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Informe Segundo Trimestre del 2013

Instituto Estatal de Cultura Física y Deporte (INDE)

39.1

INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE



39.2

INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE

ANTECEDENTES

El Instituto Estatal de Cultura Física y Deporte (en adelante “el instituto” o “el organismo”), se constituyó como un Organismo Público Descentralizado, según decreto No. 34 publicado en el periódico oficial del 24 de diciembre del 2003, teniendo como objeto el planear, desarrollar, fomentar y coordinar programas deportivos y de cultura física del Estado; Impulsar la participación de la sociedad civil en el diseño de una política que permita a la población en general la práctica de esta actividad (deporte); organizar el deporte popular con la participación de los Municipios, Asociaciones deportivas, instituciones públicas y privadas para crear una estructura con promotores capacitados, infraestructura y material adecuados entre otros.

De acuerdo con la Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado de Nuevo León, define en su artículo 41 que con el propósito de propiciar la participación ciudadana en las funciones públicas y descentralizar las tareas de gobierno, se establece por Ley el Instituto Estatal de Cultura Física y Deporte, que es una nueva institución, sin embargo, para fines prácticos sustituye en la mayoría de sus funciones al Instituto Estatal de la Juventud y el Deporte, y que además según el artículo quinto y sexto transitorios de esa misma Ley, que el personal pase de éste último, al de reciente creación y conservará los derechos que hubiere adquirido en virtud de su relación laboral al igual que todos los bienes de activo fijo que mantuviera en su custodia el organismo desaparecido, pasarán al de nueva creación en ese ordenamiento

MISIÓN

Promover y normar la actividad física y el deporte para contribuir al desarrollo de una cultura física y mejorar la calidad de vida de los nuevoleoneses.



39.3

INFORMACIÓN OPERATIVA RELEVANTE

El mes de abril, es el mes previo al inicio de la Olimpiada Nacional 2013, dentro de las actividades

fundamentales se destacan los Campamentos de Preparación y los Campamentos pre-competencias; en la

semana del 1° al 6 de abril estuvieron en campamento de preparación 646 atletas de las diferentes disciplinas

deportivas.

En el mes de abril 4 atletas de boxeo, 15 de luchas asociadas y 7 de judo viajaron a campamentos de

preparación a La Habana, Cuba. Así mismo, del 19 de marzo al 4 de abril, 21 atletas de taekwondo

estuvieron en campamento de preparación en INCHEON, Corea.

El Abierto de Para Atletismo rumbo al Mundial de Lyon Francia 2013 se llevó a cabo del 18 al 21 de abril en

Cuernavaca, Morelos, participaron 8 deportistas, 6 varoniles y 2 femeniles de las disciplinas de Atletismo Sillas

sobre Ruedas, Parálisis Cerebral y Deportistas Especiales. Como resultado se obtuvo la clasificación de un

atleta, quien dio la marca para ser considerado a participar en el Mundial de Francia en Junio.

Previo al desarrollo de la Olimpiada Nacional salieron a campamentos de pre-competencia un total de 160

personas de ellos: 21 atletas y 3 entrenadores de Vela del 17 al 25 de abril a Puerto Vallarta, Jalisco; 62

atletas y 6 entrenadores de Canotaje a Ensenada, Baja California Norte y 64 atletas y 4 entrenadores de

Remo a San Felipe, Baja California Norte.

En el Gimnasio de Nuevo León se desarrolló del 10 al 16 de abril el Campeonato Nacional de Gimnasia

Artística femenil y varonil contando con la asistencia de 1, 320 gimnastas (750 varoniles y 570 femeniles) de

30 Estados y el Campeonato Nacional de Gimnasia Rítmica del 24 al 27 de abril con la participación de 550

gimnastas de 15 Estados, ambos eventos permitieron la clasificación de nuestros atletas a la Olimpiada

Nacional 2013.

Los Juegos Deportivos Rurales de Softbol se realizaron del 13 al 28 de abril en los distintos municipios

rurales del estado, en esta etapa inicial se contó con una participación 2,432 personas de las categorías

varonil y femenil.

El 14 de abril tuvo lugar el 1er Serial de Tiro con Arco en el Centro de Alto Rendimiento, donde se dieron cita

130 arqueros; para la inauguración de este evento se contó con la participación de Mariana Avitia.

La Copa Deportiva de Acuatlón se efectuó el 19 de abril en el CEPAR, en este evento participaron 79

deportistas especiales, cabe destacar que es el 1er evento de acuatlón que se realiza en el Estado para

personas con alguna discapacidad. También en abril se realizó la Copa Deportiva de Fútbol donde

participaron 96 deportistas especiales.



39.4

En el mes de abril se realizaron 3 cursos de capacitación dirigidos a entrenadores del área acuática, dichos

cursos se realizaron en los municipios de Guadalupe, Monterrey y Escobedo, donde se dieron cita un total de

78 entrenadores. Así mismo, el 20 de abril en el Centro de Alto Rendimiento, se realizó un curso para los

entrenadores que van a participar en la Olimpiada Nuevo León.

Las Copas Metropolitanas de Pentatlón Moderno y de Ciclismo de Montaña se realizaron en el mes de abril,

participaron 182 deportistas de los municipios de Apodaca, Monterrey, San Nicolás, Juárez, Escobedo, y

Guadalupe.

La Gran Kermés de los Niños fue un evento que se realizó en el Parque Fundidora el 28 de abril donde se

realizaron actividades recreativas, circuitos de destreza, juegos de ajedrez entre otras actividades logrando

contar con la asistencia de 750 niños.

Con el fin de fomentar la modalidad de pista entre los municipios, el 3 de mayo se efectuó la 1ª Etapa Serial

de Ciclismo de Pista en el Velódromo del Centro de Alto Rendimiento, donde participaron 36 ciclistas de los

municipios de Apodaca, San Nicolás, Escobedo y Guadalupe.

La Copa Metropolitana de Nado Sincronizado se realizó el 11 de mayo en el Domo Acuático de Ciudad

Deportiva del municipio de Monterrey, a este evento asistieron 45 atletas de los municipios de Apodaca, San

Nicolás, Escobedo y Guadalupe. Otro evento importante es la Liga Metropolitana de Polo Acuático, la cual se

llevó a cabo los días 11, 18 y 25 de mayo; acudieron 180 participantes de los municipios de Guadalupe,

Monterrey, Apodaca y Escobedo.

Haciendo un resumen de la recién concluida olimpiada nacional que abarcó desde abril a junio el Estado de

Nuevo León quedó en 2° lugar por puntos obtenidos (6,772), 3° por medallas de oro obtenidas (267) y 2°

lugar en medallas totales (712). Cuatro deportes obtuvieron el primer lugar por puntos, mostrando su

consolidación como líderes absolutos, ellos son: canotaje, taekwondo, patinaje artístico sobre hielo y

bádminton. Es necesario destacar que taekwondo, halterofilia y bádminton alcanzaron resultados históricos en

obtención de medallas de oro.

Una vez culminada la participación en la Olimpiada Nacional, 4 atletas de Tiro con Arco asistieron en China

del 11 al 21 de mayo en la Copa del Mundo de Tiro con Arco, evento clasificatorio al Campeonato Mundial.

Tres de nuestro atletas se ubicaron entre los primeros 20 lugares de la competición.

El 17 y 18 de mayo tuvieron lugar las Copas Deportivas de Atletismo y de Natación, participaron 351

deportistas especiales de los municipios Apodaca, Allende, Cadereyta, Guadalupe, Monterrey, Sán Nicolas,

Juarez y San Pedro.

Durante el mes de mayo por medio de las Ferias de la Actividad Física se logró activar 20,377 personas entre

niños, jóvenes y adultos con actividades de bailo terapia, torneos relámpago de futbol, circuitos de destreza,

áreas para caminata y paseos en bicicleta. Las Ferias se realizaron en los municipios de Apodaca,

Guadalupe, García, Santiago y Cadereyta.



39.5

En el transcurso de este mismo mes, se realizaron los Regionales de Futbol Soccer, Basquetbol, Volibol,

Softbol y Atletismo, donde en total se registraron 2,687 participantes de los diferentes municipios del Estado.

Con el fin de activar a trabajadores el 23 de mayo se realizó una Activación Física Laboral en Whirlpool, se

activaron en total 80 trabajadores; la rutina consistió en una pausa activa además de una plática de actividad

física y recreación.

El 24 de mayo se realizó un Encuentro Deportivo Recreativo en CEMEX, participaron 485 personas, este

evento que consta de actividades recreativas y deportivas lo realiza el INDE en conjunto con Educación

Especial y la Dirección de Educación Física Escolar.

El 26 de mayo en el Parque Fundidora se realizó el Trote de la Salud y el Trabajo, participaron 1,800

corredores en las categorías juvenil, libre y abierta, todos ellos pertenecientes a los municipios del área

metropolitana.

En lo que respecta al área de Capacitación se realizaron 2 cursos del SICCED a los que acudieron 43

entrenadores; además se realizó un curso de vendajes deportivos donde participaron 110 personas entre

médicos y terapistas, así como un taller de didáctica acuática al que se dieron cita 52 maestros de natación.

En el área de Deporte Estudiantil se realizó la etapa estatal de los Juegos Deportivos de la Educación Media

Superior del 7 al 27 de mayo, participaron 1,350 estudiantes del nivel media superior en las disciplinas de

atletismo, basquetbol, volibol, ajedrez, beisbol, softbol, futbol y handball.

Del 28 de mayo al 12 de junio se llevó a cabo la Paralimpiada Nacional 2013, en Guadalajara, Aguascalientes,

y Tijuana. Nuevo León participó con 212 atletas, 61 Sillas sobre Ruedas, 38 Ciegos y Débiles Visuales, 48

Deportistas Especiales, 50 Parálisis Cerebral y 15 Sordos; logrando el histórico 2° lugar general con un total

de 89 preseas doradas, superando la marca de 73 medallas alcanzadas en la edición 2012, además

quedando campeón en 5 disciplinas deportivas las cuales son Atletismo (Parálisis Cerebral) Boccia (Parálisis

Cerebral), Futbol Sala (Deportistas Especiales), Atletismo (Ciegos y Débiles Visuales) y Tenis de mesa (Sillas

Sobre Ruedas).

En el mes de junio se reinauguró el Parque de Beisbol Niños Campeones. Con una inversión de poco más de

6 millones de pesos de los cuales Cuauhtémoc Moctezuma aportó 4.5 y el Gobierno del Estado puso el resto

se rehabilitaron las gradas, el campo, mallas de protección, además de que se reinstaló la luz. Este campo es

uno de los más representativo de Nuevo León y fue fundado hace más de medio siglo, con la rehabilitación del

Parque se verán beneficiados 7,000 niños, pertenecientes a las ligas de beisbol de los diferentes municipios

del Estado. Además se harán Ligas Empresariales y de Adultos en las noches, así mismo, esta instalación

será sede de entrenamientos de las Selecciones NL de los deportes de Beisbol y Softbol quienes entrenaban

en campos municipales a préstamo.

La Pista de atletismo de la UNAM fue el escenario del encuentro atlético “Jorge Molina Celis” los días 8 y 9 de

junio. Por Nuevo León participó un atleta en lanzamiento del martillo obteniendo muy buena marca. Este

evento es de fogueo rumbo al Campeonato Mundial.



39.6

El Nacional Clasificatorio al Mundial y a Universiada Mundial 2013 de Clavados se llevó a cabo en Boca de

Río, Veracruz del 10 al 17 de junio contando con la asistencia de 10 atletas. Los resultados fueron los

siguientes 1 atleta clasificada a Universiada Mundial, 2 atletas clasificados al Grand Prix de Italia y una atleta

clasificada al Mundial de la FINA.

En la escuela de Cadetes Almirante Padilla de Cartagena de Indias, Colombia del 15 al 21 de junio se efectuó

el Campeonato Panamericano Senior de Esgrima, participando entre otros los siguientes países: Cuba, Brasil,

USA, Puerto Rico, Rep. Dominicana, Colombia, Chile, Argentina, Paraguay, Panamá y México. Por Nuevo

León asistieron 3 atletas obteniendo muy buenos resultados.

En Guadalajara, Jalisco se llevó a efecto el Campeonato Nacional de 1ra Fuerza de Atletismo el 21, 22 y 23

de junio. Asistieron 24 atletas de Nuevo León. Los mejores resultados fueron en las pruebas de velocidad

varonil (200 m y 4x100) y en Salto con garrocha femenil.

En el rubro de Deporte Social el 22 de junio se realizó la Copa Metropolitana de Clavados en el Domo

Acuático de Monterrey, participando 57 deportistas; el 2º Serial de Boliche se realizó en el Bol San Pedro el 23

de junio donde participaron 155 atletas y el 29 de junio tuvo lugar la Copa Metropolitana de Judo en el

Gimnasio de Cedereg, con la participación de 160 deportistas.

La Caminata Vibra Nuevo León se realizó el sábado 22 de junio en el Parque Fundidora donde participaron

3,000 personas entre niños, jóvenes y adultos; además del INDE participaron la Secretaría de Salud y

Secretaría de Educación, así como público en general y el sector empresarial.

Las Ferias de la Actividad Física son eventos en los que por medio de bailoterapia, torneos relámpago de

futbol, circuitos de destreza y áreas para caminata, así como paseos en bicicleta, se invita a la población a

activarse, durante el mes de junio participaron 27,307 personas en los municipios de Apodaca, Guadalupe,

García Santiago, Cadereyta, Juarez, Allende, Santa Catarina.

La Activación Física Laboral también es de gran importancia, durante el de junio se realizaron activaciones en

la empresa CEDIS OXXO, logrando poner activos a 285 trabajadores. Así mismo, con la empresa Whirlpool se

llevó a cabo el 5K trote familiar, además de incluir actividades recreativas que activaron 220 personas.

Del 22 de junio al 1 de julio se realizaron los Juegos Nacionales Deportivos de Nivel Media Superior en el

Estado de México y Toluca, participaron un total de 190 atletas. Se participó en las 8 disciplinas convocadas

con representantes de Preparatorias Públicas y Privadas en el Estado, logrando conseguir por primera vez el

3er. Lugar Nacional por medallas.

Durante el mes de junio se realizaron los regionales de handball, beisbol y atletismo en los municipios de

General Terán, Montemorelos y Galeana respectivamente, la participación registrada fue de 564 atletas. Así

mismo, se realizaron los Seriales Paralímpicos de Atletismo, Natación, Boccia y Golbol, donde asistieron

1,056 deportistas especiales, cabe destacar que el número de participantes aumentó en relación con el año

anterior.



39.7

En el área de Capacitación durante el mes de junio se impartieron 8 cursos del SICCED, los cuales son

dirigidos a los entrenadores de las diferentes disciplinas deportivas. Un total de 151entrenadores fueron los

que asistieron a estas capacitaciones. Aunado a esto, el 29 de junio se realizó un Taller de Activación Física y

Recreación al que acudieron47 promotores deportivos.

La selección nacional de Clavados cerró su participación el domingo 30 de junio en la sexta y última fecha del

Grand Prix de Bolzano, Italia donde la nuevoleonesa Alejandra Estrella Madrigal obtuvo 1 medalla de oro en

plataforma sincronizada de 10 mts. Otro atleta de nuestro Estado Andrés Villareal cerró con una medalla de

bronce. El Grand Prix de Bolzano marcó el cierre de su preparación competitiva de cara al Campeonato

Mundial FINA, a desarrollarse en la ciudad de Barcelona, España, a partir del próximo 20 de julio, evento para

el cual ya Alejandra Estrella está clasificada.

De conformidad al marco jurídico vigente, establecido en los artículos 63 fracción XIII, 85, fracción X y XXIII y 136 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, 144 y 145 de la Ley de Administración Financiera para el Estado de Nuevo León; 18 fracción II; 21 fracción XV de la Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado de Nuevo León; 2 fracción XII y 7 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Nuevo León y 52 ,53 fracción I a V y 54 de La ley General de Contabilidad Gubernamental, el Ejecutivo y sus Organismos Descentralizados y Fideicomisos, así como las personas físicas o morales, públicas o privadas que reciban recursos públicos, deberán rendir su Cuenta Pública en forma anual al H. Congreso del Estado, en los términos y plazos que esta misma legislación establece.



39.8

INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE

INDICADORES DE GESTIÓN

AL CIERRE DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2013

Tipo Nombre Período Unidad de Medida

Programático Captación de ingresos

origen local Segundo trimestre

2013 Porcentaje

Variables de Cálculo Algoritmo Indicador Interpretación del resultado

IPFL = Ingresos provenientes de Fuentes locales

130,724,576

Muestra la razón porcentual que guardan los Ingresos

provenientes de fuentes locales entre los Ingresos totales ---------------- x100

96.541148

IT = Ingresos Totales 135,408142

Meta 2013 Comportamiento (Indicador/Meta)

Resultados últimos años

Gráfico



39.9

INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 30 DE JUNIO DEL 2013 Y 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 (Pesos)

Dic./2012 Ejercicio Actual Variación

Mar./2013 Jun./2013 Acumulada Trimestral ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

Efectivo y Equivalentes de Efectivo 8,713,000 20,654,000 20,836,000 11,941,000 182,000

Efectivo 12,000 12,000 27,000 0 15,000

Bancos/Tesorería 0 0 0 0 0

Bancos/Dependencias y Otros 8,701,000 20,642,000 20,809,000 11,941,000 167,000

Inversiones Temporales (hasta 3 Meses) 0 0 0 0 0

Fondos con Afectación Específica 0 0 0 0 0

Depósitos de Fondos de Terceros 0 0 0 0 0

Otros Efectivos y Equivalentes 0 0 0 0 0

Efectivo o Equivalentes de Efectivo a Recibir 1,692,000 3,447,000 2,928,000 1,755,000 (519,000)

Inversiones Financieras 0 0 0 0 0

Cuentas por Cobrar 0 0 0 0 0

Deudores Diversos 1,692,000 3,447,000 2,928,000 1,755,000 (519,000)

Contribuciones por Recuperar 0 0 0 0 0

Préstamos otorgados a Corto Plazo 0 0 0 0 0

Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a Corto Plazo 0 0 0 0 0

Bienes o Servicios a Recibir 0 0 0 0 0

Anticipos a Corto Plazo 0 0 0 0 0

Inventarios 4,318,000 7,675,000 2,343,000 3,357,000 (5,332,000)

Inventarios de Mercancías para la Reventa 0 0 0 0 0

Inventarios de Mercancías Terminadas 0 0 0 0 0

Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración 0 0 0 0 0

Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción 4,318,000 7,675,000 2,343,000 3,357,000 (5,332,000)

Bienes en Tránsito 0 0 0 0 0

Almacén 0 0 0 0 0

Almacén de Materiales y Suministros de Consumo 0 0 0 0 0

Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes 0 0 0 0 0

Otros Activos Circulantes 289,000 289,000 245,000 0 (44,000)

Total de Activos Circulantes 15,012,000 32,065,000 26,352,000 17,053,000 (5,713,000)

ACTIVO NO CIRCULANTE

Efectivo o Equivalentes a Recibir en el Largo Plazo 0 0 0 0 0

Inversiones Financieras 0 0 0 0 0

Documentos por Cobrar 0 0 0 0 0

Deudores Diversos 0 0 0 0 0

Contribuciones 0 0 0 0 0



39.10

Préstamos Otorgados 0 0 0 0 0

Otros derechos a recibir efectivo o equivalente a Largo Plazo 0 0 0 0 0

Bienes Inmuebles 443,315,000 443,315,000 443,315,000 0 0

Terrenos 0 0 0 0 0

Edificios 443,315,000 443,315,000 443,315,000 0 0

Infraestructura 71,215,000 90,274,000 90,274,000 19,059,000 0

Construcción en Proceso (Obra Pública) 71,215,000 90,274,000 90,274,000 19,059,000 0

Otros bienes inmuebles 0 0 0 0 0

Bienes Muebles 61,456,000 62,444,000 65,140,000 988,000 2,696,000

Mobiliario y Equipo de Administración 6,829,000 6,834,000 9,455,000 5,000 2,621,000

Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 4,956,000 4,956,000 4,956,000 0 0

Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio 0 0 0 0 0

Equipo de Transporte 4,559,000 4,559,000 4,559,000 0 0

Equipo de Defensa y Seguridad 0 0 0 0 0

Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas 45,112,000 46,095,000 46,170,000 983,000 75,000

Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos 0 0 0 0 0

Activos Biológicos 0 0 0 0 0

Activos Intangibles 607,000 607,000 607,000 0 0

Software 0 0 0 0 0

Patentes, Marcas y Derechos 0 0 0 0 0

Concesiones y Franquicias 0 0 0 0 0

Licencias 0 0 0 0 0

Otros Activos Intangibles 607,000 607,000 607,000 0 0

Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes e Intangibles (111,885,000) (111,885,000) (111,885,000) 0 0

Activos Diferidos 0 0 0 0 0

Estudios y Proyectos 0 0 0 0 0

Derechos sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero 0 0 0 0 0

Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo 0 0 0 0 0

Anticipos a Largo Plazo 0 0 0 0 0

Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado 0 0 0 0 0

Otros activos diferidos 0 0 0 0 0

Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes 0 0 0 0 0

Total de Activos No Circulantes 467,128,000 487,175,000 489,871,000 20,047,000 2,696,000

Otros Activos no Circulantes 2,420,000 2,420,000 2,420,000 0 0

Total de Activos 482,140,000 519,240,000 516,223,000 37,100,000 (3,017,000)

Lic. Erika Melody Falcó Díaz Lic. Ma. del Roble Trinidad González Directora General Directora de Planeación Estratégica



39.11

INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 30 DE JUNIO DEL 2013 Y 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 (Pesos)

Dic./2012 Ejercicio Actual Variación

Mar./2013 Jun./2013 Acumulada Trimestral

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

Cuentas Por Pagar a Corto Plazo 10,576,000 55,758,000 38,289,000 45,182,000 (17,469,000)

Servicios Personales 0 0 0 0 0

Proveedores 4,541,000 49,852,000 32,679,000 45,311,000 (17,173,000)

Subsidios, Participaciones y Aportaciones 0 0 0 0 0

Contratistas 0 0 0 0 0

Transferencias Otorgadas 0 0 0 0 0

Intereses y Comisiones 0 0 0 0 0

Retenciones y Contribuciones 1,014,000 885,000 589,000 (129,000) (296,000)

Devoluciones de Contribuciones 0 0 0 0 0

Otras cuentas por pagar 5,021,000 5,021,000 5,021,000 0 0

Documentos por Pagar a Corto Plazo 0 0 0 0 0

Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo 0 0 0 0 0

Deuda Pública Interna 0 0 0 0 0

Deuda Pública Externa 0 0 0 0 0

Arrendamiento Financiero 0 0 0 0 0

Títulos y Valores a Corto Plazo 0 0 0 0 0



Fondos y Bienes de Terceros en Admon. y/o en 0 0 0 0 0

Garantía a Corto Plazo

Pasivos Diferidos a Corto Plazo 0 0 0 0 0

Ingresos Cobrados por Adelantado 0 0 0 0 0

Intereses Cobrados por Adelantado 0 0 0 0 0

Otros pasivos diferidos a corto plazo 0 0 0 0 0

Provisiones a Corto Plazo 0 0 0 0 0

Otros Pasivos a Corto Plazo 0 0 0 0 0

Total de Pasivo Circulante 10,576,000 55,758,000 38,289,000 45,182,000 (17,469,000)

PASIVO NO CIRCULANTE

Cuentas por Pagar a Largo Plazo 0 0 0 0 0

Proveedores 0 0 0 0 0

Contratistas 0 0 0 0 0

Documentos por Pagar 0 0 0 0 0

Documentos Comerciales 0 0 0 0 0

Documentos con Contratistas 0 0 0 0 0



39.12

Otros Documentos por pagar 0 0 0 0 0

Deuda Pública a Largo Plazo 0 0 0 0 0



Arrendamiento Financiero 0 0 0 0 0

Fondos y Bienes de Terceros en Administración y/o en 0 0 0 0 0

Garantía a Largo Plazo

Pasivos Diferidos a Largo Plazo 0 0 0 0 0

Provisiones a Largo Plazo 0 0 0 0 0

Otros Pasivos a Largo Plazo 0 0 0 0 0

Total de Pasivo No Circulante 0 0 0 0 0

Total de Pasivo 10,576,000 55,758,000 38,289,000 45,182,000 (17,469,000)

HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO

Patrimonio Contribuido 503,614,000 503,614,000 503,614,000 0 0

Aportaciones 503,614,000 503,614,000 503,614,000 0 0

Revaluaciones 0 0 0 0 0

Donaciones de Capital 0 0 0 0 0

Patrimonio Generado (32,050,000) (40,132,000) (25,680,000) (8,082,000) 14,452,000

Resultado del Ejercicio Ahorro / Desahorro (15,898,000) (8,082,000) 7,067,000 22,965,000 15,149,000

Resultado de Ejercicios Anteriores (16,152,000) (32,050,000) (32,747,000) (16,595,000) (697,000)

Superávit o Déficit Acumulada 0 0 0 0 0

Modificaciones al Patrimonio 0 0 0 0 0

Rectificaciones de Resultado de Ejercicios Anteriores 0 0 0 0 0

Exceso o Insuficiencia en la Actualización del Patrimonio 0 0 0 0 0

Revaluós 0 0 0 0 0

Reservas 0 0 0 0 0

Hacienda Pública / Patrimonio 471,564,000 463,482,000 477,934,000 (8,082,000) 14,452,000

Total de Pasivo y Patrimonio/Hacienda Pública 482,140,000 519,240,000 516,223,000 37,100,000 (3,017,000)




39.13

INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 1° DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2013 Y 2012 (Pesos)

Ejercicio Anterior Ejercicio Actual Variación

Ene.-Jun./12

Ene.-Mar./13

Ene.-Jun./13 Acumulada Trimestral

INGRESOS

Ingresos de la Gestión

Impuestos - - - 0 0

Impuestos sobre los Ingresos - - - 0 0

Impuestos sobre el Patrimonio - - - 0 0

Impuestos sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones

- - - 0 0

Impuesto al Comercio Exterior - - - 0 0

Impuesto sobre Nominas y Asimilables - - - 0 0

Impuestos Ecológicos - - - 0 0

Accesorios - - - 0 0

Otros Impuestos - - - 0 0

Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social - - - 0 0

Contribuciones de Mejoras - - - 0 0

Derechos - - - 0 0

Productos de Tipo Corriente (1) - - - 0 0

Aprovechamientos del Tipo Corriente - - - 0 0

Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios Producidos en establecimientos del Gobierno

- - - 0 0

Otras contribuciones Causadas en Ejercicios Anteriores

- - - 0 0

Participaciones y Aportaciones 26,376,000 16,000 (401,000) (26,777,000) (417,000)

Participaciones 26,376,000 16,000 (401,000) (26,777,000) (417,000)

Aportaciones - - - 0 0

Convenios - - - 0 0

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

126,342,000 57,387,000 130,724,000 4,382,000 73,337,000

Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público

126,342,000 57,387,000 130,724,000 4,382,000 73,337,000

Transferencias al Resto del Sector Público - - - 0 0

Subsidios y Subvenciones - - - 0 0

Ayudas Sociales - - - 0 0

Pensiones y Jubilaciones - - - 0 0

Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos

- - - 0 0

Otros Ingresos

Ingresos Financieros 4,358,000 2,305,000 5,085,000 727,000 2,780,000

Productos Financieros Corrientes - - - 0 0

Utilidades por Participación Patrimonial - - - 0 0

Intereses Ganados en Valores, Créditos, Bonos y Otros

- - - 0 0

Otros Ingresos Financieros - - - 0 0

Beneficios por Variación de Inventarios - - - 0 0

Disminución de Estimaciones, Provisiones y Reservas por Exceso

- - - 0 0



39.14

Otros Ingresos 4,358,000 2,305,000 5,085,000 727,000 2,780,000

Total de Ingresos 157,076,000 59,708,000 135,408,000 (21,668,000) 75,700,000

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

Gastos de Funcionamiento 142,563,000 67,759,000 128,289,000 (14,274,000) 60,530,000

Servicios Personales 25,266,000 13,741,000 25,958,000 692,000 12,217,000

Materiales y Suministros 28,311,000 6,010,000 26,436,000 (1,875,000) 20,426,000

Servicios Generales 88,986,000 48,008,000 75,895,000.00 (13,091,000) 27,887,000

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

- - - 0 0

Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público

- - - 0 0

Transferencias al Resto del Sector Público - - - 0 0

Subsidios y Subvenciones - - - 0 0

Ayudas Sociales - - - 0 0

Pensiones y Jubilaciones - - - 0 0

Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos

- - - 0 0

Transferencias al Exterior - - - 0 0

Participaciones y Aportaciones - - - 0 0

Participaciones - - - 0 0

Aportaciones - - - 0 0

Convenios - - - 0 0

Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública

46,000 31,000 52,000 6,000 21,000

Otros Gastos y Perdidas Extraordinarias -

286,000 - - 286,000 0

Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Amortizaciones, Provisiones y Reservas

- - - 0 0

Provisiones - - - 0 0

Variacion de Inventarios (DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS)

- - - 0 0

Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia

- - - 0 0

Aumento por Insuficiencia de Provisiones - - - 0 0

Pérdida por constitución de Estimaciones, Deterioros, Provisiones y Reservas

- - - 0 0

Otros Gastos - - - 0 0

Gastos de Ejercicios Anteriores -

286,000 - - 286,000 0

Pérdidas por Responsabilidades - - - 0 0

Bonificaciones y Descuentos Otorgados - - - 0 0

Diferencias por Tipo de Cambio Negativas en Efectivo y Equivalentes

- - - 0 0

Diferencias de Cotizaciones Negativas en Valores Negociables

- - - 0 0

Resultado por Posición Monetaria - - - 0 0

Pérdidas por Participación Patrimonial - - - 0 0

Otros Gastos Varios - - - 0 0

Resultado Integral de Financiamiento (RIF) - - - 0 0

Otras Pérdidas - - - 0 0



39.15

Total de Gastos y Otras Pérdidas (142,323,000) (67,790,000) ( 128,341,000) 13,982,000 (60,551,000)

Ahorro / Desahorro Antes de Rubros Extraordinarios 14,753,000 ( 8,082,000) 7,067,000 (7,686,000) 15,149,000

Ingresos Extraordinarios - - - 0 0

Gastos Extraordinarios - - - 0 0

Ahorro / Desahorro Neto del Ejercicio 14,753,000 ( 8,082,000) 7,067,000 (7,686,000) 15,149,000

(1) No incluye Utilidades e Intereses. Por regla de presentación se revelan como Ingresos Financieros




39.16


ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO

DEL 1° DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2013 (Pesos)

Concepto

Hacienda Pública /

Patrimonio Contribuido

Hacienda Pública/Patrimonio

Generado de Ejercicios Anteriores

Hacienda Pública/Patrimonio

Generado del Ejercicio

Ajustes por

Cambios de Valor

Total

Hacienda Pública/Patrimonio Neto al Final del Ejercicio Anterior 2011 473,614,000 (47,353,000) 31,201,000 0 457,462,000

Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores 0 0 0 0 0

Cambios en Políticas Contables y Cambios por Errores Contables 0 0 0 0 0

Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio 0 0 0 0 0

Actualización y Donaciones de Capital 0 0 0 0 0

Actualización de la Hacienda pública/Patrimonio 0 31,201,000 (31,201,000) 0 0

Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio neto del Ejercicio 30,000,000 0 0 0 30,000,000

Ganancia/Pérdida por revalúo 0 0 0 0 0

Reservas 0 0 0 0 0

Resultados del Ejercicio: Ahorro/Desahorro 0 0 (15,898,000) 0 (15,898,000)

Otras Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto 0 0 0 0 0

Hacienda Pública/Patrimonio Neto al Final del Ejercicio 2012 503,614,000 (16,152,000) (15,898,000) 0 471,564,000

Cambio en la hacienda Pública/Patrimonio 2013 0 0 0 0 0

Actualizaciones y Donaciones de Capital 0 0 0 0 0

Actualizaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio 0 (8,082,000) 8,082,000 0 0

Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio neto del Ejercicio 0 0 0 0 0

Ganancia/Pérdida por revalúos 0 (697,000) 0 0 0

Reservas 0 0 0 0 0

Resultados del Ejercicio: Ahorro/Desahorro 0 0 7,067,000 0 7,067,000

Otras Variaciones del Patrimonio Neto 0 0 0 0 0

Saldos Neto de la Hacienda Pública/Patrimonio al 30 de Junio 2013 503,614,000 (24,234,000) (749,000) 0 477,934,000



39.17


ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO Y DEL 1° DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2013

(Pesos) 2013

Variación

Marzo Junio

Flujo de Efectivo de las Actividades de la Operación

Origen (8,082,000) 14,452,000 22,534,000

Impuestos 0 0 0

Contribuciones de Mejoras 0 0 0

Derechos 0 0 0

Productos de Tipo Corriente 0 0 0

Aprovechamientos de Tipo Corriente 0 0 0

Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios Producidos en establecimientos del gobierno 0 0 0

Otras Contribuciones Causadas en Ejercicios Anteriores 0 0 0

Participaciones y Aportaciones 0 0 0

Participaciones 0 0 0

Aportaciones 0 0 0

Convenios 0 0 0

Transferencias, Asignaciones y Subsidios y otras Ayudas 0 0 0

Transferencias internas y Asignaciones al Sector Público 0 0 0

Transferencias al Resto del Sector Público 0 0 0

Subsidios y Subvenciones 0 0 0

Ayudas Sociales 0 0 0

Pensiones y Jubilaciones

Otros Ingresos Y Beneficios 0 0 0

Total Origen Flujo de Efectivo de las Actividades de la Operación (8,082,000) 14,452,000 22,534,000

Aplicaciones

Servicios Personales 0 0 0

Materiales y Suministros 3,357,000 (5,332,000) (8,689,000)

Servicios Generales 0 0 0

Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas 0 0 0

Transferencias internas y Asignaciones al Sector Público 0 0 0

Transferencias al Resto del Sector Público 0 0 0

Subsidios y Subvenciones 0 0 0

Ayudas Sociales 0 0 0

Pensiones y Jubilaciones 0 0 0

Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos 0 0 0

Transferencias a la Seguridad Social 0 0 0

Donativos 0 0 0

Transferencias al Exterior 0 0 0

Participaciones y Aportaciones 0 0 0

Participaciones 0 0 0

Aportaciones 0 0 0

Convenios 0 0 0

0 0 0

Total de Aplicaciones Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación 3,357,000 (5,332,000) (8,689,000)

Flujo neto de Efectivo por Actividades de Operación (11,439,000) 19,784,000 31,223,000

Flujo de Efectivo de las Actividades de Inversión



39.18

Origen 0 0 0

Contribuciones de Capital 0 0 0

Venta de Activos Físicos 0 0 0

Otros 0 0 0

Aplicación

Bienes Inmuebles e Muebles 988,000 2,696,000 1,708,000

Construcciones en Proceso (Obra Pública) 19,059,000 0 (19,059,000)

Otros 1,755,000 (562,000) (2,317,000)

Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión (21,802,000) (2,134,000) 19,668,000

Flujo de Efectivo por las Actividades de Financiamiento

Origen 45,182,000 (17,469,000) (62,651,000)

Endeudamiento neto 0 0 0

Interno 0 0 0

Externo 0 0 0

Incremento de Otros Pasivos 45,182,000 (17,469,000) (62,651,000)

Disminución de Activos Financieros 0 0 0

Aplicación 0 0 0

Incremento de Activos Financieros 0 0 0

Servicio de la Deuda 0 0 0

Interno 0 0 0

Externo 0 0 0

Disminución de Otros Pasivos 0 0 0

Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento 45,182,000 (17,469,000) (62,651,000)

Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalente al Efectivo 11,941,000 181,000 (11,760,000)

Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio (1) 8,713,000 20,655,000 11,942,000

Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio (1) 20,654,000 20,836,000 182,000

(1) El saldo de estas cuentas se tomará de la nota 1 de este mismo estado




39.19


REPORTE ANALITICO DE ACTIVO AL 30 DE JUNIO DEL 2013

(Pesos)

Cuenta Contable Saldo Inicial

(SI) 1

Cargos del Período

2

Abonos del Período

3

Saldo Final (SF)

4=(1+2-3)

Flujos del Período (SI-SF)

(1-4) 1 ACTIVO 519,240,000 156,258,000 159,275,000 516,223,000 3,017,000

1.1 ACTIVO CIRCULANTE 32,065,000 153,562,000 159,275,000 26,352,000 5,713,000

1.1.1 Efectivo y Equivalentes 20,654,000 119,921,000 119,739,000 20,836,000 (182,000)

1.1.1.1 Efectivo 12,000 15,000 0 27,000 (15,000)

1.1.1.2 Bancos/Tesorería 0 0 0 0

1.1.1.3 Bancos/Dependencias y Otros 20,642,000 119,906,000 119,739,000 20,809,000 (167,000)

1.1.1.4 Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) 0 0 0 0 0

1.1.1.5 Fondos con Afectación Específica 0 0 0 0 0

1.1.1.6 Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración 0 0 0 0 0

1.1.1.9 Otros Efectivos y Equivalentes 0 0 0 0 0

1.1.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes 3,447,000 4,083,000 4,602,000 2,928,000 519,000

1.1.2.1 Inversiones Financieras de Corto Plazo 0 0 0 0 0

1.1.2.2 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo 0 0 0 0 0

1.1.2.3 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo 3,447,000 4,083,000 4,602,000 2,928,000 519,000

1.1.2.4 Ingresos por Recuperar a Corto Plazo 0 0 0 0 0

1.1.2.6 Préstamos Otorgados a Corto Plazo 0 0 0 0 0

1.1.2.9 Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo 0 0 0 0 0

1.1.3 Derechos a Recibir Bienes o Servicios 0 0 0 0 0

1.1.3.1 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo 0 0 0 0 0

1.1.4 Inventarios 0 0 0 0 0

1.1.4.1 Inventario de Mercancías para Venta 0 0 0 0 0

1.1.4.2 Inventario de Mercancías Terminadas 0 0 0 0 0

1.1.4.3 Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración 0 0 0 0 0

1.1.4.4 Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción 0 0 0 0 0



39.20

1.1.4.5 Bienes en Tránsito 0 0 0 0 0

1.1.5 Almacenes 7,675,000 29,558,000 34,890,000 2,343,000 5,332,000

1.1.5.1 Almacén de Materiales y Suministros de Consumo 7,675,000 29,558,000 34,890,000 2,343,000 5,332,000

1.1.6 Estimación por Pérdidas o Deterioro de Activos Circulantes 0 0 0 0 0

1.1.6.2 Estimación por Deterioro de Inventarios 0 0 0 0 0

1.1.9 Otros Activos Circulantes 289,000 0 44,000 245,000 44,000

1.1.9.1 Valores en Garantía 289,000 0 44,000 245,000 44,000

1.1.9.2 Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos) 0 0 0 0 0

1.1.9.3 Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago 0 0 0 0 0

1.2 ACTIVO NO CIRCULANTE 487,175,000 2,696,000 0 489,871,000 (2,696,000)

1.2.1 Inversiones Financieras a Largo Plazo 0 0 0 0 0

1.2.1.1 Inversiones a Largo Plazo 0 0 0 0 0

1.2.1.2 Títulos y Valores a Largo Plazo 0 0 0 0 0

1.2.1.3 Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos 0 0 0 0 0

1.2.1.4 Participaciones y Aportaciones de Capital 0 0 0 0 0

1.2.3 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 533,589,000 0 0 533,589,000 0

1.2.3.1 Terrenos 0 0 0 0 0

1.2.3.2 Viviendas 0 0 0 0 0

1.2.3.3 Edificios no Habitacionales 443,315,000 0 0 443,315,000 0

1.2.3.4 Infraestructura 0 0 0 0 0

1.2.3.5 Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 0 0 0 0 0

1.2.3.6 Construcciones en Proceso en Bienes Propios 90,274,000 0 0 90,274,000 0

1.2.3.9 Otros Bienes Inmuebles 0 0 0 0 0

1.2.4 Bienes Muebles 62,444,000 2,696,000 0 65,140,000 (2,696,000)

1.2.4.1 Mobiliario y Equipo de Administración 6,834,000 2,621,000 0 9,455,000 (2,621,000)

1.2.4.2 Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 4,956,000 0 0 4,956,000 0

1.2.4.3 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio 0 0 0 0 0

1.2.4.4 Equipo de Transporte 4,559,000 0 0 4,559,000 0

1.2.4.5 Equipo de Defensa y Seguridad 0 0 0 0 0

1.2.4.6 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas 46,095,000 75,000 0 46,170,000 (75,000)

1.2.4.7 Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos 0 0 0 0 0

1.2.4.8 Activos Biológicos 0 0 0 0 0



39.21

1.2.5 Activos Intangibles 607,000 0 0 607,000 0

1.2.5.1 Software 0 0 0 0 0

1.2.5.2 Patentes, Marcas y Derechos 0 0 0 0 0

1.2.5.3 Concesiones y Franquicias 0 0 0 0 0

1.2.5.4 Licencias 0 0 0 0 0

1.2.5.9 Otros Activos Intangibles 607,000 0 0 607,000 0

1.2.6 Depreciaciones, Deterioro y Amortizaciones Acumuladas de Bienes (111,885,000) 0 0 (111,885,000) 0

1.2.6.1 Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 0 0 0 0 0

1.2.6.2 Depreciación Acumulada de Infraestructura 0 0 0 0 0

1.2.6.3 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 0 0 0 0 0

1.2.6.4 Deterioro Acumulado de Activos Biológicos 0 0 0 0 0

1.2.6.5 Amortización acumulada de Activos Intangibles 0 0 0 0 0

1.2.7 Activos Diferidos 0 0 0 0 0

1.2.7.1 Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos 0 0 0 0 0

1.2.7.2 Derechos Sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero 0 0 0 0 0

1.2.7.3 Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo 0 0 0 0 0

1.2.7.4 Anticipos a Largo Plazo 0 0 0 0 0

1.2.7.5 Beneficios al Retiro de Empleados pagados por adelantado 0 0 0 0 0

1.2.7.9 Otros activos diferidos 0 0 0 0 0

1.2.8 Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes 0 0 0 0 0

1.2.9 Otros Activos no Circulantes 2,420,000 0 0 2,420,000 0

1.2.9.1 Bienes en Concesión 2,420,000 0 0 2,420,000 0

1.2.9.2 Bienes en Arrendamiento Financiero 0 0 0 0 0

1.2.9.3 Bienes en Comodato 0 0 0 0 0



39.22

INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE REPORTE ANALITICO DE DEUDA PUBLICA

AL 30 DE JUNIO DE 2013 (Pesos)

Denominación de las Deudas

MONEDA DE

CONTRATACION

INSTITUCION O PAIS

ACREEDOR

Saldo al MOMENTO "N-1

DEL PERIOD

O"

Movimientos SALDO AL MOMENTO

DEL PERIODO

Operaciones de Endeudamiento del Período Depuración

o Conciliación

VARIACION DEL ENDEUDAMIEN

TO DEL PERIODO

Amortización Bruta

Colocación Bruta

ENDEUDAMIENTO NETO DEL PERIODO

DEUDA PUBLICA

CORTO PLAZO:

DEUDA PUBLICA INTERIOR

Instituciones de Crédito 0 0 0 0 0 0 0

Títulos y Valores: 0 0 0 0 0 0 0

Arrendamientos Financieros 0 0 0 0 0 0 0

DEUDA PUBLICA EXTERIOR

Organismos Financieros: 0 0 0 0 0 0 0

Internacionales: 0 0 0 0 0 0 0

Deuda Bilateral: 0 0 0 0 0 0 0

Arrendamientos Financieros: 0 0 0 0 0 0 0

SUBTOTAL CORTO PLAZO 0 0 0 0 0 0 0

LARGO PLAZO:

DEUDA PUBLICA INTERIOR

Instituciones de Crédito 0 0 0 0 0 0 0


Arrendamientos Financieros 0 0 0 0 0 0 0

DEUDA PUBLICA EXTERIOR

Organismos Financieros: 0 0 0 0 0 0 0

Internacionales: 0 0 0 0 0 0 0

Deuda Bilateral: 0 0 0 0 0 0 0


Arrendamientos Financieros: 0 0 0 0 0 0 0

SUBTOTAL LARGO PLAZO 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS 0 0 0 0 0 0 0

*NOTA: Este Estado Financiero no aplica al organismo



39.23

INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE ESTADO ANALITICO DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS

AL 30 DE JUNIO DE 2013 (Pesos)

Fuente de Ingresos Ley de

Ingresos Estimado

Modificado Devengado Recaudado Avances de

Recaudación

I. Impuestos 0 0 0 0 100.00%

II. Contribución de Mejora 0 0 0 0 100.00%

III. Derechos 0 0 0 0 100.00%

IV. Contribuciones No comprendidas en las fracciones anteriores 0 0 0 0 100.00%

V. Productos 0 0 0 0 100.00%

VI. Aprovechamientos 0 0 0 0 100.00%

VII. Ingresos por venta de servicios (Ingresos propios) 0 0 0 0 100.00%

VIII. Participaciones y Aportaciones 191,331,000 0 191,331,000 135,408,000 86.84%

IX. Transferencias, Subsidios y Otras Ayudas 0 0 0 0 100.00%

X. Ingresos Derivados de Financiamiento 0 0 0 0 100.00%

SUB TOTAL FUENTE DE INGRESOS 191,331,000 0 191,331,000 135,408,000

ESTADO ANALITICO INGRESOS POR FUENTE DE CONTRIBUCION

TRIBUTARIOS Estimación

Anual Modificado Devengado Recaudado

Avances de Recaudación

Impuestos sobre los Ingresos 0 0 0 0 100.00%

Impuestos sobre el Patrimonio 0 0 0 0 100.00%

Impuestos sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones 0 0 0 0 100.00%

Impuestos sobre Nominas y Asimilables 0 0 0 0 100.00%

Impuestos Ecológicos 0 0 0 0 100.00%

SUB TOTAL TRIBUTARIOS 0 0 0 0

NO TRIBUTARIOS Estimación

Anual Modificado Devengado Recaudado

Avances de Recaudación

I. Derechos 0 0 0 0 100.00%

II. Productos 0 0 0 0 100.00%

III. Aprovechamientos 0 0 0 0 100.00%

SUB TOTAL NO TRIBUTARIOS 0 0 0 0

TOTALES 191,331,000 0 191,331,000 135,408,000



39.24


ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO

AL 30 DE JUNIO DEL 2013

(Pesos)

Ejercicio del Presupuesto Presupuesto de Egresos Aprobado

Ampliaciones/

(Reducciones)

Presupuesto Vigente

Comprometido

Presupuesto Disponible

para Compromet

er

Devengado Comprometi

do no Devengado

Presupuesto sin

Devengar Ejercido Pagado

Cuentas por Pagar

(Deuda)

Capítulo del Gasto

Nombre 1 2 3 4 5=(3-4) 6 7=(4-6) 8=(3-6) 9 10 11=(6-10)

1000 Servicios Personales

61,856,000 0 61,856,000 54,964,000 6,892,000 27,482,000 27,482,000 34,374,000 27,482,000 27,482,000 0

2000 Materiales y Suministros

23,113,000 0 23,113,000 21,128,166 1,984,834 21,017,000 111,166 2,096,000 21,017,000 18,851,000 2,166,000

3000 Servicios Generales 66,277,000 0 66,277,000 67,800,150 (1,523,150) 67,506,000 294,150 (1,229,000) 67,506,000 49,015,000 18,491,000

4000 Trans., Asignac., Subs. Y Otras Ayudas

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5000 Bienes Muebles, inmuebles e Intangibles

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6000 Inversión Pública 35,000,000 0 35,000,000 22,680,000 12,320,000 22,680,000 0 12,320,000 22,680,000 10,658,000 12,022,000

7000 Inv. Financieras y Otras Provisiones

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8000 Participaciones y Aportaciones

5,085,000 0 5,085,000 0 5,085,000 0 0 5,085,000 0 0 0

9000 Deuda Pública 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 191,331,000 0 191,331,000 166,572,316 24,758,684 138,685,000 27,887,316 52,646,000 138,685,000 106,006,000 32,679,000



39.25


CUENTA ECONÓMICA (CUENTA DOBLE)

Al 30 de junio del 2013

(pesos)

Base Contable: Ingresos Percibidos-Gastos Devengados

CONCEPTO

ENTE CONTABLE

CONSOLIDADO INSTITUCIONAL

1. INGRESOS CORRIENTES 135,408,000

1.1 Ingresos de la Gestión:

Impuestos

Cuotas y aportaciones de Seguridad Social

Contribuciones de Mejoras

Derechos

Productos de Tipo Corriente

Aprovechamientos de Tipo Corriente

Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios

Ingresos No Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causadas en

Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago

Otras Contribuciones Causadas en Ejercicios Anteriores

Otros Ingresos de la Gestión (401,000)

Participaciones y Aportaciones

1.2 Transferencias y Asignaciones Corrientes Recibidas 130,724,000

1.3 Donaciones Corrientes Recibidas

1.3 Otros Ingresos

Ingresos Financieros 5,085,000

Productos Financieros

Utilidad por Participación Patrimonial

Ingresos Financieros

Otros Ingresos Financieros

Otros Ingresos

Incremento por Variación de Inventarios

Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia

Disminución del Exceso de Provisiones

Otros Ingresos y Beneficios Varios

2. GASTOS CORRIENTES 128,341,000

2.1 Gastos de Funcionamiento

Servicios Personales

Remuneraciones al Personal de carácter permanente 10,099,000

Remuneraciones al Personal de carácter transitorio 11,259,000

Remuneraciones adicionales y especiales 2,374,000

Contribuciones Sociales 2,227,000

Seguridad Social

Otras prestaciones sociales y económicas 1,407

Pago de estímulos a servidores públicos

Impuesto sobre nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral

Materiales y Suministros 26,436,000

Servicios Generales 75,894,000



39.26

Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda 52,000

2.2 Prestaciones de Seguridad Social

2.3 Transferencias y Asignaciones Corrientes Otorgadas

2.4 Donaciones Otorgadas

2.5 Intereses

Intereses Deuda Interna

Intereses Deuda Externa

2.6 Otros Gastos

3. RESULTADO ECONÓMICO AHORRO/DESAHORRO 7,067,000

4. INGRESOS DE CAPITAL

4.1 Recursos de Capital

Contribuciones de Capital

Venta de Activos Físicos

Otros

4.2 Transferencias y Asignaciones de Capital Recibidos

4.3 Donaciones de Capital Recibidos

5. GASTOS DE CAPITAL

5.1 Inversión Física

Bienes Muebles

Bienes Inmuebles

Terrenos

Viviendas

Infraestructura

Construcciones en Proceso (Obra Pública)

Otros bienes inmuebles

Activos Intangibles

5.2 Transferencias y Asignaciones de Capital Otorgados

6. INGRESOS TOTALES (1+4) 135,408,000

7. GASTOS TOTALES (2+5) 128,341,000

8. RESULTADO FINANCIERO (3+4-5): Superávit / (Déficit) 7,067,000

9. RESULTADO PRIMARIO: (8-2.5): Superávit / (Déficit) Primario 7,067,000

10. FUENTES FINANCIERAS

10.1. Distribución de Activos Financieros*

10.2. Endeudamiento Público

Interna

Externa

10.4. Incremento de Cuentas por Pagar

10.4 Incremento de Otros Pasivos

11. APLICACIONES FINANCIERAS

11.1. Incremento de Activos Financieros*

11.2. Amortización de la Deuda

Interna

Externa

11.3. Disminución de Cuentas por Pagar

11.4. Disminución de Otros Pasivos



39.27

INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2013

(PESOS)

1.- ACTIVO -La disminución en Inventarios de $ 5, 332,000.00, se debe en su mayoría a la entrega de los Uniformes Interiores y Exteriores a la Delegación Nuevo León para su participación durante la Olimpiada Nacional y a la entrega de materiales a los demás programas operativos del Instituto, así mismo el incremento registrado en Mobiliario y Equipo de $ 2,621,000 se debe a la adquisición de los lockers instalados en tres instalaciones deportivas : Casa Bote, Gimnasio de Halterofilia y Centro Tenístico.

2.- PASIVO -La Disminución de $ 17, 173,000.00 en el renglón de Proveedores se debe a la liquidación de una parte de los compromisos contraídos por los gastos de operación de la Olimpiada Nacional, principalmente por la licitación del servicio de transportación aérea, uniformes, material deportivo para los atletas del Estado que participaron en las diferentes sedes deportivas, y demás programas operativos del Instituto.

3.- PATRIMONIO -La diferencia de $ 14, 452,000.00 refleja los recursos recibidos a fin de mes para el pago de los gastos de operación de la Olimpiada y Paralimpiada Nacional.

4.- RESULTADOS El incremento en los Gastos de Funcionamiento de $ 60, 530,000.00 se debe primordialmente a los gastos de operación de la Olimpiada y Paralimpiada Nacional en las diferentes sedes deportivas.

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