.ITAIPBC. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO...

DESCRIPCIÓNAPROBADO

INICIAL ANUAL AMPLIACIONES REDUCCIONES

MODIFICADO

ANUALDEVENGADO PAGADO SUBEJERCICIO

GASTO CORRIENTE 10,497,000.00 546,698.53 - 11,043,698.53 6,625,362.71 6,625,960.02 4,418,335.82

SERVICIOS PERSONALES 7,987,857.66 - - 7,987,857.66 4,769,787.20 4,768,963.51 3,218,070.46

MATERIALES Y SUMINISTROS 187,790.00 153,853.73 - 341,643.73 206,560.02 206,460.02 135,083.71

SERVICIOS GENERALES 2,316,352.34 392,844.80 - 2,709,197.14 1,644,988.49 1,646,509.49 1,064,208.65

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 5,000.00 - - 5,000.00 4,027.00 4,027.00 973.00

GASTO DE CAPITAL 3,000.00 71,390.00 - 74,390.00 60,426.36 60,426.36 13,963.64

BIENES MUEBLES E INMUEBLES 3,000.00 71,390.00 - 74,390.00 60,426.36 60,426.36 13,963.64

AMORNIZACIÓN DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE PASIVOS

10,500,000.00 618,088.53 - 11,118,088.53 6,685,789.07 6,686,386.38 4,432,299.46

COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCEDIMIENTOS CONSEJERO CIUDADANO PRESIDENTE

EGRESOS

TOTAL DEL GASTO

(Rubrica) (Rubrica)

C.P. MARÍA ISABEL GONZÁLEZ RODRÍGUEZ LIC. ENRIQUE ALBERTO GOMEZ LLANOS LEÓN

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA.ITAIPBC.

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA (POR TIPO DEL GASTO)

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014.Cifras en pesos sin centavos

FINALIDAD FUNCIÓN SUBFUNCIÓN DESCRIPCIÓN

APROBADO

INICIAL ANUAL

(ESTIMADO)

AMPLIACIONES O

REDUCCIONES

MODIFICADO

ANUALDEVENGADO PAGADO

DIFERENCIA

(DISPONIBILIDAD)

% AVANCE DE LA

RECAUDACIÓN

1 GOBIERNO

8 OTROS SERVICIOS GENERALES

4 ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL 10,500,000.00 618,088.53 11,118,088.53 6,685,789.07 6,686,386.38 6,685,789.07 6,669,087.38

10,500,000.00 618,088.53 11,118,088.53 6,685,789.07 6,686,386.38 6,685,789.07 6,669,087.38



ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DEL EGRESO

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)



EGRESOS

TOTAL DEL GASTO

(Rubrica) (Rubrica)

1er

Nivel

2do

Nivel

3er

Nivel

4to

Nivel

5to

NivelDESCRIPCIÓN

APROBADO INICIAL

ANUAL

(ESTIMADO)

AMPLIACIONES REDUCCIONESMODIFICADO


% AVANCE DE LA

RECAUDACIÓN

2 SECTOR PUBLICO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS

1 SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO

1 GOBIERNO GENERAL ESTATAL O DEL DISTRITO FEDERAL

1 GOBIERNO ESTATAL O DEL DISTRITO FEDERAL

4 ORGANOS AUTONOMOS 10,500,000.00 618,088.53 - 11,118,088.53 6,685,789.07 6,686,386.38 4,429,037.46 6,669,087.38

10,500,000.00 618,088.53 - 11,118,088.53 6,685,789.07 6,686,386.38 4,429,037.46 6,669,087.38




CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA



EGRESOS

TOTAL DEL GASTO

(Rubrica) (Rubrica)

DESCRIPCIÓN

APROBADO

INICIAL ANUAL

(ESTIMADO)



% AVANCE DE LA

RECAUDACIÓN

UNIDAD ADMINISTRATIVA

PLENO 3,798,552.00 172,630.00 - 3,971,182.00 2,465,978.19 2,466,675.50 1,505,203.81 2,455,228.33

SECRETARIA EJECUTIVA 539,518.33 5,600.00 - 545,118.33 313,788.01 313,788.01 231,330.32 313,488.01

COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCEDIMIENTOS 2,722,831.23 91,740.00 - 2,814,571.23 1,679,823.07 1,679,823.07 1,131,486.16 1,677,965.80

COORDINACIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 1,160,522.14 35,010.00 - 1,195,532.14 691,054.61 691,054.61 504,477.53 690,925.23

COORDINACIÓN DE CAPACITACIÓN Y DIFUSIÓN 916,717.86 279,408.53 - 1,196,126.39 685,975.49 685,975.49 510,150.90 682,510.31

COORDINACIÓN DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO 907,389.87 33,700.00 - 941,089.87 574,285.33 574,185.33 366,804.54 574,085.33

CONTRALORÍA INTERNA 454,468.57 - - 454,468.57 274,884.37 274,884.37 179,584.20 274,884.37

TOTAL DEL GASTO 10,500,000.00 618,088.53 - 11,118,088.53 6,685,789.07 6,686,386.38 4,429,037.46 6,669,087.38

(Rubrica)

C.P. MARÍA ISABEL GONZÁLEZ RODRÍGUEZ

COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCEDIMIENTOS

LIC. ENRIQUE ALBERTO GOMEZ LLANOS LEÓN

(Rubrica)

EGRESOS

Cifras en pesos sin centavos




DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014.

CONSEJERO CIUDADANO PRESIDENTE

DESCRIPCIÓN

APROBADO

INICIAL ANUAL

(ESTIMADO)



UNIDAD ADMINISTRATIVA

PLENO

001 ACCESO A LA INFORMACIÓN,TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS 3,798,552.00 172,630.00 3,971,182.00 2,465,978.19 2,466,675.50 1,505,203.81

SECRETARIA EJECUTIVA

002 GARANTIZAR LA EFICIENCIA EN SESIONES DE PLENO, SUPERVISIÓN A COORDINACIONES Y

EL OPORTUNO CUMPLIMIENTO DE LOS ACUERDOS DEL

PLENODE CUENTAS 539,518.33 5,600.00 545,118.33 313,788.01 313,788.01 231,330.32


003 ADMINISTRACIÓN RESPONSABLE DE LOS RECURSOS PÚBLICOS 2,722,831.23 91,740.00 2,814,571.23 1,679,823.07 1,679,823.07 1,134,748.16

COORDINACIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS

004 SUBSTANCIACION DE RECURSOS DE REVISION Y DENUNCIAS PUBLICAS 1,160,522.14 35,010.00 1,195,532.14 691,054.61 691,054.61 504,477.53

COORDINACIÓN DE CAPACITACIÓN Y DIFUSIÓN

005 PROMOVER LA CULTURA DE LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA 916,717.86 279,408.53 1,196,126.39 685,975.49 685,975.49 510,150.90

COORDINACIÓN DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

006 VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DE LA LTAIPBC 907,389.87 33,700.00 941,089.87 574,285.33 574,185.33 366,804.54

CONTRALORÍA INTERNA

007 FISCALIZACION DEL GASTO PUBLICO Y EVALUACION DE METAS 454,468.57 - 454,468.57 274,884.37 274,884.37 179,584.20

TOTAL DEL GASTO 10,500,000.00 618,088.53 - 11,118,088.53 6,685,789.07 6,686,386.38 4,432,299.46

(Rubrica)







EGRESOS

(Rubrica)



ANEXO CONCEPTOAPROBADO INICIAL

ANUALAMPLIACIONES REDUCCIONES

MODIFICADO

ANUAL

APROBADO

TRIMESTRAL

DEVENGADO AL

MES

EJERCIDO AL MES

(Gastos y otras

partidas)

PAGADO DISPONIBLE

TRIMESTRAL

DISPONIBLE

ANUAL %

BALANCE INICIAL DE DISPONIBILIDADES

MAS:

A.- INGRESOS PRESUPUESTALES:

AM.A-01 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 10,500,000.00 - 10,500,000.00 6,961,522.75 6,961,522.75 6,961,522.75 6,961,522.75 - 3,538,477.25 0.34

TOTAL INGRESOS PRESUPUESTALES 10,500,000.00 - - 10,500,000.00 6,961,522.75 6,961,522.75 6,961,522.75 6,961,522.75 - 3,538,477.25 0.34

INGRESOS TRANSITORIOS

AM.A-02 #¡REF! - 618,088.53 618,088.53 - - - -

TOTAL INGRESOS TRANSITORIOS - 618,088.53 - 618,088.53 - - - - 618,088.53 100.0%

TOTAL DISPONIBILIDAD 10,500,000.00 618,088.53 - 11,118,088.53 6,961,522.75 6,961,522.75 6,961,522.75 - 3,538,477.25 31.8%

MENOS:

B.- EGRESOS PRESUPUESTALES:

AM.B-01 SERVICIOS PERSONALES 7,987,857.66 - - 7,987,857.66 5,058,720.93 4,769,787.20 4,768,139.82 4,768,963.51 3,218,070.46 3,219,717.84 40.31%

AM.B-01 MATERIALES Y SUMINISTROS 187,790.00 153,853.73 - 341,643.73 287,768.73 206,560.02 201,765.70 206,460.02 135,083.43 139,878.03 40.94%

AM.B-01 SERVICIOS GENERALES 2,316,352.34 392,844.80 - 2,709,197.14 2,129,167.73 1,644,988.49 1,634,728.50 1,646,509.49 1,064,208.65 1,074,468.64 39.66%

AM.B-01 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 5,000.00 - - 5,000.00 5,000.00 4,027.00 4,027.00 4,027.00 973.00 973.00 19.46%

AM.B-01 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 3,000.00 71,390.00 - 74,390.00 74,390.00 60,426.36 60,426.36 60,426.36 13,277.64 13,963.64 18.77%

TOTAL EGRESOS PRESUPUESTALES 10,500,000.00 618,088.53 - 11,118,088.53 7,555,047.39 6,685,789.07 6,669,087.38 6,686,386.38 4,431,613.18 4,449,001.15 40.02%

BALANCE FINAL DE DISPONIBILIDADES - - - (0) (593,525) 275,734 292,435 (6,686,386) (4,431,613) (910,524) (0)

PLANTILLA DE PERSONAL Y OTROS

17 0 0 17

4 0 0 4

TOTAL PLAZAS 21 - 21

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA


EJERCICIO FISCAL 2014

(Rubrica) (Rubrica)


.ITAIPBC.


COORDINADOR ADMINISTRATIVO



ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS Y ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CAPÍTULO DE GASTO

CONFIANZA

CONTRATO

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

ITAIPBC


CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)


PRESUPUESTO AUTORIZADO PRESUPU ESTO DE

EGRESOS APROBADO AMPLIACIONES REDUCCIONES MODIFICADO

SERVICIOS PERSONALES 7,987,857.66 - - 7,987,857.66 4,769,787.20 4,768,963.51 3,218,070.46

REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE 2,101,711.30 - - 2,101,711.30 1,445,496.98 1,445,200.58 656,214.32

REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO - - - - 0.00 0.00 0.00

REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 5,659,381.36 - - 5,659,381.36 3,159,223.62 3,158,696.33 2,500,157.74

SEGURIDAD SOCIAL 226,765.00 - - 226,765.00 165,066.60 165,066.60 61,698.40

OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS - - - - - - 0.00

PREVISIONES - - - - - - 0.00

MATERIALES Y SUMINISTROS 187,790.00 153,853.73 - 341,643.73 206,560.02 206,460.02 135,083.71

MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y

ARTÍCULOS OFICIALES62,600.00 14,400.00 - 77,000.00 37,759.77 37,759.77 39,240.23

ALIMENTOS Y UTENSILIOS 23,440.00 12,803.73 - 36,243.73 16,404.73 16,404.73 19,839.00

MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN 4,000.00 - - 4,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00

PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO - - - - -

COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 80,950.00 100,250.00 - 181,200.00 121,644.68 121,544.68 59,555.32

VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS

DEPORTIVOS16,800.00 10,800.00 - 27,600.00 16,655.51 16,655.51 10,944.49

HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES - 15,600.00 - 15,600.00 12,095.33 12,095.33 3,504.67

SERVICIOS GENERALES 2,316,352.34 392,844.80 - 2,709,197.14 1,644,988.49 1,646,509.49 1,064,208.65

SERVICIOS BÁSICOS 475,100.00 - - 475,100.00 193,917.66 193,917.66 281,182.34

SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 478,800.00 - - 478,800.00 356,697.36 356,697.36 122,102.64

SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS

SERVICIOS715,540.00 68,300.00 - 783,840.00 509,913.55 509,913.55 273,926.45

SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES 88,486.00 - - 88,486.00 37,205.32 37,205.32 51,280.68

SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y

CONSERVACIÓN188,800.00 10,000.00 - 198,800.00 115,534.56 115,534.56 83,265.44

SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD - 67,000.00 - 67,000.00 37,027.12 37,027.12 29,972.88

SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS 156,201.31 217,110.00 - 373,311.31 249,418.14 250,939.14 123,893.17

SERVICIOS OFICIALES 8,609.80 30,434.80 - 39,044.60 24,445.78 24,445.78 14,598.82

OTROS SERVICIOS GENERALES 204,815.23 - - 204,815.23 120,829.00 120,829.00 83,986.23

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 5,000.00 - - 5,000.00 4,027.00 4,027.00 973.00

AYUDAS SOCIALES 5,000.00 - - 5,000.00 4,027.00 4,027.00 973.00

BIENES MUEBLES E INMUEBLES 3,000.00 71,390.00 - 74,390.00 60,426.36 60,426.36 13,963.64

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 3,000.00 25,390.00 - 28,390.00 19,112.36 19,112.36 9,277.64

MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO - - - - - - -

MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - 42,000.00 - 42,000.00 41,314.00 41,314.00 686.00

ACTIVOS INTANGIBLES - 4,000.00 - 4,000.00 - - 4,000.00

10,500,000.00$ 618,088.53$ -$ 11,118,088.53$ 6,685,789.07$ 6,686,386.38$ 4,432,299.46$

(Rubrica)





“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”

DEVENGADO PAGADODEPENDENCIAS SUB EJERCICIO

(Rubrica)

-

CONCEPTOPARTIDA

ESPECÍFICADESCRIPCIÓN

APROBADO


MODIFICADO

ANUAL

APROBADO

TRIMESTRAL DEVENGADO

EJERCIDO(Gastos

y otras partidas) PAGADO

DISPONIBLE

TRIMESTRAL

DISPONIBLE

ANUAL %

110000 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE

113102 ST CONFIANZA 2,101,711.30 - - 2,101,711.30 1,535,865.95 1,445,496.98 1,444,904.26 1,445,200.58 656,214.32 656,807.04 31.25%

110000 Total 2,101,711.30 2,101,711.30 1,535,865.95 1,445,496.98 1,444,904.26 1,445,200.58 656,214.32 656,807.04 31.3%

130000 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES

132112 PV CONFIANZA 331,467.16 - - 331,467.16 174,733.78 170,767.02 170,767.02 170,767.02 160,700.14 160,700.14 48.48%

132122 AGUINALDO CONFIANZA 990,096.60 - - 990,096.60 10,000.00 9,247.77 9,247.77 9,247.77 980,848.83 980,848.83 99.07%

134102 COMPENSACIONES CONFIANZA 4,337,817.60 - - 4,337,817.60 3,169,943.70 2,979,208.83 2,978,154.17 2,978,681.54 1,358,608.77 1,359,663.43 31.34%

130000 Total 5,659,381.36 5,659,381.36 3,354,677.48 3,159,223.62 3,158,168.96 3,158,696.33 2,500,157.74 2,501,212.40 44.2%

140000 SEGURIDAD SOCIAL

141102 AP SERVICIO MÉDICO CONFIANZA 226,765.00 - - 226,765.00 168,177.50 165,066.60 165,066.60 165,066.60 61,698.40 61,698.40 27.21%

140000 Total 226,765.00 226,765.00 168,177.50 165,066.60 165,066.60 165,066.60 61,698.40 61,698.40 27.2%

TOTAL CAPÍTULO 100000 SERVICIOS PERSONALES 7,987,857.66 - - 7,987,857.66 5,058,720.93 4,769,787.20 4,768,139.82 4,768,963.51 3,218,070.46 3,219,717.84 1.03

210000 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES

211001 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 51,500.00 3,900.00 - 55,400.00 43,775.00 26,367.68 26,203.41 26,367.68 29,032.32 29,196.59 52.70%

211002 OTROS EQUIPOS MENORES DE OFICINA - - - - - - - - - - 0

212001 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN 1,500.00 10,000.00 - 11,500.00 11,500.00 4,565.45 4,565.45 4,565.45 6,934.55 6,934.55 60.30%

214001

MATERIALES, ÚTILES Y EQ. MENORES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y

COMUNICACIONES - 500.00 - 500.00 500.00 - - - 500.00 500.00 100.00%

215001 MATERIAL IMPRESO Y DE APOYO INFORMATIVO - - - - - - - - - - 0.00%

216001 MATERIAL DE LIMPIEZA 9,600.00 - - 9,600.00 8,200.00 6,826.64 6,826.64 6,826.64 2,773.36 2,773.36 28.89%

210000 Total 62,600.00 14,400.00 - 77,000.00 63,975.00 37,759.77 37,595.50 37,759.77 39,240.23 39,404.50 51.17%

220000 ALIMENTOS Y UTENSILIOS

221004 ALIMENTACIÓN DE PERSONAL 4,000.00 8,500.00 - 12,500.00 11,500.00 6,132.08 6,132.08 6,132.08 6,367.92 6,367.92 50.94%

221005 AGUA Y HIELO PARA CONSUMO HUMANO 5,040.00 453.73 - 5,493.73 4,293.73 3,278.60 3,240.60 3,278.60 2,215.13 2,253.13 41.01%

221006 ARTÍCULOS DE CAFETERÍA 14,400.00 3,850.00 - 18,250.00 14,300.00 6,994.05 6,994.05 6,994.05 11,255.95 11,255.95 61.68%

220000 Total 23,440.00 12,803.73 - 36,243.73 30,093.73 16,404.73 16,366.73 16,404.73 19,839.00 19,877.00 54.84%

240000 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN

246001 MATERIAL ELÉCTRICO 4,000.00 - - 4,000.00 4,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 50.00%

240000 Total 4,000.00 - - 4,000.00 4,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 50.00%

260000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

261001 COMBUSTIBLES 80,950.00 100,250.00 - 181,200.00 146,500.00 121,644.68 118,967.82 121,544.68 59,555.32 62,232.18 34.34%

260000 Total 80,950.00 100,250.00 - 181,200.00 146,500.00 121,644.68 118,967.82 121,544.68 59,555.32 62,232.18 34.34%

270000 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS

271001 VESTUARIO Y UNIFORMES 16,800.00 10,800.00 - 27,600.00 27,600.00 16,655.51 16,655.51 16,655.51 10,944.49 10,944.49 39.65%

270000 Total 16,800.00 10,800.00 - 27,600.00 27,600.00 16,655.51 16,655.51 16,655.51 10,944.49 10,944.49 39.65%

290000 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES

291001 HERRAMIENTAS MENORES - 4,000.00 - 4,000.00 4,000.00 3,472.41 1,557.22 3,472.41 527.59 2,442.78 61.07%

292001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS - 2,000.00 - 2,000.00 2,000.00 - - - 2,000.00 2,000.00 100.00%

294001

REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS

DE LA INFORMACIÓN - 1,600.00 - 1,600.00 1,600.00 1,572.72 1,572.72 1,572.72 27.00 27.00 1.69%

296001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE - 8,000.00 - 8,000.00 8,000.00 7,050.20 7,050.20 7,050.20 949.80 949.80 11.87%

290000 Total - 15,600.00 - 15,600.00 15,600.00 12,095.33 10,180.14 12,095.33 3,504.39 5,419.58 34.74%

TOTAL CAPÍTULO 200000 DE MATERIALES Y SUMINISTROS 187,790.00 153,853.73 - 341,643.73 287,768.73 206,560.02 201,765.70 206,460.02 135,083.43 139,877.75 40.94%

310000 SERVICIOS BÁSICOS

311001 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 287,000.00 - - 287,000.00 212,500.00 104,642.00 104,642.00 104,642.00 182,358.00 182,358.00 63.54%

313001 SERVICIO DE AGUA POTABLE 3,000.00 - - 3,000.00 2,500.00 3,213.25 3,213.25 3,213.25 (213.25) (213.25) -7.11%

314001 SERVICIO TELEFÓNICO TRADICIONAL 96,000.00 - - 96,000.00 72,000.00 58,055.00 56,400.00 58,055.00 37,945.00 39,600.00 41.25%

316001 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES 89,100.00 - - 89,100.00 66,837.00 28,007.41 28,007.41 28,007.41 61,092.59 61,092.59 68.57%

310000 Total 475,100.00 - - 475,100.00 353,837.00 193,917.66 192,262.66 193,917.66 281,182.34 282,837.34 59.53%

320000 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO

322001 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y LOCALES 420,000.00 - - 420,000.00 315,000.00 308,400.29 308,400.29 308,400.29 111,599.71 111,599.71 26.57%

326001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS 58,800.00 - - 58,800.00 49,000.00 48,297.07 48,297.07 48,297.07 10,502.93 10,502.93 17.86%

320000 Total 478,800.00 - - 478,800.00 364,000.00 356,697.36 356,697.36 356,697.36 122,102.64 122,102.64 25.50%

330000 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS

331001 SERVICIOS LEGALES Y ASESORÍAS EN MATERIA JURÍDICA, ECONÓMICA Y CONTABLE 158,400.00 - - 158,400.00 118,800.00 85,077.19 85,077.19 85,077.19 73,322.81 73,322.81 46.29%

333001 SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA Y PROCESOS - - - - - - - - - - 0.00%

333002 SERVICIOS DE CONSULTORÍA EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 40,000.00 9,400.00 - 49,400.00 49,400.00 22,941.09 22,941.09 22,941.09 26,458.91 26,458.91 53.56%

333003 SERVICIOS DE CONSULTORÍA CIENTÍFICA Y TÉCNICA 455,400.00 - - 455,400.00 349,800.00 348,480.16 348,480.16 348,480.16 106,919.84 106,919.84 23.48%

334001 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN - 7,000.00 - 7,000.00 7,000.00 - - - 7,000.00 7,000.00 100.00%

336002 SERVICIOS DE IMPRESIÓN 18,540.00 51,900.00 - 70,440.00 66,740.00 42,136.83 41,556.84 42,136.83 28,303.17 28,883.16 41.00%

336004 OTROS SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO 24,000.00 - - 24,000.00 16,000.00 8,842.28 8,842.28 8,842.28 15,157.72 15,157.72 63.16%

338001 SERVICIO DE VIGILANCIA Y MONITOREO 19,200.00 - - 19,200.00 14,400.00 2,436.00 2,436.00 2,436.00 16,764.00 16,764.00 87.31%

330000 Total 715,540.00 68,300.00 - 783,840.00 622,140.00 509,913.55 509,333.56 509,913.55 273,926.45 274,506.44 35.02%

340000 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES

341001 INTERESES, COMISIONES Y SERVICIOS BANCARIOS 34,000.00 - - 34,000.00 28,000.00 30,495.44 30,495.44 30,495.44 3,504.56 3,504.56 10.31%

344001 SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS 39,000.00 - - 39,000.00 39,000.00 - - - 39,000.00 39,000.00 100.00%

345001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES 15,486.00 - - 15,486.00 15,486.00 6,709.88 6,709.88 6,709.88 8,776.12 8,776.12 56.67%

340000 Total 88,486.00 - - 88,486.00 82,486.00 37,205.32 37,205.32 37,205.32 51,280.68 51,280.68 57.95%

350000 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN



INSTITUTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIAITAIPBC

CONSOLIDADO

EGRESOS



-

CONCEPTOPARTIDA


APROBADO


MODIFICADO

ANUAL

APROBADO


EJERCIDO(Gastos

y otras partidas) PAGADO

DISPONIBLE

TRIMESTRAL

DISPONIBLE

ANUAL %




CONSOLIDADO

EGRESOS



351001 CONS.Y MNTO. MENOR DE EDIFICIOS Y LOCALES - - - - - - - - - - -

355001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 60,000.00 - - 60,000.00 45,000.00 43,121.14 43,121.14 43,121.14 16,878.86 16,878.86 28.13%

357004

INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AIRE

ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN 40,000.00 - - 40,000.00 40,000.00 4,380.00 4,380.00 4,380.00 35,620.00 35,620.00 89.05%

358001 SERVICIOS DE LIMPIEZA 72,000.00 - - 72,000.00 54,000.00 52,002.22 52,002.22 52,002.22 19,997.78 19,997.78 27.77%

359002 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN 16,800.00 - - 16,800.00 12,600.00 8,700.00 8,700.00 8,700.00 8,100.00 8,100.00 48.21%

350000 Total 188,800.00 10,000.00 - 198,800.00 161,600.00 115,534.56 115,534.56 115,534.56 83,265.44 83,265.44 41.88%

360000 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD

361001 SERVICIOS DE DIFUSIÓN INSTITUCIONAL - 67,000.00 - 67,000.00 43,500.00 37,027.12 37,027.12 37,027.12 29,972.88 26,973.88 40.26%

360000 Total - 67,000.00 - 67,000.00 43,500.00 37,027.12 37,027.12 37,027.12 29,972.88 26,973.88 40.26%

370000 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS

371001 PASAJES AÉREOS 42,000.00 30,000.00 - 72,000.00 62,000.00 74,505.27 74,505.27 74,505.27 (2,505.27) (2,505.27) -3.48%

372001 PASAJES TERRESTRES 4,200.00 6,200.00 - 10,400.00 14,200.00 10,198.00 7,373.00 10,569.00 202.00 3,027.00 29.11%

375001 VIÁTICOS EN EL PAÍS 36,730.00 44,380.00 - 81,110.00 82,910.00 49,360.00 47,600.00 49,360.00 31,750.00 33,510.00 41.31%

375002 HOSPEDAJE EN EL PAÍS 27,100.00 40,700.00 - 67,800.00 70,762.92 45,233.27 42,833.27 46,691.27 22,566.73 24,966.73 36.82%

379002 PEAJES 44,171.31 75,930.00 - 120,101.31 59,371.98 58,384.00 57,344.00 58,076.00 61,717.31 62,757.31 52.25%

379003 HOSPEDAJES Y PASAJES DE INVITADOS 2,000.00 19,900.00 - 21,900.00 19,700.00 11,737.60 11,737.60 11,737.60 10,162.40 10,162.40 46.40%

370000 Total 156,201.31 217,110.00 - 373,311.31 308,944.90 249,418.14 241,393.14 250,939.14 123,893.17 131,918.17 35.34%

380000 SERVICIOS OFICIALES

383001 CONGRESOS Y CONVENCIONES 8,609.80 30,434.80 - 39,044.60 37,844.60 24,445.78 24,445.78 24,445.78 14,598.82 14,598.82 37.39%

380000 Total 8,609.80 30,434.80 - 39,044.60 37,844.60 24,445.78 24,445.78 24,445.78 14,598.82 14,598.82 37.39%


392001 IMPUESTOS Y DERECHOS 4,815.23 - - 4,815.23 4,815.23 5,030.00 5,030.00 5,030.00 (214.77) (214.77) -4.46%

398001 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL 200,000.00 - - 200,000.00 150,000.00 115,799.00 115,799.00 115,799.00 84,201.00 84,201.00 42.10%

390000 Total 204,815.23 - - 204,815.23 154,815.23 120,829.00 120,829.00 120,829.00 83,986.23 83,986.23 41.01%

TOTAL CAPÍTULO 300000 SERVICIOS GENERALES 2,316,352.34 392,844.80 - 2,709,197.14 2,129,167.73 1,644,988.49 1,634,728.50 1,646,509.49 1,064,208.65 1,074,468.64 39.66%

440000 AYUDAS SOCIALES

445008 OTRAS ORGANIZACIONES GUBERNAMENTALES 5,000.00 - - 5,000.00 5,000.00 4,027.00 4,027.00 4,027.00 973.00 973.00 19.46%

440000 Total 5,000.00 - - 5,000.00 5,000.00 4,027.00 4,027.00 4,027.00 973.00 973.00 19.46%

TOTAL CAPÍTULO 400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 5,000.00 - - 5,000.00 5,000.00 4,027.00 4,027.00 4,027.00 973.00 973.00 19.46%

510000 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN

511001 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA 3,000.00 23,500.00 - 26,500.00 26,500.00 19,112.36 19,112.36 19,112.36 7,387.64 2,387.64 9.01%

515001 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN - - - - - - - - - - 0.00%

519001 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN - 1,890.00 - 1,890.00 1,890.00 - - - 1,890.00 1,890.00 100.00%

510000 Total 3,000.00 25,390.00 - 28,390.00 28,390.00 19,112.36 19,112.36 19,112.36 9,277.64 4,277.64 15.07%

560000 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

564001 MAQUINARIA Y EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO - 42,000.00 - 42,000.00 42,000.00 41,314.00 41,314.00 41,314.00 - 686.00 1.63%

560000 Total - 42,000.00 - 42,000.00 42,000.00 41,314.00 41,314.00 41,314.00 - 686.00 0.02

590000 ACTIVOS INTANGIBLES

592001 PATENTES - 4,000.00 - 4,000.00 4,000.00 - - - 4,000.00 4,000.00 100.00%

590000 Total - 4,000.00 - 4,000.00 4,000.00 - - - 4,000.00 4,000.00 100.00%

3,000.00 71,390.00 - 74,390.00 74,390.00 60,426.36 60,426.36 60,426.36 13,277.64 8,963.64 12.05%

10,500,000.00 618,088.53 - 11,118,088.53 7,555,047.39 6,685,789.07 6,669,087.38 6,686,386.38 4,431,613.18 4,449,001.15 40.02%

(Rubrica)



TOTAL GENERAL

TOTAL CAPÍTULO 500000 DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



(Rubrica)

CONCEPTOPARTIDA


APROBADO

INICIAL ANUAL AMPLIACIONES REDUCCIONES MODIFICADO

APROBADO


EJERCIDO

(Gastos y otras

partidas)

PAGADO SUBEJERCICIO DISPONIBLE

ANUAL %


113102 ST CONFIANZA 1,079,104.00 1,079,104.00 788,576.00 753,502.51 752,909.79 753,206.11 325,601.49 326,194.21 30.2%

110000 Total 1,079,104.00 - - 1,079,104.00 788,576.00 753,502.51 752,909.79 753,206.11 325,601.49 326,194.21 30.2%


132112 PV CONFIANZA 151,680.00 151,680.00 75,840.00 72,551.12 72,551.12 72,551.12 79,128.88 79,128.88 52.2%

132122 AGUINALDO CONFIANZA 454,800.00 454,800.00 10,000.00 9,247.77 9,247.77 9,247.77 445,552.23 445,552.23 98.0%

134102 COMPENSACIONES CONFIANZA 1,877,096.00 1,877,096.00 1,371,724.00 1,312,392.20 1,311,337.54 1,311,864.91 564,703.80 565,758.46 30.1%

130000 Total 2,483,576.00 - - 2,483,576.00 1,457,564.00 1,394,191.09 1,393,136.43 1,393,663.80 1,089,384.91 1,090,439.57 43.9%


141102 AP SERVICIO MÉDICO CONFIANZA 54,340.00 54,340.00 39,710.00 38,839.20 38,839.20 38,839.20 15,500.80 15,500.80 28.5%

140000 Total 54,340.00 - - 54,340.00 39,710.00 38,839.20 38,839.20 38,839.20 15,500.80 15,500.80 28.5%

TOTAL CAPÍTULO 100000 SERVICIOS PERSONALES 3,617,020.00 - - 3,617,020.00 2,285,850.00 2,186,532.80 2,184,885.42 2,185,709.11 1,430,487.20 1,432,134.58 39.6%


211001 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA - - - - 0.0%

212001 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN - 1,000.00 1,000.00 1,000.00 785.50 785.50 785.50 214.50 214.50 21.5%

216001 MATERIAL DE LIMPIEZA - - - - 0.0%

210000 Total - 1,000.00 - 1,000.00 1,000.00 785.50 785.50 785.50 214.50 1,000.00 100.0%


221004 ALIMENTACIÓN DE PERSONAL - - - - 0.0%

221005 AGUA Y HIELO PARA CONSUMO HUMANO - - - - 0.0%

221006 ARTÍCULOS DE CAFETERÍA - - - - 0.0%

220000 Total - - - - - - - - - - 0.0%


246001 MATERIAL ELÉCTRICO - - - - 0.0%

240000 Total - - - - - - - - - - 0.0%


261001 COMBUSTIBLES 32,400.00 59,000.00 91,400.00 76,400.00 78,597.58 77,260.10 78,597.58 12,802.42 14,139.90 15.5%

260000 Total 32,400.00 59,000.00 - 91,400.00 76,400.00 78,597.58 77,260.10 78,597.58 12,802.42 14,139.90 15.5%


271001 VESTUARIO Y UNIFORMES - - - - 0.0%

270000 Total - - - - - - - - - - 0.0%



311001 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA - - - - 0.0%

313001 SERVICIO DE AGUA POTABLE - - - - 0.0%

314001 SERVICIO TELEFÓNICO TRADICIONAL - - - - 0.0%

316001 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES 57,900.00 57,900.00 43,437.00 16,181.77 16,181.77 16,181.77 41,718.23 41,718.23 72.1%

310000 Total 57,900.00 - - 57,900.00 43,437.00 16,181.77 16,181.77 16,181.77 41,718.23 41,718.23 72.1%


322001 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y LOCALES - - - - 0.0%

326001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS - - - - 0.0%

320000 Total - - - - - - - - - - 0.0%


331001 SERVICIOS LEGALES Y ASESORÍAS EN MATERIA JURÍDICA, ECONÓMICA Y CONTABLE - - - - 0.0%

333002 SERVICIOS DE CONSULTORÍA EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN - - - - 0.0%

333003 SERVICIOS DE CONSULTORÍA CIENTÍFICA Y TÉCNICA - - - - 0.0%

334001 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN - - - - 0.0%

336002 SERVICIOS DE IMPRESIÓN - 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,433.00 1,433.00 1,433.00 (433.00) (433.00) -43.3%

336004 OTROS SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO - - - - 0.0%

338001 SERVICIO DE VIGILANCIA Y MONITOREO - - - - 0.0%

330000 Total - 1,000.00 - 1,000.00 1,000.00 1,433.00 1,433.00 1,433.00 (433.00) (433.00) -43.3%


341001 INTERESES, COMISIONES Y SERVICIOS BANCARIOS - - - - 0.0%

EGRESOS

PROGRAMA: 001 ACCESO A LA INFORMACIÓN,TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS


GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA

GASTO POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA


UNIDAD RESPONSABLE DEL PROGRAMA: PLENO

CONCEPTOPARTIDA


APROBADO


APROBADO


EJERCIDO

(Gastos y otras

partidas)


ANUAL %

EGRESOS

PROGRAMA: 001 ACCESO A LA INFORMACIÓN,TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS





UNIDAD RESPONSABLE DEL PROGRAMA: PLENO

344001 SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS - - - - 0.0%

345001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES - - - - 0.0%

340000 Total - - - - - - - - - - 0.0%


351001 CONS.Y MNTO. MENOR DE EDIFICIOS Y LOCALES - - - - 0.0%

355001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE - - - - 0.0%

357004


ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN - - - - 0.0%

358001 SERVICIOS DE LIMPIEZA - - - - 0.0%

359002 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN - - - - 0.0%

350000 Total - - - - - - - - 0.0%


371001 PASAJES AÉREOS 42,000.00 30,000.00 72,000.00 62,000.00 74,505.27 74,505.27 74,505.27 (2,505.27) (2,505.27) -3.5%

372001 PASAJES TERRESTRES 4,200.00 4,200.00 8,400.00 13,000.00 10,198.00 7,373.00 10,569.00 (1,798.00) 1,027.00 12.2%

375001 VIÁTICOS EN EL PAÍS 9,000.00 6,000.00 15,000.00 31,000.00 14,810.00 13,310.00 14,810.00 190.00 1,690.00 11.3%

375002 HOSPEDAJE EN EL PAÍS 14,400.00 24,400.00 38,800.00 43,562.92 31,095.27 28,695.27 32,553.27 7,704.73 10,104.73 26.0%

379002 PEAJES 16,632.00 37,030.00 53,662.00 7,000.00 37,812.00 36,772.00 37,504.00 15,850.00 16,890.00 31.5%

379003 HOSPEDAJES Y PASAJES DE INVITADOS - - - - 0.0%

370000 Total 86,232.00 101,630.00 - 187,862.00 156,562.92 168,420.54 160,655.54 169,941.54 19,441.46 27,206.46 14.5%


383001 CONGRESOS Y CONVENCIONES - 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 - - 0.0%

380000 Total - 10,000.00 - 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 - - 0.0%


392001 IMPUESTOS Y DERECHOS - - - - 0.0%

398001 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL - - - - 0.0%

390000 Total - - - - - - - - - - 0.0%

TOTAL CAPÍTULO 300000 SERVICIOS GENERALES 144,132.00 112,630.00 - 256,762.00 210,999.92 196,035.31 188,270.31 197,556.31 60,726.69 68,491.69 26.7%


445008 OTRAS ORGANIZACIONES GUBERNAMENTALES 5,000.00 5,000.00 5,000.00 4,027.00 4,027.00 4,027.00 973.00 973.00 19.5%

440000 Total 5,000.00 - - 5,000.00 5,000.00 4,027.00 4,027.00 4,027.00 973.00 973.00 19.5%

TOTAL CAPÍTULO 400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 5,000.00 - - 5,000.00 5,000.00 4,027.00 4,027.00 4,027.00 973.00 973.00 19.5%


511001 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA - - - - 0.0%

515001 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN - - - - 0.0%

519001 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN - - - - 0.0%

510000 Total - - - - - - - - - - 0.0%

TOTAL CAPÍTULO 500000 DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES - - - - - - - - - - 0.0%

TOTAL GENERAL 3,798,552.00 172,630.00 - 3,971,182.00 2,579,249.92 2,465,978.19 2,455,228.33 2,466,675.50 1,505,203.81 1,515,953.67 38.2%

(Rubrica) (Rubrica)


RESPONSABLE DEL PROGRAMACONSEJERO CIUDADANO PRESIDENTE


(Rubrica)



CONCEPTOPARTIDA


APROBADO


APROBADO


EJERCIDO

(Gastos y otras

partidas)


ANUAL %


113102 ST CONFIANZA 91,936.00 91,936.00 67,184.00 62,705.08 62,705.08 62,705.08 29,230.92 29,230.92 31.8%

110000 Total 91,936.00 - - 91,936.00 67,184.00 62,705.08 62,705.08 62,705.08 29,230.92 29,230.92 31.8%


132112 PV CONFIANZA 21,333.33 21,333.33 10,666.67 10,666.67 10,666.67 10,666.67 10,666.66 10,666.66 50.0%

132122 AGUINALDO CONFIANZA 64,000.00 64,000.00 - 64,000.00 64,000.00 100.0%

134102 COMPENSACIONES CONFIANZA 324,064.00 324,064.00 236,816.00 221,028.31 221,028.31 221,028.31 103,035.69 103,035.69 31.8%

130000 Total 409,397.33 - - 409,397.33 247,482.67 231,694.98 231,694.98 231,694.98 177,702.35 177,702.35 43.4%



140000 Total 13,585.00 - - 13,585.00 9,927.50 9,709.80 9,709.80 9,709.80 3,875.20 3,875.20 28.5%

TOTAL CAPÍTULO 100000 SERVICIOS PERSONALES 514,918.33 - - 514,918.33 324,594.17 304,109.86 304,109.86 304,109.86 210,808.47 210,808.47 40.9%


211001 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 3,600.00 3,600.00 2,800.00 1,896.55 1,896.55 1,896.55 1,703.45 1,703.45 47.3%

212001 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN - - - - 0.0%


210000 Total 3,600.00 - - 3,600.00 2,800.00 1,896.55 1,896.55 1,896.55 1,703.45 3,600.00 100.0%





220000 Total - - - - - - - - - - 0.0%



240000 Total - - - - - - - - - - 0.0%


261001 COMBUSTIBLES 2,400.00 2,400.00 1,800.00 900.00 600.00 900.00 1,500.00 1,800.00 75.0%

260000 Total 2,400.00 - - 2,400.00 1,800.00 900.00 600.00 900.00 1,500.00 1,800.00 75.0%



270000 Total - - - - - - - - - - 0.0%


291001 HERRAMIENTAS MENORES - - - - 0.0%

292001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS - - - - 0.0%

294001

REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE

LA INFORMACIÓN - 600.00 600.00 600.00 599.72 599.72 599.72 0.28 0.28 0.0%

295001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO- - - - 0.0%

296001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE - - - - 0.0%

290000 Total - 600.00 - 600.00 600.00 599.72 599.72 599.72 0.28 0.28 0.0%

TOTAL CAPÍTULO 200000 DE MATERIALES Y SUMINISTROS 6,000.00 600.00 - 6,600.00 5,200.00 3,396.27 3,096.27 3,396.27 3,203.73 5,400.28 81.8%






310000 Total 10,800.00 - - 10,800.00 8,100.00 3,941.88 3,941.88 3,941.88 6,858.12 6,858.12 63.5%




320000 Total - - - - - - - - - - 0.0%






336002 SERVICIOS DE IMPRESIÓN - - - - 0.0%



330000 Total - - - - - - - - - - 0.0%



PROGRAMA: 002 GARANTIZAR LA EFICIENCIA EN SESIONES DE PLENO, SUPERVISIÓN A COORDINACIONES Y EL OPORTUNO CUMPLIMIENTO DE LOS

ACUERDOS DEL PLENO

EGRESOS






CONCEPTOPARTIDA


APROBADO


APROBADO


EJERCIDO

(Gastos y otras

partidas)


ANUAL %

PROGRAMA: 002 GARANTIZAR LA EFICIENCIA EN SESIONES DE PLENO, SUPERVISIÓN A COORDINACIONES Y EL OPORTUNO CUMPLIMIENTO DE LOS

ACUERDOS DEL PLENO

EGRESOS








340000 Total - - - - - - - - - - 0.0%




357004





350000 Total - - - - - - - - 0.0%


371001 PASAJES AÉREOS - - - - 0.0%

372001 PASAJES TERRESTRES - - - - 0.0%

375001 VIÁTICOS EN EL PAÍS 7,800.00 7,800.00 5,720.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 5,460.00 5,460.00 70.0%

375002 HOSPEDAJE EN EL PAÍS - - - - 0.0%

379002 PEAJES - - - - 0.0%


370000 Total 7,800.00 - - 7,800.00 5,720.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 5,460.00 5,460.00 70.0%


383001 CONGRESOS Y CONVENCIONES - - - - 0.0%

380000 Total - - - - - - - - - - 0.0%




390000 Total - - - - - - - - - - 0.0%

TOTAL CAPÍTULO 300000 SERVICIOS GENERALES 18,600.00 - - 18,600.00 13,820.00 6,281.88 6,281.88 6,281.88 12,318.12 12,318.12 66.2%


445008 OTRAS ORGANIZACIONES GUBERNAMENTALES - - - - 0.0%

440000 Total - - - - - - - - - - 0.0%

TOTAL CAPÍTULO 400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS - - - - - - - - - - 0.0%


511001 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA - 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 - 0.0%



510000 Total - 5,000.00 - 5,000.00 5,000.00 - - - 5,000.00 5,000.00 100.0%

TOTAL CAPÍTULO 500000 DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES - 5,000.00 - 5,000.00 5,000.00 - - - 5,000.00 5,000.00 100.0%

TOTAL GENERAL 539,518.33 5,600.00 - 545,118.33 348,614.17 313,788.01 313,488.01 313,788.01 231,330.32 231,630.32 42.5%

C.P. MARÍA ISABEL GONZÁLEZ RODRÍGUEZ LIC. ENRIQUE ALBERTO GOMEZ LLANOS LEÓN LIC. MARÍA REBECA FELIX RUIZ

COORDINADOR ADMINISTRATIVO CONSEJERO CIUDADANO PRESIDENTE RESPONSABLE DEL PROGRAMA

(Rubrica) (Rubrica) (Rubrica)

CONCEPTOPARTIDA


APROBADO


APROBADO


EJERCIDO

(Gastos y otras

partidas)


ANUAL %

PROGRAMA: 003 ADMINISTRACIÓN RESPONSABLE DE LOS RECURSOS PÚBLICOS


113102 ST CONFIANZA 284,415.30 284,415.30 207,841.95 192,838.24 192,838.24 192,838.24 91,577.06 91,577.06 32.2%

110000 Total 284,415.30 - - 284,415.30 207,841.95 192,838.24 192,838.24 192,838.24 91,577.06 91,577.06 32.2%


132112 PV CONFIANZA 45,000.00 45,000.00 22,500.00 21,812.60 21,812.60 21,812.60 23,187.40 23,187.40 51.5%



130000 Total 742,154.70 - - 742,154.70 436,319.05 406,299.80 406,299.80 406,299.80 335,854.90 335,854.90 45.3%



140000 Total 50,160.00 - - 50,160.00 39,120.00 38,839.20 38,839.20 38,839.20 11,320.80 11,320.80 22.6%

TOTAL CAPÍTULO 100000 SERVICIOS PERSONALES 1,076,730.00 - - 1,076,730.00 683,281.00 637,977.24 637,977.24 637,977.24 438,752.76 438,752.76 40.7%



212001 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN - - - 0.0%

216001 MATERIAL DE LIMPIEZA 9,600.00 9,600.00 8,200.00 6,826.64 6,826.64 6,826.64 2,773.36 2,773.36 28.9%

210000 Total 29,400.00 - - 29,400.00 23,025.00 18,547.96 18,383.69 18,547.96 10,852.04 29,400.00 100.0%



221005 AGUA Y HIELO PARA CONSUMO HUMANO 4,800.00 4,800.00 3,600.00 2,838.60 2,800.60 2,838.60 1,961.40 1,999.40 41.7%

221006 ARTÍCULOS DE CAFETERÍA 8,400.00 8,400.00 6,300.00 2,201.27 2,201.27 2,201.27 6,198.73 6,198.73 73.8%

220000 Total 13,200.00 - - 13,200.00 9,900.00 5,039.87 5,001.87 5,039.87 4,898.13 8,198.13 4,860.13

240000 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN -

246001 MATERIAL ELÉCTRICO 4,000.00 4,000.00 4,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 50.0%

240000 Total 4,000.00 - - 4,000.00 4,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 205.0%


261001 COMBUSTIBLES 7,200.00 2,000.00 9,200.00 6,400.00 3,049.98 3,049.98 3,049.98 6,150.02 6,150.02 66.8%

260000 Total 7,200.00 2,000.00 - 9,200.00 6,400.00 3,049.98 3,049.98 3,049.98 6,150.02 6,150.02 66.8%


271001 VESTUARIO Y UNIFORMES 16,800.00 16,800.00 16,800.00 16,655.51 16,655.51 16,655.51 144.49 144.49 0.9%

270000 Total 16,800.00 - - 16,800.00 16,800.00 16,655.51 16,655.51 16,655.51 144.49 144.49 0.9%


291001 HERRAMIENTAS MENORES - 1,000.00 1,000.00 1,000.00 302.37 302.37 302.37 697.63 697.63 69.8%

292001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS - 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 100.0%

296001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE - 8,000.00 8,000.00 8,000.00 7,050.20 7,050.20 7,050.20 949.80 949.80 11.9%

290000 Total - 11,000.00 - 11,000.00 11,000.00 7,352.57 7,352.57 7,352.57 3,647.43 3,647.43 33.2%



311001 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 287,000.00 287,000.00 212,500.00 104,642.00 104,642.00 104,642.00 182,358.00 182,358.00 63.5%

313001 SERVICIO DE AGUA POTABLE 3,000.00 3,000.00 2,500.00 3,213.25 3,213.25 3,213.25 (213.25) (213.25) -7.1%

314001 SERVICIO TELEFÓNICO TRADICIONAL 96,000.00 96,000.00 72,000.00 58,055.00 56,400.00 58,055.00 37,945.00 39,600.00 41.3%

316001 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES - - - 0.0%

310000 Total 386,000.00 - - 386,000.00 287,000.00 165,910.25 164,255.25 165,910.25 220,089.75 221,744.75 57.4%


322001 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y LOCALES 420,000.00 420,000.00 315,000.00 308,400.29 308,400.29 308,400.29 111,599.71 111,599.71 26.6%

326001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS 58,800.00 58,800.00 49,000.00 48,297.07 48,297.07 48,297.07 10,502.93 10,502.93 17.9%

320000 Total 478,800.00 - - 478,800.00 364,000.00 356,697.36 356,697.36 356,697.36 122,102.64 122,102.64 25.5%



333002 SERVICIOS DE CONSULTORÍA EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 27,000.00 9,400.00 36,400.00 36,400.00 12,056.58 12,056.58 12,056.58 24,343.42 24,343.42 66.9%

333003 SERVICIOS DE CONSULTORÍA CIENTÍFICA Y TÉCNICA 158,400.00 158,400.00 118,800.00 117,480.07 117,480.07 117,480.07 40,919.93 40,919.93 25.8%

334001 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN - - - - - 0.0%

336002 SERVICIOS DE IMPRESIÓN - - - - - - 0.0%

336004 OTROS SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO 24,000.00 24,000.00 16,000.00 8,842.28 8,842.28 8,842.28 15,157.72 15,157.72 63.2%

338001 SERVICIO DE VIGILANCIA Y MONITOREO 19,200.00 19,200.00 14,400.00 2,436.00 2,436.00 2,436.00 16,764.00 16,764.00 87.3%

330000 Total 228,600.00 9,400.00 - 238,000.00 185,600.00 140,814.93 140,814.93 140,814.93 97,185.07 97,185.07 40.8%


341001 INTERESES, COMISIONES Y SERVICIOS BANCARIOS 34,000.00 34,000.00 28,000.00 30,495.44 30,495.44 30,495.44 3,504.56 3,504.56 10.3%

EGRESOS






CONCEPTOPARTIDA


APROBADO


APROBADO


EJERCIDO

(Gastos y otras

partidas)


ANUAL %

PROGRAMA: 003 ADMINISTRACIÓN RESPONSABLE DE LOS RECURSOS PÚBLICOS

EGRESOS






344001 SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS 39,000.00 39,000.00 39,000.00 39,000.00 39,000.00 100.0%

345001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES 15,486.00 15,486.00 15,486.00 6,709.88 6,709.88 6,709.88 8,776.12 8,776.12 56.7%

340000 Total 88,486.00 - - 88,486.00 82,486.00 37,205.32 37,205.32 37,205.32 51,280.68 51,280.68 58.0%



353001 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN- 10,000.00 10,000.00 10,000.00 7,331.20 7,331.20 7,331.20 2,668.80 2,668.80 26.7%

355001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 60,000.00 60,000.00 45,000.00 43,121.14 43,121.14 43,121.14 16,878.86 16,878.86 28.1%

357004


ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN 40,000.00 40,000.00 40,000.00 4,380.00 4,380.00 4,380.00 35,620.00 35,620.00 89.1%

358001 SERVICIOS DE LIMPIEZA 72,000.00 72,000.00 54,000.00 52,002.22 52,002.22 52,002.22 19,997.78 19,997.78 27.8%

359002 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN 16,800.00 16,800.00 12,600.00 8,700.00 8,700.00 8,700.00 8,100.00 8,100.00 48.2%

350000 Total 188,800.00 10,000.00 - 198,800.00 161,600.00 115,534.56 115,534.56 115,534.56 83,265.44 83,265.44 41.9%


361001 SERVICIOS DE DIFUSIÓN INSTITUCIONAL - - - - 0.0%

360000 Total - - - - - - - - - - 0.0%


371001 PASAJES AÉREOS - - - - 0.0%


375001 VIÁTICOS EN EL PAÍS - 3,900.00 3,900.00 3,900.00 3,600.00 3,600.00 3,600.00 300.00 300.00 7.7%

375002 HOSPEDAJE EN EL PAÍS - - - - 0.0%

379002 PEAJES - 5,550.00 5,550.00 3,700.00 1,295.00 1,295.00 1,295.00 4,255.00 4,255.00 76.7%


370000 Total - 9,450.00 - 9,450.00 7,600.00 4,895.00 4,895.00 4,895.00 4,555.00 4,555.00 48.2%



380000 Total - - - - - - - - - - 0.0%


392001 IMPUESTOS Y DERECHOS 4,815.23 4,815.23 4,815.23 5,030.00 5,030.00 5,030.00 (214.77) (214.77) -4.5%

398001 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL 200,000.00 200,000.00 150,000.00 115,799.00 115,799.00 115,799.00 84,201.00 84,201.00 42.1%

390000 Total 204,815.23 - - 204,815.23 154,815.23 120,829.00 120,829.00 120,829.00 83,986.23 83,986.23 41.0%

TOTAL CAPÍTULO 300000 SERVICIOS GENERALES 1,575,501.23 28,850.00 - 1,604,351.23 1,243,101.23 941,886.42 940,231.42 941,886.42 662,464.81 664,119.81 41.4%



440000 Total - - - - - - - - - - 0.0%

TOTAL CAPÍTULO 400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS - - - - - - - - 0.0%


511001 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA - 6,000.00 6,000.00 6,000.00 5,999.52 5,999.52 5,999.52 0.48 0.48 0.0%


519001 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN - 1,890.00 1,890.00 1,890.00 1,890.00 1,890.00 100.0%

510000 Total - 7,890.00 - 7,890.00 7,890.00 5,999.52 5,999.52 5,999.52 1,890.48 1,890.48 24.0%


564001 MAQUINARIA Y EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO 42,000.00 42,000.00 42,000.00 41,314.00 41,314.00 41,314.00 686.00 1.6%

560000 Total - 42,000.00 - 42,000.00 42,000.00 41,314.00 41,314.00 41,314.00 686.00 686.00 1.6%

TOTAL CAPÍTULO 500000 DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES - 49,890.00 - 49,890.00 49,890.00 47,313.52 47,313.52 47,313.52 2,576.48 2,576.48 5.2%

TOTAL GENERAL 2,722,831.23 91,740.00 - 2,814,571.23 2,047,397.23 1,679,823.07 1,677,965.80 1,679,823.07 1,131,486.16 1,136,605.43 40.4%

C.P. MARÍA ISABEL GONZÁLEZ RODRÍGUEZ LIC. ENRIQUE ALBERTO GOMEZ LLANOS LEÓN C.P. MARÍA ISABEL GONZÁLEZ RODRÍGUEZ



CONCEPTOPARTIDA


APROBADO


APROBADO


EJERCIDO

(Gastos y otras

partidas)


ANUAL %

PROGRAMA: 004 SUBSTANCIACION DE RECURSOS DE REVISION Y DENUNCIAS PUBLICAS


113102 ST CONFIANZA 231,192.00 231,192.00 168,948.00 157,325.05 157,325.05 157,325.05 73,866.95 73,866.95 32.0%

110000 Total 231,192.00 - - 231,192.00 168,948.00 157,325.05 157,325.05 157,325.05 73,866.95 73,866.95 32.0%


132112 PV CONFIANZA 39,000.14 39,000.14 19,500.07 19,500.00 19,500.00 19,500.00 19,500.14 19,500.14 50.0%



130000 Total 685,311.14 - - 685,311.14 406,303.97 379,874.92 379,874.92 379,874.92 305,436.22 305,436.22 44.6%



140000 Total 40,755.00 - - 40,755.00 29,782.50 29,129.40 29,129.40 29,129.40 11,625.60 11,625.60 28.5%




212001 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN - - - 0.0%


210000 Total 18,600.00 - - 18,600.00 15,000.00 5,696.13 5,696.13 5,696.13 12,903.87 18,600.00 100.0%





220000 Total - - - - - - - - - - 0.0%



240000 Total - - - - - - - - - - 0.0%


261001 COMBUSTIBLES 12,600.00 7,500.00 20,100.00 15,100.00 12,840.12 12,710.74 12,840.12 7,259.88 7,389.26 36.8%

260000 Total 12,600.00 7,500.00 - 20,100.00 15,100.00 12,840.12 12,710.74 12,840.12 7,259.88 7,389.26 36.8%



270000 Total - - - - - - - - - - 0.0%





290000 Total - - - - - - - - - - 0.0%






316001 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES - - - - 0.0%

310000 Total - - - - - - - - - - 0.0%




320000 Total - - - - - - - - - - 0.0%


331001 SERVICIOS LEGALES Y ASESORÍAS EN MATERIA JURÍDICA, ECONÓMICA Y CONTABLE 158,400.00 158,400.00 118,800.00 85,077.19 85,077.19 85,077.19 73,322.81 73,322.81 46.3%

333002 SERVICIOS DE CONSULTORÍA EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN - - - 0.0%

333003 SERVICIOS DE CONSULTORÍA CIENTÍFICA Y TÉCNICA - - - 0.0%

334001 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN - - - 0.0%

336002 SERVICIOS DE IMPRESIÓN 2,000.00 3,000.00 5,000.00 4,000.00 440.80 440.80 440.80 4,559.20 4,559.20 91.2%

336004 OTROS SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO - - - 0.0%

338001 SERVICIO DE VIGILANCIA Y MONITOREO - - - 0.0%

330000 Total 160,400.00 3,000.00 - 163,400.00 122,800.00 85,517.99 85,517.99 85,517.99 77,882.01 77,882.01 47.7%



EGRESOS

COORDINACIÓN ASUNTOS JURIDICOS





CONCEPTOPARTIDA


APROBADO


APROBADO


EJERCIDO

(Gastos y otras

partidas)


ANUAL %

PROGRAMA: 004 SUBSTANCIACION DE RECURSOS DE REVISION Y DENUNCIAS PUBLICAS

EGRESOS

COORDINACIÓN ASUNTOS JURIDICOS







340000 Total - - - - - - - - - - 0.0%




357004





350000 Total - - - - - - - - 0.0%


361001 SERVICIOS DE DIFUSIÓN INSTITUCIONAL 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 100.0% 0.0%

360000 Total - 3,000.00 - 3,000.00 3,000.00 - - - 3,000.00 100.0% 0.0%


371001 PASAJES AÉREOS - - - - 0.0%

372001 PASAJES TERRESTRES - 2,000.00 2,000.00 1,200.00 2,000.00 2,000.00 100.0%

375001 VIÁTICOS EN EL PAÍS 3,120.00 6,080.00 9,200.00 5,800.00 8,130.00 8,130.00 8,130.00 1,070.00 1,070.00 11.6%

375002 HOSPEDAJE EN EL PAÍS 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 - - 0.0%

379002 PEAJES 5,544.00 6,930.00 12,474.00 9,240.00 3,625.00 3,625.00 3,625.00 8,849.00 8,849.00 70.9%

379003 HOSPEDAJES Y PASAJES DE INVITADOS - - - 0.0%

370000 Total 8,664.00 17,010.00 - 25,674.00 18,240.00 13,755.00 13,755.00 13,755.00 11,919.00 11,919.00 46.4%



380000 Total - - - - - - - - - - 0.0%




390000 Total - - - - - - - - - - 0.0%




440000 Total - - - - - - - - - - 0.0%



511001 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA 3,000.00 4,500.00 7,500.00 7,500.00 6,916.00 6,916.00 6,916.00 584.00 584.00 7.8%



510000 Total 3,000.00 4,500.00 - 7,500.00 7,500.00 6,916.00 6,916.00 6,916.00 584.00 584.00 7.8%


564001 MAQUINARIA Y EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO - - 0.0%

560000 Total - - - - - - - - - - 0.0%

TOTAL CAPÍTULO 500000 DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES 3,000.00 4,500.00 - 7,500.00 7,500.00 6,916.00 6,916.00 6,916.00 584.00 584.00 7.8%

TOTAL GENERAL 1,160,522.14 35,010.00 - 1,195,532.14 786,674.47 691,054.61 690,925.23 691,054.61 504,477.53 504,606.91 42.2%

C.P. MARÍA ISABEL GONZÁLEZ RODRÍGUEZ LIC. ENRIQUE ALBERTO GOMEZ LLANOS LEÓN LIC. MARLENE SANDOVAL OROZCO



CONCEPTOPARTIDA


APROBADO


APROBADO


EJERCIDO

(Gastos y otras

partidas)


ANUAL %


113102 ST CONFIANZA 161,564.00 161,564.00 118,066.00 106,463.61 106,463.61 106,463.61 55,100.39 55,100.39 34.1%

110000 Total 161,564.00 - - 161,564.00 118,066.00 106,463.61 106,463.61 106,463.61 55,100.39 55,100.39 34.1%


132112 PV CONFIANZA 27,113.26 27,113.26 13,556.63 13,566.60 13,566.60 13,566.60 13,546.66 13,546.66 50.0%



130000 Total 479,949.06 - - 479,949.06 284,990.63 258,432.41 258,432.41 258,432.41 221,516.65 221,516.65 46.2%



140000 Total 27,170.00 - - 27,170.00 19,855.00 19,419.60 19,419.60 19,419.60 7,750.40 7,750.40 28.5%



211001 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 3,700.00 2,400.00 6,100.00 4,150.00 3,453.61 3,453.61 3,453.61 2,646.39 2,646.39 43.4%

212001 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN 1,500.00 9,000.00 10,500.00 10,500.00 3,779.95 3,779.95 3,779.95 6,720.05 6,720.05 64.0%

214001

MATERIALES, ÚTILES Y EQ. MENORES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y

COMUNICACIONES - 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 100.0%


210000 Total 5,200.00 11,900.00 - 17,100.00 15,150.00 7,233.56 7,233.56 7,233.56 9,866.44 17,100.00 100.0%


221004 ALIMENTACIÓN DE PERSONAL 4,000.00 8,500.00 12,500.00 11,500.00 6,132.08 6,132.08 6,132.08 6,367.92 6,367.92 50.9%

221005 AGUA Y HIELO PARA CONSUMO HUMANO 240.00 453.73 693.73 693.73 440.00 440.00 440.00 253.73 253.73 36.6%

221006 ARTÍCULOS DE CAFETERÍA 6,000.00 3,850.00 9,850.00 8,000.00 4,792.78 4,792.78 4,792.78 5,057.22 5,057.22 51.3%

220000 Total 10,240.00 12,803.73 - 23,043.73 20,193.73 11,364.86 11,364.86 11,364.86 11,678.87 11,678.87 8,828.87

240000 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN -


240000 Total - - - - - - - - - - 0.0%


261001 COMBUSTIBLES 11,650.00 23,750.00 35,400.00 28,400.00 17,207.00 16,497.00 17,207.00 18,193.00 18,903.00 53.4%

260000 Total 11,650.00 23,750.00 - 35,400.00 28,400.00 17,207.00 16,497.00 17,207.00 18,193.00 18,903.00 53.4%


271001 VESTUARIO Y UNIFORMES - 10,800.00 10,800.00 10,800.00 10,800.00 10,800.00 100.0%

270000 Total - 10,800.00 - 10,800.00 10,800.00 - - - 10,800.00 10,800.00 100.0%


291001 HERRAMIENTAS MENORES - 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,170.04 1,254.85 3,170.04 (170.04) 1,745.15 58.2%


294001

REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE

LA INFORMACIÓN - 1,000.00 1,000.00 1,000.00 973.00 973.00 973.00 27.00 27.00 2.7%


290000 Total - 4,000.00 - 4,000.00 4,000.00 4,143.04 2,227.85 4,143.04 (143.04) 1,772.15 44.3%







310000 Total 9,600.00 - - 9,600.00 7,200.00 3,941.88 3,941.88 3,941.88 5,658.12 5,658.12 58.9%




320000 Total - - - - - - - - - - 0.0%


331001 SERVICIOS LEGALES Y ASESORÍAS EN MATERIA JURÍDICA, ECONÓMICA Y CONTABLE - - - 0.0%

333002 SERVICIOS DE CONSULTORÍA EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN - - - 0.0%


334001 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 100.0%

336002 SERVICIOS DE IMPRESIÓN 16,540.00 47,900.00 64,440.00 61,740.00 40,263.03 39,683.04 40,263.03 24,176.97 24,756.96 38.4%

336004 OTROS SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO - - - 0.0%

338001 SERVICIO DE VIGILANCIA Y MONITOREO - - - 0.0%

330000 Total 174,940.00 54,900.00 - 229,840.00 187,540.00 159,063.03 158,483.04 159,063.03 70,776.97 71,356.96 31.0%



PROGRAMA: 005 PROMOVER LA CULTURA DE LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA

EGRESOS

COORDINACIÓN CAPACITACIÓN Y DIFUSIÓN





CONCEPTOPARTIDA


APROBADO


APROBADO


EJERCIDO

(Gastos y otras

partidas)


ANUAL %

PROGRAMA: 005 PROMOVER LA CULTURA DE LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA

EGRESOS








340000 Total - - - - - - - - - - 0.0%




357004





350000 Total - - - - - - - - 0.0%


361001 SERVICIOS DE DIFUSIÓN INSTITUCIONAL 64,000.00 64,000.00 40,500.00 37,027.12 37,027.12 37,027.12 26,972.88 26,972.88 42.1%

360000 Total - 64,000.00 - 64,000.00 40,500.00 37,027.12 37,027.12 37,027.12 26,972.88 26,972.88 42.1%


371001 PASAJES AÉREOS - - - - 0.0%



375002 HOSPEDAJE EN EL PAÍS 8,200.00 14,300.00 22,500.00 20,700.00 11,305.00 11,305.00 11,305.00 11,195.00 11,195.00 49.8%

379002 PEAJES 7,775.00 20,500.00 28,275.00 23,075.00 9,681.00 9,681.00 9,681.00 18,594.00 18,594.00 65.8%

379003 HOSPEDAJES Y PASAJES DE INVITADOS 2,000.00 19,900.00 21,900.00 19,700.00 11,737.60 11,737.60 11,737.60 10,162.40 10,162.40 46.4%

370000 Total 27,795.00 76,820.00 - 104,615.00 89,175.00 47,233.60 46,973.60 47,233.60 57,381.40 57,641.40 55.1%


383001 CONGRESOS Y CONVENCIONES 8,609.80 20,434.80 29,044.60 27,844.60 14,445.78 14,445.78 14,445.78 14,598.82 14,598.82 50.3%

380000 Total 8,609.80 20,434.80 - 29,044.60 27,844.60 14,445.78 14,445.78 14,445.78 14,598.82 14,598.82 50.3%




390000 Total - - - - - - - - - - 0.0%




440000 Total - - - - - - - - - - 0.0%






510000 Total - - - - - - - - - - 0.0%



560000 Total - - - - - - - - - - 0.0%


TOTAL GENERAL 916,717.86 279,408.53 - 1,196,126.39 853,714.96 685,975.49 682,510.31 685,975.49 510,150.90 513,616.08 42.9%

C.P. MARÍA ISABEL GONZÁLEZ RODRÍGUEZ LIC. ENRIQUE ALBERTO GOMEZ LLANOS LEÓN LIC. MIGUEL ANGEL SANDOVAL ESPINOZA



CONCEPTOPARTIDA


APROBADO


APROBADO


EJERCIDO

(Gastos y otras

partidas)


ANUAL %


113102 ST CONFIANZA 161,564.00 161,564.00 118,066.00 109,958.32 109,958.32 109,958.32 51,605.68 51,605.68 31.9%

110000 Total 161,564.00 - - 161,564.00 118,066.00 109,958.32 109,958.32 109,958.32 51,605.68 51,605.68 31.9%


132112 PV CONFIANZA 29,340.06 29,340.06 14,670.03 14,670.03 14,670.03 14,670.03 14,670.03 14,670.03 50.0%



130000 Total 527,927.56 - - 527,927.56 314,699.98 294,034.60 294,034.60 294,034.60 233,892.96 233,892.96 44.3%



140000 Total 27,170.00 - - 27,170.00 19,855.00 19,419.60 19,419.60 19,419.60 7,750.40 7,750.40 28.5%



211001 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 3,900.00 1,500.00 5,400.00 5,500.00 3,545.49 3,545.49 3,545.49 1,854.51 1,854.51 34.3%



210000 Total 3,900.00 1,500.00 - 5,400.00 5,500.00 3,545.49 3,545.49 3,545.49 1,854.51 5,400.00 100.0%





220000 Total - - - - - - - - - - 0.0%



240000 Total - - - - - - - - - - 0.0%


261001 COMBUSTIBLES 8,300.00 8,000.00 16,300.00 13,200.00 4,850.00 4,650.00 4,750.00 11,450.00 11,650.00 71.5%

260000 Total 8,300.00 8,000.00 - 16,300.00 13,200.00 4,850.00 4,650.00 4,750.00 11,450.00 11,650.00 71.5%



270000 Total - - - - - - - - - - 0.0%





290000 Total - - - - - - - - - - 0.0%







310000 Total 10,800.00 - - 10,800.00 8,100.00 3,941.88 3,941.88 3,941.88 6,858.12 6,858.12 63.5%




320000 Total - - - - - - - - - - 0.0%



333002 SERVICIOS DE CONSULTORÍA EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 13,000.00 13,000.00 13,000.00 10,884.51 10,884.51 10,884.51 2,115.49 2,115.49 16.3%






330000 Total 151,600.00 - - 151,600.00 125,200.00 123,084.60 123,084.60 123,084.60 28,515.40 28,515.40 18.8%



PROGRAMA: 006 VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DE LA LTAIPBC

EGRESOS






CONCEPTOPARTIDA


APROBADO


APROBADO


EJERCIDO

(Gastos y otras

partidas)


ANUAL %

PROGRAMA: 006 VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DE LA LTAIPBC

EGRESOS








340000 Total - - - - - - - - - - 0.0%




357004





350000 Total - - - - - - - - 0.0%


361001 SERVICIOS DE DIFUSIÓN INSTITUCIONAL - - - 0.0% 0.0%

360000 Total - - - - - - - - - 0.0% 0.0%


371001 PASAJES AÉREOS - - - - 0.0%



375002 HOSPEDAJE EN EL PAÍS - - - 0.0%

379002 PEAJES 9,138.31 5,920.00 15,058.31 12,198.98 3,284.00 3,284.00 3,284.00 11,774.31 11,774.31 78.2%


370000 Total 16,128.31 12,200.00 - 28,328.31 22,988.98 9,254.00 9,254.00 9,254.00 19,074.31 19,074.31 67.3%



380000 Total - - - - - - - - - - 0.0%




390000 Total - - - - - - - - - - 0.0%




440000 Total - - - - - - - - - - 0.0%



511001 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA - 8,000.00 8,000.00 8,000.00 6,196.84 6,196.84 6,196.84 1,803.16 1,803.16 22.5%



510000 Total - 8,000.00 - 8,000.00 8,000.00 6,196.84 6,196.84 6,196.84 1,803.16 1,803.16 22.5%



560000 Total - - - - - - - - - - 0.0%

590000 ACTIVOS INTANGIBLES

592001 PATENTES 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 100.0%

590000 Total - 4,000.00 - 4,000.00 4,000.00 - - - 4,000.00 4,000.00 100.0%

TOTAL CAPÍTULO 500000 DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES - 12,000.00 - 12,000.00 12,000.00 6,196.84 6,196.84 6,196.84 5,803.16 5,803.16 48.4%

TOTAL GENERAL 907,389.87 33,700.00 - 941,089.87 639,609.96 574,285.33 574,085.33 574,185.33 366,804.54 367,004.54 39.0%

C.P. MARÍA ISABEL GONZÁLEZ RODRÍGUEZ LIC. ENRIQUE ALBERTO GOMEZ LLANOS LEÓN LIC. JUAN DAMASO IBARRA BRIBIESCA



CONCEPTOPARTIDA


APROBADO


APROBADO


EJERCIDO

(Gastos y otras

partidas)


ANUAL %


113102 ST CONFIANZA 91,936.00 91,936.00 67,184.00 62,704.17 62,704.17 62,704.17 29,231.83 29,231.83 31.8%

110000 Total 91,936.00 - - 91,936.00 67,184.00 62,704.17 62,704.17 62,704.17 29,231.83 29,231.83 31.8%


132112 PV CONFIANZA 18,000.37 18,000.37 18,000.38 18,000.00 18,000.00 18,000.00 0.37 0.37 0.0%



130000 Total 331,065.57 - - 331,065.57 207,317.18 194,695.82 194,695.82 194,695.82 136,369.75 136,369.75 41.2%



140000 Total 13,585.00 - - 13,585.00 9,927.50 9,709.80 9,709.80 9,709.80 3,875.20 3,875.20 28.5%



211001 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 1,900.00 1,900.00 1,500.00 54.58 54.58 54.58 1,845.42 1,845.42 97.1%



210000 Total 1,900.00 - - 1,900.00 1,500.00 54.58 54.58 54.58 1,845.42 1,900.00 100.0%





220000 Total - - - - - - - - - - 0.0%



240000 Total - - - - - - - - - - 0.0%


261001 COMBUSTIBLES 6,400.00 6,400.00 5,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 2,200.00 2,200.00 34.4%

260000 Total 6,400.00 - - 6,400.00 5,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 2,200.00 2,200.00 34.4%



270000 Total - - - - - - - - - - 0.0%





290000 Total - - - - - - - - - - 0.0%

TOTAL CAPÍTULO 200000 DE MATERIALES Y SUMINISTROS 8,300.00 - - 8,300.00 6,700.00 4,254.58 4,254.58 4,254.58 4,045.42 4,045.42 48.7%





316001 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES - - - - 0.0%

310000 Total - - - - - - - - - - 0.0%




320000 Total - - - - - - - - - - 0.0%









330000 Total - - - - - - - - - - 0.0%



PROGRAMA: 007 FISCALIZACION DEL GASTO PUBLICO Y EVALUACION DE METAS

EGRESOS






CONCEPTOPARTIDA


APROBADO


APROBADO


EJERCIDO

(Gastos y otras

partidas)


ANUAL %

PROGRAMA: 007 FISCALIZACION DEL GASTO PUBLICO Y EVALUACION DE METAS

EGRESOS








340000 Total - - - - - - - - - - 0.0%




357004





350000 Total - - - - - - - - 0.0%


361001 SERVICIOS DE DIFUSIÓN INSTITUCIONAL - - - - 0.0%

360000 Total - - - - - - - - - - 0.0%


371001 PASAJES AÉREOS - - - - 0.0%


375001 VIÁTICOS EN EL PAÍS - - - - 0.0%

375002 HOSPEDAJE EN EL PAÍS 4,500.00 4,500.00 4,500.00 833.00 833.00 833.00 3,667.00 3,667.00 81.5%

379002 PEAJES 5,082.00 5,082.00 4,158.00 2,687.00 2,687.00 2,687.00 2,395.00 2,395.00 47.1%


370000 Total 9,582.00 - - 9,582.00 8,658.00 3,520.00 3,520.00 3,520.00 6,062.00 6,062.00 63.3%



380000 Total - - - - - - - - - - 0.0%




390000 Total - - - - - - - - - - 0.0%

TOTAL CAPÍTULO 300000 SERVICIOS GENERALES 9,582.00 - - 9,582.00 8,658.00 3,520.00 3,520.00 3,520.00 6,062.00 6,062.00 63.3%



440000 Total - - - - - - - - - - 0.0%






510000 Total - - - - - - - - - - 0.0%



560000 Total - - - - - - - - - - 0.0%


TOTAL GENERAL 454,468.57 - - 454,468.57 299,786.68 274,884.37 274,884.37 274,884.37 179,584.20 179,584.20 39.5%

C.P. MARÍA ISABEL GONZÁLEZ RODRÍGUEZ LIC. ENRIQUE ALBERTO GOMEZ LLANOS LEÓN C.P. JESUS ALBERTO GOMEZ LLANOS LEÓN



.ITAIPBC. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO...

Documents

Transcript of .ITAIPBC. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO...