Anexo SSYMA-P02.01-A01 : Diagrama de Flujo del Proceso de Gestion de Riesgos

Anexo SSYMA-P02.01-A02 : Tabla de Consecuencia

Anexo SSYMA-P02.01-A03: Tabla de Probabilidad

Anexo SSYMA-P02.01-A04: Matriz de Riesgo

LISTA NO LIMITATIVA DE PELIGROS Y RIESGOS EN LAS ACTIVIDADES

TIPO

CODIGO 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 Suelo en mal estado/irregular Objetos en el Suelo Lquidos en el Suelo

PELIGRO

Superficies de trabajo en mal estado Pisos Inestables Falta de Sealizacin Falta de Orden y Limpieza Zanjas /Desniveles en el lugar de trabajo Uso de escaleras porttiles Uso de escaleras fijas Uso de andamios y plataformas temporales Trabajos en tejados y muros Izaje de personal con manlift/canastilla Escalamiento a postes/torres metlicas Escalamiento a estructuras, equipos Uso de soportes/ apoyos de madera Uso de soportes/ apoyos metlicos Manipulacin de objetos y herramientas en altura Elementos manipulados con gras/montacargas/telehandler Elementos apilados inadecuadamente Transporte inadecuado de carga Objetos suspendidos en el aire Elementos de montaje mal asegurados Maniobras de Izaje Ingreso de terceros a Zona de Izaje

P O T E N C I A L

120 121 122 123 124

T E N C I A L 125 126 127 128 129 130 131 Inadecuado Bloqueo y Rotulado Muro inestable Talud inestable Suelos inestables Zanjas/Excavaciones inestables Estructuras Inestables -------

132

Exceso de carga

133

Uso de caballo como medio de transporte Embalse

134

135

Roca inestable Fallas mecnicas y estructurales de equipos de izaje

136

137

Uso de armas de fuego por personal autorizado Falta/falla de accesorios para rescate en altura

138

139 200 201 202 203

Pozas de agua Trnsito vehicular a excesiva velocidad Trnsito vehicular temerario Trnsito vehicular agresivo Cierre o disminucin de va Problemas de Visibilidad (Luces altas, polvo, clima: niebla, lluvia, granizo, deslumbramiento del sol, otros ) Falta o Falla de Sealizacin en la va Pistas en Mal Estado Pista Resbalosa Trfico en Ruta Cierre o disminucin de crucero peatonal Ingreso de terceros a Zona de Trabajo Personal de Piso interactuando con equipos moviles

204

205 206 C I N E T I C A 207 208 209 210 211

N E T I C A

212

Inadecuado Bloqueo de equipos al abandonar la cabina (uso de tacos/lampn, Apagado de motor) Presencia de animales/personal en zona de transito vehicular

213

214

Operacin Inadecuada de equipos

215

Trnsito de camiones gigantes

216 300 301 302 303 304 305 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 400 401 402 403

Estructuras ubicdas a nivel de la cabeza Maquinas/Objetos en movimiento Manipulacin de herramientas y objetos varios Herramientas neumticas Herramientas elctricas Herramientas para golpear (martillo, combas) Desprendimiento de fragmentos Herramientas en mal estado Herramientas o maquinarias sin guarda Herramientas/Sistemas neumticos Herramientas elctricas Inadecuado Bloqueo y Rotulado Mquinas o equipos fijos con piezas cortantes Herramientas porttiles elctricas punzo cortantes Herramientas manuales cortantes Objetos o superficies punzo cortantes Sistemas presurizados Estruturas Inestables Fallas Mecnicas en vehculos y equipos Espacio confinado Sustancias asfixiantes (gases y vapores) Gases de combustin de maquinas Sustancias corrosivas

M E C A N I C A

404

Sustancias irritantes o alergizantes

405

Sustancias narcotizantes

406

Humos de soldadura/corte

407

Otras sustancias txicas

408

Inadecuado Bloqueo y Rotulado

410 411 Q U I M I C A 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422

Generacin de polvo Atmsferas explosivas Fuga de lquidos inflamables y explosivos Acumulacin de material combustible Almacenamiento y trasvase de productos inflamables Gases comprimidos (oxigeno, acetileno, gas propano) Focos de ignicin Atmsferas inflamables Partculas incandescentes Llamas abiertas Derrame de materiales y quimicos peligrosos Derrame de concentrado/relave Accesorios de voladura (Transporte, manipulacin y almacenamiento)

423

Explosivos (Transporte, manipulacin y almacenamiento)

424

Tiro cortado (Explosivos sin detonar despus de una voladura)

425

Neblinas de sustancias qumicas

426

Practicas no adecuadas en la manipulacin de productos qumicos

427 500 501 502 E L E C T R I C O 503

Fibras en suspensin Lneas elctricas/ Puntos energizados en Baja Tensin. Lneas elctricas /Puntos energizados en Media Tensin. Lneas elctricas/ Puntos energizados en Alta Tensin. Uso de herramientas elctricas

E L E C T R I C O

504 505 507 508 509 510

Descarga elctrica esttica Descargas elctricas Instalaciones elctricas en baja/media/alta tensin Inadecuado Bloqueo y Rotulado Trabajos de invertir fases Falso Contacto elctrico

511 600 601 602 603 604 C A L O R / R A D I A C I O N 605 606 607 608 609 610 611

Fallas Elctricas de equipos Fludos o sustancias calientes Arco elctrico Trabajo a la intemperie Focos de calor o fro Ambientes con altas o muy bajas temperaturas (ests trmico) Cambios bruscos de temperatura Fuentes Radioactivas Ionizantes Radiacin UV Radiacin IR Campos electromagnticos Inadecuado Bloqueo y Rotulado Materiales calientes/fros

612

Radiacin No Ionizantes (pantalla PC, soldadura, celulares, otros)

613

Manipulacin de agua a bajas temperatura

614

Niebla de agua

615 700 LUMINICA 701 702 800

Trabajo a la intemperie Iluminacin excesiva (deslumbramiento) Iluminacin deficiente (penumbra) Iluminacin deficiente (penumbra) Ruido debido a mquinas o equipos en niveles superiores a los permitidos

801

Ruidos debido a trabajos con herramientas/objetos varios

SONIDO/VIBRACIN

SONIDO/VIBRACIN

802

Vibracin debido a mquinas o equipos

803

Vibracin debido a trabajos con herramientas de golpe

804 900 901 902 903 904 B I O L O G I C O 905 906 907 908 909

Ruido por disparo de armas de fuego Olores desagradables Agentes patgenos en aire, suelo o agua Alimentacin en campo Uso de sanitarios en campo Manipulacin de residuos y desperdicios Presencia de vectores( parsitos,roedores) Manipulacin de plantas o vegetacin Movimiento de tierra agrcola. Presencia de animales silvestres ( insectos, arcnidos, mamiferos, reptiles ) Fibras en suspensin

910

Contacto con secreciones corporales

911

Contacto con material quirrgico

912 1000 1001 1002 1003 E R G O N O M I C O 1004 1005 1006 1007 1008 1009

Presencia de animales domesticos Movimiento de objetos Uso de herramientas Objetos pesados Movimientos repetitivos Movimientos bruscos Habitos incorrectos del personal Uso de teclado, pantalla de PC, laptop, mouse del computador Trabajo sedentario continuo Realizacin de actividades por mujeres embarazadas Realizacin de actividades por personas con discapacidad

M I C O

1010 1011 1012 1100 1101 1102 1103 1104 1105 1106

Mobiliario no adecuado Espacios reducidos de trabajo Trabajos de Pie Hostilidad/Hostigamiento Uso de Alcohol/Drogas Horas de trabajo prolongadas/excesivas Monotona/ repetitividad de la tarea. Sobrecarga de Trabajo Turno de trabajo inadecuado Personas/Conductas agresivas

P S I C O S O C I A L

1107

Portar armas de fuego cargadas por personal no autorizado/comunidad

1108

Secuestro/bloqueo

1109

Portar armas blancas

1110

Rescate de victimas en shock nervioso

1300 C L I M T I C O S

Granizada

1301

Lluvia intensa

1302

Neblinas densas

1303

Tormenta Elctrica

1304

Sismos

1305 OTROS 1200

Zonas de Trabajo a mas de 3000 msnm

Aprobado por: Tom Fe

U.E.A. CAROLINA ICERRO CORONA

Cdigo: SSYMA-P-02.01-F03 Versin: 01 Fecha de aprob.: 25/01/2010

RIESGO ASOCIADO Cada al mismo nivel Cada al mismo nivel Cada al mismo nivel Cada al mismo nivel Cada al mismo nivel Cada al mismo nivel Cada al mismo nivel Caidas a distinto nivel Caidas a distinto nivel Caidas a distinto nivel Caidas a distinto nivel Caidas a distinto nivel Caidas a distinto nivel Caidas a distinto nivel Caidas a distinto nivel Cada de Objetos Cada de Objetos Cada de Objetos Cada de Objetos Cada de Objetos Cada de Objetos Cada de Objetos Cada de Objetos Caida de Objetos Aplastamiento

Atrapamiento Derrumbe Derrumbe/Cada de equipo/cada a distinto nivel Hundimiento del terreno Derrumbe/Cada de equipo/Atrapamiento Derrumbe/Inundacin -----

Colapso

Cada a distinto nivel

Caida del personal al agua

Cada de roca /Atrapamiento Cada de Objetos/estructuras del equipo de izaje Manipulacin de armas de fuego Cadas a distinto nivel

Cada de personas al agua Colisin/Atropello/Volcadura Colisin/Atropello/Volcadura Colisin/Atropello/Volcadura Colisin o Atropello

Colisin/Atropello/Volcadura/Atrapamiento

Colisin/Atropello/Volcadura Colisin/Atropello/Volcadura Colisin/Atropello/Volcadura Colisin/Atropello/Volcadura Colisin/Atropello/Volcadura Atropello Atropello

Colisin/Atropello/Volcadura

Colisin/Atropello/Volcadura

Colisin/Atropello/Volcadura/Naufragio

Colisin/Atropello/Aplastamiento Contactos con estructuras a nivel de la cabeza Atrapamiento/Contacto con maquinarias u objetos en movimiento Contacto con herramientas y objetos varios Contacto con herramientas neumticas en movimiento Contacto con herramientas elctricas en movimiento Contacto con herramientas de golpe Proyeccin de partculas Atrapamiento/Contacto con herramientas en mal estado Atrapamiento/Contacto con herramientas o maquinarias sin guarda Atrapamiento/Contacto con herramientas neumticas Atrapamiento/Contacto con herramientas elctricas Atrapamiento Contacto con piezas cortantes Contacto con herramientas porttiles elctricas punzo cortantes Contacto con herramientas cortantes Contacto con objetos o superficies punzo contantes Desacople fortuito de manqueras y conexiones/Explosin Caida de estructuras Colisin/Atropello/Volcadura Exposicin a atmosfera con deficiencia de oxgeno Inhalacin de sustancias asfixiantes Inhalacin de gases de combustin Contacto qumico (por va: cutnea, respiratoria, digestiva y ocular)/Desgaste de depsitos/tuberas Contacto qumico (por va: cutnea, respiratoria, digestiva y ocular)

Contacto qumico ( por va: cutnea, respiratoria, digestiva y ocular) Contacto qumico (por va: respiratoria y ocular) Contacto qumico (por va: cutnea, respiratoria, digestiva y ocular) Contacto qumico (por va: cutnea, respiratoria, digestiva y ocular) Inhalacin de polvo Explosin/Incendio Exposicin a lquidos inflamables y explosivos/Incendio Explosion /Incendio Derrame de producto inflamable Caida de botellas/Fallas en las botellas/Incendio Incendio Explosin/Incendio Proyeccin de partculas incandecentes Explosin/Incendio Contacto con materiales peligrosos Contacto con concentrado/relave Explosin/Incendio

Explosin/Incendio

Exposicin/Incendio Exposicin a neblinas de sustancias qumicas Contacto qumico (por va: cutnea, respiratoria, digestiva y ocular)/Desgaste de depsitos/tuberas Inhalacin de fibras en suspensin Contacto con energa elctrica en baja tensin Contacto con energa elctrica en media tensin Contacto con energa elctrica en alta tensin Contacto con energa elctrica en baja tensin

Contacto con energa elctrica Contacto con energa elctrica en baja/media/alta tensin Cortocircuito/falso contacto elctrico Contacto con energa elctrica en baja/media/alta tensin Contacto con energa elctrica Contacto con energa elctrica Contacto con energa elctrica/Incendio Contacto con fludo o sustancias calientes Exposicin a arco elctrico Exposicin a radicacin solar Exposicin a focos de calor o fro Exposicin a ambientes con altas o muy bajas temperaturas Exposicin a cambios bruscos de temperatura Exposicin a fuentes radiactivas ionizantes Exposicin a radiacin UV Exposicin a radiacin IR Exposicin a campos electromagnticos Exposicin a radiacin Contacto con materiales fros o calientes Exposicin a radiacin no ionizante Contacto con agua a bajas temperaturas Inhalacin de vapor de agua

Exposicin a fro intenso Exposicin a niveles altos de iluminacin/Deslumbramientos Realizar trabajos con niveles bajos de iluminacin Caida a desnivel o al mismo nivel Exposicin a niveles superiores al lmite permitido Exposicin a niveles superiores al lmite permitido

Exposicin a vibraciones por uso de maquinas o equipos Exposicin a vibraciones por uso de herramientas Exposicin a niveles superiores al lmite permitido Inhalacin de olores desagradables Exposicin a agentes patogenos en aire, suelo o agua Exposicin a agentes patogenos en aire, suelo o agua Exposicin a agentes patogenos en aire, suelo o agua Exposicin a agentes patogenos Exposicin a agentes patogenos Exposicin a agentes patogenos Exposicin a agentes patogenos Exposicin a Picadura/Mordedura Inhalacin de fibras en suspensin

Exposicin a agentes patogenos

Exposicin a agentes patogenos Exposicin a reacciones agresivas (mordedura/coz/embestida, otros) Esfuerzos por empujar o tirar objetos Esfuerzos por el uso de herramientas Carga o movimiento de materiales o equipos Exposicin a movimientos repetitivos Esfuerzo por movimientos bruscos Posturas inadecuadas Exposicin a movimientos repetitivos Posturas inadecuadas Exposicin de mujeres embarazadas a actividades no adecuadas. Exposicin de personas con discapacidad a actividades no adecuadas

Posturas inadecuadas Posturas inadecuadas Trabajos de pie con tiempo prolongados Agresin/Estrs Perdida de Capacidad Fsica, psicolgica Fatiga/estrs Fatiga/estrs Fatiga/estrs Fatiga/estrs Daos fsicos (contusiones, escoriacin, cortes) Exposicin a agresin con arma de fuego Agresin fsica/psicolgica/estrs Exposicin a agresin con arma blancas Exposicin a agresin por las victimas en shock nervioso Cada del personal/colapso de estructuras Presencia de huaycos, resbalones y colisin vehicular Exposicin a neblinas densas

Exposicin a descarga elctrica Cada del personal/colapso de estructuras/atrapamiento Exposicin a zonas de trabajo a mas de 3000 msnm

Aprobado por: Toms Chaparro Diaz Fecha: 25/01/2011

Suelo en mal estado

Actividad

Transporte de Productos Quimicos Peligrosos (Cianuro, Dextrina, Quebracho, Xantato, MIBC, cidos, Bases, Reactivos Slidos, Reactivos Lquidos, Oxidantes) Por Ruta Kuntur Wasi

IDENTIFICACIN DE PELIGROS, EVALUACIN Y CONTROL

Tarea Riesgo Alto

PET Asociado a la Tarea de Alto Riesgo

Cambio de Neumaticos

-LYC-PET-163 Cambio de Neumticos - FC-07-01 Lista de Revision de Documentos y Materiales Procedimiento Trnsito de vehculos y Equipos Mviles GFLC -LYC-PET-165- PARADA INTEMPESTIVA - Procedimiento Trnsito de vehculos y Equipos Mviles GFLC - Materiales Peligrosos GFLC - - Alcohol y Drogas GFLC LYC PET-169Transporte de materiales qumicos peligrosos por la ruta Kuntur Wasi.

Paradas Intempestivas en Ruta

Transporte de Materiales Peligrosos (Ruta: Carretera Kuntur Wasi - Cerro Corona)

Revision de Maquina (Parada Programada)

Procedimiento Trnsito de vehculos y Equipos Mviles GFLC - LYC-PET-165- PARADA INTEMPESTIVA

Cambio de Bateria

LYC-PET-164- Cambio de Bateria Procedimiento Bloqueo y Rotulado GFLC

IGROS, EVALUACIN Y CONTROL DE RIESGOS

Ocupaciocnes asociadas a la Tarea de Alto Riesgo

Equipo de Riesgo Alto

Operador, supervisor

Plataforma

Operador, supervisor

Plataforma

Operador, supervisor

Plataforma

Operador, supervisor

Plataforma

Operador, supervisor

Plataforma

U.E.A. CAROLINA I CERRO CORONA Cdigo: SSYMA-P-02.01-F02 Versin: 01 Fecha de aprob.: 25/01/2011

Area de Riesgo Alto

Ruta: Lima - Kuntur Wasi - Cerro Corona

Ruta: Lima - Kuntur Wasi - Cerro Corona

Ruta: Lima - Kuntur Wasi - Cerro Corona

Ruta: Lima - Kuntur Wasi - Cerro Corona

Ruta: Lima - Kuntur Wasi - Cerro Corona

U.E.A. CAROLINA I CERRO CORONA

IDENTIFICACIN DE PELIGROS, EVALUACIN Y CONTROL DE RIESGOS

Cdigo: SSYMA-P-02.01-F02 Versin: 01 Fecha de aprob.: 25/01/2011

Actividad

MONTAJE DE TANQUE SEDIMENTADOR Y BOMBAS PARA LAVADO DE CAMIONES

Miembros del EquipoRevisin 3:

Facilitador Eder Bazn Cabanillas

Fecha 7/8/2011

Guillermo Zumarn (FAZ), Eder Bazn (FAZ), Gianpiero Trujillo (FAZ), Jimmy Paredes (FAZ), Freddy Contreras (FAZ), Juan Atoche (FAZ), Luis Garranpie (FAZ)

Revisin 4 :

Revisin 5:

MEvaluacin de Consecuencia (Mx. razonable) No. Tarea Rutinario No Rutinario Codigo Peligro Riesgo Asociado Descripcin de la Consecuencia Persona Propiedad Proceso Ingenieria Procedimiento Practica Entrenamiento Especfico (Adicional a la Matriz Bsica de entrenamiento) No requiere EPP Especfico (adicional al uso del casco, lentes y zapatos de seguridad) No requiere Concientizacion Controles Actuales Probabilidad con Controles Actuales Riesgo con controles Actuales Aceptable No Aceptable Causas del Riesgo Alto / Extremo Controles Adicionales Propuestos Mejora Eficacia Controles Actuales (Para Riesgo Alto y Extremo) Control Responsable Fecha Controles Adicionales a Implementarse

Reevaluacion del Riesgo Alto y Extremo

Probabilidad con Controles adicionales implementados

Riesgo Residual

Aceptable No Aceptable

303

Herramientas elctricas

Contacto con herramientas elctricas en movimiento

Golpes, contusiones, fracturas, electrocuciones

2

1

1

No requiere

No requiere

Trabajador aplica control

2

Bajo

Aceptable

#N/A

#N/A

1

Obras civiles

No rutinario

304

Herramientas para golpear (martillo, combas)

Contacto con herramientas de golpe

Golpes, contusiones, fracturas al perder el control de la herramienta

3

1

1

No requiere

No requiere

No requiere

No requiere

Trabajador aplica control

2

Moderado

Aceptable

#N/A

#N/A

107

Zanjas /Desniveles en el lugar de trabajo Uso de andamios y plataformas temporales

Caidas a distinto nivel

Contusiones, Golpe causadas por tropiezos y caidas a desnivel

3

1

1

No requiere

No requiere

No requiere

No requiere

Trabajador aplica control

2

Moderado

Aceptable

#N/A

#N/A

110

Caidas a distinto nivel

Golpes, contusiones, fracturas al tropezar y caer a desnivel

3

1

1

No requiere

No requiere

No requiere

No requiere

Trabajador aplica control

2

Moderado

Aceptable

#N/A

#N/A

2

Montaje de estructuras metlicas

No rutinario

117

Manipulacin de objetos y herramientas en altura Maniobras de Izaje Arco elctrico

Cada de Objetos

Golpes contusiones, fracturas al recibir un impacto de un objeto que cae Golpes, contusiones, fracturas, luxaciones al recibir un impacto de un objeto que cae Quemaduras de primer o segundo grado por contacto con metal caliente

3

1

1

No requiere

No requiere

No requiere

No requiere

Trabajador aplica control

2

Moderado

Aceptable

#N/A

#N/A

123 601

Caida de Objetos Exposicin a arco elctrico

3 2

1 1

1 1

No requiere No requiere

No requiere No requiere

no require no require

No requiere No requiere

Trabajador aplica control Trabajador aplica control

2 2

Moderado Bajo

Aceptable Aceptable

#N/A #N/A

#N/A #N/A

110

Uso de andamios y plataformas temporales

Caidas a distinto nivel

Golpes, contusiones, fracturas, luxaciones al tropezar y caer a desnivel

3

1

1

No Requiere

No requiere

no require

No Requiere

Trabajador aplica control

2

Moderado

Aceptable

#N/A

#N/A

3

Pintado de estructuras metlicas

Rutinario

401

Sustancias asfixiantes (gases y vapores)

Inhalacin de sustancias asfixiantes

Desmayos, prdidas de conocimiento al inhalar sustancias asfixiantes

3

1

1

Mascarilla

No requiere

no require

No requiere

Trabajador aplica control

2

Moderado

Aceptable

#N/A

#N/A

110

Uso de andamios y plataformas temporales

Caidas a distinto nivel

Golpes, contusiones, fracturas, luxaciones al tropezar y caer a desnivel

3

1

1

No requiere

No requiere

No requiere

No requiere

Trabajador aplica control

2

Moderado

Aceptable

#N/A

#N/A

301 4 Instalacin de Equipos Elctricos No rutinario

Manipulacin de herramientas y objetos varios

Contacto con herramientas y objetos varios

Contusiones, Golpe, heridas causadas por herramientas en uso al cambiar la batera

3

1

1

No requiere

No requiere

No requiere

No requiere

Trabajador aplica control

2

Moderado

Aceptable

#N/A

#N/A

500

Lneas elctricas/Puntos energizados en Baja Tensin.

Contacto con energa elctrica en baja tensin

Quemadura o electrocucin por mala manipulacin de lneas energizadas

4

1

1

No requiere

No requiere

No requiere

No requiere

Trabajador aplica control

2

Alto

Aceptable

#N/A

#N/A

510

Falso Contacto elctrico

Contacto con energa elctrica

Quemadura, electrocucin debido a falsos contactos

4

1

1

No requiere

No requiere

No requiere

No requiere

Trabajador aplica control

1

Alto

Aceptable

#N/A

#N/A

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DS 046-2001 EM Reglamento de Seguridad e Higiene Minera DS 052-1993 EM Reglamento de Seguridad para el Almacenamiento de Hidrocarburos DS 016-2009 MTC TUO Reglamento Nacional de Transito RM 161-2007 MEM DM Reglamento de Seguridad y Salud en actividades electricas DS 42F-1964 Reglamento de Seguridad Industrial NTS 051 MINSA Norma Tecnica de Salud Transporte Asistido de Pacientes Via Terrestre NTS 008 MINSA Norma Tecnica Manejo de Residuos Solidos Hospitalarios DS021-2008 MTC Reglamento Nacional de Transporte Terrestre de Materiales y Residuos Peligrosos

Rutinario No rutinario

Consecuencia 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Prob 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5

Resultado Bajo Bajo Moderado Alto Alto Bajo Bajo Moderado Alto Extremo Bajo Moderado Alto Extremo Extremo Moderado Alto Alto Extremo Extremo Alto Alto Extremo Extremo Extremo

Aceptabilida d Aceptable Aceptable Aceptable Aceptable Aceptable Aceptable Aceptable Aceptable Aceptable No Aceptable Aceptable Aceptable Aceptable No Aceptable No Aceptable Aceptable Aceptable Aceptable No Aceptable No Aceptable Aceptable Aceptable No Aceptable No Aceptable No Aceptable

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