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OlillEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICX)

Orden de CE-20150000388705 compra: ^''J"^,^' 12-11-2015 emisión: ^''''^f^', 16-11-2015 aceptación:

^íOVEEl>í)R.

F A B R I C A B O T A R comercial:

„ , O M N I B U S B B Kazon TRANSPORTES ^ " " " ' = S.A.

RUC: 1790233979001

Nombre del representante C A D E N A B E I E R JEFFREY T O D D legal: Correo electrónico el , ., „ ., representante b'lma.davila(a^gmaiI.com legal:

Correo electrónico , j •,

bilma.davila@gmail.com empresa:

iléfono: DATOS D I 1...A ENTIDAD CONTRATABATE

Entidad C O N A G O P A R E contratante: C O T O P A X I RUC: 0560024800001 Teléfono: 032-802-449

Persona que „ „ i c autoriza: Sr. Gonzalo Espm Cargo: PRESIDENTE electrónico- g°^shaespin@hotmail.com

Nombre funcionario A S O C I A C I O N C O T O P A X I encargado del proceso:

dectrónico: conagoparecotopaxi@hotmail.com

Dirección de entrega:

Provincia: C O T O P A X I Cantón: L A T A C U N G A

I G N A C I O FLORES

Parroquia: ^P^RQUE

FLORES) Dirección de entrega:

Calle- S U S A N A D O N O S O

Número: S/N M A N U E L A Intersección: C A Ñ I Z A R E S

Dirección de entrega:

Edificio: Departamento: P R I M E R PISO Teléfono: 032-802-449

Datos de entrega:

Horario de recepción ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ ^ ^ . - ^ ' \ de mercadería: ^^„---^ \

Datos de entrega: Responsable de ^-"-^ sp'̂ í̂ rA

recepción de L I C . A L F O N S O Q U I N D I L rT^ " ^ mercadería: \

Observación:

Los pagos de la presente orden de compra se realizarán con cargo a los fondos propioáĵ pf ovenieijí^^el presupuesto de la Entidad Contratante relacionados con la partida presupuestaria correspondiente. iVíártíHa presupuestaria deberá certificarse por la totalidad de la orden de compra incluyéndose el IVA.

Cuando el valor de la orden de compra fuera inferior al valor resultante de multiplicar el coeficiente 0,000003 por el monto del Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico, el pago se realizará contra entrega. .

http://catalogo.com pras publicas.gob.ec/ordenes/imprimir?id= 388705 1/3

3/12/2015 catalogo, com prasputal i cas .gob.ec/ordenes/i m prí m i r?i d= 388705

Para el pago, la entidad contratante deberá requerir únicamente la copia del acta de entrega - recepción, copia de la orden de compra y la factura correspondiente.

El pago de los bienes o servicios, objeto de la presente orden de compra será en dólares americanos y será efectuado directamente por cada entidad contratante, dentro de los 30 días siguientes suscrito el acta de entrega recepción definitiva.

Si la entidad contratante otorga un anticipo a la presente orden de compra y, siempre y cuando el monto de la adquisición supere el valor resultante de multiplicar el coeficiente 0,000003 por el monto del Presupuesto Inicial del Estado del coirespondiente ejercicio económico, el proveedor deberá cumplir con la entrega de la correspondiente garantía de buen uso de anticipo por el 100% de su valor.

Cuando el proveedor entregue los bienes o servicios en fecha posterior al término ofertado y/o acordado, se aplicará multa establecida en el convenio marco por cada día de retraso sobre el valor de la orden de compra. La aplicación

ue la multa estará a cargo de la entidad contratante que ha sido perjudicada con el retraso. El valor de las multas será cancelado por el proveedor o descontado/deducido del pago que la entidad contratante deba efectuar al proveedor y cuya responsabilidad le corresponde a la entidad contratante que generó la orden de compra.

APROBACIÓN DE I.A ORDEN DE COMPRA

Esta orden de compra está sometida a todas las obligaciones contraídas por el proveedor en el Convenio Marco suscrito con el SERCOP, conti-ato que forma parte integrante de la presente orden de compra.

La entidad contratante está obligada a ingresar- toda la infinrmapiórr rpffrpnte a la entrega de los bienes y ser\'icios en el portal Institucional

^funcionario Encargado del Proceso

Nombre: ASOCIACIONCOTOPAXI Nombre: Sr. (jonzalo Espin

^[ue^jtroriza

onagop ^ Cotípaxi

Nombre: SECUNDO GONZALO ESPÍN UNAUCHO

; MAM C P C Descripción Cant V. unitario Descuento Sub. Total Impuesto

(%) V. Total Partida

Presup.

491130031 *SUV 4X4 A GASOLINA

GRAND V I T A R A SZ 4X4 T/M M A R C A : SUZUKI - TÍPO D E FRENOS: Hidráulicos, ABS con E B D - DIRECCIÓN: Hiéául i ta - VÁLVULAS: 16 Val vulas - C A L E F A C T O R : Equipado - CILINDRADA: 2.393 ce - A I R B A G PASAJERO: Equipado - POTENCIA: 1630,6000 (hp@ipm) - B L O Q U E O C E N T R A l , : Equipado - F R E N O S D E L A N T E R O S : Discos Ventilados - ACCIONAMIENTO VIDRIOS: Eléctricos - TRACCIÓN MOTRIZ: 4X4 - CILINDROS: 4 Cilindros - CAPACIDAD D E CARGA: 548 Kg

27.699,0900 0,0000 27.699,0900 12.0000 31.022,9808 840105

http://catalogo.com praspubi i cas.gob.ec/ordenes/i m pri m I r?ld=388705 2/3

3/12/2015 catal cicp.connfraspiiUicas,gob.ec/ordenes/irnprimir?id=388705

- SUSPENSIÓN DELANTERA: Independiente Multilinli - RADIO: Cd-MP3-Auxiliai- ipod + 4 pariantes - FRENOS POSTERIORES: Discos Ventilados - TIPO D E COMBUSTIBLE: (jasolina - SUSPENSIÓN POSTERIOR: Indq>endiente / Barra

estabiUzadora - TR ANSM1S ION: Manual de 5 velocidades - NELIVIÁTICOS: Rin 16 - AIRE AC0NI5ICI0NAD0; Equipado Aire

Acondicionado - AIRBAG CONDUCTOR: Equipado

Subtotal 27.699,0900 Impuesto al valor agregado (12%) 3.323,8908 Total ^ \ 31.022,9808

Núüiero di; Items , 1 Fíete y/^ 0,0000 T«íai de la Orden yy 31.022,9808

http://caíal ogo.com praspubllcas.gob.ec/ordenes/imprim¡r?id=388705 3/3