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Guatemala, Noviembre de 2017

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Instituto Nacional de Electrificación –INDE- Plan Operativo Multianual y Plan Operativo Anual Guatemala, Noviembre de 2017 7ma. Avenida 2-29, Zona 9, Ciudad de Guatemala Teléfonos: 2422-1800, 2422-1920, 2422-2040, 2422-2160

AUTORIDADES DE INDE Dirección Superior Ingeniero Oscar Eduardo Caseros Gerente General Empresas Ing. Reinhard Eduardo Majus Wasem Empresa de Generación Ing. Jose Bedoya Empresa de Transporte y Control Ing. Jorge David Figueroa Empresa de Comercialización Áreas Administrativas Ing. Carlos Dagoberto Osoy Chacón Electrificación Rural y Obras Ing. José Luis Duque Franco Planificación Institucional Lic. Marco Vinicio Castillo Mogollón Financiera Lic. Fredy López Comunicación Corporativa Ing. Victor Manuel Sandoval Palma Servicios Corporativos Lic. Lucas Leonel Alvizu Divas Auditoría Interna Lic. Victor Manuel Alegría Asesoría Jurídica

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Contenido INTRODUCCIÓN .............................................................................................................................. 5

1. ESTRUCTURA DEL MERCADO ELÉCTRICO ......................................................................... 7

1.1. Participación de INDE en el Subsector Eléctrico ...................................................... 8

2. INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN –INDE- ...................................................... 9

3. MARCO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL ........................................................................... 11

4. ANÁLISIS SITUACIONAL ........................................................................................................ 13

4.1. Análisis de Mandatos .................................................................................................. 13

4.1.1. Mandatos Legales ............................................................................................... 13

4.1.2. Mandatos Institucionales ................................................................................... 15

4.2. Estructura Organizacional ......................................................................................... 16

4.3. Infraestructura de la Producción ............................................................................ 17

4.3.1. Infraestructura para la Generación de Energía Eléctrica ....................... 17

4.3.2. Infraestructura de Transmisión de Energía Eléctrica .................................. 18

4.4. Interrelación con actores .......................................................................................... 19

4.5. F.O.D.A. Institucional ................................................................................................... 20

4.6. Identificación y Análisis de la Problemática ........................................................ 21

5. PARTICIPACIÓN EN LOS RESULTADOS DE DESARROLLO DE POLÍTICAS ................. 23

6. ESQUEMA PRESUPUESTARIO ............................................................................................... 25

6.1. Programas ...................................................................................................................... 26

6.1.1. Programa 01: Actividades Centrales ................................................................. 26

6.1.2. Programa 99: Partidas no asignables a programa ........................................ 26

6.1.3. Programa 11: Energía Eléctrica ........................................................................... 26

6.1.4. Programa 12: Transporte y Control de Energía Eléctrica ............................. 26

6.1.5. Programa 13: Comercialización de Energía Eléctrica .................................. 26

6.1.6. Programa 14: Electrificación Rural ...................................................................... 26

7. FORMULACIÓN DE PRODUCTOS (INTERVENCIONES) ................................................. 27

7.1. Resultados Estratégicos de País ............................................................................... 27

7.2. Resultados Institucionales .............................................................................................. 27

7.2.1. Producto: Energía Eléctrica ...................................................................................... 28

7.2.2. Producto: Transporte y Control de Energía Eléctrica ........................................ 28

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7.2.3. Producto: Comercialización de Energía Eléctrica ............................................. 29

7.2.4. Producto: Electrificación Rural ................................................................................. 29

7.3. Información Financiera .................................................................................................. 30

7.3.1. Ingresos ....................................................................................................................... 30

7.3.2. Egresos ........................................................................................................................ 31

8. ATENCIÓN A POLÍTICAS NACIONALES............................................................................ 32

8.1.1. Acciones de participación en la Política Chixoy ............................................... 32

8.1.2. Acciones en la Política Nacional de Gestión para la reducción de Riesgos y Desastres: .................................................................................................................................... 32

8.1.3. Política del Cambio Climático ................................................................................. 34

8.1.4. Política Nacional para la gestión ambientalmente racional de productos químicos y desechos peligrosos .............................................................................................. 34

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INTRODUCCIÓN

Desde su creación, INDE ha impulsado cambios profundos en el progreso económico del país. La generación hidroeléctrica con plantas propias sobrepasa los 1,500 GWh/año, produciendo energía limpia, haciendo uso eficiente de los recursos renovables. Dentro de los Planes de Electrificación Rural ha conectado a 282,630 nuevos usuarios distribuidos en 3,030 comunidades y actualmente beneficia aproximadamente a 8.4 millones de guatemaltecos con el Aporte Social INDE. Con el paso de los años el subsector eléctrico nacional ha presentado cambios en su conformación con la inclusión de actores privados con mayores capitales para la inversión en diferentes proyectos energéticos, lo que ha significado que el mercado eléctrico nacional pueda cubrir la creciente demanda de energía del país.

INDE forma parte del mercado eléctrico nacional, compitiendo en el mismo como un agente generador; transporta energía de alta tensión a todo el país y participa en compra y venta de bloques de energía, en tal sentido, INDE no entrega directamente su producción al usuario final sino a los Distribuidores Privados.

La producción de energía eléctrica por parte del estado se ha enfocado únicamente en centrales hidroeléctricas y desde hace varios años no se han realizado nuevos proyectos de generación con fuentes de energía alternativa, desaprovechando el potencial energético del país para la utilización de fuentes de energía renovable por la falta de inversión para el desarrollo de los mismos.

En el marco de la Política General de Gobierno 2016-2020, la vinculación institucional de INDE está relacionada con las actividades de generación de energía eléctrica que promueven la conservación de los recursos naturales y su uso sostenible generando energía limpia a través de las plantas hidroeléctricas como fuentes renovables de energía, encajando en el Eje Ambiente y Recursos Naturales, debido a que la participación de INDE en el mercado contribuye al resultado propuesto por el Gobierno con el cual “para el año 2019, se ha

incrementado la participación de la energía renovable en la matriz energética en

dos puntos porcentuales (de 57.93% en 2015 a 59.11% en 2019”); siendo una de la metas del Plan Nacional de Desarrollo K´atún, Nuestra Guatemala 2032 para mejorar progresivamente la situación de vida de la población guatemalteca.

Las acciones de INDE en atención a las políticas son acordes al qué hacer institucional, según su mandato legal y su naturaleza. Los planes y programas que se implementan en materia de la generación de energía eléctrica y de

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electrificación rural por parte de INDE, son un eslabón en el sistema de la entrega de energía eléctrica para el país, es necesarios que los servicios proporcionados lleguen a los intermediarios: Mercado Mayorista, Empresas Eléctricas Municipales y Distribuidores quienes son los que finalmente entregaran el servicio al usuario final.

Se ha identificado la problemática central: Disminución de la participación estatal en la matriz energética con fuente de energía renovable. Lo que tiene como efectos la modificación de la matriz energética con mayor participación de energía no renovable, alza en el precio de la electricidad y atraso socioeconómico y productivo.

Los resultados estratégicos a los que INDE se vincula son dos, el primero es una meta del eje Ambiente y Recursos Naturales de la Política General de Gobierno 2016-2020 y el segundo es una meta del eje Recursos Naturales Hoy y para el Futuro de la Política Nacional K´atun 2032, en ambos el ente responsable es el Ministerio de Energía y Minas.

Para apoyar a los resultados estratégicos de país INDE plantea sus resultados institucionales al año 2020 de la siguiente manera: mantener la generación de energía eléctrica de 2,282.10 GWh, realizar 40,916 mantenimientos anuales al sistema de transporte nacional de propiedad estatal para garantizar la confiabilidad el transporte de energía, comercializar 1,856.76 GWh, contribuir al aumento del índice de cobertura eléctrica del área rural del país con 4,611 nuevos usuarios. Para atender los resultados INDE formuló cuatro productos institucionales: 1) Energía eléctrica 2) Transporte y control de energía eléctrica 3) Comercialización de energía eléctrica 4) Electrificación rural. Por aparte existen acciones puntuales para atender las diferentes políticas nacionales en las cuales INDE tiene relación.

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1. ESTRUCTURA DEL MERCADO ELÉCTRICO El subsector eléctrico guatemalteco se encuentra estructurado de la siguiente manera:

Figura 1 Estructura del Mercado Eléctrico

Fuente: Elaboración Propia

Ministerio de Energía y Minas –MEM-: es el órgano del estado responsable de elaborar y coordinar políticas energéticas, planes de estado y programas indicativos relativos al sector eléctrico. Encargado de velar que el proceso de autorización de instalación de centrales y prestación de servicios de transporte y distribución se realice conforme a la Ley. Así mismo le concierne atender lo que se refiere al régimen jurídico de la generación, transmisión, distribución y comercialización de energía; los hidrocarburos y la explotación minera.

Comisión Nacional de Energía Eléctrica –CNEE-: ente regulador del sub-sector eléctrico responsable de velar por el cumplimiento de la Ley General de Electricidad y sus Reglamentos con funciones de planificación; licitando nueva generación y ampliando el sistema de transporte para satisfacer las necesidades del Sistema Nacional Interconectado –SNI-.

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Crea condiciones de acuerdo a lo establecido en la Ley para que cualquier persona individual o jurídica pueda desarrollar las actividades de generación, transmisión, distribución o comercialización; fortaleciendo estas actividades con la emisión de normas técnicas y medidas disciplinarias, así como definir las tarifas y la metodología de cálculo.

Administrador del Mercado Mayorista –AMM-: entidad privada encargada de realizar el despacho o programación de la operación, la coordinación del Sistema Nacional Interconectado –SNI-, dentro de los requerimientos de calidad de servicio y seguridad , el pos-despacho y la administración de las transacciones comerciales del Mercado Mayorista . Su objetivo es asegurar el correcto funcionamiento del SNI y de las interconexiones.

Generador: es la persona individual o jurídica, titular o poseedora de una

central de generación eléctrica, que comercializa total o parcialmente su producción de electricidad.

Transportista: es la persona, individual o jurídica, poseedora de instalaciones

destinadas a realizar la actividad de transmisión y transformación de electricidad.

Comercializador: es la persona, individual o jurídica, cuya actividad consiste

en comprar y vender bloques de energía eléctrica con carácter de intermediación y sin participación en la generación, transporte, distribución y consumo.

Distribuidor: es la persona, individual o jurídica, titular o poseedora de

instalaciones destinadas a distribuir comercialmente energía eléctrica. Grandes Usuarios: son aquellos cuya demanda de potencia excede al límite

estipulado en el reglamento de la Ley General de Electricidad.

1.1. Participación de INDE en el Subsector Eléctrico

INDE forma parte del mercado eléctrico nacional, compitiendo en el mismo como un agente generador; transporta energía de alta tensión a todo el país y participa en compra y venta de bloques de energía, en tal sentido, como se puede visualizar en el esquema siguiente, INDE no entrega directamente su producción al usuario final sino a los Distribuidores Privados:

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Figura 2 Participación de INDE en el Subsector Eléctrico

Fuente: Elaboración Propia

2. INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN –INDE-

Fue creado el 27 de mayo de 1959 mediante el Decreto Ley No. 1287, bajo el gobierno del Presidente de Guatemala, Señor José Miguel Ramón Ydígoras Fuentes. El objetivo de su fundación se encaminó a dar solución pronta y eficaz a la escasez de energía eléctrica en el país, así como mantener la energía disponible a efecto de satisfacer la demanda normal e impulsar el desarrollo de nuevas industrias, incrementar el consumo doméstico y el uso de la electricidad en las áreas rurales. Actualmente INDE está regido por su Ley Orgánica, Decreto 64-94 y sus reformas, la cual establece que es una entidad estatal autónoma y autofinanciable, que goza de autonomía funcional, patrimonio propio, personalidad jurídica y plena capacidad para adquirir derechos y contraer obligaciones en materia de su competencia.

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El órgano superior de la administración de INDE es el Consejo Directivo, el que está conformado por miembros del Ministerio de Energía y Minas, Ministerio de Economía, la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia, Asociación Nacional de Municipalidades, Asociaciones Empresariales y Entidades Sindicales. La Gerencia General es la encargada de la ejecución de las instrucciones y directrices emanadas del Consejo Directivo, además, debe llevar a cabo la administración y gobierno de la Institución.

Durante sus 58 años de existencia, los retos afrontados y superados por INDE le han llevado a consolidarse como una de las instituciones más eficientes de Guatemala, gracias al esfuerzo diario de su personal comprometido con el mejoramiento continuo de la entidad, logrando que cada día la energía que mueve a nuestro país llegue cada vez a más guatemaltecos.

INDE ha sido una pieza fundamental para el país, generando la energía limpia y renovable a través de sus plantas hidroeléctricas a lo largo de los años.

INDE está conformado por tres empresas que facilitan el cumplimiento de su mandato.

EGEE: es la Empresa de Generación de Energía

Eléctrica, tiene a su cargo la producción de energía eléctrica, respetando el medio ambiente y desarrollando un control adecuado en el manejo del despacho para la generación de energía eléctrica. Así como participar en el subsector eléctrico nacional como empresa de generación.

ETCEE: es la Empresa de Transporte y Control de

Energía Eléctrica, tiene como finalidad el transporte de energía eléctrica de manera continua en el Sistema Nacional Interconectado –SNI- y de las interconexiones regionales, operación, mantenimiento, mejoras y ampliaciones de la infraestructura de transformación, control y comunicaciones. Así mismo participa en el subsector eléctrico nacional como empresa de servicio de transporte.

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ECOE: es la Empresa de Comercialización de

Energía Eléctrica, busca fomentar e impulsar la comercialización de potencia, energía y servicios, especialmente de fuentes renovables, en el Mercado Eléctrico Nacional y Regional bajo un marco de sostenibilidad socio-ambiental y estabilidad económica institucional, para estimular el desarrollo social del país. Participa en el subsector eléctrico nacional como empresa comercializadora.

3. MARCO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

El Plan Estratégico del Instituto Nacional de Electrificación –INDE- 2014 – 2023 asume el reto de dejar las bases para el fortalecimiento institucional y la sostenibilidad financiera a largo plazo, es por ello que se ha trabajado en dictar el Norte y reorientar esfuerzos, todos bajo una misma dirección a través de la implementación, monitoreo y evaluación de dicho Plan, el que irá adaptándose a las pruebas de la evolución del mercado y de la situación global orientada a mantener el porcentaje de participación de INDE en el Mercado Eléctrico Nacional y Regional. Desde su creación, INDE ha impulsado cambios profundos en el progreso económico del país. La generación hidroeléctrica con plantas propias sobrepasa los 1,500 GWh/año, produciendo energía limpia, haciendo uso eficiente de los recursos renovables. Dentro de los Planes de Electrificación Rural ha conectado a 282,630 nuevos usuarios distribuidos en 3,030 comunidades y actualmente beneficia aproximadamente a 8.4 millones de guatemaltecos con el Aporte Social INDE.

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Los valores compartidos que guían el comportamiento individual y organizacional a medida que ejecutemos nuestras tareas. Estos valores fundamentales son esenciales para el éxito de la Institución y por eso nos comprometemos en adoptarlos:

Fortaleza Es la fuerza que nos impulsa a sobrepasar los obstáculos que

se nos presentan para

renovar constantement

e nuestra confianza en que logremos alcanzar los

propósitos de la Institución sin importar los fracasos o

contrariedades que hemos

tenido.

Excelencia Para lograr

altos estándares en la operación y

gestión del éxito de la

Visión fomentando una cultura

organizacional en la que las

personas hacen pleno

uso del tiempo, talento,

recursos y oportunidades.

Integridad Para mantener un ambiente de confianza

construido en la honestidad, el

comportamiento ético, el

respeto y la sinceridad.

Compromiso Para

comprender, asumir e

identificarse con los fines, valores y

retos para alcanzar la Visión

y Misión Institucional.

Innovación Para adoptar

una cultura de creatividad y convertir las

ideas y el conocimiento

en nuevas inversiones, mejorar los procesos y

servicios, los cuales van dirigidos al Mercado Eléctrico

Nacional y Regional.

En el año 2023 alcanzaremos el 34% de la producción nacional de energía eléctrica y mantendremos el liderazgo en la Transmisión y Transformación del Sistema Nacional Interconectado para posicionarnos competitivamente en el

Mercado Eléctrico Nacional y Regional.

Proveer energía para el desarrollo del país contribuyendo a mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

VISIÓN

MISIÓN

VALORES

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4. ANÁLISIS SITUACIONAL

El análisis de la situación incluye, análisis de mandatos legales e institucionales, estructura organizacional, infraestructura de la producción, información financiera, interrelación con actores, matriz FODA, identificación y análisis de la problemática.

4.1. Análisis de Mandatos

4.1.1. Mandatos Legales o La Constitución Política de la República: El artículo 129, hace referencia a la

electrificación, en donde se declara de urgencia nacional la electrificación del país, tomando como base los planes elaborados por el Estado y las municipalidades, en donde también puede participar la iniciativa privada. Este constituye el mandato principal que tiene INDE, sin embargo, también existen normas ordinarias y reglamentarias que la institución debe cumplir.

o La Ley General de Electricidad Decreto 93-96: con sus reformas acuerdos gubernativos 68-2007 y 69-2007; el Reglamento de la Ley General de

• Lograr la sostenibilidad financiera para dar cumplimiento a sus compromisos.

• Incrementar la capacidad de Generación, Transporte y Comercialización de Energía Eléctrica.

• Generar 1,886.21 GWh de energía eléctrica con plantas propias.

• Realizar 40,916 mantenimientos al Sistema de Transporte Nacional.

• Comercializar 729.27 GWh de energía eléctrica a través de la Empresa Comercializadora.

• Conectar 354 nuevos usuarios de energía eléctrica

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

OBJETIVOS OPERATIVOS

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Electricidad, Acuerdo Gubernativo 256-97 y el Reglamento del Administrador del Mercado Mayorista, Acuerdo Gubernativo 299-98; regulan las actividades de generación, transporte, comercialización y distribución de la energía eléctrica. INDE, participa en las primeras tres actividades, con excepción de la distribución, por lo que debe acatar lo emanado de esta ley con sus reglamentos.

o Ley Orgánica del Presupuesto Decreto 101-97: y sus reformas decretos 13-2013 y 9-2014 y el Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto, Acuerdo Gubernativo No. 540-2013 regulan los procesos de formulación, ejecución y liquidación del presupuesto general de ingresos y egresos del estado.

o Política Energética 2013-2027: elaborada por el Ministerio de Energía y Minas, tiene como objetivo general contribuir al desarrollo energético sostenible del país, con equidad social y respeto al medio ambiente.

o Reglamento del Administrador del Mercado Mayorista, Acuerdo Gubernativo 299-98: siendo de observancia obligatoria, incluyendo las Normas de Coordinación, para todos los Participantes del Mercado Mayorista, sean estos personas individuales o jurídicas, con participación privada, mixta o estatal, independientemente de su grado de autonomía y régimen de constitución.

o Política Nacional de Desarrollo K´atun Nuestra Guatemala 2032: para dar cumplimento al Plan Nacional de Gobierno de la República de Guatemala define cinco ejes, dentro de los cuales se especifican los resultados estratégicos de gobierno esperados.

o Política General de Gobierno 2016-2020: establece cinco ejes de desarrollo hacia los cuales se orientará la gestión pública y por ende la planificación y el presupuesto general de ingresos y egresos del Estado. Los ejes son: Tolerancia cero a la corrupción y modernización del Estado; Seguridad alimentaria y nutricional, salud integral y educación de calidad; Fomento de las Mipymes, turismo, vivienda y trabajo digno y decente; Seguridad ciudadana y Ambiente y recursos naturales.

o Lineamientos Generales de Política 2018-2022: Tienen como objetivo brindar las orientaciones para el proceso de planificación estratégica y operativa de las instituciones del sector público para el período 2018 – 2020. Constituyen un instrumento orientador en la cadena del proceso plan-presupuesto al definir el marco de prioridades del desarrollo del país contenidos en el plan de gobierno, del que se deriva la planificación y programación de las instituciones públicas, entidades descentralizadas y autónomas, que con sus intervenciones aportarán a la concreción de las metas previstas en la política general de gobierno.

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4.1.2. Mandatos Institucionales Ley Orgánica de INDE Decreto 64-94: la cual norma el accionar administrativo, financiero y político de la institución. Esta ley, establece en su artículo 4 los fines y obligaciones, siendo los siguientes:

a) Realizar todas las acciones orientadas a dar solución pronta y eficaz de la escasez de energía eléctrica en el país y procurar que haya en todo momento energía disponible para satisfacer la demanda normal, para impulsar el desarrollo de nuevas industrias y el uso de electricidad en las regiones rurales, atendiendo las políticas que para ello defina el Estado.

b) Propiciar la utilización racional, eficiente y sustentable de los recursos naturales, promoviendo el uso productivo y domiciliar de la electricidad generada a partir de fuentes energéticas nativas.

c) Colaborar con la conservación de los recursos hidráulicos y del ambiente del país, que se relacionan con las áreas de sus plantas de generación eléctrica y sus proyectos, protegiendo sus cuencas, fuentes y cauces de los ríos y corrientes de agua, a través de la forestación y reforestación de las mismas.

d) Cooperar en el aprovechamiento múltiple de los recursos hidráulicos, geotérmicos y de otras fuentes del país con el propósito de generar energía eléctrica, procurando la preservación del ambiente.

e) Determinar técnica, económica y jurídicamente: el potencial hidroeléctrico, geotérmico y de otras fuentes renovables, para que sus estudios puedan servir de base a nuevos proyectos de generación de electricidad y ponerlos a disposición de interesados, conforme procedimientos que se establezcan para percibir ingresos por dicho servicio.

f) Asesorar cuando le sea requerido en planes de explotación y desarrollo de energía eléctrica y los contratos relacionados, debiendo percibir ingresos por dicho servicio.

g) Promover el uso racional y el ahorro de electricidad y ofrecer lineamientos que permitan un adecuado manejo de la demanda de energía eléctrica.

h) Participar en los programas, obras y proyectos de transacciones regionales e internacionales de electricidad y energía.

i) Poner al servicio de empresas e instituciones generadoras y consumidoras de energía eléctrica, sus instalaciones de transmisión para prestar servicio de transporte de energía. INDE cobrará por la prestación de este servicio, para lo cual pondrá inmediatamente a disposición del público la tarifa correspondiente, que estará basada en la porción de sus costos que se relaciona con su red de transmisión, bajo criterios de rentabilidad.

j) Desarrollar la productividad y calidad institucional para garantizar un eficiente servicio al usuario.

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k) Preparar y divulgar permanentemente información estadística relacionada con la oferta y demanda de electricidad, fuentes y empresas generadoras y naturaleza del consumo.

4.2. Estructura Organizacional Para desarrollar las diferentes acciones programadas por la institución, en cumplimiento a los mandatos legales e institucionales, es necesario contar con una estructura idónea, con personal calificado y con experiencia. INDE, pone énfasis en este aspecto, ya que es indispensable para lograr los objetivos que se persiguen a nivel institucional. A continuación se puede observar el organigrama estructural.

Figura 3 Organigrama Estructural

Instituto Nacional de Electrificación –INDE-

Fuente: Departamento Técnico de la Calidad, octubre 2015.

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4.3. Infraestructura de la Producción Para llevar a cabo la generación y transporte de energía eléctrica, INDE cuenta con una importante infraestructura de producción, la cual le hace ser el principal agente en ambas actividades.

Figura 4 Proceso de generación y transporte de energía eléctrica

Fuente: Empresa de Generación de Energía Eléctrica

4.3.1. Infraestructura para la Generación de Energía Eléctrica

INDE cuenta con nueve plantas de generación hidroeléctrica y una termoeléctrica, las cuales ponen a disposición de los agentes del mercado mayorista una importante oferta de energía eléctrica, para la satisfacción de la demanda estimada. Para el año 2018, únicamente se programa la generación a través de plantas hidroeléctricas, para lo cual se muestra en el siguiente cuadro, el detalle de la capacidad instalada de cada una, así como la generación estimada.

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Cuadro 1 Infraestructura de Generación de Energía Eléctrica

Planta Potencia MW

2018 Generación Media

2018 GWh Hidroeléctrica Chixoy (Chixoy y Chichaic) 284.70 1,309.47

Hidroeléctrica de Oriente (Los Esclavos) 13.40 50.30 Hidroeléctrica Jurún Marinalá 59.90 200.10 Hidroeléctrica Aguacapa 79.80 270.40 Hidroeléctrica Palín - El Salto (Palín II y El Salto)

6.30 23.80

Hidroeléctricas de Occidente (Santa María y El Porvenir) 8.10 32.20

Central Térmica 38.50 0 Total 490.70 1,886.21

Fuente: Empresa de Generación de Energía Eléctrica -EGEE-

De la generación esperada para el año 2018, Chixoy representa el 69.42%; mientras que Aguacapa 14.34% y Jurún Marinalá el 10.61% respectivamente, siendo las hidroeléctricas principales.

4.3.2. Infraestructura de Transmisión de Energía Eléctrica

La infraestructura de transmisión está compuesta de líneas de transmisión y subestaciones eléctricas, las cuales transforman la energía eléctrica poniéndola a disposición de los agentes del mercado, quienes utilizan dicha infraestructura para llevarla a su destino final. El detalle del inventario de la misma se muestra en el siguiente cuadro.

Cuadro 2 Infraestructura de Transmisión de Energía Eléctrica

Niveles

de Tensión

(KV)

Líneas de Transmisión

kMs.

Subestaciones Eléctricas Zonas Total

Subestaciones Centro Occidente Oriente

400 71 - 1 - 1 230 496 5 1 2 8 138 402 1 2 7 10 69 2,339 - 24 25 49

Totales 3,308 6 28 34 68

Fuente: Empresa de Transporte y Control de Energía Eléctrica -ETCEE-

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Como se puede observar en el cuadro anterior, INDE cuenta con 3,308 kilómetros de líneas de transmisión, de las cuales el 71% son de 69 KV, el 15% de 230 KV, el 12% de 138 KV y el 2% de 400 KV. Así mismo, hay 68 subestaciones, 50% en la zona oriente, 41% en el occidente y 9% en la zona centro.

4.4. Interrelación con actores Organizaciones, instituciones, empresas y otras que conforman el entorno de INDE que son de interés en el subsector eléctrico.

Tabla 1 Interrelación con Actores

No. Nombre de Actor

1 Administrador del Mercado Mayorista 2 Comisión Nacional de Energía Eléctrica 3 Generadores Privados 4 Medios de Comunicación 5 Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales 6 Ministerio de Energía y Minas 7 Ministerio de Finanzas Públicas 8 Municipalidades 9 Organizaciones Comunitarias

10 Secretaría de Planificación Económica -SEGEPLAN- 11 Sector Empresarial Eléctrico 12 Sector Gubernamental 13 Bancos Nacionales 14 CONRED 15 Grandes Usuarios 16 INSIVUMEH 17 Ministerio de Comunicaciones, infraestructura y Vivienda –MICIVI- 18 Comercializadores 19 Generadores Privados 20 Sector Social 21 Consejos Comunitarios de Desarrollo (COCODE) 22 Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural (CONADUR) 23 Transportistas Privados 24 Distribuidoras

Fuente: elaboración propia.

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4.5. F.O.D.A. Institucional Presenta las características propias de INDE, plasmando cuáles son sus fortalezas y oportunidades en el subsector y su situación externa a través del estudio de las amenazas y oportunidades en referencia a la situación actual de la competencia, ámbito político, económico y social el cual atraviesa el entorno de INDE.

Tabla 2 Matriz FODA organizada conforme las perspectivas del BSC

PERSPECTIVA FORTALEZAS DEBILIDADES OPORTUNIDADES AMENAZAS

FIN

AN

CIE

RA

F1: Autonomía funcional, administrativa y operativa. F2: Recursos financieros propios. F3: Capacidad de endeudamiento.

D1: Sujeto a leyes gubernamentales y compitiendo en un mercado abierto. D2: Deficiencia en la interrelación Plan Presupuesto. D3: Ejecución presupuestaria concentrada en el último trimestre del año. D4: Necesidad próxima de recursos de capital.

O1: Posición territorial estratégica del país para el desarrollo de negocios. O2: Crecimiento del parque de generación aprovechando recursos renovables, carbón y gas.

A1: Deuda de las Empresas Eléctricas Municipales. A2: Tarifa Social

CLI

ENTE

S

F4: Liderazgo e imagen positiva. F5: Transportista mayoritario. F6: Generador de energía eléctrica limpia. F7: Principal comercializador de energía eléctrica del Mercado Mayorista de Electricidad. F8: Impulsor del desarrollo a través de la electrificación rural.

D5: Trámites burocráticos. D6: Comunicación. D7: Falta de innovación.

O3: Crecimiento de la demanda regional. O4: Potencial hidroeléctrico y geotérmico. O5: Desarrollo industrial y económico del país.

A3: Conflictividad social. A4: Crecimiento de la generación privada. A5: Ingreso de nuevos agentes transportistas. A6: Desarrollo de proyectos regionales. A7: Factores climáticos.

PRO

CES

OS

INTE

RN

OS

F9: Fortaleza en la cadena de valor. F10: Sistemas de información y comunicación que apoyan la gestión operativa y de control de la EE.

D8: Procesos internos burocráticos. D9: Dependencia de sistemas administrativos y financieros gubernamentales. D10: Subutilización y falta de integración de herramientas informáticas (SAP). D11: Elevada rotación del staff gerencial. D12: Deficiencia en el desarrollo integral y sistemático de la planificación. D13: Debilidad en los procesos internos.

O6: Desarrollo del Plan Estratégico 2014-2023. O7: Implementación del Sistema de Gestión de la Calidad con base en la Norma ISO 9001:2008. O8: Sistematización de procesos por SAP. O9: Socialización de los procesos.

A8: Injerencia Política. A9: Excesivos requerimientos de información técnica y estadística de los entes reguladores.

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APR

END

IZA

JE Y

C

REC

IMIE

NTO

F11: Personal especializado y con experiencia en el manejo de la energía. F12: Estabilidad laboral. F13: Capacitación de alto nivel. F14: Equipamiento con máximos estándares.

D14: Cultura organizacional poco productiva. D15: Resistencia al cambio. D16: Cambio generacional de la fuerza laboral. D17: Carencia de la gestión del Recurso Humano por competencias. D18: Carencia de la relación entre la remuneración y el desempeño (indicadores y competencias).

O10: Alinear los programas de capacitación al Plan Estratégico. O11: Gestión estratégica del cambio. O12: Reclutar Recurso Humano competente en todos los niveles. O13: Mejorar el desempeño de los procesos.

A10: Fuga de personal especializado con experiencia a otras empresas del sector. A11: Salarios por debajo de la competencia no permiten reclutar y seleccionar personal competente. A12: Sistemas de información más actualizados en la competencia les permite una mayor velocidad de respuesta en las decisiones y respuesta al cliente.

4.6. Identificación y Análisis de la Problemática Con el paso de los años el subsector eléctrico nacional ha presentado cambios en su conformación con la inclusión de actores privados con mayores capitales para la inversión en diferentes proyectos energéticos, lo que ha significado que el mercado eléctrico nacional pueda cubrir la creciente demanda de energía del país.

La capacidad instalada del parque generador de energía eléctrica en Guatemala ha incrementado, siendo las centrales hidroeléctricas y los ingenios azucareros los que poseen mayor potencia. 13.29% corresponde a propiedad del estado y 86.71% es de propiedad privada. La producción de los generadores al año 2016 fue de 10,877.91 GWh, de los cuales 59.07% corresponden a fuentes de energía renovable y 40.93% a no renovable.

Desde el año 2014 la matriz de generación energética se ha diversificado con la integración de fuente de energía solar, eólica y biogás que en conjunto con las hidroeléctricas, centrales a carbón, biomasa, bunker, geotermia y diesel consolidan la matriz energética nacional actual, según información del Administrador del Mercado Mayorista –AMM-.

La producción de energía eléctrica por parte del estado se ha enfocado únicamente en centrales hidroeléctricas y desde hace varios años no se han realizado nuevos proyectos de generación con fuentes de energía alternativa, desaprovechando el potencial energético del país para la utilización de fuentes de energía renovable por la falta de inversión para el desarrollo de los mismos.

En tanto que la capacidad instalada para el transporte de energía eléctrica 67.37% es de propiedad estatal y 32.63% privada, según datos del Ministerio de Energía y Minas –MEM-, reflejando la disminución de la participación estatal en el sistema de transporte de energía eléctrica, derivado de conflictividad por derechos de vía y las dificultades sociales para el desarrollo de la infraestructura asociada a la transmisión.

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Parte de la población guatemalteca no posee acceso a los servicios básicos, principalmente en el área rural. Para el año 2016, según los datos del MEM el 92.06% de la población tiene acceso a energía eléctrica. De la población que no tiene acceso a energía corresponde a las áreas rurales de la región norte del país las que se ven más afectadas por la distancia y dispersión y la deficiente capacidad de las Distribuidoras Eléctricas para la electrificación de nuevos usuarios.

Con la combinación de las variables anteriores se ha identificado la problemática central: Disminución de la participación estatal en la matriz energética con fuente

de energía renovable. Lo que tiene como efectos la modificación de la matriz

energética con mayor participación de energía no renovable, alza en el precio de la electricidad y atraso socioeconómico y productivo.

A INDE le compete como entidad estatal, apoyar en lo relacionado a la generación de energía eléctrica a base del recurso hídrico con sus centrales hidroeléctricas que representan poco más del 14% de la producción nacional en la matriz energética, siendo el único agente generador de propiedad estatal que participa en el mercado eléctrico.

Además, contribuir al aumento del índice de cobertura eléctrica en las comunidades rurales; en su Ley Orgánica establece como una obligación para INDE, la realización de acciones para dar solución pronta y eficaz a la escasez de energía eléctrica en el país, procurando que haya en todo momento energía disponible para satisfacer la demanda normal y para impulsar el desarrollo de nuevas industrias y el uso de electricidad en las regiones rurales.

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Disminución de la participación estatal en la matriz energética

con fuente de energía renovable

Alza en el precio de la electricidad

Modificación de la matriz energética con mayor

participacion de fuentes de energía no renovables

Atraso socioeconómico y productivo de las

comunidades

Variabilida Climática

Disminución de la participación Estatal en

Sistema de Transporte de Energía Eléctrica

Dificultades sociales para el

desarrollo de infraestructura asociada a la transmisión de

energía eléctrica de alto

voltaje

Factores climáticos (sequía o abundancia del recurso

hídrico)

Acceso limitado a energía eléctrica en areas rurales

focalizadas

Deficiencia en la capacidad de

las Distribuidoras Eléctricas para

Electrificar Usuarios

Distancia, dispersión, v ias

de acceso desfavorables

de las comuniades

Falta de inversión para el

desarrollo de proyectos

públicos para generación de

Energía Eléctrica.

Desaprovechamiento del potencial energético de

fuentes de energía renovables

No se han utilizado otras

fuentes alternativas de

producción para la

generacion de energía

eléctrica estatal.

Conflictiv idad por Derechos de

Vía

Figura 5 Árbol de Problemas

5. PARTICIPACIÓN EN LOS RESULTADOS DE DESARROLLO DE POLÍTICAS

En el marco de la Política General de Gobierno 2016-2020, la vinculación institucional de INDE está relacionada con las actividades de generación de energía eléctrica que promueven la conservación de los recursos naturales y su uso sostenible generando energía limpia a través de las plantas hidroeléctricas como fuentes renovables de energía, encajando en el Eje Ambiente y Recursos Naturales, debido a que la participación de INDE en el mercado contribuye al resultado propuesto por el Gobierno con el cual “para el año 2019, se ha

incrementado la participación de la energía renovable en la matriz energética en

dos puntos porcentuales (de 57.93% en 2015 a 59.11% en 2019”); siendo una de la metas del Plan Nacional de Desarrollo K´atún, Nuestra Guatemala 2032 para mejorar progresivamente la situación de vida de la población guatemalteca.

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El enlace de las metas y resultados esperados por las políticas anteriores encaminan al alcance de los Objetivos de Desarrollo Sostenible –ODS- que identifica como una prioridad “Aumentar sustancialmente el porcentaje de la

energía renovable en el conjunto de fuentes de energía” que garantiza el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna para todos.

Adicionalmente, en la Política Nacional de Desarrollo K´atún, dentro de las prioridades del Eje Recursos Naturales hoy y para el Futuro, la prioridad “Acceso a

energía de calidad y con cobertura nacional”, establece como meta: la Cobertura de energía del 100% en las áreas rurales, para uso domiciliar, y más específico en el lineamiento que indica que se debe “Ampliar la cobertura de

energía eléctrica domiciliar en las áreas rurales mediante el fortalecimiento del

programa de electrificación rural”. INDE contribuye a aumentar el índice de cobertura eléctrica del área rural del país al proveer la infraestructura para que los intermediarios realicen la conexión de más usuarios. Las acciones del Instituto Nacional de Electrificación en atención a las políticas son acordes al qué hacer institucional, según su mandato legal y su naturaleza. Los planes y programas que se implementan en materia de la generación de energía eléctrica y de electrificación rural por parte de INDE, son un eslabón en el sistema de la entrega de energía eléctrica para el país, es necesarios que los servicios proporcionados lleguen a los intermediarios: Mercado Mayorista, Empresas Eléctricas Municipales y Distribuidores quienes son los que finalmente entregaran el servicio al usuario final. Al concluir el ciclo del sistema es como se logra promover el desarrollo socioeconómico en los guatemaltecos, esto a través del aprovechamiento productivo de la electricidad.

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6. ESQUEMA PRESUPUESTARIO

O E

INST

ITU

CIÓ

N

UN

IDA

D

EJEC

UTO

RA

PR

OG

RA

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SUB

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GEO

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TIP

O D

E

GA

STO

ACTIVIDAD U OBRA

INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN

2018-21100080 105 01 ACTIVIDADES CENTRALES2018-21100080 105 01 00 SIN SUBPROGRAMA

2018-21100080 105 01 00 000 001 000 0101 1011 DIRECCIÓN SUPERIOR

2018-21100080 105 01 00 000 002 000 0101 1011 ASESORIA JURIDICA

2018-21100080 105 01 00 000 003 000 0101 1011 AUDITORIA INTERNA

2018-21100080 105 01 00 000 004 000 0101 1011 SERVICIOS CORPORATIVOS*

2018-21100080 105 01 00 000 005 000 0101 1011 PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL

2018-21100080 105 01 00 000 006 000 0101 1011 ADMINISTRACIÓN DE LAS FINANZAS

2018-21100080 105 01 00 000 007 000 0101 1011 COMUNICACIÓN CORPORATIVA

2018-21100080 105 99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMA

2018-21100080 105 99 00 SIN SUBPROGRAMA

2018-21100080 105 99 00 000 001 000 3900 3031 SERVICIOS DE DEUDA PÚBLICA

2018-21100080 101 11 ENERGÍA ELÉCTRICA2018-21100080 101 11 00 SIN SUBPROGRAMA

2018-21100080 101 11 00 000 001 000 0101 1011 GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

2018-21100080 101 11 00 000 002 000 0101 1011 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTOS

2018-21100080 101 11 00 000 003 000 0101 1011 OBRA CIVIL Y GEOTERMIA

2018-21100080 101 11 00 000 004 000 1603 1011 PLANTA HIDROELÉCTRICA CHIXOY

2018-21100080 101 11 00 000 005 000 0601 1011 PLANTA HIDROELÉCTRICA DE ORIENTE

2018-21100080 101 11 00 000 006 000 0501 1011 PLANTA HIDROELÉCTRICA JURUN MARINALA

2018-21100080 101 11 00 000 007 000 0508 1011 PLANTA HIDROELÉCTRICA AGUACAPA

2018-21100080 101 11 00 000 008 000 0511 1011 PLANTAS HIDROELÉCTRICAS PALIN - EL SALTO

2018-21100080 101 11 00 000 009 000 0916 1011 PLANTAS HIDROELÉCTRICAS DE OCCIDENTE

2018-21100080 101 11 00 000 010 000 0501 1011 CENTRAL TÉRMICA ESCUINTLA

2018-21100080 104 11 00 000 011 000 0101 1011 ASESORÍA SOCIAL AMBIENTAL

2018-21100080 102 12 TRANSPORTE Y CONTROL DE ENERGÍA ELÉCTRICA2018-21100080 102 12 00 SIN SUBPROGRAMA

2018-21100080 102 12 00 000 001 000 0101 1011 GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

2018-21100080 102 12 00 000 002 000 0101 1011 COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS

2018-21100080 102 12 00 000 003 000 0115 1011 DIVISIÓN DE CONTROL

2018-21100080 102 12 00 000 004 000 3000 1011 SISTEMA CENTRAL

2018-21100080 102 12 00 000 005 000 3000 1011 SISTEMA ORIENTAL

2018-21100080 102 12 00 000 006 000 3000 1011 SISTEMA OCCIDENTAL

2018-21100080 103 13 COMERCIALIZACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA2018-21100080 103 13 00 SIN SUBPROGRAMA

2018-21100080 103 13 00 000 001 000 0101 1011 GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

2018-21100080 103 13 00 000 002 000 0101 1011 MERCADO Y EMPRESAS ELECTRICAS MUNICIPALES

2018-21100080 104 14 ELECTRIFICACIÓN RURAL2018-21100080 104 14 00 SIN SUBPROGRAMA

2018-21100080 104 14 00 000 001 000 0101 1011 GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - GERO

2018-21100080 104 14 00 000 002 000 0101 1011 COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS

RESULTADO: Sin Resultado Institucional

SICOIN

2018-21100080

RESULTADO INSTITUCIONAL: Mantener la generación de energía eléctrica de 2,282.10 GWh al año 2020.

RESULTADO INSTITUCIONAL: Contribuir al aumento del índice de cobertura eléctrica del área rural del país con 4,611 nuevos

usuarios al año 2020.

RESULTADO INSTITUCIONAL: Realizar 40,916 mantenimientos anuales al sistema de transporte nacional de propiedad estatal para

garantizar la confiabilidad del transporte de energía eléctrica al año 2020.

RESULTADO INSTITUCIONAL: Comercializar 1,856.76 GWh al año 2020.

RESULTADO DE GOBIERNO: En 2019 la participación de la energía eléctrica renovable en la matriz energética aumentó en 2 puntos

porcentuales.

RESULTADO DE GOBIERNO: SIN RESULTADO

RESULTADO DE GOBIERNO: SIN RESULTADO

RESULTADO DE GOBIERNO: Cobertura de energía del 100% en las áreas rurales para uso domiciliar.

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6.1. Programas 6.1.1. Programa 01: Actividades Centrales

Las actividades centrales sirven de apoyo a las diferentes empresas o gerencias que integran el INDE, a través de la prestación de servicios administrativos, financieros, asesoría jurídica, auditoria interna, comunicación corporativa, asesoría técnica gerencial y planificación institucional, con el propósito de colaborar al cumplimiento de los objetivos y metas que tiene el INDE, de acuerdo a los mandatos indicados en las diferentes leyes y reglamentos del país.

6.1.2. Programa 99: Partidas no asignables a programa Mediante la amortización a los préstamos otorgados al INDE a través de los organismos e instituciones regionales e internacionales con los que se han suscrito convenios de financiamiento y que derivado del vencimiento del períodos de gracia y cumplimientos de plazos, es necesario realizar dichas amortizaciones, más los intereses, comisiones y otros gastos.

6.1.3. Programa 11: Energía Eléctrica Este programa tiene como propósito fundamental proveer los recursos financieros para llevar a cabo las acciones necesarias, para generar la energía eléctrica que el INDE pone a disposición de los agentes del mercado mayorista.

6.1.4. Programa 12: Transporte y Control de Energía Eléctrica El programa tiene como objetivo principal la prestación del servicio de transporte de energía eléctrica en forma continua y eficiente entre los generadores, distribuidores, comercializadores y grandes usuarios de electricidad que hacen uso de la infraestructura de transmisión y transformación para llevar a cabo sus transacciones, tanto en el mercado eléctrico nacional como en el regional, en cumplimiento a lo que estipula la legislación y normativa vigente en Guatemala y el Mercado Eléctrico Regional.

6.1.5. Programa 13: Comercialización de Energía Eléctrica

El programa de comercialización de energía eléctrica consiste en realizar las transacciones de compra-venta de bloques de energía, para satisfacer la demanda a nivel nacional, regional e internacional y efectuar el pago de Aporte Social INDE.

6.1.6. Programa 14: Electrificación Rural El programa propicia la infraestructura eléctrica necesaria a potenciales comunidades y habitantes del área rural; para asegurar que la población de Guatemala tenga acceso a suministro de energía eléctrica, con el objeto de coadyuvar a respaldar el crecimiento económico, la prosperidad de todos los beneficiados y al incremento de la cobertura eléctrica; esto a través de los

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Programas de electrificación rural, en coordinación con entidades privadas, municipales y del Estado.

7. FORMULACIÓN DE PRODUCTOS (INTERVENCIONES)

Las intervenciones de INDE engloban el ciclo de la energía en los procesos de generación, transporte y control y comercialización de la energía eléctrica. Mientras que, la Electrificación Rural es el proceso para colocar la infraestructura para la conexión de nuevos usuarios en el área rural.

7.1. Resultados Estratégicos de País Los resultados estratégicos a los que INDE se vincula son dos: el primero es una meta del eje Ambiente y Recursos Naturales de la Política General de Gobierno 2016-2020 y el segundo es una meta del eje Recursos Naturales Hoy y para el Futuro de la Política Nacional K´atun 2032, en ambos el ente responsable es el Ministerio de Energía y Minas.

Para el 2019, se ha incrementado la participación de la energía renovable en la matriz energética en 2 puntos porcentuales (De 57.93% en 2015 a 59.11% en 2019).

Cobertura de energía del 100% de las áreas rurales, para uso domiciliar.

7.2. Resultados Institucionales

Para apoyar a los resultados estratégicos de país descritos anteriormente INDE vincula dos (2) de sus resultados instituciones al logro de estos:

Mantener la generación de energía eléctrica de 2,282.10 GWh al año 2020. Contribuir al aumento del índice de cobertura eléctrica del área rural del

país con 4,611 nuevos usuarios al año 2020.

Mientras que cuatro (4) son de resultados internos:

Realizar 40,916 mantenimientos anuales al sistema de transporte nacional

de propiedad estatal para garantizar la confiabilidad del transporte de

energía al año 2020.

Comercializar 1,856.76 GWh al año 2020 a través de la Empresa

Comercializadora.

Actividades centrales

Partidas no asignables a programa

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Para atender los resultados INDE formuló cuatro productos institucionales, que contienen las funciones de la institución:

7.2.1. Producto: Energía Eléctrica

La fuente de generación de energía proviene del recurso hídrico operado en plantas hidroeléctricas propias en diversos puntos del país, produciendo alrededor del 14% del total de la producción de energía renovable nacional en un escenario normal; este producto es entregado por la Empresa de Generación de Energía Eléctrica –EGEE- esto para garantizar el suministro de energía a los intermediarios que la entregarán a los grandes usuarios y al usuario final.

Figura 6 Generación Nacional de Energía Eléctrica

Fuente: Revista mensual de estadística del Ministerio de Energía y Minas -MEM-, julio de 2017.

7.2.2. Producto: Transporte y Control de Energía Eléctrica

El transporte de la energía se realiza a través del Sistema Nacional Interconectado durante todo el año, las 24 horas del día, por medio de estaciones

Hidroeléctrica34%

Geotérmica2%

Carbón Mineral36%

Bunker4%

Diesel0%

Solar2%

Eólica2%

Biomasa20%

Biogas0%

% DE PRODUCCIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN

Tipo de recurso GWh %Hidroeléctrica 1,914.83 34%

Geotérmica 139.73 2%

Carbón Mineral 2,019.30 36%

Bunker 235.00 4%

Diesel 4.05 0%

Solar 98.48 2%

Eólica 91.51 2%

Biomasa 1,164.69 21%

Biogas 6.61 0%Total 5,674.20 100%

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transformadoras de energía y es entregada a las diferentes distribuidoras, comercializadoras, generadores privados, grandes usuarios, entre otros.

7.2.3. Producto: Comercialización de Energía Eléctrica

Se ha estimado la compra de energía eléctrica para su comercialización en el Mercado Eléctrico Nacional, que será adquirida por medio de las compras locales de potencia y energía eléctrica, así como, de la interconexión Guatemala-México de acuerdo a contratos establecidos. Este producto es recibido por las distribuidoras (DEOCSA, DEORSA Y EEGSA) y las empresas eléctricas municipales; de acuerdo a las transacciones que se realizan en el Mercado a término.

7.2.4. Producto: Electrificación Rural

Infraestructura para la conexión de nuevos usuarios para acceso al servicio de energía eléctrica, ubicados en el área rural de Guatemala, se estima que posterior a la conexión por parte de los Distribuidores se beneficie a hombres y mujeres que representan 49% y 51% respectivamente, de la población meta, donde se les permitirá mejorar su condición de vida a través del acceso a servicios de salud, educación, programas de uso productivos entre otros. Con el propósito de contribuir a incrementar el índice de electrificación del país, se coordinan acciones entre entidades públicas y privadas, siendo el INDE a través de los Planes de Electrificación Rural quien se encarga de la brindar las facilidades para la conexión de los nuevos usuarios.

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Figura 7 Cobertura Eléctrica

Fuente: Índice de Cobertura Eléctrica, Ministerio de Energía y Minas -MEM-, mayo de 2017.

7.3. Información Financiera

El presupuesto de ingresos y egresos de INDE para el ejercicio fiscal 2018 es

de Q. 2,378,554,000.00 el cual servirá para la ejecución de las diversas

actividades para el alcance de los resultados.

7.3.1. Ingresos A continuación se muestra las fuentes de ingresos, que financiarán el

presupuesto.

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Cuadro 3 Ingresos Presupuestarios Año 2018

Instituto Nacional de Electrificación -INDE- (Expresado en quetzales)

Origen Monto (Q.) Porcentaje

Ingresos no tributarios Q26,777,024.00 1.13%

Ingresos de operación Q2,059,662,400.00 86.59%

Rentas de la propiedad Q94,302,287.00 3.96%

Transferencias de capital Q500,000.00 0.02%

Recuperación de préstamo -EPR- Q3,301,848.00 0.14%

Disminución de otros activos financieros Q194,010,441.00 8.16%

TOTAL Q2,378,554,000.00 100%

Fuente: División de Presupuesto, Gerencia Financiera.

En el cuadro anterior se puede observar que la mayor parte de los ingresos

de INDE esperados para el año 2018, proceden de los ingresos de

operación, los cuales representa el 86.59%.

7.3.2. Egresos En el siguiente cuadro se puede observar como se distribuyen los egresos

para el año 2018.

Cuadro 4 Presupuesto de Egresos 2018

Instituto Nacional de Electrificación -INDE-

Destino Monto (Q.) Porcentaje

Programa 01: Actividades Centrales Q841,427,710.00 35.38%

Programa 99: Partidas no asignables a programa Q32,845,126.00 1.38%

Programa 11: Energía Eléctrica Q327,629,000.00 13.77%

Programa 12: Transporte y Control de Energía Eléctrica Q284,179,000.00 11.95%

Programa 13: Comercialización de Energía Eléctrica Q875,221,000.00 36.80%

Programa 14: Electrificación Rural Q17,252,164.00 0.73%

TOTAL Q2,378,554,000.00 100%

Fuente: División de Presupuesto, Gerencia Financiera.

Los gastos de operación para la generación, transporte y control y

comercialización representan 62.52%.

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8. ATENCIÓN A POLÍTICAS NACIONALES

8.1.1. Acciones de participación en la Política Chixoy Para dar cumplimiento a los lineamientos de las medidas de satisfacción y no repetición y de rehabilitación de la Política Pública de Reparación a las comunidades afectadas por la construcción de la Hidroeléctrica Chixoy, cuyos derechos humanos fueron vulnerados, INDE establece el seguimiento para las siguientes acciones:

Tabla 3 Acciones Política Chixoy

Lineamiento Acción

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y N

o R

ep

etic

ión

El Organismo Ejecutivo, a través de las instituciones que correspondan, se compromete a formular el plan de electrificación para las comunidades que integran COCAHICH, que aún no cuentan con energía eléctrica y a concluir la instalación de las líneas que permitan dotar de este servicio…Dicho servicio deberá ser de veinticuatro (24) horas al día, trescientos sesenta y cinco (365) días al año a todas las comunidades afectadas, lo que incluirá también a las comunidades que ya disponen del servicio. Dicha energía deberá ser apta para el consumo normal familiar y para la producción en empresas medianas.

Acompañar en la gestión social con actores de las comunidades afectadas, con base a los Acuerdos alcanzados en la Política de Resarcimiento de Chixoy. Desarrollo de Infraestructura Eléctrica, de Redes y Líneas Eléctricas de Distribución. Es importante resaltar que en materia de electrificación rural, para el año 2017 se ha cumplido con las metas establecidas.

El Organismo Ejecutivo garantizará la libre circulación de las comunidades en el área del embalse, incluyendo el paso por su camino perimetral, tomando en cuenta las restricciones inherentes a la seguridad y protección de las personas.

Me

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Programas para contrarrestar los daños que causa la sedimentación del embalse.

Fuente: Empresa de Generación de Energía Eléctrica, Gerencia de Electrificación Rural y Asesoría Social Ambiental.

8.1.2. Acciones en la Política Nacional de Gestión para la reducción de Riesgos y Desastres:

A través de las líneas de acción: escenarios de variabilidad climática, sistema de alerta temprana y red de estaciones de observación y medición de eventos hidrometeorológicos y geológicos, se da continuidad de las acciones:

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Tabla 4 Acciones Política Nacional de Gestión para la Reducción

de Riesgos y Desastres

Lineamiento Acción

Escenarios de Variabilidad Climática

Analizar la variable y tendencia en las series de tiempo de los registros observados al término de cada año hidrológico.

Establecer la proyección de lluvias y caudales de mediano a largo plazo mediante modelos globales y estadísticos.

Sistema de alerta temprana

Conformar un grupo de trabajo multidisciplinario, el

cual está integrado por la Empresa de Comercialización de Energía Eléctrica, la Empresa de

Transporte y Control de Energía Eléctrica y el Departamento de Hidrología, donde coordinan,

monitorean y evalúan las condiciones meteorológicas, edáficas e hidrológicas orientadas al

establecimiento de alertas tempranas, para lograr la implementación de acciones para el control de los

valores de agua.

Red de estaciones de observación y medición de

eventos Hidrometeorológicos y geológicos

Mantener en operación 29 estaciones Hidrométricas y 40 estaciones Meteorológicas en los departamentos de Alta Verapaz, Santa Rosa, Baja Verapaz, Quiché, Totonicapán, Huehuetenango, Quetzaltenango, Escuintla, Guatemala, Zacapa, San Marcos, Chiquimula y Petén.

Fuente: Empresa de Generación de Energía Eléctrica

Además, de acciones institucionales como: Estudios anuales de análisis de riesgos, que incluyen: medición de

espesores, termografías e inspección general de instalaciones. Formación y capacitación de brigadas de emergencia: contra incendios,

evacuación y rescate y primeros auxilios. Recepción y seguimiento de recomendaciones para reducción del riesgo

a desastres. Elaboración y seguimiento a los planes institucionales de respuesta. Atención de recomendaciones emitidas por servicios e Inspecciones

Internacionales, CONRED y/o verificaciones internas. Contratación del Programa de Seguros que cubra las distintas áreas de la

Institución, que permita la recuperación de pérdidas en caso de desastres. Realización de prácticas de seguridad industrial, tales como: uso y tipos de

extintores, simulacros, rutas de evacuación y análisis de riesgos. Uso de equipos de protección personal EPPs. Administración de reclamos de los ramos de seguros contratados.

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8.1.3. Política del Cambio Climático

Para dar cumplimiento a dicha política a través de componentes que se enfocan para contrarrestar y apoyar el cambio climático en temas relacionados a gestión de agua, aire y residuos, INDE ha establecido acciones como:

Realizar evaluación de la evolución de las condiciones meteorológicas con el objeto de estimar patrones, variables y tendencias, buscando el desarrollo sostenible de la institución.

Evitar las emisiones de gases de efecto invernadero, generando mayor eficiencia y produciendo energía limpia con sus hidroeléctricas a nivel nacional.

Impulsar y desarrollar programa de reforestación. A la fecha suma una siembra de 16,000 hectáreas con 18 millones de árboles de diversas especies, acciones que demuestran nuestro aporte para evitar el calentamiento global.

Implementar programas en las cuencas para el manejo de los recursos naturales renovables, este esfuerzo se concretiza en acciones en la implementación de obras control de arrastre de sedimentos, manejo de viveros, planes de reforestación y otras.

Para la gestión de residuos, INDE consciente de la responsabilidad que tiene por el manejo de residuos no peligrosos y peligrosos en sus operaciones y funciones, dispone los mismos cumpliendo los criterios establecidos en las leyes, normas, políticas y convenios para la gestión de estos residuos, así como el cumplimiento en la gestión de las 4 R´s (Reducir, Reutilizar, Reciclar, Recuperar).

INDE de cara al futuro, impulsa la conservación, recuperación y protección de las cuencas hidrográficas, para mantener condiciones favorables para la generación de energía eléctrica a partir de los recursos renovables, reducir los niveles de degradación y contaminación de los recursos naturales renovables (suelo, agua y bosque) y el riesgo al embate de los desastres antrópicos.

8.1.4. Política Nacional para la gestión ambientalmente racional de productos químicos y desechos peligrosos

Los Compuestos Orgánicos Persistentes (COPs) son compuestos orgánicos clorados que poseen propiedades como: Persistencia en el ambiente, bioacumulación, altamente tóxicos, capacidad de transportarse a largas distancias desde la fuente emisora, provocando efectos nocivos a escala global.

INDE está participando en el proyecto “Manejo y Disposición Ambiental de equipos contaminados con Bifenilos Policlorados o PCB” en donde se brindará

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apoyo técnico y económico por parte de la Organización de Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial ONUDI y el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales MARN a través de la coordinación para el Manejo Ambientalmente Racional de Productos Químicos y Desechos Peligrosos.

El objetivo del proyecto es crear capacidades para la gestión ambientalmente adecuada de Bifenilos Policlorados PCB en Guatemala, eliminar el inventario existente de PCBs de entidades públicas y privadas y cumplir con los establecido en los convenios de Basilea y Estocolmo en el trasvase, transporte y eliminación final de PCBs.

Actualmente el proyecto se encuentra en la fase de fortalecimiento normativo e institucional, INDE a la fecha ha realizados las siguientes actividades:

Visitas en coordinación con el MARN para verificar el estado de los transformadores.

Análisis químico a transformadores sospechosos.

Almacenamiento temporal adecuado de equipo con contenido de PCB.

Levantamiento de inventario de equipo contaminado y sospechoso en conjunto con el MARN.

INDE apoya de forma directa a la Unidad de Coordinación para el Manejo Ambientalmente de Productos Químicos y Desechos Peligrosos del MARN, para el cumplimiento de la Política.

Existe el compromiso de INDE para cumplir en las fechas establecidas del Convenio de Estocolmo con la eliminación de equipos y aceites contaminados con PCBs.

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ANEXOS

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Ejercicio Fiscal 2018

Dirección de Planificación Sectorial

HERRAMIENTAS PROPUESTAS PARA ANÁLISIS Y ELABORACION DE LOS SIGUIENTES INSTRUMENTOS DE PLANIFICACION:

Plan Estratégico Institucional (PEI)

Plan Operativo Multianual (POM)

Plan Operativo Anual (POA)

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MATRICES DE PLANIFICACIÓN 2018CONTENIDO MINIMO SUGERIDO

Plan Estratégico Institucional (PEI)

Introducción

Vinculación Institucional DPSE-01

Identificación PND-LGP DPSE-02

Análisis de mandatos DPSE-03

Analisis de politicas DPSE-04

Identificación, análisis y priorizacion de la Problemática DPSE-05

Analisis de la población DPSE-06

Modelo Conceptual /árbol de problemas DPSE-07

Analisis de Evidencias DPSE-08

Identificación y jerarquización de factores causales DPSE-09

Resumen Jerarquizacion de Factores Causales DPSE-10

Modelo Explicativo DPSE-11

Identificación de Caminos Causales Criticos DPSE-12

Modelo Prescriptivo DPSE-13

Formulación de Resultados DPSE-14

Matriz de Planificación Estratégica Institucional DPSE-15

Modelo Logico de la Estrategia DPSE-16

Analisis de actores DPSE-17

Visión, misión, valores y principios DPSE-18

Análisis Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas DPSE-19

Ruta de Trabajo DPSE-20

Eta

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alu

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ión

Ficha del indicador (seguimiento) DPSE-21

Plan Operativo Multianual (POM)

POM- Identificación de productos y subproductos con Vinculacion Institucional

DPSE-22

Ficha de seguimiento DPSE-23

Plan Operativo Anual (POA)POA -Planificación Anual y Cuatrimestral de productos y subproductos DPSE-24

Programación Mensual del Producto ,Suproducto, Acciones DPSE-25

Programación de Insumos DPSE-26

Ficha de seguimiento DPSE-27

Anexos

Clasificadores Tematicos Presupuestarios DPSE-ANEXO 1

Matriz Información Presupuestaria de los últimos cinco años DPSE-ANEXO 2

Criterios de Priorización de Problemas DPSE-ANEXO 3

Criterios de Jerarquización de Factores Causales DPSE-ANEXO 4

Código

Modelos de Causalidad

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HERRAMIENTAS PARA ELABORACION DE LOS INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN PEI-POM-POA

INTRODUCCIÓN

Objetivo:

Las herramientas de planificación, tienen como objetivo facilitar el proceso de análisis para la formulación de los instrumentos de planificación institucional PEI, POM, POA, que permitan la identificación de las actividades que realizan las instituciones del sector público guatemalteco, tomando en consideración entre otros los artículos 2,8 ,17 Bis,30, 80 de la Ley Orgánica del Presupuesto y 3,4 ,11, 16,19 ,21, 24, 38 de su Reglamento. La Secretaria de Planificación y Programación de la Presidencia, a través de la Dirección de Planificación Sectorial coordina las directrices necesarias para que el proceso de formulación de los instrumentos de planificación, se oriente con el enfoque de gestión por resultados, para que se visibilicen los cambios sostenibles en la población, a través de las estrategias de análisis que permitan cumplir los resultados institucionales y estrategico.

Presentación de los documentos:

Derivado de la importancia de la planificación, se presentan las matrices formato excel como una herramienta que contribuya en el proceso de formulación, sin descuidar que la parte fundamental es el analisis. Los documentos PEI,POM POA, deben estructurarse de forma integrada y concordante, que refleje la secuencia lógica de las actividades que la institución realiza para darle cumplimiento a las metas tanto físicas como financieras en un periodo de tiempo establecido. Los documentos deben presentarse con el contenido mínimo sugerido sin embargo, esto no limita que puedan anexar en el apartado respectivo documentos, analisis u otros aspectos relevantes que la institución considere. Las matrices deben acompañarse de manera armonizada con información narrativa que explique el proceso realizado y el alcance del mismo. Se sugiere utilizar datos absolutos, que permitan analizar adecuadamente lo que se pretende alcanzar- El problema el ¿Qué? o condición de interes, es una situación negativa que se desea cambiar en la población. Un problema no es la falta o la ausencia de una solución, por lo tanto debe redactarse identificando la razon principal que lo origina. Por ejemplo: en vez de colocar "Falta o Ausencia de Agua" redactarlo como: "Inadecuada captación y distribución de Agua". en vez de colocar "Falta de empleo" redactarlo como: "Insuficientes fuentes de empleo digno y decente".

Aspectos de forma:

Utilizar ambos lados de la página, hoja tamaño carta, numeradas, adjuntar Disco Compacto (CD) con la información.Elaborar indice. Los documentos de planificación (planes) de las unidades ejecutoras deben enviarse integrados en los ministerios como corresponda.No adjuntar de forma repetitiva la información.Referenciar todo documento, informe y cuadros con citas bibliograficas. (fuentes de información)El oficio de entrega debe contener la firma de la máxima autoridad de la institución y dirigirlo al Señor Secretario de Segeplán: Ing. Miguel Angel Moir.

Otros:

Dentro del enfoque de Gestión por Resultados, cobra vital importancia la evaluación y seguimiento, por lo tanto las instituciones deben llevar registros, controles, estadisticas, detalles de población objetivo, elegible, beneficiaria, entre otros, que les ayuden en el analisis y medición de los alcances de los resultados, así como elaboración de indicadores que permitan a traves de una linea de base, (año y meta) medir las disminución de las brechas, así como evaluar si las intervenciones o productos (bienes o servicios) planteados están encaminados hacia la solución de los problemas, o bien de acuerdo al analisis deben replantearse o mejorarse. De igual forma para los casos de instituciones que inician la formulación de PEI, es importante elaborar la evaluación consciente sobre los alcances del PEI anterior, para reformular lo que de acuerdo al analisis se requiera en el cumplimiento de los resultados.

Cada institución cuenta con un enlace dentro de las cuatro subsecretarias de Segeplán, que les pueden brindar el apoyo necesario en el proceso. (Subsecretaria de Planificación y Ordenamiento Territorial, Inversión Pública, Cooperación Internacional, Políticas Públicas).

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DPSE-01

Instrucciones :

Eje de la PGGDescripción de la

Meta/Resultado

Identificación

en K’atunEje K’atun Meta ODS ODS

Vinculación

Institucional

Meta 6.6. Proteger y

restablecer los

ecosistemas

relacionados con el

agua, incluidos los

bosques, las montañas

ODS6: Garantizar la disponibilidad de

agua y su ordenación sostenible y el

saneamiento para todos

Meta 15.1 y Meta 15.2 ODS 15

Para el 2019, se ha incrementado en el país

la capacidad de resiliencia y adaptación al

cambio climático.

MetaAmbiente y Recursos

Naturales

Meta 13.1 Fortalecer la

resiliencia y la

capacidad de

adaptación a los

riesgos relacionados

con el clima y los

desastres naturales

ODS13: Adoptar medidas urgentes para

combatir el cambio climático y sus

efectos

Para el 2019, se ha incrementado la

participación de la energía renovable en la

matriz energética en 2 puntos porcentuales

(De 57.93% en 2015 a 59.11% en 2019).

MetaAmbiente y Recursos

Naturales

Aumentar

sustancialmente el

porcentaje de la

energía renovable en

el conjunto de fuentes

de energía

ODS7: Garantizar el acceso a una energía

asequible, segura, sostenible y moderna

para todosX

Al 2019 se contará con una Ley de Aguas

con enfoque de gestión integrada de

recursos hídricos

MetaAmbiente y Recursos

NaturalesMeta 6.3 Y Meta 6.4

ODS6Garantizar la disponibilidad de

agua y su ordenación sostenible y el

saneamiento para todos

Ambiente y Recursos

Naturales

Ambiente y

Recursos

Naturales

Para el 2019, se ha mantenido la cobertura

forestal del territorio nacional en 33.7 % Meta

Objetivo : Desarrollar el análisis y visualizar la vinculación institucional hacia temas de prioridad nacional, metas de PND K'atun 2032, Metas PGG y Metas ODS.

VINCULACIÓN INSTITUCIONAL

Marque con una "X" en la columna de "vinculación institucional" las prioridades con las cuales se vincula la institución de acuerdo a su mandato.

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DPSE-02

EJE:ACCION ESTRATEGICA DE LA

POLITICA GENERAL DE GOBIERNO 2016-2020

ORIENTACIONESINSTITUCION

RESPONSABLEENTIDAD EN

COORDINACION

ACCIONES DIRECTAS O INDIRECTAS QUE

REALIZA LA INSTITUCIÓN

VINCULADAS A LOS

Ambiente y Recursos Naturales

Incrementar la participación de energía

renovable en la matriz energética.

Matriz energéticaMinisterio de Energía

y MinasINDE

Generación de energía eléctrica con

recurso renovable

IDENTIFICACION INSTITUCIONAL CON LOS LINEAMIENTOS GENERALES DE POLITICA 2016-2020Objetivo : Desarrollar el análisis y visualizar la contribución institucional en cumplimiento a los lineamientos generales de política.

2.) IDENTIFICACION CON LOS LINEAMIENTOS GENERALES DE POLITICA (2016-2020)

Instrucciones : Describir la vinculación institucional a los lineamientos generales de política LGP.

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DPSE-03

(1) (2) (3)

NOMBRE Y DESCRIPCION DEL MANDATO Y NORMATIVA RELACIONADA CON LA INSTITUCION

( base legal, reglamentos, etc. )

FUNCIONES QUE DESARROLLA LA INSTITTUCION (principales funciones según mandato)

BENEFICIO QUE RECIBE LA POBLACIÓN ( al cumplir el mandato la institución)

Constitución Política de la República de Guatemala Art. 129: en el que hace referencia a la electrificación, en donde se declara de urgencia nacional la electrificación del país, tomando como base los planes elaborados por el Estado y las municipalidades, en donde también puede participar la iniciativa privada.

Electrificación del país, con base en planes formulados por el Estado y las municipalidades

Que las inversiones planificadas lleguen a la población a través del desarrollo de una infraestructura, que permite ser la herramienta para el desarrollo.

Ley General de Electricidad Decreto 93-96: con sus reformas acuerdos gubernativos 68-2007 y 69-2007; el Reglamento de la Ley General de Electricidad, Acuerdo Gubernativo 256-97 y el Reglamento del Administrador del Mercado Mayorista, Acuerdo Gubernativo 299-98; regulan las actividades de generación, transporte, comercialización y distribución de la energía eléctrica.

Generación de Energía Eléctrica, Transporte y Control de Energía Eléctrica, Comercialización de Energía Eléctrica.

Energía eléctrica renovable, confiabilidad del sistema nacional de transporte.

Reglamento del Administrador del Mercado Mayorista, Acuerdo Gubernativo 299-98: Normas de Coordinación, para todos los Participantes del Mercado Mayorista, sean estos personas individuales o jurídicas, con participación privada, mixta o estatal, independientemente de su grado de autonomía y régimen de constitución.

Generación de Energía Eléctrica, Transporte y Control de Energía Eléctrica, Comercialización de Energía Eléctrica.

Que las inversiones planificadas se ejecuten de acuerdo a lo plasmado en los Planes Operativos.

Ley Orgánica del Presupuesto. Decreto numero 101-97: Implementación de los principios de transparencia y disciplina de la administración pública que aseguren que la ejecución del gasto público se lleve a cabo con racionalidad y haciendo un uso apropiado e idóneo de los recursos.

Realizar la planificación, programación, organización, coordinación, ejecución, control de la captación y uso de los recursos públicos bajo los principios de legalidad, economía, eficiencia, eficacia, calidad, transparencia, equidad y publicidad en el cumplimiento de los planes, programas y proyectos de conformidad con las políticas establecidas.

La implementación de los principios de transparencia y disciplina en la administración pública que aseguren que la ejecución del gasto público se lleve a cabo con racionalidad y haciendo un uso apropiado e idóneo de los recursos.

Ley de la Tarifa Social. Decreto No. 96-2000: Que el estado de Guatemala, como ente impulsador del desarrollo nacional, considera de urgencia la creación de tarifas con carácter social para satisfacer las necesidades sociales y productivas de los habitantes de la república.

Aporte a la Tarifa Social Que las inversiones desarrolladas por el Instituto Nacional de Electrificación -INDE- sean de beneficio para todas aquellas personas que están por debajo de un consumo minimo social establecido

Reglamento de la Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas Art. 2 y 8: Es un actividad independiente y objetiva de aseguramiento y consulta, concebida para agregar valor y mejorar las operaciones de una institución pública.

Dar seguridad razonable del cumplimiento de los objetivos y metas de la Institución, por medio de la evaluación y fiscalización.

_

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: Instituto Nacional de Eléctrificación

ANALISIS DE MANDATOS

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DPSE-04

No. Nombre de la Política Vigencia de la

politicaObjetivo de la politica

Población que describe la politica

Meta de la politica

Vinculación institucional con esta Politica (describir las intervenciones o acciones que realiza la institución

en el cumplimiento de la politica)

Formular el plan de electrificación para las comunidades que integran COCAHICH.

Garantizar la libre circulación de las comunidades en el área del embalse,

incluyendo el paso por su camino perimetral. Programas para contrarrestar los daños que causa la sedimentación del

embalse.

Garantizar la libre circulación de las comunidades en el área del embalse,

incluyendo el paso por su camino perimetral, tomando en cuenta las

restricciones inherentes a la seguridad y protección de las personas.

Programas para contrarrestar los daños que causa la sedimentación del embalse.

2Política Nacional de gestión para la

reducción de riesgos y desastres2011

Aumentar la resiliencia y reducir la vulnerabilidad de

las poblaciones y los pueblos (culturas),

procesos productivos y territorios en riesgo de

desastres como fundamento del

mejoramiento de la calidad de vida y desarrollo seguro

de Guatemala.

No detectable

Planificar e implementar acciones de manera coordinada y sistemática para

restablecer, de forma pertinente, oportuna, segura y sostenida, las

condiciones y medios de vida y recuperación del equilibrio con la

naturaleza.

Analizar la variable y tendencia en las series de tiempo de los registros observados al

término de cada año hidrológico; establecer la proyección de lluvias y caudales.

Conformar un grupo de trabajo multidisciplinario, para coordinar,

monitorear y evaluar las condiciones meteorológicas, edáficas e hidrológicas orientadas al establecimiento de alertas

tempranas.Mantener en operación 29 estaciones

Hidrométricas y 40 estaciones Meteorológicas en diferentes

departamentos.

3 Política del cambio climático 2013

Que el Estado de Guatemala, a través del

Gobierno Central, las municipalidades, la

sociedad civil organizada y la ciudadanía en general,

adopte prácticas de prevención de riesgo,

reducción de la vulnerabilidad y mejora de

la adaptación al cambio climático, y contribuya a la reducción de emisiones de

gases de efecto invernadero en su territorio, coadyuve a la mejora de la

calidad de vida de sus habitantes y fortalezca su capacidad de incidencia en

No detectableReducir la cantidad de emisiones de gases

efecto invernadero

Analizar la variable y tendencia en las series de tiempo de los registros observados al

término de cada año hidrológico; establecer la proyección de lluvias y caudales.

Conformar un grupo de trabajo multidisciplinario, para coordinar,

monitorear y evaluar las condiciones meteorológicas, edáficas e hidrológicas orientadas al establecimiento de alertas

tempranas.Mantener en operación 29 estaciones

Hidrométricas y 40 estaciones Meteorológicas en diferentes

departamentos.

4

Política Nacional para la gestión ambientalmente racional de

productos químicos y desechos peligrosos

2013

Lograr la gestión ambientalmente racional de

los productos químicos y desechos peligrosos a nivel

nacional

N/AAsegurar la gestión racional de los

productos quimicos a nivel nacional para el año 2020

Brindar información de avances del inventario de los equipos clasificados como

contaminados y libres de PCB´s y otros desechos peligrosos que se generan en las

plantas hidroeléctricas y subestaciones. Apoyar con el trabajo de eliminación de

equipo eléctrico contaminado. Cumplir en las fechas establecidas del Convenio de

Estocolmo con la eliminación de equipos y aceites contaminados con PCBs.

ANALISIS DE POLITICAS

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: Instituto Nacional de Electrificación

Instrucciones :

Identificar las políticas directamente relacionadas

Política Pública de Reparación a las comunidades afectadas por la

construcción de la Hidroeléctrica Chixoy

1 2014

Incluir el plan de electrificación para las

comunidades que integran COCAHICH, que aún no

cuentan con energía eléctrica. Así como seguridad y gestión

ambiental

N/D

Acompañar en la gestión social con actores de las comunidades afectadas, con base a los Acuerdos alcanzados en la Política de Resarcimiento de Chixoy. Desarrollo de

Infraestructura Eléctrica, de Redes y Líneas Eléctricas de Distribución. Es importante resaltar que en materia de electrificación rural, para el año 2017 se ha cumplido con

las metas establecidas.

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No

La magnitud e incidencia del problema es tal, que requiere la intervención urgente e inmediata de la institución.

La solución del problema contribuye significativamente a la transformación de la situación que afecta a la población atendida por la institución.

TO

TA

L R

ELE

VA

NC

IA La atención del problema tendrá el apoyo de las autoridades y personal de la institución.

La atención del problema contará con el apoyo de otros actores involucrados.

Se cuenta con evidencia académica, u opinion de expertos. T

OT

AL

AP

OY

O

La institución cuenta con los recursos financieros para atender la solución del problema.

La institución cuenta con personal calificado, sistemas y herramientas para atender la solución del problema.

La institución tiene capacidad para articular el esfuerzo de otros actores involucrados en la solución de la problemática.

TO

TA

L C

AP

AC

IDA

D

Pro

ble

mas

pri

ori

zad

os

Po

sici

ón

1 10.0 7.5 9.4 5.0 7.5 7.5 6.7 1.0 5.0 7.5 4.50 7.86Alta

Prioridad1

2 5.0 5.0 6.3 5.0 7.5 5.0 5.8 2.5 5.0 7.5 5.00 5.92Mediana

Prioridad3

3 10.0 10.0 9.4 5.0 7.5 5.0 5.8 5.0 2.5 7.5 5.00 7.79Alta

Prioridad2

4 5.0 2.5 5.6 2.5 1.0 2.5 2.0 2.5 2.5 1.0 2.00 4.18Mediana

Prioridad4

No Problema priorizado por orden de importancia Calificación

1Desaprovechamiento del potencial energético de

fuentes de energía renovables 7.86

2Acceso limitado a energía eléctrica en areas rurales

focalizadas7.79

3Disminución de la participación Estatal en Sistema de

Trasnporte de Energía Eléctrica5.92

4Factores climáticos (sequía o abundancia del recurso

hídrico)4.18

Mediana PrioridadProblemas con resultados mayores a 4.00 y

menores o iguales a 6.50

Baja PrioridadProblemas con Resultados menores o iguales a

4.00

Problemas con Resultados mayores a 6.50

RESUMEN

SIMBOLOGÍA DE PRIORIZACIÓN DE PROBLEMAS

Alta Prioridad

Acceso limitado a energía eléctrica en areas rurales focalizadas 10.0 7.5

Factores climáticos (sequía o abundancia del recurso hídrico) 10.0 5.0

Disminución de la participación Estatal en Sistema de Trasnporte de

Energía Eléctrica10.0 5.0

CRITERIOS PARA LA PRIORIZACIÓN DE PROBLEMAS

Problemas identificados

El problema se vincula con su mandato institucional.

El problema se contempla dentro de las prioridades nacionales. Plan Nacional de Desarrollo, ODS u otro instrumento estratégico equivalente de largo plazo o compromisos nacionales e internacionales suscritos por el Estado, en materia de derechos humanos.

Desaprovechamiento del potencial energético de fuentes de energía

renovables 10.0 10.0

Relevancia NOTA: VER CRITERIOS DE PONDERACIÓN AL PIE DE PÁGINA Apoyo Capacidad

CA

LIFI

CA

CIÓ

N

DPSE-05IDENTIFICACIÓN Y PRIORIZACIÓN DE LA

PROBLEMÁTICA

Institución : Instituto Nacional de Electrificación

DPSE-05 DPSE-05

CRITERIOS PARA LA PRIORIZACIÓN DE PROBLEMAS CRITERIOS PARA LA PRIORIZACIÓN DE PROBLEMAS

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DPSE-06

Hombres Mujeres 0-15 16-49 50-Mas 0-15 16-49 50-Mas1 401 Chimaltenango 4 Chimaltenango 152,9191 402 San José Poaquil 4 Chimaltenango 26,2441 403 San Martín Jilotepeque 4 Chimaltenango 83,9561 404 Comalapa 4 Chimaltenango 47,104 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01 405 Santa Apolonia 4 Chimaltenango 18,4871 406 Tecpán Guatemala 4 Chimaltenango 98,8561 407 Patzún 4 Chimaltenango 58,1061 408 Pochuta 4 Chimaltenango 12,0551 409 Patzicía 4 Chimaltenango 39,6451 410 Santa Cruz Balanyá 4 Chimaltenango 8,6271 411 Acatenango 4 Chimaltenango 24,3101 412 Yepocapa 4 Chimaltenango 36,1261 413 San Andrés Itzapa 4 Chimaltenango 38,686 38,686 55 26 28 55 55 55 11 12 3 12 13 31 414 Parramos 4 Chimaltenango 19,3231 415 Zaragoza 4 Chimaltenango 28,9591 416 El Tejar 4 Chimaltenango 30,176

16 Sub total Chimaltenango Chimaltenango 723,581 38,686 55 26 28 0 55 55 0 0 0 0 55 0 11 12 3 0 12 13 3 0 0 0 01 501 Escuintla 5 Escuintla 165,9221 502 Santa Lucia Cotzulmalguapa 5 Escuintla 149,0431 503 La Democracia 5 Escuintla 28,4451 504 Siquinalá 5 Escuintla 26,8951 505 Masagua 5 Escuintla 50,3401 506 Tiquisate 5 Escuintla 62,4111 507 La Gomera 5 Escuintla 64,9311 508 Guanagazapa 5 Escuintla 19,337 19,337 545 267 278 545 545 545 115 123 29 112 133 331 509 San José 5 Escuintla 55,6111 510 Iztapa 5 Escuintla 11,9221 511 Palín 5 Escuintla 72,6761 512 San Vicente Pacaya 5 Escuintla 18,8591 513 Nueva Concepción 5 Escuintla 63,8061 514 Sipacate 5 Escuintla

14 Sub total Escuintla Escuintla 790,200 19,337 545 267 278 0 545 0 0 0 545 0 545 0 115 123 29 0 112 133 33 0 0 0 01 601 Cuilapa 6 Santa Rosa 48,1471 602 Barberena 6 Santa Rosa 50,5621 603 Santa Rosa de Lima 6 Santa Rosa 20,2011 604 Casillas 6 Santa Rosa 26,5041 605 San Rafael Las Flores 6 Santa Rosa 15,6271 606 Oratorio 6 Santa Rosa 27,2251 607 San Juan Tecuaco 6 Santa Rosa 11,0781 608 Chiquimulilla 6 Santa Rosa 51,564 51,564 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01 609 Taxisco 6 Santa Rosa 23,827 23,827 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01 610 Santa María Ixhuatán 6 Santa Rosa 22,4831 611 Guazacapán 6 Santa Rosa 16,1881 612 Santa Cruz Naranjo 6 Santa Rosa 15,0081 613 Pueblo Nuevo Viñas 6 Santa Rosa 27,592 27,592 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01 614 Nueva Santa Rosa 6 Santa Rosa 34,588

14 Sub total Escuintla Santa Rosa 390,592 102,983 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01 1001 Mazatenango 10 Suchitepéquez 109,774 109,774 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01 1002 Cuyotenango 10 Suchitepéquez 59,3601 1003 San Francisco Zapotitlán 10 Suchitepéquez 21,2251 1004 San Bernardino 10 Suchitepéquez 24,2581 1005 San José El Ídolo 10 Suchitepéquez 10,1091 1006 Santo Domingo Suchitepéqu 10 Suchitepéquez 38,0151 1007 San Lorenzo 10 Suchitepéquez 13,6071 1008 Samayac 10 Suchitepéquez 23,6701 1009 San Pablo Jocopila 10 Suchitepéquez 22,0011 1010 San Antonio Suchitepéquez 10 Suchitepéquez 56,7841 1011 San Miguel Panán 10 Suchitepéquez 9,1761 1012 San Gabriel 10 Suchitepéquez 7,0471 1013 Chicacao 10 Suchitepéquez 56,018 56,018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01 1014 Patulul 10 Suchitepéquez 48,0251 1015 Santa Bárbara 10 Suchitepéquez 26,628 26,628 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01 1016 San Juan Bautista 10 Suchitepéquez 12,631 12,631 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01 1017 Santo Tomas La Unión 10 Suchitepéquez 13,6491 1018 Zunilito 10 Suchitepéquez 9,0601 1019 Pueblo Nuevo 10 Suchitepéquez 12,4901 1020 Río Bravo 10 Suchitepéquez 22,4621 1021 La Maquina (San José) 10 Suchitepéquez

21 Sub total Suchitepequez Suchitepéquez 595,986 205,051 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01 1101 Retalhuleu 11 Retalhuleu 94,658 94,658 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01 1102 San Sebastián 11 Retalhuleu 31,9321 1103 Santa Cruz Muluá 11 Retalhuleu 14,5251 1104 San Martín Zapotitlán 11 Retalhuleu 13,3701 1105 San Felipe Retalhuleu 11 Retalhuleu 29,5661 1106 San Andrés Villa Seca 11 Retalhuleu 41,4491 1107 Champerico 11 Retalhuleu 40,827 40,827 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01 1108 Nuevo San Carlos 11 Retalhuleu 34,2061 1109 El Asintal 11 Retalhuleu 47,038

ANALISIS DE LA POBLACIÓN AFECTADA POR PROBLEMA PRIORIZADO

Descripción de la población objetivo que por mandato debe atender la institución:

Total Mun

Cod_Mun Municipio Cod_Dep Departamento

Marcar la casilla

si es Municipio

Priorizado según

la evidencia

recabada

Nivel de pobreza de la población elegible

Rango de edad de la población elegible

Personas con

discapacidad de la

población elegible

Describir el rango de edad

Observaciones

urbana rural

IndígenaLadina

/Mestizapobres

extremospobres no extremos

Ubicación de la población

elegible

Etnia población elegible

Mujeres

Hombres MujeresMaya Garifuna Xinca

Describir el rango de edad no

pobres

Hombres

Población por Departamento

(Total)

Total de Población Objetivo

Total de Población Elegible

Población Elegible (registrar datos

absolutos)

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9 Sub total Retalhuleu Retalhuleu 347,571 135,485 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01 1301 Huehuetenango 13 Huehuetenango 123,9181 1302 Chiantla 13 Huehuetenango 107,5551 1303 Malacatancito 13 Huehuetenango 23,513 23,513 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01 1304 Cuilco 13 Huehuetenango 64,234 64,234 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01 1305 Nentón 13 Huehuetenango 52,1331 1306 San Pedro Nécta 13 Huehuetenango 36,8371 1307 Jacaltenango 13 Huehuetenango 48,6671 1308 San Pedro Soloma 13 Huehuetenango 56,7481 1309 San Idelfonso Ixtahuacán 13 Huehuetenango 49,581 49,581 475 232 242 475 475 475 100 107 26 97 116 291 1310 Santa Bárbara 13 Huehuetenango 17,8111 1311 La Libertad 13 Huehuetenango 42,237 42,237 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01 1312 La Democracia 13 Huehuetenango 47,5351 1313 San Miguel Acatán 13 Huehuetenango 26,7191 1314 San Rafael La Independencia 13 Huehuetenango 12,2771 1315 Todos Santos Cuchumatán 13 Huehuetenango 39,049 39,049 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01 1316 San Juan Atitán 13 Huehuetenango 16,2611 1317 Santa Eulalia 13 Huehuetenango 55,194 55,194 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01 1318 San Mateo Ixtatán 13 Huehuetenango 43,7501 1319 Colotenango 13 Huehuetenango 28,4541 1320 San Sebastián Huehuetenan 13 Huehuetenango 32,6931 1321 Tectitán 13 Huehuetenango 8,447 8,447 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01 1322 Concepción Huista 13 Huehuetenango 19,5581 1323 San Juan Ixcoy 13 Huehuetenango 30,782 30,782 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01 1324 San Antonio Huista 13 Huehuetenango 20,6171 1325 San Sebastián Coatán 13 Huehuetenango 27,4651 1326 Santa Cruz Barillas 13 Huehuetenango 177,354 177,354 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01 1327 Aguacatán 13 Huehuetenango 58,523 58,523 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01 1328 San Rafael Pétzal 13 Huehuetenango 9,4551 1329 San Gaspar Ixchil 13 Huehuetenango 7,364 7,364 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01 1330 Santiago Chimaltenango 13 Huehuetenango 7,7901 1331 Santa Ana Huista 13 Huehuetenango 9,8781 1332 Unión Cantinil 13 Huehuetenango 21,4141 1333 Petatán 13 Huehuetenango

33 Sub total Huehuetenango Huehuetenango 1,323,813 556,276 475 232 242 0 475 475 0 0 0 0 475 0 100 107 26 0 97 116 29 0 0 0 01 1401 Santa Cruz del Quiché 14 Quiché 125,4151 1402 Chiché 14 Quiché 31,4311 1403 Chinique 14 Quiché 12,1691 1404 Zacualpa 14 Quiché 61,9271 1405 Chajul 14 Quiché 65,2821 1406 Santo Tomas Chichicastenan 14 Quiché 169,1621 1407 Patzité 14 Quiché 6,5641 1408 San Antonio Ilotenango 14 Quiché 22,6141 1409 San Pedro Jocopilas 14 Quiché 32,4431 1410 Cunén 14 Quiché 41,8161 1411 San Juan Cotzal 14 Quiché 31,7941 1412 Joyabaj 14 Quiché 93,3521 1413 Nebaj 14 Quiché 102,5191 1414 San Andrés Sajcabajá 14 Quiché 28,8141 1415 Uspantán 14 Quiché 80,5281 1416 Sacapulas 14 Quiché 52,7921 1417 San Bartolomé Jocotenango 14 Quiché 19,4001 1418 Canillá 14 Quiché 14,075 14,075 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01 1419 Chicamán 14 Quiché 41,6461 1420 Ixcán 14 Quiché 118,8861 1421 Pachalum 14 Quiché 9,237

21 Sub total Quiché Quiché 1,161,865 14,075 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01 1501 Salamá 15 Baja Verapaz 61,882 61,882 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01 1502 San Miguel Chicaj 15 Baja Verapaz 31,1901 1503 Rabinal 15 Baja Verapaz 39,386 39,386 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01 1504 Cubulco 15 Baja Verapaz 73,445 73,445 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01 1505 Granados 15 Baja Verapaz 11,574 11,574 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01 1506 El Chol (Santa Cruz) 15 Baja Verapaz 9,7101 1507 San Jerónimo 15 Baja Verapaz 25,9321 1508 Purulhá 15 Baja Verapaz 62,0208 Sub total Baja Verapaz Baja Verapaz 315,139 186,286 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01 1601 Cobán 16 Alta Verapaz 279,372 279,372 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01 1602 Santa Cruz Verapaz 16 Alta Verapaz 47,8081 1603 San Cristóbal Verapaz 16 Alta Verapaz 68,8671 1604 Tactic 16 Alta Verapaz 40,2351 1605 Tamahú 16 Alta Verapaz 23,877 23,877 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01 1606 Tucurú 16 Alta Verapaz 47,705 47,705 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01 1607 Panzós 16 Alta Verapaz 66,0411 1608 Senahú 16 Alta Verapaz 72,268 72,268 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01 1609 San Pedro Carchá 16 Alta Verapaz 257,136 257,136 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01 1610 San Juan Chamelco 16 Alta Verapaz 67,2231 1611 Lanquín 16 Alta Verapaz 28586.529591 1612 Cahabón 16 Alta Verapaz 67745.450321 1613 Chisec 16 Alta Verapaz 77,6561 1614 Chahal 16 Alta Verapaz 31,107 31,107 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01 1615 Fray Bartolomé de las Casas 16 Alta Verapaz 73,879 73,879 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01 1616 Santa Catalina la Tinta 16 Alta Verapaz 44,0891 1617 Raxruhá 16 Alta Verapaz 38,735 38,735 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

17 Sub total Alta Verapaz Alta Verapaz 1,332,331 824,079 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

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1 1701 Flores 17 Petén 70,1421 1702 San José 17 Petén 6,2081 1703 San Benito 17 Petén 72,447 72,447 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01 1704 San Andrés 17 Petén 53,3331 1705 La Libertad 17 Petén 138,2361 1706 San Francisco 17 Petén 20,6251 1707 Santa Ana 17 Petén 40,8711 1708 Dolores 17 Petén 55,6311 1709 San Luis 17 Petén 87,0311 1710 Sayaxché 17 Petén 141,487 141,487 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01 1711 Melchor de Mencos 17 Petén 21,8651 1712 Poptún 17 Petén 76,9411 1713 Las Cruces 17 Petén1 1714 El Chal 17 Petén

14 Sub total Peten Petén 784,816 213,933 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01 2201 Jutiapa 22 Jutiapa 163,2271 2202 El Progreso 22 Jutiapa 19,2521 2203 Santa Catarina Mita 22 Jutiapa 24,9771 2204 Agua Blanca 22 Jutiapa 14,9731 2205 Asunción Mita 22 Jutiapa 42,2721 2206 Yupiltepeque 22 Jutiapa 17,8081 2207 Atescatempa 22 Jutiapa 16,1591 2208 Jerez 22 Jutiapa 5,3921 2209 El Adelanto 22 Jutiapa 5,7761 2210 Zapotitlán 22 Jutiapa 11,161 11,161 350 171 179 350 350 350 73 79 19 72 86 211 2211 Comapa 22 Jutiapa 31,0421 2212 Jalpatagua 22 Jutiapa 27,811 27,811 345 169 176 345 345 345 72 78 19 71 84 211 2213 Conguaco 22 Jutiapa 21,8031 2214 Moyuta 22 Jutiapa 42,712 42,712 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01 2215 Pasaco 22 Jutiapa 10,1661 2216 San José Acatempa 22 Jutiapa 15,1401 2217 Quesada 22 Jutiapa 22,987

17 Sub total Jutiapa Jutiapa 492,659 81,684 695 340 355 0 695 0 0 0 695 0 695 0 145 157 38 0 143 170 42 0 0 0 0

340 16,924,191 2,377,876 1,770 865 903 0 1,770 530 0 0 1,240 0 1,770 0 371 399 96 0 364 432 107 0 0 0 0TOTAL

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DPSE-7

Árbol de problemas 1

FORMULACIÓN DE MODELOS DE CAUSALIDAD (PUEDE SER MODELO CONCEPTUAL O ARBOL DE PROBLEMAS)

Alza en el precio de la electricidad

Desaprovechamiento del potencial energético de fuentes de energía renovables

Factores climáticos (sequía o abundancia del recurso hídrico)

No se han utilizado otras fuentes alternativas de

producción para la generacion de energía

eléctrica estatal.

Modificación de la matriz energética con mayor participacion de fuentes de energía no renovables

Disminución de la participación Estatal en Sistema de Transporte de Energía

Eléctrica

Falta de inversión para el desarrollo de proyectos

públicos para generación de Energía Eléctrica.

Dificultades sociales para el desarrollo de

infraestructura asociada a la transmisión de energía eléctrica de alto voltaje

Conflictividad por Derechos de Vía

Variabilida Climática

Disminución de la participación estatal en la matriz energética con fuente de energía

renovable

Atraso socioeconómico y productivo de las comunidades

Acceso limitado a energía eléctrica en areas rurales focalizadas

Deficiencia en la capacidad de las Distribuidoras Eléctricas

para Electrificar Usuarios

Distancia, dispersión, vias de acceso desfavorables de las

comuniades

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DPSE-8

Op

inió

n d

e ex

per

tos

Rev

ista

esp

ecia

lizad

a en

la t

emat

ica

Do

cum

ento

s o

est

ud

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acad

emic

os

Lib

ros

Otros. Especifique

Mun

icip

al

Dep

arta

men

tal

Nac

iona

l

Inte

rnac

iona

l

1Revista mensual de estadística del Ministerio

de Energía y MinasX

Ministerio de Energía y Minas, Año 2017

XEstadística de la Matriz Energética y Transporte de Energía

2Índice de Cobertura Eléctrica, Ministerio de

Energía y Minas

Estadística, Cobertura Eléctrica

Ministerio de Energía y Minas, Año 2016

X Indice de cobertura eléctrica

3 Matriz energética Estadística, Matriz energética

Comisión Nacional de Energía Eléctrica

X Estadística de la Matriz Energética

4 Boletín informativo XAdministrador del Mercado Mayorista

X Estadísitca de demanda

5Centroamérica: estadísticas del subsector

eléctrico, 2014X

Comisión Económica para América Latina y El Caribe (CEPAL) , Año 2015

XCapacidad instalada de la generación de energía: renovable y no renovable, pública y privada.

BUSQUEDA Y SISTEMATIZACION DE EVIDENCIAS (MODELO EXPLICATIVO)

Tipo de documento Ubicación

Geográfica

Nombre del Documento No. Autor y Año de Publicación Aporte del documento a los factores causales

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No.

Mag

nit

ud

Inte

rve

nci

ón

Evid

en

cia

Fuer

za E

xplic

ati

va

Jerarquización

de factores

causales

Posición

1 10 2.5 2.5 7.00 Alta Prioridad 3

2 7.5 7.5 5 7.00 Alta Prioridad 2

3 7.5 2.5 5 6.00Mediana

Prioridad7

4 7.5 5 7.5 7.00 Alta Prioridad 1

5 7.5 5 5 6.50 Alta Prioridad 6

6 7.5 2.5 7.5 6.50 Alta Prioridad 5

7 7.5 2.5 7.5 6.50 Alta Prioridad 4

Distancia, dispersión, vias de acceso desfavorables de las

comuniades

Variabilidad climática

No se han utilizado otras fuentes de alternativas de producción

para la generacion de energía eléctrica estatal.

Falta de inversión para el desarrollo de proyectos públicos para

generación de Energía Eléctrica

Conflictividad por Derechos de Vía

Dificultades sociales para el desarrollo de infraestructura

asociada a la transmisión de energía eléctrica del alto voltaje

Deficiencia en la capacidad de las Distribuidoras Eléctricas para

Electrificar Usuarios

DPSE-9JERARQUIZACIÓN DE FACTORES CAUSALES

Sin

intervenciones

Opinión Tecnica

? Está pendiente la revisión sistemática

de Evidencias

respecto al factor

causal.

e existe evidencia derivada de opinión

de expertos.

e + existe evidencia

derivada de una

Revisión

sistemática de

evidencias.

e ++ existe evidencia

derivada de una

Revisión

sistemática de

evidencias ya

probada.

Sin magnitud Poca magnitud Leve magnitudMediana

magnitudAlta magnitud

Intervenciones

eficaces Intervenciones

Evidencia

intervenciones poco

eficaces

Intervenciones

ineficaces

Baja PrioridadFactores causales con Resultados menores

o iguales a 4.00

Ponderación de Acuerdo a la fuerza explicativa de la característica

1 2.5 5 7.5 10

CRITERIOS A UTILIZAR PARA LA PONDERACIÓN

Características del factor causal

Magnitud

Intervención

Mediana PrioridadFactores causales con resultados mayores a

4.00 y menores o iguales a 6.50

SIMBOLOGÍA DE FACTORES CAUSALES IDENTIFICADOS

Alta PrioridadFactores causales con Resultados mayores a

6.50

Factores Causales Directos e Indirectos- Deberá

incluir el ¿Qué? Y ¿Quiénes?

Institución : Instituto Nacional de Electrificación

Problema Priorizado o Problema Central: Disminución de la participación estatal en la matriz energética con fuente de energía renovable

PONDERACIÓN PARA LA JERARQUIZACIÓN DE FACTORES CAUSALES

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DPSE-10

No.Fuerza

Explicativa

1 7.00

2 7.00

3 7.00

4 6.50

5 6.50

6 6.50

7 6.00

RESUMEN DE JERARQUIZACIÓN DE FACTORES CAUSALES

Distancia, dispersión, vias de acceso desfavorables de las comuniades

Deficiencia en la capacidad de las Distribuidoras Eléctricas para Electrificar Usuarios

Conflictividad por Derechos de Vía

Jerarquización de factores causales

Dificultades sociales para el desarrollo de infraestructura asociada a la transmisión de energía eléctrica del

alto voltaje

Falta de inversión para el desarrollo de proyectos públicos para generación de Energía Eléctrica

No se han utilizado otras fuentes de alternativas de producción para la generacion de energía eléctrica

estatal.

Variabilidad climática

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Qué Qué

F.E. 7.00 Quiénes F.E. 7.86 Quiénes

Qué Qué

F.E. 7.00 Quiénes F.E. 5.92 Quiénes

Qué Qué

F.E. 6.00 Quiénes F.E. 4.18 Quiénes

Qué Qué

F.E. 7.00 Quiénes F.E. 7.76 Quiénes

Qué

F.E. 6.50 Quiénes

Qué

F.E. 6.50 Quiénes

Qué

F.E. 6.50 Quiénes

Distancia, dispersión, vias de acceso desfavorables de las comuniades

Problema central

Desaprovechamiento del potencial energético de fuentes de energía renovables

Disminución de la participación Estatal en Sistema de Transporte de Energía Eléctrica

Factores climáticos (sequía o abundancia del recurso hídrico)

Causas Directas

Disminución de la participación estatal

en la matriz energética con fuente de

energía renovable

Acceso limitado a energía eléctrica en areas rurales focalizadas

DPSE-11

No se han utilizado otras fuentes alternativas de producción

para la generacion de energía eléctrica estatal

Falta de inversión para el desarrollo de proyectos públicos para

generación de Energía Eléctrica

Conflictividad por Derechos de Vía

Dificultades sociales para el desarrollo de infraestructura

asociada a la transmisión de energía eléctrica de alto voltaje

Variabilidad Climática

Causas Indirectas

Deficiencia en la capacidad de las Distribuidoras Eléctricas para

Electrificar Usuarios

MODELO EXPLICATIVO

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Qué Qué

F.E. 7.00 Quiénes F.E. 7.86 Quiénes

Qué Qué

F.E. 7.00 Quiénes F.E. 5.92 Quiénes

Qué Qué

F.E. 6.00 Quiénes F.E. 4.18 Quiénes

Qué Qué

F.E. 7.00 Quiénes F.E. 7.76 Quiénes

Qué

F.E. 6.50 Quiénes

Qué

F.E. 6.50 Quiénes

Qué

F.E. 6.50 Quiénes

Distancia, dispersión, vias de acceso desfavorables de las comuniades

Dificultades sociales para el desarrollo de infraestructura

asociada a la transmisión de energía eléctrica de alto voltaje

Acceso limitado a energía eléctrica en areas rurales focalizadas

Variabilida Climática

Deficiencia en la capacidad de las Distribuidoras Eléctricas para

Electrificar Usuarios

Disminución de la participación estatal

en la matriz energética con fuente de

energía renovable

Conflictividad por Derechos de VíaFactores climáticos (sequía o abundancia

del recurso hídrico)

No se han utilizado otras fuentes alternativas de producción

para la generacion de energía eléctrica estatal

Desaprovechamiento del potencial energético de fuentes de

energía renovables

Falta de inversión para el desarrollo de proyectos públicos para

generación de Energía Eléctrica

Disminución de la participación Estatal en Sistema de Transporte de Energía Eléctrica

IDENTIFICACIÓN DEL CAMINO CAUSAL CRÍTICO DPSE-12

Causas Indirectas Causas Directas Problema central

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DPSE-13

Qué Qué

Quiénes Quiénes

Qué Qué Qué

Quiénes Quiénes Quiénes

Qué

Quiénes

Qué Qué

Quiénes Quiénes

Subsector Eléctrico y Ambiente

MODELO PRESCRIPTIVO

Infraestructura asociada a la transmisión de energía eléctrica

Distribuidores, Empresas Eléctricas Municipales y Mercado Mayorista

Alza en el precio de la energía eléctrica

Distribuidores, Empresas Eléctricas Municipales y Mercado Mayorista

Distribuidores, Empresas Eléctricas Municipales y Mercado Mayorista

Disminución de la participación Estatal en Sistema de Transporte de Energía

Eléctrica

Distribuidores, Empresas Eléctricas Municipales y Mercado Mayorista

Disminución de la participación estatal en la matriz energética con fuente de energía renovable Transporte y Control de

Energía Eléctrica

Alternativas de producción para la generacion de energía eléctrica estatal

Distribuidores, Empresas Eléctricas Municipales y Mercado Mayorista

Desaprovechamiento del potencial energético de fuentes de energía

renovablesEnergía Eléctrica

Comercialización de Energía Eléctrica

Electrificación Rural

Capacidad de las Distribuidoras Eléctricas para Electrificar Usuarios

Familias de áreas rurales

Acceso limitado a energía eléctrica en areas rurales focalizadas

Familias de áreas rurales

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DPSE-14

TEMPORALIDAD QUE EN QUIENESCUAL ES EL CAMBIO QUE SE ESPERA EN

LA POBLACIÓN ELEGIBLEMAGNITUD

2020 Generación de Energía Eléctrica Organizaciones Mantener 100%

Final Intermedio Inmediato

Año Meta Fisica (datos absolutos) Unidad de medidaIndicador (datos absolutos o

relativos)

2016 2,018.80 GWh 79%

FORMULACIÓN DE RESULTADOS

¿ QUE ?

Resultado 1

Formulación del Resultado:

Mantener la generación de energía eléctrica de 2,282.10 GWh al año 2020.

Formulación del resultado

Naturaleza del cambio: Situación que se desea cambiar en el estado actual del problema, redactadado en forma positiva.

Generación de energía eléctrica con fuentes de energía renovables.

¿QUIÉNES?

¿CUÁL ES EL CAMBIO?

¿EN QUE MAGNITUD Y TIEMPO?

Población específica afectada por la situación que se desea transformar, incluyendo lugar de ubicación geografica. De acuerdo a la poblacion objetivo.

Organizaciones

Nota Ver pagina 88 Guia de GpR

Transición de un estado a otro en el estado actual del problema. (Incrementar, disminuir, mantener)Mantener la generación de energía eléctrica estatal con

fuente de energía renovable en la matriz energética

3 años Magnitud del cambio y período de tiempo en el que se espera alcanzarlo (Con datos absolutos y

relativos, medida en tiempo; Años, Meses)

Formulación linea de base

Tipo de Resultado de acuerdo al Modelo Logico

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TEMPORALIDAD QUE EN QUIENESCUAL ES EL CAMBIO QUE SE ESPERA EN

LA POBLACIÓN ELEGIBLEMAGNITUD

2020Transporte y control de Energía

EléctricaOrganizaciones Realizar 100%

Final Intermedio Inmediato

Año Meta Fisica (datos absolutos) Unidad de medidaIndicador (datos absolutos o

relativos)

2016 46,361 Unidad* 100%

* Unidad: se refiere a mantenimiento.

Tipo de Resultado de acuerdo al Modelo Logico

Formulación linea de base

¿EN QUE MAGNITUD Y TIEMPO?Magnitud del cambio y período de tiempo en el que se espera alcanzarlo (Con datos absolutos y

relativos, medida en tiempo; Años, Meses)3 años

Formulación del resultado

Formulación del Resultado:

Realizar 40,916 mantenimientos anuales al sistema de transporte nacional de propiedad estatal para garantizar la confiabilidad del transporte de energía eléctrica al año 2020.

Población específica afectada por la situación que se desea transformar, incluyendo lugar de ubicación geografica. De acuerdo a la poblacion objetivo.

Organizaciones

¿CUÁL ES EL CAMBIO?

Transición de un estado a otro en el estado actual del problema. (Incrementar, disminuir, mantener)Garantizar la confiabilidad del transporte de energía

eléctrica

Resultado 2¿ QUE ?

Naturaleza del cambio: Situación que se desea cambiar en el estado actual del problema, redactadado en forma positiva.

Confiabilidad del sistema de transporte de energía eléctrica nacional de propiedad estatal.

¿QUIÉNES?

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TEMPORALIDAD QUE EN QUIENESCUAL ES EL CAMBIO QUE SE ESPERA EN

LA POBLACIÓN ELEGIBLEMAGNITUD

2020 Comercialización de Energía Eléctrica Organizaciones Comercializar 100%

Final Intermedio Inmediato

Año Meta Fisica (datos absolutos) Unidad de medidaIndicador (datos absolutos o

relativos)

2016 797.52 GWh 99.10%

Tipo de Resultado de acuerdo al Modelo Logico

Formulación linea de base

¿EN QUE MAGNITUD Y TIEMPO?Magnitud del cambio y período de tiempo en el que se espera alcanzarlo (Con datos absolutos y

relativos, medida en tiempo; Años, Meses)3 años

Formulación del resultado

Formulación del Resultado:

Comercializar 1,856.76 GWh al año 2020 a través de la Empresa Comercializadora.

¿QUIÉNES?Población específica afectada por la situación que se desea transformar, incluyendo lugar de

ubicación geografica. De acuerdo a la poblacion objetivo.Organizaciones

¿CUÁL ES EL CAMBIO?

Transición de un estado a otro en el estado actual del problema. (Incrementar, disminuir, mantener) Comercializar energía eléctrica

Resultado 3¿ QUE ?

Naturaleza del cambio: Situación que se desea cambiar en el estado actual del problema, redactadado en forma positiva.

Comercialización de energía eléctrica.

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TEMPORALIDAD QUE EN QUIENESCUAL ES EL CAMBIO QUE SE ESPERA EN

LA POBLACIÓN ELEGIBLEMAGNITUD

2020Contribuir al aumento de la cobertura

eléctricaFamilias Electrificación Rural 100%

Final Intermedio Inmediato

Año Meta Fisica (datos absolutos) Unidad de medidaIndicador (datos absolutos o

relativos)

2016 175 Familia 100%

Tipo de Resultado de acuerdo al Modelo Logico

Formulación linea de base

¿EN QUE MAGNITUD Y TIEMPO?Magnitud del cambio y período de tiempo en el que se espera alcanzarlo (Con datos absolutos y

relativos, medida en tiempo; Años, Meses)3 años

Formulación del resultado

Formulación del Resultado:

Contribuir al aumento del índice de cobertura eléctrica del área rural del país con 4,611 nuevos usuarios al año 2020.

¿QUIÉNES?Población específica afectada por la situación que se desea transformar, incluyendo lugar de

ubicación geografica. De acuerdo a la poblacion objetivo.Familias del área rural

¿CUÁL ES EL CAMBIO?

Transición de un estado a otro en el estado actual del problema. (Incrementar, disminuir, mantener) Aumento de la cobertura de energía

Resultado 4¿ QUE ?

Naturaleza del cambio: Situación que se desea cambiar en el estado actual del problema, redactadado en forma positiva.

Contribuir al aumento del índice de cobertura eléctrica

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DPSE-15

RESULTADO DE PAÍS

ODS FinalIntermed

ioInmedia

to AñoDato

absolutoDato

Relativo %Dato abosluto

Dato relativo %

En 2019 la

participación de

la energía

eléctrica

renovable en la

matriz

energética

aumentó en 2

puntos

porcentuales.

ODS7: Garantizar

el acceso a una

energía

asequible,

segura,

sostenible y

moderna para

todos.

Mantener la generación de

energía eléctrica de 2,282.10

GWh al año 2020.

X Energía Eléctrica 2016 2,018.80 79%

Cantidad de GWH

Producidos

/Cantidad de GWH

Programados *100

2,282.10 100%

Sin Resultado Sin Resultado

Realizar 40,916

mantenimientos anuales al

sistema de transporte

nacional de propiedad estatal

para garantizar la

confiabilidad del transporte

de energía eléctrica al año

2020.

X

Transporte y

Control de

Energía Eléctrica

2016 46,361.00 98.09%

(Mantenimientos

Realizados /

Mantenimientos

Programados)* 100

40,916 100%

Sin Resultado Sin Resultado

Comercializar 1,856.76 GWh

al año 2020 a través de la

Empresa Comercializadora.

X

Comercialización

de Energía

Eléctrica

2016 797.52 99.1%

(Energia

Comercializada /

Energia Programada

a comercializar)

*100[GWh/año]

1,856.76 100%

Cobertura de

energía del 100%

en las áreas

rurales para uso

domiciliar.

ODS7: Garantizar

el acceso a una

energía

asequible,

segura,

sostenible y

moderna para

todos.

Contribuir al aumento del

índice de cobertura eléctrica

del área rural del país con

4,611 nuevos usuarios al año

2020.

XElectrificación

Rural2016 175 100%

(Familias

Beneficiadas /

Familias Planificadas)

* 100

4,611 100%

RESUMEN DE RESULTADOS, INDICADORES Y METAS

VINCULACIÓN INSITUCIONAL RESULTADO INSTITUCIONAL

NOMBRE DEL INDICADOR

LINEA DE BASE *FÓRMULA DE

CÁLCULO

MAGNITUD DEL INDICADOR (meta a alcanzar)

Descripción de Resultado

Nivel de Resultado

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DPSE-17

Físico Financiero Social

5 3 5 Realizar Contratos de bajo costo

5 5 5 5Dar cumplimiento de las obligaciones contraidas, emitir a los receptores difusión clara, concisa.Cumplimiento de leyes y regulaciones; difusión pertinente.

5 3 3 3 Intercambio de información, difusión pertinente de mensajes

5 3 3 5 Información, difusión pertinente de mensajes

5 5 5 5 Atender las politicas que emite en relación al sector eléctrico en el país

5 5 5 5 Atender al ente regulador en el mercado eléctrico.

5 5 5 5 Cumplir con las normativas de ingresos y egresos. Ejecución de presupuesto

5 5 Acatar todas las instrucciones operativas emitidas por el Operador del Sistema.

5 5Dicta los planes y políticas del sector eléctrico y en materia de electrificación rural, da informesocioeconómico favorable para que se desarrollen las inversiones de acuerdo a lo queestablece el artículo 47 de la Ley General de Electricidad.

5 5Dar cumplimiento al instructivo presidencial en materia de elaboación de los planes operativos anuales, multianuales estratégicos.

5 5 Mantener libre de competencia de mercado

5 5Mantener la coordinacion conjunta para que el sector Gubernamental emita actas donde autoriza los derechos de vía para utilizar los bienes de dominio público, área de influencia del proyecto.

5 5 Mantener buen crédito para obtener financiamientos

3 3 3 3Mantener relación estrecha con la coordinadora para acatar los lineamientos y darseguimiento a la prevención y plan de acción en caso de desastres.

1 1 Fomentar representaciones ante el AMM

3 3 3 3 Obtener información vital para el manejo hidrico.

1 1Solicitar los derechos de vía de bienes de dominio público, específicamente en carreterasnacionales.

73 61 37 40 0

Físico Financiero Social

5 5 Obtener disponibilidades de energía en epoca de verano

5 3 Mejorar tecnologías de generación

5 3 3 5 Informar oportunamente

5 5 5 5 Informar oportunamente

5 5 5 5 Informar oportunamente

5 5 Mantener la calidad y continuidad del servicio de transporte.

5 5Emite los Dictámenes de Capacidad para la implementación de obras eléctricas por cualquierente, para posteriormente, administrarlas, operarlas y prestar el servicio de energía eléctrica alos usuarios finales.

35 23 21 15

Alto Medio Bajo

5 3 1* Criterios para la ponderación para todos los campos

ANÁLISIS DE ACTORES

RESULTADO INSTITUCIONAL:

Total

Nivel de influencia*

Nivel de influencia*

Nivel de disponibilidad*

Estrategías a implementar

Grado de interés*

Estrategías a implementar

Afe

cta

sus

inte

rese

s co

lect

ivo

s (I

nte

res

Baj

os)

Transportistas Privados

Afe

cta

sus

inte

rese

s p

arti

cula

res

(In

tere

s A

lto

)

CONRED

Grandes Usuarios

Distribuidoras

Identificaciones de actores según su tipo

Total

Comercializadores

Op

osi

tor

Consejos Comunitario de Desarrolllo (COCODE)

Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural (CONADUR)

INSTITUCIÓN:

Alia

do

Co

nsc

ien

te

(In

tere

s A

lto

)P

ote

nci

al

(In

tere

s B

ajo

)

Identificación de actores según su tipo

Administrador del Mercado Mayorista

Medios de Comunicación

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales -MARN-

Sector Empresarial Electrico

Sector Gubernamental

Bancos Nacionales

Comisión Nacional de Energía Eléctrica

Municipalidades

Organizaciones Comunitarias

Generadores Privados

Ministerio de Energía y Minas

Ministerio de Finanzas Publicas

Secretaría de Planificación Económica -SEGEPLAN-

Sector Social

Insivumeh

Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda -MICIVI-

Generadores Privados

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DPSE-18

IMAGEN EXTERNAPOSICIONAMIENTO FUTURO

/TEMPORALIDAD

Prestar un servicio eficiente y de calidad a mínimo costo en sentido

social

Alcanzar el 34% de producción nacional de energía eléctrica y mantendremos el liderazgo en la

Transmisión y Transformación del Sistema Nacional Interconectado para posicionarnos

competitivamente en el Merado Eléctrico Nacional y Regional.

QUIENES SOMOS? Identidad, Reconocimiento legal

QUE BUSCAMOS? Función principal, razón de ser

QUE PRODUCIMOS? Principales productos (bienes y

servicios) que se generan

PARA QUE? / PARA QUIENES?

Para electricar el area rural de la población Guatemalteca

Somos una entidad responsable de genrar energía eléctrica de calidad y bajo precio, que utiliza tecnologias renovables para la generación de energía. Transportamos energía

eléctrica de forma continua a través de nuestra red de transmisión;

comercializamos energía eléctrica y aportamos a la tarifa social.

Contribuimos al incremento del indice de cobertura eléctrica de pais a través

de la electrificación rural.

Generar y transportar energía eléctrica para la población y contribuir al incremento del índice de cobertura

eléctrica del país.

Generación de energía eléctrica; transporte de energía eléctrica;

comercialización de energía eléctrica; aporte a la Tarifa Social; y electrificación

rural.Proveer energía para el desarrollo del país

contribuyendo a mejorar la calidad de vida de sus habitantes

PORQUE LO HACEMOS?

Para garantizar y mantener el suministro de energía eléctrica en el sistema Nacional Interconectado

VISIÓN, MISIÓN, VALORES

FORMULACION DE LA MISION

PR

EG

UN

TA

S G

EN

ER

AD

OR

AS

NOMBRE DE LA ENTIDAD Y CUAL ES EL HORIZONTE DE LA INSTITUCION

Instituto Nacional de Eléctrificación -INDE- En el año 2023 mantendremos el liderazgo

en la transmisión y transformación del Sistema Nacional Interconectado

En el año 2023 alcanzaremos el 34% de la producción nacional de energía eléctrica y mantendremos el liderazgo en la

Transmisión y Transformación del Sistema Nacional Interconectado para posicionarnos competitivamente en el

Mercado Eléctrico Nacional y Regional

FORMULACION DE LA VISION

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No. Valores (principios)

Fortaleza

Excelencia

Integridad

Compromiso

Innovación

Los valores son compartidos en INDE en todos sus frentes de trabajo en la realización de los diferentes procesos de Generación, Transporte y Control y Comercialización de Energía Eléctrica.

Los colaboradores materializan los valores en la ejecución de los procedimietos específicos.

Los valores son aplicados en la población objetivo (Distribuidores, Empresas

Eléctricas Municipales, Mercado Mayorista) al entregar servicios de calidad.

Describir como los valores institucionales se aplican tambien hacia la población

objetivo o elegibleDescribir brevemente como aplican los valores enunciados

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DPSE-19

Fortalezas: Debilidades: Oportunidades: Amenazas:

Se consideran como tales, las capacidades del recurso humano, su especialidad y experiencia, financieras y

presupuestarias en montos y tiempo oportuno, disponibilidad de recursos físicos, tales como muebles e

inmuebles; los aspectos y avances tecnológicos y la destreza en utilizarlos.

Limitaciones o carencias de habilidades, conocimientos, información, tecnología y recursos que padece la

organización. Puede carecer totalmente de ellas o poseerlas en cantidades insuficientes o ser suministradas de manera

inoportuna.

Situaciones o factores sociales, económicos políticos, culturales, ambientales, que están fuera del control de la institución, cuya particularidad es que son factibles de ser

aprovechados por ésta.

Factores externos que están fuera del control de la institución y que podrían perjudicar y/o limitar el desarrollo

de la misma.

F1: Autonomía funcional, administrativa y operativa.D1: Sujeto a leyes gubernamentales y compitiendo en un mercado abierto.

O1: Posición territorial estratégica del país para el desarrollo de negocios.

A1: Deuda de las Empresas Eléctricas Municipales.

F2: Recursos financieros propios. D2: Deficiencia en la interrelación Plan Presupuesto.O2: Crecimiento del parque de generación aprovechando recursos renovables, carbón y gas.

A2: Tarifa Social

F3: Capacidad de endeudamiento.D3: Ejecución presupuestaria concentrada en el último trimestre del año.D4: Necesidad próxima de recursos de capital.

F4: Liderazgo e imagen positiva. D5: Trámites burocráticos. O3: Crecimiento de la demanda regional. A3: Conflictividad social.F5: Transportista mayoritario. D6: Comunicación. O4: Potencial hidroeléctrico y geotérmico. A4: Crecimiento de la generación privada.F6: Generador de energía eléctrica limpia. D7: Falta de innovación. O5: Desarrollo industrial y económico del país. A5: Ingreso de nuevos agentes transportistas.F7: Principal comercializador de energía eléctrica del Mercado Mayorista de Electricidad.

A6: Desarrollo de proyectos regionales.

F8: Impulsor del desarrollo a través de la electrificación rural. A7: Factores climáticos.F9: Fortaleza en la cadena de valor. D8: Procesos internos burocráticos. O6: Desarrollo del Plan Estratégico 2014-2023. A8: Injerencia Política.F10: Sistemas de información y comunicación que apoyan la gestión operativa y de control de la EE.

D9: Dependencia de sistemas administrativos y financieros gubernamentales.

O7: Implementación del Sistema de Gestión de la Calidad con base en la Norma ISO 9001:2008.

A9: Excesivos requerimientos de información técnica y estadística de los entes reguladores.

D10: Subutilización y falta de integración de herramientas informáticas (SAP).

O8: Sistematización de procesos por SAP.

D11: Elevada rotación del staff gerencial. O9: Socialización de los procesos.D12: Deficiencia en el desarrollo integral y sistemático de la planificación.D13: Debilidad en los procesos internos.

F11: Personal especializado y con experiencia en el manejo de la energía.

D14: Cultura organizacional poco productiva. O10: Alinear los programas de capacitación al Plan Estratégico.A10: Fuga de personal especializado con experiencia a otras empresas del sector.

F12: Estabilidad laboral. D15: Resistencia al cambio. O11: Gestión estratégica del cambio.A11: Salarios por debajo de la competencia no permiten reclutar y seleccionar personal competente.

F13: Capacitación de alto nivel. D16: Cambio generacional de la fuerza laboral. O12: Reclutar Recurso Humano competente en todos los niveles.A12: Sistemas de información más actualizados en la competencia les permite una mayor velocidad de respuesta en las decisiones y respuesta al cliente.

F14: Equipamiento con máximos estándares. D17: Carencia de la gestión del Recurso Humano por competencias. O13: Mejorar el desempeño de los procesos.

D18: Carencia de la relación entre la remuneración y el desempeño (indicadores y competencias).

Fuente: Plan Estratégico del Instituto Nacional de Electrificación INDE 2014-2023 vigente.

ANÁLISIS -FODA-/ESTRATEGIAS

CLI

ENTE

SP

RO

CES

OS

INTE

RN

OS

AP

REN

DIZ

AJE

Y C

REC

IMIE

NTO

Perspectiva

Ambiente Interno: Examina disponibilidad y aprovechamiento de recursos humanos, físicos, financieros y tecnológicos, su organización y estructura interna así como las funciones que le corresponde ejecutar por ley.

Ambiente Externo (entorno nacional e internacional): Analiza factores económicos, políticos, legales, sociales, ambientales, tecnológicos que inciden en la gestión institucional de forma directa o indirecta.

FIN

AN

CIE

RA

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DPSE-21

Nombre del Indicador

Categoría del Indicador

Meta de la Politica General de Gobierno asociada

Política Pública Asociada

Descripción del Indicador

Interpretación

Fórmula de Cálculo

Ámbito Geográfico Nacional Regional Departamento Municipio**

x

Frecuencia de la medición Mensual Cuatrimestral Semestral Anual

x

Tendencia del IndicadorAños

Valor del indicador (en datos absolutos y relativos )

1594.91 2177.7 1886.21 2282.1

Línea Base

AñoMeta en datos

absolutos2016 1,594.91 2017 2,177.70 2018 1,886.21 2019 2,148.50 2020 2,282.10

Procedencia de los datos

Unidad Responsable

Metodología de Recopilación

PRODUCTOS

Listar los productos (bienes o servicios generados por la institución que contribuyen de manera directa o indirecta al cumplimiento de la meta

NOTAS TÉCNICAS:

PLAN OPERATIVO MULTIANUAL

Producción asociada al cumplimiento de la meta

INDICADORES SUBPRODUCTOS INDICADORES

Listar los indicadores que corresponden a los productos identificados

Listar los subproductos (bienes o servicios generados por la institución que contribuyen de manera directa o indirecta al cumplimiento de la meta

Listar los indicadores que corresponden a los subproductos identificados

Gestión Administrativa Financiera

Energía Eléctrica

La generación hidrológica depende de la situación climática que se tenga en el año, es por ello que la meta establecida es variable de acuerdo a la cantidad de lluvias que se produzcan.

Asesoría Social Ambiental

Central Termica EscuintlaDocumentos realizados / Documentos

programados *100

GERENCIA EMPRESA DE GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: Instituto Nacional de Electrificación

Generación de Energía Eléctrica

DE RESULTADO INSTITUCIONAL

(Cantidad de GWh Producidos/ Cantidad de GWh Programados) *100

Política General de Gobierno

2020

Generación de Energía Eléctrica

Cantidad de GWH Producidos

x

En 2019 la participación de la energía eléctrica renovable en la matriz energética aumentó en 2 puntos porcentuales.

DEL CONTROL ESTADÍSTICO QUE SE LLEVA EN EL DEPARTAMENTO DE CONTROL DE ESTADISTICO DE LA PRODUCCION

FICHA DEL INDICADOR (SEGUIMIENTO)

Plantas Hidroeléctricas Palin El Salto

2019

2148.5

Cantidad de GWH Producidos /Cantidad de GWH Programados *100

Cantidad de GWH Producidos /Cantidad de GWH Programados *100

Cantidad de GWH Producidos /Cantidad de GWH Programados *100

Cantidad de GWH Producidos /Cantidad de GWH Programados *100

COMPARACIÓN DE LOS CONTADORES DEL INDE CON LOS CONTADORES DEL ADMINISTRADOR DEL MERCADO MAYORISTA.

2016 2017 2018

Medios de Verificación

Cantidad de GWH Producidos /Cantidad de GWH Programados *100

Documentos realizados / Documentos programados *100

Plantas Hidroeléctricas de Occidente

Cantidad de GWH Producidos /Cantidad de GWH Programados *100

Documentos realizados / Documentos programados *100

Documentos realizados / Documentos programados *100

Documentos realizados / Documentos programados *100

Cantidad de GWH Producidos /Cantidad de GWH Programados *100

Planta Hidroeléctrica Chixoy

Planta Hidroeléctrica de Oriente

Operación y Mantenimientos

Planta Hidroeléctrica Jurun Marinala

Planta Hidroeléctrica Aguacapa

Obra Civil y Geotérmica

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DPSE-21

Nombre del Indicador

Categoría del Indicador

Meta de la Politica General de Gobierno asociada

Política Pública Asociada

Descripción del Indicador

Interpretación

Fórmula de Cálculo

Ámbito Geográfico Nacional Regional Departamento Municipio**

X

Frecuencia de la medición Mensual Cuatrimestral Semestral Anual

x

Tendencia del Indicador

Años

Valor del indicador (en datos absolutos y relativos )

46,361 35,844 40,916 40,916

Línea Base

AñoMeta en datos

absolutos2016 46,3612017 35,8442018 40,9162019 40,9162020 40,916

Procedencia de los datos

Unidad Responsable

Metodología de Recopilación

PRODUCTOS

Sin Resultado

FICHA DEL INDICADOR (SEGUIMIENTO)

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: Instituto Nacional de Electrificación

MANTENIMIENTOS PARA GARANTIZAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA

DE RESULTADO INSTITUCIONAL

40,916

Politica Energetíca 2013-2027

Realizar las actividades necesarias para cumplir con la meta y garantizar el servicio de transporte energía eléctrica

Cantidad de Mantenimientos

(Mantenimientos Realizados / Mantenimientos Programados) * 100

2016 2017 2018 2019 2020

Medios de VerificaciónInformación proporcionada por los Sistemas Central, Oriente y Occidente

Gerencia Empresa de Transporte y Control de Energía Eléctrica

Solicitud mensual de avance según Programa Planificado

PLAN OPERATIVO MULTIANUAL

INDICADORES SUBPRODUCTOS INDICADORES

Transporte de Energía Eléctrica(Mantenimientos Realizados / Mantenimientos

Programados)* 100

Gestión Administrativa y FinancieraDocumentos realizados / Documentos

programados *100

Coordinación y Ejecución de ProyectosEventos realizados / Eventos programados

*100

Producción asociada al cumplimiento de la meta

División de Control Horas realizadas / Horas programadas *100

Sistema CentralMantenimientos realizados /

Mantenimientos programados *100

Sistema OrientalMantenimientos realizados /

Mantenimientos programados *100

Sistema OccidentalMantenimientos realizados /

Mantenimientos programados *100

Obras de Ampliación de la Capacidad de transporte y ampliación y mejoramiento de subestaciones

Porcentaje

NOTAS TÉCNICAS: La unidad de medida "EVENTO" equivale a MANTENIMIENTO.

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DPSE-21

Nombre del Indicador

Categoría del Indicador

Meta de la Politica General de Gobierno asociada

Política Pública Asociada

Descripción del Indicador

Interpretación

Fórmula de Cálculo

Ámbito Geográfico Nacional Regional Departamento Municipio**

x

Frecuencia de la medición Mensual Cuatrimestral Semestral Anual

x

Tendencia del Indicador

Años

Valor del indicador (en datos absolutos y relativos )

790.65 756.71 729.27 466.43

Línea Base

AñoMeta en datos

absolutos2016 790.652017 756.712018 729.272019 661.062020 466.43

Procedencia de los datos

Unidad Responsable

Metodología de Recopilación

PRODUCTOS

Listar los productos (bienes o servicios generados por la institución que contribuyen de manera directa o indirecta al cumplimiento de la meta

NOTAS TÉCNICAS:

N/A

FICHA DEL INDICADOR (SEGUIMIENTO)

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:

Comercialización de Energía a través de la Empresa Comercializadora

DE RESULTADO INSTITUCIONAL

Medios de Verificación

N/A

Mide la eficacia del plan de comercialización de Energía

Compara la energía real comercializada con la energia programada a comercializar

(Energia Comercializada / Energia Programada a comercializar)*100[GWh/año]

2016 2017 2018 2019 2020

661.06

INDICADORES SUBPRODUCTOS INDICADORES

Listar los indicadores que corresponden a los productos identificados

La cantidad comercializada, depende de las condiciones climatológicas que se tengan, así como de los compromisos institucionales con otros agentes del mercado mayorista.

Informe AMM (ITE) y Proyecto de Presupuesto

División de Mercado e Información de Contratos

Informe Resumen de Planillas Mensuales

PLAN OPERATIVO MULTIANUAL

Producción asociada al cumplimiento de la meta

Listar los subproductos (bienes o servicios generados por la institución que contribuyen de manera directa o indirecta al cumplimiento de la meta

Listar los indicadores que corresponden a los subproductos identificados

Comercialización de Energía Eléctrica(Energia Comercializada / Energia Programada a

comercializar) *100[GWh/año]

Mercado y Empresas Eléctricas Municipales (Energia Comercializada / Energia Programada a

comercializar) *100[GWh/año]

Gestión Administrativa Financiera Aportes realizados / Aportes programados *100

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DPSE-21

Nombre del Indicador

Categoría del Indicador X

Meta de la Política General de Gobierno asociada

Política Pública Asociada

Descripción del Indicador

Interpretación

Fórmula de Cálculo

Ámbito Geográfico Nacional Regional Departamento Municipio**

X

Frecuencia de la medición Mensual Cuatrimestral Semestral Anual

X

Tendencia del Indicador

Años

Valor del indicador (en datos absolutos y relativos )

175 1,840 354 1,898

Línea Base

Año Meta en datos absolutos

2016 1752017 1,8402018 3542019 2,3592020 1,898

Procedencia de los datos

Unidad Responsable

Metodología de Recopilación

PRODUCTOS

Listar los productos (bienes o serviciosgenerados por la institución que contribuyen demanera directa o indirecta al cumplimiento de lameta

Proyectos Redes y Líneas Eléctricas de Distribución (Familias Beneficiadas / Familias Planificadas) * 100

INDICADORES SUBPRODUCTOS INDICADORES

Listar los indicadores que corresponden a losproductos identificados

Listar los subproductos (bienes o serviciosgenerados por la institución que contribuyen demanera directa o indirecta al cumplimiento de lameta

Listar los indicadores que corresponden a lossubproductos identificados

Producción asociada al cumplimiento de la meta

Electrificación Rural(Familias Beneficiadas / Familias Planificadas) *

100

Gestión Administrativa y Financiera - GERODocumentos realizados / Documentos

programados *100

Coordinación y Ejecución de ProyectosDocumentos realizados / Documentos

programados *100

Medios de Verificación

Documentos, Estudios, Estadísticas, Trabajo de Campo, Planes y otros.

Gerencia de Electrificación Rural y Obras y sus Divisiones

Bases de datos, archivos, resoluciones, notas, informes, dictámenes, planes, estudios, diseños, contratos,obras, usuarios, ejecución presupuestaria, estadísticas, evaluación de campo y otros.

PLAN OPERATIVO MULTIANUAL

2020

2,359

NOTAS TÉCNICAS: La unidad de medida "FAMILIA" equivale a USUARIO.

FICHA DEL INDICADOR (SEGUIMIENTO)

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:

Número de Usuarios Electrificados a través de Redes y Líneas Eléctricas de Distribución

DE RESULTADO INSTITUCIONAL

2016 2017 2018 2019

Mejorar condiciones de vida de la población rural, con el acceso a servicio de energía eléctrica a través del desarrollo de infraestructura de redes y líneaseléctricas de distribución y/o con la implementación de Sistemas Aislados para alcanzar el 95% al año 2,027 de hogares con iluminación a nivel nacional.

Política pública de reparación a las comunidades afectadas por la construcción de la Hidroeléctrica Chixoy, cuyos derechos humanos fueron vulnerados/PolíticaEnergética 2,013-2,027/Plan Nacional de Desarrollo K´atun 32, eje "Recursos Naturales Hoy y para el Futuro" bajo el contexto de "Acceso de Energía de Calidady con Cobertura Nacional"

Subsidio en la construcción de infraestructura de Redes y Líneas Eléctricas de Distribución para la conexión de nuevos usuarios y que a través de ladistribuidoras se les preste el servicio de energía eléctrica.

Usuarios beneficiados a través de los programas de electrificación rural de manera subsidiaria para satisfacer una demanda de servicio de energía eléctrica,asimismo, se contribuye al incremento de la cobertura eléctrica.

(Familias Beneficiadas / Familias Planificadas) * 100

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DPSE-22

RESULTADO DE PAÍS

ODS Fina

l

Imte

rmed

io

Inm

edia

to

Meta física Meta financiera Meta física

Meta financiera Meta física Meta financiera

GWh 1,886.2 Q 327,629,000.00 2,148.5 Q 323,744,079.00 2,282.1 Q 356,177,951.00

Gestión Administrativa Financiera

Documento 12 Q 77,459,000.00 12 Q 73,013,144.00 12 Q 77,393,932.00

Operación y Mantenimientos Documento 27 Q 34,172,000.00 29 Q 23,504,464.00 30 Q 24,914,732.00

Obra Civil y Geotérmica Documento 12 Q 10,002,000.00 12 Q 7,074,821.00 12 Q 7,499,311.00

Planta Hidroeléctrica Chixoy (Chixoy y Chichaic)

GWh 1,309.40 Q 72,697,000.00 1,502.95 Q 56,105,926.00 1,645.01 Q 59,472,282.00

Planta Hidroeléctrica de Oriente

GWh 50.30 Q 18,152,000.00 53.48 Q 16,455,827.00 56.83 Q 17,443,176.00

Planta Hidroeléctrica Jurun Marinala

GWh 200.10 Q 24,434,000.00 242.40 Q 37,124,796.00 220.30 Q 39,352,284.00

Planta Hidroeléctrica Aguacapa GWh 270.40 32,862,000.00Q 281.91 Q 53,532,120.00 293.93 Q 56,744,047.00

Plantas Hidroeléctricas Palin El Salto (Palin II y El Salto)

GWh 23.80 Q 25,187,000.00 23.01 Q 33,565,109.00 23.01 Q 35,579,016.00

Plantas Hidroeléctricas de Occidente (Santa María y El

GWh 32.20 Q 19,077,000.00 44.75 Q 14,232,990.00 43.02 Q 15,086,970.00

Central Térmica Escuintla Documento 12 Q 9,125,000.00 12 Q 4,595,935.00 12 Q 4,871,691.00 Asesoría Social Ambiental Documento 15 Q 4,462,000.00 15 4,538,947.00Q 15 4,620,510.00Q

PERFORACIÓN Y EQUIPAMIENTO Y PUESTA EN OPERACIÓN DE POZO EN CAMPAMENTO CAMARA DE VALVULAS QUIXAL

Metro 335.28 NOTA: La inversión de Q.1.8 millones pasó a Créditos de Reserva.

REPOTENCIACIÓN PLANTA HIDROELÉCTRICA EL PORVENIR

Porcentaje 30% 30% Q 69,359,945.00 40%

REPOTENCIACIÓN PLANTA HIDROELÉCTRICA SANTA MARÍA

Porcentaje 30% Q 13,200,000.00

PLANTA HIDROELÉCTRICA JURÚN II Porcentaje 20% 30% PLANTA HIDROELÉCTRICA CHICHICASTENANGO

Porcentaje 20% 30%

PROYECTO FOTOVOLTAICO GUACALATE

Porcentaje 20% 40%

PROYECTO FOTOVOLTAICO TÉRMICA DE ESCUINTLA

Porcentaje 20% 40%

PROYECTO FOTOVOLTAICO EL SALTO

Porcentaje 20% 40%

PROYECTO EÓLICO Porcentaje 20%

PLAN OPERATIVO MULTIANUAL

VINCULACIÓN INSITUCIONAL

RESULTADO

PRODUCTO / SUBPRODUCTOUNIDAD DE

MEDIDA

META POR AÑO

Descripción de

Resultado

Nivel 2018 2019 2020

X

Energía Eléctrica

En 2019 la participación de la energía

eléctrica renovable en

la matriz energética

aumentó en 2 puntos

porcentuale

ODS7: Garantizar el acceso a

una energía

asequible, segura,

sostenible y moderna

para todos.

Mantener la generación de energía

eléctrica de 2,282.10

GWh al año 2020.

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Unidad 40,916 Q 284,179,000.00 40,916 Q 363,191,529.00 40,916 Q 376,429,037.00

Gestion Administrativa y Financiera

Documento 72 Q 18,282,833.00 72 Q 19,562,631.00 72 Q 20,932,016.00

Coordinación y Ejecución de Proyectos

Evento 291 Q 10,667,228.00 291 Q 11,413,934.00 291 Q 12,212,909.00

División de Control Hora 8,760 Q 12,609,659.00 8,760 Q 13,492,335.00 8,760 Q 14,436,799.00

Sistema Central Evento 15,665 Q 86,059,263.00 15,665 Q 92,083,411.00 15,665 Q 98,529,250.00

Sistema Oriental Evento 8,273 Q 93,934,307.00 8,273 Q 100,509,708.00 8,273 Q 107,545,388.00

Sistema Occidental Evento 16,978 Q 62,625,710.00 16,978 Q 67,009,510.00 16,978 Q 71,700,175.00

Obras ampliación capacidad de transporte y mejoramiento subestaciones

Evento 7 NOTA: La invesión de Q. 73.2 millones está en Créditos de Reserva.

5 Q 59,120,000.00 2 Q 51,072,500.00

CONSTRUCCIÓN LINEA DE TRANSMISIÓN, ESCUINTLA - COCALES, DE 69 KV, KM 61.5 CARRETERA ANTIGUA AL PUERTO SAN JOSÉ, FINCA MAURICIO, MASAGUA, ESCUINTLA

Porcentaje 10% Q 14,353,018.00

AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SUBESTACIÓN ELÉCTRICA HUEHUETENANGO CON LA CONSTRUCCIÓN DE OBRA CIVIL, MONTAJE, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE 2 TRANSFORMADORES DE POTENCIA 69/34.5 KV, 69/13.8 KV, 28 MVA

Porcentaje 70% Q 6,440,000.00 30% Q 2,760,000.00

AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA SUBESTACION GUATEMALA NORTE CON LA CONSTRUCCION DE LA OBRA CIVIL, SUMINISTRO, MONTAJE, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE LA COMPENSACION REACTIVA DE 20 MVAR EN LA BARRA DE 230 KV.

Porcentaje 50% Q 10,250,000.00 50% Q 10,250,000.00

Transporte de Energía Eléctrica

XSin

Resultado

Realizar 40,916

mantenimientos anuales al sistema de

transporte nacional de propiedad

estatal para garantizar la confiabilidad

del transporte de energía eléctrica al año 2020.

Sin Resultado

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AMPLIACION SUBESTACION SAYAXCHE CON LA CONSTRUCCION Y PUESTA EN SERVICIO DE LA COMPENSACION REACTIVA DE 1 MVAR EN LA BARRA DE 34.5 KV

Porcentaje 100% Q 2,600,000.00

AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA SUBESTACIÓN CHAMPERICO-LA MÁQUINA-LA NORIA POR MEDIO DE LA CONSTRUCCIÓN DE SALIDAS DE LÍNEA DE TRANSMISIÓN DE 69 KV

Porcentaje 60% Q 9,600,000.00 40% Q 6,400,000.00

AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA DEL SISTEMA SUR OCCIDENTAL POR MEDIO DE LA CONSTRUCCIÓN DE LAS LÍNEAS DE TRANSMISIÓN CHAMPERICO-LA MÁQUINA, LA MÁQUINA -LA NORIA DE 69 KV

Porcentaje 60% Q 28,800,000.00 40% Q 21,200,000.00

AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA SUBESTACIÓN LOS BRILLANTES POR MEDIO DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA CIVIL, SUMINISTRO, MONTAJE, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DEL SEGUNDO BANCO DE TRANSFORMACION 230/69 kV DE 150 MVA.

Porcentaje 40% Q 15,810,000.00 60% Q 36,890,000.00

AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA SUBESTACIÓN TACTIC POR MEDIO DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA CIVIL, SUMINISTRO, MONTAJE, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DEL SEGUNDO BANCO DE TRANSFORMACION 230/69 kV DE 150 MVA.

Porcentaje 40% Q 14,182,500.00

AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA SUBESTACION ELECTRICA SAN SEBASTIAN POR MEDIO DE LA CONSTRUCCION DE LA SEDE PARA EL PERSONAL TECNICO REGION SUR OCCIDENTAL

Porcentaje 100% Q 1,200,000.00

AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA SUBESTACIÓN QUETZALTEPEQUE POR MEDIO DE LA CONSTRUCCION DE BODEGA

Porcentaje 100% Q 1,500,000.00

AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA SUBESTACIÓN SHOROPIN POR MEDIO DE LA CONSTRUCCIÓN DEL TALLER DE PRUEBA DE PROTECCIONES

Porcentaje 100% Q 1,200,000.00

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GWh 729.27 Q 875,221,000.00 661.06 Q 1,368,098,338.00 466.43 Q 1,361,401,350.00

Mercado y Empresas Eléctricas Municipales

GWh 729.266 Q 569,789,000.00 661.062 Q 537,786,434.00 466.43 Q 542,975,762.00

Gestion Administrativa y Financiera

Aporte 5 Q 305,432,000.00 12 Q 830,311,904.00 12 Q 818,425,588.00

Familia 354 Q 17,252,164.00 2,359 Q 36,662,279.00 1,898 Q 36,520,711.00

Gestión Administrativa y Financiera - GERO

Documento 1,130 Q 8,550,260.00 1,130 Q 7,662,967.00 1,130 Q 7,803,182.00

Coordinación y Ejecución de Proyectos

Documento 298 Q 4,879,740.00 298 Q 4,927,394.00 298 Q 4,992,529.00

Proyectos Redes y Líneas Eléctricas de Distribución

Familia 354 Q 3,822,164.00 2,359 Q 24,071,918.00 1,898 Q 23,725,000.00

CONSTRUCCIÓN REDES Y LÍNEAS ELÉCTRICAS DE DISTRIBUCIÓN, COMUNIDAD XEJUYU, CANTÓN SAN CRISTÓBAL, MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS ITZAPA, DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO

Familia 11 Q 109,180.00

CONSTRUCCIÓN REDES Y LÍNEAS ELÉCTRICAS DE DISTRIBUCIÓN, COMUNIDAD NUEVO TODOS LOS SANTOS, MUNICIPIO DE GUANAGAZAPA, DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA

Familia 40 Q 265,368.00

CONSTRUCCIÓN REDES Y LÍNEAS ELÉCTRICAS DE DISTRIBUCIÓN, COMUNIDAD EL GUAYABO, ALDEA EL COCO, MUNICIPIO DE JALPATAGUA, DEPARTAMENTO DE JUTIAPA

Familia 39 Q 733,898.00

CONSTRUCCIÓN REDES Y LÍNEAS ELÉCTRICAS DE DISTRIBUCIÓN, COMUNIDAD BUENOS AIRES, ALDEA AZULCO, MUNICIPIO DE JALPATAGUA, DEPARTAMENTO DE JUTIAPA

Familia 30 Q 405,309.00

CONSTRUCCIÓN REDES Y LÍNEAS ELÉCTRICAS DE DISTRIBUCIÓN, COMUNIDAD LA NUEVA BENDICIÓN, MUNICIPIO DE GUANAGAZAPA, DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA

Familia 69 Q 406,753.00

CONSTRUCCIÓN REDES Y LÍNEAS ELÉCTRICAS DE DISTRIBUCIÓN, COMUNIDAD LA CUCHILLA, MUNICIPIO DE ZAPOTITLÁN, DEPARTAMENTO DE JUTIAPA

Familia 27 Q 311,176.00

Comercialización de Energía Eléctrica

Eléctrificación Rural

Contribuir al aumento del

índice de cobertura

eléctrica del área rural

del país con 4,611 nuevos usuarios al año 2020.

ODS7: Garantizar el acceso a

una energía

asequible, segura,

sostenible y moderna

para todos.

Cobertura de energía del 100% en las

áreas rurales para uso

domiciliar.

Sin Resultado

Sin Resultado

Comercializar 1,856.76

GWh al año 2020 a

través de la Empresa

Comercializadora.

X

X

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CONSTRUCCIÓN REDES Y LÍNEAS ELÉCTRICAS DE DISTRIBUCIÓN, COMUNIDAD LAS PITAS, ALDEA LAS FLORES, MUNICIPIO DE ZAPOTITLÁN, DEPARTAMENTO DE JUTIAPA

Familia 43 Q 718,915.00

CONSTRUCCIÓN REDES Y LÍNEAS ELÉCTRICAS DE DISTRIBUCIÓN, COMUNIDAD LOS CIPRESALES, ALDEA LA CUMBRE, MUNICIPIO DE SAN ILDEFONSO IXTAHUACÁN, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO

Familia 57 Q 557,796.00

CONSTRUCCIÓN REDES Y LÍNEAS ELÉCTRICAS DE DISTRIBUCIÓN, COMUNIDAD WUIYA, MUNICIPIO DE SAN ILDEFONSO IXTAHUACÁN, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO

Familia 38 Q 313,769.00

Obras pendientes de asignación presupuestaria para el año 2018

Familia 2,695 Q 35,912,929.00

Construcción redes y líneas eléctricas de distribución, comunidad Xepón Chiquito, municipio de Malacatancito, departamento de Huehuetenango.

Familia Q 1,628,739.00

Construcción redes y líneas eléctricas de distribución, comunidad Quixalito, municipio de San Cristóbal Verapaz, departamento de Alta Verapaz.

Familia 57 Q 491,689.00

Construcción redes y líneas eléctricas de distribución, comunidad Quilin Novillo, municipio de Aguacatán, departamento de Huehuetenango.

Familia 107 Q 525,000.00

Construcción redes y líneas eléctricas de distribución, comunidad Tuicolpech, municipio de San Sebastián Huehuetenango, departamento de Huehuetenango.

Familia 82 Q 615,308.00

Construcción redes y líneas eléctricas de distribución, comunidad Chichina, municipio de San Sebastián Huehuetenango, departamento de Huehuetenango.

Familia 119 Q 1,116,000.00

Construcción redes y líneas eléctricas de distribución, comunidad San Luis la Señidura, aldea Vuelta Grande, municipio de Cuilco, departamento de Huehuetenango.

Familia 119 Q 1,304,990.00

Construcción redes y líneas eléctricas de distribución, comunidad Xeul, aldea Pajales, municipio de Cubulco, departamento de Baja Verapaz.

Familia 62 Q 754,230.00

Construcción redes y líneas eléctricas de distribución, comunidad Chemealón, aldea Sujchay, municipio de Tacaná, departamento de San Marcos.

Familia 72 Q 1,218,600.00

Construcción redes y líneas eléctricas de distribución, comunidad El Florido a Brisas 4 Cayos, municipio de Livingston, departamento de Izabal.

Familia N/A Q 828,933.00

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Construcción redes y líneas eléctricas de distribución, comunidad Brisas 4 Cayos, municipio de Livingston, departamento de Izabal.

Familia 52 Q 375,194.00

Construcción redes y líneas eléctricas de distribución, comunidad Cimarroncito, municipio de Livingston, departamento de Izabal.

Familia 36 Q 332,235.00

Construcción redes y líneas eléctricas de distribución, comunidad Creek Castulo, municipio de Livingston, departamento de Izabal.

Familia 54 Q 382,266.00

Construcción redes y líneas eléctricas de distribución, comunidad Quebrada Castulo, municipio de Livingston, departamento de Izabal.

Familia 46 Q 390,982.00

Construcción redes y líneas eléctricas de distribución, comunidad Ensenada Punta Arena, municipio de Livingston, departamento de Izabal.

Familia 43 Q 594,179.00

Construcción redes y líneas eléctricas de distribución, comunidad Chicholóm, municipio de San Miguel Chicaj, departamento de Baja Verapaz.

Familia 285 Q 1,156,965.00

Construcción redes y líneas eléctricas de distribución, comunidad Tojchalúm, municipio de Concepción Tutuapa, departamento de San Marcos.

Familia 145 Q 1,330,828.00

Construcción redes y líneas eléctricas de distribución, comunidad Canutillo, aldea el Papal, municipio de San Ildefonso Ixtahuacan, municipio de Huehuetenango.

Familia 67 Q 685,673.00

Construcción redes y líneas eléctricas de distribución, comunidad Altamira Poc, aldea Jolomtenan, municipio de San Sebastián Coatán, departamento de Huehuetenango.

Familia 49 Q 523,365.00

Construcción redes y líneas eléctricas de distribución, comunidad San José Chirijuyu I, municipio de San Pedro Yepocapa, departamento de Chimaltenango.

Familia 54 Q 245,272.00

Montellano, Finca Samococ, municipio de San Andrés Itzapa, departamento de Chimaltenango

Familia 29 Q 192,340.00

Tumiche, municipio de San Ildefonso Ixtahuacán, departamento de Huehuetenango

Familia 120 Q 1,267,901.00

Los Domingos, municipio de San Ildefonso Ixtahuacán, departamento de Huehuetenango

Familia 41 Q 350,451.00

Sacanaix, municipio de Cobán, departamento de Alta Verapaz

Familia 75 Q 1,049,201.00

El Chapote, aldea El Cebollal, municipio de Cubulco, departamento de Baja Verapaz

Familia 64 Q 1,733,038.00

Las Vegas, aldea El Cebollal, municipio de Cubulco, departamento de Baja Verapaz

Familia 65 Q 1,450,040.00

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Xemes, aldea Santa Rosa, aldea El Cebollal, municipio de Cubulco, departamento de Baja Verapaz

Familia 64 Q 1,537,066.00

Buen Retiro, aldea Saltan, municipio de Granados, departamento de Baja Verapaz

Familia 28 Q 607,990.00

Rancho de Teja, aldea Saltan, municipio de Granados, departamento de Baja Verapaz

Familia 53 Q 1,677,537.00

Las Veguitas, aldea El Chagüite, municipio de Salamá, departamento de Baja Verapaz

Familia 35 Q 526,264.00

Las Vegas Chivac, municipio de Salamá, departamento de Baja Verapaz

Familia 107 Q 1,539,187.00

Nueva Esperancita, aldea Exchimal, municipio de Aguacatán, departamento de Huehuetenango

Familia 55 Q 1,277,179.00

Chemal, municipio de San Juan Ixcoy, departamento de Huehuetenango

Familia 60 Q 804,287.00

Línea Eléctrica de Distribución, Zacualpa-Joyabaj, municipio de Joyabaj, departamento de Quiché

Familia N/A Q 1,500,000.00

Línea Eléctrica de Distribución, Chichaic-Cobán, municipio de Cobán, departamento de Alta Verapaz

Familia N/A Q 500,000.00

El Cecilar, Flor de Mayo y El Tesoro, municipio de la Libertad, departamento de Huehuetenango

Familia 226 Q 2,712,000.00

La Esperanza, San Antonio, municipio de Barillas, departamento de Huehuetenango

Familia 29 Q 348,000.00

Cantón Nueva Esperanza, municipio de Barillas, departamento de Huehuetenango

Familia 22 Q 264,000.00

Blanca Flor, municipio de Barillas, departamento de Huehuetenango

Familia 91 Q 1,092,000.00

El Rosario, municipio de Barillas, departamento de Huehuetenango

Familia 16 Q 192,000.00

San Felipe, municipio de Barillas, departamento de Huehuetenango

Familia 38 Q 456,000.00

Santa Maria, municipio de Barillas, departamento de Huehuetenango

Familia 28 Q 336,000.00

Gaspar Chinayu, municipio de Chahal, departamento de Alta Verapaz

Familia 55 Q 712,093.00

Nuevo San Jose, municipio de Chahal, departamento de Alta Verapaz

Familia 55 Q 712,093.00

Chilaz I y II, municipio de Cobán, departamento de Alta Verapaz

Familia 41 Q 360,500.00

Siguanha III, municipio de Cobán, departamento de Alta Verapaz

Familia 22 Q 284,837.00

Sisbila, municipio de Fray Bartolomé de las Casas, departamento de Alta Verapaz

Familia 39 Q 259,860.00

Xalitzul, municipio de Fray Bartolomé de las Casas, departamento de Alta Verapaz

Familia 70 Q 631,960.00

Agua Chiquita, municipio de Fray Bartolomé de las Casas, departamento de Alta Verapaz

Familia 75 Q 495,300.00

Chinaha, municipio de Fray Bartolomé de las Casas, departamento de Alta Verapaz

Familia 75 Q 561,900.00

Belén, municipio de Raxruhá, departamento de Alta Verapaz

Familia 57 Q 400,800.00

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Chijomj, municipio de San Pedro Carchá, departamento de Alta Verapaz

Familia 55 Q 712,095.00

Doce Aguilas, municipio de Senahú, departamento de Alta Verapaz

Familia 105 Q 701,070.00

Tres Arroyos, municipio de Senahú, departamento de Alta Verapaz

Familia 31 Q 271,930.00

Concepción Actela, municipio de Senahú, departamento de Alta Verapaz

Familia 76 Q 983,983.00

La Libertad, municipio de Tamahú, departamento de Alta Verapaz

Familia 38 Q 491,992.00

Chitun, municipio de Tucurú, departamento de Alta Verapaz

Familia 54 Q 699,146.00

Piedra Amolar, municipio de Esquipulas, departamento de Chiquimula

Familia 12 Q 150,000.00

Arenal, aldea Cieneguillas, municipio de Macatancito, departamento de Huehuetenango

Familia 33 Q 412,500.00

Chocruz Rio Hondo, municipio de Macatancito, departamento de Huehuetenango

Familia 24 Q 300,000.00

El Centro, aldea Rio Hondo, municipio de Macatancito, departamento de Huehuetenango

Familia 18 Q 225,000.00

San Francisco Las Margaritas, municipio de Livingston, departamento de Izabal

Familia 72 Q 900,000.00

La 52, municipio de Morales, departamento de Izabal

Familia 53 Q 662,500.00

La Casimira, municipio de Morales, departamento de Izabal

Familia 48 Q 600,000.00

Los Laureles, municipio de Morales, departamento de Izabal

Familia 26 Q 325,000.00

San Andres, municipio de Moyuta, departamento de Jutiapa

Familia 85 Q 597,550.00

Manchón, municipio de Champerico, departamento de Retalhuleu

Familia 25 Q 207,340.00

Victorias III, municipio de Champerico, departamento de Retalhuleu

Familia 81 Q 1,048,718.00

El Rodeo, municipio de Retalhuleu, departamento de Retalhuleu

Familia 76 Q 1,048,900.00

La Jocotada, municipio de Retalhuleu, departamento de Retalhuleu

Familia 50 Q 647,357.00

San Marcos Monte Limar, municipio de Retalhuleu, departamento de Retalhuleu

Familia 93 Q 1,204,084.00

El Milagro, aldea Las Escobas, municipio de Chiquimulilla, departamento de Santa Rosa

Familia 19 Q 225,030.00

Las Marias, municipio de Chiquimulilla, departamento de Santa Rosa

Familia 16 Q 127,500.00

Pinzon, municipio de Chiquimulilla, departamento de Santa Rosa

Familia 41 Q 607,320.00

Tres Selvas (Entre Selvas), municipio de Chiquimulilla, departamento de Santa Rosa

Familia 42 Q 253,830.00

Chaguite, municipio de Taxisco, departamento de Santa Rosa

Familia 75 Q 665,580.00

El Cintular, municipio de Taxisco, departamento de Santa Rosa

Familia 32 Q 448,160.00

El Porvenir, municipio de Taxisco, departamento de Santa Rosa

Familia 75 Q 516,720.00

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La Giganta, municipio de Taxisco, departamento de Santa Rosa

Familia 13 Q 125,950.00

La Providencia, municipio de Taxisco, departamento de Santa Rosa

Familia 34 Q 376,540.00

Los Cerritos, Conacaste y Chaguite, municipio de Taxisco, departamento de Santa Rosa

Familia 63 Q 558,540.00

Veracruz, municipio de Taxisco, departamento de Santa Rosa

Familia 75 Q 503,850.00

Labor Los Mangales, municipio de Chicacao, departamento de Suchitepéquez

Familia 108 Q 904,950.00

Salinas del Tigre, municipio de Mazatenango, departamento de Suchitepéquez

Familia 76 Q 654,700.00

El Esfuerzo, municipio de San Juan Bautista, departamento de Suchitepéquez

Familia 50 Q 482,000.00

Veracruz, municipio de San Juan Bautista, departamento de Suchitepéquez

Familia 51 Q 631,500.00

Agraria 3 Marias, municipio de Santa Barbara, departamento de Suchitepéquez

Familia 45 Q 381,240.00

El Jordán, municipio de Chisec, departamento de Alta Verapaz

Familia 71 Q 887,500.00

Chinama, municipio de Lanquín, departamento de Alta Verapaz

Familia 65 Q 812,500.00

San José Cerro Lindo, municipio de Lanquín, departamento de Alta Verapaz

Familia 61 Q 762,500.00

Chiquisis, municipio de San Pedro Carchá, departamento de Alta Verapaz

Familia 105 Q 1,312,500.00

Chuachiyac, aldea Santa Rosa, municipio de Cubulco, departamento de Baja Verapaz

Familia 33 Q 412,500.00

Ojo de Agua, municipio de Cubulco, departamento de Baja Verapaz

Familia 47 Q 587,500.00

Pala, municipio de Cubulco, departamento de Baja Verapaz

Familia 114 Q 1,425,000.00

Los Catalanes, municipio de Rabinal, departamento de Baja Verapaz

Familia 16 Q 200,000.00

San Felipe Skchien, municipio de Barillas, departamento de Huehuetenango

Familia 47 Q 587,500.00

Posonicapa Chiquito, municipio de Cuilco, departamento de Huehuetenango

Familia 100 Q 1,250,000.00

Chacpantazé, municipio de San Gaspar Ixil, departamento de Huehuetenango

Familia 115 Q 1,437,500.00

Manajá, municipio de San Gaspar Ixil, departamento de Huehuetenango

Familia 91 Q 1,137,500.00

Chenicham II, municipio de San Miguel Acatán, departamento de Huehuetenango

Familia 18 Q 225,000.00

Paraje Flor del Café, Aldea Chicol Sector Ocho, municipio de Santa Barbara, departamento de Huehuetenango

Familia 19 Q 237,500.00

Rancho Viejo, municipio de Santa Barbara, departamento de Huehuetenango

Familia 51 Q 637,500.00

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Tojcail Centro, municipio de Santa Barbara, departamento de Huehuetenango

Familia 12 Q 150,000.00

Chepón, municipio de Santiago Chimaltenango, departamento de Huehuetenango

Familia 37 Q 462,500.00

Nilla, municipio de Santiago Chimaltenango, departamento de Huehuetenango

Familia 32 Q 400,000.00

El Zapote, municipio de Tectitán, departamento de Huehuetenango

Familia 40 Q 500,000.00

Nuevo Nacimiento Moxela, municipio de Livingston, departamento de Izabal

Familia 14 Q 175,000.00

Sebol, municipio de Morales, departamento de Izabal

Familia 205 Q 2,562,500.00

Joyas del Nansal, municipio de Monjas, departamento de Jalapa

Familia 45 Q 562,500.00

El Zapote Aldea El Sitio, municipio de Moyuta, departamento de Jutiapa

Familia 32 Q 400,000.00

Las Minas, municipio de Moyuta, departamento de Jutiapa

Familia 71 Q 887,500.00

El Carmen, municipio de Colomba, departamento de Quetzaltenango

Familia 30 Q 375,000.00

Pajopop, municipio de Canilla, departamento de Quiché

Familia 12 Q 150,000.00

Picaché , municipio de Canilla, departamento de Quiché

Familia 38 Q 475,000.00

Sajquim Alto, municipio de Canilla, departamento de Quiché

Familia 95 Q 1,187,500.00

Sajquim Bajo, municipio de Canilla, departamento de Quiché

Familia 45 Q 562,500.00

Santa Gertrudis, municipio de Chicamán, departamento de Quiché

Familia 50 Q 625,000.00

La Palma I, municipio de San Bartolomé Jocotenango, departamento de Quiché

Familia 92 Q 1,150,000.00

Linda Vista, municipio de Concepción Tutuapa, departamento de San Marcos

Familia 35 Q 437,500.00

Frilleera, municipio de Pueblo Nuevo Viñas, departamento de Santa Rosa

Familia 40 Q 500,000.00

Ojo de Agua, municipio de Pueblo Nuevo Viñas, departamento de Santa Rosa

Familia 20 Q 250,000.00

Actividades Centrales Documento 6,800 Q 841,427,710.00 15,001 Q 851,119,290.12 15,271 Q 853,559,695.65

Dirección Superior Evento 96 Q 14,993,000.00 96 Q 14,993,000.00 96 Q 14,993,000.00 Asesoría Jurídica Documento 5,500 Q 11,788,000.00 5,500 Q 11,790,226.82 5,500 Q 11,790,226.82 Auditoria Interna Documento 96 Q 9,695,000.00 96 Q 9,695,000.00 96 Q 9,695,000.00 Servicios Corporativos Documento 553 Q 321,500,000.00 8,737 Q 332,277,085.00 8,999 Q 330,927,445.00 Planificación Institucional Documento 425 Q 7,161,000.00 442 Q 7,519,050.00 450 Q 7,895,002.50 Administración de las finanzas Documento 130 Q 468,617,343.00 130 Q 467,938,898.00 130 Q 470,662,388.00 Comunicación Corporativa Evento 30 Q 7,673,367.00 20 Q 6,906,030.30 30 Q 7,596,633.33 Partidas no asignables a programa

Documento 3 Q 32,845,126.00 3 Q 31,569,713.36 3 Q 30,294,301.44

Amortización y administración deuda externa

Documento 3 Q 32,845,126.00 3 Q 31,569,713.36 3 Q 30,294,301.44

Q 2,378,554,000.00 Q 2,974,385,228.48 Q 3,014,383,046.09 TOTAL

Sin Resultado

Sin Resultado

Sin Resultado

Sin Resultado

Sin Resultado

Sin Resultado

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DPSE-23NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:

Datos Absolutos

Datos Relativos

Datos Absolutos

Datos Relativos

Ejecutada Datos

AbsolutosDatos

Relativos Ejecutada

Datos Absolutos

Datos Relativos

Ejecutada

Mantener la generación de energía eléctrica de 2,282.10 GWh al año

2020.

Generación de Energía Eléctrica

Cantidad de GWH Producidos

/Cantidad de GWH Programados *100

2016 2,018.80 79% 1,886.21 2,148.50 2,282.10

Realizar 40,916 mantenimientos anuales al sistema de transporte

nacional de propiedad estatal para garantizar la confiabilidad del

transporte de energía eléctrica al año 2020.

Mantenimientos para garantizar el

servicio de transporte de

energía eléctrica

(Mantenimientos Realizados /

Mantenimientos Programados) * 100

2016 46,361 98.09% 40,916 40,916 40,916

Comercializar 1,856.76 GWh al año 2020 a través de la Empresa

Comercializadora.

Comercialización de Energía

(Energía Comercializada /

Energía Programada a

comercializar)*100[GWh/año]

2016 797.52 99.14% 729.27 661.06 466.43

Contribuir al aumento del índice de cobertura eléctrica del área rural del país con 4,611 nuevos usuarios

al año 2020.

Número de Usuarios

Electrificados a través de Redes y Líneas Eléctricas de Distribución

(Familias Beneficiadas /

Familias Planificadas) * 100

2016 175 100% 354 2,359 1,898

Nota: información a completar al

termino de cada año

Nota: información a completar al

termino de cada año

Nota: información a completar al termino

de cada año

Datos Absolutos

Datos Relativos

Datos Absolutos

Datos Relativos

Ejecutada Datos

AbsolutosDatos

Relativos Ejecutada

Datos Absolutos

Datos Relativos

Ejecutada

Energía Eléctrica GWh

Cantidad de GWH Producidos

/Cantidad de GWH Programados *100

2016 2,019 79% 1,886.21 2148.50 2282.10

Transporte y Control de Energía Eléctrica

Unidad

(Mantenimientos Realizados /

Mantenimientos Programados) * 100

2016 46,361 98.09% 40,916 40,916 40,916

Comercialización de Energía GWh

(Energía Comercializada /

Energía Programada a

comercializar)*100[GWh/año]

2016 797.52 99.14% 729.27 661.06 466.43

Electrificación Rural Familia

(Familias Beneficiadas /

Familias Planificadas) * 100

2016 175 100% 354 2,359 1,898

Nota: información a completar al

termino de cada año

Nota: información a completar al

termino de cada año

Nota: información a completar al termino

de cada año

FICHA DE SEGUIMIENTO MULTIANUAL Instituto Nacional de Eléctrificación

SEGUIMIENTO A NIVEL MULTIANUAL DEL RESULTADO

RESULTADO (ESTRATEGICO Y/O

INSTITUCIONAL)

INDICADOR DE RESULTADO (descripcion)

INDICADORES DE RESULTADO

FÓRMULA DEL INDICADOR

(descripción)

LINEA DE BASE 2018 2019 2020

AÑO

META META META META

META META META META

SEGUIMIENTO A NIVEL MULTIANUAL DE LOS PRODUCTOS

PRODUCTOS UNIDAD DE

MEDIDA

INDICADORES DE PRODUCTO

INDICADOR DE PRODUCTO Y

FORMULA

LINEA DE BASE 2018 2019 2020

AÑO

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DPSE-24

RESULTADO DE PAÍS

ODS

Fin

al

Imte

rmed

io

Inm

edia

to

Meta física

Meta financiera Meta física

Meta financiera Meta física

Meta financiera Meta física Meta financiera

544.30 Q 109,209,666.67 677.60 Q 109,209,666.67 664.30 Q 109,209,666.67 1,886.2 Q 327,629,000.00

Gestión Administrativa Financiera

Documento 4 Q 25,819,666.67 4 Q 25,819,666.67 4 Q 25,819,666.67 12 Q 77,459,000.00

Operación y Mantenimientos Documento 16 Q 11,390,666.67 4 Q 11,390,666.67 7 Q 11,390,666.67 27 Q 34,172,000.00

Obra Civil y Geotérmica Documento 4 Q 3,334,000.00 4 Q 3,334,000.00 4 Q 3,334,000.00 12 Q 10,002,000.00

Planta Hidroeléctrica Chixoy (Chixoy y Chichaic)

GWh 412.40 Q 24,232,333.33 457.90 Q 24,232,333.33 439.10 Q 24,232,333.33 1,309.40 Q 72,697,000.00

Planta Hidroeléctrica de Oriente GWh 6.30 Q 6,050,666.67 22.50 Q 6,050,666.67 21.50 Q 6,050,666.67 50.30 Q 18,152,000.00

Planta Hidroeléctrica Jurun Marinala

GWh 55.70 Q 8,144,666.67 77.20 Q 8,144,666.67 67.20 Q 8,144,666.67 200.10 Q 24,434,000.00

Planta Hidroeléctrica Aguacapa GWh 55.00 Q 10,954,000.00 99.80 Q 10,954,000.00 115.60 Q 10,954,000.00 270.40 Q 32,862,000.00

Plantas Hidroeléctricas Palin El Salto (Palin II y El Salto)

GWh 6.40 Q 8,395,666.67 8.50 Q 8,395,666.67 8.90 Q 8,395,666.67 23.80 Q 25,187,000.00

Plantas Hidroeléctricas de Occidente (Santa María y El Porvenir

GWh 8.50 Q 6,359,000.00 11.70 Q 6,359,000.00 12.00 Q 6,359,000.00 32.20 Q 19,077,000.00

Central Termica Escuintla Documento 4.00 Q 3,041,666.67 4.00 Q 3,041,666.67 4.00 Q 3,041,666.67 12 Q 9,125,000.00

Asesoría Social Ambiental Documento 4 Q 1,487,333.33 6 Q 1,487,333.33 5 Q 1,487,333.33 15 Q 4,462,000.00

PERFORACIÓN Y EQUIPAMIENTO Y PUESTA EN OPERACIÓN DE POZO EN CAMPAMENTO CAMARA DE VALVULAS QUIXAL

Metro NOTA: La invesión de Q. 1.2 millones está en Créditos de Reserva.

335,28 335,28

En 2019 la participación de la energía

eléctrica renovable en

la matriz energética

aumentó en 2 puntos

porcentuale

ODS7: Garantizar el acceso a una energía asequible,

segura, sostenible y

moderna para todos.

Mantener la generación de energía eléctrica de

2,282.10 GWh al año 2020.

x

PLAN OPERATIVO ANUAL

VINCULACIÓN INSITUCIONAL

RESULTADO INSTITUCIONAL

PRODUCTO / SUBPRODUCTOUNIDAD DE

MEDIDA

2018

Descripción de Resultado

Nivel Cuatrimestre 1 Cuatrimestre 2 Cuatrimestre 3 Total anual

Energía Eléctrica

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Unidad 12,987 Q 43,314,160.00 14,804 Q 61,721,332.00 13,126 Q 179,143,508.00 40,916 Q 284,179,000.00

Gestión administrativa y financiera

Documento 25 Q 3,656,567.00 22 Q 5,484,850.00 25 Q 9,141,417.00 72 Q 18,282,834.00

Coordinación y ejecución de proyectos

Evento 124 Q 2,026,773.00 104 Q 2,240,118.00 63 Q 6,400,337.00 291 Q 10,667,228.00

División de control Hora 2,880 Q 2,648,028.00 2,952 Q 3,908,994.00 2,928 Q 6,052,636.00 8,760 Q 12,609,658.00

Sistema Central Evento 4,762 Q 14,630,075.00 5,639 Q 20,654,223.00 5,264 Q 50,774,965.00 15,665 Q 86,059,263.00

Sistema Oriental Evento 2,965 Q 14,090,146.00 3,202 Q 20,665,548.00 2,106 Q 59,178,613.00 8,273 Q 93,934,307.00

Sistema Occidental Evento 5,260 Q 6,262,571.00 5,963 Q 8,767,599.00 5,756 Q 47,595,540.00 16,978 Q 62,625,710.00

Obras ampliación capacidad de transporte y mejoramiento subestaciones

Evento 0 Q - 1 NOTA: La invesión de Q. 14.35 millones está en Créditos de Reserva.

6 NOTA: La invesión de Q. 58.89 millones está en Créditos de Reserva.

7 NOTA: La invesión de Q. 73.2 millones está en Créditos de Reserva.

CONSTRUCCIÓN LINEA DE TRANSMISIÓN, ESCUINTLA - COCALES, DE 69 KV, KM 61.5 CARRETERA ANTIGUA AL PUERTO SAN JOSÉ, FINCA MAURICIO, MASAGUA, ESCUINTLA

Porcentaje 10% Q 14,353,018.00 10% Q 14,353,018.00

AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SUBESTACIÓN ELÉCTRICA HUEHUETENANGO CON LA CONSTRUCCIÓN DE OBRA CIVIL, MONTAJE, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE 2 TRANSFORMADORES DE POTENCIA 69/34.5 KV, 69/13.8 KV, 28 MVA

Porcentaje 70% Q 6,440,000.00 70% Q 6,440,000.00

AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LAS SUBESTACIONES LA LIBERTAD II Y SAYAXCHE CON LA CONSTRUCCION DE LA OBRA CIVIL, SUMINISTRO, MONTAJE PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE LA COMPENSACION REACTIVA DE 1 MVAR EN LA BARRA DE 34.5 KV.

Porcentaje 100% Q 2,600,000.00 100% Q 2,600,000.00

AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA SUBESTACION GUATEMALA NORTE CON LA CONSTRUCCION DE LA OBRA CIVIL, SUMINISTRO, MONTAJE, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE LA COMPENSACION REACTIVA DE 20 MVAR EN LA BARRA DE 230 KV.

Porcentaje 50% Q 10,250,000.00 50% Q 10,250,000.00

Realizar 40,916

mantenimientos anuales al

sistema de transporte nacional de propiedad

estatal para garantizar la confiabilidad

del transporte de

energía eléctrica al año 2020.

Sin Resultado

Sin Resultado

X

Transporte de Energía Eléctrica

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AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA SUBESTACIÓN CHAMPERICO-LA MÁQUINA-LA NORIA POR MEDIO DE LA CONSTRUCCIÓN DE SALIDAS DE LÍNEA DE TRANSMISIÓN DE 69 KV

Porcentaje 60% Q 9,600,000.00 60% Q 9,600,000.00

AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA DEL SISTEMA SUR OCCIDENTAL POR MEDIO DE LA CONSTRUCCIÓN DE LAS LÍNEAS DE TRANSMISIÓN CHAMPERICO-LA MÁQUINA, LA MÁQUINA -LA NORIA DE 69 KV

Porcentaje 60% Q 28,800,000.00 60% Q 28,800,000.00

AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA SUBESTACION ELECTRICA SAN SEBASTINA POR MEDIO DE LA CONSTRUCCION DE LA SEDE PARA EL PERSONAL TECNICO REGION SUR OCCIDENTAL

Porcentaje 100% Q 1,200,000.00 100% Q 1,200,000.00

GWh 214.55 Q 414,123,839.93 253.81 Q 275,007,947.26 260.91 Q 186,089,212.81 729.27 Q 875,221,000.00

Mercado y Empresas Eléctricas Municipales

GWh 214.55 Q 195,158,825.71 253.81 Q 188,540,961.48 260.906 Q 186,089,212.81 729.27 Q 569,789,000.00

Gestion Administrativa y Financiera

Aporte 3 Q 218,965,014.22 2 Q 86,466,985.78 0 Q - 5 Q 305,432,000.00

Comercialización de Energía Eléctrica

Sin Resultado

Sin Resultado

Comercializar 1,856.76 GWh al año 2020 a través de la

Empresa Comercializa

dora.

X

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Familia 0.00 Q 2,608,441.00 189.00 Q 7,884,604.80 165.00 Q 6,759,118.20 354 Q 17,252,164.00

Gestión Administrativa y Financiera - GERO

Documento 358 Q 2,024,359.00 396 Q 3,511,152.00 376 Q 3,014,749.00 1,130 Q 8,550,260.00

Coordinación y Ejecución de Proyectos

Documento 113 Q 584,082.00 97 Q 931,620.00 88 Q 3,364,038.00 298 Q 4,879,740.00

Proyectos Redes y Líneas Eléctricas de Distribución

Familia 0 Q - 189 Q 3,441,832.80 165 Q 380,331.20 354 Q 3,822,164.00

CONSTRUCCIÓN REDES Y LÍNEAS ELÉCTRICAS DE DISTRIBUCIÓN, COMUNIDAD XEJUYU, CANTÓN SAN CRISTÓBAL, MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS ITZAPA, DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO

Familia 11 Q 109,180.00 11 Q 109,180.00

CONSTRUCCIÓN REDES Y LÍNEAS ELÉCTRICAS DE DISTRIBUCIÓN, COMUNIDAD NUEVO TODOS LOS SANTOS, MUNICIPIO DE GUANAGAZAPA, DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA

Familia 40 Q 265,368.00 40 Q 265,368.00

CONSTRUCCIÓN REDES Y LÍNEAS ELÉCTRICAS DE DISTRIBUCIÓN, COMUNIDAD EL GUAYABO, ALDEA EL COCO, MUNICIPIO DE JALPATAGUA, DEPARTAMENTO DE JUTIAPA

Familia 39 Q 733,898.00 39 Q 733,898.00

CONSTRUCCIÓN REDES Y LÍNEAS ELÉCTRICAS DE DISTRIBUCIÓN, COMUNIDAD BUENOS AIRES, ALDEA AZULCO, MUNICIPIO DE JALPATAGUA, DEPARTAMENTO DE JUTIAPA

Familia 30 Q 405,309.00 30 Q 405,309.00

CONSTRUCCIÓN REDES Y LÍNEAS ELÉCTRICAS DE DISTRIBUCIÓN, COMUNIDAD LA NUEVA BENDICIÓN, MUNICIPIO DE GUANAGAZAPA, DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA

Familia 69 Q 406,753.00 69 Q 406,753.00

CONSTRUCCIÓN REDES Y LÍNEAS ELÉCTRICAS DE DISTRIBUCIÓN, COMUNIDAD LA CUCHILLA, MUNICIPIO DE ZAPOTITLÁN, DEPARTAMENTO DE JUTIAPA

Familia Q 248,940.80 27 Q 62,235.20 27 Q 311,176.00

CONSTRUCCIÓN REDES Y LÍNEAS ELÉCTRICAS DE DISTRIBUCIÓN, COMUNIDAD LAS PITAS, ALDEA LAS FLORES, MUNICIPIO DE ZAPOTITLÁN, DEPARTAMENTO DE JUTIAPA

Familia Q 575,132.00 43 Q 143,783.00 43 Q 718,915.00

CONSTRUCCIÓN REDES Y LÍNEAS ELÉCTRICAS DE DISTRIBUCIÓN, COMUNIDAD LOS CIPRESALES, ALDEA LA CUMBRE, MUNICIPIO DE SAN ILDEFONSO IXTAHUACÁN, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO

Familia Q 446,236.80 57 Q 111,559.20 57 Q 557,796.00

CONSTRUCCIÓN REDES Y LÍNEAS ELÉCTRICAS DE DISTRIBUCIÓN, COMUNIDAD WUIYA, MUNICIPIO DE SAN ILDEFONSO IXTAHUACÁN, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO

Familia Q 251,015.20 38 Q 62,753.80 38 Q 313,769.00

Cobertura de energía del 100% en las

áreas rurales para uso

domiciliar.

ODS7: Garantizar el acceso a una energía asequible,

segura, sostenible y

moderna para todos.

Contribuir al aumento del

índice de cobertura

eléctrica del área rural del país con 4,611

nuevos usuarios al año 2020.

X

Electrificación Rural

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Documento 1,392 Q 282,655,250.56 2,456 Q 244,203,070.04 2,952 Q 314,569,389.40 6,800 Q 841,427,710.00

Dirección Superior Evento 32 Q 4,951,228.33 32 Q 4,997,666.67 32 Q 5,044,105.00 96 Q 14,993,000.00 Asesoría Jurídica Documento 1,000 Q 3,677,980.00 2,000 Q 3,864,205.90 2,500 Q 4,245,814.10 5,500 Q 11,788,000.00 Auditoría Interna Documento 19 Q 2,924,289.89 33 Q 3,387,213.39 44 Q 3,383,496.72 96 Q 9,695,000.00 Servicios Corporativos Documento 180 Q 110,408,199.53 183 Q 70,518,585.18 190 Q 140,573,215.29 553 Q 321,500,000.00 Planificación Institucional Documento 119 Q 2,101,771.81 163 Q 2,499,617.90 143 Q 2,559,610.29 425 Q 7,161,000.00 Administración de las Finanzas Documento 42 Q 156,205,781.00 45 Q 156,205,781.00 43 Q 156,205,781.00 130 Q 468,617,343.00 Comunicación Corporativa Evento 10 Q 2,386,000.00 10 Q 2,730,000.00 10 Q 2,557,367.00 30 Q 7,673,367.00

1 Q 10,948,375.33 1 Q 10,948,375.33 1 Q 10,948,375.33 3 Q 32,845,126.00

Amortización y administración deuda externa

Documento 1 Q 10,948,375.33 1 Q 10,948,375.33 1 Q 10,948,375.33 3 Q 32,845,126.00

Q 862,859,733.49 Q 708,974,996.10 Q 806,719,270.41 Q 2,378,554,000.00

Partidas no asignables a programaSin

ResultadoSin

ResultadoSin Resultado

Sin Resultado

Sin Resultado

Sin Resultado

TOTAL

Actividades Centrales

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DPSE-25

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic META FISICA Y FINANCIERA

11 Meta física 107.79 129.79 147.21 159.38 139.20 168.52 173.53 196.42 197.26 203.90 137.20 126.00 1,886.20

Meta financiera

27,302,416.67Q 27,302,416.67Q 27,302,416.67Q 27,302,416.67Q 27,302,416.67Q 27,302,416.67Q 27,302,416.67Q 27,302,416.67Q 27,302,416.67Q 27,302,416.67Q 27,302,416.67Q 27,302,416.67Q Q 327,629,000.00

11 00 000

001

Meta física 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

Meta financiera

6,454,916.67Q 6,454,916.67Q 6,454,916.67Q 6,454,916.67Q 6,454,916.67Q 6,454,916.67Q 6,454,916.67Q 6,454,916.67Q 6,454,916.67Q 6,454,916.67Q 6,454,916.67Q 6,454,916.67Q Q 77,459,000.00

11 00 000

002

Meta física 1 5 5 5 1 1 1 1 1 1 4 1 27

Meta financiera

2,847,666.67Q 2,847,666.67Q 2,847,666.67Q 2,847,666.67Q 2,847,666.67Q 2,847,666.67Q 2,847,666.67Q 2,847,666.67Q 2,847,666.67Q 2,847,666.67Q 2,847,666.67Q 2,847,666.67Q Q 34,172,000.00

11 00 000

003

Meta física 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

Meta financiera

833,500.00Q 833,500.00Q 833,500.00Q 833,500.00Q 833,500.00Q 833,500.00Q 833,500.00Q 833,500.00Q 833,500.00Q 833,500.00Q 833,500.00Q 833,500.00Q Q 10,002,000.00

11 00 000

004

Meta física 73.61704781 99.32401058 113.9883469 125.4008943 98.75703998 110.4047159 112.7836697 135.9037687 125.5225868 132.6 92.6 88.5 1309

Meta financiera

6,058,083.33Q 6,058,083.33Q 6,058,083.33Q 6,058,083.33Q 6,058,083.33Q 6,058,083.33Q 6,058,083.33Q 6,058,083.33Q 6,058,083.33Q 6,058,083.33Q 6,058,083.33Q 6,058,083.33Q Q 72,697,000.00

11 00 000

005

Meta física 1.876010595 1.465477207 1.426132268 1.482994731 2.942934584 6.41922886 6.841541029 6.415968723 7.333726335 7.795861886 3.901628746 2.4 50

Meta financiera

1,512,666.67Q 1,512,666.67Q 1,512,666.67Q 1,512,666.67Q 1,512,666.67Q 1,512,666.67Q 1,512,666.67Q 1,512,666.67Q 1,512,666.67Q 1,512,666.67Q 1,512,666.67Q 1,512,666.67Q Q 18,152,000.00

11 00 000

006

Meta física 12.7 12.5 14.7 15.8 18.3 20.6 19.5 18.8 19.9 19.8 14.5 13 200

Meta financiera

2,036,166.67Q 2,036,166.67Q 2,036,166.67Q 2,036,166.67Q 2,036,166.67Q 2,036,166.67Q 2,036,166.67Q 2,036,166.67Q 2,036,166.67Q 2,036,166.67Q 2,036,166.67Q 2,036,166.67Q Q 24,434,000.00

11 00 000

007

Meta física 15.7 12.9 13.2 13.2 15.8 25.3 28.7 30 39 37.6 21.5 17.5 270

Meta financiera

2,738,500.00Q 2,738,500.00Q 2,738,500.00Q 2,738,500.00Q 2,738,500.00Q 2,738,500.00Q 2,738,500.00Q 2,738,500.00Q 2,738,500.00Q 2,738,500.00Q 2,738,500.00Q 2,738,500.00Q Q 32,862,000.00

11 00 000

008

Meta física 1.497550502 1.6 1.9 1.4 0.8 2.8 2.7 2.2 2.3 2.7 1.9 2 24

Meta financiera

2,098,916.67Q 2,098,916.67Q 2,098,916.67Q 2,098,916.67Q 2,098,916.67Q 2,098,916.67Q 2,098,916.67Q 2,098,916.67Q 2,098,916.67Q 2,098,916.67Q 2,098,916.67Q 2,098,916.67Q Q 25,187,000.00

11 00 000

009

Meta física 2.4 2 2 2.1 2.6 3 3 3.1 3.2 3.4 2.8 2.601853362 32

Meta financiera

1,589,750.00Q 1,589,750.00Q 1,589,750.00Q 1,589,750.00Q 1,589,750.00Q 1,589,750.00Q 1,589,750.00Q 1,589,750.00Q 1,589,750.00Q 1,589,750.00Q 1,589,750.00Q 1,589,750.00Q Q 19,077,000.00

11 00 000

010 Meta física 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

Meta financiera

760,416.67Q 760,416.67Q 760,416.67Q 760,416.67Q 760,416.67Q 760,416.67Q 760,416.67Q 760,416.67Q 760,416.67Q 760,416.67Q 760,416.67Q 760,416.67Q Q 9,125,000.00

11 00 000

011

Meta física 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 15

Meta financiera

371,833.33Q 371,833.33Q 371,833.33Q 371,833.33Q 371,833.33Q 371,833.33Q 371,833.33Q 371,833.33Q 371,833.33Q 371,833.33Q 371,833.33Q 371,833.33Q Q 4,462,000.00

11 00 000

1524

96

Meta física 335,28 335,28

Meta financiera

Obra Civil y Geotérmica Documentos

Asesoría Social Ambiental Documentos

Planta Hidroeléctrica Chixoy (Chixoy y Chichaic)

GWH

Central Termica Escuintla

NOTA: La inversión de Q.1.8 millones pasó a Créditos de Reserva.

Perforación y Equipamiento y puesta en Operación de Pozo en Campamento Camara de Valvulas Quixal

Metro

PROGRAMACION MENSUAL PRODUCTO-SUBPRODUCTO-ACCIONES

PR

OG

RA

MA

SUB

PR

OG

RA

MA

PR

OY

ECTO

AC

TIV

IDA

D

OB

RA

CO

DIG

O S

NIP

PRODUCTO / SUBPRODUCTO /ACCIONES

UNIDAD DE MEDIDA

Cuantificación de metas 2018

Energía Eléctrica GWH

Gestión Administrativa Financiera

Documentos

Operación y Mantenimientos Mantenimientos

Plantas Hidroeléctricas Palin El Salto (Palin II y El Salto)

GWH

Plantas Hidroeléctricas de Occidente (Santa María y El

Porvenir GWH

Planta Hidroeléctrica de Oriente

GWH

Planta Hidroeléctrica Jurun Marinala

GWH

Planta Hidroeléctrica Aguacapa GWH

Documentos

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12 Meta física 2,296 3,136 3,634 3,920 3,734 3,776 3,494 3,800 3,771 3,461 3,433 2,461 40,916

Meta financiera

7,763,042.39Q 7,504,058.01Q 13,631,017.38Q 14,416,042.29Q 12,508,845.98Q 13,032,591.85Q 21,030,558.10Q 15,149,336.20Q 33,566,626.81Q 33,899,227.36Q 36,110,514.05Q 75,567,139.58Q Q 284,179,000.00

12 00 000

001

Meta física 9 5 4 7 8 2 9 3 8 5 8 4 72

Meta financiera

914,141.65Q 548,484.99Q 1,462,626.64Q 731,313.32Q 1,279,798.31Q 1,096,969.98Q 1,462,626.64Q 1,645,454.97Q 1,645,454.97Q 2,011,111.63Q 2,376,768.29Q 3,108,081.61Q Q 18,282,833.00

12 00 000

002

Meta física 31 31 31 31 31 31 22 20 20 16 16 11 291

Meta financiera

426,689.12Q 533,361.40Q 533,361.40Q 533,361.40Q 533,361.40Q 426,689.12Q 746,705.96Q 533,361.40Q 1,280,067.36Q 1,386,739.64Q 1,493,411.92Q 2,240,117.88Q Q 10,667,228.00 12 00 00

0

003

Meta física 744 672 744 720 744 720 744 744 720 744 720 744 8,760

Meta financiera

630,482.95Q 630,482.95Q 756,579.54Q 630,482.95Q 756,579.54Q 630,482.95Q 1,134,869.31Q 1,387,062.49Q 1,134,869.31Q 1,387,062.49Q 1,639,255.67Q 1,891,448.85Q Q 12,609,659.00

12 00 000

004

Meta física 754 1,219 1,271 1,518 1,334 1,515 1,279 1,511 1,477 1,200 1,407 1,180 15,665

Meta financiera

1,721,185.26Q 1,721,185.26Q 4,302,963.15Q 6,884,741.04Q 4,302,963.15Q 4,302,963.15Q 8,605,926.30Q 3,442,370.52Q 9,466,518.93Q 10,327,111.56Q 11,187,704.19Q 19,793,630.49Q Q 86,059,263.00

12 00 000

005

Meta física 485 743 920 817 875 759 723 845 797 701 499 109 8,273

Meta financiera

2,818,029.21Q 2,818,029.21Q 4,696,715.35Q 3,757,372.28Q 3,757,372.28Q 4,696,715.35Q 6,575,401.49Q 5,636,058.42Q 11,272,116.84Q 11,272,116.84Q 13,150,802.98Q 23,483,576.75Q Q 93,934,307.00

12 00 000

006

Meta física 1,057 1,174 1,443 1,585 1,525 1,502 1,492 1,444 1,497 1,560 1,527 1,172 16,978

Meta financiera

1,252,514.20Q 1,252,514.20Q 1,878,771.30Q 1,878,771.30Q 1,878,771.30Q 1,878,771.30Q 2,505,028.40Q 2,505,028.40Q 8,767,599.40Q 7,515,085.20Q 6,262,571.00Q 25,050,284.00Q Q 62,625,710.00

Meta física 1 6 7

Meta financiera

12 00 000

####

#

Meta física 10% 10%

Meta financiera

14,353,018.00Q 14,353,018.00Q

12 00 000

Meta física 70% 70%

Meta financiera

6,440,000.00Q 6,440,000.00Q

12 00 000

Meta física 100% 100%

Meta financiera

2,600,000.00Q 2,600,000.00Q

12 00 000

####

#

Meta física 50% 50%

Meta financiera

10,250,000.00Q 10,250,000.00Q

12 00 000

Meta física 60% 60%

Meta financiera

9,600,000.00Q 9,600,000.00Q

12 00 000

Meta física 60% 60%

Meta financiera

28,800,000.00Q 28,800,000.00Q

12 00 000

Meta física 100% 100%

Meta financiera

1,200,000.00Q 1,200,000.00Q

AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SUBESTACIÓN ELÉCTRICA HUEHUETENANGO CON LA CONSTRUCCIÓN DE OBRA CIVIL, MONTAJE, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE 2 TRANSFORMADORES DE POTENCIA 69/34.5 KV, 69/13.8

Porcentaje

AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LAS SUBESTACIONES LA LIBERTAD II Y SAYAXCHE CON LA CONSTRUCCION DE LA OBRA CIVIL, SUMINISTRO, MONTAJE PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE LA

Porcentaje

CONSTRUCCIÓN LINEA DE TRANSMISIÓN, ESCUINTLA - COCALES, DE 69 KV, KM 61.5 CARRETERA ANTIGUA AL PUERTO SAN JOSÉ, FINCA MAURICIO, MASAGUA, ESCUINTLA

Porcentaje

AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA SUBESTACION ELECTRICA SAN SEBASTINA POR MEDIO DE LA CONSTRUCCION DE LA SEDE PARA EL PERSONAL TECNICO REGION SUR OCCIDENTAL

Porcentaje

Obras ampliación capacidad de transporte y mejoramiento subestaciones

EventoNOTA: La invesión de Q. 72.44 millones está en Créditos de Reserva.

División de Control Horas

Sistema Central Evento

Sistema Oriental Evento

Transporte de Energía Eléctrica Unidad

Gestión Administrativa Financiera

Documento

Coordinación y Ejecución de Proyectos

Evento

Sistema Occidental Evento

AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA SUBESTACION GUATEMALA NORTE CON LA CONSTRUCCION DE LA OBRA CIVIL, SUMINISTRO, MONTAJE, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE LA COMPENSACION REACTIVA DE

Porcentaje

AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA SUBESTACIÓN CHAMPERICO-LA MÁQUINA-LA NORIA POR MEDIO DE LA CONSTRUCCIÓN DE SALIDAS DE LÍNEA DE TRANSMISIÓN DE 69 KV

Porcentaje

AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA DEL SISTEMA SUR OCCIDENTAL POR MEDIO DE LA CONSTRUCCIÓN DE LAS LÍNEAS DE TRANSMISIÓN CHAMPERICO-LA MÁQUINA, LA MÁQUINA -LA NORIA DE 69

Porcentaje

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13 Meta física 55.39 50.06 55.43 53.66 55.45 64.68 66.84 66.84 64.69 66.84 64.67 64.71 729.27

Meta financiera

122,402,654.51Q 124,951,789.80Q 117,313,833.86Q 124,276,183.40Q 59,244,534.26Q 46,338,969.13Q 46,771,642.01Q 47,832,180.22Q 46,725,301.58Q 46,581,214.08Q 47,249,272.83Q 45,533,424.32Q 875,221,000.00Q

13 01 000

001

Meta física 55.39 50.06 55.43 53.66 55.45 64.68 66.84 66.84 64.69 66.84 64.67 64.71 729

Meta financiera

48,109,360.83Q 49,480,213.92Q 48,113,689.20Q 49,455,561.76Q 47,598,170.12Q 46,338,969.13Q 46,771,642.01Q 47,832,180.22Q 46,725,301.58Q 46,581,214.08Q 47,249,272.83Q 45,533,424.32Q Q 569,789,000.00

Meta físicaMeta

financiera Q -

Meta físicaMeta

financiera Q -

Meta físicaMeta

financiera Q -

13 01 000

002

Meta física 1 1 1 1 1 5

Meta financiera

74,293,293.68Q 75,471,575.88Q 69,200,144.66Q 74,820,621.64Q 11,646,364.14Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q Q 305,432,000.00

Meta físicaMeta

financiera Q -

Meta físicaMeta

financiera Q -

Comercialización de Energía Eléctrica GWH

Mercado y Empresas Eléctricas Municipales

GWh

Gestion Administrativa y Financiera

Aportes

Revisión y verificación de rangos de KW/h

Verificación de Factura y elaborar Orden de Compra

Validación de Planillas ante el AMM

Aceptación de Cargos Informe de Transacciones AMM

Verificación de Factura y elaborar Orden de Compra

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14.0

0

Meta física 0 0 0 0 0 51 138 0 165 0 0 0 354

Meta financiera

588,355.00Q 638,529.00Q 690,901.00Q 690,656.00Q 827,206.00Q 2,868,226.00Q 3,158,226.80Q 1,030,946.00Q 1,495,044.20Q 955,966.00Q 777,525.00Q 3,530,583.00Q Q 17,252,164.00

14 00 000

001

Meta física 85 90 92 91 81 92 98 125 109 94 81 92 1,130

Meta financiera

469,527.00Q 495,732.00Q 533,545.00Q 525,555.00Q 585,352.00Q 1,026,564.00Q 1,043,002.00Q 856,234.00Q 951,753.00Q 806,804.00Q 637,195.00Q 618,997.00Q 8,550,260.00Q

Meta física 37 39 39 39 38 40 39 56 43 43 38 40 491

Meta financiera

216,730.00Q 229,529.00Q 246,789.00Q 247,325.00Q 288,751.00Q 355,316.00Q 541,587.00Q 550,058.00Q 637,887.00Q 551,327.00Q 391,480.00Q 272,139.00Q Q 4,528,918.00

Meta física 28 28 28 26 15 22 28 35 38 26 15 22 311

Meta financiera

130,637.00Q 136,471.00Q 147,142.00Q 142,767.00Q 153,928.00Q 137,655.00Q 257,806.00Q 150,689.00Q 172,863.00Q 133,861.00Q 126,425.00Q 163,718.00Q Q 1,853,962.00

Meta física 20 23 25 26 28 30 31 34 28 25 28 30 328

Meta financiera

122,160.00Q 129,732.00Q 139,614.00Q 135,463.00Q 142,673.00Q 533,593.00Q 243,609.00Q 155,487.00Q 141,003.00Q 121,616.00Q 119,290.00Q 183,140.00Q Q 2,167,380.00

14 00 000

002

Meta física 23 26 32 32 28 27 21 21 23 23 22 20 298

Meta financiera

118,828.00Q 142,797.00Q 157,356.00Q 165,101.00Q 241,854.00Q 230,346.00Q 284,708.00Q 174,712.00Q 162,960.00Q 149,162.00Q 140,330.00Q 2,911,586.00Q 4,879,740.00Q

Meta física 8 8 14 14 8 7 2 2 2 2 2 2 71

Meta financiera

59,414.00Q 71,486.00Q 81,903.00Q 84,853.00Q 126,907.00Q 115,173.00Q 142,519.00Q 97,306.00Q 89,030.00Q 74,581.00Q 70,165.00Q 1,455,793.00Q Q 2,469,130.00

Meta física 15 18 18 18 20 20 19 19 21 21 20 18 227

Meta financiera

59,414.00Q 71,311.00Q 75,453.00Q 80,248.00Q 114,947.00Q 115,173.00Q 142,189.00Q 77,406.00Q 73,930.00Q 74,581.00Q 70,165.00Q 1,455,793.00Q Q 2,410,610.00

Meta física 0 0 0 0 0 51 138 0 165 0 0 0 354

Meta financiera

-Q -Q -Q -Q -Q 1,611,316.00Q 1,830,516.80Q -Q 380,331.20Q -Q -Q -Q 3,822,164.00Q

14 00 000

002

028

2032

33

Meta física 11 11

Meta financiera

109,180.00Q 109,180.00Q

14 00 000

002

025

2033

73

Meta física 40 40

Meta financiera

265,368.00Q 265,368.00Q

14 00 000

02 022

2033

75

Meta física 39 39

Meta financiera

587,118.40Q 146,779.60Q 733,898.00Q

14 00 000

02 024

2034

15

Meta física 30 30

Meta financiera

324,247.20Q 81,061.80Q 405,309.00Q

14 00 000

02 026

2034

85

Meta física 69 69

Meta financiera

325,402.40Q 81,350.60Q 406,753.00Q

Gestión financiera Documento

Gestión técnica Documento

Coordinación y Ejecución de Proyectos

Documento

Eléctrificación Rural Familia

Gestión Administrativa y Financiera - GERO

Documento

Gestión administrativa Documento

CONSTRUCCIÓN REDES Y LÍNEAS ELÉCTRICAS DE DISTRIBUCIÓN, COMUNIDAD XEJUYU, CANTÓN SAN CRISTÓBAL, MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS ITZAPA, DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO

Familia

CONSTRUCCIÓN REDES Y LÍNEAS ELÉCTRICAS DE DISTRIBUCIÓN, COMUNIDAD NUEVO TODOS LOS SANTOS, MUNICIPIO DE GUANAGAZAPA, DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA

Familia

CONSTRUCCIÓN REDES Y LÍNEAS ELÉCTRICAS DE DISTRIBUCIÓN, COMUNIDAD EL GUAYABO, ALDEA EL COCO, MUNICIPIO DE JALPATAGUA, DEPARTAMENTO DE JUTIAPA

Familia

Formulación y gestión deexpedientes para proceso delicitación

Documento

Ejecución, supervisión yliquidación de obras

Documento

Proyectos Redes y Líneas Eléctricas de Distribución

Familia

CONSTRUCCIÓN REDES Y LÍNEAS ELÉCTRICAS DE DISTRIBUCIÓN, COMUNIDAD BUENOS AIRES, ALDEA AZULCO, MUNICIPIO DE JALPATAGUA, DEPARTAMENTO DE JUTIAPA

Familia

CONSTRUCCIÓN REDES Y LÍNEAS ELÉCTRICAS DE DISTRIBUCIÓN, COMUNIDAD LA NUEVA BENDICIÓN, MUNICIPIO DE GUANAGAZAPA, DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA

Familia

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14 00 000

02 023

2034

17

Meta física 27 27

Meta financiera

248,940.80Q 62,235.20Q 311,176.00Q

14 00 000

02 021

2034

64

Meta física 43 43

Meta financiera

575,132.00Q 143,783.00Q 718,915.00Q

14 00 000

02 030

2035

60

Meta física 57 57

Meta financiera

446,236.80Q 111,559.20Q 557,796.00Q

14 00 000

002

031

2035

74

Meta física 38 38

Meta financiera

251,015.20Q 62,753.80Q -Q 313,769.00Q

CONSTRUCCIÓN REDES Y LÍNEAS ELÉCTRICAS DE DISTRIBUCIÓN, COMUNIDAD LAS PITAS, ALDEA LAS FLORES, MUNICIPIO DE ZAPOTITLÁN, DEPARTAMENTO DE JUTIAPA

Familia

CONSTRUCCIÓN REDES Y LÍNEAS ELÉCTRICAS DE DISTRIBUCIÓN, COMUNIDAD LOS CIPRESALES, ALDEA LA CUMBRE, MUNICIPIO DE SAN ILDEFONSO IXTAHUACÁN, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO

Familia

CONSTRUCCIÓN REDES Y LÍNEAS ELÉCTRICAS DE DISTRIBUCIÓN, COMUNIDAD WUIYA, MUNICIPIO DE SAN ILDEFONSO IXTAHUACÁN, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO

Familia

CONSTRUCCIÓN REDES Y LÍNEAS ELÉCTRICAS DE DISTRIBUCIÓN, COMUNIDAD LA CUCHILLA, MUNICIPIO DE ZAPOTITLÁN, DEPARTAMENTO DE JUTIAPA

Familia

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01 Meta física 68 416 428 448 602 604 603 615 725 743 727 725 6,704

Meta financiera

50,660,612.80Q 33,139,700.31Q 39,341,936.08Q 24,453,554.40Q 24,638,536.64Q 36,556,782.01Q 25,065,051.07Q 23,050,753.41Q 24,216,743.80Q 95,722,892.30Q 22,620,962.92Q 37,027,841.27Q Q 841,427,710.00

01 00 000

001

Meta física 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 96

Meta financiera

1,226,197.50Q 1,226,197.50Q 1,272,635.83Q 1,226,197.50Q 1,226,197.50Q 1,226,197.50Q 1,272,635.83Q 1,272,635.83Q 1,272,635.83Q 1,272,635.83Q 1,272,635.83Q 1,226,197.50Q Q 14,993,000.00

Meta física 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48

Meta financiera

480,000.00Q 480,000.00Q 480,000.00Q 480,000.00Q 480,000.00Q 480,000.00Q 480,000.00Q 480,000.00Q 480,000.00Q 480,000.00Q 480,000.00Q 480,000.00Q Q 5,760,000.00

Meta física 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48

Meta financiera

746,197.50Q 746,197.50Q 792,635.83Q 746,197.50Q 746,197.50Q 746,197.50Q 792,635.83Q 792,635.83Q 792,635.83Q 792,635.83Q 792,635.83Q 746,197.50Q Q 9,233,000.00

01 00 000

002

Meta física 0 332 334 334 500 500 500 500 625 625 625 625 5,500

Meta financiera

715,686.32Q 1,047,353.23Q 959,495.22Q 955,445.23Q 892,695.23Q 1,049,320.23Q 902,945.22Q 1,019,245.22Q 1,022,987.48Q 1,173,835.48Q 1,023,111.48Q 1,025,879.66Q Q 11,788,000.00

Meta física 0 332 334 334 500 500 500 500 625 625 625 625 5,500

Meta financiera

715,686.32Q 1,047,353.23Q 959,495.22Q 955,445.23Q 892,695.23Q 1,049,320.23Q 902,945.22Q 1,019,245.22Q 1,022,987.48Q 1,173,835.48Q 1,023,111.48Q 1,025,879.66Q Q 11,788,000.00

Meta física 0.00

Meta financiera

Q -

Meta física 0.00

Meta financiera

Q -

01 00 000

003

Meta física 0 0 2 17 2 9 9 13 5 16 5 18 96

Meta financiera

690,932.66Q 736,179.66Q 763,552.91Q 733,624.66Q 802,164.66Q 710,990.66Q 1,145,984.66Q 728,073.41Q 716,944.66Q 742,090.16Q 725,611.16Q 1,198,850.74Q Q 9,695,000.00

Meta física 0 0 0 0 1 0 2 4 1 2 1 3 14

Meta financiera

124,367.88Q 132,512.34Q 137,439.52Q 132,052.44Q 144,389.64Q 127,978.32Q 206,277.24Q 131,053.21Q 129,050.04Q 133,576.23Q 130,610.01Q 215,793.13Q Q 1,745,100.00

Meta física 0 0 1 5 1 0 4 0 4 2 3 3 23

Meta financiera

96,730.57Q 103,065.15Q 106,897.41Q 102,707.45Q 112,303.05Q 99,538.69Q 160,437.85Q 101,930.28Q 100,372.25Q 103,892.62Q 101,585.56Q 167,839.10Q Q 1,357,299.98

Meta física 0 0 0 3 0 0 3 0 0 3 0 4 13

Meta financiera

138,186.54Q 147,235.93Q 152,710.58Q 146,724.93Q 160,432.93Q 142,198.13Q 229,196.93Q 145,614.68Q 143,388.93Q 148,418.03Q 145,122.23Q 239,770.15Q Q 1,938,999.99

Meta física 0 0 1 9 0 9 0 9 0 9 1 8 469,695,000.00Q

Meta financiera

331,647.67Q 353,366.24Q 366,505.40Q 352,139.84Q 385,039.04Q 341,275.52Q 550,072.64Q 349,475.24Q 344,133.44Q 356,203.28Q 348,293.36Q 575,448.36Q Q 4,653,600.03

01 00 000

004

Meta física 47 44 45 44 47 45 47 44 47 52 46 45 553

Meta financiera

44,570,107.74Q 26,521,756.09Q 21,573,638.58Q 17,742,697.12Q 17,544,539.57Q 18,909,635.26Q 17,727,912.57Q 16,336,497.79Q 17,477,241.05Q 88,689,708.06Q 15,736,220.26Q 18,670,045.93Q Q 321,500,000.00

Meta física 4 1 2 1 4 1 4 1 4 1 2 1 26

Meta financiera

374,050.00Q 374,550.00Q 430,775.00Q 421,500.00Q 391,050.00Q 422,575.00Q 612,053.00Q 383,700.00Q 433,825.00Q 377,800.00Q 438,175.00Q 585,554.00Q Q 5,245,607.00

Meta física 17 16 18 17 17 23 21 17 19 17 17 17 216

Meta financiera

1,448,413.84Q 1,519,564.68Q 1,662,497.17Q 1,561,564.68Q 1,661,580.50Q 3,562,481.35Q 2,376,778.84Q 2,262,231.35Q 1,591,862.15Q 1,523,231.32Q 1,678,278.82Q 1,531,481.32Q Q 22,379,966.00

Meta física 1,118 7 6 6 1,629 6 6 6 1,820 6 6 1,469 6,085

Meta financiera

35,082,359.99Q 8,370,082.49Q 8,370,082.49Q 8,370,082.52Q 10,150,669.99Q 8,370,082.49Q 9,095,440.49Q 8,370,082.52Q 10,150,669.99Q 8,370,082.49Q 8,370,082.52Q 10,944,338.02Q Q 134,014,056.00

Meta física 2 2 2 2 2 2 2 2 2 10 3 3 34

Meta financiera

101,488.66Q 126,863.67Q 145,488.67Q 201,738.67Q 327,343.83Q 297,051.17Q 455,145.00Q 131,988.67Q 146,988.66Q 73,279,699.00Q 118,488.66Q 202,977.34Q Q 75,535,262.00

Meta física 144 140 118 107 111 116 141 141 111 111 126 101 1,467

Meta financiera

3,065,100.00Q 11,632,000.00Q 6,466,100.00Q 2,689,116.00Q 515,200.00Q 544,300.00Q 689,800.00Q 689,800.00Q 655,200.00Q 640,200.00Q 632,500.00Q 907,000.00Q Q 29,126,316.00

Meta física 41 41 41 41 41 42 41 41 41 41 41 41 493

Meta financiera

4,498,695.25Q 4,498,695.25Q 4,498,695.25Q 4,498,695.25Q 4,498,695.25Q 5,713,145.25Q 4,498,695.24Q 4,498,695.25Q 4,498,695.25Q 4,498,695.25Q 4,498,695.26Q 4,498,695.25Q Q 55,198,793.00

Realización de Auditorías Administrativas Central Oriental

Documento

Servicios Corporativos Documento

Gestion Gerencia de Servicios Corporativos

Documento

Realización de Auditorías Administrativas Occidente

Documento

Gestiones Administrativas Documento

Actividades Centrales

Asesoría Jurídica Documento

Expedientes Administrativos Documento

Realización de Auditorías Financieras

Documento

Realización de Auditorías Especiales

Documento

Dirección Superior Evento

Consejo Directivo Evento

Gerencia General Evento

Contratos Documento

Auditoría Interna Documento

Brindar Servicios Informáticos a la Institución

Evento

Brindar Servicios de Seguridad y vigilancia a las Instalaciones del INDE

Documento

Servicios de Recursos Humanos Evento

Seguros, Control de Riesgos y Seguridad e Higiene Industrial

Documento

Mantenimiento, reparación y operación de Instalaciones y flota vehícular del Ente Corporativo

Evento

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01 00 000

005

Meta física 11 30 37 41 41 40 37 45 38 40 40 25 425

Meta financiera

436,199.08Q 528,224.08Q 586,748.46Q 550,600.19Q 548,449.98Q 542,273.33Q 857,583.09Q 551,311.46Q 532,945.08Q 560,633.08Q 534,395.60Q 931,636.53Q Q 7,161,000.00

Meta física 4 10 16 18 18 17 16 24 15 18 17 7 180

Meta financiera

97,573.21Q 154,632.21Q 176,736.59Q 171,070.32Q 163,962.59Q 163,644.46Q 234,479.72Q 171,192.59Q 159,372.21Q 159,471.21Q 155,121.21Q 246,883.47Q Q 2,054,139.79

Meta física 0 4 1 3 2 3 1 1 2 2 3 2 24

Meta financiera

111,781.77Q 129,552.77Q 151,103.77Q 127,781.77Q 129,122.77Q 142,781.77Q 214,720.10Q 135,256.77Q 129,570.77Q 135,931.77Q 129,510.77Q 236,522.74Q Q 1,773,637.54

Meta física 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 42

Meta financiera

49,517.60Q 56,092.60Q 64,867.60Q 55,517.60Q 63,650.60Q 55,517.60Q 95,898.60Q 57,862.60Q 57,708.60Q 72,750.60Q 55,797.60Q 105,261.85Q Q 790,443.40

Meta física 4 12 17 16 18 16 17 16 18 16 17 12 179

Meta financiera

177,326.51Q 187,946.51Q 194,040.51Q 196,230.51Q 191,714.03Q 180,329.51Q 312,484.68Q 186,999.51Q 186,293.51Q 192,479.51Q 193,966.03Q 342,968.47Q Q 2,542,779.27

01 00 000

006

Meta física 10 10 10 12 12 10 10 13 10 10 11 12 130

Meta financiera

2,569,989.50Q 2,569,989.74Q 2,569,989.74Q 2,569,989.69Q 2,569,989.69Q 2,569,989.69Q 2,569,989.69Q 2,569,989.69Q 2,569,989.69Q 2,569,989.68Q 2,569,988.58Q 2,569,988.58Q Q 468,617,343.00

Meta física 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

Meta financiera

199,051.67Q 199,051.67Q 199,051.67Q 199,051.67Q 199,051.67Q 199,051.67Q 199,051.67Q 199,051.67Q 199,051.67Q 199,051.67Q 199,051.67Q 199,051.67Q 2,388,620.00Q

Meta física 0

Meta financiera

437,777,469.00Q

Meta física 1 1 1 3 3 1 1 4 1 1 2 3 22

Meta financiera

260,788.17Q 260,788.17Q 260,788.17Q 260,788.17Q 260,788.17Q 260,788.17Q 260,788.17Q 260,788.17Q 260,788.17Q 260,788.17Q 260,788.17Q 260,788.17Q 3,129,458.00Q

Meta física 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

Meta financiera

495,500.00Q 495,500.00Q 495,500.00Q 495,500.00Q 495,500.00Q 495,500.00Q 495,500.00Q 495,500.00Q 495,500.00Q 495,500.00Q 495,500.00Q 495,500.00Q 5,946,000.00Q

Meta física 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24

Meta financiera

694,017.58Q 694,017.58Q 694,017.58Q 694,017.58Q 694,017.58Q 694,017.58Q 694,017.58Q 694,017.58Q 694,017.58Q 694,017.58Q 694,017.58Q 694,017.58Q 8,328,211.00Q

Meta física 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48

Meta financiera

557,427.92Q 557,428.16Q 557,428.16Q 557,428.11Q 557,428.11Q 557,428.11Q 557,428.11Q 557,428.11Q 557,428.11Q 557,428.10Q 557,427.00Q 557,427.00Q 6,689,135.00Q

Meta física 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

Meta financiera

363,204.17Q 363,204.17Q 363,204.17Q 363,204.17Q 363,204.17Q 363,204.17Q 363,204.17Q 363,204.17Q 363,204.17Q 363,204.17Q 363,204.17Q 363,204.17Q 4,358,450.00Q

01 00 000

007

Meta física 1 3 3 3 3 3 2 2 4 2 3 0 29

Meta financiera

451,500.00Q 510,000.00Q 667,500.00Q 675,000.00Q 1,054,500.00Q 600,000.00Q 588,000.00Q 573,000.00Q 624,000.00Q 714,000.00Q 759,000.00Q 456,867.00Q 7,673,367.00Q

Meta física 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10

Meta financiera

150,500.00Q 170,000.00Q 222,500.00Q 225,000.00Q 351,500.00Q 200,000.00Q 196,000.00Q 191,000.00Q 208,000.00Q 238,000.00Q 253,000.00Q 152,289.00Q Q 2,557,789.00

Meta física 0 1 1 1 1 1 1 1 7

Meta financiera

150,500.00Q 170,000.00Q 222,500.00Q 225,000.00Q 351,500.00Q 200,000.00Q 196,000.00Q 191,000.00Q 208,000.00Q 238,000.00Q 253,000.00Q 152,289.00Q Q 2,557,789.00

Meta física 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 12

Meta financiera

150,500.00Q 170,000.00Q 222,500.00Q 225,000.00Q 351,500.00Q 200,000.00Q 196,000.00Q 191,000.00Q 208,000.00Q 238,000.00Q 253,000.00Q 152,289.00Q Q 2,557,789.00

99 00 000

001

Meta física 1 1 1 3

Meta financiera

10,948,375.33Q 10,948,375.33Q 10,948,375.33Q 32,845,126.00Q

Meta física 1 1 1 3

Meta financiera

10,948,375.33Q 10,948,375.33Q 10,948,375.33Q Q 32,845,126.00

2,378,554,000.00Q

Programación, formulación, ejecución y evaluación presupuestaria

Aportes a contraloria General de Cuentas.

Registro contable, control y administración y del patrimonio del INDE.

Documento

Documento

Documento

Supervisión y control de actividades financieras

Documento

Gestión de la mejora sistemática de la calidad Institucional

Documento

Gestión Estratégica Documento

Evaluación, Registro y Seguimiento de Proyectos de Inversión

Documento

Planificación Institucional Documento

Amortización y administración deuda externa

Documento

Responsabilidad Social Corporativa

Evento

Partidas no asignables a programa

Documento

TOTAL INSTITUCIONAL

Comunicación Corporativa Evento

Comunicación Externa Evento

Comunicación Interna Evento

Administración créditos de reserva para contingencias y proyectos en gestión

Documento

Percepción-administración de los recursos financieros y acreditamientos

Documento

Auditoría Externa Documento

Gestión Administrativa Documento

Administración de las Finanzas Documento

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DPSE-27

Datos Absolutos

Datos Relativos

Datos Absolutos

Datos Relativos

Ejecutada Datos

AbsolutosDatos

Relativos Ejecutada

Datos Absolutos

Datos Relativos

Ejecutada Datos

AbsolutosDatos

Relativos Ejecutada

Generación Eléctrica GWh

Cantidad de GWH

Producidos

/Cantidad de GWH

Programados *100

2016 2,178 544.30 677.60 664.30 1,886.20 0

Transporte y Control de

Energía EléctricaUnidad

(Mantenimientos

Realizados /

Mantenimientos

Programados) * 100

2016 35,844 12,987 14,804 13,126 40,916 0

Comercialización de Energía GWh

(Energía

Comercializada /

Energía Programada

a

comercializar)*100[G

Wh/año]

2016 756.71 214.55 253.81 260.91 729.27 0

Electrificación Rural Familia

(Familias

Beneficiadas /

Familias

Planificadas) * 100

2016 1,840 0 189 165 354 0

Nota: información a completar al

termino de cada cuatrimestre

Nota: información a completar al

termino de cada cuatrimestre

Nota: información a completar al

termino de cada cuatrimestre

Nota: información a completar al

termino del año.

TOAL 2018

META

FICHA DE SEGUIMIENTO ANUAL NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:

SEGUIMIENTO A NIVEL ANUAL DEL PRODUCTO

PRODUCTO UNIDAD DE

MEDIDA

INDICADORES DE PRODUCTO

INDICADOR DE PRODUCTO Y

FORMULA

LINEA DE BASE 2017 Cuatrimestre 1 2018 Cuatrimestre 2 2018 Cuatrimestre 3 2018

AÑO

META META META META

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Datos Absolutos

Datos Relativos

Datos Absolutos

Datos Relativos

Ejecutada Datos

AbsolutosDatos

Relativos Ejecutada

Datos Absolutos

Datos Relativos

Ejecutada Datos

AbsolutosDatos

Relativos Ejecutada

Gestión Administrativa Financiera DocumentoDocumentos realizados /

Documentos programados *1004 4 4 12

Operación y Mantenimientos DocumentoDocumentos realizados /

Documentos programados *10016 4 7 27

Obra Civil y Geotérmica DocumentoDocumentos realizados /

Documentos programados *1004 4 4 12

Planta Hidroeléctrica Chixoy (Chixoy y Chichaic)

GWhCantidad de GWH Producidos

/Cantidad de GWH Programados

*100412.40 457.90 439.10 1,309.40

Planta Hidroeléctrica de Oriente GWhCantidad de GWH Producidos

/Cantidad de GWH Programados

*1006.30 22.50 21.50 50.30

Planta Hidroeléctrica Jurun Marinala

GWhCantidad de GWH Producidos

/Cantidad de GWH Programados

*10055.70 77.20 67.20 200.10

Planta Hidroeléctrica Aguacapa GWhCantidad de GWH Producidos

/Cantidad de GWH Programados

*10055.00 99.80 115.60 270.40

Plantas Hidroeléctricas Palin El Salto (Palin II y El Salto)

GWhCantidad de GWH Producidos

/Cantidad de GWH Programados

*1006.40 8.50 8.90 23.80

Plantas Hidroeléctricas de Occidente (Santa María y El Porvenir

GWhCantidad de GWH Producidos

/Cantidad de GWH Programados

*1008.5 11.7 12 32.2

Central Termica Escuintla DocumentoDocumentos realizados /

Documentos programados *1004 4 4 12

Asesoría Social Ambiental DocumentoDocumentos realizados /

Documentos programados *1004 6 5 15

Gestión administrativa y financiera DocumentoDocumentos realizados /

Documentos programados *10025 22 25 72

Coordinación y ejecución de proyectos

EventoEventos realizados / Eventos

programados *100124 104 63 291

División de control HoraHoras realizadas / Horas

programadas *1002,880 2,952 2,928 8,760

Sistema Central EventoMantenimientos realizados /

Mantenimientos programados

*1004,762 5,639 5,264 15,665

Sistema Oriental EventoMantenimientos realizados /

Mantenimientos programados

*1002,965 3,202 2,106 8,273

Sistema Occidental EventoMantenimientos realizados /

Mantenimientos programados

*1005,260 5,963 5,756 16,978

Obras ampliación capacidad de transporte y mejoramiento subestaciones

Evento Porcentaje 0 1 6 7

Mercado y Empresas Eléctricas Municipales

GWh(Energia Comercializada / Energia

Programada a comercializar)

*100[GWh/año]214.55 253.81 260.91 729.27

Gestion Administrativa y Financiera AporteAportes realizados / Aportes

programados *1003 2 0 5

Total 2018

META

SEGUIMIENTO A NIVEL ANUAL DE LOS SUBPRODUCTOS

META META META METASUBPRODUCTO

UNIDAD DE MEDIDA

INDICADORES DE SUBPRODUCTO

INDICADOR DE SUBPRODUCTO Y

FORMULA

LINEA DE BASE 2017 Cuatrimestre 1 2018 Cuatrimestre 2 2018 Cuatrimestre 3 2018

AÑO

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Gestión Administrativa y Financiera - GERO

DocumentoDocumentos realizados /

Documentos programados *100358 396 376 1,130

Coordinación y Ejecución de Proyectos

DocumentoDocumentos realizados /

Documentos programados *100113 97 88 298

Proyectos Redes y Líneas Eléctricas de Distribución

Familia(Familias Beneficiadas / Familias

Planificadas) * 1000 189 165 354

Dirección Superior EventoEventos realizados / Eventos

programados *10032 32 32 96

Asesoría Jurídica DocumentoDocumentos realizados /

Documentos programados *1001,000 2,000 2,500 5,500

Auditoría Interna Documento Documentos realizados /

Documentos programados *10019 33 44 96

Servicios Corporativos DocumentoDocumentos realizados /

Documentos programados *100180 183 190 553

Planificación Institucional DocumentoDocumentos realizados /

Documentos programados *100119 163 143 425

Administración de las Finanzas DocumentoDocumentos realizados /

Documentos programados *10042 45 43 130

Comunicación Corporativa EventoEventos realizados / Eventos

programados *10010 10 10 30

Amortización y administración deuda externa

DocumentoDocumentos realizados /

Documentos programados *1001 1 1 3

Nota: información a completar al

termino de cada cuatrimestre

Nota: información a completar al

termino de cada cuatrimestre

Nota: información a completar al

termino de cada cuatrimestre

Nota: información a completar al

termino del año.

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PRESUPUESTO APROBADO PRESUPUESTO VIGENTEPRESUPUESTO

EJECUTADO% DE EJECUCION

2017* Q 2,406,505,000.00 Q 2,906,505,000.00 Q 1,581,039,052.08 54.40%

2016 Q 3,199,114,000.00 Q 3,021,555,541.00 Q 2,246,143,384.29 74.34%

2015 Q 3,551,800,000.00 Q 3,193,020,814.00 Q 2,664,497,018.39 83.45%

2014 Q 3,721,292,308.00 Q 3,721,292,308.00 Q 2,984,664,517.21 80.21%

2013 Q 3,806,111,550.00 Q 3,806,111,550.00 Q 2,884,261,946.28 75.78%

* Corresponde a lo ejecutado al mes de octubre de 2017.

ANEXO DPSE-02INFORMACION PRESUPUESTARIA DE LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS

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