KPI_DETALLES v3

Incremental ROE en 5%

KPI #: Tasa berry (Berry Ratio)

Descripción: La proporción del Margen Bruto de la empresa en relación a los gastos de funcionamiento.

Métrica:Monto Taza Berry

Calculo:A = Monto en $ de Ganancia brutaB = Monto en $ de Gastos Operativos

Formula:(A/B)

Meta:Un coeficiente de relación de 1 o más indica que la empresa está haciendo ganancias por encima de todos los gastos variables, mientras que un coeficiente inferior a 1 indica que la empresa está perdiendo dinero.

Dirección:Maximizar

Grado de dificultad: Se requiere un sólido sistema contable-financiero para la presentación de los datos y su seguimiento.

Objetivo Estratégico:Esta relación se usa como un indicador de beneficios de una compañía en un período dado de tiempo

Maximizar Utilidades 10% (ventas de

productos y servicios)

KPI #: Tasa de realización

Descripción: Mide el porcentaje de los ingresos efectivamente obtenidos en relación con los ingresos potenciales representados por la lista de precios.

Objetivo Estratégico: Indica la capacidad de la empresa para facturar a sus precios de catálogo, ya que los clientes por lo general tienden a negociar reducciones de precios

Métrica: Monto de Ingresos en $ ganado realmente /Monto potencial de Ingresos en $ representado por los precios de lista

Meta: 100% o superior

Dirección: Maximizar

Grado de dificultad: Reportes precisos para este KPI requieren de un buen registro de la lista de precios y de la facturación detallada de los productos y servicios.

Objetivo Estratégico:

Minimizar perdidas en 50%

KPI #: Pulsión emocional

Descripción:Mide la reputación de las empresas. Cuantifica la pulsión emocional que lleva a un grupo de interés a manifestar su estima, admiración, respeto o confianza por una empresa. Así mismo, explica esta pulsión emocional de manera racional en base a las siguientes siete dimensiones de la reputación: "Oferta de productos y servicios", "Innovación", "Entorno de trabajo", "Integridad", "Ciudadanía", "Liderazgo" y "Resultados financieros".

Métrica:# Puntos de pulsión.

Cálculo:Según consideraciones de la empresa cada dimensión tiene un peso %. Luego se califica a la empresa con puntos de pulsión. La sumatoria del producto de todas las dimensiones consideradas es el resultado.

D(i) = % de Dimensión P(i) = Pts. de Calificación

Dimensiones de reputaciónBackground S.A.C

Perú

Oferta (productos y servicios) 22%Innovación 16%Integridad 14%Ciudadanía 13%Liderazgo 12%Finanzas 12%Trabajo 12%

TOTAL: 100%

Mejorar reputacíon

Fórmula ∑ D(i) * P(i))

Direccionamiento:Creciente

Grado de dificultad: Es difícil obtener los datos precisos si los sistemas de seguimiento y los instrumentos de medición no tienen la capacidad de obtener los datos necesarios para este KPI.

Meta: Verde: > 80

Objetivos estratégicosMejorar la reputación tiene un enorme impacto económico en el negocio. Existe una estrecha correlación entre una buena (o mala) reputación, los comportamientos favorables de los grupos de interés y su impacto en la cuenta de resultado de la empresa. Por cada 5 puntos Pulse que la empresa incrementa su reputación, aumenta en un 6.8% el número de personas dispuestas a recomendar la compra de sus productos o servicios.

KPI: Proyectos entregados con reclamos

Descripción:Para llevar un control de los proyectos que presentan reclamos o quejas porque no se culminó o presupuesto correctamente u otras causas

Métrica: % reclamos

Cálculo:

Fórmula

Direccionamiento: Minimizar

Grado de dificultad: La utilidad y precisión de este KPI depende de contar con la información actualizada de la cantidad de reclamos realizados por el cliente.

KPI #: Rendimiento AE

Descripción:la AE como un acuerdo formal entre dos o más organizaciones empresariales que persiguen unos objetivos comunes y particulares a través del uso compartido de recursos en contextos de incertidumbre sobre los resultados sobre los resultados. AE contempla dos aspectos importantes: los resultados en sí (el grado de cumplimiento de los objetivos de los socios, comunes o particulares, iniciales o emergentes) y el rendimiento del proceso (el punto hasta el que su modelo de interacción es aceptable para los socios).

Métrica:% Rendimiento de AE% Rendimiento de resultado% Rendimiento de procesos.

Cálculo:

Fórmula



Meta: Verde: >80%

Objetivos estratégicosAumentar el rendimiento de las alianzas estratégica estable la mejora de 2 niveles en función de los objetivos considerados; El rendimiento financiero (cuando los socios

Aumentar alianzas estrategicas.

se han planteado objetivos financieros explícitos para la misma), rendimiento del cliente (centrado en aquello factores de mejora para satisfacer al cliente).

KPI #: Alianzas y divorcios

Descripción:la AE como un acuerdo formal entre dos o más organizaciones empresariales que persiguen unos objetivos comunes y particulares a través del uso compartido de recursos en contextos de incertidumbre sobre los resultados sobre los resultados.

Métrica:# de alianzas concretadas# de divorcios

Cálculo:

Fórmula



Meta: Verde: >80%

Objetivos estratégicos:Aumentar el rendimiento de las alianzas estratégica para poder mejorar los resultados como los procesos y brindar satisfacción al cliente.

KPI #: % Satisfacción del Cliente

Descripción:Mide el porcentaje de clientes que están conformes con los servicios de atención garantizados por la consultora, sobre el total de clientes atendidos.

Métrica:% Tasa de satisfacción del cliente% clientes satisfechos

Cálculo:A = # Clientes satisfechosB = # Clientes atendidos

Fórmula (A/B)*100



Meta: Verde: >80%

Objetivos estratégicosEl cumplimiento del proyecto en los tiempos y costos imprevisto son aspectos claves en el nivel de satisfacción de los clientes. Los retrasos del proyecto pueden modificar grandemente un nivel de satisfacción, así como también los costos sobre el presupuesto.

KPI #: % Cuota del mercado

Fortalecer la lealtad y retención de los

clientes

Descripción:La cuota de mercado es la parte del mercado que consume los productos o servicios de la empresa en concreto.

Métrica:

Cálculo:CM = Cuota del mercado VCM = ventas de la compañía en el mercadoVTM = ventas totales del mercado UV = unidades vendidas por la empresa en el mercadoTUV = total de unidades vendidas en el mercado)

Fórmula CM= (VCM/VTM) / (UV/TUV)



Meta: Verde: >80%

Objetivos estratégicos:La cuota del mercado no solo nos permite ver la cantidad de consumidores, también nos permite establecer quienes son nuestros competidores, cuántos son y su respectiva ventaja competitivas. De esta manera podremos adoptar una estrategia de desarrollo de mercado, a través de ello se determinara si es factible convivir con la competencia y si es necesario neutralizarla o si un competidor puede transformarse en socio.

KPI #: Certificaciones de calidad o cumplimiento de estándares.

Descripción:Para garantizar la calidad del producto y servicio es necesario certificar los procedimientos que deben ser correctos y deben de estar en función de la normalización (ISO 9000, CMMI, Moprosoft...).

Métrica:# Certificaciones requeridas # certificaciones reales

Formula:A = # Certificaciones requeridas B = # certificaciones reales

Calcular:(A/B)

Grado de dificultad: Medio

Meta:verde > 1


Objetivo Estratégico:Mejorar productos y servicios.

Iniciativas Estratégicas: La obtención de certificaciones como; ISO 9126, ISO14598, 25000 o CMMI que garantice al cliente productos fiables y de calidad.

KPI #: Tiempos de entrega acordados por el cliente.

Mejorar productos y servicios.

Descripción:los tiempos promedio de entrega de proyectos tomando en cuenta los tiempos acordados por el proveedor y el cliente.

Métrica:# tiempo acordado con el cliente# tiempo real

Formula:A = # tiempo acordado con el clienteB = # tiempo real

Calcular:(A/B)


Meta: Verde > 1


Objetivo Estratégico:Para mejorar la calidad del producto es necesario no solo cumplir con los requisitos, son no también cumplir con los plazos establecidos es decir, cumplir con los tiempos de entrega acordado por el cliente.

Iniciativas Estratégicas: Desarrollar un plan de evaluación y auditoria para el proceso en cargado gestión de proyectos y servicios de esta manera poder mejorar los tiempos promedio de entrega de proyectos tomando en cuenta los tiempos acordados por el proveedor y el cliente.

KPI #: Cumplimiento de tiempos y costo planificados en el proceso de desarrollo

Descripción:La planeación de los costos y tiempos deben estar acorde los requisitos y alcance del proyecto. Una mala gestión de la dirección de proyectos puede impactar significativamente en el cronograma y generar sobrecostos en las distintas etapas del proyecto. Por ello es necesario realizar las estimaciones correctas

Métrica:CV, SV, SPI, CPI. CSI

Formula:CV = Variación del costo, SV = Variación del cronograma. CPI = Índice de desempeño de costo, CPI = Índice de desempeño del cronograma, CSI = Índice de costo/cronograma.

Calcular:CV = EV – ACSV = EV = PVCPI = EV/ACSPI = EV/PVCSI = CPI X SPI


Meta:Verde CV > 1verde SV > 11verde CPI < 1verde SPI < 1verde CSI > 0.9amarillo 0.8 < CSI < 0.9rojo CSI < 0.8

Mejorar Gestión de proyectos, servicios y

desarrollo de


Objetivo Estratégico:Mejorar los procesos de la gestión de proyectos y servicios,

Iniciativas Estratégicas: Obtener certificaciones de los estándares y buenas prácticas para mejorar los grupos procesos de la gestión de proyectos y servicios. (PMBOK, PRINCE2, ITILV3), garantizando la calidad de los procesos.Implementar herramientas que ayuden en la evaluación de proyectos que por medio de históricos de proyectos realizados y clasificados por tamaño, rubro, programación, tiempo y costos nos permita hacer una buena confiabilidad de estimaciones para futuros proyectos.

KPI #: Tiempo y costos

Descripción:El tiempo y costo son factores importante en la contratación. Cada día que pasa sin un empleado podría estar causando un efecto negativo en el negocio. La falta de un miembro clave en una de una de las etapas de un proyecto, no solo pueda significar que los involucrados deberán de trabajar duro, sino también un posible retraso en el proyecto que conlleva a una pérdida económica.

Métrica:Tiempo de contratación, % de tiempo requerido, % de tiempo real.Costo de contratación, % de costo requerido, % de costo real

Formula:TC = Tiempo de contratación, TR = % de tiempo requerido, TA = % de tiempo realCC = Costo de contratación, CR = % de costo requerido, CA = % de costo real

Calcular:TC = TR/ TACC = CR/ CA


Meta:Verde > 1


Objetivo Estratégico:Preparar una campaña de contratación. Reúna a todos los que van a estar involucrados para establecer una fecha especial. Estudiar a los involucrados que cumplan con las aptitudes para el proceso, y qué tiempo tienen disponible. Implementación de una herramienta TI que ofrezca soluciones en reducción de

Mejorar proceso de contratación

tiempo y costos del proceso tradicional, es decir contar una herramientas y tecnología que ayuden a encontrar de forma rápida y fácil el talento entre una lista grande de posibles candidatos (aplicación y calificación de pruebas)

KPI #: Nivel de desempeño. (Éxitos y fracasos).

Descripción:Es el proceso por el cual se evalúa el nivel de desempeño al personal que ha sido seleccionado, reclutado y capacitado para cumplir con los requerimientos del puesto.

Métrica:% resultados esperados% de éxito% de fracaso

Formula:R = resultado esperadoE = % de éxitoF = % de fracaso

Calcular:ND = E/ F


Meta:Verde > 60%


Objetivo Estratégico:Que el proceso de contratación sea medible y sujeto a un proceso constante de mejora continua.

KPI #: cantidad de visitas a website y bookmark social de la empresa

Descripción:Mide todo el contenido que publiques en tu blog/web debe ser fácilmente compartible para dar al visitante las mayores facilidades a la hora de dar visibilidad a nuestro contenido

Métrica:% aumento de visitas


Meta:Verde > 60%


Objetivo Estratégico: El objetivo final del marketing de contenidos es aumentar el alcance de nuestro productos y servicios, crear imagen de una producto comprometido, dinámico y por supuesto situarnos en una posición influenciadora en un sector determinado. En este sentido, el indicador más importante de una estrategia de contenidos es el número de leads a los que conseguimos llegar.

Iniciativas Estratégicas:Mantener la página web actualizada es más que un folleto electrónico para la empresa. En ella se mostrara los productos o servicios, casos de éxito, información detallada de los que estás haciendo, tus proyectos presentes y tus futuros.Incorporación a las redes sociales, debido a que los clientes ya están en las redes sociales, comunicándose, divirtiéndose, aprendiendo, y buscando. Es necesario posicionar el nombre de la empresa, productos, servicios que se ofrece dentro de ella, de esta manera se buscaran llegar de manera directa o a

Mejorar marketing

través de intermediarios a potenciales clientes.

KPI: Grado de satisfacción en cursos de capacitación

Se busca conocer lo que opinan los empleados que asisten a cursos en cuanto a los mismos. Se debe diseñar una encuesta con preguntas relacionadas con: satisfacción general, calidad de los contenidos, experiencia y condiciones de enseñanza del profesor, etc.

Métrica: Encuesta en puntaje de 0 a 100

Direccionamiento: Maximizar

Grado de dificultad

Bajo: es importante un buen diseño de las preguntas.

Meta: Superior a 85 puntos

Objetivo Estratégico: Conocer la opinión de los empleados capacitados para introducir cambios o mejoras en los cursos a fin de dotarlos de un alto grado de interés para próximos asistentes.

Iniciativas Estratégicas:

Mejorar la capacitación y

crecimiento del personal

KPI: Tasa de crecimiento en la curva de aprendizaje

Descripción:Se busca conocer el si los empleados incorporan los conocimientos del curso. La única manera de saber esto consiste en un seguimiento de las calificaciones en los exámenes parciales o finales de cada curso.

Métrica:Nivel promedio de calificación en examen actual / Nivel promedio de calificación en examen anterior x 100

Direccionamiento:Maximizar

Grado de dificultadMedio: es muy importante mantener la consistencia de las mediciones, pues los cursos suelen variar de contenidos.

Meta:Superior a 85 %

Objetivo EstratégicoLograr un progresivo mejoramiento en el nivel de calificaciones que indiquen que los empleados han comprendido y aceptado los conocimientos impartidos en el curso.

Iniciativas Estratégicas:Elaborar un programa de capación que brinde las herramientas necesarias para el mejor desempeño del puesto, desarrollo y motivación del personal. El programadebe de ser evaluado y controlado para alcanzar

La intensión de los siguientes indicadores es corregir, mejorar y mantener resultados positivos en el ambiente laboral.

KPI #: Rotación de Personal

Descripción:Mide la velocidad a la que los empleados dejan la organización en un período de tiempo determinado (es decir mes, trimestre, año).

Métrica: (Número de empleados que dejan la organización al final del periodo de referencia / Número de empleados de la organización al inicio del periodo de referencia) x 100

Meta: Inferior al 5%

Dirección: Minimizar

Grado de dificultad: A veces Es difícil obtener cifras precisas si los sistemas de recursos humanos no están diseñados para registrar los datos que requiere este KPI.

Objetivo Estratégico: Para indicar el nivel de satisfacción de los empleados con la organización, dado que si los empleados están descontentos será más probable que abandonen la empresa.

Incidencia Estratégica:Desarrollar un programa que permita al personal hacer una línea de carrera, de modo que se alineen los objetivos propios con los objetivos de la empresa.Elaborar una propuesta para corregir, mejorar y mantener resultados positivos en el ambiente laboral(reuniones de confraternidad, Salidas de esparcimiento, fechas conmemorativas, reconocimiento de empledos).

Mejorar el Clima Laboral y

Satisfacción de personal

KPI #: Absentismo laboral

Descripción:El absentismo laboral son los días de baja por enfermedad o accidente.

Métrica:% ausentismo laboral

CalculoA = # días no trabajadas.B = # días teóricas de trabajo.

Formula(A/B)*100

Meta:< 85%

Dirección:Minimizar

Objetivo estratégico:Indica el nivel de ausentismo labora debido a que si la cifra es elevada puede indicar un clima laboral poco satisfactorio.

Incidencia estratégica:La existencia de normativas regulatorias que permitan la reducción del ausentismo laboral.

http://www.e-visualreport.com/absentismo.html

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