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INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE

IBAGUÉ - INFIBAGUÉ NIT: 890.700.755-5

C.ONo.do No. C..Ofodo lo. C.Oflo.do No. $C.cERI7Q2aI $C.CElUU BC.CE080IY.14

RESOLUCIÓN DE GERENCIA No. 0506

(Junio 04 de 2019)

"Por medio de la cual se actualiza la Resolución 0204 de abril 03 de 2015, que adopta el Modelo Integrado de Planeación y Gestión — MIPG, en el Instituto de Financiamiento,

Promoción y Desarrollo de Ibagué — INFIBAGUÉ, conforma el Comité Institucional de Gestión y Desempeño y se dictan otras disposiciones".

LA GERENTE GENERAL DEL INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE IBAGUE - INFIBAGUÉ"

En ejercicio de las facultades legales, estatutarias, en especial las conferidas por la Leyes 87 de 1993, 489 de 1998 y 1474 de 2011, el Decreto 0943 de 2014 y los artículos 2.2.21.1.5 y ?.2.21.1.5 del Decreto 648 de 2017, el Decreto 1499 de 2017, así como el Decreto 0183 de

2001 por medio del cual se crea INFIBAGUÉ, modificado parcialmente por el Acuerdo 001 de 2019, y

CONSIDERANDO:

Que mediante la Ley 872 de 2003 se crea el Sistéma de Gestión de la Calidad en la Rama Ejecutiva del Poder Público y en otras entidades prestadoras de servicios, según el artículo 1° "como una herramienta de Gestión Sistemática y Transparente que permita dirigir y evaluar el desempeño institucional, en términos de calidad y satisfacción social en la prestación de servicios a cargo de las entidades y agentes obligados, la cual estará enmarcada en los planes estratégicos y de desarrollo de tales entIdades. El sistema do gestión de la calidad adoptará en cada entidad un enfoque basado en los procesos que se surten a/interior de ella y en las expectativas de los usuarios, destinatarios y beneficiarios de sus funciones asignadas por el ordenamiento jurídico vigente ".

Que el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015, por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 "Todos por un nuevo país', integró en un solo Sistema de Gestión los Sistemas de Desarrollo Administrativo y de Gestión de la Calidad, previstos en las Leyes 489 de 1998 y 872 de 2003, respectivamente, el cual deberá articularse con el Sistema de Control Interno consagrado en la Ley 87 de 1993 y en los artículos 27 al 29 de la Ley 489 de 1998.

Que el Decreto 1499 de 2017, prevé el alcance de actualizar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión, para el funcionamiento del Sistema de Géstión y su articulación con el Sistema de

Calle 60 con Cra. 5" Edificio CAMl No- Barrio La Floresta, Ibagué — Tolima Teléfono: (8) 2746888 — (8) 27868:8 - (8) 2747444 Fax: (8) 2746410

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IBAGUÉ - INFIBAGUÉ NIT: 890.700J55-5

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(Junio 04 de 2019)

'Por medio de la cual se actualiza la Resolución 0204 de abril 03 de 2018, que adopta el Modelo Integrado de Planeación y Gestión — MIPG, en el Instituto de Financiamiento,

Promoción y Desarrollo de Ibagué — NFIBAGUÉ, conforma el Comité Institucional de Gestión y Desempeño y se dictan otras disposiciones".

Control Interno y adopta la versión actualizada del Modelo Integrado de Planeación y Gestiórr MIPGII.

Que mediante Resolución de Gerencia 0538 del 5 de octubre de 2005, se estableció el Modelo Estándar de Control Interno pára INFIBAGUÉ, la cual fue modificada por la Resolución de Gerencia 0492 de 2014, a partir de la expedición de la actualización del Modelo Estándar de Control Interno MECl 1000 — Decreto 0943 de 2014 y bajo el mismo esquema, en el año 2017 con la Resolución de Gerencia 1859, se modificó el Título III de la Resolución 0492 de 2014 "Roles y responsabilidades frente al Sistema de Control Interno", actualizando la conformación del Comité Coordinador del Sistema de Control Interno y del SIG en INFIBAGUÉ.

Que mediante la Resolución de Gerencia 1260 de 2017, se adoptó el Sistema Integrado de Gestión del Instituto de Financiamiento Promoción y Desarrollo de Ibagué — INFIBAGUE, los equipos de trabajo para su operación y se dictan otras disposiciones

Que como resultado de la jornada de trabajo realizada el día 14 de marzo de 2018, en las instalaciones de INFIBAGUÉ, en la cual se contá con el acompañamiento de las funcionarias del Departamento Administrativo de la Función Pública, Luz Stella Cantor y Giovanna Pardo, se determinó la necesidad de crear el Comité Institucional de Gestión y Desempeño, según el Decreto 1499 de 2017 y se procedió a generar la Resolución de Gerencia 0204 de abril de 201 por medio de la cual se adoptó el Modelo Integrado de Planeacióri y Gestión — MIPG, en el Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Ibagué — INFIBAGUÉ, se conformó el Comité Institucional de Gestión y Desempeño, se derogaron las Resoluciones 0538 de 2005, 0492 de 2014, 1260 de 2017 y 1859 de 2017 y se dictan otras disposiciones.

Que mediante el Decreto 0612 de abril de 2018 se fijan directrices para la integración de los planes institucionales y estratégicos al Plan de Acción, por parte de las entidades del estado, normatividad que debe articularse con el Modelo Integrado de Planeación y Gestión del Instituto.

Que el 26 de junio de 2018, mediante el Acuerdo de Consejo Directivo 004, se realizó la actualización de la estructura organizacional del Instituto, reorganizando las funciones de la

Ca 60 con Cra. 5 Edificio CAMI Norte Barrio La Floresta, Ibagué — Tolima íeIéfono: (8) 2746888 — (8) 2786888 - (6) 2747444 Fax: (8) 2746410

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on Humana y Documental

Activos y Recursos

Grupo de Gestión Tecnológica

Guide Gestión Comercial



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Oficina de Gestión del Riesgo y las de la Oficina Asesora de Planeación, en el marco de lo establecido en el Decreto 1499 de 2017, por medio del cual se adopta el Modelo Integrado de Planeación y Gestión y se definió la siguiente estructura para el Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Ibagué — INFIBAGUÉ:

OftctnaAneso,a de Plantación

Oficina Anenora de Contr UidcoDlWplinarlo

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Oficina Anenórade Control - Interno de Genilón

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Grupo Gestón de. Presupuesto

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Grupo Gestion Contable

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Grupo Otorgamiento

Estructura orgánica actual de INFIBAGUÉ

Calle 60 con Cra. 5 Edificio CAMI Norte'rrio La Floresta, Ibagué — Tolima Teléfono: (8) 2746888 —(8) 2786888 -\(8) 2747444 Fax: (8) 2746410

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Secrstaffa Genea

Cali 60 con Cra. 58 Edificio CAMI Norte Barrio La Floresta, Ibagué - Tolima T-Iéfono: (8) 2746888 —(8) 2786888- (8) 2747444 Fax: (8) 2746410

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IBAGUÉ - INFIBAGUÉ MT: 890.700.755-5

O. tiftn.dn lo. C.1O1O.dO Pdo. CPP1IIo.do Pdo. SC.00R61003I SC.CEPdUtO4O SC.CERSU744


(Junio 04 de 2019)

'Por medio de la cual se actualiza la Resolución 0204 de abril 03 de 2018, que adopta el Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG, en el Instituto de Financiamiento,

Promoción y Desarrollo de Ibagué - INFIBAGUÉ, conforma el Comité Institucional de Gestión y Desempeño y se dictan otras disposiciones".

Que mediante el Decreto 1299 del 25 de Julio de 2018 el Gobierno Nacional incorpora la política de Mejora Normativa, como parte de las políticas de gestión y desempeño institucional adoptadas por el Decreto 1499 de 2017 política que es liderada por el Ministerio de Justicia y del Derecho, en donde se crea una instancia de alto nivel que coordina este principio en la administración pública, consignada en el CONPES 3816 de 2014.

Que con la expedición del Decreto 1299 de 2018, se busca mejorar la calidad en la producción de las normas, su impacto, la racionalización del inventario normativo, la participación y consulta pública en el proceso de elaboración de las normas, la generación de capacidades dentro dea. administración pública, al igual que la defensa y la divulgación del ordenamiento jurídico.

Que en el mes de diciembre de 2018, Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Ibagué - INFIBAGUÉ, se presentó ante el Organismo Certificador ICONTEC, para determinar el nivel de cumplimiento de su Sistema Integrado de Gestión, conformado por los estándares internacionales de Gestión de Calidad ISO 9001, Gestión Ambiental 150 14001 y Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo OHSAS 18001. Proceso en el cual se obtuvo concepto favorable, con la respectiva expedición de las certificaciones por parte de ICONTEC en marzo de 2019.

Que mediante elAcuerdo 001 de mayo30 de 2019, se modificó parcialmente el Decreto 0183 de 2001, por medio del cual se crea el Instituto de Financiamiento Promoción y Desarrollo de Ibagué - INFIBAGUÉ , actualizando la conformación del Consejo Directivo.

Que los cambios que se han generado en la aplicabilidad del Modelo Integrado de Gestión MIPG, después de la expedición de la Resolución de Gerencia 0204 de abril de 2018, así como los ajustes en la estructura organizacional y los estatutos del Instituto, requieren ser plasmados en un nuevo acto administrativo que actualice la adopción del MIPG en la entidad.

Que, en mérito de lo anteriormente expuesto,



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"Por medio de la cual se actualizala Resolución 0204 de abril 03 de 2018, que adopta el Modelo Integrado de Planeación y Gestión — MIPG, en el Instituto de Financiamiento,


RESUELVE:

CAPÍTULO 1

ADOPCIÓN DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG DE INFIBAGUÉ

ARTÍCULO 1°. ADOPTAR. Para el funcionamiento del Sistema Integrado de Gestión y su articulación con el Sistema de Control Interno en el Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Ibagué — INFIBAGUÉ, se adopta la versión actualizada del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MlPG, definido en el Decreto 1499 de 2017.

ARTÍCULO 2°. PROPÓSITO. El Modelo Integrado de Planeación y Gestión -MIPG es un marco de referencia para dirigir, planear, ejecutar, hacer seguimiento, evaluar y controlar la gestión del Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Ibagué — INFIBAGUÉ, con el fin de generar resultados que atiendan y resuelvan las necesidades y problemas de los ciudadanos y demás grupos de interés, con integridad y calidad en el servicio.

ARTÍCULO 3°. OBJETIVOS. Los Objetivos del Modelo Integrado de Planeacián y Gestión MIPG del Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Ibagué — INFIBAGUÉ, serán los siguientes:

a) Fortalecer el liderazgo y el talento humano bajo los principios de integridad y legalidad, como motores de la generación de resultados de INFIBAGUÉ.

b) Agilizar, simplificar y flexibilizar la operación del Instituto, para la generación de bienes y servicios que resuelvan efectivamente las necesidades de los ciudadanos y demás grupos de valor.

rV Calle 60 con Cra. 5" Edificio CAMI Norte 'rrio La Floresta, Ibagué — Tolima

Teléfono: (8) 2746888 —(8) 2786888- 8) 2747444 Fax: (8) 2746410 E-mail: correspondenciaiainfibaque.aov.co ágina Web: www.infibaque.qov.co

con todo el corazón

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Por medio de la cual se actualiza la Resolución 0204 de abril 03 de 2018, que adopta el Modelo Integrado de Planeación y Gestión — MIPG, en el Instituto de Financiamiento,


c) Desarrollar una cultura organizacional fundamentada en la información, el control y la evaluación, para la toma de decisiones y la mejora continua.

d) Facilitar y promover la efectiva participación ciudadana en la planeación, gestión y evaluación de INFIBAGUÉ.

e) Promover la coordinación entre entidades públicas para mejorar su gestión y desempeño.

ARTICULO 40• INTEGRACIÓN DE LOS PLANES INSTITUCIONALES Y ESTRATEGICOS A LOS PLANES DE ACCIÓN. El Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Ibagué — ¡NF/BAGUÉ Integrará los planes institucionales y estratégicos que se mencionan a continuación a los planes de acción de as dependencias responsables y deberá publicarlos a más tardar el 31 de enero de cada año en la página web institucional:

1 Plan Institucional de Archivo — PINAR 2. PIan Anual de Adquisiciones 3. PIan Anual de Vacantes 4. Plan de Previsión de Recursos Humanos 5. Plan Estratégico del Talento Humano 6. Plan Institucional de Capacitación 7. PIan de Incentivos Institucionales 8. PIan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo 9. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 10. Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones — PETI 11. PIan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información 12. Plan de Seguridad y Privacidad de la Información.

Calle 60 co Teléfon

E-mail: corres

Cía. 5 Edificio CAMI Norte Barrio La Floresta, Ibagué — Tolima (8) 2746888 — (8) 2786888 - (8) 2747444 Fax: (8) 2746410 ndencia • infiba.ue..ov.co Página Web: www.infibaque.ciov.co


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ARTÍCULO 5°. POLÍTICAS DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL. Las Políticas de Desarrollo Administrativo de que trata la Ley 489 de 1998, formuladas por el Departamento Administrativo de la Función Pública y los demás líderes, se denominarán políticas de Gestión y Desempeño Institucional y comprenderán, entre otras, las siguientes:

1. Planeación Institucional 2. Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público 3. Talento humano 4. Integridad 5. Transparenciá, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción 6. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos 7. Servicio al ciudadano 8. Participación ciudadana en la gestión pública 9. Racionalización de trámites 10. Gestión documental 11. Gobierno Digital, antes Gobierno en Línea 12. Seguridad Digital 13. Defensa jurídica 14. Gestión del conocimiento y la innovación. 15. Control interno. 16. Seguimiento y evaluación del desempeño institucional 17. Mejora Normativa

PARÁGRAFO 1. Las Políticas de Gestión y Desempeño Institucional se regirán por las normas que las regutan o reglamentan y se implementarán a través de planes, programas, proyectos, metodologías y estrategias.

Calle 60 con Cra. 5 Edificio CAMI Norte arrio La Floresta, Ibagué — Tolima Teléfono: (8) 2746888 — (8) 2786888 -\(8) 2747444 Fax: (8) 2746410

E-mail: corresoondenciacinfibaque.qov.co 'ágina Web: wwwinfibaque.qov.co

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Promoción y Desarrollo de Ibagué —INFIBAGUÉ, coriforma el Comité Institucional de Gestión y Desempeño y se dictan otras disposiciones".

ARTICULO 6°. ARTICULACIÓN Y COMPLEMENTARIEDAD CON OTROS SISTEMAS DE GESTIÓN. El Sistema de Gestión se complementa y articula, entre otros, con los Sistemas de Gestión de la Calidad, Gestión Ambiental y Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, todo lo anterior en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión — MIPG.

ARTICULO 7°. ACTUALIZACIÓN DEL MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO. La actualización del Modelo Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano -MECI, en INFIBAGUÉ, se efectuará de conformidad con lo definido en el Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG, el cual será de obligatorio cumplimiento y aplicación para las entidades y organismos a que hace referencia el artículo 5° de la Ley 87 de 1993.

CAPÍTULO II

REPRESENTANTE DE LA ALTA DIRECCIÓN PARA EL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN

ARTICULO 8°. REPRESENTANTE DE LA ALTA DIRECCIÓN. El Gerente General define como su representante ante el Modelo Integrado de Planeación y Gestión — MIPG, al JEFE DE LA OFICINA ASESORA DE PLANEAC!ÓN, el cual con independencia de otras funciones, tendrá a cargo las siguientes:

1.. Orientar y coordinar con los demás integrantes de los equipos de trabajo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG, las actividades de documentación, implementación, evaluación y mantenimiento del modelo.

Elaborar anualmente el Plan de Trabajo para la documentación, implementación, evaluación y mantenimiento del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG y de cualquier necesidad de mejora institucional.

Calle 60 co Teléfono

E-mail: corres

Cra. 5° Edificio CAMI Norte Barrio La Floresta, Ibagué — Tolima (8) 2746888 — (8) 2786888 - (8) 2747444 Fax: (8) 2746410 ndencia • infiba • ue. u ov.co Página Web: www.infibaque.gov.co

INSTITUTODE FINANCIAMIENTO, PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE


CN,mo.do No. C.,ttNo.do lo. C0fl0.do No. 8CCERN7O2N OC.0ER141742 8ÇCOIlI744


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3. Propender porque se provean los recursos necesarios para ejecutar las actividades exigidas por el Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG, de acuerdo con el plan de trabajo establecido para el periodo.

4. Asegurarse de que se promueva la toma de conciencia de los requisitos del ciudadano y/o usuario y demás grupos de valor, en todos los niveles de INFIBAGUÉ.

5. Representar a INFIBAGUÉ, en asuntos relacionados con el Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG, ante organismos externos.

6. Proponer acciones correctivas o de mejora a la Alta Dirección, ante la aparición de problemas potenciales o reales en la implementación y sostenibilidad del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG.

Revisar y aprobar los documentos presentados por los Responsables de procesos, de conformidad con lo establecido en el Procedimiento de Control de Documentos y Registros, vigente en el Instituto.

8. Informar al Comité Instituciones de Gestión y Desempeño sobre el proceso de implementación, desarrollo y mantenimiento del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG de INFIBAGUÉ y de cualquier necesidad de mejora.

9. Las demás que se encuentren definidas en la normatividad vigente, las establecidas por las Normas Técnicas y/o los estándares internacionales, las que imparta el Consejo Asesor en Materia de Control Interno, el Departamento Administrativo de la Función Pública, los Comités asociados con la operación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión y las que imparta la Alta Dirección; que por su rol deba asumir para el cabal cumplimiento y logro de los objetivos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG de la entidad.

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Teléfono: (8) 2746888 — (8) 2786888 -. (8) 2747444 Fax: (8) 2746410 E-mail: correspondenciainfibague.qov.co Página eb: www.inflbaçue.qov.co

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Promoción y Desarrollo de Ibagué — INFIBAGUÉ, conforrna el Comité Institucional de Gestión y Desempeño y se dictan otras disposiciones".

CAPÍTULO III

COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO

ARTÍCULO 9°. CREACIÓN DEL COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO. El Comité Institucional de Gestión y Desempeño será el encargado de orientar la implementación y operación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG en el Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Ibagué — INFIBAGUÉ, y sustituirá los demás comités que tengan relación con el Modelo y que no sean obligatorios por mandato legal. Estará integrado de la siguiente manera: a) El Gerente General en su calidad de representante legal, quien lo preside. b) El Jefe de la Oficina Asesora de Planeación c) El Jefe de la Oficina de Gestión del Riesgo d) El Representante de la Alta Dirección para el Modelo Integrado de Planeación y Gestión, e) Los representantes del nivel directivo que designe el Gerente para cada reunión, según los

temas a tratar. f) Los representantes del nivel Profesional que designe el Gerente para cada reunión, según

los temas a tratar.

PARÁGRAFO 1. La Oficina de control Interno o quien haga sus veces, será invitada permanente con voz, pero sin voto.

PARÁGRAFO 2. Con excepción del Gerente General, la participación en el Comité a que refiere la presente Resolución, es indelegable.

PARAGRAFO 3. Al Comité Institucional de Gestión y Desempeño, podrán asistir otros funcionarios, asesores o contratistas, en calidad de invitados, los cuales tendrán derecho a voz, pero no a voto, cuando la naturaleza del asunto a tratar, así lo requiera.

Calle 6 con Cra. 5° Edificio CAMI Norte Barrio La Floresta, Ibagué — Tolima Tel fono: (8) 2746888 — (8) 2786888 - (8) 2747444 Fax: (8) 2746410

E-mail: co res .ondencia • infiba.ue..ov.co Página Web: www.inflbaque.gov.co

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Por medio de la cual se actualiza la ResoluciÓn 0204 de abril 03 de 2018, que adopta el Modelo Integrado de Planeación y Gestión — MIPG, en el Instituto de Financiamiento,


PARÁGRAFO 4. La secretaría técnica será ejercida por el Jefe de la Oficina Asesora de Planeación, o quien haga sus veces.

ARTÍCULO 100. FUNCIONES DEL COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO. El Comité Institucional de Gestión y Desempeño del Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Ibagué — INFIBAGUÉ desarrollará las siguientes funciones:

1. Aprobar y hacer seguimiento, a las acciones y estrategias adoptadas para la operación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG.

2. Articular los esfuerzos institucionales, recursos, metodologías y estrategias para asegurar la implementación, sostenibilidad y mejora del Modelo integrado de Planeación y Gestión - MIPG.

3. Proponer al Comité Sectorial de Gestión y el Desempeño Institucional, iniciativas que contribuyan al mejoramiento en la implementación y operación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión — MIPG.

4. Presentar los informes que el Comité Sectorial de Gestión y el Desempeño Institucional y los organismos de control, requieran sobre la gestión y el desempeño del Instituto.

5. Adelantar y promover acciones permanentes de autodiagnóstico para facilitar la valoración interna de la gestión.

6. Asegurar la implementación y desarrollo de las políticas de gestión y directrices en materia de seguridad digital y de la información.

7. Aprobar los documentos y los planes de acción que garanticen el cumplimiento de los lineamientos y definiciones conceptuales del Sistema de Control Interno y del

Calle 60 con Cra. 5 Edificio CAMI Norte Banlo La lloresta, Ibagué — Tolima Teléfono: (8) 2746888 —(8) 2786888 -(8) 2747444 Fax: (8) 2746410

E-mail: correspondenciainfibaQue.Qov.co Página VVb: www.infibaque.qov.co



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Por medio de la cual se actualiza la Resolución 0204 de abril 03 de 2018, que adopta el Modelo Integrado de Planeación y Gestión — MIPG, en el Instituto de Financiamiento,

Promoción y Desarrollo de Ibagué — INFIBAGUÉ, conforma el Comité Institucional de Gestión y Desempeño y se dictan otrás disposiciones".

Sistema Integrado de Gestión, adoptado por el Instituto, de conformidad con lo establecido en el procedimiento de control de documentos y registros vigente.

8. Recomendar prioridades para la adopción, adaptación, adecuado funcionamiento y optimización de los sistemas de información gerencial, atención al ciudadano y de evaluación de procesos, así como para la utilización de indicadores de gestión por procesos.

9. Analizar de manera periódica y sistemática los resultados de la evaluación de la satisfacción del ciudadano - cliente con la calidad de los servicios, incluyendo las PQRS (obtenidas a través de los sistemas de seguimiento y evaluación permanente al Servicio de Atención al Ciudadano) y adoptar las correspondientes acciones correctivas o de mejoramiento en el marco del proceso de mejoramiento continuo del Sistema Integrado de Gestión.

10. Las demás que tengan relación directa con la implementación, desarrollo y evaluación del Modelo.

ARTÍCULO 11°. OPERACIÓN DEL COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO. El Comité Institucional de Gestión y Desempeño del Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Ibagué — INFIBAGUÉ, sesionará como mínimo tres veces al año de manera ordinaria y de forma extraordinaria, cuantas veces se.requiera.

El Secretario Técnico con una antelación no menor a tres (03) días hábiles, realizará la citación a las reuniones ordinarias y con una antelación no menor a un (01) día hábil, podrá citar reuniones extraordinarias. El Comité, deliberará y decidirá, con la mitad más uno de sus integrantes.,

PARÁGRAFO 1: La inasistencia sin justificación, al Comité, será considerada causal de mala conducta.

Calle 60 con Teléfono:

E-mail: corres

ra. 5 Edificio CAMI Norte Barrio La Floresta, Ibagué — Tolima (. 2746888— (8) 2786888 - (8) 2747444 Fax: (8) 2746410 on' -ncia • infibai'ue..ov.co Página Web: www.infibaque.qov.co

con todo el conazón

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IBAGUÉ - INFIBAGUÉ NIT: 890.7OÓ.755-5

C1H1ooON P10. C1PNO4O No. C.,tlfloodo No. OOCERl7Ofl SOCERI4fl42 SC000fl1744


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Promoción y Desarrollo de Ibagué — lNFIBAGU, conforma el Comité Institucional de Gestión y Desempeño y se dictan otras disposiciones".

PARÁGRAFO 2: El Comité podrá sesionar de manera no presencial a solicitud de su Presidente o Secretario Técnico. La deliberación y decisión de asuntos del Comité, en sesiones virtuales, podrá realizarse por cualquier medio tecnológico disponible, teniendo en cuenta el siguiente procedimiento:

1. El Presidente, por cualquier medio de transmisión de mensajes de datos, podrá autorizar al Secretario Técnico para que adelante la sesión no presencial o éste tomar la decisión de realizar la sesión.

2. El Secretario Técnico convocará la sesión no presencial mediante cualquier medio de transmisión de mensajes de datos a todos los miembros del Comité, así como a los invitados que deban participar en el mismo. En dicha convocatoria se deberán precisar los asuntós a tratar y adjunto a la misma se remitirá la información requerida para adoptar las decisiones respectivas.

3. Cada uno de los miembros del Comité deberá de manera clara y expresa, manifestar su posición frente a los asuntos sometidos a su consideración y la remitirá por cualquier medio de transmisión de mensajes al Secretario Técnico. Para tal efecto, los miembros del Comité podrán deliberar o decidir por correo electrónico y todos aquellos medios tecnológicos que se encuentren a disposición.

4. Una vez adoptada la decisión por la mayoría de los miembros con voz y voto del Comité, el Secretario Técnico la informará por cualquier medio de transmisión de mensajes de datos a todos los miembros del Comité y procederá a levantar el acta correspondiente, en la que se dejará constancia del medio ütilizado.

PARÁGRAFO 3. A las sesiones no presenciales del Comité, se les aplicará en lo pertinente, lo dispuesto en la Ley 527 de 1999, sus adiciones y reformas.

Calle 60 con Cra. 5 Edificio CAMI Norte Brrio La Floresta, Ibagué — Tolima Teléfono: (8) 2746888 —(8) 2786888 - (8) 2747444 Fax: (8) 2746410

E-mail: correspondenciainfibague.qov.co íágina Web: www.infibaque.qov.co con todo ot cnroón

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(Junio 04 de 2019)

"Por medio de la cual se actualiza la Resolución 0204 de abril 03 de2018, que adopta el Modelo Integrado de Planeación y Gestión — MIPG, en el Instituto de Financiamiento,

Promoción y Desarrollo de Ibagué — INFIBAGUÉ, corforma el Comité Institucional de Gestión y Desempeño y se dictan otras disposiciones".

ARTÍCULO 12°. EQUIPOS DE TRABAJO TEMÁTICOS. Para la ejecución de las Dimensiones de Gestión y Desempeño Institucional previstas en el Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG y las políticas enlistadas en el Decreto 1499 de 2017, se conformarán los siguientes equipos temáticos en el Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Ibagué — INFIBAGUÉ, los cuales serán los responsables de presentar propuestas y estrategias de operación para la implementación y sostenibilidad de las políticas y los componentes y requisitos del modelo.

POLÍTICAS DEPENDENCIAS

RESPONSABLES Y!O EQUIPOS TEMÁTICOS

COMPONENTES Y REQUISITOS DEL MODELÓ

DIMENSIÓN TALENTO HUMANO

Política de Talento Humano

Dirección Administrativa y Comercial — Grupo Gestión Humana y

Documental

e Dispósición de información (legal, estratégica y de caracterización de servidores).

• Diagnóstico de la Gestión Estratégica del Talento Humano.

• Implementación y ejecución del plan de acción del Talento Humano.

• Coordinación de la implementación del Teletrabajo en el Instituto.

Política de Integridad


Documental

• Adopción y promoción del Código de Integridad y Buen Gobiérno

• Divulgación y apropiación de valores y principios, a través de ejercicios participativos y construcción de cultura organizacional en torno a los mismos.

DIMENSIÓN DI RECCIONAMI ENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN

Política de Planeación Institucional

Gerencia General

Oficina Asesora de Planeación

• Definición del propósito fundamental (misión, visión, objetivos, grupos de interés).

Calle Tel

E-mail: c

con Cía. 5° Edificio CAMI Norte Barrio La Floresta, Ibagué — Tolima fono: (8) 2746888 — (8) 2786888 - (8) 2747444 Fax: (8) 2746410 res.ondencia • infiba.ue..ov.co Página Web: www.inflbaque.qov.co


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INSTITUTO. DE FINANCIAMIENTO, PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE


C.Udo . Peo. C.dfld N. SC.CERS7OZ3* C.CERUfl42 BC.CER$I744


(Junio 04 de 2019)




RESPONSABLES VIO EQUIPOS TEMÁTICOS

COMPONENTES Y REQUISITOS DEL MODELO

• Determinación de prioridades de acuerdo con el Plan de Desarrollo Municipal y el Plan Estratégico del Instituto.

• Diagnóstico de capacidades y entorno. • Formulación de planes de acción, indicadores,

lineamientos para la administración del riesgo. • Elaboración Plan Anticorrupción y de Atención aÍ

Ciudadano.

Política de Gestión Presupuestal Eficiencia del Gasto Público

Dirección Financiera

• Programación del presupuesto • Desagregación del presupuesto de la vigencia. • Formulación del Plan Anual Mensualidad de Caja —

PAC.

Dirección Administrativa y Comercial - Grupo Gestión de Activos y

Recursos Físicos

• Formulación del Plan Anual de Adquisiciones — PAA y seguimiento al mismo.

Secretaría General • Seguimiento y revisión de los procesos de

contratación que adelante el Instituto.

DIMENSIÓN GESTIÓN PARA EL RESULTADO CON VALORES

Política de Fortalecimiento organizacional y simplificación de procedimientos

Todas las dependencias, bajo la

coordinación de la Oficina Asesora de

Planeación

• Trabajo por procesos • Rediseño de procesos institucionales.

Calle 60 con Cra. 5 Edificio CAMI Norte Baro La Floresta, Ibagué — Tolima Teléfono: (8) 2746888 — (8) 2786888 -. (8)\2747444 Fax: (8) 2746410

E-mail: cQrresondenciafinfibaQue.ov.co Páina Web: www.infibaQue.Qov.co Pág. 15de27

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IBAGUÉ - INFIBAGUÉ NIT: 890.700.755-5 -

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(Junio 04 de 2019)




: RESPONSABLES YIÓ EQUIPOS TEMÁTICOS

COMPONENTES Y REQUISITOS DELMODELO -:

Dirección Administrativa y Comercial — Grupo Gestión de Activos y

Recursos Físicos

• Gestión dé recursos físicos y servicios internos (austeridad del gasto y bienes).

Política de Gobierno Digital

Dirección Administrativa y Comercial — Grupo Gestión Tecnológica

• Adopción y formulación de la estrategia de tecnologías de la información.

• Implementación de mecanismos para alcanzar niveles óptimos de calidad, seguridad y confiabilidad de la información.

• Promocióndel uso y apropiación de las tecnologías de la información.

• Diagnóstico de capacidades institucionales. • Gestión de la Seguridad Informática.

Política de la Seguridad Digital


• Gestión de la Seguridad de la Información. • Rendición de Cuentas al Coordinador Nacional de

Seguridad Nacional, sobre la implementación de la política.

• Articulación de esfuerzos, recursos metodologlas y estrategias en el Instituto.

Política de Defensa Jurídica

Secretaría General

• Gestión del Comité de Conciliación. • Promover el uso y alimentación del Sistema Único

de Información de la Actividad Litigiosa del Estado. • Gestión de la Defensa Jurídica del Instituto. • Acompañamiento Jurídico en los procesos

misionales del Instituto, para fortalecer el proceso de toma de decisiones en los mismos.

Calle 60 Teléfo

E-mail: corre

n Cía. 59 Edificio CAMl Norte Barno La Floresta, Ibagué — Tolima o: (8) 2746888 — (8) 2786888 - (8) 2747444 Fax: (8) 2746410

ondencia • inflba.ue..ov.co Página Web: www.infibaque.00v.co



Cn1fldn No. c.nInojo No. COINoOdo NO BO2N BCCERIII142 .CENOflT44


(Junio 04 de 2019)




RESPONSABLES Y/O EQUIPOS TEMÁTICOS

COMPONENTES Y REQUISITOS DEL MÓDELO

Política de Participación

ciudadana en la Gestión Pública

Gerencia General


e Promoción efectiva de la participación ciudadana, a partir del establecimiento de condiciones idóneas institucionales para el efecto.

• Evaluación y publicación de los resultados institucionales.

• Construcción de estrategias para la rendición de cuentas.

Política de Servicio al Ciudadano

Dirección Administrativa y Comercial

Gerencia de Proyectos Especiales

• Gestionar y/o hacer seguimiento a las respuestasa peticiones, quejas, reclamos, solicitudes y denuncias (PQRSD), en el Instituto.


e Promoción del Principio de Transparencia y acceso a la información pública.

• Protección de datos personales y reserva de la información.

Política de Racionalización de

Trámites

Gerencia de Proyectos Especiales

Dirección de Financiamiento,

Promoción y Desarrollo Empresarial

Dirección Administrativa y Comercial — Grupo Gestión Comercial

• Definición y promoción del portafolio de oferta de servicios institucionales.

• Priorización participativa de trámites y otros procedimientos administrativos de cara al ciudadano.


• Formulación e implementación de la estrategia de racionalización de trámites.

• Cuantificación y difusión de los resultados de la racionalización de trámites,

Calle 60 con Cra. 5N Edificio CAMI Norte Barr%'La Floresta, Ibagué — Tolima Teléfono: (8) 2746888 — (8) 2786888- (8) 747444 Fax: (8) 2746410

E-mail: correspondenciainfibaque.qov.co Págia Web: www.infibague.ciov.co co,, todo o! corazón



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C.,do N Cttfld Ho. C.flSflaO H $C.CER*7OZ3 SC.deeunllz SC.0090aH144


(Junio 04 de2019)

"Por medio de la cual se actualiza la Resolución 0204 de abril 03 de 2018, que adopta el Modelo Integrado de Planeacián y Gestión — MIPG, en el Instituto de Financiamiento,



RESPONSABLES YIO EQUIPOS TEMÁTICOS

..... . . COMPOÑENTES Y REQUISITÓS DEL MODELO

Política de Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional


Disposición de insumos para la elaboración de los informes de gestión del Instituto.

• Evaluaciónde indicadores y metas de Gobierno. • Medición de eficacia, eficiencia y calidad de la

gestión pública en la consecución de los objetivos priorizados.

• Información y Gestión de la Información Externa.

Politica Mejora ormativa

. Secretaria General

• Implementar la directrices y lineamientos que requiere la entidad para dar cumplimiento eficiente y efectivo a esta politica, de acuerdo con lo definido por el Ministerio de Justicia y del Derecho, el CONPES 3816 de 2014.

DIMENSIÓN INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

Política de Gestión Documental


Documental

• Formulación del Plan Institucional de Archivos — PINAR.

• Elaboración de Tablas de Retención. • Implementación de un Programa de Gestión

Documental — PGD (creación, conformación, organizaci6n, control y consulta de expedientes de archivo).

• Desarrollo del componente tecnológico en la gestión documental, a partir de la identificación y construcción de metadatos.

• Gestión de documentos electrónicos generados como resultado del uso de medios electrónicos.

• Desarrollo, interiorización y posicionamiento de una cultura archivística en el Instituto.

Calle 60 con Teléfono:

E-mail: corres

ra. 5" Edificio CAMl Norte Barrio La Floresta, Ibagué — Tolima 8) 2746888 — (8) 2786888 - (8) 2747444 Fax: (8) 2746410

dencia • infiba.ue.aov.co Página Web: www.infibaque.qov.co con todo el corazón

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IBAGUÉ-INFIBAGUÉ NIT: 890.700.755-5

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(Junio04 de 2019)

"Por medio de la cual se actualiza la Resolución 0204 de abril 03 de 2018, que adopta Modelo Integrado de Planeación y Gestión — MIPG, en el Instituto de Financiamiento,



RESPONSABLES YÍO • EQU!PQS TEMÁTICOS

COMPONENTES Y REQUISITOSDEL MODELO

Política de Transparencia,

acceso a la información pública

y lucha contra la corrupción.

Gerencia General — Comunicaciones


• Promoción de la transparencia activa y pasiva.


• Publicación y divulgación de documentos y archivos de valor para el ciudadano y que constituyen un aporte en la construcción de una cultura de transparencia.

• Publicación de registros de activos de información.

Gerencia General — Comunicaciones


• Identificación de información de interés para el público a través de ejercicios de participación ciudadana.

.


Documental

• Incorporación y actualización de las hojas de vida de los servidores públicos en el Sistema de Información de Gestión del Empleo Público — SIGEP.

• Armonización de los procesos de servicio al ciudadano, gestión documental y tecnologias de la información y de las comunicaciones con las dimensiones de trasparencia activa, pasiva y gestión de la información.

DIMENSIÓN GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO

Política de Gestión del Conocimiento


Documental

-. Generación, producción, conservación y reutilización del conocimiento.

• Construcción de una cultura del conocimiento en el

Instituto.

Calle 60 con Cra. 5 Edificio CAMl Norte Barrio La Florest, Ibagué — Tolima Teléfono: (8) 2746888 —(8) 2786888-. (8) 2747444 Fa4 (8) 2746410

E-mail: corresoondencia©inflbague.gov.co Página Web: wwwJnfibaque.qov.co

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(Junio 04 de 2019)




RESPONSABLES YIO EQUIPOS TEMÁTICOS

: COMPONÉN1ESY RÉQUISITOS DELMODELO


• Implementación de herramientas para la generación, uso y apropiación del conocimiento.

• Creación de espacios de análisis orientados a la innovación y mejora en los procesos institucionales a partir de las lecciones aprendidas y los distintos saberes existentes en el Instituto.

DIMENSION CONTROL INTERNO

Política de Control nierno

Oficina Asesora de Control Interno de

Gestión

• Promoción de un ambiente de control en la Entidad, en la que se realicen actividades de control, información y comunicación.

Todas las dependencias con la coordinación de

la Oficina de Gestión del Riesgo

. . • Gestión de los riesgos institucionales

Todas las dependencias • Monitoreo o supervisión continúa de los procesos y .

resultados institucIonales.

ARTÍCULO 13°. FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS TEMÁTICOS. En términos generales los Equipos Temáticos podrán reunirse cada vez que se requiera, de forma presencial o no presencial. Cualquiera de sus responsables podrá realizar las convocatorias correspondientes y elaborará las respectivas actas, asegurando su conservación documental.

Calie 60 con C a. 5° Edificio CAMi Norte Barrio La Floresta, Ibagué — Tolima Teléfono: ( 2746888 — (8) 2786888 - (8) 2747444 Fax: (8) 2746410

E-mail: corres.on. -ncia infibariue..ov.co Página Web: www.infibaciue.qov.co



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(Junio 04 de 2019)


Promoción y Desarrollo de Ibagué — INFIBAGUÉ, conforma e! Comité Institucional de Gestión y Desempeño y se dictan otras disposiciones'.

CAPÍTULO IV

DE LOS NIVELES FUNCIONALES Y EL MODELO DE OPERACIÓN POR PROCESOS DEL INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE IBAGUÉ —

INFIBAGUÉ.

ARTÍCULO 14°. NIVELES FUÑCIONALES. La Administración Funcional del Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Ibagué — INFIBAGUÉ, se construye con base en la consideración de tres niveles fundamentales de gestión, el estratégico, el táctico y el operativo sobre los cuales se definen la distribución de competencias y responsabilidades para su logro.

ARTICULO 15°. NIVEL DE GESTIÓN ESTRATÉGICO. Esta encargado de la formulación de las políticas y objetivos generales para el Instituto, además del control en su ejecución y coordinación con la Administración Municipal y demás entidades del orden departamental y nacional. La Gestión Estratégica es responsabilidad del Gerente General y su equipo directivo.

ARTÍCULO 16°. NIVEL DE GESTIÓN TÁCTICO. En cada dependencia la Gestión Táctica está a cargo de los Jefes de Oficina, Secretario General, Directores o Gerente de Proyectos. Este nivel desarrolla funciones de transformación de las políticas generales en programas, diseño de métodos y procedimientos de gestión, disposición de recursos en función de objetivos y metas y finalmente el estudio de viabilidad de los proyectos municipales, departamentales, regionales y nacionales y su inclusión en los programas.

ARTÍCULO 17°. NIVEL DE GESTIÓN OPERATIVO. El Nivel de Gestión operativo está a cargo de los grupos específicos de trabajo o responsables de procesos, que se constituyen de acuerdo con las responsabilidades de cada dependencia. Esta instancia se encarga de ejecutar los proyectos, procesos o actividades, en el marco de lo definido por el Modelo de Operación por Procesos.

Calle 60 con Cra. 5N Edificio CAMI Norte Barrio La Flresta, Ibagué — Tolima Teléfono: (8) 2746888 —(8) 2786888- (8) 274744k Fax: (8) 2746410

E-mail: correspondenciainfibaque.qov.co Página Wet www.infibaque.qov.co

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OfldnaAsesora de Piaoeack5uo

JolMes4*aéContr Uelco Dirdpl!n,io

Revisor Fiscal

Grupo Alumbrado Público

Grupo Plazas de Mercado

Grupo Parrluesy ZonasVerdes

Sect.trfa General DlredÓn deFinanclamiento

P1on,olón;yDe5*rrallu Ep.tacI..

Grupo OtorgamienoT

Ór1nlatr*tIVa.y

GestronHumarr y Documental

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Ger.nciadePrayecFo - pe(icies

Dirección Financlira

Grupo estion.e Presupuesto

GÑpóGeti'on 'e Carterá y Cobranza

• GrupoGestion Contable

Grupo Operaciones de Tesoreria

Activos y Recursos l.0

Grupostión Tecnológica

Comercial



Ctmdo 440. C.,0N00 No. C.1Woo No. OCCE44070231 5C.eE0401742 0C.CERSUZNO


(Junio 04 de 2019)



ARTÍCULO 18°. ORGANIGRAMA. El organigrama vigente para el Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Ibagué — ¡NF/BAGUÉ, de conformidad con lo definido en el Acuerdo de Consejo Directivo 004 de 2018, así como la Resolución de Gerencia 1276 de 2017, mediante la cual se establecen los Grupos Internos de Trabajo, es el siguiente:

Conséjo Directivoj

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co,, todo & corz6n



cenmoado No. 000U001dO NO. CV000SO NO. OCCERI7OO* OC.00000742 NC.CERNOI7AA


(Junio 04 de 2019)



ARTÍCULO 19°. MODELO DE OPERACIÓN POR PROCESOS. La operación del Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Ibagué — INFIBAGUÉ, se soporta en el modelo operativo por procesos, integrando las competencias constitucionales y legales que,, rigen al Instituto con el conjunto de Planes y Programas necesarios para el cumplimiento de ss funciones, misión y visión, estruáturados en su Plan Estratégico y sus Planes de Acción, para la satisfacción de las expectativas de los usuarios, destinatarios y beneficiarios de los servicios.

Está constituido por los siguientes procesos:

• Procesos estratégicos: Incluyen procesos relativos al establecimiento de políticas y estrategias, fijación de objetivos, sistemas de gestión y de administración del riesgo, comunicación, provisión de Tecnologías de la Información y Comunicación TIC's, aseguramiento de la disponibilidad de recursos necesarios y revisiones por la dirección.

• Procesos misionales: Incluyen todos los procesos que proporcionan el resultado previsto por la entidad en el cumplimiento de su objeto social o razón de ser.

• Procesos de apoyo: Incluyen todos aquellos procesos para la provisión de los recursos que son necesarios en los procesos estratégicos, misionales y de medición, análisis y mejora.

• Procesos de evaluación: lncluyen aquellos procesos necesarios para medir y recopilar datos destinados a realizar el análisis deÍ desempeño y la mejora continua de la eficacia, la eficiencia y efectividad.

ARTÍCULO 200. MAPA DE PROCESOS. El Mapa de Procesos del instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Ibagué — INFIBAGUÉ, de conformidad con los requerimientos establecidos por los estándares internacionales en materia de Gestión de Calidad, Seguridad y Salud en el Trabajo, Gestión Ambiental, así como la aplicación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión — MIPG, será el. siguiente:

Calle 60 con Cra. 5 Ediflcio CAMI Norte Barrio La Floresta, 1 Teléfono: (8) 2746888 — (8) 2786888 - (8) 2747444 Fax:

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PROCESOS ISTUTtOICOS

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OSdIsrodo No. C.dodo No. C.,t1140.do No. $5.CER17510$ OC.00P455745 SC-CER811U4

RESOLUCIÓN DE GEREÑCIA No. 0506

(Junio 04 de 2019)



siliftccgn Os 405 r,tc*s,i5401 y zpeoOcss del Cts,ds y demás grupos O, valor

Gé6nde... TiCs

Comunitacionet e intormacion

PROCESOS DL APOYO

Contractual GeMino Ju,rldica

Gestión I,nanciora

Gestión llunianay SST

Geilón flocL,n,ental

Recursos Físicós e Iiiíiestiuctura

cte Cónirni Discipiicia,io

PROCESOS DE EVALUACIÓN

Evaluación Itidepondienie

VersónO2 Vigentedeme 2oS7JO9/.2

ARTICULO 21°. LÍDERES O RESPONSABLES DE PROCESOS. De acuerdo con el Modelo de Operación por Procesos, adoptado en la entidad, los Líderes o Responsables de los procesos definidos en el Sistema Integrado de Gestión del Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Ibagué - INFIBAGUÉ, son los siguientes:

Calle 60 cori Teléfono:

E-mail: corres

Cra. 55 Edificio CAMI Norte Barrio La Floresta, Ibagué — Tolima (8) 2746688 — (8) 2786888 - (8) 2747444 Fax: (8) 2746410 ndencia • inflba.ue..ov.co Página Web: www.infibaque.ciov.co

CC,fl toda I corazón



CutflC.do NO. C.fll00do NO. C.,11000 0. SC.CENSIO23N ac.CEJ,I$g712 SCCENIU7


(Junio04 de 2019)

"Por medio de la cual se actualiza la Resolución 0204 de abril 03 de 2018, que adopla el Modelo Integrado de Planeación y Gestión — MIPG, en el Instituto de Financiamiento,


TIPO DE PROCESO NOMBRE DEL PROCESO CÓDIGO RESPONSABLE

EST

RA

TÉG

ICO

S

PLANEACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA

PE COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y

- DESEMPENO

GESTIÓN INTEGRALDE RIESGOS GR JEFE DE LA OFICINA GESTIÓN DEL RIESGO

GESTIÓN DEL SIG SI JEFE DE LA OFICINA ASESORA DE PLAN EACIÓN

GESTIÓN DE COMUNICACIONES E INFORMACIÓN

GI PROFESIONAL UNIVERSITARIO (219-04) - COMUNICACIONES

GESTIÓN DE TIC'S GT PROFESIONAL UNIVERSITARIO (219.04) - GESTIÓN TECNOLÓGICA

MIS

ION

AL

ES

GESTIÓN COMERCIAL CO PROFESIONAL UNIVERSITARIO (219-04) - GESTIÓN COMERCIAL

GESTIÓN DE OPERACIONES FINANCIERA

OF DIRECTOR DE FINANCIAMIENTO, PROMOCIÓN Y DESARROLLO EMPRESARIAL

GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS GP GERENTE DE PROYECTOS ESPECIALES

GESTIÓN DE LA PROMOCIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL

PD DIRECTOR DE FINANCIAMIENTO, PROMOCIÓN Y DESARROLLO EMPRESARIAL

ATENCIÓN AL CIUDADANO AC DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y COMERCIAL

APO

YO

GESTIÓN CONTRACTUAL GC SECRETARIO GENERAL

GESTIÓN JURÍDICA GJ SECRETARIO GENERAL

GESTIÓN FINANCIERA GF DIRECTOR FINANCIERO

GESTIÓN HUMANA Y SST GH DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y COMERCIAL

GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS E INFRAESTRUCTURA

RF ALMACENISTA GENERAL

Calle 60 con Cra. 5 Edificio CAMI Norte Barrio La Floresta, bagué - Tolima Teléfono: (8) 2746888 -(8) 2786888- (8) 2747444 Fax: 8) 2746410

E-mail: correspondenciainfibaque.qov.co Página Web: .inflba • ue. • ov.co


IBAGUÉ - INFIBAGUÉ Nfl: 890.700.755-5

Net:

C.,UNoodN No. C.fltNodN No. CINlo.o No. 8C.CERN?0231 NCcI74t SC.CENU1744


(Junio 04 de 2019)

'Por medio de Ja cual se actualiza la Resolución 0204 de abril 03 de 2018, que adopta el Modelo Integrado de Planeación y Gestión — MIPG, en el Instituto de Financiamiento,


TIPO DE PROCESO

NOMBRE DEL PROCESO CÓDIGO - RESPONSABLE.

GESTIÓN DOCUMENTAL GD PROFESIONAL UNIVERSITARIO (219-04) - GESTIÓN HUMANA Y DOCUMENTAL

GESTIÓN DE CONTROL DISCIPLINARIO

CD JEFE OFICINA CONTROL DISCIPLINARIO

EVALUACIÓN EVALUACIÓN INDEPENDIENTE El ASESOR CONTROL INTERNO DE GESTIÓN

ARTÍCULO 22°. FUNCIONES DE LOS RESPONSABLES O LÍDERES DE PROCESOS. Las funciones de los Responsables o Líderes de procesos en el Sistema Integrado de Gestión del Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Ibagué — INFIBAGUÉ son las siguientes:

1. Apoyar a la Alta Dirección en la actualización, difusión e implementación de la Políticas necesarias para la operación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión — MIPG y de manera particular las políticas y objetivos de los Sistemas de Gestión y Normas Técnicas que conforman el Sistema Integrado de Gestión del Instituto.

2. Coordinar y dirigir las actividades encaminadas a la actualización, difusión, implementación y mejora del proceso a cargo, así como de todos los documentos que lo componen: Caracterización del proceso, Mapas de Riesgos, Matrices de Aspectos e Impactos Ambientales, Matrices de Identificación, Evaluación y Valoración de Peligros, Normograma, Indicadores de Gestión, Procedimientos, Instructivos, Formatos, entre otros.

3. Coordinar y dirigir las actividades de seguimiento y mediciÓn del proceso a cargo, con especial énfasis en la medición de indicadores de gestión, autoevaluación del proceso y auditorías internas programadas por el Representante de la Alta Dirección para el Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG y/o la Oficina de Control Interno.

CalI 60 con Cra. 5N Edificio CAMI Norte Barrio La Floresta, Ibagué.— Tolima 1\eléfono: (8) 2746888 — (8) 2786888- (8) 2747444 Fax: (8) 2746410

E-mail:correspondenciainfibague.qov.co Página Web: www.infibague.gov.co con todo al corazón

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con todo ci corozo,,

4


IBAGUÉ - INFIBAGUÉ NIT; 890.700.755-5

Cetflc.da No. C.fliflo.do No. O*Oflc.do Pi.. OC.CERN7O2OI OCCERUNI1O1 OCCFNU9744


(Junio 04 de 2019)

'Por medio de la cual se actualiza la Resolución 0204 de abril 03 de 2018, que adopta el Modelo Integrado de Planeación y Gestión — MlPG, en el Instituto de Financiamiento,


4. Reportar oportunamente ante la Oficina Asesora de Planeación, las necesidades de ajustes a los documentos que componen el proceso y los aportes que considere necesarios para la mejora continua del Modelo Integrado de Planeación y Gestión — MIPG.

5. Reportar a la Oficina Asesora de Planeación, con una periodicidad SEMESTRAL, los resultados de las actividades de actualización, difusión, seguimiento y evaluación realizadas al Modelo Integrado de Planeación y Gestión — MIPG, para el(los) proceso(s) del cual son responsables.

CAPÍTULO V

DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO 22°. DEROGATORIAS Y VIGENCIA. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición y deroga las disposiciones que le sean contrarias, en especial, la Resolución de Gerencia 0204 de abril de 2018.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

YOLANDA CORZ CANDIA Gerente Gerkral

Revisó: Angélica Alexandra Osoriolano — Secretano General.

Proyecto: Liliana Inés Lamprea Arroyo. Asesor Externo

Calle 60 con Cra. 5 Edificio CAMI Norte Barrio La Floresta, Ibagué — Tolima Teléfono: (8) 2746888 — (8) 2786888 - (8) 2747444 Fax: (8) 2746410

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INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCIÓN Y DESARROLLO … · (Junio 04 de 2019) "Por medio de la...

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