INSTITUTO REGIONAL DE ENFERMEDADES€¦ · Se realizó el simulacro de sismo seguido por tsunami el...

INSTITUTO REGIONAL DE ENFERMEDADES

NEOPLÁSICAS “Dr. Luis Pinillos Ganoza” IREN Norte

INFORME DE EVALUACION II TRIMESTRE

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL POI 2019

Evaluación de Actividades del Plan Operativo Institucional -2019 OPEP-IREN Norte Julio 2019

Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas “ Dr Luis Pinillos Ganoza”

EVALUACION II TRIMESTRE POI 2019

CONTENIDO

I. EVALUACION DE LAS ACTIVIDADES Y RESULTADOS PROGRAMADOS.

I.1 LOGROS OBTENIDOS

I.1.1 Prevención y Control del Cáncer

I.1.2 Reducción de vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres

I.1.3 Reducción de la mortalidad por emergencias y urgencias médicas

I.2 IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS




I.3 MEDIDAS CORRECTIVAS ADOPTADAS




I.4 CONCLUSIONES

ANEXOS:

Anexo 1: Matriz de evaluación de metas físicas y presupuestales

Anexo 2: Seguimiento físico-financiero mensualizado del Plan Operativo Institucional

Anexo 3: Evaluación a nivel de centros de costos - POI 2019 - II trimestre

Anexo 4: Avance físico de actividades operativas e inversiones por objetivo y acción estratégica

institucional

Anexo 5: Avance físico y financiero de actividades operativas e inversiones por categoría

presupuestal



I. EVALUACION DE LAS ACTIVIDADES Y RESULTADOS PROGRAMADOS

Los resultados de la evaluación al II trimestre de las metas físicas en los Programas Presupuestales

Prevención y Control del Cáncer (024), Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por

Desastres (068), Reducción de la Mortalidad por Emergencias y Urgencias Médicas (104) siguientes:

I.1 LOGROS OBTENIDOS

I.1.1 PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER

1. Se continúa con la actualización y mejoramiento de la base estadística que permitió obtener una

información de la base HIS para el consolidado de información del avance de meta física del I y II

Trimestre.

2. Apertura de la atención por consulta externa y procedimientos en el servicio de Cirugía de Tórax.

3. Mejora en el proceso de referencia de láminas de PAP para su lectura como apoyo al diagnóstico, en

cumplimiento con el producto de Mujer tamizada en cáncer de cuello uterino.

I.1.2 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR

DESASTRES

1. Se realizó el simulacro de sismo seguido por tsunami el 31/05/19 a las 10:00 a.m con la participación

de la brigada y de todo el personal del IREN Norte, así como pacientes y familiares que se

encontraban dentro de nuestra Institución. Se logró la participación proactiva de todo el personal, se

logró la concientización y mejoramiento de nuestra respuesta ante eventos adversos.

2. Se realizó el mantenimiento a las canaletas de drenajes de aguas pluviales, logrando mantener en

buen estado las canaletas teniendo en cuenta el tránsito de vehículos que se tiene, esto es

fundamental para la buena evacuación de aguas pluviales en caso de una lluvia intensa.

3. Se realizó la charla de capacitación el 26/04/19 para todo el personal del IREN Norte, teniendo como

ponente al representante de INDECI de La Libertad el Ing. Oscar Castillo y cuyo tema fue “Plan

Familiar de Emergencias”, logrando capacitar y concientizar al personal asistente a estar

preparados con sus familias ante un evento natural adverso.

4. Se realizó la charla de Capacitación cuyo tema fue “Aprendiendo a Prepararnos”, teniendo como

ponente al representante de la Oficina de Gestión del Riesgo de la Municipalidad de Moche el Ing.

Richard Asmad. Cabe mencionar, que fue programado para el 28/06/19 pero debido al programa de

Residentado Médico no hubo disponibilidad del auditorio por lo que se reprogramó para el 01/07/19.

5. Se logró remitir los reportes mensuales correspondientes al EMED.



I.1.3 REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS

1. Desde hace dos años se agregó la actividad Atención de la Emergencia de cuidados intensivos, esto

ha permitido dirigir los recursos presupuestales para el mantenimiento preventivo y correctivo de los

equipos (ventilador mecánico, y monitor multiparámetros), que son determinantes para la atención de

pacientes críticos.

2. Se han superado la meta física de la actividad Atención de la Emergencia y Urgencia Especializada

esto debido a la mayor afluencia de pacientes a la institución.

3. Respecto al traslado de pacientes, y atención de pacientes en emergencia, se realizó la

programación de las metas físicas acorde a la tendencia de los años anteriores; continuando con la

actividad de “Servicio de traslado de pacientes en situación crítica”, debido a que persiste la

necesidad de traslado de pacientes para exámenes especiales no realizado en la institución (por

inoperatividad de equipos o ausencia de los mismos), siendo un pilar para conseguir disminuir el

tiempo de atenciones así como vacíos diagnóstico – terapéuticos.

4. La ejecución del presupuesto al primer trimestre fue del 52.51 %, la cual está dentro del rango

esperado.

5. La actividad Atención de la emergencia o urgencia con prioridad II en establecimientos de salud

alcanzó el 58.20 %, esto se ha visto favorecido por la ampliación del servicio de emergencia.

I.2. IDENTIFICACION DE PROBLEMAS

I.2.1 PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER

1. Demora en la implementación del programa HIS MINSA a cargo de la Unidad de Epidemiología,

Estadística e Informática, motivo por la demanda de proyectos informáticos como la culminación de

la Receta electrónica, Historia clínica, etc.

2. Se encontró subregistro en la información de los pacientes con diagnóstico presuntivo y definitivo; así

como los pacientes que han recibido tratamiento en los diferentes servicios (Radioterapia,

quimioterapia, cirugía, etc.).

3. No se evidenciaba atenciones de Radioterapia que se incluyen como parte del tratamiento de los

diversos tipos de cáncer.

4. La institución no cuenta con un banco de sangre tipo II que nos permita brindar atención en

tratamiento a pacientes diagnosticados con leucemia aguda.

5. El equipo de mamografía se encuentra inoperativo por lo cual no es factible aceptar las referencias

para toma de mamografía de pacientes del I y II nivel de atención, como apoyo al diagnóstico.



6. Limitado registro en la atención de las pacientes con lesiones premalignas de cuello uterino con

escisión (cono leep), ya que el procedimiento se realiza en centro quirúrgico y no en consulta

externa.

7. En relación a la actividad Tamizaje con papanicolau para detección de cáncer de cuello uterino, se

ha evidenciado que los EESS están refiriendo láminas de PAP para su lectura como apoyo al

diagnóstico fuera del rango de edad establecido en las definiciones operacionales del programa 024

( 50 a 64 años).


DESASTRES

1. Tiempo limitado del responsable del programa en la oficina del COE para realizar las múltiples

actividades.

2. Retrasos en la ejecución de metas físicas por las aprobaciones de las modificaciones solicitadas.


1. La programación de gastos en la genérica 2.3 se ha retrasado por demoras en definir

especificaciones técnicas del mantenimiento de ventilador por parte del área técnica. Posteriormente

fue rechazado la solicitud de ejecución de este presupuesto del programa, debido a que el

mantenimiento de este equipo estaba en la lista de equipos contenida en el Plan de mantenimiento.

2. Debido a la estructura presupuestal del programa, no se puede comprar ni reponer otros equipos

médicos necesarios para el transporte adecuado de pacientes (ventilador de transporte, desfibrilador

entre otros).

3. El Indicador de cumplimiento, Traslado de pacientes en situación crítica alcanzo un grado de

cumplimiento del 27.4 %.Esto debido a una mejor cobertura de los exámenes auxiliares dentro de la

institución (Ejemplo: Tomografía).

4. La actividad Atención de la Emergencia de Cuidados Intensivos alcanzó el 33 % debido a la

complejidad y estancia prolongada de los pacientes en la UCI (con un indicador día/cama de 100%; a

pesar que desde fines del año pasado contamos con cuatro camas.



I.3 MEDIDAS CORRECTIVAS ADOPTADAS

I.3.1 PROGRAMA PRESUPUESTAL: PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER

1. Se coordinó con la Unidad de Epidemiología, Estadística e Informática y la Oficina de Planeamiento

para que todos los reportes necesarios en el avance de metas físicas sean sincerados y validados

(base HIS), en todas las metas asignadas; así como la validación de la información registrada por los

servicios que forman parte del tratamiento del paciente, los cuales se obtienen del SISINEN.

2. Se coordinó con responsable del programa 024 de la GERESA y Red Trujillo para que gestionen las

referencias oportunas de las láminas de PAP como apoyo al diagnóstico, priorizando los rangos de

edad establecido por el programa.

3. Para mejorar la validación de la data HIS y SISINEN se tiene prevista la contratación de personal para

la unidad de Unidad de Epidemiología, Estadística e Informática


DESASTRES

1. Gestionar la aprobación de mayor presupuesto para cubrir con un personal responsable directo a

tiempo completo para la oficina del EMED.

2. Mejorar en la planificación y seguimiento de los pedidos y modificaciones.


1. Se viene asignando las funciones de secretaria del programa a la secretaria del servicio de

emergencia de la institución (de manera transitoria), respecto a los trámites administrativos

correspondientes al programa presupuestal.

2. Se reiteró la solicitud de contratación de conductor de la ambulancia, con la finalidad de garantizar la

atención en el traslado de pacientes las 24 horas.

3. Se coordinó con el área administrativa la ejecución del presupuesto del ítem de mantenimiento de

ventilador mecánico ya que este servicio estaba considerado en el plan de mantenimiento

institucional con un presupuesto menor al estudio de mercado, lo que significaba retrasar el

mantenimiento.

4. Se reprogramará la actividad Atención de Emergencia de Cuidados intensivos, debido a la estancia

prolongada de los pacientes en cuidados intensivos, asimismo actualmente una de las cuatro camas

de UCI se encuentra inoperativa debido al no funcionamiento del ventilador mecánico.



I.4 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

1. En cuanto a la ejecución de las actividades de tratamiento de los productos de atención del cáncer, solo

se ha tomado en base a los pacientes diagnosticados, cabe resaltar que esta información variará en el

avance de los meses ya que existe pacientes que han sido diagnosticados en los trimestres pero aun no

inician tratamiento que probablemente podrían estar iniciándolo para el siguiente trimestre, es por ello la

diferencia en los valores entre diagnostico y tratamiento.

2. Considerando el sinceramiento de la información de la data HIS y SISINEN, lo cual generó

inconsistencias en la información así como retraso en la consolidación del avance de metas físicas del

PP 024, por lo cual ha sido necesario realizar la reprogramación de metas físicas principalmente en las

de diagnóstico y tratamiento.

3. La ejecución presupuestal del programa 024 alcanzó el 60.14 %, lo cual superó el rango esperado.

4. La ejecución de las metas presupuestales en el PP 104 estuvo dentro de lo programado alcanzando el

52.51%, la ejecución de metas físicas en promedio fue de 41%.

5. En el PP 104 se recomienda la contratación de personal para la cobertura de ambulancia las 24 horas

(chofer).

6. Se reprogramará la meta física de Atención de emergencia de cuidados intensivos para los dos trimestres

restantes.

7. Se ejecutó satisfactoriamente las actividades programadas a excepción de la charla programada para el

28/06/19 pero se reprogramó para el 01/07/19 por la NO disponibilidad del Auditorio, esto en la Actividad

de Formación y Capacitación en Materia de Riesgo de Desastres y Adaptación al Cambio Climático.

8. Se concientizó para participar de los simulacros por sismo al personal del IREN Norte.

9. Se capacitó a todo el personal asistente en las Charlas para estar preparados ante un evento natural

adverso.

ANEXO 1: MATRIZ DE EVALUACIÓN DE METAS FÍSICAS Y PRESUPUESTALES

GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD

410 -1282 Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas

Departamento de Control del Cáncer

Coordinador del Programa Estratégico de Prevención y Control del Cáncer

Código Linea

base/Año

Meta Anual (PEI)

03 36.90% 33.70%

Código Linea

base/Año

Meta Anual (PEI)

313.00 464.00

CódigoLinea

base/AñoMeta Anual

0 24

Código Linea

base/Año

Meta Anual

PROGRAMADO EJECUTADO PROGRAMADO EJECUTADO

FISICA 1 1 1 1 2 50.0% 4 2

FINANCIERA S/. 629,826.00 S/. 16,568.54

FISICA 0 0 0 0 0 0.0% 2 0

FINANCIERA S/. 9,301.00 S/. 3,385.22

FISICA 150 125 296 302 427 36.0% 1185 427

FINANCIERA S/. 2,526.00 S/. 1,899.55

FISICA 500 531 250 261 792 61.0% 1298 792

FINANCIERA S/. 1,722.00 S/. 1,400.96

FISICA 1 1 0 0 1 100.0% 1 1

FINANCIERA S/. 919.00 S/. 64.90

FISICA 34 14 33 42 56 42.1% 133 56

FINANCIERA S/. 4,593.00 S/. 4,578.10

FISICA 57 62 53 53 115 54.8% 210 115

FINANCIERA S/. 714,708.00 S/. 377,409.75

FISICA 44 51 44 37 88 50.0% 176 88

FINANCIERA S/. 2,097,660.00 S/. 1,678,526.30

FISICA 56 62 56 58 120 53.8% 223 120

FINANCIERA S/. 533,731.00 S/. 191,652.50

FISICA 53 49 52 37 86 41.0% 210 86

FINANCIERA S/. 1,188,739.00 S/. 869,694.96

FISICA 30 32 30 31 63 54.3% 116 63

FINANCIERA S/. 375,282.00 S/. 222,013.46

FISICA 20 22 20 21 43 56.6% 76 43

FINANCIERA S/. 504,889.00 S/. 261,955.44

FISICA 19 19 21 24 43 56.6% 76 43

FINANCIERA S/. 345,242.00 S/. 157,923.31

FISICA 19 16 18 18 34 46.6% 73 34

FINANCIERA S/. 752,466.00 S/. 507,691.57

FISICA 6 6 8 7 13 54.2% 24 13

FINANCIERA S/. 105,371.00 S/. 63,692.41

FISICA 5 6 5 4 10 55.6% 18 10

FINANCIERA S/. 37,399.00 S/. 17,113.88

FISICA 21 18 25 27 45 56.3% 80 45

FINANCIERA S/. 107,642.00 S/. 91,349.33

FISICA 15 15 18 18 33 57.9% 57 33

FINANCIERA S/. 323,869.00 S/. 191,351.02

FISICA 3 1 3 5 6 60.0% 10 6

FINANCIERA S/. 93,005.00 S/. 41,788.88

FISICA 2 0 2 4 4 66.7% 6 4

FINANCIERA S/. 260,165.00 S/. 132,091.10

FISICA 2 2 3 3 5 55.6% 9 5

FINANCIERA S/. 114,260.00 S/. 47,066.25

FISICA 2 2 3 3 5 55.6% 9 5

FINANCIERA S/. 141,554.00 S/. 117,313.82

FISICA 18 17 25 24 41 55.4% 74 41

FINANCIERA S/. 90,455.00 S/. 27,728.94

FISICA 18 17 21 22 39 55.7% 70 39

FINANCIERA S/. 157,246.00 S/. 111,335.93

FISICA 15 12 18 20 32 55.2% 58 32

FINANCIERA S/. 197,360.00 S/. 164,327.36

FISICA 12 10 12 12 22 46.8% 47 22

FINANCIERA S/. 317,872.00 S/. 177,698.20

S/. 9,107,802.00 S/. 5,477,621.68TOTAL FINANCIAMIENTO (S/.) ANUAL/MENSUAL

3.4.24ATENCION DEL

CANCER DE

PIEL NO

MELANOMAS

QUE INCLUYE:

DIAGNOSTICO,

DIAGNÓSTICO DEL CÁNCER DE PIEL NO MELANOMA PERSONACoordinador del PP

024

3.4.25 TRATAMIENTO DEL CÁNCER DE PIEL NO MELANOMA PERSONACoordinador del PP

024

3.4.22ATENCION DE

LA LINFOMA

QUE INCLUYE:

DIAGNOSTICO

Y

TRATAMIENTO

DIAGNÓSTICO DE LINFOMA PERSONACoordinador del PP

024

3.4.23 TRATAMIENTO DE LINFOMA PERSONACoordinador del PP

024

3.4.20ATENCION DE

LA LEUCEMIA

QUE INCLUYE:

DIAGNOSTICO

Y

TRATAMIENTO

DIAGNÓSTICO DE LEUCEMIA PERSONACoordinador del PP

024

3.4.21 TRATAMIENTO DE LEUCEMIA PERSONACoordinador del PP

024

3.4.18ATENCION DEL

CANCER DE

HIGADO QUE

INCLUYE:

DIAGNOSTICO,

ESTADIAJE Y

DIAGNÓSTICO DEL CÁNCER DE HÍGADO PERSONACoordinador del PP

024

3.4.19 TRATAMIENTO DEL CÁNCER DE HÍGADO PERSONACoordinador del PP

024

3.4.16ATENCION DEL

CANCER DE

COLON Y

RECTO QUE

INCLUYE:

DIAGNOSTICO,

DIAGNÓSTICO DEL CÁNCER DE COLON Y RECTO PERSONACoordinador del PP

024

3.4.17 TRATAMIENTO DEL CÁNCER DE COLON Y RECTO PERSONACoordinador del PP

024

Coordinador del PP

024

3.4.14ATENCION DEL

CANCER DE

PULMON QUE

INCLUYE:

DIAGNOSTICO,

ESTADIAJE Y

DIAGNÓSTICO DEL CÁNCER DE PULMON PERSONACoordinador del PP

024

3.4.15 TRATAMIENTO DEL CÁNCER DE PULMON PERSONACoordinador del PP

024

PERSONACoordinador del PP

024

3.4.12ATENCION DEL

CANCER DE

PROSTATA

PARA EL

DIAGNOSTICO,

ESTADIAJE Y

DIAGNÓSTICO DEL CÁNCER DE PRÓSTATA PERSONACoordinador del PP

024

3.4.13 TRATAMIENTO DEL CÁNCER DE PRÓSTATA PERSONA

TRATAMIENTO DEL CÁNCER DE MAMA PERSONACoordinador del PP

024

3.4.10ATENCION DEL

CANCER DE

ESTOMAGO

PARA EL

ESTADIAJE Y

TRATAMIENTO

DIAGNÓSTICO DEL CÁNCER DE ESTOMAGO PERSONACoordinador del PP

024

3.4.11 TRATAMIENTO DEL CÁNCER DE ESTOMAGO

3.4.7 TRATAMIENTO DEL CÁNCER DE CUELLO UTERINO PERSONACoordinador del PP

024

3.4.8ATENCION DEL

CANCER DE

MAMA PARA EL

ESTADIAJE Y

TRATAMIENTO

DIAGNÓSTICO DEL CÁNCER DE MAMA PERSONACoordinador del PP

024

3.4.9

3.4.5

PERSONA

ATENDIDA CON

LESIONES

ATENCIÓN DE LA PACIENTE CON LESIONES

PREMALIGNAS DE CUELLO UTERINO CON ESCISIONPERSONA

Coordinador del PP

024

3.4.6ATENCION DEL

CANCER DE

CUELLO

UTERINO PARA

EL ESTADIAJE Y

TRATAMIENTO

DIAGNÓSTICO DEL CÁNCER DE CUELLO UTERINO PERSONACoordinador del PP

024

3.4.3PERSONA CON

CONSEJERIA

PARA LA

CONSEJERIA PARA PACIENTES DIAGNOSTICADOS CON

CANCER

PERSONA

INFORMADA

Coordinador del PP

024

3.4.4MUJER

TAMIZADA EN

CANCER DE

TAMIZAJE EN MUJER CON MAMOGRAFÍA BILATERAL

PARA DETECCIÓN DE CÁNCER DE MAMAPERSONA

Coordinador del PP

024

INFORME Nº 040-2019-GRLL-

GGR-GRSS-IRENNORTE-PP

024

3.4.2DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN

PREVENCION Y CONTROL DEL CANCERNORMA

Coordinador del PP

024

3.4.2MUJER

TAMIZADA EN

CÁNCER DE

TAMIZAJE CON PAPANICOLAOU PARA DETECCIÓN DE

CÁNCER DE CUELLO UTERINOPERSONA

Coordinador del PP

024

%

FISICA FINANCIERA

3.4.1ACCIONES

COMUNES

MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL

DE PREVENCION Y CONTROL DEL CANCERINFORME

Coordinador del PP

024

Medios de Verificación

PROGRAMADO EJECUTADOPROGRAMAD

OEJECUTADO CANTIDAD

TRIMESTRE I TRIMESTRE IIEJECUCIÓN

ACUMULADAANUAL

Código de la

actividad

operativa

ACTIVIDAD/

ACCIÓN DE

INVERSIÓN/

OBRA

ACTIVIDAD OPERATIVAUNIDAD DE

MEDIDARESPONSABLES METAS

POI

Categoria

Presupuestal

Denominación Indicador

Programa Estratégico Prevención y Control del Cáncer

Producto /

Proyecto /

Acción


Porcentaje de familias que implementan prácticas y comportamientos saludables, promovidos desde los diferentes escenarios

de intervención territorial según los determinantes sociales de la salud.

Acción

Estratégica

Institucional


03.04Atención integral y oportuna de riesgos y daños para la salud producidos por Enfermedades No Transmisibles Número de casos de cáncer de cuello uterino

Pliego 451

Unidad Ejecutora:

Unidad Orgánica Responsable

Unidad Usuaria (Centro de

Costo)

PEI

Objetivo

Estratégico

Institucional


GARANTIZAR LA ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD A LA POBLACION





Epidemiología y Estadística

Coordinador Programa Estrategico Reducción de la vulnearabilidad y atención de emergencias por desastres

Código Linea

base/Año

Meta Anual

(PEI)03 36.90% 33.70%

Código Linea

base/Año

Meta Anual

(PEI)03.06 80% 100%

Código Linea

base/Año

Meta Anual

0068

Código Linea

base/Año

Meta Anual


FISICA 2 2 1 1 3 75% 4 3

FINANCIERA S/. 13,713.00 S/. 11,289.00

FISICA 3 3 3 3 6 50% 12 6

FINANCIERA S/. 11,721.00 S/. 7,774.86

FISICA 0 0 1 1 1 33% 3 1

FINANCIERA S/. 1,412.00 S/. 137.50

FISICA 0 1 0 0 1 100% 1 1

FINANCIERA S/. 4,359.00 S/. 2,611.25

FISICA 0 0 50 51 51 41% 125 51

FINANCIERA S/. 2,710.00 S/. 0.00

TOTAL FINANCIAMIENTO (S/.) ANUAL/MENSUAL S/. 33,915.00 S/. 21,812.61

3.06.45005561:Implementación de brigadas para la

atención frente a emergencias y desastresBrigda Coordinador PP 068

3.06.53000738.

Formación y

capacitación

5005580. Personas con formación y conocimiento

en gestión de riesgo de desastresPersona Coordinador PP 068

Informe No. 056-2019-GRLL-

GGRSS-IREN NORTE-PP 068

3.06.23000734.

Capacidad

Instalada Para

La

Preparación Y

Respuesta

Frente A

5005612: Desarrollo de los centros y espacios de

monitoreo de emergencias y desastresReporte Coordinador PP 068

3.06.35005560: Desarrollo de simulacros en gestrión

reactivaReporte Coordinador PP 068

%FISICA FINANCIERA

3.06.13000740.

Servicios

Públicos

5005585. Seguridad Físico Funcional de Servicios

Públicos

Servicio

intervenidoCoordinador PP 068

Medios de VerificaciónPROGRAMA

DO

EJECUTAD

O

PROGRA

MADO

EJECUTA

DOCANTIDAD

TRIMESTRE I TRIMESTRE II EJECUCIÓN ANUALCódigo de la

actividad

operativa

ACTIVIDAD/

ACCIÓN DE

INVERSIÓN/

OBRA



PO

I

Categoria

Presupuest

al


Programa Estratégico Reducción de la vulnearabilidad y atención de emergencias por desastres

Producto /

Proyecto /

Acción


Porcentaje de familias que implementan prácticas y comportamientos saludables, promovidos desde los diferentes

escenarios de intervención territorial según los determinantes sociales de la salud.Acción

Estratégica

Instituciona

l


Vigilancia de los riesgos y daños para la protección de la salud individual y colectiva a la población

vulnerablePorcentaje de espacio de monitoreo sectorial operativos

Pliego 451

Unidad Ejecutora:

Unidad Orgánica

ResponsableUnidad Usuaria (Centro de

Costo)

PE

I

Objetivo

Estratégico

Instituciona

l


GARANTIZAR LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LOS SERVICIOS DE SALUD A LA POBLACIÓN



Servicio de Medicina crítica

Coordinador Programa Estratégico Reducción de la mortalidad por Emergencias y urgencias médicas

Código Linea

base/Año

Meta Anual (PEI)

03 36.90% 33.70%

Código Linea

base/Año

Meta Anual (PEI)

03.07 3115 2760

Código Linea

base/Año

Meta Anual

0104

Código Linea

base/Año

Meta Anual


FISICA 950 1005 950 974 1979 55.6% 3560 1979

FINANCIERA S/. 139,631.00 S/. 81,267.89

FISICA 13 12 15 12 24 40% 60 24

FINANCIERA S/. 156,333.00 S/. 81,847.11

FISICA 25 25 20 21 46 54.8% 84 46

FINANCIERA S/. 258,554.00 S/. 128,065.76


Coordinador PP 104

INFORME N° 010 - 2019 – GR-

LL- IREN NORTE- SAMU 3.07.2

5005904

ATENCION DE

LA

EMERGENCIA

DE CUIDADOS

5005904 ATENCION DE LA EMERGENCIA DE

CUIDADOS INTENSIVOSAtención Coordinador PP 104

3.07.3

5005899

SERVICIO DE

TRANSPORTE

ASISTIDO DE

5005899 SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTIDO DE LA

EMERGENCIAAtención

%FISICA FINANCIERA

3.07.1

5005903

ATENCION DE

LA

EMERGENCIA

5005903 ATENCION DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA

ESPECIALIZADAAtención Coordinador PP 104


DO

EJECUTAD

O

PROGRA

MADO

EJECUTA

DOCANTIDAD


actividad

operativa

ACTIVIDAD/

ACCIÓN DE

INVERSIÓN/

OBRA



PO

I

Categoria

Presupuestal


Programa Estratégico: Reducción de la mortalidad por Emergencias y urgencias médicas

Producto /

Proyecto /

Acción


Indicador

GARANTIZAR LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LOS SERVICIOS DE SALUD A LA POBLACIÓNPorcentaje de familias que implementan prácticas y comportamientos saludables, promovidos desde los diferentes escenarios

de intervención territorial según los determinantes sociales de la salud.

Acción

Estratégica

Institucional


Atención oportuna para la disminución de la mortalidad por emergencia y urgencias médicas Número de pacientes con atención pre hospitalaria móvil

Unidad Ejecutora:



Costo)

PE

I

Objetivo

Estratégico

Institucional

Denominación

Pliego 451





Oficina de Planeamiento Estratégico y Presupuesto

Planeamiento y presupuesto

Código Linea

base/Año

Meta Anual (PEI)

04 21.00 19.00

Código Linea

base/Año

Meta Anual (PEI)

04.02 80.00% 90.00%

Código Linea

base/Año

Meta Anual

9001

Código Linea

base/Año

Meta Anual


FISICA 3 3 3 3 6 50% 12 6

FINANCIERA S/. 136,219.00 S/. 34,733.31


4.02.1

5000001

PLANEAMIENT

O Y

PRESUPUEST

O

5000001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO Informe

Jefe Of.

Planeamiento y

Ppto

Informe No. 098-2019 GR-

LL/GGR-GS-IREN NORTE-

ADM-UE

CANTIDAD %FISICA FINANCIERA

EJECUCIÓN ANUAL


DO

EJECUTAD

O

PROGRA

MADO

EJECUTA

DO

Código de la

actividad

operativa

ACTIVIDAD/

ACCIÓN DE

INVERSIÓN/

OBRA



TRIMESTRE I TRIMESTRE II

Porcentaje de documentos de gestión de planeamiento formulados, actualizados y evaluados

PO

I

Categoria

Presupuestal


Acciones Centrales

Producto /

Proyecto /


PE

I

Objetivo

Estratégico

Institucional


FORTALECER LA MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD Puesto de ubicación en el ranking de Institucionalidad Regional

Acción

Estratégica

Institucional


INCREMENTAR LA EFICIENCIA EN LA GESTIÓN INSTUCIONAL

Pliego 451

Unidad Ejecutora:



Costo)



Oficina de Administración

Director de Oficina de Administración

Código Linea

base/Año

Meta Anual (PEI)

04 21.00 19.00

Código Linea

base/Año

Meta Anual (PEI)

04.04 90.00% 95%

Código Linea

base/Año

Meta Anual

9001

Código Linea

base/Año

Meta Anual


FISICA 3 3 3 3 6 50% 12 6

FINANCIERA S/. 3,836,544.00 S/. 1,391,329.04

TOTAL FINANCIAMIENTO (S/.) ANUAL/MENSUAL S/. 3,836,544.00 S/. 1,391,329.04

Informe No. 208 -2019-

GRLL/GRS/GS-IREN NORTE-

ADM -LOGISTICA

%FISICA FINANCIERA

4.04.1

5000003

GESTIÓN

ADMNISTRATI

VA

5000003 GESTIÓN ADMNISTRATIVA InformeDirector de

Administración


DO

EJECUTAD

O

PROGRA

MADO

EJECUTA

DOCANTIDAD


actividad

operativa

ACTIVIDAD/

ACCIÓN DE

INVERSIÓN/

OBRA


MEDIDARESPONSABLES METASP

OI

Categoria

Presupuestal


Acciones Centrales

Producto /

Proyecto /

Acción



FORTALECER LA MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD Puesto de ubicación en el ranking de Institucionalidad Regional

Acción

Estratégica

Institucional


INCREMENTAR LA EFICIENCIA EN LA GESTIÓN INSTUCIONAL Porcentaje de cumplimiento del Plan Operativo Institucional

Pliego 451

Unidad Ejecutora:



Costo)

PE

I

Objetivo

Estratégico

Institucional





Oficina de Administración

Unidad de Recursos Humanos

Código Linea

base/Año

Meta Anual (PEI)

04 21.00 19.00

Código Linea

base/Año

Meta Anual (PEI)

04.05 2% 20%

CódigoLinea

base/AñoMeta Anual

9001

Código Linea

base/Año

Meta Anual


FISICA 15 15 20 17 32 32% 100 32

FINANCIERA S/. 872,534.00 S/. 14,597.29


Informe No. 202-2019-

GRLL/GGR/GRS-IREN

NORTE-ADM-URRHH

%

FISICA FINANCIERA

4.05.1

5000005

GESTIÓN DE

RECURSOS

HUMANOS

5000005 GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS AcciónJefe Unidad de

RRHH

Medios de VerificaciónPROGRAMADO EJECUTADO

PROGRAMA

DO

EJECUTAD

OCANTIDAD

TRIMESTRE I TRIMESTRE II EJECUCIÓN ACUMULADA ANUALCódigo de la

actividad

operativa

ACTIVIDAD/

ACCIÓN DE

INVERSIÓN/

OBRA



PO

I

Categoria

Presupuestal


Acciones Centrales

Producto /

Proyecto /

Acción


Puesto de ubicación en el ranking de Institucionalidad Regional

Acción

Estratégica

Institucional


INCREMENTAR LA EFICIENCIA EN LA GESTIÓN INSTITUCIONAL Proporción de servidores administrativos capacitados por lo menos 2 veces al año.

Pliego 451

Unidad Ejecutora:



Costo)

PE

I

Objetivo

Estratégico

Institucional


FORTALECER LA MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL



Direción Ejecutiva

Servicios IREN Norte

Código Linea

base/Año

Meta Anual (PEI)

03 36.90% 33.70%

Código Linea

base/Año

Meta Anual (PEI)

03.08 895,572 1,108,890

Código Linea

base/Año

Meta Anual

9002

Código Linea

base/Año

Meta Anual


FISICA 45 40 45 45 85 47.2% 180 85

FINANCIERA S/. 1,553,152.00 S/. 792,067.64



ADM -LOGISTICA

%

FISICA FINANCIERA

3.08.13.999999 Sin

ProductoServicios Generales Acción Jefe Logistica


PROGRAMA

DO

EJECUTAD

OCANTIDAD


actividad

operativa

ACTIVIDAD/

ACCIÓN DE

INVERSIÓN/

OBRA



OI

Categoria

Presupuestal


Asignaciones Presupuestarias que No Resultan en Productos

Producto /

Proyecto /

Acción



Acción

Estratégica

Institucional


Atención ambulatoria general y hospitalaria oportuna y especializada Número de usuarios atendidos que reciben atención integral

Pliego 451

Unidad Ejecutora:



Costo)

PE

I

Objetivo

Estratégico

Institucional


GARANTIZAR SERVICIOS DE SALUD INTEGRAL A LA POBLACIÓN DE LA LIBERTAD





Direción Ejecutiva


Código Linea

base/Año

Meta Anual (PEI)

03 36.90% 33.70%

Código Linea

base/Año

Meta Anual (PEI)

03.08 895,572 1,108,890

Código Linea

base/Año

Meta Anual

9002

Código Linea

base/Año

Meta Anual


FISICA 3300 3497 3300 3701 7198 54.5% 13200 7198

FINANCIERA S/. 386,575.00 S/. 172,870.54

Informe: N°083-2019-IREN-

NORTE-NUT

%

FISICA FINANCIERA

3.08.23.999999 Sin

Producto5000469 Apoyo alimentario para grupos en riesgo Racion

Responsable

Nutrición


PROGRAMA

DO

EJECUTAD

OCANTIDAD


actividad

operativa

ACTIVIDAD/

ACCIÓN DE

INVERSIÓN/

OBRA



PO

I

Categoria

Presupuestal


Asignaciones Presuspuestarias que No Resultan en Productos

Producto /

Proyecto /

Acción



Acción

Estratégica

Institucional



Pliego 451

Unidad Ejecutora:



Costo)

PE

I

Objetivo

Estratégico

Institucional





Direción Ejecutiva


Código Linea

base/Año

Meta Anual (PEI)

03 36.90% 33.70%

Código Linea

base/Año

Meta Anual (PEI)

03.08 895,572 1,108,890

Código Linea

base/Año

Meta Anual

9002

Código Linea

base/Año

Meta Anual


FISICA 0 0 1 1 1 50.0% 2 1

FINANCIERA S/. 13,615.00 S/. 8,866.36


GGR-GRSS-IRENNORTE-

INV.

%

FISICA FINANCIERA

3.08.33.999999 Sin

Producto5000913 Investigación y desarrollo Investigación

Jefe Servicio de

Investigación


PROGRAMA

DO

EJECUTAD

OCANTIDAD


actividad

operativa

ACTIVIDAD/

ACCIÓN DE

INVERSIÓN/

OBRA



PO

I

Categoria

Presupuestal



Producto /

Proyecto /

Acción



Acción

Estratégica

Institucional



Pliego 451

Unidad Ejecutora:



Costo)

PE

I

Objetivo

Estratégico

Institucional


GARANTIZAR LA ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD A LA POBLACION



Dirección Ejecutiva


Código Linea

base/Año

Meta Anual (PEI)

03 36.90% 33.70%

Código Linea

base/Año

Meta Anual (PEI)

03.08 895,572 1,108,890

Código Linea

base/Año

Meta Anual

9002

Código Linea

base/Año

Meta Anual


FISICA 13500 14074 13500 14291 28365 52.5% 54000 28365

FINANCIERA S/. 1,571,075.00 S/. 660,431.70

Informe N° 082-2019-

SERVICIO DE LABORATOTIO

IREN NORTE

%

FISICA FINANCIERA

3.08.43.999999 Sin

Producto

5001189 Servicio de Apoyo al Diagnóstico y

TratamientoAnálisis

Jefe Dpto Atención

especializada en

Radioterapia y

Servicios de Apoyo


DO

EJECUTAD

O

PROGRA

MADO

EJECUTA

DOCANTIDAD


actividad

operativa

ACTIVIDAD/

ACCIÓN DE

INVERSIÓN/

OBRA



PO

I

Categoria

Presupuestal



Producto /

Proyecto /

Acción



Acción

Estratégica

Institucional



Pliego 451

Unidad Ejecutora:



Costo)

PE

I

Objetivo

Estratégico

Institucional







Direción Ejecutiva


Código Linea

base/Año

Meta Anual (PEI)

03 36.90% 33.70%

Código Linea

base/Año

Meta Anual (PEI)

03.08 895,572 1,108,890

Código Linea

base/Año

Meta Anual

9002

Código Linea

base/Año

Meta Anual


FISICA 1035 1021 1035 1019 2040 49.3% 4140 2040

FINANCIERA S/. 781,596.00 S/. 358,712.79


GGR-IREN NORTE-MED CRIT

%

FISICA FINANCIERA

3.08.53.999999 Sin

Producto5001561 Atención de Emergencias y Urgencias

Persona

atendida

Jefe Servicio de

Emergencia


DO

EJECUTAD

O

PROGRA

MADO

EJECUTA

DOCANTIDAD


actividad

operativa

ACTIVIDAD/

ACCIÓN DE

INVERSIÓN/

OBRA



PO

I

Categoria

Presupuestal



Producto /

Proyecto /

Acción



Acción

Estratégica

Institucional



Pliego 451

Unidad Ejecutora:



Costo)

PE

I

Objetivo

Estratégico

Institucional





Direción Ejecutiva


Código Linea

base/Año

Meta Anual (PEI)

03 36.90% 33.70%

Código Linea

base/Año

Meta Anual (PEI)

03.08 895,572 1,108,890

Código Linea

base/Año

Meta Anual

9002

Código Linea

base/Año

Meta Anual


FISICA 14000 14269 14000 14490 28759 51.4% 56000 28759

FINANCIERA S/. 1,493,880.00 S/. 618,857.06

Informe No. 103-2019-IREN

NORTE-DCE

%

FISICA FINANCIERA

3.08.63.999999 Sin

Producto5001562: Atención en consultas externas Consulta

Jefe Servicio

Consulta externa


DO

EJECUTAD

O

PROGRA

MADO

EJECUTA

DOCANTIDAD


actividad

operativa

ACTIVIDAD/

ACCIÓN DE

INVERSIÓN/

OBRA



PO

I

Categoria

Presupuestal



Producto /

Proyecto /

Acción



Acción

Estratégica

Institucional



Pliego 451

Unidad Ejecutora:



Costo)

PE

I

Objetivo

Estratégico

Institucional





Direción Ejecutiva


Código Linea

base/Año

Meta Anual (PEI)

03 36.90% 33.70%

Código Linea

base/Año

Meta Anual (PEI)

03.08 895,572 1,108,890

Código Linea

base/Año

Meta Anual

9002

Código Linea

base/Año

Meta Anual


FISICA 1680 1250 1680 1676 2926 43.5% 6720 2926

FINANCIERA S/. 886,496.00 S/. 409,803.94


NORTE-DCE

%

FISICA FINANCIERA

3.08.73.999999 Sin

Producto5001563 Atención en hospitalización Días - cama

Jefe Servicio

Hospitalización


DO

EJECUTAD

O

PROGRA

MADO

EJECUTA

DOCANTIDAD


actividad

operativa

ACTIVIDAD/

ACCIÓN DE

INVERSIÓN/

OBRA



PO

I

Categoria

Presupuestal



Producto /

Proyecto /

Acción



Acción

Estratégica

Institucional



Pliego 451

Unidad Ejecutora:



Costo)

PE

I

Objetivo

Estratégico

Institucional







Direción Ejecutiva


Código Linea

base/Año

Meta Anual (PEI)

03 36.90% 33.70%

Código Linea

base/Año

Meta Anual (PEI)

03.08 895,572 1,108,890

Código Linea

base/Año

Meta Anual

9002

Código Linea

base/Año

Meta Anual


FISICA 465 453 465 520 973 52.3% 1860 973

FINANCIERA S/. 495,735.00 S/. 353,773.27


NORTE-DCE

%

FISICA FINANCIERA

3.08.83.999999 Sin

Producto5001564 Intervenciones quirúrgicas Intervencion

Jefe Dpto Cirugía

especializada


DO

EJECUTAD

O

PROGRA

MADO

EJECUTA

DOCANTIDAD


actividad

operativa

ACTIVIDAD/

ACCIÓN DE

INVERSIÓN/

OBRA



PO

I

Categoria

Presupuestal



Producto /

Proyecto /

Acción



Acción

Estratégica

Institucional



Pliego 451

Unidad Ejecutora:



Costo)

PE

I

Objetivo

Estratégico

Institucional





Direción Ejecutiva


Código Linea

base/Año

Meta Anual (PEI)

03 36.90% 33.70%

Código Linea

base/Año

Meta Anual (PEI)

03.08 895,572 1,108,890

Código Linea

base/Año

Meta Anual

9002

Código Linea

base/Año

Meta Anual


FISICA 310 327 300 325 652 54.3% 1200 652

FINANCIERA S/. 188,195.00 S/. 136,044.10

Informe Nro.170-2019-GR-

LL-GGR-GRS-IREN NORTE-

DE-DAME

%

FISICA FINANCIERA

3.08.93.999999 Sin

Producto5001566: Otras atenciones de salud especializadas Atención

Jefe Servicio

Especialidades

Médicas


PROGRAMA

DO

EJECUTAD

OCANTIDAD


actividad

operativa

ACTIVIDAD/

ACCIÓN DE

INVERSIÓN/

OBRA



PO

I

Categoria

Presupuestal



Producto /

Proyecto /

Acción



Acción

Estratégica

Institucional



Pliego 451

Unidad Ejecutora:



Costo)

PE

I

Objetivo

Estratégico

Institucional





Direción Ejecutiva


Código Linea

base/Año

Meta Anual (PEI)

03 36.90% 33.70%

Código Linea

base/Año

Meta Anual (PEI)

03.08 895,572 1,108,890

Código Linea

base/Año

Meta Anual

9002

Código Linea

base/Año

Meta Anual


FISICA 13 13 13 13 26 50.0% 52 26

FINANCIERA S/. 389,220.00 S/. 202,471.87


GRS-IREN NORTE-DE-

U.E.E.I.

%

FISICA FINANCIERA

3.08.103.999999 Sin

Producto5001286: Vigilancia y control epidemiológico Informe

Jefe Servicio

Epidemiología


PROGRAMA

DO

EJECUTAD

OCANTIDAD


actividad

operativa

ACTIVIDAD/

ACCIÓN DE

INVERSIÓN/

OBRA



OI

Categoria

Presupuestal



Producto /

Proyecto /

Acción



Acción

Estratégica

Institucional



Pliego 451

Unidad Ejecutora:



Costo)

PE

I

Objetivo

Estratégico

Institucional







Direción Ejecutiva


Código Linea

base/Año

Meta Anual (PEI)

03 36.90% 33.70%

Código Linea

base/Año

Meta Anual (PEI)

03.08 895,572 1,108,890

Código Linea

base/Año

Meta Anual

9002

Código Linea

base/Año

Meta Anual


FISICA 16500 16942 16500 17932 34874 52.051% 67000 34874

FINANCIERA S/. 4,262,278.00 S/. 2,191,556.10

Producto /

Proyecto /

Acción


Porcentaje de familias que implementan prácticas y comportamientos saludables, promovidos desde los diferentes escenarios de

Acción

Estratégica

Institucional



Pliego 451

Unidad Ejecutora:



Costo)

PE

I

Objetivo

Estratégico

Institucional



%

FISICA FINANCIERA

3.08.113.999999 Sin

Producto

5001569 Comercialización de Medicamentos e

Insumos

Receta

atendida

Jefe servicio

Farmacia


DO

EJECUTAD

O

PROGRA

MADO

EJECUTA

DOCANTIDAD


actividad

operativa

ACTIVIDAD/

ACCIÓN DE

INVERSIÓN/

OBRA



Informe No.152-2019-GRLL-

GRS/IREN NORTE-DF

PO

I

Categoria

Presupuestal





Direción Ejecutiva


CódigoLinea

base/AñoMeta Anual (PEI)

03 36.90% 33.70%

CódigoLinea

base/AñoMeta Anual (PEI)

03.08 895,572 1,108,890

CódigoLinea

base/AñoMeta Anual

9002

CódigoLinea

base/AñoMeta Anual


FISICA 0 0 0 0 0 0.0% 95 0

FINANCIERA S/. 322,857.00 S/. 0.00



ADM -LOGISTICA

%FISICA FINANCIERA

3.08.113.999999 Sin

Producto

5005467 Mantenimiento para Equipamiento e

Infraestructura HospitalariaIntervención

Jefe

Mantenimiento


PROGRAMA

DO

EJECUTAD

OCANTIDAD


actividad

operativa

ACTIVIDAD/

ACCIÓN DE

INVERSIÓN/



PO

I

Categoria

Presupuestal



Producto /

Proyecto /

Acción



Acción

Estratégica

Institucional



Pliego 451

Unidad Ejecutora:



PE

I

Objetivo

Estratégico

Institucional



INSTITUTO REGIONAL DE ENFERMEDADES€¦ · Se realizó el simulacro de sismo seguido por tsunami el...

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