ISAF-1237233d-f178-fd66-5ca3-95d9b1e575e3 8/14/2019 2:27:56 …

ISAF-1237233d-f178-fd66-5ca3-95d9b1e575e38/14/2019 2:27:56 PM

AYUNTAMIENTO: ETCHOJOA,SONORA

PROGRAMA: AR ACCION REGLAMENTARIASUBPROGRAMA: 01 ADMINISTRACIONUNIDAD RESPONSABLE: AY AYUNTAMIENTO

OBJETIVO (S):

REVISAR , ACTUALIZAR Y CREAR LOS REGLAMENTOS QUE SE REQUIERAN PARA EL BUEN

FUNCIONAMIENTO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL.

PROGRAMADA REALIZADA

1

REVISAR Y AUTORIZAR EN SU CASO LA FIRMA DECONVENIOS CON LAS DIFERENTES INSTITUCIONES YORGANISMOS PUBLICOS Y PRIVADOS REQUERIDOS PARA ELCUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DEL PLAN MPAL. DEDESARROLLO.

DOCUMENTO 5 80,921.49$ 66,611.07$ 2 2 100% 82% 121%

2

CELEBRAR REUNIONES ORDINARIAS CELEBRAR Y LASREUNIONES ESTRAORDINARIAS NECESARIAS PARAACORDAR ASUNTOS QUE REQUIERAN LA AUTORIZACION DELH. CABILDO

SESION 5 80,921.49$ 66,611.07$ 6 6 100% 82% 121%

3PRESENTAR INFORMES CUATRIMESTRALESESPECIADIFERENTES COMISIONES QUE INTEGRANREGIDORES

DOCUMENTO 5 80,921.49$ 66,611.07$ 2 2 100% 82% 121%

4 PRESENTAR DICTAMEN AL SENO DEL H. CABILDO DE LOSDIVERSOS ASUNTOS ATENDIDOS POR LAS COMISIONES DOCUMENTO 5 80,921.49$ 66,611.07$ 2 2 100% 82% 121%

5FORMULAR Y ACTUALIZAR LOS DIVERSOS REGLAMENTOSQUE NORMAN LA VIDA PUBLICA MUNICIPAL DOCUMENTO 20 323,685.95$ 266,444.27$ 2 2 100% 82% 121%

6ANALIZAR Y EN SU CASO APROBAR LOS CLASIFICADORESPOR OBJETO DEL GASTO, EL DE ACTIVIDADES PUBLICAS Y ELCATALOGO DE INDICADORES DE MEDICION 2020.

DOCUMENTO 3 48,552.89$ 39,966.64$ 0 0 0% 82% 0%

7ANALIZAR Y EN SU CASO APROBAR EL PROGRAMAOPERATIVO ANUAL 2020 DOCUMENTO 3 48,552.89$ 39,966.64$ 0 0 0.00 82% 0%

8APROBACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2019-2021 DOCUMENTO 4 64,737.19$ 53,288.85$ 1 1 100% 82% 121%

TOTAL: 50 809,214.87$ 666,110.67$ 15 15 100% 82% 121%

CLA

VE DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO DEVENGADO

ACUMULADO

E1 E2 E3

INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL 2019OBJETIVOS Y METAS

PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2019

EVALUACIÓN DE METAS

META

UNIDAD DEMEDIDA

PONDE- RACIÓN%

GASTO META PORCENTAJE



PROGRAMA: AT VIGILANCIA DE LA HACIENDA MUNICIPALSUBPROGRAMA: 02 CONDUCCIONUNIDAD RESPONSABLE: CABILDO

OBJETIVO (S):

ANALIZAR COLEGIADAMENTE EN EL H. CABILDO TODOS LOS INFORMES RELACIONADOS CON LA HACIENDA MUNICIPAL

PARA SU REVISION, DELIBERACION Y AUTORIZACION


1REVISAR Y APROBAR LOS INFORMES MENSUALES DEINGRESOS Y EGRESOS MUNICIPALES.

DOCUMENTO 6 $ 97,105.78 $ 79,933.28

6 6 100% 82% 121%

2

REVISAR Y AUTORIZAR LOS INFORMES TRIMESTRALESDE TESORERIA Y REMITIRLOS AL H. CONGRESO DELESTADO

DOCUMENTO 5

$ 80,921.49 $ 66,611.07

2 2 100% 82% 121%

3

REVISAR Y APROBAR LA CUENTA PUBLICA ANUAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2018 YSOMETERLO A LA APROBACION DEL H. CONGRESODEL ESTADO

DOCUMENTO 5

$ 80,921.49 $ 66,611.07

1 1 100% 82% 121%

4CONOCER Y APROBAR EN SU CASO EL INFORMEANUAL DE GOBIERNO

DOCUMENTO 5 $ 80,921.49 $ 66,611.07

0 0 0% 82% 0%

5 REVISAR Y APROBAR LOS ANTEPROYECTOS DE LEY YPRESUPUESTO DE INGRESOS PARA EL AÑO 2020

DOCUMENTO 5

$ 80,921.49 $ 66,611.07

0 0 0% 82% 0%

6REVISAR Y APROBAR EL PRESUPUESTO MUNICIPALDE EGRESOS PARA EL AÑO 2020

DOCUMENTO 4 $ 64,737.19 $ 53,288.85

0 0 0% 82% 0%

7

ANALIZAR, DISCUTIR Y EN SU CASO APROBAR LA TABLA DELOS MONTOS MAXIMOS Y LIMITES PARA EL FINANCIAMIENTODE PEDIDOS O LA ADJUDICACION DE CONTRATOS PARA EL2020

DOCUMENTO 5

$ 80,921.49 $ 66,611.07

0 0 0% 82% 0%

8

ENVIAR AL H. CONGRESO DEL ESTADO LA PROPUESTA DE LAS CUOTAS,TASAS Y TARIFAS APLICABLES A IMPUESTOS, DERECHOS, CONTRIBUCIONESDE MEJORAS Y LAS TABLAS DE VALORES UNITARIOS DE SUELO YCONSTRUCCION PARA EL 2020

DOCUMENTO 5

$ 80,921.49 $ 66,611.07

0 0 0% 82% 0%

9PUBLICAR MENSUALMENTE EN LA TABLA DE AVISOS DELAYUNTAMIENTO EL ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DEFONDOS.

DOCUMENTO 3 $ 48,552.89 $ 39,966.64

6 6 100% 82% 121%

TOTAL: 43 695,924.79$ 572,855.17$ 15 15 100% 82% 121%

E3


META

UNIDAD DEMEDIDA

PONDE- RACIÓN%


CLA


ACUMULADO

E1 E2





PROGRAMA: AO COORDINACIÓN MUNICIPALSUBPROGRAMA: 01 GESTIÓN DE CABILDO.UNIDAD RESPONSABLE: AY AYUNTAMIENTO

OBJETIVO (S):

TOMAR ACUERDOS RELACIONADOS CON LA GESTIÓN ANTE LOS GOBIERNOS ESTATAL Y FEDERAL DENTRO DEL MARCO DE

LA CONCURRENCIA PARA PROMOVER EL DESARROLLO ECONOMICO PARA BENEFICIO DE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO.


1 Revisar y Acordar convenir la ejecución de programasde vivienda.

CONVENIO 2 32,368.59$ 26,644.43$ 1 1 100% 82% 121%

2Revisar y acordar convenir la gestión y ejecución deobras de desarrollo urbano.

CONVENIO 5 80,921.49$ 66,611.07$ 2 2 100% 82% 121%

SUB TOTAL 7 51,716.96$ 93,255.49$ 3 3 100% 180% 55%

TOTAL DE LA DEPENDENCIA: 100 1,618,429.74$ 1,332,221.33$ 33 33 100% 82% 121%

ACUMULADO




META

UNIDAD DEMEDIDA

PONDE- RACIÓN%


E1 E2 E3

CLA



HOJA_1_DE__9__AYUNTAMIENTO: ETCHOJOA,SONORAPERIODO: DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2019

TITULAR: MARIA DOLORES AMARILLAS VERDUGO

PROGRAMA: BK PROMOCIÓN DE LA DEFENSA DE LOS INTERESES MUNICIPALESSUBPROGRAMA: 03 APOYO JURIDICOUNIDAD RESPONSABLE: SIN SINDICATURAOBJETIVO (S):

BRINDAR EL APOYO JURIDICO TANTO AL H. AYUNTAMIENTO COMO A LA CIUDADANIA EN GENERAL PARA DARLESOLUCION A LOS DIFERENTES PROBLEMAS EN LOS QUE TENGAN INTERESES JURIDICOS QUE PROTEGER.

CLAVE

DESCRIPCIÓN PRESUP. DEVENGADO PROGRAMADA REALIZADA E1 E2 E3

1 ATENDER SOLICITUDES DE LA PROBLEMÁTICA PLANTEADA ASESORÍA 5% 233,948 30,550 130 130 100% 13% 766%

SUB TOTAL 5% 233,948 30,550 130 130 100% 13% 766%


EVALUACIÓN DE METASMETA

UNIDAD DEMEDIDA

PONDE-RACIÓN

%



HOJA_2_DE__9__AYUNTAMIENTO: ETCHOJOA,SONORAPERIODO: DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2019

PROGRAMA: BK PROMOCIÓN DE LA DEFENSA DE LOS INTERESES MUNICIPALESSUBPROGRAMA: 04 PARTICIPACION SOCIALUNIDAD RESPONSABLE: SIN SINDICATURAOBJETIVO (S):

APOYAR A LA CIUDADANIA ETCHOJOENSE FRENTE A LA PROBLEMÁTICA POR ELLOS PLANTEADOS, YA SEA CONASESORIA LEGAL O CON GESTIONES HUMANITARIAS.

PRESUPUESTO.

PRESUP. PROGRAMADA REALIZADA

1 GESTIONAR LAS SOLICITUDES DE LOS DIFERENTES CASOS CONSULTA 6% 280,737 36,660 450 450 100% 13% 766%Y/O ASUNTOS PLANTEADOS POR LA CIUDADANIA

ETCHOJOENSE

SUB TOTAL 6% 280,737 36,660 450 450 100% 13% 766%



UNIDAD DEMEDIDA

PONDE-RACIÓN

%

GASTO META PORCENTAJECLAVE E3DESCRIPCIÓN DEVENGADO

ACUMULADO

E1 E2


HOJA__3_DE__9__AYUNTAMIENTO: ETCHOJOA,SONORAPERIODO: DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2019

PROGRAMA: BK PROMOCIÓN DE LA DEFENSA DE LOS INTERESES MUNICIPALESSUBPROGRAMA: 06 PROCURACION DE LA JUSTICIAUNIDAD RESPONSABLE: SIN SINDICATURAOBJETIVO (S):

CUIDAR, PROTEGER LOS INTERESES LEGALES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ETCHOJOA,SONORA.


1 REPRESENTAR EN CUALQUIER TIPO DE JUICIOS EN EL QUE ASUNTO 5% 233,948 30,550 20 20 100% 13% 766%SEA PARTE EL H. AYUNTAMIENTO PARA SALVAGUARDAR

SUS INTERESES.

SUB TOTAL 5% 233947.504 30550.162 20 20 100% 13% 766%

CLAVE

DESCRIPCIÓN PRESUP. DEVENGADO

ACUMULADO



UNIDAD DEMEDIDA

PONDE-RACIÓN

%


E1 E2 E3


HOJA_4__DE__9__AYUNTAMIENTO: ETCHOJOA,SONORAPERIODO: DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2019

PROGRAMA: BK PROMOCIÓN DE LA DEFENSA DE LOS INTERESES MUNICIPALESSUBPROGRAMA: 07 REPRESENTACION LEGALUNIDAD RESPONSABLE: SIN SINDICATURAOBJETIVO (S):

BRINDAR LA PROTECCION JURIDICA LEGAL AL H. AYUNTAMIENTO DE ETCHOJOA, EN LOS CONFLICTOS EN QUE ESTESEA PARTE O SE AFECTEN SUS INTERESES LEGALES.


1 ELABORAR DOCUMENTOS DE CONTESTACION DE DEMANDA DOCUMENTO 5% 233,948 30,550 6 6 100% 13% 766%LABORALES.

2 DAR CONTESTACION A LOS DIFERENTES OFICIOS, EXHOR- DOCUMENTO 6% 280,737 36,660 24 24 100% 13% 766%TOS, NOTIFICACIONES, EMPLAZAMIENTOS QUE SE LE

PRACTIQUEN AL H. AYUNTAMIENTO, EN LOS JUZGADOS

CIVILES O TRIBUNALES AGRARIOS.

11% 514,685 67,210 30 30 100% 13% 766%

META

UNIDAD DEMEDIDA

PONDE-RACIÓN

%

GASTO META PORCENTAJECLAVE




ACUMULADO

E1 E2 E3


HOJA_5__DE__9____AYUNTAMIENTO: ETCHOJOA,SONORAPERIODO: DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2019

PROGRAMA: BT ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO MUNICIPALSUBPROGRAMA: 03 INVENTARIO DE BIENES MUNICIPALESUNIDAD RESPONSABLE: SIN SINDICATURAOBJETIVO (S):

GARANTIZAR UN MEJOR CONTROL DE USOS Y APROVECHAMIENTO DE LOS BIENES MUNICIPALES DELIMITARLAS RESPONSABILIDADES DEL PERSONAL QUE TIENE A SU CARGO, EL MANEJO DE LOS BIENES MUNICIPALES.


1 INTERVENIR EN LA FORMULACION DEL INVENTARIO DE DOCUMENTO 6% 280,737 36,660 2 2 100% 13% 766%BIENES INMUEBLES , Y/O EDIFICIOS PROPIEDAD DEL

MUNICIPIO HACIENDO QUE SE INSCRIBAN CON LA EXPRESION

DE SUS VALORES Y TODAS LAS CARACTERISTICAS DE

IDENTIFICACIÓN DE LOS MISMOS, ASÍ COMO SU USO.

2 INTERVENIR EN LA FORMULACION DEL INVENTARIO DE DOCUMENTO 8% 374,316.01$ 48,880.26$ 2 2 100% 13% 766%BIENES MUEBLES EQUIPO DE COMPUTO Y DE TRANSPORTE

QUE SE INSCRIBAN CON LA EXPRESION DE SUS VALORES

Y TODAS LAS CARACTERISTICAS DE IDENTIFICACION DE

Y UBICACIÓN

3 VERIFICAR QUE EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES, DOCUMENTO 5% 233,947.50$ 30,550.16$ 6 6 100% 13% 766%ESTE SIEMPRE ACTUALIZADO, INSPECCIONANDO LAS

BAJAS Y ALTAS PERIODICAMENTE.

4 ELABORAR LOS RESGUARDOS DE LOS VEHICULOS OFICIA- DOCUMENTO 5% 233,947.50$ 30,550.16$ 26 26 100% 13% 766%LES, RADIOS, CELULARES Y HERRAMIENTAS PARA

GARANTIZAR SU CUIDADO Y CORRECTA UTILIZACION

24% 1,122,948 146,641 36 36 100% 13% 766%

OBJETIVOS Y METAS


UNIDAD DEMEDIDA

PONDE-RACIÓN

%


DESCRIPCIÓN E3PRESUP. DEVENGADO

ACUMULADO

E1 E2

INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL 2019


HOJA__6_DE___9___AYUNTAMIENTO: ETCHOJOA,SONORAPERIODO: DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2019

PROGRAMA: BA APOYO A LA ADMINISTRACION Y REGULARIZACION DE LA TENENCIA DE LA TIERRASUBPROGRAMA: 04 APOYO A LA REGULARIZACION Y CONTROL DE LA TENENCIA DE LA TIERRA.UNIDAD RESPONSABLE: SIN SINDICATURAOBJETIVO (S):

ATENDER Y RESOLVER LA DEMANDA DE POSESIONARIOS DE LOTES IRREGULARES EN COORDINACION CON LASDIFERENTES INSTANCIAS DE GOBIERNO.


1 ATENDER Y GESTIONAR LA SOLICITUD DE REGULARIZACION ASUNTO 5% 233,948 30,550 100 100 100% 13% 766%DE POSESIONARIOS DE SOLARES QUE SEAN DE PROPIEDAD

ESTATAL

2 ATENDER Y GESTIONAR LA SOLICITUD DE REGULARIZA- ASUNTO 5% 233,948 30,550 55 55 100% 13% 766%CION DE POSESIONARIOS DE SOLARES QUE OCUPEN

ZONAS FEDERALES

3 ESTABLECER UN SISTEMA SIMPLIFICADO PARA LA TITULA- ASUNTO 5% 233,948 30,550 12 12 100% 13% 766%CION DE LOS SOLARES QUE CORRESPONDEN AL FUNDO

LEGAL DE LA CABECERA MUNICIPAL

SUBTOTAL 15% 701,843 91,650 167 167 100% 13% 766%

CLAVE


ACUMULADO



UNIDAD DEMEDIDA

PONDE-RACIÓN

%


E1 E2 E3


HOJA_7__DE___9___AYUNTAMIENTO: ETCHOJOA,SONORAPERIODO: DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2019

PROGRAMA: BA APOYO A LA ADMINISTRACION Y REGULARIZACION DE LA TENENCIA DE LA TIERRASUBPROGRAMA: 05 APOYO A LA REGULARIZACION DE LAS ZONAS FEDERALES.UNIDAD RESPONSABLE: SIN SINDICATURAOBJETIVO (S):

EJERCER LA FACULTAD DE ORIENTAR EL USO DE LOS TERRENOS FEDERALES CON EL FIN DE INCORPORARLOS ALDESARROLLO URBANO Y ECONOMICO DEL MUNICIPIO.


1 SOLICITUDES DE DOCUMENTOS DE UBICACIÓN DE TERRENOS DOCUMENTO 5% 233,948 30,550 1 1 100% 13% 766%NACIONALES Y FEDERALES.

2 GESTIONAR PARA FRANQUICIAS Y/O CONCESIONES EN DOCUMENTO 5% 233,948 30,550 2 2 100% 13% 766%ZONAS FEDERALES Y/O TERRENOS NACIONALES

3 AUTORIZAR CAMBIOS DE USO DE SUELO DE TERRENOS DOCUMENTO 5% 233,948 30,550 1 1 100% 13% 766%NACIONALES QUE ORIGINALMENTE ERAN AGOSTADEROS

Y QUE SERAN GRANJAS ACUICOLAS.

SUBTOTAL 15% 701,843 91,650 4 4 100% 13% 766%

META

UNIDAD DEMEDIDA

PONDE-RACIÓN

%





ACUMULADO

E1 E2 E3


HOJA__8_DE____9__AYUNTAMIENTO: ETCHOJOA,SONORAPERIODO: DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2019

PROGRAMA: BA APOYO A LA ADMINISTRACION Y REGULARIZACION DE LA TENENCIA DE LA TIERRASUBPROGRAMA: 06 CONSTITUCION DE LAS RESERVAS TERRITORIALESUNIDAD RESPONSABLE: SIN SINDICATURAOBJETIVO (S):

RESPETAR LO ESTABLECIDO EN EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO PARA HACER USO OPTIMODEL SUELO Y AMPLIAR LA COBERTURA DE LAS RESERVAS TERRITORIALES EN EL MUNICIPIODE ETCHOJOA.


1 COORDINAR LAS GESTIONES PARA LA ADQUISICION DOCUMENTOS 9% 421,106 54,990 6 6 100% 13% 766%DE TERRENO PARA RESERVA TERRITORIAL PARA

VIVIENDA, PANTEONES, CAMPOS DEPORTIVOS,

ESCUELAS,HOSPITALES, CENTRO DE USOS MÚLTIPLES, ETC.

SUB TOTAL 9% 421,106 54,990 6 6 100% 13% 766%

OBJETIVOS Y METAS


UNIDAD DEMEDIDA

PONDE-RACIÓN

%

GASTO META PORCENTAJECL

AV

EDESCRIPCIÓN E3PRESUP. DEVENGADO

ACUMULADOE1 E2



HOJA_9__DE___9___AYUNTAMIENTO: ETCHOJOA,SONORAPERIODO: DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2019

PROGRAMA: BA APOYO A LA ADMINISTRACION Y REGULARIZACION DE LA TENENCIA DE LA TIERRASUBPROGRAMA: 08 REGULARIZACION DEL DESARROLLO URBANO Y VIVIENDAUNIDAD RESPONSABLE: SIN SINDICATURAOBJETIVO (S):

EN ZONAS URBANAS ATENDER TODAS LAS SOLICITUDES RELACIONADAS CON EL CRECIMIENTO URBANO DE LASPRINCIPALES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO, CON REFERENCIA SIEMPRE EN LAS POLITICAS Y DIRECTRICES QUEDICTE LA DIRECCION DE PLANEACION MUNICIPAL, ECOLOGÍA Y LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.


1 ATENDER FAMILIAS QUE HABITAN EN LOS NUEVOS FAMILIA 5% 233,947.50$ 30,550.16$ 200 200 100% 13% 766%ASENTAMIENTOS HUMANOS

2 EXPEDIR CONSTANCIAS DE ALINEAMIENTO Y NUMERO DOCUMENTO 5% 233,947.50$ 30,550.16$ 200 200 100% 13% 766%OFICIAL Y RECTIFICACION DE MEDIDAS, SUBDIVISIONES Y

FUSIONES DE SOLARES URBANOS.

####

SUB TOTAL 10% 467,895.01$ 61,100.32$ 400 400 100% 13% 766%TOTAL DE LA DEPENDENCIA 100% 4,678,950.08$ 611,003.24$ 1243 1243 100% 13% 766%



UNIDAD DEMEDIDA

PONDE-RACIÓN

%


E1 E2 E3

CLAVE


ACUMULADO


HOJA 1 DE 6AYUNTAMIENTO: ETCHOJOA,SONORA

PERIODO: DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2019

PROGRAMA: C.Q. ACCION PRESIDENCIALSUBPROGRAMA: 05 ASUNTOS DEL PRESIDENTE MUNICIPALUNIDAD RESPONSABLE: PRESIDENCIA

OBJETIVO (S):CONTAR CON LEYES QUE REGULEN EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL GOBIERNO Y CIUDADANOSPARA DAR CUMPLIMIENTO CO LO ESTABLECIDO EN LA CONSTRUCCION PARA EFICIENTAR LASFUNCIONES DE LA AUTORIDAD MUNICIPAL.


1VISITAS A LAS COMISARIAS YDELEGACIONES DEL MUNICIPIO INFORME 5% 150,714.28$ 118,284.32$ 12 12 100% 78% 127%

2 PRESIDIR ACTOS CIVICOS Y PUBLICOS REUNION 5.00% 150,714.28$ 118,284.32$ 8 8 100% 78% 127%

3OTORGAR APOYOS O SUBSIDIOS AORGANIZACIONES DOCUMENTO 5.00% 150,714.28$ 118,284.32$ 9 9 100% 78% 127%

4

PRESIDIR REUNIONES PARAPRESENTACIÓN DE INFORME TIMESTRALDE TESORERÍA Y CONTRALORIA INFORME 5.00% 150,714.28$ 118,284.32$ 2 2 100% 78% 127%

TOTAL 20.00% 602,857.13$ 473,137.28$ 31 31 100% 78% 127%



META

UNIDAD DEMEDIDA

PONDE-RACIÓN

%


CLA

VE E2 E3DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO DEVENGADO

ACUMULADO

E1




PROGRAMA: C.Q. PROMOCION Y EJECUCION DE LA POLITICA DE GOBIERNO MUNICIPAL.SUBPROGRAMA: 05 ATENCION CIUDADANA.UNIDAD RESPONSABLE: PRESIDENCIA

OBJETIVO (S): RELACIONAR EL GOBIERNO MUNICIPAL CON LA CIUDADANIA PARA RESOLVER CONCON OPURTUNIDAD LAS SOLUCIONES QUE REQUIEREN LOS CIUDADANOS Y LA POBLACION ENGENERAL.


1 Llevar acabo Acciones de concertacion con grupossociales del municipio personas 5% $ 150,714.28 $ 118,284.32 4 4 100% 78% 127%

2 Atender las solicitudes de audiencia de los habitantesdel municipio Documento 5% $ 150,714.28 $ 118,284.32 250 250 100% 78% 127%

3 Instrumentar un sistema de atencion ciudadana PERSONAS 5% $ 150,714.28 $ 118,284.32 250 250 100% 78% 127%

TOTAL 15% 452,142.85$ 354,852.96$ 504 504 100% 78% 127%



META

UNIDAD DEMEDIDA

PONDE-RACIÓN

%


CLA


ACUMULADO

E1 E2 E3


ANEXO 16AYUNTAMIENTO: ETCHOJOA,SONORA


PROGRAMA: C.Q. PROMOCION Y EJECUCION DE LA POLITICA DE GOBIERNO MUNICIPALSUBPROGRAMA: 01 CONDUCCION Y COORDINACION GENERALUNIDAD RESPONSABLE: PRESIDENCIA

OBJETIVO (S): FORTALECER LA CAPACIDAD DEL GOBIENO MUNICIPAL EN DISEÑO Y APLICACIÓNDE POLITICAS PUBLICAS PARA ASEGURAR EL CUMPLIMIENTO DE PROGRAMAS MUNICIPALES, OB-SERVAR ESTRICTAMENTE LOS CONVENIOS CON EL GOBIERNO, ORGANIZACIONES, PRODUCTORESY CIUDADANOS.


1Coordinar, revisar y suscribir convenios yacuerdos entre el municipio y el gobierno delestado

Documento 5% $ 150,714.28 $ 118,284.32 2 2 100% 78% 127%

2 coordinar, revisar y suscribir convenios yacuerdos entre el municipio y el gobierno federal

Documento 5% $ 150,714.28 $ 118,284.32 0 0 0% 78% 0%

3 concertar obras publicas en reuniones con losciudadanos del municipio

reuniones 5% $ 150,714.28 $ 118,284.32 2 2 100% 78% 127%

4 promover la participacion de los organismos derepresentacion privada

reuniones 5% $ 150,714.28 $ 118,284.32 0 0 0% 78% 0%

5 promover la participacion de los organismos derepresentacion social

reuniones 5% $ 150,714.28 $ 118,284.32 2 2 100% 78% 127%

TOTAL 25% 753,571.42$ 591,421.60$ 6 6 100% 78% 127%



META

UNIDAD DEMEDIDA

PONDE-RACIÓN

%


CLA

VE E2 E3DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO DEVENGADO

ACUMULADO

E1




ANEXO 16

PROGRAMA: C.A. ACCION PRESIDENCIALSUBPROGRAMA: 02 GESTION MUNICIPALUNIDAD RESPONSABLE: PRESIDENCIA

OBJETIVO (S): LOGRAR LA CONCURRENCIA OPORTUNA DE LAS 3 ORDENES DE GOBIERNO Y DELOS SECTORES PRODUCTIVOS EN LA PROGRAMACION DE ACCIONES ORIENTADAS A IMPULSAREL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL.


1

realizar las gestiones necesarias con lasdependencias el orden federal y estatalpara la agilizacion de las gestiones enbeneficio de los ciudadanos solicitantesy del gobieno municipal

Documento 5.0% $ 150,714.28 $ 118,284.32 2 2 100% 78% 127%

2convenir con organizmos publicos yprivados para la realizar proyectos yestudios de gran impacto regional

Documento 5% $ 150,714.28 $ 118,284.32 0 0 0% 78% 0%

3Promover la participacion de losorganismos privados de fundacionesnacinale e internacionales

Documento 5.00% $ 150,714.28 $ 118,284.32 0 0 0% 78% 0%

TOTAL 15% 452,142.85$ 354,852.96$ 2 2 100% 78% 127%


NOMBRE: NOMBRE: ARTURO BELTRAN GARCIA


ACUMULADO

E1 E2 E3

META

UNIDAD DEMEDIDA

PONDE-RACIÓN

%


CLA





PROGRAMA: C.B. NOMBRE: APOYO ADMINISTRATIVO

UNIDAD RESPONSABLE: PRESIDENCIA

OBJETIVO (S): DAR CUMPLIMIENTO A LA LEY DE ADMINISTRACION MUNIICIPAL EN LAS RESPONSABILIDADES DE ESTA ADMINISTRACION MUNICIPAL

PRO

GR

AM

AD

A

REA

LIZA

DA

1

ELABORAR LOS INFORMESMENSUALES DE ACTIVADADES DELAS DEPENDENCIAS DELAYUNTAMIENTO

Documento 5.00% $ 150,714.28 $ 118,284.32 6 6 100% 78% 127%

2RENDIR INFORME TRIMESTRAL DELOS RESULTADOS OBTENIDOS PORESTA ADMINSTRACION

Documento 4.00% $ 120,571.43 $ 94,627.46 2 2 100% 78% 127%

3PRESIDIR LAS REUNIONES DECABILDO LAS ORDINARIAS YEXTRAORDINARIAS

reuniones 4.00% $ 120,571.43 $ 94,627.46 6 6 100% 78% 127%

TOTAL 13% 391,857.14$ 307,539.23$ 14 14 100% 78% 127%


SUB-PROGRAMA: Clave:02 NOMBRE: APOYO ADMINISTRATIVO Y GESTION MUNICIPAL


META

UNIDAD DEMEDIDA

PONDE-RACIÓN

%


E1 E2 E3

CLA


ACUMULADO




OBJETIVO (S):CONSOLIDAR AL GOBIERNO MUNICIPAL CON LOS CIUDADANIA, PARA ATENDER Y BUSCAR LAS SOLUCIONES EN BENEFICIO DE LA

COMUNIDAD Y APOYAR LAS INICIATIVAS DE LOS CIUDADANOS DEL MUNICIPIO Y PROMOVER LAS ACTIVIDADES CIVICAS.

PRO

GR

AM

AD

A

REA

LIZA

DA

1visitas a las delegaciones y comisarias paraevaluar las actividaddes desempeñadas porlos titulares

Reuniones 4.00% $ 120,571.43 $ 94,627 2 2 100% 78% 127%

2 promover la participacion ciudadana en lascomunidades y delegaciones

Reuniones 4.00% $ 120,571.43 $ 94,627.46 0 0 0% 78% 0%

3

Presidir actos civicos y publicos para elimpulso de las actividades del gobiernomunicipal, asistir a los lunes civicos en lasescuelas del muncipio con el objeto depromover la cultura civica y tener contactocon los directores,maestros y estudiantes.

Reuniones 4.00% $ 120,571.43 $ 94,627.46 2 2 100% 78% 127%

12% 361,714.28$ 283,882.37$ 4 4 100% 78% 127%SUB TOTAL 100% 3,014,285.66$ 2,365,686.40$ 561 561 100% 78% 127%

TOTAL DE LA DEPENDENCIA 3,014,285.66$ 2,365,686.40$ 561 561 100% 78% 127%


PROGRAMA: Clave: C.Q NOMBRE: PROGRAMACION Y EJUCUCION DE LA POLITICA DE GOBIERNO MUNICIPAL

SUB-PROGRAMA: Clave:04 NOMBRE: FORTALECIMIENTO DE COMISARIAS Y DELEGACIONES

UNIDAD RESPONSABLE: PRESIDENCIA MUNICIPAL


META

UNIDAD DEMEDIDA

PONDE-RACIÓN

%


E1 E2 E3

CLA


ACUMULADO


$27,516,734

CLAVE DESCRIPCIÓN PRESUP. DEVENGADO PROGRAMADA REAL E1 E2 E3

1 COORDINAR ACCIONES DE AUDIENCIAS DE LOS CIUDADANOS QUESOLICITEAN CONSTANCIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICAS DOCUMENTO 10 2,555,763 $2,631,807.81 50 50

100% 103% 97%

2EXPEDIR CONSTANCIAS DE RESIDENCIAS.

DOCUMENTO 5 1,277,881 $5,263,615.62 50 50100% 412% 24%

3 EXPEDIR COPIAS DE CERTIFICACION DE DOCUMENTOS OFICIALESY MUNICIPALES.

DOCUMENTO 5 1,277,881 $5,263,615.62 10 10100% 412% 24%

4 ATENDER LA SOLICITUD DE AUDIENCIA DE LOS HABITANTES DELMUNICIPIO. AUDIENCIAS 3 766,729 $8,772,692.69 10 10

100% 1144% 9%

23 $5,878,254 $21,931,732 120 120 100% 373% 27%TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE

META

UNIDAD DEMEDIDA

PONDERA-CIÓN %

PORCENTAJE

ACUMULADA

METAGASTO

OTORGAR A LA CIUDADANIA LA CALIDAD Y EL BUEN TRATO A LA HORA DE DARLE LA ATENCION QUE REQUIERE Y ATENDER DE MANERA CORIAL A LOS CIUDADANOS.


PROGRAMA: Clave: D5 NOMBRE: GESTION PUBLICA Y ATENCION CIUDADANA.

SUB-PROGRAMA: Clave: 01 NOMBRE: ATENCION CIUDADANA.


ANEXO 16

Hoja 1 de 4

MUNICIPIO DE : ETCHOJOA, SONORA.


DEPENDENCIA: SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO.

UNIDAD RESPONSABLE: SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO. MVZ. GREGORIO ONTAMUCHA VALENZUELA

OBJETIVO:



1LLEVAR ACABO LA ORGANIZACIÓN DE LAS SESIONES DE CABILDO.

DOCUMENTO 10 2,555,763 2,631,808 6 6

100% 103% 97%

2 LLEVAR ACABO EL REGISTRO Y CONTROL DE LOS ACUERDOS YDISPOSICIONES DEL AYUNTAMIENTO.

DOCUMENTO 8 2,044,610 2,105,446 1 1

100% 103% 97%

3 ORGANIZAR EL JUZGADO CALIFICADOR. DOCUMENTO 18 4,600,373 4,737,254 1 1

100% 103% 97%

4 ORGANIZAR Y OPERAR EL ARCHIVO HISTORICO DELAYUNTAMIENTO. DOCUMENTO 2 511,153 526,362 1 1

100% 103% 97%

38% $9,711,898 $10,000,870 9 9 100% 103% 97%TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE


METAUNIDAD DE

MEDIDAPONDERA-

CIÓN %

META ACUMULADA PORCENTAJEGASTO

SUB-PROGRAMA: Clave: 01 NOMBRE: CONDUCCION DEL GOBIERNO.



OBJETIVO:ASUMIR LAS FACULTADES Y OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN LA LEY DE GOBIERNO Y ADMINISTRACION A FIN DE APOYAR EL FUNCIONAMIENTO DE CABILDO.



PROGRAMA: Clave: DA NOMBRE: POLITICA Y GOBIERNO MUNICIPAL.


ANEXO 16

Hoja 2 de 4



1 INSTRUMENTAR ACCIONES DE MEDIACIÓN DE CONFICTOS YDEMANDAS SOCIALES EN LAS COMISARIAS Y DELEGACIONES. REUNIONES 5 1,277,881 1,315,904 3 3

100% 103% 97%

2PROMOVER LA PARTICIPACION CIUDADANA. (DELEGADOS).

DOCUEMENTO 15 3,833,644 3,947,712 24 24

100% 103% 97%

20% $5,111,525 $5,263,616 27 27 100% 103% 97%TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE


METAUNIDAD DE

MEDIDAPONDERA-

CIÓN %


SUB-PROGRAMA: Clave: 03 NOMBRE: APOYO A LA DEMOCRATIZACION INTEGRAL MUNICIPAL.



OBJETIVO:IMPULSAR LA PARTICIPACION DE LOS CIUDADANOS EN LA ELECCION DE LOS DELEGADOS Y COMISARIAS DEL MUNICIPIO.



PROGRAMA: Clave: DA NOMBRE: POLITICA Y GOBIERNO MUNICIPAL.


ANEXO 16

Hoja 3 de 4



1 OPERAR EL SISTEMA DE REGISTRO DE SOLICITUDES DEINCORPORACION AL SERVICIO MILITAR. DOCUMENTO 10 2,555,763 2,631,808 30 30

100% 103% 97%

2 ORGANIZAR Y DESARROLLAR LA JUNTA MUNICIPAL DERECLUTAMIENTO MUNICIPAL.

DOCUMENTO 9 2,300,186 2,368,627 0 0

0% 103% 0%

SUBTOTRAL (DE LA HOJA 4 DE 4) 19% 4,855,949 5,000,435 30 30 100% 103% 97%

100% $25,557,627 $26,318,078 103%TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE


METAUNIDAD DE

MEDIDAPONDERA-

CIÓN %


SUB-PROGRAMA: Clave: 05 NOMBRE: SERVICIOS A LA COMUNIDAD.



OBJETIVO:APOYAR A LA COMUNIDAD Y OTORGARLE LAS FACILIDADES PARA LA SOLICITUD Y TRAMITACION DE LA CARTILLA DEL SERVICIO MILITAR NACIONAL.



PROGRAMA: Clave: D5 NOMBRE: GESTION PUBLICA Y ATENCION CIUDADANA.


ANEXO 16

Hoja 4 de 4



1 REALIZAR NEGOCIACIONES CON LA ORGANIZACIÓN DEPENSIONADOS Y JUBILADOS DOCUMENTO 10 2,555,763 2,631,808 6 6

100% 103% 97%

2 NOTIFICAR DE LOS ACUERDOS A LA TESOSREIA CON LAASICIACION DE PENSIONADOS Y JUBILADOS.

DOCUMENTO 9 2,300,186 2,368,627 0 0

0% 103% 0%

SUBTOTRAL (DE LA HOJA 4 DE 4)

19% 4,855,949 5,000,435

6 6 100% 103% 97%

100% $25,557,626.52 $26,318,078.08 192 192 100% 103% 97%TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE


METAUNIDAD DE

MEDIDAPONDERA-

CIÓN %


SUB-PROGRAMA: Clave: 07 NOMBRE: Pensiones y Jubilaciones del Ayuntamiento.DEPENDENCIA: SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO.UNIDAD RESPONSABLE: SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO. MVZ. GREGORIO ONTAMUCHA VALENZUELAOBJETIVO:

MUNICIPIO DE : ETCHOJOA, SONORA.PERIODO: DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2019

PROGRAMA: Clave: EE NOMBRE: TRANSFERENCIAS DE GOBIERNO MUNICIPAL.


ANEXO 16Hoja 4 de 4



1Elaboración de reportes al Instituto Catastral y Registraldel Estado del control de la recaudación del impuestopredial.

Informes 3 388,940 414,865 6 6

100% 107% 94%

2Participar en la definición de la propuesta de las tarifasy cuotas, por la prestación del servicio de agua potablepara el 2020

Documento 2 259,293 276,576 0 0

0% 107% 0%

3 Participar en la definición de la propuesta de las tarifas ycuotas, por la prestación del servicio de agua potable parael 2020

4 Intervenir en la elaboración de las tablas de valoresunitarios de suelo y construcción para el 2020

Documento 1 129,647 138,288 0 0

0% 107% 0%

5 Elaborar el proyecto de Ley y Presupuesto de Ingresosdel municipio para el ejercicio fiscal 2020

Documento 8 1,037,174 1,106,306 0 0

0% 107% 0%

6

ELABORACION DEL INFORME ANUAL DE LACAPTACIÓN DE LOS INGRESOS PROPIOS Y DELOS PROVENIENTE DE PARTICIPACIONES YAPORTACIONES Y OTROS.

DOCUMENTO 1 129,647 138,288 0 0

0% 107% 0%

7

DESARROLLAR ACTIVIDADES QUE PERMITANRECAUDAR DE MANERA EFICIENTE LOSINGRESOS PROPIOS ASI COMO DE LASPARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES ENBASE A LO ESTABLEIDO EN LA LEY YPRESUPUESTO DE INGRESOS.

DOCUMENTO 1 129,647 138,288 1 1 100% 107% 94%

16.00 $2,074,348 $2,212,611 7 7 100% 107% 94%

4115

41 15 56

TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE

METAUNIDAD DE

MEDIDAPONDERA-

CIÓN %

GASTO PORCENTAJEMETA ACUMULADA


PROGRAMA: Clave: CY NOMBRE: ADMINISTRACIÓN DE LA POLÍTICA DE INGRESOS

SUB-PROGRAMA: Clave: NOMBRE:

DEPENDENCIA: TM. TESORERIA MUNICIPAL

UNIDAD RESPONSABLE: TESORERIA MUNICIPAL

OBJETIVO:DEFINIR, COORDINAR Y LLEVAR A CABO ACCIONES EN MATERIA DE PROGRAMACIÒN, PRESUPUESTACIÒN, EVALUACIÒN Y CONTROL DE LAS FINANZAS PUBLICAS

MUNICIPALES, A FIN DE CONTAR CON FINANCIAMIENTO PARA CADA UNO DE LOS PROGRAMAS ESTABLECIDOS POR EL AYUNTAMIENTO



ANEXO 17

Hoja _1__ de ___4__

MUNICIPIO DE : EJEMPLO, SONORA.



1FORMULAR EL ANTEPROYECTO DE INFORMACIONPROGRAMATICA PRESUPUESTAL 2020 PROMOVIENDOLA COLABORACIÒN ACTIVA DE LAS DEPENDENCIASMPALES Y LOS ORGANISMOS PARAMUNICPALES

Registro 5 648,234 691,441 0 0

0% 107% 0%

2 Ejercer el presupuesto de egresos de acuerdo a losprogramas y calendarios definidos.

Documento 3 388,940 414,865 12 12

100% 107% 94%

3ELBORAR COMUNICADOS A LAS DEPENDENCIASSOBRE EL EJERCICIO PRESUPUESTAL DE ACUERDO ALCOMPORTAMIENTO REAL DE LOS INGRESOS.

Documento 3 388,940 414,865 2 2

100% 107% 94%

4PROPONER AL H. AYUNTAMIENTO LAS POLITICAS, YLINEAS ESTRATEGICAS RECTORAS PARA EL EJERCICIOPRESUPUESTAL 2019

Informes 4 518,587 553,153 6 6

100% 107% 94%

5ELABORAR LAS TABLAS DE LOS MONTOS MAXIMOS YLIMITES PARA EL FIINANCIAMIENTO DE PEDIDOS O LAADJUDICACION DE CONTRATOS PARA EL 2019

Informes 2 259,293 276,576 2 2

100% 107% 94%

6APLICAR UN REGISTRO Y CONTROL DEL EJERCICIOPRESUPUESTAL DESTINADO A LOS PROGRAMAS DEINVERSION Y SERVICIOS PUBLICOS.

Informes 5 648,234 691,441 6 6

100% 107% 94%

7 Definir y desarrollar un programa de pago a proveedores ycontratistas.

Documento 4 518,587 553,153 1 1

100% 107% 94%

8 COORDINAR LA OPERACIÓN DEL COMITÉ DEADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS.

Documento 3 388,940 414,865 1 1

100% 107% 94%

9 Formular el Presupuesto de Egresos del municipio para elejercicio fiscal 2020

Documento 3 388,940 414,865 0 0

0% 107% 0%

10 ACTUALIZAR EL REGISTRO DE PROVEEDORES DELMUNICIPIO

Documento 5 648,234 691,441 1 1

100% 107% 94%

11 PROMOVER LA REGLAMENTACIÓN DEL COMITÉ DEADQUISIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS.

Documento 3 388,940 414,865 1 1

100% 107% 94%

12

40% $5,185,870 $5,531,528 32 32 100% 107% 94%

40



ANEXO 16

HOJA 2 DE 4



PROGRAMA: Clave: CY NOMBRE: PLANEACION DE LA POLITICA DE EGRESOS

SUB-PROGRAMA: Clave:02 NOMBRE: FORMULACION Y EVALUACION DE LA POLITICA DE EGRESOS



OBJETIVO: DEFINIR, COORDINAR Y LLEVAR A CABO ACCIONES EN MATERIA DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN, EVALUACIÓN Y CONTROL DE LAS FINANZAS PÚBLICASMUNICIPALES, A FIN DE CONTAR CON EL FINANCIAMIENTO PARA CADA UNO DE LOS PROGRAMAS ESTABLECIDOS POR EL AYUNTAMIENTO


METAUNIDAD DE

MEDIDAPONDERA-

CIÓN %




1SOLICITAR A CADA DIRECTOR DE AREA SOBRE ELDESEMPEÑO DEL PERSONAL A SU CARGO.

Registro 1.00% $ 129,646.75 $ 138,288.20 50 50

100% 107% 94%

2 REVISAR EL BUEN DESEMPEÑO DEL PERSONALREALIZANDO VISITAS PERIODICAS A SUS CENTROSDE TRABAJO.

Documento 4.0% 518,587 553,153 12 12

100% 107% 94%

3 ELABORAR Y AUTORIZAR Y VERIFICAR ELCUMPLIMIENTO DEL ROOL DE VACACIONES ENCOORDINACIÓN CON LAS DEPENDENCIAS.

Documento 4.0% 518,587 553,153 2 2

100% 107% 94%

4 ELABORACIÓN DEL ANTEPROYECTO DEL CAPITULO1000 DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL.2020

Informes 4.0% 518,587 553,153 0 0

0% 107% 0%

5 MANTENER ACTUALIZADOS EL PADRON DEDERECHOHABIENTES DE LA SEGURIDAD SOCIAL DELOS TRABAJADORES.

Informes 4.5% 583,410 622,297 2 2

100% 107% 94%

6CALCULAR Y ELABORAR LA NOMINA PERMANENTE YEVENTUAL AL PERSONAL SERVICIO DEL MUNICIPIO.

Informes 4.5% 583,410 622,297 6 6

100% 107% 94%

7 CALCULAR Y PROGRAMAR EL MONTO PORCONCEPTO DE GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO ALPERSONAL PERMANENTE Y EVENTUAL.

Documento 4.5% 583,410 622,297 1 1

100% 107% 94%

8APLICAR A LOS TRABAJADORES LOS AUMENTOS DESALARIO DE ACUERDO A LA INFLACIÓN APROBADA ENEL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA TODOS LOSTRABAJADORES EN GENERAL.

Documento 4.5% 583,410 622,297 1 1

100% 107% 94%

31.00% $4,019,049 $4,286,934 74 74 100% 107% 94%



ANEXO 16

Hoja __3_ de ___4__



PROGRAMA: Clave: KV NOMBRE: KV ADMINITRACION DE RECURSOS MUNICIPALES

SUB-PROGRAMA: Clave: NOMBRE: ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS



OBJETIVO: CONTAR CON ORGANIZACIÓN Y FUNCIÓN EFICAS Y EFICIENTE DEL PERSONAL DENTRO DEL MARCODE LA RESPONSABILIDAD, DICIPLINA, HONESTIDAD Y LEGALIDAD INSTITUCIONAL.

E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia

METAUNIDAD DE

MEDIDAPONDERA-

CIÓN %

GASTO META ACUMULADA PORCENTAJE




1 INTEGRACIÓN DE LA CUENTA PUBLICA DEL 2018 Registro 1.5% $ 194,470.12 $ 207,432.30 1 1

100% 107% 94%

2PARTICIPAR EN LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO DEPRESUPUESTO 2020

Documento 1.5% $ 194,470.12 $ 207,432.30 0 0

0% 107% 0%

3Realizar análisis, revisión y depuración de los estadosfinancieros del municipio.

Documento 1.5% $ 194,470.12 $ 207,432.30 2 2

100% 107% 94%

4

Formular informes mensuales que permitan mostrar losavances de los programas y el gasto DEVENGADO porcada una de las dependencias y organismos que integran laadministración pública municipal.

Informes 1.5% $ 194,470.12 $ 194,470.12 6 6

100% 100% 100%

5Integrar los informes trimestrales sobre la situaciónfinanciera que presenta el municipio para su aprobación porparte del Ayuntamiento.

Informes 1.5% $ 194,470.12 $ 194,470.12 2 2

100% 100% 100%

6

COORDINACION CON OBRAS PUBLICAS PARA LACONCILIACION TRIMESTRAL DEL ANEXO 14 DESGLOSEDE GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DELFONDO DE APORTACIONES PARA LAINFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.

Informes 2.0% $ 259,293.49 $ 259,293.49 6 6

100% 100% 100%

7

COMUNICAR A LAS LOS TITULARES DE LASDEPENDENCIAS Y A LOS DIRECTORES DE LASENTIDADES DE LOS MONTOS GLOBALES DE LASASIGNACIONES DE GASTO QUE SE AUTORIZARONCON SUS CORRESPONDIENTES PARTIDAS YCALENDARIO PARA EL GASTO APROBADO

Documento 2.0% $ 259,293.49 $ 259,293.49 1 1

100% 100% 100%

8 ELABORACION DE CONCILIACIONES BANCARIAS Documento 1.5% $ 194,470.12 $ 194,470.12 6 6

100% 100% 100%

TOTAL DEL PROGRAMA

13.0% $1,685,407.69 $1,724,294.23

24 24 100% 102% 98%

100% $12,964,674.50 $13,828,820.01 137 137 100% 107% 94%

ingresoscontarecurso 16.00teso



PEM-1

Hoja ___ de _____



PROGRAMA: Clave: EB NOMBRE: PLANEACION DE LA POLITICA FINANCIERA

SUB-PROGRAMA: Clave: 01 NOMBRE: 01 FORMULACION Y EVALUACION DE LA POLITICA FINANCIERA


UNIDAD RESPONSABLE: TESORERIA MUNICIPALOBJETIVO:

DEFINIR, COORDINAR Y LLEVAR A CABO ACCIONES EN MATERIA DE PROGRAMACIÒN, PRESUPUESTACIÒN, EVALUACIÒN Y CONTROL DE LAS FINANZAS PUBLICAS

MUNICIPALES, A FIN DE CONTAR CON FINANCIAMIENTO PARA CADA UNO DE LOS PROGRAMAS ESTABLECIDOS POR EL AYUNTAMIENTO


METAUNIDAD DE

MEDIDAPONDERA-

CIÓN %



ANEXO 16

MUNICIPIO DE: ETCHOJOA, SONORA

PERIODO:

PROGRAMA: PY AGUA POTABLE EN ZONAS RURALESSUBPROGRAMA: 01 REHABILITACION (MEJORAMIENTO)

DEPENDENCIA: DOP DIRECCION DE OBRAS PUBLICASUNIDAD

RESPONSABLE: 06 DOP DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBJETIVO:

CLAVE DESCRIPCION PRESUPUESTADO DEVENGADO PROGRAMADA REAL E1 E2 E3

61415-E66REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DEAGUA POTABLE EN EL PANTEON MUNICIPAL DEETCHOJOA, SONORA

OBRA $ 0.35 105,578.41$ 105,578.41$

1 1 100% 100% 100%

61415-E67REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE SISTEMADE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDADCAMPANICHACA, MUNICIPIO DE ETCHOJOA, SONORA.

OBRA $ 0.38 $ 114,028.00 114,028.00$

1 1 100% 100% 100%

62415-009REHABILITACION DE SISTEMA ELECTRICO DE POZOPROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE ETCHOJOA,SONORA

OBRA $ 0.21 63,763.01$ 63,763.01$

1 1 100% 100% 100%

61415-E60REHABILITACION DE POZO PROFUNDO EN LALOCALIDAD DE TIRISCOHUASA EN EL MUNICIPIO DEETCHOJOA, SONORA

OBRA $ 0.40 122,752.59$ 122,752.59$

1 1 100% 100% 100%

61415-E61REHABILITACION DE SISTEMA ELECTRICO EN POZOPROFUNDO DE LA LOCALIDAD DE LA BOCANA DELMUNICIPIO DE ETCHOJOA, SONORA

OBRA $ 0.20 61,988.57$ 61,988.57$

1 1 100% 100% 100%

61415-E74

EQUIPAMIENTO Y SUB-ESTACION Y EQUIPO DEBOMBEO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLEEN LA LOCALIDAD DE QUINTO VIEJO MUNICIPIO DEETCHOJOA, SONORA

OBRA $ 0.98 $ 297,842.86 89,352.86$

1 1 100% 30% 333%

61415-E77MEJORAMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE EN LACOMISARIA DE SAN PEDRO NUEVO, MUNICIPIO DEETCHOJOA, SONORA

OBRA $ 2.58 782,057.69$ 694,276.40$

1 1 100% 89% 113%

62415-002

REHABILITACION EDE POZO PROFUNDO No. 9 DESISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DESAN PEDRO NUEVO MUNICIPIO DE ETCHOJOA,SONORA

OBRA $ 0.41 126,011.86$ 126,011.86$

1 1 100% 100% 100%

62415-004CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DEAGUA POTABLE DE HUIRACHACA A TACIROCOME ENEL MUNICIPIO DE ETCHOJOA. SONORA

OBRA $ 1.00 304,563.59$ 304,563.59$

1 1 100% 100% 100%

61415-E65REHABILITACION DE POZO PROFUNDO EN LALOCALIDAD DE CAMPO 9 EN EL MUNICIPIO DEETCHOJOA, SONORA

OBRA $ 1.39 422,488.24$ 422,488.24$

1 1 100% 100% 100%

62415-008 CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE ENVARIAS LOCALIDADES DEL MUNCIPIO DE ETCHOJOA OBRA $ 1.24 375,882.28$ 375,882.28$

1 1 100% 100% 100%

61415-E79

MEJORAMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE EN LALOCALIDAD DE LA COLONIA SOTO, CONSTRUCCIONDE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SEBAMPO,REHABILITACION DE AGUA POTABLE EN LALOCALIDAD DE LA BOCANA, MUNICIPIO DEETCHOJOA, SONORA

OBRA $ 2.44 $ 740,345.43 222,103.63$

1 1 100% 30% 333%

TOTAL DEL GASTO POR PROGRAMA: 11.58 3,517,302.53 2,702,789.44 12 12 100% 77% 130%

INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

OBJETIVOS Y METAS

DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2019

REALIZAR OBRAS DE MEJORAMIENTO, AMPLIACIÓN Y CONSTRUCCION DEL SISTEMA GENERAL DE AGUA POTABLE MUNICIPAL Y DE LOS DIFERENTES SUBSISTEMAS QUE PROPORCIONAN EL SERVICIO A LAS LOCALIDADES RURALES,PARA PROVEER EL RECURSO CON CALIDAD Y CANTIDAD QUE LA POBLACIÓN REQUIERE.

EVALUACION DE METASMETAS UNIDAD DE

MEDIDA PONDERACIONGASTO META ACUMULADA PORCENTAJE


ANEXO 16MUNICIPIO DE: ETCHOJOA, SONORA

PERIODO:

PROGRAMA:PO UNIDADES MÉDICAS RURALES

SUBPROGRAMA: 01 REHABILITACION, MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO.

DEPENDENCIA: DOP DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

UNIDADRESPONSABLE:

06 DOP DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS


1 Construcción de casa de salud y equipamiento en Colonia Soto OBRA - 0 0 0

- -

TOTAL DEL GASTO POR PROGRAMA: - 0.00 0 0 0


MEDIDAPONDERACION



OBJETIVOS Y METAS


OBJETIVO: REALIZAR ACCIONES DE CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO DE CENTROS DE SALUD, CON LA FINALIDA DE ABATIR LOS REZAGOS EXISTENTES EN ESTE RUBRO Y PROPORCIONAR UN MEJOR SERVICIO A LA POBLACION.



PERIODO:

PROGRAMA: P3 ALCANTARILLADO

SUBPROGRAMA: 03 CONSTRUCCION, AMPLIACION, MEJORAMIENTO Y REHABILITACION.


RESPONSABLE:06 DOP DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBJETIVO:


62415-001 REHABILITACION DE CARCAMO DEL SISTEMA DE3DRENAJE DE BACOBAMPO OBRA $ 0.62 189,468.00$ 189,468.00$ 1 1

100% 100% 100%

61415-E78

REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADOSANITARIO EN LAS COLONIAS BELLA VISTA Y CENTROVIEJO DE LA LOCALIDAD DE BACOBAMPO, EN ELMUNICIPIO DE ETCHOJOA, SONORA.

OBRA $ 3.11 $ 945,436.62 479,729.62$ 1 1

100% 51% 197%

61415-E80CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LALOCALIDAD DE SEBAMPO, MUNICIPIO DE ETCHOJOA,SONORA.

OBRA $ 2.32 $ 705,364.15 211,609.25$ 1 1

100% 30% 333%

61415-E62 REHABILITACION DE CARCAMO DE RED DE DRENAJEEN LA COMISARIA DE BACAME NUEVO OBRA $ 1.03 $ 313,432.00 313,432.00$ 1 1

100% 100% 100%

61415-E63 MEJORAMIENTO DE DRENAJE SANITARIO EN CALLERINCON OBRA $ 2.88 $ 874,773.05 874,773.06$ 1 1

100% 100% 100%

62415-007REHABILITACION DE SISTEMA DE DRENAJESANITARIO EN VARIAS CALLES EN LA LOCALIDAD DEBASCONCOBE ETCHOJOA, SONORA

OBRA $ 1.78 541,083.41$ 502,967.41$ 1 1

100% 93% 108%

TOTAL DEL GASTO POR PROGRAMA: 11.76 3,569,557.23 2,571,979.34$ 6 6 100% 72% 139%


OBJETIVOS Y METAS


MEJORAR EL SERVICIO DE DRENAJE SANITARIO A TRAVES DE LA AMPLIACION, REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS, CON EL FIN DE BENEFICIAR A MAS POBLACION Y MEJORAR SU CALIDAD DE VIDA.


MEDIDAPONDERACION




PERIODO:

PROGRAMA: PA URBANIZACION MUNICIPALSUBPROGRAMA: 03 CONSTRUCCION


RESPONSABLE:DOP DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBJETIVO:


62415-006

REHABILITACION DE REVESTIMIENTO DE VARIASCALLES NO PAVIMENTADAS EN VARIAS LOCALIDADESEN LA COMISARIA DE CHUCARIT EN EL MUNICIPIO DEETCHOJOA, SONORA

OBRA $ 2.35 713,865.72$ 713,865.72$ 1 1

100% 100% 100%

61415-E64

REHABILITACION DE REVESTIMIENTO DE VARIASCALLES NO PAVIMENTADAS EN LA LOCALIDAD DESAN PEDRO VIEJO, MUNICIPIO DE ETCHOJOA,SONORA.

OBRA $ 2.09 $ 633,522.21 633,522.21$ 1 1

100% 100% 100%

REHABILITACION DE REVESTIMIENTO DE VARIASCALLES NO PAVIMENTADAS EN LA LOCALIDAD DEBUAYSICOBE, MUNICIPIO DE ETCHOJOA, SONORA.

OBRA $ 0.60 $ 182,251.81 182,251.81$ 1 1

100% 100% 100%

TOTAL DEL GASTO POR PROGRAMA: 5.04 1,529,639.74 1,529,639.74 3 3 100% 100% 100%

METAS UNIDAD DEMEDIDA

PONDERACIONGASTO META ACUMULADA PORCENTAJE


OBJETIVOS Y METAS


PROPORCIONAR A LA POBLACION EN GENERAL OBRAS INCLUIDAS DENTRO DEL RUBRO DE URBANIZACION MUNICIPAL, QUE VENGAN A REFORZAR LA INFRAESTRUCTURA PUBLICA EXISTENTE CON EL PROPOSITO DE BRINDAR A LA POBLACION MEJORES AREASURBANAS QUE IMPACTEN EN EL BENEFICIO COLECTIVO.

EVALUACION DE METAS



PERIODO:

PROGRAMA: ZR ELECTRIFICACION EN ZONAS RURALESSUBPROGRAMA: 01 AMPLIACION



OBJETIVO:

CLAVE DESCRIPCION PRESUPUESTADO DEVENGADO PROGRAMADA REAL E1 E2 E31 Ampliación de electrificacion OBRA - -$ - 0 02 Construcción de electrificación OBRA - -$ 0 0 0

TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE: 0.00 0.00 - 0 0


OBJETIVOS Y METAS


REALIZAR OBRAS DE AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DONDE SE CARECE DE ESTE IMPORTANTE SERVICIO BASICO, CON EL FIN DE PROPORCIONAR A LA POBLACION UN MEJOR NIVEL DE VIDA.


MEDIDAPONDERACION




PERIODO:

PROGRAMA: PM CAMINOS RURALESSUBPROGRAMA: 05 REHABILITACION



OBJETIVO:


61415-E-68 REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMOMOCORUA - LAS CUCAS , EN EL MUNICIPIO DE OBRA $ 1.18 $ 358,132.52 358,132.52$ 1 1 100% 100% 100%

62415-003CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL BAYAJORIT -GUAYTANA EN EL MUNICIPIO DE ETCHOJOA,SONORA.

OBRA $ 2.52 $ 765,750.68 765,750.68$ 1 1100% 100% 100%

3.70 1,123,883.20 1,123,883.20$ 2 2 100% 100% 100%




OBJETIVOS Y METAS


MEJORAR LOS CAMINOS RURALES CON EL FIN DE QUE LA CIUDADANIA CUENTE CON ACCESOS EN BUENAS CONDICIONES PARA EFICIENTAR EL TRANSITO DE VEHICULOS PARA TRASLADO DE PERSONAS Y COSECHAS, ASI COMO DE ACCESO DE VEHICULOS DESERVICIO MEDICO QUE BRINDEN ATENCION MEDICA A LOS HABITANTES.

EVALUACION DE METAS

TOTAL



PERIODO:

PROGRAMA: HW PROMOCION Y EJECUCION DE OBRASSUBPROGRAMA: 05 CONTROL DE OBRA PUBLICA

DEPENDENCIA:UNIDAD

RESPONSABLE:OBJETIVO:


1ELABORACION DE PROPUESTA DE OBRAS CON RECURSOS DEL FISM(POA)

DOCUMENTO 0.73 221,671.97 88,824.87 0 0 ##

2ELABORACION Y PUBLICACION PARA INFORMAR A LA CIUDADANIASOBRE LAS ACCIONES A REALIZAR CON RECURSOS DEL FISM DURANTEEL EJERCICIO 2019

INFORME 0.58 176,122.94 70,573.19 0 0##

3 ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA EXPEDIENTE 0.83 252,038.00 100,992.66 0 0 ##

4REALIZAR UN PROGRAMA DE SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DE LASOBRAS A REALIZAR CON RECURSOS DEL FISM CON CARGO A GASTOSINDIRECTOS DEL PROGRAMA.

PROGRAMA 0.88 267,221.01 107,076.56 0 0##

5ELABORACION DE INFORMES TRIMESTRALES SOBRE EL AVANCE DEOBRAS EJECUTADAS

INFORME 1.59 482,819.78 193,467.87 0 0 ##

6ELABORACION Y PUBLICACION DE OBRAS PUBLICAS INFORMANDO A LACIUDADANIA SOBRE LOS RECURSOS EJERCIDOS Y METAS ALCANZADASAL TERMINO DEL EJERCICIO CON RECURSOS DEL FISM 2019

INFORME 1.01 306,696.84 122,894.68 0 0

##0 0

##

TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE: 5.6 1,706,570.54$ 683,829.83 0 0

SUPERVISAR, VIGILAR Y LLEVAR UN BUEN CONTROL DE LAS DIFERENTES OBRAS DE BENEFICIO SOCIAL QUE SE REALICEN EN BENEFICIO DE LA CIUDADANIA


MEDIDAPONDERACION



OBJETIVOS Y METAS


DOP DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

DOP DIRECCION DE OBRAS PUBLICA



PERIODO:

PROGRAMA: GW DESARROLLO ADMINISTRATIVO MUNICIPALSUBPROGRAMA: 03 INFORMACION Y SISTEMAS



OBJETIVO:

CLAVE DESCRIPCION PRESUPUESTADO DEVENGADO PROGRAMADA REAL E1 E2 E31 ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y HARDWARE EXPEDIENTE - 0.00 0.00 0 02 ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS PROGRAMA - 0.00 0.00 0 0

TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE: 0.00 0.00 0 0 0


OBJETIVOS Y METAS


EQUIPAR A LAS DIFERENTES AREAS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL CON LAS HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS NECESARIAS, ADECUAR LOS ESPACIOS NECESARIOS FISICOS CON EL FIN DE CONTAR CON UNA BUENA ORGANIZACIÓN Y CONTROL DE LAS

EVALUACION DE METAS




PEM-1MUNICIPIO DE: ETCHOJOA, SONORA

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

PROGRAMA: P6 VIVIENDA PROGRESIVASUBPROGRAMA: 01 MEJORAMIENTO, AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO.

DEPENDENCIA: DOS DIRECCION DE OBRAS PUBLICASUNIDAD

RESPONSABLE: DOS DIRECCION DE OBRAS PUBLICASOBJETIVO:

CLAVE DESCRIPCION PRESUPUESTADO EJERCIDO PROGRAMADA REAL E1 E2 E3

61415-E75

CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO CONBAÑO EN LAS LOCALIDADES DE JUCHICA YBACAJAQUIA, COMISARIA DE BUAYSIACOBE Y LASLOCALIDADES DE MAYOJUSALIT Y BACAME NUEVO,MUNICIPIO DE ETCHOJOA, SONORA

OBRA $ 2.39 724,500.00$ 416,234.45$

7 7 100% 57% 174%

61415-E76CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO CONBAÑO EN LAS LOCALIDADES DE EL CARRIZAL, VILLATRES CRUCES Y EL SAHUARAL ETCHOJOA, SONORA

OBRA $ 2.39 724,500.00$ 562,691.68$

7 7 100% 78% 129%

61415-E71CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO ENVARIAS LOCALIDADES DE LA COMISARIA DE SANPEDRO, MUNICIPIO D ETCHOJOA, SONORA

OBRA $ 2.73 828,000.00$ 387,335.97$7 7 100% 47% 214%

61415-E-72 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO CONBAÑO EN LA COMISARIA DE SEBAPO OBRA $ 2.73 828,000.00$ 430,623.26$ 7 7 100% 52% 192%

61415-E69 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO CONBAÑO EN LA COMISARIA DE LA BOCANA OBRA $ 2.73 828,000.00$ 584,258.18$ 7 7 100% 71% 142%

TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE: 12.95 3,933,000.00 2381143.54 35 35 100% 61% 165%

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2019

OBJETIVOS Y METAS

MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA EN EL RUBRO DE VIVIENDA PRINCIPALMENTE EN LAS LOCALIDADES RURALES, CON EL FIN DE MEJORAR EL NIVEL DE VIDA DE SUS HABITANTES Y BRINDARLES MAS SEGURIDAD LOGRANDO CON

EVALUACION DE METAS

METAS UNIDAD DEMEDIDA PONDERACION




PERIODO:

PROGRAMA: HW PROMOCION Y EJECUCION DE OBRAS PUBLICASSUBPROGRAMA: 06 ADMINISTRACION DE OBRAS PUBLICAS



OBJETIVO:


1 ELABORACION DE PROYECTOS EXPEDIENTE 0.46 139,683.71 0.00 0 0

2 ELABORACION DE PROYECTOS RECURSOS PROPIOS EXPEDIENTE 0.46 139,683.71 0.00 0 0- 0.00 0

TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE: 0.92 279,367.42 0 0 0

51.57 30,366,023.88 12,167,790.52 58 58 100% 40% 250%TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE:




OBJETIVOS Y METAS


CONTRIBUIR A LA ELABORACION DE ANTE PROYECTOS O PROYECTOS PARA EL DESARROLLO DE OBRAS PRIORITARIAS QUE CONTRIBUYAN A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO

EVALUACION DE METAS


UNIDAD

DE MEDIDA PRESUP. DEVENGADO PROGRAMADA REAL E1 E2 E3

1RETIRO TOTAL POLVO A AREAS PAVIMENTADASMEDIANTE CEPILLADO 140,160 M2

SERVICIOS DEMANTENIMIENTO 8.00% $1,390,301.86 $1,347,960.98 6 6 100% 97% 103%

4 PODA Y RECOLECCION DE RAMA PROGRAMA 3.00% 521,363.20 505,485.37 30 30 100% 97% 103%

23% 3,997,117.84 3,875,387.81$ 48 48100% 97% 103%

E1 Eficiencia E2 Economia E3 Eficiencia

TOTAL DEL GASTO DEL PROGRAMA

6 6 100% 97% 103%

103%

3 IMPLEMENTAR PROGRAMA DE LIMPIEZA YMANTENIMIENTO PROGRAMA 5.00% 868,938.66 842,475.61

6 6 100% 97%2 REGAR CALLES Y AVENIDAS DE TERRACERIAS PROGRAMA 7.00% 1,216,514.12 1,179,465.85

INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL.OBJETIVOS Y METAS

MUNICIPIO: ETCHOJOAPERIODO: DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2019

ANEXO 16

EVALUACION DE METAS

No. METAS

PONDERACION


PROGRAMA: Clave: IB ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALESSUBPROGRAMA: Clave: 05 LIMPIA Y BARRIDO DE CALLESDEPENDENCIA: DSP DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOSUNIDAD RESPONSABLE: SERVICIOS PUBLICOSOBJETIVO

MANTENER Y CONSERVAR LIBRE DE POLVO Y OTROS DESECHOS SOLIDOS, LAS CARPETAS ASFALTICAS CON EL PROPOSITO DE EVITAR SU DETERIORO ADEMAS DE IMPEDIR EL DAÑO A LA SALUD DE LAS PERSONAS.


OBJETIVO (S):

UNIDAD

CLAVE DESCRIPCION DE MEDIDA PRESUP. DEVENGADO PROGRAMADA REAL E1 E2 E3

15% 2,606,815.98 630,691.51$ 12 12 100% 24% 413%


SUB TOTAL DEL GASTO DEL PROGRAMA

100% 13% 769%

103%

2 ACONDICIONAR CAMPOS DEPORTIVOS Y ACCESOS DEESTOS PIPAS 13.00% 2,259,240.52 293,701.27$

6 6 100% 97%1 MANTENER EN PODA AREAS VERDES BOULEVARES,PLAZAS Y JARDINES

SERVICIOS DEMANTENIMIENTO

2.00% $347,575.46 $336,990.24

6 6

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2018OBJETIVOS Y METAS


ANEXO 16

METASPONDERACIO

N


PROGRAMA: Clave: IB ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALESSUBPROGRAMA: Clave: 07 PARQUES Y JARDINESDEPENDENCIA: DSP DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOSUNIDAD RESPONSABLE: SERVICIOS PUBLICOS

CONSERVAR PLAZAS, PARQUES Y JARDINES PARA OFRECER ESPARCIMIENTO A LA POBLACION DE TODAS LAS EDADES.

EVALUACION DE METAS


OBJETIVO (S):

CLAVE DESCRIPCION PRESUP. DEVENGADO PROGRAMADA REAL E1 E2 E3

1MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES EINFRAESTRUCTURA DE LOS MERCADOS DELMUNICIPIO

SERVICIOS DEMANTENIMIENTO 3.00% 521,363.20$ 505,485.37$ 2 2 100% 97% 103%

3.00% 521,363.20 505,485.37$ 2 2 100% 97% 103%


SUB TOTAL DEL GASTO DEL PROGRAMA

PORCENTAJEMETA

UNIDAD DE MEDIDA

PONDERACION

GASTO META ACUMULADA

PROGRAMA: Clave: IB ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES

SUBPROGRAMA: Clave: 09 MERCADOS

DEPENDENCIA: DSP DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS

UNIDAD RESPONSABLE: SERVICIOS PUBLICOS

MANTENER EN BUEN ESTADO LOS CENTROS DE COMERCIO TANTO EN HIGIENE COMO EN ACONDICIONAMIENTO, PARA FACILITAR LAS COMPRAS Y SERVICIOS A LA CIUDADANIA

EVALUACION DE METAS

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2018

OBJETIVOS Y METAS

MUNICIPIO: ETCHOJOA


ANEXO 16


OBJETIVO (S):

UNIDAD

DE MEDIDA PRESUP. DEVENGADO PROGRAMADA REAL E1 E2 E3

1MANTENER LOS RECORRIDOS DE LAS UNIDADESRECOLECTORAS EN LA CABECERA MUNICIPAL PROGRAMA

10% 1,737,877.32 1,684,951.22 25 25 100% 97% 103%

2

MANTENER LOS RECORRIDOS DE LAS UNIDADESRECOLECTORAS EN LAS COMUNIDADES ALEDAÑAS A LACABECERA MUNICIPAL PROGRAMA

6% 1,042,726.39 1,010,970.73 12 12 100% 97% 103%

3REALIZAR SERVICIOS DE COMPACTACION EN LOSDEPOSITOS DE BASURA: CABECERA Y BACOBAMPO

PROGRAMA DEMANTENIMIENTO 4% 695,150.93 673,980.49 2 2 100% 97% 103%

4APOYAR CAMPAÑAS DE LIMPIEZA EN EL MUNICIPIO EVENTOS 2% 347,575.46 336,990.24 6 6 100% 97% 103%

22% 3,823,330.10 3,706,892.68$ 45 45 100% 97% 103%


PORCENTAJE


No. METAS

PONDERACION


MEJORAR EL SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA EN LAS LOCALIDADES URBANAS, A FIN DE EVITAR LA INSALUBRIDAD EN CALLES, DOMICILIOS PARTICULARES Y ESPACIOSPUBLICOS.

EVALUACION DE METAS

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2018OBJETIVOS Y METAS


ANEXO 16PROGRAMA: Clave: IB ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALESSUBPROGRAMA: Clave: 04 LIMPIA Y RECOLECCION DE BASURADEPENDENCIA: DSP DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOSUNIDAD RESPONSABLE: SERVICIOS PUBLICOS


OBJETIVO:

UNIDAD

CLAVE DESCRIPCION DE MEDIDA PRESUP. DEVENGADO PROGRAMADA REAL E1 E2 E3

#¡REF!

31% 5,387,419.69 5,223,348.78$ 624 624 100% 97% 103%


103%


600 600 100% 97%

5 INSTALAR RED Y CABLES EN PANTEONES Y SITIOSCEREMONIALES INDIGENAS DE ETCHOJOA MTS LINIALES

3%

521,363.20 505,485.37

6 6 100% 97% 103%

103%6 6 100% 97%

4ADQUIRIR MATERIALES PARA LA INSTALACION DELUMINARIAS DE FIESTAS PATRIAS, PANTEONES Y

FECHAS DECEMBRINAS EN LA CABECERA MUNICIPA .UNIDAD

5%

868,938.66 842,475.61

3

ADQUIRIR MATERIAL Y HERRAMIENTA PARAMANTENIMIENTO Y REPARACION DE LAMPARAS DE

ALUMBRADO PUBLICO PROGRAMAS 10%

1,737,877.32 1,684,951.22

103%

2REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LAMPARAS DE DE

ALUMBRADO PUBLICO PROGRAMA 10%1,737,877.32 1,684,951.22

6 6100% 97%1 SUPERVISAR LAMPARAS DE ALUMBRADO PUBLICO PROGRAMA

3%521,363.20 505,485.37

METAS PONDERACION


6 6

PORCENTAJE

PROGRAMA: Clave: IB ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALESSUBPROGRAMA: Clave: 03 ALUMBRADO PUBLICODEPENDENCIA: DSP DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOSUNIDAD RESPONSABLE: SERVICIOS PUBLICOS

REORGANIZAR Y ADMINISTRAR LOS RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS PARA ATENDER A LA POBLACION EFICIENTEMENTE EN EL SERVICIO DEL ALUMBRADO PUBLICO, PARA ASIMEJORAR LA IMAGEN DE LOS PUEBLOS Y CONTRIBUIR A LA SEGURIDAD DE LOS MISMOS.

EVALUACION DE METAS

100% 97% 103%

OBJETIVOS Y METAS


ANEXO 16



OBJETIVO (S):

UNIDADDE MEDIDA PRESUP. DEVENGADO PROGRAMADA REAL E1 E2 E3

30% 52,136.32 5,054,853.66$ 16 16 100% 9695% 1%

OBJETIVOS Y METAS


SUB TOTALTOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE

8 8 100% 9695% 1%

1%

2

INFORMAR MENSUALMENTE AL C. PRESIDENTEMUNCIPAL DE LOS COSTOS Y CONSUMOS DE LOSSISTEMAS DE AGUA POTABLE.

DOCUMENTOS 10.00% $ 17,378.77 $ 1,684,951.22

8 8 100% 9695%

1

CUBRIR BIMESTRALMENTE LOS COSTOS PORCONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA QUE SE

SUMINISTRA A LOS SISTEMAS ABASTECEDORES DEAGUA POTABLE EN LAS COMUNIDADES.

DOCUMENTOS 20.00% $ 34,757.55 $ 3,369,902.44

EVALUACION DE METAS

No. METASPONDERACIO

NGASTO META ACUMULADA PORCENTAJE


PROGRAMA: Clave: EE TRANSFERENCIAS DE GOBIERNO MUNICIPAL.SUBPROGRAMA: Clave: 07 APOYOS A INSTITUCIONES DE GOBIERNO.DEPENDENCIA: DSP DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOSUNIDAD RESPONSABLE: SERVICIOS PUBLICOS

APOYOR CON RECURSOS FINANCIEROS AL ORGANISMO OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA SOSTENER Y EFICIENTAR EL SUMINISTRO DE AGUAPARA CONSUMO HUMANOS EN CANTIDAD Y CALIDAD SUFICIENTES PARA SATISFACER UNA DE LAS NECESIDADES BASICAS DE LA POBLACIÓN.

MUNICIPIO: ETCHOJOA


OBJETIVO (S):

UNIDADDE MEDIDA PRESUP. DEVENGADO PROGRAMADA REAL E1 E2 E3

347575

3 556,120.74 741,378.54$ 31 31 100% 133% 75%100 17,378,773.20$ 16,849,512.20$ 778 778 100% 97% 103%

19,738,038.35$

TOTAL DEL GASTO DEL PROGRAMAGASTO TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE

7 7 100% 213% 47%

66%

4ACONDICIONAR LAS AREAS ALEDAÑAS AL PREDIO SERVICIOS DE

MANTENIMIENTO 1 $ 86,893.87 $ 185,344.63

8 8 100% 152%3

REGADO DE LOS PREDIOS PARA ESTACIONAMIENTOS SERVICIOS DEMANTENIMIENTO 1 $ 121,651.41 $ 185,344.63

8 8 100% 119% 84%

103%

2SUPERVISION DE ILUMINACION

SERVICIOS DEMANTENIMIENTO 1 $ 156,408.96 $ 185,344.63

8 8 100% 97%1

RECOLECCION DE BASURA EN LOS PANTEONES DELMUNICIPIO

SERVICIOS DEMANTENIMIENTO 1 $ 191,166.51 $ 185,344.63

UNIDAD RESPONSABLE: SERVICIOS PUBLICOS

REORGANIZAR Y ADMINISTRAR LOS RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS PARA ATENDER A LA POBLACION EFICIENTEMENTE EN EL SERVICIO DEL ALUMBRADO PUBLICO, PARA ASIMEJORAR LA IMAGEN DE LOS PUEBLOS Y CONTRIBUIR A LA SEGURIDAD DE LOS MISMOS.

EVALUACION DE METAS

No. METASPONDERACIO

NGASTO META ACUMULADA PORCENTAJE


PEM-2PROGRAMA: Clave: IB ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALESSUBPROGRAMA: Clave: 06 PANTEONESDEPENDENCIA: DSP DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS

OBJETIVOS Y METASINFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2018



1ATENDER MEDIANTE PROGRAMAS DE OPERACIÓN ESTRATEGIAS DESEGURIDAD LAS CONCENTRACIONES CIUDADANAS Y DIVERSOS EVENTOSTRADICIONALES, CON GRUPOS POLICIACOS PROPIOS Y EN COORDINACIÓNCON OTRAS DIRECCIONES DE GOBIERNO.

INFORME 20.00% 2,826,386

2262693.022

6 6 100% 80% 125%

2 ESTABLECER PROGRAMAS DE VIGILANCIA E INSPECCIONES DE POLICIA YTRANSITO PERMANENTE EN LAS AREAS RURALES Y URBANAS DELMUNICIPIO

INSPECCION 25.00% 3,532,983

$2,828,366.28

360 360 100% 80% 125%

3

IMPLEMENTAR MEDIDAS PREVENTIVAS EN SEGURIDAD Y PREVENCION DELDELITO Y OTRAS CAUSAS QUE LO PUDIERAN GENERAR.

UNIDAD 20.00% 2,826,386

$2,262,693.02

40 40 100% 80% 125%

4 MANTENER INFORMADO PERMANENTEMENTE AL SISTEMA DE SEGURIDADPUBLICA EL COMPORTAMIENTO EN LOS RECURSOS HUMANOS YMATERIALES DE LOS REGISTROS DE ACCIONES Y SERVICIOS QUEDEMANDAN LA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL

INFORME 5.00% 706,597 $565,673.26 6 6 100% 80% 125%

5

ADMINISTRAR CON ESTRICTO CONTROL LOS RECURSOS HUMANOS YMATERIALES DEL SERVICIO DE LA SEGURIDAD PUBLICA

REUNIONES 5.00% 706,597 $565,673.26 100 100 100% 80% 125%

75% $10,598,949 $8,485,099 512 512 100% 80% 125%

PORCENTAJE


META UNIDAD DEMEDIDA

PONDERA-CIÓN %


GARANTIZAR LA SEGURIDAD PUBLICA MEDIANTE LA ACCION DE PREVENCION DEL DELITO, ESTABLECIENDO UN NUEVO SISTEMA DE VIGILANCIA CON LA REALIZACION DE OPERATIVOS SORPRESA Y OPERATIVOS ESPECIALES.


PROGRAMA: Clave: J9 CONTROL Y EVALUACION DE LA SEGURIDAD PUBLICA

SUB-PROGRAMA: Clave: 04 NOMBRE: VIGILANCIA POLICIACA

INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTALOBJETIVOS Y METAS

ANEXO 16Hoja 1 de 5


DEPENDENCIA SEGURIDAD PUBLICA

UNIDAD RESPONSABLE: DSPT DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA

OBJETIVO:



1 ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD PUBLICA Y COORDINAR ELFUNCIONAMIENTO DE LA COMISION DE HONOR, JUSTICIA Y PLANEACION EVENTO 7% 819,417 791,943 2 2 100% 97% 103%

VERIFICAR PERMANENTEMENTE CON EL SISTEMA DE SUGURIDADPÚBLUICA LA SITUACION JURIDICA DE LOS ELEMENTOS AL SERVICIO DE LASEGRURIDAD PÚBLICA.

DOCUMENTO 1% 117,060 113,135 2 2 100% 97% 103%

ELABORAR LA PROPUESTA DE PERFIL POLICIACO PARA LA CORPORACIONCOMO LO REQUIERE EL SISTEMA DE SEGURIDAD PÚBLICA.

DOCUMENTO 3%

351,179 339,404

1 1 100% 97% 103%

VIGILAR QUE DE LE DE CABAL CUMPLIMIENTO AL PERFIL POLICIACO TAL YCOMO LO ESTABLECE LAS NORMAS LEGALES VIGENTES. OBTENIENDOCONSTANCIAS INDIVIDUALES POR CADA ELEMNENTO POR EL SISTE,MAESTATL DE SEG. PUB.

constancias 3% 351,179 339,404 6 6 100% 97% 103%

LLEVAR UN REGISTRO DIARIO DE LOS INGRESOS POR CONCEPTOS DEFALTAS AL BANDO DE POLICIA Y GOBIERNO Y DE INFRACCIONES DETRANSITO.

INFORMES 3%

351,179 339,404

24 24 100% 97% 103%

17% $1,990,014 $1,923,289 35 35 100% 97% 103%

PORCENTAJE


OBJETIVO:DETECTAR, CONTROLAR Y SANCIONAR PRACTICAS DECORRUPCION DE LOS ELEMENTOS DE LA COMISARIA GENERAL DE POLICIAC

EVALUACIÓN DE METASMETA UNIDAD DE

MEDIDAPONDERA-

CIÓN %GASTO META ACUMULADA

PROGRAMA: Clave: J8 ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD PUBLICA

SUB-PROGRAMA: Clave: 03 CONTROL Y EVALUACION



ANEXO 16Hoja 2 de 5





1 EL H. CUERPO DE BOMBEROS Y EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVILTRABAJARA COORDINADAMENTE EN LA PREVENCION DE SINIESTROS,LLEVANDO A CABO REVISIONES A LOS ESTABLECIMIENTOS DONDE SEMANEJE GAS PARA COMBUSTION INTERNA, CON EL OBJETIVO DEDETECTAR DEFICIENCIAS QUE PUDIERAN PONER EN RIESGO A LACIUDADANIA.

INFORME 2.00% 234,119 226,269 16 16 100% 97% 103%

2

EFECTUAR SIMULACROS DE EVACUACION EN PLANTELES EDUCATIVOS

EVENTO 1.00% 117,060 113,135 5 5 100% 97% 103%

3

EL H. CUERPO DE BOMBEROS EN COORDINACION CON PROTECCION CIVILLLEVAR A CABO REVISIONES A LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOSSUPERVISANDO LAS RUTAS DE EVACUACION

INSPECCIONES 2.00% 234,119 226,269 12 12 100% 97% 103%

5.00% $585,298 $565,673 33 33 100% 97% 103%

PORCENTAJE



PONDERA-CIÓN %




OBJETIVO:COORDINACION DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL Y EL H. CUERPO DE BOMBEROS PARA LLEVAR A CABO REVISIONES Y

PRACTICAS CON EL OBJETIVO DE PREVENIR SINIESTROS.

PROGRAMA: Clave: JS FOMENTO Y PROMOCIION DE LA SEGURIDAD PUBLICA

SUB-PROGRAMA: Clave: 03 NOMBRE: INTEGRACION COMUNITARIA


ANEXO 16Hoja 3 de 5




1

PLATICAS IMPARTIDAS POR LOS OFICIALES DE POLICIA,ESPECIALMENTE CAPACITADOS DEL DEPARTAMENTO DE PEVENCIONDEL DELITO, DIRIGIDAS A ALUMNOS DE PREESCOLAR, PRIMARIA,SECUNDARIA Y PREPARATORIA, CON EL FIN DE PROPORCIONARLELOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA FORTALECER LOS VALORES YPARA QUE TENGAN UNA VIDA LIBRE DE DROGAS Y VIOLENCIA

EVENTO 1.00% 117,060 11,313,465 45 45 100% 9665% 1%

1.00% $117,060 $11,313,465 45 45 100% 9665% 1%

PORCENTAJE


OBJETIVO:FORTALECIMIENTO DE LOS MECANISMOS DE PARTICIPACION CIUDADANA EN ACTIVIDADES DE PREVENCION DE CONDUCTAS

DELICTIVAS Y ACCIDENTES, MEDIANTE LA COORDINACION DE ESFUERZOS CON LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS, LA CIUDADANIALA POLICIA Y TRANSITO


PONDERA-CIÓN %


PROGRAMA: Clave: J S FOMENTO Y PROMOCION DE LA SEGURIDAD PUBLICA

SUB-PROGRAMA: Clave: 02 NOMBRE: EDUCACION COMUNITAIA



OBJETIVOS Y METASANEXO 16

Hoja 4 de 5MUNICIPIO DE : ETCHOJOA, SONORA.PERIODO: DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2019




1

GESTIONAR ANTE EL H. AYUNTAMIENTO Y EL SISTEMA DE SEGURIDADPUBLICA, MATERIAL DE COMPUTACION COMO SON COMPUTADORAS,IMPRESORAS, ADQUISICION DE SILLAS Y LOTE PARA EL EQUIPO DECOMPUTO, DE COMUNICACIÓN Y ACCESORIO

LOTE 1.00% $ 117,059.62 $ 113,134.65 2 2 100% 97% 103%

MATERIAL DE COMUNICACIÓN, ARMAMENTO,VEHICULOS Y ACCESORIOSPARA EL SERVICIO DE LA SEGURIDAD PUBLICA LOTE 1.00% $ 117,059.62 $ 113,134.65 1 1 100% 97% 103%

0.02 $234,119.25226,269 3 3 100% 97% 103%

100.00% 11,705,962.34$ $11,313,465.11 628 628 100% 97% 103%

PORCENTAJE

TOTAL DEL PROGRAMA


OBJETIVO:MEJORAR LA IMAGEN DE LA CORPORACION POLICIACA CON EL OBJETIVO DE QUE LA SOCIEDAD PERCIBA UNA CORPORACION MAS

PROFESIONAL Y A LA VEZ LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD MEJOREN SU DESEMPEÑO AL CONTAR CON EL EQUIPO NECESARIO PARAREALIZAR SU TRABAJO


PONDERA-CIÓN %


PROGRAMA: Clave: J 8 SEGURIDAD PUBLICASUB-PROGRAMA: Clave: 02 NOMBRE: EQUIPAMIENTO DE LAS CORPORACIONESDEPENDENCIA SEGURIDAD PUBLICAUNIDAD RESPONSABLE: DSPT DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA

ANEXO 16Hoja 5 de 5




OBJETIVO: INCORPORAR A LOS CIUDADANOS Y GRUPOS SOCIALES DE LAS COMUNIDADES BENEFICIARIAS EN LA EJECUCIÓN DE LOS

PROGRAMADA REAL E1 E2 E3

1CONVOCAR Y COORDINAR LAS ASAMBLEAS COMUNITARIAS.PARA CONSTITUIR LOS COMITÉS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA YDESARROLLO SOCIAL

ASAMBLEA 3 65,859 92,558 16 16

100% 141% 71%

2

EN COORDINACIÓN CON LAS DIRECCIONES DEL DIF,SALUD YSERVICIOS PÚBLICOS ,INSTITUTO MUNICIPAL DE LAMUJER,COMISARIOS MUNICIPALES E INSTITUCIONESEDUCATIVAS,IMPULSAR EN LA CABECERA MUNICIPAL Y LASCOMISARÍAS JORNADAS DE LIMPIEZA Y EMBELLECIMIENTO DE LASLOCALIDADES.

EVENTO 3 65,859 92,558 12 12

100% 141% 71%

3

EN COORDINACIÓN CON LAS DIRECC. DE SALUD Y EL DIF, LOSBENEF. DE OPORTUNIDADES ,LOS COMITÉS DE DESARROLLOSOCIALY LOS COMITÉS DE SALUD,LLEVAR A CABO CAMPAÑASPREVENTIVAS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD DE LA POBLACIÓN DELAS COMUNIDADES RURALES Y LOS BARRIOS URBANOS

EVENTO 3 65,859 92,558 6 6

100% 141% 71% 0

4LLEVAR A CABO REUNIONES DE TRABAJO CON LOS COMITÉS DEDESARROLLO SOCIAL EN LAS LOCALIDADES DONDE SE TIENENPROGRAMADAS OBRAS DEL FAISMUN

ASAMBLEA 3 65,859 92,558 2 2

100% 141% 71%

5 PARTICIPAR EN LA ORGANIZACIÓN DE LAS REUNIONES DE TRABAJODEL COPLAM Y DEL CMDRS. REUNIÓN 3 65,859 92,558 6 6

100% 141% 71%

6 DAR SEGUIMIENTO A LOS PROGRAMAS DE VIVENDA CONVENIDOSCON LA SEDESSON,LA SEDESOL Y LA SEDATU. RECORRIDO 3 65,859 92,558 6 6

100% 141% 71%

7 DAR SEGUIMIENTO A LOS PROGRAMAS DE EMPLEO TEMPORAL DELA SCT,LA SEMARNAT,LA SEDESOL Y OTRAS DEPENDENCIAS . RECORRIDO 4 87,812 123,410 12 12

100% 141% 71%

8

9

10

11

12

22 $482,967 $678,756 60 60 100% 141% 71%TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE

DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DEL DESARROLLO MUNICIPAL

UNIDAD RESPONSABLE: SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL

PROGRAMAS MUNICIPALES DE DESARROLLO SOCIAL PARA HACERLAS PARTÍCIPES Y CORRESPONSABLES DE LAS ACCIONES PREVISTAS POR EL GOBIERNO MUNICIPAL.


META

UNIDAD DEMEDIDA

PONDERACIÓN %

ACUMULADO

GASTO PORCENTAJE

CLAVE DESCRIPCIÓN PRESUP. EJERCIDO

PERIODO: 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2019

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2018OBJETIVOS Y METAS

PEM-1

Hoja ___ de _____

MUNICIPIO DE : ETCHOJOA

META

PROGRAMA: Clave: NOMBRE:APOYO AL MEJORAMIENTO SOCIAL,CÍVICO Y MATERIALDE LAS COMUNIDADES

SUB-PROGRAMA: Clave: 02 NOMBRE: CONDUCCION Y COORDINACION


PROGRAMADA REAL

1

APOYAR LAS PROPUESTAS DE INVERSION DE LOS DISTINTOSCOMERCIANTES DEL MUNICIPIO, GESTIONANDO ANTE LASINSTANCIAS CORRESPONDIENTE SU PROCESO VIABILIDADFINANCIERA.

DOCUMENTO 3 65,859 92,558 25 25

100% 141% 71%

2GESTIONAR EL FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS EN LOCALIDADESPRIORITARIAS DEL MUNICIPIO Documento 4 87,812 123,410 12 12

100% 141% 71%

12

3

REALIZAR LAS EVALUACIONES DE LOS DIFERENTES PERFILES DEINVERSION PROPUESTOS POR LOS RESIDENTES Y APOYARFINANCIERAMENTE A LOS PROYECTOS DE INVERSION QUE SONVIABLES

Documento 4 87,812 123,410 1 1 100% 141% 71%

4

APOYAR Y PROMOVER LA CONSTITUCIÓN DE ORGANIZACIONESSOCIALES CON OBJETO DE GENRACIÓN DE EMPLEOS EN LASLOCALIDADES RURALE Y URBANA DE ATENCIÓN PRIORITARIA OCON GRADO DE MARGINACIÓN.

Agrupacion. 6 131,718 185,115 0 0 0% 141% 0%

5EJECUTAR EL PROGRAMA DE FONDO DE CREDITO A LAMICROEMPRESA PRODUCTIVA, COMERCIAL Y DE SERVICIOS. PROYECTO 9 197,577 277,673 0 0 0% 141% 0%

6PROMOVER EL DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE MEDIANTEINSTRUMENTOS NORMATIVOS Y OPERATIVOS PARA SU EJECUCIÓNEN CONCURRENCIA CON LOS OTROS ÓRDENES DE GOBIERNO.

DOCUMENTO 6 131,718 185,115 0 0 0% 141% 0%

sub total 32 $ 702,497.55 $ 987,281.10 38 38 100% 141% 71%


META

UNIDAD DE MEDIDA PONDERACIÓN %

GASTO PORCENTAJE

CLAVE DESCRIPCIÓN PRESUP. DEVENGADOACUMULADA

E3

OBJETIVO: PROMOCIÓN Y FOMENTO AL DESARROLLO ECONOMICO PROMOVIENDO LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA, COMERCIAL Y DESERVICIOS PARA LAS AREAS RURALES Y URBANAS CON ACCIONES DE ORGANIZACIÓN SOCIAL Y DE APOYO PARA EL ACCESO A FINANCIA

MIENTOS DE PROYECTOS PARA LOS CIUDADANOS EN LO INDIVIDUAL Y EN GRUPO ORGANIZADOS PARA QUE OBTENGAN UN INGRESO PER -

MANENTES Y BIEN REMUNERADOS QUE LE PERMITAN FINCAR SU PATRIMONIO PRIVILEGIANDO EL BENEFICIO COLECTIVO.

E1 E2


ANEXO 16

Hoja __1_ de ___1__



DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DEL DESARROLLO MUNICIPAL

UNIDAD RESPONSABLE: PLANEACIÓN DEL DESARROLLO MUNICIPAL

PROGRAMA: Clave: NOMBRE: PROMOCION Y DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS Y COMERCIALES Y DE SERVICIOS

SUB-PROGRAMA: CONDUCCION Y COORDINACION


PROGRAMADA REAL

1COORDINAR LA PARTICIPACIÓN DE LAS DEPENDENCIASMUNICIPALES, ESTATALES Y FEDERALES EN EL PROCESO DEPLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN DE LASOBRAS MUNICIPALES EN EL SENO DEL COPLAM

ASAMBLEA 3.00 65,859 92,558 0 0 0% 141% 0%

2

ELABORAR LAS ACTAS DE ASAMBLEA DEL COPLAM Y EL CMDRSASÍ COMO LOS DOCUMENTOS QUE CONTIENEN LAPROGRAMACIÓN DE LAS OBRAS VALIDADAS POR AMBOSÓRGANOS.

DOCUMENTO 3.00 65,859 92,558 1 1 100% 141% 71%

3

ELABORAR LOS DOCUMENTOS QUE REQUIERAN LASDEPENDENCIAS FEDERALES Y ESTATALES RELACIONADOS CONLOS PROGRAMAS CONVENIDOS Y CON LA GESTIÓN DE OTROSQUE DEBA FIRMAR EL PRESIDENTE

DOCUMENTO 3.00 65,859 92,558 10 10 100% 141% 71%

4CONVOCAR ,CON EL CONSENTIMIENTO DE LA JEFATURA DELDISTRITO DE DESARROLLO RURAL, LAS REUNIONES DE TRABAJODEL CMDRS

ASAMBLEA 3.00 65,859 92,558 1 1 100% 141% 71%

5 ELABORAR INFORMES DE ACTIVIDADES DE LA DIRECCIÓN DEPLANEACIÓN DEL DESARROLLO MUNICIPAL INFORME 3.00 65,859 92,558 6 6 100% 141% 71%

6 COORDINAR LOS TRABAJOS DE ELABORACIÓN DEL PRIMERINFORME DE GOBIERNO REUNIÓN 3.00 65,859 92,558 0 0 0% 141% 0%

7 ELABORAR EL DOCUMENTO DEL PRIMER INFORME DE GOBIERNO DOCUMENTO 3.00 65,859 92,558 0 0 0% 141% 0%

8COORDINAR LAS REUNIONES DEL COPLAM PARA ELSEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE OBRASMUNICIPALES Y LAS ACCIONES DE LAS DEPENDENCIASFEDERALES Y ESTATALES .

REUNION 3.00 65,859 92,558 0 0 0% 141% 0%

9PROGRAMAR LAS ACTIVIDADES MENSUALES A REALIZAR PORLAS DIFERENTES AREAS DE LA DIRECCIÓN.

DOCUMENTO 3.00 65,859 92,558 5 5 100% 141% 71%

10 PROMOVER LA ACTIUAÑIZACION Y SU PRESENTACION A CABILDOPARA REVISION Y APROBACION EL REGLAMENTO INTERIOR DELCOPLAM

DOCUMENTO 5.00 109,765 154,263 0 0 0% 141% 0%

11 ENVIAR EL REGLAMENTO DEL COPLAM AL BOLETÍN OFICIAL PARASU PUBLICACIÓN. TRÁMITE 6.00 131,718 185,115 0 0 0% 141% 0%

12ELABORAR PARA SU PRESENTACIÓN A CABILDO ELREGLAMENTO QUE REGIRÁ EL FUNCIONAMIENTO DEL COPLAM

DOCUMENTO 2.00 43,906 61,705 1 1 100% 141% 71%

13 LLEVAR A CABO RECORRIDOS EN COMISARÍAS Y DELEGACIONESPARA CONFIRMAR AVANCE DE LOS PROGRAMAS RELACIONADOSCON EL COPLAM

RECORRIDO 3.00 65,859 92,558 6 6 100% 141% 71%

SUBTOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE 43.00 943,981 1,326,659 30 30 100% 141% 71%



PEM-1

Hoja ___ de _____



PROGRAMA: FA Clave: NOMBRE:DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLITICA DE PLANEACIÓN

SUB-PROGRAMA: Clave: 01 NOMBRE: CONDUCCION Y COORDINACION

DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DEL DESARROLLO MUNICIPALUNIDAD RESPONSABLE: PLANEACIÓN MUNICIPAL

OBJETIVO: ORGANIZAR Y COORDINAR NORMATIVAMENTE LAS ACTIVIDADES DE PLANEACION MUNICIPAL PARA DIRIGIR LA INVERSION PUBLICA HACIA LOS DIISTINTOS SECTORES SOCIOECONOMICOS PARA INCREMENTAR LOS NIVELES

DE DESARROLLO ECONOMICO MUNICIPAL.

META

CLAVE DESCRIPCIÓN PRESUP. DEVENGADOACUMULADOUNIDAD DE

MEDIDAPONDERACIÓN

%

GASTO META

E1 E2 E3

PORCENTAJE


PROGRAMADA REAL

14

COORDINAR LA PARTICIPACIÓN DE LAS DEPENDENCIASMUNICIPALES PARA ELABORAR LA PARTE PROGRAMÁTICA DELOS INFORMES TRIMESTRALES DEL EJERCICIO DE 2019 Y LAELABORACIÓN DE ANEXOS DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL2019

DOCUMENTO 3 65,859 92,558 2 2 100% 141% 71%

3 $ 65,859.15 $ 92,557.60 2 2 100% 141% 71%

46.00 $1,009,840 $1,419,217 32 32 100% 141% 71%

100.00 $2,195,304.84 $3,085,253.45 130 130 100% 141% 71%

PROGRAMA: FA Clave:

PEM-1

NOMBRE:DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLITICA DE PLANEACIÓN

Hoja ___ de _____MUNICIPIO DE : EJEMPLO, SONORA.PERIODO: DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2019

SUB-PROGRAMA: Clave: 01 NOMBRE: CONDUCCION Y COORDINACIONDEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DEL DESARROLLO MUNICIPAL


UNIDAD RESPONSABLE: PLANEACIÓN MUNICIPALOBJETIVO: ORGANIZAR Y COORDINAR NORMATIVAMENTE LAS ACTIVIDADES DE PLANEACION MUNICIPAL PARA

ACUMULADOE1

DIRIGIR LA INVERSION PUBLICA HACIA LOS DIISTINTOS SECTORES SOCIOECONOMICOS PARA INCREMENTAR LOS NIVELESDE DESARROLLO ECONOMICO MUNICIPAL.


UNIDAD DEMEDIDA

PONDERACIÓN%

GASTO PORCENTAJEMETA

CLAVE DESCRIPCIÓN PRESUP.

SUBTOTAL

E2 E3DEVENGADO



UNIDAD RESPONSABLE: ORGANO DE CONTROL Y EVALUACION GUBERNAMENTAL PROF. SERAFÍN HERNANDEZ SOSA


1

REVISAR LAS OBRAS QUE SE APLIQUEN ENLAS COMUNIDADES CON EL FIN DE QUE LOSRECURSOS SE APLIQUEN CONTRANSPARENCIA

INFORME 5 38,336 33,685 2 2 100% 88% 114%

2

REVISAR QUE EL PORTAR DE INTERNETCUMPLA CON LOS REQUERIMIENTOSLEGALES EN MATERIA DE TRANSPARENCIA YACCESO A LA INFORMACIÓN

INFORME 3 38,336 20,211 1 1 100% 53% 190%

3

VERIFICAR QUE SE CUMPLA CON LADIFUSION DE LOS OBJETIVOS DE LOSFONDOS , ASI COMO DE LAS METASALCANZADAS.

INFORME 3 38,336 20,211 2 2 100% 53% 190%

11% $115,008 $74,106 5 5 100% 64% 155%

PORCENTAJE


DEPENDENCIA: OCEG ORGANO DE CONTROL Y EVALUACION GUBERNAMENTAL

OBJETIVO:DISEÑAR E IMPLEMENTAR DISTINTOS PROCEDIMIENTOS TENDIENTES A IMPULSAR LA CONTRALORIA SOCIAL PARA CONTRIBUIR EN GRAN PARTE AL ACERCAMIENTO

CON LA CIUDADANIA Y REFORZAR ANTE LA GENTE LA TRANSPARENCIA DEL QUEHACER DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL.


METAUNIDAD DE MEDIDA PONDERA-

CIÓN %


PROGRAMA: Clave: GU NOMBRE: CONTROL Y EVALUACIÒN DE LA GESTION GUBERNAMENTAL

SUB-PROGRAMA: Clave: 04 NOMBRE: CONTRALORIA SOCIAL


ANEXO 16

Hoja 1 de 8






1 LLEVAR A CABO PROCESOS JURIDICOS ADMINISTRATIVOS DETODO AQUEL FUNCIONARIO QUE ACTUE FUERA DE NORMA

INFORME 3 23,002 20,211 0 00% 88% 0%

2 ASESORIA JURIDICA A LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES PARACUMPLIR CON APEGO A DERECHO SUS FUNCIONES

INFORME 2 15,334 13,474 2 2100% 88% 114%

* EN ESTE TRIMESTRE NO SE HAN LLEVADO A CAVO PROCESOSJURIDICOS ADMINISTRATIVOS DE FUNCIONARIOS.

5% $38,336 $33,685 2 2 100% 88% 114%TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE

SOMETER A LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS A PROCESOS JURIDICOS-ADMNISTRATIVOS YA SEA POR DENUNCIA PUBLICA O POR HABERSE DETECTADO UNAIRREGULARIDAD EN LA VERIFICACIÓN DE SUS ACCIONES.


UNIDAD DE MEDIDA PONDERA-CIÓN %


PROGRAMA: Clave: GU NOMBRE: CONTROL Y EVALUACIÒN DE LA GESTION GUBERNAMENTALSUB-PROGRAMA: Clave: 06 NOMBRE: ASUNTOS JURIDICOSDEPENDENCIA: OCEG ORGANO DE CONTROL Y EVALUACION GUBERNAMENTAL

OBJETIVO:

ANEXO 16Hoja 2 de 8






1 PARTICIPAR EN LA ELABORACIÓN DE LACUENTA PUBLICA MUICIPAL 2018 DOCUMENTO 2 15,334 13,474 1 1 100% 88% 114%

2 COORDINAR Y PROMOVER LA ELABORACIONDE LOS MANUALES DE PROCEDIMIENTO DOCUMENTO 1 7,667 6,737 0 0 0% 88% 0%

3

PROMOVER E INTEGRAR ELANTEANROYECTO DE ACTUALIZACION Y DEIMPLEMENTACION EN SU CASO DE LOSMANUALES DE ORGANIZACIÓN Y DEPROCEDIMIENTOS.

DOCUMENTO 5 38,336 33,685 0 0 0% 88% 0%

DAR A ONOCER LOS MANUALES DEORGANIZACIÓN Y DE PROCEDIMIENTOS ALAS AREAS CORRESPONDIENTES DE LAADMINISTRACION

DOCUMENTO 5 38,336 33,685 1 1 100% 88% 114%

ELABORAR Y DIFUNDIR EL PROYETO DELMANUAL DE TRAMITES Y SERVICIOS DE LAADMINISTRACION MUNICIPAL

DOCUMENTO 1 7,667 6,737 1 1 100% 88% 114%





SUB-PROGRAMA: Clave: 04 NOMBRE: MODERNIZACIÓN DE LA GESTION PUBLICA Y ATENCION AL CIUDADANODEPENDENCIA: OCEG ORGANO DE CONTROL Y EVALUACION GUBERNAMENTAL

OBJETIVO:DISEÑAR E IMPLEMENTAR DISTINTOS PROCEDIMIENTOS TENDIENTES A IMPULSAR LA CONTRALORIA SOCIAL PARA CONTRIBUIR EN GRAN PARTE AL ACERCAMIENTOCON LA CIUDADANIA Y REFORZAR ANTE LA GENTE LA TRANSPARENCIA DEL QUEHACER DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL.


PROGRAMA: Clave: GT NOMBRE: MODERNIZACIÓN DE LA GESTION PUBLICA Y ATENCION AL CIUDADANO


ANEXO 16



1ASISTIR A REUNIONES PLENARIAS YREGIONALES DE LA COMISION PERMANENTEDE CONTRALORES, MUNICIPIO Y ESTADO

EVENTO 3 23,002 20,211 1 1 100% 88% 114%

2

SEGUIMIENTO AL ACUERDO DECOORDINACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTODE LOS SISTEMAS MUNICIPALES DECONTROL Y EVALUACIÓN GUBERNAMENTALY COLABORACIÓN EN MATERIA DETRANSPARENCIA Y COMBATE A LACORRUPCIÓN.

INFORME 3 23,002 20,211 0 0 0% 88% 0%





SUB-PROGRAMA: Clave: 02 NOMBRE: APOYO Y SEGUIMIENTO DE PROGRAMAS COORDINADOS MUNICIPAL-ESTATALDEPENDENCIA: OCEG ORGANO DE CONTROL Y EVALUACION GUBERNAMENTALUNIDAD RESPONSABLE: ORGANO DE CONTROL Y EVALUACION GUBERNAMENTALOBJETIVO:PARTICIPACION ACTIVA DEL ORGANO DE CONTROL Y EVALUACION GUBERNAMENTAL EN FOROS DE CONSULTAS, REUNIONES Y CONFERENCIA QUE NOS PERMITA TENER UN MEJORDESEMPEÑO DEL MISMO ASI COMO LA COLABORACIÓN Y APOYO MUTUO CON LOS DISTINTOS MUNICIPIOS Y DEL ESTADO, CON LA CIUDADANIA Y REFORZAR ANTE LA GENTE LATRANSPARENCIA DEL QUEHACER DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL.


PROGRAMA: Clave: GT NOMBRE: MODERNIZACIÓN DE LA GESTION PUBLICA Y ATENCION AL CIUDADANO


ANEXO 16




1

CAPACITAR Y/O ASESORAR A LOSSERVIDORES PUBLICOS EN EL LLENADO DELFORMATO DE SU DECLARACIONPATRIMONIAL

DOCUMENTO 2 15,334 13,474 2 2 100% 88% 114%

2 GESTIONAR FORMATOS PARA CUMPLIR CONDECLARACIONES DE SITUACIÓNPATRIMONIAL DE LOS SERVIDORESPUBLICOS, INICIAL, ANUAL Y CONCLUSIÓN.

ASUNTO 10 76,672 67,369 2 2 100% 88% 114%





SUB-PROGRAMA: Clave: 02 NOMBRE: REGISTRO DE SITUACIÓN PATRIMONIAL DE LOS SERVIDORES PUBLICOSDEPENDENCIA: OCEG ORGANO DE CONTROL Y EVALUACION GUBERNAMENTAL

OBJETIVO:

CUMPLIR CON LALYE DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL ESTADO Y MUNICIPIOS LLEVANDO A CABO EL REGISTRO DE LA SITUACIÓN PATRIMONIAL

DE LOS FUNCIONARIOS PARA EVITAR EL ENREQUICIMIENTO ILICITO DE LOS MISMOS Y GARANTIZAR EL MANEJO ADECUADO DE LOS RECURSOS PUBLICOS.


PROGRAMA: Clave: GM NOMBRE: REGISTRO PATRIMONIAL


ANEXO 16




1AUDITORIA DE LOS MOVIMIENTOS DE EGRESOSY DE INGRESOS DE LAS DEPENDENCIASMUNICIPALES

INFORME 5 38,336 33,685 2 2 100% 88% 114%

2 AUDITORIA DE LOS MOVIMIENTOS DE EGRESOSY INGRESOS DE LAS DEPENDENCIASPARAMUNICIPALES

INFORME 5 38,336 33,685 2 2 100% 88% 114%

3 REVISIÓN DE CONCILIACIONES BANCARIAS DEESTE H. AYUNTAMIENTO

INFORME 3 23,002 20,211 2 2 100% 88% 114%

4SUPERVISAR LA CORRECTA APLIACIÓN DE LOSRECURSOS PROVENIENTES DE LOS DISTINTOSFONDOS O PROGRAMAS DE INVERSIÓN.

INFORME 10 76,672 67,369 1 1 100% 88% 114%

5EJECUTAR ACCIONES DE VIGILANCIA EN ELREGISTRO DEL INVENTARIO DE LOS BIENESMUEBLES DEL AYUNTAMIENTO

INFORME 2 15,334 13,474 1 1 100% 88% 114%

6 VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOSOBJETIVOS Y METAS INCLUIDAS EN EL PLANMUNICPAL DE DESARROLLO 2019-2021.

INFORME 10 76,672 67,369 3 3 100% 88% 114%





SUB-PROGRAMA: Clave: 05 NOMBRE: AUDITORIA GUBERNAMENTAL INTERNADEPENDENCIA: OCEG ORGANO DE CONTROL Y EVALUACION GUBERNAMENTAL

OBJETIVO:

INSTRUMENTAR MECANISMOS DE SUPERVISIÓN Y VIGILANCIA EN LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES Y PARAMUNICIPALES CON EL FIN DE EFICIENTAR LA CORRECTA APLICACIÓNDE LOS RECURSOS QUE EJERCE EL AYUNTAMIENTO, ASI MISMO LLEVAR UN INVENTARIO CORRECTO Y ACTUALIZADO DE LOS BIENES E INMUEBLES DEL AYUNTAMIENTO

CON LA CIUDADANIA Y REFORZAR ANTE LA GENTE LA TRANSPARENCIA DEL QUEHACER DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL.


PROGRAMA: Clave: GU NOMBRE: CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTION GUBERNAMENTAL


ANEXO 16




1SOLICITAR A LOS RESPONSABLES DE LOSPROGRAMAS INFORMACIÓN CON RESPECTOA LOS AVANCES FISICO FINANCIEROS

INFORME 1 7,667 6,737 2 2 100% 88% 114%

2VIGILAR QUE LA INFORMACIÓN FINANCIERASE PRESENTE EN TIEMPO Y FORMA

INSPECCIÓN 3 23,002 20,211 2 2 100% 88% 114%

3INFORMAR CADA MES AL AYUNTAMIENTO DELAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR ELORGANO DE CONTROL Y EVALUACIÓNGUBERNAMENTAL

INFORME 1 7,667 6,737 6 6 100% 88% 114%

4

INFORMAR TRIMESTRALMENTE ALAYUNTAMIENTO DE LAS ACTIVIDADESREALIZADAS POR EL ÓRGANO DE CONTROLY EVALUACIÓN GUBERNAMENTAL.

INFORME 1 7,667 6,737 2 2 100% 88% 114%





SUB-PROGRAMA: Clave: 01 NOMBRE: CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN GENERALDEPENDENCIA: OCEG ORGANO DE CONTROL Y EVALUACION GUBERNAMENTAL

OBJETIVO:

EVALUAR LAS ACCIONES DE CADA DEPENDENCIA DE ACUERDO A SUPERVISIONES CON EL FIN DE EFICIENTAR EL DESEMPEÑO DE LOS FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DEL AYUNTAMIENTO.

AYUNTAMIENTO.


PROGRAMA: Clave: GW NOMBRE: DESARROLLO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL


ANEXO 16




1DESIGNACIÓN DE DESPACHO EXTERNOPARA REVISIÓN DE LAS DEPENDENCIASPARAMUNICIPALES

DOCUMENTO 1 17,381 15,273 0 0 0% 88% 0%

1% $17,381 $15,273 0 0 0% 88% 0%100% $766,716.78 $673,690.71 38 38 100% 88% 114%




GASTO PORCENTAJE


META ACUMULADA

SUB-PROGRAMA: Clave: 02 NOMBRE: AUDITORIAS EXTERNAS Y DIRECTASDEPENDENCIA: OCEG ORGANO DE CONTROL Y EVALUACION GUBERNAMENTAL

OBJETIVO:LLEVAR UN CONTROL EXACTO CONTABLE-ADMNISTRATIVO DE TODAS LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA DIRECTAY LAS ENTIDADES PARAMUNICIPALES, ASI COMO DE LAS DISTINTAS COMISARIAS.


PROGRAMA: Clave: GU NOMBRE: CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTION GUBERNAMENTAL


ANEXO 16



1 ADMINISTRAR, PROMOVER Y MANTENER LAS RELACIONESHUMANAS Y MOTIVACIONES DE LAS BIBLIOTECAS PUBLICAS

DOCUMENTO 10 618,374 298,563 5 5 100% 48% 207%

2REALIZAR TRABAJO DE SUPERVICION , REVISION Y ACTUALIZACIONDE LA TEGNOLOGIA Y LA ACTUALIZACION DEL ACERVO ASI COMO

LA OPERACIÓN EFICAS Y ESTRICTA DE LA BIBLIOTECA.DOCUMENTO 2 123,675 59,713 1 1 100% 48% 207%

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

12 $742,048 $358,276 6 6 100% 48% 207%


ANEXO 16

Hoja 1 de 9



DEPENDENCIA: DIRECCION DE EDUCACION Y CULTURA

UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCION DE EDUCACION Y CULTURA

OBJETIVO:BRINDAR LAS CONDICIONES NECESARIAS PARA QUE EL USUARIO INTERACTUE DE MANERA AGRADABLE Y REALICE SUS OPERACIONES EN FORMA CABAL.

.

PROGRAMA: Clave: NL NOMBRE: DIFUSION CULTURAL.

SUB-PROGRAMA: Clave: 01 NOMBRE: SERVICIOS BIBLIOTECARIOS.



METAUNIDAD DE

MEDIDAPONDERA-

CIÓN %




1INTEGRAR UN GRUPO DE DANZA DE MATACHIN CONPERSONAS ADULTAS DEL MUNICIPIO Y LLEVAR SUSEGUIMIENTO.

DOCUMENTO 2 123,675

59,713

1 1 100% 48% 207%

2 CREAR UN GRUPO DE MUSICA CON CANCIONES DELDIALECTO MAYO Y SU SEGUIMIENTO.

DOCUMENTO 3 185,512

89,569

0 0 0% 48% 0%

3IMPLEMENTAR EL DIA CULTURAL Y ARTISTICO EN LASCOMISARIAS A TRAVES DE LAS BIBLIOTECASPUBLICAS.

EVENTO 3 185,51289,569

6 6 100% 48% 207%

4

5

6

7

8

9

10

11

12

8 $494,699 $238,850 7 7 100% 48% 207%


ANEXO 16

SUB-PROGRAMA: Clave: 03 NOMBRE: PRESERVACION Y DIFUSION DEL PATRIMONIO ARTISTICO.DEPENDENCIA: DIRECCION DE EDUCACION Y CULTURAUNIDAD RESPONSABLE: DIRECCION DE EDUCACION Y CULTURAOBJETIVO:FOMENTAR Y PROMOVER PROGRAMAS CON ACCIONES ORIENTADOS A DESTACAR A LOS VALORES REGIONALES PARA GARANTIZAR LA CONSERVACION Y EL FOMENTO DENUESTRA CULTURA.




.EVALUACIÓN DE METAS


PONDERA-CIÓN %




1CONCRETAR ACCIONES DE COLABORACION CON ORGANISMOSEDUCATIVOS CULTURALES Y ARTISTICOS DEL MUNICIPIO DELESTADO Y LA FEDERACIÓN.

DOCUMENTO 5 309,187 149,282 2 2 100% 48% 207%

2INTEGRAR A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PARA FORMAR LABANDA DE GUERRA NUNICIPAL Y UNA POR COMISARIA PARA DARREALCE A LOS DESFILES CONMEMORATIVOS.

DOCUMENTO 3 185,512 89,569 0 0 0% 48% 0%

3 DIRIGIR Y ADMINISTRAR LA OPERACIÓN DE LOS CENTROSCOMUNITARIOS DE APRENDIZJE.

DOCUMENTO 8 494,699 238,850 6 6 100% 48% 207%

4

5

6

7

8

9

10

11

12

16 $989,398 $477,701 8 8 100% 48% 207%


ANEXO 16Hoja 3 de 9

SUB-PROGRAMA: Clave: 04 NOMBRE: PROMOCION DE ACTIVIDADES EDUCATIVAS Y CULTURALES.DEPENDENCIA: DIRECCION DE EDUCACION Y CULTURAUNIDAD RESPONSABLE: DIRECCION DE EDUCACION Y CULTURAOBJETIVO:IMPULSAR A LA SOCIEDAD EN SU CONJUNTO A PARTICIPAR EN LAS DIVERSAS MANIFESTACIONES ARTISTICAS, CULTURALES Y ACADEMICAS CON LA FINALIDAD DE OBTENERMEJOR CALIDAD DE VIDA (SOCIOCULTURAL).







PONDERA-CIÓN %

GASTO PORCENTAJE META ACUMULADA



1REALIZAR CONCURSO DE CUENTO Y LECTURA EN ELDIALECTO MAYO.

DOCUMENTO 2 1,236,747 59,713 0 0 0% 5% 0%

2INFORMAR A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOBRELAS TRADICIONES Y COSTUMBRES DE LA REGION

DOCUMENTO 1 618,374 29,856 2 2 100% 5% 2071%

3

REALIZAR UN ENCUENTRO CON MÚSICOS TRADICIONALES PARACONMEMORAR SU DIA. (22 DE NOVIEMBRE DIA DE SANTA CECILIA)

2 1,236,747 59,713 0 0 0% 5% 0%

4 REALIZAR UN ENCUENTRO CON LOS PUEBLOS INDEGENAS EN SUDIA (9 DE AGOSTO).

1 618,374 29,856 0 0 0% 5% 0%

5

6

7

8

9

10

6 $3,710,242 $179,138 2 2 100% 5% 2071%


ANEXO 16

SUB-PROGRAMA: Clave: 06 NOMBRE: DIFUSION DE LA CULTURAS ETNICAS, POPULARES Y REGIONALES..DEPENDENCIA: DIRECCION DE EDUCACION Y CULTURAUNIDAD RESPONSABLE: DIRECCION DE EDUCACION Y CULTURAOBJETIVO:DAR A CONOCER A NIVEL MUNICIPAL, REGIONAL Y ESTATAL LAS CULTURAS DE NUESTRA REGION ASI COMO SUS IDEAS Y COSTUMBRES







PONDERA-CIÓN %




1

ASISTIR A LOS EVENTOS DE LUNES CIVICOS EN PLANTELESEDUCATIVOS DEL MUNICIPIO Y CONMEMORAR TODAS LAS FECHASDE TRIBUTO A LOS LABAROS PATRIOS Y FECHASCONMEMORATIVAS.

DOCUMENTO 15 927,560

447,845

12 12 100% 48% 207%

2 ESTRUCTURAR Y ORGANIZAR EL CABILDO INFANTIL POR UN DIA(DIA DEL NIÑO, FUNCIONARIO POR UN DIA)

DOCUMENTO 1 61,83729,856

1 1 100% 48% 207%

3CONMEMORAR EL DIA DEL MAESTRO

DOCUMENTO 5 309,187149,282

1 1 100% 48% 207%

4

5

6

7

8

9

10

11

12

21 $1,298,585 $626,983 14 14 100% 48% 207%


ANEXO 16

SUB-PROGRAMA: Clave: 01 NOMBRE: PLANECION, PROMOCION DE LAS ACTIVIDADES CIVICAS.DEPENDENCIA: DIRECCION DE EDUCACION Y CULTURAUNIDAD RESPONSABLE: DIRECCION DE EDUCACION Y CULTURAOBJETIVO:LLEVAR AUNA ESTRUCTURA SOLIDA Y COMPROMETIDA Y SU DIFUSION A LAS DIVERSAS CONMEMORACIONES.


PROGRAMA: Clave: N7 NOMBRE: ACCION CIVICA.





PONDERA-CIÓN %




1 LLEVAR REGISTRO ORDENADO DE LAS ACTIVIDADES Y SUPROGRAMACION

DOCUMENTO 10 618,373.58298,563

1 1 100% 48% 207%

10 $6,183,736 $298,563 1 1 100% 5% 2071%


ANEXO 16

SUB-PROGRAMA: Clave: 01 NOMBRE: CONDUCCION Y COORDINACION GENERAL.DEPENDENCIA: DIRECCION DE EDUCACION Y CULTURAUNIDAD RESPONSABLE: DIRECCION DE EDUCACION Y CULTURAOBJETIVO:EFECTUAR UNA ORGANIZACIÓN OPTIMAY UNA BUENA CONDUCCION DE LOS DIFERENTES EVENTOS Y ACCIONES EN LOS QUE SE PARTICIPE.


PROGRAMA: Clave: N8 NOMBRE: FOMENTO Y REGULACION DE CULTURA MUNICIPAL.





PONDERA-CIÓN %




1GESTIONAR UN PROMOTOR CAPACITADO PARA DIFUNDIR YPROMOVER EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY FEDERAL SOBREMONUMENTOS Y ZONAS ARQUEOLOGICAS E HISTORICAS

DOCUMENTO 4 247,349 119,425 1 1 100% 48% 207%

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

4 $247,349 $119,425 1 1 100% 48% 207%


ANEXO 16

SUB-PROGRAMA: Clave: 02 NOMBRE: FOMENTO Y NORMATIVIDAD CULTURAL.DEPENDENCIA: DIRECCION DE EDUCACION Y CULTURAUNIDAD RESPONSABLE: DIRECCION DE EDUCACION Y CULTURAOBJETIVO:

FOMENTAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS REGLAMENTOS ESTABLECIDOS EN MATERIA CULTURAL. PROPICIANDO EL RESPETO A LA NORMATIVIDAD EN LA MATERIA.







PONDERA-CIÓN %




1

PARTICIPAR Y CELEBRAR ACTIVIDADES EN EL PROCESO DEPLANEACION DE CADA UNA DE LAS ACTIVIDADESCORRESPONDIENTES AL PROGRAMA Y PRESUPUESTO DENUESTRO DEPARTAMENTO. DE ACUERDO A LA DISPOSICIONFINANCIERA.

DOCUMENTO 3 185,512 89,569 1 1 100% 48% 207%

0

2 ELABORAR EL INFORME TRIMESTRAL DEL PRESUPUESTO DEEGRESOS 2019 REFERENTE A LA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL.

2 123,675 59,713 2 2 100% 48% 207%

0

4ELABORAR EL INFORME REFERENTE A LOS EFECTOS ECONOMICOSY SOCIALES DERIVADOS DE LOS PROGRAMAS DE OPERACIÓN EINVERSION PARA LA CUENTA PUBLICA DEL 2018.

1 61,837 29,856 1 1 100% 48% 207%

5ELABORAR EL INFORME MENSUAL DETALLADO DEL ESTADO QUEGUARDA EN TODOS LOS ASPECTOS. Y DE LAS LABORES DE LADEPENDENCIA.

1 61,837 29,856 6 6 100% 48% 207%

6 ENTREGAR EL INFORME MENSUAL A LA PRESIDENCIA Y/O A LADIRECCION DE PLANEACION DEL DESARROLLO MUNICIPAL.

1 61,837 29,856 6 6 100% 48% 207%

8ELABORAR EL INFORME ANUAL DETALLADO DE LAS LABORES DE LADEPENDENCIA. 1 61,837 29,856 0 0 0% 48% 0%

9 ELABORAR LA PROGRAMATICA DEL PRESUPUESTO DE EGRESOSDE 2019

10PARTICIPAR ACTIVAMENTE CON EL COMITÉ DE PLANEACION DELDESARROLLO MUNICIPAL. 1 61,837 29,856 1 1 100% 48% 207%

10.00 $618,374 $298,563 17 17 100% 48% 207%


ANEXO 16

SUB-PROGRAMA: Clave: 05 NOMBRE: PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION..DEPENDENCIA: DIRECCION DE EDUCACION Y CULTURAUNIDAD RESPONSABLE: DIRECCION DE EDUCACION Y CULTURAOBJETIVO:PROGRAMAR Y PRESUPUESTAR PROGRAMAS Y SUBPROGRAMAS DERIVADOS DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO Y DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL, ORIENTADOS ARESPONDER A LAS ASPIRACIONESS LEGITIMAS DE LA CIUDADANIA EN ELEVAR SU NIVEL DE VIDA.





EVALUACIÓN DE METASMETA UNIDAD DE

MEDIDAPONDERA-

CIÓN %GASTO PORCENTAJEMETA ACUMULADA



1 PARTICIPAR EN LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS DEL PERSONAL. DOCUMENTO 1 61,83729,856

3 3 100% 48% 207%

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

SUB TOTAL 1 61,837 29,856 3 3 100% 48% 207%

88 $3,248,172.60 $2,985,631.08 59 59 100% 92% 109%


ANEXO 16

SUB-PROGRAMA: Clave: 06 NOMBRE: ORGANIZACIÓN, SEGURIDAD Y APOYO..DEPENDENCIA: DIRECCION DE EDUCACION Y CULTURAUNIDAD RESPONSABLE: DIRECCION DE EDUCACION Y CULTURAOBJETIVO:BRINDAR APOYO EN LA ORGANIZACIÓN DE LOS DIFERENTES EVENTOS, PARA FACILITAR LA PRESENCIA Y PARTICIPACION DE LA CIUDADANIA EN GENERAL.







PONDERA-CIÓN %



PROGRAMADA REAL

1 ENTREVISTAS DOCUMENTO 8 149,761 77,370 13 13

3 VIDEOS VIDEOS 5 93,600 48,356 2 2

4 SPOTS SPOTS 5 93,600 48,356 6 6

5

6

7

8

9

10

11

12

21 21

18% $336,961 $174,083TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD

RESPONSABLE

META

UNIDAD DEMEDIDA

PONDERA-CIÓN %


PROMEDIO UNIDAD RESP.

ACUMULADOPRESUP. DEVENGADOCLAVE DESCRIPCIÓN E1 E2 E3

DE LOS DIFERENTES ACTIVIDADES Y PROGRAMAS INSTITUCIONALES DEL GOBIERNO MUNICIPAL

.


PROGRAMA: Clave: 07 NOMBRE: DESARROLLO Y APOYO A LOS SERVICIOS DE COMUNICACIÓN

SUB-PROGRAMA: Clave: 07 NOMBRE: PROGRAMA DE TELEVISION


ANEXO 16

Hoja 1 de 5



DEPENDENCIA: DCS DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL

UNIDAD RESPONSABLE: DCS DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL

OBJETIVO: DIFUNDIR Y MANTENER INFORMADA A LA POBLACION POR MEDIO DE LAS DIVERSAS TELEVISORAS


PROGRAMADA REAL

1

PRODUCIR VIDEO FILMACIONESSOBRE LOGROS DE LAADMINISTRACION MUNICIPAL PARADARLOS A CONOCER A LOSDIFERENTES SECTORES DELMUNICIPIO, MEDIOS DECOMUNICACIÓN, ASI COMO NUEVASESTRATEGIAS PARA MEJORACONTINUA

DOCUMENTO 10 187,201 96,713 5 5

2

IMPLEMENTAR UN SERVICIO DEINFORMACION A TRAVES DE LOSPERIODICOS MURALES SOBRE LASACTIVIDADES Y LOGROS DEL H.AYUNTAMIENTO

DOCUMENTO 5 93,600 48,356 18 18

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

23 23


RESPONSABLE

GOBIERNOEVALUACIÓN DE METAS

META

UNIDAD DEMEDIDA

PONDERA-CIÓN %



PRESUP. DEVENGADOACUMULADO

E1 E2 E3CLAVE DESCRIPCIÓN

SUB-PROGRAMA: Clave: 02NOMBRE: INTEGRACION DE PLANES, PROGRAMAS Y CONTENIDOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL

DEPENDENCIA: DCS DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL

UNIDAD RESPONSABLE: DCS DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIALOBJETIVO: IMPULSAR Y PROMOVER PRODUCCIONES ESCRITAS Y VISUALES DONDE EL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO ESTEBIEN INFORMADO DE LAS ACTIVIDADES DE CADA DEPENDENCIA QUE LE PERMITA FOMENTAR LA INTEGRACION COLECTIVA HACIA LOSOBJETIVOS DEL ACTUAL GOBIERNO.

Hoja 2 de 5MUNICIPIO DE : EJEMPLO, SONORA.PERIODO: DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2019



ANEXO 16


PROGRAMADA REAL

1

PROMOVER ENTREVISTASSEMANALES A DIFERENTESFUNCIONARIOS DEL H.AYUNTAMIENTO Y PRESIDENTEMUNICIPAL.

DOCUMENTO 10 187,201 96,713 20 20

2ELABORACION DE SPOTS DEPROMOCION SOBRE ACTIVIDADESPROPIAS DEL AYUNTAMIENTO, ASICOMO INFORME DE GOBIERNO YMENSAJE NAVIDEÑO .

DOCUMENTO 10 187,201 96,713 10 10

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

30 30


RESPONSABLE PROMEDIO UNIDAD RESP.


METAUNIDAD DE

MEDIDAPONDERA-

CIÓN %


DESCRIPCIÓNCLAVE PRESUP. DEVENGADOACUMULADO

E1 E2 E3

SUB-PROGRAMA: Clave: 06 NOMBRE: 06 PROGRAMAS DE RADIODEPENDENCIA: DIRECCION DE COMUNICACION SOCIALUNIDAD RESPONSABLE: DIRECCION DE COMUNICACION SOCIALOBJETIVO:

MUNICIPIO DE : EJEMPLO, SONORA.PERIODO: DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2019



ANEXO 16Hoja 3 de 5


PROGRAMADA REAL

1

PARTICIPAR COORDINADAMENTE CONLAS DIFERENTES AREAS DELAYUNTAMIENTO PARA CONOCER SUSACTIVIDADES. AVANCES YRESULTADOS DE ATENCION A LACOMUNIDAD QUE PERMITA OFRECERA LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓNUNA INFORMA CION OPORTUNA PARACONOCIMIENTO DE LA POBLACION.

DOCUMENTO 12 224,641 116,055 12 12

2

MANTENER UNA ESTRECHACOORDINACION CON LOSPERIODICOS DE CIRCULACIONESTATAL Y REGIONAL PUBLICO.

DOCUMENTO 13 243,361 125,726 8 8

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

20 20

25% $468,002 $241,782

SUB-PROGRAMA: Clave: 01

NOMBRE: 01 FORMULACION Y REGULACION DE LA POLITICA DE COMUNICACIÓN SOCIAL

DEPENDENCIA: DCS DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIALUNIDAD RESPONSABLE: DCS DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIALOBJETIVO: ESTABLECER UN PROGRAMA DE COMUNICACIÓN SOCIAL EN ETCHOJOA, QUE RESPONDA A LOS REQUERIMIENTOS ACTUALES Y MODERNOS NO SOLOEN EL ASPECTO DIDÀCTICO INFORMATIVO, TAMBIÈN EN UN VALOS TRASCENDENTAL EN LOS PROPOSITOS Y PLANES DE GOBIERNO,

Hoja 4 de 5MUNICIPIO DE : EJEMPLO, SONORA.

TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDADRESPONSABLE

FORMULACION, REGULACION DE LA POLITICA DE COMUNICACIÓN SOCIALEVALUACIÓN DE METAS

METAUNIDAD DE

MEDIDAPONDERA-

CIÓN %



CLAVE DESCRIPCIÓN PRESUP. DEVENGADOACUMULADO

E1 E2 E3


PROGRAMA: Clave: 08 NOMBRE: 08 COMUNICACIÓN Y DIFUSION SOC IAL


ANEXO 16


PROGRAMADA REAL

1

ELABORAR Y DIFUNDIR BOLETINES DEPRENSA SOBRE LAS ACTIVIDADESREALIZADAS POR EL GOBIERNOMUNICIPAL


116,055

150 150

2

TOMAR FOTOGRAFIAS DE LOSDIFERENTES EVENTOS DEL H.AYUNTAMIENTO Y ENVIARLOS ADIFERENTES MEDIOS DECOMUNICACIÓN PARA SUPUBLICACION


96,713

150 150

3EXHIBIR UN MURAL FOTOGRAFICO ENEL PALACIO MUNICIPAL DE ESCENASRELEVANTES DEL GOBIER NOMUNICIPAL

5

48,356

80 80

4

DIFUNDIR EN TODOS LOSPERIODICOS ESTATAL Y REGIONAL ELINFORME ANUAL DE ACTIVIDADES DELGOBIERNO MUNICIPAL

3

29,014

0 0

5

DISEÑAR Y PUBLICAR LOS LOGROSDE LA ADMINISTRACION MUNICIPALEN ANUNCIOS ESPECTACULARESCOLOCADOS EN PUNTOSESTRATEGICOS DEDIFERENTESLUGARES DEL MUNICIPIO

2 19,343 16 16

6

7

8

9

10

11

12

411,842 309,480 396 396

100% $1,365,918.10 $967,126.22 490 490

1872007.76

TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDADRESPONSABLE

SUB-PROGRAMA: Clave: NOMBRE:DEPENDENCIA: DCS DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIALUNIDAD RESPONSABLE: DCS DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIALOBJETIVO: DIFUNDIR A TRAVES DE LA PRENSA ACTIVIDADES, PROYECTOS Y PROGRAMAS INSTITUCIONALES Y MUNICIPALES ENLOS PERIODICOS ESTATALES Y REGIONALES

Hoja 5 de 5MUNICIPIO DE : EJEMPLO, SONORA.PERIODO: DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2019

PROGRAMA: Clave: NOMBRE:


METAUNIDAD DE

MEDIDAPONDERA-

CIÓN %


PRESUP. DEVENGADOACUMULADO

E1 E2 E3CLAVE DESCRIPCIÓN


ANEXO 16


PROGRAMADA REAL E1 E2 E3

1DESARROLLAR TALLERES DE CAPACITACION EINFORMACION DE LOS SERVICIOS QUE BRINDA LAINTANCIA MUNICIPAL DE LA MUJER

LISTA DE ASITENCIA 5.00 23,890 19,701 10 10 100% 82% 121%

2 ELABORACION DE MESAS DE TRABAJO PARA LARECOPILACION DE INFORMACION PARA DETECTARLAS PRINCIPALES PROBLEMATICAS QUE AFECTADIRECTAMETE A LAS MUJERES Y NIÑAS

DOCUMENTO 6.00 28,668 23,641 13 13 100% 82% 121%

3

ELABORACION Y EJECUCION DE PROGRAMAS YACTIVIDADES TALES COMO COFERENCIAS ,TALLERES Y PLATICAS QUE ESTEN ENCAMINADAS ADISMINUIR LAS PROBLEMATICAS DETECTADAS

DOCUMENTO 5.00 23,890 19,701 12 12 100% 82% 121%

4 REALIZAR VISITA Y JORNADA DE TRABAJO A LASDIFERENTES COMUIDADES EN COORDIACION CONEL DIF, SERVICIOS PUBLICOS , SALUD , EDUCACIONY DESARROLLO SOCIAL

CONSULTA 4.00 19,112 15,761 9 9 100% 82% 121%

5

ELABORACION Y EJECUCION DE ENTREVISTAS YTES A MUJERES MADRES SOLTERAS Y VIUDAS QUESON JEFAS DE FAMILIA PARA DETECTARPROBLEMATICAS QUE SE ENFRENTAN EN LA VIDADIARIA

DOCUMENTO 4.00 19,112 15,761 13 13 100% 82% 121%

6 EN BASE A LAS PROBLEMATICAS DETECTADAS,CALENDARIZAR DIFERENTES ACCIONES QUE SELLEVARAN A CABO PARA ATENCION A LASDEMANDAS PRESENTADAS POR LA POBLACION

DOCUMENTO 4.00 19,112 15,761 12 12 100% 82% 121%

7OFRECER LAS ASESORIAS DEL IMM Y CDM PARAQUE ACUDAN A LAS OFICINAS PARA BRINDARLELOS SERVICIOS DE TRABAJO SOCIAL,PSICIOLOGICO Y JURIDICO CORRESPONDIENTEPARA UNA MEJOR ATENCION Y SEGUIMIENTO.

DOCUMENTO 4.00 19,112 15,761 139 139 100% 82% 121%

8CAPACITACION A MUJERES PARA SU DESARROLLOY AUTO EMPLEO PROMOVIENDO SUEMPODERAMIETO Y CALIDAD DE VIDA PARA ELLA YSU FAMILIA

ASESORÍA 2.00 9,556 7,880 2 2 100% 82% 121%

9 CONMEMORAR EN FECHAS Y EVENTOS ALUSIVOSCON PARTICIPACION EN LAS DIFERENTESACTIVIDADES DEL PERSONAL ADSCRITO EN LAORGANIZACIÓN E INVITACIONES QUE SE REALICEN

EVENTOS 3.00 14,334 11,821 12 12 100% 82% 121%

10

IMPULSAR PROGRAMAS DE ATENCION DEGESTIONES ANTE OTRAS INSITUTICUONESGUBERNAMETALES MUNICIPALES, ESTATALES YFEDERALES

ASESORÍA 2.00 9,556 7,880 11 11 100% 82% 121%



ANEXO 16Hoja ___ de _____



PROGRAMA: Clave: TB NOMBRE: MUJERESSUB-PROGRAMA: Clave:05 NOMBRE: ORGANIZACIÓN, SEGURIDAD Y APOYO

DEPENDENCIA: DIRECCION DE PLANEACION DEL DESARROLLO SOCIAL.UNIDAD RESPONSABLE: DIRECION DE ASUNTOS DE LA MUJER.OBJETIVO: FOMENTAR, PROMOVER, CAPACITAR E INCORPORAR LA PARTICIPACION DE LA MUJER EN LA VIDA

PUBLICA, IGUALDAD DE DERECHOS Y EQUIDAD DE OPORTUNIDADES PARA GENERAR SEGURIDAD Y COFIANZA A LA INTEGRIDAD DE LAS MUJERES

ACUMULADAMETA


GASTO PORCENTAJE

CLAVE DESCRIPCIÓN PRESUP. DEVENGADO


11

IMPULSAR TALLERES Y MESAS DE TRABAJODIRIGUIDO A LAS PERSONAS CON PODER DEDECISION DE LA ADMINISTACION PUBLICAMUNICIPAL.

DOCUMENTO 2.00 9,556 7,880 5 5 100% 82% 121%

12

CONTAR CON UNA UNIDAD DE TRANSPORTE DELPERSONAL DEL IMM Y CDM PARA LLEVAR ACABOLAS METAS ESTABLECIDAS DURANTE EL EJERCICIOFISCAL 2016

VEHICULO 2.00 9,556 7,880 0 0 0% 82% 0%

13GESTIONAR PROYECTOS PRODUCTIVOS PARAIMPULSAR EL DESARROLLO ECONOMICO DE LAMUJER

DOCUMENTO 3.00 14,334 11,821 2 2 100% 82% 121%

14

IMPULSAR UN PROGRAMA DE PRODUCCION DEALIMENTOS EN HUERTOS DE TRASPATIO FAMILIA 2.00 9,556 7,880 6 6 100% 82% 121%

15

CREAR COMITES DE PARTICIPACION CIUDADANA DELA MUJER DE LAS DIFERENTES COMISARIAS QUECONFORMAN EL MUNICIPIO DE ETCHOJOA

DOCUMENTO 32.00 152,899 126,086 4 4 100% 82% 121%

16

LLEVAR CAPACITACIONES A LAS INSTANCIASEDUCATIVAS DEL EMBARAZO EN LASADOLESCENTES A TEMPRANA EDAD SONEMBARAZOS NO DESEADOS

EVENTOS 20.00 95,562 78,804 6 6 100% 82% 121%

100.00 $477,807.90 $394,019.48 256 256 100% 82% 121%TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE


18

15

43

76


PROGRAMADA REAL

1 MANTENER ACTUALIZADOS LOS LIBROS CONTABLES DE LACOMISARIAS Registro 5 399,324 289,706 54 54 100% 73% 138%

2 ELABORAR Y REMITIOR A LA TESORERIA UN INFORME MENSUALDEL INGRESOS Y EGRESOS. Documento 5 399,324 289,706 54 54 100% 73% 138%

3 REALIZAR REUNIONES DE EVALUACION Y DE REPROGRAMACIONDE ACTIVIDADES CON EL PERSONAL DE LA COMISARIA. Documento 5 399,324 289,706 18 18 100% 73% 138%

4 ELABORAR Y REMITIR A CABILDO LA PROPUESTA DE INGRESOS DELA COMISARIA. Informes 5 399,324 289,706 0 0 0% 73% 0%

5COLABORAR CON EL ORGANO DE CONTROL Y EVALUACIÓNGUBERNAMENTAL DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL EN LAAPLICACIÓN DE AUDITORIAS CONTABLES Y ADMINISTRATIVAS .

LOTE 5 399,324 289,706 2 2 100% 73% 138%

SUB TOTAL 25 1,996,621 1,448,530 128 128 100% 73% 138%

100 $7,986,483.42 $5,794,119.69 2045 2045100% 73% 138%


PORCENTAJEMETA


E1 E2 E3

META

UNIDAD DEMEDIDA

PONDERA-CIÓN %

GASTO

DEPENDENCIA: COMISARIAS MUNICIPALES

UNIDAD RESPONSABLE: COMISARIAS MUNICIPAL

USO Y MANJO DE LOS RECURSOS PARA LOGRAR MEJORES RESULTADOS EN EL CORTO PLAZO.


OBJETIVO: VIGILAR Y EVALUAR EL USO OPTIMO Y ADECUADO DE LOS RECURSOS ASIGNADOS A LA COMISARIA PARA LOGRAR UN MEJOR Y EFICAS

PROGRAMA: Clave: LS NOMBRE: ADMINISTRACIÓN DESCONCENTRADA

SUB-PROGRAMA: Clave: 01 NOMBRE: ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS MATERIALES Y FINANCIEROS.



ANEXO 16

Hoja 1 de 3



PROGRAMADA REAL

1 PRESTAR PERMANENTEMENTE EL SERVICIO DE VIGILANCIAPOLICIACA EN LA LOCALIDAD CENTRAL Y EN LAS DELEGACIONES. Registro 30 2,395,945 1,738,236 1620 1620 100% 73% 138%

2 RELIZAR EVALUACIONES PERIODICAS CON EL PERSONAL DESEGURIDAD PÚBLICA. Documento 5 399,324 289,706 12 12 100% 73% 138%

3 BRINDAR MANTENIMIENTO GENERAL A LOS PANTEONES. Documento 5 399,324 289,706 2 2 100% 73% 138%

4EJECUTAR EN COORDINACIÓN CON LA DEPENDENCIA DESERVICIOS PUBLICOS SERVICIOS DE CONSERVACIÓN YMANTENIMIENTO A LOS SISTEMAS DE ALUMBRADO PÚBLICO.

Informes 5 399,324 289,706 54 54 100% 73% 138%

#¡REF!

5 EJECUTAR PROGRAMAS DE REFORESTACIÓN. LOTE 5 399,324 289,706 5 5 100% 73% 138%

6 BRINDAR MANTENIMIENTO DE LAS PLAZAS PÚBLICAS. Informes 5 399,324 289,706 54 54 100% 73% 138%

7

8

9

10

11

12

SUB TOTAL 55 4,392,566 3,186,766 1747 1747 100% 73% 138%

OBJETIVO: ASUMIR CON RASPONSABILIDAD LA OBLIGACÓN DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIÓS PÚBLICOS MUNICIPALES PARA CUBRIR LAS

META

UNIDAD DEMEDIDA

PONDERA-CIÓN %



E1 E2 E3


SUB-PROGRAMA: Clave: 05 NOMBRE: PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES.

DEPENDENCIA: COMISARIAS MUNICIPALESUNIDAD RESPONSABLE: COMISARIAS MUNICIPAL

PROGRAMA: Clave: LS




ANEXO 16

Hoja 2 de 3



PRESUP. DEVENGADO

1ATENDER A LOS CIUDADANOS EN LO PARTICULAR O EN GRUPOQUE ACUDAN A LAS OFICINAS DE LA COMISARÍA . Registro 4 319,459

231,765

50 50

100% 73% 138%

2 ATENDER A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES EN SUS VISITAS DESUPERVICIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROGRAMAS MUNICIPALES

Documento 2 159,730115,882

12 12100% 73% 138%

3 ASISTIR SI ES NECESARIO A LA SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTOPARA CUADYUBANCIA EN LA SOLUCIÓN DE CONFLICTOS SOCIALES

Documento 3 239,595173,824

2 2100% 73% 138%

4 ASISTIR A REUNIONES CONVOCADAS POR EL AYUNTAMIENTO PARATRATAR DIVERSOS ASUNTOS DE CARÁCTER DE TRABAJO OFICIAL.

Informes 3 239,595

173,824

6 6

100% 73% 138%

5ESTABLECER UNA ESTRECHA COORDINACIÓN CON LAPRESIDENCIA Y EL DIF MUNICIPAL PARA CONCERTAR APOYOS ALAS FAMILIAS MAS DESPROTEGIDAS.

LOTE 3 239,595

173,824

2 2

100% 73% 138%

6 PROMOVER LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LOS PROGRAMAS YACCIONES PROMOVIDOS Y EJECUTADOS POR EL AYUNATMIENTO.

Informes 3 239,595173,824

54 54

100% 73% 138%

7 DAR SEGUIMIENTO A LAS OBRAS PUBLICAS PROGRAMADAS Y ENPROCESO DE EJECUCIÓN POR EL MUNICIPIO.

2 159,730115,882

44 44100% 73% 138%

20 1,597,297 1,158,824 170 170 100% 73% 138%

5994858

1065

PORCENTAJEMETA

CLAVE DESCRIPCIÓNTRIMESTRAL

PROGRAMADA REAL E1

META

UNIDAD DEMEDIDA

PONDERA-CIÓN %

GASTO

E2

SUBTOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE


E3


SUB-PROGRAMA: Clave: 07 NOMBRE: CONCERTACION Y PROMOCIÓN

DEPENDENCIA: COMISARIAS MUNICIPALES

UNIDAD RESPONSABLE: COMISARIAS MUNICIPAL

OBJETIVO:ATENDER CON PRONTITUD Y EFICIENCIA , CALIDES Y CALIDAD A LAS DEMANDAS DE LA CIUDADANIA CON EL PROPOSITO DE BRINDARLE UNA ATENCIÓN DE SOLUCIONES

A LOS DIVERSOS ASUNTOS Q PLANTEAN A LS AUTORIDADES MUNICIPALES



ANEXO 16

Hoja 3 de 3



PROGRAMADA REAL

1 ESTABLECER NORMAS EN MATERIA DE ASISTENCIA Y MEJORAMIENTONUTRICIONAL DE LA POBLACION Platicas 10 254,086

206,484

6 6 100% 81% 123%

2 FORTALECER LOS VALORES FAMILIARES, MOTIVAR LA PARTICIPACION FAMILIAREventos 5 127,043103,242

2 2 100% 81% 123%

3PROMOVER Y PROPICIAR LA PARTICIPACION DE LOS DIFERENTESGRUPOS VULNERABLES Y MEJORAMIENTO DE SU ENTORNO Conferencia 5 127,043

103,2426 6 100% 81% 123%

4

CREAR CAMBIOS EN LAS CONDICIONES DE VIDA DE LOS MENORES QUEAYUDEN EN SU DESARROLLO PSICOSOCIAL

Gestion 10 254,086

206,484

12 12 100% 81% 123%

5CAPACITAR AL PERSONAL CON TEMAS RELACIONADOS ALMEJORAMIENTO DE LA FAMILIA Y LA COMUNIDAD Curso 10 254,086

206,4842 2 100% 81% 123%

6PROMOVER LA IGUALDAD DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDADLABORAL, EDUCATIVA. PROPORCIONAR LOS SERVICIOS DEREHABILITACION NO HOSPITALARIA

Curso yTerapias 10 254,086

206,48454 54 100% 81% 123%

7

OBJETIVO SOCIAL, CUIDAR Y FOMENTAR EL RESPETO Y LOS DERECHOSDE LOS MENORES Y DE LA FAMILIA Visitas y

Asesorias 10 254,086

206,484

12 12 100% 81% 123%

8

PARTICIPAR EN COORDINACION CON DEPENDECIAS Y LA POBLACION ENACCIONES DE MEJORAMIENTO AMBIENTAL, URBANO, DESARROLLOECONOMICO Y SOCIAL

Eventos 10 254,086

206,484

6 6 100% 81% 123%

9

ESTABLECER PROGRAMAS Y NORMAS EN MATERIA DE MEJORAMIENTOALIMENTARIO Y FORTALECIMIENTO DE LA MEJORIA NUTRICIONAL DE LASPERSONAS DE LA TERCERA EDAD Y MENORES EN EDAD PREESCOLAR YPRIMARIA

Reunion 30 762,258

619,453

6 6 100% 81% 123%

100% $2,540,861.28 $2,064,844.64 106 106 100% 81% 123%

Ser un municipio promotor del desarrollo integral de la familia, de los niños, jovenes, adultos mayores y grupos vulnerables, asi como impulsor de la salud de los habitantes.

.



META


E1 E2 E3

META

UNIDAD DEMEDIDA

PONDERA-CIÓN %

GASTO PORCENTAJE

DEPENDENCIA: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCION DE DIF MUNICIPAL

OBJETIVO:



ANEXO 16

Hoja ___ de _____


PROGRAMA: Q5 ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS Clave: XX NOMBRE: ASISTENCIA SOCIAL Y DESARROLLO COMUNITARIO

SUB-PROGRAMA: Clave: 01 NOMBRE: DESARROLLO COMUNITARIO.


PROGRAMADA REAL

1 REALIZAR EVENTOS (TORNEOS, INAUGURACION DE LIGASTRADICIONALES, OLIMPIADAS INFANTILES Y JUVENILES. Registro 10 83,840

82,625

10 10 100% 99% 101%

2 PROMOVER LA PARTICIPACION DEPORTIVA EN EL SECTOREDUCATIVO.

Documento 10 83,840

82,625

3 3 100% 99% 101%

3ATENDER A LOS DEPORTISTAS DE LA CATEGORIA INFANTIL EN LARAMA VARONIL Y FEMENIL.

Documento 10 83,840

82,625

10 10 100% 99% 101%

4BRINDAR EL APOYO NECESARIO A SELECTIVOS MUNICIPALESEXTRAMUNICIPALES (TRASLADO, HOSPEDAJE, ALIMENTOS YUNIFORMES)

Informes 10 83,840

82,625

2 2 100% 99% 101%

5REGISTRAR ANTE LAS DIFERENTES ASOCIACIONES ESTATALESDEPORTIVAS A NUESTRO MUNICIPIO EN TODAS LAS DISCIPLINASDEPORTIVAS

LOTE 10 83,840

82,625

1 1 100% 99% 101%

6 PROGRAMAR Y COORDINAR EVENTOS CON LO MUNICIPIOSVECINOS. Informes 5 41,920

41,312

1 1 100% 99% 101%

7

ATENDER CON MATERIAL DEPORTIVO AL SECTOR EDUCATIVO.

Documento 8 67,072

66,100

8 8 100% 99% 101%

8 CAPACITAR A LOS ELEMENTOS INTEGRANTES DE LOS COMITESDEPORTIVOS.

Documento 2 16,768

16,525

1 1 100% 99% 101%

9 BRINDAR TODO EL APOYO A CURSOS SOBRE ENTRENADORESPARA DARLE MAS REALCE AL DEPORTE EN NUESTRO MUNICIPIO.

Documento 5 41,920

41,312

1 1 100% 99% 101%

10 REALIZAR LOS TORNEOS TRADICIONALES EN CADA UNA DE LASCOMISARIAS Y SUS COMUNIDADES. Y DE INTERBARRIOS. Documento 10 83,840

82,625

6 6 100% 99% 101%

11 ORGANIZR EVENTOS DEPORTIVOS CONVOCANDO A PERSONASDISCAPACITADAS.

10 83,840

82,625

0 0 0% 99% 0%

12 BRINDAR ATENCION Y APOYO A LAS COMUNIDADES RURALESINDIGENAS PARA LA PRACTICA DEL DEPORTE.

10 83,840

82,625

8 8 100% 99% 101%

100 $838,403.28 $826,248.70 51 51 100% 99% 101%

PORCENTAJEMETA


E1

META

UNIDAD DEMEDIDA

PONDERA-CIÓN %

GASTO

E2


E3


PROGRAMA: Clave: RV NOMBRE: PROMOCION Y APOYO A LA INTEGRACION DEPORTIVA

SUB-PROGRAMA: Clave: 01 NOMBRE: PROMOCION DEPORTIVA

DEPENDENCIA: INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE.

UNIDAD RESPONSABLE: INSTITUTO MUNCIPAL DEL DEPORTE.

OBJETIVO:REALIZAR ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y ESTIMULAR A LOS PARTICIPANTES PARA QUE CONTINUEN ORGANIZADOS A QUE CONTINUEN LA PRACTICA FISICA Y DEPORTIVA.

REALIZANDO LA PRACTICA DEPORTIVA.



ANEXO 16

Hoja 1 de



OBJETIVO:

UNIDAD

DE MEDIDA PROGRAMADA REAL

1

PONER EN MARCHA UN PROGRAMA DEBITACORA DE CONTROL DE

MANTENIMIENTO A LAS UNIDADESOFICIALES (VEHICULOS)QUE SON

ATENDIDAS EN LA CUADRA MUNICIPAL

PROGRAMA 10 112,020.35 124355.426 6 6 100% 111% 90%

REALIZAR TRABAJOS DEMANTENIMIENTO GENERAL DEL

PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL.

60 $672,122.12 746132.556 6 6 100% 111% 90%

40 $1,120,203.54 1,243,554.26$ 26 26 100% 111% 90%

E1 Eficiencia E2 EconomiaE3 Eficiencia

ACUMULADO

E1 E2


124355.4265REALIZAR INFORMES MENSUALES DELAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA

CUADRA MUNICIPALINFORME 10 112,020.35 6 6

3 REALIZAR UN CONTROL DEINVENTARIOS DE ALMACEN PROGRAMA

111% 90%

100% 111% 90%2 210 112,020.35

100%

124355.426

111% 90%2ELABORAR REQUESICIONESMENSUALES DE INSUMOS Y

MATERIALES DE ACUERDO ALPRESUPUESTO

PERIODO 10 112,020.35 124355.426 100%6 6

PORCENTAJE

PROGRAMA: Clave: 2L CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES Y EQUIPOSUBPROGRAMA: Clave: 02 CONSERVACION Y MANTENIMIENTODEPENDENCIA: DSP DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOSUNIDAD RESPONSABLE: CUADRA MUNICIPAL

OPERAR CON EFICIENCIA TECNICAS ADMINISTRATIVAS DE LOS PROGRAMAS DEL AYUNTAMIENTO TANTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA MAQUINARIA Y EQUIPOAL SERVICIO DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL.

EVALUACION DE METASMETAS

PONDERACION

GASTO META

CLAVE DESCRIPCION PRESUP. E3DEVENGADO

ANEXO 16




PROGRAMADA REAL

11 REVISAR Y ACTUALIZAR EL ANTE PROYECTO DEL REGLAMENTO DESALUD MUNICIPAL Registro 10 96,415 95,350 1 1 100% 99% 101%

12 APLICAR Y ESTABLECER ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVASDERIVADAS DEL REGLAMENTO DE SALUD

Documento 10 96,415 95,350 6 6 100% 99% 101%

4

5

6

7

8

9

10

11

12

SUB TOTAL 20 192,831 190,701 7 7 100% 99% 101%

100 964,154.88 953,504.13 114 114 100% 99% 101%

META

UNIDAD DEMEDIDA

PONDERA-CIÓN %



E1

UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCION DE SALUD PUBLICA MUNICIPAL

OBJETIVO:FORMULAR E INSTRUMENTAR EL REGLAMENTO DE SALUD MUNICIPAL PARA APLICAR MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS EN MATERIA DE SALUD

.


E2 E3




ANEXO 16

Hoja 1 de 2


DEPENDENCIA: DIRECCION DE SALUD PUBLICA MUNICIPAL

PROGRAMA: Clave: XX NOMBRE: REGULACION Y FOMENTO DRE LA SALUD

SUB-PROGRAMA: Clave: 01 NOMBRE: REGULACIN SANITARIA


PROGRAMADA REAL

1REALIZAR ACCIONES DE SALUD PREVENTIVA (REUNIONES,PLATICAS, PUBLICACIONES, EVENTOS Y CAMPAÑAS) Registro 10 96,415 95,350 50 50

2GESTIONAR Y TRAMITAR ANTE LAS INSTITUCIONES PUBLICAS YPRIVADAS ATENCION MEDICA DE PRIMERO, SEGUNDO Y TERCERNIVEL.

Documento 10 96,415 95,350 6 6

3 PROMOVER Y GESTIONAR EL ACCESO Y ATENCIÓN DE ESTUDIOSMEDICOS A LA POBLACIÓN VULNERABLE Y EN DESAMPARO.

Documento 10 96,415 95,350 6 6

4 GETIONAR MEDICAMENTOS ANTE LOS TRES ÓDENES DE GOBIERNOPARA LA POBLACIÓN SIN DERECHOHABIENCIA.

Informes 10 96,415 95,350 6 6

5 DOTAR MEDICAMENTOS A LA POBLACIÓN DE ESCASOS RECURSOSQUE ACUDEN CON LA AUTORIDAD MUNICIPAL.

LOTE 10 96,415 95,350 2 2

6 REALIZAR ACCIONES DE PROMOCIÓN CON DIF DE CAMPAÑAS DEVACUNACIÓN.

Informes 5 48,208 47,675 2 2

7 BRINDAR EN COORDINACION CON DIF CONSULTASOFTALMOLOGIOCAS Y DOTACIÓN DE LENTES GRADUADOS.

Documento 5 48,208 47,675 1 1

8 BRINDAR ATRAVEZ DE LA UBR TERATIAS DE REHABILITACIÓN YULTRASONIDO.

Documento 5 48,208 47,675 30 30

9 GESTIONAR DOTACION DE APARATOS ORTOPEDICOS YATENCIÓNES MEDICAS DE ALTA ESPECIALIDAD.

Documento 5 48,208 47,675 2 2

10GESTIONAR PERSONAL MEDICO PARA ATENCIÓN MEDICA DEPRIMER NIVEL Y DE ODONTOLOGIA EN LAS INSTALACIONESPROPIAS.

Documento 10 96,415 95,350 2 2

11

12

SUB TOTAL 80 771,324 762,803 107 107

100 $964,154.88 $953,504.13 114 114

DESCRIPCIÓN PRESUP. DEVENGADOACUMULADO


UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCION DE SALUD PUBLICA MUNICIPAL

OBJETIVOS Y METASANEXO 16

Hoja 2 de 2

SUB-PROGRAMA: Clave: 01 NOMBRE: CONTROL DE ENFERMEDADES PREVENIBLES

DEPENDENCIA: DIRECCION DE SALUD PUBLICA MUNICIPAL



PROGRAMA: Clave: XJ NOMBRE: ATENCION PREVENTIVA

OBJETIVO:


META

UNIDAD DEMEDIDA

PONDERA-CIÓN %

GASTO PORCENTAJE

CON UNA COORDINACION DINAMICA CON LAS INSTITUCIONES DE SALUD DE ASISTENCIA SOCIAL E INSTITUCIONES PRIVADAS Y FILANTROPICAS CON EL PROPOSITO

DE REALIZAR ACCIONES ORIENTADAS A CANALIZAR Y APOYAR A LA POBLACION MAS BULNERABLES DEL MUNICIPIO.


META

CLAVE E1 E2 E3


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