La Contraloría General del Departamento de la Guajira es un organismo de carácter técnico dotadas...

RENDICION DE CUENTAS CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA

MUNICIPIO DE RIOHACHAGOBERNACION DE LA GUAJIRA

MIERCOLES, 25 DE NOVIEMBRE DE 2015

QUIENES SOMOS

• La Contraloría General del Departamento de la Guajira es un organismo de carácter técnico dotadas de autonomía administrativa, presupuestal y contractual, la cual ejerce la función pública de control fiscal en su respectiva jurisdicción, de acuerdo con los principios, sistemas y procedimientos establecidos en la Constitución y la ley.

MISIÓN

• VIGILAR LA GESTION FISCAL CON EFICIENCIA Y CALIDAD PARA EL BIENESTAR SOCIAL

Concebir a la Contraloría General del Departamento de la Guajira, como una entidad de carácter técnico, que ejerce en representación de la sociedad la vigilancia de la gestión fiscal para el progreso social armónico y sostenible del Departamento de la Guajira a través del ejercicio del control financiero, de gestión y de resultados, de costos ambientales, de evaluación del control interno, de la revisión de cuentas, el control de legalidad y la responsabilidad fiscal y jurisdicción coactiva de la Administración Departamental, de los municipios, sus entidades descentralizadas y particulares que administren bienes o recursos públicos en los términos de ley.

VISIÓN

SER UNA ENTIDAD LIDER EN GESTION FISCAL Y LOGRAR EL RECONOCIMIENTO DE LA COMUNIDAD COMO UN ORGANO DE CONTROL EFICIENTE, EFECTIVO Y DE

RESULTADOS.Que la Contraloría General del Departamento de la Guajira, se consolide como una entidad líder en la gestión fiscal, que muestre mayores resultados proporcionando el bienestar social, armónico y sostenible para el pueblo Guajiro, tendrá como parámetros en su actuación la transparencia, la eficacia y la eficiencia. Y así ser garantes del desarrollo sostenible de nuestro Departamento.

Auditorias al Balance 2012

ENTIDAD ORIGEN Opinion EFNº

HALLAZGOS TIPO VALOR

Institución Educativa Centro de Integración Popular de Riohacha

PGA Opinion con salvedades 3Administrativos N/A

Institucion Educativa Sagrada Familia PGA Opinion con

salvedades 10Administrativos N/A

Institución Educativa Divina Pastora PGA Opinion

adversa 10Administrativos N/A

Alcaldia Municipal de Riohacha PGA Opinion

adversa

32Administrativos N/A

5Fiscales $1.659.238.060

9Disciplinarios N/A

Auditorias al Balance 2012ENTIDAD ORIGEN Opinion EF

Nº HALLAZG

OS TIPO VALORConcejo Municipal de Riohacha PGA Opinion


Personeria Municipal de Riohacha PGA Opinion con

salvedades 18Administrativos N/A

Universidad de La Guajira PGA Opinion adversa 40Administrativos N/A

Alcaldia Municipal de Riohacha PGA Opinion


Gobernación de La Guajira PGA Opinion adversa 18Administrativos N/A

Auditorias Realizadas año 2012Sujeto

AuditadoObjeto

AuditoriaOrigen Nº

Hallazgos

Tipo Monto

Alcaldia Municipal de Riohacha

Especial – Gestión Ambiental

PGA 20 Administrativos N/A

Hospital Nuestra Señora de los Remedios

Especial –Gestion Ambiental

PGA 324

13

FiscalesPenales

DisciplinariosAdministrativos

$322.706.901.751

Gobernacion del Departamento de La Guajira

Auditoría gubernamental con enfoque integral especial al balance general

PGA 213

18

FiscalesPenal


$145.164.389

Auditorias Realizadas año 2012Sujeto

AuditadoObjeto

AuditoriaOrigen Nº

Hallazgos

Tipo Monto

Instituto de Transito Municipal de Riohacha

Manejo de los comparendos referente a la caducidad, prescripción de multas y sanciones (2007 – 2011)

Denuncia

39Administrativos N/A

2Fiscales $ 79.405.980

1Penal N/A

5Disciplinarios N/A

Gobernacion de La Guajira Especial – Otros

Denuncia 81

AdministrativosDisciplinarios

N/A

Gobernacion de La Guajira Especial – Otros

PGA 1412

AdministrativosDisciplinarios

N/A

Auditorias Realizadas año 2013Sujeto Auditado Objeto

AuditoriaNº Hallazgos Tipo MONTO

INSTITUTO DEPATAMENTAL DE DEPORTES

Proceso Contable, Proceso Presupuestal, Proceso Contratación

de funcionamiento

17 Administrativos N/A

ASAMBLEA DE LA GUAJIRA

Proceso Contable, Proceso

Presupuestal,Proceso Contratación de funcionamiento


UNIVERSIDAD DE LA GUAJIRA

Evaluación del sistema de control interno,

SGC y NTCGP, Proceso Contable, Proceso

Presupuestal...


INSTITUTO DE TRANSITO MUNICIPAL RIOHACHA

Otros 6 Administrativos N/A

ALCALDIA MUNICIPAL DE RIOHACHA

Otros 1 Administrativos N/A

Auditorias Realizadas año 2013

Sujeto Auditado

Objeto Auditoria

Nº Hallazgos Tipo MONTO

GOBERNACION DE LA GUAJIRA

Proceso Contable 4 Administrativos N/A


Proceso Contable 5 Administrativos N/A


Gestión Ambiental 115

13

FiscalPenal


650

GOERNACION DE LA GUAJIRA

Proceso Presupuestal,Evaluac

ión del sistema de control interno, SGC y

NTCGP,Proceso Contrat...

23

27

FiscalDisciplinarios

Administrativos

$145.138.002


Sujeto Auditado

Objeto Auditoria

Nº Hallazgos Tipo Origen

ALCALDÍA MUNICIPAL DE RIOHACHA

Express – Plan Decenal de Deporte 1 ADMINISTRATIVOS Denuncia

01

• Condición: No se expidió acto administrativo alguno de la implementación del plan decenal del deporte, la recreación, la educación física y la actividad física, para el desarrollo humano, la convivencia y la paz 2009 - 2019

• Criterio: circular No 002 del 24 de enero de 2012 expedida por Coldeportes. ARTICULO 339 inciso 2. De la Constitución Política de Colombia.

• Causa: falta de conocimiento de las disposiciones que regulan las actividades deportivas y de recreación

• Efecto: al no haber implementado por parte de los municipios el plan decenal del deportes, los recursos invertidos en este sentido se han efectuada sin contar con una herramienta orientadora que permita cualificar los recursos utilizados para estos fines.


Sujeto Auditado

Objeto Auditoria

Nº Hallazgos Tipo Monto

MUNICIPIO DE RIOHACHA

Otros 5 ADMINISTRATIVOS N/A


Proceso Contable,Proceso

Presupuestal

6 ADMINISTRATIVOS N/A



Presupuestal




Presupuestal


HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE LOS REMEDIOS DE RIOHACHA

Proceso Contratación en programas y

proyectos

161

ADMINISTRATIVOSPENAL Y FISCAL $33.955.000


Sujeto Auditado

Objeto Auditoria


GOBERNACIÓN DE LA GUAJIRA

Express - Prima de servicios

1 FiscalDisciplinario

$202.571.267

ASAMBLEA DEPARTAMENTAL

Especial - PAAC 1 Administrativo N/A

HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE LOS REMEDIOS

DE RIOHACHA

Especial - PAAC 11 Administrativo

PERSONERIA MUNICIPAL DE

RIOHACHA


CONCEJO MUNICIPAL DE

RIOHACHA



Sujeto Auditado

Objeto Auditoria


INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES DE

LA GUAJIRA


INSTITUTO DE TRANSITO Y

TRANSPORTE MUNICIPAL DE

RIOHACHA



Especial 21 Administrativo

GOBERNACIÓN DE LA GUAJIRA



Sujeto Auditado

Objeto Auditoria





Especial – Gestión

financiera y presupuestal

5 Administrativo


Especial - Gestión financiera y presupuestal

8 Administrativo



Planes de Mejoramiento• En el municipio de Riohacha y Gobernación de La Guajira, a raíz de las auditorias al balance y

gestión presupuestal, se suscribieron planes de mejoramiento que al finalizar el periodo demuestran una mejoría sustancial en la calidad de la información contable y presupuestal, pasando de tener una opinión adversa en la vigencia 2012 a una opinión con salvedades en el año 2015.

• La finalidad de este organismo de control es que para el 2015, que se va a auditar en el 2016, la administración de este municipio reciba una opinión limpia .

• 2012 - En el municipio de Riohacha se suscribió un plan de mejoramiento a raíz de la auditoria practicada al plan decenal de deporte, con el cual se logró que el municipio adoptara una política publica por 10 años para la práctica del deporte y el aprovechamiento del tiempo libre, beneficiando a la niñez, juventud, adultos mayores y en general a toda la comunidad.

• 2015 - Se suscribieron planes de mejoramiento con la Alcaldía de Riohacha, Concejo de Riohacha, Hospital Ntra. Señora de Los Remedios, Personería de Riohacha, Instituto de Transito municipio de Riohacha, Dpto. Transito departamental, universidad dela Guajira, Asamblea Departamental, como resultados de las auditorias practicadas al Plan anticorrupción y de atención al ciudadano, a través de los cuales se busca que estas entidades implementen estrategias de atención al ciudadano, promoviendo la transparencia y la lucha contra la corrupción.

FUNCIONES DE ADVERTENCIAAÑO ENTIDAD OBJETO

Marzo de 2012 Alcaldía de RiohachaEvitar prescripción del impuesto predial 2007-2008.

Marzo 16 de 2012

Instituto de Tránsito y Transporte de Riohacha

Evitar prescripción y caducidad de los comparendos

01 de junio de 2012

Departamento administrativo de tránsito y transporte

Evitar prescripción y caducidad de los comparendos

27 de mayo de 2013

Alcaldía de Riohacha

Evitar robo de cheques los cuales una vez sustraídos son cobrados

Noviembre 25 de 2013

Hospital Nuestra Señora de los Remedios de Riohacha

Evitar robo de cheques los cuales una vez sustraídos son cobrados

24 de octubre de 2013 Alcaldía de Riohacha

Riesgo de detrimento patrimonial por la no reclamación de los derechos que tiene el municipio en el uso y pago de los activos eléctricos de propiedad del ente territorial utilizando por electricaribe

Auditoria al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

LEGALIDAD OPORTUNIDAD Y

DISPONIBILIDAD DE LA INFORMACION

METODOLOGIA PARA LA IDDENTIFICACION DE

RIESGOS DE CORRUPCIO Y ACCIONES PARA SU

MANEJO

ESTRATEGIAS ANTITRAMITES

RENDICION DE CUENTAS

MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCION AL CIUDADANO

ESTANDARES PARA LA ATENCION DE

PETICIONES, QUEJAS, SUGERENCIAS Y

RECLAMOS

SEGUIMIENTO Y CONTROL

Sujeto Auditado Calificación Total RANGO

ALCALDIA MUNICIPAL RIOHACHA 68 ACEPTABLE

HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE LOS REMEDIOS RIOHACHA 53

CRITICO

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTE DE LA GUAJIRA, IDDG 33

CRITICO

GOBERNACION DEL DEPRTAMENTO DE LA GUAJIRA 22

CRITICO


RANGOS


ALCALDIA MUNICIPAL RIOHACHA

HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE LOS REMEDIOS RIOHACHA

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTE DE LA GUAJIRA, IDDG

GOBERNACION DEL DEPRTAMENTO DE LA GUAJIRA

0 50 100 150 200 250 300 350 400

EVALUACION PAAC

LEGALIDAD,OPORTUNIDAD Y DISPONIBILIDAD DE LA INFORMACION

METODOLOGIA PARA LA IDENTIFICACION DE RIESGOS DE CORRUPCION Y ACCIONES PARA SU MANEJO

ESTRATEGIAS ANTITRAMITE

RENDICION DE CUENTAS

MECANIISMOS PARA MEJORAR LA ATENCION AL CIUDADANO

ESTANDARES PARA LA ATENCION DE PETICIONES, QUEJAS, SUGERENCIAS Y RECLAMOS

SEGUIMIENTO Y CONTROL

QUEJAS Y DENUNCIAS TRAMITADAS - 2012

FECHA DE RECEPCIÓN OBJETO DENUNCI

ANTEENTIDAD

AFECTADARESPOSABLE-RESPUESTA

13/12/2012

observaciones a Corpoguajira sobre la obligatoriedad e incumplimiento del pago de la estampilla

CASTA GLORIA PEÑALVER CORPOGUAJIRA

CGDG – RESPONSABILIDAD FISCAL

14/12/2012

presuntas irregularidades en la prestación del servicio de agua potable en el municipio de Riohacha

SOCIEDAD RIOHACHA SOL DE COLOMBIA

ADMON MUNICIPAL DE RIOHACHA CGDG - OPC

30/10/2012

Aguas de Dibulla, en virtud a la deuda de $74.5 millones de pesos atrasada por el concepto de ser... DE OFICIO ELECTRICARIBE

PROCURADURIA GRAL DE LA NACION

07/09/2012

presuntas irregularidades en la gestion de las entidades vigiladas, mas concretamente en lo rela... ANONIMO

GOBERNACION DPTAL/ CONTRALORIA DPTAL




ANTEENTIDAD


31/08/2012

presuntas irregularidades en la ejecución del contrato de remodelación de la institución por part...

INST. EDUCATIVA ROQUE DE ALBA VILLANUEVA

UNION TEMPORAL DEL NORTE GOBERNACION DE LA GUAJIRA CGR

31/08/2012

Institución Educativa Livio Reginaldo Fischione sede Paraíso, donde el señor rector al parecer ...

JHON JAIRO ACOSTA

INST. EDUCATIVA LIVIO REGINALDO FISCHIONE

CGDG – CONTROL FISCAL

03/09/2012

presuntas irregularidades en el convenio de asociaciÃƒÂ³n y cooperaciÃƒÂ³n No. 166 de 2011, cuyo ...

hilde bolaÃƒÂ±os y otros

JAC CORREGIMIENTO DE MATITAS CGR

21/08/2012

presuntas irregularidades en el nombramiento y posesiÃ³n del funcionario de esa entidad ROBINSON ...

AURELIO ARREGOCES PINTO IDDG




ANTEENTIDAD


06/06/2012

IRREGULARIDADES EN LA CONTABILIDAD Y TESORERIA DEL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES DE LA GUAJIRA

AURELIO ARREGOCES PINTO IDDG


17/05/2012

OBJECIONES E INCOSNSITENCIAS EN EL INFORME DE GESTION DE EMPALME PRESENTADO POR EL GERENTE SALIEN...

FLOR GARCIA PEÃ‘ARANDA

ESE HOSPITAL DE RIOHACHA


23/05/2012

PRESSUNTAS IRREGULARIDADES CONTRATO DE COMPRAVENTA SUSCRITO CON LA GOBERNACION DE LA GUAJIRA DE OFICIO

GOBERNACION DE LA GUAJIRA/EMPRESA SOLIOR LTDA


21/08/2012

PRESUNTAS IRREGULARIDAD ASIGNACION DE CONTRATOS EN LA ADMON MUNICIPAL DE RIOHACHA

JUAN MANUEL URIBE





ANTEENTIDAD


17/10/2013

TRASLADO GERENCIA DEPARTAMENTAL CGR 2013-60310-82111-OS DENUNCIA ANONIMA CONTRA EL DIRECTOR IDDG ... ANONIMO IDDG


08/11/2013

PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN EL CONCEJO MUNICIPAL VIGENCIA 2009 EN RELACION CON LA ASISTENCIA A L...

ILER ACOSTA MEJIA Y OTRO

CONCEJO MUNICIPAL RIOHACHA


18/09/2013

Traslado Direccion Atencion Ciudadana 213EE010294, por presuntas irregularidades relacionadas con... ANONIMO

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES DE LA GUAJIRA CGDG – CONTROL FISCAL

15/07/2013

Traslado Gerencia Departamental CGR 2013-50610-80444 relacionada con presuntas irregularidades en...

JUAN PABLO PETANO CUELLO

ADMON DPTAL DE LA GUAJIRA




ANTEENTIDAD


03/07/20131. Denuncia trasladada de la CGR... ANONIMO UNIGUAJIRA PROCURADURIA

04/09/2013

Presuntas irregularidades cometidas en la contratacion profesional por parte de la Universidad de...

JUAN CARLOS RODRIGUEZ

Universidad de la Guajira


20/03/2013

Denuncia trasladada de la Direccion de Atencion Ciudadana de la Contraloria General de la Republi... ANONIMO

ALCALDIA MUNICIPAL DE RIOHACHA PROCURADURIA

20/03/2013

Presuntas irregularidades cometidas al parecer por el Director del Instituto de Transito y Transp... ANONIMO

Instituto de Transito y Transporte de Riohacha


20/03/20131. Denuncia trasladada de la CGR ANONIMO

ADMON MUNICIPAL RIOHACHA PROCURADURIA



ANTEENTIDAD


16/01/2014

malos manejos cobro de impuestos municipio de riohacha anonimo

ALCALDIA RIOHACHA

CGDG - DIRECCION DE RESPONSABILIDAD FISCAL

24/02/2014

perdida de equipos de sistema de una institucion educativa del municipio de riohacha

julio cesar cruzado

ALCALDIA DE RIOHACHA CGDG -DESPACHO

27/03/2014

incumplimiento laudo arbitral de la alcaldia de riohacha

jesus herrera bravo

ALCALDIA DE RIOHACHA

CGDG - RESPONSABILIDAD FISCAL

19/02/2014

falta de recursos para el desarrollo de programas en el sector salud en el departamento de la gua...

jorge juan orozco

GOBERNACION DE LA GUAJIRA CGR

27/03/2014

incumplimiento laudo arbitral por parte del municipio de riohacha

electroatlantico





ANTEENTIDAD


25/04/2014demoras en la construccion de hangares del batallon

T.C. jose alirio monroy


CGDG -PARTICIPACION CIUDADANA

08/11/2013

solicitud a la alcaldia riohacha sobre el tema de la prestacion del servicio publico de acueducto...

veeduria ciudadana servicios publicos

ALCALDIA DE RIOHACHA CGDG - ASESOR JURIDICO

14/05/2014

incumplimiento del convenio suscrito entre la alcaldia y la policia nacional

capitan edwin diaz medina


CGDG - PARTICIPACION CIUDADANA

21/05/2014

irregularidades en la ejecucion de la obra del parque del barrio marbella en riohacha

junta accion comunal barrio marbella



22/05/2014

violacion del cumplimiento de requisitos en proceso de licitacion publica

fernando gonzalez


CGDG -OFICINA DE PARTICIPACION CIUDADANA



ANTEENTIDAD


07/05/2014

irregularidades en el desarrollo de proyecto bananero y despojo de predios asomoreman

GOBERNACION DE LA GUAJIRA CGDG -DESPACHO

03/06/2014

irregularidades en la ejecucion presupuestal de la gobernadora de la guajira de oficio


CGDG – PARTICIPACION CIUDADANA

04/06/2014

irregularidades en la publicacion en el secop de proyectos del departamento de la guajira

wilson ruano bolaÃ±os


CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

08/05/2014

solicitud de rector de institucion educativa para que la administracion municipal ayude al desemb...

jaider mendoza

ALCALDIA DE RIOHACHA cgdg - despacho

14/03/2014

crisis financiera en el sector salud en el departamento de la guajira

jorge juan orozco


CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA



ANTEENTIDAD


06/05/2014

deuda instituciones educativas municipio de riohacha con la empresa de acueducto

empresa de acueducto ASAA

MUNICIPIO DE RIOHACHA, INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO


19/08/2014

mala prestacion del servicio de acueducto, alcantarillado en el municipio, falta de emisario fina...

alejandro brito - otros ALCALDIA DE RIOHACHA


22/08/2014

irregularidades en el manejo de los recursos del congreso nacional de ediles 2013 martha garcia ALCALDIA DE RIOHACHA


20/08/2014

irregularidades en los convenios para el mantenimiento del alumbrado publico en las entradas del ... anonimo ALCALDIA DE RIOHACHA


01/09/2014

irregularidades en la ejecucion contractual de la plaza de mercado de uribia

contraloria general de la republica



29/10/2014

irregularidades en la ejecucion del convenio N° 008-2012 acerca de recursos para los afectados po... varios ALCALDIA DE RIOHACHA


18/12/2014pago de prima de servicios de entes territoriales

contraloria departamental guajira

GOBERNACION DE LA GUAJIRA - INSTITUTO DE DEPORTES DE LA GUAJIRA




ANTEENTIDAD


09/06/2015

Diferente comparendo dejados a disposición a los diferentes organismos de transitos.

CAPITAN JOHN MARIO AYALA MARIÑO

TRANSITO DE MAICAO, TRANSITO DE RIOHACHA, TRANSITO DE LA GUAJIRA


05/06/2015

La no construccion de vivienda de interes social Belen Curiel 144 familias

MAYELIS E CUELLO PACHECO



29/05/2015Denincia camaras de seguridad que no funcionan en Riohacha.

EUDES ROMERO GUTIERREZ



24/02/2015

Denuncia Plan Departamental de Aguan cajas para venteo y purga de la red matriz sin criterio inge... ANONIMO

GOBERNACION, ACCIONA, ALCALDIA RIOHACHA


18/02/2015

Denuncia de irregularidades en los pagos a docentes en Municipio de Riohacha Uribia y Maicao del ...

RAFAEL DAVID CUELLO RAMIREZ FECODE

SECRETARIA EDUCACION DPTAL Y OTROS




ANTEENTIDAD


23/01/2015

Denuncia malos manejos en la ejecucion de los recursos proveniente del Sistema General de Partici...

FABIO HERRERA MARTINEZ PRESIDENTE ASODEGUA

SECRETARIA EDUCACION DPTAL Y OTROS


14/01/2015

Convenio interadministrativo 1615 de 20013 fortalecimiento a la reparacion y atencion integral a ...

ROBERTO ACEVEDO CORONADO Y OTROS VICTIMAS DESPLAZAMIENTO



12/09/2014

Perdiada y posterior cobro de unos cheque del Hospital Nuestra Señora de los Remedios del Municip... FLOR GARCIA P.

HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE LOS REMEDIOS


19/08/2014

Presuntas irregularidades y deficiencias enla operación del servicio de acueducto y alcantarillad...

ALEJANDRO BRITO-OTROS ALCALDIA RIOHACHA


PROCESOS COACTIVOS 2015

NUMERO DE PROCESO TIPO ENTIDAD

AFECTADA VALOR

008/2015 COACTIVO ALCALDIA DE RIOHACHA PENDIENTE

035/2015 COACTIVO ALCALDIA DE RIOHACHA PENDIENTE

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