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Guatemala, Noviembre de 2017
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Instituto Nacional de Electrificación –INDE- Plan Operativo Multianual y Plan Operativo Anual Guatemala, Noviembre de 2017 7ma. Avenida 2-29, Zona 9, Ciudad de Guatemala Teléfonos: 2422-1800, 2422-1920, 2422-2040, 2422-2160
AUTORIDADES DE INDE Dirección Superior Ingeniero Oscar Eduardo Caseros Gerente General Empresas Ing. Reinhard Eduardo Majus Wasem Empresa de Generación Ing. Jose Bedoya Empresa de Transporte y Control Ing. Jorge David Figueroa Empresa de Comercialización Áreas Administrativas Ing. Carlos Dagoberto Osoy Chacón Electrificación Rural y Obras Ing. José Luis Duque Franco Planificación Institucional Lic. Marco Vinicio Castillo Mogollón Financiera Lic. Fredy López Comunicación Corporativa Ing. Victor Manuel Sandoval Palma Servicios Corporativos Lic. Lucas Leonel Alvizu Divas Auditoría Interna Lic. Victor Manuel Alegría Asesoría Jurídica
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Contenido INTRODUCCIÓN .............................................................................................................................. 5
1. ESTRUCTURA DEL MERCADO ELÉCTRICO ......................................................................... 7
1.1. Participación de INDE en el Subsector Eléctrico ...................................................... 8
2. INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN –INDE- ...................................................... 9
3. MARCO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL ........................................................................... 11
4. ANÁLISIS SITUACIONAL ........................................................................................................ 13
4.1. Análisis de Mandatos .................................................................................................. 13
4.1.1. Mandatos Legales ............................................................................................... 13
4.1.2. Mandatos Institucionales ................................................................................... 15
4.2. Estructura Organizacional ......................................................................................... 16
4.3. Infraestructura de la Producción ............................................................................ 17
4.3.1. Infraestructura para la Generación de Energía Eléctrica ....................... 17
4.3.2. Infraestructura de Transmisión de Energía Eléctrica .................................. 18
4.4. Interrelación con actores .......................................................................................... 19
4.5. F.O.D.A. Institucional ................................................................................................... 20
4.6. Identificación y Análisis de la Problemática ........................................................ 21
5. PARTICIPACIÓN EN LOS RESULTADOS DE DESARROLLO DE POLÍTICAS ................. 23
6. ESQUEMA PRESUPUESTARIO ............................................................................................... 25
6.1. Programas ...................................................................................................................... 26
6.1.1. Programa 01: Actividades Centrales ................................................................. 26
6.1.2. Programa 99: Partidas no asignables a programa ........................................ 26
6.1.3. Programa 11: Energía Eléctrica ........................................................................... 26
6.1.4. Programa 12: Transporte y Control de Energía Eléctrica ............................. 26
6.1.5. Programa 13: Comercialización de Energía Eléctrica .................................. 26
6.1.6. Programa 14: Electrificación Rural ...................................................................... 26
7. FORMULACIÓN DE PRODUCTOS (INTERVENCIONES) ................................................. 27
7.1. Resultados Estratégicos de País ............................................................................... 27
7.2. Resultados Institucionales .............................................................................................. 27
7.2.1. Producto: Energía Eléctrica ...................................................................................... 28
7.2.2. Producto: Transporte y Control de Energía Eléctrica ........................................ 28
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7.2.3. Producto: Comercialización de Energía Eléctrica ............................................. 29
7.2.4. Producto: Electrificación Rural ................................................................................. 29
7.3. Información Financiera .................................................................................................. 30
7.3.1. Ingresos ....................................................................................................................... 30
7.3.2. Egresos ........................................................................................................................ 31
8. ATENCIÓN A POLÍTICAS NACIONALES............................................................................ 32
8.1.1. Acciones de participación en la Política Chixoy ............................................... 32
8.1.2. Acciones en la Política Nacional de Gestión para la reducción de Riesgos y Desastres: .................................................................................................................................... 32
8.1.3. Política del Cambio Climático ................................................................................. 34
8.1.4. Política Nacional para la gestión ambientalmente racional de productos químicos y desechos peligrosos .............................................................................................. 34
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INTRODUCCIÓN
Desde su creación, INDE ha impulsado cambios profundos en el progreso económico del país. La generación hidroeléctrica con plantas propias sobrepasa los 1,500 GWh/año, produciendo energía limpia, haciendo uso eficiente de los recursos renovables. Dentro de los Planes de Electrificación Rural ha conectado a 282,630 nuevos usuarios distribuidos en 3,030 comunidades y actualmente beneficia aproximadamente a 8.4 millones de guatemaltecos con el Aporte Social INDE. Con el paso de los años el subsector eléctrico nacional ha presentado cambios en su conformación con la inclusión de actores privados con mayores capitales para la inversión en diferentes proyectos energéticos, lo que ha significado que el mercado eléctrico nacional pueda cubrir la creciente demanda de energía del país.
INDE forma parte del mercado eléctrico nacional, compitiendo en el mismo como un agente generador; transporta energía de alta tensión a todo el país y participa en compra y venta de bloques de energía, en tal sentido, INDE no entrega directamente su producción al usuario final sino a los Distribuidores Privados.
La producción de energía eléctrica por parte del estado se ha enfocado únicamente en centrales hidroeléctricas y desde hace varios años no se han realizado nuevos proyectos de generación con fuentes de energía alternativa, desaprovechando el potencial energético del país para la utilización de fuentes de energía renovable por la falta de inversión para el desarrollo de los mismos.
En el marco de la Política General de Gobierno 2016-2020, la vinculación institucional de INDE está relacionada con las actividades de generación de energía eléctrica que promueven la conservación de los recursos naturales y su uso sostenible generando energía limpia a través de las plantas hidroeléctricas como fuentes renovables de energía, encajando en el Eje Ambiente y Recursos Naturales, debido a que la participación de INDE en el mercado contribuye al resultado propuesto por el Gobierno con el cual “para el año 2019, se ha
incrementado la participación de la energía renovable en la matriz energética en
dos puntos porcentuales (de 57.93% en 2015 a 59.11% en 2019”); siendo una de la metas del Plan Nacional de Desarrollo K´atún, Nuestra Guatemala 2032 para mejorar progresivamente la situación de vida de la población guatemalteca.
Las acciones de INDE en atención a las políticas son acordes al qué hacer institucional, según su mandato legal y su naturaleza. Los planes y programas que se implementan en materia de la generación de energía eléctrica y de
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electrificación rural por parte de INDE, son un eslabón en el sistema de la entrega de energía eléctrica para el país, es necesarios que los servicios proporcionados lleguen a los intermediarios: Mercado Mayorista, Empresas Eléctricas Municipales y Distribuidores quienes son los que finalmente entregaran el servicio al usuario final.
Se ha identificado la problemática central: Disminución de la participación estatal en la matriz energética con fuente de energía renovable. Lo que tiene como efectos la modificación de la matriz energética con mayor participación de energía no renovable, alza en el precio de la electricidad y atraso socioeconómico y productivo.
Los resultados estratégicos a los que INDE se vincula son dos, el primero es una meta del eje Ambiente y Recursos Naturales de la Política General de Gobierno 2016-2020 y el segundo es una meta del eje Recursos Naturales Hoy y para el Futuro de la Política Nacional K´atun 2032, en ambos el ente responsable es el Ministerio de Energía y Minas.
Para apoyar a los resultados estratégicos de país INDE plantea sus resultados institucionales al año 2020 de la siguiente manera: mantener la generación de energía eléctrica de 2,282.10 GWh, realizar 40,916 mantenimientos anuales al sistema de transporte nacional de propiedad estatal para garantizar la confiabilidad el transporte de energía, comercializar 1,856.76 GWh, contribuir al aumento del índice de cobertura eléctrica del área rural del país con 4,611 nuevos usuarios. Para atender los resultados INDE formuló cuatro productos institucionales: 1) Energía eléctrica 2) Transporte y control de energía eléctrica 3) Comercialización de energía eléctrica 4) Electrificación rural. Por aparte existen acciones puntuales para atender las diferentes políticas nacionales en las cuales INDE tiene relación.
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1. ESTRUCTURA DEL MERCADO ELÉCTRICO El subsector eléctrico guatemalteco se encuentra estructurado de la siguiente manera:
Figura 1 Estructura del Mercado Eléctrico
Fuente: Elaboración Propia
Ministerio de Energía y Minas –MEM-: es el órgano del estado responsable de elaborar y coordinar políticas energéticas, planes de estado y programas indicativos relativos al sector eléctrico. Encargado de velar que el proceso de autorización de instalación de centrales y prestación de servicios de transporte y distribución se realice conforme a la Ley. Así mismo le concierne atender lo que se refiere al régimen jurídico de la generación, transmisión, distribución y comercialización de energía; los hidrocarburos y la explotación minera.
Comisión Nacional de Energía Eléctrica –CNEE-: ente regulador del sub-sector eléctrico responsable de velar por el cumplimiento de la Ley General de Electricidad y sus Reglamentos con funciones de planificación; licitando nueva generación y ampliando el sistema de transporte para satisfacer las necesidades del Sistema Nacional Interconectado –SNI-.
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Crea condiciones de acuerdo a lo establecido en la Ley para que cualquier persona individual o jurídica pueda desarrollar las actividades de generación, transmisión, distribución o comercialización; fortaleciendo estas actividades con la emisión de normas técnicas y medidas disciplinarias, así como definir las tarifas y la metodología de cálculo.
Administrador del Mercado Mayorista –AMM-: entidad privada encargada de realizar el despacho o programación de la operación, la coordinación del Sistema Nacional Interconectado –SNI-, dentro de los requerimientos de calidad de servicio y seguridad , el pos-despacho y la administración de las transacciones comerciales del Mercado Mayorista . Su objetivo es asegurar el correcto funcionamiento del SNI y de las interconexiones.
Generador: es la persona individual o jurídica, titular o poseedora de una
central de generación eléctrica, que comercializa total o parcialmente su producción de electricidad.
Transportista: es la persona, individual o jurídica, poseedora de instalaciones
destinadas a realizar la actividad de transmisión y transformación de electricidad.
Comercializador: es la persona, individual o jurídica, cuya actividad consiste
en comprar y vender bloques de energía eléctrica con carácter de intermediación y sin participación en la generación, transporte, distribución y consumo.
Distribuidor: es la persona, individual o jurídica, titular o poseedora de
instalaciones destinadas a distribuir comercialmente energía eléctrica. Grandes Usuarios: son aquellos cuya demanda de potencia excede al límite
estipulado en el reglamento de la Ley General de Electricidad.
1.1. Participación de INDE en el Subsector Eléctrico
INDE forma parte del mercado eléctrico nacional, compitiendo en el mismo como un agente generador; transporta energía de alta tensión a todo el país y participa en compra y venta de bloques de energía, en tal sentido, como se puede visualizar en el esquema siguiente, INDE no entrega directamente su producción al usuario final sino a los Distribuidores Privados:
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Figura 2 Participación de INDE en el Subsector Eléctrico
Fuente: Elaboración Propia
2. INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN –INDE-
Fue creado el 27 de mayo de 1959 mediante el Decreto Ley No. 1287, bajo el gobierno del Presidente de Guatemala, Señor José Miguel Ramón Ydígoras Fuentes. El objetivo de su fundación se encaminó a dar solución pronta y eficaz a la escasez de energía eléctrica en el país, así como mantener la energía disponible a efecto de satisfacer la demanda normal e impulsar el desarrollo de nuevas industrias, incrementar el consumo doméstico y el uso de la electricidad en las áreas rurales. Actualmente INDE está regido por su Ley Orgánica, Decreto 64-94 y sus reformas, la cual establece que es una entidad estatal autónoma y autofinanciable, que goza de autonomía funcional, patrimonio propio, personalidad jurídica y plena capacidad para adquirir derechos y contraer obligaciones en materia de su competencia.
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El órgano superior de la administración de INDE es el Consejo Directivo, el que está conformado por miembros del Ministerio de Energía y Minas, Ministerio de Economía, la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia, Asociación Nacional de Municipalidades, Asociaciones Empresariales y Entidades Sindicales. La Gerencia General es la encargada de la ejecución de las instrucciones y directrices emanadas del Consejo Directivo, además, debe llevar a cabo la administración y gobierno de la Institución.
Durante sus 58 años de existencia, los retos afrontados y superados por INDE le han llevado a consolidarse como una de las instituciones más eficientes de Guatemala, gracias al esfuerzo diario de su personal comprometido con el mejoramiento continuo de la entidad, logrando que cada día la energía que mueve a nuestro país llegue cada vez a más guatemaltecos.
INDE ha sido una pieza fundamental para el país, generando la energía limpia y renovable a través de sus plantas hidroeléctricas a lo largo de los años.
INDE está conformado por tres empresas que facilitan el cumplimiento de su mandato.
EGEE: es la Empresa de Generación de Energía
Eléctrica, tiene a su cargo la producción de energía eléctrica, respetando el medio ambiente y desarrollando un control adecuado en el manejo del despacho para la generación de energía eléctrica. Así como participar en el subsector eléctrico nacional como empresa de generación.
ETCEE: es la Empresa de Transporte y Control de
Energía Eléctrica, tiene como finalidad el transporte de energía eléctrica de manera continua en el Sistema Nacional Interconectado –SNI- y de las interconexiones regionales, operación, mantenimiento, mejoras y ampliaciones de la infraestructura de transformación, control y comunicaciones. Así mismo participa en el subsector eléctrico nacional como empresa de servicio de transporte.
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ECOE: es la Empresa de Comercialización de
Energía Eléctrica, busca fomentar e impulsar la comercialización de potencia, energía y servicios, especialmente de fuentes renovables, en el Mercado Eléctrico Nacional y Regional bajo un marco de sostenibilidad socio-ambiental y estabilidad económica institucional, para estimular el desarrollo social del país. Participa en el subsector eléctrico nacional como empresa comercializadora.
3. MARCO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL
El Plan Estratégico del Instituto Nacional de Electrificación –INDE- 2014 – 2023 asume el reto de dejar las bases para el fortalecimiento institucional y la sostenibilidad financiera a largo plazo, es por ello que se ha trabajado en dictar el Norte y reorientar esfuerzos, todos bajo una misma dirección a través de la implementación, monitoreo y evaluación de dicho Plan, el que irá adaptándose a las pruebas de la evolución del mercado y de la situación global orientada a mantener el porcentaje de participación de INDE en el Mercado Eléctrico Nacional y Regional. Desde su creación, INDE ha impulsado cambios profundos en el progreso económico del país. La generación hidroeléctrica con plantas propias sobrepasa los 1,500 GWh/año, produciendo energía limpia, haciendo uso eficiente de los recursos renovables. Dentro de los Planes de Electrificación Rural ha conectado a 282,630 nuevos usuarios distribuidos en 3,030 comunidades y actualmente beneficia aproximadamente a 8.4 millones de guatemaltecos con el Aporte Social INDE.
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Los valores compartidos que guían el comportamiento individual y organizacional a medida que ejecutemos nuestras tareas. Estos valores fundamentales son esenciales para el éxito de la Institución y por eso nos comprometemos en adoptarlos:
Fortaleza Es la fuerza que nos impulsa a sobrepasar los obstáculos que
se nos presentan para
renovar constantement
e nuestra confianza en que logremos alcanzar los
propósitos de la Institución sin importar los fracasos o
contrariedades que hemos
tenido.
Excelencia Para lograr
altos estándares en la operación y
gestión del éxito de la
Visión fomentando una cultura
organizacional en la que las
personas hacen pleno
uso del tiempo, talento,
recursos y oportunidades.
Integridad Para mantener un ambiente de confianza
construido en la honestidad, el
comportamiento ético, el
respeto y la sinceridad.
Compromiso Para
comprender, asumir e
identificarse con los fines, valores y
retos para alcanzar la Visión
y Misión Institucional.
Innovación Para adoptar
una cultura de creatividad y convertir las
ideas y el conocimiento
en nuevas inversiones, mejorar los procesos y
servicios, los cuales van dirigidos al Mercado Eléctrico
Nacional y Regional.
En el año 2023 alcanzaremos el 34% de la producción nacional de energía eléctrica y mantendremos el liderazgo en la Transmisión y Transformación del Sistema Nacional Interconectado para posicionarnos competitivamente en el
Mercado Eléctrico Nacional y Regional.
Proveer energía para el desarrollo del país contribuyendo a mejorar la calidad de vida de sus habitantes.
VISIÓN
MISIÓN
VALORES
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4. ANÁLISIS SITUACIONAL
El análisis de la situación incluye, análisis de mandatos legales e institucionales, estructura organizacional, infraestructura de la producción, información financiera, interrelación con actores, matriz FODA, identificación y análisis de la problemática.
4.1. Análisis de Mandatos
4.1.1. Mandatos Legales o La Constitución Política de la República: El artículo 129, hace referencia a la
electrificación, en donde se declara de urgencia nacional la electrificación del país, tomando como base los planes elaborados por el Estado y las municipalidades, en donde también puede participar la iniciativa privada. Este constituye el mandato principal que tiene INDE, sin embargo, también existen normas ordinarias y reglamentarias que la institución debe cumplir.
o La Ley General de Electricidad Decreto 93-96: con sus reformas acuerdos gubernativos 68-2007 y 69-2007; el Reglamento de la Ley General de
• Lograr la sostenibilidad financiera para dar cumplimiento a sus compromisos.
• Incrementar la capacidad de Generación, Transporte y Comercialización de Energía Eléctrica.
• Generar 1,886.21 GWh de energía eléctrica con plantas propias.
• Realizar 40,916 mantenimientos al Sistema de Transporte Nacional.
• Comercializar 729.27 GWh de energía eléctrica a través de la Empresa Comercializadora.
• Conectar 354 nuevos usuarios de energía eléctrica
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
OBJETIVOS OPERATIVOS
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Electricidad, Acuerdo Gubernativo 256-97 y el Reglamento del Administrador del Mercado Mayorista, Acuerdo Gubernativo 299-98; regulan las actividades de generación, transporte, comercialización y distribución de la energía eléctrica. INDE, participa en las primeras tres actividades, con excepción de la distribución, por lo que debe acatar lo emanado de esta ley con sus reglamentos.
o Ley Orgánica del Presupuesto Decreto 101-97: y sus reformas decretos 13-2013 y 9-2014 y el Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto, Acuerdo Gubernativo No. 540-2013 regulan los procesos de formulación, ejecución y liquidación del presupuesto general de ingresos y egresos del estado.
o Política Energética 2013-2027: elaborada por el Ministerio de Energía y Minas, tiene como objetivo general contribuir al desarrollo energético sostenible del país, con equidad social y respeto al medio ambiente.
o Reglamento del Administrador del Mercado Mayorista, Acuerdo Gubernativo 299-98: siendo de observancia obligatoria, incluyendo las Normas de Coordinación, para todos los Participantes del Mercado Mayorista, sean estos personas individuales o jurídicas, con participación privada, mixta o estatal, independientemente de su grado de autonomía y régimen de constitución.
o Política Nacional de Desarrollo K´atun Nuestra Guatemala 2032: para dar cumplimento al Plan Nacional de Gobierno de la República de Guatemala define cinco ejes, dentro de los cuales se especifican los resultados estratégicos de gobierno esperados.
o Política General de Gobierno 2016-2020: establece cinco ejes de desarrollo hacia los cuales se orientará la gestión pública y por ende la planificación y el presupuesto general de ingresos y egresos del Estado. Los ejes son: Tolerancia cero a la corrupción y modernización del Estado; Seguridad alimentaria y nutricional, salud integral y educación de calidad; Fomento de las Mipymes, turismo, vivienda y trabajo digno y decente; Seguridad ciudadana y Ambiente y recursos naturales.
o Lineamientos Generales de Política 2018-2022: Tienen como objetivo brindar las orientaciones para el proceso de planificación estratégica y operativa de las instituciones del sector público para el período 2018 – 2020. Constituyen un instrumento orientador en la cadena del proceso plan-presupuesto al definir el marco de prioridades del desarrollo del país contenidos en el plan de gobierno, del que se deriva la planificación y programación de las instituciones públicas, entidades descentralizadas y autónomas, que con sus intervenciones aportarán a la concreción de las metas previstas en la política general de gobierno.
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4.1.2. Mandatos Institucionales Ley Orgánica de INDE Decreto 64-94: la cual norma el accionar administrativo, financiero y político de la institución. Esta ley, establece en su artículo 4 los fines y obligaciones, siendo los siguientes:
a) Realizar todas las acciones orientadas a dar solución pronta y eficaz de la escasez de energía eléctrica en el país y procurar que haya en todo momento energía disponible para satisfacer la demanda normal, para impulsar el desarrollo de nuevas industrias y el uso de electricidad en las regiones rurales, atendiendo las políticas que para ello defina el Estado.
b) Propiciar la utilización racional, eficiente y sustentable de los recursos naturales, promoviendo el uso productivo y domiciliar de la electricidad generada a partir de fuentes energéticas nativas.
c) Colaborar con la conservación de los recursos hidráulicos y del ambiente del país, que se relacionan con las áreas de sus plantas de generación eléctrica y sus proyectos, protegiendo sus cuencas, fuentes y cauces de los ríos y corrientes de agua, a través de la forestación y reforestación de las mismas.
d) Cooperar en el aprovechamiento múltiple de los recursos hidráulicos, geotérmicos y de otras fuentes del país con el propósito de generar energía eléctrica, procurando la preservación del ambiente.
e) Determinar técnica, económica y jurídicamente: el potencial hidroeléctrico, geotérmico y de otras fuentes renovables, para que sus estudios puedan servir de base a nuevos proyectos de generación de electricidad y ponerlos a disposición de interesados, conforme procedimientos que se establezcan para percibir ingresos por dicho servicio.
f) Asesorar cuando le sea requerido en planes de explotación y desarrollo de energía eléctrica y los contratos relacionados, debiendo percibir ingresos por dicho servicio.
g) Promover el uso racional y el ahorro de electricidad y ofrecer lineamientos que permitan un adecuado manejo de la demanda de energía eléctrica.
h) Participar en los programas, obras y proyectos de transacciones regionales e internacionales de electricidad y energía.
i) Poner al servicio de empresas e instituciones generadoras y consumidoras de energía eléctrica, sus instalaciones de transmisión para prestar servicio de transporte de energía. INDE cobrará por la prestación de este servicio, para lo cual pondrá inmediatamente a disposición del público la tarifa correspondiente, que estará basada en la porción de sus costos que se relaciona con su red de transmisión, bajo criterios de rentabilidad.
j) Desarrollar la productividad y calidad institucional para garantizar un eficiente servicio al usuario.
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k) Preparar y divulgar permanentemente información estadística relacionada con la oferta y demanda de electricidad, fuentes y empresas generadoras y naturaleza del consumo.
4.2. Estructura Organizacional Para desarrollar las diferentes acciones programadas por la institución, en cumplimiento a los mandatos legales e institucionales, es necesario contar con una estructura idónea, con personal calificado y con experiencia. INDE, pone énfasis en este aspecto, ya que es indispensable para lograr los objetivos que se persiguen a nivel institucional. A continuación se puede observar el organigrama estructural.
Figura 3 Organigrama Estructural
Instituto Nacional de Electrificación –INDE-
Fuente: Departamento Técnico de la Calidad, octubre 2015.
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4.3. Infraestructura de la Producción Para llevar a cabo la generación y transporte de energía eléctrica, INDE cuenta con una importante infraestructura de producción, la cual le hace ser el principal agente en ambas actividades.
Figura 4 Proceso de generación y transporte de energía eléctrica
Fuente: Empresa de Generación de Energía Eléctrica
4.3.1. Infraestructura para la Generación de Energía Eléctrica
INDE cuenta con nueve plantas de generación hidroeléctrica y una termoeléctrica, las cuales ponen a disposición de los agentes del mercado mayorista una importante oferta de energía eléctrica, para la satisfacción de la demanda estimada. Para el año 2018, únicamente se programa la generación a través de plantas hidroeléctricas, para lo cual se muestra en el siguiente cuadro, el detalle de la capacidad instalada de cada una, así como la generación estimada.
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Cuadro 1 Infraestructura de Generación de Energía Eléctrica
Planta Potencia MW
2018 Generación Media
2018 GWh Hidroeléctrica Chixoy (Chixoy y Chichaic) 284.70 1,309.47
Hidroeléctrica de Oriente (Los Esclavos) 13.40 50.30 Hidroeléctrica Jurún Marinalá 59.90 200.10 Hidroeléctrica Aguacapa 79.80 270.40 Hidroeléctrica Palín - El Salto (Palín II y El Salto)
6.30 23.80
Hidroeléctricas de Occidente (Santa María y El Porvenir) 8.10 32.20
Central Térmica 38.50 0 Total 490.70 1,886.21
Fuente: Empresa de Generación de Energía Eléctrica -EGEE-
De la generación esperada para el año 2018, Chixoy representa el 69.42%; mientras que Aguacapa 14.34% y Jurún Marinalá el 10.61% respectivamente, siendo las hidroeléctricas principales.
4.3.2. Infraestructura de Transmisión de Energía Eléctrica
La infraestructura de transmisión está compuesta de líneas de transmisión y subestaciones eléctricas, las cuales transforman la energía eléctrica poniéndola a disposición de los agentes del mercado, quienes utilizan dicha infraestructura para llevarla a su destino final. El detalle del inventario de la misma se muestra en el siguiente cuadro.
Cuadro 2 Infraestructura de Transmisión de Energía Eléctrica
Niveles
de Tensión
(KV)
Líneas de Transmisión
kMs.
Subestaciones Eléctricas Zonas Total
Subestaciones Centro Occidente Oriente
400 71 - 1 - 1 230 496 5 1 2 8 138 402 1 2 7 10 69 2,339 - 24 25 49
Totales 3,308 6 28 34 68
Fuente: Empresa de Transporte y Control de Energía Eléctrica -ETCEE-
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Como se puede observar en el cuadro anterior, INDE cuenta con 3,308 kilómetros de líneas de transmisión, de las cuales el 71% son de 69 KV, el 15% de 230 KV, el 12% de 138 KV y el 2% de 400 KV. Así mismo, hay 68 subestaciones, 50% en la zona oriente, 41% en el occidente y 9% en la zona centro.
4.4. Interrelación con actores Organizaciones, instituciones, empresas y otras que conforman el entorno de INDE que son de interés en el subsector eléctrico.
Tabla 1 Interrelación con Actores
No. Nombre de Actor
1 Administrador del Mercado Mayorista 2 Comisión Nacional de Energía Eléctrica 3 Generadores Privados 4 Medios de Comunicación 5 Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales 6 Ministerio de Energía y Minas 7 Ministerio de Finanzas Públicas 8 Municipalidades 9 Organizaciones Comunitarias
10 Secretaría de Planificación Económica -SEGEPLAN- 11 Sector Empresarial Eléctrico 12 Sector Gubernamental 13 Bancos Nacionales 14 CONRED 15 Grandes Usuarios 16 INSIVUMEH 17 Ministerio de Comunicaciones, infraestructura y Vivienda –MICIVI- 18 Comercializadores 19 Generadores Privados 20 Sector Social 21 Consejos Comunitarios de Desarrollo (COCODE) 22 Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural (CONADUR) 23 Transportistas Privados 24 Distribuidoras
Fuente: elaboración propia.
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4.5. F.O.D.A. Institucional Presenta las características propias de INDE, plasmando cuáles son sus fortalezas y oportunidades en el subsector y su situación externa a través del estudio de las amenazas y oportunidades en referencia a la situación actual de la competencia, ámbito político, económico y social el cual atraviesa el entorno de INDE.
Tabla 2 Matriz FODA organizada conforme las perspectivas del BSC
PERSPECTIVA FORTALEZAS DEBILIDADES OPORTUNIDADES AMENAZAS
FIN
AN
CIE
RA
F1: Autonomía funcional, administrativa y operativa. F2: Recursos financieros propios. F3: Capacidad de endeudamiento.
D1: Sujeto a leyes gubernamentales y compitiendo en un mercado abierto. D2: Deficiencia en la interrelación Plan Presupuesto. D3: Ejecución presupuestaria concentrada en el último trimestre del año. D4: Necesidad próxima de recursos de capital.
O1: Posición territorial estratégica del país para el desarrollo de negocios. O2: Crecimiento del parque de generación aprovechando recursos renovables, carbón y gas.
A1: Deuda de las Empresas Eléctricas Municipales. A2: Tarifa Social
CLI
ENTE
S
F4: Liderazgo e imagen positiva. F5: Transportista mayoritario. F6: Generador de energía eléctrica limpia. F7: Principal comercializador de energía eléctrica del Mercado Mayorista de Electricidad. F8: Impulsor del desarrollo a través de la electrificación rural.
D5: Trámites burocráticos. D6: Comunicación. D7: Falta de innovación.
O3: Crecimiento de la demanda regional. O4: Potencial hidroeléctrico y geotérmico. O5: Desarrollo industrial y económico del país.
A3: Conflictividad social. A4: Crecimiento de la generación privada. A5: Ingreso de nuevos agentes transportistas. A6: Desarrollo de proyectos regionales. A7: Factores climáticos.
PRO
CES
OS
INTE
RN
OS
F9: Fortaleza en la cadena de valor. F10: Sistemas de información y comunicación que apoyan la gestión operativa y de control de la EE.
D8: Procesos internos burocráticos. D9: Dependencia de sistemas administrativos y financieros gubernamentales. D10: Subutilización y falta de integración de herramientas informáticas (SAP). D11: Elevada rotación del staff gerencial. D12: Deficiencia en el desarrollo integral y sistemático de la planificación. D13: Debilidad en los procesos internos.
O6: Desarrollo del Plan Estratégico 2014-2023. O7: Implementación del Sistema de Gestión de la Calidad con base en la Norma ISO 9001:2008. O8: Sistematización de procesos por SAP. O9: Socialización de los procesos.
A8: Injerencia Política. A9: Excesivos requerimientos de información técnica y estadística de los entes reguladores.
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APR
END
IZA
JE Y
C
REC
IMIE
NTO
F11: Personal especializado y con experiencia en el manejo de la energía. F12: Estabilidad laboral. F13: Capacitación de alto nivel. F14: Equipamiento con máximos estándares.
D14: Cultura organizacional poco productiva. D15: Resistencia al cambio. D16: Cambio generacional de la fuerza laboral. D17: Carencia de la gestión del Recurso Humano por competencias. D18: Carencia de la relación entre la remuneración y el desempeño (indicadores y competencias).
O10: Alinear los programas de capacitación al Plan Estratégico. O11: Gestión estratégica del cambio. O12: Reclutar Recurso Humano competente en todos los niveles. O13: Mejorar el desempeño de los procesos.
A10: Fuga de personal especializado con experiencia a otras empresas del sector. A11: Salarios por debajo de la competencia no permiten reclutar y seleccionar personal competente. A12: Sistemas de información más actualizados en la competencia les permite una mayor velocidad de respuesta en las decisiones y respuesta al cliente.
4.6. Identificación y Análisis de la Problemática Con el paso de los años el subsector eléctrico nacional ha presentado cambios en su conformación con la inclusión de actores privados con mayores capitales para la inversión en diferentes proyectos energéticos, lo que ha significado que el mercado eléctrico nacional pueda cubrir la creciente demanda de energía del país.
La capacidad instalada del parque generador de energía eléctrica en Guatemala ha incrementado, siendo las centrales hidroeléctricas y los ingenios azucareros los que poseen mayor potencia. 13.29% corresponde a propiedad del estado y 86.71% es de propiedad privada. La producción de los generadores al año 2016 fue de 10,877.91 GWh, de los cuales 59.07% corresponden a fuentes de energía renovable y 40.93% a no renovable.
Desde el año 2014 la matriz de generación energética se ha diversificado con la integración de fuente de energía solar, eólica y biogás que en conjunto con las hidroeléctricas, centrales a carbón, biomasa, bunker, geotermia y diesel consolidan la matriz energética nacional actual, según información del Administrador del Mercado Mayorista –AMM-.
La producción de energía eléctrica por parte del estado se ha enfocado únicamente en centrales hidroeléctricas y desde hace varios años no se han realizado nuevos proyectos de generación con fuentes de energía alternativa, desaprovechando el potencial energético del país para la utilización de fuentes de energía renovable por la falta de inversión para el desarrollo de los mismos.
En tanto que la capacidad instalada para el transporte de energía eléctrica 67.37% es de propiedad estatal y 32.63% privada, según datos del Ministerio de Energía y Minas –MEM-, reflejando la disminución de la participación estatal en el sistema de transporte de energía eléctrica, derivado de conflictividad por derechos de vía y las dificultades sociales para el desarrollo de la infraestructura asociada a la transmisión.
22
Parte de la población guatemalteca no posee acceso a los servicios básicos, principalmente en el área rural. Para el año 2016, según los datos del MEM el 92.06% de la población tiene acceso a energía eléctrica. De la población que no tiene acceso a energía corresponde a las áreas rurales de la región norte del país las que se ven más afectadas por la distancia y dispersión y la deficiente capacidad de las Distribuidoras Eléctricas para la electrificación de nuevos usuarios.
Con la combinación de las variables anteriores se ha identificado la problemática central: Disminución de la participación estatal en la matriz energética con fuente
de energía renovable. Lo que tiene como efectos la modificación de la matriz
energética con mayor participación de energía no renovable, alza en el precio de la electricidad y atraso socioeconómico y productivo.
A INDE le compete como entidad estatal, apoyar en lo relacionado a la generación de energía eléctrica a base del recurso hídrico con sus centrales hidroeléctricas que representan poco más del 14% de la producción nacional en la matriz energética, siendo el único agente generador de propiedad estatal que participa en el mercado eléctrico.
Además, contribuir al aumento del índice de cobertura eléctrica en las comunidades rurales; en su Ley Orgánica establece como una obligación para INDE, la realización de acciones para dar solución pronta y eficaz a la escasez de energía eléctrica en el país, procurando que haya en todo momento energía disponible para satisfacer la demanda normal y para impulsar el desarrollo de nuevas industrias y el uso de electricidad en las regiones rurales.
23
Disminución de la participación estatal en la matriz energética
con fuente de energía renovable
Alza en el precio de la electricidad
Modificación de la matriz energética con mayor
participacion de fuentes de energía no renovables
Atraso socioeconómico y productivo de las
comunidades
Variabilida Climática
Disminución de la participación Estatal en
Sistema de Transporte de Energía Eléctrica
Dificultades sociales para el
desarrollo de infraestructura asociada a la transmisión de
energía eléctrica de alto
voltaje
Factores climáticos (sequía o abundancia del recurso
hídrico)
Acceso limitado a energía eléctrica en areas rurales
focalizadas
Deficiencia en la capacidad de
las Distribuidoras Eléctricas para
Electrificar Usuarios
Distancia, dispersión, v ias
de acceso desfavorables
de las comuniades
Falta de inversión para el
desarrollo de proyectos
públicos para generación de
Energía Eléctrica.
Desaprovechamiento del potencial energético de
fuentes de energía renovables
No se han utilizado otras
fuentes alternativas de
producción para la
generacion de energía
eléctrica estatal.
Conflictiv idad por Derechos de
Vía
Figura 5 Árbol de Problemas
5. PARTICIPACIÓN EN LOS RESULTADOS DE DESARROLLO DE POLÍTICAS
En el marco de la Política General de Gobierno 2016-2020, la vinculación institucional de INDE está relacionada con las actividades de generación de energía eléctrica que promueven la conservación de los recursos naturales y su uso sostenible generando energía limpia a través de las plantas hidroeléctricas como fuentes renovables de energía, encajando en el Eje Ambiente y Recursos Naturales, debido a que la participación de INDE en el mercado contribuye al resultado propuesto por el Gobierno con el cual “para el año 2019, se ha
incrementado la participación de la energía renovable en la matriz energética en
dos puntos porcentuales (de 57.93% en 2015 a 59.11% en 2019”); siendo una de la metas del Plan Nacional de Desarrollo K´atún, Nuestra Guatemala 2032 para mejorar progresivamente la situación de vida de la población guatemalteca.
24
El enlace de las metas y resultados esperados por las políticas anteriores encaminan al alcance de los Objetivos de Desarrollo Sostenible –ODS- que identifica como una prioridad “Aumentar sustancialmente el porcentaje de la
energía renovable en el conjunto de fuentes de energía” que garantiza el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna para todos.
Adicionalmente, en la Política Nacional de Desarrollo K´atún, dentro de las prioridades del Eje Recursos Naturales hoy y para el Futuro, la prioridad “Acceso a
energía de calidad y con cobertura nacional”, establece como meta: la Cobertura de energía del 100% en las áreas rurales, para uso domiciliar, y más específico en el lineamiento que indica que se debe “Ampliar la cobertura de
energía eléctrica domiciliar en las áreas rurales mediante el fortalecimiento del
programa de electrificación rural”. INDE contribuye a aumentar el índice de cobertura eléctrica del área rural del país al proveer la infraestructura para que los intermediarios realicen la conexión de más usuarios. Las acciones del Instituto Nacional de Electrificación en atención a las políticas son acordes al qué hacer institucional, según su mandato legal y su naturaleza. Los planes y programas que se implementan en materia de la generación de energía eléctrica y de electrificación rural por parte de INDE, son un eslabón en el sistema de la entrega de energía eléctrica para el país, es necesarios que los servicios proporcionados lleguen a los intermediarios: Mercado Mayorista, Empresas Eléctricas Municipales y Distribuidores quienes son los que finalmente entregaran el servicio al usuario final. Al concluir el ciclo del sistema es como se logra promover el desarrollo socioeconómico en los guatemaltecos, esto a través del aprovechamiento productivo de la electricidad.
25
6. ESQUEMA PRESUPUESTARIO
AÑ
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GA
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ACTIVIDAD U OBRA
INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN
2018-21100080 105 01 ACTIVIDADES CENTRALES2018-21100080 105 01 00 SIN SUBPROGRAMA
2018-21100080 105 01 00 000 001 000 0101 1011 DIRECCIÓN SUPERIOR
2018-21100080 105 01 00 000 002 000 0101 1011 ASESORIA JURIDICA
2018-21100080 105 01 00 000 003 000 0101 1011 AUDITORIA INTERNA
2018-21100080 105 01 00 000 004 000 0101 1011 SERVICIOS CORPORATIVOS*
2018-21100080 105 01 00 000 005 000 0101 1011 PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL
2018-21100080 105 01 00 000 006 000 0101 1011 ADMINISTRACIÓN DE LAS FINANZAS
2018-21100080 105 01 00 000 007 000 0101 1011 COMUNICACIÓN CORPORATIVA
2018-21100080 105 99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMA
2018-21100080 105 99 00 SIN SUBPROGRAMA
2018-21100080 105 99 00 000 001 000 3900 3031 SERVICIOS DE DEUDA PÚBLICA
2018-21100080 101 11 ENERGÍA ELÉCTRICA2018-21100080 101 11 00 SIN SUBPROGRAMA
2018-21100080 101 11 00 000 001 000 0101 1011 GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
2018-21100080 101 11 00 000 002 000 0101 1011 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTOS
2018-21100080 101 11 00 000 003 000 0101 1011 OBRA CIVIL Y GEOTERMIA
2018-21100080 101 11 00 000 004 000 1603 1011 PLANTA HIDROELÉCTRICA CHIXOY
2018-21100080 101 11 00 000 005 000 0601 1011 PLANTA HIDROELÉCTRICA DE ORIENTE
2018-21100080 101 11 00 000 006 000 0501 1011 PLANTA HIDROELÉCTRICA JURUN MARINALA
2018-21100080 101 11 00 000 007 000 0508 1011 PLANTA HIDROELÉCTRICA AGUACAPA
2018-21100080 101 11 00 000 008 000 0511 1011 PLANTAS HIDROELÉCTRICAS PALIN - EL SALTO
2018-21100080 101 11 00 000 009 000 0916 1011 PLANTAS HIDROELÉCTRICAS DE OCCIDENTE
2018-21100080 101 11 00 000 010 000 0501 1011 CENTRAL TÉRMICA ESCUINTLA
2018-21100080 104 11 00 000 011 000 0101 1011 ASESORÍA SOCIAL AMBIENTAL
2018-21100080 102 12 TRANSPORTE Y CONTROL DE ENERGÍA ELÉCTRICA2018-21100080 102 12 00 SIN SUBPROGRAMA
2018-21100080 102 12 00 000 001 000 0101 1011 GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
2018-21100080 102 12 00 000 002 000 0101 1011 COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS
2018-21100080 102 12 00 000 003 000 0115 1011 DIVISIÓN DE CONTROL
2018-21100080 102 12 00 000 004 000 3000 1011 SISTEMA CENTRAL
2018-21100080 102 12 00 000 005 000 3000 1011 SISTEMA ORIENTAL
2018-21100080 102 12 00 000 006 000 3000 1011 SISTEMA OCCIDENTAL
2018-21100080 103 13 COMERCIALIZACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA2018-21100080 103 13 00 SIN SUBPROGRAMA
2018-21100080 103 13 00 000 001 000 0101 1011 GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
2018-21100080 103 13 00 000 002 000 0101 1011 MERCADO Y EMPRESAS ELECTRICAS MUNICIPALES
2018-21100080 104 14 ELECTRIFICACIÓN RURAL2018-21100080 104 14 00 SIN SUBPROGRAMA
2018-21100080 104 14 00 000 001 000 0101 1011 GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - GERO
2018-21100080 104 14 00 000 002 000 0101 1011 COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS
RESULTADO: Sin Resultado Institucional
SICOIN
2018-21100080
RESULTADO INSTITUCIONAL: Mantener la generación de energía eléctrica de 2,282.10 GWh al año 2020.
RESULTADO INSTITUCIONAL: Contribuir al aumento del índice de cobertura eléctrica del área rural del país con 4,611 nuevos
usuarios al año 2020.
RESULTADO INSTITUCIONAL: Realizar 40,916 mantenimientos anuales al sistema de transporte nacional de propiedad estatal para
garantizar la confiabilidad del transporte de energía eléctrica al año 2020.
RESULTADO INSTITUCIONAL: Comercializar 1,856.76 GWh al año 2020.
RESULTADO DE GOBIERNO: En 2019 la participación de la energía eléctrica renovable en la matriz energética aumentó en 2 puntos
porcentuales.
RESULTADO DE GOBIERNO: SIN RESULTADO
RESULTADO DE GOBIERNO: SIN RESULTADO
RESULTADO DE GOBIERNO: Cobertura de energía del 100% en las áreas rurales para uso domiciliar.
26
6.1. Programas 6.1.1. Programa 01: Actividades Centrales
Las actividades centrales sirven de apoyo a las diferentes empresas o gerencias que integran el INDE, a través de la prestación de servicios administrativos, financieros, asesoría jurídica, auditoria interna, comunicación corporativa, asesoría técnica gerencial y planificación institucional, con el propósito de colaborar al cumplimiento de los objetivos y metas que tiene el INDE, de acuerdo a los mandatos indicados en las diferentes leyes y reglamentos del país.
6.1.2. Programa 99: Partidas no asignables a programa Mediante la amortización a los préstamos otorgados al INDE a través de los organismos e instituciones regionales e internacionales con los que se han suscrito convenios de financiamiento y que derivado del vencimiento del períodos de gracia y cumplimientos de plazos, es necesario realizar dichas amortizaciones, más los intereses, comisiones y otros gastos.
6.1.3. Programa 11: Energía Eléctrica Este programa tiene como propósito fundamental proveer los recursos financieros para llevar a cabo las acciones necesarias, para generar la energía eléctrica que el INDE pone a disposición de los agentes del mercado mayorista.
6.1.4. Programa 12: Transporte y Control de Energía Eléctrica El programa tiene como objetivo principal la prestación del servicio de transporte de energía eléctrica en forma continua y eficiente entre los generadores, distribuidores, comercializadores y grandes usuarios de electricidad que hacen uso de la infraestructura de transmisión y transformación para llevar a cabo sus transacciones, tanto en el mercado eléctrico nacional como en el regional, en cumplimiento a lo que estipula la legislación y normativa vigente en Guatemala y el Mercado Eléctrico Regional.
6.1.5. Programa 13: Comercialización de Energía Eléctrica
El programa de comercialización de energía eléctrica consiste en realizar las transacciones de compra-venta de bloques de energía, para satisfacer la demanda a nivel nacional, regional e internacional y efectuar el pago de Aporte Social INDE.
6.1.6. Programa 14: Electrificación Rural El programa propicia la infraestructura eléctrica necesaria a potenciales comunidades y habitantes del área rural; para asegurar que la población de Guatemala tenga acceso a suministro de energía eléctrica, con el objeto de coadyuvar a respaldar el crecimiento económico, la prosperidad de todos los beneficiados y al incremento de la cobertura eléctrica; esto a través de los
27
Programas de electrificación rural, en coordinación con entidades privadas, municipales y del Estado.
7. FORMULACIÓN DE PRODUCTOS (INTERVENCIONES)
Las intervenciones de INDE engloban el ciclo de la energía en los procesos de generación, transporte y control y comercialización de la energía eléctrica. Mientras que, la Electrificación Rural es el proceso para colocar la infraestructura para la conexión de nuevos usuarios en el área rural.
7.1. Resultados Estratégicos de País Los resultados estratégicos a los que INDE se vincula son dos: el primero es una meta del eje Ambiente y Recursos Naturales de la Política General de Gobierno 2016-2020 y el segundo es una meta del eje Recursos Naturales Hoy y para el Futuro de la Política Nacional K´atun 2032, en ambos el ente responsable es el Ministerio de Energía y Minas.
Para el 2019, se ha incrementado la participación de la energía renovable en la matriz energética en 2 puntos porcentuales (De 57.93% en 2015 a 59.11% en 2019).
Cobertura de energía del 100% de las áreas rurales, para uso domiciliar.
7.2. Resultados Institucionales
Para apoyar a los resultados estratégicos de país descritos anteriormente INDE vincula dos (2) de sus resultados instituciones al logro de estos:
Mantener la generación de energía eléctrica de 2,282.10 GWh al año 2020. Contribuir al aumento del índice de cobertura eléctrica del área rural del
país con 4,611 nuevos usuarios al año 2020.
Mientras que cuatro (4) son de resultados internos:
Realizar 40,916 mantenimientos anuales al sistema de transporte nacional
de propiedad estatal para garantizar la confiabilidad del transporte de
energía al año 2020.
Comercializar 1,856.76 GWh al año 2020 a través de la Empresa
Comercializadora.
Actividades centrales
Partidas no asignables a programa
28
Para atender los resultados INDE formuló cuatro productos institucionales, que contienen las funciones de la institución:
7.2.1. Producto: Energía Eléctrica
La fuente de generación de energía proviene del recurso hídrico operado en plantas hidroeléctricas propias en diversos puntos del país, produciendo alrededor del 14% del total de la producción de energía renovable nacional en un escenario normal; este producto es entregado por la Empresa de Generación de Energía Eléctrica –EGEE- esto para garantizar el suministro de energía a los intermediarios que la entregarán a los grandes usuarios y al usuario final.
Figura 6 Generación Nacional de Energía Eléctrica
Fuente: Revista mensual de estadística del Ministerio de Energía y Minas -MEM-, julio de 2017.
7.2.2. Producto: Transporte y Control de Energía Eléctrica
El transporte de la energía se realiza a través del Sistema Nacional Interconectado durante todo el año, las 24 horas del día, por medio de estaciones
Hidroeléctrica34%
Geotérmica2%
Carbón Mineral36%
Bunker4%
Diesel0%
Solar2%
Eólica2%
Biomasa20%
Biogas0%
% DE PRODUCCIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN
Tipo de recurso GWh %Hidroeléctrica 1,914.83 34%
Geotérmica 139.73 2%
Carbón Mineral 2,019.30 36%
Bunker 235.00 4%
Diesel 4.05 0%
Solar 98.48 2%
Eólica 91.51 2%
Biomasa 1,164.69 21%
Biogas 6.61 0%Total 5,674.20 100%
29
transformadoras de energía y es entregada a las diferentes distribuidoras, comercializadoras, generadores privados, grandes usuarios, entre otros.
7.2.3. Producto: Comercialización de Energía Eléctrica
Se ha estimado la compra de energía eléctrica para su comercialización en el Mercado Eléctrico Nacional, que será adquirida por medio de las compras locales de potencia y energía eléctrica, así como, de la interconexión Guatemala-México de acuerdo a contratos establecidos. Este producto es recibido por las distribuidoras (DEOCSA, DEORSA Y EEGSA) y las empresas eléctricas municipales; de acuerdo a las transacciones que se realizan en el Mercado a término.
7.2.4. Producto: Electrificación Rural
Infraestructura para la conexión de nuevos usuarios para acceso al servicio de energía eléctrica, ubicados en el área rural de Guatemala, se estima que posterior a la conexión por parte de los Distribuidores se beneficie a hombres y mujeres que representan 49% y 51% respectivamente, de la población meta, donde se les permitirá mejorar su condición de vida a través del acceso a servicios de salud, educación, programas de uso productivos entre otros. Con el propósito de contribuir a incrementar el índice de electrificación del país, se coordinan acciones entre entidades públicas y privadas, siendo el INDE a través de los Planes de Electrificación Rural quien se encarga de la brindar las facilidades para la conexión de los nuevos usuarios.
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Figura 7 Cobertura Eléctrica
Fuente: Índice de Cobertura Eléctrica, Ministerio de Energía y Minas -MEM-, mayo de 2017.
7.3. Información Financiera
El presupuesto de ingresos y egresos de INDE para el ejercicio fiscal 2018 es
de Q. 2,378,554,000.00 el cual servirá para la ejecución de las diversas
actividades para el alcance de los resultados.
7.3.1. Ingresos A continuación se muestra las fuentes de ingresos, que financiarán el
presupuesto.
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Cuadro 3 Ingresos Presupuestarios Año 2018
Instituto Nacional de Electrificación -INDE- (Expresado en quetzales)
Origen Monto (Q.) Porcentaje
Ingresos no tributarios Q26,777,024.00 1.13%
Ingresos de operación Q2,059,662,400.00 86.59%
Rentas de la propiedad Q94,302,287.00 3.96%
Transferencias de capital Q500,000.00 0.02%
Recuperación de préstamo -EPR- Q3,301,848.00 0.14%
Disminución de otros activos financieros Q194,010,441.00 8.16%
TOTAL Q2,378,554,000.00 100%
Fuente: División de Presupuesto, Gerencia Financiera.
En el cuadro anterior se puede observar que la mayor parte de los ingresos
de INDE esperados para el año 2018, proceden de los ingresos de
operación, los cuales representa el 86.59%.
7.3.2. Egresos En el siguiente cuadro se puede observar como se distribuyen los egresos
para el año 2018.
Cuadro 4 Presupuesto de Egresos 2018
Instituto Nacional de Electrificación -INDE-
Destino Monto (Q.) Porcentaje
Programa 01: Actividades Centrales Q841,427,710.00 35.38%
Programa 99: Partidas no asignables a programa Q32,845,126.00 1.38%
Programa 11: Energía Eléctrica Q327,629,000.00 13.77%
Programa 12: Transporte y Control de Energía Eléctrica Q284,179,000.00 11.95%
Programa 13: Comercialización de Energía Eléctrica Q875,221,000.00 36.80%
Programa 14: Electrificación Rural Q17,252,164.00 0.73%
TOTAL Q2,378,554,000.00 100%
Fuente: División de Presupuesto, Gerencia Financiera.
Los gastos de operación para la generación, transporte y control y
comercialización representan 62.52%.
32
8. ATENCIÓN A POLÍTICAS NACIONALES
8.1.1. Acciones de participación en la Política Chixoy Para dar cumplimiento a los lineamientos de las medidas de satisfacción y no repetición y de rehabilitación de la Política Pública de Reparación a las comunidades afectadas por la construcción de la Hidroeléctrica Chixoy, cuyos derechos humanos fueron vulnerados, INDE establece el seguimiento para las siguientes acciones:
Tabla 3 Acciones Política Chixoy
Lineamiento Acción
Me
did
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y N
o R
ep
etic
ión
El Organismo Ejecutivo, a través de las instituciones que correspondan, se compromete a formular el plan de electrificación para las comunidades que integran COCAHICH, que aún no cuentan con energía eléctrica y a concluir la instalación de las líneas que permitan dotar de este servicio…Dicho servicio deberá ser de veinticuatro (24) horas al día, trescientos sesenta y cinco (365) días al año a todas las comunidades afectadas, lo que incluirá también a las comunidades que ya disponen del servicio. Dicha energía deberá ser apta para el consumo normal familiar y para la producción en empresas medianas.
Acompañar en la gestión social con actores de las comunidades afectadas, con base a los Acuerdos alcanzados en la Política de Resarcimiento de Chixoy. Desarrollo de Infraestructura Eléctrica, de Redes y Líneas Eléctricas de Distribución. Es importante resaltar que en materia de electrificación rural, para el año 2017 se ha cumplido con las metas establecidas.
El Organismo Ejecutivo garantizará la libre circulación de las comunidades en el área del embalse, incluyendo el paso por su camino perimetral, tomando en cuenta las restricciones inherentes a la seguridad y protección de las personas.
Me
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Reh
ab
ilita
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Programas para contrarrestar los daños que causa la sedimentación del embalse.
Fuente: Empresa de Generación de Energía Eléctrica, Gerencia de Electrificación Rural y Asesoría Social Ambiental.
8.1.2. Acciones en la Política Nacional de Gestión para la reducción de Riesgos y Desastres:
A través de las líneas de acción: escenarios de variabilidad climática, sistema de alerta temprana y red de estaciones de observación y medición de eventos hidrometeorológicos y geológicos, se da continuidad de las acciones:
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Tabla 4 Acciones Política Nacional de Gestión para la Reducción
de Riesgos y Desastres
Lineamiento Acción
Escenarios de Variabilidad Climática
Analizar la variable y tendencia en las series de tiempo de los registros observados al término de cada año hidrológico.
Establecer la proyección de lluvias y caudales de mediano a largo plazo mediante modelos globales y estadísticos.
Sistema de alerta temprana
Conformar un grupo de trabajo multidisciplinario, el
cual está integrado por la Empresa de Comercialización de Energía Eléctrica, la Empresa de
Transporte y Control de Energía Eléctrica y el Departamento de Hidrología, donde coordinan,
monitorean y evalúan las condiciones meteorológicas, edáficas e hidrológicas orientadas al
establecimiento de alertas tempranas, para lograr la implementación de acciones para el control de los
valores de agua.
Red de estaciones de observación y medición de
eventos Hidrometeorológicos y geológicos
Mantener en operación 29 estaciones Hidrométricas y 40 estaciones Meteorológicas en los departamentos de Alta Verapaz, Santa Rosa, Baja Verapaz, Quiché, Totonicapán, Huehuetenango, Quetzaltenango, Escuintla, Guatemala, Zacapa, San Marcos, Chiquimula y Petén.
Fuente: Empresa de Generación de Energía Eléctrica
Además, de acciones institucionales como: Estudios anuales de análisis de riesgos, que incluyen: medición de
espesores, termografías e inspección general de instalaciones. Formación y capacitación de brigadas de emergencia: contra incendios,
evacuación y rescate y primeros auxilios. Recepción y seguimiento de recomendaciones para reducción del riesgo
a desastres. Elaboración y seguimiento a los planes institucionales de respuesta. Atención de recomendaciones emitidas por servicios e Inspecciones
Internacionales, CONRED y/o verificaciones internas. Contratación del Programa de Seguros que cubra las distintas áreas de la
Institución, que permita la recuperación de pérdidas en caso de desastres. Realización de prácticas de seguridad industrial, tales como: uso y tipos de
extintores, simulacros, rutas de evacuación y análisis de riesgos. Uso de equipos de protección personal EPPs. Administración de reclamos de los ramos de seguros contratados.
34
8.1.3. Política del Cambio Climático
Para dar cumplimiento a dicha política a través de componentes que se enfocan para contrarrestar y apoyar el cambio climático en temas relacionados a gestión de agua, aire y residuos, INDE ha establecido acciones como:
Realizar evaluación de la evolución de las condiciones meteorológicas con el objeto de estimar patrones, variables y tendencias, buscando el desarrollo sostenible de la institución.
Evitar las emisiones de gases de efecto invernadero, generando mayor eficiencia y produciendo energía limpia con sus hidroeléctricas a nivel nacional.
Impulsar y desarrollar programa de reforestación. A la fecha suma una siembra de 16,000 hectáreas con 18 millones de árboles de diversas especies, acciones que demuestran nuestro aporte para evitar el calentamiento global.
Implementar programas en las cuencas para el manejo de los recursos naturales renovables, este esfuerzo se concretiza en acciones en la implementación de obras control de arrastre de sedimentos, manejo de viveros, planes de reforestación y otras.
Para la gestión de residuos, INDE consciente de la responsabilidad que tiene por el manejo de residuos no peligrosos y peligrosos en sus operaciones y funciones, dispone los mismos cumpliendo los criterios establecidos en las leyes, normas, políticas y convenios para la gestión de estos residuos, así como el cumplimiento en la gestión de las 4 R´s (Reducir, Reutilizar, Reciclar, Recuperar).
INDE de cara al futuro, impulsa la conservación, recuperación y protección de las cuencas hidrográficas, para mantener condiciones favorables para la generación de energía eléctrica a partir de los recursos renovables, reducir los niveles de degradación y contaminación de los recursos naturales renovables (suelo, agua y bosque) y el riesgo al embate de los desastres antrópicos.
8.1.4. Política Nacional para la gestión ambientalmente racional de productos químicos y desechos peligrosos
Los Compuestos Orgánicos Persistentes (COPs) son compuestos orgánicos clorados que poseen propiedades como: Persistencia en el ambiente, bioacumulación, altamente tóxicos, capacidad de transportarse a largas distancias desde la fuente emisora, provocando efectos nocivos a escala global.
INDE está participando en el proyecto “Manejo y Disposición Ambiental de equipos contaminados con Bifenilos Policlorados o PCB” en donde se brindará
35
apoyo técnico y económico por parte de la Organización de Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial ONUDI y el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales MARN a través de la coordinación para el Manejo Ambientalmente Racional de Productos Químicos y Desechos Peligrosos.
El objetivo del proyecto es crear capacidades para la gestión ambientalmente adecuada de Bifenilos Policlorados PCB en Guatemala, eliminar el inventario existente de PCBs de entidades públicas y privadas y cumplir con los establecido en los convenios de Basilea y Estocolmo en el trasvase, transporte y eliminación final de PCBs.
Actualmente el proyecto se encuentra en la fase de fortalecimiento normativo e institucional, INDE a la fecha ha realizados las siguientes actividades:
Visitas en coordinación con el MARN para verificar el estado de los transformadores.
Análisis químico a transformadores sospechosos.
Almacenamiento temporal adecuado de equipo con contenido de PCB.
Levantamiento de inventario de equipo contaminado y sospechoso en conjunto con el MARN.
INDE apoya de forma directa a la Unidad de Coordinación para el Manejo Ambientalmente de Productos Químicos y Desechos Peligrosos del MARN, para el cumplimiento de la Política.
Existe el compromiso de INDE para cumplir en las fechas establecidas del Convenio de Estocolmo con la eliminación de equipos y aceites contaminados con PCBs.
36
ANEXOS
Ejercicio Fiscal 2018
Dirección de Planificación Sectorial
HERRAMIENTAS PROPUESTAS PARA ANÁLISIS Y ELABORACION DE LOS SIGUIENTES INSTRUMENTOS DE PLANIFICACION:
Plan Estratégico Institucional (PEI)
Plan Operativo Multianual (POM)
Plan Operativo Anual (POA)
MATRICES DE PLANIFICACIÓN 2018CONTENIDO MINIMO SUGERIDO
Plan Estratégico Institucional (PEI)
Introducción
Vinculación Institucional DPSE-01
Identificación PND-LGP DPSE-02
Análisis de mandatos DPSE-03
Analisis de politicas DPSE-04
Identificación, análisis y priorizacion de la Problemática DPSE-05
Analisis de la población DPSE-06
Modelo Conceptual /árbol de problemas DPSE-07
Analisis de Evidencias DPSE-08
Identificación y jerarquización de factores causales DPSE-09
Resumen Jerarquizacion de Factores Causales DPSE-10
Modelo Explicativo DPSE-11
Identificación de Caminos Causales Criticos DPSE-12
Modelo Prescriptivo DPSE-13
Formulación de Resultados DPSE-14
Matriz de Planificación Estratégica Institucional DPSE-15
Modelo Logico de la Estrategia DPSE-16
Analisis de actores DPSE-17
Visión, misión, valores y principios DPSE-18
Análisis Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas DPSE-19
Ruta de Trabajo DPSE-20
Eta
pa
Se
gu
imie
nt
o y
Ev
alu
ac
ión
Ficha del indicador (seguimiento) DPSE-21
Plan Operativo Multianual (POM)
POM- Identificación de productos y subproductos con Vinculacion Institucional
DPSE-22
Ficha de seguimiento DPSE-23
Plan Operativo Anual (POA)POA -Planificación Anual y Cuatrimestral de productos y subproductos DPSE-24
Programación Mensual del Producto ,Suproducto, Acciones DPSE-25
Programación de Insumos DPSE-26
Ficha de seguimiento DPSE-27
Anexos
Clasificadores Tematicos Presupuestarios DPSE-ANEXO 1
Matriz Información Presupuestaria de los últimos cinco años DPSE-ANEXO 2
Criterios de Priorización de Problemas DPSE-ANEXO 3
Criterios de Jerarquización de Factores Causales DPSE-ANEXO 4
Código
Modelos de Causalidad
Eta
pa
de
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gn
ós
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HERRAMIENTAS PARA ELABORACION DE LOS INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN PEI-POM-POA
INTRODUCCIÓN
Objetivo:
Las herramientas de planificación, tienen como objetivo facilitar el proceso de análisis para la formulación de los instrumentos de planificación institucional PEI, POM, POA, que permitan la identificación de las actividades que realizan las instituciones del sector público guatemalteco, tomando en consideración entre otros los artículos 2,8 ,17 Bis,30, 80 de la Ley Orgánica del Presupuesto y 3,4 ,11, 16,19 ,21, 24, 38 de su Reglamento. La Secretaria de Planificación y Programación de la Presidencia, a través de la Dirección de Planificación Sectorial coordina las directrices necesarias para que el proceso de formulación de los instrumentos de planificación, se oriente con el enfoque de gestión por resultados, para que se visibilicen los cambios sostenibles en la población, a través de las estrategias de análisis que permitan cumplir los resultados institucionales y estrategico.
Presentación de los documentos:
Derivado de la importancia de la planificación, se presentan las matrices formato excel como una herramienta que contribuya en el proceso de formulación, sin descuidar que la parte fundamental es el analisis. Los documentos PEI,POM POA, deben estructurarse de forma integrada y concordante, que refleje la secuencia lógica de las actividades que la institución realiza para darle cumplimiento a las metas tanto físicas como financieras en un periodo de tiempo establecido. Los documentos deben presentarse con el contenido mínimo sugerido sin embargo, esto no limita que puedan anexar en el apartado respectivo documentos, analisis u otros aspectos relevantes que la institución considere. Las matrices deben acompañarse de manera armonizada con información narrativa que explique el proceso realizado y el alcance del mismo. Se sugiere utilizar datos absolutos, que permitan analizar adecuadamente lo que se pretende alcanzar- El problema el ¿Qué? o condición de interes, es una situación negativa que se desea cambiar en la población. Un problema no es la falta o la ausencia de una solución, por lo tanto debe redactarse identificando la razon principal que lo origina. Por ejemplo: en vez de colocar "Falta o Ausencia de Agua" redactarlo como: "Inadecuada captación y distribución de Agua". en vez de colocar "Falta de empleo" redactarlo como: "Insuficientes fuentes de empleo digno y decente".
Aspectos de forma:
Utilizar ambos lados de la página, hoja tamaño carta, numeradas, adjuntar Disco Compacto (CD) con la información.Elaborar indice. Los documentos de planificación (planes) de las unidades ejecutoras deben enviarse integrados en los ministerios como corresponda.No adjuntar de forma repetitiva la información.Referenciar todo documento, informe y cuadros con citas bibliograficas. (fuentes de información)El oficio de entrega debe contener la firma de la máxima autoridad de la institución y dirigirlo al Señor Secretario de Segeplán: Ing. Miguel Angel Moir.
Otros:
Dentro del enfoque de Gestión por Resultados, cobra vital importancia la evaluación y seguimiento, por lo tanto las instituciones deben llevar registros, controles, estadisticas, detalles de población objetivo, elegible, beneficiaria, entre otros, que les ayuden en el analisis y medición de los alcances de los resultados, así como elaboración de indicadores que permitan a traves de una linea de base, (año y meta) medir las disminución de las brechas, así como evaluar si las intervenciones o productos (bienes o servicios) planteados están encaminados hacia la solución de los problemas, o bien de acuerdo al analisis deben replantearse o mejorarse. De igual forma para los casos de instituciones que inician la formulación de PEI, es importante elaborar la evaluación consciente sobre los alcances del PEI anterior, para reformular lo que de acuerdo al analisis se requiera en el cumplimiento de los resultados.
Cada institución cuenta con un enlace dentro de las cuatro subsecretarias de Segeplán, que les pueden brindar el apoyo necesario en el proceso. (Subsecretaria de Planificación y Ordenamiento Territorial, Inversión Pública, Cooperación Internacional, Políticas Públicas).
DPSE-01
Instrucciones :
Eje de la PGGDescripción de la
Meta/Resultado
Identificación
en K’atunEje K’atun Meta ODS ODS
Vinculación
Institucional
Meta 6.6. Proteger y
restablecer los
ecosistemas
relacionados con el
agua, incluidos los
bosques, las montañas
ODS6: Garantizar la disponibilidad de
agua y su ordenación sostenible y el
saneamiento para todos
Meta 15.1 y Meta 15.2 ODS 15
Para el 2019, se ha incrementado en el país
la capacidad de resiliencia y adaptación al
cambio climático.
MetaAmbiente y Recursos
Naturales
Meta 13.1 Fortalecer la
resiliencia y la
capacidad de
adaptación a los
riesgos relacionados
con el clima y los
desastres naturales
ODS13: Adoptar medidas urgentes para
combatir el cambio climático y sus
efectos
Para el 2019, se ha incrementado la
participación de la energía renovable en la
matriz energética en 2 puntos porcentuales
(De 57.93% en 2015 a 59.11% en 2019).
MetaAmbiente y Recursos
Naturales
Aumentar
sustancialmente el
porcentaje de la
energía renovable en
el conjunto de fuentes
de energía
ODS7: Garantizar el acceso a una energía
asequible, segura, sostenible y moderna
para todosX
Al 2019 se contará con una Ley de Aguas
con enfoque de gestión integrada de
recursos hídricos
MetaAmbiente y Recursos
NaturalesMeta 6.3 Y Meta 6.4
ODS6Garantizar la disponibilidad de
agua y su ordenación sostenible y el
saneamiento para todos
Ambiente y Recursos
Naturales
Ambiente y
Recursos
Naturales
Para el 2019, se ha mantenido la cobertura
forestal del territorio nacional en 33.7 % Meta
Objetivo : Desarrollar el análisis y visualizar la vinculación institucional hacia temas de prioridad nacional, metas de PND K'atun 2032, Metas PGG y Metas ODS.
VINCULACIÓN INSTITUCIONAL
Marque con una "X" en la columna de "vinculación institucional" las prioridades con las cuales se vincula la institución de acuerdo a su mandato.
DPSE-02
EJE:ACCION ESTRATEGICA DE LA
POLITICA GENERAL DE GOBIERNO 2016-2020
ORIENTACIONESINSTITUCION
RESPONSABLEENTIDAD EN
COORDINACION
ACCIONES DIRECTAS O INDIRECTAS QUE
REALIZA LA INSTITUCIÓN
VINCULADAS A LOS
Ambiente y Recursos Naturales
Incrementar la participación de energía
renovable en la matriz energética.
Matriz energéticaMinisterio de Energía
y MinasINDE
Generación de energía eléctrica con
recurso renovable
IDENTIFICACION INSTITUCIONAL CON LOS LINEAMIENTOS GENERALES DE POLITICA 2016-2020Objetivo : Desarrollar el análisis y visualizar la contribución institucional en cumplimiento a los lineamientos generales de política.
2.) IDENTIFICACION CON LOS LINEAMIENTOS GENERALES DE POLITICA (2016-2020)
Instrucciones : Describir la vinculación institucional a los lineamientos generales de política LGP.
DPSE-03
(1) (2) (3)
NOMBRE Y DESCRIPCION DEL MANDATO Y NORMATIVA RELACIONADA CON LA INSTITUCION
( base legal, reglamentos, etc. )
FUNCIONES QUE DESARROLLA LA INSTITTUCION (principales funciones según mandato)
BENEFICIO QUE RECIBE LA POBLACIÓN ( al cumplir el mandato la institución)
Constitución Política de la República de Guatemala Art. 129: en el que hace referencia a la electrificación, en donde se declara de urgencia nacional la electrificación del país, tomando como base los planes elaborados por el Estado y las municipalidades, en donde también puede participar la iniciativa privada.
Electrificación del país, con base en planes formulados por el Estado y las municipalidades
Que las inversiones planificadas lleguen a la población a través del desarrollo de una infraestructura, que permite ser la herramienta para el desarrollo.
Ley General de Electricidad Decreto 93-96: con sus reformas acuerdos gubernativos 68-2007 y 69-2007; el Reglamento de la Ley General de Electricidad, Acuerdo Gubernativo 256-97 y el Reglamento del Administrador del Mercado Mayorista, Acuerdo Gubernativo 299-98; regulan las actividades de generación, transporte, comercialización y distribución de la energía eléctrica.
Generación de Energía Eléctrica, Transporte y Control de Energía Eléctrica, Comercialización de Energía Eléctrica.
Energía eléctrica renovable, confiabilidad del sistema nacional de transporte.
Reglamento del Administrador del Mercado Mayorista, Acuerdo Gubernativo 299-98: Normas de Coordinación, para todos los Participantes del Mercado Mayorista, sean estos personas individuales o jurídicas, con participación privada, mixta o estatal, independientemente de su grado de autonomía y régimen de constitución.
Generación de Energía Eléctrica, Transporte y Control de Energía Eléctrica, Comercialización de Energía Eléctrica.
Que las inversiones planificadas se ejecuten de acuerdo a lo plasmado en los Planes Operativos.
Ley Orgánica del Presupuesto. Decreto numero 101-97: Implementación de los principios de transparencia y disciplina de la administración pública que aseguren que la ejecución del gasto público se lleve a cabo con racionalidad y haciendo un uso apropiado e idóneo de los recursos.
Realizar la planificación, programación, organización, coordinación, ejecución, control de la captación y uso de los recursos públicos bajo los principios de legalidad, economía, eficiencia, eficacia, calidad, transparencia, equidad y publicidad en el cumplimiento de los planes, programas y proyectos de conformidad con las políticas establecidas.
La implementación de los principios de transparencia y disciplina en la administración pública que aseguren que la ejecución del gasto público se lleve a cabo con racionalidad y haciendo un uso apropiado e idóneo de los recursos.
Ley de la Tarifa Social. Decreto No. 96-2000: Que el estado de Guatemala, como ente impulsador del desarrollo nacional, considera de urgencia la creación de tarifas con carácter social para satisfacer las necesidades sociales y productivas de los habitantes de la república.
Aporte a la Tarifa Social Que las inversiones desarrolladas por el Instituto Nacional de Electrificación -INDE- sean de beneficio para todas aquellas personas que están por debajo de un consumo minimo social establecido
Reglamento de la Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas Art. 2 y 8: Es un actividad independiente y objetiva de aseguramiento y consulta, concebida para agregar valor y mejorar las operaciones de una institución pública.
Dar seguridad razonable del cumplimiento de los objetivos y metas de la Institución, por medio de la evaluación y fiscalización.
_
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: Instituto Nacional de Eléctrificación
ANALISIS DE MANDATOS
DPSE-04
No. Nombre de la Política Vigencia de la
politicaObjetivo de la politica
Población que describe la politica
Meta de la politica
Vinculación institucional con esta Politica (describir las intervenciones o acciones que realiza la institución
en el cumplimiento de la politica)
Formular el plan de electrificación para las comunidades que integran COCAHICH.
Garantizar la libre circulación de las comunidades en el área del embalse,
incluyendo el paso por su camino perimetral. Programas para contrarrestar los daños que causa la sedimentación del
embalse.
Garantizar la libre circulación de las comunidades en el área del embalse,
incluyendo el paso por su camino perimetral, tomando en cuenta las
restricciones inherentes a la seguridad y protección de las personas.
Programas para contrarrestar los daños que causa la sedimentación del embalse.
2Política Nacional de gestión para la
reducción de riesgos y desastres2011
Aumentar la resiliencia y reducir la vulnerabilidad de
las poblaciones y los pueblos (culturas),
procesos productivos y territorios en riesgo de
desastres como fundamento del
mejoramiento de la calidad de vida y desarrollo seguro
de Guatemala.
No detectable
Planificar e implementar acciones de manera coordinada y sistemática para
restablecer, de forma pertinente, oportuna, segura y sostenida, las
condiciones y medios de vida y recuperación del equilibrio con la
naturaleza.
Analizar la variable y tendencia en las series de tiempo de los registros observados al
término de cada año hidrológico; establecer la proyección de lluvias y caudales.
Conformar un grupo de trabajo multidisciplinario, para coordinar,
monitorear y evaluar las condiciones meteorológicas, edáficas e hidrológicas orientadas al establecimiento de alertas
tempranas.Mantener en operación 29 estaciones
Hidrométricas y 40 estaciones Meteorológicas en diferentes
departamentos.
3 Política del cambio climático 2013
Que el Estado de Guatemala, a través del
Gobierno Central, las municipalidades, la
sociedad civil organizada y la ciudadanía en general,
adopte prácticas de prevención de riesgo,
reducción de la vulnerabilidad y mejora de
la adaptación al cambio climático, y contribuya a la reducción de emisiones de
gases de efecto invernadero en su territorio, coadyuve a la mejora de la
calidad de vida de sus habitantes y fortalezca su capacidad de incidencia en
No detectableReducir la cantidad de emisiones de gases
efecto invernadero
Analizar la variable y tendencia en las series de tiempo de los registros observados al
término de cada año hidrológico; establecer la proyección de lluvias y caudales.
Conformar un grupo de trabajo multidisciplinario, para coordinar,
monitorear y evaluar las condiciones meteorológicas, edáficas e hidrológicas orientadas al establecimiento de alertas
tempranas.Mantener en operación 29 estaciones
Hidrométricas y 40 estaciones Meteorológicas en diferentes
departamentos.
4
Política Nacional para la gestión ambientalmente racional de
productos químicos y desechos peligrosos
2013
Lograr la gestión ambientalmente racional de
los productos químicos y desechos peligrosos a nivel
nacional
N/AAsegurar la gestión racional de los
productos quimicos a nivel nacional para el año 2020
Brindar información de avances del inventario de los equipos clasificados como
contaminados y libres de PCB´s y otros desechos peligrosos que se generan en las
plantas hidroeléctricas y subestaciones. Apoyar con el trabajo de eliminación de
equipo eléctrico contaminado. Cumplir en las fechas establecidas del Convenio de
Estocolmo con la eliminación de equipos y aceites contaminados con PCBs.
ANALISIS DE POLITICAS
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: Instituto Nacional de Electrificación
Instrucciones :
Identificar las políticas directamente relacionadas
Política Pública de Reparación a las comunidades afectadas por la
construcción de la Hidroeléctrica Chixoy
1 2014
Incluir el plan de electrificación para las
comunidades que integran COCAHICH, que aún no
cuentan con energía eléctrica. Así como seguridad y gestión
ambiental
N/D
Acompañar en la gestión social con actores de las comunidades afectadas, con base a los Acuerdos alcanzados en la Política de Resarcimiento de Chixoy. Desarrollo de
Infraestructura Eléctrica, de Redes y Líneas Eléctricas de Distribución. Es importante resaltar que en materia de electrificación rural, para el año 2017 se ha cumplido con
las metas establecidas.
No
La magnitud e incidencia del problema es tal, que requiere la intervención urgente e inmediata de la institución.
La solución del problema contribuye significativamente a la transformación de la situación que afecta a la población atendida por la institución.
TO
TA
L R
ELE
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NC
IA La atención del problema tendrá el apoyo de las autoridades y personal de la institución.
La atención del problema contará con el apoyo de otros actores involucrados.
Se cuenta con evidencia académica, u opinion de expertos. T
OT
AL
AP
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O
La institución cuenta con los recursos financieros para atender la solución del problema.
La institución cuenta con personal calificado, sistemas y herramientas para atender la solución del problema.
La institución tiene capacidad para articular el esfuerzo de otros actores involucrados en la solución de la problemática.
TO
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IDA
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mas
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os
Po
sici
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1 10.0 7.5 9.4 5.0 7.5 7.5 6.7 1.0 5.0 7.5 4.50 7.86Alta
Prioridad1
2 5.0 5.0 6.3 5.0 7.5 5.0 5.8 2.5 5.0 7.5 5.00 5.92Mediana
Prioridad3
3 10.0 10.0 9.4 5.0 7.5 5.0 5.8 5.0 2.5 7.5 5.00 7.79Alta
Prioridad2
4 5.0 2.5 5.6 2.5 1.0 2.5 2.0 2.5 2.5 1.0 2.00 4.18Mediana
Prioridad4
No Problema priorizado por orden de importancia Calificación
1Desaprovechamiento del potencial energético de
fuentes de energía renovables 7.86
2Acceso limitado a energía eléctrica en areas rurales
focalizadas7.79
3Disminución de la participación Estatal en Sistema de
Trasnporte de Energía Eléctrica5.92
4Factores climáticos (sequía o abundancia del recurso
hídrico)4.18
Mediana PrioridadProblemas con resultados mayores a 4.00 y
menores o iguales a 6.50
Baja PrioridadProblemas con Resultados menores o iguales a
4.00
Problemas con Resultados mayores a 6.50
RESUMEN
SIMBOLOGÍA DE PRIORIZACIÓN DE PROBLEMAS
Alta Prioridad
Acceso limitado a energía eléctrica en areas rurales focalizadas 10.0 7.5
Factores climáticos (sequía o abundancia del recurso hídrico) 10.0 5.0
Disminución de la participación Estatal en Sistema de Trasnporte de
Energía Eléctrica10.0 5.0
CRITERIOS PARA LA PRIORIZACIÓN DE PROBLEMAS
Problemas identificados
El problema se vincula con su mandato institucional.
El problema se contempla dentro de las prioridades nacionales. Plan Nacional de Desarrollo, ODS u otro instrumento estratégico equivalente de largo plazo o compromisos nacionales e internacionales suscritos por el Estado, en materia de derechos humanos.
Desaprovechamiento del potencial energético de fuentes de energía
renovables 10.0 10.0
Relevancia NOTA: VER CRITERIOS DE PONDERACIÓN AL PIE DE PÁGINA Apoyo Capacidad
CA
LIFI
CA
CIÓ
N
DPSE-05IDENTIFICACIÓN Y PRIORIZACIÓN DE LA
PROBLEMÁTICA
Institución : Instituto Nacional de Electrificación
DPSE-05 DPSE-05
CRITERIOS PARA LA PRIORIZACIÓN DE PROBLEMAS CRITERIOS PARA LA PRIORIZACIÓN DE PROBLEMAS
DPSE-06
Hombres Mujeres 0-15 16-49 50-Mas 0-15 16-49 50-Mas1 401 Chimaltenango 4 Chimaltenango 152,9191 402 San José Poaquil 4 Chimaltenango 26,2441 403 San Martín Jilotepeque 4 Chimaltenango 83,9561 404 Comalapa 4 Chimaltenango 47,104 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01 405 Santa Apolonia 4 Chimaltenango 18,4871 406 Tecpán Guatemala 4 Chimaltenango 98,8561 407 Patzún 4 Chimaltenango 58,1061 408 Pochuta 4 Chimaltenango 12,0551 409 Patzicía 4 Chimaltenango 39,6451 410 Santa Cruz Balanyá 4 Chimaltenango 8,6271 411 Acatenango 4 Chimaltenango 24,3101 412 Yepocapa 4 Chimaltenango 36,1261 413 San Andrés Itzapa 4 Chimaltenango 38,686 38,686 55 26 28 55 55 55 11 12 3 12 13 31 414 Parramos 4 Chimaltenango 19,3231 415 Zaragoza 4 Chimaltenango 28,9591 416 El Tejar 4 Chimaltenango 30,176
16 Sub total Chimaltenango Chimaltenango 723,581 38,686 55 26 28 0 55 55 0 0 0 0 55 0 11 12 3 0 12 13 3 0 0 0 01 501 Escuintla 5 Escuintla 165,9221 502 Santa Lucia Cotzulmalguapa 5 Escuintla 149,0431 503 La Democracia 5 Escuintla 28,4451 504 Siquinalá 5 Escuintla 26,8951 505 Masagua 5 Escuintla 50,3401 506 Tiquisate 5 Escuintla 62,4111 507 La Gomera 5 Escuintla 64,9311 508 Guanagazapa 5 Escuintla 19,337 19,337 545 267 278 545 545 545 115 123 29 112 133 331 509 San José 5 Escuintla 55,6111 510 Iztapa 5 Escuintla 11,9221 511 Palín 5 Escuintla 72,6761 512 San Vicente Pacaya 5 Escuintla 18,8591 513 Nueva Concepción 5 Escuintla 63,8061 514 Sipacate 5 Escuintla
14 Sub total Escuintla Escuintla 790,200 19,337 545 267 278 0 545 0 0 0 545 0 545 0 115 123 29 0 112 133 33 0 0 0 01 601 Cuilapa 6 Santa Rosa 48,1471 602 Barberena 6 Santa Rosa 50,5621 603 Santa Rosa de Lima 6 Santa Rosa 20,2011 604 Casillas 6 Santa Rosa 26,5041 605 San Rafael Las Flores 6 Santa Rosa 15,6271 606 Oratorio 6 Santa Rosa 27,2251 607 San Juan Tecuaco 6 Santa Rosa 11,0781 608 Chiquimulilla 6 Santa Rosa 51,564 51,564 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01 609 Taxisco 6 Santa Rosa 23,827 23,827 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01 610 Santa María Ixhuatán 6 Santa Rosa 22,4831 611 Guazacapán 6 Santa Rosa 16,1881 612 Santa Cruz Naranjo 6 Santa Rosa 15,0081 613 Pueblo Nuevo Viñas 6 Santa Rosa 27,592 27,592 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01 614 Nueva Santa Rosa 6 Santa Rosa 34,588
14 Sub total Escuintla Santa Rosa 390,592 102,983 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01 1001 Mazatenango 10 Suchitepéquez 109,774 109,774 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01 1002 Cuyotenango 10 Suchitepéquez 59,3601 1003 San Francisco Zapotitlán 10 Suchitepéquez 21,2251 1004 San Bernardino 10 Suchitepéquez 24,2581 1005 San José El Ídolo 10 Suchitepéquez 10,1091 1006 Santo Domingo Suchitepéqu 10 Suchitepéquez 38,0151 1007 San Lorenzo 10 Suchitepéquez 13,6071 1008 Samayac 10 Suchitepéquez 23,6701 1009 San Pablo Jocopila 10 Suchitepéquez 22,0011 1010 San Antonio Suchitepéquez 10 Suchitepéquez 56,7841 1011 San Miguel Panán 10 Suchitepéquez 9,1761 1012 San Gabriel 10 Suchitepéquez 7,0471 1013 Chicacao 10 Suchitepéquez 56,018 56,018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01 1014 Patulul 10 Suchitepéquez 48,0251 1015 Santa Bárbara 10 Suchitepéquez 26,628 26,628 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01 1016 San Juan Bautista 10 Suchitepéquez 12,631 12,631 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01 1017 Santo Tomas La Unión 10 Suchitepéquez 13,6491 1018 Zunilito 10 Suchitepéquez 9,0601 1019 Pueblo Nuevo 10 Suchitepéquez 12,4901 1020 Río Bravo 10 Suchitepéquez 22,4621 1021 La Maquina (San José) 10 Suchitepéquez
21 Sub total Suchitepequez Suchitepéquez 595,986 205,051 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01 1101 Retalhuleu 11 Retalhuleu 94,658 94,658 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01 1102 San Sebastián 11 Retalhuleu 31,9321 1103 Santa Cruz Muluá 11 Retalhuleu 14,5251 1104 San Martín Zapotitlán 11 Retalhuleu 13,3701 1105 San Felipe Retalhuleu 11 Retalhuleu 29,5661 1106 San Andrés Villa Seca 11 Retalhuleu 41,4491 1107 Champerico 11 Retalhuleu 40,827 40,827 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01 1108 Nuevo San Carlos 11 Retalhuleu 34,2061 1109 El Asintal 11 Retalhuleu 47,038
ANALISIS DE LA POBLACIÓN AFECTADA POR PROBLEMA PRIORIZADO
Descripción de la población objetivo que por mandato debe atender la institución:
Total Mun
Cod_Mun Municipio Cod_Dep Departamento
Marcar la casilla
si es Municipio
Priorizado según
la evidencia
recabada
Nivel de pobreza de la población elegible
Rango de edad de la población elegible
Personas con
discapacidad de la
población elegible
Describir el rango de edad
Observaciones
urbana rural
IndígenaLadina
/Mestizapobres
extremospobres no extremos
Ubicación de la población
elegible
Etnia población elegible
Mujeres
Hombres MujeresMaya Garifuna Xinca
Describir el rango de edad no
pobres
Hombres
Población por Departamento
(Total)
Total de Población Objetivo
Total de Población Elegible
Población Elegible (registrar datos
absolutos)
9 Sub total Retalhuleu Retalhuleu 347,571 135,485 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01 1301 Huehuetenango 13 Huehuetenango 123,9181 1302 Chiantla 13 Huehuetenango 107,5551 1303 Malacatancito 13 Huehuetenango 23,513 23,513 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01 1304 Cuilco 13 Huehuetenango 64,234 64,234 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01 1305 Nentón 13 Huehuetenango 52,1331 1306 San Pedro Nécta 13 Huehuetenango 36,8371 1307 Jacaltenango 13 Huehuetenango 48,6671 1308 San Pedro Soloma 13 Huehuetenango 56,7481 1309 San Idelfonso Ixtahuacán 13 Huehuetenango 49,581 49,581 475 232 242 475 475 475 100 107 26 97 116 291 1310 Santa Bárbara 13 Huehuetenango 17,8111 1311 La Libertad 13 Huehuetenango 42,237 42,237 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01 1312 La Democracia 13 Huehuetenango 47,5351 1313 San Miguel Acatán 13 Huehuetenango 26,7191 1314 San Rafael La Independencia 13 Huehuetenango 12,2771 1315 Todos Santos Cuchumatán 13 Huehuetenango 39,049 39,049 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01 1316 San Juan Atitán 13 Huehuetenango 16,2611 1317 Santa Eulalia 13 Huehuetenango 55,194 55,194 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01 1318 San Mateo Ixtatán 13 Huehuetenango 43,7501 1319 Colotenango 13 Huehuetenango 28,4541 1320 San Sebastián Huehuetenan 13 Huehuetenango 32,6931 1321 Tectitán 13 Huehuetenango 8,447 8,447 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01 1322 Concepción Huista 13 Huehuetenango 19,5581 1323 San Juan Ixcoy 13 Huehuetenango 30,782 30,782 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01 1324 San Antonio Huista 13 Huehuetenango 20,6171 1325 San Sebastián Coatán 13 Huehuetenango 27,4651 1326 Santa Cruz Barillas 13 Huehuetenango 177,354 177,354 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01 1327 Aguacatán 13 Huehuetenango 58,523 58,523 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01 1328 San Rafael Pétzal 13 Huehuetenango 9,4551 1329 San Gaspar Ixchil 13 Huehuetenango 7,364 7,364 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01 1330 Santiago Chimaltenango 13 Huehuetenango 7,7901 1331 Santa Ana Huista 13 Huehuetenango 9,8781 1332 Unión Cantinil 13 Huehuetenango 21,4141 1333 Petatán 13 Huehuetenango
33 Sub total Huehuetenango Huehuetenango 1,323,813 556,276 475 232 242 0 475 475 0 0 0 0 475 0 100 107 26 0 97 116 29 0 0 0 01 1401 Santa Cruz del Quiché 14 Quiché 125,4151 1402 Chiché 14 Quiché 31,4311 1403 Chinique 14 Quiché 12,1691 1404 Zacualpa 14 Quiché 61,9271 1405 Chajul 14 Quiché 65,2821 1406 Santo Tomas Chichicastenan 14 Quiché 169,1621 1407 Patzité 14 Quiché 6,5641 1408 San Antonio Ilotenango 14 Quiché 22,6141 1409 San Pedro Jocopilas 14 Quiché 32,4431 1410 Cunén 14 Quiché 41,8161 1411 San Juan Cotzal 14 Quiché 31,7941 1412 Joyabaj 14 Quiché 93,3521 1413 Nebaj 14 Quiché 102,5191 1414 San Andrés Sajcabajá 14 Quiché 28,8141 1415 Uspantán 14 Quiché 80,5281 1416 Sacapulas 14 Quiché 52,7921 1417 San Bartolomé Jocotenango 14 Quiché 19,4001 1418 Canillá 14 Quiché 14,075 14,075 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01 1419 Chicamán 14 Quiché 41,6461 1420 Ixcán 14 Quiché 118,8861 1421 Pachalum 14 Quiché 9,237
21 Sub total Quiché Quiché 1,161,865 14,075 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01 1501 Salamá 15 Baja Verapaz 61,882 61,882 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01 1502 San Miguel Chicaj 15 Baja Verapaz 31,1901 1503 Rabinal 15 Baja Verapaz 39,386 39,386 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01 1504 Cubulco 15 Baja Verapaz 73,445 73,445 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01 1505 Granados 15 Baja Verapaz 11,574 11,574 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01 1506 El Chol (Santa Cruz) 15 Baja Verapaz 9,7101 1507 San Jerónimo 15 Baja Verapaz 25,9321 1508 Purulhá 15 Baja Verapaz 62,0208 Sub total Baja Verapaz Baja Verapaz 315,139 186,286 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01 1601 Cobán 16 Alta Verapaz 279,372 279,372 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01 1602 Santa Cruz Verapaz 16 Alta Verapaz 47,8081 1603 San Cristóbal Verapaz 16 Alta Verapaz 68,8671 1604 Tactic 16 Alta Verapaz 40,2351 1605 Tamahú 16 Alta Verapaz 23,877 23,877 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01 1606 Tucurú 16 Alta Verapaz 47,705 47,705 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01 1607 Panzós 16 Alta Verapaz 66,0411 1608 Senahú 16 Alta Verapaz 72,268 72,268 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01 1609 San Pedro Carchá 16 Alta Verapaz 257,136 257,136 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01 1610 San Juan Chamelco 16 Alta Verapaz 67,2231 1611 Lanquín 16 Alta Verapaz 28586.529591 1612 Cahabón 16 Alta Verapaz 67745.450321 1613 Chisec 16 Alta Verapaz 77,6561 1614 Chahal 16 Alta Verapaz 31,107 31,107 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01 1615 Fray Bartolomé de las Casas 16 Alta Verapaz 73,879 73,879 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01 1616 Santa Catalina la Tinta 16 Alta Verapaz 44,0891 1617 Raxruhá 16 Alta Verapaz 38,735 38,735 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Sub total Alta Verapaz Alta Verapaz 1,332,331 824,079 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1701 Flores 17 Petén 70,1421 1702 San José 17 Petén 6,2081 1703 San Benito 17 Petén 72,447 72,447 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01 1704 San Andrés 17 Petén 53,3331 1705 La Libertad 17 Petén 138,2361 1706 San Francisco 17 Petén 20,6251 1707 Santa Ana 17 Petén 40,8711 1708 Dolores 17 Petén 55,6311 1709 San Luis 17 Petén 87,0311 1710 Sayaxché 17 Petén 141,487 141,487 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01 1711 Melchor de Mencos 17 Petén 21,8651 1712 Poptún 17 Petén 76,9411 1713 Las Cruces 17 Petén1 1714 El Chal 17 Petén
14 Sub total Peten Petén 784,816 213,933 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01 2201 Jutiapa 22 Jutiapa 163,2271 2202 El Progreso 22 Jutiapa 19,2521 2203 Santa Catarina Mita 22 Jutiapa 24,9771 2204 Agua Blanca 22 Jutiapa 14,9731 2205 Asunción Mita 22 Jutiapa 42,2721 2206 Yupiltepeque 22 Jutiapa 17,8081 2207 Atescatempa 22 Jutiapa 16,1591 2208 Jerez 22 Jutiapa 5,3921 2209 El Adelanto 22 Jutiapa 5,7761 2210 Zapotitlán 22 Jutiapa 11,161 11,161 350 171 179 350 350 350 73 79 19 72 86 211 2211 Comapa 22 Jutiapa 31,0421 2212 Jalpatagua 22 Jutiapa 27,811 27,811 345 169 176 345 345 345 72 78 19 71 84 211 2213 Conguaco 22 Jutiapa 21,8031 2214 Moyuta 22 Jutiapa 42,712 42,712 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01 2215 Pasaco 22 Jutiapa 10,1661 2216 San José Acatempa 22 Jutiapa 15,1401 2217 Quesada 22 Jutiapa 22,987
17 Sub total Jutiapa Jutiapa 492,659 81,684 695 340 355 0 695 0 0 0 695 0 695 0 145 157 38 0 143 170 42 0 0 0 0
340 16,924,191 2,377,876 1,770 865 903 0 1,770 530 0 0 1,240 0 1,770 0 371 399 96 0 364 432 107 0 0 0 0TOTAL
DPSE-7
Árbol de problemas 1
FORMULACIÓN DE MODELOS DE CAUSALIDAD (PUEDE SER MODELO CONCEPTUAL O ARBOL DE PROBLEMAS)
Alza en el precio de la electricidad
Desaprovechamiento del potencial energético de fuentes de energía renovables
Factores climáticos (sequía o abundancia del recurso hídrico)
No se han utilizado otras fuentes alternativas de
producción para la generacion de energía
eléctrica estatal.
Modificación de la matriz energética con mayor participacion de fuentes de energía no renovables
Disminución de la participación Estatal en Sistema de Transporte de Energía
Eléctrica
Falta de inversión para el desarrollo de proyectos
públicos para generación de Energía Eléctrica.
Dificultades sociales para el desarrollo de
infraestructura asociada a la transmisión de energía eléctrica de alto voltaje
Conflictividad por Derechos de Vía
Variabilida Climática
Disminución de la participación estatal en la matriz energética con fuente de energía
renovable
Atraso socioeconómico y productivo de las comunidades
Acceso limitado a energía eléctrica en areas rurales focalizadas
Deficiencia en la capacidad de las Distribuidoras Eléctricas
para Electrificar Usuarios
Distancia, dispersión, vias de acceso desfavorables de las
comuniades
DPSE-8
Op
inió
n d
e ex
per
tos
Rev
ista
esp
ecia
lizad
a en
la t
emat
ica
Do
cum
ento
s o
est
ud
ios
acad
emic
os
Lib
ros
Otros. Especifique
Mun
icip
al
Dep
arta
men
tal
Nac
iona
l
Inte
rnac
iona
l
1Revista mensual de estadística del Ministerio
de Energía y MinasX
Ministerio de Energía y Minas, Año 2017
XEstadística de la Matriz Energética y Transporte de Energía
2Índice de Cobertura Eléctrica, Ministerio de
Energía y Minas
Estadística, Cobertura Eléctrica
Ministerio de Energía y Minas, Año 2016
X Indice de cobertura eléctrica
3 Matriz energética Estadística, Matriz energética
Comisión Nacional de Energía Eléctrica
X Estadística de la Matriz Energética
4 Boletín informativo XAdministrador del Mercado Mayorista
X Estadísitca de demanda
5Centroamérica: estadísticas del subsector
eléctrico, 2014X
Comisión Económica para América Latina y El Caribe (CEPAL) , Año 2015
XCapacidad instalada de la generación de energía: renovable y no renovable, pública y privada.
BUSQUEDA Y SISTEMATIZACION DE EVIDENCIAS (MODELO EXPLICATIVO)
Tipo de documento Ubicación
Geográfica
Nombre del Documento No. Autor y Año de Publicación Aporte del documento a los factores causales
No.
Mag
nit
ud
Inte
rve
nci
ón
Evid
en
cia
Fuer
za E
xplic
ati
va
Jerarquización
de factores
causales
Posición
1 10 2.5 2.5 7.00 Alta Prioridad 3
2 7.5 7.5 5 7.00 Alta Prioridad 2
3 7.5 2.5 5 6.00Mediana
Prioridad7
4 7.5 5 7.5 7.00 Alta Prioridad 1
5 7.5 5 5 6.50 Alta Prioridad 6
6 7.5 2.5 7.5 6.50 Alta Prioridad 5
7 7.5 2.5 7.5 6.50 Alta Prioridad 4
Distancia, dispersión, vias de acceso desfavorables de las
comuniades
Variabilidad climática
No se han utilizado otras fuentes de alternativas de producción
para la generacion de energía eléctrica estatal.
Falta de inversión para el desarrollo de proyectos públicos para
generación de Energía Eléctrica
Conflictividad por Derechos de Vía
Dificultades sociales para el desarrollo de infraestructura
asociada a la transmisión de energía eléctrica del alto voltaje
Deficiencia en la capacidad de las Distribuidoras Eléctricas para
Electrificar Usuarios
DPSE-9JERARQUIZACIÓN DE FACTORES CAUSALES
Sin
intervenciones
Opinión Tecnica
? Está pendiente la revisión sistemática
de Evidencias
respecto al factor
causal.
e existe evidencia derivada de opinión
de expertos.
e + existe evidencia
derivada de una
Revisión
sistemática de
evidencias.
e ++ existe evidencia
derivada de una
Revisión
sistemática de
evidencias ya
probada.
Sin magnitud Poca magnitud Leve magnitudMediana
magnitudAlta magnitud
Intervenciones
eficaces Intervenciones
Evidencia
intervenciones poco
eficaces
Intervenciones
ineficaces
Baja PrioridadFactores causales con Resultados menores
o iguales a 4.00
Ponderación de Acuerdo a la fuerza explicativa de la característica
1 2.5 5 7.5 10
CRITERIOS A UTILIZAR PARA LA PONDERACIÓN
Características del factor causal
Magnitud
Intervención
Mediana PrioridadFactores causales con resultados mayores a
4.00 y menores o iguales a 6.50
SIMBOLOGÍA DE FACTORES CAUSALES IDENTIFICADOS
Alta PrioridadFactores causales con Resultados mayores a
6.50
Factores Causales Directos e Indirectos- Deberá
incluir el ¿Qué? Y ¿Quiénes?
Institución : Instituto Nacional de Electrificación
Problema Priorizado o Problema Central: Disminución de la participación estatal en la matriz energética con fuente de energía renovable
PONDERACIÓN PARA LA JERARQUIZACIÓN DE FACTORES CAUSALES
DPSE-10
No.Fuerza
Explicativa
1 7.00
2 7.00
3 7.00
4 6.50
5 6.50
6 6.50
7 6.00
RESUMEN DE JERARQUIZACIÓN DE FACTORES CAUSALES
Distancia, dispersión, vias de acceso desfavorables de las comuniades
Deficiencia en la capacidad de las Distribuidoras Eléctricas para Electrificar Usuarios
Conflictividad por Derechos de Vía
Jerarquización de factores causales
Dificultades sociales para el desarrollo de infraestructura asociada a la transmisión de energía eléctrica del
alto voltaje
Falta de inversión para el desarrollo de proyectos públicos para generación de Energía Eléctrica
No se han utilizado otras fuentes de alternativas de producción para la generacion de energía eléctrica
estatal.
Variabilidad climática
Qué Qué
F.E. 7.00 Quiénes F.E. 7.86 Quiénes
Qué Qué
F.E. 7.00 Quiénes F.E. 5.92 Quiénes
Qué Qué
F.E. 6.00 Quiénes F.E. 4.18 Quiénes
Qué Qué
F.E. 7.00 Quiénes F.E. 7.76 Quiénes
Qué
F.E. 6.50 Quiénes
Qué
F.E. 6.50 Quiénes
Qué
F.E. 6.50 Quiénes
Distancia, dispersión, vias de acceso desfavorables de las comuniades
Problema central
Desaprovechamiento del potencial energético de fuentes de energía renovables
Disminución de la participación Estatal en Sistema de Transporte de Energía Eléctrica
Factores climáticos (sequía o abundancia del recurso hídrico)
Causas Directas
Disminución de la participación estatal
en la matriz energética con fuente de
energía renovable
Acceso limitado a energía eléctrica en areas rurales focalizadas
DPSE-11
No se han utilizado otras fuentes alternativas de producción
para la generacion de energía eléctrica estatal
Falta de inversión para el desarrollo de proyectos públicos para
generación de Energía Eléctrica
Conflictividad por Derechos de Vía
Dificultades sociales para el desarrollo de infraestructura
asociada a la transmisión de energía eléctrica de alto voltaje
Variabilidad Climática
Causas Indirectas
Deficiencia en la capacidad de las Distribuidoras Eléctricas para
Electrificar Usuarios
MODELO EXPLICATIVO
Qué Qué
F.E. 7.00 Quiénes F.E. 7.86 Quiénes
Qué Qué
F.E. 7.00 Quiénes F.E. 5.92 Quiénes
Qué Qué
F.E. 6.00 Quiénes F.E. 4.18 Quiénes
Qué Qué
F.E. 7.00 Quiénes F.E. 7.76 Quiénes
Qué
F.E. 6.50 Quiénes
Qué
F.E. 6.50 Quiénes
Qué
F.E. 6.50 Quiénes
Distancia, dispersión, vias de acceso desfavorables de las comuniades
Dificultades sociales para el desarrollo de infraestructura
asociada a la transmisión de energía eléctrica de alto voltaje
Acceso limitado a energía eléctrica en areas rurales focalizadas
Variabilida Climática
Deficiencia en la capacidad de las Distribuidoras Eléctricas para
Electrificar Usuarios
Disminución de la participación estatal
en la matriz energética con fuente de
energía renovable
Conflictividad por Derechos de VíaFactores climáticos (sequía o abundancia
del recurso hídrico)
No se han utilizado otras fuentes alternativas de producción
para la generacion de energía eléctrica estatal
Desaprovechamiento del potencial energético de fuentes de
energía renovables
Falta de inversión para el desarrollo de proyectos públicos para
generación de Energía Eléctrica
Disminución de la participación Estatal en Sistema de Transporte de Energía Eléctrica
IDENTIFICACIÓN DEL CAMINO CAUSAL CRÍTICO DPSE-12
Causas Indirectas Causas Directas Problema central
DPSE-13
Qué Qué
Quiénes Quiénes
Qué Qué Qué
Quiénes Quiénes Quiénes
Qué
Quiénes
Qué Qué
Quiénes Quiénes
Subsector Eléctrico y Ambiente
MODELO PRESCRIPTIVO
Infraestructura asociada a la transmisión de energía eléctrica
Distribuidores, Empresas Eléctricas Municipales y Mercado Mayorista
Alza en el precio de la energía eléctrica
Distribuidores, Empresas Eléctricas Municipales y Mercado Mayorista
Distribuidores, Empresas Eléctricas Municipales y Mercado Mayorista
Disminución de la participación Estatal en Sistema de Transporte de Energía
Eléctrica
Distribuidores, Empresas Eléctricas Municipales y Mercado Mayorista
Disminución de la participación estatal en la matriz energética con fuente de energía renovable Transporte y Control de
Energía Eléctrica
Alternativas de producción para la generacion de energía eléctrica estatal
Distribuidores, Empresas Eléctricas Municipales y Mercado Mayorista
Desaprovechamiento del potencial energético de fuentes de energía
renovablesEnergía Eléctrica
Comercialización de Energía Eléctrica
Electrificación Rural
Capacidad de las Distribuidoras Eléctricas para Electrificar Usuarios
Familias de áreas rurales
Acceso limitado a energía eléctrica en areas rurales focalizadas
Familias de áreas rurales
DPSE-14
TEMPORALIDAD QUE EN QUIENESCUAL ES EL CAMBIO QUE SE ESPERA EN
LA POBLACIÓN ELEGIBLEMAGNITUD
2020 Generación de Energía Eléctrica Organizaciones Mantener 100%
Final Intermedio Inmediato
Año Meta Fisica (datos absolutos) Unidad de medidaIndicador (datos absolutos o
relativos)
2016 2,018.80 GWh 79%
FORMULACIÓN DE RESULTADOS
¿ QUE ?
Resultado 1
Formulación del Resultado:
Mantener la generación de energía eléctrica de 2,282.10 GWh al año 2020.
Formulación del resultado
Naturaleza del cambio: Situación que se desea cambiar en el estado actual del problema, redactadado en forma positiva.
Generación de energía eléctrica con fuentes de energía renovables.
¿QUIÉNES?
¿CUÁL ES EL CAMBIO?
¿EN QUE MAGNITUD Y TIEMPO?
Población específica afectada por la situación que se desea transformar, incluyendo lugar de ubicación geografica. De acuerdo a la poblacion objetivo.
Organizaciones
Nota Ver pagina 88 Guia de GpR
Transición de un estado a otro en el estado actual del problema. (Incrementar, disminuir, mantener)Mantener la generación de energía eléctrica estatal con
fuente de energía renovable en la matriz energética
3 años Magnitud del cambio y período de tiempo en el que se espera alcanzarlo (Con datos absolutos y
relativos, medida en tiempo; Años, Meses)
Formulación linea de base
Tipo de Resultado de acuerdo al Modelo Logico
TEMPORALIDAD QUE EN QUIENESCUAL ES EL CAMBIO QUE SE ESPERA EN
LA POBLACIÓN ELEGIBLEMAGNITUD
2020Transporte y control de Energía
EléctricaOrganizaciones Realizar 100%
Final Intermedio Inmediato
Año Meta Fisica (datos absolutos) Unidad de medidaIndicador (datos absolutos o
relativos)
2016 46,361 Unidad* 100%
* Unidad: se refiere a mantenimiento.
Tipo de Resultado de acuerdo al Modelo Logico
Formulación linea de base
¿EN QUE MAGNITUD Y TIEMPO?Magnitud del cambio y período de tiempo en el que se espera alcanzarlo (Con datos absolutos y
relativos, medida en tiempo; Años, Meses)3 años
Formulación del resultado
Formulación del Resultado:
Realizar 40,916 mantenimientos anuales al sistema de transporte nacional de propiedad estatal para garantizar la confiabilidad del transporte de energía eléctrica al año 2020.
Población específica afectada por la situación que se desea transformar, incluyendo lugar de ubicación geografica. De acuerdo a la poblacion objetivo.
Organizaciones
¿CUÁL ES EL CAMBIO?
Transición de un estado a otro en el estado actual del problema. (Incrementar, disminuir, mantener)Garantizar la confiabilidad del transporte de energía
eléctrica
Resultado 2¿ QUE ?
Naturaleza del cambio: Situación que se desea cambiar en el estado actual del problema, redactadado en forma positiva.
Confiabilidad del sistema de transporte de energía eléctrica nacional de propiedad estatal.
¿QUIÉNES?
TEMPORALIDAD QUE EN QUIENESCUAL ES EL CAMBIO QUE SE ESPERA EN
LA POBLACIÓN ELEGIBLEMAGNITUD
2020 Comercialización de Energía Eléctrica Organizaciones Comercializar 100%
Final Intermedio Inmediato
Año Meta Fisica (datos absolutos) Unidad de medidaIndicador (datos absolutos o
relativos)
2016 797.52 GWh 99.10%
Tipo de Resultado de acuerdo al Modelo Logico
Formulación linea de base
¿EN QUE MAGNITUD Y TIEMPO?Magnitud del cambio y período de tiempo en el que se espera alcanzarlo (Con datos absolutos y
relativos, medida en tiempo; Años, Meses)3 años
Formulación del resultado
Formulación del Resultado:
Comercializar 1,856.76 GWh al año 2020 a través de la Empresa Comercializadora.
¿QUIÉNES?Población específica afectada por la situación que se desea transformar, incluyendo lugar de
ubicación geografica. De acuerdo a la poblacion objetivo.Organizaciones
¿CUÁL ES EL CAMBIO?
Transición de un estado a otro en el estado actual del problema. (Incrementar, disminuir, mantener) Comercializar energía eléctrica
Resultado 3¿ QUE ?
Naturaleza del cambio: Situación que se desea cambiar en el estado actual del problema, redactadado en forma positiva.
Comercialización de energía eléctrica.
TEMPORALIDAD QUE EN QUIENESCUAL ES EL CAMBIO QUE SE ESPERA EN
LA POBLACIÓN ELEGIBLEMAGNITUD
2020Contribuir al aumento de la cobertura
eléctricaFamilias Electrificación Rural 100%
Final Intermedio Inmediato
Año Meta Fisica (datos absolutos) Unidad de medidaIndicador (datos absolutos o
relativos)
2016 175 Familia 100%
Tipo de Resultado de acuerdo al Modelo Logico
Formulación linea de base
¿EN QUE MAGNITUD Y TIEMPO?Magnitud del cambio y período de tiempo en el que se espera alcanzarlo (Con datos absolutos y
relativos, medida en tiempo; Años, Meses)3 años
Formulación del resultado
Formulación del Resultado:
Contribuir al aumento del índice de cobertura eléctrica del área rural del país con 4,611 nuevos usuarios al año 2020.
¿QUIÉNES?Población específica afectada por la situación que se desea transformar, incluyendo lugar de
ubicación geografica. De acuerdo a la poblacion objetivo.Familias del área rural
¿CUÁL ES EL CAMBIO?
Transición de un estado a otro en el estado actual del problema. (Incrementar, disminuir, mantener) Aumento de la cobertura de energía
Resultado 4¿ QUE ?
Naturaleza del cambio: Situación que se desea cambiar en el estado actual del problema, redactadado en forma positiva.
Contribuir al aumento del índice de cobertura eléctrica
DPSE-15
RESULTADO DE PAÍS
ODS FinalIntermed
ioInmedia
to AñoDato
absolutoDato
Relativo %Dato abosluto
Dato relativo %
En 2019 la
participación de
la energía
eléctrica
renovable en la
matriz
energética
aumentó en 2
puntos
porcentuales.
ODS7: Garantizar
el acceso a una
energía
asequible,
segura,
sostenible y
moderna para
todos.
Mantener la generación de
energía eléctrica de 2,282.10
GWh al año 2020.
X Energía Eléctrica 2016 2,018.80 79%
Cantidad de GWH
Producidos
/Cantidad de GWH
Programados *100
2,282.10 100%
Sin Resultado Sin Resultado
Realizar 40,916
mantenimientos anuales al
sistema de transporte
nacional de propiedad estatal
para garantizar la
confiabilidad del transporte
de energía eléctrica al año
2020.
X
Transporte y
Control de
Energía Eléctrica
2016 46,361.00 98.09%
(Mantenimientos
Realizados /
Mantenimientos
Programados)* 100
40,916 100%
Sin Resultado Sin Resultado
Comercializar 1,856.76 GWh
al año 2020 a través de la
Empresa Comercializadora.
X
Comercialización
de Energía
Eléctrica
2016 797.52 99.1%
(Energia
Comercializada /
Energia Programada
a comercializar)
*100[GWh/año]
1,856.76 100%
Cobertura de
energía del 100%
en las áreas
rurales para uso
domiciliar.
ODS7: Garantizar
el acceso a una
energía
asequible,
segura,
sostenible y
moderna para
todos.
Contribuir al aumento del
índice de cobertura eléctrica
del área rural del país con
4,611 nuevos usuarios al año
2020.
XElectrificación
Rural2016 175 100%
(Familias
Beneficiadas /
Familias Planificadas)
* 100
4,611 100%
RESUMEN DE RESULTADOS, INDICADORES Y METAS
VINCULACIÓN INSITUCIONAL RESULTADO INSTITUCIONAL
NOMBRE DEL INDICADOR
LINEA DE BASE *FÓRMULA DE
CÁLCULO
MAGNITUD DEL INDICADOR (meta a alcanzar)
Descripción de Resultado
Nivel de Resultado
DPSE-17
Físico Financiero Social
5 3 5 Realizar Contratos de bajo costo
5 5 5 5Dar cumplimiento de las obligaciones contraidas, emitir a los receptores difusión clara, concisa.Cumplimiento de leyes y regulaciones; difusión pertinente.
5 3 3 3 Intercambio de información, difusión pertinente de mensajes
5 3 3 5 Información, difusión pertinente de mensajes
5 5 5 5 Atender las politicas que emite en relación al sector eléctrico en el país
5 5 5 5 Atender al ente regulador en el mercado eléctrico.
5 5 5 5 Cumplir con las normativas de ingresos y egresos. Ejecución de presupuesto
5 5 Acatar todas las instrucciones operativas emitidas por el Operador del Sistema.
5 5Dicta los planes y políticas del sector eléctrico y en materia de electrificación rural, da informesocioeconómico favorable para que se desarrollen las inversiones de acuerdo a lo queestablece el artículo 47 de la Ley General de Electricidad.
5 5Dar cumplimiento al instructivo presidencial en materia de elaboación de los planes operativos anuales, multianuales estratégicos.
5 5 Mantener libre de competencia de mercado
5 5Mantener la coordinacion conjunta para que el sector Gubernamental emita actas donde autoriza los derechos de vía para utilizar los bienes de dominio público, área de influencia del proyecto.
5 5 Mantener buen crédito para obtener financiamientos
3 3 3 3Mantener relación estrecha con la coordinadora para acatar los lineamientos y darseguimiento a la prevención y plan de acción en caso de desastres.
1 1 Fomentar representaciones ante el AMM
3 3 3 3 Obtener información vital para el manejo hidrico.
1 1Solicitar los derechos de vía de bienes de dominio público, específicamente en carreterasnacionales.
73 61 37 40 0
Físico Financiero Social
5 5 Obtener disponibilidades de energía en epoca de verano
5 3 Mejorar tecnologías de generación
5 3 3 5 Informar oportunamente
5 5 5 5 Informar oportunamente
5 5 5 5 Informar oportunamente
5 5 Mantener la calidad y continuidad del servicio de transporte.
5 5Emite los Dictámenes de Capacidad para la implementación de obras eléctricas por cualquierente, para posteriormente, administrarlas, operarlas y prestar el servicio de energía eléctrica alos usuarios finales.
35 23 21 15
Alto Medio Bajo
5 3 1* Criterios para la ponderación para todos los campos
ANÁLISIS DE ACTORES
RESULTADO INSTITUCIONAL:
Total
Nivel de influencia*
Nivel de influencia*
Nivel de disponibilidad*
Estrategías a implementar
Grado de interés*
Estrategías a implementar
Afe
cta
sus
inte
rese
s co
lect
ivo
s (I
nte
res
Baj
os)
Transportistas Privados
Afe
cta
sus
inte
rese
s p
arti
cula
res
(In
tere
s A
lto
)
CONRED
Grandes Usuarios
Distribuidoras
Identificaciones de actores según su tipo
Total
Comercializadores
Op
osi
tor
Consejos Comunitario de Desarrolllo (COCODE)
Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural (CONADUR)
INSTITUCIÓN:
Alia
do
Co
nsc
ien
te
(In
tere
s A
lto
)P
ote
nci
al
(In
tere
s B
ajo
)
Identificación de actores según su tipo
Administrador del Mercado Mayorista
Medios de Comunicación
Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales -MARN-
Sector Empresarial Electrico
Sector Gubernamental
Bancos Nacionales
Comisión Nacional de Energía Eléctrica
Municipalidades
Organizaciones Comunitarias
Generadores Privados
Ministerio de Energía y Minas
Ministerio de Finanzas Publicas
Secretaría de Planificación Económica -SEGEPLAN-
Sector Social
Insivumeh
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda -MICIVI-
Generadores Privados
DPSE-18
IMAGEN EXTERNAPOSICIONAMIENTO FUTURO
/TEMPORALIDAD
Prestar un servicio eficiente y de calidad a mínimo costo en sentido
social
Alcanzar el 34% de producción nacional de energía eléctrica y mantendremos el liderazgo en la
Transmisión y Transformación del Sistema Nacional Interconectado para posicionarnos
competitivamente en el Merado Eléctrico Nacional y Regional.
QUIENES SOMOS? Identidad, Reconocimiento legal
QUE BUSCAMOS? Función principal, razón de ser
QUE PRODUCIMOS? Principales productos (bienes y
servicios) que se generan
PARA QUE? / PARA QUIENES?
Para electricar el area rural de la población Guatemalteca
Somos una entidad responsable de genrar energía eléctrica de calidad y bajo precio, que utiliza tecnologias renovables para la generación de energía. Transportamos energía
eléctrica de forma continua a través de nuestra red de transmisión;
comercializamos energía eléctrica y aportamos a la tarifa social.
Contribuimos al incremento del indice de cobertura eléctrica de pais a través
de la electrificación rural.
Generar y transportar energía eléctrica para la población y contribuir al incremento del índice de cobertura
eléctrica del país.
Generación de energía eléctrica; transporte de energía eléctrica;
comercialización de energía eléctrica; aporte a la Tarifa Social; y electrificación
rural.Proveer energía para el desarrollo del país
contribuyendo a mejorar la calidad de vida de sus habitantes
PORQUE LO HACEMOS?
Para garantizar y mantener el suministro de energía eléctrica en el sistema Nacional Interconectado
VISIÓN, MISIÓN, VALORES
FORMULACION DE LA MISION
PR
EG
UN
TA
S G
EN
ER
AD
OR
AS
NOMBRE DE LA ENTIDAD Y CUAL ES EL HORIZONTE DE LA INSTITUCION
Instituto Nacional de Eléctrificación -INDE- En el año 2023 mantendremos el liderazgo
en la transmisión y transformación del Sistema Nacional Interconectado
En el año 2023 alcanzaremos el 34% de la producción nacional de energía eléctrica y mantendremos el liderazgo en la
Transmisión y Transformación del Sistema Nacional Interconectado para posicionarnos competitivamente en el
Mercado Eléctrico Nacional y Regional
FORMULACION DE LA VISION
No. Valores (principios)
Fortaleza
Excelencia
Integridad
Compromiso
Innovación
Los valores son compartidos en INDE en todos sus frentes de trabajo en la realización de los diferentes procesos de Generación, Transporte y Control y Comercialización de Energía Eléctrica.
Los colaboradores materializan los valores en la ejecución de los procedimietos específicos.
Los valores son aplicados en la población objetivo (Distribuidores, Empresas
Eléctricas Municipales, Mercado Mayorista) al entregar servicios de calidad.
Describir como los valores institucionales se aplican tambien hacia la población
objetivo o elegibleDescribir brevemente como aplican los valores enunciados
DPSE-19
Fortalezas: Debilidades: Oportunidades: Amenazas:
Se consideran como tales, las capacidades del recurso humano, su especialidad y experiencia, financieras y
presupuestarias en montos y tiempo oportuno, disponibilidad de recursos físicos, tales como muebles e
inmuebles; los aspectos y avances tecnológicos y la destreza en utilizarlos.
Limitaciones o carencias de habilidades, conocimientos, información, tecnología y recursos que padece la
organización. Puede carecer totalmente de ellas o poseerlas en cantidades insuficientes o ser suministradas de manera
inoportuna.
Situaciones o factores sociales, económicos políticos, culturales, ambientales, que están fuera del control de la institución, cuya particularidad es que son factibles de ser
aprovechados por ésta.
Factores externos que están fuera del control de la institución y que podrían perjudicar y/o limitar el desarrollo
de la misma.
F1: Autonomía funcional, administrativa y operativa.D1: Sujeto a leyes gubernamentales y compitiendo en un mercado abierto.
O1: Posición territorial estratégica del país para el desarrollo de negocios.
A1: Deuda de las Empresas Eléctricas Municipales.
F2: Recursos financieros propios. D2: Deficiencia en la interrelación Plan Presupuesto.O2: Crecimiento del parque de generación aprovechando recursos renovables, carbón y gas.
A2: Tarifa Social
F3: Capacidad de endeudamiento.D3: Ejecución presupuestaria concentrada en el último trimestre del año.D4: Necesidad próxima de recursos de capital.
F4: Liderazgo e imagen positiva. D5: Trámites burocráticos. O3: Crecimiento de la demanda regional. A3: Conflictividad social.F5: Transportista mayoritario. D6: Comunicación. O4: Potencial hidroeléctrico y geotérmico. A4: Crecimiento de la generación privada.F6: Generador de energía eléctrica limpia. D7: Falta de innovación. O5: Desarrollo industrial y económico del país. A5: Ingreso de nuevos agentes transportistas.F7: Principal comercializador de energía eléctrica del Mercado Mayorista de Electricidad.
A6: Desarrollo de proyectos regionales.
F8: Impulsor del desarrollo a través de la electrificación rural. A7: Factores climáticos.F9: Fortaleza en la cadena de valor. D8: Procesos internos burocráticos. O6: Desarrollo del Plan Estratégico 2014-2023. A8: Injerencia Política.F10: Sistemas de información y comunicación que apoyan la gestión operativa y de control de la EE.
D9: Dependencia de sistemas administrativos y financieros gubernamentales.
O7: Implementación del Sistema de Gestión de la Calidad con base en la Norma ISO 9001:2008.
A9: Excesivos requerimientos de información técnica y estadística de los entes reguladores.
D10: Subutilización y falta de integración de herramientas informáticas (SAP).
O8: Sistematización de procesos por SAP.
D11: Elevada rotación del staff gerencial. O9: Socialización de los procesos.D12: Deficiencia en el desarrollo integral y sistemático de la planificación.D13: Debilidad en los procesos internos.
F11: Personal especializado y con experiencia en el manejo de la energía.
D14: Cultura organizacional poco productiva. O10: Alinear los programas de capacitación al Plan Estratégico.A10: Fuga de personal especializado con experiencia a otras empresas del sector.
F12: Estabilidad laboral. D15: Resistencia al cambio. O11: Gestión estratégica del cambio.A11: Salarios por debajo de la competencia no permiten reclutar y seleccionar personal competente.
F13: Capacitación de alto nivel. D16: Cambio generacional de la fuerza laboral. O12: Reclutar Recurso Humano competente en todos los niveles.A12: Sistemas de información más actualizados en la competencia les permite una mayor velocidad de respuesta en las decisiones y respuesta al cliente.
F14: Equipamiento con máximos estándares. D17: Carencia de la gestión del Recurso Humano por competencias. O13: Mejorar el desempeño de los procesos.
D18: Carencia de la relación entre la remuneración y el desempeño (indicadores y competencias).
Fuente: Plan Estratégico del Instituto Nacional de Electrificación INDE 2014-2023 vigente.
ANÁLISIS -FODA-/ESTRATEGIAS
CLI
ENTE
SP
RO
CES
OS
INTE
RN
OS
AP
REN
DIZ
AJE
Y C
REC
IMIE
NTO
Perspectiva
Ambiente Interno: Examina disponibilidad y aprovechamiento de recursos humanos, físicos, financieros y tecnológicos, su organización y estructura interna así como las funciones que le corresponde ejecutar por ley.
Ambiente Externo (entorno nacional e internacional): Analiza factores económicos, políticos, legales, sociales, ambientales, tecnológicos que inciden en la gestión institucional de forma directa o indirecta.
FIN
AN
CIE
RA
DPSE-21
Nombre del Indicador
Categoría del Indicador
Meta de la Politica General de Gobierno asociada
Política Pública Asociada
Descripción del Indicador
Interpretación
Fórmula de Cálculo
Ámbito Geográfico Nacional Regional Departamento Municipio**
x
Frecuencia de la medición Mensual Cuatrimestral Semestral Anual
x
Tendencia del IndicadorAños
Valor del indicador (en datos absolutos y relativos )
1594.91 2177.7 1886.21 2282.1
Línea Base
AñoMeta en datos
absolutos2016 1,594.91 2017 2,177.70 2018 1,886.21 2019 2,148.50 2020 2,282.10
Procedencia de los datos
Unidad Responsable
Metodología de Recopilación
PRODUCTOS
Listar los productos (bienes o servicios generados por la institución que contribuyen de manera directa o indirecta al cumplimiento de la meta
NOTAS TÉCNICAS:
PLAN OPERATIVO MULTIANUAL
Producción asociada al cumplimiento de la meta
INDICADORES SUBPRODUCTOS INDICADORES
Listar los indicadores que corresponden a los productos identificados
Listar los subproductos (bienes o servicios generados por la institución que contribuyen de manera directa o indirecta al cumplimiento de la meta
Listar los indicadores que corresponden a los subproductos identificados
Gestión Administrativa Financiera
Energía Eléctrica
La generación hidrológica depende de la situación climática que se tenga en el año, es por ello que la meta establecida es variable de acuerdo a la cantidad de lluvias que se produzcan.
Asesoría Social Ambiental
Central Termica EscuintlaDocumentos realizados / Documentos
programados *100
GERENCIA EMPRESA DE GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: Instituto Nacional de Electrificación
Generación de Energía Eléctrica
DE RESULTADO INSTITUCIONAL
(Cantidad de GWh Producidos/ Cantidad de GWh Programados) *100
Política General de Gobierno
2020
Generación de Energía Eléctrica
Cantidad de GWH Producidos
x
En 2019 la participación de la energía eléctrica renovable en la matriz energética aumentó en 2 puntos porcentuales.
DEL CONTROL ESTADÍSTICO QUE SE LLEVA EN EL DEPARTAMENTO DE CONTROL DE ESTADISTICO DE LA PRODUCCION
FICHA DEL INDICADOR (SEGUIMIENTO)
Plantas Hidroeléctricas Palin El Salto
2019
2148.5
Cantidad de GWH Producidos /Cantidad de GWH Programados *100
Cantidad de GWH Producidos /Cantidad de GWH Programados *100
Cantidad de GWH Producidos /Cantidad de GWH Programados *100
Cantidad de GWH Producidos /Cantidad de GWH Programados *100
COMPARACIÓN DE LOS CONTADORES DEL INDE CON LOS CONTADORES DEL ADMINISTRADOR DEL MERCADO MAYORISTA.
2016 2017 2018
Medios de Verificación
Cantidad de GWH Producidos /Cantidad de GWH Programados *100
Documentos realizados / Documentos programados *100
Plantas Hidroeléctricas de Occidente
Cantidad de GWH Producidos /Cantidad de GWH Programados *100
Documentos realizados / Documentos programados *100
Documentos realizados / Documentos programados *100
Documentos realizados / Documentos programados *100
Cantidad de GWH Producidos /Cantidad de GWH Programados *100
Planta Hidroeléctrica Chixoy
Planta Hidroeléctrica de Oriente
Operación y Mantenimientos
Planta Hidroeléctrica Jurun Marinala
Planta Hidroeléctrica Aguacapa
Obra Civil y Geotérmica
DPSE-21
Nombre del Indicador
Categoría del Indicador
Meta de la Politica General de Gobierno asociada
Política Pública Asociada
Descripción del Indicador
Interpretación
Fórmula de Cálculo
Ámbito Geográfico Nacional Regional Departamento Municipio**
X
Frecuencia de la medición Mensual Cuatrimestral Semestral Anual
x
Tendencia del Indicador
Años
Valor del indicador (en datos absolutos y relativos )
46,361 35,844 40,916 40,916
Línea Base
AñoMeta en datos
absolutos2016 46,3612017 35,8442018 40,9162019 40,9162020 40,916
Procedencia de los datos
Unidad Responsable
Metodología de Recopilación
PRODUCTOS
Sin Resultado
FICHA DEL INDICADOR (SEGUIMIENTO)
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: Instituto Nacional de Electrificación
MANTENIMIENTOS PARA GARANTIZAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA
DE RESULTADO INSTITUCIONAL
40,916
Politica Energetíca 2013-2027
Realizar las actividades necesarias para cumplir con la meta y garantizar el servicio de transporte energía eléctrica
Cantidad de Mantenimientos
(Mantenimientos Realizados / Mantenimientos Programados) * 100
2016 2017 2018 2019 2020
Medios de VerificaciónInformación proporcionada por los Sistemas Central, Oriente y Occidente
Gerencia Empresa de Transporte y Control de Energía Eléctrica
Solicitud mensual de avance según Programa Planificado
PLAN OPERATIVO MULTIANUAL
INDICADORES SUBPRODUCTOS INDICADORES
Transporte de Energía Eléctrica(Mantenimientos Realizados / Mantenimientos
Programados)* 100
Gestión Administrativa y FinancieraDocumentos realizados / Documentos
programados *100
Coordinación y Ejecución de ProyectosEventos realizados / Eventos programados
*100
Producción asociada al cumplimiento de la meta
División de Control Horas realizadas / Horas programadas *100
Sistema CentralMantenimientos realizados /
Mantenimientos programados *100
Sistema OrientalMantenimientos realizados /
Mantenimientos programados *100
Sistema OccidentalMantenimientos realizados /
Mantenimientos programados *100
Obras de Ampliación de la Capacidad de transporte y ampliación y mejoramiento de subestaciones
Porcentaje
NOTAS TÉCNICAS: La unidad de medida "EVENTO" equivale a MANTENIMIENTO.
DPSE-21
Nombre del Indicador
Categoría del Indicador
Meta de la Politica General de Gobierno asociada
Política Pública Asociada
Descripción del Indicador
Interpretación
Fórmula de Cálculo
Ámbito Geográfico Nacional Regional Departamento Municipio**
x
Frecuencia de la medición Mensual Cuatrimestral Semestral Anual
x
Tendencia del Indicador
Años
Valor del indicador (en datos absolutos y relativos )
790.65 756.71 729.27 466.43
Línea Base
AñoMeta en datos
absolutos2016 790.652017 756.712018 729.272019 661.062020 466.43
Procedencia de los datos
Unidad Responsable
Metodología de Recopilación
PRODUCTOS
Listar los productos (bienes o servicios generados por la institución que contribuyen de manera directa o indirecta al cumplimiento de la meta
NOTAS TÉCNICAS:
N/A
FICHA DEL INDICADOR (SEGUIMIENTO)
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:
Comercialización de Energía a través de la Empresa Comercializadora
DE RESULTADO INSTITUCIONAL
Medios de Verificación
N/A
Mide la eficacia del plan de comercialización de Energía
Compara la energía real comercializada con la energia programada a comercializar
(Energia Comercializada / Energia Programada a comercializar)*100[GWh/año]
2016 2017 2018 2019 2020
661.06
INDICADORES SUBPRODUCTOS INDICADORES
Listar los indicadores que corresponden a los productos identificados
La cantidad comercializada, depende de las condiciones climatológicas que se tengan, así como de los compromisos institucionales con otros agentes del mercado mayorista.
Informe AMM (ITE) y Proyecto de Presupuesto
División de Mercado e Información de Contratos
Informe Resumen de Planillas Mensuales
PLAN OPERATIVO MULTIANUAL
Producción asociada al cumplimiento de la meta
Listar los subproductos (bienes o servicios generados por la institución que contribuyen de manera directa o indirecta al cumplimiento de la meta
Listar los indicadores que corresponden a los subproductos identificados
Comercialización de Energía Eléctrica(Energia Comercializada / Energia Programada a
comercializar) *100[GWh/año]
Mercado y Empresas Eléctricas Municipales (Energia Comercializada / Energia Programada a
comercializar) *100[GWh/año]
Gestión Administrativa Financiera Aportes realizados / Aportes programados *100
DPSE-21
Nombre del Indicador
Categoría del Indicador X
Meta de la Política General de Gobierno asociada
Política Pública Asociada
Descripción del Indicador
Interpretación
Fórmula de Cálculo
Ámbito Geográfico Nacional Regional Departamento Municipio**
X
Frecuencia de la medición Mensual Cuatrimestral Semestral Anual
X
Tendencia del Indicador
Años
Valor del indicador (en datos absolutos y relativos )
175 1,840 354 1,898
Línea Base
Año Meta en datos absolutos
2016 1752017 1,8402018 3542019 2,3592020 1,898
Procedencia de los datos
Unidad Responsable
Metodología de Recopilación
PRODUCTOS
Listar los productos (bienes o serviciosgenerados por la institución que contribuyen demanera directa o indirecta al cumplimiento de lameta
Proyectos Redes y Líneas Eléctricas de Distribución (Familias Beneficiadas / Familias Planificadas) * 100
INDICADORES SUBPRODUCTOS INDICADORES
Listar los indicadores que corresponden a losproductos identificados
Listar los subproductos (bienes o serviciosgenerados por la institución que contribuyen demanera directa o indirecta al cumplimiento de lameta
Listar los indicadores que corresponden a lossubproductos identificados
Producción asociada al cumplimiento de la meta
Electrificación Rural(Familias Beneficiadas / Familias Planificadas) *
100
Gestión Administrativa y Financiera - GERODocumentos realizados / Documentos
programados *100
Coordinación y Ejecución de ProyectosDocumentos realizados / Documentos
programados *100
Medios de Verificación
Documentos, Estudios, Estadísticas, Trabajo de Campo, Planes y otros.
Gerencia de Electrificación Rural y Obras y sus Divisiones
Bases de datos, archivos, resoluciones, notas, informes, dictámenes, planes, estudios, diseños, contratos,obras, usuarios, ejecución presupuestaria, estadísticas, evaluación de campo y otros.
PLAN OPERATIVO MULTIANUAL
2020
2,359
NOTAS TÉCNICAS: La unidad de medida "FAMILIA" equivale a USUARIO.
FICHA DEL INDICADOR (SEGUIMIENTO)
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:
Número de Usuarios Electrificados a través de Redes y Líneas Eléctricas de Distribución
DE RESULTADO INSTITUCIONAL
2016 2017 2018 2019
Mejorar condiciones de vida de la población rural, con el acceso a servicio de energía eléctrica a través del desarrollo de infraestructura de redes y líneaseléctricas de distribución y/o con la implementación de Sistemas Aislados para alcanzar el 95% al año 2,027 de hogares con iluminación a nivel nacional.
Política pública de reparación a las comunidades afectadas por la construcción de la Hidroeléctrica Chixoy, cuyos derechos humanos fueron vulnerados/PolíticaEnergética 2,013-2,027/Plan Nacional de Desarrollo K´atun 32, eje "Recursos Naturales Hoy y para el Futuro" bajo el contexto de "Acceso de Energía de Calidady con Cobertura Nacional"
Subsidio en la construcción de infraestructura de Redes y Líneas Eléctricas de Distribución para la conexión de nuevos usuarios y que a través de ladistribuidoras se les preste el servicio de energía eléctrica.
Usuarios beneficiados a través de los programas de electrificación rural de manera subsidiaria para satisfacer una demanda de servicio de energía eléctrica,asimismo, se contribuye al incremento de la cobertura eléctrica.
(Familias Beneficiadas / Familias Planificadas) * 100
DPSE-22
RESULTADO DE PAÍS
ODS Fina
l
Imte
rmed
io
Inm
edia
to
Meta física Meta financiera Meta física
Meta financiera Meta física Meta financiera
GWh 1,886.2 Q 327,629,000.00 2,148.5 Q 323,744,079.00 2,282.1 Q 356,177,951.00
Gestión Administrativa Financiera
Documento 12 Q 77,459,000.00 12 Q 73,013,144.00 12 Q 77,393,932.00
Operación y Mantenimientos Documento 27 Q 34,172,000.00 29 Q 23,504,464.00 30 Q 24,914,732.00
Obra Civil y Geotérmica Documento 12 Q 10,002,000.00 12 Q 7,074,821.00 12 Q 7,499,311.00
Planta Hidroeléctrica Chixoy (Chixoy y Chichaic)
GWh 1,309.40 Q 72,697,000.00 1,502.95 Q 56,105,926.00 1,645.01 Q 59,472,282.00
Planta Hidroeléctrica de Oriente
GWh 50.30 Q 18,152,000.00 53.48 Q 16,455,827.00 56.83 Q 17,443,176.00
Planta Hidroeléctrica Jurun Marinala
GWh 200.10 Q 24,434,000.00 242.40 Q 37,124,796.00 220.30 Q 39,352,284.00
Planta Hidroeléctrica Aguacapa GWh 270.40 32,862,000.00Q 281.91 Q 53,532,120.00 293.93 Q 56,744,047.00
Plantas Hidroeléctricas Palin El Salto (Palin II y El Salto)
GWh 23.80 Q 25,187,000.00 23.01 Q 33,565,109.00 23.01 Q 35,579,016.00
Plantas Hidroeléctricas de Occidente (Santa María y El
GWh 32.20 Q 19,077,000.00 44.75 Q 14,232,990.00 43.02 Q 15,086,970.00
Central Térmica Escuintla Documento 12 Q 9,125,000.00 12 Q 4,595,935.00 12 Q 4,871,691.00 Asesoría Social Ambiental Documento 15 Q 4,462,000.00 15 4,538,947.00Q 15 4,620,510.00Q
PERFORACIÓN Y EQUIPAMIENTO Y PUESTA EN OPERACIÓN DE POZO EN CAMPAMENTO CAMARA DE VALVULAS QUIXAL
Metro 335.28 NOTA: La inversión de Q.1.8 millones pasó a Créditos de Reserva.
REPOTENCIACIÓN PLANTA HIDROELÉCTRICA EL PORVENIR
Porcentaje 30% 30% Q 69,359,945.00 40%
REPOTENCIACIÓN PLANTA HIDROELÉCTRICA SANTA MARÍA
Porcentaje 30% Q 13,200,000.00
PLANTA HIDROELÉCTRICA JURÚN II Porcentaje 20% 30% PLANTA HIDROELÉCTRICA CHICHICASTENANGO
Porcentaje 20% 30%
PROYECTO FOTOVOLTAICO GUACALATE
Porcentaje 20% 40%
PROYECTO FOTOVOLTAICO TÉRMICA DE ESCUINTLA
Porcentaje 20% 40%
PROYECTO FOTOVOLTAICO EL SALTO
Porcentaje 20% 40%
PROYECTO EÓLICO Porcentaje 20%
PLAN OPERATIVO MULTIANUAL
VINCULACIÓN INSITUCIONAL
RESULTADO
PRODUCTO / SUBPRODUCTOUNIDAD DE
MEDIDA
META POR AÑO
Descripción de
Resultado
Nivel 2018 2019 2020
X
Energía Eléctrica
En 2019 la participación de la energía
eléctrica renovable en
la matriz energética
aumentó en 2 puntos
porcentuale
ODS7: Garantizar el acceso a
una energía
asequible, segura,
sostenible y moderna
para todos.
Mantener la generación de energía
eléctrica de 2,282.10
GWh al año 2020.
Unidad 40,916 Q 284,179,000.00 40,916 Q 363,191,529.00 40,916 Q 376,429,037.00
Gestion Administrativa y Financiera
Documento 72 Q 18,282,833.00 72 Q 19,562,631.00 72 Q 20,932,016.00
Coordinación y Ejecución de Proyectos
Evento 291 Q 10,667,228.00 291 Q 11,413,934.00 291 Q 12,212,909.00
División de Control Hora 8,760 Q 12,609,659.00 8,760 Q 13,492,335.00 8,760 Q 14,436,799.00
Sistema Central Evento 15,665 Q 86,059,263.00 15,665 Q 92,083,411.00 15,665 Q 98,529,250.00
Sistema Oriental Evento 8,273 Q 93,934,307.00 8,273 Q 100,509,708.00 8,273 Q 107,545,388.00
Sistema Occidental Evento 16,978 Q 62,625,710.00 16,978 Q 67,009,510.00 16,978 Q 71,700,175.00
Obras ampliación capacidad de transporte y mejoramiento subestaciones
Evento 7 NOTA: La invesión de Q. 73.2 millones está en Créditos de Reserva.
5 Q 59,120,000.00 2 Q 51,072,500.00
CONSTRUCCIÓN LINEA DE TRANSMISIÓN, ESCUINTLA - COCALES, DE 69 KV, KM 61.5 CARRETERA ANTIGUA AL PUERTO SAN JOSÉ, FINCA MAURICIO, MASAGUA, ESCUINTLA
Porcentaje 10% Q 14,353,018.00
AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SUBESTACIÓN ELÉCTRICA HUEHUETENANGO CON LA CONSTRUCCIÓN DE OBRA CIVIL, MONTAJE, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE 2 TRANSFORMADORES DE POTENCIA 69/34.5 KV, 69/13.8 KV, 28 MVA
Porcentaje 70% Q 6,440,000.00 30% Q 2,760,000.00
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA SUBESTACION GUATEMALA NORTE CON LA CONSTRUCCION DE LA OBRA CIVIL, SUMINISTRO, MONTAJE, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE LA COMPENSACION REACTIVA DE 20 MVAR EN LA BARRA DE 230 KV.
Porcentaje 50% Q 10,250,000.00 50% Q 10,250,000.00
Transporte de Energía Eléctrica
XSin
Resultado
Realizar 40,916
mantenimientos anuales al sistema de
transporte nacional de propiedad
estatal para garantizar la confiabilidad
del transporte de energía eléctrica al año 2020.
Sin Resultado
AMPLIACION SUBESTACION SAYAXCHE CON LA CONSTRUCCION Y PUESTA EN SERVICIO DE LA COMPENSACION REACTIVA DE 1 MVAR EN LA BARRA DE 34.5 KV
Porcentaje 100% Q 2,600,000.00
AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA SUBESTACIÓN CHAMPERICO-LA MÁQUINA-LA NORIA POR MEDIO DE LA CONSTRUCCIÓN DE SALIDAS DE LÍNEA DE TRANSMISIÓN DE 69 KV
Porcentaje 60% Q 9,600,000.00 40% Q 6,400,000.00
AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA DEL SISTEMA SUR OCCIDENTAL POR MEDIO DE LA CONSTRUCCIÓN DE LAS LÍNEAS DE TRANSMISIÓN CHAMPERICO-LA MÁQUINA, LA MÁQUINA -LA NORIA DE 69 KV
Porcentaje 60% Q 28,800,000.00 40% Q 21,200,000.00
AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA SUBESTACIÓN LOS BRILLANTES POR MEDIO DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA CIVIL, SUMINISTRO, MONTAJE, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DEL SEGUNDO BANCO DE TRANSFORMACION 230/69 kV DE 150 MVA.
Porcentaje 40% Q 15,810,000.00 60% Q 36,890,000.00
AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA SUBESTACIÓN TACTIC POR MEDIO DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA CIVIL, SUMINISTRO, MONTAJE, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DEL SEGUNDO BANCO DE TRANSFORMACION 230/69 kV DE 150 MVA.
Porcentaje 40% Q 14,182,500.00
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA SUBESTACION ELECTRICA SAN SEBASTIAN POR MEDIO DE LA CONSTRUCCION DE LA SEDE PARA EL PERSONAL TECNICO REGION SUR OCCIDENTAL
Porcentaje 100% Q 1,200,000.00
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA SUBESTACIÓN QUETZALTEPEQUE POR MEDIO DE LA CONSTRUCCION DE BODEGA
Porcentaje 100% Q 1,500,000.00
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA SUBESTACIÓN SHOROPIN POR MEDIO DE LA CONSTRUCCIÓN DEL TALLER DE PRUEBA DE PROTECCIONES
Porcentaje 100% Q 1,200,000.00
GWh 729.27 Q 875,221,000.00 661.06 Q 1,368,098,338.00 466.43 Q 1,361,401,350.00
Mercado y Empresas Eléctricas Municipales
GWh 729.266 Q 569,789,000.00 661.062 Q 537,786,434.00 466.43 Q 542,975,762.00
Gestion Administrativa y Financiera
Aporte 5 Q 305,432,000.00 12 Q 830,311,904.00 12 Q 818,425,588.00
Familia 354 Q 17,252,164.00 2,359 Q 36,662,279.00 1,898 Q 36,520,711.00
Gestión Administrativa y Financiera - GERO
Documento 1,130 Q 8,550,260.00 1,130 Q 7,662,967.00 1,130 Q 7,803,182.00
Coordinación y Ejecución de Proyectos
Documento 298 Q 4,879,740.00 298 Q 4,927,394.00 298 Q 4,992,529.00
Proyectos Redes y Líneas Eléctricas de Distribución
Familia 354 Q 3,822,164.00 2,359 Q 24,071,918.00 1,898 Q 23,725,000.00
CONSTRUCCIÓN REDES Y LÍNEAS ELÉCTRICAS DE DISTRIBUCIÓN, COMUNIDAD XEJUYU, CANTÓN SAN CRISTÓBAL, MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS ITZAPA, DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO
Familia 11 Q 109,180.00
CONSTRUCCIÓN REDES Y LÍNEAS ELÉCTRICAS DE DISTRIBUCIÓN, COMUNIDAD NUEVO TODOS LOS SANTOS, MUNICIPIO DE GUANAGAZAPA, DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA
Familia 40 Q 265,368.00
CONSTRUCCIÓN REDES Y LÍNEAS ELÉCTRICAS DE DISTRIBUCIÓN, COMUNIDAD EL GUAYABO, ALDEA EL COCO, MUNICIPIO DE JALPATAGUA, DEPARTAMENTO DE JUTIAPA
Familia 39 Q 733,898.00
CONSTRUCCIÓN REDES Y LÍNEAS ELÉCTRICAS DE DISTRIBUCIÓN, COMUNIDAD BUENOS AIRES, ALDEA AZULCO, MUNICIPIO DE JALPATAGUA, DEPARTAMENTO DE JUTIAPA
Familia 30 Q 405,309.00
CONSTRUCCIÓN REDES Y LÍNEAS ELÉCTRICAS DE DISTRIBUCIÓN, COMUNIDAD LA NUEVA BENDICIÓN, MUNICIPIO DE GUANAGAZAPA, DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA
Familia 69 Q 406,753.00
CONSTRUCCIÓN REDES Y LÍNEAS ELÉCTRICAS DE DISTRIBUCIÓN, COMUNIDAD LA CUCHILLA, MUNICIPIO DE ZAPOTITLÁN, DEPARTAMENTO DE JUTIAPA
Familia 27 Q 311,176.00
Comercialización de Energía Eléctrica
Eléctrificación Rural
Contribuir al aumento del
índice de cobertura
eléctrica del área rural
del país con 4,611 nuevos usuarios al año 2020.
ODS7: Garantizar el acceso a
una energía
asequible, segura,
sostenible y moderna
para todos.
Cobertura de energía del 100% en las
áreas rurales para uso
domiciliar.
Sin Resultado
Sin Resultado
Comercializar 1,856.76
GWh al año 2020 a
través de la Empresa
Comercializadora.
X
X
CONSTRUCCIÓN REDES Y LÍNEAS ELÉCTRICAS DE DISTRIBUCIÓN, COMUNIDAD LAS PITAS, ALDEA LAS FLORES, MUNICIPIO DE ZAPOTITLÁN, DEPARTAMENTO DE JUTIAPA
Familia 43 Q 718,915.00
CONSTRUCCIÓN REDES Y LÍNEAS ELÉCTRICAS DE DISTRIBUCIÓN, COMUNIDAD LOS CIPRESALES, ALDEA LA CUMBRE, MUNICIPIO DE SAN ILDEFONSO IXTAHUACÁN, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO
Familia 57 Q 557,796.00
CONSTRUCCIÓN REDES Y LÍNEAS ELÉCTRICAS DE DISTRIBUCIÓN, COMUNIDAD WUIYA, MUNICIPIO DE SAN ILDEFONSO IXTAHUACÁN, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO
Familia 38 Q 313,769.00
Obras pendientes de asignación presupuestaria para el año 2018
Familia 2,695 Q 35,912,929.00
Construcción redes y líneas eléctricas de distribución, comunidad Xepón Chiquito, municipio de Malacatancito, departamento de Huehuetenango.
Familia Q 1,628,739.00
Construcción redes y líneas eléctricas de distribución, comunidad Quixalito, municipio de San Cristóbal Verapaz, departamento de Alta Verapaz.
Familia 57 Q 491,689.00
Construcción redes y líneas eléctricas de distribución, comunidad Quilin Novillo, municipio de Aguacatán, departamento de Huehuetenango.
Familia 107 Q 525,000.00
Construcción redes y líneas eléctricas de distribución, comunidad Tuicolpech, municipio de San Sebastián Huehuetenango, departamento de Huehuetenango.
Familia 82 Q 615,308.00
Construcción redes y líneas eléctricas de distribución, comunidad Chichina, municipio de San Sebastián Huehuetenango, departamento de Huehuetenango.
Familia 119 Q 1,116,000.00
Construcción redes y líneas eléctricas de distribución, comunidad San Luis la Señidura, aldea Vuelta Grande, municipio de Cuilco, departamento de Huehuetenango.
Familia 119 Q 1,304,990.00
Construcción redes y líneas eléctricas de distribución, comunidad Xeul, aldea Pajales, municipio de Cubulco, departamento de Baja Verapaz.
Familia 62 Q 754,230.00
Construcción redes y líneas eléctricas de distribución, comunidad Chemealón, aldea Sujchay, municipio de Tacaná, departamento de San Marcos.
Familia 72 Q 1,218,600.00
Construcción redes y líneas eléctricas de distribución, comunidad El Florido a Brisas 4 Cayos, municipio de Livingston, departamento de Izabal.
Familia N/A Q 828,933.00
Construcción redes y líneas eléctricas de distribución, comunidad Brisas 4 Cayos, municipio de Livingston, departamento de Izabal.
Familia 52 Q 375,194.00
Construcción redes y líneas eléctricas de distribución, comunidad Cimarroncito, municipio de Livingston, departamento de Izabal.
Familia 36 Q 332,235.00
Construcción redes y líneas eléctricas de distribución, comunidad Creek Castulo, municipio de Livingston, departamento de Izabal.
Familia 54 Q 382,266.00
Construcción redes y líneas eléctricas de distribución, comunidad Quebrada Castulo, municipio de Livingston, departamento de Izabal.
Familia 46 Q 390,982.00
Construcción redes y líneas eléctricas de distribución, comunidad Ensenada Punta Arena, municipio de Livingston, departamento de Izabal.
Familia 43 Q 594,179.00
Construcción redes y líneas eléctricas de distribución, comunidad Chicholóm, municipio de San Miguel Chicaj, departamento de Baja Verapaz.
Familia 285 Q 1,156,965.00
Construcción redes y líneas eléctricas de distribución, comunidad Tojchalúm, municipio de Concepción Tutuapa, departamento de San Marcos.
Familia 145 Q 1,330,828.00
Construcción redes y líneas eléctricas de distribución, comunidad Canutillo, aldea el Papal, municipio de San Ildefonso Ixtahuacan, municipio de Huehuetenango.
Familia 67 Q 685,673.00
Construcción redes y líneas eléctricas de distribución, comunidad Altamira Poc, aldea Jolomtenan, municipio de San Sebastián Coatán, departamento de Huehuetenango.
Familia 49 Q 523,365.00
Construcción redes y líneas eléctricas de distribución, comunidad San José Chirijuyu I, municipio de San Pedro Yepocapa, departamento de Chimaltenango.
Familia 54 Q 245,272.00
Montellano, Finca Samococ, municipio de San Andrés Itzapa, departamento de Chimaltenango
Familia 29 Q 192,340.00
Tumiche, municipio de San Ildefonso Ixtahuacán, departamento de Huehuetenango
Familia 120 Q 1,267,901.00
Los Domingos, municipio de San Ildefonso Ixtahuacán, departamento de Huehuetenango
Familia 41 Q 350,451.00
Sacanaix, municipio de Cobán, departamento de Alta Verapaz
Familia 75 Q 1,049,201.00
El Chapote, aldea El Cebollal, municipio de Cubulco, departamento de Baja Verapaz
Familia 64 Q 1,733,038.00
Las Vegas, aldea El Cebollal, municipio de Cubulco, departamento de Baja Verapaz
Familia 65 Q 1,450,040.00
Xemes, aldea Santa Rosa, aldea El Cebollal, municipio de Cubulco, departamento de Baja Verapaz
Familia 64 Q 1,537,066.00
Buen Retiro, aldea Saltan, municipio de Granados, departamento de Baja Verapaz
Familia 28 Q 607,990.00
Rancho de Teja, aldea Saltan, municipio de Granados, departamento de Baja Verapaz
Familia 53 Q 1,677,537.00
Las Veguitas, aldea El Chagüite, municipio de Salamá, departamento de Baja Verapaz
Familia 35 Q 526,264.00
Las Vegas Chivac, municipio de Salamá, departamento de Baja Verapaz
Familia 107 Q 1,539,187.00
Nueva Esperancita, aldea Exchimal, municipio de Aguacatán, departamento de Huehuetenango
Familia 55 Q 1,277,179.00
Chemal, municipio de San Juan Ixcoy, departamento de Huehuetenango
Familia 60 Q 804,287.00
Línea Eléctrica de Distribución, Zacualpa-Joyabaj, municipio de Joyabaj, departamento de Quiché
Familia N/A Q 1,500,000.00
Línea Eléctrica de Distribución, Chichaic-Cobán, municipio de Cobán, departamento de Alta Verapaz
Familia N/A Q 500,000.00
El Cecilar, Flor de Mayo y El Tesoro, municipio de la Libertad, departamento de Huehuetenango
Familia 226 Q 2,712,000.00
La Esperanza, San Antonio, municipio de Barillas, departamento de Huehuetenango
Familia 29 Q 348,000.00
Cantón Nueva Esperanza, municipio de Barillas, departamento de Huehuetenango
Familia 22 Q 264,000.00
Blanca Flor, municipio de Barillas, departamento de Huehuetenango
Familia 91 Q 1,092,000.00
El Rosario, municipio de Barillas, departamento de Huehuetenango
Familia 16 Q 192,000.00
San Felipe, municipio de Barillas, departamento de Huehuetenango
Familia 38 Q 456,000.00
Santa Maria, municipio de Barillas, departamento de Huehuetenango
Familia 28 Q 336,000.00
Gaspar Chinayu, municipio de Chahal, departamento de Alta Verapaz
Familia 55 Q 712,093.00
Nuevo San Jose, municipio de Chahal, departamento de Alta Verapaz
Familia 55 Q 712,093.00
Chilaz I y II, municipio de Cobán, departamento de Alta Verapaz
Familia 41 Q 360,500.00
Siguanha III, municipio de Cobán, departamento de Alta Verapaz
Familia 22 Q 284,837.00
Sisbila, municipio de Fray Bartolomé de las Casas, departamento de Alta Verapaz
Familia 39 Q 259,860.00
Xalitzul, municipio de Fray Bartolomé de las Casas, departamento de Alta Verapaz
Familia 70 Q 631,960.00
Agua Chiquita, municipio de Fray Bartolomé de las Casas, departamento de Alta Verapaz
Familia 75 Q 495,300.00
Chinaha, municipio de Fray Bartolomé de las Casas, departamento de Alta Verapaz
Familia 75 Q 561,900.00
Belén, municipio de Raxruhá, departamento de Alta Verapaz
Familia 57 Q 400,800.00
Chijomj, municipio de San Pedro Carchá, departamento de Alta Verapaz
Familia 55 Q 712,095.00
Doce Aguilas, municipio de Senahú, departamento de Alta Verapaz
Familia 105 Q 701,070.00
Tres Arroyos, municipio de Senahú, departamento de Alta Verapaz
Familia 31 Q 271,930.00
Concepción Actela, municipio de Senahú, departamento de Alta Verapaz
Familia 76 Q 983,983.00
La Libertad, municipio de Tamahú, departamento de Alta Verapaz
Familia 38 Q 491,992.00
Chitun, municipio de Tucurú, departamento de Alta Verapaz
Familia 54 Q 699,146.00
Piedra Amolar, municipio de Esquipulas, departamento de Chiquimula
Familia 12 Q 150,000.00
Arenal, aldea Cieneguillas, municipio de Macatancito, departamento de Huehuetenango
Familia 33 Q 412,500.00
Chocruz Rio Hondo, municipio de Macatancito, departamento de Huehuetenango
Familia 24 Q 300,000.00
El Centro, aldea Rio Hondo, municipio de Macatancito, departamento de Huehuetenango
Familia 18 Q 225,000.00
San Francisco Las Margaritas, municipio de Livingston, departamento de Izabal
Familia 72 Q 900,000.00
La 52, municipio de Morales, departamento de Izabal
Familia 53 Q 662,500.00
La Casimira, municipio de Morales, departamento de Izabal
Familia 48 Q 600,000.00
Los Laureles, municipio de Morales, departamento de Izabal
Familia 26 Q 325,000.00
San Andres, municipio de Moyuta, departamento de Jutiapa
Familia 85 Q 597,550.00
Manchón, municipio de Champerico, departamento de Retalhuleu
Familia 25 Q 207,340.00
Victorias III, municipio de Champerico, departamento de Retalhuleu
Familia 81 Q 1,048,718.00
El Rodeo, municipio de Retalhuleu, departamento de Retalhuleu
Familia 76 Q 1,048,900.00
La Jocotada, municipio de Retalhuleu, departamento de Retalhuleu
Familia 50 Q 647,357.00
San Marcos Monte Limar, municipio de Retalhuleu, departamento de Retalhuleu
Familia 93 Q 1,204,084.00
El Milagro, aldea Las Escobas, municipio de Chiquimulilla, departamento de Santa Rosa
Familia 19 Q 225,030.00
Las Marias, municipio de Chiquimulilla, departamento de Santa Rosa
Familia 16 Q 127,500.00
Pinzon, municipio de Chiquimulilla, departamento de Santa Rosa
Familia 41 Q 607,320.00
Tres Selvas (Entre Selvas), municipio de Chiquimulilla, departamento de Santa Rosa
Familia 42 Q 253,830.00
Chaguite, municipio de Taxisco, departamento de Santa Rosa
Familia 75 Q 665,580.00
El Cintular, municipio de Taxisco, departamento de Santa Rosa
Familia 32 Q 448,160.00
El Porvenir, municipio de Taxisco, departamento de Santa Rosa
Familia 75 Q 516,720.00
La Giganta, municipio de Taxisco, departamento de Santa Rosa
Familia 13 Q 125,950.00
La Providencia, municipio de Taxisco, departamento de Santa Rosa
Familia 34 Q 376,540.00
Los Cerritos, Conacaste y Chaguite, municipio de Taxisco, departamento de Santa Rosa
Familia 63 Q 558,540.00
Veracruz, municipio de Taxisco, departamento de Santa Rosa
Familia 75 Q 503,850.00
Labor Los Mangales, municipio de Chicacao, departamento de Suchitepéquez
Familia 108 Q 904,950.00
Salinas del Tigre, municipio de Mazatenango, departamento de Suchitepéquez
Familia 76 Q 654,700.00
El Esfuerzo, municipio de San Juan Bautista, departamento de Suchitepéquez
Familia 50 Q 482,000.00
Veracruz, municipio de San Juan Bautista, departamento de Suchitepéquez
Familia 51 Q 631,500.00
Agraria 3 Marias, municipio de Santa Barbara, departamento de Suchitepéquez
Familia 45 Q 381,240.00
El Jordán, municipio de Chisec, departamento de Alta Verapaz
Familia 71 Q 887,500.00
Chinama, municipio de Lanquín, departamento de Alta Verapaz
Familia 65 Q 812,500.00
San José Cerro Lindo, municipio de Lanquín, departamento de Alta Verapaz
Familia 61 Q 762,500.00
Chiquisis, municipio de San Pedro Carchá, departamento de Alta Verapaz
Familia 105 Q 1,312,500.00
Chuachiyac, aldea Santa Rosa, municipio de Cubulco, departamento de Baja Verapaz
Familia 33 Q 412,500.00
Ojo de Agua, municipio de Cubulco, departamento de Baja Verapaz
Familia 47 Q 587,500.00
Pala, municipio de Cubulco, departamento de Baja Verapaz
Familia 114 Q 1,425,000.00
Los Catalanes, municipio de Rabinal, departamento de Baja Verapaz
Familia 16 Q 200,000.00
San Felipe Skchien, municipio de Barillas, departamento de Huehuetenango
Familia 47 Q 587,500.00
Posonicapa Chiquito, municipio de Cuilco, departamento de Huehuetenango
Familia 100 Q 1,250,000.00
Chacpantazé, municipio de San Gaspar Ixil, departamento de Huehuetenango
Familia 115 Q 1,437,500.00
Manajá, municipio de San Gaspar Ixil, departamento de Huehuetenango
Familia 91 Q 1,137,500.00
Chenicham II, municipio de San Miguel Acatán, departamento de Huehuetenango
Familia 18 Q 225,000.00
Paraje Flor del Café, Aldea Chicol Sector Ocho, municipio de Santa Barbara, departamento de Huehuetenango
Familia 19 Q 237,500.00
Rancho Viejo, municipio de Santa Barbara, departamento de Huehuetenango
Familia 51 Q 637,500.00
Tojcail Centro, municipio de Santa Barbara, departamento de Huehuetenango
Familia 12 Q 150,000.00
Chepón, municipio de Santiago Chimaltenango, departamento de Huehuetenango
Familia 37 Q 462,500.00
Nilla, municipio de Santiago Chimaltenango, departamento de Huehuetenango
Familia 32 Q 400,000.00
El Zapote, municipio de Tectitán, departamento de Huehuetenango
Familia 40 Q 500,000.00
Nuevo Nacimiento Moxela, municipio de Livingston, departamento de Izabal
Familia 14 Q 175,000.00
Sebol, municipio de Morales, departamento de Izabal
Familia 205 Q 2,562,500.00
Joyas del Nansal, municipio de Monjas, departamento de Jalapa
Familia 45 Q 562,500.00
El Zapote Aldea El Sitio, municipio de Moyuta, departamento de Jutiapa
Familia 32 Q 400,000.00
Las Minas, municipio de Moyuta, departamento de Jutiapa
Familia 71 Q 887,500.00
El Carmen, municipio de Colomba, departamento de Quetzaltenango
Familia 30 Q 375,000.00
Pajopop, municipio de Canilla, departamento de Quiché
Familia 12 Q 150,000.00
Picaché , municipio de Canilla, departamento de Quiché
Familia 38 Q 475,000.00
Sajquim Alto, municipio de Canilla, departamento de Quiché
Familia 95 Q 1,187,500.00
Sajquim Bajo, municipio de Canilla, departamento de Quiché
Familia 45 Q 562,500.00
Santa Gertrudis, municipio de Chicamán, departamento de Quiché
Familia 50 Q 625,000.00
La Palma I, municipio de San Bartolomé Jocotenango, departamento de Quiché
Familia 92 Q 1,150,000.00
Linda Vista, municipio de Concepción Tutuapa, departamento de San Marcos
Familia 35 Q 437,500.00
Frilleera, municipio de Pueblo Nuevo Viñas, departamento de Santa Rosa
Familia 40 Q 500,000.00
Ojo de Agua, municipio de Pueblo Nuevo Viñas, departamento de Santa Rosa
Familia 20 Q 250,000.00
Actividades Centrales Documento 6,800 Q 841,427,710.00 15,001 Q 851,119,290.12 15,271 Q 853,559,695.65
Dirección Superior Evento 96 Q 14,993,000.00 96 Q 14,993,000.00 96 Q 14,993,000.00 Asesoría Jurídica Documento 5,500 Q 11,788,000.00 5,500 Q 11,790,226.82 5,500 Q 11,790,226.82 Auditoria Interna Documento 96 Q 9,695,000.00 96 Q 9,695,000.00 96 Q 9,695,000.00 Servicios Corporativos Documento 553 Q 321,500,000.00 8,737 Q 332,277,085.00 8,999 Q 330,927,445.00 Planificación Institucional Documento 425 Q 7,161,000.00 442 Q 7,519,050.00 450 Q 7,895,002.50 Administración de las finanzas Documento 130 Q 468,617,343.00 130 Q 467,938,898.00 130 Q 470,662,388.00 Comunicación Corporativa Evento 30 Q 7,673,367.00 20 Q 6,906,030.30 30 Q 7,596,633.33 Partidas no asignables a programa
Documento 3 Q 32,845,126.00 3 Q 31,569,713.36 3 Q 30,294,301.44
Amortización y administración deuda externa
Documento 3 Q 32,845,126.00 3 Q 31,569,713.36 3 Q 30,294,301.44
Q 2,378,554,000.00 Q 2,974,385,228.48 Q 3,014,383,046.09 TOTAL
Sin Resultado
Sin Resultado
Sin Resultado
Sin Resultado
Sin Resultado
Sin Resultado
DPSE-23NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:
Datos Absolutos
Datos Relativos
Datos Absolutos
Datos Relativos
Ejecutada Datos
AbsolutosDatos
Relativos Ejecutada
Datos Absolutos
Datos Relativos
Ejecutada
Mantener la generación de energía eléctrica de 2,282.10 GWh al año
2020.
Generación de Energía Eléctrica
Cantidad de GWH Producidos
/Cantidad de GWH Programados *100
2016 2,018.80 79% 1,886.21 2,148.50 2,282.10
Realizar 40,916 mantenimientos anuales al sistema de transporte
nacional de propiedad estatal para garantizar la confiabilidad del
transporte de energía eléctrica al año 2020.
Mantenimientos para garantizar el
servicio de transporte de
energía eléctrica
(Mantenimientos Realizados /
Mantenimientos Programados) * 100
2016 46,361 98.09% 40,916 40,916 40,916
Comercializar 1,856.76 GWh al año 2020 a través de la Empresa
Comercializadora.
Comercialización de Energía
(Energía Comercializada /
Energía Programada a
comercializar)*100[GWh/año]
2016 797.52 99.14% 729.27 661.06 466.43
Contribuir al aumento del índice de cobertura eléctrica del área rural del país con 4,611 nuevos usuarios
al año 2020.
Número de Usuarios
Electrificados a través de Redes y Líneas Eléctricas de Distribución
(Familias Beneficiadas /
Familias Planificadas) * 100
2016 175 100% 354 2,359 1,898
Nota: información a completar al
termino de cada año
Nota: información a completar al
termino de cada año
Nota: información a completar al termino
de cada año
Datos Absolutos
Datos Relativos
Datos Absolutos
Datos Relativos
Ejecutada Datos
AbsolutosDatos
Relativos Ejecutada
Datos Absolutos
Datos Relativos
Ejecutada
Energía Eléctrica GWh
Cantidad de GWH Producidos
/Cantidad de GWH Programados *100
2016 2,019 79% 1,886.21 2148.50 2282.10
Transporte y Control de Energía Eléctrica
Unidad
(Mantenimientos Realizados /
Mantenimientos Programados) * 100
2016 46,361 98.09% 40,916 40,916 40,916
Comercialización de Energía GWh
(Energía Comercializada /
Energía Programada a
comercializar)*100[GWh/año]
2016 797.52 99.14% 729.27 661.06 466.43
Electrificación Rural Familia
(Familias Beneficiadas /
Familias Planificadas) * 100
2016 175 100% 354 2,359 1,898
Nota: información a completar al
termino de cada año
Nota: información a completar al
termino de cada año
Nota: información a completar al termino
de cada año
FICHA DE SEGUIMIENTO MULTIANUAL Instituto Nacional de Eléctrificación
SEGUIMIENTO A NIVEL MULTIANUAL DEL RESULTADO
RESULTADO (ESTRATEGICO Y/O
INSTITUCIONAL)
INDICADOR DE RESULTADO (descripcion)
INDICADORES DE RESULTADO
FÓRMULA DEL INDICADOR
(descripción)
LINEA DE BASE 2018 2019 2020
AÑO
META META META META
META META META META
SEGUIMIENTO A NIVEL MULTIANUAL DE LOS PRODUCTOS
PRODUCTOS UNIDAD DE
MEDIDA
INDICADORES DE PRODUCTO
INDICADOR DE PRODUCTO Y
FORMULA
LINEA DE BASE 2018 2019 2020
AÑO
DPSE-24
RESULTADO DE PAÍS
ODS
Fin
al
Imte
rmed
io
Inm
edia
to
Meta física
Meta financiera Meta física
Meta financiera Meta física
Meta financiera Meta física Meta financiera
544.30 Q 109,209,666.67 677.60 Q 109,209,666.67 664.30 Q 109,209,666.67 1,886.2 Q 327,629,000.00
Gestión Administrativa Financiera
Documento 4 Q 25,819,666.67 4 Q 25,819,666.67 4 Q 25,819,666.67 12 Q 77,459,000.00
Operación y Mantenimientos Documento 16 Q 11,390,666.67 4 Q 11,390,666.67 7 Q 11,390,666.67 27 Q 34,172,000.00
Obra Civil y Geotérmica Documento 4 Q 3,334,000.00 4 Q 3,334,000.00 4 Q 3,334,000.00 12 Q 10,002,000.00
Planta Hidroeléctrica Chixoy (Chixoy y Chichaic)
GWh 412.40 Q 24,232,333.33 457.90 Q 24,232,333.33 439.10 Q 24,232,333.33 1,309.40 Q 72,697,000.00
Planta Hidroeléctrica de Oriente GWh 6.30 Q 6,050,666.67 22.50 Q 6,050,666.67 21.50 Q 6,050,666.67 50.30 Q 18,152,000.00
Planta Hidroeléctrica Jurun Marinala
GWh 55.70 Q 8,144,666.67 77.20 Q 8,144,666.67 67.20 Q 8,144,666.67 200.10 Q 24,434,000.00
Planta Hidroeléctrica Aguacapa GWh 55.00 Q 10,954,000.00 99.80 Q 10,954,000.00 115.60 Q 10,954,000.00 270.40 Q 32,862,000.00
Plantas Hidroeléctricas Palin El Salto (Palin II y El Salto)
GWh 6.40 Q 8,395,666.67 8.50 Q 8,395,666.67 8.90 Q 8,395,666.67 23.80 Q 25,187,000.00
Plantas Hidroeléctricas de Occidente (Santa María y El Porvenir
GWh 8.50 Q 6,359,000.00 11.70 Q 6,359,000.00 12.00 Q 6,359,000.00 32.20 Q 19,077,000.00
Central Termica Escuintla Documento 4.00 Q 3,041,666.67 4.00 Q 3,041,666.67 4.00 Q 3,041,666.67 12 Q 9,125,000.00
Asesoría Social Ambiental Documento 4 Q 1,487,333.33 6 Q 1,487,333.33 5 Q 1,487,333.33 15 Q 4,462,000.00
PERFORACIÓN Y EQUIPAMIENTO Y PUESTA EN OPERACIÓN DE POZO EN CAMPAMENTO CAMARA DE VALVULAS QUIXAL
Metro NOTA: La invesión de Q. 1.2 millones está en Créditos de Reserva.
335,28 335,28
En 2019 la participación de la energía
eléctrica renovable en
la matriz energética
aumentó en 2 puntos
porcentuale
ODS7: Garantizar el acceso a una energía asequible,
segura, sostenible y
moderna para todos.
Mantener la generación de energía eléctrica de
2,282.10 GWh al año 2020.
x
PLAN OPERATIVO ANUAL
VINCULACIÓN INSITUCIONAL
RESULTADO INSTITUCIONAL
PRODUCTO / SUBPRODUCTOUNIDAD DE
MEDIDA
2018
Descripción de Resultado
Nivel Cuatrimestre 1 Cuatrimestre 2 Cuatrimestre 3 Total anual
Energía Eléctrica
Unidad 12,987 Q 43,314,160.00 14,804 Q 61,721,332.00 13,126 Q 179,143,508.00 40,916 Q 284,179,000.00
Gestión administrativa y financiera
Documento 25 Q 3,656,567.00 22 Q 5,484,850.00 25 Q 9,141,417.00 72 Q 18,282,834.00
Coordinación y ejecución de proyectos
Evento 124 Q 2,026,773.00 104 Q 2,240,118.00 63 Q 6,400,337.00 291 Q 10,667,228.00
División de control Hora 2,880 Q 2,648,028.00 2,952 Q 3,908,994.00 2,928 Q 6,052,636.00 8,760 Q 12,609,658.00
Sistema Central Evento 4,762 Q 14,630,075.00 5,639 Q 20,654,223.00 5,264 Q 50,774,965.00 15,665 Q 86,059,263.00
Sistema Oriental Evento 2,965 Q 14,090,146.00 3,202 Q 20,665,548.00 2,106 Q 59,178,613.00 8,273 Q 93,934,307.00
Sistema Occidental Evento 5,260 Q 6,262,571.00 5,963 Q 8,767,599.00 5,756 Q 47,595,540.00 16,978 Q 62,625,710.00
Obras ampliación capacidad de transporte y mejoramiento subestaciones
Evento 0 Q - 1 NOTA: La invesión de Q. 14.35 millones está en Créditos de Reserva.
6 NOTA: La invesión de Q. 58.89 millones está en Créditos de Reserva.
7 NOTA: La invesión de Q. 73.2 millones está en Créditos de Reserva.
CONSTRUCCIÓN LINEA DE TRANSMISIÓN, ESCUINTLA - COCALES, DE 69 KV, KM 61.5 CARRETERA ANTIGUA AL PUERTO SAN JOSÉ, FINCA MAURICIO, MASAGUA, ESCUINTLA
Porcentaje 10% Q 14,353,018.00 10% Q 14,353,018.00
AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SUBESTACIÓN ELÉCTRICA HUEHUETENANGO CON LA CONSTRUCCIÓN DE OBRA CIVIL, MONTAJE, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE 2 TRANSFORMADORES DE POTENCIA 69/34.5 KV, 69/13.8 KV, 28 MVA
Porcentaje 70% Q 6,440,000.00 70% Q 6,440,000.00
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LAS SUBESTACIONES LA LIBERTAD II Y SAYAXCHE CON LA CONSTRUCCION DE LA OBRA CIVIL, SUMINISTRO, MONTAJE PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE LA COMPENSACION REACTIVA DE 1 MVAR EN LA BARRA DE 34.5 KV.
Porcentaje 100% Q 2,600,000.00 100% Q 2,600,000.00
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA SUBESTACION GUATEMALA NORTE CON LA CONSTRUCCION DE LA OBRA CIVIL, SUMINISTRO, MONTAJE, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE LA COMPENSACION REACTIVA DE 20 MVAR EN LA BARRA DE 230 KV.
Porcentaje 50% Q 10,250,000.00 50% Q 10,250,000.00
Realizar 40,916
mantenimientos anuales al
sistema de transporte nacional de propiedad
estatal para garantizar la confiabilidad
del transporte de
energía eléctrica al año 2020.
Sin Resultado
Sin Resultado
X
Transporte de Energía Eléctrica
AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA SUBESTACIÓN CHAMPERICO-LA MÁQUINA-LA NORIA POR MEDIO DE LA CONSTRUCCIÓN DE SALIDAS DE LÍNEA DE TRANSMISIÓN DE 69 KV
Porcentaje 60% Q 9,600,000.00 60% Q 9,600,000.00
AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA DEL SISTEMA SUR OCCIDENTAL POR MEDIO DE LA CONSTRUCCIÓN DE LAS LÍNEAS DE TRANSMISIÓN CHAMPERICO-LA MÁQUINA, LA MÁQUINA -LA NORIA DE 69 KV
Porcentaje 60% Q 28,800,000.00 60% Q 28,800,000.00
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA SUBESTACION ELECTRICA SAN SEBASTINA POR MEDIO DE LA CONSTRUCCION DE LA SEDE PARA EL PERSONAL TECNICO REGION SUR OCCIDENTAL
Porcentaje 100% Q 1,200,000.00 100% Q 1,200,000.00
GWh 214.55 Q 414,123,839.93 253.81 Q 275,007,947.26 260.91 Q 186,089,212.81 729.27 Q 875,221,000.00
Mercado y Empresas Eléctricas Municipales
GWh 214.55 Q 195,158,825.71 253.81 Q 188,540,961.48 260.906 Q 186,089,212.81 729.27 Q 569,789,000.00
Gestion Administrativa y Financiera
Aporte 3 Q 218,965,014.22 2 Q 86,466,985.78 0 Q - 5 Q 305,432,000.00
Comercialización de Energía Eléctrica
Sin Resultado
Sin Resultado
Comercializar 1,856.76 GWh al año 2020 a través de la
Empresa Comercializa
dora.
X
Familia 0.00 Q 2,608,441.00 189.00 Q 7,884,604.80 165.00 Q 6,759,118.20 354 Q 17,252,164.00
Gestión Administrativa y Financiera - GERO
Documento 358 Q 2,024,359.00 396 Q 3,511,152.00 376 Q 3,014,749.00 1,130 Q 8,550,260.00
Coordinación y Ejecución de Proyectos
Documento 113 Q 584,082.00 97 Q 931,620.00 88 Q 3,364,038.00 298 Q 4,879,740.00
Proyectos Redes y Líneas Eléctricas de Distribución
Familia 0 Q - 189 Q 3,441,832.80 165 Q 380,331.20 354 Q 3,822,164.00
CONSTRUCCIÓN REDES Y LÍNEAS ELÉCTRICAS DE DISTRIBUCIÓN, COMUNIDAD XEJUYU, CANTÓN SAN CRISTÓBAL, MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS ITZAPA, DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO
Familia 11 Q 109,180.00 11 Q 109,180.00
CONSTRUCCIÓN REDES Y LÍNEAS ELÉCTRICAS DE DISTRIBUCIÓN, COMUNIDAD NUEVO TODOS LOS SANTOS, MUNICIPIO DE GUANAGAZAPA, DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA
Familia 40 Q 265,368.00 40 Q 265,368.00
CONSTRUCCIÓN REDES Y LÍNEAS ELÉCTRICAS DE DISTRIBUCIÓN, COMUNIDAD EL GUAYABO, ALDEA EL COCO, MUNICIPIO DE JALPATAGUA, DEPARTAMENTO DE JUTIAPA
Familia 39 Q 733,898.00 39 Q 733,898.00
CONSTRUCCIÓN REDES Y LÍNEAS ELÉCTRICAS DE DISTRIBUCIÓN, COMUNIDAD BUENOS AIRES, ALDEA AZULCO, MUNICIPIO DE JALPATAGUA, DEPARTAMENTO DE JUTIAPA
Familia 30 Q 405,309.00 30 Q 405,309.00
CONSTRUCCIÓN REDES Y LÍNEAS ELÉCTRICAS DE DISTRIBUCIÓN, COMUNIDAD LA NUEVA BENDICIÓN, MUNICIPIO DE GUANAGAZAPA, DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA
Familia 69 Q 406,753.00 69 Q 406,753.00
CONSTRUCCIÓN REDES Y LÍNEAS ELÉCTRICAS DE DISTRIBUCIÓN, COMUNIDAD LA CUCHILLA, MUNICIPIO DE ZAPOTITLÁN, DEPARTAMENTO DE JUTIAPA
Familia Q 248,940.80 27 Q 62,235.20 27 Q 311,176.00
CONSTRUCCIÓN REDES Y LÍNEAS ELÉCTRICAS DE DISTRIBUCIÓN, COMUNIDAD LAS PITAS, ALDEA LAS FLORES, MUNICIPIO DE ZAPOTITLÁN, DEPARTAMENTO DE JUTIAPA
Familia Q 575,132.00 43 Q 143,783.00 43 Q 718,915.00
CONSTRUCCIÓN REDES Y LÍNEAS ELÉCTRICAS DE DISTRIBUCIÓN, COMUNIDAD LOS CIPRESALES, ALDEA LA CUMBRE, MUNICIPIO DE SAN ILDEFONSO IXTAHUACÁN, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO
Familia Q 446,236.80 57 Q 111,559.20 57 Q 557,796.00
CONSTRUCCIÓN REDES Y LÍNEAS ELÉCTRICAS DE DISTRIBUCIÓN, COMUNIDAD WUIYA, MUNICIPIO DE SAN ILDEFONSO IXTAHUACÁN, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO
Familia Q 251,015.20 38 Q 62,753.80 38 Q 313,769.00
Cobertura de energía del 100% en las
áreas rurales para uso
domiciliar.
ODS7: Garantizar el acceso a una energía asequible,
segura, sostenible y
moderna para todos.
Contribuir al aumento del
índice de cobertura
eléctrica del área rural del país con 4,611
nuevos usuarios al año 2020.
X
Electrificación Rural
Documento 1,392 Q 282,655,250.56 2,456 Q 244,203,070.04 2,952 Q 314,569,389.40 6,800 Q 841,427,710.00
Dirección Superior Evento 32 Q 4,951,228.33 32 Q 4,997,666.67 32 Q 5,044,105.00 96 Q 14,993,000.00 Asesoría Jurídica Documento 1,000 Q 3,677,980.00 2,000 Q 3,864,205.90 2,500 Q 4,245,814.10 5,500 Q 11,788,000.00 Auditoría Interna Documento 19 Q 2,924,289.89 33 Q 3,387,213.39 44 Q 3,383,496.72 96 Q 9,695,000.00 Servicios Corporativos Documento 180 Q 110,408,199.53 183 Q 70,518,585.18 190 Q 140,573,215.29 553 Q 321,500,000.00 Planificación Institucional Documento 119 Q 2,101,771.81 163 Q 2,499,617.90 143 Q 2,559,610.29 425 Q 7,161,000.00 Administración de las Finanzas Documento 42 Q 156,205,781.00 45 Q 156,205,781.00 43 Q 156,205,781.00 130 Q 468,617,343.00 Comunicación Corporativa Evento 10 Q 2,386,000.00 10 Q 2,730,000.00 10 Q 2,557,367.00 30 Q 7,673,367.00
1 Q 10,948,375.33 1 Q 10,948,375.33 1 Q 10,948,375.33 3 Q 32,845,126.00
Amortización y administración deuda externa
Documento 1 Q 10,948,375.33 1 Q 10,948,375.33 1 Q 10,948,375.33 3 Q 32,845,126.00
Q 862,859,733.49 Q 708,974,996.10 Q 806,719,270.41 Q 2,378,554,000.00
Partidas no asignables a programaSin
ResultadoSin
ResultadoSin Resultado
Sin Resultado
Sin Resultado
Sin Resultado
TOTAL
Actividades Centrales
DPSE-25
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic META FISICA Y FINANCIERA
11 Meta física 107.79 129.79 147.21 159.38 139.20 168.52 173.53 196.42 197.26 203.90 137.20 126.00 1,886.20
Meta financiera
27,302,416.67Q 27,302,416.67Q 27,302,416.67Q 27,302,416.67Q 27,302,416.67Q 27,302,416.67Q 27,302,416.67Q 27,302,416.67Q 27,302,416.67Q 27,302,416.67Q 27,302,416.67Q 27,302,416.67Q Q 327,629,000.00
11 00 000
001
Meta física 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Meta financiera
6,454,916.67Q 6,454,916.67Q 6,454,916.67Q 6,454,916.67Q 6,454,916.67Q 6,454,916.67Q 6,454,916.67Q 6,454,916.67Q 6,454,916.67Q 6,454,916.67Q 6,454,916.67Q 6,454,916.67Q Q 77,459,000.00
11 00 000
002
Meta física 1 5 5 5 1 1 1 1 1 1 4 1 27
Meta financiera
2,847,666.67Q 2,847,666.67Q 2,847,666.67Q 2,847,666.67Q 2,847,666.67Q 2,847,666.67Q 2,847,666.67Q 2,847,666.67Q 2,847,666.67Q 2,847,666.67Q 2,847,666.67Q 2,847,666.67Q Q 34,172,000.00
11 00 000
003
Meta física 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Meta financiera
833,500.00Q 833,500.00Q 833,500.00Q 833,500.00Q 833,500.00Q 833,500.00Q 833,500.00Q 833,500.00Q 833,500.00Q 833,500.00Q 833,500.00Q 833,500.00Q Q 10,002,000.00
11 00 000
004
Meta física 73.61704781 99.32401058 113.9883469 125.4008943 98.75703998 110.4047159 112.7836697 135.9037687 125.5225868 132.6 92.6 88.5 1309
Meta financiera
6,058,083.33Q 6,058,083.33Q 6,058,083.33Q 6,058,083.33Q 6,058,083.33Q 6,058,083.33Q 6,058,083.33Q 6,058,083.33Q 6,058,083.33Q 6,058,083.33Q 6,058,083.33Q 6,058,083.33Q Q 72,697,000.00
11 00 000
005
Meta física 1.876010595 1.465477207 1.426132268 1.482994731 2.942934584 6.41922886 6.841541029 6.415968723 7.333726335 7.795861886 3.901628746 2.4 50
Meta financiera
1,512,666.67Q 1,512,666.67Q 1,512,666.67Q 1,512,666.67Q 1,512,666.67Q 1,512,666.67Q 1,512,666.67Q 1,512,666.67Q 1,512,666.67Q 1,512,666.67Q 1,512,666.67Q 1,512,666.67Q Q 18,152,000.00
11 00 000
006
Meta física 12.7 12.5 14.7 15.8 18.3 20.6 19.5 18.8 19.9 19.8 14.5 13 200
Meta financiera
2,036,166.67Q 2,036,166.67Q 2,036,166.67Q 2,036,166.67Q 2,036,166.67Q 2,036,166.67Q 2,036,166.67Q 2,036,166.67Q 2,036,166.67Q 2,036,166.67Q 2,036,166.67Q 2,036,166.67Q Q 24,434,000.00
11 00 000
007
Meta física 15.7 12.9 13.2 13.2 15.8 25.3 28.7 30 39 37.6 21.5 17.5 270
Meta financiera
2,738,500.00Q 2,738,500.00Q 2,738,500.00Q 2,738,500.00Q 2,738,500.00Q 2,738,500.00Q 2,738,500.00Q 2,738,500.00Q 2,738,500.00Q 2,738,500.00Q 2,738,500.00Q 2,738,500.00Q Q 32,862,000.00
11 00 000
008
Meta física 1.497550502 1.6 1.9 1.4 0.8 2.8 2.7 2.2 2.3 2.7 1.9 2 24
Meta financiera
2,098,916.67Q 2,098,916.67Q 2,098,916.67Q 2,098,916.67Q 2,098,916.67Q 2,098,916.67Q 2,098,916.67Q 2,098,916.67Q 2,098,916.67Q 2,098,916.67Q 2,098,916.67Q 2,098,916.67Q Q 25,187,000.00
11 00 000
009
Meta física 2.4 2 2 2.1 2.6 3 3 3.1 3.2 3.4 2.8 2.601853362 32
Meta financiera
1,589,750.00Q 1,589,750.00Q 1,589,750.00Q 1,589,750.00Q 1,589,750.00Q 1,589,750.00Q 1,589,750.00Q 1,589,750.00Q 1,589,750.00Q 1,589,750.00Q 1,589,750.00Q 1,589,750.00Q Q 19,077,000.00
11 00 000
010 Meta física 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Meta financiera
760,416.67Q 760,416.67Q 760,416.67Q 760,416.67Q 760,416.67Q 760,416.67Q 760,416.67Q 760,416.67Q 760,416.67Q 760,416.67Q 760,416.67Q 760,416.67Q Q 9,125,000.00
11 00 000
011
Meta física 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 15
Meta financiera
371,833.33Q 371,833.33Q 371,833.33Q 371,833.33Q 371,833.33Q 371,833.33Q 371,833.33Q 371,833.33Q 371,833.33Q 371,833.33Q 371,833.33Q 371,833.33Q Q 4,462,000.00
11 00 000
1524
96
Meta física 335,28 335,28
Meta financiera
Obra Civil y Geotérmica Documentos
Asesoría Social Ambiental Documentos
Planta Hidroeléctrica Chixoy (Chixoy y Chichaic)
GWH
Central Termica Escuintla
NOTA: La inversión de Q.1.8 millones pasó a Créditos de Reserva.
Perforación y Equipamiento y puesta en Operación de Pozo en Campamento Camara de Valvulas Quixal
Metro
PROGRAMACION MENSUAL PRODUCTO-SUBPRODUCTO-ACCIONES
PR
OG
RA
MA
SUB
PR
OG
RA
MA
PR
OY
ECTO
AC
TIV
IDA
D
OB
RA
CO
DIG
O S
NIP
PRODUCTO / SUBPRODUCTO /ACCIONES
UNIDAD DE MEDIDA
Cuantificación de metas 2018
Energía Eléctrica GWH
Gestión Administrativa Financiera
Documentos
Operación y Mantenimientos Mantenimientos
Plantas Hidroeléctricas Palin El Salto (Palin II y El Salto)
GWH
Plantas Hidroeléctricas de Occidente (Santa María y El
Porvenir GWH
Planta Hidroeléctrica de Oriente
GWH
Planta Hidroeléctrica Jurun Marinala
GWH
Planta Hidroeléctrica Aguacapa GWH
Documentos
12 Meta física 2,296 3,136 3,634 3,920 3,734 3,776 3,494 3,800 3,771 3,461 3,433 2,461 40,916
Meta financiera
7,763,042.39Q 7,504,058.01Q 13,631,017.38Q 14,416,042.29Q 12,508,845.98Q 13,032,591.85Q 21,030,558.10Q 15,149,336.20Q 33,566,626.81Q 33,899,227.36Q 36,110,514.05Q 75,567,139.58Q Q 284,179,000.00
12 00 000
001
Meta física 9 5 4 7 8 2 9 3 8 5 8 4 72
Meta financiera
914,141.65Q 548,484.99Q 1,462,626.64Q 731,313.32Q 1,279,798.31Q 1,096,969.98Q 1,462,626.64Q 1,645,454.97Q 1,645,454.97Q 2,011,111.63Q 2,376,768.29Q 3,108,081.61Q Q 18,282,833.00
12 00 000
002
Meta física 31 31 31 31 31 31 22 20 20 16 16 11 291
Meta financiera
426,689.12Q 533,361.40Q 533,361.40Q 533,361.40Q 533,361.40Q 426,689.12Q 746,705.96Q 533,361.40Q 1,280,067.36Q 1,386,739.64Q 1,493,411.92Q 2,240,117.88Q Q 10,667,228.00 12 00 00
0
003
Meta física 744 672 744 720 744 720 744 744 720 744 720 744 8,760
Meta financiera
630,482.95Q 630,482.95Q 756,579.54Q 630,482.95Q 756,579.54Q 630,482.95Q 1,134,869.31Q 1,387,062.49Q 1,134,869.31Q 1,387,062.49Q 1,639,255.67Q 1,891,448.85Q Q 12,609,659.00
12 00 000
004
Meta física 754 1,219 1,271 1,518 1,334 1,515 1,279 1,511 1,477 1,200 1,407 1,180 15,665
Meta financiera
1,721,185.26Q 1,721,185.26Q 4,302,963.15Q 6,884,741.04Q 4,302,963.15Q 4,302,963.15Q 8,605,926.30Q 3,442,370.52Q 9,466,518.93Q 10,327,111.56Q 11,187,704.19Q 19,793,630.49Q Q 86,059,263.00
12 00 000
005
Meta física 485 743 920 817 875 759 723 845 797 701 499 109 8,273
Meta financiera
2,818,029.21Q 2,818,029.21Q 4,696,715.35Q 3,757,372.28Q 3,757,372.28Q 4,696,715.35Q 6,575,401.49Q 5,636,058.42Q 11,272,116.84Q 11,272,116.84Q 13,150,802.98Q 23,483,576.75Q Q 93,934,307.00
12 00 000
006
Meta física 1,057 1,174 1,443 1,585 1,525 1,502 1,492 1,444 1,497 1,560 1,527 1,172 16,978
Meta financiera
1,252,514.20Q 1,252,514.20Q 1,878,771.30Q 1,878,771.30Q 1,878,771.30Q 1,878,771.30Q 2,505,028.40Q 2,505,028.40Q 8,767,599.40Q 7,515,085.20Q 6,262,571.00Q 25,050,284.00Q Q 62,625,710.00
Meta física 1 6 7
Meta financiera
12 00 000
####
#
Meta física 10% 10%
Meta financiera
14,353,018.00Q 14,353,018.00Q
12 00 000
Meta física 70% 70%
Meta financiera
6,440,000.00Q 6,440,000.00Q
12 00 000
Meta física 100% 100%
Meta financiera
2,600,000.00Q 2,600,000.00Q
12 00 000
####
#
Meta física 50% 50%
Meta financiera
10,250,000.00Q 10,250,000.00Q
12 00 000
Meta física 60% 60%
Meta financiera
9,600,000.00Q 9,600,000.00Q
12 00 000
Meta física 60% 60%
Meta financiera
28,800,000.00Q 28,800,000.00Q
12 00 000
Meta física 100% 100%
Meta financiera
1,200,000.00Q 1,200,000.00Q
AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SUBESTACIÓN ELÉCTRICA HUEHUETENANGO CON LA CONSTRUCCIÓN DE OBRA CIVIL, MONTAJE, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE 2 TRANSFORMADORES DE POTENCIA 69/34.5 KV, 69/13.8
Porcentaje
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LAS SUBESTACIONES LA LIBERTAD II Y SAYAXCHE CON LA CONSTRUCCION DE LA OBRA CIVIL, SUMINISTRO, MONTAJE PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE LA
Porcentaje
CONSTRUCCIÓN LINEA DE TRANSMISIÓN, ESCUINTLA - COCALES, DE 69 KV, KM 61.5 CARRETERA ANTIGUA AL PUERTO SAN JOSÉ, FINCA MAURICIO, MASAGUA, ESCUINTLA
Porcentaje
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA SUBESTACION ELECTRICA SAN SEBASTINA POR MEDIO DE LA CONSTRUCCION DE LA SEDE PARA EL PERSONAL TECNICO REGION SUR OCCIDENTAL
Porcentaje
Obras ampliación capacidad de transporte y mejoramiento subestaciones
EventoNOTA: La invesión de Q. 72.44 millones está en Créditos de Reserva.
División de Control Horas
Sistema Central Evento
Sistema Oriental Evento
Transporte de Energía Eléctrica Unidad
Gestión Administrativa Financiera
Documento
Coordinación y Ejecución de Proyectos
Evento
Sistema Occidental Evento
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA SUBESTACION GUATEMALA NORTE CON LA CONSTRUCCION DE LA OBRA CIVIL, SUMINISTRO, MONTAJE, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE LA COMPENSACION REACTIVA DE
Porcentaje
AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA SUBESTACIÓN CHAMPERICO-LA MÁQUINA-LA NORIA POR MEDIO DE LA CONSTRUCCIÓN DE SALIDAS DE LÍNEA DE TRANSMISIÓN DE 69 KV
Porcentaje
AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA DEL SISTEMA SUR OCCIDENTAL POR MEDIO DE LA CONSTRUCCIÓN DE LAS LÍNEAS DE TRANSMISIÓN CHAMPERICO-LA MÁQUINA, LA MÁQUINA -LA NORIA DE 69
Porcentaje
13 Meta física 55.39 50.06 55.43 53.66 55.45 64.68 66.84 66.84 64.69 66.84 64.67 64.71 729.27
Meta financiera
122,402,654.51Q 124,951,789.80Q 117,313,833.86Q 124,276,183.40Q 59,244,534.26Q 46,338,969.13Q 46,771,642.01Q 47,832,180.22Q 46,725,301.58Q 46,581,214.08Q 47,249,272.83Q 45,533,424.32Q 875,221,000.00Q
13 01 000
001
Meta física 55.39 50.06 55.43 53.66 55.45 64.68 66.84 66.84 64.69 66.84 64.67 64.71 729
Meta financiera
48,109,360.83Q 49,480,213.92Q 48,113,689.20Q 49,455,561.76Q 47,598,170.12Q 46,338,969.13Q 46,771,642.01Q 47,832,180.22Q 46,725,301.58Q 46,581,214.08Q 47,249,272.83Q 45,533,424.32Q Q 569,789,000.00
Meta físicaMeta
financiera Q -
Meta físicaMeta
financiera Q -
Meta físicaMeta
financiera Q -
13 01 000
002
Meta física 1 1 1 1 1 5
Meta financiera
74,293,293.68Q 75,471,575.88Q 69,200,144.66Q 74,820,621.64Q 11,646,364.14Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q Q 305,432,000.00
Meta físicaMeta
financiera Q -
Meta físicaMeta
financiera Q -
Comercialización de Energía Eléctrica GWH
Mercado y Empresas Eléctricas Municipales
GWh
Gestion Administrativa y Financiera
Aportes
Revisión y verificación de rangos de KW/h
Verificación de Factura y elaborar Orden de Compra
Validación de Planillas ante el AMM
Aceptación de Cargos Informe de Transacciones AMM
Verificación de Factura y elaborar Orden de Compra
14.0
0
Meta física 0 0 0 0 0 51 138 0 165 0 0 0 354
Meta financiera
588,355.00Q 638,529.00Q 690,901.00Q 690,656.00Q 827,206.00Q 2,868,226.00Q 3,158,226.80Q 1,030,946.00Q 1,495,044.20Q 955,966.00Q 777,525.00Q 3,530,583.00Q Q 17,252,164.00
14 00 000
001
Meta física 85 90 92 91 81 92 98 125 109 94 81 92 1,130
Meta financiera
469,527.00Q 495,732.00Q 533,545.00Q 525,555.00Q 585,352.00Q 1,026,564.00Q 1,043,002.00Q 856,234.00Q 951,753.00Q 806,804.00Q 637,195.00Q 618,997.00Q 8,550,260.00Q
Meta física 37 39 39 39 38 40 39 56 43 43 38 40 491
Meta financiera
216,730.00Q 229,529.00Q 246,789.00Q 247,325.00Q 288,751.00Q 355,316.00Q 541,587.00Q 550,058.00Q 637,887.00Q 551,327.00Q 391,480.00Q 272,139.00Q Q 4,528,918.00
Meta física 28 28 28 26 15 22 28 35 38 26 15 22 311
Meta financiera
130,637.00Q 136,471.00Q 147,142.00Q 142,767.00Q 153,928.00Q 137,655.00Q 257,806.00Q 150,689.00Q 172,863.00Q 133,861.00Q 126,425.00Q 163,718.00Q Q 1,853,962.00
Meta física 20 23 25 26 28 30 31 34 28 25 28 30 328
Meta financiera
122,160.00Q 129,732.00Q 139,614.00Q 135,463.00Q 142,673.00Q 533,593.00Q 243,609.00Q 155,487.00Q 141,003.00Q 121,616.00Q 119,290.00Q 183,140.00Q Q 2,167,380.00
14 00 000
002
Meta física 23 26 32 32 28 27 21 21 23 23 22 20 298
Meta financiera
118,828.00Q 142,797.00Q 157,356.00Q 165,101.00Q 241,854.00Q 230,346.00Q 284,708.00Q 174,712.00Q 162,960.00Q 149,162.00Q 140,330.00Q 2,911,586.00Q 4,879,740.00Q
Meta física 8 8 14 14 8 7 2 2 2 2 2 2 71
Meta financiera
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Meta física 15 18 18 18 20 20 19 19 21 21 20 18 227
Meta financiera
59,414.00Q 71,311.00Q 75,453.00Q 80,248.00Q 114,947.00Q 115,173.00Q 142,189.00Q 77,406.00Q 73,930.00Q 74,581.00Q 70,165.00Q 1,455,793.00Q Q 2,410,610.00
Meta física 0 0 0 0 0 51 138 0 165 0 0 0 354
Meta financiera
-Q -Q -Q -Q -Q 1,611,316.00Q 1,830,516.80Q -Q 380,331.20Q -Q -Q -Q 3,822,164.00Q
14 00 000
002
028
2032
33
Meta física 11 11
Meta financiera
109,180.00Q 109,180.00Q
14 00 000
002
025
2033
73
Meta física 40 40
Meta financiera
265,368.00Q 265,368.00Q
14 00 000
02 022
2033
75
Meta física 39 39
Meta financiera
587,118.40Q 146,779.60Q 733,898.00Q
14 00 000
02 024
2034
15
Meta física 30 30
Meta financiera
324,247.20Q 81,061.80Q 405,309.00Q
14 00 000
02 026
2034
85
Meta física 69 69
Meta financiera
325,402.40Q 81,350.60Q 406,753.00Q
Gestión financiera Documento
Gestión técnica Documento
Coordinación y Ejecución de Proyectos
Documento
Eléctrificación Rural Familia
Gestión Administrativa y Financiera - GERO
Documento
Gestión administrativa Documento
CONSTRUCCIÓN REDES Y LÍNEAS ELÉCTRICAS DE DISTRIBUCIÓN, COMUNIDAD XEJUYU, CANTÓN SAN CRISTÓBAL, MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS ITZAPA, DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO
Familia
CONSTRUCCIÓN REDES Y LÍNEAS ELÉCTRICAS DE DISTRIBUCIÓN, COMUNIDAD NUEVO TODOS LOS SANTOS, MUNICIPIO DE GUANAGAZAPA, DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA
Familia
CONSTRUCCIÓN REDES Y LÍNEAS ELÉCTRICAS DE DISTRIBUCIÓN, COMUNIDAD EL GUAYABO, ALDEA EL COCO, MUNICIPIO DE JALPATAGUA, DEPARTAMENTO DE JUTIAPA
Familia
Formulación y gestión deexpedientes para proceso delicitación
Documento
Ejecución, supervisión yliquidación de obras
Documento
Proyectos Redes y Líneas Eléctricas de Distribución
Familia
CONSTRUCCIÓN REDES Y LÍNEAS ELÉCTRICAS DE DISTRIBUCIÓN, COMUNIDAD BUENOS AIRES, ALDEA AZULCO, MUNICIPIO DE JALPATAGUA, DEPARTAMENTO DE JUTIAPA
Familia
CONSTRUCCIÓN REDES Y LÍNEAS ELÉCTRICAS DE DISTRIBUCIÓN, COMUNIDAD LA NUEVA BENDICIÓN, MUNICIPIO DE GUANAGAZAPA, DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA
Familia
14 00 000
02 023
2034
17
Meta física 27 27
Meta financiera
248,940.80Q 62,235.20Q 311,176.00Q
14 00 000
02 021
2034
64
Meta física 43 43
Meta financiera
575,132.00Q 143,783.00Q 718,915.00Q
14 00 000
02 030
2035
60
Meta física 57 57
Meta financiera
446,236.80Q 111,559.20Q 557,796.00Q
14 00 000
002
031
2035
74
Meta física 38 38
Meta financiera
251,015.20Q 62,753.80Q -Q 313,769.00Q
CONSTRUCCIÓN REDES Y LÍNEAS ELÉCTRICAS DE DISTRIBUCIÓN, COMUNIDAD LAS PITAS, ALDEA LAS FLORES, MUNICIPIO DE ZAPOTITLÁN, DEPARTAMENTO DE JUTIAPA
Familia
CONSTRUCCIÓN REDES Y LÍNEAS ELÉCTRICAS DE DISTRIBUCIÓN, COMUNIDAD LOS CIPRESALES, ALDEA LA CUMBRE, MUNICIPIO DE SAN ILDEFONSO IXTAHUACÁN, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO
Familia
CONSTRUCCIÓN REDES Y LÍNEAS ELÉCTRICAS DE DISTRIBUCIÓN, COMUNIDAD WUIYA, MUNICIPIO DE SAN ILDEFONSO IXTAHUACÁN, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO
Familia
CONSTRUCCIÓN REDES Y LÍNEAS ELÉCTRICAS DE DISTRIBUCIÓN, COMUNIDAD LA CUCHILLA, MUNICIPIO DE ZAPOTITLÁN, DEPARTAMENTO DE JUTIAPA
Familia
01 Meta física 68 416 428 448 602 604 603 615 725 743 727 725 6,704
Meta financiera
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01 00 000
001
Meta física 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 96
Meta financiera
1,226,197.50Q 1,226,197.50Q 1,272,635.83Q 1,226,197.50Q 1,226,197.50Q 1,226,197.50Q 1,272,635.83Q 1,272,635.83Q 1,272,635.83Q 1,272,635.83Q 1,272,635.83Q 1,226,197.50Q Q 14,993,000.00
Meta física 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48
Meta financiera
480,000.00Q 480,000.00Q 480,000.00Q 480,000.00Q 480,000.00Q 480,000.00Q 480,000.00Q 480,000.00Q 480,000.00Q 480,000.00Q 480,000.00Q 480,000.00Q Q 5,760,000.00
Meta física 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48
Meta financiera
746,197.50Q 746,197.50Q 792,635.83Q 746,197.50Q 746,197.50Q 746,197.50Q 792,635.83Q 792,635.83Q 792,635.83Q 792,635.83Q 792,635.83Q 746,197.50Q Q 9,233,000.00
01 00 000
002
Meta física 0 332 334 334 500 500 500 500 625 625 625 625 5,500
Meta financiera
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Meta física 0 332 334 334 500 500 500 500 625 625 625 625 5,500
Meta financiera
715,686.32Q 1,047,353.23Q 959,495.22Q 955,445.23Q 892,695.23Q 1,049,320.23Q 902,945.22Q 1,019,245.22Q 1,022,987.48Q 1,173,835.48Q 1,023,111.48Q 1,025,879.66Q Q 11,788,000.00
Meta física 0.00
Meta financiera
Q -
Meta física 0.00
Meta financiera
Q -
01 00 000
003
Meta física 0 0 2 17 2 9 9 13 5 16 5 18 96
Meta financiera
690,932.66Q 736,179.66Q 763,552.91Q 733,624.66Q 802,164.66Q 710,990.66Q 1,145,984.66Q 728,073.41Q 716,944.66Q 742,090.16Q 725,611.16Q 1,198,850.74Q Q 9,695,000.00
Meta física 0 0 0 0 1 0 2 4 1 2 1 3 14
Meta financiera
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Meta física 0 0 1 5 1 0 4 0 4 2 3 3 23
Meta financiera
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Meta física 0 0 0 3 0 0 3 0 0 3 0 4 13
Meta financiera
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Meta física 0 0 1 9 0 9 0 9 0 9 1 8 469,695,000.00Q
Meta financiera
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01 00 000
004
Meta física 47 44 45 44 47 45 47 44 47 52 46 45 553
Meta financiera
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Meta física 4 1 2 1 4 1 4 1 4 1 2 1 26
Meta financiera
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Meta física 17 16 18 17 17 23 21 17 19 17 17 17 216
Meta financiera
1,448,413.84Q 1,519,564.68Q 1,662,497.17Q 1,561,564.68Q 1,661,580.50Q 3,562,481.35Q 2,376,778.84Q 2,262,231.35Q 1,591,862.15Q 1,523,231.32Q 1,678,278.82Q 1,531,481.32Q Q 22,379,966.00
Meta física 1,118 7 6 6 1,629 6 6 6 1,820 6 6 1,469 6,085
Meta financiera
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Meta física 2 2 2 2 2 2 2 2 2 10 3 3 34
Meta financiera
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Meta física 144 140 118 107 111 116 141 141 111 111 126 101 1,467
Meta financiera
3,065,100.00Q 11,632,000.00Q 6,466,100.00Q 2,689,116.00Q 515,200.00Q 544,300.00Q 689,800.00Q 689,800.00Q 655,200.00Q 640,200.00Q 632,500.00Q 907,000.00Q Q 29,126,316.00
Meta física 41 41 41 41 41 42 41 41 41 41 41 41 493
Meta financiera
4,498,695.25Q 4,498,695.25Q 4,498,695.25Q 4,498,695.25Q 4,498,695.25Q 5,713,145.25Q 4,498,695.24Q 4,498,695.25Q 4,498,695.25Q 4,498,695.25Q 4,498,695.26Q 4,498,695.25Q Q 55,198,793.00
Realización de Auditorías Administrativas Central Oriental
Documento
Servicios Corporativos Documento
Gestion Gerencia de Servicios Corporativos
Documento
Realización de Auditorías Administrativas Occidente
Documento
Gestiones Administrativas Documento
Actividades Centrales
Asesoría Jurídica Documento
Expedientes Administrativos Documento
Realización de Auditorías Financieras
Documento
Realización de Auditorías Especiales
Documento
Dirección Superior Evento
Consejo Directivo Evento
Gerencia General Evento
Contratos Documento
Auditoría Interna Documento
Brindar Servicios Informáticos a la Institución
Evento
Brindar Servicios de Seguridad y vigilancia a las Instalaciones del INDE
Documento
Servicios de Recursos Humanos Evento
Seguros, Control de Riesgos y Seguridad e Higiene Industrial
Documento
Mantenimiento, reparación y operación de Instalaciones y flota vehícular del Ente Corporativo
Evento
01 00 000
005
Meta física 11 30 37 41 41 40 37 45 38 40 40 25 425
Meta financiera
436,199.08Q 528,224.08Q 586,748.46Q 550,600.19Q 548,449.98Q 542,273.33Q 857,583.09Q 551,311.46Q 532,945.08Q 560,633.08Q 534,395.60Q 931,636.53Q Q 7,161,000.00
Meta física 4 10 16 18 18 17 16 24 15 18 17 7 180
Meta financiera
97,573.21Q 154,632.21Q 176,736.59Q 171,070.32Q 163,962.59Q 163,644.46Q 234,479.72Q 171,192.59Q 159,372.21Q 159,471.21Q 155,121.21Q 246,883.47Q Q 2,054,139.79
Meta física 0 4 1 3 2 3 1 1 2 2 3 2 24
Meta financiera
111,781.77Q 129,552.77Q 151,103.77Q 127,781.77Q 129,122.77Q 142,781.77Q 214,720.10Q 135,256.77Q 129,570.77Q 135,931.77Q 129,510.77Q 236,522.74Q Q 1,773,637.54
Meta física 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 42
Meta financiera
49,517.60Q 56,092.60Q 64,867.60Q 55,517.60Q 63,650.60Q 55,517.60Q 95,898.60Q 57,862.60Q 57,708.60Q 72,750.60Q 55,797.60Q 105,261.85Q Q 790,443.40
Meta física 4 12 17 16 18 16 17 16 18 16 17 12 179
Meta financiera
177,326.51Q 187,946.51Q 194,040.51Q 196,230.51Q 191,714.03Q 180,329.51Q 312,484.68Q 186,999.51Q 186,293.51Q 192,479.51Q 193,966.03Q 342,968.47Q Q 2,542,779.27
01 00 000
006
Meta física 10 10 10 12 12 10 10 13 10 10 11 12 130
Meta financiera
2,569,989.50Q 2,569,989.74Q 2,569,989.74Q 2,569,989.69Q 2,569,989.69Q 2,569,989.69Q 2,569,989.69Q 2,569,989.69Q 2,569,989.69Q 2,569,989.68Q 2,569,988.58Q 2,569,988.58Q Q 468,617,343.00
Meta física 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Meta financiera
199,051.67Q 199,051.67Q 199,051.67Q 199,051.67Q 199,051.67Q 199,051.67Q 199,051.67Q 199,051.67Q 199,051.67Q 199,051.67Q 199,051.67Q 199,051.67Q 2,388,620.00Q
Meta física 0
Meta financiera
437,777,469.00Q
Meta física 1 1 1 3 3 1 1 4 1 1 2 3 22
Meta financiera
260,788.17Q 260,788.17Q 260,788.17Q 260,788.17Q 260,788.17Q 260,788.17Q 260,788.17Q 260,788.17Q 260,788.17Q 260,788.17Q 260,788.17Q 260,788.17Q 3,129,458.00Q
Meta física 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Meta financiera
495,500.00Q 495,500.00Q 495,500.00Q 495,500.00Q 495,500.00Q 495,500.00Q 495,500.00Q 495,500.00Q 495,500.00Q 495,500.00Q 495,500.00Q 495,500.00Q 5,946,000.00Q
Meta física 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24
Meta financiera
694,017.58Q 694,017.58Q 694,017.58Q 694,017.58Q 694,017.58Q 694,017.58Q 694,017.58Q 694,017.58Q 694,017.58Q 694,017.58Q 694,017.58Q 694,017.58Q 8,328,211.00Q
Meta física 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48
Meta financiera
557,427.92Q 557,428.16Q 557,428.16Q 557,428.11Q 557,428.11Q 557,428.11Q 557,428.11Q 557,428.11Q 557,428.11Q 557,428.10Q 557,427.00Q 557,427.00Q 6,689,135.00Q
Meta física 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Meta financiera
363,204.17Q 363,204.17Q 363,204.17Q 363,204.17Q 363,204.17Q 363,204.17Q 363,204.17Q 363,204.17Q 363,204.17Q 363,204.17Q 363,204.17Q 363,204.17Q 4,358,450.00Q
01 00 000
007
Meta física 1 3 3 3 3 3 2 2 4 2 3 0 29
Meta financiera
451,500.00Q 510,000.00Q 667,500.00Q 675,000.00Q 1,054,500.00Q 600,000.00Q 588,000.00Q 573,000.00Q 624,000.00Q 714,000.00Q 759,000.00Q 456,867.00Q 7,673,367.00Q
Meta física 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10
Meta financiera
150,500.00Q 170,000.00Q 222,500.00Q 225,000.00Q 351,500.00Q 200,000.00Q 196,000.00Q 191,000.00Q 208,000.00Q 238,000.00Q 253,000.00Q 152,289.00Q Q 2,557,789.00
Meta física 0 1 1 1 1 1 1 1 7
Meta financiera
150,500.00Q 170,000.00Q 222,500.00Q 225,000.00Q 351,500.00Q 200,000.00Q 196,000.00Q 191,000.00Q 208,000.00Q 238,000.00Q 253,000.00Q 152,289.00Q Q 2,557,789.00
Meta física 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 12
Meta financiera
150,500.00Q 170,000.00Q 222,500.00Q 225,000.00Q 351,500.00Q 200,000.00Q 196,000.00Q 191,000.00Q 208,000.00Q 238,000.00Q 253,000.00Q 152,289.00Q Q 2,557,789.00
99 00 000
001
Meta física 1 1 1 3
Meta financiera
10,948,375.33Q 10,948,375.33Q 10,948,375.33Q 32,845,126.00Q
Meta física 1 1 1 3
Meta financiera
10,948,375.33Q 10,948,375.33Q 10,948,375.33Q Q 32,845,126.00
2,378,554,000.00Q
Programación, formulación, ejecución y evaluación presupuestaria
Aportes a contraloria General de Cuentas.
Registro contable, control y administración y del patrimonio del INDE.
Documento
Documento
Documento
Supervisión y control de actividades financieras
Documento
Gestión de la mejora sistemática de la calidad Institucional
Documento
Gestión Estratégica Documento
Evaluación, Registro y Seguimiento de Proyectos de Inversión
Documento
Planificación Institucional Documento
Amortización y administración deuda externa
Documento
Responsabilidad Social Corporativa
Evento
Partidas no asignables a programa
Documento
TOTAL INSTITUCIONAL
Comunicación Corporativa Evento
Comunicación Externa Evento
Comunicación Interna Evento
Administración créditos de reserva para contingencias y proyectos en gestión
Documento
Percepción-administración de los recursos financieros y acreditamientos
Documento
Auditoría Externa Documento
Gestión Administrativa Documento
Administración de las Finanzas Documento
DPSE-27
Datos Absolutos
Datos Relativos
Datos Absolutos
Datos Relativos
Ejecutada Datos
AbsolutosDatos
Relativos Ejecutada
Datos Absolutos
Datos Relativos
Ejecutada Datos
AbsolutosDatos
Relativos Ejecutada
Generación Eléctrica GWh
Cantidad de GWH
Producidos
/Cantidad de GWH
Programados *100
2016 2,178 544.30 677.60 664.30 1,886.20 0
Transporte y Control de
Energía EléctricaUnidad
(Mantenimientos
Realizados /
Mantenimientos
Programados) * 100
2016 35,844 12,987 14,804 13,126 40,916 0
Comercialización de Energía GWh
(Energía
Comercializada /
Energía Programada
a
comercializar)*100[G
Wh/año]
2016 756.71 214.55 253.81 260.91 729.27 0
Electrificación Rural Familia
(Familias
Beneficiadas /
Familias
Planificadas) * 100
2016 1,840 0 189 165 354 0
Nota: información a completar al
termino de cada cuatrimestre
Nota: información a completar al
termino de cada cuatrimestre
Nota: información a completar al
termino de cada cuatrimestre
Nota: información a completar al
termino del año.
TOAL 2018
META
FICHA DE SEGUIMIENTO ANUAL NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:
SEGUIMIENTO A NIVEL ANUAL DEL PRODUCTO
PRODUCTO UNIDAD DE
MEDIDA
INDICADORES DE PRODUCTO
INDICADOR DE PRODUCTO Y
FORMULA
LINEA DE BASE 2017 Cuatrimestre 1 2018 Cuatrimestre 2 2018 Cuatrimestre 3 2018
AÑO
META META META META
Datos Absolutos
Datos Relativos
Datos Absolutos
Datos Relativos
Ejecutada Datos
AbsolutosDatos
Relativos Ejecutada
Datos Absolutos
Datos Relativos
Ejecutada Datos
AbsolutosDatos
Relativos Ejecutada
Gestión Administrativa Financiera DocumentoDocumentos realizados /
Documentos programados *1004 4 4 12
Operación y Mantenimientos DocumentoDocumentos realizados /
Documentos programados *10016 4 7 27
Obra Civil y Geotérmica DocumentoDocumentos realizados /
Documentos programados *1004 4 4 12
Planta Hidroeléctrica Chixoy (Chixoy y Chichaic)
GWhCantidad de GWH Producidos
/Cantidad de GWH Programados
*100412.40 457.90 439.10 1,309.40
Planta Hidroeléctrica de Oriente GWhCantidad de GWH Producidos
/Cantidad de GWH Programados
*1006.30 22.50 21.50 50.30
Planta Hidroeléctrica Jurun Marinala
GWhCantidad de GWH Producidos
/Cantidad de GWH Programados
*10055.70 77.20 67.20 200.10
Planta Hidroeléctrica Aguacapa GWhCantidad de GWH Producidos
/Cantidad de GWH Programados
*10055.00 99.80 115.60 270.40
Plantas Hidroeléctricas Palin El Salto (Palin II y El Salto)
GWhCantidad de GWH Producidos
/Cantidad de GWH Programados
*1006.40 8.50 8.90 23.80
Plantas Hidroeléctricas de Occidente (Santa María y El Porvenir
GWhCantidad de GWH Producidos
/Cantidad de GWH Programados
*1008.5 11.7 12 32.2
Central Termica Escuintla DocumentoDocumentos realizados /
Documentos programados *1004 4 4 12
Asesoría Social Ambiental DocumentoDocumentos realizados /
Documentos programados *1004 6 5 15
Gestión administrativa y financiera DocumentoDocumentos realizados /
Documentos programados *10025 22 25 72
Coordinación y ejecución de proyectos
EventoEventos realizados / Eventos
programados *100124 104 63 291
División de control HoraHoras realizadas / Horas
programadas *1002,880 2,952 2,928 8,760
Sistema Central EventoMantenimientos realizados /
Mantenimientos programados
*1004,762 5,639 5,264 15,665
Sistema Oriental EventoMantenimientos realizados /
Mantenimientos programados
*1002,965 3,202 2,106 8,273
Sistema Occidental EventoMantenimientos realizados /
Mantenimientos programados
*1005,260 5,963 5,756 16,978
Obras ampliación capacidad de transporte y mejoramiento subestaciones
Evento Porcentaje 0 1 6 7
Mercado y Empresas Eléctricas Municipales
GWh(Energia Comercializada / Energia
Programada a comercializar)
*100[GWh/año]214.55 253.81 260.91 729.27
Gestion Administrativa y Financiera AporteAportes realizados / Aportes
programados *1003 2 0 5
Total 2018
META
SEGUIMIENTO A NIVEL ANUAL DE LOS SUBPRODUCTOS
META META META METASUBPRODUCTO
UNIDAD DE MEDIDA
INDICADORES DE SUBPRODUCTO
INDICADOR DE SUBPRODUCTO Y
FORMULA
LINEA DE BASE 2017 Cuatrimestre 1 2018 Cuatrimestre 2 2018 Cuatrimestre 3 2018
AÑO
Gestión Administrativa y Financiera - GERO
DocumentoDocumentos realizados /
Documentos programados *100358 396 376 1,130
Coordinación y Ejecución de Proyectos
DocumentoDocumentos realizados /
Documentos programados *100113 97 88 298
Proyectos Redes y Líneas Eléctricas de Distribución
Familia(Familias Beneficiadas / Familias
Planificadas) * 1000 189 165 354
Dirección Superior EventoEventos realizados / Eventos
programados *10032 32 32 96
Asesoría Jurídica DocumentoDocumentos realizados /
Documentos programados *1001,000 2,000 2,500 5,500
Auditoría Interna Documento Documentos realizados /
Documentos programados *10019 33 44 96
Servicios Corporativos DocumentoDocumentos realizados /
Documentos programados *100180 183 190 553
Planificación Institucional DocumentoDocumentos realizados /
Documentos programados *100119 163 143 425
Administración de las Finanzas DocumentoDocumentos realizados /
Documentos programados *10042 45 43 130
Comunicación Corporativa EventoEventos realizados / Eventos
programados *10010 10 10 30
Amortización y administración deuda externa
DocumentoDocumentos realizados /
Documentos programados *1001 1 1 3
Nota: información a completar al
termino de cada cuatrimestre
Nota: información a completar al
termino de cada cuatrimestre
Nota: información a completar al
termino de cada cuatrimestre
Nota: información a completar al
termino del año.
PRESUPUESTO APROBADO PRESUPUESTO VIGENTEPRESUPUESTO
EJECUTADO% DE EJECUCION
2017* Q 2,406,505,000.00 Q 2,906,505,000.00 Q 1,581,039,052.08 54.40%
2016 Q 3,199,114,000.00 Q 3,021,555,541.00 Q 2,246,143,384.29 74.34%
2015 Q 3,551,800,000.00 Q 3,193,020,814.00 Q 2,664,497,018.39 83.45%
2014 Q 3,721,292,308.00 Q 3,721,292,308.00 Q 2,984,664,517.21 80.21%
2013 Q 3,806,111,550.00 Q 3,806,111,550.00 Q 2,884,261,946.28 75.78%
* Corresponde a lo ejecutado al mes de octubre de 2017.
ANEXO DPSE-02INFORMACION PRESUPUESTARIA DE LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS