Invec Areas Equipos Tareas (Contratistas)
17
SOCIEDAD CONSTRUCTORA SOLDANORTE LTDA. ANT-D-ADM-0000-GA-0012 ANEXO D: MATRIZ DE IDENTIFICACION DE PELIGROS - EVALUACION DE RIESGOS. GERENCIA Proyectos Antucoya PELIGROS // RIESGOS VEP CONTROLES INICIALES Y DE MANTENCIÓN PROCESO ESTANQUES ARMADO EN TERRENO SAFETY - (SEGURIDAD) HEALT- (SALUD) ENVIRONMENT - (AMBIENTE) PROCEDIMIENTO DE TRABAJO (USO) INSTRUCTIVO PARA (USO) NORMA O REGLAMENTO CHARLA PRE USO QEUIPO CRITICO ENTREGA DE EPP PARA USO EQUIPO CHECK LIST DIARIO INICIO DE FAENAS INSPECCIÓN DE EQUIPOS ANALISIS SEGURO DEL TRABAJO (AST) HOJA CONTROL DE RIESGOS (HCR) Proyecto CONTRATO A7NT-40-EPC-K604 APLASTAMIENTOS CAIDAS DESPRENDIMIENTO DE MATERIALES SOBREESFUERZO INFLAMACION DE COMBUSTIBLES ELEMENTOS CORTANTES O FILOSOS PROYECCION DE PARTICULAS INCENDIOS MATERIALES EN SUSPENSIÓN VOLCAMIENTO, CHOQUE, COLISIÓN EXPLOSIONES ATRAPADO EN O ENTRE (OTRO) CONTACTO ELECTRICO RUIDO TEMPERATURAS EXTREMAS RADIACIÓN VIBRACION EXPOSICIÓN A RADIACIÓN IONIZANTE OTROS DERRAMES FUAGAS O FILTRACIOES OTRO NIVEL DE CRITICIDAD ACTIVIDADES OO.CC / TRABAJOS EN CALIENTE Nº EQUIPOS 1 Retroexcavadora R C 3 3 2 4 4 3 2 3 2 5 4 3 4 3 2 2 3 3 3 15 LER X O X O X X X C/V X X X C/V P 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 Betonera R C 3 3 2 2 2 2 3 2 3 3 3 3 2 6 ERA X O X O O X X X X X X O P 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 3 Sierra Circular R C 2 3 2 3 4 4 3 2 3 3 3 2 8 ERA X O X O O X X X X X X O P 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 0 4 0 3 4 3 8 0 8 6 0 0 4 0 0 0 0 6 6 0 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 Rodillo Compactador R C 3 2 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 6 ERA X O X O O X X X X X X O P 2 1 2 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 1 1 5 Rotomartillo R C 3 3 2 2 2 3 2 3 3 3 6 ERA X O X O O X X X X X X O P 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 0 3 0 3 2 2 4 0 0 6 0 0 4 0 0 0 0 6 0 0 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 6 Esmeril Angular R C 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 4 3 3 3 3 3 12 LER X O X O X X X X X X X C/V P 2 1 2 2 2 3 2 2 3 1 2 2 2 2 2 2 0 6 0 3 6 6 8 0 12 8 8 12 3 0 0 0 0 8 6 0 6 6 6 0 0 0 0 0 6 0 7 Maquina de Soldar R C 3 3 3 3 3 4 4 3 2 3 3 2 3 3 12 LER X O X O X X X X X X X C/V P 1 1 2 1 1 2 3 1 1 1 2 1 2 2 8 Equipo Oxicorte R C 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 12 LER X O X O X X X X X X X C/V P 1 2 2 1 2 2 3 1 2 2 0 3 0 6 8 0 0 3 0 6 6 12 3 0 0 0 0 0 0 0 6 0 6 0 0 0 0 0 0 0 9 Camion Pluma R C 4 3 3 3 4 4 2 2 3 4 3 4 3 2 3 3 2 12 LER X O X O X X X X X X X C/V P 3 2 1 1 2 3 1 1 2 3 2 3 2 1 1 1 1 12 6 0 3 3 8 12 2 0 0 0 0 2 6 0 12 0 6 12 0 6 2 0 0 0 0 3 3 2 0 10 Camioneta R C 2 3 3 4 2 3 2 2 3 3 6 ERA X O X O O X X X X X X O P 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 0 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 0 4 0 0 0 2 0 0 6 2 2 0 0 0 3 3 0 0 11 Moto Generador R C 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 6 ERA X O X O O X X X X X X O P 1 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 12 Tablero Electrico R C 2 3 3 2 4 1 4 8 ERA X O X O O X X X X X X O P 1 2 1 1 2 1 1 0 2 0 6 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 8 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 Taladro Eletrico R C 2 2 2 3 2 4 3 4 3 3 8 ERA X O X O O X X X X X X O P 1 1 1 1 2 2 1 2 2 2 14 Curvadora Hidraulica R C 2 3 3 3 2 2 3 3 6 ERA X O X O O X X X X X X O P 1 1 1 1 1 1 2 2 15 Bus R C 3 3 4 2 4 2 3 3 3 3 3 3 8 ERA X O X O O X X X X X X O P 1 2 2 1 2 1 2 1 1 2 2 2 16 CamionGrua 150 Ton R C 5 2 5 1 3 4 4 4 3 4 5 1 4 4 2 4 4 3 1 4 4 12 LER X X X O X X X X X C/V P 1 2 2 1 1 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 2 1 1 1 17 Grua RT 120 Ton R C 5 2 5 1 3 4 4 4 3 4 5 1 4 4 2 4 4 3 1 4 3 12 LER X O X O X X X X X X X C/V P 1 2 2 1 1 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 2 1 1 1 18 Grua Horquilla 24 Ton R C 3 3 3 4 3 3 4 2 4 4 12 LER X O X O X X X X X X X C/V P 2 1 1 2 1 1 1 1 3 2 19 Generador 300 kva R C 4 5 4 5 4 5 3 3 4 9 ERA X O X O X X X X X X X O P 1 1 1 1 1 1 3 3 1 20 Compresor (psi) R C 5 5 4 5 4 5 4 5 4 15 LER X O X O X X X X X X X C/V P 2 2 1 3 2 1 1 1 1 21 R C 0 ERA O O O O O O O O O O O O P 22 R C 0 ERA O O O O O O O O O O O O P 23 R C 0 ERA O O O O O O O O O O O O P 24 R C 0 ERA O O O O O O O O O O O O P 25 R C 0 ERA O O O O O O O O O O O O P 26 R C 0 ERA O O O O O O O O O O O O P 27 R C 0 ERA O O O O O O O O O O O O P 28 R C 0 ERA O O O O O O O O O O O O P 29 R C 0 ERA O O O O O O O O O O O O P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 R C 0 ERA O O O O O O O O O O O O P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR: FECHA APROBACIÓN: 10-09-12 REVISIÓN Nº 0 CARGO FECHA REVISIÒN:10-05-13 CONDICIÓN OPERACIONAL USO EQUIPO (R=Regular/NR=No Regular) CERTIFICACION DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PERMISOS DE TRABAJO (EXCAVACIÓN, EN CALIENTE, ETC) QUE APLIQUEN AL USO OBSERVACIÓN DE CONDUCTA ORIENTADA AL USO EQUIPO CRITICO ROTURA (FISURA) DE MATERIAL EQUIPO O REPUESTOS GOLPEADO CONTRA ESTRUCTURA INSTALACIÓN GOLPEADOPOR DESPRENDIMIENTO DE PARTE O PIEZA EN MOVIMIENTO PROYECCIÓN DE PARTICULAS SOLIDAS O INCANDECENTES SISTEMAS HIDRAULICO MECANICOS ELECTRICOS NEUMATICOS ENERGIZADOS INHALACIÓN DE HUMOS, GASES, AEROSOLES EXPOSICIÓN A RADIACIÓN NO IONIZANTE GENERACIÓN DE HUMOS, GASES, AEROSOLES IR A RESUMEN INVEC EQUIPO ESTANQUES ARMADO EN TERRENO , CARGA Y DESCARGA DE COMPONENTES PALA
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SOCIEDAD CONSTRUCTORA SOLDANORTE LTDA.
PROYECTO ANTUCOYACONTRATO A7NT-40-EPC-K604
"ESTANQUES ARMADOS EN TERRENO"
Matriz Invec Equipos - Pág. 1 de 17
ANT-D-ADM-0000-GA-0012
ANEXO D: MATRIZ DE IDENTIFICACION DE PELIGROS - EVALUACION DE RIESGOS.
GERENCIA Proyectos Antucoya PELIGROS // RIESGOSVEP
CONTROLES INICIALES Y DE MANTENCIÓN
PROCESOESTANQUES ARMADO EN TERRENO SAFETY - (SEGURIDAD) HEALT- (SALUD)
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DACTIVIDADES
OO.CC / TRABAJOS EN CALIENTE
Nº
EQUIPOS
1 Retroexcavadora RC 3 3 2 4 4 3 2 3 2 5 4 3 4 3 2 2 3 3 3
15INTOLERABLE
X O X O X X X C/V X X X C/VP 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 1 2 2 16 6 0 0 4 8 8 6 4 6 0 0 4 15 0 8 0 6 8 0 6 4 2 0 0 0 6 6 3 0
2Betonera R
C 3 3 2 2 2 2 3 2 3 3 3 3 26TOLERABLE
X O X O O X X X X X X OP 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2R 0 6 0 6 4 4 2 0 4 3 0 0 4 0 0 6 0 6 6 0 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0
3Sierra Circular R
C 2 3 2 3 4 4 3 2 3 3 3 28TOLERABLE
X O X O O X X X X X X OP 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 20 4 0 3 4 3 8 0 8 6 0 0 4 0 0 0 0 6 6 0 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0
4Rodillo Compactador R
C 3 2 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 26TOLERABLE
X O X O O X X X X X X OP 2 1 2 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 1 16 2 0 6 2 3 6 3 0 0 0 0 4 0 0 6 0 6 6 0 6 6 0 0 0 0 2 2 0 0
5Rotomartillo R
C 3 3 2 2 2 3 2 3 3 36TOLERABLE
X O X O O X X X X X X OP 1 1 1 1 2 2 2 2 2 20 3 0 3 2 2 4 0 0 6 0 0 4 0 0 0 0 6 0 0 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0
6Esmeril Angular R
C 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 4 3 3 3 3 312
INTOLERABLEX O X O X X X X X X X C/V
P 2 1 2 2 2 3 2 2 3 1 2 2 2 2 2 20 6 0 3 6 6 8 0 12 8 8 12 3 0 0 0 0 8 6 0 6 6 6 0 0 0 0 0 6 0
7Maquina de Soldar R
C 3 3 3 3 3 4 4 3 2 3 3 2 3 312
INTOLERABLEX O X O X X X X X X X C/V
P 1 1 2 1 1 2 3 1 1 1 2 1 2 20 3 3 6 0 3 0 0 0 3 8 12 3 0 0 0 0 2 3 0 6 2 6 0 0 0 0 0 6 0
8Equipo Oxicorte R
C 3 3 4 3 3 3 4 3 3 312
INTOLERABLEX O X O X X X X X X X C/V
P 1 2 2 1 2 2 3 1 2 20 3 0 6 8 0 0 3 0 6 6 12 3 0 0 0 0 0 0 0 6 0 6 0 0 0 0 0 0 0
9Camion Pluma R
C 4 3 3 3 4 4 2 2 3 4 3 4 3 2 3 3 212
INTOLERABLEX O X O X X X X X X X C/V
P 3 2 1 1 2 3 1 1 2 3 2 3 2 1 1 1 112 6 0 3 3 8 12 2 0 0 0 0 2 6 0 12 0 6 12 0 6 2 0 0 0 0 3 3 2 0
10Camioneta R
C 2 3 3 4 2 3 2 2 3 36TOLERABLE
X O X O O X X X X X X OP 1 1 1 1 1 2 1 1 1 10 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 0 4 0 0 0 2 0 0 6 2 2 0 0 0 3 3 0 0
11Moto Generador R
C 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 36TOLERABLE
X O X O O X X X X X X OP 1 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 10 2 0 6 3 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 6 0 0 6 2 3 0 0 0 3 3 3 0
12Tablero Electrico R
C 2 3 3 2 4 1 48TOLERABLE
X O X O O X X X X X X OP 1 2 1 1 2 1 10 2 0 6 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 8 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13Taladro Eletrico R
C 2 2 2 3 2 4 3 4 3 38TOLERABLE
X O X O O X X X X X X OP 1 1 1 1 2 2 1 2 2 20 2 0 2 2 0 0 0 3 0 0 0 4 0 0 0 8 3 8 0 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0
14Curvadora Hidraulica R
C 2 3 3 3 2 2 3 36TOLERABLE
X O X O O X X X X X X OP 1 1 1 1 1 1 2 20 2 0 3 3 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0 0 0 2 6 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15Bus R
C 3 3 4 2 4 2 3 3 3 3 3 38TOLERABLE
X O X O O X X X X X X OP 1 2 2 1 2 1 2 1 1 2 2 20 3 0 0 6 0 0 0 0 0 0 8 2 8 0 0 0 2 0 0 6 3 3 0 0 0 6 6 6 0
16 CamionGrua 150 Ton R
C 5 2 5 1 3 4 4 4 3 4 5 1 4 4 2 4 4 3 1 4 412
INTOLERABLEX X X O X X X X X C/V
P 1 2 2 1 1 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 2 1 1 15 4 10 1 3 12 8 4 3 4 0 0 0 5 1 4 4 2 8 0 12 6 1 0 0 0 0 4 4 0
17Grua RT 120 Ton R
C 5 2 5 1 3 4 4 4 3 4 5 1 4 4 2 4 4 3 1 4 312
INTOLERABLEX O X O X X X X X X X C/V
P 1 2 2 1 1 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 2 1 1 15 4 10 1 3 12 8 4 3 4 0 0 0 5 1 4 4 2 8 0 12 6 1 0 0 0 0 4 3 0
18Grua Horquilla 24 Ton R
C 3 3 3 4 3 3 4 2 4 412
INTOLERABLEX O X O X X X X X X X C/V
P 2 1 1 2 1 1 1 1 3 20 0 6 0 3 3 8 3 0 0 0 0 0 3 4 2 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 8 0 0
19Generador 300 kva R
C 4 5 4 5 4 5 3 3 49TOLERABLE
X O X O X X X X X X X OP 1 1 1 1 1 1 3 3 10 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 4 0 5 0 0 4 0 0 5 9 9 4 0
20Compresor (psi) R
C 5 5 4 5 4 5 4 5 415
INTOLERABLEX O X O X X X X X X X C/V
P 2 2 1 3 2 1 1 1 10 0 0 0 10 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 4 15 8 5 0 0 4 0 0 0 0 5 4 0
21R
C0TOLERABLE
O O O O O O O O O O O OP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22R
C0TOLERABLE
O O O O O O O O O O O OP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23R
C0TOLERABLE
O O O O O O O O O O O OP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24R
C0TOLERABLE
O O O O O O O O O O O OP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25R
C0TOLERABLE
O O O O O O O O O O O OP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26R
C0TOLERABLE
O O O O O O O O O O O OP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27R
C0TOLERABLE
O O O O O O O O O O O OP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28R
C0TOLERABLE
O O O O O O O O O O O OP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29R
C0TOLERABLE
O O O O O O O O O O O OP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30R
C0TOLERABLE
O O O O O O O O O O O OP
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR: FECHA APROBACIÓN: 10-09-12 REVISIÓN Nº 0
CARGO FECHA REVISIÒN:10-05-13
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IR A RESUMEN INVEC EQUIPO
ESTANQUES ARMADO EN TERRENO , CARGA Y DESCARGA DE COMPONENTES PALA
SOCIEDAD CONSTRUCTORA SOLDANORTE LTDA.
PROYECTO ANTUCOYACONTRATO A7NT-40-EPC-K604
"ESTANQUES ARMADOS EN TERRENO"
Matriz Invec Area - Pág. 2 de 17
ANEXO D: MATRIZ DE IDENTIFICACION DE PELIGROS - EVALUACION DE RIESGOS.
GERENCIA Proyectos Antucoya PELIGROS // RIESGOS
VEP
CONTROLES INICIALES Y DE MANTENCIÓN
PROCESOSAFETY - (SEGURIDAD) HEALT- (SALUD) ENVIRONMENT - (AMBIENTE)
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CONTRATO A7NT-40-EPC-K604
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ACTIVIDADES O.O.C.C. / TRABAJOS EN CALIENTE
Nº
AREAS O.O.C.C. / TRABAJOS EN CALIENTE
1 Instalacion de Faena RC 1 2 2 2 3 4 1 1 1 2 1 2 2 1 1 2 1 1 1 2 2 3 1 1 1 1 2
8TOLERABLE
X X X O X O X X X C/V X X O C/V C/VP 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1P 1 2 2 2 3 8 1 1 1 4 1 0 2 2 1 1 2 1 1 1 0 2 0 2 6 1 1 1 1 2 0
2Estanques Armados en terreno R
C 1 2 3 4 4 4 4 1 4 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 1 1 212
INTOLERABLEX X X X O O X X X C/V X X X C/V C/V
P 1 1 2 2 2 2 3 1 2 2 2 1 1 1 2 2 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 11 2 6 8 8 8 12 1 8 6 6 0 3 2 3 6 6 3 3 6 0 6 0 6 6 1 3 1 1 2 0
3Posicionamiento Gruas R
C 1 5 1 3 5 1 4 4 5 4 520
INTOLERABLEX X X X O X X X X C/V X X X C/V C/V
P 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 11 0 0 5 0 0 1 3 5 1 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 4 0 0 5 0 0
4R
C0TOLERABLE
O O O O O O O O O O O O O O OP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5R
C0TOLERABLE
O O O O O O O O O O O O O O OP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6R
C0TOLERABLE
O O O O O O O O O O O O O O OP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7R
C0TOLERABLE
O O O O O O O O O O O O O O OP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8R
C0TOLERABLE
O O O O O O O O O O O O O O OP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9R
C0TOLERABLE
O O O O O O O O O O O O O O OP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10R
C0TOLERABLE
O O O O O O O O O O O O O O OP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11R
C0TOLERABLE
O O O O O O O O O O O O O O OP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12R
C0TOLERABLE
O O O O O O O O O O O O O O OP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13R
C0TOLERABLE
O O O O O O O O O O O O O O OP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14R
C0TOLERABLE
O O O O O O O O O O O O O O OP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15R
C0TOLERABLE
O O O O O O O O O O O O O O OP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16R
C0TOLERABLE
O O O O O O O O O O O O O O OP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17R
C0TOLERABLE
O O O O O O O O O O O O O O OP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18R
C0TOLERABLE
O O O O O O O O O O O O O O OP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19R
C0TOLERABLE
O O O O O O O O O O O O O O OP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20R
C0TOLERABLE
O O O O O O O O O O O O O O OP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21R
C0TOLERABLE
O O O O O O O O O O O O O O OP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22R
C0TOLERABLE
O O O O O O O O O O O O O O OP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23R
C0TOLERABLE
O O O O O O O O O O O O O O OP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24R
C0TOLERABLE
O O O O O O O O O O O O O O OP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25R
C0TOLERABLE
O O O O O O O O O O O O O O OP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26R
C0TOLERABLE
O O O O O O O O O O O O O O OP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27R
C0TOLERABLE
O O O O O O O O O O O O O O OP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28R
C0TOLERABLE
O O O O O O O O O O O O O O OP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29R
C0TOLERABLE
O O O O O O O O O O O O O O OP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30R
C0TOLERABLE
O O O O O O O O O O O O O O OP
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ELABORADO POR: Hugo Cortes Pacheco REVISADO POR: Juan Carlos Valenzuela Cáceres APROBADO POR: FECHA APROBACIÓN: REVISIÓN Nº 0
CARGO Asesor de Prevención de Riesgos Administrador de Contrato FECHA REVISIÒN:
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ESTANQUES ARMADOS EN TERRENO, CARGA Y DESCARGA DE COMPONENTES PALA
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AN13
Pneira: NO Modificar CELDAS
AN16
Pneira: NO Modificar CELDAS
AN19
Pneira: NO Modificar CELDAS
AN22
Pneira: NO Modificar CELDAS
AN25
Pneira: NO Modificar CELDAS
AN28
Pneira: NO Modificar CELDAS
AN31
Pneira: NO Modificar CELDAS
AN34
Pneira: NO Modificar CELDAS
AN37
Pneira: NO Modificar CELDAS
AN40
Pneira: NO Modificar CELDAS
AN43
Pneira: NO Modificar CELDAS
AN46
Pneira: NO Modificar CELDAS
AN49
Pneira: NO Modificar CELDAS
AN52
Pneira: NO Modificar CELDAS
AN55
Pneira: NO Modificar CELDAS
AN58
Pneira: NO Modificar CELDAS
AN61
Pneira: NO Modificar CELDAS
AN64
Pneira: NO Modificar CELDAS
AN67
Pneira: NO Modificar CELDAS
AN70
Pneira: NO Modificar CELDAS
AN73
Pneira: NO Modificar CELDAS
AN76
Pneira: NO Modificar CELDAS
AN79
Pneira: NO Modificar CELDAS
AN82
Pneira: NO Modificar CELDAS
AN85
Pneira: NO Modificar CELDAS
AN88
Pneira: NO Modificar CELDAS
AN91
Pneira: NO Modificar CELDAS
AN94
Pneira: NO Modificar CELDAS
AN97
Pneira: NO Modificar CELDAS
AN100
Pneira: NO Modificar CELDAS
SOCIEDAD CONSTRUCTORA SOLDANORTE LTDA.
PROYECTO ANTUCOYACONTRATO A7NT-40-EPC-K604
"ESTANQUES ARMADOS EN TERRENO"
MATRIZ invec TAREA - Pág. 3 de 17
Gestión de Riesgos Soldanorte
ANEXO D: MATRIZ DE IDENTIFICACION DE PELIGROS - EVALUACION DE RIESGOS.
GERENCIA Proyecto Antucoya
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NR
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PELIGROS // RIESGOS VEP CONTROLES INICIALES CONTROLES MANTENCIÒN
PROCESO CARGA Y DESCARGA DE COMPONENTES CAIDAS INTOXICACION GOLPEADO CONTACTO PROYECCIÓN EXPOSICIÓN DERRAMES OTROS
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ASPECTOS BASICOS
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ACTIVIDADES IZAJE DE COMPONENTES MAYORES
Nº
TAREA
1 Delimitacion del Area y Lockout RC 4 4
12INTOLERABLE
X X X X O O X X X X X C/V X X X X X OP 1 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2Carga de componente Mayor R
C 4 4 4 5 4 512
INTOLERABLEX X X X O O X X X X X C/V X X X X X O
P 1 1 1 1 3 14 0 0 0 0 4 0 4 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3Aplicación linea de vida R
C 4 36TOLERABLE
X X X O X O X X X X X C/V O X X X O OP 1 20 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4Aplicacion Grilletes R
C 4 3 4 3 56TOLERABLE
X X X O X O X X X X X C/V O X X X O OP 1 1 1 2 10 4 0 0 0 3 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5Estrobado R
C 4 3 3 3 3 56TOLERABLE
X X X O X O X X X X X C/V O X X X O OP 1 1 1 1 2 10 4 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 6 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6Aplicación de Cadenas R
C 4 1 3 4 3 56TOLERABLE
X X X O X O X X X X X C/V O X X X O OP 1 1 1 1 2 10 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0 4 0 0 0 6 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7Aplicación de Eslingas R
C 4 3 36TOLERABLE
X X X O X O X X X X X C/V O X X X O OP 1 1 20 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8Aplicación de vientos R
C 5 36TOLERABLE
X X X O X O X X X X X C/V O X X X O OP 1 20 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9Movimiento Riggers R
C 3 4 4 1 4 3 56TOLERABLE
X X X O X O X X X X X C/V O X X X O OP 1 1 1 1 1 2 13 0 0 0 0 4 0 4 0 1 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0
10Descarga de Componente Mayor R
C 4 4 4 5 3 55TOLERABLE
X X X O X O X X X X X C/V O X X X O OP 1 1 1 1 1 14 0 0 0 0 4 0 4 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11Retiro de Equipos R
C 4 3 4 4 55TOLERABLE
X X X O X O X X X X X C/V O X X X O OP 1 1 1 1 10 0 0 0 0 4 0 3 0 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0
12Orden y Aseo R
C 1 1 1 1 33TOLERABLE
X X X O X O X X X X X C/V O X X X O OP 1 1 1 1 11 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13R
C0TOLERABLE
O O O O O O O O O O O O O O O O O OP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14R
C0TOLERABLE
O O O O O O O O O O O O O O O O O OP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15R
C0TOLERABLE
O O O O O O O O O O O O O O O O O OP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16R
C0TOLERABLE
O O O O O O O O O O O O O O O O O OP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17R
C0TOLERABLE
O O O O O O O O O O O O O O O O O OP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18R
C0TOLERABLE
O O O O O O O O O O O O O O O O O OP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19R
C0TOLERABLE
O O O O O O O O O O O O O O O O O OP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20R
C0TOLERABLE
O O O O O O O O O O O O O O O O O OP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21R
C0TOLERABLE
O O O O O O O O O O O O O O O O O OP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22R
C0TOLERABLE
O O O O O O O O O O O O O O O O O OP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23R
C0TOLERABLE
O O O O O O O O O O O O O O O O O OP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24R
C0TOLERABLE
O O O O O O O O O O O O O O O O O OP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25R
C0TOLERABLE
O O O O O O O O O O O O O O O O O OP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26R
C0TOLERABLE
O O O O O O O O O O O O O O O O O OP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27R
C0TOLERABLE
O O O O O O O O O O O O O O O O O OP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28R
C0TOLERABLE
O O O O O O O O O O O O O O O O O OP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29R
C0TOLERABLE
O O O O O O O O O O O O O O O O O OP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30R
C0TOLERABLE
O O O O O O O O O O O O O O O O O OP
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ELABORADO POR: Hugo Cortes Pacheco REVISADO POR: APROBADO POR: FECHA APROBACIÓN: 10-09-12 REVISIÓN Nº 0
FECHA REVISIÒN:10-09-12
SOBRE ESFUERZO
QUEMADURAS
CUMPLIMIENTO LEGAL
DOCUMENTOS ESCRITOS
PE
RM
ISO
S D
E T
RA
BA
JO (
EX
CA
VA
CIÓ
N, E
N
CA
LIE
NT
E, B
LOQ
UE
O, E
TC
)
CO
NT
RA
OB
JET
OS
, ES
TR
UC
TU
RA
S O
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QU
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S
TE
MP
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AT
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AS
EX
TR
EM
AS
(F
ría,
Cal
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e)
EN
ER
GÍA
(C
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TIC
A, E
LEC
TR
ICA
,
N
EU
MA
TIC
A)
CU
MP
LIM
IEN
TO
DE
CR
ET
OS
SU
PR
EM
OS
5
94, 7
2, 7
6
INS
PE
CC
IÓN
Y E
VA
LUA
CIÓ
N D
E A
RE
A D
E
TR
AB
AJO
IR A RESUMEN INVENTARIO TAREAS
AS15
Pneira: NO Modificar CELDAS
AS18
Pneira: NO Modificar CELDAS
AS21
Pneira: NO Modificar CELDAS
AS24
Pneira: NO Modificar CELDAS
AS27
Pneira: NO Modificar CELDAS
AS30
Pneira: NO Modificar CELDAS
AS33
Pneira: NO Modificar CELDAS
AS36
Pneira: NO Modificar CELDAS
AS39
Pneira: NO Modificar CELDAS
AS42
Pneira: NO Modificar CELDAS
AS45
Pneira: NO Modificar CELDAS
AS48
Pneira: NO Modificar CELDAS
AS51
Pneira: NO Modificar CELDAS
AS54
Pneira: NO Modificar CELDAS
AS57
Pneira: NO Modificar CELDAS
AS60
Pneira: NO Modificar CELDAS
AS63
Pneira: NO Modificar CELDAS
AS66
Pneira: NO Modificar CELDAS
AS69
Pneira: NO Modificar CELDAS
AS72
Pneira: NO Modificar CELDAS
AS75
Pneira: NO Modificar CELDAS
AS78
Pneira: NO Modificar CELDAS
AS81
Pneira: NO Modificar CELDAS
AS84
Pneira: NO Modificar CELDAS
AS87
Pneira: NO Modificar CELDAS
AS90
Pneira: NO Modificar CELDAS
AS93
Pneira: NO Modificar CELDAS
AS96
Pneira: NO Modificar CELDAS
AS99
Pneira: NO Modificar CELDAS
AS102
Pneira: NO Modificar CELDAS
SOCIEDAD CONSTRUCTORA SOLDANORTE LTDA.
PROYECTO ANTUCOYACONTRATO A7NT-40-EPC-K604
"ESTANQUES ARMADOS EN TERRENO"
TABLAS CRITICIDAD - Pág. 4 de 17
Tabla N°4 Cálculo del Valor Esperado de Pérdida (VEP)
CONSECUENCIA
1 2 3 4 5P
RO
BA
BIL
IDA
D
5 5 10 15 20 25
4 4 8 12 16 20
3 3 6 9 12 15
2 2 4 6 8 10
1 1 2 3 4 5
Tabla N°5: Nivel de Criticidad de la Tarea
VEP EL RIESGO ES CONDICIÓN DE LA TAREA
1 a 4 TOLERABLE BAJA CRITICIDAD
5 a 9 TOLERABLE MEDIANA CRITICIDAD
10 a 15 INTOLERABLE ALTA CRITICIDAD
16 a 25 INTOLERABLE MUY ALTA CRITICIDAD
*25 MUY ALTA CRITICIDAD
Tabla N°6: Nivel de Control Operacional
NIVEL DE CONTROL ESTADO3 100%2 EN DESARROLLO1 NO SATISFACTORIO
INTOLERABLE Por Incumplimiento legal
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PROYECTO ANTUCOYACONTRATO A7NT-40-EPC-K604
"ESTANQUES ARMADOS EN TERRENO"
Medicion IC GPS TAREA - Pág. 5 de 17
RESUMEN INVENTARIO DE TAREAS
N° Grado de Criticidad Responsable control Control Criticidad
1Delimitacion del Area y Lockout
12 Alta Criticidad Linea de Mando superiorINTOLERABLE
2Carga de componente Mayor
12 Alta Criticidad Linea de Mando superiorINTOLERABLE
3Aplicación linea de vida
6 Mediana Criticidad Mandos MediosTOLERABLE
4Aplicacion Grilletes
6 Mediana Criticidad Mandos MediosTOLERABLE
5Estrobado
6 Mediana Criticidad Mandos MediosTOLERABLE
6Aplicación de Cadenas
6 Mediana Criticidad Mandos MediosTOLERABLE
7Aplicación de Eslingas
6 Mediana Criticidad Mandos MediosTOLERABLE
8Aplicación de vientos
6 Mediana Criticidad Mandos MediosTOLERABLE
9Movimiento Riggers
6 Mediana Criticidad Mandos MediosTOLERABLE
10Descarga de Componente Mayor
5 Mediana Criticidad Mandos MediosTOLERABLE
11Retiro de Equipos
5 Mediana Criticidad Mandos MediosTOLERABLE
12Orden y Aseo
3 Baja Criticidad Mandos MediosTOLERABLE
13 0 0 VALOR NO VALIDO FALSE NO VALOR NO VALIDO
14 0 0 VALOR NO VALIDO FALSE NO VALOR NO VALIDO
15 0 0 VALOR NO VALIDO FALSE NO VALOR NO VALIDO
16 0 0 VALOR NO VALIDO FALSE NO VALOR NO VALIDO
17 0 0 VALOR NO VALIDO FALSE NO VALOR NO VALIDO
18 0 0 VALOR NO VALIDO FALSE NO VALOR NO VALIDO
19 0 0 VALOR NO VALIDO FALSE NO VALOR NO VALIDO
20 0 0 VALOR NO VALIDO FALSE NO VALOR NO VALIDO
21 0 0 VALOR NO VALIDO 0 NO VALOR NO VALIDO
22 0 0 VALOR NO VALIDO 0 NO VALOR NO VALIDO
23 0 0 VALOR NO VALIDO 0 NO VALOR NO VALIDO
24 0 0 VALOR NO VALIDO 0 NO VALOR NO VALIDO
25 0 0 VALOR NO VALIDO 0 NO VALOR NO VALIDO
26 0 0 VALOR NO VALIDO 0 NO VALOR NO VALIDO
27 0 0 VALOR NO VALIDO 0 NO VALOR NO VALIDO
28 0 0 VALOR NO VALIDO 0 NO VALOR NO VALIDO
29 0 0 VALOR NO VALIDO 0 NO VALOR NO VALIDO
30 0 0 VALOR NO VALIDO 0 NO VALOR NO VALIDO
Rango de Criticidad Nivel de Criticidad*25 Muy Alta Criticidad
16 a 25 Muy Alta Criticidad10 a 15 Alta Criticidad
5 a 9 Mediana Criticidad1 a 4 Baja Criticidad
*25 Muy Alta Criticidad Por incumplimiento Legal
N° Responsable Responsable1 Gerencia - Administrador Alta Gerencia2 Administrador - Ito`s Gerencia
3 Ito´s - Supervisores Linea mando superior
4 Supervisores - Capataces Mandos Medios
5 Capataces Mandos Medios
Tareas Criticas INVEC 1Rango de Criticidad
Ver Controles iniciales y de mantención en INVEC
Ver Controles iniciales y de mantención en INVEC
Ver Controles iniciales y de mantención en INVEC
Ver Controles iniciales y de mantención en INVEC
Ver Controles iniciales y de mantención en INVEC
Ver Controles iniciales y de mantención en INVEC
Ver Controles iniciales y de mantención en INVEC
Ver Controles iniciales y de mantención en INVEC
Ver Controles iniciales y de mantención en INVEC
Ver Controles iniciales y de mantención en INVEC
Ver Controles iniciales y de mantención en INVEC
Ver Controles iniciales y de mantención en INVEC
H6
Pneira: no modificar celdas
B17
Pedro Neira:
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"ESTANQUES ARMADOS EN TERRENO"
Medicion IC GPS EQUIPO - Pág. 6 de 17
RESUMEN INVENTARIO DE EQUIPOS
N° Grado de Criticidad Responsable control Control Criticidad
1Retroexcavadora
15 Alta Criticidad Linea de Mando superiorVer Controles iniciales y de mantención en INVEC INTOLERABLE
2Betonera
12 Alta Criticidad Linea de Mando superiorVer Controles iniciales y de mantención en INVEC INTOLERABLE
3Sierra Circular
12 Alta Criticidad Linea de Mando superiorVer Controles iniciales y de mantención en INVEC INTOLERABLE
4Rodillo Compactador
12 Alta Criticidad Linea de Mando superiorVer Controles iniciales y de mantención en INVEC INTOLERABLE
5Rotomartillo
12 Alta Criticidad Linea de Mando superiorVer Controles iniciales y de mantención en INVEC INTOLERABLE
6Esmeril Angular
12 Alta Criticidad Linea de Mando superiorVer Controles iniciales y de mantención en INVEC INTOLERABLE
7Maquina de Soldar
12 Alta Criticidad Linea de Mando superiorVer Controles iniciales y de mantención en INVEC INTOLERABLE
8Equipo Oxicorte
12 Alta Criticidad Linea de Mando superiorVer Controles iniciales y de mantención en INVEC INTOLERABLE
9Camion Pluma
12 Alta Criticidad Linea de Mando superiorVer Controles iniciales y de mantención en INVEC INTOLERABLE
10Camioneta
6 Mediana Criticidad Mandos MediosVer Controles iniciales y de mantención en INVEC TOLERABLE
11Moto Generador
6 Mediana Criticidad Mandos MediosVer Controles iniciales y de mantención en INVEC TOLERABLE
12Tablero Electrico
8 Mediana Criticidad Mandos MediosVer Controles iniciales y de mantención en INVEC TOLERABLE
13Taladro Eletrico
12 Alta Criticidad Linea de Mando superiorVer Controles iniciales y de mantención en INVEC INTOLERABLE
14Curvadora Hidraulica
8 Mediana Criticidad Mandos MediosVer Controles iniciales y de mantención en INVEC TOLERABLE
15Minibus
8 Mediana Criticidad Mandos MediosVer Controles iniciales y de mantención en INVEC TOLERABLE
16 0 VALOR NO VALIDO FALSENO VALOR NO VALIDO
17 0 VALOR NO VALIDO FALSENO VALOR NO VALIDO
180
0 VALOR NO VALIDO FALSENO VALOR NO VALIDO
19 0 VALOR NO VALIDO FALSENO VALOR NO VALIDO
200
0 VALOR NO VALIDO FALSENO VALOR NO VALIDO
210
0 VALOR NO VALIDO FALSENO VALOR NO VALIDO
220
0 VALOR NO VALIDO FALSENO VALOR NO VALIDO
230
0 VALOR NO VALIDO FALSENO VALOR NO VALIDO
240
0 VALOR NO VALIDO FALSENO VALOR NO VALIDO
250
0 VALOR NO VALIDO FALSENO VALOR NO VALIDO
260
0 VALOR NO VALIDO FALSENO VALOR NO VALIDO
270
0 VALOR NO VALIDO FALSENO VALOR NO VALIDO
280
0 VALOR NO VALIDO FALSENO VALOR NO VALIDO
290
0 VALOR NO VALIDO FALSENO VALOR NO VALIDO
300
0 VALOR NO VALIDO FALSENO VALOR NO VALIDO
Rango de Criticidad Nivel de Criticidad*25 Muy Alta Criticidad
16 a 25 Muy Alta Criticidad
10 a 15 Alta Criticidad
5 a 9 Mediana Criticidad
1 a 4 Baja Criticidad
*25 Muy Alta Criticidad Por incumplimiento Legal
EQUIPOS CRITICOSRango de Criticidad
C5
PNEIRA: VOLVER
I6
Pneira: no modificar celdas
C17
Pedro Neira:
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PROYECTO ANTUCOYACONTRATO A7NT-40-EPC-K604
"ESTANQUES ARMADOS EN TERRENO"
Medicion IC GPS AREA - Pág. 7 de 17
RESUMEN INVENTARIO DE AREAS
N° Grado de Criticidad Responsable control Control Criticidad
1Instalacion de Faena
8 Mediana Criticidad Mandos MediosTOLERABLE
2
30
0 VALOR NO VALIDO FALSENO VALOR NO VALIDO
40
0 VALOR NO VALIDO FALSENO VALOR NO VALIDO
50
0 VALOR NO VALIDO FALSENO VALOR NO VALIDO
60
0 VALOR NO VALIDO FALSENO VALOR NO VALIDO
70
0 VALOR NO VALIDO FALSENO VALOR NO VALIDO
80
0 VALOR NO VALIDO FALSENO VALOR NO VALIDO
90
0 VALOR NO VALIDO FALSENO VALOR NO VALIDO
100
0 VALOR NO VALIDO FALSENO VALOR NO VALIDO
110
0 VALOR NO VALIDO FALSENO VALOR NO VALIDO
120
0 VALOR NO VALIDO FALSENO VALOR NO VALIDO
130
0 VALOR NO VALIDO FALSENO VALOR NO VALIDO
140
0 VALOR NO VALIDO FALSENO VALOR NO VALIDO
150
0 VALOR NO VALIDO FALSENO VALOR NO VALIDO
160
0 VALOR NO VALIDO FALSENO VALOR NO VALIDO
170
0 VALOR NO VALIDO FALSENO VALOR NO VALIDO
180
0 VALOR NO VALIDO FALSENO VALOR NO VALIDO
190
0 VALOR NO VALIDO FALSENO VALOR NO VALIDO
200
0 VALOR NO VALIDO FALSENO VALOR NO VALIDO
210
0 VALOR NO VALIDO FALSENO VALOR NO VALIDO
220
0 VALOR NO VALIDO FALSENO VALOR NO VALIDO
230
0 VALOR NO VALIDO FALSENO VALOR NO VALIDO
240
0 VALOR NO VALIDO FALSENO VALOR NO VALIDO
250
0 VALOR NO VALIDO FALSENO VALOR NO VALIDO
260
0 VALOR NO VALIDO FALSENO VALOR NO VALIDO
270
0 VALOR NO VALIDO FALSENO VALOR NO VALIDO
280
0 VALOR NO VALIDO FALSENO VALOR NO VALIDO
290
0 VALOR NO VALIDO FALSENO VALOR NO VALIDO
300
0 VALOR NO VALIDO FALSENO VALOR NO VALIDO
Rango de Criticidad Nivel de Criticidad*25 Muy Alta Criticidad
16 a 25 Muy Alta Criticidad
10 a 15 Alta Criticidad
5 a 9 Mediana Criticidad
1 a 4 Baja Criticidad
*25 Muy Alta Criticidad Por incumplimiento Legal
AREAS CRITICAS Rango de Criticidad
Ver Controles iniciales y de mantención en INVEC
C5
PNEIRA: VOLVER
I6
Pneira: no modificar celdas
C17
Pedro Neira:
SOCIEDAD CONSTRUCTORA SOLDANORTE LTDA.
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"ESTANQUES ARMADOS EN TERRENO"
Actividades Ing de Terreno - Pág. 8 de 17
Actividades PEC Control paraTareasCargo Actividad Estándar
Ingeniero de Terreno VALOR NO VALIDO OVALOR NO VALIDO OVALOR NO VALIDO OVALOR NO VALIDO OVALOR NO VALIDO OVALOR NO VALIDO OVALOR NO VALIDO O
Actividades PEC Control para EquiposCargo Actividad Estándar
Ingeniero de Terreno Revisar procedimientos de operación y uso 2Revisión y seguimiento de Check List de equipo 2
Evaluar Inventarios Críticos C/VInspección de equipos criticos en operación 1Control de mantenciones preventivas de equipos 2Investigar incidentes. 1Revisar certificaciones asociadas al equipo C/V
Actividades PEC Control para AreasCargo Actividad Estándar
Ingeniero de Terreno Liderar Inspección de área (caminata) 2Solicitar Medición de agentes fisicos en el área C/VEvaluar Inventarios Críticos C/VRevisar y visar Autoevaluación DS 594 1Controlar realización de mediciones de Viento C/VInvestigar incidentes de daño ambiental C/V
SOCIEDAD CONSTRUCTORA SOLDANORTE LTDA.
PROYECTO ANTUCOYACONTRATO A7NT-40-EPC-K604
"ESTANQUES ARMADOS EN TERRENO"
Actividades SUPERVISORES - Pág. 9 de 17
CONTROL ACTIVIDADES PEC TAREASCargo Actividad Estándar
SUPERVISORES VALOR NO VALIDO OVALOR NO VALIDO OVALOR NO VALIDO OVALOR NO VALIDO OVALOR NO VALIDO OVALOR NO VALIDO OVALOR NO VALIDO O
VALOR NO VALIDO OVALOR NO VALIDO OVALOR NO VALIDO OVALOR NO VALIDO O
VALOR NO VALIDO O
CONTROL ACTIVIDADES PEC EQUIPOSCargo Actividad Estándar
SUPERVISORES Realizar Procedimientos de operación y uso 1
Revisión y seguimiento de Check List de equipo 3Verificar en terreno aplicación de procedimiento 2Realizar Instrucciones operacionales DiariaEvaluar ART de los que involucren equipos DiariaRevisar y/o Realizar Inventarios Críticos C/VEvaluar que HCR involucre equipo DiariaInvestigar incidentes. C/VRealizar Seguimiento de medidas correctivas C/VRealizar inspeción de equipos DiariaRealizar check list diario inicio faenas Diaria
CONTROL ACTIVIDADES PEC AREASCargo Actividad Estándar
SUPERVISORES Caminata Areas Críticas 1Informar en DAS riesgos del Asociados al area C/VInspección Uso EPP apropiados para el area 2Evaluar que ART considere riesgos del área DiariaRevisar y/o Realizar Inventarios Críticos C/VEvaluar que el HCR considere riesgos del área DiariaInvestigar incidentes. C/VRealizar Seguimiento de medidas correctivas C/VEvaluar y/o Realizar Procedimientos de Trabajo C/VRealizar check list diario inicio faenas Diaria
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PROYECTO ANTUCOYACONTRATO A7NT-40-EPC-K604
"ESTANQUES ARMADOS EN TERRENO"
Actividades APR´s - Pág. 10 de 17
CONTROL ACTIVIDADES PEC TAREASCargo Actividad Estándar
APR´s VALOR NO VALIDO OVALOR NO VALIDO OVALOR NO VALIDO OVALOR NO VALIDO OVALOR NO VALIDO OVALOR NO VALIDO OVALOR NO VALIDO O
VALOR NO VALIDO OVALOR NO VALIDO OVALOR NO VALIDO OVALOR NO VALIDO O
VALOR NO VALIDO O
CONTROL ACTIVIDADES PEC EQUIPOSCargo Actividad Estándar
APR´s Revisar factores tecnicos Preventivos en Procedimientos de Trabajo 4Revisión y seguimiento de Check List de equipo 6Revisar Check list diario de inicio faena Diaria
Revisar y evaluar Inventarios Críticos C/VEvaluar que HCR involucre equipo DiariaParticipar en Investigación de incidentes. C/VRealizar Seguimiento de medidas correctivas C/VActualizar, Poner en marcha y/o Mantener Plan de Emergencia 1Evaluar ART de los que involucren equipos C/VRevisar sistemas de extinción de incendios 4Inspección de Equipos Criticos 3
CONTROL ACTIVIDADES PEC AREASCargo Actividad Estándar
APR´s Caminatas Areas Criticas 4Impartir Mensajes Motivacionales Referente a los Riesgos del area 4Revisar Check list diario de inicio faena DiariaRevisar y evaluar Inventarios Críticos C/VEvaluar que el HCR considere riesgos del área DiariaInvestigar incidentes. C/VRealizar Seguimiento de medidas correctivas C/VActualizar, Poner en marcha y/o Mantener Plan de Emergencia 1Evaluar que ART considere riesgos del área C/VSolicitar evaluación de Agentes Fisicos presentes en el área C/VRevisión de Uso EPP apropiado para riesgos del área 3Mantener vigente autoevaluaciones del DS 594 Mensual
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Actividades Bodeguero - Pág. 11 de 17
Cargo Actividad Estándar
Encargado de bodega Difundir, Mantener HDS de Productos Quimicos 2Realizar Detecciones de Peligro C/VMantener registros de chequeo de herramientas y equipos C/VMantener Stock de equipos 1
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PARAMETROS - Pág. 12 de 17
PARAMETRO VALOR DEFINICIÓN INTERPRETACIÓN
PROBABILIDAD
5
4
3
2
1
Tabla N° 3: Parámetros para Evaluar Riesgos "C"
PARAMETRO VALOR DEFINICIÓN INTERPRETACIÓN
CONSECUENCIA
5
4 ALTA – GRAVE Daño significativo
3 Daño importante
2 MENOS GRAVE Daño menor
1 Daño no significativo
Tabla Nº 2: Parámetros para Evaluar Riesgos "P"
ALTA - ESPERADA
Sucede cada vez que se presenta un Acto y/o Condición Subestándar.
ALTA - PROBABLE
Casi siempre ocurre presente un acto y/o Condición Subestándar
MEDIANA FACTIBLE
Puede ocurrir presente un Acto y/o Condición Subestándar
POCO PROBABLE
Remotamente puede ocurrir presente un Acto y/o Condición Subestándar
MUY POCO PROBABLE
Casi no ocurre presente un Acto y/o Condición Subestándar
ALTA – MUY GRAVE
Hay uno o más fatales, gran
invalidez
Daño altamente significativo
Lesión pensionable o indemnizable, invalidez total
MEDIANA GRAVEDAD
Lesión con más de 30 días perdido, invalidez parcial
Lesión entre 1 a 30 días perdidos, incapacidad
temporal
BAJA GRAVEDAD
Atención de primeros auxilios, sin incapacidad
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ANEXO C controles - Pág. 13 de 17
ANEXO “C” TIPOS DE CONTROLES OPERACIONALES
CONTROLES INICIALES
1. Cumplimiento Legal: Verificar si la tarea o equipo lo requiere.
2. Cumplimiento Contractual: Verificar si la tarea o equipo requiere de algún permiso especial para ser ejecutada o ser usado. (Permisos: Bloqueo; Trabajo en Caliente; Permisos de Ingreso al Area, Otros, etc.)
3. Documento escrito: Confeccionar según la complejidad de la tarea(inventarios Críticos: Procedimiento, instructivo, reglamento o norma, que señale la forma de ejecutar la tarea o el uso del equipo, cuales son los peligros y sus controles y si requiere aplicación de disposición legal, contractual o permiso especial, HCR, etc.
4. Capacitación del personal en las disposiciones del documento escrito.
5. Detección de Peligros a equipos, maquinas y herramientas, etc.
6. Charla DAS (Derecho a Saber). Específica de la empresa y además, del área.
7. Otros Controles
CONTROLES DE MANTENCION
8. Los controles de mantención, son controles que deben ejecutarse permanentemente, de manera preventiva, ejecutado por la línea y contenido en un programa de gestión. La ejecución de tareas críticas y muy criticas, deben tener a lo menos, seis (6) controles claves.
9. Observación Planeada: Observar la conducta de los trabajadores para evaluar el desempeño respecto al cumplimiento de los estándares de trabajo.
10. Instrucciones Operacionales: Dictar Instrucciones Operativas, cada vez que se ejecuta la tarea o se utilizará el equipo crítico.
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ANEXO FAMILIA DE PELIGROS - Pág. 14 de 17
ANEXO “A” FAMILIAS DE PELIGROS ASOCIADOS A SEGURIDAD Y SALUD
1.- Caídas
Caída a diferente nivel Caída al mismo nivel Caída hombre al agua
2.- Atrapamiento
Atrapado o apretado en, dentro Atrapado o apretado entre Atrapado o apretado bajo, debajo.
3.- Golpeado
Golpeado por Golpeado con herramientas Golpeado contra objetos, estructura o equipos
4.- Contacto
Contacto con temperatura extrema, fría o caliente Contacto con energía eléctrica Contacto con objetos cortantes Contacto con objetos punzantes Contacto con sustancias químicas Contacto con radiación
5.- Proyección de partículas
Partículas sólidas Partículas incandescentes
6. Sobreesfuerzo
Sobreesfuerzo por manejo manual de materiales Sobreesfuerzo por caídas
7. Causado por Causado por terceras personas Causado por animal o insecto
8. Siniestros Inmersión Peligros por Acción de marejadas Peligros por Explosión Peligro por incendio Atropello Intoxicación por alimentos Por emergencias
9. Otros (especificar)
ANEXO B: TIPO DE INCIDENTES
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Matriz Actividades Tareas - Pág. 15 de 17
Actividades control TareasActividades Ing de Terreno INTOLERABLE 0 MAYOR VEP TAREAS
Reunión Análisis Gestión para Evaluación PEC 2Participación en las caminatas/acciones de CPHS 2Evaluar Inventarios Críticos C/V MatrReunión Comité Ejecutivo 1Reunión Análisis avance Obra 2Investigar incidentes. 1revisar procedimientos de trabajo C/V
Actividades Ing de Terreno TOLERABLEReunión Análisis Gestión para Evaluación PEC 1Participación en las caminatas/acciones de CPHS 1Evaluar Inventarios Críticos C/VReunión Comité Ejecutivo 1Reunión Análisis avance Obra 1Investigar incidentes. 1revisar procedimientos de trabajo C/V
Actividades SupervisoreINTOLERABLEReunión Análisis Gestión PEC 1Caminata DP Tareas, Equipos, Areas Críticas 3Observación de Conducta 2
Realizar Instrucciones operacionales DiariaEvaluar ART de los trabajos en ejecución DiariaRevisar y/o Realizar Inventarios Críticos C/VEvaluar HCR de los trabajos en ejecución DiariaInvestigar incidentes. C/VRealizar Seguimiento de medidas correctivas C/VEvaluar y/o Realizar Procedimientos de Trabajo C/VRealizar inspeción de equipos y herramientas DiariaRealizar check list diario inicio faenas Diaria
Actividades SupervisoreTOLERABLEReunión Análisis Gestión PEC 1Caminata DP Tareas, Equipos, Areas Críticas 2Observación de Conducta 1
Realizar Instrucciones operacionales DiariaEvaluar ART de los trabajos en ejecución DiariaRevisar y/o Realizar Inventarios Críticos C/VEvaluar HCR de los trabajos en ejecución DiariaInvestigar incidentes. C/VRealizar Seguimiento de medidas correctivas C/VEvaluar y/o Realizar Procedimientos de Trabajo C/VRealizar inspeción de equipos y herramientas DiariaRealizar check list diario inicio faenas DiariaActividades APR´s INTOLERABLEAsistir a Reuniones de APR´s 4Impartir Mensajes Motivacionales 6Revisar Check list diario de inicio faena DiariaRevisar y evaluar Inventarios Críticos C/VEvaluar HCR de los trabajos en ejecución DiariaParticipar en Investigación de incidentes. C/VRealizar Seguimiento de medidas correctivas C/VActualizar, Poner en marcha y/o Mantener Plan de Emergencia 1Evaluar procedimientos de Trabajo C/VEntrega E-200, auto evaluaciones decretos Antes del 03 de cada mesEvaluar PEC 1Entregar copia de actas y Dctos del CPHS al Mandante Antes del 03 de cada mesActividades APR´s TOLERABLEAsistir a Reuniones de APR´s 4Impartir Mensajes Motivacionales 4Revisar Check list diario de inicio faena DiariaRevisar y evaluar Inventarios Críticos C/VEvaluar HCR de los trabajos en ejecución DiariaParticipar en Investigación de incidentes. C/VRealizar Seguimiento de medidas correctivas C/VActualizar, Poner en marcha y/o Mantener Plan de Emergencia 1Evaluar procedimientos de Trabajo C/VEntrega E-200, auto evaluaciones decretos Antes del 03 de cada mesEvaluar PEC 1Entregar copia de actas y Dctos del CPHS al Mandante Antes del 03 de cada mesActividades Encargado de BodegaDifundir, Mantener HDS de Productos Quimicos 2Realizar Detecciones de Peligro C/VMantener registros de chequeo de herramientas y equipos C/VMantener Stock de equipos 1
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Matriz Actividades Equipos - Pág. 16 de 17
Actividades control EquiposActividades Ing de Terreno INTOLERABLE 15 MAYOR VEP TAREAS
Revisar procedimientos de operación y uso 2Revisión y seguimiento de Check List de equipo 2Evaluar Inventarios Críticos C/VInspección de equipos criticos en operación 1Control de mantenciones preventivas de equipos 2Investigar incidentes. 1Revisar certificaciones asociadas al equipo C/V
Actividades Ing de Terreno TOLERABLERevisar procedimientos de operación y uso 1Revisión y seguimiento de Check List de equipo 1Evaluar Inventarios Críticos C/VInspección de equipos criticos en operación 1Control de mantenciones preventivas de equipos 1Investigar incidentes. 1Revisar certificaciones asociadas al equipo C/V
Actividades SupervisoreINTOLERABLERealizar Procedimientos de operación y uso 1Revisión y seguimiento de Check List de equipo 3Verificar en terreno aplicación de procedimiento 2
Realizar Instrucciones operacionales DiariaEvaluar ART de los que involucren equipos DiariaRevisar y/o Realizar Inventarios Críticos C/VEvaluar que HCR involucre equipo DiariaInvestigar incidentes. C/VRealizar Seguimiento de medidas correctivas C/VRealizar inspeción de equipos DiariaRealizar check list diario inicio faenas Diaria
Actividades SupervisoreTOLERABLERealizar Procedimientos de operación y uso 1Revisión y seguimiento de Check List de equipo 2Verificar en terreno aplicación de procedimiento 1
Realizar Instrucciones operacionales DiariaEvaluar ART de los que involucren equipos DiariaRevisar y/o Realizar Inventarios Críticos C/VEvaluar que HCR involucre equipo DiariaInvestigar incidentes. C/VRealizar Seguimiento de medidas correctivas C/VRealizar inspeción de equipos DiariaRealizar check list diario inicio faenas Diaria
Actividades APR´s INTOLERABLERevisar factores tecnicos Preventivos en Procedimientos de Trabajo 4
Revisión y seguimiento de Check List de equipo 6Revisar Check list diario de inicio faena DiariaRevisar y evaluar Inventarios Críticos C/VEvaluar que HCR involucre equipo DiariaParticipar en Investigación de incidentes. C/VRealizar Seguimiento de medidas correctivas C/VActualizar, Poner en marcha y/o Mantener Plan de Emergencia 1Evaluar ART de los que involucren equipos C/VRevisar sistemas de extinción de incendios 4Inspección de Equipos Criticos 3
Actividades APR´s TOLERABLERevisar factores tecnicos Preventivos en Procedimientos de Trabajo 4
Revisión y seguimiento de Check List de equipo 4Revisar Check list diario de inicio faena DiariaRevisar y evaluar Inventarios Críticos C/VEvaluar que HCR involucre equipo DiariaParticipar en Investigación de incidentes. C/VRealizar Seguimiento de medidas correctivas C/VActualizar, Poner en marcha y/o Mantener Plan de Emergencia 1Evaluar ART de los que involucren equipos C/VRevisar sistemas de extinción de incendios 2Inspección de Equipos Criticos 2
SOCIEDAD CONSTRUCTORA SOLDANORTE LTDA.
PROYECTO ANTUCOYACONTRATO A7NT-40-EPC-K604
"ESTANQUES ARMADOS EN TERRENO"
Matriz Actividades Areas - Pág. 17 de 17
Actividades control AreasActividades Ing de Terreno INTOLERABLE 12 MAYOR VEP TAREAS
Liderar Inspección de área (caminata) 2Solicitar Medición de agentes fisicos en el área C/VEvaluar Inventarios Críticos C/VRevisar y visar Autoevaluación DS 594 1Controlar realización de mediciones de Viento C/VInvestigar incidentes de daño ambiental C/V
Actividades Ing de Terreno TOLERABLELiderar Inspección de área (caminata) 1Solicitar Medición de agentes fisicos en el área C/VEvaluar Inventarios Críticos C/VRevisar y visar Autoevaluación DS 594 1Controlar realización de mediciones de Viento C/VInvestigar incidentes de daño ambiental C/V
Actividades SupervisoreINTOLERABLECaminata Areas Críticas 1Informar en DAS riesgos del Asociados al area C/VInspección Uso EPP apropiados para el area 2
Evaluar que ART considere riesgos del área DiariaRevisar y/o Realizar Inventarios Críticos C/VEvaluar que el HCR considere riesgos del área DiariaInvestigar incidentes. C/VRealizar Seguimiento de medidas correctivas C/VEvaluar y/o Realizar Procedimientos de Trabajo C/VRealizar check list diario inicio faenas Diaria
Actividades SupervisoreTOLERABLECaminata Areas Críticas 1Informar en DAS riesgos del Asociados al area C/VInspección Uso EPP apropiados para el area 1
Evaluar que ART considere riesgos del área DiariaRevisar y/o Realizar Inventarios Críticos C/VEvaluar que el HCR considere riesgos del área DiariaInvestigar incidentes. C/VRealizar Seguimiento de medidas correctivas C/VEvaluar y/o Realizar Procedimientos de Trabajo C/VRealizar check list diario inicio faenas Diaria
Actividades APR´s INTOLERABLECaminatas Areas Criticas 4Impartir Mensajes Motivacionales Referente a los Riesgos del area 4Revisar Check list diario de inicio faena DiariaRevisar y evaluar Inventarios Críticos C/VEvaluar que el HCR considere riesgos del área DiariaInvestigar incidentes. C/VRealizar Seguimiento de medidas correctivas C/VActualizar, Poner en marcha y/o Mantener Plan de Emergencia 1Evaluar que ART considere riesgos del área C/VSolicitar evaluación de Agentes Fisicos presentes en el área C/VRevisión de Uso EPP apropiado para riesgos del área 3Mantener vigente autoevaluaciones del DS 594 MensualActividades APR´s TOLERABLECaminatas Areas Criticas 4Impartir Mensajes Motivacionales Referente a los Riesgos del area 2Revisar Check list diario de inicio faena DiariaRevisar y evaluar Inventarios Críticos C/VEvaluar que el HCR considere riesgos del área DiariaInvestigar incidentes. C/VRealizar Seguimiento de medidas correctivas C/VActualizar, Poner en marcha y/o Mantener Plan de Emergencia 1Evaluar que ART considere riesgos del área C/VSolicitar evaluación de Agentes Fisicos presentes en el área C/VRevisión de Uso EPP apropiado para riesgos del área 1Mantener vigente autoevaluaciones del DS 594 Mensual
