Intranet Del Banco de Proyectos - Ficha de Registro

15/06/13 INTRANET DEL BANCO DE PROYECTOS - FICHA DE REGISTRO -

ofi.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=260502 1/7

FORMATO SNIP 04 : PERFIL SIMPLIFICADO - PIP MENOR

(Directiv a Nº 001-2011-EF/68.01 aprobada por Resolución Directoral Nº 003-2011-EF/68.01)

Los acápites señalados con (*) no serán considerados en el caso de los PIP MENORES que consignen un monto de inv ersión menor o igual a S/. 300,000.

(La inf ormación registrada en este perf il tiene carácter de Declaración Jurada)

I. ASPECTOS GENERALES

1. CODIGO SNIP DELPIP MENOR: 260502

2. NOMBRE DEL PIPMENOR:

INSTALACION DEL MÓDULO BÁSICO DE SALA DE LECTURA Y BIBLIOTECA VIRTUAL PARA INSTITUCIONES

EDUCATIVAS EN CAHUAC, DISTRITO DE CAHUAC - YAROWILCA - HUANUCO

3. RESPONSABILIDAD FUNCIONAL (Según Anexo SNIP-04)

FUNCION: CULTURA Y DEPORTE

DIVISÍON FUNCIONAL: CULTURA

GRUPO FUNCIONAL: PROMOCIÓN Y DESARROLLO CULTURAL

RESPONSABILIDAD FUNCIONAL: OPI CULTURA

OPI RESPONSABLE DE LA EVALUACION: OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAHUAC

4. UNIDAD FORMULADORA

SECTOR: GOBIERNOS LOCALES

PLIEGO: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAHUAC

NOMBRE: OFICINA DE ADMINISTRACION

Persona Responsable de Formular el PIP Menor: ARQ. RICARDO SANCHEZ MURRUGARRA

Persona Responsable de la Unidad Formuladora: ERIC EMILIANO ALBERCA SEIJAS

5. UNIDAD EJECUTORA RECOMENDADA

DEPARTAMENTO HUANUCO

PROVINCIA YAROWILCA

NOMBRE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAHUAC

Persona Responsable de la Unidad Ejecutora: ING° ROSALI LEANDRO TARAZONA

Órgano Técnico Responsable ING°. LENIN MARIANO TUCTO

6. UBICACION GEOGRAFICA

N° Departamento Prov incia Distrito Localidad

1 HUANUCO YAROWILCA CAHUAC CÁHUAC

II. IDENTIFICACION



7. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACION ACTUAL

EL ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO (IDH) DEL DISTRITO SE ENCUENTRA POR DEBAJO DEL PROMEDIO DE LA CAPITAL REGIONAL

(0.56) Y MUCHO MÁS POR DEBAJO DEL PROMEDIO NACIONAL. DE IGUAL MODO, LA ESPERANZA DE VIDA (71.98) ESTÁ POR DEBAJO

CON RESPECTO AL PROMEDIO NACIONAL DE 75 AÑOS, EL SIGUIENTE CUADRO NOS ILUSTRA EL IDH DISTRITAL ES 0.50, ASIMISMO

LA TASA DE ALFABETISMO ES 60.85%, ES DECIR EL 39.15% DE LA POBLACIÓN EN EL DISTRITO NO PUEDEN LEER Y ESCRIBIR UN

PÁRRAFO, LA ESPERANZA DE VIDA ES DE 71.98 AÑOS, COMO YA SE DIJO ESTÁ POR DEBAJO DEL PROMEDIO NACIONAL.

ASIMISMO, SE OBSERVA QUE EL INGRESO PERCAPITA AL MES EN EL DISTRITO ALCANZA LOS S/. 148.00 NUEVOS SOLES, LO QUE

INDICA UNA ALTO GRADO DE POBREZA EN LA ZONA.

N°

Principales Indicadores de la Situación Actual (máximo 3)ValorActual

1INFRAESTRUCTURA DE MÓDULO BÁSICO DE SALA DE LECTURA Y BIBLIOTECA VIRTUAL PARA INSTITUCIONES

EDUCATIVAS EN CONDICIONES INADECUADAS Y SUFICIENTES EN EL DISTRITO DE CÁHUAC – YAROWILCA - HUÁNUCO70%

8. PROBLEMA CENTRAL Y SUS CAUSAS

POBLACIÓN ESCOLAR INADECUADAMENTE ATENDIDA CON MODULO BÁSICO DE SALA DE LECTURA Y BIBLIOTECA VIRTUAL PARA

INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL DISTRITO DE CÁHUAC – YAROWILCA - HUÁNUCO

N° Descripción de las principales causas (máximo 6) Causas indirectas

Causa

1:

AUSENCIA DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA, COMPLEMENTARIA Y

OBRAS EXTERIORES

DESMOTIVACIÓN DE LA POBLACIÓN

ESCOLAR

9. OBJETIVO Y MEDIOS FUNDAMENTALES

9.1 Objetiv o

POBLACIÓN ESCOLAR INADECUADAMENTE ATENDIDA CON MODULO BÁSICO DE SALA DE LECTURA Y BIBLIOTECA VIRTUAL PARA

INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL DISTRITO DE CÁHUAC – YAROWILCA - HUÁNUCO

N°Principales Indicadores del Objetiv o (*)

(máximo 3)Valor Actual (*) Valor al Final del Proyecto(*)

1 RENDIMIENTO ESCOLAR 70% 99%

10. DESCRIPCION DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCION AL PROBLEMA

Descripción de cadaAlternativa Analizada

Componentes(Resultadosnecesarios

para lograr elObjetivo

Acciones necesarias para lograr cada resultadoNúmero de

BeneficiariosDirectos

Alternativ a 1:

CONSTRUCCIÓN DE

AMBIENTES PEDAGÓGICOS,

ADMINISTRATIVOS Y

EQUIPAMIENTO, BAJO EL

SISTEMA CONSTRUCTIVO;

ESTRUCTURA APORTICADA

(CONFORMADA POR

PÓRTICOS DE CONCREO

ARMADO) TECHO

ALIGERADO HORIZONTAL Y

LOZA MACIZA CON

ESCALERAS Y ACABADOS

DEL PISO EN CEMENTO

PULIDO Y CERÁMICO

Resultado 1:

SALA DE

LECTURA Y

BIBLIOTECA

VIRTUAL

CONSTRUCCIÓN DE MODULO I : QUE CONSTA DE 05 NIVELES CON 28

AMBIENTES EN TOTAL, LA CONSTRUCCIÓN DEL ÁREA ADMINISTRATIVA O

NIVEL01 QUE CUENTA CON RECEPCIÓN DE 23.50M2+ 01 HALL DE 22M2, 02

CARCELETAS 13.40M2 C/U, 01 OFICINA 9.00 M2, CONTROL ELÉCTRICO DE

5.80M2, CUARTO DE BOMBAS DE 2.70M2 Y 02 SERVICIOS HIGIÉNICOS DE 2.00

M2 C/U. DEL NIVEL 02 CUENTA CON 01 RECEPCIÓN CON UN ÁREA DE 31.60M2,

01 FOTOCOPIAS DE 19.60M2, 01 OFICINA 14.60M2, 01 DEPÓSITO DE LIBROS DE

27.60M2 Y 02 SERVICIOS HIGIÉNICOS DE 2.00 M2 C/U, DEL NIVEL 03 SE TIENE

01 RECEPCIÓN CON UN ÁREA DE 31.60M2, 01 SALA DE LECTURA PARA NIÑOS

32.10M2, 01 SALA DE LECTURA PARA JÓVENES DE 29.60M2 Y 02 SERVICIOS

HIGIÉNICOS DE 2.00 M2 C/U Y ADEMÁS DEL 04 NIVEL 01 RECEPCIÓN CON UN

ÁREA DE 31.60M2, 01 SALA DE INTERNET DE 63.20M2 Y 02 SERVICIOS

HIGIÉNICOS DE 2.00 M2 C/U Y POR ÚLTIMO EL 05 NIVEL TIENE 01 HALL

RECEPCIÓN CON UN ÁREA DE 31.60M2, 01 AUDITORIO DE 63.20M2 Y 02

SERVICIOS HIGIÉNICOS DE 2.00 M2 C/U.

2,887

Alternativ a 2:

CONSTRUCCIÓN DE

AMBIENTES PEDAGÓGICOS,

ADMINISTRATIVOS Y

EQUIPAMIENTO, BAJO EL

SISTEMA CONSTRUCTIVO;

ESTRUCTURA APORTICADA

(CONFORMADA POR

Resultado 1:

SALA DE

LECTURA Y

CONSTRUCCIÓN DE MODULO I : QUE CONSTA DE 05 NIVELES CON 28

AMBIENTES EN TOTAL, LA CONSTRUCCIÓN DEL ÁREA ADMINISTRATIVA O

NIVEL01 QUE CUENTA CON RECEPCIÓN DE 23.50M2+ 01 HALL DE 22M2, 02

CARCELETAS 13.40M2 C/U, 01 OFICINA 9.00 M2, CONTROL ELÉCTRICO DE

5.80M2, CUARTO DE BOMBAS DE 2.70M2 Y 02 SERVICIOS HIGIÉNICOS DE 2.00

M2 C/U. DEL NIVEL 02 CUENTA CON 01 RECEPCIÓN CON UN ÁREA DE 31.60M2,

01 FOTOCOPIAS DE 19.60M2, 01 OFICINA 14.60M2, 01 DEPÓSITO DE LIBROS DE

27.60M2 Y 02 SERVICIOS HIGIÉNICOS DE 2.00 M2 C/U, DEL NIVEL 03 SE TIENE 2,887



PÓRTICOS DE CONCRETO

ARMADO) TECHO

ALIGERADO HORIZONTAL Y

LOZA MACIZA CON

ESCALERAS Y ACABADOS

DEL PISO EN CEMENTO

PULIDO Y CERÁMICO.

BIBLIOTECA

VIRTUAL

01 RECEPCIÓN CON UN ÁREA DE 31.60M2, 01 SALA DE LECTURA PARA NIÑOS

32.10M2, 01 SALA DE LECTURA PARA JÓVENES DE 29.60M2 Y 02 SERVICIOS

HIGIÉNICOS DE 2.00 M2 C/U Y ADEMÁS DEL 04 NIVEL 01 RECEPCIÓN CON UN

ÁREA DE 31.60M2, 01 SALA DE INTERNET DE 63.20M2 Y 02 SERVICIOS

HIGIÉNICOS DE 2.00 M2 C/U Y POR ÚLTIMO EL 05 NIVEL TIENE 01 HALL

RECEPCIÓN CON UN ÁREA DE 31.60M2, 01 AUDITORIO DE 63.20M2 Y 02

SERVICIOS HIGIÉNICOS DE 2.00 M2 C/U.

III. FORMULACION Y EVALUACION

11. HORIZONTE DE EVALUACION

Número de años del horizonte de evaluación

(entre 5 y 10 años):10

Sustento técnico del horizonte de evaluación elegido:

GENERALMENTE, EL HORIZONTE DEL PROYECTO SE DETERMINA POR LA VIDA ÚTIL DE LOS

COMPONENTES MÁS IMPORTANTES DE LA INVERSIÓN FIJA, SIENDO PARA ESTE PROYECTO, UN

PERIODO DE VIDA ÚTIL DE 10 AÑOS, PERÍODO MÁXIMO SUGERIDO EN EL ANEXO SNIP 10, ÍNDICE 1,

PÁG. 2: DE LA DIRECTIVA GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE INVERSIÓN PÚBLICA. ADEMÁS, POR

QUE EL CRECIMIENTO DE LA POBLACIÓN ESTUDIANTIL ES INCIERTO EN UN PERIODO A MÁS DE 10

AÑOS.TAMBIÉN, LA TASA DE DESCUENTO A MÁS DE 10 AÑOS ES MÍNIMA Y NO ES SIGNIFICATIVA.

12. ANALISIS DE LA DEMANDA (*)

Servicio Descripción U.M.Año

1Año

2Año

3Año

4Año

5Año

6Año

7Año

8Año

9Año10

1CALIDAD Y PRESTACIÓN DE

SERVICIOS EDUCATIVOSGLB 598 616 635 654 674 695 716 738 761 784

Enunciar los principales parámetros y supuestos considerados para l aproyección de la demanda.

CÁHUAC AL 2015 ES UN DISTRITO QUE LOS NIÑOS Y LOS JÓVENES ACCEDEN A UN SISTEMA

EDUCATIVO DE CALIDAD QUE LES PERMITE DESARROLLAR SUS CAPACIDADES Y APROVECHAR

OPORTUNIDADES

13. ANALISIS DE LA OFERTA (*)


1Año

2Año

3Año

4Año

5Año

6Año

7Año

8Año

9Año10


SERVICIOS EDUCATIVOSGLB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Describir los factores de producción que determinan la oferta actual del servicio. Enunciar los principales

parámetros y supuestos considerados para la proyección de la oferta.

EN LA LOCALIDAD DE CÁHUAC NO EXISTE OTRO CENTRO DE ESTUDIOS, A DONDE PUEDAN

RECURRIR LOS ESTUDIANTES COMO LA SALA DE LECTURA Y BIBLIOTECA VIRTUAL ES POR ELLO

QUE OBTÉN DE EMIGRAR A OTROS LUGARES.

14. BALANCE OFERTA DEMANDA (*)


1Año

2Año

3Año

4Año

5Año

6Año

7Año

8Año

9Año10


SERVICIOS EDUCATIVOSGLB -598 -616 -635 -654 -674 -695 -716 -738 -761 -784



15. COSTOS DEL PROYECTO

Modalidad de ejecución:ADMINISTRACION INDIRECTA

- POR CONTRATA

15.1.1 Costos de Inversión de la alternativa seleccionada (a precios de mercado)

Principales Rubros U.M. Cantidad Costo UnitarioCosto Total a Precios

de Mercado

EXPEDIENTE TECNICO ESTUDIO 1.0 35,645.0 35,645.0

COSTO DIRECTO 629,569.0

Resultado 1 GLB 1.0 629,569.0 629,569.0

SUPERVISION GLOBAL 1.0 35,644.64 35,644.64

GASTOS GENERALES GLOBAL 1.0 41,665.69 41,665.69

UTILIDADES GLOBAL 1.0 41,665.69 41,665.69

Total 784,190.02

15.1.2 Costos de Inversión de la alternativa seleccionada (a precios sociales) (*)

Principales RubrosCosto Total a Precios

de MercadoFactor de Corrección

Costo a PreciosSociales

EXPEDIENTE TECNICO 35,645.0 0.91 32,436.95

COSTO DIRECTO 629,569.0 532,169.825

Resultado 1 629,569.0 532,169.825

Insumo de Origen nacional 449,999.0 0.875 393,749.125

Insumo de Origen Importado 0.0 0.0 0.0

Mano de Obra Calif icada 129,594.0 0.91 117,930.54

Mano de Obra No Calif icada 49,976.0 0.41 20,490.16

SUPERVISION 35,644.64 0.91 32,436.6224

GASTOS GENERALES 41,665.69 0.0 0.0

UTILIDADES 41,665.69 0.91 37,915.7779

Total 784,190.02 634,959.1753

15.2 Costos de operación y mantenimiento sin proyecto

Items de Gasto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9Año10

PINTADO 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500

GUARDIANIA 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000

AGUA Y ENERGIA

ELECTRICA150 150 150 150 150 150 150 150 150 150

BIBLIOTECARIO 14,400 14,400 14,400 14,400 14,400 14,400 14,400 14,400 14,400 14,400

Total a Precios de Mercado 23,050 23,050 23,050 23,050 23,050 23,050 23,050 23,050 23,050 23,050

Total a Precios Sociales 22,010 22,010 22,010 22,010 22,010 22,010 22,010 22,010 22,010 22,010



15.3 Costos de operación y mantenimiento con proyecto para la alternativa seleccionada

Items de Gasto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

PINTADO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

GUARDIANIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

AGUA Y ENERGIA ELECTRICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

BIBLIOTECARIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total a Precios de Mercado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total a Precios Sociales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

15.4 Costo por Habitante Directamente Beneficiado 271.63

15.5 Comparación de costos entre alternativas (*)

Descripción Costo de Inv ersión VP.CO&M VP.Costo Total

Situación sin Proyecto 0 141,252.65 141,252.65

Alternativa 1 634,959.18 0.0 634,959.18

Alternativa 2 867,544.63 0.00 867,544.63

Costos Incrementales

Alternativa 1 634,959.18 -141,252.65 493,706.53

Alternativa 2 867,544.63 0.00 867,544.63

16. BENEFICIOS (alternativ a recomendada)

16.1 Beneficios Sociales (cuantitativo) (*)

Beneficios Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9Año10

DESARROLLO DEL CAPITAL

HUMANO EN EL DISTRITO

DE CAHUAC

65,887 62,877 72,887 72,977 84,977 84,977 85,977 86,887 85,887 85,887

Enunciar los principales parámetros y supuestos para la estimación de los beneficios sociales

¿ MOTIVACIÓN DE LA POBLACIÓN ESCOLAR. ¿ EFICIENTE FORMACIÓN EDUCATIVA. ¿ MEJOR

ACCESO A FORMACIÓN SUPERIOR. ¿ CONTRIBUIR AL DESARROLLO DEL CAPITAL HUMANO EN LA

LOCALIDAD

16.2 Beneficios sociales (cualitativo)

PARTICIPARON DE LOS PANELISTAS PARA LOS ACADÉMICOS DEL DISTRITO DE CÁHUAC

17. EVALUACION SOCIAL (*)

17.1 Costo Beneficio

VAN SOCIAL 4.06



18. CRONOGRAMA DE EJECUCION

18.1 Cronograma de Ejecución Física (% de avance)

Principales Rubros Trimestre I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV

EXPEDIENTE TECNICO 100 0 0 0

COSTO DIRECTO

Resultado 1 0 100 0 0

SUPERVISION 0 100 0 0

GASTOS GENERALES 0 100 0 0

UTILIDADES 0 100 0 0

18.2 Cronograma de Ejecución Financiera (% de avance)

Principales Rubros Trimestre I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV

EXPEDIENTE TECNICO 100 0 0 0

COSTO DIRECTO

Resultado 1 0 100 0 0

SUPERVISION 0 100 0 0

GASTOS GENERALES 0 100 0 0

UTILIDADES 0 100 0 0

19. SOSTENIBILIDAD

19.1 Responsable de la Operación y mantenimiento del PIP

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAHUAC

19.2 ¿Es la Unidad Ejecutora la responsable de la Operación y Mantenimiento del

PIP con cargo a su Presupuesto Institucional?SI

19.3 ¿El área donde se ubica el proyecto ha sido afectada por algún desastre natural? NO

20. IMPACTO AMBIENTAL

Impactos Negativ os Tipo Medidas de Mitigación Costo

DEMOLICION DE INFRAESTRUCTURA Durante la Construcción REMOCON DE ESCOMBROS 8,000

21. TEMAS COMPLEMENTARIOS

NINGUNA

22. EVALUACIONES REALIZADAS SOBRE EL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA

Fecha Estudio Ev aluación Unidad Ev aluadora Observ ación



28/05/2013

08:11 p.m.PERFIL EN

MODIFICACION

OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL

DE CAHUACNINGUNA

28/05/2013

08:41 p.m.PERFIL

EN

MODIFICACION


DE CAHUACNINGUNA

28/05/2013

08:42 p.m. PERFILEN

MODIFICACION


DE CAHUAC NINGUNA

28/05/2013

11:42 p.m.PERFIL

EN

MODIFICACION


DE CAHUAC

No se ha registrado

observación

28/05/2013

11:42 p.m.PERFIL

EN

MODIFICACION


DE CAHUAC

No se ha registrado

observación

28/05/2013

11:42 p.m.PERFIL

EN

MODIFICACION


DE CAHUAC

No se ha registrado

observación

28/05/2013

11:56 p.m.PERFIL APROBADO


DE CAHUACNinguna

23. REGISTRO DE DOCUMENTOS FÍSICOS DE ENTRADA - SALIDA

Tipo Documento Fecha Unidad

S INFORME N°021-2013-MDC/ERR-UF 27/05/2013 OFICINA DE ADMINISTRACION

E INFORME N021-2013-MDC/ERR-UF 28/05/2013 OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAHUAC

S INFORME N017-2013-MDC/VLAA-OPI 28/05/2013 OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAHUAC

S INFORME N°01-2013-MDC/OPI 28/05/2013 OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAHUAC

25. FECHA DE REGISTRO EN EL BP: 27/05/2013

FECHA DE ULTIMA ACTUALIZACION: 28/05/2013

26. DATOS DE LA DECLARATORIA DE VIABILIDAD

N° DE INFORME TECNICO: INFORME N°01-2013-MDC/OPI

ESPECIALISTA: Econ. Efrain Raymundo Rojas

RESPONSABLE: Víctor Lenin Agilar Alvarado

FECHA: 28/05/2013

FIRMAS

ARQ.RICARDOSANCHEZ

MURRUGARRA

ERICEMILIANOALBERCASEIJAS

Responsablede la

Formulacióndel Perfil

Responsablede la UnidadFormuladora

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