Instructivo - nivel 1 EUROPAN · 1 PERÚ Ministerio de Economía y Finanzas Viceministro de...

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PERÚ Ministeriode Economía y Finanzas

Viceministrode Hacienda

DirecciónGeneral de Presupuesto Público

“DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ”"Año de la Integración Nacional y el Reconocimiento de Nuestra Diversidad”

Instructivo para la verificación del cumplimiento decompromisos del Nivel 1, en el marco del Convenio de

Apoyo Presupuestario al Programa ArticuladoNutricional - EUROPAN

Lima, Octubre 2012

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Abreviaturas:

HIS Sistema de Información en Salud. Registro diario de actividades de salud

SISMED Sistema Integrado de Suministro de Medicamentos y Material o Insumos MédicosQuirúrgicos del Ministerio del Salud

SIS Seguro Integral de Salud

DIRESA Dirección Regional de Salud

SQL Lenguaje de Programación informático

SISFOH Sistema de Focalización de Hogares

DISAS Dirección de Salud

BD Base de Datos

RENAES Registro Nacional de Establecimientos de Salud del MINSA

AISPED Atención Integral de Salud a Poblaciones Excluidas y Dispersas

SIGA Sistema Integrado de Gestión Administrativa

SPSS Statistical Professional Social Science

SIP PpR Sistema de Insumos y Productos de Presupuesto por Resultado

PIA Presupuesto Institucional de Apertura,

PIM Presupuesto Institucional Modificado

PAO Plan Anual de Obtención

PAAC Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones

SIGA ML Módulo de Logística del SIGA

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GLOSARIO

Padrón Nominado: Listado de niños a nivel distrital elaborado a partir de las bases de datos:SIS, JUNTOS, censos locales, registros de los establecimientos de salud y otros y que cuentacon un conjunto de variables.

Nominado: Implica que el padrón de niños menores de 36 meses consigna datos generales deubicación, nombres y apellidos completos del niño/a, sexo, fecha de nacimiento, el lugar denacimiento, afiliación al SIS y Juntos y los datos de la madre/cuidadora.

Padrón Autenticado: Cuando el documento de identidad de los niños registrados en elpadrón, es verificado ó validado con la base de datos del RENIEC.

Padrón Actualizado: Implica que todos los niños/as que nacen en el ámbito de intervencióndel establecimiento son incluidos en el Padrón dentro de los 30 días de nacido.

Homologar: Estándarizar las variables de diversas fuentes de información para elaborar unpadrón único de beneficiarios (menores de 36 meses).

Variables Estandarizadas: Elementos o estructura de datos que varían de acuerdo alcontenido de la base de datos, y están estandarizadas para el procesamiento de datos.

Padrón de Establecimientos de Salud Conciliado: Listado completo y actualizado de lospuntos de atención concertado entre las bases de datos del SIS, HIS, RENAES y con el padrónde establecimientos de la Dirección de Servicios de Salud o la que haga sus veces en laRegión.

Normo Stock: DISPONIBILIDAD ACEPTABLE : Cuando la disponibilidad de un insumo, seencuentra en cantidad suficiente para atender los requerimientos de la población durante unperiodo entre 1 a 6 meses.

Establecimientos priorizados: Establecimientos de salud que se ubican en el ámbito de losdistritos priorizados para la evaluación de los indicadores de CRED, Vacuna y Suplemento conHierro (Convenio de Apoyo presupuestario).

Residentes pobres: Población que habita en los distritos del primer quintil de pobreza.

Servicios de atención infantil: Productos del Programa Articulado Nutricional que ofertan losestablecimientos de salud a los niños menores de 5 años.

Puntos de Atención: Lugar donde se ofertan servicios de salud y que pueden serestablecimientos fijos o equipos móviles.

Producto: Es un conjunto de bienes y servicios que la entidad pública entrega a Iosbeneficiarios del Programa Presupuestal con el propósito de generar Resultados en lapoblación objetivo.

Entidad Pública: Es todo organismo público con personería jurídica de los nivel de GobiernoNacional, Gobierno Regional y Gobierno Local incluidas sus empresas.

Apoyo Presupuestario: Recursos públicos provenientes de donaciones que recibe el Estado,a través del MEF, para impulsar la implementación de uno o más Programas Presupuestales.

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Compromiso de Gestión: Acto que contiene las acciones específlcas que la entidad públicase compromete a ejecutar con el fin de mejorar el diseño y eficacia de los ProgramasPresupuestales.

Proceso: Conjunto estructurado de tareas lógicamente relacionadas entre ellas y que seestablecen para conseguir un producto bien definido; por lo que utilizan diversos recursosrelacionados a los PPE.

Criterios: Parámetros establecidos para medir y verificar el desempeño de la institución. Porcada Proceso Crítico se puede formular uno o más Criterios. Asimisrno, para cada criterio seestablecen Niveles de Cumplimiento.

Nivel de Cumplimiento: Valores que se espera alcanzar durante un periodo en cada uno delos Criterios

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ANTECEDENTES

Firmado el Convenio de Apoyo Presupuestario al PAN en diciembre del 2011, se iniciò elproceso de cumplimiento de los compromisos de gestión para el año 2012, nivel 0. LosGobiernos Regionales enviaron al MEF el oficio y expediente de cumplimiento de compromisosy luego de la evaluación, el MEF envió a las Regiones el informe respectivo, a través del cualse determinó la transferencia de recursos.

Para el año 2013, se han consensuado con las regiones los compromisos de gestión nivel 1(Tramo Fijo); sobre los cuales el MEF realizará la evaluación, sobre el cual se definirá latransferencia de los recursos correspondientes.

Por tanto, es importante que las Regiones cuenten con un instructivo actualizado donde seestablecen las pautas para enviar la información previamente estandarizada, adjuntando lasfuentes de verificación y los respectivos formatos con las variables definidas.

OBJETIVO

Establecer los procedimientos para el envío de información que permita verificar elcumplimiento de los compromisos de gestión del nivel 1, asumidos por el Gobierno Regional.

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PROCEDIMIENTO PARA LA VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS DEGESTIÓN DEL NIVEL 1

PROCESO 1: PROGRAMACIÓN OPERATIVA

Sub Proceso Crítico 1: Elaboración del Plan de Producción para cumplir las metas decobertura de los Productos del Programa Presupuestal

Justificación: El cumplimiento de este criterio permitirá a la Región estimar la meta física realy cubrir los bienes y servicios para el 100% de la población en el proceso de ProgramaciónPresupuestaria, por tanto constituye un instrumento de transacción económica, mediante elcual la UE sustentarà ante las instancias correspondientes presupuestos regulares yadicionales. Asimismo, es el instrumento que facilitará la oportunidad y eficacia de lasintervenciones, en favor de la salud de la madre y el niño/a.

Responsables de la actualización: Establecimientos de Salud, Microredes, Redes y UnidadesEjecutoras, DIRESA.

Responsables de la consolidación y envio: DIRESA, Gerencia de Planeamiento yPresupuesto del Gobierno Regional.

Verificación:Envío de las siguientes bases de datos estandarizadas (Ver tablas en anexos):

1. Base de datos de afiliados al SIS, tabla “AfiSis” (años 2009, 2010, 2011 y 2012)2. Base de datos del Padrón Juntos, tabla “AfiJuntos” (años 2009, 2010, 2011 y

2012)3. Base de datos de Padron Nominado, tabla “AfiPadron” (años 2009, 2010, 2011 y

2012)

Procedimiento de análisisA nivel del MEF, se realizará la consistencia de la información evaluando los siguientesaspectos:

Porcentaje de niños/as menores de 36 meses del Padrón Nominado afiliados al SIS, aJuntos y a ambos.

Porcentaje de niños/as menores de 12 y 36 meses afiliados al SIS antes de los 30 días,a partir de la tabla AfiSis.

Criterio 1: Proporción de niños/as registrados en el Padrón de Beneficiarios de los Productos delPrograma Articulado Nutricional antes de cumplir los 30 días de edad.

Definición operacional Nivel 1: La Región dispone del padrón nominado distrital de niños/asmenores de 36 meses en formato electrónico. No menos del 70% de los niños/as del padrón estánafiliados/inscritos al SIS. El 60% de los niños/as tienen afiliación/inscripción antes de los 30 días denacidos y el 50% se afilian antes de los 90 días de nacidos.

Criterio 2: Proporción de niños/as menores de 36 meses con CUI/DNI autenticado con la base dedatos de la RENIEC.

Definición operacional Nivel 1: No menos del 60% de niños/as menores de 36 meses del padrónnominado cuentan con CUI y el 50% cuentan con DNI, autenticados por RENIEC.

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Porcentaje de niños/as menores de 36 meses del Padrón Nominado con CUI y DNI Porcentaje de niños/as menores de 36 meses benficiarios de JUNTOS, a partir de la

tabla AfiJuntos, cuyo dato permitirá como una forma de verificar si el número total deniños menores de 36 meses están contenidos en el Padron Nominado.

Nota: A partir de las directivas emitidas por el ente rector (Minsa), la población a registrar en elpadrón debe incluir a los menores de 5 años, sin embargo para efectos de la evaluación delcriterio sòlo se considerarà a la población menor de 36 meses.

Procedimiento de elaboración del padrón y envío de información

Paso 1: Elaboración del archivo afiliados al SISEl Gobierno Regional coordina con la Oficina del SIS (OLSIS) y solicita la data: “AfiSis”(“Afiliados SIS” con información del 2009, 2010, 2011 y 2012) con las variablesestandarizadas que se encuentran contenidas en el formato 100 respectivo, documentar lainformación con este formato. Una vez procesado el archivo, se debe respetar el orden delas variables según formato 100, la denominación de cada variable y el formato general decada registro.

Paso 2: Elaboración del archivo afiliados JUNTOSEl Gobierno Regional solicita de manera formal a JUNTOS el Padrón de beneficiarios de losniños/as menores de 36 meses (hasta la fecha disponible) con las variables estandarizadasque se encuentran contenidas en el formato 100 respectivo, documentar la información coneste formato en la tabla “AfiJuntos”. Una vez procesado el archivo, se debe respetar elorden las variables del modelo según formato 100, la denominación de cada variable y elformato general de cada registro.

Paso 3: Homologar la base de datos SIS, JUNTOS y registros de Censos Locales quemanejan los establecimientos de salud para la elaboración del Padrón Nominado*Para homologar las bases de datos se debe tomar en cuenta las tres fuentes (SIS, JUNTOSy registros de censos locales que se maneja a nivel de los establecimientos de salud,solicitada previamente), y en un formato excel, depurar los registros tomando en cuenta lassiguientes variables:

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Nro Nombre de la variable Descripción de la variable*1 Pad_N Nùmero de registro

2 Pad_depar Código del Departamento

3 Pad_prov Código de la Provincia

4 Pad_distri Código del Distrito

5 Pad_ubigeo Código del ubigeo del distrito

6 Pad_nom_EESS Nombre del EESS

7 Pad_EESS Código del EESS

8 Pad_Apnin Apellido paterno del niño

9 Pad_Amnin Apellido materno del niño

10 Pad_Pnonin Primer nombre del niño

11 Pad_Snonin Segundo nombre del niño

12 Pad_CodSex Código de sexo

13 Pad_Fecnac Fecha de nacimiento del Niño (dd/mm/aaaa)

14 Pad_edadc Càlculo edad por (dd/mm/aaaa) al 31 de diciembre

15 Pad_TipDoc Tipo de documento de identidad

16 pad_DNI Número de documento de identidad

17 pad_TioSeguro Tipo de seguro del beneficiario

18 pad_NumAfil1 Número de afiliación SIS

19 pad_DirMenor Dirección de Domicilio Habitual del Menor

20 pad_PlN Si es beneficiario PIN

21 pad_PVL Si es beneficiario del programa del vaso de leche

22 pad_Juntos Si es benficiario JUNTOS

23 pad_otros Nombre de otros seguros

24 pad_relación Relación del apoderado con el menor de edad

25 pad_ApMadre Apellido paterno de la madre

26 pad_AmMadre Apellido materno de la madre

27 pad_PnomMadre Primer nombre de la madre del menor de edad

28 pad_SnomMadre Segundo nombre de la madre del menor de edad

29 pad_DNImadre DNI de la madre (del menor de edad)

30 pad_NivInstrucMadre Nivel de instrucci'on de la madre (del menor)

31 pad_Leng Lengua habitual de la madre del menor de edad32 CCPP Centro Poblado

33 Cod_ccpp Código del centro poblado (código del distrito y ccpp)

34 LugarNac Lugar de nacimiento

Una vez seleccionados los registros de cada base, unificar la información disponible porcada niño/a.

Paso 4: Elaboración de la base de datos del Padrón NominadoCon los datos disponibles en el paso anterior, construir la base de datos del PADRONNOMINADO DE NIÑOS/AS MENORES DE 36 MESES, por establecimiento de salud, pordistrito y Unidad Ejecutora.

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En el Padrón deben figurar incluso los niños nacidos en el último mes anterior a la fecha deenvío. Una vez elaborada la base de datos, se debe respetar el orden de las variables delmodelo según formato 100, la denominación de cada variable y el formato general de cadaregistro.

* El registro de las nuevas variables es obligatorio en todo niña o niño nuevo registrado apartir de Julio de 2012.

Paso 5. Autenticación del Padrón NominadoLa DGPP - MEF solicita formalmente al RENIEC, la autenticación de los DNI incluidos en labase de datos del PADRON NOMINADO DE NIÑOS/AS MENORES DE 36 MESES.

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Sub Proceso Crítico 2: Formulación del proyecto de Presupuesto anual y multianual parafinanciar los Productos del Programa Estratégico.

Criterio 3: La Entidad dispone de una base de datos que contiene el listado completo yactualizado de puntos de atención (establecimientos de salud). Esta base de datos estáplenamente conciliada con el listado de establecimientos de salud consignados en el sistemade información del SIS, HIS, RENAES y con el padrón de E.S de la Dirección de Servicios deSalud o la que haga sus veces.

Definición operacional Nivel 1: La Región cuenta con un padrón de establecimientos de saluden formato electrónico, conciliado al 100% con SIS, HIS y RENAES; y la información esactualizada mensualmente.

Justificación: El cumplimiento de este criterio permitirá a la Región contar con una lista deestablecimientos activos y ordenados por diferentes criterios de priorización para estimar elpresupuesto de necesidades de bienes y servicios por cada punto de atención, este Padrónúnico permitirá a la Región organizar la oferta de servicios y mejorar el acceso rápido de lapoblación a los establecimientos de salud.

Responsables: Dirección de Servicios de Salud de la DIRESA.

Verificación:Envío de las siguientes bases de datos estandarizadas en formato Excel:

Base de datos actualizada SIS, tabla “esSIS”. Base de datos actualizada de Atenciones SIS, tabla “AteSIS”. Base de datos actualizada del maestro de establecimientos HIS, tabla “esHIS” Base de datos actualizada de atenciones HIS, tabla “AteHIS” Base de datos de establecimientos de salud de RENAES, tabla “esMINSA”. Base de datos actualizada del Padrón Regional de establecimientos, tabla “esPadron”.

Se debe respetar el orden las variables de cada base de datos según el modelo del formato100 correspondiente, así como la denominación de cada variable y el formato general de cadaregistro.


Conciliación del número de establecimientos de salud fijos en las bases SIS, HIS,RENAES y padrón de establecimientos.

Conciliación de número de AISPED en las bases de RENAES y padrón deestablecimientos.

Procedimiento de envío de informaciónEl cumplimiento de este compromiso y envío de la información está a cargo de la unidadresponsable de la administración del Padrón de Establecimientos de Salud, coordinando con elresponsable del SIS y HIS, y se realiza con el siguiente procedimiento:

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Paso 1: Identificar y elaborar las fuentes que alimentaran el Padrón de Establecimientosque la UE administra:

Paso 2: Documentar las fuentes de datos en el formato 100:Para cada una de las fuentes de datos identificadas en el paso anterior, completar el FormatoF100. Este formato tiene 2 secciones y 6 ítems, que a continuación se indica como completar:

Sección 1: Identificación de la fuente de datos

Ítem 1: Denominación de la fuente de datosColocar el nombre de la fuente de datos.

Ítem 2: Detalle del origen de la fuente de datosEn este ítem se registran tres datos:a. Breve descripción del origen de la fuente de datos

Describe el proceso desde la captura de los datos hasta su registro en labase de datos. Por ejemplo: Para la base de datos SIS, la información delas prestaciones de salud se originan a partir de la hoja de atenciones SIS,es ingresado en los puntos de digitación y consolidado por la OLSIS.

Fuente dedatos

Descripción de las fuentes deverificación

Descripción del procesamiento de datos

Base dedatos SIS.

La UE coordina con el SIS y obtiene lassiguientes bases de datos:

a) El maestro de establecimientos desalud completo y actualizado a la fecha,Tabla “esSIS”

b) Las atenciones correspondientes almenos a los últimos 12 mesesdisponibles, tabla “AteSIS”.

Ubicar la tabla que corresponde al maestro de establecimientosy que puede ser “m_eess” o “proveedores”. De esta tablaseleccionar y copiar en una hoja Excel los registros quecorresponden a los establecimientos que pertenecen a laUnidad Ejecutora y las variables según formato 100correspondiente.

Ubicar la tabla de “atenciones” o “s_ate”, de igual maneraelaborar en Excel una base similar a la anterior. En la primeracolumna colocar el código único del establecimiento de salud,en la segunda el nombre del establecimiento de salud y luegoprocesar por cada mes en 12 columnas las atencionesmensuales de cada establecimiento de salud.

Base dedatos HIS

La UE obtiene una base de datosconteniendo las siguientes bases dedatos:c) El maestro de establecimientos desalud completo y actualizado a la fecha,tabla: “esHIs”.

d) Las atenciones correspondientes almenos a los últimos 12 mesesdisponibles. Tabla “AteHIS”.

Ubicar la tabla que corresponde al maestro de establecimientosdel HIS tal como “Establec.” De esta tabla seleccionar y copiaren una hoja Excel los registros que corresponden a losestablecimientos que pertenecen a la Unidad Ejecutora y lasvariables según formato 100 correspondiente.

Ubicar la tabla de “HIS03.dbf” de igual manera elaborar en Exceluna base similar a la anterior. En la primera columna colocar elcódigo único del establecimiento de salud, en la segunda elnombre del establecimiento de salud y luego procesar por cadames en 12 columnas las atenciones mensuales de cadaestablecimiento de salud.

Base dedatosMINSA

Esta base de datos es administrada porel MINSA, la UE, ingresa a la páginaweb del MINSA,(http://www.app.minsa.gob.pe/renaes/views/consultapornombreoficial.aspx) paradescargar y preparar la base de datos:e) Maestro de establecimientosRENAES, tabla “esMINSA”.

Una vez que la UE descarga en formato Excel el listado deestablecimientos de salud registrados en la pag web del MINSA,(http://www.app.minsa.gob.pe/renaes/views/consultapornombreoficial.aspx) selecciona los establecimientos de salud que lecorresponden y procede a grabar en Excel los registros en lasvariables estandarizadas según el formato 100 quecorresponde.

http://www.app.minsa.gob.pe/renaes/vie

http://www.app.minsa.gob.pe/renaes/views/consultapornombreo

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b. Fecha de actualización de la fuente de datosSe consigna la fecha (dd/mm/aa) a la que se encuentra actualizada la basede datos.

c. Nombre del sistema que genera la base de datosSe registra el nombre del aplicativo/software a través del cual se digitan losdatos (Por ejemplo: En la base de datos SIS el Sistema es: ARFSIS)

Item 3: Responsable de la administración de la base de datosEn este item se registran tres datos:a. Entidad y Área responsable a nivel de la Unidad Ejecutora (UE)

Colocar nombre de la UE, Area/Unidad y código del Centro de Costos talcual se consiga en el SIGA.

b. Persona responsable (Nombres completos)c. Datos de contacto (Teléfono/e-mail)

Item 4: Responsable de la obtención y preparación de la base de datos para enviar alMEF

En este item se registran tres datos:a. Entidad y área responsable de la obtención y preparación de la base de

datos a nivel de la UE.Colocar nombre de la UE, Área/unidad y código del centro de costos talcual se consiga en el SIGA.

b. Persona responsable (Nombres completos)c. Datos de contacto (Teléfono/e-mail)

Sección 2: Estructura de la base de datos

Item 5: Nombre y formato de los archivos eletrónicosa. Nombre de la base de datos

Es el nombre de la base de datos (en el caso del SIS: ARFSIS)b. Nombre de la tabla

Es el nombre de la tabla que contiene los registros de los establecimientosde salud de la UE y las variables estandarizadas (Ver ejemplos enFormatos)

c. Número de variablesRegistrar el número de variables que contiene la tabla.

d. Número de registrosColocar el número de registros que contiene la tabla correspondiente.

Item 6: Variables y Diccionario de las bases de datosa. Número (correlativo) de la variableb. Nombre de la variable

Nombre de la variable tal cual se consigna en la tabla estandarizada.c. Descripción de la variable

Describe el nombre completo de la variable

Por cada fuente de datos, la UE debe completar un formato según modelo, haciendo un totalde 04 formatos para este criterio.

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Paso 3: Elaborar el Padrón de Establecimientos conciliando todas las fuentes revisadasen el paso 1:

La unidad responsable del Padrón de EESS, a partir de la elaboración de las “TABLASACTUALIZADAS” de cada fuente de datos existentes, elaborará un listado único deestablecimientos de salud con las variables estandarizadas según formato 100 correspondiente(SIS, HIS, RENAES).

En formato Excel, elaborar el listado ùnico de establecimientos de salud, considerando lassiguientes variables:

Paso 4: En el listado único, identificar los establecimientos activos:

La condición de ACTIVO, se ha redefinido a razón que el Ministerio de Salud maneja el criteriode consignar un código único de identificación para los establecimientos de salud fijos y paralos equipos AISPED (oferta móvil), bajo este criterio un Establecimiento se define “activo” sicuenta con código RENAES y registra atenciones en el HIS en el trimestre anterior alperiodo de evaluación del informe.

Los EESS activos del Padrón de Establecimientos, registrados en el trimestre anterior alenvío del informe de cumplimiento de compromisos, quedarán exentos de la evaluación,y deberá ser mencionado por el pliego en el informe, para su verificación en el RENAES.

Paso 5: Identificar los establecimientos de salud de los distritos priorizados.

A partir del listado único de establecimientos de salud, identificar aquellos que están ubicadosen los distritos priorizados del EUROPAN.

Paso 6: Identificar los establecimientos que atienden referenciasDel listado único identificar aquellos establecimientos que atienden las referencias de lapoblación priorizada, respecto a laboratorio y emergencia de los productos del ProgramaArticulado Nutricional.

1 Num2 Código del Pliego3 Código de la ejecutora4 Código del establecimiento (Código Estándar según DS 024-2005 – SA)5 Nombre del establecimiento de salud6 Tipo (Hospital, Centro o Puesto)7 Categoría actual del E.S8 Ubigeo del distrito9 Centro Poblado

10 Código del centro poblado11 Dirección del establecimiento de salud12 Teléfono/Radio del Establecimiento de salud13 Red a la que pertenece el E.S14 Microred a la que pertenece el E.S15 CLAS (S/N)16 Activo (S/N)17 Número de Resolución de creación18 Numero de Resolución de re categorización19 Establecimiento del distrito priorizado (S/N)20 Recibe referencias de laboratorio y emergencias (S/N)21 Responsable del establecimiento de salud

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El nombre de esta base de datos corresponde al Padron de establecimientos, tabla “esPadron”.Una vez elaborada la tabla, se debe respetar el orden de las variables del modelo segúnformato 100, la denominación de cada variable y el formato general de cada registro.

OBSERVACION: Las variables estandarizadas y el número de registros deben coincidiren el formato 100 y medio electrónico.

Una vez actualizado el Padrón de Establecimientos de Salud, la Unidad de la DIRESA que loadministra debe enviarlo a cada Red o UE de salud para su aplicación en la “FORMULACIÓNPRESUPUESTAL” usando el SIGA. Así mismo, una vez actualizada se debe enviar a laGerencia de Planeamiento del Gobierno Regional, adjuntando los formatos 100 respectivos.

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Justificación: El cumplimiento de este criterio permitirá a la Unidad Ejecutora homogenizar suoferta de servicios y realizar una adecuada programación presupuestal en el SIGA, a partir delos EESS ACTIVOS conciliados entre las diversa fuentes que administra la Región.

Responsables: Dirección de Servicios de Salud - DIRESA.

La elaboración para envío de la información y cumplimiento de este compromiso está a cargode la Dirección de Servicios de Salud de la DIRESA, que en coordinación con los usuariosexpertos de cada UE debe preparar el reporte de conciliación impreso y en medio magnético,información que será enviada a la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto del GR.

Verificación:Envío de la siguiente información:

Tabla con el número de establecimientos de salud según fuente de datos Padrón de Establecimientos de Salud, tabla “esPadron”. Back up actualizado del SIGA de cada UE (Segùn fecha de envío del informe)


Número de establecimientos ACTIVOS del padrón Regional ingresados en el SIGA(Meta: 100% de EESS consignados en el SIGA, incluyendo AISPED)

Procedimiento de envío de informaciónLa conciliación entre la fuente del Padrón de EESS y el SIGA, se realiza utilizando la siguienteinformación y el procedimiento se detalla en los siguientes pasos:

1. Padrón de Establecimientos de Salud2. Módulo PpR, sub módulo tablas, opción Establecimientos de salud por sede

Paso 1: Verificar en el módulo PpR los establecimientos asignados y AISPED

La UE verifica la relación de establecimientos asignados y AISPED en el módulo PpR.

Paso 2: Elaborar tabla de conciliación de centros de costos

La Dirección de Servicios de Salud debe usar el siguiente modelo de reporte de conciliación:

Tabla: Número de Establecimientos de Salud según fuente de datos

UNIDAD EJECUTORAFUENTE DE

DATOS EESS AISPED TOTALPADRONSIP PpRPADRONSIP PpR

Criterio 4: La Entidad, para cada punto de atención (establecimiento de salud o UnidadesProductoras de Servicios) calificado como activo, en conformidad con el RENAES, establececuales son los Productos del Programa Presupuestal que serán ofertados en cada uno deellos a los beneficiarios.

Definición operacional Nivel 1: El 100% de establecimientos de salud activos han sidoasignados como punto de atención en el SIGA (Incluye AISPED) y se mantiene actualizado.

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Justificación: El cumplimiento de este criterio permitirá a la Unidad Ejecutora presupuestarbienes y servicios por cada producto del PAN, de acuerdo a la cartera de servicios de losestablecimientos consignados en el SIGA. Este proceso permitirá una adecuada ProgramaciónOperativa y su consistencia con la ejecución de acuerdo a las necesidades reales de lademanda.

Responsables: Oficina de logística, responsables técnicos del PAN y Usuario experto de cadaUnidad Ejecutora,

Verificación:

La verificación del cumplimiento del criterio se hará a partir de la revisión de la base de datosdel SIGA.

Back up del SIGA (a la fecha del envio del informe) Cartera de servicios por punto de atención, categorìa y subproducto consolidado a nivel

regional.


a. Reporte 1: En la primera evauación se verificará los establecimientos de salud que hanprogramado insumos para los productos del PAN, de acuerdo a la cartera de serviciosregional (de lo contrario se evaluará sobre el estándar nacional). Cuadro denecesidades de la Fase Requerido del SIGA (2013).

b. Reporte 2: De haber observaciones en la primera evaluación se verificará losestablecimientos con insumos comprometidos en la fase aprobado más insumos enpedidos no programados (SIGA – ML), para al menos el 50% de productos del PANque debe incluir los productos críticos, CRED, Vacuna, Suplemento de hierro, familiassaludables, IRAs y EDAs, con y sin complicaciones según la cartera de serviciosregional.

Procedimiento de envío de informaciónEl usuario experto de cada Unidad Ejecutora generará un back up actualizado del SIGA, el queserá enviado a la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto del Gobierno Regional paraconsolidar la información y remitirla al MEF.

Para efectos de revisar el avance en el cumplimiento del criterio en cada región, el responsableSIGA deberá coordinar con el equipo técnico de presupuesto temático para facilitar suprocesamiento y obtener los reportes necesarios.

Criterio 5: La Entidad, ajusta la función de producción para cada uno de los Productos delPrograma Articulado Nutricional a las particularidades locales donde reside el beneficiariobuscando que sea de la manera más eficiente, oportuna y de calidad.

Definición operacional Nivel 1: El 100% de establecimientos de salud activos han definidoel listado de bienes y servicios, para el 100% de los productos del PAN, ajustado localmentepara ofrecer la cartera de servicios. Tal ajuste ha sido actualizado y queda registrado en elSIGA.

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Sub Proceso Crítico 3: Capacidad Disponible en los puntos de atención para proveer losProductos del Programa Presupuestal.

Justificación: El cumplimiento de este criterio permitirá a la Unidad Ejecutora contar coninformación actualizada y disponible en el SIGA del recurso humano de salud para evaluar ladisponibilidad del personal por punto de atención. Este proceso permitirá realizar una adecuadaProgramación Operativa cubriendo la brecha de recurso humano en los establecimientos desalud priorizados por la Región.

Responsables: Oficina de Personal de cada UE y DIRESA.

A nivel de las UE, el Jefe de la oficina de personal de la UE debe coordinar con el usuarioexperto para extraer la base de datos y remitirla a la Gerencia de Planeamiento y Presupuestodel Gobierno Regional, para ser consolidado, previo al envío.

Verificación:La verificación del cumplimiento del criterio se hará a partir de la revisión de las siguientesbases de datos:

Back up de SIGA (a la fecha de envío del informe) Planilla eletrónica Módulo de Gestión de Recursos Humanos (MGRH)

Procedimiento de análisisSe elaborará los siguientes reportes:

% del Personal registrado en la Planilla electrónica y el MGRH, que se encuentreregistrado en el SIGA.

% de establecimientos de salud con registro de recursos humanos de salud(meta=100% de EESS)

% de recursos humanos con datos completos de: Fecha de ingreso, Tipo de empleado,DNI, Fecha de nacimiento, Profesión y Grado de Instrucción (meta=100% de personalcon datos completos)

Procedimiento de envío de informaciónEl usuario experto de cada Unidad Ejecutora generará el back up del SIGA-ML, previo almomento del envío de la información a la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto delGobierno Regional, para ser consolidado y luego ser remitido al MEF.

Criterio 6: La Entidad cuenta con la base de datos de recursos humanos nominada, actualizaday autenticada. Asimismo la información se organiza por punto de atención y es conciliada almenos con los siguientes sistemas de información: i) Sistema de Registro de Recursos delMinisterio de Economía; ii) Sistemas de información del Seguro Integral de Salud; iii) Sistema deRegistro de Atenciones Ambulatorias; iv) el Maestro de Personal del Modulo Logistcio del SIGA(SIGA-ML).

Definición Operacional Nivel 1: El 100% del personal nombrado y contratado que labora encada establecimiento de salud y centro de costos, están registrados en el SIGA, y cuenta condatos completos (Fecha de ingreso, tipo de empleado, DNI, fecha de nacimiento, profesión ygrado de instrucción). Al menos el 80% se corresponde entre Planilla electrónica/Modulo degestión de recursos humanos y SIGA.

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Justificación: El cumplimiento de este criterio permitirá a la Unidad Ejecutora contar coninformación actualizada y disponible en el SIGA de los bienes patrimoniales de salud paraevaluar la disponibilidad y estado de conservación por punto de atención. Este procesopermitirá realizar una adecuada Programación Operativa cubriendo la brecha necesaria depatrimonio en los establecimientos de salud priorizados por la Región.

Responsables: Área de patrimonios y la unidad de contabilidad de la Oficina de logística decada UE. El responsable de bienes patrimoniales de la UE debe coordinar con el usuarioexperto para preparar la información que será enviada a la Gerencia de Planeamiento yPresupuesto del Gobierno Regional.

Verificación:Envío de la base de datos del SIGA:

Back up actualizado de SIGA (a la fecha de envío del informe)

Procedimiento de análisis % de establecimientos de salud con registro de bienes patrimoniales de salud

(meta=100% de EESS del padrón) Porcentaje de bienes patrimoniales con datos completos de las siguientes variables:

Denominación, corresponde a la descripción del cada itemCódigo margesí, corresponde al registro de 12 dígitosCódigo del catálogo de b/s, corresponde al registro que le asigna el MEFFecha de ingreso, corresponde a la fecha de compra y fecha NEA que se registra elmódulo PatrimonioN° orden de compra, corresponde al ingreso del bien por O/C o NEAValor de compra, se registra el total en soles(meta=100% de bienes patrimoniales con datos completos de cada variable)

Actas de conciliación contable por UE. La actualización de bienes patrimoniales será evaluado verificando registros de bienes

en el módulo de patrimonio en el último trimestre, sub módulo de Consulta/reportes,opción entradas a Almacén del SIGA.

Los bienes adquiridos por la UE en el último trimestre a la fecha de envío deben figurar en elsub módulo Consulta/reportes, opción entrada a Almacén del SIGA, con ello se garantiza queel Patrimonio de la Entidad correspondiente a bienes de capital se encuentra actualizado.

Procedimiento de envío de informaciónEl usuario experto de cada Unidad Ejecutora generará el back up del SIGA, para el envío a laGerencia de Planeamiento y Presupuesto del Gobierno Regional (el mismo generado en loscriterios anteriores). Dicha información será remitida al MEF consolidada por UE.

Criterio 7: El Patrimonio de la Entidad correspondiente a bienes de capital se encuentraactualizado al último mes en el modulo SIGA-Patrimonio con verificación física y conciliadocontablemente a nivel de cada sede y por centro de costos.

Definición Operacional Nivel 1: El 100% de bienes patrimoniales de cada establecimiento desalud y centro de costo, está registrado en el SIGA, al menos el 90% de los bienes cuentan condatos completos (Denominación, código margesí, código del catálogo de b/s, Fecha de ingreso,N° orden de compra, valor de compra), y están conciliados contablemente.

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PROCESO 2:SOPORTE LOGÍSTICO PARA LA ADQUISICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE LOSINSUMOS

Sub Proceso Crítico 1: Adquisición

Justificaciòn: Que la UE garantice, para los productos del PAN, el presupuesto necesario paraadquirir los bienes y servicios programados en el SIGA, durante la fase de programaciòn. Lasespecíficas de gasto del Cuadro de Necesidades deben reflejarse en el PIA/PIM 2013 (SIAF).De no ser el caso la UE realizarà la modificación presupuestal (PIM) para ajustarlo a lasespecìfìcas programadas relacionadas a la genéricas 2.3. En caso de existir observaciones enel primer informe, la subsanación se hará sobre el PIM del SIAF, al momento de la evaluación.

Responsable: Oficina de Planeamiento y Presupuesto de la UE.

Verificaciòn: El MEF analizará la consistencia entre las especìficas de gasto de laprogramación presupuestal y las especìficas de gasto del PIM 2013, a través de los siguientesreportes:

Reporte 1: Específicas de gasto del cuadro de necesidades de la fase requerido 2013 delSIGA, a nivel regional para el PAN, en cada Unidad Ejecutora.

Reporte 2: Reporte SIAF con distribución del PIM 2013, por específicas de gasto del PAN anivel regional y Unidad Ejecutora.

Procedimiento de anàlisis:

1. Se obtiene la distribución de específicas de gasto del Cuadro de necesidades 2013 dela fase requerido del SIGA para el PAN a nivel regional y Unidad Ejecutora (UE),siguiendo la ruta: Mòdulo PpR/Reportes/Consolidado del C.N por Clasificador degasto.

Esta información es exportada a una base de datos Excel. Tambien puede usarse labase de datos analítica de la programación presupuestal.

2. Se obtiene del SIAF la distribución de específicas de gasto del PIM 2013, para losproductos del PAN por región y por UE:Esta información también se puede revisar con una base de datos analítica quemuestra las especìficas de gasto de bienes y servicios del SIAF.

3. Se realiza el análisis comparativo de las especìficas de gasto tanto en el SIGA como enel SIAF. De existir diferencias, exceptuando las especìficas de gasto relacionadas aservicios básicos, la UE debe realizar las modificaciones presupuestales necesarias enla subsanación.

Criterio 8: 100% de específicas de gasto del PIM (SIAF) de la Unidad ejecutora, secorresponden con las específicas de gasto del CN del SIP PpR, para cada finalidad del PAN.

Definición operacional Nivel 1: Las especificas de gasto del PIA/PIM del SIAF, para el añopresupuestal se corresponde con las especificas de gasto del cuadro de necesidades del SIGA,a nivel del Programa Articulado Nutricional.

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Procedimiento para el envìo de información:

a) Informaciòn SIGA: Remitir mediante los procedimientos regulares de transmisión dedatos y en medio magnètico el backup de la base de datos del SIGA.

b) Informaciòn SIAF: Se recurrirà a la información SIAF disponible públicamente a lafecha de envío. La UE ni el pliego deben remitir información alguna.

Justificaciòn: Que las Unidades Ejecutoras garanticen la asignación presupuestal mìnima y lapermanencia del personal operativo en la modalidad CAS, para mejorar intervencionesoportunas en los diferentes programas presupuestales de salud.

Responsables: Direcciones de Planeamiento, Salud de las Personas y Recursos Humanos dela UE.

Verificaciòn:El MEF analiza el cumplimiento del criterio, a través del siguiente reporte.

Reporte 1: PIM programado y comprometido en la especìfica de gasto CAS, obtenido de laconsulta amigable MEF con corte al 15 de febrero de 2013. De existir una siguiente revisión sevolverá a analizar el criterio al 30 de marzo, pero el nivel de compromiso deberá alcanzar nomenos del 60%.

Justificación: Que la UE consigne en el módulo logístico del SIGA, la totalidad de los procesosde selección considerados en el Plan Anual de Obtención (PAO Inicial) y que están enejecución, incluyendo todas las fuentes de financiamiento.

Responsable: Dirección de Logística de la UE

Verificación: El MEF analizará el registro completo de los procesos de selección en el SIGA ylo contrastará con los procesos de selección contenidos en el Plan Anual de Contrataciones

Criterio 9: No menos del 50% del presupuesto destinado a CAS según el PIA/PIM, seencuentra comprometido para todo el año, al primer trimestre del 2011.

Definición operacional Nivel 1: No menos del 50% del presupuesto analítico de personal(contrato administrativo de servicios-CAS) disponible en las unidades ejecutoras de salud, estácomprometido para todo el año hasta el 15 de febrero

Criterio 10: 100% de procesos de selección son consignados en el módulo de logística delSIGA.

Definición operacional Nivel 1: El 100% de los procesos de selección en ejecución ypublicados en SEACE (OSCE), están consignados en el SIGA-ML.

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actualizado y publicado por la UE en la página web del SEACE. Para ello se revisarán lossiguientes reportes:

Reporte 1: Reporte de los procesos de selección en ejecución por UE, registrados enel SIGA al momento de la evaluación (fecha que se remite el informe y llega al MEFpara la verificación respectiva).

Reporte 2: Consulta de procesos de selección por UE, publicados en la página webdel SEACE, obtenidos al momento de la evaluación (fecha que se remite el informe yllega al MEF para la verificación respectiva).

Procedimiento de análisis :

1. Se obtiene el reporte SIGA con los Procesos de Selección registrados en el módulode Logística, siguiendo la ruta:

Modulo de Logística/Sub mòdulo Procesos_Selección (Selecciòn por tipo deproceso)

2. Se obtiene de la página web del OSCE siguiendo la ruta SEACE/Procesoscerrados/Modalidad Proceso Clàsico/Regiòn correspondientes a los procesos deselección en ejecución de cada UE contenidos en el Plan Anual de Contratacionespublicados a la fecha de cada evaluación.

3. Se constrasta la cantidad de procesos de selección obtenidos en cada caso,exceptuando las subastas inversas y los procesos por convenio marco, que no seregistran actualmente en el SIGA.

Procedimiento para el envío de información:

Información SIGA: La UE remitirá en medio magnético el backup de la base de datos delSIGA, siguiendo el instructivo entregado para sacar Copias de Seguridad.

Información SEACE: Está información se obtendrá directamente de la página webwww.osce.gob.pe/SEACE/Procesos cerrados/Modalidad_Procedimiento_Clàsico/Regiòn a lafecha de la evaluación, para cada UE.

www.osce.gob.pe/SEACE/Procesos

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Sub Proceso Crítico 2: Almacén y distribución

Justificación: Que la Unidad Ejecutora en función de su programación y teniendo ladisponibilidad presupuestal, atiendan prioritariamente a sus puntos de atención con losinsumos críticos necesarios para la entrega de los principales productos del ProgramaArticulado Nutricional, según el estándar elaborado.

Responsable: Dirección de Logística de la UE y Coordinadores de las Estrategias Sanitarias.

Verificación: El MEF analizará el cumplimiento de la entrega de insumos críticos a los puntosde atención priorizados a través del siguiente reporte:

Reporte 1: Reportes obtenidos del módulo de logística del SIGA con los insumos decálculo 4 entregados a los puntos de atención priorizados.

Nota: La evaluación se realiza a partir de las PECOSAS generadas en el SIGA, durante losúltimos 12 meses, previos a la fecha de envìo del informe. De ser el caso, el análisis dedisponibilidad se completará con información proveniente del SISMED.

Procedimiento de análisis:

a. Revisiòn del listado estándar de insumos críticos del PAN elaborado a partir de losinsumos de cálculo 4. Ver cuadro adjunto.

b. Elaboraciòn de una matriz con el listado de establecimientos priorizados y con elestàndar de insumos priorizados.

c. Revisiòn de los insumos de cálculo 4 entregados en el periodo señalado a cada puntode atención de los distritos priorizados, con información extraida del mòdulo delogística (ML) del SIGA.

d. Adicionalmente se revisará de manera complementaria la información de SISMED,para verificar la distribución y disponibilidad.

Procedimiento de envìo de informaciòn:

Informaciòn SIGA: La UE remitirá mediante los procedimientos regulares de transmisión dedatos y en medio magnètico, el backup de la base de datos del SIGA al Gobierno Regional,para enviar la información consolidada al MEF en las fechas de envío de los informes.

Criterio 11: 100% de puntos de atención con disponibilidad de al menos 80% de insumoscríticos de las finalidades de entrega universal y sub finalidades de entrega selectiva.

Definición operacional Nivel 1: No menos del 80% de los insumos médicos directos (críticos)del Programa Articulado Nutricional son entregados a no menos del 90% de losestablecimientos de los distritos priorizados, según lo requerido en el SIGA en el año anterior.

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INSUMOS CRITICOS PRIORIZADOS DEL PAN

Nº Codigo del ítem item Catálogo B/S1 49570007 ALGODÓN HIDROFILO2 49570035 JERINGAS DESCARTABLES3 49570028 GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE4 13920010 JABON DE TOCADOR LIQUIDO5 13920016 PAPEL TOALLA6 49570011 BAJALENGUA DE MADERA PEDIATRICA7 50110004 BOLSA DE POLIETILENO8 13500019 HISOPOS9 475100015858 CARNET DE ATENCION INTEGRAL DE LA NIÑA10 475100015857 CARNET DE ATENCION INTEGRAL DEL NIÑO11 49570025 ESPARADRAPO ANTIALERGICO12 51200015 FRASCOS PARA USO EN LABORATORIO13 51200018 LAMINAS Y LAMINILLAS PARA USO EN LABORATORIO14 16990043 VASO DESCARTABLE

Justificaciòn: Que la Unidad Ejecutora distribuya a los puntos de atención, en no más de 30días, los bienes de capital adquiridos con cualquier fuente de financiamiento (incluyedonaciones) e ingresados a almacén.

Responsable: Direcciòn de Logística y Almacén de la UE.

Verificaciòn: El MEF analizará el cumplimiento del compromiso a través de los siguientesreportes:

Reporte 1: Reportes del módulo de logística del SIGA con la relación de activosingresados a almacén, el último semestre anterior a la fecha de envìo de cadainforme.

Reporte 2: Reporte de activos distribuidos a los puntos de atención, por movimientode kardex, durante el último semestre anterior a la fecha de envìo de cadainforme.

Procedimiento de análisis:a. Se obtiene del mòdulo de logística del SIGA el reporte de activos adquiridos e

ingresados a almacén durante el último semestre, siguiendo la ruta: MòduloML/Almacenes/Entradas a almacén/Opciòn reporte/Reporte detallado de entradasa almacén (verificar fecha de internamiento).

Criterio 12: Los bienes de capital son distribuidos oportunamente por la UE a los puntos deatención dentro de los 30 días posteriores a su ingreso a almacén.

Definición operacional Nivel 1: No menos de 60% de bienes de capital ingresados alalmacén de la UE durante el segundo semestre del 2012) son distribuidos dentro de los 30días posteriores a su ingreso.

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b. Se obtiene del módulo logística del SIGA, el reporte de activos entregados a los puntosde atención durante el último semestre previo a la entrega del informe, segúnmovimiento de KARDEX.

Procedimiento de envìo de información:

Informaciòn SIGA: La UE remitirá mediante los procedimientos regulares de transmisión dedatos del SIGA y ademàs en medio magnético el backup de la base de datos del SIGA a lafecha de envío de cada informe.

Justificaciòn: Que los puntos de atención de los distritos priorizados cuenten al menos constock aceptable de un conjunto de insumos críticos de acuerdo a su categorìa, que les permitala entrega adecuada de los productos del PAN.

Definición de normo stock: Se considerarà como tal, a la DISPONIBILIDAD ACEPTABLE deun insumo (Stock disponible para un periodo entre 1 a 6 meses) y se logra cuando en el reportemensual del Sistema Integrado de Medicamento y Drogas (SISMED), el Stock final existente enun punto de atención, se encuentra en cantidad igual o mayor al consumo registrado el últimomes, lo que le permitirá brindar el insumo durante ese periodo, mientras se desarrollan losprocesos de reabastecimiento.

Responsable: Oficina de Medicamentos de cada UE y de la DIREMID.

Verificaciòn: El MEF analizará el cumplimiento del compromiso a través del siguiente reporte:

Reporte 1: Base de datos analítica obtenida del SISMED con información del mes másreciente respecto a la fecha de envío del informe, se considera información deconsumo y stock final de antibióticos, sulfato ferroso y vacunas seleccionadas porpunto de atención, según corresponde.


a. Elaboraciòn del estándar de antibióticos, sulfato ferroso y vacunas, según categoría depunto de atención a ser evaluados ( ver cuadro estándar).

b. Identificación de la disponibilidad de antibióticos, sulfato ferroso y vacunas, por puntosde atención priorizados, según base de datos del SISMED*

*Stock final de un insumo = (Saldo anterior + Ingresos registrados el último mes) – Consumo delúltimo mes

Criterio 13: 100% de establecimientos de los distritos priorizados cuentan con normo stock deantibióticos y sulfato ferroso relacionados al PAN y no menos de 70% de establecimientoscuentan con normo stock de vacunas.

Definición operacional Nivel 1: No menos del 90% de establecimientos de salud de losdistritos priorizados cuentan con Disponibilidad Aceptable de antibióticos y sulfatoferroso/suplemento de hierro; y no menos del 70% de establecimientos con DisponibilidadAceptable de vacunas.

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Nota: En establecimientos de salud donde no se registraron atenciones que amerite undeterminado antibiótico se considerará disponibilidad mínima de un mes.


Informaciòn SISMED: Considerando que la verificación del cumplimiento del criterio serealizarà con la base de datos del SISMED proprocionado por la DIGEMID, consolidado a nivelnacional, la UE y el pliego no enviarán información alguna.

Cuadro estándar de insumos sujetos de evaluación en los puntos de atención porcategorìa

N° Codigo del item item Catálogo B/SDisponibilidad en

categoría1 580700090008 Ampicilina sódica 1 gr iny con diluyente I-3 o superior2 580700010002 Amoxicilina 250 mg/5ml susp x 60 ml I-3 o superior3 585100070011 Dextrosa 5% AD x 1000 ml (5mg/100 ml iny 1 lt) I-3 o superior4 580900040004 Gentamicina sulfato iny. X (40 u 80 mg amp) I-3 o superior5 580700117003 Bencilpenicilina sódica 1 gr iny 1000000 UI con diluyente I-3 o superior6 581300030009 Sulfametoxasol + trimetropin 200 mg + 40 mg/5ml x 60 ml I-2 o superior7 581500070006 Furazolidona 50 mg/5ml x 120 ml I-2 o superior8 584300120003 Vacuna DPT, HIB, VHB (pentavalente) INY 1 dosis Todas9 584300010004 Vacuna contra el neumococo iny 1 dosis Todas

10 584300220001 Vacuna contra el rotavirus PVL 1 dosis Todas11 583600220043 Clorhexidina 5 g/100ml x 1 L Todas12 585100130001 Sales de rehidratación oral PLV 27.9 gr Todas13 582800230013 Sulfato ferroso Heptahidrato 15 mg/15 ml Todas

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Justificaciòn: Que la Unidad Ejecutora atienda prioritariamente a los puntos de atención conlos equipos necesarios de cadena de frío, que les permita garantizar la adecuada conservacióny entrega de biológicos y la correspondiente protección de su población beneficiaria.

Responsable: Direcciòn de Logística y Salud de las Personas de la UE.

Verificaciòn:El MEF verificarà el cumplimiento del criterio a través del siguiente reporte:

Reporte 1: Detalle de activos de cadena de frìo, existentes en cada punto de atenciónpriorizado, obtenida a partir de la base de datos del mòdulo patrimonial del SIGA, conla relación de equipos de cadena de frío disponibles por puntos de atención segúnrealidad local y según la red de cadena de frío aprobada formalmente.

Procedimiento de análisis:a. Elaboraciòn del estándar de equipos de cadena de frìo por puntos de atención según

realidad local. Ver cuadro adjunto.b. Revisiòn del reporte de equipos de cadena de frìo existentes en los puntos de atención

priorizados, obtenida del mòdulo de patrimonio - SIGAc. El reporte patrimonial se revisarà con información existente en el backup remitido por

las UE. conjuntamente con el informe.d. Identificaciòn de puntos de atención con nivel de disponibilidad de equipos de cadena

de frío, en relación al estándar de equipos necesarios según la red de cadena de fríoexistente*Para el cumplimiento del criterio los equipos que forman parte del listado, debenfigurar en el reporte SIGA en la condición de “buen estado de conservación” y contiempo de vida útil vigente.


Informaciòn SIGA: La UE a través del pliego, remitirá mediante los procedimientos regularesde transmisión de datos el backup de la base de datos del SIGA, con corte al envio de lainformación, en medio magnètico, para lo cual se deberá seguir el instructivo para obtener yenviar backup.

Criterio 14: 100% de establecimientos de los distritos priorizados cuentan con equipamientooperativo de cadena de frío.

Definición operacional Nivel 1: El 80% de los establecimientos de salud de los distritospriorizados cuentan con equipamiento de cadena de frío operativo, según estándar regional.

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ESTANDAR DE CADENA DE FRIO SEGÚN CATEGORÍA

N°Codigodel ítem Descripción Característica

1

I-1

112261880011 REFRIGERADOR CONGELADOR DE ABSORCION A GAS PROPANO similar

1 112261880013 REFRIGERADOR ELECTRICO A COMPRESION PARA VACUNAS similar

1 112255570007 REFRIGERADOR CONGELADOR FOTOVOLTAICO PARA VACUNAS similar

2 952259450001 PANEL SOLAR ( En ES que requieran según red de cadena de frío y sin EE) ó similar

3 536498310002 TERMO PARA TRANSPORTE DE BIOLOGICOS Y VACUNAS ó similar

1

I-2

112220300017 CONGELADORA ELECTRICA HORIZONTAL similar

1 112224260016 CONGELADORA ELECTRICA VERTICAL similar




3 112261880011 REFRIGERADOR CONGELADOR DE ABSORCION A GAS PROPANO similar



1

I-3





3 112261880013 REFRIGERADOR ELECTRICO A COMPRESION PARA VACUNAS DE similar


1

I-4






Nota: En el estándar se han identificado equipos similares, que se registran con el mismonúmero de orden en cuyo caso, sólo es exigible la disponibilidad de uno de ellos, considerandoque los puntos de atención tienen características y requerimientos diferentes.

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Sub Proceso Crítico 3: Reasignación de recursos

Justificaciòn: Que la Unidad Ejecutora asigne y garantice la permanencia en cada punto deatención de los distritos priorizados, el recurso humano crítico acorde a su categoría y metafísica de su población beneficiaria, correspondiente al Programa Articulado Nutricional.

Responsable: Oficina de Recursos Humanos y Salud de las Personas de la UE.

Verificaciòn: El MEF analizará el cumplimiento del criterio a partir de la base de datos del HIS,generando el siguiente reporte:

Reporte 1: Reporte HIS del último trimestre respecto a la fecha de envío del informe,por punto de atención con cantidad de días persona (Técnico y/o Enfermera)efectivamente disponible, según categoría y estándar de requerimiento.

Procedimiento de análisis:a. Identificaciòn de la meta física de menores de 1 año a partir del padrón nominado por

punto de atención priorizado.b. Elaboraciòn del estàndar Número de días persona, necesario según meta física de

menores de 1 año, en relación a los productos del PAN a ser entregados.

Meta Física de menores de 1 año Días enfermera requerido x año (6hrs x dìa).

Nª de enfermeras

Hasta 35 menores de 1 año 198 (18 días x 11 meses)** oproporcional al periodo evaluado.

1

Entre 36 y 70 menores de 1 año 396 2Entre 71 y 105 menores de 1 año 594 3Suscesivamente ……

** Nª de dìas ajustado, considerando capacitaciones o labores administrativas del personal.Sòlo cuando se trate de establecimientos de categoría I-1 se podrán considerar lostiempos de la Enfermera y/o Tècnico,

c. Elaboraciòn de una matriz con los establecimientos priorizados y el estándar de díaspersona necesario según meta física.

d. Revisiòn del reporte del número de días persona efectivamente disponibles, por puntosde atención, los últimos tres meses, obtenido de la base de datos HIS. Este criterioconsidera el número de días que el personal existente ha registrado atenciones en elformato HIS de su establecimiento.

e. Identificaciòn de puntos de atención priorizados que cumplen con el índice de díaspersona disponible vs días persona requerido, según estándar

Procedimiento de envìo de informaciòn:Informaciòn HIS: La UE remitirá la base de datos HIS correspondiente al año 2011 y 2012 ( ala fecha disponible) en medio magnético y debidamente rotulado, según lo descrito en el detalledel contenido para la base de datos de atenciones HIS.

Criterio 15: Al menos 80% de los establecimientos de los distritos priorizados cuentan conrecurso humano profesional disponible de acuerdo al estándar de requerimiento de díaspersona necesaria, según categoría.

Definición operacional Nivel 1: No menos del 70% de los establecimientos de los distritospriorizados disponen de recursos humanos [profesional de salud] [días persona disponible / díaspersona requerido] para la atención a la población.

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Justificaciòn: Que la Unidad Ejecutora asigne prioritariamente a cada punto de atención de losdistritos priorizados, el equipamiento mínimo necesario acorde a los productos del ProgramaArticulado Nutricional, según categoría.

Responsable: Direcciòn de Logística y Salud de las Personas de la UE.

Verificaciòn: El MEF analizará el cumplimiento del compromiso a través del siguiente reporte:

Reporte 1: Reporte Patrimonial detallado de equipos, obtenida del SIGA a la fecha quese remite la información.

Procedimiento de anàlisisa. Elaboraciòn del estándar de equipamiento mínimo necesario por punto de atención

según categoría, para atender los principales productos del PAN. Ver cuadro deestándar de equipos.

b. Revisiòn de la disponibilidad de equipos para el PAN por punto de atención segúncategoría, obtenida de la base de datos del SIGA patrimonio.

c. Matriz con puntos de atención y nivel de disponibilidad de equipos, considerando que elíndice, Activos disponibles/Estándar de equipamiento, debe ser igual o mayor que 1.

La revisión del criterio implica contrastar el equipamiento estándar necesario en cadapunto de atención priorizado, según categoría, respecto al equipamiento disponible,obtenido del SIGA.

Para el cumplimiento de este criterio el equipo debe tener en el reporte SIGA lacondición de “buen estado de conservación” y tiempo de vida útil vigente. Esimportante para ello contar con información patrimonial actualizada.


Informaciòn SIGA: La UE remitirá el backup de la base de datos del SIGA, mediante losprocedimientos regulares de transmisión de datos para lo cual se deberá seguir el instructivopara obtener y enviar backup.

Criterio 16: Los establecimientos de los distritos priorizados según categoría cuentan conequipos operativos de acuerdo al estándar mínimo de equipamiento para atenderadecuadamente los productos del PAN.

Definición operacional Nivel 1: No menos del 60% de los establecimientos de salud de losdistritos priorizados, según categoría, disponen de bienes de capital [equipos disponibles yoperativos / estándar mínimo de equipamiento] para cubrir los productos del PAN.

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Estàndar de equipos mínimos necesarios para el PAN

N°Codigo del

itemitem Catálogo B/S Disponibilidad en

categoría1 602208560009 BALANZA PEDIATRICA DE SOBREMESA O SIMILAR TODAS2 602200000001 INFANTOMETRO TODAS3 536451900003 MESA DE EXAMEN PEDIATRICO CON TALLIMETRO O SIMILAR TODAS4 532289980002 PANTOSCOPIO PEDIATRICO TODAS5 602282380022 TALLIMETRO (MAYOR A 1/8 UIT) DE MADERA MOVIL PEDIATRICO TODAS

6 462265070008GRUPO ELECTROGENO DE 10 KVA O SIMILAR (En 100% de EESS de lared de cadena de frío).)

Requiere Informeregional

7 536430960001 COCHE METALICO PARA CURACIONES TODAS8 532271820003 LAMPARA INCANDESCENTE CUELLO DE GANSO DE PIE O SIMILAR TODAS19 536484270004 NEGATOSCOPIO DE 1 CUERPO O SIMILAR DESDE I-210 602287620013 TENSIOMETRO ANEROIDE PEDIATRICO DESDE I-211 532255710001 HEMOGLOBINOMETRO PORTATIL TODAS12 532255710001 EQUIPO NEBULIZADOR DESDE I-313 532288390007 OXIMETRO DE PULSO DIGITAL O SIMILAR DESDE I-3

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PROCESO 3: ORGANIZACIÓN PARA LA PRODUCCIÓN Y ENTREGA DE LOSPRODUCTOS

Sub Proceso Crítico 1: Organización para entregar el servicio al ciudadano

Justificación: Conocer el nivel de acceso que tiene la población infantil (residentes pobres) enmenos de una hora, a la Red de Servicios de Atención Materno Infantil, especialmente pararecibir el CRED, la Vacuna y Suplemento de Hierro.

Responsables: Dirección Ejecutiva de Salud de las Personas (Dirección de Servicios deSalud) de la Dirección Regional de Salud.

Verificación: Reporte que se generará de la base de datos de los establecimientos de saludcon datos de la población infantil y tiempo de acceso, se verificará el porcentaje de la población(residentes pobres) que tiene acceso a los establecimientos de salud en menos de una hora.

Procedimiento para el Análisis:Se revisará el listado de establecimientos de salud, con información de acceso físico en cuantoal tiempo y distancia que tiene la población infantil hacia los servicios de salud, en una tablaexcel.

Procedimiento para el envío de la información:

Paso 1: Listar a todos los establecimientos de salud activos de la región, por Provincia yDistrito, así mismo registrar cada centro poblado (comunidades/barrios/anexos), quecorresponde a la jurisdicción del establecimiento de salud. Tener en cuenta la última base dedatos disponible de los centros poblados según censo INEI.

Paso 2. Determinar la distancia y el tiempo que existe, entre el centro poblado donde reside lapoblación en relación al establecimiento de salud, en el cual se atienden usualmente. Tenercomo punto de partida al centro poblado.

Paso 3: Asignar a cada centro poblado (comunidad/barrio/anexo), el número de niños/as queexisten, teniendo en cuenta el Padrón Nominado.

Paso 4: Determinar el tiempo (en horas) que demanda el traslado de la población (tener comopunto de partida el centro poblado) hacia el establecimiento de salud más cercano, considerarel medio de transporte que usualmente utilizan para desplazarse.

Paso 5: Seleccionar a los centros poblados que tienen acceso a los establecimientos de saluden menos de una hora.

Criterio 17: La distribución espacial de los puntos de atención (establecimientos de salud)garantiza que al menos 80% de los residentes pobres del departamento se encuentran amenos de 60 minutos de un punto de atención para recibir CRED, Vacuna y Suplemento deHierro.

Definición Operacional Nivel 1: La Región ha establecido una lista de establecimientos desalud priorizados mediante los cuales se garantiza un acceso físico menor de una hora al 80%de los residentes pobres del departamento, para los servicios de atención infantil.

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Paso 6: Considerando la cantidad de la población infantil por centro poblado, identificar elporcentaje de la población infantil que tiene acceso al EE.SS. en menos de una hora.

Enviar la información en CD, en una base de datos en formato excel con la estructura queconsta en el formato 100, considerando las 12 variables tal cual se describen y en el ordenrespectivo.

Sub Proceso Crítico 2: Organización para producir los servicios

Justificación: Es necesario que el pliego con participación de las Unidades Ejecutoraselaboren, difundan e implementen documentos de gestión que les permita organizar,desarrollar y normar los procedimientos para la disponibilidad de información con calidad yoportunidad.

Responsable: Los responsables de elaborar/actualizar, implementar y difundir los siguientesdocumentos son:

Padrón de usuarios: Dirección Ejecutiva de Salud de las Personas Planificación operativa: Oficina Ejecutiva de Planificación y Finanzas. Gestión recursos humanos: Oficina Ejecutiva de Desarrollo de Recursos Humanos Gestión logística: Oficina Ejecutiva de Planificación y Finanzas. Gestión de patrimonio: Oficina Ejecutiva de Administración.

O las que hagan sus veces en las Unidades Ejecutoras.

Verificación: Se verificará que los siguientes documentos de gestión sean oficiales y se hayandifundido:

N° Documentos1 Resolución que aprueba la Directiva para la administración y gestión del Padrón Nominado:

Mantener actualizado el Padrón Nominal con datos de CUI/DN autenticado.2 Resolución que aprueba la Directiva que organiza el Proceso de programación operativa:

Requerimiento de bienes y servicios por establecimiento de salud3 Resolución que aprueba la Directiva para Programación Contratación y Selección de

Recursos Humanos a nivel de cada establecimiento y centro de costo.4 Resolución que aprueba la Directiva para la organización de la administración y gestión

Logística: Recepción, almacenamiento y distribución de Bienes y Servicios.5 Resolución Regional que aprueba la Directiva para la administración y gestión de Patrimonio:

Procedimientos para Altas, Bajas y Enajenaciones de Bienes.6 Acta/s de reunión/es donde se difundieron las normas mencionadas al personal operativo de las

redes y microredes. Estas reuniones serán verificadas por los coordinadores regionales delMinisterio de Economía y finanzas. Puede ser 1 ó más reuniones.

Criterio 18: La Unidad Ejecutora ha establecido Roles, Responsabilidades, Procedimientos yTecnologías para los procesos claves vinculados directamente con la entrega del CRED yVacuna.

Definición Operacional Nivel 1: La Región ha normado documentos de gestión queestablece roles, responsabilidades, procedimientos, flujos, tecnologías para los procesos de:Administración y gestión del padrón de usuarios, Planificación Operativa, Gestión RecursosHumanos, Gestión Logística y Gestión de Patrimonio.

33

Procedimiento de análisis de la información: Se revisará las copias de los documentosenviados por el Gobierno Regional, los cuales deben tener el número de documento, firma delResponsable, las visaciones respectivas y vigencia del documento.

Procedimiento para el envio de la información: El Pliego consolida la información y la envíaen medio físico (describir los documentos en la lista de documentos de gestión, generados paracada tema), y en medio magnético (escanear cada documento de gestión y grabar en un CD,en una carpeta denominada: documentos gestión 1). En total son 06 documentos comomínimo.

Justificación: Es necesario que el pliego coordine y establezca alianzas estratègicas con otrasinstituciones con presencia regional y local, que tienen directa participación en losprocedimientos que facilitan la entrega de los Productos “Niños con Vacuna Completa segúnedad” y “Niños con CRED Completo según edad”, para lo cual se requiere contar con una basede datos nominada, actualizada e identificada de niños menores de 36 meses, captados antesde los 30 dias.

Responsable: Los responsables de elaborar e implementar los siguientes documentos son:

Gerencia de Desarrollo Social de los GR Dirección Regional de Salud

Verificación: Se verificará la existencia del siguiente documento de gestión oficial.

Convenio o Acuerdo formalizado donde se establecen los mecanismos yprocedimientos administrativos y de intercambio de información, para facilitar el accesoa los productos del PAN acorde a las normas nacionales, pero adecuado a la realidadlocal.

El Covenio o Acuerdo ha sido publicado en la web.

Criterio 19: La Unidad Ejecutora ha establecido Procedimientos y Tecnologías para losprocesos claves vinculados directamente con la entrega del CRED y Vacuna.

Definición Operacional Nivel 1: El Gobierno Regional ha formalizado un convenio oacuerdos interinstitucionales que permita la conectividad y/o el intercambio de datos entre elSeguro Integral de Salud, el Programa Juntos, RENIEC y Gobierno Local con la finalidad dedisponer de una base de datos actualizada y autenticada de niños/as menores de 36 meses yque faciliten los procesos administrativos y de prestación de servicios.

34

PROCESO 4: SUPERVISIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

Sub Proceso Critico 1: Captura, Organización y Almacenamiento de Datos

Justificaciòn: Que el pliego y las Unidades Ejecutoras consideren en los sistemas deinformación de uso habitual, los códigos estándares de establecimientos de salud, del personaly usuarios de servicios. El primer caso corresponde al Código Único de Establecimientos quese registra en el RENAES (Registro Nacional de Establecimientos de Salud) y que la UE deberegistrarlo en los sistemas de información del Padrón de Establecimientos, en el SistemaIntegrado de Gestión Administrativa SIGA, en el HIS y SIS. El segundo caso corresponde alDNI o documento de identidad del personal que presta servicios de salud y que la UEigualmente debe registrarlo en la Planilla Electrónica y en el SIGA; y finalmente el código delusuario o DNI en las bases de datos del padrón de beneficiarios, en el SIS y HIS.

Responsable: Oficina de estadística e informática de la UE.

Verificaciòn: El MEF analizará el cumplimiento del criterio a través de las siguientes bases dedatos:

Reporte 1: Matriz Excel obtenido del reporte SIGA con lista de establecimientos concódigo únicoReporte 2: Reporte SIGA con relación de personal con códigos de personal (DNI)Reporte 3: Reporte SIS con registro de proveedores (RENAES), con código depersonal y de usuarios (DNI)Reporte 4: Reporte HIS con registro de proveedores (RENAES), con código depersonal y de usuarios (DNI)Reporte 5: Reporte de Planilla Electrónica de personal con códigos de personal.


Para verificar el uso del código único, del personal y de usuarios, en los sistemas deinformación, la UE revisará las siguientes fuentes de datos:

Oficina dePlaneamiento

Reporte de puntos de atención consignados en el módulo PpR delSIGA. La UE remite el backup del SIGA donde se verifica el uso delcódigo de ùnico de establecimientos.

Oficina de RecursosHumanos

Reporte de personal consignado en el módulo ML del SIGA y de laPlanilla electrónica. La UE remite el backup del SIGA y planillaelectrónica, donde se verifica el uso del código de identificación delpersonal existente (DNI).

Criterio 20: La Unidad Ejecutora ha incorporado en sus sistemas de información el uso decódigos estándar de establecimientos de salud y de personal profesional.

Definición operacional Nivel 1: La Región ha incorporado en los sistemas de información(SIS, HIS, RENAES, Planilla electrónica) el uso de los siguientes códigos estándares:

a) Código único de establecimiento de saludb) Código de usuarioc) Código de profesional prestador (DNI)

de acuerdo con el marco normativo vigente del Ministerio de Salud.

35

Oficina de RecursosHumanos

Reporte Excel de la planilla electrónica donde se consigna el còdigo delpersonal registrado (DNI)

Oficina de seguros Reporte SIS: Proveedores con registro del código de identidad delprofesional y de los usuarios.

Oficina deEstadística eInformática de la UE

Reporte de atenciones HIS con el registro del código único del usuario(DNI).

Procedimiento de envìo de informaciòn:

Informaciòn SIGA: La UE a través del pliego remitirà el backup de la Base de Datos del SIGA,a la fecha en que se envía la información para evaluación. En ella se verificarà el uso delcódigo ùnico de establecimientos y el código del personal.

Informaciòn de establecimientos: La UE remitirá en medio magnètico el backup de la BD delpadrón de establecimientos, espadròn. Se verifica el uso del código único en el listado deestablecimientos de Salud.

Informaciòn de Planilla electrónica: La UE a través del pliego remite el backup de la BD de laplanilla electrónica correspondiente al año 2012, en DVD debidamente rotulado.

Información SIS y HIS: La UE a través del pliego remite el backup de la BD SIS y HIS 2012(última fecha disponible), en DVD debidamente rotulado, donde se verifica el uso del código deprofesión de los proveedores de servicios.

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Sub Proceso Crítico 2: Análisis de Datos:

Justificaciòn: Que la UE y el pliego desarrollen los procedimientos necesaros para disponerde bases de datos analíticas actualizada, a partir del cual se puede realizar la medición yanálisis multidimensional de los indicadores priorizados, relacionados al Programa ArticuladoNutricional.

Responsable: Oficina de Estadística e Informática, OLSIS y Planeamiento de la UE/ Región.

Verificaciòn: El MEF analizará las bases de datos anàlitica elaborado por las UE/Región, conlas que se pueden construir en varias dimensiones los siguientes indicadores priorizados.*

Indicadores procesados con BD SIS Indicador

1. Proporción de niños/as menores de 36 meses afiliados al SIS conCRED completo para su edad.

De Producto2. Proporción de niños/as menores de 24 meses afiliados al SIS con

suplemento de hierro.

3. Proporción de gestantes afiliadas al SIS con suplemento de hierro.

Indicadores procesados con BD SIGA Indicador

1. Nivel de disponibilidad por puntos de atención de insumos médicoscríticos, antibióticos, sulfato ferroso y vacunas

De Distribución ydisponibilidad

Indicadores procesados con BD SIAF

5.Presupuesto disponible y Gasto ejecutado trimestralmente por programaestratégico, meta, genérica y especìfica de gasto,

De gasto

Procedimiento de análisis:a. Se revisa la base de datos analítica con información SIS, remitida por la UE y se

procesan los indicadores de producto en diversas dimensiones.b. Se revisa la base de datos anàlitica con información SIGA, remitido por la UE y se

procesan los indicadores de disponibilidad de insumos críticos.

Criterio 21: Las UE, han desarrollado y cuentan con una base de datos analítica que permita elanálisis multidimensional de los 4 indicadores del PAN priorizados.

Definición operacional Nivel 1: La Región, dispone de una base de datos analíticaactualizada mediante la cual se puede construir los 4 indicadores priorizados de Producto,insumos y gasto del Programa Presupuestario y es posible analizar al menos según lassiguientes dimensiones: i) Tiempo: Anual, semestral, trimestral, mensual; ii) Territorial:Departamento, provincia, distrito; iii) Categoría del Establecimiento de Salud; iv) OrganizaciónSanitaria de los Establecimientos de Salud; v) Clasificador de gasto; vi) Cadena funcional einstitucional; vii) Clasificador de insumos; viii) Clasificación de los costos; ix) Clasificación depobreza de los distritos; x) Variables demográficas de los beneficiarios.

37

c. Se revisa la base de datos anàlitica elaborado con información SIAF y se procesan losindicadores de disponibilidad y ejecución presupuestal de la UE por programapresupuestal.

*: La información que se analice corresponderá al año 2012 y de haber un segundoinforme de verificación se analizarán los indicadores a Junio de 2013.


Informaciòn SIS: La UE a partir de la BD SIS de los últimos 3 años, elabora una base dedatos analítica que permita obtener los indicadores de producto y lo remite al MEF, via Pliego,en medio magnètico debidamente rotulado.

Informaciòn SIGA: La UE a partir de la BD SIGA correspondiente al año 2012 o 2013, elaborauna base de datos anàlitica que permita procesar los indicadores de disponibilidad de insumoscríticos y equipos relacionados al PAN y lo remite al MEF en archivo magnètico comprimido ydebidamente rotulado.

Informaciòn SIAF: La UE a partir de la BD SIAF correspondiente al año 2012 o 2013, elaborauna base de datos analitica que permita procesar los indicadores de disponibilidadpresupuestal y ejecuciòn por programa presupuestal y lo remite al MEF en archivo magnèticocomprimido y debidamente rotulado.

En el procesamiento de los 3 indicadores de producto debe ser posible obtener el siguientenivel de desagregación:

i) Tiempo: Anual, semestral, trimestral, mensual;ii) Territorial: Departamento, provincia, distrito;iii) Categoría del Establecimiento de Salud;iv) Organización Sanitaria de los Establecimientos de Salud; DIRESA, Red, Microrred,v) Clasificador de gasto;vi) Cadena funcional e institucional;vii) Clasificador de insumos;viii) Clasificación de los costos;ix) Clasificación de pobreza de los distritos;x) Variables demográficas de los beneficiarios

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Sub Proceso Crítico 3: Uso, Diseminación y Transparencia de la información:

Justificaciòn: Que las UE y el pliego cuenten con los procedimientos necesarios para obtenerreportes amigables de los indicadores de producto, disponibilidad y gasto, a nivel distrital y porpunto de atención, relacionados al Programa Articulado Nutricional.

Responsables: Oficina de Estadística e Informàtica de la UE. Oficina de Seguros de cada UEy de Planeamiento y Presupuesto.

Verificaciòn:A partir de la base de datos analítica elaborada con la BD SIS, SIGA y SIAF, las UE elaboraránreportes amigables de los siguientes indicadores, que luego son verificados por el MEF.

En los indicadores de producto los reportes se haràn a nivel distrital y por puntos de atención.

Indicador

1. Proporción de niños/as menores de 36 meses afiliados al SIS con CRED completo para suedad.

2. Proporción de niños/as menores de 24 meses afiliados al SIS con suplemento de hierro.

3. Proporción de gestantes afiliadas al SIS con suplemento de hierro.

4. Indicadores de disponibilidad de equipos de Insumos críticos, antibióticos y vacunas.

5. Presupuesto disponible y Gasto ejecutado trimestralmente por programa estratégico, meta,genérica y especìfica de gasto

Procedimiento de envìo de información:El pliego remitirà conjuntamente con las bases de datos anàlitica, los reportes actualizados yamigables de los indicadores elaborados a nivel de UE en medio magnètico y debidamenterotulado segùn la indicaciones señalas. Asimismo se adjuntaran las actas donde constan lasreuniones de presentación de los indicadores a las autoridades regionales y equipos técnicosde las UE. Estas reuniones serán verificadas y las actas firmadas por el coordinador regionaldel Ministerio de Economía y Finanzas.

Criterio 22: La UE elabora reportes amigables para la diseminación de la información aorganizaciones de la sociedad civil.

Definición operacional Nivel 1: La Región elabora reportes amigables para la diseminaciónde la información a nivel distrital y de establecimientos de salud

a. Indicadores de producto del Programa Presupuestariob. Indicadores de disponibilidad de los insumos críticosc. Indicadores de gasto: asignación y ejecución del presupuesto

39

Sub Proceso Crítico 3: Uso, Diseminación y Transparencia de la información

Criterio 23: El Gobierno regional publica regularmente el estado de avance de los indicadoresy compromisos de gestión.

Definición operacional Nivel 1: La Región pública y actualiza al menos cada 6 meses, elestado de avance de los indicadores priorizados y compromisos de gestión.

Justificaciòn: Establecer procedimientos de transparencia respecto a la información generadaen las UE sobre el proceso de implantación y desarrollo del Programa Articulado Nutricional.

Responsable: Oficina de Planeamiento y Presupuesto del GR, DIRESA y de la UE

Verificaciòn: El MEF verificarà el cumplimiento del criterio accesando a la página web del GRdonde se muestran los reportes amigables de los indicadores elaborados por UE, asì como delos compromisos asumidos.

Procedimiento para el análisis:a. El pliego consolida los reportes de los indicadores y compromisos de gestión de cada

UE.b. Elabora una versión amigable del estado de avance de los indicadores priorizados y de

los compromisos de gestión asumidos.a. Publica este documento en su página web y lo actualiza cada 6 meses.


Informaciòn web:El pliego remite en el informe de cumplimiento de compromisos la dirección electrónica dondese publican los reportes trimestrales de los indicadores y avance de los compromisosasumidos.

La evaluación se hará sobre información del 2012 y 2013.

40

PROCEDIMIENTO Y DOCUMENTOS A SER REMITIDOS POR EL PLIEGO AL MINISTERIODE ECONOMIA Y FINANZAS

PROCEDIMIENTO

Los procedimientos para remitir la información al MEF, según el instructivo son los siguientes:

1. El Pliego consolida por cada Unidad Ejecutora, la información relacionada alcumplimiento de los compromisos y envía un oficio al Director General de PresupuestoPúblico del MEF según modelo adjunto.

2. El Pliego adjunta al oficio los formatos (F100 y F200) que documentan las fuentes dedatos que están siendo enviados, debidamente firmadas y selladas por losresponsables de la Unidad Ejecutora, y con el visto bueno de la Dirección dePlaneamiento de la Región.

3. Acompañado a esta documentación, el Pliego envía los CDs o DVD de cada UE, asicomo el CD o DVD donde se consolida la información de las bases de datos y reportessolicitados como región.

4. Una vez que la DGPP recepciona la información procederá a la revisión y verificacióndel cumplimiento de los compromisos, y a la estimación de los montos a sertransferidos por Unidad Ejecutora.

FORMATOS:

Los formatos que documentan las fuentes de datos remitidos al MEF son:

1. Formato 100

Se enviará un formato por cada una de las siguientes fuentes de datos:

a) Base de datos SIS

b) Base de datos HIS

c) Base de datos RENAES

d) Base de datos del Listado Único de Establecimientos de Salud

e) Base de datos de beneficiarios JUNTOS

f) Base de datos del Padrón Nominado de niños/as menores de 36 meses

g) Base de datos de centros poblados y acceso a servicios de salud

Total de Formatos: 07

2. Formato 200

a) Base de datos SIGA: Reporte de información remitida

Total de Formatos por UE: 01

MEDIO MAGNETICO (CDs)

El pliego enviará 1 CD por cada UE, rotulado de la siguiente manera:

41

Asimismo, el Pliego enviará un CD o DVD con la información consolidada como región de lasbases de datos solicitadas.

El CD/DVD deberá contener la siguiente información:

1. 07 archivos de las bases de datos antes mencionadas

2. Backup del SIGA a la fecha de envìo

3. Archivo comprimido que contiene la base de datos de la unidad ejecutora obtenidode acuerdo al instructivo para sacar copias de seguridad (backup).

1. Región:2. Nombre de la UE:3. Código presupuestal de la UE:4. Número de archivos incluidos:5. Fecha de creación del medio magnético:6. Nombre de la persona que elaboró el CD/DVD.

42

MODELO DE OFICIO DEL PLIEGO AL MEF

Fecha

Sr. Econ.Rodolfo Acuña NamihasDirector GeneralDirección General de Presupuesto PúblicoMinisterio de Economía y Finanzas

Lima.-

A través de la presente remito a usted la información correspondiente al cumplimientode los compromisos de nivel 3, en el marco del Convenio de Apoyo Presupuestario alPrograma Articulado Nutricional (EUROPAN) firmado entre el Ministerio de Economía yFinanzas y el Gobierno de Regional. Dicha información se remite según instructivo deverificación.

En tal sentido, adjunto al presente los formatos y medios magnéticos (CDs/DVDs) delas siguientes Unidades Ejecutoras:

Unidad ejecutora 1 (Listar las UE, cuyo informe está siendo remitido)

Unidad Ejecutora 2

…

Atentamente,

Presidente del Gobierno Regional

43

I. Identificación de la fuente de datos:1. Denominación de la fuente de

datos2. Detalle del origen de la fuente de

datosa. Breve descripción del origen de la fuente de datos:

b. Fecha de actualización de la fuente de datos:

c. Nombre del Sistema que genera la base de datos:

3. Responsable de laadministración de la base dedatos

a. Entidad y Área :

b. Persona responsable:

c. Datos del contacto (teléfono/email):

4. Responsable de la obtención ypreparación la base de datospara enviar al MEF




II.Estructura de la base de datos:5. Nombre y formato de los archivos electrónicos

a. Nombre base de datos b. Nombre de la tabla c. Formato d. Número devariables

e. Número deregistros

ARFSIS esSIS excel 13ARFSIS AfiSis excel 18ARFSIS AteSIS excel 21

6. Variables y Diccionario de las bases de datosa.Nro

b. Nombre dela variable

c. Descripción de la variable d. Valores permitidos e. Tipo f. Tamaño(digitos)

Nombre de la tabla: esSIS1 Num Numero correlativo 1,2,3….N Numèrico Hasta 42 Pre_codest Código del Establecimiento de Salud Cod SIS (Ejm 050101A101) Texto 103 Coduni Còdigo Unico Codigo RENAES Numerico 54 Nomb_Est Nombre del Establecimiento de

SaludTexto 150

5 Tipo Código del tipo de Establecimiento Valores 1=HOSP, 2=CS y 3=PS Numerico 16 Pre_afilia Afilia S y N Texto 17 Pre_uci Cuenta con Unidad de Cuidados

IntensivosS y N Texto 1

8 Pre_Disa Nombre de la DISA Texto 1509 Pre_CodPag Còdigo del pliego Cod MEF 445, etc) Texto 310 Pre_CodEje Código de la Unidad Ejecutora Cod MEF (0774, 1045, etc) Texto 411 Pre_Estado Activo (Si/No) 1=Activo 2=Inactivo Numerico 2

12 categoria Categoría del establecimiento1=I-1,2=I-2,3=I-3,4=I-4,5=II-1,6=II-2,7=III-1,8=III-2,9=EESS_MOVIL,10=DISA,11=RED,12=MICRORED,13=MINSA,99=Sin Categoría

Numèrico 2

13 ubigeo Ubigeo del establecimiento Código INEI Texto 6Nombre de la tabla: AfiSIS

1 Num Numero de registro 1….N Numèrico 42 ubigeo Código del distrito Código INEI Texto 63 Ubi_Nombre Nombre del distrito Texto 1004 afi_idEESSafi Código del establecimiento de

afiliación(Ejem 050619A305, 050618A301) Texto 10

5 Coduni Còdigo Unico Codigo RENAES Numèrico 56 pre_Nombre Nombre del establecimiento de

afiliaciónTexto 150

F100: FUENTES DE DATOS

DATOS BÀSICOS

Ministerio de Economía y Finanzas

Apoyo Presupuestario : EUROPAN

Código de la Unidad Ejecutora

44

a.Nro

b. Nombre dela variable

c. Descripción de la variable d. Valores permitidos e. Tipo f. Tamaño(digitos)

7 afi_numregafis Número de registro de afiliación (Ejem 00114437, 00488488) Texto 88 afi_fecafiliacion Fecha de afiliación dd/mm/aaaa Fecha9 Afi_feccaducida

dFecha de caducidad dd/mm/aaaa Fecha

10 afi_appaterno Apellido Paterno Texto 10011 afi_apmaterno Apellido Materno Texto 10012 afi_pnom Primer nombre Texto 10013 afi_snom Segundo nombre Texto 10014 afi_fecnac Fecha de nacimiento dd/mm/aaaa Fecha15 afi_idsexo Sexo del afiliado 1=Masculino 2=Femenino Texto 116 afi_tipodocumen

toTipo de documento de identidad 1=dni 2=cui 3=ninguno Numèrico 1

17 afi_DNI Numero de DNI del afiliado (Ejem 45210062, 28460781 etc) Texto 818 Afi_edad Edad Numèrico 2

Nombre de la Tabla: AteSIS1 Num Numero de registro2 ate_Disa Nombre de DIRESA3 Ate_SubDisa4 Ate_PDig Codigo de punto de digitación5 Ate_Lote Nmero de Lote6 Ate_NroAte Numero de atención7 ate_CodEst Código del establecimiento8 Ate_sitBen Situacion del beneficiario9 Ate_DisaAfil Codigo de la DISA en el que se afilió10 Ate_LoteAfil Lote del punto de afiliación11 ate_NroAfil Numero de afiliación12 Ate_Plan Plan de atención13 ate_ApPat Apellido Paterno14 ate_ApMat Apellido Materno15 ate_PNom Primer Nombre16 ate_SNom Segundo Nombre17 ate_FecNac Fecha de nacimiento18 ate_Sexo Sexo19 ate_TipAte Tipo de atención20 ate_FecAte Fecha de la atención21 Ate_Codser Codigo de servicio

45



datosa. Breve descripción del origen de la fuente de datos:


c. Nombre del Sistema que genera al base de datos:









II. Estructura de la base de datos:5. Nombre y formato de los archivos electrónicos



HIs esHIS 11HIS AteHIS 4


b. Nombre de lavariable

c. Descripción de la variable d. Valores permitidos e. Tipo f. Tamaño

Nombre de la Tabla: esHIS

1 Num Numero de registro1….N (Corelativo q no debe tenerduplicados Númerico 4

2 Codestab Código del establecimiento HIS Cod HIS antiguo (050609304) Texto 93 Nomb_Est Nombre del establecimiento Texto 1004 Coduni Código Unido del establecimiento Codigo RENAES Numerico 55 Tipo Tipo del establecimiento Valores 1=HOSP, 2=CS y 3=PS Numerico 16 COD_DPTO Código del Departamento Números (01-25) con formato texto Texto 27 COD_PROV Código de la Provincia Números con formato texto Texto 28 COD_DIST Código del Distrito Números con formato texto Texto 29 COD_DISA Código de la DISA Números con formato texto Texto 2

10 COD_RED Código de la Red Números con formato texto Texto 211 COD_MIC Código de la Microrred Números con formato texto Texto 2

Nombre de la Tabla: AteHIS1 Num Numero de registro2 Codestab Código del establecimiento3 Nomb_Est Nombre del establecimiento4

Atendidos_2009Atendidos del 2009 mes a mes (Enero adiciembre)

5Atenciones_2009

Atenciones del 2009 mes a mes (Enero adiciembre)

_______________________________________Firma y Sello del Responsable de la Unidad Ejecutora


DATOS BÀSICOS


Apoyo Presupuestario: EUROPAN

Código de la Unidad EjecutoraF100: FUENTES DE DATOS

DATOS BÀSICOS




46

I. Identificación de la fuente de datos:

1. Denominación de la fuente dedatos

2. Detalle del origen de la fuente dedatos

a. Breve descripción del origen de la fuente de datos:


c. Nombre del Sistema que genera al base de datos:


a. Entidad y Área :b. Persona responsable:c. Datos del contacto (teléfono/email):






RENAES esMINSA Excel 27



c. Descripción dela variable

d. Valores permitidos e. Tipo f.Tamaño

Nombre de la Tabla: esMINSA1 Num Numero de registro 1….N Númerico 42 Institución Nombre de la

Institución (MINSA)Valores (MINSA,ESSALUD,PRIVADOS, etc) Texto 30

3 Coduni Código Unido delEstablecimiento deSalud

Codigo RENAES Numerico 5

4 Nomb_Est Nombre delestablecimiento

Texto 100

5 Tipo Tipo delestablecimiento

Valores 1=HOSP, 2=CS y 3=PS Numerico 1

6 Departamento Departamento en elque se ubica

Texto 50

7 Provincia Provincia Texto 508 Distrito Distrito Texto 509 Ubigeo Código ubigeo Código INEI Texto 610 Dirección Dirección Texto 15011 Código DISA Código de la DISA Números con formato texto Texto 212 Código Red Código de la Red Números con formato texto Texto 213 Código Microrred Código de la

microrredNúmeros con formato texto Texto 2

14 DISA Nombre de la DISA Texto 15015 Red Nombre de la Red Texto 15016 Microrred Nombre de la

microrredTexto 150

17 Categoria Categoría 1=I-1,2=I-2,3=I-3,4=I-4,5=II-1,6=II-2,7=III-1,8=III-2,9=EESS_MOVIL,10=DISA,11=RED,12=MICRORED,13=MINSA,99=Sin Categoría

Numerico 2

18 Teléfono Numero de teléfono Ejem 01-5236826 Texto 1519 Tipo Doc.Categorización Tipo de documento

para categorizaciónTexto libre Texto 100


DATOS BÀSICOS




47

a.Nro


c. Descripción dela variable

d. Valores permitidos e. Tipo f.Tamaño

20 Nro.Doc.Categorización Numero dedocumento deresoluciòn

Texto 100

21 Horario Horario delestablecimiento

Texto 100

22 Inicio de Actividad Fecha de inicio delas actividades

dd/mm/aaaa Fecha

23 Responsable Nombre delresponsable delestablecimiento

Texto 100

24 Estado Activo 1=SI 2=No Numerico 125 Situación Registrado 1=SI 2=No Numerico 126 Condición Condición del

establecimiento1=En funcionamiento 2=Cerrado Numerico 1

27 Inspección Inspección delestablecimiento

1=SI 2=No Numerico 1

__________________________________________Firma y Sello del Responsable de la Unidad Ejecutora

48

I. Identificación de la fuente de datos:




Padron de establecimientos espadron Excel 21

6. Variables y Diccionario de las bases de datos

a.Nro



Nombre de la Tabla: esPadron1 Num Numero correlativo 1….N Númerico 42 CodPl Còdigo Pliego Cod MEF 445, etc) Texto 33 CodEjec Còdgo Ejecutora Cod MEF (0774, 1045, etc) Texto 44 Coduni Código Único Codigo RENAES Numerico 55 Nomb_Est Nombre del establecimiento Texto 1506 Tipo Tipo de establecimiento Valores 1=HOSP, 2=CS y 3=PS Numerico 17 Categoria Categoría actual del E.S I-1, I-2, I-3, I-4, II-1, II-2, SIN

CATEGORIA, EESS_MOVILTexto 15

8 Ubigeo Ubigeo del distrito Código INEI Texto 69 CCPP Centro Poblado Nombre de CCPP Texto 10010 Codccpp Código del centro poblado Código INEI (Ejem 0501010024,

0501010001)Texto 10

11 Direc Dirección del establecimiento de salud Texto 15012 Telef Teléfono/Radio del Establecimiento de salud Ejem 01-5236826 Texto 1513 Red Red a la que pertenece el E.S Texto 15014 MR Microred a la que pertenece el E.S Texto 15015 CLAS CLAS 1=Si 2=No Numerico 116 Activo Activo 1=Activo 2=Inactivo Numerico 117 Res_ES Número de Resolución de creación (ejem R:D: Nº 0272-97 ) Texto 2018 Res_Recat Numero de resolución de recategorizaciòn (ejem R.D.Nº0093-2006-GR-

AYAC/DRS-OP)Texto 40

19 Est_priorizado Establecimiento del distrito priorizado 1=Si 2=No Numerico 120 Ref_lab_emg Recibe referencias de laboratorio y/o

emergencias1=Si 2=No Numerico 1

21 Resp Responsable del establecimiento de salud Texto 100



DATOS BÀSICOS




1. Denominación de la fuente dedatos

2. Detalle del origen de la fuente dedatos

a. Breve descripción del origen de la fuente de datos:b. Fecha de actualización de la fuente de datos:c. Nombre del Sistema que genera al base de datos:





49



datosa. Breve descripción del origen de la fuente de datos:b. Fecha de actualización de la fuente de datos:c. Nombre del Sistema que genera al base de datos:








Padron de JUNTOS AfiJuntos Excel 22




Nombre de la Tabla: AfiJuntos1 Num Numero correlativo 1….N Númerico 42 Region Nombre de la Regiòn Texto 1003 Provincia Nombre de la Provincia Texto 1004 Distrito Nombre del Distrito Texto 1005 CCPP Centro Poblado Texto 1006 APaterno Apellido Paterno Texto 1007 AMaterno Apellido Materno Texto 1008 Nombres Nombres Texto 1009 EdadA Edad en Años Númerico 2

10 EdadM Edad en meses Númerico 311 FNacimiento Fecha de nacimiento dd/mm/aaaa Fecha12 Sexo Sexo M / F Texto 1

13 Parentesco Parentesco1=ESPOSO(A), 2=HIJO(A), JEFE/JEFA,3=NIETO(A), 4=PADRES/SUEGROS,YERNO/NUERA, 5=OTROS NOPARIENTES, 6=OTROS PARIENTES

Númerico 1

14 TipDoc Tipo de documento deidentidad

1= DNI, 2=CUI, 3=Partida de Nacimiento,4=Otros Documentos, 5=No especifica Númerico 1

15 NumDoc Numero de documento Valor numérico Texto 816 CodSalud Código SIS del

establecimiento de salud (Ejem 050619A305, 050618A301) Texto 1017 CodSIS Codigo de afiliación al SIS (Ejem 050-06-00387313) Texto 2018 Nomb_Est Nombre del establecimiento de

salud Texto 15019 APaternoTit Apellido Paterno del titular Texto 8020 AMaternoTit Apellido Materno del titular Texto 8021 NombresTit Nombres del titular Texto 8022 DNITit DNI del Titular Valor numérico Texto 8



DATOS BÀSICOS




50



datosa. Breve descripción del origen de la fuente de datos:b. Fecha de actualización de la fuente de datos:c. Nombre del Sistema que genera al base de datos:




a. Entidad y Área :b. Persona responsable:


III. Estructura de la base de datos:5. Nombre y formato de los archivos electrónicos



Padron Nominado de Niños AfiPadron 34


b. Nombre de la variable c. Descripción de la variable d. Valores permitidos e. Tipo f.Tamaño

Nombre de la Tabla: AfiPadron1 Pad_N Numero de registro 1….N Númerico 52 Pad_depar Código del Departamento Texto 23 Pad_prov Código del Departamento Texto 24 Pad_distri Código del Distrito Texto 25 Pad_ubigeo Código del ubigeo del distrito Codigo INEI Texto 66 Pad_nom_EESS Nombre del EESS Texto 1007 Pad_EESS Código del EESS Código de RENAES Númerico 58 Pad_Apnin Apellido paterno del niño Texto 509 Pad_Amnin Apellido materno del niño Texto 5010 Pad_Pnonin Primer nombre del niño Texto 5011 Pad_Snonin Segundo nombre del niño Texto 5012 Pad_CodSex Código de sexo 1=Masculino 0=Femenino Númerico 113 Pad_Fecnac Fecha de nacimiento del Niño

(dd/mm/aaaa)Fecha 8

14 Pad_edadc Calcule edad por (dd/mm/aaaa)al 31 de diciembre

Númerico 2

15 Pad_TipDoc Tipo de documento deidentidad

1=DNI 2=CUI 3=Ninguno Númerico 1

16 pad_DNI Número de documento deidentidad

Texto 10

17 pad_TioSeguro Tipo de seguro del beneficiario 1=SIS 2=ESSALUD 3=FFA A =4= Privado 5= Ninguno

Númerico 1

18 pad_NumAfil1 Número de afiliación SIS Texto 1219 pad_DirMenor Dirección de Domicilio Habitual

del MenorTexto 50

20 pad_PlN Si es beneficiario PIN 1=Si 2=No Númerico 121 pad_PVL Si es beneficiario del programa

del vaso1=Si 2=No Númerico 1

22 pad_Juntos Si es benficiario JUNTOS 1=Si 2=No Númerico 123 pad_otros Nombre de otros seguros Texto 10024 pad_relación Relación del apoderado con el

menor de edad1=Madre 2=Padre 3=Hijo 4=Otros Númerico 1

25 pad_ApMadre Apellido paterno de la madre Texto 5026 pad_AmMadre Apellido materno de la madre Texto 5027 pad_PnomMadre Primer nombre de la madre del

menor de edadTexto 50

28 pad_SnomMadre Segundo nombre de la madredel menor de edad

Texto 50

29 pad_DNImadre DNI de la madre (del menor deedad)

Texto 10


DATOS BÀSICOS




51

a.Nro

b. Nombre de la variable c. Descripción de la variable d. Valores permitidos e. Tipo f.Tamaño

30 pad_NivInstrucMadre Nivel de instrucci'on de lamadre (del menor de edad)

(0=ninguno nivel letrado 1=Inicialpreescolar 2=Primaria incompleta3=Primaria completa4=Secundaria incompleta5=Sencudaria completa6=Superior no universitariaincompleta 7=Superior nouniversitaria completa 8=Superioruniversitaria incompleta9=Superior universitariacompleta)

Númerico 1

31 pad_Leng Lengua habitual de la madredel menor de edad

1=castellano 2=Nativo oriundo Númerico 1

32 CCPP Centro Poblado Texto 5033 Cod_ccpp Código del centro poblado

(código del distrito y ccpp)Código INEI (Ejem 0501010024,0501010001)

Texto 10

34 LugarNac Lugar de nacimiento 1=EESS Y 2=DOMICILIARIO Numèrico 1__________________________________________Firma y Sello del Responsable de la Unidad Ejecutora

52

F100: FUENTES DE DATOSDATOS BÀSICOS

Ministerio de Economía y FinanzasApoyo Presupuestario: EUROPAN


I. Identificación de la fuente de datos:1. Denominación de la

fuente de datos2. Detalle del origen de la

fuente de datosa. Breve descripción del origen de la fuente de datos:b. Fecha de actualización de la fuente de datos:c. Nombre del Sistema que genera al base de datos:

3. Responsable de laadministración de labase de datos


b. Persona responsable:c. Datos del contacto (teléfono/email):

4. Responsable de laobtención y preparaciónla base de datos paraenviar al MEF




e. Númerode registros

Matriz de Establecimientosde Salud con tiempo deacceso a la población

Acceso a servicios de salud Excel 12



c. Descripción de la variable d. Valorespermitidos

e. Tipo f. Tamaño

Nombre de la Tabla: Establecimientos de Salud con tiempo de acceso a la población1 Cod_UE Código de la Unidad Ejecutora2 Nom_UE Nombre de la Unidad Ejecutora3 Cod_EESS Código de Establecimientos de Salud4 Nom_EESS Nombre del Establecimiento de salud5 Nom_Prov Nombre de la Provincia6 Nom_Dist Nombre del Distrito7 Nom_CCPP Nombre del Centro Poblado

8 Num Niños_CCPP Número de niños < de 36 meses porcentro problado

9 Distancia_ KM Distancia en Kilómetros alEstablecimiento de Salud

10 Horas_Traslado_EESS Tiempo de traslado al EE.SS. en horas11

Núm_Niño/ño_ horaNúmero de niños/as que acceden a losServicios de Salud en menos de unahora

12Porc_Niño/ño_ hora

Porcentaje de niños/as que acceden alos Servicios de Salud en menos de unahora

________________________________________________Firma y Sello del Responsable de la Unidad Ejecutora

53

I. Identificación de la fuente de datos:1. Responsable del

envío de la datadel SIGA al MEF

a. Unidad ejecutora:- Código (sec ejec)- Denominación

b. Persona responsable del SIGA:

a. Datos del contacto (teléfono/email):

2. Fecha de envío

3. Modalidad deenvío

a. Medio magnético

4. Archivoremitidos Base de datos SIGA


F200: REPORTE DE ENVIO DEINFORMACION SIGA


Apoyo Presupuestario EUROPAN


Instructivo - nivel 1 EUROPAN · 1 PERÚ Ministerio de Economía y Finanzas Viceministro de...

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