La economía de Misiones 2015

PRESUPUESTO 2015

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015

CONCEPTO IMPORTE

GASTOS $ 23.557.173.600

RECURSOS $17.152.272.600

FINANCIAMIENTO $ 6.654.042.000

AMORTIZACIÓN DE DEUDA

$ 6.404.901.000FINANCIAMIENTO ESPECÍFICO

$ 249.141.000

GASTOS

RECURSOS

FINAN. ESPECÍFICO

AMORT. DEUDA

$0 $5,000,000,000 $10,000,000,000 $15,000,000,000 $20,000,000,000 $25,000,000,000

COMPARATIVO PRESUPUESTOS

2015201420132012

2010 2011 2012 2013 2014 2015

28.97%33.37% 32.78%

26.53% 28.94% 27.19%

PROPORCIÓN DEL FINANCIAMIENTO ESPECÍFICO SEGÚN EL TOTAL DE PRESUPUESTOS APROBADOS Y PROYECTO DE PRESUPUESTO

2015

2,98 %

31,44 %

43,34%

39,9 %

EVOLUCIÓN DE LOS PRESUPUESTOS 2003 – 2014 Y PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015

En millones de pesos

EVOLUCIÓN DE LOS RECURSOS CONFORME AL ART. 2 DE LOS PRESUPUESTOS APROBADOS Y PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015

2010 2011 2012 2013 2014 2015

19.31%15.57% 14.28% 15.53% 15.59%

19.02%

79.11% 81.29% 82.77% 81.79% 81.58% 79.43%

RECURSOS DE JURISDICCION PROVINCIAL RECURSOS DE JURISDICCION NACIONAL

COMPARATIVO RECURSOS CORRIENTES 2010-2015PROPORCIÓN DE RECURSOS CORRIENTES POR PRESUPUESTO

2010 2011 2012 2013 2014 2015

69.9% 64.5% 65.2%71.5% 69.0% 71.7%

1.1%2.1% 2.0%

2.0% 2.0% 1.1%

29.0% 33.4% 32.8%26.5% 28.9% 27.2%

COMPOSICIÓN DE RECURSOS POR FUENTE

RECURSOS CORRIENTES RECURSOS DE CAPITAL FINANCIAMIENTO ESPECÍFICO

ANALISIS DE LOS RECURSOS

2010

2011

2012

2013

2014

2015

$710,872,000

$804,588,100

$979,031,600

$1,428,829,500

$1,864,923,800

$3,261,544,800

RECURSOS CORRIENTES DE JURISDICCION PRO-VINCIAL

75%

31%

46%

13 %

22 %

ANALISIS COMPARATIVO DE LOS RECURSOS CORRIENTES DE JURISDICCION PROVINCIAL

2010

2011

2012

2013

2014

2015

$631,875,700

$721,705,100

$864,257,300

$1,123,783,400

$1,447,621,100

$2,756,682,000

EVOLUCION DE LA PROYECCIÓN DE LA RE-CAUDACIÓN TRIBUTARIA PROVINCIAL

ANALISIS COMPARATIVO DE LOS RECURSOS CORRIENTES TRIBUTARIOS DE JURISDICCION PROVINCIAL

90%

14 %

20 %

30 %

29 %

2010

2011

2012

2013

2014

2015

$2,911,614,600

$4,200,819,200

$5,674,712,000

$7,526,758,400

$9,761,483,300

$13,624,267,800

RECURSOS CORRIENTES DE JURISDICCION NA-CIONAL

39 %

35 %

33 %

30 %

44 %

ANALISIS COMPARATIVO DE LOS RECURSOS CORRIENTES DE JURISDICCION NACIONAL

RECURSOS CORRIENTES72%

RECURSOS DE CAPITAL1%

FINANCIAMIENTO ESPE-CIFICO27%

PROPORCIÓN DE LOS RECURSOS SEGÚN PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015

ORIGEN DE LOS RECURSOS PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015

ANALISIS DE LAS EROGACIONES

PRESUPUESTO

ORGANISMO 2014 2015VARIACIÓN ABSOLUTA

VARIACIÓN RELATIVA

GOBERNACIÓN $ 668.179,00 $ 874.186,00 $ 206.007,00 30,83%MINISTERIO DE GOBIERNO $ 1.053.617,50 $ 1.748.620,90 $ 695.003,40 65,96%MRIO DE HAC. Y FINANZAS O.Y SERV.PUB. $ 1.505.321,50 $ 2.022.639,40 $ 517.317,90 34,37%

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL, LA MUJER Y LA JUVENTUD $ 189.824,70 $ 254.170,30 $ 64.345,60 33,90%MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA $ 882.616,00 $ 1.307.083,00 $ 424.467,00 48,09%MINISTERIO DEL AGRO Y LA PRODUCCION $ 555.841,90 $ 695.423,50 $ 139.581,60 25,11%

MINISTERIO DE ECOLOGIA Y RECURSOS NATURALES RENOVABLES $ 181.395,00 $ 230.522,10 $ 49.127,10 27,08%MINISTERIO DE CULTURA, EDUC.C.Y.TECN. $ 540.939,00 $ 766.557,30 $ 225.618,30 41,71%OBLIGACIONES A CARGO DEL TESORO $ 2.181.567,80 $ 3.281.226,80 $ 1.099.659,00 50,41%

MINISTERIO DE ACCION COOP, MUTUAL, COMERCIO E INTEGRACIÓN $ 40.776,00 $ 52.517,00 $ 11.741,00 28,79%MINISTERIO DE TRABAJO Y EMPLEO $ 38.363,00 $ 45.610,00 $ 7.247,00 18,89%MINISTERIO DE DERECHOS HUMANOS $ 21.435,90 $ 28.783,70 $ 7.347,80 34,28%MINISTERIO DE TURISMO $ 43.191,00 $ 56.070,00 $ 12.879,00 29,82%PODER JUDICIAL $ 540.282,50 $ 732.066,60 $ 191.784,10 35,50%TRIBUNAL DE CUENTAS $ 135.450,00 $ 186.372,00 $ 50.922,00 37,59%TRIBUNAL ELECTORAL $ 21.154,50 $ 47.077,00 $ 25.922,50 122,54%FISCALIA DE ESTADO $ 18.725,00 $ 24.392,50 $ 5.667,50 30,27%

Importe en Miles de Pesos

GOBERNACIÓN

MINISTERIO DE GOBIERNO

MRIO DE HAC. Y FINANZAS O.Y SERV.PUB.

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL, LA MUJER Y LA JUVENTUD

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA

MINISTERIO DEL AGRO Y LA PRODUCCION

MINISTERIO DE ECOLOGIA Y RECURSOS NATURALES RENOVABLES

MINISTERIO DE CULTURA, EDUC.C.Y.TECN.

OBLIGACIONES A CARGO DEL TESORO

MINISTERIO DE ACCION COOP, MUTUAL, COMERCIO E INTEGRACIÓN

MINISTERIO DE TRABAJO Y EMPLEO

MINISTERIO DE DERECHOS HUMANOS

MINISTERIO DE TURISMO

PODER JUDICIAL

TRIBUNAL DE CUENTAS

TRIBUNAL ELECTORAL

FISCALIA DE ESTADO

0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% 140%

30.83%

65.96%

34.37%

33.90%

48.09%

25.11%

27.08%

41.71%

50.41%

28.79%

18.89%

34.28%

29.82%

35.50%

37.59%

122.54%

30.27%

VARIACIÓN RELATIVA

PRESUPUESTO

ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS 2014 2015VARIACIÓN ABSOLUTA

VARIACIÓN RELATIVA

INSTITUTO PROVINCIAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS $ 9.972,00 $ 14.037,00 $ 4.065,00 40,76%

DIRECCION GENERAL CENTRO DE COMPUTOS $ 4.935,00 $ 10.479,00 $ 5.544,00 112,34%

I.PR.O.D.HA. $ 3.073.027,00 $ 3.780.970,00 $ 707.943,00 23,04%

VIALIDAD $ 1.375.442,00 $ 1.614.942,00 $ 239.500,00 17,41%

INSTITUTO MISIONERO DE AGUA Y SAN. (I.M.A.S.) $ 255.074,00 $ 668.877,00 $ 413.803,00 162,23%

ENTE PROVINCIAL REGULADOR DE AGUAS Y CLOACAS (E.P.R.A.C) $ 4.250,00 $ 4.463,00 $ 213,00 5,01%

CONSEJO GRAL.EDUCACION $ 2.841.089,70 $ 4.124.266,50 $ 1.283.176,80 45,16%

SERVICIO PROVINCIAL DE ENSEÑANZA PRIVADA(S.P.E.P.M.) $ 539.609,00 $ 807.635,00 $ 268.026,00 49,67%

INSTITUTO FOMENTO AGROPECUARIO E INDUSTRIAL (I.F.A.I.) $ 116.501,10 $ 178.186,00 $ 61.684,90 52,95%

PRESUPUESTO TOTAL $ 16.838.580,10 $ 23.557.173,60 $ 6.718.593,50 39,90%Importe en Miles de Pesos

INSTITUTO PROVINCIAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS

DIRECCION GENERAL CENTRO DE COMPUTOS

I.PR.O.D.HA.

VIALIDAD

INSTITUTO MISIONERO DE AGUA Y SAN. (I.M.A.S.)

ENTE PROVINCIAL REGULADOR DE AGUAS Y CLOACAS (E.P.R.A.C)

CONSEJO GRAL.EDUCACION

SERVICIO PROVINCIAL DE ENSEÑANZA PRIVADA(S.P.E.P.M.)

INSTITUTO FOMENTO AGROPECUARIO E INDUSTRIAL (I.F.A.I.)

0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% 140% 160% 180%

40.76%

112.34%

23.04%

17.41%

162.23%

5.01%

45.16%

49.67%

52.95%

VARIACIÓN RELATIVA

PRESUPUESTOS OPERATIVOS


VARIACIÓN RELATIVA

DIRECCION GENERAL DE RENTAS $ 217.179,00 $ 413.400,00 $ 196.221,00 90,35%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL $ 1.503.011,00 $ 2.641.173,40 $ 1.138.162,40 75,73%

PARQUE DE LA SALUD DE LA PROV. DE MISIONES "DR.RAMON MADARIAGA" $ 473.683,00 $ 874.550,00 $ 400.867,00 84,63%

INSTITUTO FOMENTO AGROPECUARIO E INDUSTRIAL (I.F.A.I.) $ 115.829,10 $ 168.663,00 $ 52.833,90 45,61%

DIRECCION GENERAL DE RENTAS

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

PARQUE DE LA SALUD DE LA PROV. DE MISIONES "DR.RAMON MADARIAGA"

INSTITUTO FOMENTO AGROPECUARIO E INDUSTRIAL (I.F.A.I.)

90.35%

75.73%

84.63%

45.61%


PRESUPUESTO


VARIACIÓN RELATIVA

MRIO DE HAC. Y FINANZAS O.Y SERV.PUB. $ 1.505.321,50 $ 2.022.639,40 $ 517.317,90 34,37% -UNIDAD SUPERIOR $ 69.185,00 $ 121.749,70 $ 52.564,70 75,98%

- DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO $ 3.256,00 $ 4.572,00 $ 1.316,00 40,42%

- TESORERIA GENERAL $ 7.538,00 $ 10.633,00 $ 3.095,00 41,06%

-CONTADURIA GENERAL $ 61.149,00 $ 84.002,00 $ 22.853,00 37,37%

-SUBSECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS $ 479.080,50 $ 679.407,70 $ 200.327,20 41,81%

- DIRECCION GENERAL DE ARQUITECTURA $ 589.308,00 $ 767.270,00 $ 177.962,00 30,20%

-SUBSECR. DE TRANSP, PUERTO, AEROPUERTO Y REDES DE COMUN. $ 225.322,00 $ 279.256,00 $ 53.934,00 23,94%

-SUBSECRETARIA DE PROG. ESPECIALES Y FINAN. INTERN. $ 11.383,00 $ 16.649,00 $ 5.266,00 46,26%

-UNIDAD EJECUTORA DE OBRAS DE INFRAE. Y S.S. $ 59.100,00 $ 59.100,00 $ 0,00 0,00%


MINISTERIO DE HACIENDA, FINANZAS OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS COMPARATIVO PRESUPUESTOS

-UNIDAD SUPERIOR

- DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

- TESORERIA GENERAL

-CONTADURIA GENERAL

-SUBSECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS

- DIRECCION GENERAL DE ARQUITECTURA

-SUBSECR. DE TRANSP, PUERTO, AEROPUERTO Y REDES DE COMUN.

-SUBSECRETARIA DE PROG. ESPECIALES Y FINAN. INTERN.

0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00% 60.00% 70.00% 80.00%

75.98%

40.42%

41.06%

37.37%

41.81%

30.20%

23.94%

46.26%

VARIACIÓN RELATIVA M. H.F.O. Y S. P.

PRESUPUESTO

FINALIDAD 2014 2015 VARIACIÓN ABSOLUTAVARIACIÓN RELATIVA

ADMINISTRACION GENERAL $ 3.021.352,80 $ 4.145.372,00 $ 1.124.019,20 37%

SEGURIDAD $ 1.062.400,50 $ 1.596.984,90 $ 534.584,40 50%

SALUD $ 2.483.672,00 $ 3.610.119,30 $ 1.126.447,30 45%

BIENESTAR SOCIAL $ 2.556.749,70 $ 3.599.025,30 $ 1.042.275,60 41%

CULTURA Y EDUCACION $ 4.284.251,70 $ 6.067.801,80 $ 1.783.550,10 42%

CIENCIA Y TECNICA $ 191.466,90 $ 113.307,80 $ -78.159,10 -41%

DES. DE LA ECONOMIA $ 3.050.344,50 $ 4.253.404,50 $ 1.203.060,00 39%

DEUDA PÚBLICA $ 188.342,00 $ 171.158,00 $ -17.184,00 -9%

TOTAL $ 16.838.580,10 $ 23.557.173,60 $ 6.718.593,50 39 %

COMPARATIVO DE GASTOS POR FINALIDAD DEL TOTAL DEL PRESUPUESTO 2014 Y PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015


ADMINISTRACION GENERAL18%

SEGURIDAD7%

SALUD15%

BIENESTAR SOCIAL15%

CULTURA Y EDUCACION26%

CIENCIA Y TECNICA0,48 %

DES. DE LA ECONOMIA18%

DEUDA PÚBLICA1%

CLASIFICACIÓN POR FINALIDAD


INVERSIÓN SOCIAL

56 %

PRESUPUESTOS

INVERSIÓN SOCIAL 2003 2007 2011 2015

VARIACIÓN ABSOLUTA 2003-2015

VARIACIÓN % 2003-2015

SALUD $ 84.519,10 $ 219.314,00 $ 943.025,40 $ 3.610.119,30 $ 3.525.600,20 4171%

BIENESTAR SOCIAL $ 74.719,30 $ 513.591,40 $ 1.031.169,00 $ 3.599.025,30 $ 3.524.306,00 4717%

CULTURA Y EDUCACION $ 171.858,40 $ 665.320,80 $ 1.999.160,40 $ 6.067.801,80 $ 5.895.943,40 3431%

TOTAL $ 331.096,80 $ 1.398.226,20 $ 3.973.354,80 $ 13.276.946,40 $ 12.945.849,60 3910%

INVERSIÓN SOCIAL

2003 2007 2011 2015$ 0.00

$ 2,000,000.00

$ 4,000,000.00

$ 6,000,000.00

$ 8,000,000.00

$ 10,000,000.00

$ 12,000,000.00

$ 14,000,000.00

EVOLUCIÓN DE LA INVERSIÓN SOCIAL


68%

3%0,5 %

29%

TRABAJOS PÚBLICOS POR FINALIDADINVERSION SOCIAL ADMINISTRACION GENERAL SEGURIDAD

DESARROLLO DE LA ECONOMIA

TRABAJOS PÚBLICOS DIR. ARQUITECTURA, DIR. PROV. VIALIDAD, IMAS E I.PRO.D.HA.


FINALIDAD Y FUNCION TOTAL

ADMINISTRACION GENERAL $ 167.213,00

SEGURIDAD $ 31.342,00

SALUD $ 1.133.176,00

BIENESTAR SOCIAL $ 2.876.253,00

CULTURA Y EDUCACION $ 429.847,00

DESARROLLO DE LA ECONOMIA $ 1.863.236,00

TOTAL $ 6.501.067,00


FONDO FEDERAL SOLIDARIO

FONDO FEDERAL SOLIDARIO DECRETO PEN 206/2009

ORIGEN DEL RECURSO: Esta compuesto por el TREINTA POR CIENTO (30%) de los montos efectivamente recaudados en concepto de derecho de exportación de soja.

DISTRIBUCIÓN:•Se coparticipa a la Provincia en proporción semejante a lo que se le destina de la coparticipación federal de impuestos.

•De la coparticipación el 70 % se transfiere para la Provincia y el 30 % para los Municipios.

FINALIDAD:Obras que contribuyan a la mejora de la infraestructura sanitaria, educativa, hospitalaria, de vivienda o vial en ámbitos urbanos o rurales.

Pres. 2010 Pres. 2011 Pres. 2012 Pres. 2013 Pres. 2014 Pres. 2015

144.2 160.0214.0

278.2348.0

442.762 69

92

119

149

190

FONDO FEDERAL SOLIDARIO

70 % PROVINCIA 30 % MUNICIPIOS

+11%+34%

+30%

+25%

+27%

FONDO FEDERAL SOLIDARIO PROVINCIAL PRESUPUESTADO

Importe en Millones de Pesos

FONDO FEDERAL SOLIDARIO PROVINCIAL TRANSFERIDO POR NACIÓN

Enero

Febrer

oMarz

oAbril

Mayo

JunioJulio

Agosto

Septiem

bre

Octubre

Noviembre

Diciembre

$ 0

$ 20,000,000

$ 40,000,000

$ 60,000,000

$ 80,000,000

$ 100,000,000

$ 120,000,000

FONDO FEDERAL SOLIDARIO PROVINCIAL 2012-2014 TOTAL PROVINCIA DE MISIONES

2012

2013

2014

FONDO FEDERAL SOLIDARIO PROVINCIAL TRANSFERIDO POR NACIÓN

* Año 2009: Desde 26 de Marzo hasta 30 de Diciembre.

** Año 2014: Desde Enero 2014 hasta Agosto 2014.

2009* 2010 2011 2012 2013 2014**$ 0

$ 50,000,000

$ 100,000,000

$ 150,000,000

$ 200,000,000

$ 250,000,000

$ 300,000,000

$ 350,000,000

$ 400,000,000

FONDO SOLIDARIO DE LA SOJA: EVOLUCIÓN 2009-2014

153,50%

-2,79%

1,06%

31,65%

17,17 %

COPARTICIPACIÓN A MUNICIPIOS LEY 2535

2010 2011 2012 2013 20140.0

100,000,000.0

200,000,000.0

300,000,000.0

400,000,000.0

500,000,000.0

600,000,000.0

700,000,000.0

800,000,000.0

900,000,000.0

1,000,000,000.0

$ 214,710,754.0

$ 299,049,563.8

$ 384,002,220.3

$ 509,023,127.8

$ 757,157,627.0

COPARTICIPACIÓN A MUNICIPIOSComparativo Acumulado ENERO-AGOSTO

Años 2010 a 2014

+39%

+28%

+33%

+49%+253%

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO0.0

20,000,000.0

40,000,000.0

60,000,000.0

80,000,000.0

100,000,000.0

120,000,000.0

$ 59,544,920.6$ 53,915,945.9$ 51,454,539.5

$ 63,592,349.3$ 71,498,772.9

$ 63,751,881.5

$ 76,144,461.7$ 69,120,256.4

$ 96,343,109.0

$ 77,260,099.0$ 81,492,270.8

$ 85,925,213.4

$ 105,952,296.6$ 100,335,821.3

$ 106,520,579.4$ 103,328,237.5

COPARTICIPACIÓN A MUNICIPIOSComparativo Mensual ENERO-AGOSTO

Años 2013 vs. 2014

2013 2014

COPARTICIPACIÓN A MUNICIPIOS LEY 2535

2009* 2010 2011 2012 2013 2014**

$28,163,072.69

$71,393,180.96 $69,398,899.23 $70,131,723.46

$89,342,141.75

$108,142,889.55

INGRESOS ANUALES

* Año 2009: Desde 26 de Marzo hasta 30 de Diciembre.

** Año 2014: Desde Enero 2014 hasta Agosto 2014.

Marzo 2009- Agosto 2014

COPARTICIPACIÓN A MUNICIPIOS FONDO FEDERAL SOLIDARIO 30 %

DEUDA PÚBLICA

CONVENIO DESDENDEUDAMIENTO VIGENTE CON EL ESTADO NACIONAL

HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014AMORTIZACION DE CAPITAL

191 CUOTAS 0,52 % DEL CAPITAL

1 CUOTA 0,68 % DEL CAPITAL

PLAZO DE GRACIA PARA EL PAGO DE INTERESES Y AMORTIZACIÓN

CAPITALIZACION DE INTERESES

-HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014-CUOTAS MENSUALES -TASA DE INTERES 6% NOMINAL ANUAL-VENCIMIENTO–ULTIMO DIA HÁBIL DE CADA MES.

FORMA DE PAGOS

SERAN PAGADEROS MEDIANTE LA RETENCION DE LOS RECURSOS PROVENIENTES DEL REGIMEN DE COPARTICIPACION FEDERAL DE IMPUESTOS


1ºER VENCIMIENTO:

- 31 DE ENERO DE 2015-


2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 20150.00%

50.00%

100.00%

150.00%

200.00%

250.00%

300.00%

271.99%

194.01%

174.41%

147.28%

126.04%

103.62%

84.98%

65.33%

47.27%36.30% 32.00%

22.74%15.81%

EVOLUCIÓN DE LA PROPORCIÓN DEL STOCK DE LA DEUDA SOBRE EL TOTAL DEL PRESUPUESTO 2003-2014 Y PROYECCIÓN PRESUPUESTO 2015

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 20150.00%

2.00%

4.00%

6.00%

8.00%

10.00%

12.00%

14.00%

16.00%

18.00%

8.79%9.34%

11.88%

15.89%

13.00%

10.90%

8.07%

6.03%

0.64% 0.48% 0.48%1.01%

1.78%

EVOLUCIÓN DE LA PROPORCIÓN DE LOS SERVICIOS SOBRE EL TOTAL DEL PRESUPUESTO 2003-2014 Y PROYECCIÓN PRESUPUESTO 2015

1999 2015

Análisis según Acreedor

40

Provincia de MisionesAnálisis según Acreedor

stock al 31.12.1999 U$S 913 millones

GOBIERNO NACIONAL

77%

BANCOS Y OTS.23%

Provincia de MisionesAnálisis según Acreedor

stock al 31.12.2015 proyectado

U$S 394 millones

1999 2015

Análisis según moneda de endeudamiento

41

Provincia de MisionesEvolución de la porción de Deuda en Pesos sin ningún Ajuste (CER).

En este gráfico como en el siguiente se advierte la importancia de la correcta administración fiscal en cuanto a una real disminución de la incidencia del Stock de la Deuda en los presupuestos anuales. En el año 2003 el Stock era 226% del presupuesto y en el 2015 equivaldría al 19%.

45

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 20150.00

2,000,000,000.00

4,000,000,000.00

6,000,000,000.00

8,000,000,000.00

10,000,000,000.00

12,000,000,000.00

14,000,000,000.00

16,000,000,000.00

18,000,000,000.00

20,000,000,000.00

Provincia de MisionesComparación Evolución Stock de la deuda contra

ingresos- en millones de pesos -

Ídem al gráfico anterior hasta la finalización del préstamo por el Desendeudamiento46

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

0.00

50,000,000,000.00

100,000,000,000.00

150,000,000,000.00

200,000,000,000.00

250,000,000,000.00

300,000,000,000.00

350,000,000,000.00

Provincia de MisionesComparación Evolución Stock de la deuda contra

ingresos- en millones de pesos -

AÑO POBLACION STOCK DEUDA EN U$S U$S x hab.% DISMINUCION STOCK POR HAB.

desde 1999

1999 965.522 913.117.736 946

2010 1.101.593 921.994.378 837 -11,50 %

2012 1.132.438 752.912.868 665 -29,70 %

2013 1.148.300 614.661.584 535 -43,40 %

2014 1.165.000 466.332.097 400 -57,67 %

2015 1.182.000 394.103.628 333 -64,74 %

Desde el año 1999 a la fecha el STOCK de la Deuda se redujo no solo en términos constantes (U$S) sino, lo que es más importante, en términos relativos. Comparados por ejemplo con el total de rentas anuales presupuestadas, como vimos en los gráficos anteriores, o con el monto de deuda por habitante como el cuadro presente.

Evolución del monto de:

DEUDA POR HABITANTE 1999-2015

47

48

Enero

Febre

ro

Mar

zoAbr

il

May

oJu

nio

Julio

Agost

o

Septie

mbr

e

Octub

re

Novie

mbr

e

Diciem

bre

0.00

10,000,000.00

20,000,000.00

30,000,000.00

40,000,000.00

50,000,000.00

60,000,000.00

Provincia de MisionesProyección Servicios de deuda por

prestamos y similares 2015total de servicios $ 420 millones

amortizacion intereses

50

2,0122,013

2,0142,015

0.00

50,000,000.00

100,000,000.00

150,000,000.00

200,000,000.00

250,000,000.00

300,000,000.00

350,000,000.00

400,000,000.00

450,000,000.00

Provincia de MisionesComparación servicios 2012 - 2015

amortizacion intereses

56,89

170,04

420,30

60,00

51

SIN REFINANCIAMIENTO CON REFINANCIAMIENTO

Análisis servicios de la deuda año 2015

52

AHORRO FINANCIERO POR REFINANCIAMIENTO

2,013 2,014 2,0150.00

100.00

200.00

300.00

400.00

500.00

600.00

700.00

800.00

900.00

170,04

60,00

528,49

724,98

SERVICIOS CON REFINANCIAMIENTO

SERVICIOS SIN REFINANCIAMIENTO

Provincia de MisionesComparación servicios de Deuda

con Refinanciamiento y sin Refinanciamiento- en millones de pesos -

420,30

762,30

ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES

REQUISITOS SOLICITADOS A ONG´S Nota dirigida al Señor Gobernador de la Provincia de Misiones

• Presupuestos estimativos de la inversión a la que se aspira realizar.• Constancia de Personería Jurídica.• Copia de Actas Constitutiva y Estatuto , Acta de Distribución de

Cargos .• Acta donde se faculta al Presidente y Tesorero a solicitar, tramitar y

percibir asistencia financiera de Organismos Provinciales.• Constancia de CUIT• Constancia de Exención del Impuesto a las Ganancias y en D.G.R.• Constancia de domicilio de Presidente y Tesorero.• Último Balance General.

1 22014 2015

$ 30,000,000.00

$ 39,000,000.00

SUBSIDIOS ONG´S SEGÚN PRESUPUESTOS

30 %

A DISTRIBUIR

A. DEL VALLE

ANDRESITO

APOSTOLES

AZARA

ELDORADO

GARUPA

LEANDRO N. ALEM

OBERA

POSADAS

SAN VICENTE

$ 0 $ 2,000,000 $ 4,000,000 $ 6,000,000 $ 8,000,000 $ 10,000,000 $ 12,000,000 $ 14,000,000 $ 16,000,000

$ 3,510,000

$ 156,250

$ 1,037,500

$ 281,125

$ 150,000

$ 3,166,250

$ 977,875

$ 195,000

$ 8,715,220

$ 11,664,780

$ 146,000

$ 3,913,000

$ 203,125

$ 1,348,750

$ 365,462

$ 195,000

$ 4,116,125

$ 1,271,237

$ 253,500

$ 11,329,786

$ 15,814,215

$ 189,800

TOTAL ONG´S POR LOCALIDAD SEGÚN PRESUPUESTO 2014 Y PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015

2015 2014

ONG´S 2014 2015 VARIACIÓN ABSOLUTA

VARIACIÓN RELATIVA

ASOCIACION DE BENEFICIENCIA DE POSADAS “Hogar de niñas Santa Teresita” - Pers.Jur. A-32 $ 579.800,00 $ 753.740,00 $ 173.940,00 30%ASOCIACION CIVIL AMIGOS DE BETANIA- Pers.Jur. A-2981 $ 666.250,00 $ 866.125,00 $ 199.875,00 30%ASOCIACION MANOS AYUDADORAS (A.M.A.) - Pers. Jur. A-2935 $ 132.750,00 $ 172.575,00 $ 39.825,00 30%ASOCIACION CIVIL HOGAR DE NIÑAS “Isabel Llamosas de Alvarenga” - Pers. Jur. A-44 $ 579.800,00 $ 753.740,00 $ 173.940,00 30%ASOCIACION CIVIL SOLIDARIDAD NIÑOS DE LA CALLE “Hogar El Refugio” Pers.Jur. A-2041 $ 579.800,00 $ 753.740,00 $ 173.940,00 30%CENTRO DE INTEGRACION - Pers.Jur. A-1192 $ 181.125,00 $ 235.462,00 $ 54.337,00 30%ASOCIACION CIVIL “Eslabones Solidarios” – Pers.Jur.A-2492 $ 535.875,00 $ 696.637,00 $ 160.762,00 30%ASOCIACION DE AYUDA AL DISCAPACITADO DE ALTE.BROWN -Pers.Jur.A-1891 $ 557.500,00 $ 724.750,00 $ 167.250,00 30%FUNDACION “Sol de Misiones para las Naciones” – Pers. Jur. A-2348 $ 536.000,00 $ 696.800,00 $ 160.800,00 30%ASOCIACION CIVIL “Protejamos nuestros niños” – Pers.Jur. A-1892 $ 195.000,00 $ 253.500,00 $ 58.500,00 30%ASOCIACION CIVIL “Hogar de niños MERCEDITAS”- Pers. Jur. A-3328 $ 337.350,00 $ 438.555,00 $ 101.205,00 30%ASOCIACION CIVIL Manos a la Obra “Comunidad Sana y Feliz” – Pers.Jur. A-3436 $ 402.625,00 $ 523.412,00 $ 120.787,00 30%ASOCIACION PRO-HOGAR DE NIÑOS MINUSVALIDOS “Sagrado Corazón” -Pers.Jur. A-700 $ 447.200,00 $ 581.360,00 $ 134.160,00 30%ASOCIACION CIVIL “Lirios del Campo” – Pers.Jur. A-2889 $ 412.500,00 $ 536.250,00 $ 123.750,00 30%CENTRO INTEGRAL DE ATENCION ESPECIALIZADA (CIAE) Pers.Jur.A-1373 $ 270.000,00 $ 351.000,00 $ 81.000,00 30%ASOCIACION CIVIL “Nuevo Horizonte” Pers. Jur. A-1917 $ 447.200,00 $ 581.360,00 $ 134.160,00 30%FUNDACION CHESHIRE ARGENTINA de la SANTISIMA TRINIDAD- OBERA - Pers. Jur. A-2274 $ 6.240.000,00 $ 8.112.000,00 $ 1.872.000,00 30%ASOCIACION DE SORDOS DE MISIONES A.S.Mi. Pers. Jur. A-2705 $ 507.000,00 $ 659.100,00 $ 152.100,00 30%CENTRO AMIGOS DEL CIEGO “Margarita Higa” Pers. Jur. A-1496 $ 292.370,00 $ 380.081,00 $ 87.711,00 30%ASOCIACION CIVIL CON.VI.VI.R CONFIANZA Y VINCULO DE VIDA REAL pers.Jur. A-2562 $ 263.875,00 $ 343.038,00 $ 79.163,00 30%ASOCIACION CIVIL “Generación Futura” (GENEFU) Pers. Jur. A-2158 $ 132.750,00 $ 172.575,00 $ 39.825,00 30%OBISPADO DE POSADAS $ 823.875,00 $ 1.071.038,00 $ 247.163,00 30%

ONG´S 2014 2015 VARIACIÓN ABSOLUTA

VARIACIÓN RELATIVA

FUNDACION “Aprendiendo a Ser” Pers. Jur. A-3363 $ 557.500,00 $ 724.750,00 $ 167.250,00 30%ASOCIACION CIVIL “Resplandecer” Pers. Jur. A-2722 $ 202.800,00 $ 263.640,00 $ 60.840,00 30%ASOCIACION CIVIL “Rincón Nazarí” Pers. Jur. A-2238 $ 811.250,00 $ 1.054.625,00 $ 243.375,00 30%HOGAR DE VARONES “Padre Antonio Sepp” Pers.Jur A-881 $ 442.000,00 $ 574.600,00 $ 132.600,00 30%

ASOCIACION COOPERADORA MADRE TERESA DE CALCUTA Pers.Jur. A-1034$ 1.300.000,00 $ 1.690.000,00 $ 390.000,00 30%

ASOCIACION CIVIL “Creación” Pers. Jur.A-3210 $ 241.800,00 $ 314.340,00 $ 72.540,00 30%COPANI -Cooperadora del Hospital Provincial de Pediatría Dr. Fernando Barreyro Pers.Jur.A -434 $ 242.130,00 $ 314.769,00 $ 72.639,00 30%UNIVERSIDAD NAC. DE MISIONES –FACULTAD DE BELLAS ARTES $ 1.288.000,00 $ 1.674.400,00 $ 386.400,00 30%FUNDACION “Pequeños Milagros”-Pers.Jur. A-3576 $ 252.000,00 $ 327.600,00 $ 75.600,00 30%ASOCIACION CIVIL “Voluntades” –Pers.Jur. A-2612 $ 500.000,00 $ 650.000,00 $ 150.000,00 30%ASOCIACION CIVIL SIERRAS DE MISIONES- Pers. Jur. A–4134 $ 146.000,00 $ 189.800,00 $ 43.800,00 30%ASOCIACION CIVIL “2 de Octubre”- Pers. Jur. A-3515 $ 443.375,00 $ 576.388,00 $ 133.013,00 30%FUNDACION POR LA CONSTRUCCION SOCIAL Pers.Jur. A-3960 $ 156.250,00 $ 203.125,00 $ 46.875,00 30%FUNDACION PROYECTO VIDA Pers.Jur. A-3295 $ 156.250,00 $ 203.125,00 $ 46.875,00 30%ASOCIACION CIVIL UNIDAD POR LOS DERECHOS Pers.Jur. A-3523 $ 300.000,00 $ 390.000,00 $ 90.000,00 30%ASOCIACION CIVIL PEQUEÑO MUNDO – Pers. Jur. A-3799 $ 100.000,00 $ 130.000,00 $ 30.000,00 30%UNAM – FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS QUIM. Y NATURALES $ 200.000,00 $ 260.000,00 $ 60.000,00 30%ASOCIACION POR UN ANDRESITO MEJOR – Pers. Jurid. A 2692 $ 480.000,00 $ 624.000,00 $ 144.000,00 30%LIGA ARGENTINA DE LUCHA CONTRA EL CANCER (LALCEC) $ 100.000,00 $ 130.000,00 $ 30.000,00 30%

FEDERACION MISIONERA DE BOMBEROS VOLUNTARIOS – Pers. Jurid. A-670$ 2.500.000,00 $ 3.250.000,00 $ 750.000,00 30%

ASOCIACION CIVIL “EL REFUGIO” - Pers. Jurid. A-2230 $ 200.000,00 $ 260.000,00 $ 60.000,00 30%ASOCIACION CIVIL “HOGAR ABUELOS DE AZARA” Pers. Jurid. A-3393 $ 150.000,00 $ 195.000,00 $ 45.000,00 30%ASOCIACION JARDIN DE LOS NIÑOS – Pers. Jurid. A-1068 $ 100.000,00 $ 130.000,00 $ 30.000,00 30%FUNDACION TUPA RENDA- Pers. Jurid. A-3990 $ 500.000,00 $ 650.000,00 $ 150.000,00 30%ASOCIACION CIVIL SANTA JOSEFINA BAKHITA – Pers. Jurid. A2565 $ 650.000,00 $ 650.000,00 A DISTRIBUIR PODER EJECUTIVO $ 3.510.000,00 $ 3.913.000,00 $ 403.000,00 11%TOTAL $ 30.000.000,00 $ 39.000.000,00 $ 9.000.000,00 30%

La economía de Misiones 2015

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