“AÑO DE LA INVERSION PARA EL DESARROLLO RURAL Y LA SEGURIDAD ALIMENTARIA”

INSTITUTO NACIONAL SALUD DEL NIÑO-MINSA

PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2012-2016

EVALUACION ANUAL 2012

OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO-INSN

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“La sonrisa de un niño sano es el reflejo de la esperanza de un mejor país”

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO-MINSA

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ÍNDICE

Introducción 4 Capítulo I: Resumen Ejecutivo 5 Capítulo II: Principales normas que incidieron en el desempeño institucional y 8 cambios en la estructura organizativa. Capítulo III: Resultados de los indicadores de medición de desempeño a nivel de 12 objetivos estratégicos institucionales, objetivos estratégicos específicos y acciones permanentes. Capítulo IV: Actividades y proyectos más importantes, producto/ servicios 25 brindados, cobertura de atención, recursos programados y ejecutados en miles de nuevos soles, grado de ejecución. Capitulo V: Programa Multianual de Inversión Pública. 28 Capítulo VI: Recursos programados y ejecutados (en miles de nuevos soles) a nivel de fuentes y actividades. 30 Capítulo VII: Matrices 39

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INTRODUCCIÓN

El siguiente documento de gestión tiene como finalidad cumplir los lineamientos y objetivos de las políticas públicas de salud consensuadas en el Acuerdo Nacional y el Plan Nacional Concertado de Salud, asumiendo el roll que debe tener el Instituto Nacional de Salud del Niño en su calidad de referente nacional en la atención especializada pediátrica. Es por ello se hace necesario la evaluación del PEI, en el periodo 2012, con la finalidad de encauzar las prioridades del instituto a los referidos lineamientos. Cabe resaltar que el PEI del Instituto Nacional de Salud del Niño fue aprobado con R.D. Nº 674-DG-INSN-2011 el 14 diciembre del 2011 El objetivo de este trabajo es evaluar correctamente durante el periodo 2012, el cumplimiento del los Objetivos Estratégicos Institucionales, específicos y acciones permanentes de acuerdo a la formulación del PEI 2012-2016, a efectos de coordinar y articular por parte de nuestra institución acciones en beneficio de la población infantil y adolescente. El Plan Estratégico Institucional (PEI) se constituye en una herramienta para la planificación y el diseño de las diferentes intervenciones acordes a las necesidades y problemas prioritarios de salud en la población infantil y adolescente, así como la correcta orientación de los recursos financieros que permitan alcanzar la mejora de la calidad de atención, la eficiencia en las acciones y en la aplicación del gasto. La metodología de evaluación del PEI se ha realizado en base a los aportes de diferentes documentos de gestión, como la guía metodológica para la formulación de los planes estratégicos institucionales 2012-2016 de las dependencias del Ministerio de Salud.

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CAPITULO I

RESUMEN EJECUTIVO

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El siguiente documento aborda los resultados alcanzados por las principales acciones que se correlacionan con los Objetivos Estratégicos 2012-2016, que se detallan a continuación:

1. Reducir la morbimortalidad materno neonatal en la población en pobreza y extrema pobreza. 2. Reducir la desnutrición crónica de menores de 05 años en la población en pobreza y extrema pobreza. 3. Disminuir y controlar las enfermedades no trasmisibles, priorizando a la población

en pobreza y extrema pobreza. 4. Disminuir y controlar las enfermedades trasmisibles, priorizando a la población en

pobreza y extrema pobreza. 5. Reducir y mitigar los daños y/o lesiones ocasionadas por factores externos e

internos. 6. Fortalecer el ejercicio de la rectoría como Instituto Especializado en niños y

adolescentes y optimizar los procesos de los servicios de salud ( Asistenciales y Administrativos)

A Nivel de los Objetivos Estratégicos (6 Indicadores Estratégicos) se ha logrado a un alcance del 90%.

Los Objetivos e indicadores que tuvieron un porcentaje aceptable durante el año 2012 fueron:

Disminuir y controlar las enfermedades no trasmisibles, priorizando a la población en pobreza y extrema pobreza (Porcentaje de atenciones de Odontoestomatología y Recetas atendidas en Farmacia).

Disminuir y controlar las enfermedades transmisibles, priorizando a la población en pobreza y extrema pobreza (Campañas extramuros e intramuros).

Fortalecer el ejercicio de la rectoría como instituto especializado en niños y adolescentes y optimizar los procesos de los servicios de salud (Asistenciales y administrativos). (Porcentaje de quejas resueltas y Porcentaje de procesos de adquisición ejecutados)

Los Objetivos e indicadores que tienen que ser mejorados en el transcurso del 2013 son:

Reducir y mitigar los daños y/o lesiones ocasionadas por factores externos e internos (Proyectos Formulados y Elaboración del Plan Maestro).

A nivel de las acciones permanentes (57 Actividades Operativas) se ha logrado un grado alcance total en el año 2011 del 71%. Se debe mejorar las metas de las siguientes acciones permanentes durante el año 2013.

Población Infantil y Adolescente que accede al Diagnostico y Control de TBC.

Diagnostico y Tratamiento EDA.

Proporcionar atención especializada en consultas de medicina.

Proporcionar atención especializada en consultas de cirugía.

Proporcionar atención especializada en consultas a través del Servicio Bajo Tarifario Diferenciado ( Ex Clínica)

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Proporcionar atención especializada en emergencias médicas (medicina).

Proporcionar atención especializada en hospitalización de medicina.

Realizar intervenciones quirúrgicas oftalmológicas especializadas.

Realizar intervenciones quirúrgicas especializadas a través del Servicio Bajo Tarifario Diferenciado (Ex Clínica).

Proporcionar atención especializada de enfermedades diarreicas agudas.

Proporcionar atención especializada de infecciones respiratorias agudas.

Suministrar raciones alimenticias a pacientes.

Realizar exámenes hemoterapia.

Realizar exámenes especializados en emergencia.

Realizar exámenes genéticos especializados.

Realizar hemodiálisis.

Realizar exámenes de Hemodinámicas.

Efectuar evaluaciones socio económicas.

El documento en el capítulo III, señala el sustento por el cual algunas acciones permanentes no han podido llegar a la meta programada para el año 2012. El capítulo IV señala el desarrollo durante el 2012 de las principales metas estratégicas: Atención y cuidados al neonato; Vacunación de niños menores de 05 años.; Población

Infantil y Adolescente con Infecciones de Trasmisión sexual y VIH; Población Infantil y

Adolescente que accede al Diagnostico y Control de TBC; Diagnostico y Tratamiento

EDA y Diagnostico y Tratamiento IRA; Brindar Servicios de Salud para Prevención del

Embarazo a Adolescentes; Atención Estomatológica Especializada Básica; Brindar

tratamiento y control a personas con Diabetes Mellitus y Seguridad no Estructural de los

establecimientos de Salud.

En lo que se refiere al desarrollo de los proyectos de inversión en este documento, se hace un diagnostico de los proyectos aprobados, viables y ejecución. En lo que respecta a los recursos económicos de los ingresos y egresos del ejercicio presupuestal 2012 se realiza un informe, en la que se incluye las exoneraciones económicas realizadas por Servicio Social y las transferencias realizadas por el pliego SIS, a su vez se hace un comparativo de lo programado y ejecutado en el presupuesto 2012-2011.

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CAPITULO II

PRINCIPALES NORMAS QUE INCIDIERON EN EL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL Y

CAMBIOS EN LA ESTRUCTURA ORGANIZATIVA.

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a) Ley N° 26842: Ley General de Salud y su reglamento aprobado con D.S. Nº016-2002-SA. b) Ley N° 27657: Ley del Ministerio de Salud y su Reglamento aprobado DS N° 013-2002-SA. c) Ley Nº 27658- Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado. d) Ley Nº 27444- Ley del Procedimientos Administrativo General. e) Ley Nº 27815 Ley del Código de Ética de la Administración Pública. f) Ley Nº 27783-Ley de Bases de la Descentralización. g) Ley Nº27669-Ley del Trabajo de la Enfermera y su reglamento aprobado con D.S. Nº004-2002-SA. h) Ley N° 28411: Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto Público. i) Ley Nº 29812 Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2012 j) Ley Nº 27853-Ley del Trabajo de la Obstetriz y su reglamento aprobado por D.S.Nº004-2003-SA. k) Ley Nº28456- Ley del Trabajo del Profesional de la Salud Tecnólogo Médico y su

reglamento aprobado por D.S Nº012-2008-SA. l) Ley Nº 29344 Ley Marco de Aseguramiento Universal y su Reglamento aprobado

con D.S. Nº008-2010-SA. m) Ley Nº 29456-Ley de los Productos Farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios. n) Ley de Control de Insumos Químicos y productos Fiscalizados Nº 28305 y su Reglamento D.S. Nº 084-2006-PCM. o) Decreto Legislativo Nº559, que aprueba la Ley del Trabajo Médico y su reglamento

aprobado con el Decreto Supremo Nº024-2001-SA. p) Decreto Legislativo Nº 276-Ley de bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público. q) Decreto Supremo Nº 005-90-PCM-Reglamento de la ley de Bases de la Carrera Administrativa. r) Decreto Supremo Nº017-2006-SA, que Aprueba el Reglamento de Ensayos clínicos en el Perú. s) Decreto Supremo Nº043-2006-PCM que aprueba los Lineamientos para la

elaboración y aprobación del Reglamento de Organización y Funciones-ROF por parte de las entidades de la Administración Pública.

t) Decreto Supremo Nº013-2006-SA que aprueba el Reglamento de Establecimientos de Salud y Servicios Médicos de apoyo. u) Decreto Supremo Nº 043-2004-PCM que aprueba lineamientos para la elaboración y Aprobación de los cuadros para asignación de personal en las entidades públicas. v) D.S. Nº 013-2009-SA y modificatorias, Aprueba Texto Único de Procedimientos Administrativos correspondiente al Ministerio de Salud y sus Órganos Desconcentrados. w) D.S. Nº 025-2010-PCM, Aprobación de la Política Nacional de Simplificación Administrativa. x) D.S. Nº 064-2010-PCM, que aprueba la metodología de determinación de costos de los procedimientos administrativos y servicios prestados en exclusividad comprendidos en los TUPAS de las Entidades Públicas. y) D.S. Nº 007-2011-PCM, que aprueba la metodología de simplificación administrativa y establece disposiciones para su implementación, para la mejora de los procedimientos administrativos y servicios prestados en exclusividad. z) Resolución Ministerial Nº546-2011/MINSA que aprueba la Norma Técnica de Salud

Nº021-MINSA/DGSP V. 03 Norma Técnica de Salud“ Categorías de Establecimientos del Sector Salud”

aa) Resolución Ministerial Nº603-2006-SA/DM que aprueba la Directiva Nº007-MINSA/ OGPP V.02 Directiva para la Formulación de Documentos Técnicos Normativos de Gestión Institucional y sus modificatorias.

bb) Resolución Ministerial 027-2011/MINSA que aprueba el documento técnico “Lineamientos para la organización de los Institutos Especializados”.

cc) Ley Nº27293 que crea el Sistema Nacional de Inversión Pública.

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dd) RD Nº 007-2012-EF/63.01 que aprueba los lineamientos de Inversión para reducir la desnutrición crónica infantil en el marco del SNIP.

ee) RD Nº 002-2011-EF/63.01 que aprueban guías metodológicas para proyectos de inversión pública y el anexo SNIP 25 de la Directiva General del SNIP aprobada con RD Nº003-2011-EF/68.01.

ff) RD Nº 003-2011-EF/68.01 que aprueba Directiva General del SNIP-Directiva Nº001-2011-EF/68.01

gg) D.S Nº 102-2007-EF que aprueba el Reglamento del SNIP. hh) Resolución Ministerial Nº 390-2012/MINSA que aprueba el Cuadro para la Asignación de Personal del Instituto Nacional de Salud del Niño, reordenado mediante Resolución Directoral Nº 541-DG-INSN-2012. ii) Resolución Ministerial Nº 738-2008-INSN-DG-OP que aprueba el Reglamento Interno de Trabajo del INSN jj) R.M N°589-2007/MINSA: Aprueba el Plan Nacional Concertado de Salud. kk) R.M N°083-2010/MINSA Aprueban el TUO del Reglamento de Organización y Funciones del Instituto Nacional de Salud del Niño. ll) Resolución de la Contraloría General Nº459-2008-CG que aprueba el Reglamento

de los Órganos de Control Institucional. mm) R.D N° 727-DG-INSN-2011: Aprueba el Plan Operativo Institucional del Instituto Nacional de Salud del Niño para el año fiscal 2012. nn) R.D Nº 697-DG-INSN-2012 Aprobar la Reprogramación del Plan Operativo del Instituto Nacional de Salud del Niño para el año 2012. oo) R.D Nº 481-DG-INSN-2011 Plan Anual de Contrataciones 2011 aprobado. pp) R.D Nº 657-DG-INSN-2012 Aprobar el Manual de Procedimientos Administrativos del TUPA del INSN. qq) R.D Nº 085-2011-INSN-DG-OP Aprobar el Presupuesto Analítico de Personal. rr) R.D Nº674-DG-INSN-2011 Aprobar el Plan Estratégico Institucional del Instituto Nacional de Salud del Niño para los años 2012-2016. ss) Norma Técnica de los Servicios de Cuidados Intensivos e Intermedios R.M. Nº

489-2005/MINSA. tt) Norma Técnica de la Historia Clínica de los Establecimientos de Salud del Sector Público y Privado R.M. Nº 579-2006/MINSA. uu) Normas Técnica del Sistema de Referencia y Contrarreferencia de los Establecimientos del Ministerio de Salud R.M. Nº 751- 2004/MINSA. vv) Norma Técnica de Salud de los Servicios de Emergencia R.M. Nº 386- 2006/MINSA ww) Directiva Administrativa Nº110-2007-MINSA/DGSP-V.01 “Directiva Administrativa para la Implementación de Flujogramas de Procesos de Atención de Afiliados del Seguro Integral de Salud en los Establecimientos del Ministerio de Salud”. xx) Manual de Buenas Prácticas de almacenamiento de productos farmacéuticos y afines R.M N° 585-99-SA/DM. yy) Directiva del Sistema Integrado de Suministro de Medicamentos e Insumos Médicos – Quirúrgicos R.M. 1753-2002-SA/DM y sus modificatorias. zz) Norma Técnica de Salud “Sistema de Dispensación de Medicamentos en Dosis

Unitaria para los Establecimientos del Sector Salud” R.M. Nº 552-2007/MINSA aaa) Criterio mínimos de la Lista de Chequeo de Cirugía Segura R.M. Nº 533- 2008/MINSA. bbb) Norma Técnica de los Servicios de Anestesiología NT Nº 030- MINSA/DGSP V.01 ccc) Directiva Técnica "Guía Metodológica de Determinación de Costos de Servicios de Salud" R.M. Nº 704-2006/MINSA. ddd) DS 064-2010 PCM que aprueba la Metodología de Determinación de Costos de los

Procedimientos Administrativos y Servicios Prestados en Exclusividad Comprendidos en los Textos Únicos de Procedimientos Administrativos de las Entidades Públicas.

eee) R.M.N° 912-2006/MINSA que aprueba la Directiva Administrativa Nº 099- MINSA/OGEI-V.01 "Directiva administrativa para el mantenimiento Preventivo y Correctivo de los Equipos de Computo y Comunicaciones del Ministerio de Salud"

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fff) Directivas emitidas por el INEI sobre recomendaciones técnicas para la organización y Gestión de los servicios Informáticos para la Administración Pública Directiva N° 010-95-INEI/SJI. ggg) Manual de Administración de Almacenes para el Sector Público Nacional R.J N° 335-90-INAP/DNA. hhh) Reglamento de las Donaciones del INSN R.D. Nº 068-2009-INSN-DG-OP. iii) Normas para el Control de Bienes Patrimoniales del INSN. R.D. Nº 541 - DG - INSN-2008. jjj) Prioridades Nacionales de Investigación en Salud - R.M. N° 220-2010/MINSA. kkk) RD Nº019-2005-IESN-DG-OP que aprueba las líneas de investigación del Instituto

Nacional de Salud del Niño. lll) RD 532-2011-IESN-DG que aprueba el Plan Quinquenal de investigación del INSN

2011-2015. mmm)Lineamientos para la organización de los Institutos Especializados – R.M. Nº 027-

2011/MINSA nnn) Bases para la celebración de convenios docente entre el Ministerio de Salud,

gobiernos regionales y las universidades con facultades y escuelas de ciencias de la salud - R.S Nº 032-2005-SA y anexo.

ooo) Modelo de Convenio Marco de Cooperación Docente Asistencial entre el MINSA, el Gobierno regional y las Universidades - R.M. Nº 945- 2005/MINSA. ppp) Creación del Sistema Nacional de Articulación de Docencia – Servicio e Investigación en Pre grado de Salud – D.S. Nº 021- 2005-SA qqq) Reglamento de Organización y Funcionamiento del Comité Nacional de

Pregrado de Salud - R.M. Nº 600-2006/MINSA. rrr) Normas Básicas del Sistema Nacional de Residentado Médico - D.S. Nº 008-1988-

SA.

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CAPITULO III

RESULTADOS DE LOS INDICADORES DE MEDICION DE DESEMPEÑO A NIVEL DE

OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES, OBJETIVOS ESTRATEGICOS ESPECIFICOS y

ACCIONES PERMANENTES.

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En marco de la evaluación de los indicadores de los Objetivos Estratégicos Institucionales (06) y Objetivos Estratégicos Específicos (09), que describimos a continuación en el siguiente cuadro (Matriz Nº 2 Articulación Estratégica).

Se observa que la totalidad de los indicadores son evaluados por las Unidades responsables de acuerdo al detalle que se muestra en el cuadro adjunto: (Matriz Nº1 Objetivos Estratégicos 2012-2016)

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A Nivel de los Objetivos Estratégicos se ha llegado a un alcance del 90% mayor al 2011 que fue del 80% siendo los siguientes indicadores los que se deben mejorar en el presente año:

Proyectos Formulados.

Elaboración del Plan Maestro.

A nivel de las acciones permanentes se ha logrado un grado alcance total del 71%, siendo necesario mejorar las siguientes acciones permanentes:

Población Infantil y Adolescente que

accede al Diagnostico y Control de TBC.

Diagnostico y Tratamiento EDA. Proporcionar atención especializada

en consultas de medicina. Proporcionar atención especializada

en consultas de cirugía. Proporcionar atención especializada

en consultas a través del Servicio Bajo Tarifario Diferenciado (Ex Clínica) Proporcionar atención especializada en emergencias médicas (medicina). Proporcionar atención especializada en hospitalización de medicina. Realizar intervenciones quirúrgicas oftalmológicas especializadas. Realizar intervenciones quirúrgicas especializadas a través del Servicio Bajo

Tarifario Diferenciado (Ex Clínica). Proporcionar atención especializada de enfermedades diarreicas agudas. Proporcionar atención especializada de infecciones respiratorias agudas. Suministrar raciones alimenticias a pacientes. Realizar exámenes hemoterapia. Realizar exámenes especializados en emergencia. Realizar exámenes genéticos especializados. Realizar hemodiálisis. Realizar exámenes de Hemodinámicas. Efectuar evaluaciones socio económicas.

A continuación se hará un diagnostico de los Objetivos Estratégicos, Objetivos Específicos y Acciones permanentes de año 2012.

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 1

El indicador del OEI 1 (Reducir la morbimortalidad materno neonatal en la población en pobreza y extrema pobreza) se denomina tasa de mortalidad neonatal y ha obtenido un grado de cumplimiento del 88% (2012), ello debido a que no se contaba con el personal médico y enfermeras; asimismo el equipamiento se ha tomado a partir del mes de diciembre del 2012, lo cual requiere un proceso de instalación y capacitación. Asimismo el crecimiento físico del servicio es un tema pendiente de resolver.

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Objetivo Estratégico Específico OEE 1 Reducción de la morbilidad y mortalidad neonatal

En dicho objetivo específico se ha alcanzado un valor de 88% con respecto a lo programado en el 2012, debido al bajo nivel alcanzado por la estrategia de TBC, ello debido a una mala programación por parte de la Oficina de Estadística e Informática y la Estrategia de TBC.

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2

El indicador del OEI 2 (Reducir la desnutrición crónica de menores de 05 años en la población en pobreza y extrema pobreza) cuyo alcance es de 94% (2012) con respecto a la programado del 2012, esto debido al incremento de las atenciones IRA y EDA en menores de 05 años.

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Objetivo Estratégico Específico OEE 2 Reducción de la morbilidad en IRA, EDA y otras enfermedades prevalentes por temas

de desnutrición e inadecuada alimentación Existen 02 acciones permanentes denominadas:

Diagnostico y Tratamiento EDA.

Diagnostico y Tratamiento IRA Para el primero se ha logrado un alcance del 66%; ello debido a que el Departamento

de Medicina ha realizado una estimación muy por encima de lo ejecutado. Para el segundo se ha logrado un alcance de 132% debido al aumento de pacientes

según señala el área usuaria. El alcance promedio del Objetivo Estratégico Especifico es de 83%. .

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 3

El indicador del OEI 3 (Disminuir y controlar las enfermedades no trasmisibles, priorizando a la población en pobreza y extrema pobreza), tiene un alcance del 100% ello debido al incremento de las atenciones en Odontoestomatología y el aumento de recetas atendidas en Farmacia.

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El incremento de recetas atendidas se debe al contrato de mayor número de personal de atención y a la mejora del abastecimiento. Objetivo Estratégico Específico OEE 3.1 Brindar atención integral de salud especializada a niños y adolescentes Se ha tenido un alcance de 84%, las acciones permanentes que se encaminado adecuadamente durante el 2012 son: Proporcionar atención especializada en consultas de Psiquiatría; Proporcionar atención especializada en cuidados intensivos; Proporcionar atención especializada en hospitalización del Servicio Bajo Tarifario Diferenciado ( Ex Clínica); Realizar sesiones de rehabilitación física; Suministrar dosis inmunológicas; Proporcionar atención especializada odontológica. Las acciones permanentes que deben mejorar durante el 2013 son: Proporcionar atención especializada en consultas de medicina; Proporcionar atención especializada en consultas de cirugía; Proporcionar atención especializada en consultas a través del Servicio Bajo Tarifario Diferenciado ( Ex Clínica); Proporcionar atención especializada en emergencias medicas (medicina); Realizar intervenciones quirúrgicas oftalmológicas especializadas; Realizar intervenciones quirúrgicas especializadas a través del Servicio Bajo Tarifario Diferenciado ( Ex Clínica); Proporcionar atención especializada de enfermedades diarreicas agudas y Proporcionar atención especializada de infecciones respiratorias agudas.

Objetivo Estratégico Específico OEE 3.2 Desarrollar actividades de apoyo al diagnostico que permiten la recuperación de la salud de niños y adolescentes. Se ha tenido un alcance de 84%; las acciones permanentes que se han encaminado correctamente en el 2012 son: Abastecer con medicamentos; Realizar exámenes microbiológicos especializados. Las acciones permanentes que requieren desarrollarse adecuadamente son: Suministrar raciones alimenticias a pacientes; Realizar exámenes especializados en anatomía patológica; Realizar exámenes hemoterapia; Realizar exámenes especializados en emergencia y Realizar exámenes genéticos especializados

Objetivo Estratégico Específico OEE 3.3 Realizar exámenes y procedimientos especializados para el mejoramiento de la salud de niños y adolescentes Se ha tenido un alcance de 77%; se requiere mejorar las siguientes acciones permanentes: Realizar hemodiálisis; Realizar exámenes de Electrocardiograma y Realizar exámenes de Hemodinámicas.

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 4

El indicador del OEI 4 (Disminuir y controlar las enfermedades transmisibles, priorizando a la población en pobreza y extrema pobreza) cuyo alcance es del 100%, se ve fortalecido por el aumento de las campañas extramuros e intramuros institucionales.

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Objetivo Estratégico Específico OEE 4 Desarrollar actividades de prevención y asistenciales de apoyo a la comunidad. Se logró un alcance del 93%, siendo la acción permanente de mayor relevancia el Efectuar campañas de salud especializado a la comunidad, debido a que hay demanda insatisfecha por parte de la atención pediátrica en provincias; para la cual el Instituto apoya a través del desarrollo de campañas a favor de la población. Las DIRESAS solicitan el apoyo de campañas para apoyar a los pacientes de escasos recursos.

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 5

El indicador del OEI 5 (Reducir y mitigar los daños y/o lesiones ocasionadas por factores externos e internos), tiene su desarrollo sobre 04 indicadores: Proyectos de Inversión Formulados; Proyectos de inversión por ejecutar de los proyectos formulados; Elaboración del Plan Maestro y Porcentaje de Informes finales de los proyectos aprobados de investigación. El alcance del respectivo Objetivo Estratégico es de 61%; ello debido a la menor formulación de proyectos de inversión; se han formulado y declarado viable 02 proyectos: Proyecto de inversión pública Mejoramiento de la Cobertura de Atención en el Servicio de Hematología Clínica (Código SNIP: 195324) y Proyecto de inversión pública Mejoramiento de la Cobertura de Atención en el Servicio de Medicina Física y Rehabilitación-Sede Breña; asimismo se requiere finalizar el desarrollo del Plan Maestro por parte de la consultora.

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Objetivo Estratégico Específico OEE 5.1 Realizar la producción y venta de apósitos e implantes biológicos. Se ha tenido un alcance del 99%, ello debido al aumento de los beneficiarios de la producción de apósitos e implantes biológicos.

Objetivo Estratégico Específico OEE 5.2 Desarrollar proyectos de inversión que contribuyan al mejoramiento de la salud de la población infantil y adolescente. Se ha tenido un alcance del 100%, ello debido a que se desarrollo el proyecto

programado denominado “Fortalecimiento de la capacidad resolutiva de los servicios de control y prevención de tuberculosis en el INSN” ha sido ejecutado al 100%, logrando mejorar sustancialmente la calidad de atención de nuestros pacientes hospitalizados y de consulta externa, reduciendo significativamente el riesgo de contagio por TBC, en los pacientes, familiares y personal asistencial.

Objetivo Estratégico Especifico 6 Elaboración de proyectos de investigación científica que contribuyan al conocimiento en favor de los niños y adolescentes. Se ha tenido un alcance del 89% ello debido a que ha habido una reducción del

número de proyectos presentados por residentes y estudiantes debido a la disminución de rotantes en el INSN.

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 6

El indicador del OEI 6 (Fortalecer el ejercicio de la rectoría como instituto especializado en niños y adolescentes y optimizar los procesos de los servicios de salud (Asistenciales y administrativos)) tiene 03 indicadores los cuales son: Porcentaje de quejas resueltas; Porcentaje de capacitación del personal nombrado y CAS del INSN y El porcentaje de procesos de adquisición ejecutados cuyo grado de alcance es del 98%.

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Un indicador que ha tenido mayor porcentaje de alcance es porcentaje de quejas resueltas ello debido a la aplicación del procedimiento de participación ciudadana para la protección y defensa del consumidor aprobado con RD 601-INSN-DG-2012 del 21 de agosto del 2012. Asimismo la aplicación de la directiva interna para la implementación de libro de reclamaciones Nº 336-INSN-DG-2011 del 22 de junio del 2011. Otro indicador que ha tenido un porcentaje alto de alcance es porcentaje de procesos de adquisición ejecutados debido a que se ha tenido una mayor asignación presupuestal para ejecución; la mayoría de procesos se ha convocado por paquetes; se ha capacitado al personal y contratado a nuevo personal de licitaciones; se está haciendo la concientización continua al usuario para que haga su requerimiento de manera oportuna; asimismo para los procesos de selección se está designando como presidente del comité especial al mismo usuario.

Objetivo Estratégico Específico OEE 7

Mejoramiento del proceso de vigilancia epidemiológica en favor del usuario El alcance es del 100% ello debido al cumplimiento de la vigilancia epidemiológica. Objetivo Estratégico Específico OEE 8.1 Permitir el desarrollo del factor humano en todas sus potencialidades El alcance es del 100% ello debido al cumplimiento de la capacitación del recurso humano y al cumplimiento de la especialización y perfeccionamiento de los médicos (Residentado).

Objetivo Estratégico Específico OEE 9.1 Fortalecer el equipamiento e infraestructura del Instituto. El alcance es del 100% ello debido al incremento de la acción permanente denominado Realizar mantenimiento preventivo y reparativo de equipos; se ha tenido mayores acciones correctivas y se ha dado un mayor presupuesto para reparación de equipos (Caja Chica). Objetivo Estratégico Específico OEE 9.2

Desarrollar acciones de control El alcance es del 100%; dado el cumplimiento del Plan Anual de Control aprobado.

Objetivo Estratégico Específico OEE 9.3 Desarrollar acciones de planeamiento Estratégico El alcance es del 100%; dado el cumplimiento de las siguientes acciones permanentes: Desarrollar y evaluar estrategias institucionales y Gestionar el financiamiento institucional.

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Objetivo Estratégico Específico OEE 9.4 Cumplir oportunamente con nuestras obligaciones previsionales. El alcance es del 100%, dado el cumplimiento de las obligaciones previsionales institucionales. Objetivo Estratégico Específico OEE 9.5 Ejecutar servicios de apoyo El alcance es del 100% dado el cumplimiento de la acción permanente: Realizar asepsia e higiene especial de los ambientes físicos, vigilancia y seguridad; lavandería, imprenta, transportes, etc.

Objetivo Estratégico Específico OEE 9.6 Evaluar la gestión El alcance es del 100% dado el cumplimiento de la acción permanente: Evaluar la gestión administrativa.

Del total de las acciones permanentes que son 57; las que han cumplido un margen mayor al 90% son:

1. Atención y cuidados al neonato. 2. Vacunación de niños menores de 05 años. 3. Población Infantil y Adolescente con Infecciones de Trasmisión sexual y VIH. 4. Diagnostico y Tratamiento IRA. 5. Proporcionar atención especializada en consultas de Psiquiatría. 6. Proporcionar atención especializada en cuidados intensivos. 7. Proporcionar atención especializada en hospitalización de medicina. 8. Proporcionar atención especializada en hospitalización de cirugía. 9. Proporcionar atención especializada en hospitalización del Servicio Bajo Tarifario

Diferenciado (Ex Clínica). 10. Realizar sesiones de rehabilitación física.

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11. Suministrar dosis inmunológicas. 12. Proporcionar atención especializada odontológica. 13. Abastecer con medicamentos. 14. Realizar exámenes microbiológicos especializados. 15. Efectuar campañas de salud especializado a la comunidad. 16. Proyectos de inversión. 17. Realizar vigilancia epidemiológica. 18. Capacitación de recursos humanos. 19. Especialización y perfeccionamiento médico (Residentado). 20. Reacondicionar la infraestructura física del instituto. 21. Realizar mantenimiento preventivo y reparativo de equipos. 22. Efectuar exámenes de control e informes especiales. 23. Desarrollar y evaluar estrategias institucionales. 24. Gestionar el financiamiento institucional. 25. Obligaciones previsionales. 26. Realizar asepsia e higiene especial de los ambientes físicos, vigilancia y seguridad;

lavandería, imprenta, transportes, etc. 27. Evaluar la gestión administrativa. 28. Proporcionar atención especializada en emergencias quirúrgicas (cirugía). 29. Proporcionar atención especializada de TBC. 30. Realizar exámenes bioquímicos especializados. 31. Realizar exámenes endocrinológicos especializados. 32. Producir apósitos e implantes biológicos. 33. Realizar intervenciones quirúrgicas especializadas

Las acciones permanentes que se encuentran en el rango de 85% y 90% son las siguientes:

1. Realizar exámenes radiológicos.

2. Realizar exámenes hematológicos especializados.

3. Realizar exámenes de Ecocardiograma.

4. Desarrollar proyectos de investigación especializada en salud (proyectos presentados).

5. Proporcionar atención especializada en consultas en Genética.

6. Efectuar evaluaciones socio económicas.

Las acciones permanentes que están por debajo del 85% son las siguientes:

1. Población Infantil y Adolescente que accede al Diagnostico y Control de TBC. 2. Diagnostico y Tratamiento EDA. 3. Proporcionar atención especializada en consultas de medicina. 4. Proporcionar atención especializada en consultas de cirugía. 5. Proporcionar atención especializada en consultas a través del Servicio Bajo

Tarifario Diferenciado (Ex Clínica). 6. Proporcionar atención especializada en emergencias médicas (medicina). 7. Realizar intervenciones quirúrgicas oftalmológicas especializadas. 8. Realizar intervenciones quirúrgicas especializadas a través del Servicio Bajo

Tarifario Diferenciado (Ex Clínica). 9. Proporcionar atención especializada de enfermedades diarreicas agudas. 10. Proporcionar atención especializada de infecciones respiratorias agudas. 11. Suministrar raciones alimenticias a pacientes. 12. Realizar exámenes especializados en anatomía patológica.

24

13. Realizar exámenes hemoterapia. 14. Realizar exámenes genéticos especializados. 15. Realizar hemodiálisis 16. Realizar exámenes especializados en emergencia. 17. Realizar exámenes de Electrocardiograma. 18. Realizar exámenes de Hemodinámico.

25

CAPITULO IV

ACTIVIDADES Y PROYECTOS MÁS IMPORTANTES, PRODUCTOS/SERVICIOS BRINDADOS, COBERTURA DE ATENCIÓN,

RECURSOS PROGRAMADOS Y EJECUTADOS EN MILES DE NUEVOS SOLES, GRADO DE

EJECUCIÓN.

26

Existen 6 metas estratégicas en la programación inicial de la Evaluación Anual del PEI año

2012, pero se han ido incrementando 04 metas estratégicas en el transcurso del presente

año las cuales son: Brindar Servicios de Salud para Prevención del Embarazo a

Adolescentes; Atención Estomatológica Especializada Básica; Brindar tratamiento y control

a personas con Diabetes Mellitus y Seguridad no Estructural de los establecimientos de

Salud: dichas metas reflejan su desarrollo en la evaluación del POA 2012.

Las 06 metas estratégicas iniciales son: Atención y cuidados al neonato; Vacunación de niños menores de 05 años.; Población Infantil y Adolescente con Infecciones de Trasmisión sexual y VIH; Población Infantil y Adolescente que accede al Diagnostico y Control de TBC; Diagnostico y Tratamiento EDA y Diagnostico y Tratamiento IRA

Las metas estratégicas cuyo alcance es mayor al 90% son las siguientes:

Atención y cuidados al neonato. Sustento: Se requiere mejorar la precisión de la meta entre el servicio usuario y la Oficina de Estadística e Informática. Se realizaron las coordinaciones respectivas.

Vacunación de niños menores de 05 años. Sustento: El valor de la meta alcanzada se debe a que la población prefiere al Instituto por ser centro de referencia y tener confianza en el INSN.

Atención estomatológica especializada básica Sustento: El valor de la meta alcanzada se debe a que se han mejorado las condiciones de trabajo, el abastecimiento de insumos y materiales; asimismo se han mejorado las oportunidades de atención.

Brindar servicios de salud para prevención del embarazo del adolescente. Sustento: La meta alcanzada se debe al aumento de la atención de los pacientes, ello debido a la contratación de mayor personal como Obstetras, Psicólogos aumentando las actividades preventivos promocionales.

Tratamiento y control de personas con Diabetes. Sustento: La meta alcanzada se debe a la mayor demanda de niños diabéticos y se les posibilita el acceso de medicamentos.

Seguridad estructural de los establecimientos de salud.

Sustento: La valor de la meta se sustenta en la realización de actividades como los Simulacro diurno de sismo y tsunami; simulacro parcial de sismo de gran magnitud que produce un incendio en el INSN; Simulacro nocturno de sismo y tsunami y simulación de gabinete de las actividades del COE; Curso de formación de brigada hospitalaria para emergencia y desastre y el curso de recertificación de formación de brigada de intervención inicial para emergencia y desastre.

Población Infantil y Adolescente con Infecciones de Trasmisión sexual y VIH

Sustento: El valor de la meta se debe al aumento de la demanda, a pensar que se pensó que debería haber menos niños infectados al cumplir la norma de trasmisión vertical.

Diagnostico y Tratamiento IRA

Sustento:

27

El aumento se señala que es debido al aumento de pacientes durante el 2012.

Las metas cuyo alcance se encuentran entre 85% y 90% son cero. Las metas cuyo alcance son menores al 85% son:

Población Infantil y Adolescente que accede al Diagnostico y Control de TBC Sustento: Ello debido a la inadecuada programación de la meta por parte del servicio.

Diagnostico y tratamiento EDA Sustento:

Ello debido a la inadecuada programación por parte del servicio. A continuación se señala en los cuadros las metas programadas, ejecutadas y la ejecución presupuestal.

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CAPITULO V

PROGRAMA MULTIANUAL DE INVERSION PÚBLICA

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Proyectos de inversión en Salud (Aprobados, Viables y en ejecución).

Se ha encuentra aprobado y declarado viable el proyecto de inversión pública

Mejoramiento de la Cobertura de Atención en el Servicio de Hematología Clínica (Código SNIP: 195324)

Se encuentra aprobado y declarado viable el proyecto de inversión pública Mejoramiento de la Cobertura de Atención en el Servicio de Medicina Física y Rehabilitación-Sede Breña.

En relación al Plan Maestro, la consultora encargada de su formulación ya ha sido seleccionada, se ha firmado el contrato correspondiente, empezó sus labores.

Se está formulando el proyecto de Mejoramiento de la Cobertura de Atención en el Servicio de Gastroenterología del INSN y se ha enviado el plan de trabajo correspondiente para su evaluación por parte del MINSA.

El proyecto de inversión “Mejoramiento de la Cobertura de Departamento de Diagnostico por imágenes del INSN,” se está desarrollando y se ha culminado con los siguientes procesos: Instalación del Sistema “RIS PACS”, correspondiente a la mejora de la red institucional para la trasmisión de información diagnóstica además se ha otorgado el adelanto para el networking (Componente tendido de red). El proyecto tendrá continuidad según la Ley Nº 29951. Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2013.

El proyecto de inversión “Fortalecimiento de la capacidad resolutiva de los servicios de control y prevención de tuberculosis en el INSN” ha sido ejecutado al 100%, logrando mejorar sustancialmente la calidad de atención de nuestros pacientes hospitalizados y de consulta externa, reduciendo significativamente el riesgo de contagio por TBC, en los pacientes, familiares y personal asistencial.

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CAPITULO VI

RECURSOS PROGRAMADOS Y EJECUTADOS (EN MILES DE NUEVOS

SOLES) A NIVEL DE FUENTES Y ACTIVIDADES

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Recursos: Presupuestales

Análisis de Ingresos y Gastos institucionales.

Recaudación de Ingresos en el Ejercicio Presupuestal del año 2012

En el año fiscal 2012 la recaudación obtenida por prestación de los diversos servicios asistenciales prestados en el ejercicio anual 2012, por la F.F 09-Recursos Directamente Recaudados fue de un total de S/. 23’112,049.09, no se incluye el Saldo de Balance del 2011 que es de S/. 1’274,871.37. La recaudación del 2012 es mayor en S/. 3’301,250.93 a la obtenida en el año 2011 que fue de un total de S/. 19’810,798.16. El promedio mensual de recaudación en el año 2012 es de S/. 1’926,004.09, mayor al promedio mensual del 2011 en S/. 275,104.24 ya que el promedio mensual del 2011 fue de S/. 1’650,899.85. Lo anteriormente mencionado se refleja en la recaudación de algunas de las principales actividades que se realizan, algunas de ellas como: Exámenes de Laboratorio, Atenciones Odontoestomatológica, Farmacia, Servicios de Salud Bajo Tarifario Diferenciado, etc, tal como se muestra en las siguientes apreciaciones: Los ingresos por consultas médicas, en el 2012 fueron de S/. 2’021,745.44, ligeramente menor a las del año 2011 que fue de 2’126,012.51, el motivo principal de la menor recaudación en este rubro se debe a la paralización del gremio médico de casi 30 días. En las atenciones odontológicas especializadas en el año 2012 se recaudó la suma de S/. 1’254,866.48, mayor en S/ 78,503.27 a la del año 2011, porcentualmente mayor en 6.6%. Otra actividad asistencial que se merece destacar por su recaudación generada es el Servicio de Salud Bajo Tarifario Diferenciado – ex clínica- , pues sus ingresos en el 2012 al ser de S/. 8’427,891.83 es muy superior a las del año 2011 que fue de S/. 5’579,775.42, es decir en el 2012 sus ingresos fueron mayores en S/. 2’848,116.41. Con respecto a la actividad de Atenciones de Emergencia, sus ingresos del año 2012 son de S/. 368,887.41 , ligeramente menor al del 2011 que fue de S/. 400,358.30, por lo tanto en el 2012 es menor en S/ 31,470.89

Fuente: Sistema Integrado de Administración Financiera

Recaudación de ingresos de las Actividades de Apoyo al Diagnóstico y al Tratamiento

Con relación a las actividades de Apoyo al Diagnóstico y al Tratamiento como Farmacia, Laboratorio y Diagnóstico por Imágenes, las recaudaciones de cada una de ellas en el año 2012 son mayores a las del año 2011. Con relación a los ingresos por comercialización de medicinas (Farmacia) en el año 2012 su recaudación es de S/. 2’319,609.62, mayor a la del año 2011 que fue de S/.

Actividades

Año 2011

Año 2012

Variación.

Consultas Médicas 2’126,012.51 2’021,745.44 (-) 104,267.07

Atención Odontológica Espec. 1’176,363.21 1’254,866.48 (+) 78,503.27

Servicio de Salud Bajo Tarifario Diferenciado (Ex Clínica) 5’579,775.42 8’427,891.83 (+)2’848,116.41

Atención de Emergencia 400,358.30 368,887.41 (-) 31,470.89

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2’172,565.00 por lo que se concluye que sus ingresos son mayores en el 2012 en S/. 147,044.62. En lo que respecta a los ingresos por concepto de Análisis de Laboratorio se puede mencionar que en el año 2012 la recaudación de S/. 2’870,673.99 es mayor en S/. 74,929.99 a la del año 2011 que fue de S/. 2’795,744. En lo que respecta a los ingresos generados por Diagnostico por Imágenes que en el 2012 fue de S/. 1’071,987.58, superior a los alcanzados en el 2011 que al ser de S/. 929,816 es menor en S/. 142,171.58 a los del año 2011.

Actividades Año 2011 Año 2012

Variación.

Comercialización de Medicinas 2’172,565 2’319,609.62 (+) 147,044.62

Análisis de Laboratorio 2’795,744 2’870,673.99 (+) 74,929.99

Diagnóstico por Imágenes 929,816 1’071,987.58 (+) 142,171.58

Transferencias realizadas en el año 2012 por el Pliego del Seguro Integral de Salud- SIS-

Durante el ejercicio presupuestal del año fiscal 2012 , el Pliego del Seguro Integral de Salud-SIS- nos realizó Transferencias por concepto de reembolsos financieros por la atención de los pacientes asegurados , dichas Transferencias mensuales fueron por un total de S/. 10’840,082.50, por lo que se menciona que el monto transferido en el 2012 es muy superior al del año 2011 que fue de S/. 6’536,929.39, es decir mayor en S/. 4’303,153.11. Con respecto al comparar el promedio mensual de las transferencias realizadas en el año 2012 esta fue de S/. 903,340.21, superior al del año 2011 que fue de S/. 544,744.11, es decir el promedio mensual superior en S/ 358,596.10. Las Transferencias mensuales en el 2012 fueron de la siguiente manera:

Enero 384,447.00 Julio 2,061.00 Febrero 469,749.00 Agosto 2’132,926.00 Marzo 1,448.00 Setiembre 328,971.45 Abril 1’489,372.00 Octubre 0.00 Mayo 2’225,347.00 Noviembre 3’794,637.70 Junio 280.00 Diciembre 10,843.35

Ejecución de Compromisos por Fuente de Financiamiento:

Comparativo de los gastos 2012-2011, por Fuente de Financiamiento:

Fuente: Sistema Integrado de Administración Financiera

Transferencia del SIS Año 2011 Año 2012 2012/2011

6’536,929.39 10’840,082.50 (+) 4’303,153.11

FUENTE DE FINANCIAMIENT

O

AÑO 2011 AÑO 2012

PIM EJECUTADO PIM EJECUTADO

Recursos Ordinarios

123 241 635

117’908,119.40 156’272,740 154’695,851.25

Recursos Directamente Recaudados

24´969´688

20’081,276.85 26’320,407 22’869,856.50

Donaciones y Transferencias

11´082´390

9’261,299.45 12’340,716 8’731,418.84

TOTAL 159´293´7

13 147’250,695.70 194’933,863 186’297,126.59

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Al concluir el año fiscal 2012 y de acuerdo a los reportes del SIAF con relación a la ejecución de gastos en Fase de Devengados por Fuente de Financiamiento, se puede mencionar que en la F.F 00-Recursos Ordinarios los compromisos del año 2012 fueron muy superiores a los realizados en el año 2011, pues en el año 2012 se ejecutó gasto por un total de S/. 154’695,851.25 de un PIM de S/. 156’272,740.00 es decir con un indicador de Eficacia del 99.02%, en cambio en el año 2011 al ejecutarse S/. 117’908,119.40 de un PIM de S/. 123’241,635 el indicador fue de solo 95.67% Como un indicador importante que amerita aun más el mejoramiento de la ejecución del gasto en el 2012 es que mientras el PIM del 2011 fue de S/. 123’241,635, en cambio la del año 2012 el PIM fue de S/, 156’272,740, es decir mayor en S/. 33’031,105.00. Algunos motivos que originaron un mayor gasto se pueden mencionar los siguientes: En el año 2012 los gastos Devengados en la partida 2.6 Adquisición de Activos No Financieros fue de S/. 11’203,479.04, en cambio en el año 2011 el gasto en esta partida fue de S/. 8’379,085.50. En cuanto a la partida gastos 2.1 –Personal y Obligaciones Sociales el gasto Devengado en el 2012 fue de S/. 67’407,304.38, en cambio en el 2011 el gasto fue de S/. 60’644,518.83, es decir un gasto mayor de S/.6’762,785.55 ello teniendo como motivos principales el costo del personal nombrado en el 2011 y parte del costo del proceso de nombramiento 2012, asimismo hay que tener presente el incremento del gasto por amortizamiento en el mes de Diciembre de una parte del Devengado del D.U Nº 037-94 . Es importante mencionar que el factor más importante del mayor gasto realizado en el año 2012 se encuentra en la ejecución del gasto correspondiente a la partida 2.3 Bienes y Servicios pues mientras que en el año 2012 el gasto en esta partida fue de S/. 52’450,735.93 , el gasto del año 2011 fue de solamente S/. 33’831,696.55, es decir que en el 2012 el gasto fue mayor en S/. 18’619,039.38. Comparando la ejecución de los compromisos realizados en la F.F Recursos Ordinarios, con el gasto total, de acuerdo al cuadro que antecede se muestra que los gastos en la F.F 00- Recursos Ordinarios significan el 83.03%. Con respecto a la ejecución de gastos por la Fuente de Financiamiento 09- Recursos Directamente Recaudados los gastos realizados en el año fiscal 2012 es de un total de S/. 22’869,856.50 por lo tanto al comparar dicho gasto con el realizado en el 2011 que fue por un total de S/. 20’081,276.85 , por lo que se establece un mayor gasto en el 2012 por un total de S/. 2’788,579.65 por lo que porcentualmente se constituye en el 13.9% mayor de gastos en el 2012. Ello ha sido posible por una mayor recaudación obtenida en el 2012. Los gastos por esta Fuente de Financiamiento significaron porcentualmente el 12.28% del gasto total. En cuanto al gasto en la F.F 13- Donaciones y Transferencias tal como se aprecia el gasto en el 2012 al ser de un total de S/. 8’731,418.84 , ligeramente menor al del año 2011 que fue de S/. 9’261,299.45 es decir un menor gasto en S/. 529,880.61 , ello se puede mencionar que al tener un mayor gasto en el 2012 en las F.F Recursos Ordinarios y 09- Recursos Directamente Recaudados por priorización de ello se establece el menor gasto en esta Fuente de Financiamiento.

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Comparativo de los Gastos de los años 2011-2012, según Partidas Genéricas de Gastos

PARTIDA DE GASTOS

Año 2011 Año 2012 Mayor ejecución de

gasto 2012/2011

PIM

EJECUTADO

PIM

EJECUTADO

Personal y Obligaciones Soc.

67´489´022 66’002,938.59 74’729,657 72’430,054.72 (+)6’427,116.13

Pensiones y Otras Obligaciones

14´334´251 14’258,933.19 16’342,868 16’303,519.83 (+) 2’044,586.64

Bienes y Servicios

61´014,502 57’110,347.72 82’594,208 77’103,698.48 (+) 19’993,350.76

Otros Gastos Corrientes

1´716,165 1’409,301.04 7’816,753 7’811,794.48 (+) 6’402,493.44

Adquisición de Activos No Financieros

14´739,773 8’469,175.16 13’439,995 12’648,059.08 (+) 4’178,883.92

TOTAL 159 293 713 147’250,695.70 194’923,481 186’297,126.59 (+) 39’046,430.89

Fuente: Sistema Integrado de Administración Financiera

De acuerdo a la ejecución de gastos total realizada en el ejercicio presupuestal 2012, por Toda Fuente de Financiamiento, se establece una mayor ejecución de compromisos de gastos de S/. 39’048,430.89 con respecto al del año 2011. Porcentualmente el gasto del año 2012 es mayor en 26.5% al del 2011. Algunas consideraciones que originaron el mayor gasto:

- En la partida 2.1 Personal y Obligaciones Sociales se tiene un mayor gasto de S/ 6’427,116.13 motivado principalmente por el costo del personal nombrado en el 2011, el costo de 6 meses del personal nombrado en el año 2012. Asimismo hay que tener en cuenta que en el mes de Diciembre se realizó el pago de una parte de los deuda de los Devengados de la bonificación del D.U Nº 037-94 del personal activo que no tienen Sentencia Judicial y por lo tanto sus compromisos de gastos fueron afectados en esta partida de gastos. El Indicador de gasto de esta partida con respecto a su Presupuesto Institucional Modificado-PIM- es del 96.9% en el año 2012, en el año 2011 fue del 97.8%

- Con respecto al mayor gasto en la partida de gastos 2.2 Pensiones y Otras Obligaciones de S/. 2’044,586.64 con respecto al gasto del año 2011 se puede mencionar principalmente que el motivo es el pago de que parte de la deuda de los Devengados del personal pensionista que a la fecha no cuentan con sentencia judicial y que en el mes de Diciembre se les pagó una parte de dicha deuda afectando dichos compromisos en esta partida de gasto. El Indicador de gasto de esta partida con respecto a su Presupuesto Institucional Modificado-PIM- es del 99.8% en el año 2012, superior al del 2011 que fue del 99.5%

- En cuanto al mayor gasto de S/. 19’993,350.76 realizado en la partida 2.3 Bienes y Servicios con respecto a los realizados en el año 2011 es debido a que en el ejercicio 2012 en la fase de ejecución presupuestaria se recibió varios créditos presupuestarios para esta partida lo que posibilitó contar con un mayor presupuesto con respecto al año 2011, ejemplo de ello es el PIM del año 2012 en la F.F 00- Recursos Ordinarios es de S/. 53’201,351 en cambio el PIM de la misma partida en el año 2011 fue de S/. 33’880,090. El Indicador de gasto de esta partida con respecto a su Presupuesto Institucional Modificado-PIM- es del 93.4% en el año 2012,ligeramente inferior al del 2011 que fue del 93.6%

35

- Los gastos realizados en la partida de gastos 2.5 Otros Gastos y que en el año 2012 fue de S/. 7’811,794.48 suma superior al del año 2011 que fue de S/. 1’409,301.04, el motivo principal es que en el año 2012, en el mes de Diciembre, se ha recibido un crédito presupuestario especialmente para el pago de parte de la deuda por Devengados del D.U Nº 037-94 al personal Activo y Pensionista que en la fecha contaban con Sentención Judicial en calidad de cosa juzgada. El Indicador de gasto de esta partida con respecto a su Presupuesto Institucional Modificado-PIM- es del 100% en el año 2012, superior al del 2011 que fue del 82.1%.

- Al comparar los gastos ejecutados en la partida 2.6- Adquisición de Activos No Financieros

se puede mencionar que en el año fiscal 2012 , en esta partida de gastos, se ejecutó la suma de S/. 12’648,059.08 muy superior al del año 2011 que de solo S/. 8’469,175.16 , el motivo principal del mayor gasto es una mejora notable en la ejecución de los procesos de adquisiciones los mismos que al ser realizados de manera oportuna propiciaron que pudieran ser Devengados al 31 de Diciembre. El Indicador de gasto de esta partida con respecto a su Presupuesto Institucional Modificado-PIM- es del 94.2% en el año 2012, muy superior al del 2011 que fue del 57.4% En conclusión se menciona que el Indicador global del gasto, por Toda Fuente de Financiamiento, en el año 2012 fue del 95.6% con un PIM global de 194’93,863, en cambio en el año 2011 con un PIM global de S/. 159’293,713 solamente se alcanzó un indicador del 92.4%.

Exoneraciones Económicas realizadas por el Servicio Social

En el ejercicio presupuestal 2012 se realizaron exoneraciones parciales y totales, según Servicio Social, por un monto total de S/. 856,407.32 por lo tanto menor en S/. 60,005.10 a las realizadas en el año 2011 que fueron de un total de S/. 916,412.42.

Según Servicio Social los motivos principales de exoneraciones tienen como factores los siguientes: a) Los pacientes beneficiados con el SIS o del AUS cuya condición de pobreza

y pobreza extrema, presentan cuentas divididas al momento del alta ello porque los familiares no tramitaron el AUS de manera oportuna.

b) Pacientes de pobreza o pobreza extrema provenientes de provincias que no

acceden al AUS por ser indocumentados al momento del alta del paciente, en esos casos el Instituto tiene que asumir los costos de hospitalización y/o tratamiento.

c) En algunos casos el Instituto brinda atenciones de menor complejidad que no

son coberturados por el AUS. d) Pacientes beneficiarios por INABIF-MINDES en condición de presunto

abandono moral y material o pacientes en situación de abandono, presentan cuentas divididas por no haber realizado el trámite del AUS oportunamente o no cuentan con seguro alguno, por lo que el Instituto tiene que asumir el costo total ya sea del tratamiento, hospitalización etc.

Finalmente se puede mencionar que el promedio mensual de exoneraciones en el

año 2012 fue de S/. 71,367.27, menor al promedio mensual del año 2011 que fue de S/. 76,367.70.

36

Comparativo de las Exoneraciones Económicas de los años 2012 y 2011.

CONCEPTO Exoneraciones

2011 Exoneraciones

2012 Variación 2012/2011

TOTAL EXONERACIONES

916,412.42

856,407.32 (-) 60,005.10

Análisis de los Programas Estratégicos Resumen de cuadros de los programas estratégicos, PIA, PIM,EJECUCION

METAS ESTRATEGICAS

2012 2012 2012

PIA PIM EJECUCION

RECURSOS ORDINARIOS

RECURSOS ORDINARIOS

RECURSOS ORDINARIOS

1 VACUNACIÓN 498,267 324,762.00 310,436.93

2 ATENCION IRA CON COMPLICACIONES 438,312 8’654,536.00 8’415,690.79

3 ATENCION EDA CON COMPLICACIONES 392,390 2’513,609.00 2’466,863.24

4 ATENCION NEONATO 1’183,629 12’673,948.00 12’161,684.06

5 ADOLESCENTE PREVIENEN EMBARAZO 0.00 279,820.00 274,163.51

6 DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS 378,850 484,319.00 459,718.40

7 DIAGNOSTICO VIH 426,598 311,728.00 305,128.21

8 ATENCION ESTOMATOLOGICA 0.00 1’895,648.00 1’859,833.69

9 TRATAMIENTO PERSONAS DIABETES 0.00 15,000.00 13,515.00

10 SEGURIDAD NO ESTRUCTURAL DE LOS

ESTABLECIMIENTOS DE SALUD 0.00 6’269,745.00 6’118,732.05

TOTAL 3’318,046 33’423,115.00 32’385,765.88

Fuente: Sistema Integrado de Administración Financiera Al iniciarse el ejercicio presupuestal del año 2012, el Instituto Nacional de Salud del Niño lo hizo con seis (6) metas estratégicas correspondientes a los Programas Estructurales: Articulado Nutricional, Salud Materno Neonatal y al Programa de TBC/VIH-SIDA y durante la fase de ejecución se implementaron 4 metas más. Es por ello que el PIA de las Metas Estratégicas es significativamente menor al PIM final pues el PIA es de S/. 3’318,045 y el PIM es de S/. 33’423,115.00 y la ejecución alcanzó la suma de S/. 32’385,765.88. La ejecución mayor fue en la metas denominada “Atención de Neonatos” con un monto de 12’161,684.06, es decir el 37.6% del total del gasto de las metas estratégicas, seguidamente la meta Atención de IRA con Complicaciones con S/. 8’415,690.79 es decir porcentualmente con el 26% del gasto total de metas PpR. Finalmente se puede concluir que al termino del ejercicio presupuestal 2012 las metas estratégicas culminaron con un PIM en la F.F 00-Recursos Ordinarios de S/. 33’423,115.00 y con una ejecución de gastos de S/. 32’385,765.88 por lo tanto con un porcentaje de ejecución del 96.9% con respecto a su PIM.

37

Resumen de cuadros de los programas estratégicos, PIA, PIM,EJECUCION

METAS ESTRATEGICAS

2012 2012 2012

PIA PIM EJECUCION

RECURSOS DIRECTAMEN

TE RECAUDADOS

RECURSOS DIRECTAMEN

TE RECAUDADO

S

RECURSOS DIRECTAMEN

TE RECAUDADO

S

1 VACUNACIÓN 7,950 31,602.00 31,372.35

2 ATENCION IRA CON COMPLICACIONES 30,630 110,274.00 92,465.25

3 ATENCION EDA CON COMPLICACIONES 42,800 65,164.00 55,183.00

4 ATENCION NEONATO 109,710 158,560.00 148,334.00

5 ADOLECENTES PREVIENEN EMBARAZO 0.00 74,450.00 55,019.00

6 DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS 12,720 12,720.00 11,130.00

7 DIAGNOSTICO VIH 17,580 17,580.00 3,180.00

8 ATENCION ESTOMATOLOGICA 0.00 428,780.00 396,782.60

9 TRATAMIENTO PERSONAS DIABETES 0.00 75,000.00 59,600.00

10 SEGURIDAD NO ESTRUCTURAL DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD 0.00- 0.00 0.00

TOTAL 221,390 974,130.00 850,366.20

Fuente: Sistema Integrado de Administración Financiera En la Fuente de Financiamiento 09- Recursos Directamente Recaudados el PIA del año 2012, en estas metas estratégicas, fue de S/. 221,390.00 y finaliza el ejercicio presupuestal con un PIM de S/. 974,130.00 y con una ejecución de gastos de S/ 850,366.20 por lo tanto el porcentaje de ejecución de gastos con respecto al PIM fue de 87.3%. La meta estratégica denominada “Atención Odontológica Especializada” con una ejecución de gastos del S/. 396,782.60, en esta Fuente de Financiamiento se constituye con un porcentaje de 46.6% como la meta PpR de mayor ejecución, a continuación sigue la meta “Atención de Neonato” con un gasto de S/. 148,334.00 es decir alcanza un porcentaje del 17.4% del gasto total de la F.F 09- R.D.R.

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Resumen de cuadros de los Programas Estratégicos, PIA, PIM, EJECUCION

Análisis de Programas Estratégicos

2012 2012 2012

METAS ESTRATEGICAS

PIA PIM EJECUCION

DONACIONES Y

TRANSFERENCIAS

DONACIONES Y

TRANSFERENCIAS

DONACIONES Y TRANSFERENC

IAS

1 VACUNACIÓN 0.00 0.00 0.00

2 ATENCION IRA CON COMPLICACIONES 0.00 938,303.00 189,532.21

3 ATENCION EDA CON COMPLICACIONES 0.00 42,666.00 12,000.00

4 ATENCION DE NEONATOS 0.00 721,450.00 215,796.20

5 ADOLECENTES PREVIENEN EMBARAZO 0.00 0.00 0.00

6 DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS 0.00 0.00 0.00

7 DIAGNOSTICO VIH/SIDA 0.00 382,864.00 247,530.39

8 ATENCION ESTOMATOLOGICA 0.00 0.00 0.00

9 TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIABETES 0.00 175.00 0.00

10 SEGURIDAD NO ESTRUCTURAL DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD 0.00 0.00 0.00

TOTAL 0.00 2’085,458.00 664,858.80

Fuente: Sistema Integrado de Administración Financiera En la F.F 13- Donaciones y Transferencias ninguna de las metas estratégicas cuentan con PIA pues como la norma lo establece el financiamiento se va iniciando con las remesas que realiza de manera mensual el Pliego del Seguro integral de Salud y también con la incorporación del Saldo de Balance del año anterior, en este caso la del año 2011. Al concluir el año 2012 el PIM de estas metas estratégicas sumaba un total de S/. 2’085,458.00. La ejecución de compromisos al ser por un total de S/. 664,858.80 se establece un indicador de gasto con respecto al PIM del 31.9%, ello motivado por que se priorizó los gastos con la F.F Recursos Ordinarios. La estrategia que tuvo una mayor ejecución de gasto fue la de Diagnostico de VIH/SIDA con el 37.2%, a continuación se ubica la meta de Atención de Neonatos con 32.4% y luego la de IRA con Complicaciones con el 28.5%.

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CAPITULO VII

MATRICES