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MATRIZ IDENTIFICACION DE PELIGROS, EVALUACION Y CONTROL DE RIESGOS Gerencia: Superintendencia / Jefatura Fecha: Proceso/ N° Contrato (solo contratistas): Etapa: Versión: Nombre del Proceso/Etapa: Evaluación del Riesgo Medida de Control Nº TAREA PELIGRO RIESGO E=Exposición C=Consecuencia Nivel del Riesgo Puro EPP E=Exposición LESION RIESGO PARA LA SALUD MAYOR VALOR 1 Cianuracion Cianuro Intoxicacion por CN 1 1 2 7 7 7 A Cianuro Derrame de CN 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Evalu Valoración del Riesgo Puro: VEP=E*C Eliminación (modificar/cambiar maquinaria, equipo o herramientas o métodos para eliminar un peligro) Sustitucion (materiales, energia) Ingeniería (adicionar protecciones o sistemas sin modificar el diseño original) Controles Administrativos (Politicas, Reglamentos, procedimientos operativos, Estandares LOTOTO, permisos de trabajo, inspecciones) Señalización / Adevertencias (señales, alarmas, sirenas, luces) DAÑO A LA PROPIEDAD/INTERRUPCIÓN DEL NEGOCIO
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MATRIZ IDENTIFICACION DE PELIGROS, EVALUACION Y CONTROL DE RIESGOSGerencia: Superintendencia / Jefatura Fecha:Proceso/ N° Contrato (solo contratistas): Etapa:
Versión:
Nombre del Proceso/Etapa: Evaluación del Riesgo Medida de Control
Nº TAREA PELIGRO RIESGO
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Cianuro Intoxicacion por CN 1 1 2 7 7 7 A 0
Cianuro Derrame de CN 10 0 0 0
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Evaluación del Riesgo Residual
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Seña
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Valo
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VEP
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2 Molienda
Molino Atrapamiento 0 0 0
Polvo Inhalacion del Polvo 0 0 0
Ruido 0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
L11
jverap: Colocar el Código o Nombre del POE o ATS.
B33
lcarrazco: registrar a todos los que participaron en la elaboración de la matriz, incluyendo contratistas si fuera el caso
