000186

000191

000192

000194

000195

043096

043098

043724

061968

061976

018855

019273

028097

031417

078463

083537

381 789

5 849 575

1 500 000

14 116 741

4 619 065

2 076 073

94 694 850

6 597 018

98 883 526

70 950

2 544 427

27 467 231

34 300

18 679

131 887

225 760

307 427

5 100 000

800 000

1 029 664

REDUCIR LA INCIDENCIA DE BAJO PESO AL NACER

MEJORA DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE SALUD

CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD VICTOR RAUL HINOJOSA LLERENA DE LA URBANIZACION SIMON BOLIVAR, DISTRITODE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO - AREQUIPA - AREQUIPA

GESTION ADMINISTRATIVA

DESARROLLO DE LA EDUCACION ESPECIAL

DESARROLLO DE LA EDUCACION PRIMARIA DE ADULTOS

DESARROLLO DE LA EDUCACION PRIMARIA DE MENORES

DESARROLLO DE LA EDUCACION SECUNDARIA DE ADULTOS

DESARROLLO DE LA EDUCACION SECUNDARIA DE MENORES

GESTION EDUCATIVA ORIENTADA AL LOGRO DE APRENDIZAJES

DOCENTES DEL 1º Y 2º EFICACES PARA EL LOGRO APRENDIZAJE EN COMUNICACION INTEGRAL Y LOGICO MATEMATICA

NIÑAS Y NIÑOS CON COMPETENCIAS BASICAS AL CONCLUIR EL II CICLO

ATENCION INTEGRAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN PRIMARIA

ATENCION INTEGRAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN INICIAL

REHABILITACION Y SUSTITUCION DE AULAS Y CERCO PERIMETRICO EN LA I.E.I. DOLORES

SUSTITUCION DE AULAS Y DEL CERCO PERIMETRICO EN LA I.E. N° 40236 CESAR VALLEJO

CONSTRUCCION DE LA I.E.E. PILOTO DE MIRAFLORES, DISTRITO MIRAFLORES, PROVINCIA Y REGION AREQUIPA

EQUIPAMIENTO DE MOBILIARIO ESCOLAR EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA REGION AREQUIPA

MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PLANTELES DE LA REGION AREQUIPA

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E. PINTO TALAVERA, AA.HH. VILLA CONFRATERNIDAD ZONA B, DISTRITO DE

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PAGINA :

ANEXO :

FPR40D4

08/12/2009

09:28:54

295

4(EN NUEVOS SOLES)

LEY Nº 29465 DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2010

DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO

POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS12:07:06

736 719 823

22

23

24

EDUCACION

PROTECCION SOCIAL

PREVISION SOCIAL

292 450 687

1 232 995

139 829 843

047

048

049

051

052

EDUCACION BASICA

EDUCACION SUPERIOR

EDUCACION TECNICA PRODUCTIVA

ASISTENCIA SOCIAL

PREVISION SOCIAL

245 886 058

28 418 522

4 029 366

1 232 995

139 829 843

PROYECTOS

ACTIVIDADES

PROYECTOS

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

8 879 939

27 041 644

1 376 878

4 029 366

1 232 995

139 829 843

588 396 503 372 127 218 139 366 434

GOBIERNO REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA443Pliego :

TOTAL PLIEGO :

5 GASTOS CORRIENTES12

PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALESPENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES

FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES ACTIVIDADES / PROYECTOS

TOTAL

088112

107919

000197

000201

018258

107912

000187

000219

046405

094557

000347

700 000

585 201

6 027 066

9 343 440

11 671 138

1 376 878

4 029 366

897 478

104 025

231 492

139 829 843

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCION, REGION AREQUIPA

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.I. CIUDAD BLANCA ZONA C DISTRITO DE PAUCARPATA, PROVINCIA DE AREQUIPA, REGIONAREQUIPA

DESARROLLO DE LA EDUCACION TECNICA

DESARROLLO DE LA FORMACION DE DOCENTES

TRANSFERENCIAS A UNIVERSIDADES PUBLICAS

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL I.S.T.P. CHALA - PROVINCIA DE CARAVELI - AREQUIPA

DESARROLLO DE LA EDUCACION LABORAL Y TECNICA

DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE ALDEAS

PROTECCION SOCIAL

CONDUCCION DEL PROGRAMA DE PREVENCION Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS

OBLIGACIONES PREVISIONALES

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PAGINA :

ANEXO :

FPR40D4

08/12/2009

09:28:54

296

4(EN NUEVOS SOLES)

LEY Nº 29465 DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2010

DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO

POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS12:07:06

588 396 503

148 323 320

69 026 533 7 876 318

11 671 138 136 652 182

GOBIERNO REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA443Pliego :

5

6

GASTOS CORRIENTES

GASTOS DE CAPITAL

35

46

BIENES Y SERVICIOSOTROS GASTOS

DONACIONES Y TRANSFERENCIASADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

736 719 823TOTAL PLIEGO :

FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES ACTIVIDADES / PROYECTOS

TOTAL

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PAGINA :

ANEXO :

FPR40D4

08/12/2009

09:28:54

297

4(EN NUEVOS SOLES)

LEY Nº 29465 DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2010

DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO

POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS12:07:06

03

05

PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD

25 544 863

600 646

004

006

012

018

016

PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL

GESTION

IDENTIDAD Y CIUDADANIA

SEGURIDAD JURIDICA

GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS

11 269 969

13 737 396

342 500

194 998

600 646

ACTIVIDADES

PROYECTOS

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

PROYECTOS

3 519 969

7 750 000

13 737 396

342 500

194 998

100 646

500 000

GOBIERNO REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO444Pliego :

FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES ACTIVIDADES / PROYECTOS

TOTAL

000682

015611

061817

000270

001621

041476

046039

094723

000110

000173

000267

000485

000498

000169

029433

088315

755 555

1 177 989

1 586 425

4 000 000

1 300 000

350 000

100 000

2 000 000

3 503 350

50 000

9 824 484

359 562

342 500

194 998

100 646

500 000

DESARROLLO ECONOMICO SOCIAL Y REGIONAL

GESTION Y DIRECCION TECNICA DE PROYECTOS

CONDUCIR EL PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO INSTITUCIONAL

GESTION DE PROYECTOS

ESTUDIOS DE PRE-INVERSION

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO

IMPLEMENTACION Y FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACION GEOGRAFICA Y CARTOGRAFICO DEL GOBIERNO REGIONALAYACUCHOFORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EN TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACION DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO

CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR

DEMARCACION TERRITORIAL

GESTION ADMINISTRATIVA

SUPERVISION Y CONTROL

VIGILANCIA Y CONSERVACION DE DOCUMENTOS

DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO

PREVENCION Y MITIGACION DE DESASTRES

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DEL SISTEMA REGIONAL DE DEFENSA CIVIL DE AYACUCHO

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PAGINA :

ANEXO :

FPR40D4

08/12/2009

09:28:54

298

4(EN NUEVOS SOLES)

LEY Nº 29465 DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2010

DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO

POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS12:07:06

07

08

09

10

TRABAJO

COMERCIO

TURISMO

AGROPECUARIA

537 518

1 326 978

578 550

62 219 945

020

021

022

006

023

TRABAJO

COMERCIO

TURISMO

GESTION

AGRARIO

537 518

1 326 978

578 550

4 462 425

30 424 935

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

PROYECTOS

ACTIVIDADES

PROYECTOS

ACTIVIDADES

PROYECTOS

ACTIVIDADES

PROYECTOS

537 518

269 722

1 057 256

178 550

400 000

3 947 919

514 506

4 634 935

25 790 000

GOBIERNO REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO444Pliego :

FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES ACTIVIDADES / PROYECTOS

TOTAL

000267

000267

000705

064763

000400

028666

041475

000267

015573

000270

000204

022830

537 518

209 510

60 212

1 057 256

178 550

300 000

100 000

3 734 477

213 442

514 506

4 329 690

305 245

GESTION ADMINISTRATIVA

GESTION ADMINISTRATIVA

PROMOCION DEL COMERCIO

CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA PARA FORTALECER LA CAPACIDAD EXPORTADORA DE TARA, PALTA Y ARTESANIA EN LA REGIONAYACUCHO

PROMOCION DEL TURISMO INTERNO

PROMOCION Y DIFUSION DE LAS FESTIVIDADES TURISTICAS Y FERIAS DE LA REGION AYACUCHO

RECUPERACION DE LOS RECURSOS TURISTICOS DEL VALLE DE SONDONDO

GESTION ADMINISTRATIVA

ESTUDIOS DE PRE-INVERSION

GESTION DE PROYECTOS

DESARROLLO DE LA PRODUCCION AGROPECUARIA

PROMOCION DE CADENAS PRODUCTIVAS

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PAGINA :

ANEXO :

FPR40D4

08/12/2009

09:28:54

299

4(EN NUEVOS SOLES)

LEY Nº 29465 DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2010

DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO

POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS12:07:06

10 AGROPECUARIA 62 219 945

023

025

AGRARIO

RIEGO

30 424 935

27 332 585

PROYECTOS

ACTIVIDADES

PROYECTOS

25 790 000

1 004 045

26 328 540

GOBIERNO REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO444Pliego :

FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES ACTIVIDADES / PROYECTOS

TOTAL

041488

042822

045188

045261

045362

045363

045364

045947

045948

045951

094566

094567

094775

094881

094959

022470

000351

001227

014490

014491

029153

046440

500 000

6 000 000

500 000

500 000

500 000

500 000

500 000

500 000

500 000

500 000

2 920 000

5 780 000

2 000 000

1 670 000

2 920 000

1 004 045

1 900 000

10 876 260

3 000 000

2 000 000

3 430 000

300 000

INSTALACION DEL CULTIVO DE SACHA INCHI EN LA MARGEN IZQUIERDA DEL VALLE DE RIO APURIMAC-VRA

MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO DE RAZUHUILLCA

FORESTACION Y REFORESTACION EN LOS SUELOS DE APTITUD FORESTAL DEL DISTRITO DE CHIARA, PROVINCIA DE HUAMANGA - REGIONAYACUCHOESTABLECIMIENTO DE PLANTACIONES FORESTALES EN LOS DISTRITOS DE HUANCAPI Y COLCA

FORESTACION Y REFORESTACION EN EL AMBITO DEL DISTRITO DE CANGALLO, PROVINCIA CANGALLO - AYACUCHO

FORESTACION Y REFORESTACION EN LOS DISTRITOS DE SANTILLANA Y HUANTA - AYACUCHO

FORESTACION Y REFORESTACION DEL DISTRITO DE PUYUSCA PROVINCIA DE PARINACOCHAS REGION AYACUCHO

FORESTACION Y REFORESTACION DISTRITOS DE PAUZA, PARARCA Y SARA SARA PROVINCIA PAUCAR DEL SARA SARA - REGION AYACUCHO

FORESTACION Y REFORESTACION EN EL DISTRITO DE VILCASHUAMAN PROVINCIA DE VILCASHUAMAN - REGION AYACUCHO

FORESTACION Y REFORESTACION EN LOS DISTRITOS DE TAMBO Y SAN MIGUEL PROVINCIA LA MAR - AYACUCHO

CONSTRUCCION CANAL LATERAL U.R. Nº 10 PUMAPUQUIO-TOMAS 01 Y 02, DISTRITO ACOCRO, PROVINCIA HUAMANGA - AYACUCHO

CONSTRUCCION CANALES LATERALES UNIDAD RIEGO Nº 05 UCHUYPAMPA TOMAS 1 Y 2, DISTRITO DE TAMBILLO, PROVINCIA DE HUAMANGA -AYACUCHOIRRIGACION YAURIHUIRI PUQUIO

MEJORAMIENTO IRRIGACION TASTACHAYOCC - SAISA

REFORESTACION Y CONSERVACION DE SUELOS CON TARA Y SU ARTICULACION COMERCIAL, EN LA ZONA DE LAS CABEZADAS, PROVINCIA DELUCANAS - AYACUCHO

MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

OPERACION Y MANTENIMIENTO

CONSTRUCCION DE CANALES LATERALES DEL CANAL PRINCIPAL CHICLLARAZO-CHONTACA

IRRIGACION ANGASCOCHA - CHUMPI

IRRIGACION YAURIHUIRI

CONSTRUCCION IRRIGACION SACSARA - CAYARA

RECUPERACION DE COBERTURA FORESTAL EN EL AMBITO DEL DISTRITO DE QUEROBAMBA, PROVINCIA SUCRE - REGION AYACUCHO

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PAGINA :

ANEXO :

FPR40D4

08/12/2009

09:28:54

300

4(EN NUEVOS SOLES)

LEY Nº 29465 DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2010

DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO

POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS12:07:06

10

11

12

13

14

AGROPECUARIA

PESCA

ENERGIA

MINERIA

INDUSTRIA

62 219 945

794 848

2 511 050

112 684

2 248 910

025

026

027

006

028

030

021

031

RIEGO

PESCA

ACUICULTURA

GESTION

ENERGIA ELECTRICA

MINERIA

COMERCIO

INDUSTRIA

27 332 585

273 848

521 000

181 050

2 330 000

112 684

2 080 000

168 910

PROYECTOS

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

PROYECTOS

ACTIVIDADES

PROYECTOS

ACTIVIDADES

26 328 540

273 848

521 000

181 050

2 330 000

112 684

2 080 000

168 910

GOBIERNO REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO444Pliego :

FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES ACTIVIDADES / PROYECTOS

TOTAL

078311

087341

000267

000406

000267

045917

094888

000267

094666

000267

542 928

4 279 352

273 848

521 000

181 050

400 000

1 930 000

112 684

2 080 000

168 910

IRRIGACION PARIAWANKA LLAQWAPAMPA, SAN MIGUEL, AYACUCHO

FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO AGROPECUARIO COMPETITIVO EN EL AMBITO DE LA IRRIGACION RIO CACHI - AYACUCHO

GESTION ADMINISTRATIVA

PROMOCION PESQUERA

GESTION ADMINISTRATIVA

ELECTRIFICACION RURAL DEL P.S.E TAMBO QUEMADO

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION EN EL DISTRITO DE CHIARA, PROVINCIA HUAMANGA - AYACUCHO

GESTION ADMINISTRATIVA

DESARROLLO DE LA OFERTA PRODUCTIVA EN LA REGION AYACUCHO

GESTION ADMINISTRATIVA

Page 44: LEY Nº 29465 DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO …ley nº 29465 del presupuesto del sector publico para el aÑo fiscal 2010 ... construccion de puente peatonal yutupis - la poza

PAGINA :

ANEXO :

FPR40D4

08/12/2009

09:28:54

301

4(EN NUEVOS SOLES)

LEY Nº 29465 DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2010

DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO

POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS12:07:06

15

16

TRANSPORTE

COMUNICACIONES

43 827 028

97 225

004

006

033

038

PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL

GESTION

TRANSPORTE TERRESTRE

TELECOMUNICACIONES

448 761

3 994 838

39 383 429

97 225

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

PROYECTOS

ACTIVIDADES

PROYECTOS

448 761

3 929 838

65 000

2 821 452

36 561 977

GOBIERNO REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO444Pliego :

FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES ACTIVIDADES / PROYECTOS

TOTAL

061977

000267

029441

000111

000321

014494

015685

022788

041465

045663

055137

058087

063032

064165

087446

087605

087891

090484

094647

448 761

3 929 838

65 000

2 241 140

580 312

504 000

1 762 064

12 000 000

954 404

6 970 000

938 243

4 980 000

2 000 000

1 189 748

314 732

500 000

600 000

548 786

3 300 000

CONDUCCION DE LA GESTION DE LA ESTRATEGIA DE ACCESO A SERVICIOS SOCIALES BASICOS Y OPORTUNIDADES DE MERCADO

GESTION ADMINISTRATIVA

AMPLIACION INFRAESTRUCTURA SEDE INSTITUCIONAL DE LA DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES-AYACUCHO

CONSERVACION DE CARRETERAS

OTORGAMIENTO DE LICENCIAS DE TRANSPORTE TERRESTRE

CONSTRUCCION CARRETERA SAN JOSE - CHAIMACOTA

MANTENIMIENTO DE CAMINOS DEPARTAMENTALES

GESTION DEL PROGRAMA Y OTROS - PROGRAMA DE CAMINOS DEPARTAMENTALES

MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION CARRETERA CORA CORA - YAUCA

CONSTRUCCION CARRETERA SARHUA PORTACRUZ

CONSTRUCCION TROCHA CARROZABLE PUJAS RIO-PAMPAS

REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PALPA - LLAUTA - HUANCASANCOS

MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA LLOCHEGUA - PUERTO AMARGURA - MAYAPO - CANAYRE

CONSTRUCCION CARRETERA IRAN - MIRAFLORES, ANCO - LA MAR

CONSTRUCCION CARRETERA CCARHUAHURAN - TIRCUS

MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION CARRETERA SACSAMARCA - ASCA - PAMPACCOCHA - LINDEROPAMPA - PALLCCA - YUPIPAMPA

CONSTRUCCION TROCHA CARROZABLE AREQUIPA ALTA-ANTECCASA-CCENTABAMBA

CONSTRUCCION DE LA CARRETERA SARHUA - PORTACRUZ, TRAMO KM 12+540 AL KM 40+400, DISTRITOS DE SARHUA, HUAMANQUIQUIA YCARAPO, PROVINCIAS DE FAJARDO Y HUANCASANCOS - AYACUCHOCONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO CARRETERA TIO PAMPA-HUANCASANCOS-SACSAMARCA-PUTACCASA-HUANACOPAMPA

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PAGINA :

ANEXO :

FPR40D4

08/12/2009

09:28:54

302

4(EN NUEVOS SOLES)

LEY Nº 29465 DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2010

DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO

POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS12:07:06

16

17

19

20

COMUNICACIONES

MEDIO AMBIENTE

VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO

SALUD

97 225

14 164 406

289 374

92 633 548

038

039

041

004

TELECOMUNICACIONES

MEDIO AMBIENTE

DESARROLLO URBANO

PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL

97 225

14 164 406

289 374

2 687 982

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

PROYECTOS

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

97 225

405 376

13 759 030

289 374

2 687 982

GOBIERNO REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO444Pliego :

FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES ACTIVIDADES / PROYECTOS

TOTAL

000470

000436

021331

024704

041486

042853

045187

045364

046375

046440

061703

086417

087636

091046

018138

061969

97 225

405 376

500 000

1 016 831

203 281

200 000

500 000

500 000

500 000

200 000

450 000

5 191 288

200 000

4 297 630

289 374

1 424 448

SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES

REFORESTACION

APOYO A CAMPESINOS PASTORES DE ALTURA EN LOS DEPARTAMENTOS DE APURIMAC, AYACUCHO Y HUANCAVELICA - PROALPACA

DESARROLLO PRODUCTIVO DE LOS CULTIVOS DE CACAO, PLATANOS, CITRICOS Y AGROFORESTERIA EN EL DISTRITO DE SANTA ROSA LAMAR AYACUCHOASISTENCIA TECNICA PARA LA PRODUCCION DE DURAZNO EN LA CUENCA DEL RIO PAMPAS

RECUPERACION DEL POTENCIAL PRODUCTIVO DE LOS SUELOS DE LA MICRO CUENCA DEL RIO ANCHIHUAY - VALLE RIO APURIMAC

REFORESTACION Y CONSERVACION DE SUELOS EN LA PROVINCIA DE HUANCASANCOS

FORESTACION Y REFORESTACION DEL DISTRITO DE PUYUSCA PROVINCIA DE PARINACOCHAS REGION AYACUCHO

FORESTACION Y REFORESTACION DE AREAS CON APTITUD FORESTAL DEL DISTRITO DE PUQUIO - PROVINCIA LUCANAS - REGION AYACUCHO

RECUPERACION DE COBERTURA FORESTAL EN EL AMBITO DEL DISTRITO DE QUEROBAMBA, PROVINCIA SUCRE - REGION AYACUCHO

FORTALECIMIENTO EN GESTION DE RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE EN ORGANIZACIONES DE LOS DISTRITOS COMPRENDIDOSDENTRO DEL AMBITO CAMISEA DE LA REGION AYACUCHODESARROLLO DE LA CAPACIDAD TECNOLOGICA PARA LA PRODUCCION DE PAPA EN LA REGION DE AYACUCHO

DESARROLLO DE CAPACIDADES PARA LA PRODUCCION DE TRIGO EN LA REGION AYACUCHO

PRODUCCION AGROFORESTAL DE TARA EN LA REGION DE AYACUCHO

PLANEAMIENTO TERRITORIAL

CONDUCCION DE LA GESTION DE LA ESTRATEGIA MATERNO NEONATAL

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PAGINA :

ANEXO :

FPR40D4

08/12/2009

09:28:54

303

4(EN NUEVOS SOLES)

LEY Nº 29465 DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2010

DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO

POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS12:07:06

20 SALUD 92 633 548

004

006

043

044

PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL

GESTION

SALUD COLECTIVA

SALUD INDIVIDUAL

2 687 982

19 128 623

4 889 624

65 927 319

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

PROYECTOS

2 687 982

19 128 623

4 889 624

63 055 579

2 871 740

GOBIERNO REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO444Pliego :

FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES ACTIVIDADES / PROYECTOS

TOTAL

061978

000267

000259

000613

000625

002469

043487

043489

043783

000469

000538

000540

043487

043488

043489

043768

043783

043784

046104

078220

1 263 534

19 128 623

745 256

194 128

1 376 340

125 822

776 770

892 348

778 960

464 429

21 275 018

8 573 759

1 518 916

10 851 188

6 179 947

3 766 886

6 909 339

795 718

2 720 379

2 871 740

CONDUCCION DE LA GESTION DE LA ESTRATEGIA NUTRICIONAL

GESTION ADMINISTRATIVA

FORMULACION DE NORMAS Y REGULACION SANITARIA

PREVENCION DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD

VIGILANCIA DE LOS RIESGOS PARA LA SALUD

PROMOCION DE LA SALUD

POBLACION CON CONOCIMIENTOS EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA Y QUE ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR

MEJORAR LA ALIMENTACION Y NUTRICION DEL MENOR DE 36 MESES

REDUCCION DE LA MORBILIDAD EN IRA, EDA Y OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES

SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO

ATENCION BASICA DE SALUD

ATENCION ESPECIALIZADA DE LA SALUD

POBLACION CON CONOCIMIENTOS EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA Y QUE ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR

REDUCCION DE LA MORBILIDAD Y MORTALIDAD MATERNA

MEJORAR LA ALIMENTACION Y NUTRICION DEL MENOR DE 36 MESES

REDUCCION DE LA MORBILIDAD Y MORTALIDAD NEONATAL

REDUCCION DE LA MORBILIDAD EN IRA, EDA Y OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES

REDUCIR LA INCIDENCIA DE BAJO PESO AL NACER

MEJORA DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE SALUD

FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL REGIONAL MIGUEL ANGEL MARISCAL LLERENA DE AYACUCHO

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PAGINA :

ANEXO :

FPR40D4

08/12/2009

09:28:54

304

4(EN NUEVOS SOLES)

LEY Nº 29465 DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2010

DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO

POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS12:07:06

22 EDUCACION 245 444 388

006

047

048

GESTION

EDUCACION BASICA

EDUCACION SUPERIOR

17 506 645

213 206 833

10 068 034

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

PROYECTOS

ACTIVIDADES

17 506 645

210 533 867

2 672 966

10 068 034

GOBIERNO REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO444Pliego :

FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES ACTIVIDADES / PROYECTOS

TOTAL

000267

000186

000191

000192

000194

000195

043098

043724

061968

061976

029100

029101

029102

029103

029105

041477

000197

000200

000201

17 506 645

1 086 932

1 416 198

105 079 888

2 718 053

70 520 550

6 111 494

22 764 768

503 242

332 742

400 000

500 000

450 000

280 000

242 966

800 000

5 445 322

1 265 076

3 192 306

GESTION ADMINISTRATIVA

DESARROLLO DE LA EDUCACION ESPECIAL

DESARROLLO DE LA EDUCACION PRIMARIA DE ADULTOS

DESARROLLO DE LA EDUCACION PRIMARIA DE MENORES

DESARROLLO DE LA EDUCACION SECUNDARIA DE ADULTOS

DESARROLLO DE LA EDUCACION SECUNDARIA DE MENORES

DOCENTES DEL 1º Y 2º EFICACES PARA EL LOGRO APRENDIZAJE EN COMUNICACION INTEGRAL Y LOGICO MATEMATICA

NIÑAS Y NIÑOS CON COMPETENCIAS BASICAS AL CONCLUIR EL II CICLO

ATENCION INTEGRAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN PRIMARIA

ATENCION INTEGRAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN INICIAL

IMPLEMENTACION CON MOBILIARIO ESCOLAR A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LOS NIVELES INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LAPROVINCIA DE LA MARIMPLEMENTACION CON MOBILIARIO ESCOLAR A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LOS NIVELES INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LAPROVINCIA DE VICTOR FAJARDOIMPLEMENTACION CON MOBILIARIO ESCOLAR A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LOS NIVELES DE INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LAPROVINCIA DE LUCANASIMPLEMENTACION CON MOBILIARIO ESCOLAR A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LOS NIVELES DE INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LAPROVINCIA DE PARINACOCHASIMPLEMENTACION CON MOBILIARIO ESCOLAR A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LOS NIVELES DE INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LAPROVINCIA DE PAUCAR DEL SARA SARAIMPLEMENTACION CON MOBILIARIO ESCOLAR A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LOS NIVELES INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LAPROVINCIA DE HUAMANGA

DESARROLLO DE LA EDUCACION TECNICA

DESARROLLO DE LA FORMACION DE ARTISTAS

DESARROLLO DE LA FORMACION DE DOCENTES

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PAGINA :

ANEXO :

FPR40D4

08/12/2009

09:28:54

305

4(EN NUEVOS SOLES)

LEY Nº 29465 DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2010

DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO

POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS12:07:06

537 101 785

22

23

24

EDUCACION

PROTECCION SOCIAL

PREVISION SOCIAL

245 444 388

1 455 384

42 714 440

048

049

050

051

052

EDUCACION SUPERIOR

EDUCACION TECNICA PRODUCTIVA

ASISTENCIA EDUCATIVA

ASISTENCIA SOCIAL

PREVISION SOCIAL

10 068 034

3 562 876

1 100 000

1 455 384

42 714 440

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

PROYECTOS

ACTIVIDADES

PROYECTOS

ACTIVIDADES

10 068 034

3 562 876

400 000

700 000

1 155 384

300 000

42 714 440

GOBIERNO REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO444Pliego :

TOTAL PLIEGO :

FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES ACTIVIDADES / PROYECTOS

TOTAL

018258

000187

062939

063512

000219

000541

046405

085559

085560

085561

000347

165 330

3 562 876

400 000

700 000

785 172

281 740

88 472

100 000

100 000

100 000

42 714 440

TRANSFERENCIAS A UNIVERSIDADES PUBLICAS

DESARROLLO DE LA EDUCACION LABORAL Y TECNICA

FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION AMBIENTAL EN ZONAS DEGRADADAS POR CULTIVOS ILICITOS EN EL AMBITO DE DEVIDA - REGIONAYACUCHO

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES TECNOLOGICAS DEL DOCENTE DE EDUCACION BASICA PUBLICA DE LA REGION AYACUCHO

DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE ALDEAS

APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA

PROTECCION SOCIAL

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN LA GESTION REGIONAL Y LOCAL PARA LA IMPLEMENTACION DE LA ESTRATEGIA REGIONAL CRECERWARI EN LAS PROVINCIAS DE CANGALLO, VICTOR FAJARDO, SUCRE, HUANCSANCOS Y VILCAS HUAMAN - REGION AYACUCHOFORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN LA GESTION REGIONAL Y LOCAL PARA LA IMPLEMENTACION DE LA ESTRATEGIA REGIONAL CRECERWARI EN LAS PROVINCIAS DE HUAMANGA, HUANTA Y LA MAR - REGION AYACUCHOFORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN LA GESTION REGIONAL Y LOCAL PARA LA IMPLEMENTACION DE LA ESTRATEGIA REGIONAL CRECERWARI EN LAS PROVINCIAS DE LUCANAS, PARINACOCHAS Y PAUCAR DEL SARA SARA - REGION AYACUCHO

OBLIGACIONES PREVISIONALES

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PAGINA :

ANEXO :

FPR40D4

08/12/2009

09:28:54

306

4(EN NUEVOS SOLES)

LEY Nº 29465 DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2010

DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO

POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS12:07:06

410 922 168

126 179 617

307 333 136 42 714 440 59 487 592 1 387 000

165 330 126 014 287

GOBIERNO REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO444Pliego :

5

6

GASTOS CORRIENTES

GASTOS DE CAPITAL

1235

46

PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALESPENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALESBIENES Y SERVICIOSOTROS GASTOS

DONACIONES Y TRANSFERENCIASADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

537 101 785TOTAL PLIEGO :

FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES ACTIVIDADES / PROYECTOS

TOTAL

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PAGINA :

ANEXO :

FPR40D4

08/12/2009

09:28:54

307

4(EN NUEVOS SOLES)

LEY Nº 29465 DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2010

DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO

POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS12:07:06

03

05

PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD

24 148 504

7 091 733

004

005

006

012

013

016

PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL

INFORMACION PUBLICA

GESTION

IDENTIDAD Y CIUDADANIA

DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL

GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS

15 932 918

210 466

7 830 788

174 332

5 000 000

2 091 733

ACTIVIDADES

PROYECTOS

ACTIVIDADES

PROYECTOS

ACTIVIDADES

PROYECTOS

ACTIVIDADES

PROYECTOS

ACTIVIDADES

15 532 918

400 000

60 466

150 000

3 530 788

4 300 000

174 332

5 000 000

91 733

GOBIERNO REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA445Pliego :

FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES ACTIVIDADES / PROYECTOS

TOTAL

000267

015611

094674

094906

086940

015511

045998

000267

108166

108167

000498

000051

029433

14 532 918

300 000

300 000

400 000

400 000

60 466

150 000

3 530 788

2 800 000

1 500 000

174 332

5 000 000

91 733

GESTION ADMINISTRATIVA

GESTION Y DIRECCION TECNICA DE PROYECTOS

ELABORACION DE ESTUDIOS DE PREINVERSION

ORDENAMIENTO TERRITORIAL

GESTION DEL PLANEAMIENTO ESTRATEGICO REGIONAL

DIFUSION DE IMAGEN Y PROMOCION DE RELACIONES INSTITUCIONALES

GOBIERNO ELECTRONICO

GESTION ADMINISTRATIVA

CONSTRUCCION DE LA SEDE INSTITUCIONAL DE LA DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DEL GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA

CONSTRUCCION DE LA SEDE INSTITUCIONAL DE LA UGEL DE SAN IGNACIO DE LA DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DEL GOBIERNOREGIONAL CAJAMARCA

VIGILANCIA Y CONSERVACION DE DOCUMENTOS

APOYO SOCIAL Y OBRAS DE EMERGENCIA

PREVENCION Y MITIGACION DE DESASTRES

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PAGINA :

ANEXO :

FPR40D4

08/12/2009

09:28:54

308

4(EN NUEVOS SOLES)

LEY Nº 29465 DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2010

DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO

POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS12:07:06

05

07

08

09

10

ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD

TRABAJO

COMERCIO

TURISMO

AGROPECUARIA

7 091 733

699 631

27 000

559 901

17 467 874

016

020

021

022

006

023

GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS

TRABAJO

COMERCIO

TURISMO

GESTION

AGRARIO

2 091 733

699 631

27 000

559 901

1 501 710

10 933 134

PROYECTOS

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

PROYECTOS

2 000 000

699 631

27 000

559 901

1 501 710

3 663 136

7 269 998

GOBIERNO REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA445Pliego :

FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES ACTIVIDADES / PROYECTOS

TOTAL

000051

000209

000705

000400

000267

000204

029324

031420

031539

031738

045967

2 000 000

699 631

27 000

559 901

1 501 710

3 663 136

150 000

400 000

213 232

200 000

150 000

APOYO SOCIAL Y OBRAS DE EMERGENCIA

DESARROLLO DE LAS RELACIONES DE TRABAJO

PROMOCION DEL COMERCIO

PROMOCION DEL TURISMO INTERNO

GESTION ADMINISTRATIVA

DESARROLLO DE LA PRODUCCION AGROPECUARIA

MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD Y RENTABILIDAD DE LOS PRODUCTOS AGRARIOS EN EL AREA DE INFLUENCIA DEL SANTUARIONACIONAL TABACONAS NAMBALLEESTABLECIMIENTO DE NIVELES DE ESCASA PREVALENCIA DE MOSCAS DE LA FRUTA EN EL VALLE DEL ALTO JEQUETEPEQUE-CAJAMARCA

MEJORAMIENTO CANAL JADIBAMBA

PRODUCCION DE MENESTRAS EN LA REGION CAJAMARCA

FORTALECIMIENTO DE LA CADENA ALIMENTICIA DEL CUY EN LAS PROVINCIAS DE CAJABAMBA, SAN MARCOS, CAJAMARCA, CELENDIN,HUALGAYOC

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PAGINA :

ANEXO :

FPR40D4

08/12/2009

09:28:54

309

4(EN NUEVOS SOLES)

LEY Nº 29465 DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2010

DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO

POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS12:07:06

10

11

AGROPECUARIA

PESCA

17 467 874

687 528

023

024

025

026

AGRARIO

PECUARIO

RIEGO

PESCA

10 933 134

400 000

4 633 030

587 528

PROYECTOS

PROYECTOS

PROYECTOS

ACTIVIDADES

7 269 998

400 000

4 633 030

587 528

GOBIERNO REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA445Pliego :

FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES ACTIVIDADES / PROYECTOS

TOTAL

045968

045971

045972

045973

046232

046398

058485

063275

078192

088009

089815

094793

045850

094774

094794

000005

100 000

150 000

350 000

350 000

300 000

50 000

140 000

450 000

105 000

1 225 975

150 000

2 785 791

400 000

2 987 436

1 645 594

77 000

FORTALECIMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LA TAYA EN LAS PROVINCIAS DE CAJAMARCA, CAJABAMBA, SAN MARCOS, CONTUMAZA,SAN PABLO, SAN MIGUEL, CELENDIN Y SANTA CRUZFORTALECIMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE MANGO, PALTO, CHIRIMOYA Y OTROS EN LAS PROVINCIAS DE CAJABAMBA, SAN MARCOS,CAJAMARCA, CELENDIN, HUALGAYOCFORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS AGRICOLAS EN CULTIVO DEL CACAO, DE LAS PROVINCIAS DE JAEN, SAN IGNACIO YCELENDINFORTALECIMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL CAFE EN LAS PROVINCIAS DE SAN IGNACIO, JAEN Y SAN MIGUEL

MEJORAMIENTO DE PASTOS PARA EL DESARROLLO GANADERO DE LAS PROVINCIAS DE CHOTA, JAEN, SAN IGNACIO, CUTERVO, SANTA CRUZY CELENDINPROMOCION DE LA BIODIVERSIDAD CON FINES DE MERCADO EN LAS PROVINCIAS DE CAJABAMBA, SAN MARCOS, SAN PABLO, HUALGAYOC YCELENDINFORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN LA PRODUCCION Y PROMOCION DEL SECTOR AGROPECUARIO EN LA PROVINCIA DE CUTERVO

REFORESTACION DE LAS ZONAS ALTO ANDINAS DE LAS PROVINCIAS DE HUALGAYOC, SANTA CRUZ Y CHOTA

FORTALECIMIENTO DE ACTIVOS, MERCADOS Y POLITICAS PARA EL DESARROLLO RURAL DE LA SIERRA NORTE

MEJORAMIENTO DE IRRIGACION E INSTALACION DE RIEGO POR ASPERSION EN EL CENTRO POBLADO DE MORAN LIRIO - HUALGAYOC

REFORESTACION CON FINES DE PROTECCION EN LOS DISTRITOS DE CUTERVO Y SOCOTA EN LA PROVINCIA DE CUTERVO - REGIONCAJAMARCAMEJORAMIENTO CANAL DE IRRIGACION MALCAS II ETAPA

CONTROL INTEGRADO DE LA DISTOMATOSIS HEPATICA EN LA REGION : CAJAMARCA, CAJABAMBA, SAN MARCOS, CELENDIN, SAN PABLO, SANMIGUEL

IRRIGACION SAN PABLO - CANAL EL REJO

MEJORAMIENTO CANAL SALLIQUE

ACUICULTURA

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PAGINA :

ANEXO :

FPR40D4

08/12/2009

09:28:54

310

4(EN NUEVOS SOLES)

LEY Nº 29465 DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2010

DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO

POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS12:07:06

11

12

PESCA

ENERGIA

687 528

119 986 232

026

027

006

028

PESCA

ACUICULTURA

GESTION

ENERGIA ELECTRICA

587 528

100 000

125 061

119 861 171

ACTIVIDADES

PROYECTOS

ACTIVIDADES

PROYECTOS

587 528

100 000

125 061

119 861 171

GOBIERNO REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA445Pliego :

FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES ACTIVIDADES / PROYECTOS

TOTAL

000267

087365

000267

056338

092467

093136

093137

093138

094918

095007

095008

095009

095010

095011

095012

095013

095014

095015

095016

095017

510 528

100 000

125 061

2 973 975

5 283 510

766 173

1 368 117

7 326 569

3 593 327

9 349 309

4 129 893

12 318 724

4 999 498

4 357 643

13 399 787

14 370 463

6 231 860

1 626 570

4 859 928

2 885 344

GESTION ADMINISTRATIVA

FORTALECIMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LA TRUCHA Y ACUICULTURA EN LAS PROVINCIAS DE CELENDIN, HUALGAYOC, SAN PABLO,SAN MIGUEL, SAN MARCOS, CONTUMAZA, CHOTA, CUTERVO Y SANTA CRUZ

GESTION ADMINISTRATIVA

ELECTRIFICACION RURAL DEL DISTRITO DE SAN BERNARDINO

SISTEMA ELECTRICO RURAL CAJABAMBA III ETAPA

SISTEMA ELECTRICO RURAL VILLA SANTA ROSA II ETAPA

SISTEMA ELECTRICO RURAL VILLA SANTA ROSA

SISTEMA ELECTRICO RURAL QUEROCOTO HUAMBOS II ETAPA

PEQUEÑO SISTEMA ELECTRICO SAN IGNACIO IV ETAPA

SISTEMA ELECTRICO RURAL CAJAMARCA EJE ASUNCION - II ETAPA

SISTEMA ELECTRICO RURAL CAJAMARCA, EJE ASUNCION III ETAPA

SISTEMA ELECTRICO RURAL CELENDIN IV ETAPA

SISTEMA ELECTRICO RURAL CHILETE IV ETAPA

SISTEMA ELECTRICO RURAL CUTERVO II ETAPA

SISTEMA ELECTRICO RURAL CUTERVO III ETAPA

SISTEMA ELECTRICO RURAL CUTERVO IV ETAPA

SISTEMA ELECTRICO RURAL DE CAJABAMBA II ETAPA

SISTEMA ELECTRICO RURAL JAEN II ETAPA

SISTEMA ELECTRICO RURAL JAEN III ETAPA

SISTEMA ELECTRICO RURAL SAN IGNACIO II ETAPA

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PAGINA :

ANEXO :

FPR40D4

08/12/2009

09:28:54

311

4(EN NUEVOS SOLES)

LEY Nº 29465 DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2010

DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO

POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS12:07:06

12

13

14

15

ENERGIA

MINERIA

INDUSTRIA

TRANSPORTE

119 986 232

35 500

221 000

32 588 885

028

030

031

006

033

ENERGIA ELECTRICA

MINERIA

INDUSTRIA

GESTION

TRANSPORTE TERRESTRE

119 861 171

35 500

221 000

3 924 123

28 664 762

PROYECTOS

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

PROYECTOS

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

PROYECTOS

119 861 171

35 500

21 000

200 000

3 924 123

2 005 907

26 658 855

GOBIERNO REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA445Pliego :

FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES ACTIVIDADES / PROYECTOS

TOTAL

095018

095019

095020

000267

000267

064016

000267

000321

094563

022205

022507

022509

022788

027920

5 153 243

8 999 343

5 867 895

35 500

21 000

200 000

3 924 123

431 907

1 574 000

450 320

147 472

706 290

5 850 000

800 000

SISTEMA ELECTRICO RURAL SAN IGNACIO III ETAPA

SISTEMA ELECTRICO RURAL SAN MARCOS - II ETAPA

SISTEMA ELECTRICO RURAL SAN MARCOS III ETAPA

GESTION ADMINISTRATIVA

GESTION ADMINISTRATIVA

PROCALIDAD DE LA ARTESANIA EN LA REGION CAJAMARCA

GESTION ADMINISTRATIVA

OTORGAMIENTO DE LICENCIAS DE TRANSPORTE TERRESTRE

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS

CONSTRUCCION TROCHA CARROZABLE TRAMO LOS ARENALES - CHOROPAMPA

MEJORAMIENTO CARRETERA HUASMIN - JEREZ - CRUCE SAN JOSE

MEJORAMIENTO CARRETERA LA LAGUNA-SAN JUAN DE DIOS-PAN DE AZUCAR

GESTION DEL PROGRAMA Y OTROS - PROGRAMA DE CAMINOS DEPARTAMENTALES

MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA TRINIDAD PAMPA LARGA

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PAGINA :

ANEXO :

FPR40D4

08/12/2009

09:28:54

312

4(EN NUEVOS SOLES)

LEY Nº 29465 DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2010

DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO

POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS12:07:06

15

17

18

TRANSPORTE

MEDIO AMBIENTE

SANEAMIENTO

32 588 885

1 249 713

117 244 998

033

039

040

TRANSPORTE TERRESTRE

MEDIO AMBIENTE

SANEAMIENTO

28 664 762

1 249 713

117 244 998

PROYECTOS

PROYECTOS

PROYECTOS

26 658 855

1 249 713

117 244 998

GOBIERNO REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA445Pliego :

FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES ACTIVIDADES / PROYECTOS

TOTAL

031158

031575

046497

078365

094635

094636

094814

094816

045641

061991

054264

088782

088785

088787

088788

088789

088790

088792

088793

088794

1 563 452

600 000

4 000 000

3 000 000

880 645

4 278 794

1 400 000

2 981 882

300 000

949 713

500 000

3 204 654

16 776 540

15 544 629

3 718 564

13 897 589

5 848 964

11 346 276

32 463 119

10 586 269

CONSTRUCCION CARRETERA SHIRAC - CAÑAPATA - CARUILLO

MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CALABOZO COMUNIDAD NATIVA LOS NARANJOS

REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA A NIVEL DE AFIRMADO CHILETE - CONTUMAZA - EMP. R103 (PUENTE OCHAPE)

MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-1NG (SAN PABLO) EMP. CA-102 (SAN MIGUEL DE PALLAQUES)

CONSTRUCCION PUENTE CARROZABLE VENTANILLAS

CONSTRUCCION PUENTE CHAMAYA III

MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-3N (BAMBAMARCA) - ATOSHAICO - RAMOSCUCHO - LA LIBERTAD DE PALLAN - EMP. PE 8B(CELENDIN)MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SAN LUIS DE LUCMA - LA RAMADA - CHIMBAN

COMPENSACION EQUITATIVA POR SERVICIOS AMBIENTALES HIDROLOGICOS EN LA CUENCA HIDROGRAFICA DEL JEQUETEPEQUE

REFORESTACION EN LAS CABECERAS DE CUENCA DEL CORREDOR ECONOMICO CRISNEJAS

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS PARA LACIUDAD DE SAN IGNACIOMEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE CONTUMAZA

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE CHOTA

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE CELENDIN

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE SAN MIGUEL

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE EXCRETAS DEBAMBAMARCA, HUALGAYOCMEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE SAN MARCOS

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE CAJABAMBA

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE JAEN

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE CUTERVO

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PAGINA :

ANEXO :

FPR40D4

08/12/2009

09:28:54

313

4(EN NUEVOS SOLES)

LEY Nº 29465 DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2010

DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO

POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS12:07:06

18

19

20

SANEAMIENTO

VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO

SALUD

117 244 998

314 551

107 605 570

040

041

004

006

040

043

SANEAMIENTO

DESARROLLO URBANO

PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL

GESTION

SANEAMIENTO

SALUD COLECTIVA

117 244 998

314 551

2 680 466

18 753 368

1 666 137

9 498 266

PROYECTOS

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

PROYECTOS

ACTIVIDADES

117 244 998

314 551

2 680 466

18 753 368

1 666 137

8 231 415

GOBIERNO REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA445Pliego :

FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES ACTIVIDADES / PROYECTOS

TOTAL

088795

018138

061978

000097

000267

045829

000158

000537

000613

000625

002469

043487

043489

043783

061898

3 358 394

314 551

2 680 466

14 926

18 738 442

1 666 137

520 591

74 542

974 724

3 245 813

216 000

1 252 320

741 394

771 499

54 917

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE SAN PABLO

PLANEAMIENTO TERRITORIAL

CONDUCCION DE LA GESTION DE LA ESTRATEGIA NUTRICIONAL

CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO

GESTION ADMINISTRATIVA

CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL LABORATORIO REGIONAL DE MONITOREO DEL AGUA

CONTROL SANITARIO

APOYO ALIMENTARIO PARA GRUPOS EN RIESGO

PREVENCION DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD

VIGILANCIA DE LOS RIESGOS PARA LA SALUD

PROMOCION DE LA SALUD

POBLACION CON CONOCIMIENTOS EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA Y QUE ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR

MEJORAR LA ALIMENTACION Y NUTRICION DEL MENOR DE 36 MESES

REDUCCION DE LA MORBILIDAD EN IRA, EDA Y OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES

ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA DE INMUNIZACIONES DE PERSONAS MAYORES DE 5 AÑOS

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PAGINA :

ANEXO :

FPR40D4

08/12/2009

09:28:54

314

4(EN NUEVOS SOLES)

LEY Nº 29465 DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2010

DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO

POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS12:07:06

20 SALUD 107 605 570

043

044

SALUD COLECTIVA

SALUD INDIVIDUAL

9 498 266

75 007 333

ACTIVIDADES

PROYECTOS

ACTIVIDADES

PROYECTOS

8 231 415

1 266 851

67 007 333

8 000 000

GOBIERNO REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA445Pliego :

FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES ACTIVIDADES / PROYECTOS

TOTAL

061969

061978

063753

087950

088276

094899

000097

000469

000471

000537

000538

000540

043487

043488

043489

043768

043783

043784

046104

031790

056039

199 235

167 210

13 170

350 000

350 000

566 851

2 154 868

5 846 057

2 401 250

216 228

18 189 464

6 146 795

653 805

10 418 688

10 389 905

1 984 522

5 619 777

735 561

2 250 413

5 000 000

1 000 000

CONDUCCION DE LA GESTION DE LA ESTRATEGIA MATERNO NEONATAL

CONDUCCION DE LA GESTION DE LA ESTRATEGIA NUTRICIONAL

CONSERVACION Y RESTAURACION DE ECOSISTEMAS Y BIODIVERSIDAD

DISMINUCION DE LA MORTALIDAD MATERNO INFANTIL CON ENFASIS EN EL INCREMENTO DEL ACCESO A LOS SERVICIOS DE SALUD EN LAREGION CAJAMARCADISMINUCION DE LA DESNUTRICION CRONICA INFANTIL CON ENFASIS EN EL INCREMENTO DEL ACCESO DE LAS GESTANTES, MADRESLACTANTES Y NIÑOS MENORES DE 3 AÑOS A LOS SERVICIOS DE SALUD EN LA REGION CAJAMARCAMEJORAR EL ACCESO DE LA POBLACION MATERNO INFANTIL MAS POBRE A ADECUADOS SERVICIOS DE SALUD PREVENTIVO PROMOCIONALESY RECUPERATIVOS EN EL PUESTO DE SALUD MALAT DE LA MICRORED JOSE SABOGAL, RED SAN MARCOS, DISTRITO JOSE SABOGAL,DEPARTAMENTO DE CAJA

CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO

SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO

SERVICIOS GENERALES

APOYO ALIMENTARIO PARA GRUPOS EN RIESGO

ATENCION BASICA DE SALUD

ATENCION ESPECIALIZADA DE LA SALUD

POBLACION CON CONOCIMIENTOS EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA Y QUE ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR

REDUCCION DE LA MORBILIDAD Y MORTALIDAD MATERNA

MEJORAR LA ALIMENTACION Y NUTRICION DEL MENOR DE 36 MESES

REDUCCION DE LA MORBILIDAD Y MORTALIDAD NEONATAL

REDUCCION DE LA MORBILIDAD EN IRA, EDA Y OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES

REDUCIR LA INCIDENCIA DE BAJO PESO AL NACER

MEJORA DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE SALUD

REDIMENSIONAMIENTO DEL HOSPITAL DE CAJAMARCA

MEJOR ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SALUD MATERNO INFANTILES EN EL C.S. HUABAL, P.S. EL HUACO Y P.S. SAN FRANCISCO,

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PAGINA :

ANEXO :

FPR40D4

08/12/2009

09:28:54

315

4(EN NUEVOS SOLES)

LEY Nº 29465 DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2010

DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO

POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS12:07:06

20

21

22

SALUD

CULTURA Y DEPORTE

EDUCACION

107 605 570

100 000

436 675 992

044

045

006

047

SALUD INDIVIDUAL

CULTURA

GESTION

EDUCACION BASICA

75 007 333

100 000

13 528 903

399 179 540

PROYECTOS

PROYECTOS

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

PROYECTOS

8 000 000

100 000

13 528 903

387 636 973

11 542 567

GOBIERNO REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA445Pliego :

FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES ACTIVIDADES / PROYECTOS

TOTAL

094529

094810

046396

000267

000186

000188

000191

000192

000194

000195

043096

043098

043724

061968

061976

022995

031069

500 000

1 500 000

100 000

13 528 903

1 975 665

685 067

1 309 045

215 880 384

3 830 525

116 487 894

23 196

5 105 353

42 275 844

32 000

32 000

140 000

330 000

AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO CENTRO DE SALUD LA PACCHA

MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS MATERNO-INFANTILES DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD: C.S.CORTEGANA, P.S. ANDAMACHAY Y P.S. VILLANUEVA DEL DISTRITO DE CORTEGANA, PROVINCIA DE CELENDIN, DEPARTAMENTO DECAJAMARCA

PROMOCION ARTISTICO CULTURAL REGIONAL

GESTION ADMINISTRATIVA

DESARROLLO DE LA EDUCACION ESPECIAL

DESARROLLO DE LA EDUCACION PARA NIÑOS DE 0 A 3 AÑOS

DESARROLLO DE LA EDUCACION PRIMARIA DE ADULTOS

DESARROLLO DE LA EDUCACION PRIMARIA DE MENORES

DESARROLLO DE LA EDUCACION SECUNDARIA DE ADULTOS

DESARROLLO DE LA EDUCACION SECUNDARIA DE MENORES

GESTION EDUCATIVA ORIENTADA AL LOGRO DE APRENDIZAJES

DOCENTES DEL 1º Y 2º EFICACES PARA EL LOGRO APRENDIZAJE EN COMUNICACION INTEGRAL Y LOGICO MATEMATICA

NIÑAS Y NIÑOS CON COMPETENCIAS BASICAS AL CONCLUIR EL II CICLO

ATENCION INTEGRAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN PRIMARIA

ATENCION INTEGRAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN INICIAL

REPOSICION INFRAESTRUCTURA 04 AULAS Y SSHH. CE. Nº 16092 DOS DE MAYO - CHUNCHUCA

AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO I.E. PRIMARIA N° 11187 CHAMBAC-SANTA CRUZ

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PAGINA :

ANEXO :

FPR40D4

08/12/2009

09:28:54

316

4(EN NUEVOS SOLES)

LEY Nº 29465 DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2010

DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO

POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS12:07:06

22

23

EDUCACION

PROTECCION SOCIAL

436 675 992

678 590

047

048

049

051

EDUCACION BASICA

EDUCACION SUPERIOR

EDUCACION TECNICA PRODUCTIVA

ASISTENCIA SOCIAL

399 179 540

20 853 240

3 114 309

678 590

PROYECTOS

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

11 542 567

20 853 240

3 114 309

678 590

GOBIERNO REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA445Pliego :

FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES ACTIVIDADES / PROYECTOS

TOTAL

031258

031305

031837

031842

031846

044471

046348

058456

061995

062267

094632

094633

094653

094890

094945

000197

000200

000201

018258

000187

400 000

359 688

376 465

500 000

363 351

332 300

5 000 000

500 000

400 000

78 620

400 000

352 148

409 995

800 000

800 000

4 523 692

538 639

7 344 758

8 446 151

3 114 309

CONSTRUCCION I.E. Nº 10489 JOSE CARLOS MARIATEGUI - CHADIN

CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO I.E. INICIAL N° 495 PASITOS DE SABER-CHOTA

REPOSICION DE INFRAESTRUCTURA I.E. N° 16478 PEDRO RUIZ GALLO - LA LIMA

REPOSICION DE INFRAESTRUCTURA DEL CE Nº 16188 PAKAMUROS - PUENTECILLOS

REPOSICION DE INFRAESTRUCTURA Y MOBILIARIO ESCOLAR DEL C.E. Nº 16873 DE CHINCHIQUILLA - SAN IGNACIO

AMPLIACION INFRAESTRUCTURA C.E.P.S. N° 16647 HUMBERTO ALDAZ - CALABOZO

MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCATIVA

MEJORA DE LA CALIDAD EDUCATIVA

CONSTRUCCION, AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. Nº 82692 - LUCMACUCHO - BAMBAMARCA

RECONSTRUCCION, AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA EN LA I.E. Nº 16515 JOSE ABELARDO QUIÑONES - CHIMARA, DISTRITO DE NAMBALLE -SAN IGNACIO - CAJAMARCACONSTRUCCION I.E. EZEQUIEL SANCHEZ GUERRERO - HUAMBOS

CONSTRUCCION I.E.P. RAMOSCUCHO

CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA ANDRES AVELINO CACERES -LA PUCARA-TACABAMBA

MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO I.E. Nº 82340 - LLUCHUBAMBA - SITACOCHA - CAJABAMBA

RECONSTRUCCION TALLERES I.E. COMANDANTE LEONCIO MARTINEZ VEREAU - CAJABAMBA

DESARROLLO DE LA EDUCACION TECNICA

DESARROLLO DE LA FORMACION DE ARTISTAS

DESARROLLO DE LA FORMACION DE DOCENTES

TRANSFERENCIAS A UNIVERSIDADES PUBLICAS

DESARROLLO DE LA EDUCACION LABORAL Y TECNICA

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PAGINA :

ANEXO :

FPR40D4

08/12/2009

09:28:54

317

4(EN NUEVOS SOLES)

LEY Nº 29465 DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2010

DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO

POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS12:07:06

935 446 558

23

24

25

PROTECCION SOCIAL

PREVISION SOCIAL

DEUDA PUBLICA

678 590

67 198 289

865 067

051

052

053

ASISTENCIA SOCIAL

PREVISION SOCIAL

DEUDA PUBLICA

678 590

67 198 289

865 067

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

678 590

67 198 289

865 067

612 362 972

322 218 519

865 067

472 137 530 67 276 022 67 263 567 5 685 853

8 911 218 313 307 301

865 067

GOBIERNO REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA445Pliego :

TOTAL PLIEGO :

5

6

7

GASTOS CORRIENTES

GASTOS DE CAPITAL

SERVICIO DE LA DEUDA

1235

46

8

PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALESPENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALESBIENES Y SERVICIOSOTROS GASTOS

DONACIONES Y TRANSFERENCIASADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA

935 446 558TOTAL PLIEGO :

FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES ACTIVIDADES / PROYECTOS

TOTAL

000219

000347

000011

678 590

67 198 289

865 067

DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE ALDEAS

OBLIGACIONES PREVISIONALES

ADMINISTRACION DEUDA EXTERNA

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PAGINA :

ANEXO :

FPR40D4

08/12/2009

09:28:54

318

4(EN NUEVOS SOLES)

LEY Nº 29465 DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2010

DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO

POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS12:07:06

03

05

07

08

PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD

TRABAJO

COMERCIO

42 000 468

151 990

1 664 577

702 072

004

006

012

018

016

020

PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL

GESTION

IDENTIDAD Y CIUDADANIA

SEGURIDAD JURIDICA

GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS

TRABAJO

9 515 787

31 984 747

388 908

111 026

151 990

1 664 577

ACTIVIDADES

PROYECTOS

ACTIVIDADES

PROYECTOS

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

2 942 321

6 573 466

14 264 364

17 720 383

388 908

111 026

151 990

1 664 577

GOBIERNO REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO446Pliego :

FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES ACTIVIDADES / PROYECTOS

TOTAL

000682

060172

000110

000173

000267

000485

000270

001621

000498

000169

000029

000209

000267

2 942 321

6 573 466

5 220 306

26 591

8 601 202

416 265

12 720 383

5 000 000

388 908

111 026

151 990

1 266 147

398 430

DESARROLLO ECONOMICO SOCIAL Y REGIONAL

FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO DE CAPACIDADES DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL EN LA REGION CUSCO

CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR

DEMARCACION TERRITORIAL

GESTION ADMINISTRATIVA

SUPERVISION Y CONTROL

GESTION DE PROYECTOS

ESTUDIOS DE PRE-INVERSION

VIGILANCIA Y CONSERVACION DE DOCUMENTOS

DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO

APOYO A LA COMUNIDAD EN CASO DE EMERGENCIA

DESARROLLO DE LAS RELACIONES DE TRABAJO

GESTION ADMINISTRATIVA

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PAGINA :

ANEXO :

FPR40D4

08/12/2009

09:28:54

319

4(EN NUEVOS SOLES)

LEY Nº 29465 DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2010

DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO

POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS12:07:06

08

09

10

COMERCIO

TURISMO

AGROPECUARIA

702 072

10 966 703

50 372 452

021

022

006

023

024

025

COMERCIO

TURISMO

GESTION

AGRARIO

PECUARIO

RIEGO

702 072

10 966 703

4 341 064

8 221 932

1 664 299

34 370 786

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

PROYECTOS

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

PROYECTOS

PROYECTOS

PROYECTOS

702 072

2 369 437

8 597 266

4 341 064

1 614 504

6 607 428

1 664 299

34 370 786

GOBIERNO REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO446Pliego :

FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES ACTIVIDADES / PROYECTOS

TOTAL

000705

000267

000400

017492

040868

091257

000267

000204

022830

031114

045877

031112

702 072

771 261

1 598 176

7 513 365

481 530

602 371

4 341 064

634 763

979 741

5 207 770

1 399 658

1 664 299

PROMOCION DEL COMERCIO

GESTION ADMINISTRATIVA

PROMOCION DEL TURISMO INTERNO

REORDENAMIENTO Y REHABILITACION DEL VALLE DEL VILCANOTA

DESARROLLO DE AGROTURISMO EN EL DISTRITO DE HUAYLLABAMBA

FORTALECIMIENTO DE LA ACTIVIDAD TURISTICA RURAL EN LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DE LOS DISTRITOS DE ANCAHUASI Y ZURITE -DELA PROVINCIA DE ANTA

GESTION ADMINISTRATIVA

DESARROLLO DE LA PRODUCCION AGROPECUARIA

PROMOCION DE CADENAS PRODUCTIVAS

APOYO AL DESARROLLO HORTOFRUTICOLA ORGANICO DEL VALLE SAGRADO DE LOS INCAS Y ZONAS ALEDAÑAS

FORTALECIMIENTO DE LA GESTION COMPETITIVA INSTITUCIONAL DE DESARROLLO PECUARIO DE LAS MANCOMUNIDADES DE MUNICIPIOSDISTRITALES DE LA PROVINCIA DE CANAS, PARURO Y CUSCO

APOYO A LA SOSTENIBILIDAD DE LA CRIANZA DE CAMELIDOS SUDAMERICANOS EN LA REGION CUSCO

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PAGINA :

ANEXO :

FPR40D4

08/12/2009

09:28:54

320

4(EN NUEVOS SOLES)

LEY Nº 29465 DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2010

DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO

POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS12:07:06

10

11

12

AGROPECUARIA

PESCA

ENERGIA

50 372 452

1 748 264

2 014 775

025

039

026

027

028

RIEGO

MEDIO AMBIENTE

PESCA

ACUICULTURA

ENERGIA ELECTRICA

34 370 786

1 774 371

372 689

1 375 575

2 014 775

PROYECTOS

PROYECTOS

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

PROYECTOS

34 370 786

1 774 371

372 689

622 488

753 087

GOBIERNO REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO446Pliego :

FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES ACTIVIDADES / PROYECTOS

TOTAL

000270

018052

018058

018059

022455

031506

031508

043476

046090

046091

055213

057697

057698

000270

000267

000005

064323

5 430 000

335 483

1 449 628

67 339

2 820 664

6 291 494

6 065 883

28 770

4 065 284

5 408 303

437 938

1 500 000

470 000

1 774 371

372 689

622 488

753 087

GESTION DE PROYECTOS

IRRIGACION APANTA

IRRIGACION SAMBOR

RIEGO HUACHIBAMBA

IRRIGACION SANTO TOMAS

IRRIGACION AGUILAYOC

IRRIGACION CAÑON DE APURIMAC

IRRIGACION PACCHANTA

IRRIGACION CCUCHUHUASI

IRRIGACION CULLAHUATA CONGONYA

EQUIPAMIENTO Y CAPACITACION INSTITUCIONAL DEL PLAN MERISS INKA

IRRIGACION CCORCA

CAPACITACION EN GESTION Y PRODUCCION EN SISTEMAS DE RIEGO

GESTION DE PROYECTOS

GESTION ADMINISTRATIVA

ACUICULTURA

REPOBLAMIENTO DE LOS RECURSOS LENTICOS DE LA REGION CUSCO CON OVAS EMBRIONADAS DE PEJERREY

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PAGINA :

ANEXO :

FPR40D4

08/12/2009

09:28:54

321

4(EN NUEVOS SOLES)

LEY Nº 29465 DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2010

DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO

POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS12:07:06

12

13

14

15

16

ENERGIA

MINERIA

INDUSTRIA

TRANSPORTE

COMUNICACIONES

2 014 775

534 424

1 198 174

14 758 032

60 281

028

030

031

006

033

038

ENERGIA ELECTRICA

MINERIA

INDUSTRIA

GESTION

TRANSPORTE TERRESTRE

TELECOMUNICACIONES

2 014 775

534 424

1 198 174

3 873 004

10 885 028

60 281

PROYECTOS

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

PROYECTOS

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

PROYECTOS

2 014 775

534 424

117 253

1 080 921

3 873 004

7 855 013

3 030 015

GOBIERNO REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO446Pliego :

FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES ACTIVIDADES / PROYECTOS

TOTAL

077938

000267

000411

000404

031136

060000

000267

000111

000321

015179

022788

031800

091744

2 014 775

208 285

326 139

117 253

283 633

797 288

3 873 004

7 685 427

13 956

155 630

1 030 015

1 000 000

1 000 000

AMPLIACION DE LA MINI CENTRAL HIDROELECTRICA MONTAÑESA DE 345 A 995 KW DE POTENCIA

GESTION ADMINISTRATIVA

PROMOCION Y CONTROL DE LA MINERIA

PROMOCION INDUSTRIAL

FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES EN GESTION EMPRESARIAL DE LAS MYPES EN LA REGION CUSCO

FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO AGROINDUSTRIAL DE LA REGION CUSCO

GESTION ADMINISTRATIVA

CONSERVACION DE CARRETERAS

OTORGAMIENTO DE LICENCIAS DE TRANSPORTE TERRESTRE

AUTORIZACION, SUPERVISION Y CONTROL DE SERVICIOS DE CIRCULACION TERRESTRE

GESTION DEL PROGRAMA Y OTROS - PROGRAMA DE CAMINOS DEPARTAMENTALES

REHABILITACION DE LA CARRETERA HUAMBUTIO - PAUCARTAMBO - ATALAYA TRAMO I: HUAMBUTIO - PAUCARTAMBO(77.10 KM.)

MEJORAMIENTO CARRETERA CUSCO - OCCOPATA

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PAGINA :

ANEXO :

FPR40D4

08/12/2009

09:28:54

322

4(EN NUEVOS SOLES)

LEY Nº 29465 DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2010

DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO

POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS12:07:06

16

17

18

COMUNICACIONES

MEDIO AMBIENTE

SANEAMIENTO

60 281

5 950 147

5 622 050

038

039

040

TELECOMUNICACIONES

MEDIO AMBIENTE

SANEAMIENTO

60 281

5 950 147

5 622 050

ACTIVIDADES

PROYECTOS

ACTIVIDADES

PROYECTOS

60 281

5 950 147

253 449

5 368 601

GOBIERNO REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO446Pliego :

FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES ACTIVIDADES / PROYECTOS

TOTAL

000470

031346

031451

059015

094055

000267

064198

068931

072332

072472

072819

072856

073246

073256

073354

60 281

620 000

552 606

2 031 286

2 746 255

253 449

177 393

54 939

172 625

102 791

53 263

52 959

96 321

61 811

134 657

SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES

EDUCACION AMBIENTAL PARA HABITOS Y PATRONES SOSTENIBLES DE PRODUCCION DE RESIDUOS SOLIDOS Y LIQUIDOS EN LA CUENCA DELVILCANOTAGESTION SOSTENIBLE DE AGROECOSISTEMAS EN LAS CUENCAS DE MAPACHO Y YANATILE

FORESTACION Y REFORESTACION CON FINES DE PROTECCION Y CONSERVACION DE LA CUENCA DEL RIO VILCANOTA, REGION CUSCO

MANEJO Y GESTION SOSTENIBLE DE COSECHA DE AGUA EN ECOSISTEMAS LACUSTRES ALTO ANDINOS EN LA CUENCA DEL VILCANOTA -URUBAMBA - CALCA

GESTION ADMINISTRATIVA

AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL CUQUIMOCCO EN EL DISTRITO DE SANTATERESA - LA CONVENCION - CUSCOMEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE LETRINAS EN LA COMUNIDAD DE PICHURA, PROVINCIA DECANCHIS - CUSCOMEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE LETRINAS EN LA CC DE TAYPITUNGA SECTOR DE CHACHACOMANI-DISTRITO DE LAYO, PROVINCIA DE CANAS - CUSCOCONSTRUCCION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE QUECHA QUECHA-DISTRITO DEYANAOCA, PROVINCIA DE CANAS - CUSCOAMPLIACION, MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE LETRINAS EN LA C.C. DE PAULLO, DISTRITO DE COYA,PROVINCIA DE CALCA - CUSCOAMPLIACION, MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE LETRINAS EN LA C.C. DE QUILLHUAY, DISTRITO DE COYA,PROVINCIA DE CALCA - CUSCOMEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE LETRINAS EN LA COMUNIDAD DE IRUBAMBA MACHACOYO-SAN PABLO,PROVINCIA DE CANCHIS - CUSCOCONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE LETRINAS EN LA COMUNIDAD DE ROCONI SAN PABLO, PROVINCIA DECANCHIS - CUSCOCONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE LETRINAS SECTOR DE CCALANI EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE

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PAGINA :

ANEXO :

FPR40D4

08/12/2009

09:28:54

323

4(EN NUEVOS SOLES)

LEY Nº 29465 DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2010

DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO

POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS12:07:06

18 SANEAMIENTO 5 622 050

040 SANEAMIENTO 5 622 050PROYECTOS 5 368 601

GOBIERNO REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO446Pliego :

FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES ACTIVIDADES / PROYECTOS

TOTAL

073412

073431

073753

073823

074130

074191

074197

074389

074737

076135

077349

077398

079021

079116

082054

082955

083080

083084

084251

125 574

150 916

159 947

41 249

176 608

152 015

86 818

134 429

132 879

128 851

147 915

272 256

106 627

134 363

161 040

176 245

97 703

179 387

72 839

MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE 03 SUBSISTEMAS DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE LETRINAS EN LOS SECTORES ACCOITO, QUINSANIAY CHALANSILLO-QUIÑORA DE LA C.C DE PUMALLACTA - QUIÑOTA, PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS - CUSCOAMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN LA COMUNIDAD DE PATAQUEHUAR, SECTORESMANCORA, UNION Y HUAMAN-QUIQUIJANA, PROVINCIA DE QUISPICANCHI - CUSCOMEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO DE LA COMUNIDAD DE HUACAHUASI, PROVINCIA DE URUBAMBA -CUSCOMEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA C.C. DE HUACCOTO, DISTRITO DE SAN JERONIMO - CUSCO - CUSCO

AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL HATUMPAMPA EN EL, DISTRITO DE SANTATERESA - LA CONVENCION - CUSCOCONSTRUCCION, MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE LETRINAS EN LA C.C. DE ARENAL SECTOR DECOCHAPAMPA Y SAN ANTONIO DISTRITO DE YANATILE, PROVINCIA DE CALCA - CUSCOMEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE LETRINAS EN LA C.C DE COLCA EN LOS SECTORES DE SAIRICHACA YMIRAFLORES - DISTRITO DE YANATILE, PROVINCIA DE CALCA, CUSCOCONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE DIAMETRO PEQUEÑO SUNCCO, DISTRITO DE SAN JERONIMO - CUSCO - CUSCO

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE LETRINAS EN QUILLIHUARA-CHECCA, PROVINCIA DE CANAS - CUSCO

CONSTRUCCION, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE LETRINAS DE LA C.C. DE LLANCHU, DISTRITO DE CALCA,PROVINCIA DE CALCA - CUSCOMEJORAMIENTO SANEAMIENTO BASICO CC QUISICANCHA DISTRITO HUANCARANI, PROVINCIA DE PAUCARTAMBO - CUSCO

AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE LETRINAS CON ARRASTRE HIDRAULICO EN LA CC. CONDEVILUYO, DISTRITO LANGUI, PROVINCIA DE CANAS - CUSCOAMPLIACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL DEL SECTOR DE QUEROCHIMPA DISTRITO DE CCARHUAYO, PROVINCIA DEQUISPICANCHI - CUSCOAMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE LETRINAS CON ARRASTRE HIDRAULICO EN LA C.C.CHUCCHUCALLA, DISTRITO DE YANAOCA, PROVINCIA DE CANAS - CUSCOCONSTRUCCION, MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE LETRINAS EN LA C.C. VISTA ALEGRE YANAHUAYLLA,DISTRITO DE CALCA, PROVINCIA DE CALCA - CUSCOINSTALACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN LA COMUNIDAD DE UMANA, PROVINCIA DE PAUCARTAMBO - CUSCO

MEJORAMIENTO DEL SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL DEL SECTOR ATALAYA DISTRITO DE KOSÑIPATA, PROVINCIA DE PAUCARTAMBO -CUSCOMEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE LETRINAS EN LA COMUNIDAD DE PACOR MOJON Y ANEXO DEVILCABAMBA DISTRITO DE CAICAY, PROVINCIA DE PAUCARTAMBO - CUSCOMEJORAMIENTO DEL SANEAMIENTO BASICO EN LA LOCALIDAD DE ASUNCION, DISTRITO DE KOSÑIPATA, PROVINCIA DE PAUCARTAMBO -CUSCO

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PAGINA :

ANEXO :

FPR40D4

08/12/2009

09:28:54

324

4(EN NUEVOS SOLES)

LEY Nº 29465 DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2010

DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO

POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS12:07:06

18

19

20

SANEAMIENTO

VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO

SALUD

5 622 050

170 535

197 309 135

040

041

004

SANEAMIENTO

DESARROLLO URBANO

PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL

5 622 050

170 535

1 247 080

PROYECTOS

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

5 368 601

170 535

1 247 080

GOBIERNO REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO446Pliego :

FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES ACTIVIDADES / PROYECTOS

TOTAL

084351

089114

090464

094621

094772

094847

094848

094865

094866

094867

094869

094870

094886

094887

000267

018138

53 211

83 182

166 616

70 574

79 831

154 724

87 627

153 558

140 878

87 296

170 538

284 867

188 484

102 795

54 470

116 065

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE LETRINAS COMUNIDAD DE JUNUCUCHO - DISTRITO DE SAN PEDRO,PROVINCIA DE CANCHIS - CUSCOCONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE LETRINAS CON ARRASTRE HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD DE MOSCCOCCOCHANI SANTO TOMAS, PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS - CUSCOMEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE SISTEMA DE EVACUACION SANITARIA DE EXCRETASVERSALLES BAJA - ANDIHUELA EN EL, DISTRITO DE SANTA TERESA - LA CONVENCION - CUSCOCONSTRUCCION DEL SISTEMA INTEGRAL DE SANEAMIENTO BASICO EN LA C.C. COYANI DISTRITO DE OMACAHA - PARURO

INTERVENCION INTEGRAL DE SANEAMIENTO BASICO DE LA COMUNIDAD DE INCACONA SECTOR CHIHUACURPAY

MEJORAMIENTO DEL AGUA POTABLE E INSTALACION DE LETRINAS EN EL SECTOR DE SUNCHUMARCA DE LA COMUNIDAD DE URINSAYAPARCOTICA- CHINCHAYPUJIO, PROVINCIA DE ANTA - CUSCOMEJORAMIENTO DEL AGUA POTABLE E INSTALACION DE LETRINAS EN LA COMUNIDAD DE PATABAMBA OROPESA, PROVINCIA DEQUISPICANCHI - CUSCOMEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE LETRINAS EN LA C.C. DE HURINSAYA LAYO, ANEXO ALTO PILLONE,SECTOR CASSIROMA HUAÑAPAMPA CAYARAYOC VALLECITO CHILCO, DEL DISTRITO DE SANTO TOMAS, PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS -CUSCOMEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE LETRINAS EN LA COMUNIDAD DE CHILCANI, DISTRITO DE MOSOCLLACTA, PROVINCIA DE CANAS - CUSCOMEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE LETRINAS EN LA COMUNIDAD CCOLLANA-MARAS

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DESAGUE EN LA COMUNIDAD DE HUATACALLA - PARURO

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ELIMINACION DE EXCRETAS EN LA CC DE YUNGAQUI, PROVINCIA DE ANTA - CUSCO

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE LETRINAS EN LA C.C. DE ROCCO, DISTRITO DEHUANOQUITE - PARURO - CUSCOMEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DE LETRINAS DOMICILIARIAS CON ARRASTRE HIDRAULICOCOMUNIDAD DE CAHUATURA - PILLPINTO

GESTION ADMINISTRATIVA

PLANEAMIENTO TERRITORIAL

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PAGINA :

ANEXO :

FPR40D4

08/12/2009

09:28:54

325

4(EN NUEVOS SOLES)

LEY Nº 29465 DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2010

DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO

POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS12:07:06

20 SALUD 197 309 135

004

006

043

PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL

GESTION

SALUD COLECTIVA

1 247 080

18 489 503

14 169 409

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

1 247 080

18 489 503

14 169 409

GOBIERNO REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO446Pliego :

FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES ACTIVIDADES / PROYECTOS

TOTAL

043486

061817

061969

061978

000097

000110

000259

000267

000328

000485

015499

061818

000158

000259

000565

000613

000625

002469

043487

043489

043783

061969

061978

92 654

579 696

163 761

410 969

898 027

922 939

2 000

14 538 707

890 621

931 363

48 556

257 290

743 117

490 368

255 492

4 209 411

6 291 435

587 084

215 432

473 839

816 306

85 925

1 000

CONDUCCION DE LA GESTION DE LA ESTRATEGIA

CONDUCIR EL PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO INSTITUCIONAL

CONDUCCION DE LA GESTION DE LA ESTRATEGIA MATERNO NEONATAL

CONDUCCION DE LA GESTION DE LA ESTRATEGIA NUTRICIONAL

CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO

CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR

FORMULACION DE NORMAS Y REGULACION SANITARIA

GESTION ADMINISTRATIVA

MANTENIMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS

SUPERVISION Y CONTROL

DESARROLLO DEL MARCO REGULATORIO DE RECURSOS HUMANOS

ASESORAMIENTO DE NATURALEZA JURIDICA

CONTROL SANITARIO

FORMULACION DE NORMAS Y REGULACION SANITARIA

FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE LA RED DE LABORATORIOS EN SALUD PUBLICA

PREVENCION DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD

VIGILANCIA DE LOS RIESGOS PARA LA SALUD

PROMOCION DE LA SALUD

POBLACION CON CONOCIMIENTOS EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA Y QUE ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR

MEJORAR LA ALIMENTACION Y NUTRICION DEL MENOR DE 36 MESES

REDUCCION DE LA MORBILIDAD EN IRA, EDA Y OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES

CONDUCCION DE LA GESTION DE LA ESTRATEGIA MATERNO NEONATAL

CONDUCCION DE LA GESTION DE LA ESTRATEGIA NUTRICIONAL

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PAGINA :

ANEXO :

FPR40D4

08/12/2009

09:28:54

326

4(EN NUEVOS SOLES)

LEY Nº 29465 DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2010

DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO

POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS12:07:06

20 SALUD 197 309 135

044

051

SALUD INDIVIDUAL

ASISTENCIA SOCIAL

161 325 312

2 077 831

ACTIVIDADES

PROYECTOS

ACTIVIDADES

73 469 212

87 856 100

2 077 831

GOBIERNO REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO446Pliego :

FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES ACTIVIDADES / PROYECTOS

TOTAL

000097

000328

000469

000471

000537

000538

000540

043487

043488

043489

043768

043783

043784

046104

094821

040245

056391

078461

084493

094808

000029

000398

000537

2 773 497

908 854

6 765 627

5 998 682

2 332 872

19 387 163

16 444 703

586 677

3 856 849

7 121 105

1 347 128

2 720 679

196 153

2 827 268

201 955

2 477 176

632 579

2 080 206

3 315 719

79 350 420

438 712

531 793

958 878

CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO

MANTENIMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS

SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO

SERVICIOS GENERALES

APOYO ALIMENTARIO PARA GRUPOS EN RIESGO

ATENCION BASICA DE SALUD

ATENCION ESPECIALIZADA DE LA SALUD

POBLACION CON CONOCIMIENTOS EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA Y QUE ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR

REDUCCION DE LA MORBILIDAD Y MORTALIDAD MATERNA

MEJORAR LA ALIMENTACION Y NUTRICION DEL MENOR DE 36 MESES

REDUCCION DE LA MORBILIDAD Y MORTALIDAD NEONATAL

REDUCCION DE LA MORBILIDAD EN IRA, EDA Y OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES

REDUCIR LA INCIDENCIA DE BAJO PESO AL NACER

MEJORA DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE SALUD

MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE SALUD

MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL DE APOYO DE SICUANI, RED CANAS - CANCHIS - ESPINAR, DIRESA CUSCO

MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LA MICRORED YAURISQUE, RED CUSCO SUR

MEJORAMIENTO EN LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD EN EL CENTRO DE SALUD DE YANAOCA-CABECERA DE LA MICRORED,PROVINCIA DE CANAS - CUSCOMEJORAMIENTO EN LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD EN EL CENTRO DE SALUD CALCA MICRORED CALCA, RED CUSCO NORTE,DISTRITO DE CALCA, PROVINCIA DE CALCA - CUSCOMEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL ANTONIO LORENA NIVEL III-1-CUSCO

APOYO A LA COMUNIDAD EN CASO DE EMERGENCIA

PROMOCION DE LA MUJER

APOYO ALIMENTARIO PARA GRUPOS EN RIESGO

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PAGINA :

ANEXO :

FPR40D4

08/12/2009

09:28:54

327

4(EN NUEVOS SOLES)

LEY Nº 29465 DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2010

DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO

POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS12:07:06

20

22

SALUD

EDUCACION

197 309 135

361 348 104

051

006

047

048

ASISTENCIA SOCIAL

GESTION

EDUCACION BASICA

EDUCACION SUPERIOR

2 077 831

17 532 640

284 734 320

55 289 038

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

PROYECTOS

ACTIVIDADES

2 077 831

17 532 640

276 523 450

8 210 870

55 289 038

GOBIERNO REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO446Pliego :

FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES ACTIVIDADES / PROYECTOS

TOTAL

000541

000267

000186

000191

000192

000194

000195

043096

043098

043724

061968

061976

045894

056542

094053

094797

094854

000197

148 448

17 532 640

2 175 955

3 330 161

138 403 359

5 818 730

94 238 271

18 901

3 889 033

28 633 040

8 000

8 000

2 000 000

587 959

1 210 718

879 109

3 533 084

4 746 011

APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA

GESTION ADMINISTRATIVA

DESARROLLO DE LA EDUCACION ESPECIAL

DESARROLLO DE LA EDUCACION PRIMARIA DE ADULTOS

DESARROLLO DE LA EDUCACION PRIMARIA DE MENORES

DESARROLLO DE LA EDUCACION SECUNDARIA DE ADULTOS

DESARROLLO DE LA EDUCACION SECUNDARIA DE MENORES

GESTION EDUCATIVA ORIENTADA AL LOGRO DE APRENDIZAJES

DOCENTES DEL 1º Y 2º EFICACES PARA EL LOGRO APRENDIZAJE EN COMUNICACION INTEGRAL Y LOGICO MATEMATICA

NIÑAS Y NIÑOS CON COMPETENCIAS BASICAS AL CONCLUIR EL II CICLO

ATENCION INTEGRAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN PRIMARIA

ATENCION INTEGRAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN INICIAL

DOTACION DE MOBILIARIO ESCOLAR PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE NIVEL INICIAL Y PRIMARIO DE GESTION PUBLICA DIRECTA DELA REGION CUSCOMEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. INTEGRADA REVOLUCIONARIA SANTA ROSA. SAN SEBASTIAN - CUSCO

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 56270 - DISTRITO DE LLUSCO, PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS -CUSCOMEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA I.E. Nº 50418 DE HUASAC, CAI CAY - PAUCARTAMBO - CUSCO

MEJORAMIENTO DEL DESARROLLO DE LA PSICOMOTRICIDAD DE LOS ALUMNOS DEL II CICLO DEL NIVEL INICIAL ESCOLARIZADO DE LA REGIONCUSCO APRENDER HACIENDO

DESARROLLO DE LA EDUCACION TECNICA

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PAGINA :

ANEXO :

FPR40D4

08/12/2009

09:28:54

328

4(EN NUEVOS SOLES)

LEY Nº 29465 DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2010

DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO

POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS12:07:06

803 674 083

22

23

24

EDUCACION

PROTECCION SOCIAL

PREVISION SOCIAL

361 348 104

8 499 700

98 602 200

048

049

051

052

EDUCACION SUPERIOR

EDUCACION TECNICA PRODUCTIVA

ASISTENCIA SOCIAL

PREVISION SOCIAL

55 289 038

3 792 106

8 499 700

98 602 200

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

PROYECTOS

ACTIVIDADES

55 289 038

3 792 106

1 132 162

7 367 538

98 602 200

555 528 976

GOBIERNO REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO446Pliego :

TOTAL PLIEGO :

5 GASTOS CORRIENTES

FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES ACTIVIDADES / PROYECTOS

TOTAL

000201

000394

018258

000187

000219

046405

045796

045965

063039

090602

090607

094825

000347

4 655 288

54 936

45 832 803

3 792 106

940 874

191 288

3 000 000

37 118

1 629 510

403 845

381 631

1 915 434

98 602 200

DESARROLLO DE LA FORMACION DE DOCENTES

PROGRAMAS DE EXTENSION

TRANSFERENCIAS A UNIVERSIDADES PUBLICAS

DESARROLLO DE LA EDUCACION LABORAL Y TECNICA

DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE ALDEAS

PROTECCION SOCIAL

CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PARA LA ATENCION Y REHABILITACION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LA REGION CUSCO

FORTALECIMIENTO DE DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS EN NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE LA REGION CUSCO

MEJORAR LA ATENCION DE LOS SERVICIOS COMUNITARIOS DE JUSTICIA A LAS MUJERES CAMPESINAS VICTIMAS DE VIOLENCIA EN AMBITOSRURALES PRIORIZADOS DE LA REGION CUSCOMEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SALUD PARA EL CRECIMIENTO Y DESARROLLO DE LOS NIÑOS Y NIÑAS ENTRE 0 Y 5 AÑOS DE EDAD EN ELDISTRITO DE CCORCA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DEL CUSCOMEJORAMIENTO DE LA INGESTA DE ALIMENTOS EN NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 05 AÑOS EN EL DISTRITO DE CCORCA, PROVINCIA YDEPARTAMENTO DEL CUSCOMEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE LA ALDEA INFANTIL JUAN PABLO II - DEL DISTRITO DEL CUSCO - PROVINCIA DEL CUSCO- DEPARTAMENTO DEL CUSCO

OBLIGACIONES PREVISIONALES

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PAGINA :

ANEXO :

FPR40D4

08/12/2009

09:28:54

329

4(EN NUEVOS SOLES)

LEY Nº 29465 DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2010

DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO

POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS12:07:06

555 528 976

248 145 107

387 092 161 99 017 000 67 261 815 2 158 000

45 832 803 202 312 304

GOBIERNO REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO446Pliego :

5

6

GASTOS CORRIENTES

GASTOS DE CAPITAL

1235

46

PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALESPENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALESBIENES Y SERVICIOSOTROS GASTOS

DONACIONES Y TRANSFERENCIASADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

803 674 083TOTAL PLIEGO :

FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES ACTIVIDADES / PROYECTOS

TOTAL

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PAGINA :

ANEXO :

FPR40D4

08/12/2009

09:28:54

330

4(EN NUEVOS SOLES)

LEY Nº 29465 DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2010

DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO

POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS12:07:06

03

05

PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD

52 735 929

540 000

004

006

012

018

016

PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL

GESTION

IDENTIDAD Y CIUDADANIA

SEGURIDAD JURIDICA

GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS

33 060 721

19 515 208

60 000

100 000

540 000

ACTIVIDADES

PROYECTOS

ACTIVIDADES

PROYECTOS

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

6 709 400

26 351 321

16 958 759

2 556 449

60 000

100 000

GOBIERNO REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA447Pliego :

FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES ACTIVIDADES / PROYECTOS

TOTAL

000682

015611

061817

000270

001621

041683

000110

000173

000267

000485

015573

016088

085912

001621

089507

000498

000169

224 000

1 297 607

5 187 793

20 311 014

4 387 141

1 653 166

1 717 151

72 000

10 929 715

350 068

60 000

2 532 218

1 297 607

78 207

2 478 242

60 000

100 000

DESARROLLO ECONOMICO SOCIAL Y REGIONAL

GESTION Y DIRECCION TECNICA DE PROYECTOS

CONDUCIR EL PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO INSTITUCIONAL

GESTION DE PROYECTOS

ESTUDIOS DE PRE-INVERSION

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA

CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR

DEMARCACION TERRITORIAL

GESTION ADMINISTRATIVA

SUPERVISION Y CONTROL

ESTUDIOS DE PRE-INVERSION

SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO BASICO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS PUBLICOS DEL AREA RURAL DE LA REGION HUANCAVELICA

ESTUDIOS DE PRE-INVERSION

DESARROLLO DE CAPACIDADES PARA EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL EN EL DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA

VIGILANCIA Y CONSERVACION DE DOCUMENTOS

DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO

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PAGINA :

ANEXO :

FPR40D4

08/12/2009

09:28:54

331

4(EN NUEVOS SOLES)

LEY Nº 29465 DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2010

DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO

POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS12:07:06

05

07

08

09

10

ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD

TRABAJO

COMERCIO

TURISMO

AGROPECUARIA

540 000

238 349

36 000

60 000

17 603 235

016

020

021

022

006

023

GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS

TRABAJO

COMERCIO

TURISMO

GESTION

AGRARIO

540 000

238 349

36 000

60 000

1 195 159

4 147 156

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

PROYECTOS

540 000

238 349

36 000

60 000

1 195 159

2 644 913

1 502 243

GOBIERNO REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA447Pliego :

FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES ACTIVIDADES / PROYECTOS

TOTAL

000029

015157

029433

000209

000705

000400

000267

000204

045957

046056

094551

60 000

300 000

180 000

238 349

36 000

60 000

1 195 159

2 644 913

127 630

81 010

781 251

APOYO A LA COMUNIDAD EN CASO DE EMERGENCIA

APOYO A EMERGENCIAS Y URGENCIAS

PREVENCION Y MITIGACION DE DESASTRES

DESARROLLO DE LAS RELACIONES DE TRABAJO

PROMOCION DEL COMERCIO

PROMOCION DEL TURISMO INTERNO

GESTION ADMINISTRATIVA

DESARROLLO DE LA PRODUCCION AGROPECUARIA

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES COMPETITIVAS DEL PRODUCTOR DE PAPA NATIVA EN EL DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA

INSTALACION DE CAMPOS SEMILLEROS DE QUINUA, KIWICHA, TARWI, ARVEJA, HABA Y MAIZ AMILACEO EN EL DEPARTAMENTO DEHUANCAVELICACAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DE LA AVENA EN GRANO, EN DISTRITOS DE MAYORPRODUCCION DE LAS PROVINCIAS DE HUANCAVELICA, ACOBAMBA, ANGARAES, CHURCAMPA Y TAYACAJA

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PAGINA :

ANEXO :

FPR40D4

08/12/2009

09:28:54

332

4(EN NUEVOS SOLES)

LEY Nº 29465 DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2010

DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO

POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS12:07:06

10

11

12

13

AGROPECUARIA

PESCA

ENERGIA

MINERIA

17 603 235

1 619 703

48 000

138 748

023

024

025

039

027

028

030

AGRARIO

PECUARIO

RIEGO

MEDIO AMBIENTE

ACUICULTURA

ENERGIA ELECTRICA

MINERIA

4 147 156

1 247 902

9 330 781

1 682 237

1 619 703

48 000

138 748

PROYECTOS

PROYECTOS

PROYECTOS

PROYECTOS

PROYECTOS

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

1 502 243

1 247 902

9 330 781

1 682 237

1 619 703

48 000

138 748

GOBIERNO REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA447Pliego :

FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES ACTIVIDADES / PROYECTOS

TOTAL

094696

094667

094828

094587

094589

094638

094651

045944

078207

015901

512 352

807 406

440 496

1 810 679

1 490 135

3 952 831

2 077 136

1 682 237

1 619 703

48 000

FORTALECIMIENTO A PRODUCTORES DE QUINUA DE LAS PROVINCIAS DE HUANCAVELICA, ANGARAES, CHURCAMPA Y TAYACAJA

DESARROLLO DE LAS ALPACAS EN LAS PARTES ALTAS DEL PROYECTO CAMISEA - HUAYTARA

MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DEL GANADO VACUNO EN LAS COMUNIDADES DE LAS PROVINCIAS DE TAYACAJA Y HUANCAVELICA -REGION HUANCAVELICA

CONSTRUCCION DE LA IRRIGACION SAN ISIDRO - CHONTA - MARCAS - HUARPA Y MOZOBAMBA DEL DISTRITO DE MARCAS PROVINCIA DEACOBAMBA DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICACONSTRUCCION DE LA PRESA OCCSA Y SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO C. P. JOSE CARLOS MATIATEGUI, DISTRITO DE ACORIA -HUANCAVELICA - HUANCAVELICACONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO ATANMACCANA-CHILLHUAPAMPA-SAN MIGUEL DE CURIS-CORERACC

CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO COSME - LLACUA - ANTACALLA - COTAY - ANCO

FORESTACION EN LA CUENCA DEL RIO GRANDE DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y MEJORAMIENTO DE LA RENTABILIDAD ECONOMICA EN LA PRODUCCION INTENSIVA DE TRUCHAS ENLOS CENTROS PISCICOLAS A NIVEL ARTESANAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA

PROMOCION Y NORMATIVIDAD DE ELECTRICIDAD Y FUENTES ALTERNATIVAS

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PAGINA :

ANEXO :

FPR40D4

08/12/2009

09:28:54

333

4(EN NUEVOS SOLES)

LEY Nº 29465 DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2010

DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO

POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS12:07:06

13

14

15

16

MINERIA

INDUSTRIA

TRANSPORTE

COMUNICACIONES

138 748

444 848

38 970 981

60 000

030

031

006

033

MINERIA

INDUSTRIA

GESTION

TRANSPORTE TERRESTRE

138 748

444 848

1 713 386

37 257 595

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

PROYECTOS

138 748

444 848

1 713 386

4 178 558

33 079 037

GOBIERNO REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA447Pliego :

FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES ACTIVIDADES / PROYECTOS

TOTAL

000411

000404

000267

000111

000321

015179

094561

015685

060750

094117

094118

094119

094161

094568

094634

094642

138 748

444 848

1 713 386

2 450 282

99 834

53 942

1 574 500

828 759

1 002 817

4 028 548

5 943 718

2 143 027

3 392 853

8 941 824

2 646 765

4 150 726

PROMOCION Y CONTROL DE LA MINERIA

PROMOCION INDUSTRIAL

GESTION ADMINISTRATIVA

CONSERVACION DE CARRETERAS

OTORGAMIENTO DE LICENCIAS DE TRANSPORTE TERRESTRE

AUTORIZACION, SUPERVISION Y CONTROL DE SERVICIOS DE CIRCULACION TERRESTRE

CONSERVACION DE CARRETERAS DEPARTAMENTALES

MANTENIMIENTO DE CAMINOS DEPARTAMENTALES

MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PALCA-SAN JUAN-TANTARA-CHUPAMARCA-AURAHUA-COLCABAMBA, PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA -HUANCAVELICAINFRESTRUCTURA VIAL SECUNDARIA DE ARTICULACION EN EL AREA DE IPC - PROVINCIA DE HUAYTARA - HUANCAVELICA

MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SANTIAGO DE CHOCORVOS-OTUTO-QUISHUARCCASA-ANDAYMARCA-PAMPAHUASI

CONSTRUCCION DE TROCHA CARROZABLE VISTA ALEGRE -PALCA -DISTRITO-SURCUBAMBA-PROVINCIA DE TAYACAJA-HUANCAVELICA

CONSTRUCCION CARRETERA CARHUAZ CASACANCHA

CONSTRUCCION CARRETERA HUAYO-CURVA DE LA GUITARRA - LA COLPA (DANIEL HERNANDEZ)

CONSTRUCCION PUENTE CARROZABLE DE LLACCE INTERCONEXION ENTRE LAS LOCALIDADES DE ACOBAMBA Y CHURCAMPA, PROVINCIA DEACOBAMBA - HUANCAVELICACONSTRUCCION TROCHA CARROZABLE SAN ISIDRO ROBLE - PROVINCIA DE TAYACAJA

Page 77: LEY Nº 29465 DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO …ley nº 29465 del presupuesto del sector publico para el aÑo fiscal 2010 ... construccion de puente peatonal yutupis - la poza

PAGINA :

ANEXO :

FPR40D4

08/12/2009

09:28:54

334

4(EN NUEVOS SOLES)

LEY Nº 29465 DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2010

DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO

POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS12:07:06

16

17

18

19

20

COMUNICACIONES

MEDIO AMBIENTE

SANEAMIENTO

VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO

SALUD

60 000

4 984 987

361 843

181 347

50 144 493

005

039

040

041

004

006

043

INFORMACION PUBLICA

MEDIO AMBIENTE

SANEAMIENTO

DESARROLLO URBANO

PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL

GESTION

SALUD COLECTIVA

60 000

4 984 987

361 843

181 347

916 825

13 034 145

5 478 330

ACTIVIDADES

PROYECTOS

PROYECTOS

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

60 000

4 984 987

361 843

181 347

916 825

13 034 145

GOBIERNO REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA447Pliego :

FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES ACTIVIDADES / PROYECTOS

TOTAL

000267

039786

043357

046855

073147

018138

000097

017859

061969

061978

000267

000485

60 000

2 802 922

926 321

1 255 744

361 843

181 347

39 731

259 446

168 138

449 510

12 996 885

37 260

GESTION ADMINISTRATIVA

MEJORAMIENTO DEL HABITAT EN EL DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA

FORESTACION Y REFORESTACION EN LA ZONA INTERMEDIA MICROCUENCAS: SICRA Y OPAMAYO

AMPLIACION DE LA SUPERFICIE FORESTAL EN AREAS RURALES DE 16 DISTRITOS, PROVINCIA DE HUANCAVELICA - HUANCAVELICA

CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE MANEJO INTEGRAL DE LOS DESECHOS SOLIDOS DEL DISTRITO DE HUAYTARA Y ANEXOS - CHUQUIMARAN YCHOCORVOS, PROVINCIA DE HUAYTARA - HUANCAVELICA

PLANEAMIENTO TERRITORIAL

CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO

ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO

CONDUCCION DE LA GESTION DE LA ESTRATEGIA MATERNO NEONATAL

CONDUCCION DE LA GESTION DE LA ESTRATEGIA NUTRICIONAL

GESTION ADMINISTRATIVA

SUPERVISION Y CONTROL

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PAGINA :

ANEXO :

FPR40D4

08/12/2009

09:28:54

335

4(EN NUEVOS SOLES)

LEY Nº 29465 DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2010

DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO

POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS12:07:06

20

21

SALUD

CULTURA Y DEPORTE

50 144 493

151 964

043

044

045

SALUD COLECTIVA

SALUD INDIVIDUAL

CULTURA

5 478 330

30 715 193

151 964

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

PROYECTOS

5 478 330

30 715 193

151 964

GOBIERNO REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA447Pliego :

FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES ACTIVIDADES / PROYECTOS

TOTAL

000158

000613

000625

043487

043489

043783

061897

061898

061969

061978

000097

000328

000469

000538

000540

043487

043488

043489

043768

043783

043784

046104

1 917 290

711 672

851 186

614 339

837 222

261 729

33 665

27 203

153 496

70 528

241 738

583 663

1 777 576

13 728 159

4 536 228

446 619

2 677 598

3 916 864

511 688

1 730 428

164 632

400 000

CONTROL SANITARIO

PREVENCION DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD

VIGILANCIA DE LOS RIESGOS PARA LA SALUD

POBLACION CON CONOCIMIENTOS EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA Y QUE ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR

MEJORAR LA ALIMENTACION Y NUTRICION DEL MENOR DE 36 MESES

REDUCCION DE LA MORBILIDAD EN IRA, EDA Y OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES

ACTIVIDAD REGULAR DE INMUNIZACIONES DE PERSONAS MAYORES DE 5 AÑOS

ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA DE INMUNIZACIONES DE PERSONAS MAYORES DE 5 AÑOS

CONDUCCION DE LA GESTION DE LA ESTRATEGIA MATERNO NEONATAL

CONDUCCION DE LA GESTION DE LA ESTRATEGIA NUTRICIONAL

CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO

MANTENIMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS

SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO

ATENCION BASICA DE SALUD

ATENCION ESPECIALIZADA DE LA SALUD

POBLACION CON CONOCIMIENTOS EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA Y QUE ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR

REDUCCION DE LA MORBILIDAD Y MORTALIDAD MATERNA

MEJORAR LA ALIMENTACION Y NUTRICION DEL MENOR DE 36 MESES

REDUCCION DE LA MORBILIDAD Y MORTALIDAD NEONATAL

REDUCCION DE LA MORBILIDAD EN IRA, EDA Y OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES

REDUCIR LA INCIDENCIA DE BAJO PESO AL NACER

MEJORA DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE SALUD

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PAGINA :

ANEXO :

FPR40D4

08/12/2009

09:28:54

336

4(EN NUEVOS SOLES)

LEY Nº 29465 DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2010

DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO

POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS12:07:06

21

22

CULTURA Y DEPORTE

EDUCACION

151 964

185 505 312

045

006

047

CULTURA

GESTION

EDUCACION BASICA

151 964

11 507 947

165 914 699

PROYECTOS

ACTIVIDADES

PROYECTOS

ACTIVIDADES

PROYECTOS

151 964

11 294 465

213 482

156 797 352

9 117 347

GOBIERNO REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA447Pliego :

FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES ACTIVIDADES / PROYECTOS

TOTAL

043351

000267

072631

000186

000187

000188

000191

000192

000194

000195

000224

043096

043098

043724

061968

061976

046266

078261

088280

151 964

11 294 465

213 482

405 201

239 691

73 295

570 197

77 699 601

1 186 491

55 349 404

295 475

157 135

6 492 715

13 879 501

334 969

113 677

1 939 129

1 104 495

990 630

DESARROLLO DEL TURISMO COSMOGONICO, HISTORICO, ARTISTICO DE AVENTURA Y ECO AGRARIO - ANGARAES

GESTION ADMINISTRATIVA

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LOS AGENTES EDUCATIVOS EN GESTION PEDAGOGICA EN EL MARCO DE UNA EDUCACIONINTERCULTURAL BILINGUE Y PRODUCTIVA EN LA PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA - HUANCAVELICA

DESARROLLO DE LA EDUCACION ESPECIAL

DESARROLLO DE LA EDUCACION LABORAL Y TECNICA

DESARROLLO DE LA EDUCACION PARA NIÑOS DE 0 A 3 AÑOS

DESARROLLO DE LA EDUCACION PRIMARIA DE ADULTOS

DESARROLLO DE LA EDUCACION PRIMARIA DE MENORES

DESARROLLO DE LA EDUCACION SECUNDARIA DE ADULTOS

DESARROLLO DE LA EDUCACION SECUNDARIA DE MENORES

EDUCACION ABIERTA A DISTANCIA

GESTION EDUCATIVA ORIENTADA AL LOGRO DE APRENDIZAJES

DOCENTES DEL 1º Y 2º EFICACES PARA EL LOGRO APRENDIZAJE EN COMUNICACION INTEGRAL Y LOGICO MATEMATICA

NIÑAS Y NIÑOS CON COMPETENCIAS BASICAS AL CONCLUIR EL II CICLO

ATENCION INTEGRAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN PRIMARIA

ATENCION INTEGRAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN INICIAL

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. CATOLICO BILINGUE ISOLINA CLOTET DE FERNANDINI - SANTA BARBARA, PROVINCIA DEHUANCAVELICA - HUANCAVELICAIMPLEMENTACION DE TECNOLOGIAS PRODUCTIVAS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE ZONAS RURALES DE LA REGION HUANCAVELICA

MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA RICARDO PALMA DE CARHUAPATA

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PAGINA :

ANEXO :

FPR40D4

08/12/2009

09:28:54

337

4(EN NUEVOS SOLES)

LEY Nº 29465 DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2010

DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO

POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS12:07:06

371 759 009

22

23

24

EDUCACION

PROTECCION SOCIAL

PREVISION SOCIAL

185 505 312

982 554

16 950 716

047

048

049

051

052

EDUCACION BASICA

EDUCACION SUPERIOR

EDUCACION TECNICA PRODUCTIVA

ASISTENCIA SOCIAL

PREVISION SOCIAL

165 914 699

6 582 513

1 500 153

982 554

16 950 716

PROYECTOS

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

PROYECTOS

ACTIVIDADES

9 117 347

6 582 513

1 500 153

549 741

432 813

16 950 716

274 946 734

GOBIERNO REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA447Pliego :

TOTAL PLIEGO :

5 GASTOS CORRIENTES

FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES ACTIVIDADES / PROYECTOS

TOTAL

094740

094799

095032

000197

000201

018258

000187

000219

029434

046405

094796

000347

3 285 648

1 345 488

451 957

2 782 111

1 054 491

2 745 911

1 500 153

431 584

34 823

83 334

432 813

16 950 716

IMPLEMENTACION DE AREAS RECREATIVAS PARA LA POBLACION INFANTIL EN LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DEL DEPARTAMENTO DEHUANCAVELICAMEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE NIVEL INICIAL DE ANGARAES SUR

SUSTITUCION DE AULAS Y AMBIENTES EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 36150 DE ACOBAMBA

DESARROLLO DE LA EDUCACION TECNICA

DESARROLLO DE LA FORMACION DE DOCENTES

TRANSFERENCIAS A UNIVERSIDADES PUBLICAS

DESARROLLO DE LA EDUCACION LABORAL Y TECNICA

DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE ALDEAS

ATENCION DE DESASTRES Y APOYO A LA REHABILITACION Y LA RECONSTRUCCION

PROTECCION SOCIAL

MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA SEGURIDAD ALIMENTARIA DE LAS COMUNIDADES RURALES ALTO ANDINAS EN EXTREMAPOBREZA DEL DISTRITO DE ASCENSION, PROVINCIA DE HUANCAVELICA - HUANCAVELICA

OBLIGACIONES PREVISIONALES

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PAGINA :

ANEXO :

FPR40D4

08/12/2009

09:28:54

338

4(EN NUEVOS SOLES)

LEY Nº 29465 DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2010

DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO

POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS12:07:06

274 946 734

96 812 275

198 757 262 17 111 916 58 264 556

813 000

2 745 911 94 066 364

GOBIERNO REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA447Pliego :

5

6

GASTOS CORRIENTES

GASTOS DE CAPITAL

1235

46

PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALESPENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALESBIENES Y SERVICIOSOTROS GASTOS

DONACIONES Y TRANSFERENCIASADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

371 759 009TOTAL PLIEGO :

FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES ACTIVIDADES / PROYECTOS

TOTAL

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PAGINA :

ANEXO :

FPR40D4

08/12/2009

09:28:54

339

4(EN NUEVOS SOLES)

LEY Nº 29465 DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2010

DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO

POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS12:07:06

03

05

07

PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD

TRABAJO

19 489 753

1 128 459

419 262

004

006

012

018

016

020

PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL

GESTION

IDENTIDAD Y CIUDADANIA

SEGURIDAD JURIDICA

GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS

TRABAJO

11 958 715

7 165 898

207 885

157 255

1 128 459

419 262

ACTIVIDADES

PROYECTOS

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

PROYECTOS

4 730 261

7 228 454

7 165 898

207 885

157 255

64 830

1 063 629

GOBIERNO REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANUCO448Pliego :

FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES ACTIVIDADES / PROYECTOS

TOTAL

000682

015611

061817

001621

091802

000110

000173

000267

000485

000498

000169

029433

094583

651 962

1 772 483

2 305 816

7 032 185

196 269

1 888 594

131 471

4 802 031

343 802

207 885

157 255

64 830

1 063 629

DESARROLLO ECONOMICO SOCIAL Y REGIONAL

GESTION Y DIRECCION TECNICA DE PROYECTOS

CONDUCIR EL PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO INSTITUCIONAL

ESTUDIOS DE PRE-INVERSION

MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LA OPI DEL GOBIERNO REGIONAL HUANUCO PARA DESARROLLAR EL SEGUIMIENTO Y MONITOREODE LOS PIPS DURANTE LA FASE DE INVERSION

CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR

DEMARCACION TERRITORIAL

GESTION ADMINISTRATIVA

SUPERVISION Y CONTROL

VIGILANCIA Y CONSERVACION DE DOCUMENTOS

DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO

PREVENCION Y MITIGACION DE DESASTRES

CONSTRUCCION DE LA DEFENSA RIBEREÑA DEL RIO CARHUACOCHA (MARGEN IZQUIERDO) EN LA LOCALIDAD DE QUEROPALCA, DISTRITO DEQUEROPALCA - LAURICOCHA - HUANUCO

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PAGINA :

ANEXO :

FPR40D4

08/12/2009

09:28:54

340

4(EN NUEVOS SOLES)

LEY Nº 29465 DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2010

DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO

POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS12:07:06

07

08

09

10

TRABAJO

COMERCIO

TURISMO

AGROPECUARIA

419 262

70 908

304 873

8 771 751

020

021

022

006

023

024

TRABAJO

COMERCIO

TURISMO

GESTION

AGRARIO

PECUARIO

419 262

70 908

304 873

1 383 180

5 813 616

371 227

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

PROYECTOS

PROYECTOS

419 262

70 908

304 873

1 383 180

2 149 064

3 664 552

371 227

GOBIERNO REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANUCO448Pliego :

FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES ACTIVIDADES / PROYECTOS

TOTAL

000267

000267

000705

000267

000400

000267

000204

022830

039979

062041

063553

074583

419 262

63 558

7 350

297 523

7 350

1 383 180

1 866 452

282 612

28 323

203 909

357 521

3 074 799

GESTION ADMINISTRATIVA

GESTION ADMINISTRATIVA

PROMOCION DEL COMERCIO

GESTION ADMINISTRATIVA

PROMOCION DEL TURISMO INTERNO

GESTION ADMINISTRATIVA

DESARROLLO DE LA PRODUCCION AGROPECUARIA

PROMOCION DE CADENAS PRODUCTIVAS

CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA EN CULTIVO DE CEREALES EN EL DISTRITO DE HUACRACHUCO -PROVINCIA DE MARAÑON

ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION PARA EL CULTIVO DEL DURAZNO, EN LAS PROVINCIAS DE HUANUCO Y PACHITEA; DEPARTAMENTO DEHUANUCOMEJORA DEL RENDIMIENTO DEL CULTIVO DE PLATANO EN LA PROVINCIA DE LEONCIO PRADO Y EL DISTRITO DE CHOLON DE LA PROVINCIA DEMARAÑON, DEPARTAMENTO DE HUANUCOCONSTRUCCION DEL CANAL DE IRRIGACION MINARAGRA - SHUNQUI - PACHAS, DISTRITO DE PACHAS - DOS DE MAYO - HUANUCO

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PAGINA :

ANEXO :

FPR40D4

08/12/2009

09:28:54

341

4(EN NUEVOS SOLES)

LEY Nº 29465 DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2010

DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO

POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS12:07:06

10

11

12

13

AGROPECUARIA

PESCA

ENERGIA

MINERIA

8 771 751

969 068

2 364 542

114 100

024

025

026

027

006

028

030

PECUARIO

RIEGO

PESCA

ACUICULTURA

GESTION

ENERGIA ELECTRICA

MINERIA

371 227

1 203 728

932 596

36 472

53 283

2 311 259

114 100

PROYECTOS

ACTIVIDADES

PROYECTOS

ACTIVIDADES

PROYECTOS

PROYECTOS

ACTIVIDADES

PROYECTOS

371 227

203 728

1 000 000

757 933

174 663

36 472

53 283

2 311 259

GOBIERNO REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANUCO448Pliego :

FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES ACTIVIDADES / PROYECTOS

TOTAL

062270

092335

000008

049976

000005

000267

062266

062269

000267

056628

092037

350 000

21 227

203 728

1 000 000

601 086

156 847

174 663

36 472

53 283

1 193 313

1 117 946

CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA EN EL MANEJO DE PASTOS CULTIVADOS EN LA PROVINCIA DE YAROWILCA, DEPARTAMENTO DEHUANUCOMEJORAMIENTO GENETICO A TRAVES DE TRANSFERENCIA DE EMBRIONES DE GANADO VACUNO EN EL DISTRITO DE CODO DEL POZUZO,PROVINCIA DE PUERTO INCA, DEPARTAMENTO DE HUANUCO

ADMINISTRACION DE RECURSOS HIDRICOS

CONSTRUCCION DEL CANAL DE IRRIGACION CUNTOCOCHA EN LOS DISTRITOS DE CAYNA Y COLPAS, PROVINCIA DE AMBO - HUANUCO

ACUICULTURA

GESTION ADMINISTRATIVA

DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE LA ACTIVIDAD ACUICOLA EN LA PROVINCIA DE PUERTO INCA

FOMENTO Y PROMOCION DE LA CRIANZA DE TRUCHA EN LA LAGUNA DE CARPA, DISTRITO DE TANTAMAYO - PROVINCIA DE HUAMALIES

GESTION ADMINISTRATIVA

ELECTRIFICACION DE 30 LOCALIDADES DE LA PROVINCIA DE DOS DE MAYO - DEPARTAMENTO DE HUANUCO

ELECTRIFICACION DE LOS CENTROS POBLADOS DE PARAISO, CASERIOS Y EL VALLE DE YANAJANCA

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PAGINA :

ANEXO :

FPR40D4

08/12/2009

09:28:54

342

4(EN NUEVOS SOLES)

LEY Nº 29465 DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2010

DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO

POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS12:07:06

13

14

15

MINERIA

INDUSTRIA

TRANSPORTE

114 100

1 401 564

36 009 088

030

031

006

033

MINERIA

INDUSTRIA

GESTION

TRANSPORTE TERRESTRE

114 100

1 401 564

1 135 481

34 873 607

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

PROYECTOS

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

PROYECTOS

114 100

1 111 746

289 818

1 135 481

2 971 711

31 901 896

GOBIERNO REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANUCO448Pliego :

FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES ACTIVIDADES / PROYECTOS

TOTAL

000267

000411

000404

060644

000267

000111

000321

015179

043709

019767

022036

022788

042847

042850

042851

057546

058320

108 400

5 700

1 111 746

289 818

1 135 481

912 909

143 122

341 180

1 574 500

1 470 407

1 636 666

2 013 504

2 260 658

263 917

1 074 061

5 242 760

535 208

GESTION ADMINISTRATIVA

PROMOCION Y CONTROL DE LA MINERIA

PROMOCION INDUSTRIAL

ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION PARA MEJORAR LA PRODUCCION Y PRODUCTIVIDAD DE LOS PRODUCTOS LACTEOS EN LAMICROCUENCA DEL NUPE, LAURICOCHA Y VIZCARRA

GESTION ADMINISTRATIVA

CONSERVACION DE CARRETERAS

OTORGAMIENTO DE LICENCIAS DE TRANSPORTE TERRESTRE

AUTORIZACION, SUPERVISION Y CONTROL DE SERVICIOS DE CIRCULACION TERRESTRE

RED DE CAMINOS DEPARTAMENTALES CON ADECUADAS CONDICIONES DE CALIDAD Y SERVICIO

REHABILITACION DE LA CARRETERA POTACRANCHA - CAYRAN - QUIRCAN CHICO

MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA CARRETERA SANTO DOMINGO - MUÑA - RINCONADA - MONOPAMPA

GESTION DEL PROGRAMA Y OTROS - PROGRAMA DE CAMINOS DEPARTAMENTALES

CONSTRUCCION C.V. YANAJANCA - PARAISO- TRAMO LA PERLA - 03 DE MAYO

CONSTRUCCION C.V. RIO NEGRO PUENTE PIEDRA

CONSTRUCCION CAMINO VECINAL SAN ANDRES - NUEVA AMERICA

CONSTRUCCION DE LA CARRETERA MAYNAS - GORGOR - UTUTO (ISCAPAMPA) MARIAS, DISTRITO DE MARIAS - DOS DE MAYO - HUANUCO

AMPLIACION DEL PUENTE CARROZABLE DE TOMAYKICHWA, DISTRITO DE TOMAY KICHWA - AMBO - HUANUCO

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PAGINA :

ANEXO :

FPR40D4

08/12/2009

09:28:54

343

4(EN NUEVOS SOLES)

LEY Nº 29465 DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2010

DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO

POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS12:07:06

15

16

17

18

TRANSPORTE

COMUNICACIONES

MEDIO AMBIENTE

SANEAMIENTO

36 009 088

81 408

4 660 630

3 722 842

033

038

039

040

TRANSPORTE TERRESTRE

TELECOMUNICACIONES

MEDIO AMBIENTE

SANEAMIENTO

34 873 607

81 408

4 660 630

3 722 842

PROYECTOS

ACTIVIDADES

PROYECTOS

PROYECTOS

31 901 896

81 408

4 660 630

3 722 842

GOBIERNO REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANUCO448Pliego :

FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES ACTIVIDADES / PROYECTOS

TOTAL

089241

090895

092036

094641

094649

000470

031791

036176

055552

060634

063315

092122

057491

057493

070108

1 300 280

5 215 824

2 267 149

4 385 867

4 235 595

81 408

34 021

257 928

1 064 182

66 639

629 143

2 608 717

1 092 271

2 097 706

532 865

REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA TANTAMAYO - CARPA

CONSTRUCCION DE LA CARRETERA CHAGLLA - CODO DEL POZUZO, TRAMO RUMICHACA - PUENTE RIO CHORROPAMPA

MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA CARRETERA QUEROPALCA - HUALLANCA; TRAMO: QUEROPALCA - CUNCUSH L=20+175 KM; EN ELDISTRITO DE QUEROPALCA -LAURICOCHACONSTRUCCION TROCHA CARROZABLE PUENTE ALTO SAN JUAN, LA COLORADA, JORGE CHAVEZ, JOSE CARLOS MARIATEGUI, JULIO C.TELLOY ONCE DE OCTUBRE, DISTRITO DE DANIEL ALOMIAS ROBLES - LEONCIO PRADO - HUANUCOCONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA GONGAPATA - PAGCHA - KERO, EN LOS DIST DE MOLINO Y PANAO, DISTRITO DEMOLINO - PACHITEA - HUANUCO

SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES

REFORESTACION CON FINES DE PROTECCION DE SUELOS Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE FORESTAL EN HERMILIO VALDIZAN

INSTALACION DE PLANTONES CON FINES DE PROTECCION EN LOS DISTRITOS DE CAYNA Y COLPAS PERTENECIENTE A LA MICROCUENCAHUAMALI - RONDONI, PROVINCIA DE AMBO - HUANUCOFORESTACION CON FINES DE PROTECCION Y MANEJO DE LA MICROCUENCA DEL NUPE Y LAURICOCHA

FORTALECIMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD DE PRODUCTORES ECOLOGICOS DE MICROCUENCAS ANDINAS DE LA REGION HUANUCO

REFORESTACION PARTICIPATIVA DE LA MICRO CUENCA ALTA DEL RIO MARAÑON EN EL DISTRITO DE ARANCAY PARA LA RECUPERACION DELPOTENCIAL PRODUCTIVO DE LOS SUELOSRECUPERACION ARBOREA Y PROTECCION DE SUELOS MEDIANTE LA REFORESTACION EN ZONAS DEFORESTADAS DE LOS DISTRITOS DEPUERTO INCA, YUYAPICHIS, HONORIA Y TOURNAVISTA PROVINCIA DE PUERTO INCA - REGION HUANUCO

AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DESAGUE DE OBAS, DISTRITO DE OBAS - YAROWILCA - HUANUCO

INSTALACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN RAFAEL, DISTRITO DE SAN RAFAEL - AMBO - HUANUCO

MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA CANALIZACION DE LA QUEBRADA CUSHURO EN LA CIUDAD DE TINGO MARIA, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO- HUANUCO

Page 87: LEY Nº 29465 DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO …ley nº 29465 del presupuesto del sector publico para el aÑo fiscal 2010 ... construccion de puente peatonal yutupis - la poza

PAGINA :

ANEXO :

FPR40D4

08/12/2009

09:28:54

344

4(EN NUEVOS SOLES)

LEY Nº 29465 DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2010

DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO

POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS12:07:06

19

20

VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO

SALUD

107 027

89 499 455

041

004

006

043

044

DESARROLLO URBANO

PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL

GESTION

SALUD COLECTIVA

SALUD INDIVIDUAL

107 027

968 853

11 697 932

2 474 521

74 358 149

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

107 027

968 853

11 697 932

2 474 521

61 250 662

GOBIERNO REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANUCO448Pliego :

FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES ACTIVIDADES / PROYECTOS

TOTAL

018138

061969

061978

000267

021325

000613

000625

002469

043487

043489

043783

094557

000097

000328

000469

000471

000537

000538

107 027

338 834

630 019

11 460 876

237 056

95 829

1 242 585

53 000

56 318

447 296

380 663

198 830

1 891 575

220 030

2 457 207

2 852 004

1 199 004

33 911 817

PLANEAMIENTO TERRITORIAL

CONDUCCION DE LA GESTION DE LA ESTRATEGIA MATERNO NEONATAL

CONDUCCION DE LA GESTION DE LA ESTRATEGIA NUTRICIONAL

GESTION ADMINISTRATIVA

REPARACIONES PARA LAS VICTIMAS DE LA VIOLENCIA TERRORISTA Y VIOLACION DE LOS DERECHOS HUMANOS

PREVENCION DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD

VIGILANCIA DE LOS RIESGOS PARA LA SALUD

PROMOCION DE LA SALUD

POBLACION CON CONOCIMIENTOS EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA Y QUE ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR

MEJORAR LA ALIMENTACION Y NUTRICION DEL MENOR DE 36 MESES

REDUCCION DE LA MORBILIDAD EN IRA, EDA Y OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES

CONDUCCION DEL PROGRAMA DE PREVENCION Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS

CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO

MANTENIMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS

SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO

SERVICIOS GENERALES

APOYO ALIMENTARIO PARA GRUPOS EN RIESGO

ATENCION BASICA DE SALUD

Page 88: LEY Nº 29465 DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO …ley nº 29465 del presupuesto del sector publico para el aÑo fiscal 2010 ... construccion de puente peatonal yutupis - la poza

PAGINA :

ANEXO :

FPR40D4

08/12/2009

09:28:54

345

4(EN NUEVOS SOLES)

LEY Nº 29465 DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2010

DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO

POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS12:07:06

20 SALUD 89 499 455

044 SALUD INDIVIDUAL 74 358 149ACTIVIDADES

PROYECTOS

61 250 662

13 107 487

GOBIERNO REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANUCO448Pliego :

FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES ACTIVIDADES / PROYECTOS

TOTAL

000540

043487

043488

043489

043768

043783

043784

046104

045054

045058

046030

046157

046339

046727

056624

059251

094588

094809

094811

901 445

466 490

3 732 174

5 444 954

1 547 184

1 415 770

92 205

5 118 803

2 253 292

1 092 471

1 436 026

116 883

1 895 524

927 563

900 000

618 170

208 148

1 659 410

2 000 000

ATENCION ESPECIALIZADA DE LA SALUD

POBLACION CON CONOCIMIENTOS EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA Y QUE ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR

REDUCCION DE LA MORBILIDAD Y MORTALIDAD MATERNA

MEJORAR LA ALIMENTACION Y NUTRICION DEL MENOR DE 36 MESES

REDUCCION DE LA MORBILIDAD Y MORTALIDAD NEONATAL

REDUCCION DE LA MORBILIDAD EN IRA, EDA Y OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES

REDUCIR LA INCIDENCIA DE BAJO PESO AL NACER

MEJORA DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE SALUD

MEJORAMIENTO DEL ACCESO A SERVICIOS ADECUADOS DE ATENCION DE SALUD MATERNO-INFANTILES EN LOS ESTABLECIMIENTOS DEJACAS GRANDE, CASCANGA, NUEVAS FLORES Y JIRCAN, DE LA MICRORED CHAVIN DE PARIARCA, DISA HUANUCOMEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS MATERNO INFANTILES DE PRIMER NIVEL DE ATENCION EN LOSESTABLECIMIENTOS DE SALUD LIBERTAD, PORVENIR, PAMPAS DEL CARMEN E ISHANCA DE LA MICRORED PUÑOS EN LA DIRESA HUANUCOIMPLEMENTACION DEL SISTEMA LOGISTICO CENTRAL DE MEDICAMENTOS DE LA DIRESA HUANUCO

MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LA POBLACION ASIGNADA AL CENTRO DE SALUD CLASCHAVINILLO - MICRORED YAROWILCA DE LA RED HUANUCOMEJORAR EL ACCESO DE LA POBLACION MATERNO INFANTIL MAS POBRE A ADECUADOS SERVICIOS DE SALUD PREVENTIVO PROMOCIONALESY RECUPERATIVOS EN EL CENTRO DE SALUD SAN RAFAEL, LOS PUESTOS DE SALUD SAN FRANCISCO DE MOSCA, COCHACALLA, SANTODOMINGO DE RONDOSMEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS MATERNO INFANTIL DE PRIMER NIVEL DE ATENCION EN LOSESTABLECIMIENTOS DE SALUD ISCOPAMPA, SECCHA, WARIWAYIN, WARACAYOC, PILCOCANCHA EN LA MICRORED RONDOS DE LA REDHUANUCO - DIRESA HUANUCOMEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS MATERNO INFANTILES DE PRIMER NIVEL DE ATENCION EN LOSESTABLECIMIENTOS DE SALUD COLPA BAJA, PUESTO DE SALUD NAUYAN RONDOS, PUESTO DE SALUD COZO TINGO Y CENTRO DE SALUD LASMORAS, MICRORED APAMEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO CLAS TANTAMAYO, DISTRITO DETANTAMAYO - HUAMALIES - HUANUCOCONSTRUCCION DE LA NUEVA INFRAESTRUCTURA Y MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL CENTRO DE SALUD PANAO -MICRORED PANAO - PACHITEA, DISTRITO DE CHAGLLA - PACHITEA - HUANUCOMEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS MATERNO INFANTILES DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD: CLASYARUMAYO Y TRES DE MAYO DE ANDAS CHICO, YACUS, PAMPAS - PROVINCIA DE HUANUCO - RED HUANUCO - DIRESA HUANUCOMEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL DE TINGO MARIA

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PAGINA :

ANEXO :

FPR40D4

08/12/2009

09:28:54

346

4(EN NUEVOS SOLES)

LEY Nº 29465 DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2010

DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO

POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS12:07:06

22 EDUCACION 207 442 555

006

047

048

GESTION

EDUCACION BASICA

EDUCACION SUPERIOR

8 303 949

189 857 576

6 637 530

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

PROYECTOS

ACTIVIDADES

8 303 949

182 528 841

7 328 735

5 979 732

GOBIERNO REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANUCO448Pliego :

FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES ACTIVIDADES / PROYECTOS

TOTAL

000267

000186

000191

000192

000194

000195

043096

043098

043724

061968

061976

046710

056621

056622

059253

092035

092526

094586

000197

8 303 949

579 253

1 958 550

97 264 573

3 705 383

50 121 945

55 353

9 205 973

18 046 261

974 256

617 294

1 297 125

1 255 077

1 426 894

2 219 255

340 287

456 709

333 388

3 353 214

GESTION ADMINISTRATIVA

DESARROLLO DE LA EDUCACION ESPECIAL

DESARROLLO DE LA EDUCACION PRIMARIA DE ADULTOS

DESARROLLO DE LA EDUCACION PRIMARIA DE MENORES

DESARROLLO DE LA EDUCACION SECUNDARIA DE ADULTOS

DESARROLLO DE LA EDUCACION SECUNDARIA DE MENORES

GESTION EDUCATIVA ORIENTADA AL LOGRO DE APRENDIZAJES

DOCENTES DEL 1º Y 2º EFICACES PARA EL LOGRO APRENDIZAJE EN COMUNICACION INTEGRAL Y LOGICO MATEMATICA

NIÑAS Y NIÑOS CON COMPETENCIAS BASICAS AL CONCLUIR EL II CICLO

ATENCION INTEGRAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN PRIMARIA

ATENCION INTEGRAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN INICIAL

IMPLEMENTACION CON MOBILIARIO ESCOLAR A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL PRIMARIO DE LA PROVINCIA DE PACHITEA

CONSTRUCCION COMPLEJO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 32403 DE JIRCAN, DISTRITO DE JIRCAN - HUAMALIES - HUANUCO

CONSTRUCCION DEL COMPLEJO EDUCATIVO DEL COLEGIO NACIONAL DE CHAVIN DE PARIARCA CHAVIN, DISTRITO DE CHAVIN DE PARIARCA -HUAMALIES - HUANUCOCONSTRUCCION DEL COLEGIO NACIONAL ULDARICO VIDAL SAN MARTIN DE LA LOCALIDAD DE ARANCAY, DISTRITO DE ARANCAY - HUAMALIES- HUANUCOCONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA E IMPLEMENTACION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N° 238 EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUELDEL CARMEN, DISTRITO DE SAN BUENAVENTURA, PROVINCIA DE MARAÑONPROMOVIENDO ESPACIOS DE PRACTICAS PRODUCTIVAS Y ESTIMULOS HUMANO FORMATIVOS PARA JOVENES ADOLESCENTES DEL NIVELSECUNDARIO DE AREAS RURALES DE LA PROVINCIA DE PACHITEACONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N° 238 - 5 DE FRAYLE RUMI, DISTRITO DE SAN BUENAVENTURA, PROVINCIA DEMARAÑON

DESARROLLO DE LA EDUCACION TECNICA

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PAGINA :

ANEXO :

FPR40D4

08/12/2009

09:28:54

347

4(EN NUEVOS SOLES)

LEY Nº 29465 DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2010

DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO

POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS12:07:06

416 393 377

22

23

24

EDUCACION

PROTECCION SOCIAL

PREVISION SOCIAL

207 442 555

2 015 778

37 820 314

048

049

050

051

052

EDUCACION SUPERIOR

EDUCACION TECNICA PRODUCTIVA

ASISTENCIA EDUCATIVA

ASISTENCIA SOCIAL

PREVISION SOCIAL

6 637 530

2 243 500

400 000

2 015 778

37 820 314

ACTIVIDADES

PROYECTOS

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

PROYECTOS

ACTIVIDADES

5 979 732

657 798

2 243 500

400 000

596 441

1 419 337

37 820 314

GOBIERNO REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANUCO448Pliego :

TOTAL PLIEGO :

FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES ACTIVIDADES / PROYECTOS

TOTAL

000200

000201

018258

092332

000187

061202

000219

046405

094557

039762

093524

000347

318 116

2 230 983

77 419

657 798

2 243 500

400 000

273 151

91 798

231 492

1 109 027

310 310

37 820 314

DESARROLLO DE LA FORMACION DE ARTISTAS

DESARROLLO DE LA FORMACION DE DOCENTES

TRANSFERENCIAS A UNIVERSIDADES PUBLICAS

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN EDUCACION AMBIENTAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA REGION HUANUCO

DESARROLLO DE LA EDUCACION LABORAL Y TECNICA

FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION AMBIENTAL EN ZONAS DEGRADAS POR CULTIVOS ILICITOS EN EL AMBITO DE DEVIDA - REGION SANMARTIN

DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE ALDEAS

PROTECCION SOCIAL

CONDUCCION DEL PROGRAMA DE PREVENCION Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS

DESARROLLO DE CAPACIDADES PARA EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL EN LA REGION HUANUCO

IMPLEMENTACION MODULAR PRODUCTIVA PARA EL DESARROLLO DE CAPACIDADES EN LAS VICTIMAS DE LA VIOLENCIA POLITICA DE LAPROVINCIA DE HUANUCO, LEONCIO PRADO Y AMBO

OBLIGACIONES PREVISIONALES

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PAGINA :

ANEXO :

FPR40D4

08/12/2009

09:28:54

348

4(EN NUEVOS SOLES)

LEY Nº 29465 DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2010

DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO

POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS12:07:06

334 057 848

82 335 529

232 079 946 37 832 058 59 787 542 4 358 302

77 419 81 358 110

900 000

GOBIERNO REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANUCO448Pliego :

5

6

GASTOS CORRIENTES

GASTOS DE CAPITAL

1235

467

PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALESPENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALESBIENES Y SERVICIOSOTROS GASTOS

DONACIONES Y TRANSFERENCIASADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROSADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS

416 393 377TOTAL PLIEGO :

FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES ACTIVIDADES / PROYECTOS

TOTAL

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PAGINA :

ANEXO :

FPR40D4

08/12/2009

09:28:54

349

4(EN NUEVOS SOLES)

LEY Nº 29465 DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2010

DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO

POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS12:07:06

03

05

07

08

PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD

TRABAJO

COMERCIO

16 345 385

5 679 059

2 196 596

37 392

004

006

016

020

021

PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL

GESTION

GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS

TRABAJO

COMERCIO

6 483 045

9 862 340

5 679 059

2 196 596

37 392

ACTIVIDADES

PROYECTOS

ACTIVIDADES

PROYECTOS

ACTIVIDADES

PROYECTOS

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

5 683 045

800 000

7 562 340

2 300 000

69 640

5 609 419

2 196 596

37 392

GOBIERNO REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ICA449Pliego :

FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES ACTIVIDADES / PROYECTOS

TOTAL

000682

015611

061817

057958

000110

000173

000267

000485

000270

029433

031222

000209

000267

816 030

2 000 000

2 867 015

800 000

2 741 075

143 287

4 309 275

368 703

2 300 000

69 640

5 609 419

698 696

1 497 900

DESARROLLO ECONOMICO SOCIAL Y REGIONAL

GESTION Y DIRECCION TECNICA DE PROYECTOS

CONDUCIR EL PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO INSTITUCIONAL

FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES OPERATIVAS Y TECNICAS PARA LA DEMARCACION TERRITORIAL DE LA REGION ICA

CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR

DEMARCACION TERRITORIAL

GESTION ADMINISTRATIVA

SUPERVISION Y CONTROL

GESTION DE PROYECTOS

PREVENCION Y MITIGACION DE DESASTRES

CONSTRUCCION DE POZAS DE REGULACION Y CONTROL DE AVENIDAS DEL RIO ICA

DESARROLLO DE LAS RELACIONES DE TRABAJO

GESTION ADMINISTRATIVA

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PAGINA :

ANEXO :

FPR40D4

08/12/2009

09:28:54

350

4(EN NUEVOS SOLES)

LEY Nº 29465 DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2010

DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO

POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS12:07:06

08

09

10

11

13

COMERCIO

TURISMO

AGROPECUARIA

PESCA

MINERIA

37 392

417 028

19 142 040

677 122

344 358

021

022

006

023

025

026

COMERCIO

TURISMO

GESTION

AGRARIO

RIEGO

PESCA

37 392

417 028

1 169 035

2 032 902

15 940 103

677 122

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

PROYECTOS

ACTIVIDADES

37 392

417 028

1 169 035

2 032 902

15 940 103

677 122

GOBIERNO REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ICA449Pliego :

FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES ACTIVIDADES / PROYECTOS

TOTAL

000267

000705

000267

000400

000267

000204

022830

000351

077929

088212

094593

000005

000267

12 808

24 584

244 088

172 940

1 169 035

127 732

1 905 170

1 685 600

10 829 330

725 368

2 699 805

268 640

408 482

GESTION ADMINISTRATIVA

PROMOCION DEL COMERCIO

GESTION ADMINISTRATIVA

PROMOCION DEL TURISMO INTERNO

GESTION ADMINISTRATIVA

DESARROLLO DE LA PRODUCCION AGROPECUARIA

PROMOCION DE CADENAS PRODUCTIVAS

OPERACION Y MANTENIMIENTO

AFIANZAMIENTO HIDRICO EN LA CUENCA DEL RIO SECO

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO PARA LOS PRODUCTORES DEL SECTOR SAN JAVIER, DISTRITO DE CHANGUILLO, PROVINCIA DENASCA-REGION ICACONSTRUCCION DE MINIPRESAS LARGASHJA - CHUYA DISTRITO DE CHAVIN

ACUICULTURA

GESTION ADMINISTRATIVA

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PAGINA :

ANEXO :

FPR40D4

08/12/2009

09:28:54

351

4(EN NUEVOS SOLES)

LEY Nº 29465 DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2010

DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO

POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS12:07:06

13

14

15

19

20

MINERIA

INDUSTRIA

TRANSPORTE

VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO

SALUD

344 358

156 518

30 081 565

302 296

90 627 253

030

031

006

033

041

004

MINERIA

INDUSTRIA

GESTION

TRANSPORTE TERRESTRE

DESARROLLO URBANO

PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL

344 358

156 518

1 167 409

28 914 156

302 296

14 000

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

PROYECTOS

ACTIVIDADES

344 358

156 518

1 167 409

3 354 184

25 559 972

302 296

GOBIERNO REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ICA449Pliego :

FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES ACTIVIDADES / PROYECTOS

TOTAL

000267

000267

000404

000267

000321

018065

043709

046498

057739

058448

078063

094595

094596

018138

344 358

148 612

7 906

1 167 409

273 312

1 574 500

1 506 372

2 849 425

10 900 000

3 895 603

4 090 488

1 899 558

1 924 898

302 296

GESTION ADMINISTRATIVA

GESTION ADMINISTRATIVA

PROMOCION INDUSTRIAL

GESTION ADMINISTRATIVA

OTORGAMIENTO DE LICENCIAS DE TRANSPORTE TERRESTRE

MANTENIMIENTO DE CAMINOS DEPARTAMENTALES

RED DE CAMINOS DEPARTAMENTALES CON ADECUADAS CONDICIONES DE CALIDAD Y SERVICIO

REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. R1S CHINCHA - HUANCHOS (PCD)

REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ICA - LOS MOLINOS - TAMBILLOS

MEJORAMIENTO Y REHABILITACION CARRETERA INTERDISTRITAL PUEBLO NUEVO - CHAVIN - HUAMANRICRA

CONSTRUCCION DE PUENTE CARROZABLE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL SECTOR DE AJA - CIUDAD DE NASCA

CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN HUARACCO KM 22+000 RUTA I-C 108 EMP PE 1S RIO GRANDE - PALPA - ICA

CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN UCUCHIMPANA KM 37 + 500 RUTA I-C 108 EMP PE 1S RIO GRANDE - PALPA - ICA

PLANEAMIENTO TERRITORIAL

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PAGINA :

ANEXO :

FPR40D4

08/12/2009

09:28:54

352

4(EN NUEVOS SOLES)

LEY Nº 29465 DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2010

DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO

POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS12:07:06

20 SALUD 90 627 253

004

006

043

044

PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL

GESTION

SALUD COLECTIVA

SALUD INDIVIDUAL

14 000

19 414 301

3 656 332

67 208 253

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

14 000

19 414 301

3 656 332

65 132 205

GOBIERNO REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ICA449Pliego :

FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES ACTIVIDADES / PROYECTOS

TOTAL

061969

061978

000097

000267

000158

000537

000613

000625

043487

043783

000097

000469

000471

000538

000540

043487

043488

043489

043768

043783

046104

7 000

7 000

1 701 292

17 713 009

90 807

780 514

155 649

2 214 498

23 760

391 104

1 589 030

6 135 156

3 153 201

16 277 226

33 470 113

57 969

780 870

31 691

424 582

555 232

2 657 135

CONDUCCION DE LA GESTION DE LA ESTRATEGIA MATERNO NEONATAL

CONDUCCION DE LA GESTION DE LA ESTRATEGIA NUTRICIONAL

CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO

GESTION ADMINISTRATIVA

CONTROL SANITARIO

APOYO ALIMENTARIO PARA GRUPOS EN RIESGO

PREVENCION DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD

VIGILANCIA DE LOS RIESGOS PARA LA SALUD

POBLACION CON CONOCIMIENTOS EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA Y QUE ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR

REDUCCION DE LA MORBILIDAD EN IRA, EDA Y OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES

CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO

SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO

SERVICIOS GENERALES

ATENCION BASICA DE SALUD

ATENCION ESPECIALIZADA DE LA SALUD

POBLACION CON CONOCIMIENTOS EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA Y QUE ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR

REDUCCION DE LA MORBILIDAD Y MORTALIDAD MATERNA

MEJORAR LA ALIMENTACION Y NUTRICION DEL MENOR DE 36 MESES

REDUCCION DE LA MORBILIDAD Y MORTALIDAD NEONATAL

REDUCCION DE LA MORBILIDAD EN IRA, EDA Y OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES

MEJORA DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE SALUD

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PAGINA :

ANEXO :

FPR40D4

08/12/2009

09:28:54

353

4(EN NUEVOS SOLES)

LEY Nº 29465 DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2010

DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO

POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS12:07:06

20

22

SALUD

EDUCACION

90 627 253

177 786 289

044

051

006

047

048

SALUD INDIVIDUAL

ASISTENCIA SOCIAL

GESTION

EDUCACION BASICA

EDUCACION SUPERIOR

67 208 253

334 367

12 531 952

147 739 970

13 815 942

PROYECTOS

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

PROYECTOS

ACTIVIDADES

2 076 048

334 367

12 531 952

139 272 127

8 467 843

13 815 942

GOBIERNO REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ICA449Pliego :

FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES ACTIVIDADES / PROYECTOS

TOTAL

094540

094812

000541

002469

000267

000186

000191

000192

000194

000195

043096

043098

043724

061968

088211

094601

094892

1 559 335

516 713

272 367

62 000

12 531 952

2 104 840

514 038

55 403 963

2 919 202

53 378 862

2 000

2 630 000

22 317 222

2 000

3 000 000

3 000 000

2 467 843

AMPLIACION, MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL HOSPITAL DE APOYO DE NASCA

MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL PUESTO DE SALUD DOS PALMAS DEL DISTRITO DE INDEPENDENCIA-PISCO

APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA

PROMOCION DE LA SALUD

GESTION ADMINISTRATIVA

DESARROLLO DE LA EDUCACION ESPECIAL

DESARROLLO DE LA EDUCACION PRIMARIA DE ADULTOS

DESARROLLO DE LA EDUCACION PRIMARIA DE MENORES

DESARROLLO DE LA EDUCACION SECUNDARIA DE ADULTOS

DESARROLLO DE LA EDUCACION SECUNDARIA DE MENORES

GESTION EDUCATIVA ORIENTADA AL LOGRO DE APRENDIZAJES

DOCENTES DEL 1º Y 2º EFICACES PARA EL LOGRO APRENDIZAJE EN COMUNICACION INTEGRAL Y LOGICO MATEMATICA

NIÑAS Y NIÑOS CON COMPETENCIAS BASICAS AL CONCLUIR EL II CICLO

ATENCION INTEGRAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN PRIMARIA

RECONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO NASCA - ICA

CONSTRUCCION DE UN COLISEO DEPORTIVO Y UN GIMNASIO PARA EL DESARROLLO FISICO DE LOS ALUMNOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVASAN LUIS GONZAGA DE ICA EN LA CIUDAD DE ICA PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE ICAMEJORAMIENTO Y MODERNIZACION DE LA I.E. 22552 CABEZA DE TORO, LATERAL 5 -DISTRITO DE INDEPENDENCIA-PISCO

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PAGINA :

ANEXO :

FPR40D4

08/12/2009

09:28:54

354

4(EN NUEVOS SOLES)

LEY Nº 29465 DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2010

DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO

POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS12:07:06

431 048 423

22

23

24

EDUCACION

PROTECCION SOCIAL

PREVISION SOCIAL

177 786 289

388 522

86 867 000

048

049

051

052

EDUCACION SUPERIOR

EDUCACION TECNICA PRODUCTIVA

ASISTENCIA SOCIAL

PREVISION SOCIAL

13 815 942

3 698 425

388 522

86 867 000

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

13 815 942

3 698 425

388 522

86 867 000

364 208 085

66 840 338

234 924 968 86 444 000 40 664 117 2 175 000

4 261 302 62 579 036

GOBIERNO REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ICA449Pliego :

TOTAL PLIEGO :

5

6

GASTOS CORRIENTES

GASTOS DE CAPITAL

1235

46

PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALESPENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALESBIENES Y SERVICIOSOTROS GASTOS

DONACIONES Y TRANSFERENCIASADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

431 048 423TOTAL PLIEGO :

FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES ACTIVIDADES / PROYECTOS

TOTAL

000197

000200

000201

018258

000187

000219

046405

000347

6 018 692

883 100

2 652 848

4 261 302

3 698 425

298 670

89 852

86 867 000

DESARROLLO DE LA EDUCACION TECNICA

DESARROLLO DE LA FORMACION DE ARTISTAS

DESARROLLO DE LA FORMACION DE DOCENTES

TRANSFERENCIAS A UNIVERSIDADES PUBLICAS

DESARROLLO DE LA EDUCACION LABORAL Y TECNICA

DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE ALDEAS

PROTECCION SOCIAL

OBLIGACIONES PREVISIONALES

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PAGINA :

ANEXO :

FPR40D4

08/12/2009

09:28:54

355

4(EN NUEVOS SOLES)

LEY Nº 29465 DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2010

DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO

POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS12:07:06

03

05

PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD

11 352 064

2 195 274

004

006

012

018

016

PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL

GESTION

IDENTIDAD Y CIUDADANIA

SEGURIDAD JURIDICA

GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS

2 447 460

8 613 160

172 456

118 988

2 195 274

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

PROYECTOS

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

PROYECTOS

2 447 460

7 029 736

1 583 424

172 456

118 988

195 274

2 000 000

GOBIERNO REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN450Pliego :

FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES ACTIVIDADES / PROYECTOS

TOTAL

000682

061817

000110

000173

000267

000485

015573

018007

027689

078153

078221

000498

000169

029433

016518

022783

632 521

1 814 939

1 581 272

222 588

4 089 959

302 295

529 150

304 472

244 056

718 352

621 016

172 456

118 988

195 274

1 500 000

500 000

DESARROLLO ECONOMICO SOCIAL Y REGIONAL

CONDUCIR EL PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO INSTITUCIONAL

CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR

DEMARCACION TERRITORIAL

GESTION ADMINISTRATIVA

SUPERVISION Y CONTROL

ESTUDIOS DE PRE-INVERSION

EVALUACION DE ESTUDIOS DE PRE INVERSION

EDUCACION AMBIENTAL NO FORMAL INTEGRAL EN AUTORIDADES Y COMITES DE BASE PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA REGIONJUNINDESARROLLO DE CAPACIDADES HUMANAS PARA LA ZONIFICACION ECOLOGICA Y ECONOMICA DE LA REGION JUNIN

FORTALECIMIENTO DE LA GESTION AMBIENTAL EN EL GOBIERNO REGIONAL Y MUNICIPIOS DE LA REGION JUNIN

VIGILANCIA Y CONSERVACION DE DOCUMENTOS

DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO

PREVENCION Y MITIGACION DE DESASTRES

OBRAS COYUNTURALES Y DE EMERGENCIA

PREVENCION Y ATENCION DE DESASTRES NATURALES

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PAGINA :

ANEXO :

FPR40D4

08/12/2009

09:28:54

356

4(EN NUEVOS SOLES)

LEY Nº 29465 DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2010

DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO

POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS12:07:06

07

08

09

10

TRABAJO

COMERCIO

TURISMO

AGROPECUARIA

1 020 145

109 575

4 403 279

13 601 566

020

021

022

006

023

025

TRABAJO

COMERCIO

TURISMO

GESTION

AGRARIO

RIEGO

1 020 145

109 575

4 403 279

1 538 487

10 001 051

2 062 028

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

PROYECTOS

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

PROYECTOS

ACTIVIDADES

1 020 145

109 575

174 185

4 229 094

1 538 487

3 247 900

6 753 151

1 687 028

GOBIERNO REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN450Pliego :

FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES ACTIVIDADES / PROYECTOS

TOTAL

000209

000267

000267

000400

031761

090368

000267

000008

000204

022830

078129

078521

848 743

171 402

109 575

174 185

221 094

4 008 000

1 538 487

192 724

2 589 276

465 900

5 000 000

1 753 151

DESARROLLO DE LAS RELACIONES DE TRABAJO

GESTION ADMINISTRATIVA

GESTION ADMINISTRATIVA

PROMOCION DEL TURISMO INTERNO

PUESTA EN VALOR Y PROMOCION DEL CORREDOR TURISTICO TARMA - SELVA CENTRAL EN LA REGION JUNIN

PUESTA EN VALOR, RECUPERACION Y CONSERVACION DE LA ZONA MONUMENTAL DE LA CIUDAD DE JAUJA, PRIMERA CAPITAL HISTORICA DELPERU- REGION JUNIN

GESTION ADMINISTRATIVA

ADMINISTRACION DE RECURSOS HIDRICOS

DESARROLLO DE LA PRODUCCION AGROPECUARIA

PROMOCION DE CADENAS PRODUCTIVAS

CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL INSTITUTO DEL CAFE EN EL AMBITO DE LAS PROVINCIAS DE CHANCHAMAYO Y SATIPO DE LA REGIONJUNINPILOTO PARA EL CONTROL DE LA MOSCA DE LA FRUTA EN LA SELVA CENTRAL - CHANCHAMAYO SATIPO

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PAGINA :

ANEXO :

FPR40D4

08/12/2009

09:28:54

357

4(EN NUEVOS SOLES)

LEY Nº 29465 DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2010

DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO

POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS12:07:06

10

11

12

13

AGROPECUARIA

PESCA

ENERGIA

MINERIA

13 601 566

2 068 186

7 769 559

434 668

025

026

027

028

029

030

RIEGO

PESCA

ACUICULTURA

ENERGIA ELECTRICA

HIDROCARBUROS

MINERIA

2 062 028

2 039 786

28 400

7 745 559

24 000

434 668

ACTIVIDADES

PROYECTOS

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

PROYECTOS

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

PROYECTOS

1 687 028

375 000

2 039 786

28 400

36 000

7 709 559

24 000

202 668

232 000

GOBIERNO REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN450Pliego :

FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES ACTIVIDADES / PROYECTOS

TOTAL

022470

015182

000005

000267

000273

015901

023362

029683

094610

015902

000267

000411

1 687 028

375 000

1 584 487

455 299

28 400

36 000

236 323

236 323

7 236 913

24 000

102 668

100 000

MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

CANAL DE IRRIGACION CASA BLANCA-HUINCO - DISTRITO DE TARMA

ACUICULTURA

GESTION ADMINISTRATIVA

IDENTIFICACION DE OPORTUNIDADES DE INVERSION

PROMOCION Y NORMATIVIDAD DE ELECTRICIDAD Y FUENTES ALTERNATIVAS

AMPLIACION REDES DE DISTRIBUCION ELECTRICA SECTOR SUR OESTE - SAN RAMON DE PANGOA

MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CARHUAMAYO - PAUCARTAMBO - EL MILAGRO - LLAUPI - OXAPAMPA

CONSTRUCCION DEL PEQUEÑO SISTEMA ELECTRICO DE BETANIA - ELECTRIFICACION DE 08 LOCALIDADES DE LA CUENCA DEL RIO TAMBO

PROMOCION Y NORMATIVIDAD DE HIDROCARBUROS

GESTION ADMINISTRATIVA

PROMOCION Y CONTROL DE LA MINERIA

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PAGINA :

ANEXO :

FPR40D4

08/12/2009

09:28:54

358

4(EN NUEVOS SOLES)

LEY Nº 29465 DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2010

DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO

POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS12:07:06

13

14

15

16

17

MINERIA

INDUSTRIA

TRANSPORTE

COMUNICACIONES

MEDIO AMBIENTE

434 668

63 348

19 156 207

218 414

4 561 523

030

031

006

033

038

MINERIA

INDUSTRIA

GESTION

TRANSPORTE TERRESTRE

TELECOMUNICACIONES

434 668

63 348

3 051 393

16 104 814

218 414

PROYECTOS

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

PROYECTOS

ACTIVIDADES

232 000

63 348

3 051 393

3 521 486

12 583 328

218 414

GOBIERNO REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN450Pliego :

FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES ACTIVIDADES / PROYECTOS

TOTAL

078526

000267

000404

000267

000111

000321

015179

043709

029683

030127

094815

094853

000470

232 000

56 348

7 000

3 051 393

1 463 812

362 614

120 560

1 574 500

1 047 177

643 219

1 000 000

9 892 932

218 414

PROGRAMA DE GENERACION DE INGRESOS PARA PEQUEÑOS Y ARTESANALES PRODUCTORES DE MARMOL (TRAVERTINOS), ORGANIZADOSEN UNA RED Y ARTICULADOS EN UNA CADENA PRODUCTIVA- INSTITUTO REGIONAL DEL MARMOL DE JUNIN

GESTION ADMINISTRATIVA

PROMOCION INDUSTRIAL

GESTION ADMINISTRATIVA

CONSERVACION DE CARRETERAS

OTORGAMIENTO DE LICENCIAS DE TRANSPORTE TERRESTRE

AUTORIZACION, SUPERVISION Y CONTROL DE SERVICIOS DE CIRCULACION TERRESTRE

RED DE CAMINOS DEPARTAMENTALES CON ADECUADAS CONDICIONES DE CALIDAD Y SERVICIO

MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CARHUAMAYO - PAUCARTAMBO - EL MILAGRO - LLAUPI - OXAPAMPA

CONSTRUCCION DE TROCHA CARROZABLE LOMA PAJONAL - CAYASH LONG 37+500 KM

MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUAYAUNIOCC - HUASAHUASI, DISTRITO DE HUASAHUASI, PROVINCIA DE TARMA, REGION JUNIN

MEJORAMIENTO DEL CIRCUITO VIAL CHUPACA - SICAYA - VICSO - ACO - MITO, L = 22+044 KM - PROVINCIAS DE CHUPACA, HUANCAYO,CONCEPCION - JUNIN

SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES

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PAGINA :

ANEXO :

FPR40D4

08/12/2009

09:28:54

359

4(EN NUEVOS SOLES)

LEY Nº 29465 DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2010

DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO

POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS12:07:06

17

19

20

MEDIO AMBIENTE

VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO

SALUD

4 561 523

316 753

150 856 188

039

041

004

006

043

MEDIO AMBIENTE

DESARROLLO URBANO

PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL

GESTION

SALUD COLECTIVA

4 561 523

316 753

632 872

23 221 492

8 567 169

ACTIVIDADES

PROYECTOS

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

279 067

4 282 456

316 753

632 872

23 221 492

8 567 169

GOBIERNO REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN450Pliego :

FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES ACTIVIDADES / PROYECTOS

TOTAL

063753

026850

026851

046455

061196

078187

078582

018138

061969

061978

000267

000029

000158

000537

000613

000625

279 067

109 784

575 902

385 826

60 944

150 000

3 000 000

316 753

301 332

331 540

23 221 492

145 326

472 196

783 657

325 192

5 803 768

CONSERVACION Y RESTAURACION DE ECOSISTEMAS Y BIODIVERSIDAD

REHABILITACION DE ECOSISTEMAS TROPICALES

RESTAURACION DE LA FLORA SILVESTRE EN LA RESERVA NACIONAL DE JUNIN Y ZONA DE INFLUENCIA

REFORESTACION DE LA MICRO CUENCA DEL RIO SAN FERNANDO

MEJORAMIENTO Y MANEJO DE PRADERAS NATURALES ALTO ANDINAS EN LAS CUENCAS DE LOS RIOS CUNAS Y CANIPACO, REGION JUNIN

FORESTACION Y REFORESTACION EN LA SIERRA DE LA REGION JUNIN CON FINES DE CONSERVACION AMBIENTAL

REFORESTACION DE LA MARGEN DERECHA DEL VALLE DEL MANTARO

PLANEAMIENTO TERRITORIAL

CONDUCCION DE LA GESTION DE LA ESTRATEGIA MATERNO NEONATAL

CONDUCCION DE LA GESTION DE LA ESTRATEGIA NUTRICIONAL

GESTION ADMINISTRATIVA

APOYO A LA COMUNIDAD EN CASO DE EMERGENCIA

CONTROL SANITARIO

APOYO ALIMENTARIO PARA GRUPOS EN RIESGO

PREVENCION DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD

VIGILANCIA DE LOS RIESGOS PARA LA SALUD

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PAGINA :

ANEXO :

FPR40D4

08/12/2009

09:28:54

360

4(EN NUEVOS SOLES)

LEY Nº 29465 DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2010

DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO

POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS12:07:06

20 SALUD 150 856 188

043

044

SALUD COLECTIVA

SALUD INDIVIDUAL

8 567 169

118 203 163

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

PROYECTOS

8 567 169

96 231 474

21 971 689

GOBIERNO REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN450Pliego :

FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES ACTIVIDADES / PROYECTOS

TOTAL

002469

043487

043489

043783

061969

061978

000097

000469

000471

000537

000538

000540

043487

043488

043489

043768

043783

043784

046104

046218

078254

088113

089963

97 888

99 103

426 553

372 189

26 745

14 552

2 559 380

9 782 269

6 800 083

3 387 843

26 905 094

31 902 163

76 754

907 353

3 767 917

748 821

538 746

61 679

8 793 372

3 507 763

6 000 000

1 276 214

5 294 698

PROMOCION DE LA SALUD

POBLACION CON CONOCIMIENTOS EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA Y QUE ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR

MEJORAR LA ALIMENTACION Y NUTRICION DEL MENOR DE 36 MESES

REDUCCION DE LA MORBILIDAD EN IRA, EDA Y OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES

CONDUCCION DE LA GESTION DE LA ESTRATEGIA MATERNO NEONATAL

CONDUCCION DE LA GESTION DE LA ESTRATEGIA NUTRICIONAL

CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO

SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO

SERVICIOS GENERALES

APOYO ALIMENTARIO PARA GRUPOS EN RIESGO

ATENCION BASICA DE SALUD

ATENCION ESPECIALIZADA DE LA SALUD

POBLACION CON CONOCIMIENTOS EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA Y QUE ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR

REDUCCION DE LA MORBILIDAD Y MORTALIDAD MATERNA

MEJORAR LA ALIMENTACION Y NUTRICION DEL MENOR DE 36 MESES

REDUCCION DE LA MORBILIDAD Y MORTALIDAD NEONATAL

REDUCCION DE LA MORBILIDAD EN IRA, EDA Y OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES

REDUCIR LA INCIDENCIA DE BAJO PESO AL NACER

MEJORA DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE SALUD

MEJORAMIENTO DE LAS UNIDADES DE ATENCION DE EMERGENCIA, UCC, AMPLIACION DE UN MODULO DE ESPERA MATERNA, CONSULTORIOSEXTERNOS Y REHABILITACION DE LOS SERVICIOS BASICOS DEL HOSPITAL FELIX MAYORCA SOTO DE TARMA, PROVINCIA DE TARMA - JUNINIMPLEMENTACION DE CENTROS COMUNITARIOS DE SEGURIDAD ALIMENTARIA NUTRICIONAL, ESTIMULACION TEMPRANA, PRENATAL PARANIÑOS, NIÑAS MENORES DE 3 AÑOS MADRES GESTANTES DE LAS ZONAS RURALES DE LA REGION JUNINCONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE HEMOTERAPIA TIPO II DE LA REGION JUNIN

MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL SERVICIO DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL DANIEL ALCIDES CARRION DE HUANCAYO

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PAGINA :

ANEXO :

FPR40D4

08/12/2009

09:28:54

361

4(EN NUEVOS SOLES)

LEY Nº 29465 DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2010

DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO

POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS12:07:06

20

22

SALUD

EDUCACION

150 856 188

332 313 849

044

046

006

047

048

049

SALUD INDIVIDUAL

DEPORTES

GESTION

EDUCACION BASICA

EDUCACION SUPERIOR

EDUCACION TECNICA PRODUCTIVA

118 203 163

231 492

10 130 972

298 259 962

20 659 649

3 263 266

PROYECTOS

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

PROYECTOS

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

21 971 689

231 492

10 130 972

294 928 517

3 331 445

20 659 649

3 263 266

GOBIERNO REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN450Pliego :

FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES ACTIVIDADES / PROYECTOS

TOTAL

094710

094557

000267

000186

000191

000192

000194

000195

043098

043724

023727

026855

000197

000201

018258

5 893 014

231 492

10 130 972

2 374 080

1 101 513

143 542 024

4 160 110

114 984 371

3 546 513

25 219 906

3 000 000

331 445

15 679 406

3 732 372

1 247 871

FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD MATERNO INFANTIL DE LOS ESTABLECIMIENTOSPERIFERICOS DE LAS MICROREDES PUERTO OCOPA Y COMAS DE LA DIRESA JUNIN

CONDUCCION DEL PROGRAMA DE PREVENCION Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS

GESTION ADMINISTRATIVA

DESARROLLO DE LA EDUCACION ESPECIAL

DESARROLLO DE LA EDUCACION PRIMARIA DE ADULTOS

DESARROLLO DE LA EDUCACION PRIMARIA DE MENORES

DESARROLLO DE LA EDUCACION SECUNDARIA DE ADULTOS

DESARROLLO DE LA EDUCACION SECUNDARIA DE MENORES

DOCENTES DEL 1º Y 2º EFICACES PARA EL LOGRO APRENDIZAJE EN COMUNICACION INTEGRAL Y LOGICO MATEMATICA

NIÑAS Y NIÑOS CON COMPETENCIAS BASICAS AL CONCLUIR EL II CICLO

CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INTEGRADA DIVINO NIÑO JESUS DE SATIPO

IMPLEMENTACION DE CENTROS DE DESARROLLO INTEGRAL FOCALIZADAS EN LA REGION JUNIN

DESARROLLO DE LA EDUCACION TECNICA

DESARROLLO DE LA FORMACION DE DOCENTES

TRANSFERENCIAS A UNIVERSIDADES PUBLICAS

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PAGINA :

ANEXO :

FPR40D4

08/12/2009

09:28:54

362

4(EN NUEVOS SOLES)

LEY Nº 29465 DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2010

DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO

POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS12:07:06

658 790 301

22

23

24

EDUCACION

PROTECCION SOCIAL

PREVISION SOCIAL

332 313 849

2 074 907

106 274 796

049

051

052

EDUCACION TECNICA PRODUCTIVA

ASISTENCIA SOCIAL

PREVISION SOCIAL

3 263 266

2 074 907

106 274 796

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

PROYECTOS

ACTIVIDADES

3 263 266

1 074 907

1 000 000

106 274 796

588 940 227

69 850 074

412 516 199 106 312 000 68 899 956 1 212 072

1 247 871 68 602 203

GOBIERNO REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN450Pliego :

TOTAL PLIEGO :

5

6

GASTOS CORRIENTES

GASTOS DE CAPITAL

1235

46

PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALESPENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALESBIENES Y SERVICIOSOTROS GASTOS

DONACIONES Y TRANSFERENCIASADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

658 790 301TOTAL PLIEGO :

FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES ACTIVIDADES / PROYECTOS

TOTAL

000187

000219

046405

094557

089666

000347

3 263 266

772 484

103 593

198 830

1 000 000

106 274 796

DESARROLLO DE LA EDUCACION LABORAL Y TECNICA

DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE ALDEAS

PROTECCION SOCIAL

CONDUCCION DEL PROGRAMA DE PREVENCION Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS

IMPLEMENTACION DE ESCENARIOS SALUDABLES Y DESARROLLO DE CAPACIDADES EN DISTRITOS DE PRIMER Y SEGUNDO QUINTIL DEPOBREZA DE LA REGION JUNIN

OBLIGACIONES PREVISIONALES

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PAGINA :

ANEXO :

FPR40D4

08/12/2009

09:28:54

363

4(EN NUEVOS SOLES)

LEY Nº 29465 DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2010

DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO

POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS12:07:06

03

05

07

09

PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD

TRABAJO

TURISMO

38 460 414

365 219

2 460 258

574 095

004

006

012

018

016

020

022

PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL

GESTION

IDENTIDAD Y CIUDADANIA

SEGURIDAD JURIDICA

GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS

TRABAJO

TURISMO

724 729

37 265 268

260 236

210 181

365 219

2 460 258

574 095

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

PROYECTOS

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

724 729

13 042 970

24 222 298

260 236

210 181

365 219

2 460 258

574 095

GOBIERNO REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD451Pliego :

FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES ACTIVIDADES / PROYECTOS

TOTAL

061817

000110

000173

000267

000485

061818

000270

000498

000169

029433

000267

000267

724 729

2 324 965

578 264

9 470 248

316 685

352 808

24 222 298

260 236

210 181

365 219

2 460 258

574 095

CONDUCIR EL PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO INSTITUCIONAL

CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR

DEMARCACION TERRITORIAL

GESTION ADMINISTRATIVA

SUPERVISION Y CONTROL

ASESORAMIENTO DE NATURALEZA JURIDICA

GESTION DE PROYECTOS

VIGILANCIA Y CONSERVACION DE DOCUMENTOS

DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO

PREVENCION Y MITIGACION DE DESASTRES

GESTION ADMINISTRATIVA

GESTION ADMINISTRATIVA

Page 107: LEY Nº 29465 DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO …ley nº 29465 del presupuesto del sector publico para el aÑo fiscal 2010 ... construccion de puente peatonal yutupis - la poza

PAGINA :

ANEXO :

FPR40D4

08/12/2009

09:28:54

364

4(EN NUEVOS SOLES)

LEY Nº 29465 DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2010

DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO

POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS12:07:06

10

11

12

14

AGROPECUARIA

PESCA

ENERGIA

INDUSTRIA

56 384 363

1 239 870

916 083

574 899

006

023

024

025

026

028

031

GESTION

AGRARIO

PECUARIO

RIEGO

PESCA

ENERGIA ELECTRICA

INDUSTRIA

1 017 191

4 465 523

559 961

50 341 688

1 239 870

916 083

574 899

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

PROYECTOS

PROYECTOS

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

PROYECTOS

ACTIVIDADES

1 017 191

4 465 523

559 961

50 341 688

1 239 870

374 948

541 135

314 899

GOBIERNO REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD451Pliego :

FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES ACTIVIDADES / PROYECTOS

TOTAL

000267

000204

022830

046259

000270

074210

081803

094605

000267

000267

092088

1 017 191

3 945 223

520 300

559 961

37 727 000

2 500 000

6 000 000

4 114 688

1 239 870

374 948

541 135

GESTION ADMINISTRATIVA

DESARROLLO DE LA PRODUCCION AGROPECUARIA

PROMOCION DE CADENAS PRODUCTIVAS

MEJORAMIENTO DEL MANEJO DE GANADO VACUNO LECHERO EN REGION LA LIBERTAD

GESTION DE PROYECTOS

MEJORAMIENTO DEL CANAL LOS ALUMBRES EN EL CASERIO PACHACHACA DISTRITO DE CALAMARCA, PROVINCIA DE JULCAN - LA LIBERTAD

CONSTRUCCION SISTEMA DE IRRIGACION HUACATINA CALAMARCA, HUASO, PROVINCIA DE JULCAN - LA LIBERTAD

CONSTRUCCION DEL CANAL DE IRRIGACION HUARCAYOC - CHALLAS - LA VICTORIA, DISTRITO DE SANTIAGO DE CHALLAS - PATAZ - LALIBERTAD

GESTION ADMINISTRATIVA

GESTION ADMINISTRATIVA

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO 22.9 KV PUR PUR Y OTROS - DIST. Y PROV. VIRU - LA LIBERTAD

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PAGINA :

ANEXO :

FPR40D4

08/12/2009

09:28:54

365

4(EN NUEVOS SOLES)

LEY Nº 29465 DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2010

DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO

POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS12:07:06

14

15

17

18

19

INDUSTRIA

TRANSPORTE

MEDIO AMBIENTE

SANEAMIENTO

VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO

574 899

21 101 887

640 000

2 755 970

144 122

031

006

033

039

040

INDUSTRIA

GESTION

TRANSPORTE TERRESTRE

MEDIO AMBIENTE

SANEAMIENTO

574 899

4 432 909

16 668 978

640 000

2 755 970

144 122

ACTIVIDADES

PROYECTOS

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

PROYECTOS

PROYECTOS

PROYECTOS

314 899

260 000

4 432 909

3 330 500

13 338 478

640 000

2 755 970

GOBIERNO REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD451Pliego :

FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES ACTIVIDADES / PROYECTOS

TOTAL

000267

014723

000267

000321

015179

043709

088221

088684

094263

046442

072123

084349

314 899

260 000

4 432 909

1 355 052

400 948

1 574 500

2 615 334

8 498 775

2 224 369

640 000

788 335

1 967 635

GESTION ADMINISTRATIVA

PROGRAMA DE APOYO Y FOMENTO A LA PEQUEÑA EMPRESA INDUSTRIAL - PROIND TRUJILLO

GESTION ADMINISTRATIVA

OTORGAMIENTO DE LICENCIAS DE TRANSPORTE TERRESTRE

AUTORIZACION, SUPERVISION Y CONTROL DE SERVICIOS DE CIRCULACION TERRESTRE

RED DE CAMINOS DEPARTAMENTALES CON ADECUADAS CONDICIONES DE CALIDAD Y SERVICIO

MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VECINAL CRUCE CARRETERA INDUSTRIAL-CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO-LAREDO-TRUJILLO-REGION LA LIBERTADREHABILITACION DE LA CARRETERA OTUZCO - USQUIL - HUARANCHAL

MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA AGALLPAMPA - SALPO, DISTRITO DE AGALLPAMPA - OTUZCO - LA LIBERTAD

RECUPERACION DE SUELOS EN LA PARTE BAJA DEL VALLE DE MOCHE

CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO LOCALIDAD UNINGAMBAL, DISTRITO DE HUASO - JULCAN - LA LIBERTAD

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN EL CENTRO POBLADO PORTADA DELA SIERRA, DISTRITO DE SAN JOSE - PACASMAYO - LA LIBERTAD

Page 109: LEY Nº 29465 DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO …ley nº 29465 del presupuesto del sector publico para el aÑo fiscal 2010 ... construccion de puente peatonal yutupis - la poza

PAGINA :

ANEXO :

FPR40D4

08/12/2009

09:28:54

366

4(EN NUEVOS SOLES)

LEY Nº 29465 DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2010

DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO

POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS12:07:06

19

20

VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO

SALUD

144 122

161 544 535

041

004

006

043

044

DESARROLLO URBANO

PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL

GESTION

SALUD COLECTIVA

SALUD INDIVIDUAL

144 122

94 463

19 566 081

8 353 918

133 303 388

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

144 122

94 463

19 566 081

8 353 918

111 935 615

GOBIERNO REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD451Pliego :

FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES ACTIVIDADES / PROYECTOS

TOTAL

018138

061969

061978

000097

000267

000485

000158

000613

000625

002469

043487

043489

043783

000097

000256

000328

000469

000471

144 122

45 719

48 744

740 241

18 719 554

106 286

37 449

1 609 302

3 009 801

83 039

48 333

2 232 054

1 333 940

4 331 898

1 672 284

800 000

14 642 062

6 081 991

PLANEAMIENTO TERRITORIAL

CONDUCCION DE LA GESTION DE LA ESTRATEGIA MATERNO NEONATAL

CONDUCCION DE LA GESTION DE LA ESTRATEGIA NUTRICIONAL

CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO

GESTION ADMINISTRATIVA

SUPERVISION Y CONTROL

CONTROL SANITARIO

PREVENCION DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD

VIGILANCIA DE LOS RIESGOS PARA LA SALUD

PROMOCION DE LA SALUD

POBLACION CON CONOCIMIENTOS EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA Y QUE ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR

MEJORAR LA ALIMENTACION Y NUTRICION DEL MENOR DE 36 MESES

REDUCCION DE LA MORBILIDAD EN IRA, EDA Y OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES

CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO

FORMACION PROFESIONAL Y PERFECCIONAMIENTO

MANTENIMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS

SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO

SERVICIOS GENERALES

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PAGINA :

ANEXO :

FPR40D4

08/12/2009

09:28:54

367

4(EN NUEVOS SOLES)

LEY Nº 29465 DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2010

DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO

POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS12:07:06

20

22

SALUD

EDUCACION

161 544 535

388 534 709

044

051

SALUD INDIVIDUAL

ASISTENCIA SOCIAL

133 303 388

226 685

ACTIVIDADES

PROYECTOS

ACTIVIDADES

111 935 615

21 367 773

226 685

GOBIERNO REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD451Pliego :

FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES ACTIVIDADES / PROYECTOS

TOTAL

000537

000538

000540

000541

043487

043488

043489

043768

043783

043784

046104

017751

026527

055559

057708

063201

078414

094258

094842

094845

000541

3 243 931

23 644 785

31 689 920

477 779

1 067 264

8 464 413

2 800 228

3 584 465

6 449 964

58 307

2 926 324

485 823

1 650 425

1 581 608

1 229 425

2 894 241

1 071 072

5 787 281

4 730 221

1 937 677

226 685

APOYO ALIMENTARIO PARA GRUPOS EN RIESGO

ATENCION BASICA DE SALUD

ATENCION ESPECIALIZADA DE LA SALUD

APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA

POBLACION CON CONOCIMIENTOS EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA Y QUE ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR

REDUCCION DE LA MORBILIDAD Y MORTALIDAD MATERNA

MEJORAR LA ALIMENTACION Y NUTRICION DEL MENOR DE 36 MESES

REDUCCION DE LA MORBILIDAD Y MORTALIDAD NEONATAL

REDUCCION DE LA MORBILIDAD EN IRA, EDA Y OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES

REDUCIR LA INCIDENCIA DE BAJO PESO AL NACER

MEJORA DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE SALUD

AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE HOSPITALIZACION DEL DEPARTAMENTO DE CIRUGIA DEL HOSPITAL REGIONAL DOCENTE DETRUJILLOIMPLEMENTACION DEL MINI HOSPITAL RODANTE: CONSULTORIOS EXTERNOS Y SALA DE OPERACIONES EN LA LIBERTAD

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EN EL CENTRO DE SALUD JULCAN- RED JULCAN DIRECCION DE SALUD LA LIBERTAD

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EN EL PUESTO DE SALUD PATAZ, DISTRITO DE PATAZ, PROVINCIA DE PATAZ. LA LIBERTAD

IMPLEMENTACION DEL CENTRO DE EXCELENCIA PARA LA ESTRATEGIA SANITARIA DEL PACIENTE CON TUBERCULOSIS EN EL HOSPITALREGIONAL DOCENTE DE TRUJILLO-REGION LA LIBERTADMEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL PUESTO DE SALUD PARIAMARCA-RED PATAZ-REGION LA LIBERTAD

FORTALECIMIENTO DE LA ATENCION INTEGRAL EN EL HOSPITAL JERUSALEN NIVEL II-1 DEL DISTRITO DE LA ESPERANZA, PROVINCIA DETRUJILLO, REGION LA LIBERTADMEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL CENTRO DE SALUD MATERNO INFANTIL LAREDO-MICRORED LAREDO - RED TRUJILLO- LALIBERTADMEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS GENERALES EN EL HOSPITAL BELEN DE TRUJILLO

APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA

Page 111: LEY Nº 29465 DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO …ley nº 29465 del presupuesto del sector publico para el aÑo fiscal 2010 ... construccion de puente peatonal yutupis - la poza

PAGINA :

ANEXO :

FPR40D4

08/12/2009

09:28:54

368

4(EN NUEVOS SOLES)

LEY Nº 29465 DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2010

DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO

POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS12:07:06

22 EDUCACION 388 534 709

006

047

GESTION

EDUCACION BASICA

15 164 696

338 555 835

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

PROYECTOS

15 164 696

312 474 154

26 081 681

GOBIERNO REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD451Pliego :

FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES ACTIVIDADES / PROYECTOS

TOTAL

000267

000186

000191

000192

000194

000195

043098

043724

039720

046140

059518

064845

074363

087743

087744

087747

088222

088226

088227

088228

088335

15 164 696

2 966 571

737 887

148 590 373

4 163 210

119 390 793

3 545 556

33 079 764

577 996

2 211 856

777 098

2 651 894

1 260 889

1 959 459

981 057

1 192 717

1 788 529

683 547

2 266 296

349 942

5 600 187

GESTION ADMINISTRATIVA

DESARROLLO DE LA EDUCACION ESPECIAL

DESARROLLO DE LA EDUCACION PRIMARIA DE ADULTOS

DESARROLLO DE LA EDUCACION PRIMARIA DE MENORES

DESARROLLO DE LA EDUCACION SECUNDARIA DE ADULTOS

DESARROLLO DE LA EDUCACION SECUNDARIA DE MENORES

DOCENTES DEL 1º Y 2º EFICACES PARA EL LOGRO APRENDIZAJE EN COMUNICACION INTEGRAL Y LOGICO MATEMATICA

NIÑAS Y NIÑOS CON COMPETENCIAS BASICAS AL CONCLUIR EL II CICLO

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL C.E. Nº 80591 NIVEL PRIMARIA-PIJOBAMBA - DISTRITO DE SITABAMBA -PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - DEPARTAMENTO LA LIBERTADMEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACION BASICA EN OCHO CENTROS EDUCATIVOS DEL DISTRITO DE PATAZ

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 253 - LA NORIA - DISTRITO DE TRUJILLO - PROVINCIA DETRUJILLOMEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E. JOSE ANDRES RAZURI-SECUNDARIA SAN PEDRO DELLOC, PROVINCIA DE PACASMAYO - LA LIBERTADMEJORAMIENTO Y REHABILITACION I.E. SAN PEDRO DE SICCHAL, DISTRITO DE CALAMARCA, PROVINCIA DE JULCAN - LA LIBERTAD

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. SAN ILDEFONSO-DISTRITO DE PUEBLO NUEVO-PROVINCIA DE CHEPEN-REGION LALIBERTADMEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. Nº 210-NIVEL INICIAL-DISTRITO Y PROVINCIA DE TRUJILLO-REGION LA LIBERTAD

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. SANTO DOMINGO DE GUZMAN EN CHICAMA - LA LIBERTAD

AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL NIVEL INICIAL Y SECUNDARIO DE MENORES DE LA I.E. Nº 81014-PEDRO MERCEDES UREÑA-TRUJILLO-REGION LA LIBERTADMEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. Nº 81653-NUESTRA SEÑORA DE MONSERRAT-TRUJILLO-REGION LA LIBERTAD

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. Nº 81024-MIGUEL GRAU SEMINARIO-DISTRITO DE SALAVERRY-PROVINCIA DE TRUJILLO

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA I.E. Nº 1695 - NIVEL INICIAL - DISTRITO DE SITABAMBA - PROVINCIA DE STGO. DECHUCO - DPTO. LA LIBERTADMEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. Nº 80074 MARIA CARIDAD AGUERO DE ARRESE - PTE. VIRU - LA LIBERTAD

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PAGINA :

ANEXO :

FPR40D4

08/12/2009

09:28:54

369

4(EN NUEVOS SOLES)

LEY Nº 29465 DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2010

DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO

POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS12:07:06

826 752 090

22

23

24

EDUCACION

PROTECCION SOCIAL

PREVISION SOCIAL

388 534 709

3 463 038

147 592 628

047

048

049

051

052

EDUCACION BASICA

EDUCACION SUPERIOR

EDUCACION TECNICA PRODUCTIVA

ASISTENCIA SOCIAL

PREVISION SOCIAL

338 555 835

29 766 105

5 048 073

3 463 038

147 592 628

PROYECTOS

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

PROYECTOS

ACTIVIDADES

26 081 681

29 766 105

5 048 073

463 038

3 000 000

147 592 628

666 047 419 437 266 291 148 132 000 75 442 078

GOBIERNO REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD451Pliego :

TOTAL PLIEGO :

5 GASTOS CORRIENTES123

PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALESPENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALESBIENES Y SERVICIOS

FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES ACTIVIDADES / PROYECTOS

TOTAL

094798

094860

000197

000201

018258

000187

000219

046405

000051

000347

1 290 706

2 489 508

9 007 194

5 731 770

15 027 141

5 048 073

347 114

115 924

3 000 000

147 592 628

MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO I.S.T.P. HECTOR VASQUEZ JIMENEZ -DISTRITO DE CACHICADAN-PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO-LA LIBERTADMEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. Nº 80534-CIRO ALEGRIA BAZAN-INTILLACTA-HUASO-JULCAN-REGION LA LIBERTAD

DESARROLLO DE LA EDUCACION TECNICA

DESARROLLO DE LA FORMACION DE DOCENTES

TRANSFERENCIAS A UNIVERSIDADES PUBLICAS

DESARROLLO DE LA EDUCACION LABORAL Y TECNICA

DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE ALDEAS

PROTECCION SOCIAL

APOYO SOCIAL Y OBRAS DE EMERGENCIA

OBLIGACIONES PREVISIONALES

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PAGINA :

ANEXO :

FPR40D4

08/12/2009

09:28:54

370

4(EN NUEVOS SOLES)

LEY Nº 29465 DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2010

DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO

POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS12:07:06

666 047 419

160 704 671 5 207 050

15 027 141 145 677 530

GOBIERNO REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD451Pliego :

5

6

GASTOS CORRIENTES

GASTOS DE CAPITAL5

46

OTROS GASTOS

DONACIONES Y TRANSFERENCIASADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

826 752 090TOTAL PLIEGO :

FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES ACTIVIDADES / PROYECTOS

TOTAL

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PAGINA :

ANEXO :

FPR40D4

08/12/2009

09:28:54

371

4(EN NUEVOS SOLES)

LEY Nº 29465 DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2010

DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO

POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS12:07:06

03

05

PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD

22 529 955

1 921 430

004

006

012

018

016

PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL

GESTION

IDENTIDAD Y CIUDADANIA

SEGURIDAD JURIDICA

GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS

3 388 764

18 541 629

400 445

199 117

1 921 430

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

PROYECTOS

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

3 388 764

16 362 911

2 178 718

400 445

199 117

284 988

GOBIERNO REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE452Pliego :

FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES ACTIVIDADES / PROYECTOS

TOTAL

000682

015611

061817

000110

000173

000267

000485

019161

043803

000270

078160

094663

094698

000498

000169

000029

656 444

1 331 784

1 400 536

1 731 102

231 620

9 308 430

582 575

4 329 184

180 000

1 000 000

762 714

299 663

116 341

400 445

199 117

173 548

DESARROLLO ECONOMICO SOCIAL Y REGIONAL

GESTION Y DIRECCION TECNICA DE PROYECTOS

CONDUCIR EL PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO INSTITUCIONAL

CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR

DEMARCACION TERRITORIAL

GESTION ADMINISTRATIVA

SUPERVISION Y CONTROL

PLANTA CHANCADORA Y DE ASFALTO DE LA PLUMA BATANGRANDE

MERCADO DEL PUEBLO

GESTION DE PROYECTOS

DESARROLLO DE CAPACIDADES PARA LA PLANIFICACION DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL EN EL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE

DESARROLLO DE CAPACIDADES PARA LA IMPLEMENTACION DEL OBSERVATORIO REGIONAL DE CADENAS AGROPRODUCTIVAS YTERRITORIOS RURALES DE LAMBAYEQUEFORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LA DIRECCION DE COMERCIO EXTERIOR DE LA DIRECCION REGIONAL DE TURISMO, COMERCIO YARTESANIA PARA PROMOVER Y MEJORAR EL DESEMPEÑO DEL SECTOR EXPORTADOR EN LA REGION LAMBAYEQUE

VIGILANCIA Y CONSERVACION DE DOCUMENTOS

DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO

APOYO A LA COMUNIDAD EN CASO DE EMERGENCIA

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PAGINA :

ANEXO :

FPR40D4

08/12/2009

09:28:54

372

4(EN NUEVOS SOLES)

LEY Nº 29465 DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2010

DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO

POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS12:07:06

05

07

08

09

10

ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD

TRABAJO

COMERCIO

TURISMO

AGROPECUARIA

1 921 430

1 100 816

625 027

265 084

16 330 442

016

020

021

022

006

023

GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS

TRABAJO

COMERCIO

TURISMO

GESTION

AGRARIO

1 921 430

1 100 816

625 027

265 084

3 867 772

1 931 439

ACTIVIDADES

PROYECTOS

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

PROYECTOS

284 988

1 636 442

1 100 816

625 027

265 084

3 867 772

1 727 964

203 475

GOBIERNO REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE452Pliego :

FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES ACTIVIDADES / PROYECTOS

TOTAL

021465

029433

032728

000209

000267

000267

000705

000400

000267

000204

022830

35 000

76 440

1 636 442

448 948

651 868

433 607

191 420

265 084

3 867 772

1 508 184

219 780

SEGURIDAD Y PROTECCION A LA POBLACION

PREVENCION Y MITIGACION DE DESASTRES

CONSTRUCCION CUARTEL DE BOMBEROS DE JOSE LEONARDO ORTIZ J.L.O, DISTRITO DE JOSE LEONARDO ORTIZ - CHICLAYO - LAMBAYEQUE

DESARROLLO DE LAS RELACIONES DE TRABAJO

GESTION ADMINISTRATIVA

GESTION ADMINISTRATIVA

PROMOCION DEL COMERCIO

PROMOCION DEL TURISMO INTERNO

GESTION ADMINISTRATIVA

DESARROLLO DE LA PRODUCCION AGROPECUARIA

PROMOCION DE CADENAS PRODUCTIVAS

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PAGINA :

ANEXO :

FPR40D4

08/12/2009

09:28:54

373

4(EN NUEVOS SOLES)

LEY Nº 29465 DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2010

DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO

POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS12:07:06

10

11

12

AGROPECUARIA

PESCA

ENERGIA

16 330 442

623 350

2 030 957

023

025

026

028

029

AGRARIO

RIEGO

PESCA

ENERGIA ELECTRICA

HIDROCARBUROS

1 931 439

10 531 231

623 350

1 850 957

180 000

PROYECTOS

PROYECTOS

ACTIVIDADES

PROYECTOS

ACTIVIDADES

PROYECTOS

ACTIVIDADES

203 475

10 531 231

523 580

99 770

100 966

1 749 991

180 000

GOBIERNO REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE452Pliego :

FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES ACTIVIDADES / PROYECTOS

TOTAL

094662

000270

022232

094571

094852

000005

000267

000406

094658

000267

001706

077908

094680

094681

203 475

5 922 500

2 216 653

21 600

2 370 478

109 838

255 708

158 034

99 770

100 966

1 100 000

269 701

207 365

172 925

DESARROLLO DE BIOHUERTOS FAMILIARES PARA MEJORAR LA PRODUCCION DE HORTALIZAS, FLORES Y PLANTAS AROMATICAS EN ELDISTRITO DE INKAWASI

GESTION DE PROYECTOS

CONSTRUCCION, OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL TUNEL TRASANDINO Y LA PRIMERA ETAPA DE LA PRESA LIMON

CONSTRUCCION DE 02 PARTIDORES Y 02 PUENTES EN SISTEMA DE RIEGO MONSEFU

MEJORAMIENTO DEL CANAL SENCIE DISTRITO DE PITIPO

ACUICULTURA

GESTION ADMINISTRATIVA

PROMOCION PESQUERA

CULTIVO PILOTO Y PRODUCCION DEL CHORITO SEMIMYTILUS ALGOSUS EN LA ENSENADA DE CHERREPE DEL DISTRITO DE LAGUNAS -LAMBAYEQUE

GESTION ADMINISTRATIVA

LINEA DE TRANSMISION 60 KV CHICLAYO - BOCA DE SALIDA DEL TUNEL TRASANDINO

GENERACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DOMICILIARIA EN EL CASERIO CALERA II - DISTRITO DE REQUE

ELECTRIFICACION DEL SECTOR RAMA BALLENA - CASERIO CUSUPE- DISTRITO DE MONSEFU

ELECTRIFICACION RURAL C.P. BEBEDERO - DISTRITO DE OYOTUN

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PAGINA :

ANEXO :

FPR40D4

08/12/2009

09:28:54

374

4(EN NUEVOS SOLES)

LEY Nº 29465 DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2010

DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO

POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS12:07:06

12

13

14

15

ENERGIA

MINERIA

INDUSTRIA

TRANSPORTE

2 030 957

44 440

247 411

14 180 721

029

030

031

004

006

033

HIDROCARBUROS

MINERIA

INDUSTRIA

PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL

GESTION

TRANSPORTE TERRESTRE

180 000

44 440

247 411

302 701

2 095 659

11 114 899

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

PROYECTOS

180 000

44 440

247 411

302 701

2 095 659

2 843 554

8 271 345

GOBIERNO REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE452Pliego :

FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES ACTIVIDADES / PROYECTOS

TOTAL

015902

000411

000404

061977

000267

000321

043709

078165

094657

094935

031581

046238

065380

180 000

44 440

247 411

302 701

2 095 659

620 599

1 773 964

160 913

226 430

61 648

1 121 900

1 084 267

2 650 806

PROMOCION Y NORMATIVIDAD DE HIDROCARBUROS

PROMOCION Y CONTROL DE LA MINERIA

PROMOCION INDUSTRIAL

CONDUCCION DE LA GESTION DE LA ESTRATEGIA DE ACCESO A SERVICIOS SOCIALES BASICOS Y OPORTUNIDADES DE MERCADO

GESTION ADMINISTRATIVA

OTORGAMIENTO DE LICENCIAS DE TRANSPORTE TERRESTRE

RED DE CAMINOS DEPARTAMENTALES CON ADECUADAS CONDICIONES DE CALIDAD Y SERVICIO

ELABORACION DE PERFILES DE INVERSION PUBLICA

CONTROL, SUPERVISION Y FISCALIZACION DE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE

PROMOCION Y DIFUSION DE LA EDUCACION VIAL

MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA NUEVO MOCUPE - LAGUNAS - DISTRITO DE LAGUNAS (KM. 0 + 000 - KM. 16 + 093 )

MEJORAMIENTO DE TROCHAS CARROZABLES EN LOS CASERIOS: SAN PEDRO DE SASAPE, SAN ISIDRO, TRAPICHE DE BRONCE, LA IGLESIA YTORROMOTAL, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUEREHABILITACION, CONSTRUCCION CARRETERA CIUDAD ETEN - MONSEFU, DISTRITO DE ETEN - CHICLAYO - LAMBAYEQUE

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PAGINA :

ANEXO :

FPR40D4

08/12/2009

09:28:54

375

4(EN NUEVOS SOLES)

LEY Nº 29465 DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2010

DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO

POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS12:07:06

15

16

17

18

TRANSPORTE

COMUNICACIONES

MEDIO AMBIENTE

SANEAMIENTO

14 180 721

119 925

1 852 416

5 066 060

033

036

038

039

040

TRANSPORTE TERRESTRE

TRANSPORTE URBANO

TELECOMUNICACIONES

MEDIO AMBIENTE

SANEAMIENTO

11 114 899

667 462

119 925

1 852 416

5 066 060

PROYECTOS

PROYECTOS

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

PROYECTOS

ACTIVIDADES

PROYECTOS

8 271 345

667 462

119 925

169 352

1 683 064

609 022

4 457 038

GOBIERNO REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE452Pliego :

FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES ACTIVIDADES / PROYECTOS

TOTAL

094856

046210

000470

000169

078150

094956

000267

015031

094465

067229

072921

094613

3 414 372

667 462

119 925

169 352

486 190

1 196 874

203 369

215 653

190 000

4 015 485

77 403

353 700

MEJORAMIENTO DEL PUENTE CARROZABLE Y ACCESOS, UBICADO SOBRE LA QUEBRADA PAY PAY EN LA RUTA Nº49 EMP. PE-04B (KM26CARRETERA MARGINAL DE LA SELVA)-CASERIO LA SUCCHA DEL DISTRITO DE KAÑARIS, PROVINCIA DE FERREÑAFE DEPARTAMENTO DELAMBAYEQUE

MEJORAMIENTO DE LAS CALLES 07 DE ENERO, SAN JUAN, JOSE BALTA Y VICTORIA, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE

SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES

DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO

DESARROLLO DE CAPACIDADES DE LAS ASOCIACIONES DE PRODUCTORES DE LOS DISTRITOS DE OLMOS, MOTUPE, SALAS, TUCUME,MORROPE Y PITIPO, PARA MEJORAR LA GESTION DE LOS ECOSISTEMAS DEL BOSQUE SECO DE LA REGION LAMBAYEQUEREFORESTACION CON FINES DE MEJORA AMBIENTAL EN LAS COMUNIDADES CAMPESINAS ANDINAS DE LAMBAYEQUE

GESTION ADMINISTRATIVA

ACCIONES DE DIRECCION DE SANEAMIENTO URBANO Y RURAL

ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE POTABLE EN ZONAS RURALES Y URBANO MARGINALES

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL DREN SAN JORGE CIUDAD DE TUMAN, DISTRITO DE TUMAN - CHICLAYO - LAMBAYEQUE

AMPLIACION DE REDES DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO CON CONEXIONES DOMICILIARIAS DE LA CALLE SANTA EMILIA, DISTRITO DEMONSEFU - CHICLAYO - LAMBAYEQUECONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE LOS CASERIOS CAHUIDE Y EL MIRADOR - DISTRITO DE JAYANCA -LAMBAYEQUE

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PAGINA :

ANEXO :

FPR40D4

08/12/2009

09:28:54

376

4(EN NUEVOS SOLES)

LEY Nº 29465 DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2010

DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO

POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS12:07:06

18

20

SANEAMIENTO

SALUD

5 066 060

123 412 595

040

004

006

043

044

SANEAMIENTO

PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL

GESTION

SALUD COLECTIVA

SALUD INDIVIDUAL

5 066 060

583 040

13 315 841

8 016 048

101 337 146

PROYECTOS

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

4 457 038

583 040

13 315 841

8 016 048

46 303 526

GOBIERNO REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE452Pliego :

FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES ACTIVIDADES / PROYECTOS

TOTAL

094885

061817

061978

000097

000267

000158

000259

000613

000625

002469

043487

043489

043783

061897

061898

061969

094557

000097

10 450

460 124

122 916

106 500

13 209 341

608 108

176 768

443 910

1 011 690

270 496

881 820

1 582 991

1 593 141

74 725

198 097

942 810

231 492

2 374 248

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA MEDIANTE POZO ARTESANAL EN EL CASERIO SIETE TECHOS -DISTRITO DE REQUE - PROVINCIA CHICLAYO - LAMBAYEQUE

CONDUCIR EL PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO INSTITUCIONAL

CONDUCCION DE LA GESTION DE LA ESTRATEGIA NUTRICIONAL

CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO

GESTION ADMINISTRATIVA

CONTROL SANITARIO

FORMULACION DE NORMAS Y REGULACION SANITARIA

PREVENCION DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD

VIGILANCIA DE LOS RIESGOS PARA LA SALUD

PROMOCION DE LA SALUD

POBLACION CON CONOCIMIENTOS EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA Y QUE ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR

MEJORAR LA ALIMENTACION Y NUTRICION DEL MENOR DE 36 MESES

REDUCCION DE LA MORBILIDAD EN IRA, EDA Y OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES

ACTIVIDAD REGULAR DE INMUNIZACIONES DE PERSONAS MAYORES DE 5 AÑOS

ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA DE INMUNIZACIONES DE PERSONAS MAYORES DE 5 AÑOS

CONDUCCION DE LA GESTION DE LA ESTRATEGIA MATERNO NEONATAL

CONDUCCION DEL PROGRAMA DE PREVENCION Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS

CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO

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PAGINA :

ANEXO :

FPR40D4

08/12/2009

09:28:54

377

4(EN NUEVOS SOLES)

LEY Nº 29465 DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2010

DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO

POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS12:07:06

20

21

22

SALUD

CULTURA Y DEPORTE

EDUCACION

123 412 595

135 100

214 754 474

044

051

045

006

SALUD INDIVIDUAL

ASISTENCIA SOCIAL

CULTURA

GESTION

101 337 146

160 520

135 100

7 575 865

ACTIVIDADES

PROYECTOS

ACTIVIDADES

PROYECTOS

ACTIVIDADES

46 303 526

55 033 620

160 520

135 100

7 575 865

GOBIERNO REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE452Pliego :

FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES ACTIVIDADES / PROYECTOS

TOTAL

000328

000469

000471

000537

000538

000540

043487

043488

043489

043768

043783

043784

046104

044656

094530

000541

065794

000267

465 399

6 787 886

1 229 052

1 327 696

4 998 472

17 755 289

968 775

2 845 286

1 736 322

592 211

2 698 501

440 692

2 083 697

50 000 000

5 033 620

160 520

135 100

7 575 865

MANTENIMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS

SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO

SERVICIOS GENERALES

APOYO ALIMENTARIO PARA GRUPOS EN RIESGO

ATENCION BASICA DE SALUD

ATENCION ESPECIALIZADA DE LA SALUD

POBLACION CON CONOCIMIENTOS EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA Y QUE ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR

REDUCCION DE LA MORBILIDAD Y MORTALIDAD MATERNA

MEJORAR LA ALIMENTACION Y NUTRICION DEL MENOR DE 36 MESES

REDUCCION DE LA MORBILIDAD Y MORTALIDAD NEONATAL

REDUCCION DE LA MORBILIDAD EN IRA, EDA Y OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES

REDUCIR LA INCIDENCIA DE BAJO PESO AL NACER

MEJORA DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE SALUD

CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL REGIONAL DE LAMBAYEQUE

AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO QUIRURGICO DEL HOSPITAL REGIONAL DOCENTE LAS MERCEDES - CHICLAYO - TIPO III-1

APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA

RECONSTRUCCION, ACONDICIONAMIENTO DE BIBLIOTECA COMUNAL EN EL CENTRO POBLADO VILLA EL MILAGRO CIUDAD ETEN, DISTRITO DEETEN - CHICLAYO - LAMBAYEQUE

GESTION ADMINISTRATIVA

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PAGINA :

ANEXO :

FPR40D4

08/12/2009

09:28:54

378

4(EN NUEVOS SOLES)

LEY Nº 29465 DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2010

DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO

POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS12:07:06

22

23

EDUCACION

PROTECCION SOCIAL

214 754 474

1 149 465

047

048

049

051

EDUCACION BASICA

EDUCACION SUPERIOR

EDUCACION TECNICA PRODUCTIVA

ASISTENCIA SOCIAL

193 651 695

10 987 063

2 539 851

1 149 465

ACTIVIDADES

PROYECTOS

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

191 404 825

2 246 870

10 987 063

2 539 851

1 149 465

GOBIERNO REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE452Pliego :

FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES ACTIVIDADES / PROYECTOS

TOTAL

000186

000191

000192

000194

000195

043096

043098

043724

061968

061976

094883

094884

107916

000197

000200

000201

018258

000187

1 967 331

804 367

84 400 491

3 549 083

79 710 535

58 246

2 201 006

18 622 296

34 150

57 320

509 385

835 311

902 174

7 931 331

665 201

2 380 417

10 114

2 539 851

DESARROLLO DE LA EDUCACION ESPECIAL

DESARROLLO DE LA EDUCACION PRIMARIA DE ADULTOS

DESARROLLO DE LA EDUCACION PRIMARIA DE MENORES

DESARROLLO DE LA EDUCACION SECUNDARIA DE ADULTOS

DESARROLLO DE LA EDUCACION SECUNDARIA DE MENORES

GESTION EDUCATIVA ORIENTADA AL LOGRO DE APRENDIZAJES

DOCENTES DEL 1º Y 2º EFICACES PARA EL LOGRO APRENDIZAJE EN COMUNICACION INTEGRAL Y LOGICO MATEMATICA

NIÑAS Y NIÑOS CON COMPETENCIAS BASICAS AL CONCLUIR EL II CICLO

ATENCION INTEGRAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN PRIMARIA

ATENCION INTEGRAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN INICIAL

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. Nº 317 PAPAYO DESAGUADERO - DISTRITO DE PITIPO- FERREÑAFE

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA PRIMARIA - SECUNDARIA N° 10083 -JANQUE, DISTRITO DE INKAWASIAMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN LA I.E. CRISTO REY - UPIS PRIMERO DE MAYO - DISTRITO DE JOSE LEONARDOORTIZ - CHICLAYO

DESARROLLO DE LA EDUCACION TECNICA

DESARROLLO DE LA FORMACION DE ARTISTAS

DESARROLLO DE LA FORMACION DE DOCENTES

TRANSFERENCIAS A UNIVERSIDADES PUBLICAS

DESARROLLO DE LA EDUCACION LABORAL Y TECNICA

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PAGINA :

ANEXO :

FPR40D4

08/12/2009

09:28:54

379

4(EN NUEVOS SOLES)

LEY Nº 29465 DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2010

DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO

POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS12:07:06

498 348 327

23

24

PROTECCION SOCIAL

PREVISION SOCIAL

1 149 465

91 958 659

051

052

ASISTENCIA SOCIAL

PREVISION SOCIAL

1 149 465

91 958 659

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

1 149 465

91 958 659

406 609 986

91 738 341

257 330 926 91 581 000 52 387 703 5 310 357

10 114 91 728 227

GOBIERNO REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE452Pliego :

TOTAL PLIEGO :

5

6

GASTOS CORRIENTES

GASTOS DE CAPITAL

1235

46

PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALESPENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALESBIENES Y SERVICIOSOTROS GASTOS

DONACIONES Y TRANSFERENCIASADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

498 348 327TOTAL PLIEGO :

FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES ACTIVIDADES / PROYECTOS

TOTAL

000029

000219

046405

094557

000347

81 748

766 332

102 555

198 830

91 958 659

APOYO A LA COMUNIDAD EN CASO DE EMERGENCIA

DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE ALDEAS

PROTECCION SOCIAL

CONDUCCION DEL PROGRAMA DE PREVENCION Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS

OBLIGACIONES PREVISIONALES

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PAGINA :

ANEXO :

FPR40D4

08/12/2009

09:28:54

380

4(EN NUEVOS SOLES)

LEY Nº 29465 DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2010

DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO

POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS12:07:06

03

05

07

PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD

TRABAJO

50 665 898

621 382

1 440 586

004

006

012

018

016

020

PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL

GESTION

IDENTIDAD Y CIUDADANIA

SEGURIDAD JURIDICA

GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS

TRABAJO

3 374 984

46 952 365

186 275

152 274

621 382

1 440 586

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

PROYECTOS

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

3 374 984

46 302 365

650 000

186 275

152 274

621 382

1 440 586

GOBIERNO REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LORETO453Pliego :

FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES ACTIVIDADES / PROYECTOS

TOTAL

000682

061817

000110

000173

000267

000414

000485

015573

078231

057145

000498

000169

029433

000267

1 860 432

1 514 552

10 030 311

340 208

34 234 968

830 000

499 588

327 290

40 000

650 000

186 275

152 274

621 382

1 440 586

DESARROLLO ECONOMICO SOCIAL Y REGIONAL

CONDUCIR EL PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO INSTITUCIONAL

CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR

DEMARCACION TERRITORIAL

GESTION ADMINISTRATIVA

PROMOCION Y PROTECCION AMBIENTAL

SUPERVISION Y CONTROL

ESTUDIOS DE PRE-INVERSION

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES INSTITUCIONALES DEL OTAE PARA LA PROMOCION PRODUCTIVA EN EL AREA DE INFLUENCIA DE LACARRETERA IQUITOS - NAUTA

VIGILANCIA Y CONSERVACION DE DOCUMENTOS

DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO

PREVENCION Y MITIGACION DE DESASTRES

GESTION ADMINISTRATIVA

Page 124: LEY Nº 29465 DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO …ley nº 29465 del presupuesto del sector publico para el aÑo fiscal 2010 ... construccion de puente peatonal yutupis - la poza

PAGINA :

ANEXO :

FPR40D4

08/12/2009

09:28:54

381

4(EN NUEVOS SOLES)

LEY Nº 29465 DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2010

DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO

POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS12:07:06

08

09

10

11

12

13

COMERCIO

TURISMO

AGROPECUARIA

PESCA

ENERGIA

MINERIA

695 735

810 000

12 488 990

4 971 867

27 215 945

449 975

021

022

006

023

026

028

030

COMERCIO

TURISMO

GESTION

AGRARIO

PESCA

ENERGIA ELECTRICA

MINERIA

695 735

810 000

1 714 577

10 774 413

4 971 867

27 215 945

449 975

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

PROYECTOS

ACTIVIDADES

695 735

810 000

1 714 577

10 774 413

4 971 867

27 215 945

449 975

GOBIERNO REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LORETO453Pliego :

FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES ACTIVIDADES / PROYECTOS

TOTAL

000267

000400

000267

000037

000204

022830

000267

000406

078665

078667

078670

695 735

810 000

1 714 577

9 100 000

1 195 189

479 224

2 305 002

2 666 865

9 708 611

8 653 247

8 854 087

GESTION ADMINISTRATIVA

PROMOCION DEL TURISMO INTERNO

GESTION ADMINISTRATIVA

APOYO AL AGRO

DESARROLLO DE LA PRODUCCION AGROPECUARIA

PROMOCION DE CADENAS PRODUCTIVAS

GESTION ADMINISTRATIVA

PROMOCION PESQUERA

SISTEMA ELECTRICO RURAL CABALLOCOCHA II ETAPA

SISTEMA ELECTRICO RURAL IQUITOS SUR I ETAPA

SISTEMA ELECTRICO RURAL PEBAS

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PAGINA :

ANEXO :

FPR40D4

08/12/2009

09:28:54

382

4(EN NUEVOS SOLES)

LEY Nº 29465 DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2010

DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO

POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS12:07:06

13

14

15

MINERIA

INDUSTRIA

TRANSPORTE

449 975

600 000

39 593 267

030

031

006

033

034

035

036

MINERIA

INDUSTRIA

GESTION

TRANSPORTE TERRESTRE

TRANSPORTE FERROVIARIO

TRANSPORTE HIDROVIARIO

TRANSPORTE URBANO

449 975

600 000

1 590 435

12 936 165

15 000 000

246 667

9 820 000

ACTIVIDADES

PROYECTOS

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

PROYECTOS

PROYECTOS

ACTIVIDADES

PROYECTOS

449 975

600 000

1 590 435

4 016 165

8 920 000

15 000 000

246 667

9 820 000

GOBIERNO REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LORETO453Pliego :

FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES ACTIVIDADES / PROYECTOS

TOTAL

000267

058696

000267

000111

000321

000682

018065

043709

078039

089823

107917

000157

449 975

600 000

1 590 435

510 680

530 696

50 000

1 456 845

1 467 944

4 150 000

4 770 000

15 000 000

246 667

GESTION ADMINISTRATIVA

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES MICROEMPRESARIALES A JOVENES EN RIESGO SOCIAL DE LA REGION LORETO

GESTION ADMINISTRATIVA

CONSERVACION DE CARRETERAS

OTORGAMIENTO DE LICENCIAS DE TRANSPORTE TERRESTRE

DESARROLLO ECONOMICO SOCIAL Y REGIONAL

MANTENIMIENTO DE CAMINOS DEPARTAMENTALES

RED DE CAMINOS DEPARTAMENTALES CON ADECUADAS CONDICIONES DE CALIDAD Y SERVICIO

CONSTRUCCION DE LA CARRETERA SAN LORENZO - RECREO DISTRITO DE BARRANCA, PROVINCIA DEL DATEM DEL MARAÑON

MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DE ACCESO ENTRE LAS COMUNIDADES DE SAN JOSE - MOHENA CAÑO - CANTA GALLO, DISTRITO DE BELEN -MAYNAS - LORETO

CONSTRUCCION FERROCARRIL INTEROCEANICO NORTE YURIMAGUAS-IQUITOS

CONTROL DEL TRANSPORTE Y ACTIVIDADES PORTUARIAS MARITIMAS, FLUVIALES Y LACUSTRES

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PAGINA :

ANEXO :

FPR40D4

08/12/2009

09:28:54

383

4(EN NUEVOS SOLES)

LEY Nº 29465 DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2010

DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO

POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS12:07:06

15

18

19

20

TRANSPORTE

SANEAMIENTO

VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO

SALUD

39 593 267

192 585 108

455 710

103 658 686

036

040

041

004

006

043

TRANSPORTE URBANO

SANEAMIENTO

DESARROLLO URBANO

PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL

GESTION

SALUD COLECTIVA

9 820 000

192 585 108

455 710

64 493

20 559 917

7 078 780

PROYECTOS

ACTIVIDADES

PROYECTOS

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

9 820 000

2 000 000

190 585 108

455 710

64 493

20 559 917

7 078 780

GOBIERNO REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LORETO453Pliego :

FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES ACTIVIDADES / PROYECTOS

TOTAL

031559

028027

022724

061382

078482

018138

061978

000097

000267

000485

000158

000537

000613

9 820 000

2 000 000

4 650 000

4 270 000

181 665 108

455 710

64 493

2 684 170

17 558 086

317 661

700 342

1 167 513

1 406 302

MEJORAMIENTO DE LA ARTICULACION VIAL DE LA CIUDAD DE REQUENA (ANILLO VIAL)

TRANSFERENCIA PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA CIUDAD DE IQUITOS

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE NAUTA

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE PAMPA HERMOSA-YURIMAGUAS

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO E INSTALACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DELA CIUDAD DE IQUITOS

PLANEAMIENTO TERRITORIAL

CONDUCCION DE LA GESTION DE LA ESTRATEGIA NUTRICIONAL

CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO

GESTION ADMINISTRATIVA

SUPERVISION Y CONTROL

CONTROL SANITARIO

APOYO ALIMENTARIO PARA GRUPOS EN RIESGO

PREVENCION DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD

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PAGINA :

ANEXO :

FPR40D4

08/12/2009

09:28:54

384

4(EN NUEVOS SOLES)

LEY Nº 29465 DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2010

DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO

POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS12:07:06

20 SALUD 103 658 686

043

044

051

SALUD COLECTIVA

SALUD INDIVIDUAL

ASISTENCIA SOCIAL

7 078 780

75 905 966

49 530

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

PROYECTOS

ACTIVIDADES

7 078 780

71 914 634

3 991 332

49 530

GOBIERNO REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LORETO453Pliego :

FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES ACTIVIDADES / PROYECTOS

TOTAL

000625

043487

043783

061897

094557

000097

000328

000469

000471

000537

000538

000540

000765

015695

043487

043488

043489

043768

043783

046104

094645

000029

2 366 337

88 284

238 757

912 415

198 830

1 271 859

2 322 483

16 011 880

2 840 020

2 065 520

13 374 147

17 698 066

179 544

1 217 157

308 553

1 657 523

8 916 093

929 473

978 693

2 143 623

3 991 332

31 330

VIGILANCIA DE LOS RIESGOS PARA LA SALUD

POBLACION CON CONOCIMIENTOS EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA Y QUE ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR

REDUCCION DE LA MORBILIDAD EN IRA, EDA Y OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES

ACTIVIDAD REGULAR DE INMUNIZACIONES DE PERSONAS MAYORES DE 5 AÑOS

CONDUCCION DEL PROGRAMA DE PREVENCION Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS

CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO

MANTENIMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS

SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO

SERVICIOS GENERALES

APOYO ALIMENTARIO PARA GRUPOS EN RIESGO

ATENCION BASICA DE SALUD

ATENCION ESPECIALIZADA DE LA SALUD

SEGURO INTEGRAL DE SALUD

MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD

POBLACION CON CONOCIMIENTOS EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA Y QUE ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR

REDUCCION DE LA MORBILIDAD Y MORTALIDAD MATERNA

MEJORAR LA ALIMENTACION Y NUTRICION DEL MENOR DE 36 MESES

REDUCCION DE LA MORBILIDAD Y MORTALIDAD NEONATAL

REDUCCION DE LA MORBILIDAD EN IRA, EDA Y OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES

MEJORA DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE SALUD

CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO HEMODADOR REGIONAL DE LORETO TIPO II, DISTRITO DE IQUITOS, PROVINCIA DE MAYNAS,DEPARTAMENTO DE LORETO

APOYO A LA COMUNIDAD EN CASO DE EMERGENCIA

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PAGINA :

ANEXO :

FPR40D4

08/12/2009

09:28:54

385

4(EN NUEVOS SOLES)

LEY Nº 29465 DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2010

DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO

POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS12:07:06

20

21

22

SALUD

CULTURA Y DEPORTE

EDUCACION

103 658 686

84 000

332 652 190

051

045

046

006

047

ASISTENCIA SOCIAL

CULTURA

DEPORTES

GESTION

EDUCACION BASICA

49 530

34 000

50 000

14 843 053

297 214 927

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

PROYECTOS

49 530

34 000

50 000

14 843 053

284 050 485

13 164 442

GOBIERNO REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LORETO453Pliego :

FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES ACTIVIDADES / PROYECTOS

TOTAL

000625

000401

000176

000267

000186

000191

000192

000194

000195

015696

043098

043724

063664

078410

094569

094643

18 200

34 000

50 000

14 843 053

2 241 526

1 434 041

132 396 856

9 058 566

90 491 476

265 575

4 142 725

44 019 720

1 100 000

4 240 000

3 554 529

1 610 299

VIGILANCIA DE LOS RIESGOS PARA LA SALUD

PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES

DEPORTE FUNDAMENTAL

GESTION ADMINISTRATIVA

DESARROLLO DE LA EDUCACION ESPECIAL

DESARROLLO DE LA EDUCACION PRIMARIA DE ADULTOS

DESARROLLO DE LA EDUCACION PRIMARIA DE MENORES

DESARROLLO DE LA EDUCACION SECUNDARIA DE ADULTOS

DESARROLLO DE LA EDUCACION SECUNDARIA DE MENORES

MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UNIDADES DE ENSEÑANZA

DOCENTES DEL 1º Y 2º EFICACES PARA EL LOGRO APRENDIZAJE EN COMUNICACION INTEGRAL Y LOGICO MATEMATICA

NIÑAS Y NIÑOS CON COMPETENCIAS BASICAS AL CONCLUIR EL II CICLO

MEJORAMIENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA DEL CENTRO DE EDUCACION BASICA ESPECIAL BONIFACIO ALVARADO PAREDES - YURIMAGUAS

MEJORAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACION BASICA REGULAR CON MOBILIARIO ESCOLAR EN LA PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS

CONSTRUCCION CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL 9 DE OCTUBRE

CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E.P.S. Nº 6010260 JOSE AMASIFUEN TANANTA -FLOR DE CASTAÑA-DISTRITO DE SAPUENA,PROVINCIA DE REQUENA - LORETO

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PAGINA :

ANEXO :

FPR40D4

08/12/2009

09:28:54

386

4(EN NUEVOS SOLES)

LEY Nº 29465 DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2010

DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO

POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS12:07:06

22

23

EDUCACION

PROTECCION SOCIAL

332 652 190

7 246 515

047

048

049

050

051

EDUCACION BASICA

EDUCACION SUPERIOR

EDUCACION TECNICA PRODUCTIVA

ASISTENCIA EDUCATIVA

ASISTENCIA SOCIAL

297 214 927

11 546 679

8 027 531

1 020 000

7 246 515

PROYECTOS

ACTIVIDADES

PROYECTOS

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

13 164 442

10 628 262

918 417

8 027 531

1 020 000

6 826 515

GOBIERNO REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LORETO453Pliego :

FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES ACTIVIDADES / PROYECTOS

TOTAL

094644

094859

000197

000200

000201

018258

063665

000187

015696

000023

000219

000682

015158

043784

045882

046405

094557

2 229 614

430 000

6 163 021

1 246 305

3 140 250

78 686

918 417

8 027 531

1 020 000

1 639 800

1 503 300

57 600

614 893

286 685

2 424 381

68 364

231 492

CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E.P.S. Nº 60558 - NUEVA YORK, PROVINCIA DE LORETO - DISTRITO DE NAUTA

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA CUNA JARDIN 212 - NIÑO JESUS - CONTAMANA, PROVINCIA DE UCAYALI

DESARROLLO DE LA EDUCACION TECNICA

DESARROLLO DE LA FORMACION DE ARTISTAS

DESARROLLO DE LA FORMACION DE DOCENTES

TRANSFERENCIAS A UNIVERSIDADES PUBLICAS

MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO DEL LOCAL DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO AMAZONAS - YURIMAGUAS

DESARROLLO DE LA EDUCACION LABORAL Y TECNICA

MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UNIDADES DE ENSEÑANZA

ALIMENTACION ESCOLAR

DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE ALDEAS

DESARROLLO ECONOMICO SOCIAL Y REGIONAL

APOYO A LA COMUNIDAD

REDUCIR LA INCIDENCIA DE BAJO PESO AL NACER

DESARROLLO SOCIAL REGIONAL

PROTECCION SOCIAL

CONDUCCION DEL PROGRAMA DE PREVENCION Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS

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PAGINA :

ANEXO :

FPR40D4

08/12/2009

09:28:54

387

4(EN NUEVOS SOLES)

LEY Nº 29465 DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2010

DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO

POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS12:07:06

833 312 385

23

24

25

PROTECCION SOCIAL

PREVISION SOCIAL

DEUDA PUBLICA

7 246 515

56 617 032

459 499

051

052

053

ASISTENCIA SOCIAL

PREVISION SOCIAL

DEUDA PUBLICA

7 246 515

56 617 032

459 499

PROYECTOS

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

420 000

56 617 032

459 499

544 897 008

287 955 878

459 499

382 125 353 56 983 795

101 182 839 4 605 021

2 078 686 274 310 327 11 566 865

459 499

GOBIERNO REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LORETO453Pliego :

TOTAL PLIEGO :

5

6

7

GASTOS CORRIENTES

GASTOS DE CAPITAL

SERVICIO DE LA DEUDA

1235

467

8

PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALESPENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALESBIENES Y SERVICIOSOTROS GASTOS

DONACIONES Y TRANSFERENCIASADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROSADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS

SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA

833 312 385TOTAL PLIEGO :

FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES ACTIVIDADES / PROYECTOS

TOTAL

057146

000347

000011

420 000

56 617 032

459 499

FORTALECIMIENTO DE LAS UNIDADES PRODUCTIVAS COMUNALES EN LAS AREAS URBANO - MARGINALES DE LA REGION LORETO

OBLIGACIONES PREVISIONALES

ADMINISTRACION DEUDA EXTERNA

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PAGINA :

ANEXO :

FPR40D4

08/12/2009

09:28:54

388

4(EN NUEVOS SOLES)

LEY Nº 29465 DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2010

DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO

POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS12:07:06

03

07

PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

TRABAJO

20 455 172

600 091

004

006

012

018

020

PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL

GESTION

IDENTIDAD Y CIUDADANIA

SEGURIDAD JURIDICA

TRABAJO

9 517 864

10 831 558

52 135

53 615

600 091

ACTIVIDADES

PROYECTOS

ACTIVIDADES

PROYECTOS

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

609 728

8 908 136

6 627 558

4 204 000

52 135

53 615

600 091

GOBIERNO REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS454Pliego :

FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES ACTIVIDADES / PROYECTOS

TOTAL

000682

001621

031433

056798

094716

000110

000173

000267

000485

015611

061817

000270

000498

000169

000209

015498

609 728

2 576 192

1 348 264

4 033 280

950 400

2 553 402

112 233

3 094 894

173 535

78 109

615 385

4 204 000

52 135

53 615

571 500

28 591

DESARROLLO ECONOMICO SOCIAL Y REGIONAL

ESTUDIOS DE PRE-INVERSION

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EQUIPO MECANICO DEL GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS EN LA PROVINCIA DE TAMBOPATA

FORTALECIMIENTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES EN LA ZONA DE FRONTERA DE MADRE DE DIOS

CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR

DEMARCACION TERRITORIAL

GESTION ADMINISTRATIVA

SUPERVISION Y CONTROL

GESTION Y DIRECCION TECNICA DE PROYECTOS

CONDUCIR EL PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO INSTITUCIONAL

GESTION DE PROYECTOS

VIGILANCIA Y CONSERVACION DE DOCUMENTOS

DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO

DESARROLLO DE LAS RELACIONES DE TRABAJO

DESARROLLO DE POLITICAS DE PROMOCION MYPES

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PAGINA :

ANEXO :

FPR40D4

08/12/2009

09:28:54

389

4(EN NUEVOS SOLES)

LEY Nº 29465 DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2010

DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO

POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS12:07:06

08

09

10

11

12

COMERCIO

TURISMO

AGROPECUARIA

PESCA

ENERGIA

146 526

183 747

4 041 199

378 560

563 409

021

022

006

023

025

027

COMERCIO

TURISMO

GESTION

AGRARIO

RIEGO

ACUICULTURA

146 526

183 747

1 179 622

2 832 960

28 617

378 560

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

PROYECTOS

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

PROYECTOS

146 526

183 747

1 179 622

660 467

2 172 493

28 617

359 860

18 700

GOBIERNO REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS454Pliego :

FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES ACTIVIDADES / PROYECTOS

TOTAL

000705

078541

000267

000204

022830

062618

089550

094855

000008

078256

045964

146 526

183 747

1 179 622

509 726

150 741

977 704

1 054 967

139 822

28 617

359 860

18 700

PROMOCION DEL COMERCIO

PROMOCION DEL TURISMO Y LA ARTESANIA

GESTION ADMINISTRATIVA

DESARROLLO DE LA PRODUCCION AGROPECUARIA

PROMOCION DE CADENAS PRODUCTIVAS

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD GANADERA EN EL EJE VIAL INAMBARI - IÑAPARI

MEJORAMIENTO DE LA ACTIVIDAD AGRARIA CON AGROFORESTERIA EN BASE AL SACHA INCHI EN LAS PROVINCIAS DE TAHUAMANU,TAMBOPATA Y LOS DISTRITOS DE HUEPETUHE Y MADRE DE DIOS DE LA PROVINCIA DE MANU EN LA REGION MADRE DE DIOSMEJORAMIENTO DEL MANEJO POST COSECHA DE LA CASTAÑA EN LA CCNN TRES ISLAS. PROVINCIA DE TAMBOPATA

ADMINISTRACION DE RECURSOS HIDRICOS

IMPLEMENTACION DE INFRAESTRUCTURA Y PROMOCION DE LOS PRODUCTOS ACUICOLAS

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA PRODUCCION PISCICOLA EN LA REGION MADRE DE DIOS

Page 133: LEY Nº 29465 DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO …ley nº 29465 del presupuesto del sector publico para el aÑo fiscal 2010 ... construccion de puente peatonal yutupis - la poza

PAGINA :

ANEXO :

FPR40D4

08/12/2009

09:28:54

390

4(EN NUEVOS SOLES)

LEY Nº 29465 DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2010

DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO

POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS12:07:06

12

13

14

15

ENERGIA

MINERIA

INDUSTRIA

TRANSPORTE

563 409

358 678

124 409

19 057 928

028

029

030

031

006

033

ENERGIA ELECTRICA

HIDROCARBUROS

MINERIA

INDUSTRIA

GESTION

TRANSPORTE TERRESTRE

213 299

350 110

358 678

124 409

1 744 144

16 594 191

PROYECTOS

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

PROYECTOS

213 299

350 110

358 678

124 409

1 744 144

2 139 048

14 455 143

GOBIERNO REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS454Pliego :

FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES ACTIVIDADES / PROYECTOS

TOTAL

056781

000267

000411

000404

000267

000321

000379

018065

043709

046244

063443

094646

094648

213 299

350 110

358 678

124 409

1 744 144

95 600

22 144

446 804

1 574 500

2 481 018

2 723 525

2 218 350

1 078 800

AMPLIACION DE RED PRIMARIA EN 22,9 KV EN EL SECTOR EL TRIUNFO - KM 1.70

GESTION ADMINISTRATIVA

PROMOCION Y CONTROL DE LA MINERIA

PROMOCION INDUSTRIAL

GESTION ADMINISTRATIVA

OTORGAMIENTO DE LICENCIAS DE TRANSPORTE TERRESTRE

PREVENCION, SUPERVISION Y CONTROL DE LA CIRCULACION TERRESTRE

MANTENIMIENTO DE CAMINOS DEPARTAMENTALES

RED DE CAMINOS DEPARTAMENTALES CON ADECUADAS CONDICIONES DE CALIDAD Y SERVICIO

MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL LA JOYA-CHONTA-INFIERNO

MEJORAMIENTO DE LA AV. 15 DE AGOSTO DE LA CIUDAD DE PUERTO MALDONADO

CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO CARRETERA DESVIO SHIRINGAYOC-SANTA MARIA-FRONTERA CON BOLIVIA ( SOBERANIA)

CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DESVIO SAN LORENZO-ALTO PERU-FRONTERA CON BOLIVIA(EXTREMA)

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PAGINA :

ANEXO :

FPR40D4

08/12/2009

09:28:54

391

4(EN NUEVOS SOLES)

LEY Nº 29465 DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2010

DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO

POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS12:07:06

15

17

18

19

20

TRANSPORTE

MEDIO AMBIENTE

SANEAMIENTO

VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO

SALUD

19 057 928

1 500 000

907 184

193 100

63 074 373

033

036

039

040

041

006

043

TRANSPORTE TERRESTRE

TRANSPORTE URBANO

MEDIO AMBIENTE

SANEAMIENTO

DESARROLLO URBANO

GESTION

SALUD COLECTIVA

16 594 191

719 593

1 500 000

907 184

193 100

5 308 824

2 354 691

PROYECTOS

PROYECTOS

PROYECTOS

PROYECTOS

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

14 455 143

719 593

1 500 000

907 184

193 100

5 308 824

2 354 691

GOBIERNO REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS454Pliego :

FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES ACTIVIDADES / PROYECTOS

TOTAL

094850

094851

094962

094975

062614

078623

091002

000267

000097

000267

000158

000259

988 900

1 267 200

770 500

2 926 850

719 593

1 500 000

907 184

193 100

68 322

5 240 502

100 505

28 274

MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL SANTA ROSA - PUERTO TRUJILLO

MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL VIRGEN DE LA CANDELARIA - SARAYACU

REHABILITACION CIRCUITO VIAL PUERTO PORTILLO-CIUDAD DE IBERIA

REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL SUDADERO - LAGO VALENCIA

PAVIMENTACION CALLES, CONSTRUCCION DE VEREDAS Y DRENAJE PLUVIAL JR. GONZALES PRADA

RELANZAMIENTO, RECUPERACION Y REFORESTACION DE AREAS DEFORESTADAS EN MADRE DE DIOS

MEJORAMIENTO INTEGRAL DE DRENAJE Y EVACUACION DE AGUAS PLUVIALES EN LA CIUDAD DE IÑAPARI

GESTION ADMINISTRATIVA

CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO

GESTION ADMINISTRATIVA

CONTROL SANITARIO

FORMULACION DE NORMAS Y REGULACION SANITARIA

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PAGINA :

ANEXO :

FPR40D4

08/12/2009

09:28:54

392

4(EN NUEVOS SOLES)

LEY Nº 29465 DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2010

DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO

POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS12:07:06

20

21

SALUD

CULTURA Y DEPORTE

63 074 373

5 714 804

043

044

046

SALUD COLECTIVA

SALUD INDIVIDUAL

DEPORTES

2 354 691

55 410 858

5 714 804

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

PROYECTOS

PROYECTOS

2 354 691

24 732 799

30 678 059

5 714 804

GOBIERNO REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS454Pliego :

FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES ACTIVIDADES / PROYECTOS

TOTAL

000537

000613

000625

002469

043487

043489

043783

000097

000469

000471

000537

000538

000540

043487

043488

043489

043768

043783

043784

046104

058271

351 057

151 407

853 116

88 000

208 247

317 568

256 517

1 041 300

3 165 838

1 384 672

534 853

5 378 693

3 355 884

194 271

2 211 114

437 948

730 275

1 769 643

339 168

4 189 140

30 678 059

APOYO ALIMENTARIO PARA GRUPOS EN RIESGO

PREVENCION DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD

VIGILANCIA DE LOS RIESGOS PARA LA SALUD

PROMOCION DE LA SALUD

POBLACION CON CONOCIMIENTOS EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA Y QUE ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR

MEJORAR LA ALIMENTACION Y NUTRICION DEL MENOR DE 36 MESES

REDUCCION DE LA MORBILIDAD EN IRA, EDA Y OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES

CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO

SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO

SERVICIOS GENERALES

APOYO ALIMENTARIO PARA GRUPOS EN RIESGO

ATENCION BASICA DE SALUD

ATENCION ESPECIALIZADA DE LA SALUD

POBLACION CON CONOCIMIENTOS EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA Y QUE ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR

REDUCCION DE LA MORBILIDAD Y MORTALIDAD MATERNA

MEJORAR LA ALIMENTACION Y NUTRICION DEL MENOR DE 36 MESES

REDUCCION DE LA MORBILIDAD Y MORTALIDAD NEONATAL

REDUCCION DE LA MORBILIDAD EN IRA, EDA Y OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES

REDUCIR LA INCIDENCIA DE BAJO PESO AL NACER

MEJORA DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE SALUD

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL SANTA ROSA DE PUERTO MALDONADO

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PAGINA :

ANEXO :

FPR40D4

08/12/2009

09:28:54

393

4(EN NUEVOS SOLES)

LEY Nº 29465 DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2010

DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO

POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS12:07:06

21

22

CULTURA Y DEPORTE

EDUCACION

5 714 804

47 954 878

046

006

047

048

049

DEPORTES

GESTION

EDUCACION BASICA

EDUCACION SUPERIOR

EDUCACION TECNICA PRODUCTIVA

5 714 804

5 376 218

40 959 327

1 372 330

247 003

PROYECTOS

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

PROYECTOS

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

5 714 804

5 376 218

34 076 178

6 883 149

1 372 330

247 003

GOBIERNO REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS454Pliego :

FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES ACTIVIDADES / PROYECTOS

TOTAL

087025

000267

000186

000191

000192

000194

000195

043098

043724

061976

062735

064473

064474

000197

000201

018258

000187

5 714 804

5 376 218

233 240

157 881

12 918 693

816 019

12 894 615

2 309 450

4 741 280

5 000

4 039 686

1 125 173

1 718 290

881 417

453 714

37 199

247 003

CONSTRUCCION DEL COLISEO POLIDEPORTIVO DE LAS LOMAS DE LA CIUDAD DE PUERTO MALDONADO - MADRE DE DIOS

GESTION ADMINISTRATIVA

DESARROLLO DE LA EDUCACION ESPECIAL

DESARROLLO DE LA EDUCACION PRIMARIA DE ADULTOS

DESARROLLO DE LA EDUCACION PRIMARIA DE MENORES

DESARROLLO DE LA EDUCACION SECUNDARIA DE ADULTOS

DESARROLLO DE LA EDUCACION SECUNDARIA DE MENORES

DOCENTES DEL 1º Y 2º EFICACES PARA EL LOGRO APRENDIZAJE EN COMUNICACION INTEGRAL Y LOGICO MATEMATICA

NIÑAS Y NIÑOS CON COMPETENCIAS BASICAS AL CONCLUIR EL II CICLO

ATENCION INTEGRAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN INICIAL

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVA EN LA I.E.B.R. JAVIER HERAUD DE LABERINTO

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. Nº 50843 DIAMANTE, PROVINCIA DE MANU - MADRE DE DIOS

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. 50876 BOCA MANU, PROVINCIA DE MANU - MADRE DE DIOS

DESARROLLO DE LA EDUCACION TECNICA

DESARROLLO DE LA FORMACION DE DOCENTES

TRANSFERENCIAS A UNIVERSIDADES PUBLICAS

DESARROLLO DE LA EDUCACION LABORAL Y TECNICA

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PAGINA :

ANEXO :

FPR40D4

08/12/2009

09:28:54

394

4(EN NUEVOS SOLES)

LEY Nº 29465 DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2010

DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO

POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS12:07:06

170 062 496

23

24

PROTECCION SOCIAL

PREVISION SOCIAL

476 518

4 331 920

051

052

ASISTENCIA SOCIAL

PREVISION SOCIAL

476 518

4 331 920

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

476 518

4 331 920

92 297 735

77 764 761

61 058 448 4 371 848

25 155 439 1 712 000

37 199 77 727 562

GOBIERNO REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS454Pliego :

TOTAL PLIEGO :

5

6

GASTOS CORRIENTES

GASTOS DE CAPITAL

1235

46

PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALESPENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALESBIENES Y SERVICIOSOTROS GASTOS

DONACIONES Y TRANSFERENCIASADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

170 062 496TOTAL PLIEGO :

FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES ACTIVIDADES / PROYECTOS

TOTAL

000029

000219

046405

000347

167 034

235 561

73 923

4 331 920

APOYO A LA COMUNIDAD EN CASO DE EMERGENCIA

DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE ALDEAS

PROTECCION SOCIAL

OBLIGACIONES PREVISIONALES

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PAGINA :

ANEXO :

FPR40D4

08/12/2009

09:28:54

395

4(EN NUEVOS SOLES)

LEY Nº 29465 DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2010

DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO

POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS12:07:06

03

05

07

PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD

TRABAJO

11 012 501

43 712

555 048

004

006

012

018

016

PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL

GESTION

IDENTIDAD Y CIUDADANIA

SEGURIDAD JURIDICA

GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS

1 212 775

9 443 111

155 552

201 063

43 712

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

PROYECTOS

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

1 212 775

6 580 843

2 862 268

155 552

201 063

43 712

GOBIERNO REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA455Pliego :

FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES ACTIVIDADES / PROYECTOS

TOTAL

000682

015611

061817

000110

000173

000267

000485

063190

001621

045193

062582

089659

093496

000498

063190

029433

344 174

210 032

658 569

815 395

190 137

4 882 615

650 696

42 000

929 531

800 000

829 822

100 000

202 915

155 552

201 063

43 712

DESARROLLO ECONOMICO SOCIAL Y REGIONAL

GESTION Y DIRECCION TECNICA DE PROYECTOS

CONDUCIR EL PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO INSTITUCIONAL

CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR

DEMARCACION TERRITORIAL

GESTION ADMINISTRATIVA

SUPERVISION Y CONTROL

MEJORAMIENTO DE LA GESTION DEL PROGRAMA

ESTUDIOS DE PRE-INVERSION

FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES PARA EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL MARISCAL NIETO- REGION MOQUEGUA

FORTALECIMIENTO DE LA DIRECCION REGIONAL DE RECURSOS HUMANOS DEL GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN LOS SISTEMAS DE PLANIFICACION Y GESTION INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DEMOQUEGUA

VIGILANCIA Y CONSERVACION DE DOCUMENTOS

MEJORAMIENTO DE LA GESTION DEL PROGRAMA

PREVENCION Y MITIGACION DE DESASTRES

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PAGINA :

ANEXO :

FPR40D4

08/12/2009

09:28:54

396

4(EN NUEVOS SOLES)

LEY Nº 29465 DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2010

DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO

POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS12:07:06

07

09

10

11

TRABAJO

TURISMO

AGROPECUARIA

PESCA

555 048

400 996

8 394 100

919 292

020

022

006

023

025

026

TRABAJO

TURISMO

GESTION

AGRARIO

RIEGO

PESCA

555 048

400 996

926 764

1 733 616

5 733 720

733 792

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

PROYECTOS

ACTIVIDADES

PROYECTOS

ACTIVIDADES

PROYECTOS

555 048

400 996

926 764

1 157 846

575 770

236 000

5 497 720

358 792

375 000

GOBIERNO REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA455Pliego :

FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES ACTIVIDADES / PROYECTOS

TOTAL

000267

000267

000267

000204

022830

063511

022470

001621

002178

028857

000267

555 048

400 996

926 764

934 686

223 160

575 770

236 000

150 000

4 936 469

411 251

358 792

GESTION ADMINISTRATIVA

GESTION ADMINISTRATIVA

GESTION ADMINISTRATIVA

DESARROLLO DE LA PRODUCCION AGROPECUARIA

PROMOCION DE CADENAS PRODUCTIVAS

FOMENTO DE LA ACTIVIDAD AGROEXPORTABLE PARA LA RECONVERSION DE CULTIVOS FORRAJEROS CON FRUTALES DE EXPORTACION ENLOS DISTRITOS DE MOQUEGUA Y SAMEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, REGION MOQUEGUA

MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

ESTUDIOS DE PRE-INVERSION

OPERACION Y MANTENIMIENTO - PASTO GRANDE

CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE CAPTACION Y DERIVACION DE AGUA PARA USO AGRICOLA EN LA ZONA DE COLINE, EN EL DISTRITO DECOALAQUE, PROVINCIA GENERAL SANCHEZ CERRO, REGION MOQUEGUA

GESTION ADMINISTRATIVA

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PAGINA :

ANEXO :

FPR40D4

08/12/2009

09:28:54

397

4(EN NUEVOS SOLES)

LEY Nº 29465 DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2010

DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO

POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS12:07:06

11

12

13

14

15

PESCA

ENERGIA

MINERIA

INDUSTRIA

TRANSPORTE

919 292

177 960

59 124

371 168

13 440 434

026

027

028

030

031

006

033

PESCA

ACUICULTURA

ENERGIA ELECTRICA

MINERIA

INDUSTRIA

GESTION

TRANSPORTE TERRESTRE

733 792

185 500

177 960

59 124

371 168

1 059 420

12 381 014

PROYECTOS

PROYECTOS

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

PROYECTOS

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

375 000

185 500

177 960

59 124

171 168

200 000

1 059 420

2 404 859

GOBIERNO REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA455Pliego :

FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES ACTIVIDADES / PROYECTOS

TOTAL

022469

055859

022362

000267

000411

000267

040702

000267

000111

000321

225 000

150 000

185 500

177 960

59 124

171 168

200 000

1 059 420

2 124 990

279 869

MANEJO SOSTENIBLE DE RECURSOS PESQUEROS BENTONICOS DE IMPORTANCIA COMERCIAL EN LA PROVINCIA DE ILO, REGION MOQUEGUA

FORTALECIMIENTO DE LA PESQUERIA DEL RECURSO MACROALGAS MARINAS EN LA PROVINCIA DE ILO, REGION MOQUEGUA

FOMENTO DE LA MARICULTURA INTENSIVA EN LA PROVINCIA DE ILO, REGION MOQUEGUA

GESTION ADMINISTRATIVA

PROMOCION Y CONTROL DE LA MINERIA

GESTION ADMINISTRATIVA

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA PARA LOGRAR LA HOMOGENIZACION DE PRODUCTOS VITIVINICOLAS DE LAREGION MOQUEGUA

GESTION ADMINISTRATIVA

CONSERVACION DE CARRETERAS

OTORGAMIENTO DE LICENCIAS DE TRANSPORTE TERRESTRE

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PAGINA :

ANEXO :

FPR40D4

08/12/2009

09:28:54

398

4(EN NUEVOS SOLES)

LEY Nº 29465 DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2010

DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO

POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS12:07:06

15

18

19

20

TRANSPORTE

SANEAMIENTO

VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO

SALUD

13 440 434

6 076 655

144 232

39 633 805

033

040

041

004

006

043

TRANSPORTE TERRESTRE

SANEAMIENTO

DESARROLLO URBANO

PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL

GESTION

SALUD COLECTIVA

12 381 014

6 076 655

144 232

149 495

6 957 414

1 643 860

PROYECTOS

PROYECTOS

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

9 976 155

6 076 655

144 232

149 495

6 957 414

1 643 860

GOBIERNO REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA455Pliego :

FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES ACTIVIDADES / PROYECTOS

TOTAL

018203

064166

021796

000267

061817

061978

000267

000485

000158

000613

000625

002469

031521

1 518 007

8 458 148

6 076 655

144 232

131 495

18 000

6 879 792

77 622

188 907

138 146

567 670

60 000

238 114

REHABILITACION Y CONSTRUCCION CARRETERA EMP RUTA DPTAL 113 - QUINISTAQUILLAS - MATALAQUE EN LA PROVINCIA GENERALSANCHEZ CERRO DE LA REGION MOQUEGUACONSTRUCCION DE LA CARRETERA SAN CRISTOBAL - EMPALME A LA CARRETERA DEPARTAMENTAL MO - 104 EN LA PROGRESIVA 39+420,PROVINCIA MARISCAL NIETO, REGION MOQUEGUA

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA PAMPA INALAMBRICA Y AMPLIACION DE LAS REDES DEALCANTARILLADO EN LAS UPIS DEL PROMUVI VII, DISTRITO DE ILO

GESTION ADMINISTRATIVA

CONDUCIR EL PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO INSTITUCIONAL

CONDUCCION DE LA GESTION DE LA ESTRATEGIA NUTRICIONAL

GESTION ADMINISTRATIVA

SUPERVISION Y CONTROL

CONTROL SANITARIO

PREVENCION DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD

VIGILANCIA DE LOS RIESGOS PARA LA SALUD

PROMOCION DE LA SALUD

MANTENIMIENTO DE SERVICIOS DE SALUD

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PAGINA :

ANEXO :

FPR40D4

08/12/2009

09:28:54

399

4(EN NUEVOS SOLES)

LEY Nº 29465 DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2010

DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO

POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS12:07:06

20

21

22

SALUD

CULTURA Y DEPORTE

EDUCACION

39 633 805

848 315

86 616 796

043

044

046

SALUD COLECTIVA

SALUD INDIVIDUAL

DEPORTES

1 643 860

30 883 036

848 315

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

PROYECTOS

PROYECTOS

1 643 860

25 443 036

5 440 000

848 315

GOBIERNO REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA455Pliego :

FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES ACTIVIDADES / PROYECTOS

TOTAL

043487

043489

043783

094557

000097

000267

000328

000469

000471

000538

043487

043488

043489

043768

043783

046104

077986

031255

057931

027845

14 709

88 522

148 962

198 830

1 312 984

668 045

261 517

1 637 957

13 335 790

7 676 135

16 440

75 927

16 200

20 638

61 530

263 578

96 295

1 890 000

3 550 000

848 315

POBLACION CON CONOCIMIENTOS EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA Y QUE ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR

MEJORAR LA ALIMENTACION Y NUTRICION DEL MENOR DE 36 MESES

REDUCCION DE LA MORBILIDAD EN IRA, EDA Y OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES

CONDUCCION DEL PROGRAMA DE PREVENCION Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS

CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO

GESTION ADMINISTRATIVA

MANTENIMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS

SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO

SERVICIOS GENERALES

ATENCION BASICA DE SALUD

POBLACION CON CONOCIMIENTOS EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA Y QUE ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR

REDUCCION DE LA MORBILIDAD Y MORTALIDAD MATERNA

MEJORAR LA ALIMENTACION Y NUTRICION DEL MENOR DE 36 MESES

REDUCCION DE LA MORBILIDAD Y MORTALIDAD NEONATAL

REDUCCION DE LA MORBILIDAD EN IRA, EDA Y OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES

MEJORA DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE SALUD

ATENCION INTEGRAL DE SALUD

CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DEL HOSPITAL ILO, PROVINCIA ILO, REGION MOQUEGUA

AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL HOSPITAL DE MOQUEGUA

CONSTRUCCION DEL COLISEO CHEN CHEN EN EL ASENTAMIENTO HUMANO CHEN CHEN, DISTRITO MOQUEGUA - REGION MOQUEGUA

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PAGINA :

ANEXO :

FPR40D4

08/12/2009

09:28:54

400

4(EN NUEVOS SOLES)

LEY Nº 29465 DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2010

DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO

POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS12:07:06

22 EDUCACION 86 616 796

006

047

048

049

050

GESTION

EDUCACION BASICA

EDUCACION SUPERIOR

EDUCACION TECNICA PRODUCTIVA

ASISTENCIA EDUCATIVA

8 539 140

57 676 576

18 847 044

745 888

808 148

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

PROYECTOS

ACTIVIDADES

PROYECTOS

ACTIVIDADES

8 539 140

55 847 046

1 829 530

14 007 044

4 840 000

745 888

GOBIERNO REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA455Pliego :

FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES ACTIVIDADES / PROYECTOS

TOTAL

000267

000186

000187

000191

000192

000194

000195

043098

043724

061976

058233

064171

000197

000201

018258

031252

000187

8 539 140

852 839

1 910 320

501 210

18 667 029

790 165

20 360 305

2 761 098

10 003 164

916

1 367 753

461 777

4 883 817

1 469 079

7 654 148

4 840 000

745 888

GESTION ADMINISTRATIVA

DESARROLLO DE LA EDUCACION ESPECIAL

DESARROLLO DE LA EDUCACION LABORAL Y TECNICA

DESARROLLO DE LA EDUCACION PRIMARIA DE ADULTOS

DESARROLLO DE LA EDUCACION PRIMARIA DE MENORES

DESARROLLO DE LA EDUCACION SECUNDARIA DE ADULTOS

DESARROLLO DE LA EDUCACION SECUNDARIA DE MENORES

DOCENTES DEL 1º Y 2º EFICACES PARA EL LOGRO APRENDIZAJE EN COMUNICACION INTEGRAL Y LOGICO MATEMATICA

NIÑAS Y NIÑOS CON COMPETENCIAS BASICAS AL CONCLUIR EL II CICLO

ATENCION INTEGRAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN INICIAL

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. N° 43180 FERNANDO BELAUNDE TERRY C.P. SAN ANTONIO, PROVINCIA MARISCAL NIETO,REGION MOQUEGUACONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL CEBA JOSE PARDO Y BARREDA URB. PROMUVI NRO. 4 NUEVO ILO, DISTRITO DEILO, PROVINCIA DE ILO, REGION MOQUEGUA

DESARROLLO DE LA EDUCACION TECNICA

DESARROLLO DE LA FORMACION DE DOCENTES

TRANSFERENCIAS A UNIVERSIDADES PUBLICAS

CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA - REGION MOQUEGUA

DESARROLLO DE LA EDUCACION LABORAL Y TECNICA

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PAGINA :

ANEXO :

FPR40D4

08/12/2009

09:28:54

401

4(EN NUEVOS SOLES)

LEY Nº 29465 DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2010

DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO

POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS12:07:06

180 674 111

22

23

24

EDUCACION

PROTECCION SOCIAL

PREVISION SOCIAL

86 616 796

554 969

11 425 004

050

051

052

ASISTENCIA EDUCATIVA

ASISTENCIA SOCIAL

PREVISION SOCIAL

808 148

554 969

11 425 004

ACTIVIDADES

PROYECTOS

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

507 624

300 524

554 969

11 425 004

132 487 232

48 186 879

94 001 451 11 427 500 24 868 571 2 189 710

7 654 148 40 532 731

GOBIERNO REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA455Pliego :

TOTAL PLIEGO :

5

6

GASTOS CORRIENTES

GASTOS DE CAPITAL

1235

46

PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALESPENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALESBIENES Y SERVICIOSOTROS GASTOS

DONACIONES Y TRANSFERENCIASADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

180 674 111TOTAL PLIEGO :

FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES ACTIVIDADES / PROYECTOS

TOTAL

021705

060617

000219

063190

094557

000347

507 624

300 524

249 726

73 751

231 492

11 425 004

MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA

RECONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE LA I. E. NRO. 213 OMATE, DISTRITO DE OMATE, PROVINCIA GENERAL SANCHEZ CERRO -REGION MOQUEGUA

DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE ALDEAS

MEJORAMIENTO DE LA GESTION DEL PROGRAMA

CONDUCCION DEL PROGRAMA DE PREVENCION Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS

OBLIGACIONES PREVISIONALES

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PAGINA :

ANEXO :

FPR40D4

08/12/2009

09:28:54

402

4(EN NUEVOS SOLES)

LEY Nº 29465 DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2010

DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO

POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS12:07:06

03

07

09

10

PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

TRABAJO

TURISMO

AGROPECUARIA

11 790 010

211 252

320 736

2 543 355

004

006

012

018

020

022

006

023

PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL

GESTION

IDENTIDAD Y CIUDADANIA

SEGURIDAD JURIDICA

TRABAJO

TURISMO

GESTION

AGRARIO

3 787 368

7 872 392

60 925

69 325

211 252

320 736

1 390 156

1 153 199

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

3 787 368

7 872 392

60 925

69 325

211 252

320 736

1 390 156

GOBIERNO REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO456Pliego :

FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES ACTIVIDADES / PROYECTOS

TOTAL

000682

015611

061817

094732

000110

000267

000485

000498

000169

000267

000267

000267

1 553 475

174 662

1 173 188

886 043

1 235 966

6 400 800

235 626

60 925

69 325

211 252

320 736

1 390 156

DESARROLLO ECONOMICO SOCIAL Y REGIONAL

GESTION Y DIRECCION TECNICA DE PROYECTOS

CONDUCIR EL PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO INSTITUCIONAL

GESTION DE PROYECTOS

CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR

GESTION ADMINISTRATIVA

SUPERVISION Y CONTROL

VIGILANCIA Y CONSERVACION DE DOCUMENTOS

DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO

GESTION ADMINISTRATIVA

GESTION ADMINISTRATIVA

GESTION ADMINISTRATIVA

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PAGINA :

ANEXO :

FPR40D4

08/12/2009

09:28:54

403

4(EN NUEVOS SOLES)

LEY Nº 29465 DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2010

DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO

POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS12:07:06

10

11

13

14

15

16

AGROPECUARIA

PESCA

MINERIA

INDUSTRIA

TRANSPORTE

COMUNICACIONES

2 543 355

118 972

137 500

258 610

32 462 686

61 160

023

026

030

031

006

033

038

AGRARIO

PESCA

MINERIA

INDUSTRIA

GESTION

TRANSPORTE TERRESTRE

TELECOMUNICACIONES

1 153 199

118 972

137 500

258 610

1 205 017

31 257 669

61 160

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

PROYECTOS

1 153 199

118 972

137 500

258 610

1 205 017

2 163 913

29 093 756

GOBIERNO REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO456Pliego :

FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES ACTIVIDADES / PROYECTOS

TOTAL

000008

000037

022830

000267

000267

000267

000267

000321

043709

029684

030472

43 991

430 033

679 175

118 972

137 500

258 610

1 205 017

221 723

1 942 190

10 000 000

19 093 756

ADMINISTRACION DE RECURSOS HIDRICOS

APOYO AL AGRO

PROMOCION DE CADENAS PRODUCTIVAS

GESTION ADMINISTRATIVA

GESTION ADMINISTRATIVA

GESTION ADMINISTRATIVA

GESTION ADMINISTRATIVA

OTORGAMIENTO DE LICENCIAS DE TRANSPORTE TERRESTRE

RED DE CAMINOS DEPARTAMENTALES CON ADECUADAS CONDICIONES DE CALIDAD Y SERVICIO

MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA YANAHUANCA - CERRO DE PASCO

CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUACHON - HUANCABAMBA

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PAGINA :

ANEXO :

FPR40D4

08/12/2009

09:28:54

404

4(EN NUEVOS SOLES)

LEY Nº 29465 DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2010

DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO

POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS12:07:06

16

19

20

COMUNICACIONES

VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO

SALUD

61 160

86 889

32 304 147

038

041

004

006

043

044

TELECOMUNICACIONES

DESARROLLO URBANO

PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL

GESTION

SALUD COLECTIVA

SALUD INDIVIDUAL

61 160

86 889

187 028

6 862 546

2 207 947

23 046 626

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

61 160

86 889

187 028

6 862 546

2 207 947

23 046 626

GOBIERNO REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO456Pliego :

FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES ACTIVIDADES / PROYECTOS

TOTAL

000470

018138

061969

061978

000267

000485

000029

000158

000259

000613

000625

002469

043489

043783

000097

61 160

86 889

22 160

164 868

6 809 154

53 392

156 677

445 199

24 652

79 168

729 820

424 266

34 274

313 891

1 461 930

SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES

PLANEAMIENTO TERRITORIAL

CONDUCCION DE LA GESTION DE LA ESTRATEGIA MATERNO NEONATAL

CONDUCCION DE LA GESTION DE LA ESTRATEGIA NUTRICIONAL

GESTION ADMINISTRATIVA

SUPERVISION Y CONTROL

APOYO A LA COMUNIDAD EN CASO DE EMERGENCIA

CONTROL SANITARIO

FORMULACION DE NORMAS Y REGULACION SANITARIA

PREVENCION DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD

VIGILANCIA DE LOS RIESGOS PARA LA SALUD

PROMOCION DE LA SALUD

MEJORAR LA ALIMENTACION Y NUTRICION DEL MENOR DE 36 MESES

REDUCCION DE LA MORBILIDAD EN IRA, EDA Y OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES

CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO

Page 148: LEY Nº 29465 DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO …ley nº 29465 del presupuesto del sector publico para el aÑo fiscal 2010 ... construccion de puente peatonal yutupis - la poza

PAGINA :

ANEXO :

FPR40D4

08/12/2009

09:28:54

405

4(EN NUEVOS SOLES)

LEY Nº 29465 DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2010

DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO

POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS12:07:06

20

22

SALUD

EDUCACION

32 304 147

94 461 286

044

006

047

048

SALUD INDIVIDUAL

GESTION

EDUCACION BASICA

EDUCACION SUPERIOR

23 046 626

6 050 208

79 613 007

7 072 030

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

23 046 626

6 050 208

79 613 007

7 072 030

GOBIERNO REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO456Pliego :

FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES ACTIVIDADES / PROYECTOS

TOTAL

000469

000471

000537

000538

043487

043488

043489

043768

043783

043784

000267

000186

000191

000192

000194

000195

043098

043724

061968

061976

1 661 281

1 639 175

718 649

13 204 844

237 582

781 342

2 611 921

147 019

544 297

38 586

6 050 208

662 268

787 541

35 339 366

1 406 139

31 195 128

1 578 654

8 640 511

1 800

1 600

SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO

SERVICIOS GENERALES

APOYO ALIMENTARIO PARA GRUPOS EN RIESGO

ATENCION BASICA DE SALUD

POBLACION CON CONOCIMIENTOS EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA Y QUE ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR

REDUCCION DE LA MORBILIDAD Y MORTALIDAD MATERNA

MEJORAR LA ALIMENTACION Y NUTRICION DEL MENOR DE 36 MESES

REDUCCION DE LA MORBILIDAD Y MORTALIDAD NEONATAL

REDUCCION DE LA MORBILIDAD EN IRA, EDA Y OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES

REDUCIR LA INCIDENCIA DE BAJO PESO AL NACER

GESTION ADMINISTRATIVA

DESARROLLO DE LA EDUCACION ESPECIAL

DESARROLLO DE LA EDUCACION PRIMARIA DE ADULTOS

DESARROLLO DE LA EDUCACION PRIMARIA DE MENORES

DESARROLLO DE LA EDUCACION SECUNDARIA DE ADULTOS

DESARROLLO DE LA EDUCACION SECUNDARIA DE MENORES

DOCENTES DEL 1º Y 2º EFICACES PARA EL LOGRO APRENDIZAJE EN COMUNICACION INTEGRAL Y LOGICO MATEMATICA

NIÑAS Y NIÑOS CON COMPETENCIAS BASICAS AL CONCLUIR EL II CICLO

ATENCION INTEGRAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN PRIMARIA

ATENCION INTEGRAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN INICIAL

Page 149: LEY Nº 29465 DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO …ley nº 29465 del presupuesto del sector publico para el aÑo fiscal 2010 ... construccion de puente peatonal yutupis - la poza

PAGINA :

ANEXO :

FPR40D4

08/12/2009

09:28:54

406

4(EN NUEVOS SOLES)

LEY Nº 29465 DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2010

DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO

POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS12:07:06

185 875 197

22

23

24

EDUCACION

PROTECCION SOCIAL

PREVISION SOCIAL

94 461 286

349 245

10 769 349

048

049

051

052

EDUCACION SUPERIOR

EDUCACION TECNICA PRODUCTIVA

ASISTENCIA SOCIAL

PREVISION SOCIAL

7 072 030

1 726 041

349 245

10 769 349

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

7 072 030

1 726 041

349 245

10 769 349

152 806 505

33 068 692

111 908 928 10 785 637 28 333 119 1 778 821

2 784 268 30 284 424

GOBIERNO REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO456Pliego :

TOTAL PLIEGO :

5

6

GASTOS CORRIENTES

GASTOS DE CAPITAL

1235

46

PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALESPENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALESBIENES Y SERVICIOSOTROS GASTOS

DONACIONES Y TRANSFERENCIASADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

185 875 197TOTAL PLIEGO :

FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES ACTIVIDADES / PROYECTOS

TOTAL

000197

000201

018258

000187

000219

000347

2 976 508

1 311 254

2 784 268

1 726 041

349 245

10 769 349

DESARROLLO DE LA EDUCACION TECNICA

DESARROLLO DE LA FORMACION DE DOCENTES

TRANSFERENCIAS A UNIVERSIDADES PUBLICAS

DESARROLLO DE LA EDUCACION LABORAL Y TECNICA

DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE ALDEAS

OBLIGACIONES PREVISIONALES

Page 150: LEY Nº 29465 DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO …ley nº 29465 del presupuesto del sector publico para el aÑo fiscal 2010 ... construccion de puente peatonal yutupis - la poza

PAGINA :

ANEXO :

FPR40D4

08/12/2009

09:28:54

407

4(EN NUEVOS SOLES)

LEY Nº 29465 DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2010

DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO

POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS12:07:06

03

05

PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD

51 874 873

4 900 000

004

006

009

012

018

PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL

GESTION

CIENCIA Y TECNOLOGIA

IDENTIDAD Y CIUDADANIA

SEGURIDAD JURIDICA

9 444 835

40 983 149

771 878

335 455

339 556

ACTIVIDADES

PROYECTOS

ACTIVIDADES

PROYECTOS

PROYECTOS

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

7 226 013

2 218 822

22 590 369

18 392 780

771 878

335 455

339 556

GOBIERNO REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PIURA457Pliego :

FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES ACTIVIDADES / PROYECTOS

TOTAL

000267

000682

061817

000270

001621

000110

000267

000485

000270

001621

015908

018642

078122

078211

000498

000169

2 663 062

2 649 321

1 913 630

1 320 730

898 092

7 351 193

14 504 711

734 465

9 156 755

8 356 025

180 000

200 000

500 000

771 878

335 455

339 556

GESTION ADMINISTRATIVA

DESARROLLO ECONOMICO SOCIAL Y REGIONAL

CONDUCIR EL PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO INSTITUCIONAL

GESTION DE PROYECTOS

ESTUDIOS DE PRE-INVERSION

CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR

GESTION ADMINISTRATIVA

SUPERVISION Y CONTROL

GESTION DE PROYECTOS

ESTUDIOS DE PRE-INVERSION

PROYECTO CATAMAYO - CHIRA

DEMARCACION Y ORGANIZACION TERRITORIAL DEL DEPARTAMENTO DE PIURA

CONSTRUCCION Y AMPLICACION DE LOCALES DE LA SEDE PIURA DEL GOBIERNO REGIONAL PIURA

FORTALECIMIENTO DE LA ACTIVIDAD CIENTIFICA Y TECNOLOGICA EN LA REGION PIURA

VIGILANCIA Y CONSERVACION DE DOCUMENTOS

DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO

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PAGINA :

ANEXO :

FPR40D4

08/12/2009

09:28:54

408

4(EN NUEVOS SOLES)

LEY Nº 29465 DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2010

DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO

POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS12:07:06

05

07

08

09

10

ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD

TRABAJO

COMERCIO

TURISMO

AGROPECUARIA

4 900 000

1 671 013

342 029

378 015

45 129 562

016

020

021

022

006

023

GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS

TRABAJO

COMERCIO

TURISMO

GESTION

AGRARIO

4 900 000

1 671 013

342 029

378 015

5 406 000

5 872 104

PROYECTOS

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

PROYECTOS

ACTIVIDADES

4 900 000

1 671 013

342 029

378 015

2 064 890

3 341 110

4 341 195

GOBIERNO REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PIURA457Pliego :

FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES ACTIVIDADES / PROYECTOS

TOTAL

000051

046984

078508

078509

000209

000267

000267

000705

000400

000267

000270

000204

1 100 000

2 500 000

400 000

900 000

416 320

1 254 693

312 029

30 000

378 015

2 064 890

3 341 110

3 888 065

APOYO SOCIAL Y OBRAS DE EMERGENCIA

AMPLIACION DE DEFENSAS RIBEREÑAS DE LA CIUDAD DE HUANCABAMBA, PROVINCIA DE HUANCABAMBA - PIURA

OBRAS DE PREVENCION

OBRAS DE PREVENCION CONTRA SEQUIA Y HELADA, DESBORDES DE RIOS, INTRANSITABILIDAD DE CAMINOS, INUNDACIONES, EPIDEMIAS

DESARROLLO DE LAS RELACIONES DE TRABAJO

GESTION ADMINISTRATIVA

GESTION ADMINISTRATIVA

PROMOCION DEL COMERCIO

PROMOCION DEL TURISMO INTERNO

GESTION ADMINISTRATIVA

GESTION DE PROYECTOS

DESARROLLO DE LA PRODUCCION AGROPECUARIA

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PAGINA :

ANEXO :

FPR40D4

08/12/2009

09:28:54

409

4(EN NUEVOS SOLES)

LEY Nº 29465 DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2010

DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO

POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS12:07:06

10

11

12

AGROPECUARIA

PESCA

ENERGIA

45 129 562

2 615 061

847 417

023

024

025

026

028

AGRARIO

PECUARIO

RIEGO

PESCA

ENERGIA ELECTRICA

5 872 104

2 000 000

31 851 458

2 615 061

847 417

ACTIVIDADES

PROYECTOS

PROYECTOS

ACTIVIDADES

PROYECTOS

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

PROYECTOS

4 341 195

1 530 909

2 000 000

3 072 568

28 778 890

2 615 061

383 905

463 512

GOBIERNO REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PIURA457Pliego :

FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES ACTIVIDADES / PROYECTOS

TOTAL

022830

031123

043991

056363

058732

021705

000270

031000

040186

053502

000005

000267

000267

453 130

500 000

1 030 909

1 000 000

1 000 000

3 072 568

5 000 000

600 000

21 678 890

1 500 000

1 777 531

837 530

383 905

PROMOCION DE CADENAS PRODUCTIVAS

ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION EN PROCESO TECNICO - PRODUCTIVO, PROCESAMIENTO Y COMERCIALIZACION DE LA ALGARROBA,MIEL DE ABEJA Y CARNE DE OVINO/CAPRINO EN 23 LOCALIDADES DEL BOSQUE SECO EN LA REGION PIURAMEJORAMIENTO DEL CANAL COSAPI EN LA SUBCUENCA CHARANAL -DISTRITO CHULUCANAS, PROVINCIA DE MORROPON - PIURA

DESARROLLO DE LA CADENA AGROPRODUCTIVA DE BOVINOS DE LECHE EN LA PROVINCIA DE HUANCABAMBA

MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y PRODUCTIVIDAD DE LA GANADERIA BOVINA MEDIANTE LA IMPLEMENTACION DE POSTAS DEINSEMINACION ARTIFICIAL EN LOS DISTRITOS DE LAS PROVINCIAS DE HUANCABAMBA, MORROPON Y AYABACA - REGION PIURA

MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA

GESTION DE PROYECTOS

AFIANZAMIENTO DEL RESERVORIO POECHOS - SISTEMA HIDRAULICO CHIRA - PIURA

MEJORAMIENTO DE RIEGO Y GENERACION HIDROENERGETICO DEL ALTO PIURA

MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO SAN ANDRES DEL DISTRITO DE BERNAL, PROVINCIA DE SECHURA - PIURA

ACUICULTURA

GESTION ADMINISTRATIVA

GESTION ADMINISTRATIVA

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PAGINA :

ANEXO :

FPR40D4

08/12/2009

09:28:54

410

4(EN NUEVOS SOLES)

LEY Nº 29465 DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2010

DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO

POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS12:07:06

12

13

14

15

ENERGIA

MINERIA

INDUSTRIA

TRANSPORTE

847 417

214 590

281 753

20 643 996

028

030

031

006

033

036

ENERGIA ELECTRICA

MINERIA

INDUSTRIA

GESTION

TRANSPORTE TERRESTRE

TRANSPORTE URBANO

847 417

214 590

281 753

1 877 572

17 766 424

1 000 000

PROYECTOS

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

PROYECTOS

PROYECTOS

463 512

214 590

281 753

1 877 572

3 685 928

14 080 496

1 000 000

GOBIERNO REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PIURA457Pliego :

FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES ACTIVIDADES / PROYECTOS

TOTAL

042581

000267

000404

000267

000321

015179

043709

018639

022551

031094

042812

057886

078062

094600

463 512

214 590

281 753

1 877 572

598 436

136 276

2 951 216

1 000 000

1 032 179

1 500 000

5 848 317

700 000

3 500 000

500 000

ELECTRIFICACION URBANO RURAL EN LA COMUNIDAD SAN FRANCISCO DE LA BUENA ESPERANZA - PROVINCIA DE PAITA - PIURA

GESTION ADMINISTRATIVA

PROMOCION INDUSTRIAL

GESTION ADMINISTRATIVA

OTORGAMIENTO DE LICENCIAS DE TRANSPORTE TERRESTRE

AUTORIZACION, SUPERVISION Y CONTROL DE SERVICIOS DE CIRCULACION TERRESTRE

RED DE CAMINOS DEPARTAMENTALES CON ADECUADAS CONDICIONES DE CALIDAD Y SERVICIO

CONSTRUCCION DE CARRETERA ASFALTADA MORROPON - CHALACO - PACAIPAMPA IV

MEJORAMIENTO DE CARRETERA VECINAL 533-EMPALME-534-LA ISLILLA

AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE PUENTE PARAJE Y REHABILITACION TRAMOS CRITICOS HASTA DISTRITO DE MONTERO - AYAVACA

MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL CHULUCANAS - TAMBOGRANDE DEPARTAMENTO DE PIURA

MEJORAMIENTO DE VIA DE EVITAMIENTO EN LA CIUDAD DE SECHURA, PROVINCIA DE SECHURA - PIURA

CONSTRUCCION DE PUENTE CARROZABLE JAMBUR -PAIMAS, PROVINCIA DE AYABACA - PIURA

CONSTRUCCION DE TROCHA CARROZABLE CRUZ BLANCA-LOS POTREROS, DISTRITO DE CANCHAQUE, PROVINCIA DE HUANCABAMBA - PIURA

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PAGINA :

ANEXO :

FPR40D4

08/12/2009

09:28:54

411

4(EN NUEVOS SOLES)

LEY Nº 29465 DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2010

DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO

POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS12:07:06

15

16

17

18

19

TRANSPORTE

COMUNICACIONES

MEDIO AMBIENTE

SANEAMIENTO

VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO

20 643 996

67 568

1 276 855

10 054 967

2 566 816

036

038

039

040

041

TRANSPORTE URBANO

TELECOMUNICACIONES

MEDIO AMBIENTE

SANEAMIENTO

DESARROLLO URBANO

1 000 000

67 568

1 276 855

10 054 967

2 474 568

PROYECTOS

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

PROYECTOS

ACTIVIDADES

PROYECTOS

1 000 000

67 568

276 855

1 000 000

1 849 589

8 205 378

GOBIERNO REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PIURA457Pliego :

FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES ACTIVIDADES / PROYECTOS

TOTAL

037957

063193

000436

094713

000008

000267

000669

038458

046487

094534

094538

094614

1 000 000

67 568

276 855

1 000 000

1 781 798

67 791

1 500 000

3 688 978

500 000

500 000

500 000

1 516 400

PAVIMENTACION DEL JR. LA ARENA Y JR. TAMBOGRANDE - URB. SAN ISIDRO, MONTERRICO, BANCARIOS, CALIFORNIA Y EL CHILCAL

INCREMENTO DEL ACCESO A SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES EN POBLACIONES RURALES

REFORESTACION

FORTALECIMIENTO DE LA GESTION INTEGRAL DE LA CUENCA CATAMAYO CHIRA

ADMINISTRACION DE RECURSOS HIDRICOS

GESTION ADMINISTRATIVA

ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA REGION FRONTERIZA NORTE DE LA REPUBLICA DEL PERU

REHABILITACION, MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO- DISTRITO DE LAS LOMAS

REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CASCO URBANO DEL DISTRITO DE LA UNION, PROVINCIA DE PIURA- PIURAAMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN EL CENTROPOBLADO DE YAPATERA - CRUZ PAMPA, DISTRITO CHULUCANAS, PROVINCIA MORROPONAMPLIACION Y MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL DE EL FAIQUE Y LOSANEXOS PAMPA ALEGRE, HUAYANAY Y HUANDO BAJOCONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LOS CASERIOS KM 62, KM 65, KM 66, LAANCAJIMA, HISPON, TONGO, TIERRAS DURAS ALTO Y TIERRAS DURAS BAJO, EN EL DISTRITO DE LA MATANZA, PROVINCIA DE MORROPON

Page 155: LEY Nº 29465 DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO …ley nº 29465 del presupuesto del sector publico para el aÑo fiscal 2010 ... construccion de puente peatonal yutupis - la poza

PAGINA :

ANEXO :

FPR40D4

08/12/2009

09:28:54

412

4(EN NUEVOS SOLES)

LEY Nº 29465 DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2010

DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO

POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS12:07:06

19

20

VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO

SALUD

2 566 816

130 022 591

041

042

004

006

043

DESARROLLO URBANO

VIVIENDA

PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL

GESTION

SALUD COLECTIVA

2 474 568

92 248

296 626

21 298 778

9 332 368

ACTIVIDADES

PROYECTOS

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

348 515

2 126 053

92 248

296 626

21 298 778

9 332 368

GOBIERNO REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PIURA457Pliego :

FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES ACTIVIDADES / PROYECTOS

TOTAL

000267

046321

091385

094930

061817

061969

061978

000097

000267

000485

061817

000158

000613

000625

002469

043487

043489

348 515

1 000 000

1 126 053

92 248

24 000

83 895

188 731

1 003 012

19 585 981

142 886

566 899

1 515 133

2 021 255

4 484 179

72 700

246 576

254 504

GESTION ADMINISTRATIVA

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL: LA BREA - NEGRITOS - TALARA - PIURA

CONSTRUCCION DE RESERVORIO ELEVADO DE 2500M3 VILLA LOS ANGELES, TALARA ALTA, TALARA

PROMOCION DE ADQUISICIONES, CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE INTERES SOCIAL

CONDUCIR EL PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO INSTITUCIONAL

CONDUCCION DE LA GESTION DE LA ESTRATEGIA MATERNO NEONATAL

CONDUCCION DE LA GESTION DE LA ESTRATEGIA NUTRICIONAL

CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO

GESTION ADMINISTRATIVA

SUPERVISION Y CONTROL

CONDUCIR EL PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO INSTITUCIONAL

CONTROL SANITARIO

PREVENCION DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD

VIGILANCIA DE LOS RIESGOS PARA LA SALUD

PROMOCION DE LA SALUD

POBLACION CON CONOCIMIENTOS EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA Y QUE ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR

MEJORAR LA ALIMENTACION Y NUTRICION DEL MENOR DE 36 MESES

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PAGINA :

ANEXO :

FPR40D4

08/12/2009

09:28:54

413

4(EN NUEVOS SOLES)

LEY Nº 29465 DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2010

DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO

POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS12:07:06

20 SALUD 130 022 591

043

044

051

SALUD COLECTIVA

SALUD INDIVIDUAL

ASISTENCIA SOCIAL

9 332 368

97 209 822

1 884 997

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

PROYECTOS

ACTIVIDADES

9 332 368

91 616 119

5 593 703

1 884 997

GOBIERNO REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PIURA457Pliego :

FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES ACTIVIDADES / PROYECTOS

TOTAL

043783

061897

000097

000328

000469

000471

000537

000538

000540

000541

043487

043488

043489

043768

043783

043784

046104

018641

028000

045631

047420

094813

717 021

21 000

436 779

223 434

8 704 090

3 708 094

562 127

44 619 664

13 801 536

114 976

444 224

4 813 510

8 968 591

1 804 417

626 596

76 859

2 711 222

1 500 000

793 703

2 000 000

500 000

800 000

REDUCCION DE LA MORBILIDAD EN IRA, EDA Y OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES

ACTIVIDAD REGULAR DE INMUNIZACIONES DE PERSONAS MAYORES DE 5 AÑOS

CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO

MANTENIMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS

SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO

SERVICIOS GENERALES

APOYO ALIMENTARIO PARA GRUPOS EN RIESGO

ATENCION BASICA DE SALUD

ATENCION ESPECIALIZADA DE LA SALUD

APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA

POBLACION CON CONOCIMIENTOS EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA Y QUE ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR

REDUCCION DE LA MORBILIDAD Y MORTALIDAD MATERNA

MEJORAR LA ALIMENTACION Y NUTRICION DEL MENOR DE 36 MESES

REDUCCION DE LA MORBILIDAD Y MORTALIDAD NEONATAL

REDUCCION DE LA MORBILIDAD EN IRA, EDA Y OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES

REDUCIR LA INCIDENCIA DE BAJO PESO AL NACER

MEJORA DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE SALUD

REDIMENSIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE APOYO III SULLANA

CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO SALUD DE SUYO

CCONSTRUCCION NUEVO LOCAL DEL HOSPITAL DE APOYO I NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES DE PAITA

AMPLIACION Y MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD MARIA GORETTI, DISTRITO DECASTILLA - PIURA - PIURAMEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA MATERNO INFANTIL DEL CENTRO DE SALUD DE TAMBOGRANDE - REGION PIURA

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PAGINA :

ANEXO :

FPR40D4

08/12/2009

09:28:54

414

4(EN NUEVOS SOLES)

LEY Nº 29465 DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2010

DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO

POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS12:07:06

20

22

SALUD

EDUCACION

130 022 591

384 137 264

051

006

047

ASISTENCIA SOCIAL

GESTION

EDUCACION BASICA

1 884 997

11 775 962

342 085 081

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

PROYECTOS

1 884 997

11 775 962

325 572 493

16 512 588

GOBIERNO REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PIURA457Pliego :

FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES ACTIVIDADES / PROYECTOS

TOTAL

000029

000541

002469

000267

000186

000191

000192

000194

000195

043098

043724

094929

078124

078387

094699

094700

094701

183 541

89 510

1 611 946

11 775 962

3 517 148

1 887 148

159 139 841

5 645 712

119 997 577

3 605 859

30 779 208

1 000 000

1 500 000

500 000

4 807 311

2 371 170

3 000 000

APOYO A LA COMUNIDAD EN CASO DE EMERGENCIA

APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA

PROMOCION DE LA SALUD

GESTION ADMINISTRATIVA

DESARROLLO DE LA EDUCACION ESPECIAL

DESARROLLO DE LA EDUCACION PRIMARIA DE ADULTOS

DESARROLLO DE LA EDUCACION PRIMARIA DE MENORES

DESARROLLO DE LA EDUCACION SECUNDARIA DE ADULTOS

DESARROLLO DE LA EDUCACION SECUNDARIA DE MENORES

DOCENTES DEL 1º Y 2º EFICACES PARA EL LOGRO APRENDIZAJE EN COMUNICACION INTEGRAL Y LOGICO MATEMATICA

NIÑAS Y NIÑOS CON COMPETENCIAS BASICAS AL CONCLUIR EL II CICLO

PROGRAMA UNA LAPTOP POR NIÑO - LEY 29109

CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 14325 NIVEL PRIMARIA - REVERENDO PADRE MIGUEL ANCELMOCORDOVA CHUMACERO, DISTRITO DE FRIAS, PROVINCIA DE AYABACAMEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA I.E. N° 14063 - MONTE REDONDO, DISTRITO DE LA UNION, PROVINCIA DE PIURA

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN LAS AREAS DE COMUNICACION INTEGRAL Y LOGICO MATEMATICO DE LOS ESTUDIANTES DE LASINSTITUCIONES EDUCATIVAS (INICIAL Y PRIMARIA) DE LAS LOCALIDADES UBICADAS EN EL QUINTIL 1 DE LA PROVINCIA DE AYABACA, REGIONPIURAFORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN LAS AREAS DE COMUNICACION INTEGRAL Y LOGICO MATEMATICO DE LOS ESTUDIANTES DE LASINSTITUCIONES EDUCATIVAS (INICIAL Y PRIMARIA) DE LAS LOCALIDADES UBICADAS EN EL QUINTIL 1 DE LA PROVINCIA DE HUANCABAMBA,REGION PIURAFORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN LAS AREAS DE COMUNICACION INTEGRAL Y LOGICO MATEMATICO DE LOS ESTUDIANTES DE LASINSTITUCIONES EDUCATIVAS (INICIAL Y PRIMARIA) DE LAS LOCALIDADES UBICADAS EN EL QUINTIL 1 DE LA PROVINCIA DE PIURA, REGIONPIURA

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PAGINA :

ANEXO :

FPR40D4

08/12/2009

09:28:54

415

4(EN NUEVOS SOLES)

LEY Nº 29465 DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2010

DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO

POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS12:07:06

22 EDUCACION 384 137 264

047

048

EDUCACION BASICA

EDUCACION SUPERIOR

342 085 081

24 923 822

PROYECTOS

ACTIVIDADES

PROYECTOS

16 512 588

13 432 783

11 491 039

GOBIERNO REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PIURA457Pliego :

FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES ACTIVIDADES / PROYECTOS

TOTAL

094702

094822

000197

000200

000201

018258

018987

018988

018989

018991

018997

021388

021389

021390

021771

021794

021855

021857

021858

3 500 000

834 107

9 758 885

1 026 307

2 343 249

304 342

299 767

299 767

4 596 416

299 767

299 767

299 767

299 766

299 766

299 766

299 766

299 766

299 766

299 766

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN LAS AREAS DE COMUNICACION INTEGRAL Y LOGICO MATEMATICO DE LOS ESTUDIANTES DE LASINSTITUCIONES EDUCATIVAS (INICIAL Y PRIMARIA) DE LAS LOCALIDADES UBICADAS EN EL QUINTIL 2 DE LA PROVINCIA DE MORROPON,REGION PIURAMEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. Nº 14093 ABRAHAM RUIZ NUNURA - LETIRA - DISTRITO DE VICE - SECHURA- PIURA

DESARROLLO DE LA EDUCACION TECNICA

DESARROLLO DE LA FORMACION DE ARTISTAS

DESARROLLO DE LA FORMACION DE DOCENTES

TRANSFERENCIAS A UNIVERSIDADES PUBLICAS

AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DEL I.S.T. PUBLICO AMOTAPE

AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DEL I.S.T.P. VICUS CHULUCANAS

MEJORAMIENTO Y MODERNIZACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL I.S.T.P LUCIANO CASTILLO COLONNA DE TALARA

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO DEHUARMACAAMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DEL I.S.T. PUBLICO MORROPON

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA Y DE EQUIPAMIENTO DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO - CANCHAQUE

MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO - LA UNION - PIURA

AMPLIACION, MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO ALMIRANTE MIGUEL GRAU - PIURA

AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DEL INSTITUTO SUPERIOR PEDAGOGICO PUBLICO JOSE EULOGIOGARRIDO ESPINOZA - HUANCABAMBAAMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO MANUEL YARLEQUE ESPINOZADE CATACAOSAMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA ESCUELA SUPERIOR PUBLICA DE ARTE IGNACIO MERINO DEPIURAAMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DEL INSTITUTO SUPERIOR PEDAGOGICO PUBLICO MANUELVEGAS CASTILLO-AYABACAAMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO NESTORSAMUEL MARTOS GARRIDO - HUANCABAMBA

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PAGINA :

ANEXO :

FPR40D4

08/12/2009

09:28:54

416

4(EN NUEVOS SOLES)

LEY Nº 29465 DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2010

DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO

POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS12:07:06

22

23

24

EDUCACION

PROTECCION SOCIAL

PREVISION SOCIAL

384 137 264

4 182 369

92 749 479

048

049

050

051

EDUCACION SUPERIOR

EDUCACION TECNICA PRODUCTIVA

ASISTENCIA EDUCATIVA

ASISTENCIA SOCIAL

24 923 822

4 352 399

1 000 000

4 182 369

PROYECTOS

ACTIVIDADES

PROYECTOS

ACTIVIDADES

PROYECTOS

11 491 039

4 352 399

1 000 000

2 082 369

2 100 000

GOBIERNO REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PIURA457Pliego :

FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES ACTIVIDADES / PROYECTOS

TOTAL

021859

022075

022226

022618

022619

022675

022740

022741

022743

059490

059495

000187

094858

000219

046405

000051

299 766

299 766

299 766

299 766

299 766

299 766

299 766

299 766

299 766

299 766

299 766

4 352 399

1 000 000

1 809 917

272 452

2 100 000

AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO SAN ANDRESDE FRIASCONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA DEL INSTITUTO SUPERIORTECNOLOGICO PUBLICO-LIZARDO MONTERO FLORES-MONTEROCONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL ISTP. SANTO DOMINGO DE GUZMAN DE SANTO DOMINGO

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO-HERMANOS CARCAMO-PAITA

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO SULLANA

MEJORAMIENTO DEL ISTP. CENTRO DE FORMACION PROFESIONAL BINACIONAL MALLARES-LAS LOMAS

MEJORAMIENTO Y MODERNIZACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO DE AYABACA

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DEL I.S.T.P. RICARDO RAMOS PLATA DE SECHURA

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL I.S.P.P. HNO VICTORINO ELORZ GOICOECHEA DE SULLANA

AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DEL IST JUAN ESTEBAN LOPEZ CRUZ-YAMANGO-MORROPON-PIURAMEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EN EL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO SEÑOR DE CHOCAN DE QUERECOTILLO

DESARROLLO DE LA EDUCACION LABORAL Y TECNICA

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO CON MATERIAL DIDACTICO TECNOLOGICO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE NIVEL SECUNDARIADEL AMBITO DE LA REGION PIURA

DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE ALDEAS

PROTECCION SOCIAL

APOYO SOCIAL Y OBRAS DE EMERGENCIA

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PAGINA :

ANEXO :

FPR40D4

08/12/2009

09:28:54

417

4(EN NUEVOS SOLES)

LEY Nº 29465 DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2010

DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO

POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS12:07:06

753 956 218

24 PREVISION SOCIAL 92 749 479

052 PREVISION SOCIAL 92 749 479ACTIVIDADES 92 749 479

624 925 319

129 030 899

444 514 082 89 364 480 75 075 980 15 970 777

304 342 128 726 557

GOBIERNO REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PIURA457Pliego :

TOTAL PLIEGO :

5

6

GASTOS CORRIENTES

GASTOS DE CAPITAL

1235

46

PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALESPENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALESBIENES Y SERVICIOSOTROS GASTOS

DONACIONES Y TRANSFERENCIASADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

753 956 218TOTAL PLIEGO :

FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES ACTIVIDADES / PROYECTOS

TOTAL

000347

078520

92 722 879

26 600

OBLIGACIONES PREVISIONALES

PENSIONES Y PRESTACIONES DE SALUD

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PAGINA :

ANEXO :

FPR40D4

08/12/2009

09:28:54

418

4(EN NUEVOS SOLES)

LEY Nº 29465 DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2010

DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO

POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS12:07:06

03

05

07

09

PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD

TRABAJO

TURISMO

12 860 359

9 033 615

1 038 086

850 921

004

006

012

016

020

022

PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL

GESTION

IDENTIDAD Y CIUDADANIA

GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS

TRABAJO

TURISMO

1 700 752

10 541 773

617 834

9 033 615

1 038 086

850 921

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

PROYECTOS

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

PROYECTOS

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

1 700 752

7 976 130

2 565 643

617 834

372 168

8 661 447

1 038 086

850 921

GOBIERNO REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PUNO458Pliego :

FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES ACTIVIDADES / PROYECTOS

TOTAL

000682

061817

000110

000173

000267

000485

001621

045864

055902

000498

029433

017387

000209

711 709

989 043

4 809 034

9 306

2 918 780

239 010

500 000

772 311

1 293 332

617 834

372 168

8 661 447

1 038 086

DESARROLLO ECONOMICO SOCIAL Y REGIONAL

CONDUCIR EL PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO INSTITUCIONAL

CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR

DEMARCACION TERRITORIAL

GESTION ADMINISTRATIVA

SUPERVISION Y CONTROL

ESTUDIOS DE PRE-INVERSION

DESARROLLO DE CAPACIDADES PARA EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA REGION PUNO

FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA CON MAQUINARIA PESADA GOBIERNO REGIONAL PUNO

VIGILANCIA Y CONSERVACION DE DOCUMENTOS

PREVENCION Y MITIGACION DE DESASTRES

PREVENCION Y REHABILITACION DE LAS ZONAS AFECTADAS POR DESASTRES

DESARROLLO DE LAS RELACIONES DE TRABAJO

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PAGINA :

ANEXO :

FPR40D4

08/12/2009

09:28:54

419

4(EN NUEVOS SOLES)

LEY Nº 29465 DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2010

DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO

POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS12:07:06

09

10

11

TURISMO

AGROPECUARIA

PESCA

850 921

16 001 581

6 126 851

022

006

023

024

025

026

TURISMO

GESTION

AGRARIO

PECUARIO

RIEGO

PESCA

850 921

1 161 797

5 192 655

1 996 393

7 650 736

6 126 851

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

PROYECTOS

ACTIVIDADES

PROYECTOS

PROYECTOS

ACTIVIDADES

850 921

1 161 797

3 840 552

1 352 103

157 462

1 838 931

7 650 736

1 207 463

GOBIERNO REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PUNO458Pliego :

FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES ACTIVIDADES / PROYECTOS

TOTAL

000400

000267

061817

000179

000204

022830

059544

022830

086510

089176

038907

078118

089481

850 921

686 242

475 555

130 853

3 290 099

419 600

1 352 103

157 462

739 301

1 099 630

56 755

4 301 088

3 292 893

PROMOCION DEL TURISMO INTERNO

GESTION ADMINISTRATIVA

CONDUCIR EL PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO INSTITUCIONAL

DESARROLLO DE ESTUDIOS, INVESTIGACION Y ESTADISTICAS

DESARROLLO DE LA PRODUCCION AGROPECUARIA

PROMOCION DE CADENAS PRODUCTIVAS

DESARROLLO DE CAPACIDADES DE LA CADENA PRODUCTIVA DE QUINUA EN LA REGION PUNO

PROMOCION DE CADENAS PRODUCTIVAS

FORTALECIMIENTO DE LA CADENA DE PRODUCCION DEL SUB SECTOR LACTEOS EN LAS CUENCAS DE MELGAR, AZANGARO, LAMPA, SANROMAN Y PUNO DE LA REGION PUNODESARROLLO DE CAPACIDADES DE LA CADENA PRODUCTIVA DE ALPACA EN LA REGION PUNO

IRRIGACION AZANGARO II ETAPA

CONSTRUCCION PRESA ARICOMA

CONSTRUCCION IRRIGACION ORURILLO POSOCONI

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PAGINA :

ANEXO :

FPR40D4

08/12/2009

09:28:54

420

4(EN NUEVOS SOLES)

LEY Nº 29465 DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2010

DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO

POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS12:07:06

11

13

14

15

PESCA

MINERIA

INDUSTRIA

TRANSPORTE

6 126 851

363 132

176 628

57 457 257

026

030

031

006

033

PESCA

MINERIA

INDUSTRIA

GESTION

TRANSPORTE TERRESTRE

6 126 851

363 132

176 628

2 131 361

55 325 896

ACTIVIDADES

PROYECTOS

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

PROYECTOS

1 207 463

4 919 388

363 132

176 628

2 131 361

6 128 908

49 196 988

GOBIERNO REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PUNO458Pliego :

FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES ACTIVIDADES / PROYECTOS

TOTAL

000005

000267

000406

019251

055911

000267

000404

000267

000111

000321

043709

022788

046123

046503

479 474

412 637

315 352

257 941

4 661 447

363 132

176 628

2 131 361

3 117 019

1 437 389

1 574 500

1 500 000

9 980 278

19 211 715

ACUICULTURA

GESTION ADMINISTRATIVA

PROMOCION PESQUERA

TRANSFERENCIA TECNOLOGICA Y CAPACITACION PESQUERA

MEJORAMIENTO DE EMBARCADEROS PESQUEROS EN LA CUENCA DEL LAGO TITICACA Y LAGUNILLAS DE LA REGION PUNO

GESTION ADMINISTRATIVA

PROMOCION INDUSTRIAL

GESTION ADMINISTRATIVA

CONSERVACION DE CARRETERAS

OTORGAMIENTO DE LICENCIAS DE TRANSPORTE TERRESTRE

RED DE CAMINOS DEPARTAMENTALES CON ADECUADAS CONDICIONES DE CALIDAD Y SERVICIO

GESTION DEL PROGRAMA Y OTROS - PROGRAMA DE CAMINOS DEPARTAMENTALES

MEJORAMIENTO DE CARRETERA JULIACA - COATA - CAPACHICA - PUSI - TARACO - EMP.R.3S ILLPA HUATA - COATA

REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA VARIANTE CARRETERA CALAPUJA - PUCARA - CHOQUEHUANCA - ASILLO

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PAGINA :

ANEXO :

FPR40D4

08/12/2009

09:28:54

421

4(EN NUEVOS SOLES)

LEY Nº 29465 DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2010

DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO

POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS12:07:06

15

19

20

TRANSPORTE

VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO

SALUD

57 457 257

568 725

132 973 668

033

041

004

006

043

TRANSPORTE TERRESTRE

DESARROLLO URBANO

PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL

GESTION

SALUD COLECTIVA

55 325 896

568 725

3 760 008

16 070 833

7 106 930

PROYECTOS

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

49 196 988

568 725

3 760 008

16 070 833

7 106 930

GOBIERNO REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PUNO458Pliego :

FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES ACTIVIDADES / PROYECTOS

TOTAL

055915

000366

061817

061969

061978

000097

000267

000328

000485

000158

000613

000625

002469

043487

043489

043783

061969

18 504 995

568 725

3 228 125

328 733

203 150

891 434

14 390 759

388 624

400 016

627 344

1 135 579

2 568 074

779 718

498 705

801 864

670 058

25 588

MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA AZANGARO - SAYTOCOCHA - SANDIA - SAN JUAN DEL ORO

PLANEAMIENTO URBANO

CONDUCIR EL PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO INSTITUCIONAL

CONDUCCION DE LA GESTION DE LA ESTRATEGIA MATERNO NEONATAL

CONDUCCION DE LA GESTION DE LA ESTRATEGIA NUTRICIONAL

CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO

GESTION ADMINISTRATIVA

MANTENIMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS

SUPERVISION Y CONTROL

CONTROL SANITARIO

PREVENCION DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD

VIGILANCIA DE LOS RIESGOS PARA LA SALUD

PROMOCION DE LA SALUD

POBLACION CON CONOCIMIENTOS EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA Y QUE ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR

MEJORAR LA ALIMENTACION Y NUTRICION DEL MENOR DE 36 MESES

REDUCCION DE LA MORBILIDAD EN IRA, EDA Y OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES

CONDUCCION DE LA GESTION DE LA ESTRATEGIA MATERNO NEONATAL

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PAGINA :

ANEXO :

FPR40D4

08/12/2009

09:28:54

422

4(EN NUEVOS SOLES)

LEY Nº 29465 DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2010

DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO

POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS12:07:06

20

22

SALUD

EDUCACION

132 973 668

416 684 499

044

051

006

047

SALUD INDIVIDUAL

ASISTENCIA SOCIAL

GESTION

EDUCACION BASICA

105 894 646

141 251

16 740 362

369 778 598

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

105 894 646

141 251

16 740 362

366 250 710

GOBIERNO REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PUNO458Pliego :

FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES ACTIVIDADES / PROYECTOS

TOTAL

000097

000267

000328

000469

000471

000537

000538

000540

000541

043487

043488

043489

043768

043783

043784

046104

000537

000541

000267

094712

903 146

643 381

889 896

7 599 018

5 984 578

1 428 972

50 229 532

16 509 479

279 540

677 222

5 553 149

9 452 402

731 496

2 130 836

338 176

2 543 823

33 517

107 734

15 940 362

800 000

CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO

GESTION ADMINISTRATIVA

MANTENIMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS

SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO

SERVICIOS GENERALES

APOYO ALIMENTARIO PARA GRUPOS EN RIESGO

ATENCION BASICA DE SALUD

ATENCION ESPECIALIZADA DE LA SALUD

APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA

POBLACION CON CONOCIMIENTOS EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA Y QUE ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR

REDUCCION DE LA MORBILIDAD Y MORTALIDAD MATERNA

MEJORAR LA ALIMENTACION Y NUTRICION DEL MENOR DE 36 MESES

REDUCCION DE LA MORBILIDAD Y MORTALIDAD NEONATAL

REDUCCION DE LA MORBILIDAD EN IRA, EDA Y OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES

REDUCIR LA INCIDENCIA DE BAJO PESO AL NACER

MEJORA DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE SALUD

APOYO ALIMENTARIO PARA GRUPOS EN RIESGO

APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA

GESTION ADMINISTRATIVA

FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION AMBIENTAL

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PAGINA :

ANEXO :

FPR40D4

08/12/2009

09:28:54

423

4(EN NUEVOS SOLES)

LEY Nº 29465 DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2010

DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO

POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS12:07:06

22

23

EDUCACION

PROTECCION SOCIAL

416 684 499

1 272 266

047

048

049

051

EDUCACION BASICA

EDUCACION SUPERIOR

EDUCACION TECNICA PRODUCTIVA

ASISTENCIA SOCIAL

369 778 598

24 432 195

5 733 344

1 272 266

ACTIVIDADES

PROYECTOS

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

366 250 710

3 527 888

24 432 195

5 733 344

1 272 266

GOBIERNO REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PUNO458Pliego :

FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES ACTIVIDADES / PROYECTOS

TOTAL

000186

000191

000192

000194

000195

043096

043098

043724

086509

090876

094800

000197

000200

000201

018258

000187

000029

000219

000541

1 599 063

1 441 754

174 141 206

7 322 114

141 904 244

115 465

2 915 735

36 811 129

1 382 395

1 145 493

1 000 000

6 177 826

2 287 147

6 390 368

9 576 854

5 733 344

150 052

937 638

65 020

DESARROLLO DE LA EDUCACION ESPECIAL

DESARROLLO DE LA EDUCACION PRIMARIA DE ADULTOS

DESARROLLO DE LA EDUCACION PRIMARIA DE MENORES

DESARROLLO DE LA EDUCACION SECUNDARIA DE ADULTOS

DESARROLLO DE LA EDUCACION SECUNDARIA DE MENORES

GESTION EDUCATIVA ORIENTADA AL LOGRO DE APRENDIZAJES

DOCENTES DEL 1º Y 2º EFICACES PARA EL LOGRO APRENDIZAJE EN COMUNICACION INTEGRAL Y LOGICO MATEMATICA

NIÑAS Y NIÑOS CON COMPETENCIAS BASICAS AL CONCLUIR EL II CICLO

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO DE ILAVE

MEJORAMIENTO DE SERVICIOS EDUCATIVOS I.E.P. Nº 70635 - DESAGUADERO

MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACION BASICA EN LAS AREAS DE COMUNICACION INTEGRAL Y LOGICO MATEMATICA EN EL NIVELPRIMARIO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LAS PROVINCIAS DE AZANGARO, CARABAYA Y EL COLLAO DE LA REGION PUNO

DESARROLLO DE LA EDUCACION TECNICA

DESARROLLO DE LA FORMACION DE ARTISTAS

DESARROLLO DE LA FORMACION DE DOCENTES

TRANSFERENCIAS A UNIVERSIDADES PUBLICAS

DESARROLLO DE LA EDUCACION LABORAL Y TECNICA

APOYO A LA COMUNIDAD EN CASO DE EMERGENCIA

DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE ALDEAS

APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA

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PAGINA :

ANEXO :

FPR40D4

08/12/2009

09:28:54

424

4(EN NUEVOS SOLES)

LEY Nº 29465 DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2010

DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO

POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS12:07:06

727 976 034

23

24

PROTECCION SOCIAL

PREVISION SOCIAL

1 272 266

72 568 446

051

052

ASISTENCIA SOCIAL

PREVISION SOCIAL

1 272 266

72 568 446

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

1 272 266

72 568 446

636 622 493

91 353 541

482 512 724 72 712 000 79 223 902 2 173 867

9 576 854 81 776 687

GOBIERNO REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PUNO458Pliego :

TOTAL PLIEGO :

5

6

GASTOS CORRIENTES

GASTOS DE CAPITAL

1235

46

PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALESPENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALESBIENES Y SERVICIOSOTROS GASTOS

DONACIONES Y TRANSFERENCIASADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

727 976 034TOTAL PLIEGO :

FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES ACTIVIDADES / PROYECTOS

TOTAL

046405

000347

119 556

72 568 446

PROTECCION SOCIAL

OBLIGACIONES PREVISIONALES

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PAGINA :

ANEXO :

FPR40D4

08/12/2009

09:28:54

425

4(EN NUEVOS SOLES)

LEY Nº 29465 DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2010

DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO

POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS12:07:06

03

05

07

08

PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD

TRABAJO

COMERCIO

34 424 892

800 000

1 000 191

230 592

004

006

016

020

021

PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL

GESTION

GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS

TRABAJO

COMERCIO

12 542 426

21 882 466

800 000

1 000 191

230 592

ACTIVIDADES

PROYECTOS

ACTIVIDADES

PROYECTOS

PROYECTOS

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

589 762

11 952 664

12 221 466

9 661 000

800 000

1 000 191

230 592

GOBIERNO REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN459Pliego :

FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES ACTIVIDADES / PROYECTOS

TOTAL

061817

001621

063893

077881

094923

000110

000267

000270

064017

064108

094553

000051

000267

000267

589 762

5 969 647

3 250 000

2 112 017

621 000

7 457 584

4 763 882

8 557 000

60 000

50 000

994 000

800 000

1 000 191

230 592

CONDUCIR EL PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO INSTITUCIONAL

ESTUDIOS DE PRE-INVERSION

DESARROLLO DE CAPACIDADES PARA EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LAS PROVINCIAS DE LAS PROVINCIAS DE MOYOBAMBA Y RIOJA

DESARROLLO DE CAPACIDADES PARA LA MESO ZONIFICACION ECOLOGIA ECONOMICA Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA PROVINCIADE LAMASPLAN ORDENAMIENTO TERRITORIAL EN LAS CUENCAS DE MISHQUIYACU Y PONAZA

CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR

GESTION ADMINISTRATIVA

GESTION DE PROYECTOS

FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DEL CONSEJO DE COORDINACION REGIONAL DE SAN MARTIN CCR- SM

FORTALECIMIENTO DE LA PROCURADURIA PUBLICA REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTIN

CATASTRO, TITULACION Y REGISTRO DE TIERRAS EN LAS CUENCAS DE MISHQUIYACU Y PONAZA

APOYO SOCIAL Y OBRAS DE EMERGENCIA

GESTION ADMINISTRATIVA

GESTION ADMINISTRATIVA

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PAGINA :

ANEXO :

FPR40D4

08/12/2009

09:28:54

426

4(EN NUEVOS SOLES)

LEY Nº 29465 DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2010

DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO

POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS12:07:06

09

10

TURISMO

AGROPECUARIA

934 817

18 096 067

022

006

009

023

025

TURISMO

GESTION

CIENCIA Y TECNOLOGIA

AGRARIO

RIEGO

934 817

3 319 986

2 489 329

12 106 392

180 360

ACTIVIDADES

PROYECTOS

ACTIVIDADES

PROYECTOS

ACTIVIDADES

PROYECTOS

ACTIVIDADES

134 618

800 199

3 319 986

2 489 329

3 329 272

8 777 120

180 360

GOBIERNO REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN459Pliego :

FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES ACTIVIDADES / PROYECTOS

TOTAL

000267

061481

000267

061482

061483

000204

022830

060285

045614

046342

059392

061484

062757

088856

134 618

800 199

3 319 986

1 524 793

964 536

250 063

1 079 209

2 000 000

1 906 069

1 438 265

1 702 696

2 113 980

1 457 610

158 500

GESTION ADMINISTRATIVA

DESARROLLO DEL EJE TURISTICO JUANJUI, PACHIZA Y HUICUNGO, E INVESTIGACION EN EL CAMINO HISTORICO HACIA EL COMPLEJOARQUEOLOGICO GRAN PAJATEN

GESTION ADMINISTRATIVA

MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD DE LA CADENA PRODUCTIVA DE PALMA ACEITERA EN LA SUB CUENCA DE LOS RIOS CAYNARACHI YSHANUSI - REGION SAN MARTINDESARROLLO DE ECOTIPOS A TRAVES DE LA INVESTIGACION DEL CULTIVO DE PIÑON (JATROPHA CURCAS), EN LA REGION SAN MARTIN

DESARROLLO DE LA PRODUCCION AGROPECUARIA

PROMOCION DE CADENAS PRODUCTIVAS

AMPLIACION DE LA COBERTURA DE ASISTENCIA TECNICA EN LOS CULTIVOS DE CACAO, CAFE, PALMA ACEITERA Y PALMITO; ASI CMO EN LACRIANZA INTENSIVA DE GANADO DE LECHE PROV. TOCACHE

MEJORAR LAS COMPETENCIAS DEL PRODUCTOR DE LA ACTIVIDAD ARROCERA EN EL ALTO MAYO

MEJORAR LAS COMPETENCIAS DE LA CADENA PRODUCTIVA DE CAFES ESPECIALES EN EL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN

MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD DE LA ACTIVIDAD CACAOTERA EN LA REGION SAN MARTIN

FORTALECIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS DEL PRODUCTOR DE GANADO VACUNO LECHERO EN LA REGION SAN MARTIN

PROMOCION DEL PIÑON (JATROPHA CURCAS L.) CON LAS AGENCIAS AGRARIAS PARA APROVECHAR EL POTENCIAL AGRICOLA EN TIERRASDEFORESTADAS Y DEGRADADAS DE LA REGION SAN MARTINASISTENCIA TECNICA A LAS ORGANIZACIONES COMUNALES EN EL MANEJO Y CRIANZA DE CUYES (CAVIA PORCELLUS) EN LOS DISTRITOS DESHATOJA Y SAN MARTIN DE ALAO - REGION SAN MARTIN

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PAGINA :

ANEXO :

FPR40D4

08/12/2009

09:28:54

427

4(EN NUEVOS SOLES)

LEY Nº 29465 DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2010

DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO

POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS12:07:06

10

11

12

15

AGROPECUARIA

PESCA

ENERGIA

TRANSPORTE

18 096 067

1 436 864

1 002 563

88 152 288

025

026

028

006

033

RIEGO

PESCA

ENERGIA ELECTRICA

GESTION

TRANSPORTE TERRESTRE

180 360

1 436 864

1 002 563

2 314 969

83 837 319

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

PROYECTOS

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

PROYECTOS

180 360

1 436 864

194 927

807 636

2 314 969

2 944 284

80 893 035

GOBIERNO REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN459Pliego :

FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES ACTIVIDADES / PROYECTOS

TOTAL

000008

000005

000267

000267

030364

045556

000267

000111

000321

015179

043709

022788

045732

046500

180 360

283 600

1 153 264

194 927

500 000

307 636

2 314 969

1 118 156

56 208

195 420

1 574 500

2 500 000

15 020 904

1 845 420

ADMINISTRACION DE RECURSOS HIDRICOS

ACUICULTURA

GESTION ADMINISTRATIVA

GESTION ADMINISTRATIVA

ELECTRIFICACION DE LAS LOCALIDADES RIBEREÑAS DEL RIO HUALLAGA COMPRENDIDAS EN EL TRAMO CHAZUTA-SAN PABLO DE TIPISHCA

AMPLIACION SISTEMA ELECTRICO TOCACHE II ETAPA RAMAL UCHIZA, PROVINCIA DE TOCACHE - SAN MARTIN

GESTION ADMINISTRATIVA

CONSERVACION DE CARRETERAS

OTORGAMIENTO DE LICENCIAS DE TRANSPORTE TERRESTRE

AUTORIZACION, SUPERVISION Y CONTROL DE SERVICIOS DE CIRCULACION TERRESTRE

RED DE CAMINOS DEPARTAMENTALES CON ADECUADAS CONDICIONES DE CALIDAD Y SERVICIO

GESTION DEL PROGRAMA Y OTROS - PROGRAMA DE CAMINOS DEPARTAMENTALES

CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR MOTILONES - SECTOR MOTILONES, MOYOBAMBA, PROVINCIA DE MOYOBAMBA - SAN MARTIN

REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VECINAL LA PERLA DE PONACILLO - YANAYACU EN EL DISTRITO DE BAJO BIAVO,PROVINCIA DE BELLAVISTA

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PAGINA :

ANEXO :

FPR40D4

08/12/2009

09:28:54

428

4(EN NUEVOS SOLES)

LEY Nº 29465 DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2010

DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO

POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS12:07:06

15

16

17

18

TRANSPORTE

COMUNICACIONES

MEDIO AMBIENTE

SANEAMIENTO

88 152 288

89 452

6 079 298

20 685 886

033

036

038

039

040

TRANSPORTE TERRESTRE

TRANSPORTE URBANO

TELECOMUNICACIONES

MEDIO AMBIENTE

SANEAMIENTO

83 837 319

2 000 000

89 452

6 079 298

20 685 886

PROYECTOS

PROYECTOS

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

PROYECTOS

PROYECTOS

80 893 035

2 000 000

89 452

45 646

6 033 652

20 685 886

GOBIERNO REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN459Pliego :

FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES ACTIVIDADES / PROYECTOS

TOTAL

061535

063555

088867

094582

056514

000470

000436

022839

058114

063889

094776

094947

021730

12 126 711

20 000 000

29 000 000

400 000

2 000 000

89 452

45 646

748 958

1 014 190

1 271 504

399 000

2 600 000

3 416 000

CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR BELLAVISTA

REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMPALME PE-5N - CUÑUMBUQUE - ZAPATERO - SAN JOSE DE SISA

REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL EMPALME PE-05N (PUENTE COLOMBIA) SHAPAJA - CHAZUTA EN LAPROVINCIA DE SAN MARTIN, REGION SAN MARTINCONSTRUCCION DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL SM 110- TRAMO METAL - MARCOS - DISTRITO DE SHUNTE - PROVINCIA DE TOCACHE -DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN

MEJORAMIENTO DE LOS JIRONES LAMAS, IQUITOS Y LIMA, DISTRITO DE TABALOSOS - LAMAS - SAN MARTIN

SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES

REFORESTACION

PROTECCION Y CONSERVACION TERRITORIAL DE LAS COMUNIDADES NATIVAS DE LA REGION SAN MARTIN

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA PROTECCION DE LOS RECURSOS NATURALES EN LAS AREAS DE CONSERVACION MUNICIPALEN EL DEPARTAMENTO DE SAN MARTINRECUPERACION DE LOS SERVICIOS ECOSISTEMICOS EN LAS MICROCUENCAS RUMIYACU, MISHQUIYACU Y ALMENDRA

MANEJO FORESTAL AGROFORESTAL EN LAS CUENCAS DE MISHQUIYACU Y PONAZA

RECUPERACION DE AREAS DEGRADADAS DE LA ZONA DE AMORTIGUAMIENTO DEL PARQUE NACIONAL RIO ABISEO MEDIANTE LAREFORESTACION DE 5000 HAS

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LAS LOCALIDADES DE SAUCE Y 8 DE JULIO

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PAGINA :

ANEXO :

FPR40D4

08/12/2009

09:28:54

429

4(EN NUEVOS SOLES)

LEY Nº 29465 DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2010

DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO

POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS12:07:06

18

19

20

SANEAMIENTO

VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO

SALUD

20 685 886

3 919 768

81 204 578

040

041

004

006

043

SANEAMIENTO

DESARROLLO URBANO

PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL

GESTION

SALUD COLECTIVA

20 685 886

3 919 768

419 889

17 707 998

15 127 108

PROYECTOS

ACTIVIDADES

PROYECTOS

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

20 685 886

231 655

3 688 113

419 889

17 707 998

5 127 108

GOBIERNO REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN459Pliego :

FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES ACTIVIDADES / PROYECTOS

TOTAL

022436

030756

062440

072030

078295

094868

018138

061485

087990

088858

094603

061969

061978

000267

000158

3 943 071

5 000 000

4 282 125

2 644 690

400 000

1 000 000

231 655

200 600

1 907 513

1 080 000

500 000

179 314

240 575

17 707 998

476 203

INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE CALZADA

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE JEPELACIO

INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE CHAZUTA

CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE EL PORVENIR - PELEJO, DISTRITO DE EL PORVENIR - SAN MARTIN - SAN MARTIN

INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LAS LOCALIDADES DE SANTA ROSA, LA UNION, SAN MARTIN, JUAN SANTOS ATAHUALPA,NUEVA ALEGRIA, BARRANQUITA Y OTRASMEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE NAVARRO-CHIPURANA

PLANEAMIENTO TERRITORIAL

CONSTRUCCION DE DEFENSA RIBEREÑA Y ENCAUZAMIENTO DEL RIO YURACYACU EN LOS SECTORES NUEVA CAJAMARCA I Y LOS OLIVOS,DISTRITO DE NUEVA CAJAMARCA - RIOJA - SAN MARTINDEFENSA RIBEREÑA RIO HUALLAGA - JUANJUI

DEFENSA RIBEREÑA RIO HUAYABAMBA - HUICUNGO

CONSTRUCCION DEFENSA RIBEREÑA RIO HUAYABAMBA- III ETAPA, PROVINCIA MARISCAL CACERES-REGION SAN MARTIN

CONDUCCION DE LA GESTION DE LA ESTRATEGIA MATERNO NEONATAL

CONDUCCION DE LA GESTION DE LA ESTRATEGIA NUTRICIONAL

GESTION ADMINISTRATIVA

CONTROL SANITARIO

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PAGINA :

ANEXO :

FPR40D4

08/12/2009

09:28:54

430

4(EN NUEVOS SOLES)

LEY Nº 29465 DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2010

DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO

POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS12:07:06

20 SALUD 81 204 578

043

044

SALUD COLECTIVA

SALUD INDIVIDUAL

15 127 108

47 949 583

ACTIVIDADES

PROYECTOS

ACTIVIDADES

5 127 108

10 000 000

47 949 583

GOBIERNO REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN459Pliego :

FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES ACTIVIDADES / PROYECTOS

TOTAL

000613

000625

002469

043487

043489

043783

061897

061969

061978

094557

090825

000097

000469

000471

000537

000538

000540

000541

043487

043488

043489

043768

043783

452 031

2 519 595

410 830

301 374

516 704

207 900

23 141

10 000

10 500

198 830

10 000 000

1 604 698

8 119 439

561 420

104 272

20 151 444

98 056

785 404

139 252

6 243 319

3 275 209

1 989 693

1 959 753

PREVENCION DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD

VIGILANCIA DE LOS RIESGOS PARA LA SALUD

PROMOCION DE LA SALUD

POBLACION CON CONOCIMIENTOS EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA Y QUE ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR

MEJORAR LA ALIMENTACION Y NUTRICION DEL MENOR DE 36 MESES

REDUCCION DE LA MORBILIDAD EN IRA, EDA Y OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES

ACTIVIDAD REGULAR DE INMUNIZACIONES DE PERSONAS MAYORES DE 5 AÑOS

CONDUCCION DE LA GESTION DE LA ESTRATEGIA MATERNO NEONATAL

CONDUCCION DE LA GESTION DE LA ESTRATEGIA NUTRICIONAL

CONDUCCION DEL PROGRAMA DE PREVENCION Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS

FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL DE MOYOBAMBA, SEGUNDO NIVEL DE ATENCION, PROVINCIA DEMOYOBAMBA-SAN MARTIN

CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO

SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO

SERVICIOS GENERALES

APOYO ALIMENTARIO PARA GRUPOS EN RIESGO

ATENCION BASICA DE SALUD

ATENCION ESPECIALIZADA DE LA SALUD

APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA

POBLACION CON CONOCIMIENTOS EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA Y QUE ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR

REDUCCION DE LA MORBILIDAD Y MORTALIDAD MATERNA

MEJORAR LA ALIMENTACION Y NUTRICION DEL MENOR DE 36 MESES

REDUCCION DE LA MORBILIDAD Y MORTALIDAD NEONATAL

REDUCCION DE LA MORBILIDAD EN IRA, EDA Y OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES

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PAGINA :

ANEXO :

FPR40D4

08/12/2009

09:28:54

431

4(EN NUEVOS SOLES)

LEY Nº 29465 DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2010

DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO

POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS12:07:06

20

21

22

SALUD

CULTURA Y DEPORTE

EDUCACION

81 204 578

6 239 880

226 703 426

044

045

006

047

048

SALUD INDIVIDUAL

CULTURA

GESTION

EDUCACION BASICA

EDUCACION SUPERIOR

47 949 583

6 239 880

12 598 956

202 787 189

8 238 530

ACTIVIDADES

PROYECTOS

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

47 949 583

6 239 880

12 598 956

202 787 189

6 238 530

GOBIERNO REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN459Pliego :

FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES ACTIVIDADES / PROYECTOS

TOTAL

043784

046104

031095

031894

046707

057834

078652

000267

000186

000191

000192

000194

000195

043098

043724

061968

061976

194 134

2 723 490

2 000 000

550 000

300 000

1 994 729

1 395 151

12 598 956

1 276 142

578 423

100 717 022

4 126 155

70 258 530

2 926 435

22 884 122

12 460

7 900

REDUCIR LA INCIDENCIA DE BAJO PESO AL NACER

MEJORA DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE SALUD

AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL COLEGIO MILITAR MARISCAL ANDRES AVELINO CACERES EN LA LOCALIDAD DE MORALES

SUSTITUCION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA MANUEL SEGUNDO DEL AGUILA VELASQUEZ-RIOJA

SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL C.N. JUAN VELASCO ALVARADO, PACAYPITE-NUEVO SAN MIGUEL-JEPELACIO

SUSTITUCION Y MEJORAMIENTO DE LA I.E. SECUNDARIA CAHUIDE - HUICUNGO

RESCATE Y AFIRMACION DE LAS EXPRESIONES CULTURALES EN LA REGION SAN MARTIN

GESTION ADMINISTRATIVA

DESARROLLO DE LA EDUCACION ESPECIAL

DESARROLLO DE LA EDUCACION PRIMARIA DE ADULTOS

DESARROLLO DE LA EDUCACION PRIMARIA DE MENORES

DESARROLLO DE LA EDUCACION SECUNDARIA DE ADULTOS

DESARROLLO DE LA EDUCACION SECUNDARIA DE MENORES

DOCENTES DEL 1º Y 2º EFICACES PARA EL LOGRO APRENDIZAJE EN COMUNICACION INTEGRAL Y LOGICO MATEMATICA

NIÑAS Y NIÑOS CON COMPETENCIAS BASICAS AL CONCLUIR EL II CICLO

ATENCION INTEGRAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN PRIMARIA

ATENCION INTEGRAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN INICIAL

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PAGINA :

ANEXO :

FPR40D4

08/12/2009

09:28:54

432

4(EN NUEVOS SOLES)

LEY Nº 29465 DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2010

DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO

POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS12:07:06

22

23

EDUCACION

PROTECCION SOCIAL

226 703 426

2 443 073

048

049

050

051

EDUCACION SUPERIOR

EDUCACION TECNICA PRODUCTIVA

ASISTENCIA EDUCATIVA

ASISTENCIA SOCIAL

8 238 530

1 814 703

1 264 048

2 443 073

ACTIVIDADES

PROYECTOS

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

PROYECTOS

ACTIVIDADES

PROYECTOS

6 238 530

2 000 000

1 814 703

400 000

864 048

1 378 161

1 064 912

GOBIERNO REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN459Pliego :

FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES ACTIVIDADES / PROYECTOS

TOTAL

000197

000201

018258

094824

000187

061202

078233

000219

043486

043489

043784

046405

094557

022379

055841

3 572 278

2 636 803

29 449

2 000 000

1 814 703

400 000

864 048

349 572

31 800

542 315

133 000

89 982

231 492

325 000

739 912

DESARROLLO DE LA EDUCACION TECNICA

DESARROLLO DE LA FORMACION DE DOCENTES

TRANSFERENCIAS A UNIVERSIDADES PUBLICAS

MEJORAMIENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA EN EL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO FRANCISCO VIGO CABALLERO - UCHIZA -TOCACHE - SAN MARTIN

DESARROLLO DE LA EDUCACION LABORAL Y TECNICA

FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION AMBIENTAL EN ZONAS DEGRADAS POR CULTIVOS ILICITOS EN EL AMBITO DE DEVIDA - REGION SANMARTIN

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y DOCENTE PARA EL DESARROLLO DE CAPACIDADES EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS FOCALIZADAS DELA REGION SAN MARTIN

DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE ALDEAS

CONDUCCION DE LA GESTION DE LA ESTRATEGIA

MEJORAR LA ALIMENTACION Y NUTRICION DEL MENOR DE 36 MESES

REDUCIR LA INCIDENCIA DE BAJO PESO AL NACER

PROTECCION SOCIAL

CONDUCCION DEL PROGRAMA DE PREVENCION Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS

FORTALECIMIENTO DE ORGANIZACIONES DE MUJERES Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LA REGION SAN MARTIN

FORTALECIMIENTO AL PROGRAMA DE NUTRICION Y SEGURIDAD ALIMENTARIA EN LOS DISTRITOS DE TARAPOTO, MOYOBAMBA, CALZADA,RIOJA Y NUEVA CAJAMARCA EN EL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN

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PAGINA :

ANEXO :

FPR40D4

08/12/2009

09:28:54

433

4(EN NUEVOS SOLES)

LEY Nº 29465 DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2010

DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO

POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS12:07:06

536 277 235

24 PREVISION SOCIAL 42 833 600

052 PREVISION SOCIAL 42 833 600ACTIVIDADES 42 833 600

365 338 970

170 938 265

272 069 183 43 353 000 47 555 987 2 360 800

29 449 170 908 816

GOBIERNO REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN459Pliego :

TOTAL PLIEGO :

5

6

GASTOS CORRIENTES

GASTOS DE CAPITAL

1235

46

PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALESPENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALESBIENES Y SERVICIOSOTROS GASTOS

DONACIONES Y TRANSFERENCIASADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

536 277 235TOTAL PLIEGO :

FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES ACTIVIDADES / PROYECTOS

TOTAL

000347 42 833 600OBLIGACIONES PREVISIONALES

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PAGINA :

ANEXO :

FPR40D4

08/12/2009

09:28:54

434

4(EN NUEVOS SOLES)

LEY Nº 29465 DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2010

DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO

POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS12:07:06

03

05

07

09

PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD

TRABAJO

TURISMO

22 705 217

42 340

800 800

319 333

004

006

012

016

020

022

PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL

GESTION

IDENTIDAD Y CIUDADANIA

GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS

TRABAJO

TURISMO

1 417 236

21 036 068

251 913

42 340

800 800

319 333

ACTIVIDADES

PROYECTOS

ACTIVIDADES

PROYECTOS

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

467 236

950 000

11 071 009

9 965 059

251 913

42 340

800 800

319 333

GOBIERNO REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE TACNA460Pliego :

FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES ACTIVIDADES / PROYECTOS

TOTAL

061817

064222

000110

000267

000485

021705

000270

000498

029433

000209

000267

000267

467 236

950 000

2 418 727

8 385 494

191 908

74 880

9 965 059

251 913

42 340

172 905

627 895

197 330

CONDUCIR EL PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO INSTITUCIONAL

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE PLANIFICACION Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE EN LA REGIONTACNA

CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR

GESTION ADMINISTRATIVA

SUPERVISION Y CONTROL

MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA

GESTION DE PROYECTOS

VIGILANCIA Y CONSERVACION DE DOCUMENTOS

PREVENCION Y MITIGACION DE DESASTRES

DESARROLLO DE LAS RELACIONES DE TRABAJO

GESTION ADMINISTRATIVA

GESTION ADMINISTRATIVA

Page 178: LEY Nº 29465 DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO …ley nº 29465 del presupuesto del sector publico para el aÑo fiscal 2010 ... construccion de puente peatonal yutupis - la poza

PAGINA :

ANEXO :

FPR40D4

08/12/2009

09:28:54

435

4(EN NUEVOS SOLES)

LEY Nº 29465 DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2010

DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO

POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS12:07:06

09

10

11

TURISMO

AGROPECUARIA

PESCA

319 333

15 723 254

434 076

022

006

023

024

025

026

TURISMO

GESTION

AGRARIO

PECUARIO

RIEGO

PESCA

319 333

1 821 564

1 876 448

445 000

11 580 242

434 076

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

PROYECTOS

ACTIVIDADES

PROYECTOS

PROYECTOS

PROYECTOS

ACTIVIDADES

319 333

1 791 564

30 000

1 583 365

293 083

445 000

11 580 242

434 076

GOBIERNO REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE TACNA460Pliego :

FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES ACTIVIDADES / PROYECTOS

TOTAL

000400

000267

000270

000037

000204

000414

061949

064098

064099

087376

000351

001522

001621

122 003

1 791 564

30 000

725 855

208 189

137 939

511 382

188 309

104 774

445 000

1 250 000

10 089 242

241 000

PROMOCION DEL TURISMO INTERNO

GESTION ADMINISTRATIVA

GESTION DE PROYECTOS

APOYO AL AGRO

DESARROLLO DE LA PRODUCCION AGROPECUARIA

PROMOCION Y PROTECCION AMBIENTAL

PROMOCION DE LA COMPETITIVIDAD AGRARIA

PRODUCTIVIDAD DE CULTIVOS FORRAJEROS EN LA ZONA ANDINA DE LA REGION TACNA

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA EL DESARROLLO AGRARIO

FORTALECIMIENTO INTEGRAL DE LA GANADERIA DE CAMELIDOS SUDAMERICANOS DOMESTICOS DE LAS PROVINCIAS DE TARATA YCANDARAVE DE LA REGION TACNA

OPERACION Y MANTENIMIENTO

EJECUCION DE OBRAS DE VILAVILANI DERIVACION MAURE FASE I PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE A LA CIUDAD DE TACNA

ESTUDIOS DE PRE-INVERSION

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PAGINA :

ANEXO :

FPR40D4

08/12/2009

09:28:54

436

4(EN NUEVOS SOLES)

LEY Nº 29465 DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2010

DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO

POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS12:07:06

11

13

14

15

16

PESCA

MINERIA

INDUSTRIA

TRANSPORTE

COMUNICACIONES

434 076

230 970

650 183

7 181 699

145 936

026

030

031

006

033

038

PESCA

MINERIA

INDUSTRIA

GESTION

TRANSPORTE TERRESTRE

TELECOMUNICACIONES

434 076

230 970

650 183

1 935 785

5 245 914

145 936

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

PROYECTOS

ACTIVIDADES

PROYECTOS

ACTIVIDADES

434 076

230 970

650 183

1 900 785

35 000

3 332 008

1 913 906

145 936

GOBIERNO REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE TACNA460Pliego :

FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES ACTIVIDADES / PROYECTOS

TOTAL

000005

000267

000267

000411

000404

000267

000270

000111

000321

043709

015685

015918

230 434

203 642

156 137

74 833

650 183

1 900 785

35 000

766 842

990 666

1 574 500

500 000

1 413 906

ACUICULTURA

GESTION ADMINISTRATIVA

GESTION ADMINISTRATIVA

PROMOCION Y CONTROL DE LA MINERIA

PROMOCION INDUSTRIAL

GESTION ADMINISTRATIVA

GESTION DE PROYECTOS

CONSERVACION DE CARRETERAS

OTORGAMIENTO DE LICENCIAS DE TRANSPORTE TERRESTRE

RED DE CAMINOS DEPARTAMENTALES CON ADECUADAS CONDICIONES DE CALIDAD Y SERVICIO

MANTENIMIENTO DE CAMINOS DEPARTAMENTALES

INTEGRACION VIAL TACNA LA PAZ

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PAGINA :

ANEXO :

FPR40D4

08/12/2009

09:28:54

437

4(EN NUEVOS SOLES)

LEY Nº 29465 DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2010

DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO

POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS12:07:06

16

17

19

20

COMUNICACIONES

MEDIO AMBIENTE

VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO

SALUD

145 936

1 529 000

169 663

52 793 561

038

039

041

004

006

043

TELECOMUNICACIONES

MEDIO AMBIENTE

DESARROLLO URBANO

PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL

GESTION

SALUD COLECTIVA

145 936

1 529 000

169 663

595 925

13 543 790

3 781 008

ACTIVIDADES

PROYECTOS

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

145 936

1 529 000

169 663

595 925

13 543 790

3 781 008

GOBIERNO REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE TACNA460Pliego :

FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES ACTIVIDADES / PROYECTOS

TOTAL

000470

060014

060463

018138

061817

061978

000110

000267

000485

029237

000158

000537

000613

000625

145 936

972 593

556 407

169 663

579 125

16 800

2 752 235

9 351 430

150 509

1 289 616

1 707 662

410 313

821 395

406 254

SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES

DESARROLLO DE CAPACIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA FLORA Y FAUNA AMENAZADA EN LA REGION TACNA

CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIEROS FORESTALES EN LAS CUENCAS HIDROGRAFICAS DE TACNA

PLANEAMIENTO TERRITORIAL

CONDUCIR EL PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO INSTITUCIONAL

CONDUCCION DE LA GESTION DE LA ESTRATEGIA NUTRICIONAL

CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR

GESTION ADMINISTRATIVA

SUPERVISION Y CONTROL

GESTION ESTRATEGICA DE RECURSOS HUMANOS

CONTROL SANITARIO

APOYO ALIMENTARIO PARA GRUPOS EN RIESGO

PREVENCION DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD

VIGILANCIA DE LOS RIESGOS PARA LA SALUD

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PAGINA :

ANEXO :

FPR40D4

08/12/2009

09:28:54

438

4(EN NUEVOS SOLES)

LEY Nº 29465 DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2010

DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO

POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS12:07:06

20

21

22

SALUD

CULTURA Y DEPORTE

EDUCACION

52 793 561

1 102 540

105 543 679

043

044

046

006

SALUD COLECTIVA

SALUD INDIVIDUAL

DEPORTES

GESTION

3 781 008

34 872 838

1 102 540

7 458 508

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

PROYECTOS

ACTIVIDADES

PROYECTOS

3 781 008

34 872 838

1 102 540

7 423 508

35 000

GOBIERNO REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE TACNA460Pliego :

FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES ACTIVIDADES / PROYECTOS

TOTAL

002469

043487

043783

094557

000328

000469

000537

000538

000540

043488

043768

043783

046104

085568

000110

000267

000485

000270

111 041

9 687

115 826

198 830

1 899 947

2 015 682

1 138 399

3 887 696

8 491 149

7 785 170

1 374 858

7 116 300

1 163 637

1 102 540

2 116 919

5 052 256

254 333

35 000

PROMOCION DE LA SALUD

POBLACION CON CONOCIMIENTOS EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA Y QUE ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR

REDUCCION DE LA MORBILIDAD EN IRA, EDA Y OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES

CONDUCCION DEL PROGRAMA DE PREVENCION Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS

MANTENIMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS

SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO

APOYO ALIMENTARIO PARA GRUPOS EN RIESGO

ATENCION BASICA DE SALUD

ATENCION ESPECIALIZADA DE LA SALUD

REDUCCION DE LA MORBILIDAD Y MORTALIDAD MATERNA

REDUCCION DE LA MORBILIDAD Y MORTALIDAD NEONATAL

REDUCCION DE LA MORBILIDAD EN IRA, EDA Y OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES

MEJORA DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE SALUD

FORTALECIMIENTO DEL AREA DE EDUCACION FISICA EN LAS II.EE. DE PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA REGION TACNA

CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR

GESTION ADMINISTRATIVA

SUPERVISION Y CONTROL

GESTION DE PROYECTOS

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PAGINA :

ANEXO :

FPR40D4

08/12/2009

09:28:54

439

4(EN NUEVOS SOLES)

LEY Nº 29465 DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2010

DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO

POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS12:07:06

22

23

EDUCACION

PROTECCION SOCIAL

105 543 679

3 508 662

047

048

049

EDUCACION BASICA

EDUCACION SUPERIOR

EDUCACION TECNICA PRODUCTIVA

87 165 777

9 865 902

1 053 492

ACTIVIDADES

PROYECTOS

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

77 356 895

9 808 882

9 865 902

1 053 492

GOBIERNO REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE TACNA460Pliego :

FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES ACTIVIDADES / PROYECTOS

TOTAL

000186

000191

000192

000194

000195

000232

043096

043098

043724

089179

090671

090863

091123

091472

000197

000200

000201

018258

000187

821 000

1 034 596

25 503 878

2 706 890

32 928 525

120 000

6 900

2 492 132

11 742 974

426 257

2 753 790

1 814 092

1 977 768

2 836 975

2 188 359

886 671

1 103 221

5 687 651

1 053 492

DESARROLLO DE LA EDUCACION ESPECIAL

DESARROLLO DE LA EDUCACION PRIMARIA DE ADULTOS

DESARROLLO DE LA EDUCACION PRIMARIA DE MENORES

DESARROLLO DE LA EDUCACION SECUNDARIA DE ADULTOS

DESARROLLO DE LA EDUCACION SECUNDARIA DE MENORES

ENSEÑANZA PROFESIONAL Y ESPECIFICA MILITAR Y POLICIAL

GESTION EDUCATIVA ORIENTADA AL LOGRO DE APRENDIZAJES

DOCENTES DEL 1º Y 2º EFICACES PARA EL LOGRO APRENDIZAJE EN COMUNICACION INTEGRAL Y LOGICO MATEMATICA

NIÑAS Y NIÑOS CON COMPETENCIAS BASICAS AL CONCLUIR EL II CICLO

FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LA FORMACION TECNICA OCUPACIONAL EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA REGIONTACNAMEJORAMIENTO DE LA I.E. Nº 43006 MERCEDES INDACOCHEA DEL DISTRITO DE TACNA - TACNA

MEJORAMIENTO DEL PROCESO ENSEÑANZA APRENDIZAJE UTILIZANDO RECURSOS INTERACTIVOS EN EL AULA, DE LAS INSTITUCIONESEDUCATIVAS DE LA REGION TACNAMEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA MODESTO BASADRE DEL DISTRITO DE TACNA, PROVINCIA DE TACNA,REGION TACNAMEJORAMIENTO DE LOS APRENDIZAJES CON LA INCORPORACION DE LA PSICOMOTRICIDAD EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVELINICIAL ESCOLARIZADO DE LA REGION TACNA

DESARROLLO DE LA EDUCACION TECNICA

DESARROLLO DE LA FORMACION DE ARTISTAS

DESARROLLO DE LA FORMACION DE DOCENTES

TRANSFERENCIAS A UNIVERSIDADES PUBLICAS

DESARROLLO DE LA EDUCACION LABORAL Y TECNICA

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PAGINA :

ANEXO :

FPR40D4

08/12/2009

09:28:54

440

4(EN NUEVOS SOLES)

LEY Nº 29465 DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2010

DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO

POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS12:07:06

245 804 443

23

24

PROTECCION SOCIAL

PREVISION SOCIAL

3 508 662

32 923 530

051

052

ASISTENCIA SOCIAL

PREVISION SOCIAL

3 508 662

32 923 530

ACTIVIDADES

PROYECTOS

ACTIVIDADES

956 745

2 551 917

32 923 530

198 216 488

47 587 955

126 671 429 32 702 000 35 235 209 3 607 850

5 687 651 41 900 304

GOBIERNO REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE TACNA460Pliego :

TOTAL PLIEGO :

5

6

GASTOS CORRIENTES

GASTOS DE CAPITAL

1235

46

PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALESPENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALESBIENES Y SERVICIOSOTROS GASTOS

DONACIONES Y TRANSFERENCIASADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

245 804 443TOTAL PLIEGO :

FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES ACTIVIDADES / PROYECTOS

TOTAL

000219

046405

094557

000051

087375

089178

000347

647 066

78 187

231 492

400 000

1 726 992

424 925

32 923 530

DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE ALDEAS

PROTECCION SOCIAL

CONDUCCION DEL PROGRAMA DE PREVENCION Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS

APOYO SOCIAL Y OBRAS DE EMERGENCIA

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA REDUCCION DE LA DESNUTRICION INFANTIL EN LA REGION TACNA

FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES EMPRESARIALES DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE DE LA REGION TACNA

OBLIGACIONES PREVISIONALES

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PAGINA :

ANEXO :

FPR40D4

08/12/2009

09:28:54

441

4(EN NUEVOS SOLES)

LEY Nº 29465 DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2010

DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO

POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS12:07:06

03

05

07

09

10

PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD

TRABAJO

TURISMO

AGROPECUARIA

12 594 596

75 252

353 525

457 454

1 964 619

004

006

018

016

020

022

PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL

GESTION

SEGURIDAD JURIDICA

GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS

TRABAJO

TURISMO

390 000

12 124 720

79 876

75 252

353 525

457 454

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

PROYECTOS

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

390 000

12 124 720

79 876

70 781

4 471

353 525

457 454

GOBIERNO REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE TUMBES461Pliego :

FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES ACTIVIDADES / PROYECTOS

TOTAL

000485

000110

000267

000485

094675

000169

029433

040101

042671

042672

000267

000267

000400

390 000

912 020

10 093 907

173 496

945 297

79 876

70 781

3 903

338

230

353 525

447 664

9 790

SUPERVISION Y CONTROL

CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR

GESTION ADMINISTRATIVA

SUPERVISION Y CONTROL

ELABORACION Y EVALUACION DE ESTUDIOS DE PRE INVERSION

DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO

PREVENCION Y MITIGACION DE DESASTRES

CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA ASENTAMIENTO HUMANO VIRGEN DEL CISNE - 1 DE FEBRERO

CONSTRUCCION DE ENROCADO EN CEMENTERIO VIRGEN DEL CARMEN CANAVERAL - CASITAS

DRENAJE PLUVIAL EN EL CENTRO POBLADO LA TOTORA - MATAPALO TUMBES

GESTION ADMINISTRATIVA

GESTION ADMINISTRATIVA

PROMOCION DEL TURISMO INTERNO

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PAGINA :

ANEXO :

FPR40D4

08/12/2009

09:28:54

442

4(EN NUEVOS SOLES)

LEY Nº 29465 DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2010

DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO

POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS12:07:06

10

11

12

14

15

AGROPECUARIA

PESCA

ENERGIA

INDUSTRIA

TRANSPORTE

1 964 619

879 277

217 433

192 392

9 107 894

006

023

026

028

031

006

033

GESTION

AGRARIO

PESCA

ENERGIA ELECTRICA

INDUSTRIA

GESTION

TRANSPORTE TERRESTRE

1 177 671

786 948

879 277

217 433

192 392

1 613 801

7 494 093

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

PROYECTOS

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

1 177 671

786 948

879 277

159 272

58 161

192 392

1 613 801

2 424 516

GOBIERNO REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE TUMBES461Pliego :

FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES ACTIVIDADES / PROYECTOS

TOTAL

000267

022830

000005

000267

000267

022295

039767

000267

000267

000111

000321

1 177 671

786 948

23 930

855 347

159 272

17 189

40 972

192 392

1 613 801

1 972 800

108 584

GESTION ADMINISTRATIVA

PROMOCION DE CADENAS PRODUCTIVAS

ACUICULTURA

GESTION ADMINISTRATIVA

GESTION ADMINISTRATIVA

ELECTRIFICACION DEL SISTEMA DE BOMBEO Y AMPLIACION DE CANAL EN LA IRRIGACION HAULTACAL - RICA PLAYA - DISTRITO SAN JACINTO

ELECTRIFICACION DE LOS CENTROS POBLADOS EL ANGOLO-BARRANCOS Y FERNANDEZ ALTO DEL DISTRITO DE CANOAS DE PUNTA SAL

GESTION ADMINISTRATIVA

GESTION ADMINISTRATIVA

CONSERVACION DE CARRETERAS

OTORGAMIENTO DE LICENCIAS DE TRANSPORTE TERRESTRE

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PAGINA :

ANEXO :

FPR40D4

08/12/2009

09:28:54

443

4(EN NUEVOS SOLES)

LEY Nº 29465 DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2010

DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO

POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS12:07:06

15

18

19

20

TRANSPORTE

SANEAMIENTO

VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO

SALUD

9 107 894

17 179 430

191 594

83 141 781

033

040

041

004

006

043

TRANSPORTE TERRESTRE

SANEAMIENTO

DESARROLLO URBANO

PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL

GESTION

SALUD COLECTIVA

7 494 093

17 179 430

191 594

2 400

11 261 564

46 989 043

ACTIVIDADES

PROYECTOS

PROYECTOS

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

2 424 516

5 069 577

17 179 430

191 594

2 400

11 261 564

2 589 043

GOBIERNO REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE TUMBES461Pliego :

FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES ACTIVIDADES / PROYECTOS

TOTAL

015179

015690

094839

064770

000267

061969

061978

000097

000110

000267

000471

000485

015030

56 048

287 084

5 069 577

17 179 430

191 594

1 200

1 200

2 400

82 196

9 738 350

1 339 735

3 800

95 083

AUTORIZACION, SUPERVISION Y CONTROL DE SERVICIOS DE CIRCULACION TERRESTRE

MANTENIMIENTO DE EQUIPO MECANICO

MEJORAMIENTO DE LOS CAMINOS DE ACCESO A LOS CENTROS DE PRODUCCION AGRICOLA MARGEN DERECHA DEL RIO TUMBES

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LOS DISTRITOS DE CORRALES, SAN JACINTO, PAMPAS DE HOSPITAL YSAN JUAN DE LA VIRGEN DEL DEPARTAMENTO DE TUMBES

GESTION ADMINISTRATIVA

CONDUCCION DE LA GESTION DE LA ESTRATEGIA MATERNO NEONATAL

CONDUCCION DE LA GESTION DE LA ESTRATEGIA NUTRICIONAL

CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO

CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR

GESTION ADMINISTRATIVA

SERVICIOS GENERALES

SUPERVISION Y CONTROL

ACCIONES DE CONTROL

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PAGINA :

ANEXO :

FPR40D4

08/12/2009

09:28:54

444

4(EN NUEVOS SOLES)

LEY Nº 29465 DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2010

DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO

POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS12:07:06

20 SALUD 83 141 781

043

044

SALUD COLECTIVA

SALUD INDIVIDUAL

46 989 043

24 808 774

ACTIVIDADES

PROYECTOS

ACTIVIDADES

PROYECTOS

2 589 043

44 400 000

18 808 881

5 999 893

GOBIERNO REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE TUMBES461Pliego :

FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES ACTIVIDADES / PROYECTOS

TOTAL

000029

000158

000259

000613

000625

002469

043489

043783

094557

078126

000097

000469

000471

000537

000538

043487

043488

043489

043768

043783

043784

046104

017720

2 830

393 574

19 652

655 341

1 105 016

56 000

17 800

140 000

198 830

44 400 000

996 951

2 100 109

64 487

439 012

14 417 623

9 762

35 000

42 000

26 000

30 000

27 200

620 737

2 655

APOYO A LA COMUNIDAD EN CASO DE EMERGENCIA

CONTROL SANITARIO

FORMULACION DE NORMAS Y REGULACION SANITARIA

PREVENCION DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD

VIGILANCIA DE LOS RIESGOS PARA LA SALUD

PROMOCION DE LA SALUD

MEJORAR LA ALIMENTACION Y NUTRICION DEL MENOR DE 36 MESES

REDUCCION DE LA MORBILIDAD EN IRA, EDA Y OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES

CONDUCCION DEL PROGRAMA DE PREVENCION Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS

CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE NUEVO HOSPITAL NIVEL II-2 JOSE ALFREDO MENDOZA OLAVARRIA-TUMBES

CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO

SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO

SERVICIOS GENERALES

APOYO ALIMENTARIO PARA GRUPOS EN RIESGO

ATENCION BASICA DE SALUD

POBLACION CON CONOCIMIENTOS EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA Y QUE ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR

REDUCCION DE LA MORBILIDAD Y MORTALIDAD MATERNA

MEJORAR LA ALIMENTACION Y NUTRICION DEL MENOR DE 36 MESES

REDUCCION DE LA MORBILIDAD Y MORTALIDAD NEONATAL

REDUCCION DE LA MORBILIDAD EN IRA, EDA Y OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES

REDUCIR LA INCIDENCIA DE BAJO PESO AL NACER

MEJORA DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE SALUD

AMPLIACION DE CENTRO DE SALUD II ZARUMILLA

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PAGINA :

ANEXO :

FPR40D4

08/12/2009

09:28:54

445

4(EN NUEVOS SOLES)

LEY Nº 29465 DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2010

DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO

POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS12:07:06

20

21

22

SALUD

CULTURA Y DEPORTE

EDUCACION

83 141 781

1 831 345

87 925 077

044

051

046

006

047

SALUD INDIVIDUAL

ASISTENCIA SOCIAL

DEPORTES

GESTION

EDUCACION BASICA

24 808 774

80 000

1 831 345

6 015 265

70 279 167

PROYECTOS

ACTIVIDADES

PROYECTOS

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

PROYECTOS

5 999 893

80 000

1 831 345

6 015 265

65 196 810

5 082 357

GOBIERNO REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE TUMBES461Pliego :

FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES ACTIVIDADES / PROYECTOS

TOTAL

094819

000029

094539

000267

015030

000186

000191

000192

000194

000195

043096

043098

043724

061976

088455

090689

5 997 238

80 000

1 831 345

5 988 265

27 000

1 796 259

170 225

21 779 277

3 778 357

23 820 547

5 500

2 067 113

11 759 532

20 000

1 908 176

3 174 181

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO BASICO DEL CENTRO DE SALUD CABECERA DE MICRORED ZARUMILLA,PROVINCIA DE ZARUMILLA - TUMBES

APOYO A LA COMUNIDAD EN CASO DE EMERGENCIA

AMPLIACION Y REMODELACION DEL ESTADIO MARISCAL CACERES DE LA CIUDAD DE TUMBES

GESTION ADMINISTRATIVA

ACCIONES DE CONTROL

DESARROLLO DE LA EDUCACION ESPECIAL

DESARROLLO DE LA EDUCACION PRIMARIA DE ADULTOS

DESARROLLO DE LA EDUCACION PRIMARIA DE MENORES

DESARROLLO DE LA EDUCACION SECUNDARIA DE ADULTOS

DESARROLLO DE LA EDUCACION SECUNDARIA DE MENORES

GESTION EDUCATIVA ORIENTADA AL LOGRO DE APRENDIZAJES

DOCENTES DEL 1º Y 2º EFICACES PARA EL LOGRO APRENDIZAJE EN COMUNICACION INTEGRAL Y LOGICO MATEMATICA

NIÑAS Y NIÑOS CON COMPETENCIAS BASICAS AL CONCLUIR EL II CICLO

ATENCION INTEGRAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN INICIAL

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. REPUBLICA DE CANADA - AA.HH. LOS CEDROS, DISTRITO DE TUMBES

RECONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA UNIDAD DE APOYO SOCIAL CUNA JARDIN SAN MARTIN DE

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PAGINA :

ANEXO :

FPR40D4

08/12/2009

09:28:54

446

4(EN NUEVOS SOLES)

LEY Nº 29465 DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2010

DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO

POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS12:07:06

233 660 121

22

23

24

EDUCACION

PROTECCION SOCIAL

PREVISION SOCIAL

87 925 077

938 452

16 610 000

048

049

051

052

EDUCACION SUPERIOR

EDUCACION TECNICA PRODUCTIVA

ASISTENCIA SOCIAL

PREVISION SOCIAL

7 737 983

3 892 662

938 452

16 610 000

ACTIVIDADES

PROYECTOS

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

3 968 263

3 769 720

3 892 662

938 452

16 610 000

147 857 609

85 802 512

103 059 810 16 748 000 25 480 907 2 568 892

GOBIERNO REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE TUMBES461Pliego :

TOTAL PLIEGO :

5

6

GASTOS CORRIENTES

GASTOS DE CAPITAL

1235

PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALESPENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALESBIENES Y SERVICIOSOTROS GASTOS

FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES ACTIVIDADES / PROYECTOS

TOTAL

000197

000201

018258

094622

094704

094722

000187

000219

094557

000347

3 220 324

742 964

4 975

1 256 573

1 256 574

1 256 573

3 892 662

706 960

231 492

16 610 000

DESARROLLO DE LA EDUCACION TECNICA

DESARROLLO DE LA FORMACION DE DOCENTES

TRANSFERENCIAS A UNIVERSIDADES PUBLICAS

CONSTRUCCION DEL TALLER DE SOLDADURA DE LA CARRERA PROFESIONAL DE MECANICA DE PRODUCCION DEL ISTP CAP FAP JOSEABELARDO QUIÑONES DEL DISTRITO DE TUMBES, PROVINCIA DE TUMBESFORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y SOPORTE LOGISTICO DE LA CARRERA AGROPECUARIA DEL ISTP 24 DE JULIO, DE ZARUMILLA

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO CONTRALMIRANTE MANUEL VILLAR OLIVERA

DESARROLLO DE LA EDUCACION LABORAL Y TECNICA

DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE ALDEAS

CONDUCCION DEL PROGRAMA DE PREVENCION Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS

OBLIGACIONES PREVISIONALES

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PAGINA :

ANEXO :

FPR40D4

08/12/2009

09:28:54

447

4(EN NUEVOS SOLES)

LEY Nº 29465 DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2010

DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO

POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS12:07:06

85 802 512 4 975

85 797 537

GOBIERNO REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE TUMBES461Pliego :

6 GASTOS DE CAPITAL46

DONACIONES Y TRANSFERENCIASADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

233 660 121TOTAL PLIEGO :

FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES ACTIVIDADES / PROYECTOS

TOTAL

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PAGINA :

ANEXO :

FPR40D4

08/12/2009

09:28:54

448

4(EN NUEVOS SOLES)

LEY Nº 29465 DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2010

DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO

POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS12:07:06

03

05

07

PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD

TRABAJO

23 036 016

359 989

1 001 786

004

006

012

018

016

020

PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL

GESTION

IDENTIDAD Y CIUDADANIA

SEGURIDAD JURIDICA

GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS

TRABAJO

1 869 506

21 019 296

44 214

103 000

359 989

1 001 786

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

PROYECTOS

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

1 869 506

17 905 727

3 113 569

44 214

103 000

359 989

1 001 786

GOBIERNO REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI462Pliego :

FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES ACTIVIDADES / PROYECTOS

TOTAL

000682

015611

061817

000110

000173

000267

000485

015611

000270

045865

000498

000169

000029

029433

588 462

1 105 305

175 739

1 562 688

60 496

15 684 751

259 792

338 000

1 913 569

1 200 000

44 214

103 000

194 332

165 657

DESARROLLO ECONOMICO SOCIAL Y REGIONAL

GESTION Y DIRECCION TECNICA DE PROYECTOS

CONDUCIR EL PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO INSTITUCIONAL

CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR

DEMARCACION TERRITORIAL

GESTION ADMINISTRATIVA

SUPERVISION Y CONTROL

GESTION Y DIRECCION TECNICA DE PROYECTOS

GESTION DE PROYECTOS

DESARROLLO DE CAPACIDADES PARA EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA REGION UCAYALI

VIGILANCIA Y CONSERVACION DE DOCUMENTOS

DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO

APOYO A LA COMUNIDAD EN CASO DE EMERGENCIA

PREVENCION Y MITIGACION DE DESASTRES

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PAGINA :

ANEXO :

FPR40D4

08/12/2009

09:28:54

449

4(EN NUEVOS SOLES)

LEY Nº 29465 DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2010

DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO

POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS12:07:06

07

08

09

10

TRABAJO

COMERCIO

TURISMO

AGROPECUARIA

1 001 786

390 078

28 427 751

16 531 285

020

021

022

006

023

TRABAJO

COMERCIO

TURISMO

GESTION

AGRARIO

1 001 786

390 078

28 427 751

3 362 674

12 309 891

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

PROYECTOS

ACTIVIDADES

PROYECTOS

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

1 001 786

110 078

280 000

1 272 270

27 155 481

3 362 674

1 107 418

GOBIERNO REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI462Pliego :

FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES ACTIVIDADES / PROYECTOS

TOTAL

000209

000267

000705

078349

000267

000400

078541

043044

045738

060363

061383

078393

000267

000204

331 212

670 574

110 078

280 000

616 427

513 850

141 993

530 094

24 642 539

200 000

299 920

1 482 928

3 362 674

908 718

DESARROLLO DE LAS RELACIONES DE TRABAJO

GESTION ADMINISTRATIVA

PROMOCION DEL COMERCIO

MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA Y RESOLUTIVA PARA LA PRODUCCION DE ARTESANIA DE LAS COMUNIDADES NATIVAS EN LAPROVINCIA DE PURUS

GESTION ADMINISTRATIVA

PROMOCION DEL TURISMO INTERNO

PROMOCION DEL TURISMO Y LA ARTESANIA

MEJORAMIENTO DEL ECOTURISMO Y CONSERVACION DEL ECOSISTEMA DE LA ZONA DEL VELO DE LA NOVIA - PADRE ABAD

CONSTRUCCION DEL BOULEVAR DE YARINACOCHA

FORTALECIMIENTO DEL ECO-TURISMO Y CONSERVACION DEL ECOSISTEMA DE ATALAYA

PUESTA EN VALOR DE CIRCUITOS TURISTICOS MISTICOS Y VIVENCIALES EN COMUNIDADES INDIGENAS DE YARINACOCHA Y NUEVA BETANIA

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TURISTICA DEL VELO DE LA NOVIA-PADRE ABAD - REGION UCAYALI

GESTION ADMINISTRATIVA

DESARROLLO DE LA PRODUCCION AGROPECUARIA

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PAGINA :

ANEXO :

FPR40D4

08/12/2009

09:28:54

450

4(EN NUEVOS SOLES)

LEY Nº 29465 DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2010

DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO

POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS12:07:06

10

11

AGROPECUARIA

PESCA

16 531 285

1 613 113

023

024

026

AGRARIO

PECUARIO

PESCA

12 309 891

858 720

242 754

ACTIVIDADES

PROYECTOS

PROYECTOS

1 107 418

11 202 473

858 720

GOBIERNO REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI462Pliego :

FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES ACTIVIDADES / PROYECTOS

TOTAL

022830

027833

031119

038997

045938

045939

045940

060174

060175

061431

062135

078182

086523

089712

091804

094691

094692

094693

031436

045937

078316

198 700

1 400 000

151 076

40 341

251 599

900 000

600 000

1 500 000

600 000

600 000

500 000

1 200 000

427 335

572 264

653 383

500 000

806 475

500 000

208 720

350 000

300 000

PROMOCION DE CADENAS PRODUCTIVAS

FOMENTO DEL CULTIVO DE PALMA ACEITERA EN LA ZONA DE NESHUYA Y AGUAYTIA

ASISTENCIA TECNICA EN EL ESTABLECIMIENTO Y MANEJO SOSTENIBLE DE CAMU CAMU INJERTO (MYRCIARIA DUBIA HBK) EN LAS PROVINCIASDE CORONEL PORTILLO Y PADRE ABADASISTENCIA TECNICA PARA LA PRODUCCION DE ARROZ EN LA PROVINCIA DE PURUS

FOMENTO DEL CULTIVO DE ARROZ BAJO RIEGO EN LA PROVINCIA DE ATALAYA

FOMENTO DEL CULTIVO DE CAMU CAMU EN LA REGION UCAYALI

FOMENTO DEL CULTIVO DEL CACAO EN LA PROVINCIA DE ATALAYA

MEJORAMIENTO DE CANALES DE RIEGO PARA LA PRODUCCION DE ARROZ EN EL DISTRITO DE CAMPO VERDE Y NUEVA REQUENA

FOMENTO DEL CULTIVO DE CAFE EN LAS COMUNIDADES NATIVAS DEL GRAN PAJONAL-OVENTENI-RAYMONDI

FOMENTO DEL CULTIVO DE CACAO EN LA PROVINCIA DE PADRE ABAD

FORTALECIMIENTO DEL CAFE ORGANICO EN LA PROVINCIA DE PADRE ABAD

FOMENTO DEL CULTIVO DE PALMA ACEITERA EN EL DISTRITO DE NUEVA REQUENA - UCAYALI

FORTALECIMIENTO DEL CULTIVO DE PLATANO BELLACO (HARTON) EN EL VALLE DEL RIO AGUAYTIA DE LA REGION UCAYALI

REHABILITACION Y AMPLIACION DEL CULTIVO DE PIJUAYO PARA PALMITO EN EL CENTRO POBLADO MENOR DE HUIPOCA Y EN EL CASERIO DESHAMBILLO - DISTRITO Y PROVINCIA DE PADRE ABAD - REGION UCAYALIFORTALECIMIENTO DEL CULTIVO DE PIÑA, VARIEDAD CAYENA LISA EN EL VALLE DE AGUAYTIA - PROVINCIA DE PADRE ABAD

FOMENTO DEL CULTIVO DE CACAO EN EL DISTRITO DE SEPAHUA PROVINCIA DE ATALAYA

FOMENTO DEL CULTIVO DE CACAO EN LA LOCALIDAD DE HUIPOCA - PROVINCIA DE PADRE ABAD

FOMENTO DEL CULTIVO DE CAÑA DE AZUCAR (SACCHARUM OFFICINARUM) EN EL DISTRITO DE CAMPO VERDE

FORTALECIMIENTO DE LA ACTIVIDAD LECHERA EN LAS PROVINCIAS DE CORONEL PORTILLO Y PADRE ABAD

FOMENTO DE LA ACTIVIDAD GANADERA EN LA PROVINCIA DE ATALAYA

MANEJO DE TORTUGAS ACUATICAS EN LAS CUENCAS DE LOS RIOS PURUS Y CURANJA DE LA PROVINCIA DE PURUS

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PAGINA :

ANEXO :

FPR40D4

08/12/2009

09:28:54

451

4(EN NUEVOS SOLES)

LEY Nº 29465 DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2010

DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO

POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS12:07:06

11

12

13

14

15

PESCA

ENERGIA

MINERIA

INDUSTRIA

TRANSPORTE

1 613 113

302 367

17 064

718 877

14 027 397

026

027

028

030

031

006

PESCA

ACUICULTURA

ENERGIA ELECTRICA

MINERIA

INDUSTRIA

GESTION

242 754

1 370 359

302 367

17 064

718 877

2 864 317

ACTIVIDADES

PROYECTOS

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

PROYECTOS

ACTIVIDADES

PROYECTOS

242 754

1 370 359

302 367

17 064

202 859

516 018

1 517 647

1 346 670

GOBIERNO REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI462Pliego :

FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES ACTIVIDADES / PROYECTOS

TOTAL

000267

045982

078650

085346

000267

015901

000411

000404

094552

000267

000270

242 754

600 000

350 000

420 359

286 865

15 502

17 064

202 859

516 018

1 517 647

1 346 670

GESTION ADMINISTRATIVA

FORTALECIMIENTO DE LA REPRODUCCION DE ALEVINOS DE PAICHE

REPOBLAMIENTO DE LAS COCHAS CON LA ESPECIE PAICHE (ARAPAIMA GIGAS) EN LA PROVINCIA DE PURUS

PRESERVACION DEL PAICHE EN LA LAGUNA IMIRIA, DISTRITO DE MASISEA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO

GESTION ADMINISTRATIVA

PROMOCION Y NORMATIVIDAD DE ELECTRICIDAD Y FUENTES ALTERNATIVAS

PROMOCION Y CONTROL DE LA MINERIA

PROMOCION INDUSTRIAL

CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA PARA INCREMENTAR LA RENTABILIDAD DE LA MYPES INDUSTRIALES Y AGROINDUSTRIALES DE LASPROVINCIAS DE CORONEL PORTILLO Y PADRE ABAD

GESTION ADMINISTRATIVA

GESTION DE PROYECTOS

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PAGINA :

ANEXO :

FPR40D4

08/12/2009

09:28:54

452

4(EN NUEVOS SOLES)

LEY Nº 29465 DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2010

DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO

POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS12:07:06

15

16

TRANSPORTE

COMUNICACIONES

14 027 397

37 634

032

033

035

036

038

TRANSPORTE AEREO

TRANSPORTE TERRESTRE

TRANSPORTE HIDROVIARIO

TRANSPORTE URBANO

TELECOMUNICACIONES

1 232 491

6 319 161

17 770

3 593 658

37 634

PROYECTOS

ACTIVIDADES

PROYECTOS

ACTIVIDADES

PROYECTOS

ACTIVIDADES

1 232 491

2 517 983

3 801 178

17 770

3 593 658

37 634

GOBIERNO REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI462Pliego :

FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES ACTIVIDADES / PROYECTOS

TOTAL

017317

000111

000321

018065

000270

018075

019050

064206

093893

094149

000157

031626

062621

094795

094834

1 232 491

1 017 106

211 115

1 289 762

1 021 524

251 806

166 379

400 000

586 561

1 374 908

17 770

1 684 000

533 837

350 000

1 025 821

REHABILITACION AERODROMO DE PUERTO ESPERANZA - PURUS

CONSERVACION DE CARRETERAS

OTORGAMIENTO DE LICENCIAS DE TRANSPORTE TERRESTRE

MANTENIMIENTO DE CAMINOS DEPARTAMENTALES

GESTION DE PROYECTOS

MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES ADYACENTES A LA C.F.B.

MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES ALTO Y BAJO PURUS

MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL ALTO MIRAFLORES AL CASERIO RIO NEGRO, AGUAYTIA, PROVINCIA DE PADRE ABAD - UCAYALI

MEJORAMIENTO DEL CAMINO AGRICOLA EL SOL EN 3.570 KM. Y CONSTRUCCION DE LA TROCHA CARROZABLE CASERIO NARANJAL EN 15.572KM. - DISTRITO DE NUEVA REQUENA - PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - UCAYALIMEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA DIRECCION DE EQUIPO MECANICO DE LA DIRECCION REGIONAL SECTORIAL DETRANSPORTES Y COMUNICACIONES - UCAYALI

CONTROL DEL TRANSPORTE Y ACTIVIDADES PORTUARIAS MARITIMAS, FLUVIALES Y LACUSTRES

MEJORAMIENTO DEL JR UNION Y AV.UNION - ENTRE JR GUILLERMO SISLEY - AV ARBORIZACION - PUCALLPA

MEJORAMIENTO DE LA AV. AMAZONAS ENTRE LA AV.SALVADOR ALLENDE Y LA AV.PACHACUTEC - DISTRITO DE CALLERIA Y DISTRITOYARINACOCHA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - UCAYALIMEJORAMIENTO DE CALLE LOS ROSALES CUADRAS 1,2 AV. 23 DE MARZO CUADRA 1 VILLA AGUAYTIA PADRE ABAD

MEJORAMIENTO DE LAS CUADRAS 1, 2, 3, 4, 5, 6, Y 7 DEL JR. LUIS VAZQUEZ SUYO Y CUADRAS 1, 2 Y 3 DE JR. LAS ORQUIDEAS DE LA JJ.VV.PAMPA YURAC - AGUAYTIA

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PAGINA :

ANEXO :

FPR40D4

08/12/2009

09:28:54

453

4(EN NUEVOS SOLES)

LEY Nº 29465 DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2010

DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO

POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS12:07:06

16

17

18

19

20

COMUNICACIONES

MEDIO AMBIENTE

SANEAMIENTO

VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO

SALUD

37 634

4 317 978

1 715 747

392 307

56 283 959

038

039

040

041

004

006

TELECOMUNICACIONES

MEDIO AMBIENTE

SANEAMIENTO

DESARROLLO URBANO

PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL

GESTION

37 634

4 317 978

1 715 747

392 307

190 930

22 541 766

ACTIVIDADES

PROYECTOS

PROYECTOS

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

37 634

4 317 978

1 715 747

392 307

190 930

22 541 766

GOBIERNO REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI462Pliego :

FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES ACTIVIDADES / PROYECTOS

TOTAL

000470

060364

063446

063447

063448

063449

078572

094818

018138

061817

061978

000097

37 634

500 000

1 200 000

1 100 000

417 978

1 100 000

500 000

1 215 747

392 307

183 430

7 500

142 388

SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES

RECUPERACION DE LA QUEBRADA YUMANTAY CON FINES ECOTURISTICOS EN LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO

REFORESTACION DE 750 HAS CON ESPECIES FORESTALES DE RAPIDO CRECIMIENTO EN EL DISTRITO DE CALLERIA

REFORESTACION DE 750 HAS CON ESPECIES FORESTALES MADERABLES Y NO MADERABLES EN EL DISTRITO DE YARINACOCHA - UCAYALI

REFORESTACION DE 1500 HECTAREAS EN LOS DISTRITOS DE NUEVA REQUENA Y CAMPO VERDE - PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO

RECUPERACION DE AREAS DEGRADADAS EN MARGENES DE LA CARRETERA FEDERICO BASADRE, DISTRITOS DE PADRE ABAD E IRAZOLA

RECUPERACION Y MANEJO DE LAS QUEBRADAS DE RINQUINTAY Y CASHIBOCOCHA EN LOS DISTRITOS DE YARINACOCHA, CAMPO VERDE YNUEVA REQUENAMEJORAMIENTO DE LA GESTION INTEGRAL RESIDUOS SOLIDOS HOSPITALARIOS EN HOSPITALES Y CENTROS DE SALUD DE LOS DISTRITOS DECALLERIA, YARINACOCHA Y MANANTAY Y PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO

PLANEAMIENTO TERRITORIAL

CONDUCIR EL PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO INSTITUCIONAL

CONDUCCION DE LA GESTION DE LA ESTRATEGIA NUTRICIONAL

CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO

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PAGINA :

ANEXO :

FPR40D4

08/12/2009

09:28:54

454

4(EN NUEVOS SOLES)

LEY Nº 29465 DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2010

DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO

POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS12:07:06

20 SALUD 56 283 959

006

043

044

GESTION

SALUD COLECTIVA

SALUD INDIVIDUAL

22 541 766

6 099 759

27 395 318

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

PROYECTOS

22 541 766

3 499 759

2 600 000

GOBIERNO REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI462Pliego :

FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES ACTIVIDADES / PROYECTOS

TOTAL

000110

000240

000267

000485

061818

000029

000158

000471

000537

000613

000625

002469

043487

043489

043783

061897

061969

061978

094557

078348

078432

094506

094805

272 841

9 156

21 943 933

144 943

28 505

176 117

1 162 523

2 000

982 608

61 814

644 166

37 128

17 000

26 036

180 037

5 000

1 500

5 000

198 830

600 000

450 000

550 000

1 000 000

CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR

EQUIPAMIENTO Y REEQUIPAMIENTO BASICO

GESTION ADMINISTRATIVA

SUPERVISION Y CONTROL

ASESORAMIENTO DE NATURALEZA JURIDICA

APOYO A LA COMUNIDAD EN CASO DE EMERGENCIA

CONTROL SANITARIO

SERVICIOS GENERALES

APOYO ALIMENTARIO PARA GRUPOS EN RIESGO

PREVENCION DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD

VIGILANCIA DE LOS RIESGOS PARA LA SALUD

PROMOCION DE LA SALUD

POBLACION CON CONOCIMIENTOS EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA Y QUE ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR

MEJORAR LA ALIMENTACION Y NUTRICION DEL MENOR DE 36 MESES

REDUCCION DE LA MORBILIDAD EN IRA, EDA Y OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES

ACTIVIDAD REGULAR DE INMUNIZACIONES DE PERSONAS MAYORES DE 5 AÑOS

CONDUCCION DE LA GESTION DE LA ESTRATEGIA MATERNO NEONATAL

CONDUCCION DE LA GESTION DE LA ESTRATEGIA NUTRICIONAL

CONDUCCION DEL PROGRAMA DE PREVENCION Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS

MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA Y RESOLUTIVA EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA MICRORED DE ATALAYA

MEJORAMIENTO DE UROS COMUNALES EN LA PROVINCIA DE PURUS

AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD PURUS CON FINES DE RECATEGORIZACION A NIVEL I-4

MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA Y RESOLUTIVA DEL CENTRO DE SALUD ATALAYA - RED Nº 03

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PAGINA :

ANEXO :

FPR40D4

08/12/2009

09:28:54

455

4(EN NUEVOS SOLES)

LEY Nº 29465 DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2010

DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO

POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS12:07:06

20

21

22

SALUD

CULTURA Y DEPORTE

EDUCACION

56 283 959

1 000 000

149 175 191

044

051

046

006

009

SALUD INDIVIDUAL

ASISTENCIA SOCIAL

DEPORTES

GESTION

CIENCIA Y TECNOLOGIA

27 395 318

56 186

1 000 000

8 754 270

400 000

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

PROYECTOS

ACTIVIDADES

27 395 318

56 186

1 000 000

8 754 270

GOBIERNO REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI462Pliego :

FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES ACTIVIDADES / PROYECTOS

TOTAL

000097

000469

000471

000537

000538

000540

043487

043488

043489

043768

043783

043784

046104

000541

078057

078107

000267

1 371 242

2 813 701

704 354

418 347

15 830 293

2 536 425

12 186

509 879

1 157 845

92 183

328 752

52 087

1 568 024

56 186

500 000

500 000

8 754 270

CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO

SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO

SERVICIOS GENERALES

APOYO ALIMENTARIO PARA GRUPOS EN RIESGO

ATENCION BASICA DE SALUD

ATENCION ESPECIALIZADA DE LA SALUD

POBLACION CON CONOCIMIENTOS EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA Y QUE ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR

REDUCCION DE LA MORBILIDAD Y MORTALIDAD MATERNA

MEJORAR LA ALIMENTACION Y NUTRICION DEL MENOR DE 36 MESES

REDUCCION DE LA MORBILIDAD Y MORTALIDAD NEONATAL

REDUCCION DE LA MORBILIDAD EN IRA, EDA Y OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES

REDUCIR LA INCIDENCIA DE BAJO PESO AL NACER

MEJORA DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE SALUD

APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA

CONSTRUCCION DE LOCAL MULTIDEPORTIVO EN EL CENTRO POBLADO MENOR DE MALDONADILLO, DISTRITO DE RAYMONDI, PROVINCIA DEATALAYACONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE LOCAL MULTIDEPORTIVO EN LA CIUDAD DE BOLOGNESI, DISTRITO DE TAHUANIA, PROVINCIA DEATALAYA

GESTION ADMINISTRATIVA

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PAGINA :

ANEXO :

FPR40D4

08/12/2009

09:28:54

456

4(EN NUEVOS SOLES)

LEY Nº 29465 DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2010

DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO

POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS12:07:06

22 EDUCACION 149 175 191

009

047

CIENCIA Y TECNOLOGIA

EDUCACION BASICA

400 000

131 768 638

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

PROYECTOS

400 000

125 419 056

6 349 582

GOBIERNO REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI462Pliego :

FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES ACTIVIDADES / PROYECTOS

TOTAL

062940

000186

000191

000192

000194

000195

043098

043724

046264

078181

078196

078444

078445

078447

078580

086524

094841

094861

094862

094863

400 000

1 439 360

613 224

57 256 918

2 690 894

47 712 689

1 809 511

13 896 460

650 000

500 000

500 000

287 830

288 026

287 001

221 713

165 012

1 200 000

1 000 000

1 000 000

250 000

FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION AMBIENTAL EN ZONAS DEGRADADAS POR CULTIVOS ILICITOS EN EL AMBITO DE DEVIDA - REGIONUCAYALI

DESARROLLO DE LA EDUCACION ESPECIAL

DESARROLLO DE LA EDUCACION PRIMARIA DE ADULTOS

DESARROLLO DE LA EDUCACION PRIMARIA DE MENORES

DESARROLLO DE LA EDUCACION SECUNDARIA DE ADULTOS

DESARROLLO DE LA EDUCACION SECUNDARIA DE MENORES

DOCENTES DEL 1º Y 2º EFICACES PARA EL LOGRO APRENDIZAJE EN COMUNICACION INTEGRAL Y LOGICO MATEMATICA

NIÑAS Y NIÑOS CON COMPETENCIAS BASICAS AL CONCLUIR EL II CICLO

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO CON MOBILIARIO ESCOLAR EN LA PROVINCIA DE ATALAYA

FOMENTO DE LA EDUCACION AMBIENTAL EN LAS PROVINCIAS DE LA REGION UCAYALI

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA ZONARURAL Y BILINGUE DE LAS PROVINCIAS DE CORONEL PORTILLO, PADRE ABAD Y ATALAYA DE LA REGION UCAYALIMEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E Nº 64619 FRANCISCO BOLOGNESI NIVEL PRIMARIO - BOLOGNESI ALTO

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E. INICIAL Nº 259-B DE LA CC.NN. BUFEO POZO, DISTRITO DE SEPAHUA,PROVINCIA DE ATALAYAMEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. Nº 64170 CASERIO NUEVA ITALIA - DISTRITO DE TAHUANIA - PROVINCIA DE ATALAYA

MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE PRODUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SECUNDARIA AGROPECUARIA PILOTO ESPERANZA -PROVINCIA DE PURUSMEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LAS I.E. DE LA PROVINCIA DE PURUS - UCAYALI

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E. Nº 64975 HUSARES DEL PERU -YARINACOCHAMEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO Y MEJORAMIENTO DE SERVICIO COMPLEMENTARIO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA I.E. Nº 64004 -MARGARITA AURORA AGUILAR ARISTA - DISTRITO DE CALLERIAMEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO COMPLEMENTARIO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LAI.E. INTEGRADO Nº 64911 OSWALDO LIMA RUIZ- DISTRITO DE MANANTAYMEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE LA I.E. Nº 64109 HUIPOCA - DISTRITO Y PROVINCIA DE PADREABAD - REGION UCAYALI

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PAGINA :

ANEXO :

FPR40D4

08/12/2009

09:28:54

457

4(EN NUEVOS SOLES)

LEY Nº 29465 DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2010

DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO

POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS12:07:06

22

23

24

EDUCACION

PROTECCION SOCIAL

PREVISION SOCIAL

149 175 191

4 132 602

20 939 500

048

049

051

052

EDUCACION SUPERIOR

EDUCACION TECNICA PRODUCTIVA

ASISTENCIA SOCIAL

PREVISION SOCIAL

5 786 402

2 465 881

4 132 602

20 939 500

ACTIVIDADES

PROYECTOS

ACTIVIDADES

PROYECTOS

ACTIVIDADES

PROYECTOS

ACTIVIDADES

5 300 547

485 855

1 423 120

1 042 761

2 682 602

1 450 000

20 939 500

GOBIERNO REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI462Pliego :

FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES ACTIVIDADES / PROYECTOS

TOTAL

000197

000200

000201

018258

085348

000187

046025

000001

000207

000219

000541

046405

094557

078102

094785

000347

3 258 515

371 695

1 611 424

58 913

485 855

1 423 120

1 042 761

1 319 892

89 204

868 792

47 196

126 026

231 492

650 000

800 000

20 939 500

DESARROLLO DE LA EDUCACION TECNICA

DESARROLLO DE LA FORMACION DE ARTISTAS

DESARROLLO DE LA FORMACION DE DOCENTES

TRANSFERENCIAS A UNIVERSIDADES PUBLICAS

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO PURUS - PUERTO ESPERANZA

DESARROLLO DE LA EDUCACION LABORAL Y TECNICA

IMPLEMENTACION DE UNIDADES PRODUCTIVAS EN LOS INSTITUTOS TECNOLOGICOS DE LA REGION UCAYALI

ACCION CIVICA

DESARROLLO DE LAS COMUNIDADES INDIGENAS

DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE ALDEAS

APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA

PROTECCION SOCIAL

CONDUCCION DEL PROGRAMA DE PREVENCION Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS

CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE ALBERGUE PARA COMUNIDADES INDIGENAS DE LA PROVINCIA DE ATALAYA-REGION UCAYALI

MEJORA DE LA ATENCION INTEGRAL EN ESTILOS DE VIDA RESPONSABLE EN SALUD SEXUAL Y SALUD REPRODUCTIVA EN LOSESTABLECIMIENTOS DE SALUD E INSTITUCIONES EDUCATIVAS PARA LOS Y LAS ADOLESCENTES Y JOVENES DE LA REGION UCAYALI

OBLIGACIONES PREVISIONALES

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PAGINA :

ANEXO :

FPR40D4

08/12/2009

09:28:54

458

4(EN NUEVOS SOLES)

LEY Nº 29465 DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2010

DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO

POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS12:07:06

324 420 641

248 698 207

75 722 434

181 770 974 20 963 000 43 970 017 1 994 216

58 913 75 663 521

GOBIERNO REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI462Pliego :

TOTAL PLIEGO :

5

6

GASTOS CORRIENTES

GASTOS DE CAPITAL

1235

46

PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALESPENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALESBIENES Y SERVICIOSOTROS GASTOS

DONACIONES Y TRANSFERENCIASADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

324 420 641TOTAL PLIEGO :

FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES ACTIVIDADES / PROYECTOS

TOTAL

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PAGINA :

ANEXO :

FPR40D4

08/12/2009

09:28:54

459

4(EN NUEVOS SOLES)

LEY Nº 29465 DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2010

DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO

POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS12:07:06

03

05

07

09

PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD

TRABAJO

TURISMO

15 817 124

1 517 831

1 011 359

4 947 562

004

006

018

016

020

022

PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL

GESTION

SEGURIDAD JURIDICA

GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS

TRABAJO

TURISMO

2 095 594

13 338 558

382 972

1 517 831

1 011 359

4 947 562

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

PROYECTOS

2 095 594

13 338 558

382 972

1 517 831

1 011 359

1 506 858

3 440 704

GOBIERNO REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LIMA463Pliego :

FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES ACTIVIDADES / PROYECTOS

TOTAL

015502

015573

061817

000110

000173

000267

094546

095031

000169

029434

000267

000267

044624

77 658

933 993

1 083 943

225 331

430 312

11 368 216

416 609

898 090

382 972

1 517 831

1 011 359

1 506 858

1 045 795

DESARROLLO ECONOMICO REGIONAL

ESTUDIOS DE PRE-INVERSION

CONDUCIR EL PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO INSTITUCIONAL

CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR

DEMARCACION TERRITORIAL

GESTION ADMINISTRATIVA

ASESORAMIENTO DE NATURALEZA JURIDICA A LA GESTION INSTITUCIONAL

SUPERVISION Y CONTROL DE PROYECTOS DE LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO

ATENCION DE DESASTRES Y APOYO A LA REHABILITACION Y LA RECONSTRUCCION

GESTION ADMINISTRATIVA

GESTION ADMINISTRATIVA

PUESTA EN VALOR DEL MONUMENTO ARQUEOLOGICO BANDURRIA-HUACHO

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PAGINA :

ANEXO :

FPR40D4

08/12/2009

09:28:54

460

4(EN NUEVOS SOLES)

LEY Nº 29465 DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2010

DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO

POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS12:07:06

09

10

TURISMO

AGROPECUARIA

4 947 562

73 798 558

022

006

023

025

TURISMO

GESTION

AGRARIO

RIEGO

4 947 562

2 383 270

6 995 280

64 420 008

PROYECTOS

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

PROYECTOS

ACTIVIDADES

PROYECTOS

3 440 704

2 383 270

3 995 280

3 000 000

3 735 975

60 684 033

GOBIERNO REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LIMA463Pliego :

FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES ACTIVIDADES / PROYECTOS

TOTAL

077914

092840

000267

000204

078161

094782

023109

026599

026943

029170

030105

030112

030921

030929

057142

061509

061953

074644

2 007 392

387 517

2 383 270

3 995 280

3 000 000

3 735 975

2 410 000

1 995 599

7 750 000

4 399 655

184 722

762 622

3 476 321

674 408

1 906 535

1 082 391

1 453 913

188 183

ACONDICIONAMIENTO TURISTICO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAÑETE - REGION LIMA

CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DEL PARADOR TURISTICO EN MARCATUPE, DISTRITO DE VITIS-PROVINCIA DE YAUYOS-REGION LIMA

GESTION ADMINISTRATIVA

DESARROLLO DE LA PRODUCCION AGROPECUARIA

DESARROLLO FRUTICOLA DE LA REGION LIMA

MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS PUBLICAS DE AGRICULTURA

MEJORAMIENTO DEL CANAL DE IRRIGACION HAUSUCARA - PIEDRA PATO

MEJORAMIENTO DEL CANAL CENTRAL DE MATARA

REPRESAMIENTO DE LA LAGUNA DE HUANCARCOCHA Y CONSTRUCCION DEL CANAL PRINCIPAL DE DERIVACION

CONSTRUCCION CANAL CERRO CALATO A CANTACACHI, HUAROCHIRI - CAÑETE

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO DE RAPAC

CONSTRUCCION REPRESA TUTACOCHA DE AUQUICHANCA

MEJORAMIENTO DEL CANAL DE REGADIO URCOS - QUINCHES

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL CANAL PUCACHACA-CANTA

PROTECCION CON ENROCADO EN EL RIO PATIVILCA SECTORES ALPAS - COCHAS

CONSTRUCCION DE LA REPRESA CHURINCOCHA-CHECRAS

REPRESAMIENTO DE LA LAGUNA DE TUCTOCOCHA - HUAROCHIRI

CONSTRUCCION CANAL DE RIEGO PERLA BAJA-MITUPAMPA, COMUNIDAD CAMPESINA LA PERLA CHAUPIS, PROVINCIA DE HUARAL - LIMA

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PAGINA :

ANEXO :

FPR40D4

08/12/2009

09:28:54

461

4(EN NUEVOS SOLES)

LEY Nº 29465 DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2010

DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO

POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS12:07:06

10

11

12

AGROPECUARIA

PESCA

ENERGIA

73 798 558

1 091 168

10 097 632

025

026

027

028

RIEGO

PESCA

ACUICULTURA

ENERGIA ELECTRICA

64 420 008

680 767

410 401

10 097 632

PROYECTOS

ACTIVIDADES

PROYECTOS

ACTIVIDADES

60 684 033

680 767

410 401

1 367 632

GOBIERNO REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LIMA463Pliego :

FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES ACTIVIDADES / PROYECTOS

TOTAL

078051

078052

078172

078403

084424

089447

090531

092273

092274

092476

092477

092478

092845

092849

094343

000267

039515

000267

1 677 878

3 981 623

434 030

2 176 650

2 410 000

469 435

1 308 453

2 000 000

7 000 000

957 608

2 280 611

1 891 434

1 151 649

4 060 000

2 600 313

680 767

410 401

1 367 632

CONSTRUCCION DE LA REPRESA ESCALERA

CONSTRUCCION DE LA REPRESA WUICLIO EN LOS DISTRITOS DE HUAROCHIRI Y SAN JUAN DE TANTARANCHE

ENCAUZAMIENTO Y DEFENSA RIBEREÑA DEL RIO CAÑETE SECTOR PUENTE CLARITA

MEJORAMIENTO DE LA REPRESA YANACOCHA - CANTA

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO CANAL SINCAY - COCHACAYA COCHACAYA, DISTRITO DE COCHAMARCA - OYON - LIMA

ENCAUZAMIENTO Y DEFENSA RIBEREÑA DEL RIO CAÑETE SECTOR: UNGARA

CONSTRUCCION DEL CANAL DE IRRIGACION SALTANA DEL DISTRITO DE SAN BUENAVENTURA-CANTA-LIMA

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS RESERVORIOS DE TUCTUCANCHA Y HUAYRUPAMPA EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE SUMBILCA,DISTRITO DE SUMBILCA, PROVINCIA DE HUARAL-LIMAAMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE LA LAGUNA CHUCHON

INSTALACION DE LA LINEA DE CONDUCCION PARA RIEGO PIEDRA DIABLO - MINAJIRGA, DISTRITO DE HUAMANTANGA - CANTA - LIMA

MEJORAMIENTO DE LA REPRESA DE LA LAGUNA YARCAN

REPRESAMIENTO DE LAS LAGUNAS CALLAUPARAC Y CHUCUNI - YANCAO, DISTRITO DE IHUARI - HUARAL - LIMA

MEJORAMIENTO DEL CANAL PISHGOPUQUIO - OYON

CONSTRUCCION BOCATOMA IRRIGACION PATIVILCA

MEJORAMIENTO DEL CANAL MATRIZ TOMA-TICLA-JAMANA-AYLLON-ANTAHUAY-ACCHA E INSAHUAYIN DE LA COMUNIDAD CAMPESINA SANPEDRO DE NAVAN, DISTRITO DE NAVAN Y PROVINCIA DE OYON

GESTION ADMINISTRATIVA

TERMINACION DE PISCIGRANJA DE TRUCHAS EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE SAN ANTONIO, DISTRITO DE SAN MATEO, PROVINCIA DEHUAROCHIRI

GESTION ADMINISTRATIVA

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PAGINA :

ANEXO :

FPR40D4

08/12/2009

09:28:54

462

4(EN NUEVOS SOLES)

LEY Nº 29465 DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2010

DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO

POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS12:07:06

12

15

18

20

ENERGIA

TRANSPORTE

SANEAMIENTO

SALUD

10 097 632

24 566 700

1 516 256

150 631 126

028

033

040

ENERGIA ELECTRICA

TRANSPORTE TERRESTRE

SANEAMIENTO

10 097 632

24 566 700

1 516 256

PROYECTOS

ACTIVIDADES

PROYECTOS

ACTIVIDADES

PROYECTOS

8 730 000

1 574 500

22 992 200

1 346 713

169 543

GOBIERNO REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LIMA463Pliego :

FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES ACTIVIDADES / PROYECTOS

TOTAL

021543

056465

057002

078170

043709

021659

056562

078469

078611

086726

090450

092690

092691

099084

000267

075257

1 650 000

2 300 000

1 250 000

3 530 000

1 574 500

780 000

2 530 000

5 000 000

2 390 000

2 280 000

2 390 000

3 240 000

3 140 000

1 242 200

1 346 713

169 543

ELECTRIFICACION RURAL DE BARRANCA

ELECTRIFICACION RURAL DEL VALLE FORTALEZA - PARAMONGA

ELECTRIFICACION RURAL PEQUEÑO SISTEMA ELECTRICO DEL VALLE DE PURMACANA - SUPE - BARRANCA

ELECTRIFICACION RURAL PEQUEÑO SISTEMA ELECTRICO VALLE DE CARAL

RED DE CAMINOS DEPARTAMENTALES CON ADECUADAS CONDICIONES DE CALIDAD Y SERVICIO

CONSTRUCCION DE LA CARRETERA HUANCAPON-PALPAS

MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CAHUA-CAJATAMBO

MEJORAMIENTO TRAMO EXISTENTE KM (0+000 AL KM 20+000) Y CONSTRUCCION EN ZONA VIRGEN (KM 20+000 AL KM 34+200) DE LACARRETERA CAJATAMBO-VICONGAREHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA TROCHA CARROZABLE-EMPALME CARRETERA PENETRACION-22 COCACHACRA-SANTIAGO DETUNA-TUPICOCHA-SAN DAMIAN-SINACANCHA-LAHUAYTAMBO-EMPALME CARRETERA-115CONSTRUCCION DE CARRETERA VILCA - HUANCAYA - TRAGADERO - TANTA, PROVINCIA YAUYOS

CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHILCA-PIEDRA GRANDE, PROVINCIA DE CAÑETE Y HUAROCHIRI

MEJORAMIENTO A NIVEL DE ASFALTADO DE LA AV. CHORRILLOS, COSTANERA DEL DISTRITO DE BARRANCA, PROVINCIA DE BARRANCA - LIMA

MEJORAMIENTO Y ASFALTADO DE LA CARRETERA MAGDALENA YAUYOS, PROVINCIA DE YAUYOS - LIMA

CONSTRUCCION DEL CAMINO VECINAL - TROCHA CARROZABLE SAN AGUSTIN DE HUAYOPAMPA - LLACSHO, DISTRITO DE ATAVILLOS BAJO,PROVINCIA DE HUARAL - LIMA

GESTION ADMINISTRATIVA

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA EN EL CENTRO POBLADO SAN PEDRO DE PALLAC EN EL DISTRITO DE ATAVILLOS BAJO, PROVINCIA DEHUARAL - LIMA

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PAGINA :

ANEXO :

FPR40D4

08/12/2009

09:28:54

463

4(EN NUEVOS SOLES)

LEY Nº 29465 DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2010

DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO

POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS12:07:06

20 SALUD 150 631 126

004

006

043

PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL

GESTION

SALUD COLECTIVA

1 003 494

15 181 032

17 229 817

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

1 003 494

15 181 032

17 229 817

GOBIERNO REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LIMA463Pliego :

FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES ACTIVIDADES / PROYECTOS

TOTAL

000267

061817

061969

061978

000097

000110

000165

000267

000328

000485

061818

000097

000143

000158

000259

000535

000537

000538

000613

000625

002469

043487

043489

89 844

558 154

137 000

218 496

630 866

360 650

4 000

13 295 684

27 000

771 889

90 943

100 000

25 385

943 033

559 756

20 630

2 000

6 811 424

1 642 953

3 192 896

486 213

503 250

577 065

GESTION ADMINISTRATIVA

CONDUCIR EL PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO INSTITUCIONAL

CONDUCCION DE LA GESTION DE LA ESTRATEGIA MATERNO NEONATAL

CONDUCCION DE LA GESTION DE LA ESTRATEGIA NUTRICIONAL

CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO

CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR

COORDINACION Y PARTICIPACION EN ASUNTOS Y ORGANISMOS INTERNACIONALES

GESTION ADMINISTRATIVA

MANTENIMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS

SUPERVISION Y CONTROL

ASESORAMIENTO DE NATURALEZA JURIDICA

CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO

CONTROL DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES

CONTROL SANITARIO

FORMULACION DE NORMAS Y REGULACION SANITARIA

CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

APOYO ALIMENTARIO PARA GRUPOS EN RIESGO

ATENCION BASICA DE SALUD

PREVENCION DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD

VIGILANCIA DE LOS RIESGOS PARA LA SALUD

PROMOCION DE LA SALUD

POBLACION CON CONOCIMIENTOS EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA Y QUE ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR

MEJORAR LA ALIMENTACION Y NUTRICION DEL MENOR DE 36 MESES

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PAGINA :

ANEXO :

FPR40D4

08/12/2009

09:28:54

464

4(EN NUEVOS SOLES)

LEY Nº 29465 DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2010

DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO

POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS12:07:06

20

22

SALUD

EDUCACION

150 631 126

267 547 651

043

044

006

047

SALUD COLECTIVA

SALUD INDIVIDUAL

GESTION

EDUCACION BASICA

17 229 817

117 216 783

14 605 805

237 848 833

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

17 229 817

117 216 783

14 605 805

237 848 833

GOBIERNO REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LIMA463Pliego :

FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES ACTIVIDADES / PROYECTOS

TOTAL

043783

061897

061898

061969

000097

000469

000471

000537

000538

000540

029237

043487

043488

043489

043768

043783

043784

046104

000267

027774

860 965

147 690

1 352 557

4 000

104 500

16 175 917

14 151 706

3 419 553

25 316 039

34 709 214

1 050 668

1 363 554

7 780 920

2 665 097

2 271 651

3 790 509

1 066 586

3 350 869

14 587 805

18 000

REDUCCION DE LA MORBILIDAD EN IRA, EDA Y OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES

ACTIVIDAD REGULAR DE INMUNIZACIONES DE PERSONAS MAYORES DE 5 AÑOS

ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA DE INMUNIZACIONES DE PERSONAS MAYORES DE 5 AÑOS

CONDUCCION DE LA GESTION DE LA ESTRATEGIA MATERNO NEONATAL

CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO

SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO

SERVICIOS GENERALES

APOYO ALIMENTARIO PARA GRUPOS EN RIESGO

ATENCION BASICA DE SALUD

ATENCION ESPECIALIZADA DE LA SALUD

GESTION ESTRATEGICA DE RECURSOS HUMANOS

POBLACION CON CONOCIMIENTOS EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA Y QUE ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR

REDUCCION DE LA MORBILIDAD Y MORTALIDAD MATERNA

MEJORAR LA ALIMENTACION Y NUTRICION DEL MENOR DE 36 MESES

REDUCCION DE LA MORBILIDAD Y MORTALIDAD NEONATAL

REDUCCION DE LA MORBILIDAD EN IRA, EDA Y OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES

REDUCIR LA INCIDENCIA DE BAJO PESO AL NACER

MEJORA DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE SALUD

GESTION ADMINISTRATIVA

ACOMPAÑAMIENTO PEDAGOGICO A DOCENTES EN AULA

Page 208: LEY Nº 29465 DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO …ley nº 29465 del presupuesto del sector publico para el aÑo fiscal 2010 ... construccion de puente peatonal yutupis - la poza

PAGINA :

ANEXO :

FPR40D4

08/12/2009

09:28:54

465

4(EN NUEVOS SOLES)

LEY Nº 29465 DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2010

DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO

POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS12:07:06

22

23

EDUCACION

PROTECCION SOCIAL

267 547 651

2 188 049

047

048

049

051

EDUCACION BASICA

EDUCACION SUPERIOR

EDUCACION TECNICA PRODUCTIVA

ASISTENCIA SOCIAL

237 848 833

9 665 884

5 427 129

2 188 049

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

PROYECTOS

237 848 833

9 665 884

5 427 129

1 941 288

246 761

GOBIERNO REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LIMA463Pliego :

FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES ACTIVIDADES / PROYECTOS

TOTAL

000186

000191

000192

000194

000195

015696

043096

043098

043724

061968

061976

000197

000201

018258

000187

000029

000398

000537

000541

4 367 732

1 768 354

96 319 633

4 237 741

91 168 206

352 967

140 380

5 571 773

33 255 453

348 199

318 395

4 200 356

2 165 514

3 300 014

5 427 129

430 400

334 764

436 961

739 163

DESARROLLO DE LA EDUCACION ESPECIAL

DESARROLLO DE LA EDUCACION PRIMARIA DE ADULTOS

DESARROLLO DE LA EDUCACION PRIMARIA DE MENORES

DESARROLLO DE LA EDUCACION SECUNDARIA DE ADULTOS

DESARROLLO DE LA EDUCACION SECUNDARIA DE MENORES

MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UNIDADES DE ENSEÑANZA

GESTION EDUCATIVA ORIENTADA AL LOGRO DE APRENDIZAJES

DOCENTES DEL 1º Y 2º EFICACES PARA EL LOGRO APRENDIZAJE EN COMUNICACION INTEGRAL Y LOGICO MATEMATICA

NIÑAS Y NIÑOS CON COMPETENCIAS BASICAS AL CONCLUIR EL II CICLO

ATENCION INTEGRAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN PRIMARIA

ATENCION INTEGRAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN INICIAL

DESARROLLO DE LA EDUCACION TECNICA

DESARROLLO DE LA FORMACION DE DOCENTES

TRANSFERENCIAS A UNIVERSIDADES PUBLICAS

DESARROLLO DE LA EDUCACION LABORAL Y TECNICA

APOYO A LA COMUNIDAD EN CASO DE EMERGENCIA

PROMOCION DE LA MUJER

APOYO ALIMENTARIO PARA GRUPOS EN RIESGO

APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA

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PAGINA :

ANEXO :

FPR40D4

08/12/2009

09:28:54

466

4(EN NUEVOS SOLES)

LEY Nº 29465 DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2010

DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO

POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS12:07:06

593 439 279

23

24

PROTECCION SOCIAL

PREVISION SOCIAL

2 188 049

38 708 263

051

004

052

ASISTENCIA SOCIAL

PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL

PREVISION SOCIAL

2 188 049

454 504

38 253 759

PROYECTOS

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

246 761

454 504

38 253 759

485 283 796

108 155 483

327 397 449 38 512 333

119 258 014 116 000

3 300 014 104 855 469

GOBIERNO REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LIMA463Pliego :

TOTAL PLIEGO :

5

6

GASTOS CORRIENTES

GASTOS DE CAPITAL

1235

46

PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALESPENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALESBIENES Y SERVICIOSOTROS GASTOS

DONACIONES Y TRANSFERENCIASADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

593 439 279TOTAL PLIEGO :

FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES ACTIVIDADES / PROYECTOS

TOTAL

097306

015495

000347

246 761

454 504

38 253 759

CONSTRUCCION DE LOCAL COMUNAL MULTIUSO PARA LA COMUNIDAD DE SAN PEDRO DE PALLAC-DISTRITO DE ATAVILLOS BAJO, PROVINCIADE HUARAL - LIMA

DESARROLLO DE CAPACIDADES LOCALES Y FORTALECIMIENTO DEL CAPITAL SOCIAL

OBLIGACIONES PREVISIONALES

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PAGINA :

ANEXO :

FPR40D4

08/12/2009

09:28:54

467

4(EN NUEVOS SOLES)

LEY Nº 29465 DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2010

DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO

POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS12:07:06

03

05

PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD

67 840 227

13 234 536

004

006

018

014

016

PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL

GESTION

SEGURIDAD JURIDICA

ORDEN INTERNO

GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS

13 419 544

53 728 110

692 573

8 670 032

4 564 504

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

PROYECTOS

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

PROYECTOS

13 419 544

49 973 505

3 754 605

692 573

8 670 032

2 281 296

2 283 208

GOBIERNO REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO464Pliego :

FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES ACTIVIDADES / PROYECTOS

TOTAL

000682

061817

000097

000110

000173

000267

000485

015573

015611

000270

001621

000169

000464

000029

000267

029433

5 567 832

7 851 712

240 500

15 961 303

630 373

22 887 017

1 011 517

2 336 351

6 906 444

3 164 133

590 472

692 573

8 670 032

93 221

561 910

1 626 165

DESARROLLO ECONOMICO SOCIAL Y REGIONAL

CONDUCIR EL PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO INSTITUCIONAL

CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO

CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR

DEMARCACION TERRITORIAL

GESTION ADMINISTRATIVA

SUPERVISION Y CONTROL

ESTUDIOS DE PRE-INVERSION

GESTION Y DIRECCION TECNICA DE PROYECTOS

GESTION DE PROYECTOS

ESTUDIOS DE PRE-INVERSION

DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO

SEGURIDAD Y PROTECCION

APOYO A LA COMUNIDAD EN CASO DE EMERGENCIA

GESTION ADMINISTRATIVA

PREVENCION Y MITIGACION DE DESASTRES

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PAGINA :

ANEXO :

FPR40D4

08/12/2009

09:28:54

468

4(EN NUEVOS SOLES)

LEY Nº 29465 DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2010

DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO

POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS12:07:06

05

08

09

10

11

12

13

ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD

COMERCIO

TURISMO

AGROPECUARIA

PESCA

ENERGIA

MINERIA

13 234 536

934 237

404 548

1 201 411

442 023

52 973

38 654

016

021

022

006

023

024

026

028

GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS

COMERCIO

TURISMO

GESTION

AGRARIO

PECUARIO

PESCA

ENERGIA ELECTRICA

4 564 504

934 237

404 548

716 783

384 378

100 250

442 023

52 973

PROYECTOS

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

2 283 208

934 237

404 548

716 783

384 378

100 250

442 023

52 973

GOBIERNO REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO464Pliego :

FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES ACTIVIDADES / PROYECTOS

TOTAL

055904

000705

000400

000267

000204

000204

000005

015901

2 283 208

934 237

404 548

716 783

384 378

100 250

442 023

52 973

IMPLEMENTACION DE LOS SERVICIOS DEL CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIAS REGIONAL DEL CALLAO

PROMOCION DEL COMERCIO

PROMOCION DEL TURISMO INTERNO

GESTION ADMINISTRATIVA

DESARROLLO DE LA PRODUCCION AGROPECUARIA

DESARROLLO DE LA PRODUCCION AGROPECUARIA

ACUICULTURA

PROMOCION Y NORMATIVIDAD DE ELECTRICIDAD Y FUENTES ALTERNATIVAS

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PAGINA :

ANEXO :

FPR40D4

08/12/2009

09:28:54

469

4(EN NUEVOS SOLES)

LEY Nº 29465 DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2010

DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO

POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS12:07:06

13

14

15

17

20

MINERIA

INDUSTRIA

TRANSPORTE

MEDIO AMBIENTE

SALUD

38 654

155 000

17 035 858

5 082 106

148 578 112

030

031

036

039

004

MINERIA

INDUSTRIA

TRANSPORTE URBANO

MEDIO AMBIENTE

PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL

38 654

155 000

17 035 858

5 082 106

619 702

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

PROYECTOS

ACTIVIDADES

PROYECTOS

ACTIVIDADES

38 654

155 000

250 583

16 785 275

2 966 736

2 115 370

619 702

GOBIERNO REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO464Pliego :

FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES ACTIVIDADES / PROYECTOS

TOTAL

041054

000404

021706

019117

023155

023212

041946

055912

000529

002156

052393

061817

061969

38 654

155 000

250 583

208 381

105 421

735 971

2 422 978

13 312 524

762 039

2 204 697

2 115 370

531 020

34 312

SUPERVISION Y FISCALIZACION MINERA

PROMOCION INDUSTRIAL

MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL

CONSTRUCCION DE PISTAS EN EL ASENTAMIENTO HUMANO MIGUEL GRAU - CALLAO

CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN LAS URBANIZACIONES LOS NOGALES Y PRADERAS DEL SOL III ETAPA - CALLAO

CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL ASENTAMIENTO HUMANO VILLA LOS REYES, VENTANILLA

PAVIMENTACION DE PISTAS Y CONSTRUCCION DE VEREDAS EN EL AA.HH. 12 DE OCTUBRE, DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO

MEJORAMIENTO DE LA AV. NESTOR GAMBETTA - CALLAO

ORIENTACION E INFORMACION A LA COMUNIDAD

VIGILANCIA Y PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE

MEJORAMIENTO AMBIENTAL EN LOS AA.HH. CIUDADELA CHALACA, CIUDADELA CHALACA IV SECTOR Y URB. SANTA MARINA NORTE II ETAPA,PROVINCIA DE PROV. CALLAO - CALLAO PROVINCIA CONSTITUCIONAL

CONDUCIR EL PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO INSTITUCIONAL

CONDUCCION DE LA GESTION DE LA ESTRATEGIA MATERNO NEONATAL

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PAGINA :

ANEXO :

FPR40D4

08/12/2009

09:28:54

470

4(EN NUEVOS SOLES)

LEY Nº 29465 DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2010

DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO

POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS12:07:06

20 SALUD 148 578 112

004

006

043

044

PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL

GESTION

SALUD COLECTIVA

SALUD INDIVIDUAL

619 702

12 388 994

5 846 382

129 587 184

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

619 702

12 388 994

5 846 382

127 331 757

GOBIERNO REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO464Pliego :

FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES ACTIVIDADES / PROYECTOS

TOTAL

061978

000097

000110

000267

000328

000485

029237

061818

094778

000158

000535

000613

000625

002469

043487

043489

043783

061897

061969

061978

000469

54 370

639 298

653 820

9 426 802

65 920

549 518

224 840

174 136

654 660

2 666 376

24 702

233 428

2 315 288

319 888

11 450

36 700

119 448

114 202

1 600

3 300

18 774 274

CONDUCCION DE LA GESTION DE LA ESTRATEGIA NUTRICIONAL

CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO

CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR

GESTION ADMINISTRATIVA

MANTENIMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS

SUPERVISION Y CONTROL

GESTION ESTRATEGICA DE RECURSOS HUMANOS

ASESORAMIENTO DE NATURALEZA JURIDICA

MANTENIMIENTO DE IMPLEMENTACION Y ARTICULACION DE RED INFORMATICA DE LA DISA I - CALLAO

CONTROL SANITARIO

CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

PREVENCION DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD

VIGILANCIA DE LOS RIESGOS PARA LA SALUD

PROMOCION DE LA SALUD

POBLACION CON CONOCIMIENTOS EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA Y QUE ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR

MEJORAR LA ALIMENTACION Y NUTRICION DEL MENOR DE 36 MESES

REDUCCION DE LA MORBILIDAD EN IRA, EDA Y OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES

ACTIVIDAD REGULAR DE INMUNIZACIONES DE PERSONAS MAYORES DE 5 AÑOS

CONDUCCION DE LA GESTION DE LA ESTRATEGIA MATERNO NEONATAL

CONDUCCION DE LA GESTION DE LA ESTRATEGIA NUTRICIONAL

SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO

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PAGINA :

ANEXO :

FPR40D4

08/12/2009

09:28:54

471

4(EN NUEVOS SOLES)

LEY Nº 29465 DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2010

DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO

POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS12:07:06

20

21

22

SALUD

CULTURA Y DEPORTE

EDUCACION

148 578 112

3 566 481

182 611 659

044

051

045

046

006

SALUD INDIVIDUAL

ASISTENCIA SOCIAL

CULTURA

DEPORTES

GESTION

129 587 184

135 850

3 017 452

549 029

33 028 876

ACTIVIDADES

PROYECTOS

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

127 331 757

2 255 427

135 850

3 017 452

549 029

33 028 876

GOBIERNO REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO464Pliego :

FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES ACTIVIDADES / PROYECTOS

TOTAL

000471

000537

000538

000540

043487

043488

043489

043768

043783

043784

046104

028745

094686

000541

000221

000176

15 623 860

6 180 785

24 657 840

47 282 756

1 569 801

4 547 461

1 619 715

1 360 908

3 304 736

524 064

1 885 557

1 284 023

971 404

135 850

3 017 452

549 029

SERVICIOS GENERALES

APOYO ALIMENTARIO PARA GRUPOS EN RIESGO

ATENCION BASICA DE SALUD

ATENCION ESPECIALIZADA DE LA SALUD

POBLACION CON CONOCIMIENTOS EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA Y QUE ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR

REDUCCION DE LA MORBILIDAD Y MORTALIDAD MATERNA

MEJORAR LA ALIMENTACION Y NUTRICION DEL MENOR DE 36 MESES

REDUCCION DE LA MORBILIDAD Y MORTALIDAD NEONATAL

REDUCCION DE LA MORBILIDAD EN IRA, EDA Y OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES

REDUCIR LA INCIDENCIA DE BAJO PESO AL NACER

MEJORA DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE SALUD

REUBICACION, AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO DEL SERVICIO DE HOSPITALIZACION Y PROCEDIMIENTOS DEL HOSPITAL SAN JOSE

EQUIPAMIENTO DEL AREA FUNCIONAL DE ATENCIONES DE EMERGENCIA DEL CENTRO DE SALUD BELLAVISTA PERU COREA DE LA MICROREDBELLAVISTA, RED BEPECA, DISA I CALLAO

APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA

DIFUSION CULTURAL

DEPORTE FUNDAMENTAL

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PAGINA :

ANEXO :

FPR40D4

08/12/2009

09:28:54

472

4(EN NUEVOS SOLES)

LEY Nº 29465 DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2010

DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO

POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS12:07:06

22 EDUCACION 182 611 659

006

047

048

GESTION

EDUCACION BASICA

EDUCACION SUPERIOR

33 028 876

143 196 482

3 427 246

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

PROYECTOS

ACTIVIDADES

33 028 876

129 645 981

13 550 501

3 427 246

GOBIERNO REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO464Pliego :

FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES ACTIVIDADES / PROYECTOS

TOTAL

000097

000267

094779

000186

000191

000192

000194

000195

043096

043098

043724

061976

018519

021596

026583

026587

026594

026997

027550

086863

094585

095034

26 816 716

5 458 839

753 321

4 396 927

261 604

46 770 028

1 801 392

53 588 918

2 000

2 685 566

20 079 546

60 000

280 979

1 940 567

3 237 594

1 280 110

536 174

2 626 659

228 421

959 283

1 520 855

939 859

CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO

GESTION ADMINISTRATIVA

MANTENIMIENTO DEL PORTAL EDUCATIVO DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

DESARROLLO DE LA EDUCACION ESPECIAL

DESARROLLO DE LA EDUCACION PRIMARIA DE ADULTOS

DESARROLLO DE LA EDUCACION PRIMARIA DE MENORES

DESARROLLO DE LA EDUCACION SECUNDARIA DE ADULTOS

DESARROLLO DE LA EDUCACION SECUNDARIA DE MENORES

GESTION EDUCATIVA ORIENTADA AL LOGRO DE APRENDIZAJES

DOCENTES DEL 1º Y 2º EFICACES PARA EL LOGRO APRENDIZAJE EN COMUNICACION INTEGRAL Y LOGICO MATEMATICA

NIÑAS Y NIÑOS CON COMPETENCIAS BASICAS AL CONCLUIR EL II CICLO

ATENCION INTEGRAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN INICIAL

AMPLIACION DEL I.E.I. Nº 135 MI PEQUEÑO MUNDO - VENTANILLA - CALLAO

SUSTITUCION Y AMPLIACION DE LA I.E. Nº 5140 COSMOVISION - PACHACUTEC - VENTANILLA

CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 5135 AA.HH. VILLA ESCUDERO-VENTANILLA-CALLAO

CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL Nº 130 AA.HH. LAS LOMAS VENTANILLA

REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL Nº 074 - LOS PROCERES - VENTANILLA - CALLAO

SUSTITUCION Y MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 5122-ANEXO, EL BALNEARIO-PACHACUTEC-VENTANILLA-CALLAO

CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA ESPECIAL ANEXO - VENTANILLA - CALLAO

CONSTRUCCION DE LA IEI N 121 - ANGELITOS DE PACHACUTEC-VENTANILLA-CALLAO

CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL Nº 129 PACHACUTEC-VENTANILLA-CALLAO

SUSTITUCION Y MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 5128 SAGRADO CORAZON DE MARIA-PACHACUTEC-VENTANILLA-CALLAO

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PAGINA :

ANEXO :

FPR40D4

08/12/2009

09:28:54

473

4(EN NUEVOS SOLES)

LEY Nº 29465 DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2010

DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO

POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS12:07:06

515 075 275

22

23

24

EDUCACION

PROTECCION SOCIAL

PREVISION SOCIAL

182 611 659

15 049 520

58 847 930

048

049

051

052

EDUCACION SUPERIOR

EDUCACION TECNICA PRODUCTIVA

ASISTENCIA SOCIAL

PREVISION SOCIAL

3 427 246

2 959 055

15 049 520

58 847 930

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

3 427 246

2 959 055

15 049 520

58 847 930

465 524 402 240 306 150 59 377 940

164 352 314 1 487 998

GOBIERNO REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO464Pliego :

TOTAL PLIEGO :

5 GASTOS CORRIENTES1235

PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALESPENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALESBIENES Y SERVICIOSOTROS GASTOS

FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES ACTIVIDADES / PROYECTOS

TOTAL

000197

000201

018258

000187

000029

000044

000060

000398

000537

000541

015158

046405

000347

2 587 466

643 765

196 015

2 959 055

317 336

1 150 000

1 633 561

62 432

214 769

5 397 247

5 980 000

294 175

58 847 930

DESARROLLO DE LA EDUCACION TECNICA

DESARROLLO DE LA FORMACION DE DOCENTES

TRANSFERENCIAS A UNIVERSIDADES PUBLICAS

DESARROLLO DE LA EDUCACION LABORAL Y TECNICA

APOYO A LA COMUNIDAD EN CASO DE EMERGENCIA

APOYO AL NIÑO Y ADOLESCENTE

ASISTENCIA A LAS INSTITUCIONES PRIVADAS Y PUBLICAS

PROMOCION DE LA MUJER

APOYO ALIMENTARIO PARA GRUPOS EN RIESGO

APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA

APOYO A LA COMUNIDAD

PROTECCION SOCIAL

OBLIGACIONES PREVISIONALES

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PAGINA :

ANEXO :

FPR40D4

08/12/2009

09:28:54

474

4(EN NUEVOS SOLES)

LEY Nº 29465 DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2010

DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO

POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS12:07:06

49 550 873 196 015

49 354 858

GOBIERNO REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO464Pliego :

6 GASTOS DE CAPITAL46

DONACIONES Y TRANSFERENCIASADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

515 075 275TOTAL PLIEGO :

FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES ACTIVIDADES / PROYECTOS

TOTAL

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PAGINA :

ANEXO :

FPR40D4

08/12/2009

09:28:54

475

4(EN NUEVOS SOLES)

LEY Nº 29465 DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2010

DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO

POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS12:07:06

03

10

15

PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

AGROPECUARIA

TRANSPORTE

8 603 090

1 155 546

83 106 700

004

006

023

036

PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL

GESTION

AGRARIO

TRANSPORTE URBANO

4 407 922

4 195 168

1 155 546

83 106 700

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

PROYECTOS

4 407 922

4 195 168

1 155 546

83 106 700

GOBIERNO REGIONAL

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA465Pliego :

FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES ACTIVIDADES / PROYECTOS

TOTAL

000682

015611

061817

000267

000204

001621

071051

094581

094654

094967

103230

106304

108144

108145

108146

108147

3 143 327

782 131

482 464

4 195 168

1 155 546

609 512

1 266 689

11 889 181

4 067 271

3 855 672

418 375

1 000 000

3 500 000

2 000 000

3 300 000

2 000 000

DESARROLLO ECONOMICO SOCIAL Y REGIONAL

GESTION Y DIRECCION TECNICA DE PROYECTOS

CONDUCIR EL PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO INSTITUCIONAL

GESTION ADMINISTRATIVA

DESARROLLO DE LA PRODUCCION AGROPECUARIA

ESTUDIOS DE PRE-INVERSION

CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN LAS CALLES INTERNAS DEL SECTOR MARIANO MELGAR DEL PUEBLO JOVEN INCA PACHACUTEC,DISTRITO DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO - LIMA - LIMACONSTRUCCION DE LA AV. CANTA CALLAO, TRAMO AV. NARANJAL - AV. 2 DE OCTUBRE

CONSTRUCCION, REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE PISTAS EN LA AV. SANTA ROSA, TRAMO AV. WIESSE - PENAL SAN PEDRO - DISTRITODE SAN JUAN DE LURIGANCHO - LIMAREHABILITACION DE PISTAS Y VEREDAS DE LOS JRS. LETICIA Y MONTEVIDEO, TRAMO COMPRENDIDO ENTRE LA AV. NICOLAS DE PIEROLA YJR. ZAVALA LOAYZA - CERCADO DE LIMAMEJORAMIENTO DE LAS VIAS DE ACCESO EN LAS ZONAS ALTAS DEL ASENTAMIENTO HUMANO SANTA FE ALTA DEL DISTRITO DE SAN JUAN DELURIGANCHO, PROVINCIA DE LIMA - LIMAREHABILITACION DE LA AV. 28 DE JULIO, TRAMO AV. BRASIL - PASEO DE LA REPUBLICA - JESUS MARIA Y CERCADO DE LIMA

MEJORAMIENTO DE LA SEMAFORIZACION EN EL DAMERO PIZARRO ETAPA II - JIRONES HUANCAVELICA, MIROQUESADA, PUNO, MOQUEGUA YAV. CUZCO, LIMA, PROVINCIA DE LIMA - LIMAMEJORAMIENTO DE LA SEMAFORIZACION DE LA AV. 9 DE OCTUBRE Y JR. LORETO, LIMA, LIMA, PROVINCIA DE LIMA - LIMA

MEJORAMIENTO DE LA SEMAFORIZACION DE LA AV. BOLIVIA (TRAMO AV. PASEO DE LA REPUBLICA - AV. TINGO MARIA). CERCADO DE LIMA,BREÑA, PROVINCIA DE LIMA - LIMAMEJORAMIENTO DE LA SEMAFORIZACION EN EL JIRON WASHINGTON TRAMO: AV. 28 DE JULIO - JR. ZEPITA, LIMA, PROVINCIA DE LIMA - LIMA

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PAGINA :

ANEXO :

FPR40D4

08/12/2009

09:28:54

476

4(EN NUEVOS SOLES)

LEY Nº 29465 DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2010

DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO

POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS12:07:06

15

18

19

22

TRANSPORTE

SANEAMIENTO

VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO

EDUCACION

83 106 700

20 569

5 162 455

2 453 516

036

040

041

047

TRANSPORTE URBANO

SANEAMIENTO

DESARROLLO URBANO

EDUCACION BASICA

83 106 700

20 569

5 162 455

335 000

PROYECTOS

PROYECTOS

PROYECTOS

PROYECTOS

83 106 700

20 569

5 162 455

335 000

GOBIERNO REGIONAL

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA465Pliego :

FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES ACTIVIDADES / PROYECTOS

TOTAL

108148

108149

108150

108151

108152

108153

108154

108155

108156

108157

108165

083041

094604

106306

108158

3 000 000

4 000 000

6 000 000

6 000 000

6 000 000

4 200 000

4 000 000

4 500 000

5 000 000

2 000 000

4 500 000

20 569

1 591 293

2 213 800

1 357 362

MEJORAMIENTO DE LA SEMAFORIZACION EN EL EJE VIAL PARDO DE ZELA - CANEVARO, LIMA, PROVINCIA DE LIMA - LIMA

MEJORAMIENTO DE LA SEMAFORIZACION DE LA AV. IQUITOS EN EL DISTRITO DE LA VICTORIA, PROVINCIA DE LIMA - LIMA

MEJORAMIENTO DE LA SEMAFORIZACION EN LAS VIAS ADYACENTES AL COSAC EN LOS DISTRITOS DE INDEPENDENCIA, SAN MARTIN DEPORRES, EL RIMAC, BARRANCO, PROVINCIA DE LIMA - LIMAMEJORAMIENTO DE LA SEMAFORIZACION DE LA AV. ABANCAY, LIMA, PROVINCIA DE LIMA - LIMA

MEJORAMIENTO DE LA SEMAFORIZACION EN EL EJE VIAL NICOLAS DE PIEROLA - OSCAR R. BENAVIDES, LIMA, PROVINCIA DE LIMA - LIMA

MEJORAMIENTO DE LA SEMAFORIZACION DE LA AV. MANCO CAPAC, LIMA, PROVINCIA DE LIMA - LIMA

MEJORAMIENTO DE LA SEMAFORIZACION DE LA AV. SALAVERRY, TRAMO AV. 28 DE JULIO - AV. JAVIER PRADO. JESUS MARIA, LINCE,MAGDALENA, SAN ISIDRO, PROVINCIA DE LIMA - LIMAMEJORAMIENTO DE LA SEMAFORIZACION EN EL DAMERO PIZARRO ETAPA I - JIRONES ANCASH, JUNIN, CONDE DE SUPERUNDA, CALLAO,HUALLAGA, ICA Y UCAYALI, LIMA, PROVINCIA DE LIMA - LIMAMEJORAMIENTO DE LA SEMAFORIZACION DE LA AV. MIGUEL GRAU, (TRAMO PLAZA GRAU - AV. DE LA AVIACION). CERCADO DE LIMA, LAVICTORIA, PROVINCIA DE LIMA - LIMAMEJORAMIENTO DE LA SEMAFORIZACION DEL JR. PACHITEA, AV. URUGUAY Y AV. VENEZUELA (TRAMO JR. LAMPA - AV. NACIONES UNIDAS).CERCADO DE LIMA, BREÑA, PROVINCIA DE LIMA - LIMARECONSTRUCCION DE LA AVENIDA TOMAS MARSANO, TRAMO AV. ANGAMOS - AV. REPUBLICA DE PANAMA DISTRITO DE SURQUILLO,PROVINCIA DE LIMA - LIMA

INSTALACION Y CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CONEXIONES DOMICILIARIAS EN EL AA.HH. JUAN PABLO II PEREGRINO IETAPA, DISTRITO DE LOS OLIVOS - LIMA - LIMA

CONSTRUCCION DEL BOULEVARD MEIGGS, AA.HH. MIRONES BAJO, CERCADO DE LIMA-LIMA-LIMA

REMODELACION DE LA ANTIGUA PLAZUELA DEL CERCADO, BARRIOS ALTOS - CERCADO DE LIMA

PAVIMENTACION DE DIVERSAS VIAS DEL AA.HH. CESAR VALLEJO - VILLA MARIA DEL TRIUNFO

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PAGINA :

ANEXO :

FPR40D4

08/12/2009

09:28:54

477

4(EN NUEVOS SOLES)

LEY Nº 29465 DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2010

DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO

POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS12:07:06

13 006 620 011

100 501 876

22 EDUCACION 2 453 516

047

048

049

EDUCACION BASICA

EDUCACION SUPERIOR

EDUCACION TECNICA PRODUCTIVA

335 000

547 351

1 571 165

PROYECTOS

ACTIVIDADES

PROYECTOS

335 000

547 351

1 571 165

8 758 636

91 743 240

6 910 000 1 687 236 161 400

547 351 91 195 889

GOBIERNO REGIONAL

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA465Pliego :

TOTAL PLIEGO :

5

6

GASTOS CORRIENTES

GASTOS DE CAPITAL

135

46

PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALESBIENES Y SERVICIOSOTROS GASTOS

DONACIONES Y TRANSFERENCIASADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

100 501 876TOTAL PLIEGO :

TOTAL GENERAL :

FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES ACTIVIDADES / PROYECTOS

TOTAL

048433

018258

057463

335 000

547 351

1 571 165

CONSTRUCCION DE LA CUNA JARDIN EN LA URB. VILLA SOL, DISTRITO DE LOS OLIVOS - LIMA - LIMA

TRANSFERENCIAS A UNIVERSIDADES PUBLICAS

FORTALECIMIENTO E IMPLEMENTACION DE TALLERES PARA FORMACION DE OFICIOS A JOVENES DE LOS DISTRITOS DE LIMA NORTE, SUR YESTE DE LIMA METROPOLITANA