JRC-PR-SIG-04 Identificación de Aspectos e Impactos Ambientales V.2.pdf

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JRC-PR-SIG-04 / Versión 2 / Identificación de Aspectos y Evaluación de Impactos Ambientales

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4.7. Probabilidad de ocurrencia

Es la posibilidad de una consecuencia particular causada por un evento indeseado; como la combinación del Factor de Frecuencia y el Factor de Posibilidad de Ocurrencia.

4.8. Factor de posibilidad de ocurrencia

Representa la posibilidad de que el nivel de pérdida/daño pronosticado ocurra si el evento indeseado sucede.

4.9. Factor de frecuencia

Representa la frecuencia de ocurrencia del evento indeseado.

4.10. Consecuencia Es el nivel de gravedad del daño causado por un evento indeseado en términos de daño ambiental. Nota: Para fines del documento, una consecuencia ambiental será asociada al nivel de gravedad del impacto ambiental negativo relacionado.

4.11. Desempeño ambiental

Resultados medibles de la gestión que hace JRC de sus aspectos ambientales.

4.12. Condiciones normales Son las situaciones operacionales sin cambios, las que forman parte de los procesos o servicios, se puede decir de ellas, que son las condiciones en las que se opera a diario.

4.13. Condiciones anormales

Aquellas situaciones que se pueden presentar durante el desarrollo de uno o varios procesos o servicios, se originan de cambios esporádicos.

4.14. Condiciones de emergencia

Situaciones que se presentan por fallas en el proceso o por eventos naturales, necesita atención inmediata y para ella se requiere de equipos especiales y personal entrenado, situaciones en las que se paralizan las operaciones en el lugar de ocurrencia.

4.15. Requisito Legal

Se entiende por tal, a toda aquella restricción o prohibición, derivada de las disposiciones legales y cuyo cumplimiento no es voluntario sino obligatorio. Su no cumplimiento puede ocasionar sanciones o derivar en responsabilidades civiles y/o penales.

5. DESARROLLO

Los aspectos ambientales están relacionados con: Lo que hacemos:

Exploración minera Explotación minera Movimiento de tierras Obras civiles y Metalmecánica Procesos de Apoyo

Lo que usamos:

Materia Prima; por ejemplo: Acero. Insumos; por ejemplo: Gases, insumos para soldadura y esmerilado, pinturas y solventes,

papel y cartones, grasas y lubricantes, trapo industrial o similares, hidrocarburos (petróleo, gasolina), etc.

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Recurso Hídrico Energía eléctrica. Otros.

Los aspectos ambientales que generamos.

Emisiones a la atmósfera, por ejemplo: Gases de Combustión, Partículas en suspensión. Vertimientos, por ejemplo: Descarga de aguas residuales domésticas. Residuos líquidos: Aceites residuales, efluentes orgánicos (aguas sucias). Residuos, por ejemplo: Generación de Residuos Sólidos (peligrosos y no peligrosos). Ruido. Radiaciones: Ionizantes (gamma, X) y No ionizantes (Electromagnéticas). Derrames de sustancias al suelo. Fugas de sustancias a la atmósfera. Uso de recursos (agua, energía eléctrica, papeles y cartones, combustibles). Otros aspectos.

5.1. Mapeo de Áreas y Procesos

El personal de la Sede, en conjunto entre el Jefe de Área y personal designado (trabajadores con amplio conocimiento del proceso del área), realizan un análisis de sus procesos, con la finalidad de identificar todos los subprocesos, actividades y tareas sobre los cuales JRC tiene control y por los cuales responde en términos contractuales, para ello utilizamos las columnas “B” y “C” del archivo Excel de la Matriz “Identificación de Aspectos y Evaluación de Impactos Ambientales” FO-01-JRC-PR-SIG-04, tomando en cuenta las definiciones del presente procedimiento.

5.2. Identificación de Aspectos Ambientales El formato FO-01-JRC-PR-SIG-04 está dividido en seis partes, la primera parte llamada “Datos del Proceso, actividad, tarea, lugar de trabajo y condición de operación”, columna “E” del archivo Excel se deberá definir las “Condiciones de operación”, éstas pueden ser:

Condición Normal: Situación inherente al proceso, dentro de las habituales

operaciones en los procesos. Condición Anormal: Son las habituales relacionadas con servicios auxiliares

(arranque, parada, servicio, mantenimiento, simulacro, etc.) que estando ligada directa o indirectamente a la actividad principal, son programadas, planificadas y previsibles.

Condición de emergencia: Situación difícilmente controlable, que sobreviene de forma imprevista con riesgos humanos, materiales y/o ambientales.

Para identificar las “Condiciones de operación”, debemos colocar el cursor o el puntero del mouse en la celda que corresponda siempre dentro de la Columna “E”. De la lista que se despliega se selecciona el criterio que corresponda.

En la segunda parte llamada “Aspectos Ambientales y posibles impactos” de la columna “F” a la “J” del archivo Excel es donde se realizará la identificación de los aspectos ambientales vinculados a las actividades de cada proceso, para identificar los aspectos ambientales debemos colocar el cursor o el puntero del mouse en la celda que corresponde siempre dentro de la columna “F”, de la lista que se despliega seleccionar el o los aspectos asociados, en la columna “G” se coloca el “Detalle del Aspecto Ambiental” identificado, por ejemplo: para el aspecto ambiental “Uso de Combustible”, en la columna “G, Detalle del Aspecto Ambiental” se indica “Combustible consumido por el scoop”. Paso seguido identificamos los Impactos Ambientales, aunque en este caso, de igual forma que los aspectos, se procede con el cursor o el puntero del mouse en la celda correspondiente dentro de la columna “H”.

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Para cada tarea y/o para cada aspecto ambiental se pueden insertar la cantidad de filas que haga falta (utilizando “Ctrl-i” del archivo Excel del formato FO-01-PR-SIG-04), de modo de visualizar todos los impactos ambientales asociados a cada aspecto.

5.3. Evaluación de Significancia de Aspectos Ambientales Significativos Para la evaluación de los aspectos ambientales, debemos tener presente que la relación entre los Aspectos Ambientales y su Impactos es de Causa y Efecto; se desprende de este concepto que hablar de Aspecto o impacto es hablar de causa o efecto. Los aspectos los determinamos y a cada aspecto le damos tantos impactos como sean posibles. En el Anexo 2, se han considerado ejemplos de Aspectos-Impactos ambientales. En la tercera parte del formato FO-01-JRC-PR-SIG-04 (llamada “Evaluación Inicial”), de la columna “K” a la “N” del archivo Excel, es donde ponderaremos los impactos ambientales determinando si son o no significativos. Los impactos se evalúan considerando la siguiente metodología: Cada Aspecto Ambiental (AA) se evalúa utilizando la Matriz de Riesgo Ambiental considerando los criterios de Probabilidad (P) y Severidad (S). Una vez determinada la Probabilidad del AA y la consecuencia según el cuadro del Anexo 1 se procede a multiplicar ambos criterios para determinar el Índice de Riesgo Ambiental (IRA):

IRA = P x S Considerándose como Significativos aquellos AA cuyo IRA sea mayor o igual a 9, Importantes cuando el valor es 6 u 8 y No Significativos si los valores son: 1, 2, 3 ó 4.

Esta identificación debe considerar las condiciones normales, anormales y de emergencia. Los datos se registran en la Matriz de Identificación de Aspectos y Evaluación de Impactos Ambientales FO-01-JRC-PR-SIG-04, y debe mantenerse los registros actualizados.

Nota: La técnica para la evaluación de los impactos ambientales es siempre la de aplicación del sentido común, experiencia y un criterio lógico a las condiciones geográficas y ambientales particulares de cada caso. Cuando el proceso y/o complejidad de lo analizado lo recomiende, se adjuntará una nota, análisis o la documentación necesaria para completar y sustentar el análisis realizado. Posterior a la identificación de los Aspectos Ambientales de todas las áreas de la sede, el Jefe de SSMA realizará un resumen de los Aspectos Ambientales Significativos y deberá comunicarlos a los trabajadores que realicen dichas actividades a través del formato “Lista de Aspectos Ambientales Significativos” (FO-03-JRC-PR-SIG-04).

5.4. Establecimiento de Medidas de Control Terminada la ponderación de los impactos ambientales y determinada la significancia de los mismos, procedemos a establecer los controles. En la cuarta parte del formato FO-01-JRC-PR-SIG-04 llamada “Controles Propuestos en el análisis inicial”, de la columna “O” a la “U” del archivo Excel de la matriz, colocaremos las medidas de control para cada uno de los impactos evaluados en el análisis inicial. El Jefe de área junto al personal involucrado en el proceso establece las medidas de control para TODOS los AA, priorizando aquellas relacionadas con los que hayan resultado significativos. Estas medidas de control deben ser establecidas en común acuerdo con la Jefatura de SSMA de cada sede y el área de SSMA de Sede Central, para la óptima gestión y ejecución de las mismas.

5.4.1. En la determinación de controles se tomará en cuenta la siguiente jerarquía:

Eliminación:

a) Cambio total del diseño.

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Sustitución:

a) Reducir la energía del sistema.

b) Sustitución de materiales, insumos, procesos o equipos.

Controles de Ingeniería:

a) Aislamiento de la fuente que genera el AAS.

b) Diseño y modificación de instalaciones.

Controles Administrativos:

a) Instructivos de Trabajo.

b) Capacitación y entrenamiento.

c) Monitoreo del área de trabajo.

d) Programas de mantenimiento preventivo.

e) Reglamentos, permisos de trabajo, procedimientos, herramientas de gestión entre otros.

f) Plan de respuesta ante emergencias, para los potenciales AA.

Otros

a) Señalización. b) Otros que no se hayan considerado en los anteriores campos.

Nota: La cantidad de medidas de control es ilimitada, los citados en el punto anterior son los más utilizados en la práctica. No obstante, y a modo de ejemplo, pueden existir controles operativos tales como: Entrega de kits anti derrame, Uso de equipos especiales (de control y prevención del medio ambiente, especificaciones para el uso y/o manipuleo de materiales especiales, etc.).

5.4.2. Luego de la re-evaluación de los impactos ambientales. El seguimiento de la implementación de las medidas de control se realizará tomando en cuenta los siguientes criterios:

Se designará al responsable de cada medida de control establecida y luego se colocará en la columna % de implementación:

100%, si se han implementado el 100% de los controles propuestos. 80%, si se han implementado más del 50% y menos del 100% de los controles

propuestos. 50%, si la implementación de los controles es mayor a 0% y menores a 50% de

los controles propuestos. 0%, si no se han implementado los controles propuestos.

Estos porcentajes lo determina cada Jefe de área de acuerdo a su análisis.

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5.5. Revisión y Aprobación de la Matriz de Identificación de Aspectos y Evaluación de

Impactos Ambientales Sedes: Las áreas remiten la Matriz elaborada al Jefe de SSMA de la sede, quien procede a revisar si todos los aspectos ambientales han sido incluidos en la Matriz de identificación y evaluación de aspectos e impactos ambientales procediendo luego a su aprobación, por el Gerente de Obra. En caso de no ser aprobada, ésta se remite al Jefe del Área con las observaciones correspondientes para que éstas sean levantadas en un plazo menor a 1 semana.

El Jefe de SSMA de la sede, recopila toda la información de la Matriz de identificación y evaluación de aspectos e impactos ambientales, controlando su distribución de acuerdo al formato FO-02-JRC-PR-SIG-01 Registro de Distribución de Documentos, una vez aprobada por el Gerente de Obra. Sede Central: El Coordinador Corporativo de SSMA, recopila las matrices de las diferentes áreas, luego procede a revisar todos los aspectos ambientales que han sido incluidos en la Matriz de Identificación de Aspectos y Evaluación de Impactos Ambientales (FO-01-JRC-PR-SIG-04), para su posterior aprobación por el Gerente General y las distribuye a través del formato FO-02-JRC-PR-SIG-01 Registro de Distribución de Documentos.

5.6. Actualización de Aspectos Ambientales La Matriz de identificación de aspectos y evaluación de impactos ambientales será actualizada por cada área en función de:

Creación, anulación o modificación de procesos o sub procesos. Contratación de un nuevo servicio. Cambios en la legislación o requisitos asociados. Modificaciones de la infraestructura. Modificación de tecnología y materiales. Nuevos compromisos ambientales adquiridos por JRC o modificación de los actuales. Tratamiento de las Acciones Correctivas/Preventivas o Propuestas de Mejoras

surgidas durante la gestión o auditorias que merezcan ser gestionadas. Otros.

5.6.1. Otras Consideraciones

En caso dichas modificaciones no sean permanentes se tendrá en cuenta lo

indicado en el apartado 5.7. Revisión periódica anual (En caso no suceda alguna de las condiciones

anteriores). Reporte trimestral del índice de riesgo ambiental.

5.7. Evaluación Ambiental de Actividades Nuevas Temporales

En el caso que se realice la modificación de infraestructuras y/o del ambiente del trabajo de manera temporal se realiza una evaluación ambiental utilizando el formato FO-02-JRC-PR-SIG-04, a fin de determinar los controles operacionales respecto de los aspectos ambientales identificados. Para este caso el área ejecutora remite el resumen del proyecto al Jefe de SSMA de su respectiva Sede. En caso se realice nuevas compras de equipos y maquinarias, el área responsable de la compra deberá coordinar con el área de SSMA Corporativo, para que ésta realice la evaluación ambiental de dichos equipos y emita su recomendación para la compra según el análisis.

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5.8. Selección de aspectos ambientales significativos asociados a los objetivos, metas y

programas ambientales. Los resultados de la evaluación de aspectos e impactos ambientales determinan los aspectos ambientales significativos de JRC Ingeniería y Construcción S.A.C., siendo responsabilidad de la Gerencia de cada sede en coordinación con su Jefe de SSMA, definir aquellos aspectos sobre los cuales se establecerán los objetivos, metas y programas ambientales dentro del Plan Anual de Gestión Ambiental de cada sede.

6. RESPONSABILIDADES

6.1. Gerente de Obra / Residente de Obra / Gerente General (Según sea el caso)

Asegurar que en todas las áreas de la sede, se realice la identificación de aspectos ambientales e impactos ambientales y se mantenga actualizado.

Revisar y Aprobar la matriz de identificación de aspectos y evaluación de Impactos Ambientales de los procesos del proyecto y áreas afines.

Proporcionar las facilidades y recursos requeridos para que se cumpla el presente procedimiento en el proyecto y las medidas de control estipuladas.

Garantizar el desarrollo, implementación, cumplimiento y eficacia de los controles operacionales establecidos en las matrices FO-01-JRC-PR-SIG-04 y FO-02-JRC-PR-SIG-04.

Asegurar que sus Jefes, Supervisores y demás responsables, durante sus actividades de supervisión, verifiquen el cumplimiento de los controles aplicables y en caso de incumplimiento, determinen las correcciones a tomar.

6.2. Jefe de SSMA / Gerente de SSMA (Según sea el caso)

Implementar el presente procedimiento en el proyecto.

Liderar la Identificación de Aspectos y Evaluación de Impactos Ambientales que se lleven a cabo en el proyecto y consignarlos en el registro FO-01-JRC-PR-SIG-04.

Verificar la implementación eficaz y oportuna de los controles establecidos en la matriz de Identificación de Aspectos Ambientales y Evaluación de Impactos Ambientales del proceso antes de su inicio.

Brindar capacitación y soporte en la metodología para la identificación y evaluación de aspectos ambientales y colaborar con los responsables respectivos, tanto en la elaboración de las matrices (FO-01-JRC-PR-SIG-04), la identificación y definición de controles, así como en la actualización de las matrices y definición de nuevos controles.

Mantener correctamente archivados y disponibles cuando se requieran, los originales firmados de los registros FO-01-JRC-PR-SIG-04, FO-02-JRC-PR-SIG-04 y FO-03-JRC-PR-SIG-04.

6.3. Jefe de Operaciones

Participar activamente en la elaboración de todas las Identificaciones de Aspectos y Evaluaciones de Impactos Ambientales de los procesos del proyecto que se lleven a cabo.

Hacer seguimiento durante sus recorridas por obra al cumplimiento de las medidas de control establecidas para los posibles Impactos Ambientales adversos y las acciones a seguir para fortalecer los impactos ambientales benéficos.

6.4. Ingenieros de Campo / Jefes de Área / Jefes de Guardia

Participar activamente en la elaboración de todas las Identificaciones de Aspectos y Evaluaciones de Impactos Ambientales de los procesos del proyecto que se lleven a cabo.

Dar garantías para el cumplimiento de las medidas de control implementadas.

Conocer los posibles Impactos ambientales que puedan suceder en las áreas a su cargo.

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Tener copia de la Matriz de Identificación de Aspectos y Evaluación de Impactos de los

procesos que lidera.

Dar Capacitación al personal a su cargo de la evaluación de impactos ambientales antes de comenzar un proceso.

6.5. Supervisores (Capataces)

Aportar en la elaboración de todas las Identificaciones de Aspectos y Evaluaciones de Impactos Ambientales de los procesos del proyecto que se lleven a cabo.

Cumplir y hacer cumplir lo establecido en la matriz de Identificación de Aspectos y Evaluación de Impactos Ambientales.

6.6. Líderes de Grupo

Cumplir y hacer cumplir lo establecido en las matrices de Identificación de Aspectos y Evaluación de Impactos Ambientales.

7. REGISTROS

Matriz de Identificación de Aspectos y Evaluación de Impactos Ambientales FO-01-JRC-PR-

SIG-04 Formato de Evaluación Ambiental Para Actividades Nuevas Temporales FO-02-JRC-PR-

SIG-04 Lista de Aspectos Ambientales Significativos FO-03-JRC-PR-

SIG-04

8. ANEXOS

Anexo 1: Matriz de Riesgo Ambiental Anexo 2: Relación de Aspectos - Impactos Ambientales

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ANEXO 1

MATRIZ DE RIESGO AMBIENTAL

Nota 1: Controles eficaces: Controles sobre la fuente de generación del impacto ambiental. (Ejemplos: Control eficaz sobre el consumo óptimo de recursos: Uso de software para el corte de planchas, control automatizado de consumo de pintura, agua, energía eléctrica, filtros, sistemas de tratamiento de aguas residuales, receptáculos en buen estado y con su respectiva tapa) Nota 2: Controles eficaces que podrían mejorarse: Controles sobre el medio (Comportamiento humano, documentos). Nota 3: Condiciones de operación: Normal (actividades del día a día), anormal (actividades no rutinarias) y de emergencia (Aquellas que escapan a nuestros controles, por ejemplo: Derrames, amago de incendios, explosiones, fuga de refrigerante o gases). Nota 4: Un aspecto ambiental puede generar más de un impacto ambiental, éste se debe identificar y evaluar por separado. Nota 5: Los plazos se refieren a la persistencia del impacto en el medio ambiente y se encuentran influenciados por la eficacia de nuestros controles.

SEVERIDAD

1 2 3 4

Recursos: Agua, energía eléctrica, papel, combustible, materia prima.

El consumo de recurso es sólo

el necesario para la

producción o actividades.

Se consume hasta 20% más de lo necesario

para la producción o actividades.

Se consume más de 20% y hasta el

80% más de lo necesario para la


Se consume más del 80% sobre lo necesario para la


Generación de: Residuos, emisiones, efluentes, ruido, aspectos potenciales. Otros: Impactos diversos

Bajo. Hay impacto dentro

del área de operaciones, y es reversible

inmediatamente. (máximo 01

mes)

Medio. Hay impacto fuera del

área de las operaciones, es

reversible en corto plazo.

(mayor a 01 mes hasta 12 meses)

Alto. Hay impacto dentro y/o fuera del

área de las operaciones, y es reversible en el

largo plazo (01 a 03 años).

Muy alto. Hay impacto fuera del

área de las operaciones, es probable que el

impacto sea irreversible y permanente.

P R O B A B I L I D A D

1

Los controles para el aspecto ambiental son eficaces.

1 2 3

4

2

Los controles para el aspecto ambiental son eficaces, pero pueden mejorarse.

2

4

6

8

3

Los controles para el aspecto ambiental no son eficaces.

3 6 9

12

4

Los controles para el aspecto ambiental no existen.

4 8 12

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CUADRO DE SIGNIFICANCIA DEL ASPECTO AMBIENTAL

Nota:

1. Cuando se Identifiquen Aspectos Significativos Potenciales, se elaborarán y mantendrán Planes de Emergencia.

2. Colocar NA (No Aplica), cuando no sea posible aplicar.

Rango Grado de

significancia

CONTROLES NECESARIOS

Eliminar Sustituir Controles Ingeniería

Controles Administrativos

Otros Requisitos

Legales

No Significativo

Cuando sea

aplicable

Cuando sea

aplicable

Cuando sea

aplicable

Obligatorio cuando sea

aplicable

Obligatorio cuando

sea aplicable


aplicable

Importante Cuando

sea aplicable


aplicable


aplicable


aplicable

Obligatorio cuando

sea aplicable


aplicable

Significativo Cuando

sea aplicable


aplicable


aplicable


aplicable

Obligatorio cuando

sea aplicable


aplicable

1 a 4

6 a 8

9 a 16

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ANEXO 2

RELACIÓN DE ASPECTOS - IMPACTOS AMBIENTALES

FACTOR RELACIONADO

ASPECTO IMPACTO U

SO

DE

RE

CU

RS

OS

Uso de Energía Eléctrica Agotamiento de Recursos

Uso de Combustibles Agotamiento de Recursos

Uso de Agua Agotamiento de Recursos

Uso de Materias Primas Agotamiento de Recursos

Uso de Insumos Químicos. Agotamiento de Recursos

Uso de Suelo Agotamiento de Recursos

EM

ISIO

NE

S/G

EN

ER

AC

ION

ES

Efluentes Líquidos Contaminación del agua, contaminación del suelo

Fugas o Derrames Líquidos Contaminación del agua, contaminación del suelo

Fugas de Gases ó Vapores Contaminación del aire

Derrames de Sólidos Contaminación del agua, contaminación del suelo

Generación de Material Particulado Contaminación del aire

Desmonte (De mina, otros) Contaminación del agua, contaminación del suelo

Emisión de Gases y Vapores Contaminación del aire, Disminución de capa de ozono

Generación de abonos y fertilizantes Mejoramiento de suelos

Residuos Sólidos Contaminación del agua, contaminación del suelo

Residuos Peligrosos Contaminación del agua, contaminación del suelo

Ruido Contaminación Sonora

Vibraciones Inestabilidad estructural

Radiaciones de Calor Calentamiento Global

Radiaciones Electromagnéticas Alteración fisiológica de Flora y Fauna

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SO

CIO

C

UL

TU

RA

L

Reubicación de Familias Cambios culturales.

Utilización de mano de obra local Bienestar Social

BIO

LO

GIC

O

Mejora paisajística Bienestar Social

Tala de especies vegetales Impacto visual, Migración de especies, Pérdida de especies.

Revegetación Servicios Ambientales

Recuperación de especies Mejora Calidad Ambiental.

OT

RO

S

Instalaciones diversas en obras Contaminación Visual/Paisajística

Remediación de Zonas Afectadas Mejora Calidad ambiental

Movimiento de tierras Modificación de la fotografía del terreno, migración de especies.

Nota: Cabe indicar que lo enunciado en el Anexo 2 son ejemplos y no es limitativo para JRC Ingeniería y Construcción

S.A.C

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