INSTALACIÓN DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS...

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INSTALACIÓN DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS PARA SUPLENCIA ELÉCTRICA

BARRERA LUNA JOSE EDWIN CONTRERAS ANDREA DEL PILAR

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS FACULTAD DE INGENIERÍA

ESPECIALIZACIÓN GESTIÓN DE PROYECTOS DE INGENIERÍA BOGOTÁ D.C.

2016

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INSTALACIÓN DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS PARA SUPLENCIA ELÉCTRICA

BARRERA LUNA JOSE EDWIN CONTRERAS ANDREA DEL PILAR

Trabajo de grado para optar por el título de Especialista en Gestión de Proyectos de Ingeniería

JAVIER ARTURO ORJUELA CASTRO INGENIERO INDUSTRIAL

Asesor

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS FACULTAD DE INGENIERÍA

ESPECIALIZACIÓN GESTIÓN DE PROYECTOS DE INGENIERÍA BOGOTÁ D.C.

2016

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Nota de aceptación

El trabajo de grado titulado “INSTALACIÓN DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS PARA SUPLENCIA ELÉCTRICA” fue aprobado por el jurado con una calificación de:

Presidente del jurado

Firma jurado

Firma jurado

Bogotá D.C., Noviembre 2016

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TABLA CONTENIDO

INTRODUCCIÓN .............................................................................................. 11

1. MARCO REFERENCIAL ............................................................................ 13

1.1. MARCO TEÓRICO ................................................................................. 13

1.1.1. Panorama Internacional Producción de Energía. ............................. 13

1.1.2. Panorama Nacional de Producción de Energía. .................................. 16

1.1.3. Generalidades de los Sistemas de Instalaciones Fotovoltaicas. ....... 19

2.1. DIAGNÓSTICO INTERNACIONAL ......................................................... 21

2.1.1. Chile. ..........................................................................................................21

2.1.2. Brasil. ..............................................................................................................21

2.1.3. México.. ..........................................................................................................21

2.1.4. Perú. .............................................................................................................22

2.1.5. Ecuador. .........................................................................................................22

2.2. DIAGNÓSTICO NACIONAL .................................................................... 22

2.3. CICLO DE VIDA DEL MERCADO SISTEMAS FOTOVOLTAICOS ........ 23

2.4. DELIMITACIÓN DEL MERCADO ........................................................... 25

2.5. PRODUCTOS SUSTITUTOS.................................................................. 25

2.6. ANÁLISIS SITUACIÓN ACTUAL FRENTE A LA COMPETENCIA ......... 25

2.7. PRONÓSTICO DE LA DEMANDA POTENCIAL ..................................... 27

3. DISEÑO DEL PRODUCTO ........................................................................ 29

3.1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO .......................................................... 29

3.4. DESPLIEGUE DE LA FUNCIÓN DE CALIDAD ...................................... 34

3.5. PRODUCTO............................................................................................ 35

4. DEFINICIÓN DEL PROCESO .................................................................... 38

4.1. TIEMPOS DE EJECUCIÓN DE LA OPERACIÓN ................................... 39

4.2. FLUJO DE PROCESO ............................................................................ 39

4.3. CÁLCULO DE RECURSOS .................................................................... 40

4.3.1. Cálculo de Personal Operativo. ........................................................... 40

4.3.2. Cálculo Puestos de Trabajo del proceso. .......................................... 44

4.3.3. Cálculo de Áreas. ............................................................................... 44

4.3.4. Cálculo de Recursos Administrativos. .................................................. 46

4.3.5. Diagrama de Relación de Actividades. ................................................ 47

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5. MATRIZ DE IMPACTO AMBIENTAL.......................................................... 50

6. MARCO LEGAL ......................................................................................... 51

6.1. NORMAS INTERNACIONALES.............................................................. 51

6.2. NORMAS NACIONALES ........................................................................ 51

7. EVALUACIÓN FINANCIERA ...................................................................... 57

7.2. INGRESOS ............................................................................................. 57

7.3. EGRESOS .............................................................................................. 58

7.4. FLUJO DE FONDOS SIN PRÉSTAMO. ................................................. 59

7.5. FLUJO DE FONDOS CON PRÉSTAMO ................................................ 61

7.6. ANALISIS DE SENSIBILIDAD ................................................................ 63

7.6.1. ESCENARIO 1. Aumento de cantidades y Precio en un 5%, según Tabla 27. ..................................................................................................................... 63

7.6.2. ESCENARIO 2. Disminuyen de cantidades y Precio en un 5%, según Tabla 28. ........................................................................................................... 65

7.6.3. ESCENARIO 3. Aumenta Precio 10% y Disminuye cantidad en un 5%, según Tabla 29. ................................................................................................ 67

7.6.4. ESCENARIO 4. Disminuye Precio 10% y Aumenta cantidad en un 5%, según Tabla 30. ................................................................................................ 69

CONCLUSIONES ............................................................................................. 71

RECOMENDACIONES ..................................................................................... 73

SIGLAS............................................................................................................. 74

BIBIOGRAFIA .................................................................................................. 75

GLOSARIO ....................................................................................................... 77

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LISTA CUADROS

Cuadro 1. Comparación del impacto ambiental para producir de electricidad .. 13 cuadro 2. Distancia de los países de la ue en 2004 con los objetivos del

Protocolo de Kioto .................................................................................. 14 cuadro 3 Impactos ambientales de la producción de energía eléctrica .............. 15 cuadro 4. Valores de irradiación promedio para colombia ................................... 20 cuadro 5. Ficha técnica del producto ..................................................................... 32

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LISTA TABLAS

Tabla 1. Variables de delimitación del mercado ................................................ 25 Tabla 2. Ponderación de variables identificadas ............................................... 26 Tabla 3. Proyectos sfv inscritos año 2015......................................................... 27 Tabla 4. Pronóstico anual de proyectos sfv a nivel nacional de 2016-2021 ...... 28 Tabla 5. Pronóstico de proyectos sfv en bogotá año 2016-2021 ...................... 28 Tabla 6. Detalle suplencia sfv básico ................................................................ 35 Tabla 7. Detalle suplencia sfv medio ................................................................ 36 Tabla 8. Detalle suplencia sfv lujo ..................................................................... 37 Tabla 9. Actividades de proceso ....................................................................... 38 Tabla 10. Recursos área apoyo operativo ........................................................ 41 Tabla 11. Recursos área operativa .................................................................. 41 Tabla 12. Capacidad de tiempo por persona ................................................... 42 Tabla 13. Porcentaje utilización de recursos secretaria y técnico ..................... 42 Tabla 14. Tiempo utilización recursos secretaria y técnico ............................... 42 Tabla 15. Cálculo de recursos .......................................................................... 43 Tabla 16. Cálculo de puestos de trabajo recurso secretaria ............................. 44 Tabla 17. Cálculo de puesto de trabajo recurso técnico .................................. 44 Tabla 18. Espacio requerido ............................................................................. 44 Tabla 19. Cálculo recursos administrativos....................................................... 47 Tabla 20. Distribución de planta final en m2 ..................................................... 49 Tabla 21. Ventas proyectadas por clase de producto/año ................................ 57 Tabla 22. Precios .............................................................................................. 57 Tabla 23. Ingresos por venta 2016-2021 .......................................................... 58 Tabla 24. Resumen de egresos 2016 - 2021 .................................................... 58 Tabla 25. Flujo de fondos sin préstamo ............................................................ 59 Tabla 26. Flujo de fondos con préstamo ........................................................... 61 Tabla 27. Análisis sensibilidad - escenario 1 .................................................... 63 Tabla 28. Análisis sensibilidad - escenario 2 .................................................... 65 Tabla 29. Análisis sensibilidad - escenario 3 .................................................... 67 Tabla 30. Análisis sensibilidad - escenario 4 .................................................... 69

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LISTA DE GRÁFICOS

Gráfica 1 Potencia fotovoltaica instalada acumulada en el mundo (Gw) ......... 15 Gráfica 2. Explotación y producción nacional de recursos energéticos ............ 16 Gráfica 3. Demanda interna de recursos energéticos primarios en el año 2012.

................................................................................................................... 17 Gráfica 4. Demanda doméstica de energía final por sector en el año 2012 ..... 17 Gráfica 5. Producción de energía eléctrica en colombia 2000-2012 ................. 18

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LISTA DE IMÁGENES

Imagen 1. Mapa de sistema trasmisión natural colombia. ................................ 19 Imagen 2. Zonas no interconectadas ................................................................ 19 Imagen 3. Ciclo de vida del producto (internacional – nacional – local) ............ 24 Imagen 4. Variables de estudio de mercado .................................................... 26 Imagen 5. Esquema del sistema energía fotovoltaico autónomo ...................... 31 Imagen 6. Diagrama de red .............................................................................. 39 Imagen 7. Flujo de proceso SFV ....................................................................... 40 Imagen 8. Plano planta ..................................................................................... 45 Imagen 9. Organigrama .................................................................................... 46 Imagen 10. Patrón de flujo ................................................................................ 48 Imagen 11. Distribución gráfica final ................................................................. 49

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ANEXOS

Anexo A. Documento: encuesta ........................................................................ 80 Anexo B. Tabla: proyección de ventas años 2016-2021 ................................... 94 Anexo C. Función de calidad (casa de la calidad) ............................................ 97 Anexo D. Matriz impacto ambiental .................................................................. 98 Anexo E. Detalle egresos del proyecto años 2016-2021 ................................ 106 Anexo F. Tabla amortización préstamo .......................................................... 110

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INTRODUCCIÓN

La demanda energética de la sociedad actual ha llevado a la humanidad a una dependencia casi que exclusiva de la utilización de combustibles fósiles para su obtención; el crecimiento del sector industrial y la densificación de las ciudades, entre otros factores, han contribuido al paulatino deterioro del medio ambiente en general.

Sin embargo, en las últimas décadas, la humanidad ha tomado conciencia del daño ambiental que está causando y se ha propuesto encontrar e implementar otros tipos de alternativas de generación de energía, encaminadas a suplir y, porque no en el futuro, a sustituir la utilización de procesos de producción contaminantes o que no son amigables con el medio ambiente.

Una alternativa es la producción de energía a partir de sistemas fotovoltaicos ya que se abastece de una fuente renovable capaz de suplir las necesidades energéticas de la sociedad con el menor impacto posible sobre el medio ambiente. En la actualidad, Colombia ha avanzado en la implementación de estas alternativas de generación de energía limpia y renovable, sin embargo, solo se ha generalizado en áreas rurales en donde la conexión a las redes principales de abastecimiento de energía es difícil acceso, por esta razón, se debe avanzar en la apertura de mercados en las grandes ciudades del país ya que son consumidoras masivas de energía eléctrica. Por lo anterior, se plantea la necesidad de masificar en las ciudades el uso de los sistemas fotovoltaicos y de esta forma iniciar el camino hacia la autonomía energética doméstica e industrial y gradualmente disminuir la dependencia a las fuentes de energía convencionales contribuyendo a la recuperación y sostenibilidad ambiental en las ciudades. Por lo tanto se busca proponer una solución para la suplencia energética doméstica, comercial e industrial en la ciudad de Bogotá mediante los sistemas fotovoltaicos y en consecuencia permitir autonomía energética y disminuir el costo de facturación de este servicio; para conseguir este propósito se deben analizar los factores que influyen en el mercado, hacer un diagnóstico del mercado objetivo para determinar oferta y demanda actual, posteriormente diseñar el producto que ofrezca las características identificadas anteriormente y, finalmente, evaluar financieramente el proyecto.

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De otra parte, se busca educar a la población en general sobre los beneficios ambientales del uso de las tecnologías limpias y amigables con el medio ambiente y trasmitir el conocimiento adquirido para las generaciones futuras y por ende conservar los recursos no renovables y la calidad medio ambiental del País.

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1. MARCO REFERENCIAL

1.1. MARCO TEÓRICO

En este capítulo se describirá brevemente el estado actual en el desarrollo de la tecnología de producción de energía eléctrica a partir de sistemas de paneles fotovoltaicos desde la perspectiva internacional y nacional.

1.1.1. Panorama Internacional Producción de Energía. La generación, el transporte y el consumo de las energías convencionales tienen un fuerte impacto sobre el medio ambiente, tal como lo vemos en el Cuadro 1, y es el origen de la mayoría de los cambios climáticos que sufre actualmente el planeta, la principal fuente de emisiones de gas de efecto invernadero y contaminantes se encuentra principalmente en la producción a partir de combustibles fósiles, según la AEMA (Merino, L. & Mosquera, P., 2008), la emisión de estos últimos contaminantes se ha reducido de un modo significativo gracias a la adopción de técnicas de generación de energía más limpias y al tratamiento de los gases de combustión, sin embargo, hasta tanto no disminuya el protagonismo de los combustibles fósiles en la necesidades energéticas mundiales, los gases de efecto invernadero que provocan el cambio climático parecen estar abocados a aumentar, en consecuencia la humanidad ha tenido que optar por el desarrollo y producción de energías limpias, renovables y que sean amigables con el medio ambiente. El AEMA (Merino, L. & Mosquera, P., 2008) ve como parte de la solución hacer mayor eficiencia energética y un incremento del uso de las energías renovables.

Cuadro 1. Comparación del Impacto Ambiental para Producir de Electricidad

Fuente: (Merino, L. & Mosquera, P., 2008)

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Para dar un panorama global en cuanto a lo que se ha logrado en acuerdos de los gobiernos mundiales en cuanto a objetivos medioambientales, nos referiremos a dos que son representativos en cuanto a lucha contra el calentamiento global, el primero es la firma del Protocolo de Kioto en 1997 (Naciones Unidas, 1998), en el cual los países industrializados se comprometieron a disminuir un 5% menos del nivel de emisiones de 1990 para el 2012, sin embargo los países miembros no cumplieron a cabalidad los objetivos, según evidencia en el Cuadro 2.

Cuadro 2. Distancia de los Países de la UE en 2004 con los Objetivos del Protocolo de Kioto


El segundo, es el Acuerdo de Paris sobre el Cambio Climático (Naciones Unidas, 2015), firmado apenas en Diciembre de 2015, allí 175 países se comprometen a disminuir el aumento de la temperatura global a menos de 2º Celsius para el fin de este siglo, entre ellos se encuentra Colombia. Por otro lado, la consultora AUMA (Merino, L. & Mosquera, P., 2008), concluyó que las energías renovables tienen 31 veces menos impactos que las que producen energía de forma convencional y además que el lignito, el petróleo y el carbón son las tres tecnologías más contaminantes, en un segundo grupo figuran la energía nuclear y el gas natural, mientras que la eólica y la minihidráulica forman un tercer grupo, como se puede ver en el Cuadro 3:

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Cuadro 3 Impactos Ambientales de la Producción de Energía Eléctrica


Para dar una idea de la capacidad de producción de energía solar fotovoltaica producida por las regiones del mundo entre los años 2008 y 2015, en la Gráfica 1 podemos observar que los mercados europeo y asiático son los más desarrollados en este campo.

Gráfica 1 Potencia Fotovoltaica Instalada Acumulada en el Mundo (GW)

Fuente: (Fraunhofer Institute for Solar Energy, 2016)

De otro lado, uno de los grandes líderes de desarrollo fotovoltaico de la próxima década será América Latina, con un desarrollo de 3.500 MW proyectados para el 2016, según datos suministrados por la EPIA (Ayudas de Energía, 2015), actualmente quienes lideran este mercado en el continente del sur son Chile, Brasil México, Perú y Ecuador, en este orden.

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Contrastando estos datos y de acuerdo (Celis, T & Estrada, J., 2015) menos del 3% de la energía consumida en Colombia es generada de fuente solar, en este orden de ideas, se puede concluir que Colombia es un mercado todavía pendiente por explotar para el desarrollo de los sistemas de energía solar fotovoltaica ya que las empresas que actualmente ofrecen este tipo de servicios en el país no han desarrollado totalmente el potencial en las zonas urbanas, existiendo apenas algunos proyectos y campos de investigación.

1.1.2. Panorama Nacional de Producción de Energía. Según la UPME (Ministerio de Minas y Energía; UPME;, 2015), la matriz energética del país se compone principalmente de la explotación y producción de combustibles de recursos primarios de origen fósil (93% aprox.), hidroenergética (4%) y de biomasa y residuos (3%), tal como lo muestra la Gráfica 2:

Gráfica 2. Explotación y Producción Nacional de Recursos Energéticos Primarios en el año 2012

Fuente: (Ministerio de Minas y Energía; UPME;, 2015)

De esa explotación primaria, el país exporta aproximadamente un 69%, principalmente en forma de carbón mineral (aprox. el 94% del producido, representando el 62% de las exportaciones energéticas) y petróleo (aprox. el 66% del producido, representando el 36% de las exportaciones energéticas), y utiliza un 31% del cual, cerca del 78% corresponde a recursos fósiles y el 22% a recursos renovables (Ministerio de Minas y Energía; UPME;, 2015).

Según la UPME (Ministerio de Minas y Energía; UPME;, 2015), el 78% de la energía consumida en el país proviene de fuentes fósiles, según se muestra en la Gráfica 3, de las cuales actualmente está en capacidad de abastecer, en el caso del carbón mineral por 170 años más, en el caso del petróleo por 7 años más y en el caso de gas natural de 15 años, se prevé iniciar importaciones de gas natural a partir del 2017, el 22% de la demanda restante se abastece de las fuentes renovables.

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Gráfica 3. Demanda Interna de Recursos Energéticos Primarios en el Año 2012.


Estas cifras ponen en evidencia la urgencia para impulsar el desarrollo de fuentes alternativas de energía con el fin de satisfacer la demanda futura de energía interna nacional para no depender exclusivamente de la importación de combustibles a largo plazo.

De otra parte, se ha identificado que la demanda de petróleo y el gas natural están principalmente concentrados en los sectores de transporte e industrial según se evidencia en la Gráfica 4:

Gráfica 4. Demanda Doméstica de Energía Final por Sector en el Año 2012


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El sector de producción eléctrica en Colombia es dominado por la generación de energía hidráulica (64% de la producción) y generación térmica (33%) (Ministerio de Minas y Energía; UPME;, 2015) como se puede observar en la Gráfica 5.

Gráfica 5. Producción de Energía Eléctrica en Colombia 2000-2012


Actualmente, la mayoría de proyectos para el desarrollo de sistemas de aprovisionamiento de energía con paneles fotovoltaicos se desarrollan principalmente en las áreas rurales del país, por cuanto la infraestructura eléctrica es deficiente en estas zonas y no han podido llegar a este tipo de comunidades (Ministerio de Minas y Energía; UPME;, 2015).

Según el Censo y Evaluación de Sistemas Solares Fotovoltaicos instalados en Colombia, las actividades para la implementación de los sistemas fotovoltaicos en el país las iniciaron en los años 80 con Telecom para un programa de telecomunicaciones rurales con la participación técnica de la Universidad Nacional; las aplicaciones para este tipo de tecnología van desde actividades de Comunicaciones (desde pequeñas radios hasta repetidoras de microondas, de radio, televisión y sistemas telefónicos); Iluminación, luces de tránsito y alumbrado público y Bombeo de Agua (Instituto de Ciencias Nucleares y Energías Alternativas, 1996).

En la actualidad, el mapa de las zonas que se encuentran interconectadas (ver Imagen 1) básicamente se encuentra centralizado en cascos urbanos y grandes ciudades, de otro lado, las zonas no están conectadas al sistema de transmisión y por consiguiente, no cuentan con servicio eléctrico constante se abastecen mediante generadores diésel con un alto costo en el combustible y de mantenimiento (ver Imagen 2). En esta zonas no es viable ni ambiental ni financieramente la conexión al sistema de interconexión nacional para llevar el servicio, además la dispersión y la vulnerabilidad de la población y la escasa

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capacidad de pago hacen poco atractivo la llegada del servicio a las zonas (Garcia, H, Corredor, A., Calderon, L., & Gómez, M., 2013).

Imagen 1. Mapa de Sistema Trasmisión Natural Colombia.

Fuente: (Garcia, H, Corredor, A., Calderon, L., & Gómez, M., 2013)

Imagen 2. Zonas No Interconectadas

Fuente: (Garcia, H, Corredor, A., Calderon, L., & Gómez, M., 2013)

1.1.3. Generalidades de los Sistemas de Instalaciones Fotovoltaicas. Según el Censo y Evaluación de Sistemas Solares Fotovoltaicos instalados en Colombia (Instituto de Ciencias Nucleares y Energías Alternativas, 1996), las instalaciones fotovoltaicas tienen como objetivo producir electricidad a partir de la energía solar, esta conversión de la energía de luz en energía eléctrica es un fenómeno físico conocido como efecto fotovoltaico. La radiación solar es captada por los módulos fotovoltaicos, entonces estos generan energía eléctrica en forma de corriente continua, las condiciones de funcionamiento de un módulo fotovoltaico dependen de algunas variables externas como la radiación solar y la temperatura de funcionamiento.

Según la UPME (Ministerio de Minas y Energía; UPME;, 2015), la generación de energía por medio de paneles fotovoltaicos representa hoy, mundialmente, la segunda fuente avanzada de energía renovable de mayor penetración, después de la eólica.

El país cuenta con una irradiación promedio de 4,5 kWh/m2/d, según datos recolectados del informe de la UPME (Ministerio de Minas y Energía; UPME;, 2015), esta radiación supera el promedio mundial de 3,9 kWh/m2/d, esto se debe a la posición geográfica del país (Ver Cuadro 4).

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Cuadro 4. Valores de Irradiación Promedio para Colombia


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2. ESTUDIO DE MERCADO

En este capítulo se hará una descripción del mercado internacional, nacional y local, se ubicará el producto en el ciclo de vida en el que se encuentra, se identificarán los principales competidores y los clientes potenciales del producto además de ubicar las principales variables de compra que predominan en el mercado.

2.1. DIAGNÓSTICO INTERNACIONAL

El panorama latinoamericano en cuanto a desarrollo de tecnología fotovoltaica se encuentra focalizado de la siguiente manera:

2.1.1. Chile. En Chile se encuentra ubicado el proyecto CALAMAR SOLAR 3 (Solar Pack, 2016), en cooperación con la empresa española Solarpack y la mina de cobre estatal CODELCO, se proyecta que este emprendimiento produzca en total 1,1 MWp para suministrar electricidad para la minería de cobre.

En la ciudad de VICUÑA (Norte de Chile), la empresa alemana JUWI y la chilena KALTEMP construyen una central fotovoltaica con una potencia de 1.200 KW. La instalación proporcionará energía limpia para la irrigación de una plantación de plantas, frutas y vegetales, además Chile acoge todos los años la Carrera Solar de Atacama , en donde 19 equipos de países tan diversos como Chile, Argentina, Venezuela e India, compiten en condiciones extremas de calor y sequedad. (El Futuro de la Energía Fotovoltaica en América Latina, 2013). 2.1.2. Brasil. La empresa SOLARIA BRASIL trabaja en la construcción de una central fotovoltaica de 3 MW pico en el estado de Minas Gerais. El Gobierno proyecta construir dos millones de viviendas y tiene planeado la puesta en marcha de 400.000 instalaciones pequeñas para el calentamiento de agua. (El Futuro de la Energía Fotovoltaica en América Latina, 2013).

2.1.3. México. El Gobierno prevé el desarrollo de redes eléctricas transfronterizas con EEUU que incluye la producción de energía a partir de paneles solares, en el año 2013 inauguraron la primera planta solar-térmica en Sonora que tendrá una capacidad de 650 MW. (El Futuro de la Energía Fotovoltaica en América Latina, 2013).

http://www.ayudasenergia.com/carrerasolar.com

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2.1.4. Perú. El desarrollo del parque fotovoltaico de 20 MW por la constructora San José en Tacna será el primero del país que proveerá energía eléctrica a la red interconectada del país. (El Futuro de la Energía Fotovoltaica en América Latina, 2013).

2.1.5. Ecuador. En el mes de Enero de 2016 entró en funcionamiento la planta fotovoltaica ubicada en la provincia de Imbabura, con una potencia de 998 KW, proyecto desarrollado por la empresa Valsolar Ecuador. (El Futuro de la Energía Fotovoltaica en América Latina, 2013).

2.2. DIAGNÓSTICO NACIONAL

Actualmente, los proyectos para el desarrollo de sistemas de aprovisionamiento de energía con paneles fotovoltaicos se desarrollan principalmente en las áreas rurales del país, por cuanto la infraestructura eléctrica es deficiente en estas zonas y no ha sido viable conectarlas al Sistema Nacional.

La generación de electricidad con energía solar empleando sistemas fotovoltaicos ha estado siempre dirigida al sector rural, en donde los altos costos de generación originados principalmente en el precio de los combustibles, y los costos de Operación y Mantenimiento en las distantes zonas remotas, hacen que la generación solar resulte más económica en el largo plazo y confiable. Estas actividades surgieron con el Programa de Telecomunicaciones Rurales de Telecom a comienzos de los años 80, con la asistencia técnica de la Universidad Nacional. En este programa se instalaron pequeños generadores fotovoltaicos de 60 Wp (Wp: vatio pico) para radioteléfonos rurales y ya en 1983 habían instalados 2.950 de tales sistemas. El programa continuó instalando estos sistemas y pronto se escaló a sistemas de 3 a 4 kWp para las antenas satelitales terrenas. Muchas empresas comenzaron a instalar sistemas para sus servicios de telecomunicaciones y actualmente se emplean sistemas solares en repetidoras de microondas, boyas, estaciones remotas, bases militares, entre otras aplicaciones. (Instituto de Ciencias Nucleares y Energías Alternativas, 1996).

Los logros del país en este tipo de tecnología son modestos y el desarrollo actual no corresponde ni al potencial, ni a las posibilidades de un desarrollo local, que permita al país realizar tecnologías energéticas liberadas de las tradicionales dependencias de tecnologías foráneas. Sin embargo, se ha perdido tiempo valioso porque si bien los equipos desarrollados en la década del 80 causaban sorpresa y alguna admiración en el país y en el exterior no son ni medianamente comparables a los desarrollados en otras naciones y

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probablemente no serían competitivos frente a los productos extranjeros. (Instituto de Ciencias Nucleares y Energías Alternativas, 1996).

Algunos ejemplos de ejecución de energía eléctrica fotovoltaica son (Instituto de Ciencias Nucleares y Energías Alternativas, 1996):

- Hospital Pablo Tobón en Medellín en el año 1984: Para reducir el consumo de energía, se instalaron en el año 1987 colectores solares de placa plana, los cuales reemplazaron una caldera que salió de servicio en la institución, de esta manera se instalaron 345 m2 de colectores para calentar diariamente 22.500 litros de agua a 45°CCentro Las Gaviotas en ciudad Salitre en Bogotá. (Hospital Pablo Tobón, 2010.)

- Venturosa, Vichada, en 1996: Sistema solar de 2.8 kWp instalado por el antiguo ICEL (Instituto Colombiano de Energía eléctrica, hoy IPSE) suministra energía a 120 V AC a una comunidad de 12 familias y centro escolar. Gracias a este tipo de generación se logra dar alcance en el suministro de energía eléctrica a comunidades alejadas.

- Oleoducto Caño Limón-Coveñas: Sistema fotovoltaico de 3.4 kWp, en operación desde hace más de 20 años, el sistema realiza operación de equipos propios del oleoducto; este sistema ha permitido contar con la disponibilidad de válvulas remotas sin realizar altas inversiones por suministros desde fuentes con generación tradicional hidráulica.

2.3. CICLO DE VIDA DEL MERCADO SISTEMAS FOTOVOLTAICOS

La energía solar fotovoltaica es la tercera fuente de energía renovable en términos de capacidad instalada a nivel mundial, después de la hidroeléctrica y la eólica; en países como Alemania, España, Italia y Estados Unidos alcanza producción máxima del 10% de la demanda de electricidad de cada uno de los países.

Según el informe del Banco Mundial, El progreso hacia la energía sostenible: Marco de seguimiento mundial 2015 (ESMAP - WORLD BANK GROUP, 2015) , las energías renovables modernas representaban el 8,8 % del consumo total de energía mundial en 2012, ya en 2014, dicha producción a nivel mundial equivalía cerca a los 160 TWh (Teravatios-hora), electricidad suficiente para suplir necesidades de más de 30 millones de hogares, de otra parte, y gracias los avances tecnológicos se han aumentado la eficiencia y sofisticación de los

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Sistemas Fotovoltaicos (SFV), permitiendo reducir los costos de adquisición de esta tecnología y masificando su uso en el mundo.

Teniendo en cuenta la información anterior, y haciendo un breve diagnóstico, la etapa del ciclo de vida en la que se encuentra el producto a nivel internacional es la etapa de crecimiento y expansión (ver Imagen 3), dado que el potencial de generación de energía fotovoltaica se encuentra desarrollada en regiones como Europa y Asía.

A nivel nacional, y según el informe de la UPME (Ministerio de Minas y Energía; UPME;, 2015), en donde se evaluaron las barreras que representan de alguna medida un impedimento para el desarrollo de las Fuentes No Convencionales de Energía Renovable (FNCER), en el caso de los Sistemas de autogeneración con energía solar fotovoltaica de pequeña y mediana escala, las conclusiones a las que llegó la UPME es que la tecnología de SFV a gran escala no es rentable en Colombia sin subsidios, salvo en casos en los que estos proyectos fueran instalados como soluciones aisladas en las zonas de no interconexión eléctrica, para proyectos residenciales hay incentivos contemplados en la Ley 1715 de 2014 que sería suficiente para impulsar proyectos de menor escala, por estas razones se concluye que esta tecnología se encuentra en etapa de introducción (ver Imagen 3).

A nivel local, el punto en el que se encuentran la tecnología de SFV para la producción de energía en la ciudad de Bogotá a nivel residencial, comercial e industrial es mínimo en comparación con otras ciudades capitales en el mundo, actualmente dicha tecnología se utiliza para alumbrado público y semaforización principalmente de acuerdo a esto, la etapa en la que se encuentra el mercado en la ciudad de Bogotá es de introducción (ver Imagen 3).

Imagen 3. Ciclo de Vida del Producto (Internacional – Nacional – Local)

Fuente: Propia

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2.4. DELIMITACIÓN DEL MERCADO

Para la delimitación del mercado se realizó la clasificación de los clientes mediante las variables sociodemográficas y económicas identificadas en las encuestas efectuadas (ver ANEXO A) como se detalla en la Tabla 1 que a continuación se presenta: Tabla 1.Variables de Delimitación del Mercado

VARIABLES DE DELIMITACIÓN DEL MERCADO

PRODUCTO DIRIGIDO A

UBICACIÓN GEOGRAFICA

TIPO DE CLIENTE

ESTRATO SEXO EDAD NIVEL DE

INGRESOS ACTIVIDAD

ECONÓMICA

TODOS LOS USUARIOS ENERGIA

ELÉCTRICA

BOGOTA

RESIDENCIAL 4, 5, 6 N/A > 18

AÑOS > A 3 SMMLV

EMPLEADOS

PENSIONADOS

RENTISTA A CAPITAL

COMERCIAL COMERCIAL N/A N/A

INGRESOS ANUALES

MAYORES DE $ 120,000,000

TRANSPORTE

COMERCIO

BANCOS

ENTIDADES FINANCERAS

COMUNICACIONES

SOLIDARIO

COMERCIO

INDUSTRIAL INDUSTRIAL N/A N/A

INGRESOS ANUALES

MAYORES DE $ 120,000,000

PRODUCCIÓN

EXTRACCIÓN

CONSTRUCCIÓN

Fuente: Propia 2.5. PRODUCTOS SUSTITUTOS Como producto sustituto se encuentra la prestación del servicio de energía eléctrica por parte de la empresa CODENSA, mediante conexiones domiciliarias que se encuentra prestando el servicio en toda la ciudad de Bogotá para los clientes Residencial, Comercial e Industrial.

2.6. ANÁLISIS SITUACIÓN ACTUAL FRENTE A LA COMPETENCIA

Al determinar los factores más importantes para el cliente, que se identificaron según las encuestas realizadas (ver ANEXO A), se procede a realizar un diagnóstico del mercado utilizando el Diagrama Radar comparando las

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variables identificadas como de mayor importancia para los clientes respecto a los competidores más significativos del sector. En la Tabla 2, se muestran las cualidades identificadas en las encuestas y se califican respecto de la competencia, la escala de calificación es de 1 a 5, donde 5 hace referencia a la mejor variable calificada y 1 a la más crítica. Tabla 2. Ponderación de Variables identificadas

Mercado (Competencia)

Variable

Económico Tamaño Durabilidad Confiable Rendimiento Estética Color

Nosotros 2 4 5 5 5 4 5

Energy Green 1 4 5 4 5 4 5

Hybrytec 5 2 4 3 3 3 2

Ambiente soluciones 3 3 3 3 3 4 5

Renovables de Colombia 4 2 3 3 3 4 5

Fuente: Propia A partir de dichos datos se procede a elaborar el Diagrama Radar (ver Imagen 4) que permite identificar gráficamente las ponderaciones obtenidas entre las empresas que compiten actualmente en el mercado:

Imagen 4. Variables de Estudio de Mercado

Fuente: Propia.

012345

VariableEconómico

VariableTamaño

VariableDurabilidad

VariableConfiable

VariableRendimiento

VariableEstetica

VariableColor

Variables de estudio de mercado

Nosotros

Energy Green

Hybrytec

Ambiente soluciones

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En el Diagrama Radar, se puede concluir que uno de los aspectos críticos frente a la competencia son los precios, debido a que la calidad de los equipos ofrecidos eleva los costos, por lo anterior, el intervenir ese punto impactara directamente la calidad de los productos ofrecidos.

2.7. PRONÓSTICO DE LA DEMANDA POTENCIAL Las proyecciones de venta (ver ANEXO B) están calculadas a partir del histórico de proyectos rurales encontrados en los bancos de datos en la página de la UPME, para el año 2015 se radicaron 350 proyectos de SFV a nivel nacional, solo en áreas rurales (Ministerio de Minas y Energía; UPME;, 2015), a partir del año 2016 las proyecciones fueron calculadas mes a mes hasta el año 2021, según se muestra en la Tabla 3.

Tabla 3. Proyectos SFV Inscritos Año 2015

Fuente: Propia Las proyecciones de los proyectos que serán desarrollados en el territorio nacional se resumen en la Tabla 4:

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Tabla 4. Pronóstico Anual de Proyectos SFV a Nivel Nacional de 2016-2021

Fuente: Propia

Dado que la información proyectada en el ANEXO B se encuentra a nivel nacional, se plantea cubrir el 10% de dichas proyecciones, equiparando estos datos al número de proyectos que se espera cubrir en la ciudad de Bogotá, para todos los segmentos de clientes, según se muestra en la Tabla 5:

Tabla 5.Pronóstico de Proyectos SFV en Bogotá Año 2016-2021

Fuente: Propia

2016 2017 2018 2019 2020 2021

No. DE PROYECTOS 938 1526 2114 2702 3290 3879

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

No

Pro

yect

os

PRONÓSTICO DE PROYECTOS DE SFV A NIVEL NACIONAL

2016 2017 2018 2019 2020 2021

No. DE PROYECTOS 94 153 211 270 329 388

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

PRONÓSTICO DE PROYECTOS DE SFV EN BOGOTÁ

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3. DISEÑO DEL PRODUCTO En este capítulo se hará una descripción del producto teniendo en cuenta sus características físicas y técnicas: 3.1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO La energía solar fotovoltaica es una fuente de energía obtenida gracias al aprovechamiento de la radiación solar, que es convertida en electricidad de origen renovable (Pearce, 2002). Los sistemas de energía fotovoltaica consisten en la integración de varios componentes, cada uno de ellos cumpliendo con una o más funciones específicas, a fin de que éste pueda suplir la demanda de energía eléctrica (Gasquet, 2004) Los componentes de un sistema fotovoltaico son: Paneles solares: Un panel está conformado por múltiples celdas o células solares, estas son pequeñas placas hechas de silicio cristalino que por su composición tienen la capacidad de convierte la luz del Sol en electricidad. (areatecnologia, 1999). El silicio comúnmente usado para la fabricación de células fotovoltaicas, se obtiene por reducción de la sílice, compuesto más abundante en la corteza de la Tierra, en particular en la arena o el cuarzo, el primer paso es la producción de silicio metalúrgico puro al 98%, obtenido de pedazos de piedras de cuarzo provenientes de un filón mineral. El silicio se purifica mediante procedimientos químicos (Lavado + Decapado) empleando con frecuencia destilaciones de compuestos clorados de Silicio, hasta que la concentración de impurezas es inferior al 0.2 partes por millón. Así se obtiene el Silicio grado semiconductor con un grado de pureza superior al requerido para la generación de Energía Solar Fotovoltaica. Regulador de carga: Un regulador de carga es un dispositivo encargado de controlar constantemente el estado de carga de las baterías así como de regular la intensidad de carga con el fin de alargar la vida útil de las baterías. Controla la entrada de corriente proveniente del panel solar y evita que se produzcan sobrecargas y sobredescargas profundas en la batería. (Damiasolar, 2016) Baterías: La función prioritaria de las baterías en un sistema de generación fotovoltaico es la de acumular la energía que se produce durante las horas de luminosidad para poder ser utilizada en la noche o durante periodos

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prolongados de mal tiempo. Otra importante función de las baterías es la de proveer una intensidad de corriente superior a la que el dispositivo fotovoltaico puede entregar (energiasolarfotovoltaica, s.f.). Actualmente se hace uso de los siguientes tipos baterías: a) Plomo - Ácido: Estas baterías se componen de varias placas de plomo en una solución de ácido sulfúrico. La placa consiste en una rejilla de aleación de Plomo con una pasta de óxido de Plomo incrustada sobre la rejilla. La solución de ácido sulfúrico y agua se denomina electrolito. Las baterías de este tipo se utilizan ampliamente en sistemas fotovoltaicos, la unidad de construcción básica de una batería de cada celda de 2 Volt. La capacidad de almacenaje de energía de una batería depende de la velocidad de descarga. La capacidad nominal que la caracteriza corresponde a un tiempo de descarga de 10 horas. Cuanto mayor es el tiempo de descarga, mayor es la cantidad de energía que la batería entrega. Un tiempo de descarga típico en sistemas fotovoltaicos es 100 hs. Por ejemplo, una batería que posee una capacidad de 80 Ah en 10 hs (capacidad nominal) tendrá 100 Ah de capacidad en 100 hs. b) Níquel - cadmio: Las baterías de Níquel-Cadmio tienen una estructura física similar a las de Plomo-ácido, en lugar de Plomo, se utiliza hidróxido de Níquel para las placas positivas y óxido de Cadmio para las negativas. El electrolito es hidróxido de Potasio. La unidad básico de cada celda es de 1,2 volt, admiten descargas profundas de hasta un 90%, su vida útil es más larga, sin embargo su alto costo en comparación con las de plomo acida las hacen menos utilizadas en sistemas fotovoltaico Inversores: Este elemento permite convertir la corriente continua (CC) en alterna (CA), dado que los sistemas fotovoltaicos nos entregan corriente continua es necesario realizar esta conversión para la utilización de los aparatos eléctricos comunes. Los inversores son dispositivos electrónicos los cuales permiten interrumpir las corrientes y cambiar su polaridad. (antusol.webcindario, 2016). Cuando el sistema cuenta con los componentes mencionados, entonces La luz del sol (que está compuesta por fotones) incide en las células fotovoltaicas del panel, creándose de esta forma un campo de electricidad entre las capas. Así se genera un circuito eléctrico. Cuanto más intensa sea la luz, mayor será el flujo de electricidad. Además, no es necesario que haya luz directa, ya que en días nublados también funciona. Las células fotoeléctricas transforman la energía solar en electricidad en forma de corriente continua, y ésta suele transformarse a corriente alterna para poder utilizar los equipos electrónicos que solemos tener en nuestras casas.

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El dispositivo que se encarga de esta transformación se denomina inversor. El inversor transforma la corriente continua en corriente alterna con las mismas características que la de la Red eléctrica a la que va a verterse, controlando la uniformidad y calidad de la señal. Esta corriente alterna generada finalmente pasa por un contador (que la cuantifica) y de allí es inyectada a la Red general. (twenergy, s.f.) En la Imagen 5 se muestra el conjunto de elementos y conexión de un sistema solar fotovoltaico autónomo, quiere decir, sin ninguna conexión a otra fuente adicional de generación. Imagen 5. Esquema del sistema energía fotovoltaico autónomo

Fuente: (FUNDECA, s.f.) De forma resumida y concreta, la luz del sol incide en las células fotovoltaicas del panel, creándose de esta forma un campo de electricidad entre las capas de los paneles. Así se genera un circuito eléctrico. Cuanto más intensa sea la luz, mayor será el flujo de electricidad, además, no es necesario que haya luz directa, ya que en días nublados también tienen la capacidad de absorber la luz y funcionar. Las células fotoeléctricas transforman la energía solar en electricidad en forma de corriente continua, y ésta suele transformarse a corriente alterna para poder utilizar los equipos electrónicos que solemos tener en nuestras casas.

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El dispositivo que se encarga de esta transformación se denomina inversor. El inversor transforma la corriente continua en corriente alterna con las mismas características que la de la red eléctrica habitual, finalmente mediante una conexión entre el sistema fotovoltaico y el sistema eléctrico del inmueble se tiene el resultado esperado. (twenergy, 2012) 3.2. FICHA TÉCNICA

A continuación, en el Cuadro 5, se relacionan los aspectos técnicos propios de cada elemento necesario para conformar un sistema solar fotovoltaico.

Cuadro 5. Ficha Técnica del Producto

FICHA TÉCNICA

NOMBRE DEL SERVICIO:

Instalación de sistemas de energía alternativa a partir de paneles solares fotovoltaicos.

USUARIOS Hogares PROCESO Instalación del sistema.

RESPONSABLE DEL

PRESTACION DEL SERVICIO Técnico de servicio – empresa instaladora

DESCRIPCION DEL SERVICIO

Instalación de sistema de generación de energía eléctrica alternativa a la prestación del servicio domiciliario, a partir de paneles solares fotovoltaicos, según diseño previamente aprobado por el cliente.

COMPONENTES DEL SISTEMA

DESCRIPCIÓN DIMENSIONES PESO IMAGEN

Paneles solares de 230W

1482 x 675 x 35 mm 11,5 Kg

Regulador de 20ª 380*215*175mm 10 kg

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Baterías de 120 - 205 AH

120 x 61 x 128 mm 5 Kg

Inversor de 12V – 24W

400 x 250 x 130 mm 1 Kg

Estructura en perfil crudo de aluminio según diseño del sistema.

CAPACIDAD DEL SISTEMA (por panel solar):

Potencia: 230 W para uso en 8 horas continuas Rendimiento: 13.7% Tolerancia: +/- 3 C Inclinación mínima: 30 grados Inclinación máxima: 60 grados

EMPAQUE Y EMBALAJE

Todos los componentes del sistema vendrán en sus empaques originales y serán abiertos en presencia del cliente.

INSTALACIÓN: El sistema será instalado según diseño inicialmente aprobado por el cliente (techos, antejardines, jardines y/o superficies planas)

GARANTIA:

Los componentes del sistema tienen una garantía según de 5 años por defectos de fábrica, el servicio de instalación tiene una garantía de 1 año a partir de la puesta en marcha del sistema.

Fuente: Propia 3.3. VENTAJAS DE LOS SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS Los sistemas fotovoltaicos ofrecen diferentes ventajas a quienes usan este tipo de generación eléctrica, algunas de estas ventajas son (erenovable, 2016):

La más importante es que este tipo de energía no contamina.

Al estar hablando de la energía solar podemos afirmar que es una fuente inagotable, es decir, se trata de una energía renovable que proviene de una fuente inagotable que es el sol, por lo que no hay que preocuparse porque se vaya acabando, al menos no en muchos millones de años.

Es un sistema de aprovechamiento de energía idóneo para zonas donde el tendido eléctrico no llega (zonas rurales, montañosas, islas), o es difícil y costoso su traslado.

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Los sistemas de captación solar que se suelen utilizar son de fácil

mantenimiento, lo que facilita su elección.

Se ahorrará dinero a medida que la tecnología va avanzando, mientras que el costo de los combustibles fósiles aumenta con el paso del tiempo porque cada vez son más escasos.

La única inversión es el coste inicial de la infraestructura, pues no requiere de ningún combustible para su funcionamiento.

La energía solar fotovoltaica no requiere ocupar ningún espacio adicional, pues puede instalarse en tejados y edificios.

Es un sector que promueve la creación de empleo, necesario para la fabricación de células y paneles solares, como para realizar la instalación y el mantenimiento de la misma.

Es un tipo de energía que está en alza. Cada vez más gente apuesta por este tipo de energía para abastecer sus hogares, y los gobiernos y empresas parece que, poco a poco, comienzan a darse cuenta de la importancia de apostar por fuentes de energía limpias y alternativas.

La vida útil de los paneles puede llegar a ser de 25 años ofreciendo su máxima capacidad, a partir de allí puede seguir generando utilidad, aunque a una menor escala, del mismo modo la vida útil de los paneles dependerá de gran medida de las calidades de fabricación. (Mundo solar, 2016)

3.4. DESPLIEGUE DE LA FUNCIÓN DE CALIDAD Como se muestra en ANEXO C se abordan e identifican las principales necesidades y requerimientos de los usuarios frente a los sistemas de generación electrica fotovoltaica, asi mismo se consideran las ofertas de algunos competidores con el objeto de identificar las fortalezas o debilidades de nuestro producto, basados en el conocimiento y espectativas del cliente, donde cada variable se valora respecto de la competencia permitiendo tomar decisiones que permitan suministrar un producto competitivo, pero la mismo tiempo con una gran aceptación en el mercado. Tras el análisis realizado de los requerimientos de los clientes potenciales, se identificó que las principales necesidades de éstos son la economía en el

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producto, el tamaño a ocupar y la durabilidad de los equipos, ya que esperan obtener un beneficio-costo favorable a largo plazo, que justifique la inversión realizada. Para el cumplimiento de los objetivos del proyecto, se hace necesario realizar la reducción de costos en algunos materiales, sin embargo la reducción en la calidad de los materiales afecta directamente la durabilidad de los equipos, siendo esto contraproducente con uno de los aspectos más relevantes para el usuario. Con lo anterior se hace imperante reducir los costos en mayor medida de materiales de poco impacto, y reducir costos en menor medida en accesorios de alto impacto, buscando el equilibrio entre economía, eficiencia y tamaños de los equipos. 3.5. PRODUCTO Para la implementación del proyecto se presentan tres tipos de productos ofrecidos: 3.5.1. Sistema básico: El sistema fotovoltaico básico consta de los siguientes componentes y tiene un valor de $ 7.500.000, el detalle de la suplencia que ofrecería se encuentra en detallada en la Tabla 6:

- Un (3) Panel Solar 230W. - Un (1) Regulador 20A - Una (3) Batería 120AH. - Un (1) Inversor de 24V. - Estructura de soporte para panel en techo construida en perfil crudo de

aluminio. Tabla 6. Detalle Suplencia SFV Básico

ARTÍCULO CANT HORAS VATIOS (W)

TOTAL (W/DIA)

NEVERA 1 8 195 1560 LAVADORA 1 1 500 500

ILUMINACIÓN (Bombillos de 60W)

3 5 60 900

TOTAL 2960 Fuente: Calculado mediante (Calculadora Solar, s.f.)

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3.5.2. Sistema medio: El sistema fotovoltaico medio consta de los siguientes componentes y tiene un valor de $ 10.850.000, el detalle de la suplencia que ofrecería se encuentra en detallada en la Tabla 7:

- Cinco (5) Paneles Solares 230W. - Un (1) Regulador 60A - Seis (6) Baterías 1205AH. - Un (1) Inversor de 24V. - Estructura de soporte para panel en techo construida en perfil crudo de

aluminio.

Tabla 7. Detalle Suplencia SFV Medio

ARTÍCULO CANT HORAS VATIOS (W)

TOTAL (W/DIA)

NEVERA 1 8 195 1560

LAVADORA 1 1 500 500

TV 1 5 70 350

TV 1 3 70 210

ILUMINACIÓN (Bombillos 60W)

7 4 60 1680

TOTAL 4300 Fuente: Calculado mediante (Calculadora Solar, s.f.) 3.5.3. Sistema Lujo: El sistema fotovoltaico de lujo consta de los siguientes componentes y tiene un valor de $ 15.000.000, el detalle de la suplencia que ofrecería se encuentra en detallada en la Tabla 8:

- Siete (7) Paneles Solares 230W. - Un (1) Regulador 105A. - Diez (10) Baterías 1808AH. - Un (1) Inversor de 24V. - Estructura de soporte para panel en techo construida en perfil crudo de

aluminio.

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Tabla 8. Detalle Suplencia SFV Lujo ARTÍCULO CANT HORAS VATIOS

(W) TOTAL (W/DIA)

NEVERA 1 8 195 1560

LAVADORA 1 1 500 500

TV 1 5 70 350

TV 1 3 70 210

COMPUTADORA 1 5 300 1500

MICROONDAS 1 0,8 800 640

ASPIRADORA 1 0,5 720 360

ILUMINACION (Bombillos 60W)

7 4 60 1680

TOTAL 6800 Fuente: Calculado mediante (Calculadora Solar, s.f.)

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4. DEFINICIÓN DEL PROCESO

El proceso de producción se encuentra descrito, en la Tabla 9, por las siguientes actividades con sus tiempos normales y tiempos límites: Tabla 9. Actividades de proceso

DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES PRECEDENCIA DURACIÓN (DÍAS)

Cotización A 2 Solicitud de servicio B A 3

Programación de visita C A 1

Orden de Compra D B 2

Diseño del sistema E C 3

Solicitud de anticipo F D 4

Aprobación diseño del sistema G E 3

Pago anticipo H F 4

Solicitud de material I G 5

Solicitud de Permisos J G 2

aprobación instalación K J 8

Entrega del material L I 8

Instalación del sistema M L 3

Pruebas técnicas N M 1

Facturación del Servicio Ñ H 3

Recibo del sistema por parte del cliente

O N 5

Pago saldo servicio P Ñ 8 Fuente: Propia

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4.1. TIEMPOS DE EJECUCIÓN DE LA OPERACIÓN Una vez determinados los tiempos de ejecución de las tareas, con el objeto de programar y supervisar el adecuado desarrollo las actividades dentro de los tiempos previstos, evitando sobrecostos en la operación, en la Imagen 6, se presentan los tiempos y rutas en que se debe ejecutar, del mismo modo se identifica la ruta crítica, la cual representa los tiempos más críticos durante la ejecución de un proyecto. Imagen 6. Diagrama de Red

Fuente: Propia Como podemos observar el tiempo total del proceso de instalación del sistema desde su cotización hasta la entrega y pago dura 39 días, según el diagrama de red anteriormente expuesto. Observamos que la ruta crítica, son las actividades de instalación del sistema, éste se encuentra demarcado en color amarillo.

4.2. FLUJO DE PROCESO En la Imagen 7 se muestra el flujo del proceso de producción de los sistemas de paneles solares:

40

Imagen 7. Flujo de Proceso SFV

Fuente: Propia

4.3. CÁLCULO DE RECURSOS Según la información obtenida de las proyecciones de ventas para los años 2016 al 2021, ésta sobre pasan en gran medida los recursos disponibles de la empresa, por lo tanto se tomara una base de inicio el 10% según ANEXO B de las proyecciones anuales, con esta información se calculan los recursos de la siguiente manera: 4.3.1. Cálculo de Personal Operativo. Para el cálculo del recurso Personal, se determina que las condiciones para prestar los servicios ofrecidos son las siguientes:

41

Las áreas misionales del proyecto son Administración y Operativa y de ellas se desprende la información de actividades del proceso en las que interviene cada una:

- Área Apoyo Operativo: En la Tabla 10 se muestra el detalle de las actividades y duración del recurso Secretaria en el área de Apoyo Operativo.

Tabla 10. Recursos Área Apoyo Operativo

DESCRIPCION ACTIVIDADES PRECEDENCIA DURACIÓN (DÍAS) RESPONSABLE ÁREA

Cotización A 2 SECRETARA ADMINISTRATIVA

Solicitud de servicio B A 3 SECRETARA ADMINISTRATIVA

Orden de Compra D B 2 SECRETARA ADMINISTRATIVA

Solicitud de anticipo F D 4 SECRETARA ADMINISTRATIVA

Pago anticipo H F 4 SECRETARA ADMINISTRATIVA

Facturación del Servicio

Ñ H 3 SECRETARA ADMINISTRATIVA

Fuente: Propia

- Área Operativa: En la Tabla 11 se muestra el detalle de las actividades y duración del recurso Técnico en el área Operativa.

Tabla 11. Recursos Área Operativa

DESCRIPCION ACTIVIDADES PRECEDENCIA DURACIÓN (DÍAS) RESPONSABLE ÁREA

Programación de visita C A 1 TÉCNICO OPERATIVA

Diseño del sistema E C 3 TÉCNICO OPERATIVA

Solicitud de material I G 5 TÉCNICO OPERATIVA

Entrega del material L I 8 TÉCNICO OPERATIVA

Instalación del sistema M L 3 TÉCNICO OPERATIVA

Pruebas técnicas N M 1 TÉCNICO OPERATIVA

Fuente: Propia La capacidad de tiempo productivo del personal de las áreas Apoyo y Operativo se observa en la Tabla 12:

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Tabla 12. Capacidad de Tiempo por Persona

CAPACIDAD DE TIEMPO POR PERSONA

TURNOS DE TRABAJO 8 HORAS

No. DE TURNOS 1 TURNO

DIAS LABORALES/MES 24 DÍAS

MESES LABORABLES/AÑO 12 SEMANAS

DIAS PRODUCTIVOS/AÑO 288 HORAS POR PERSONA

Fuente: Propia El porcentaje de utilización de los recursos Secretaria y Técnico por proyecto se encuentran dados como lo muestra la Tabla 13: Tabla 13. Porcentaje Utilización de Recursos Secretaria y Técnico

% Utilización recurso Secretaria por proyecto 5% % Utilización recurso Técnico por proyecto 95%

Fuente: Propia Tenemos que cada proyecto tiene una duración de 39 días calendario, los cuales tienen una participación del 5% del recurso Secretaria y 95% del recurso Técnico, el equivalente de estos porcentajes en días por proyecto se muestra en la Tabla 14: Tabla 14. Tiempo Utilización Recursos Secretaria y Técnico

Tipo de recurso % Tiempo

empleado por recurso en un proyecto (días)

% utilización recurso Secretaria 5% 2 % utilización recurso Operativo (Técnico) 95% 37 Fuente: Propia Para calcular el número de personas requeridas para cumplir con los pronósticos de participación en el mercado se efectuaron las siguientes operaciones y se resumieron en la Tabla 15:

N° de proyectos de participación del mercado, se tomaron los pronósticos de proyectos en los cuales se participara para cada uno de los años proyectados.

43

N° de días requeridos: Aquí se multiplicó el No. De proyectos

proyectados por la duración de cada proyecto, esto nos da como resultadas el No. De días requeridos para cumplir con las proyecciones en cada año.

Utilización recurso Secretaria (Días): Según el porcentaje de utilización

del recurso Secretaria (5%) se multiplico dicho porcentaje con el número de días requeridos, para determinar los días requeridos por el recurso Secretaria.

Utilización recurso Técnico (Días): Según el porcentaje de utilización del

recurso Técnico (95%) se multiplico dicho porcentaje con el número de días requeridos, para determinar los días requeridos por el recurso Técnico.

N° de personas para recurso Secretaria: aquí se dividió el número de

días del recurso secretaria y el número de días productivos anuales por persona.

N° de personas para recurso Técnico: aquí se dividió el número de días

del recurso Técnico y el número de días productivos anuales por persona.

Tabla 15. Cálculo de Recursos

Año N° de proyectos estimados

N° de días trabajo

requeridos por año

Utilización recurso

secretaria días por año

utilización recurso

técnico días por año

N° recursos secretaria necesarios

N° recursos técnicos

necesarios

2016 94 3.658 183 3.475 1 12

2017 153 5.951 298 5.654 1 20

2018 211 8.245 412 7.832 1 27

2019 270 10.538 527 10.011 2 35

2020 329 12.841 642 12.199 2 41

2021 388 15.143 757 14.386 2 50

Fuente: Propia La tabla anterior nos indica que para el recurso Secretaria habrá variación en el año 2019 en donde se requerirá el doble de horas trabajo, y para el recurso Técnico habrá incremento anual.

44

4.3.2. Cálculo Puestos de Trabajo del proceso. Teniendo en cuenta el número de personas requeridas para el proceso se determinan los puestos de trabajo como lo muestran la Tabla 16 y la Tabla 17: P de W (S) Puesto de Trabajo Secretaria es relación 1 a 1.

Tabla 16. Cálculo de Puestos de Trabajo Recurso Secretaria

AÑO N° de personas para recurso

secretaria

N° de puestos de trabajo secretaria

2016 1 1 2017 1 1 2018 1 1 2019 2 2 2020 2 2 2021 2 2

Fuente: Propia P de W (T): Puesto de Trabajo Técnico es relación 1 a 2.

Tabla 17. Cálculo de Puesto de Trabajo Recurso Técnico

AÑO N° de personas para recurso

operario

N° puestos de trabajo técnico

2016 12 6

2017 20 10

2018 27 14

2019 35 17

2020 41 20

2021 50 24

Fuente: Propia 4.3.3. Cálculo de Áreas. Basados en la proyección de ventas y el tamaño de los equipos comercializados se estima una zona de bodega de 166m2 y un área de producción ensamble de 150m2 y por lo menos 72m2 para la ubicación de las áreas administrativas y de servicio, teniendo en cuenta que para el personal administrativo se esperaría tener puestos de aproximadamente 2m2 como mínimo, como se muestra en la Tabla 18.

Tabla 18. Espacio Requerido

Sección Área M2

1 Área de producción y ensamblaje 150

45

2 Bodega 166

3 Oficina Gerencia 10

4 Finanzas y contabilidad 8

5 Casino 11

6 Baños 8

7 Lockers 6

8 Comercial 9

9 Sala de conferencias 10

10 Recepción 6

Total 384 Fuente: Propia

A continuación, en la Imagen 8, se presenta dos esquemas en 2D y 3D de la distribución según las áreas necesarias: Imagen 8. Plano Planta

46

Fuente: Propia

4.3.4. Cálculo de Recursos Administrativos. Se adopta una estructura organizacional piramidal, estas estructuras verticales proporcionan líneas claras de autoridad y una envergadura estricta de control, lo que puede conducir a la alta eficiencia de operación. En general, la organización está compuesta por departamentos relativamente pequeños, lo que permite que los administradores supervisen de cerca y controlen las actividades de sus subordinados. Cada capa de la organización informa al que está directamente encima de él, recorriendo toda la cadena hasta la alta dirección, y cada capa tiene sus propias funciones y responsabilidades claramente definidas, el organigrama del proyecto se muestra en la Imagen 9.

Imagen 9. Organigrama

Fuente: Propia

Gerencia

Área comercialÁrea de

ingeniería y producción

Área financiera y contable

Recurso Humano

(Outsourcing)

Asistente

Servicios Generales

47

El cálculo de los Recursos Administrativos se muestra en la Tabla 19. Tabla 19. Cálculo Recursos Administrativos

Cálculo recursos administrativos

Área Turnos requeridos

Cantidad horas

Días Laborales

Total horas

Recursos requeridos

Oficina Gerencia 1 8 240 1920 1

Ingeniería 1 8 240 1920 1

Casino 1 8 240 1920 1 Serv.

generales Baños 8 240 1920

Lockers 8 240 1920

Comercial 1 8 240 1920 1

Finanzas y contabilidad

1 8 240 1920 1

Total 5

Fuente: Propia 4.3.5. Diagrama de Relación de Actividades.

Localización: Debe decidirse la ubicación de la planta. Al tratarse de una planta completamente nueva se buscará una posición geográfica competitiva basada en la satisfacción de ciertos factores relevantes para la misma. Por lo anterior se estima que una de las mejores ubicaciones en Bogotá es en las zonas industriales ya establecidas o en la zona Franca, lo que facilitaría el proceso de nacionalización de las materias a utilizar. Distribución General del Conjunto: Aquí se establece el patrón de flujo, tal como se puede observar en la Imagen 10, para el área que va a ser distribuida y se indica también el tamaño, la relación, y la configuración de cada actividad principal, departamento o área, sin preocuparse todavía de la distribución en detalle. El resultado de esta fase es un bosquejo o diagrama a escala de la futura planta.

48

Fuente: Propia Finalmente podemos decir que la distribución apropiada debería conserva la estructura que indica la Tabla 20.

A Muy necesario

E Necesario

I importante

O poco importante

U no importante

X Indeseable

9

4 10

5

6

1 7

2 3

8

E

7

8

9

10

1

2

3

4

5

6

Sala de conferencias

Recepción

XX

Área de producción y ensamblaje

Bodega

Oficina Gerencia

Finanzas y contabilidad

Casino

Baños

Lockers

Comercial

OO

O

O

UX

XO

II I

O

OU

UX

EO O

U

OU

UO

UU

UU

UI

OA I X

I

AU

UU

A

I

X

Imagen 10. Patrón de Flujo

49

Tabla 20. Distribución de Planta Final en M2 Sección Área M2

1 Área de producción y ensamblaje 150

2 Bodega 166

3 Oficina Gerencia 10

4 Finanzas y contabilidad 8

5 Casino 11

6 Baños 8

7 Lockers 6

8 Comercial 9

9 Sala de conferencias 10

10 Recepción 6

Total 384 Fuente: Propia

Teniendo en cuenta la distribución de planta final dada por áreas y metros cuadrados, en la Imagen 11 se muestra gráficamente dicha distribución en 2D:

Imagen 11. Distribución Gráfica Final

Fuente: Propia

50

5. MATRIZ DE IMPACTO AMBIENTAL

Con el objeto de contribuir a un desarrollo sostenible, equilibrado y acorde con el medio ambiente, se hace necesaria la identificación de los impactos que genera la operación del proyecto, por lo cual se desarrolla una matriz de impacto ambiental (anexo D) que permite identificar las principales variables que impactan el entorno, así mismo valora y cuantifica cada una de las variables, permitiendo tomar acciones o medidas de acuerdo al nivel de impacto causado. Una vez establecidas las prioridades de mitigación del impacto, se procede a la fijación de objetivos y planes de acción encaminados a mitigar ó eliminar el riesgo en mención, con el objeto de cumplir adecuadamente en materia medioambiental. .

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6. MARCO LEGAL En este capítulo se determinaran las leyes y normas que regulan las actividades del proyecto a nivel Internacional, Nacional y Local. 6.1. NORMAS INTERNACIONALES Las normas internacionales aplicables al presente proyecto son: 6.1.1. Protocolo de Kioto. El Protocolo de Kioto sobre el cambio climático es un protocolo de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), y un acuerdo internacional que tiene por objetivo reducir las emisiones de seis gases de efecto invernadero que causan el calentamiento global, en un porcentaje aproximado de al menos un 5 %, dentro del periodo que va de 2008 a 2012, en comparación a las emisiones a 1990. El protocolo fue inicialmente adoptado el 11 de diciembre de 1997 en Kioto, Japón, pero no entró en vigor hasta el 16 de febrero de 2005. En noviembre de 2009, eran 187 estados los que ratificaron el protocolo, sin embargo, Estados Unidos, mayor emisor de gases de invernadero mundial, no ha ratificado el protocolo. 6.1.2. Acuerdo de París 2015. El Acuerdo de París es un acuerdo dentro del marco de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático que establece medidas para la reducción de las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) a través de la mitigación, adaptación y resiliencia de los ecosistemas a efectos del Calentamiento Global, su aplicabilidad sería para el año 2020, cuando finaliza la vigencia del Protocolo de Kioto. El acuerdo fue negociado durante la XXI Conferencia sobre Cambio Climático (COP 21) por los 195 países miembros, adoptado el 12 de diciembre de 2015 y abierto para firma el 22 de abril de 2016 para celebrar el Día de la Tierra. Hasta el 3 de noviembre de 2016 este instrumento internacional había sido firmado por 97 partes, lo cual comprende 96 países firmantes individualmente y la Unión Europea, la cual ratificó el acuerdo el 5 de octubre de 2016. 6.2. NORMAS NACIONALES Las normas nacionales aplicables al presente proyecto son:

https://es.wikipedia.org/wiki/Convenci%C3%B3n_Marco_de_las_Naciones_Unidas_sobre_el_Cambio_Clim%C3%A1tico


https://es.wikipedia.org/wiki/Gas_de_efecto_invernadero

https://es.wikipedia.org/wiki/Calentamiento_global

https://es.wikipedia.org/wiki/Calentamiento_global

https://es.wikipedia.org/wiki/Kioto

https://es.wikipedia.org/wiki/Jap%C3%B3n

https://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos





https://es.wikipedia.org/wiki/Mitigaci%C3%B3n_del_cambio_clim%C3%A1tico

https://es.wikipedia.org/wiki/Adaptaci%C3%B3n_al_calentamiento_global

https://es.wikipedia.org/wiki/Resiliencia_(ecolog%C3%ADa)

https://es.wikipedia.org/wiki/Protocolo_de_Kioto_sobre_el_cambio_clim%C3%A1tico

https://es.wikipedia.org/wiki/XXI_Conferencia_sobre_Cambio_Clim%C3%A1tico

https://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%ADa_de_la_Tierra

https://es.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%B3n_Europea

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6.2.1. Normas Técnicas Colombianas (NTC): A continuación un listado de las normas que reglamentan la utilización de los SFV. (Alvarez, C; Serna Alzate, Francisco Javier;, 2012) - NTC 1736, ENERGÍA SOLAR. DEFINICIONES Y NOMENCLATURA (24/8/2005). Esta norma define la nomenclatura para variables de radiación solar, parámetros meteorológicos, y parámetros de orientación y localización superficial. - NTC 5513, DISPOSITIVOS FOTOVOLTAICOS PARTE 1: MEDIDA DE LA CARACTERÍSTICA INTENSIDAD TENSIÓN DE LOS MÓDULOS FOTOVOLTAICOS (29/8/2007): Esta norma describe los procedimientos de medida de la característica corriente-voltaje (I-V) para celdas solares de silicio cristalino, empleando luz natural o simulada. - NTC 5678, CAMPOS FOTOVOLTAICOS DE SILICIO CRISTALINO MEDIDA EN EL SITIO DE CARACTERÍSTICAS I-V (24/6/2006): Esta norma describe los procedimientos de medida en sitio de las características de campos fotovoltaicos de silicio cristalino y la extrapolación de estos datos a condiciones estándar de medida o a otros valores de irradiancia y temperatura - NTC 2883, MÓDULOS FOTOVOLTAICOS (FV) DE SILICIO CRISTALINO PARA APLICACIÓN TERRESTRE. CALIFICACIÓN DEL DISEÑO Y APROBACIÓN DE TIPO (26/07/2006): La presente norma hace referencia a los requisitos establecidos para la calificación del diseño y la aprobación del tipo de módulos fotovoltaicos para aplicación terrestre y para la operación en largos periodos de tiempo en climas moderados (al aire libre), según lo define la norma IEC 60721-2-1. Y su uso principal es en módulos fotovoltaicos que utilicen tecnologías en silicio cristalino. - NTC 4368, EFICIENCIA ENERGÉTICA. SISTEMAS DE CALENTAMIENTO DE AGUA CON ENERGÍA SOLAR Y COMPONENTES (17/12/1997): La norma mencionada anteriormente define algunos métodos de evaluación de la eficiencia térmica de los sistemas solares térmica, además de definir los requisitos o características que deben tener los colectores de placas planas, los cuales son empleados para calentar el agua. - NTC 4405, EFICIENCIA ENERGÉTICA. EVALUACIÓN DE LA EFICIENCIA DE LOS SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS Y SUS COMPONENTES (24/06/1998): La presente norma hace referencia a la metodología para la evaluación de la eficiencia de los sistemas solares fotovoltaicos, distribuyéndose en tres etapas: etapa de paneles o módulos, etapa de regulación y etapa de acumulación.

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- GTC 114, GUIA DE ESPECIFICACIONES DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS PARA SUMINISTRO DE ENERGÍA RURAL DISPERSA EN COLOMBIA (01/12/2004): Esta norma establece algunas pautas sobre las especificaciones y características técnicas que se deberían tener en cuenta en el proceso de selección, instalación, operación y mantenimiento de sistemas fotovoltaicos (SFV) que se emplean para suministrar energía a las zonas rurales presentes en Colombia. 6.2.2. En el Estatuto Tributario se hace relación a lo siguiente (Alvarez, C; Serna Alzate, Francisco Javier;, 2012): - Artículo 158-2. Deducción por inversiones en control y mejoramiento del medio ambiente: Las personas jurídicas que realicen directamente inversiones en control y mejoramiento del medio ambiente, tendrán derecho a deducir anualmente de su renta el valor de dichas inversiones que hayan realizado en el respectivo año gravable, previa acreditación que efectúe la autoridad ambiental respectiva, en la cual deberán tenerse en cuenta los beneficios ambientales directos asociados a dichas inversiones. El valor a deducir por este concepto en ningún caso podrá ser superior al veinte por ciento (20%) de la renta líquida del contribuyente, determinada antes de restar el valor de la inversión. - Artículo 428. Importaciones que no causan impuesto: i) La importación de maquinaria y equipos destinados al desarrollo de proyectos o actividades que sean exportadores de certificados de reducción de emisiones de carbono y que contribuyan a reducir la emisión de los gases efecto invernadero y por lo tanto al desarrollo sostenible. 6.2.3. El proyecto de acuerdo No. 162 de 2008, "Por medio del cual se establecen unos incentivos tributarios para quienes modifiquen sus fuentes de generación de energía tradicional a energías alternativas renovables y limpias para generar energía eléctrica y para quienes implementen mecanismos de aprovechamiento óptimo y uso racional y eficiente de energía tradicional que disminuyan el impacto ambiental". 6.2.4. Ley 697 de 2001 “mediante el cual se fomenta el uso racional y eficiente de la energía, se promueve la utilización de energías alternativas y se dictan otras disposiciones” contempla lo siguiente:

- Artículo 9: Promoción del uso de fuentes no convencionales de energía. El Ministerio de Minas y Energía formulará los lineamientos de las políticas, estrategias e instrumentos para el fomento y la promoción de las fuentes no convencionales de energía, con prelación en las zonas no interconectadas.

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- Artículo 10. El Gobierno Nacional a través de los programas que se diseñen, incentivará y promoverá a las empresas que importen o produzcan piezas, calentadores, paneles solares, generadores de biogás, motores eólicos, y/o cualquier otra tecnología o producto que use como fuente total o parcial las energías no convencionales, ya sea con destino a la venta directa al público o a la producción de otros implementos, orientados en forma específica a proyectos en el campo URE, de acuerdo a las normas legales vigentes. 6.2.5. El derecho laboral regula las relaciones que se producen como consecuencia del trabajo y se divide a su vez, en derecho laboral individual, derecho laboral colectivo y seguridad social integral. (Capitulo 5. Régimen Laboral en Colombia, 2016) - Todo contrato de trabajo que se ejecute en Colombia, independientemente de la nacionalidad de las partes, se rige por la ley colombiana. Lo anterior se basara principalmente en la constitución nacional, el código sustantivo del trabajo y demás normas nacionales asociadas. - Anualmente se fija el valor del salario mínimo legal mensual vigente (S.M.L.M.V.), ya sea por acuerdo en la Comisión conformada por representantes de empleados, empresarios y Gobierno, o en caso de no haber acuerdo, unilateralmente por parte del Gobierno Nacional. - Conforme las normas aplicables, hay pagos que obligatoriamente deben considerarse como salario, independientemente del querer de las partes, como comisiones o bonos por cumplimiento de metas individuales. Asimismo, si bien el salario puede ser pactado en moneda extranjera, el pago debe hacerse en Pesos colombianos. - Tanto nacionales como extranjeros residentes en Colombia y vinculados mediante contrato de trabajo, están obligados a afiliarse al Sistema Integral de Seguridad Social, salvo la afiliación al Sistema de Seguridad Social en Pensiones para extranjeros, caso en el cual dicha afiliación es voluntaria siempre y cuando no estén cubiertos por ningún régimen de su país de origen o de cualquier otro. Adicional al salario mensual del trabajador, es posible pactar el pago de beneficios extralegales, los cuales no harán parte de la base para el cálculo de aportes parafiscales. Tampoco de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral en aquella proporción que sea igual o inferior al 40% del total de la remuneración.

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6.2.6. Régimen Ambiental. La ejecución de obras, el establecimiento de industrias o el desarrollo de actividades que puedan generar impactos al ambiente, producir deterioro a los recursos naturales renovables o introducir modificaciones considerables o notorias al paisaje, requerirán de una licencia ambiental, la cual podrá ser concedida por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR) y algunos municipios y distritos, según la competencia del proyecto. La licencia ambiental es el instrumento mediante el cual se autoriza el desarrollo de un proyecto, obra o actividad. Dicho instrumento condiciona la ejecución del proyecto a la implementación de las medidas, de mitigación de los impactos ambientales, ordenadas por la autoridad ambiental competente, con base en el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) que debe ser presentado dentro del trámite de licenciamiento ambiental. Por regla general, solo requieren de licencia ambiental las obras, proyectos o actividades expresamente indicados en la normatividad vigente3, la cual deberá ser otorgada de manera previa al desarrollo del proyecto, obra o actividad. La licencia ambiental lleva implícitos todos los permisos, autorizaciones y/o concesiones para el uso de los recursos, el aprovechamiento o la afectación de los recursos naturales, necesarios para el desarrollo del proyecto. Ahora bien, si el proyecto obra o actividad no está sujeta a licenciamiento ambiental, es necesario obtener, en caso de que así lo establezca la ley, los permisos que se requieran. Estos permisos son otorgados por las autoridades ambientales regionales o municipales con jurisdicción sobre el área del proyecto y pueden ser los siguientes: Aire, Agua, Desechos y residuos peligrosos, Publicidad exterior visual, Aprovechamiento forestal. (Capitulo 8. Régimen Ambiental Colombiano, 2016) 6.2.7. Régimen Tributario. A continuación se presenta una visión general de los principales atributos del sistema colombiano (Capitulo 7. Régimen Tributario Colombiano, 2016):

- IMPUESTOS NACIONALES Impuesto sobre la renta. Tarifa general: 25%.

Usuarios industriales y operadores de Zonas Francas: 5%. Sociedades extranjeras sin sucursal ni establecimiento permanente en Colombia: 39% para 2015. 40% para 2016. 42% para 2017. 43% para 2018. A partir de 1 de enero de 2019 será de 33%.

Ganancias ocasionales. Grava algunos ingresos específicos, tales como la utilidad obtenida en enajenación de

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activos fijos, herencias y loterías. Tarifa: 10%.

Impuesto sobre la renta para la equidad (CREE), en beneficio de los trabajadores, la generación de empleo y la inversión social.

Consiste en un impuesto similar al impuesto sobre la renta, con algunas diferencias en las deducciones y amortizaciones aplicables. Tarifa: 9%.

Sobretasa al impuesto sobre la renta para la equidad (CREE).

A partir del 1 de enero de 2015, las empresas con ingresos superiores a COP 800.000.000 (aprox. USD 267.000) deben pagar una sobretasa del 5% adicional, la cual será incrementada anualmente hasta llegar al 9% en 2018. A partir del año gravable 2019, esta sobretasa será eliminada.

Gravamen a los movimientos financieros (GMF).

Grava la realización de transacciones financieras a una tarifa del 0,4%. Esta tarifa se reducirá al 0,3% en 2019; 0,2% en 2020; y 0,1% en 2021. A partir del 1 de enero de 2022 el impuesto será eliminado.

Impuesto al valor agregado – (IVA).

Grava la venta, la importación de bienes y la prestación de servicios en el territorio nacional. Tarifa general: 16%. Tarifas especiales: 0% / 5%.

Impuesto al consumo. Grava ciertos sectores:

vehículos, telecomunicaciones, comidas y bebidas. Tarifas: 4%, 8%, 16%.

- IMPUESTOS LOCALES Impuesto de industria y comercio (ICA).

Entre 0,2% y 1.4% de los ingresos de la compañía dependiendo del municipio en el cual desarrolle sus operaciones.

Impuesto predial. De 0,3% a 3,3% del valor de la propiedad, dependiendo del municipio en el cual se encuentre ubicado el predio.

Impuesto de registro. De 0,1% a 1%, según el acto.

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7. EVALUACIÓN FINANCIERA

En este capítulo se hará la evaluación financiera en donde se diagnosticará si los ingresos por venta y los egresos proyectados del 2016-2021 hacen viable la ejecución del proyecto.

7.2. INGRESOS Para el cálculo de los ingresos por venta se tomaron como referencia las proyecciones de venta a partir del 2016-2021 en la porción de mercado que se quiere satisfacer, las cantidades por cada clase de producto ofrecido se observa en la siguiente Tabla 21:

Tabla 21. Ventas proyectadas por Clase de Producto/Año CLASE DE

PRODUCTO/AÑO 2016 2017 2018 2019 2020 2021

SISTEM BÁSICO 47 77 106 135 165 194

SISTEMA MEDIO 28 46 63 81 99 116

SISTEMA LUJO 19 31 42 54 66 78

TOTAL PROYECTOS 94 153 211 270 329 388

Fuente: Propia El precio de cada clase de producto se calculó en la siguiente Tabla 22, teniendo como tasa de proyección de precio de venta para cada año a partir del 2017 una inflación del 7.3%: Tabla 22. Precios

PRECIO

PRODUCTO 2016 2017 2018 2019 2020 2021

SISTEM BÁSICO $ 8.500.000 $ 9.120.500 $ 9.786.297 $ 10.500.696 $ 11.267.247 $ 12.089.756

SISTEMA MEDIO $ 10.850.000 $ 11.642.050 $ 12.491.920 $ 13.403.830 $ 14.382.309 $ 15.432.218

SISTEMA LUJO $ 15.000.000 $ 16.095.000 $ 17.269.935 $ 18.530.640 $ 19.883.377 $ 21.334.864

Fuente: Propia

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Los ingresos calculados para el horizonte del proyecto fueron calculados multiplicando el número de proyectos de cada clase de sistema por el valor unitario según los precios y año observados anteriormente, el resumen de ingresos para los años 2016-2021 se observan en la Tabla 23: Tabla 23. Ingresos por venta 2016-2021

INGRESOS POR VENTA

VENTAS/AÑO 2016 2017 2018 2019 2020 2021

SISTEM BÁSICO $ 399.500.000 $ 697.718.250 $ 1.032.454.281 $ 1.417.593.980 $ 1.853.462.125 $ 2.345.412.662

SISTEMA MEDIO $ 305.970.000 $ 534.370.095 $ 619.472.568 $ 850.556.388 $ 1.112.077.275 $ 1.407.247.597

SISTEMA LUJO $ 282.000.000 $ 492.507.000 $ 412.981.712 $ 567.037.592 $ 741.384.850 $ 938.165.065

TOTAL VENTAS ANUALES

$ 987.470.000 $ 1.724.595.345 $ 2.064.908.562 $ 2.835.187.959 $ 3.706.924.251 $ 4.690.825.325

Fuente: Propia 7.3. EGRESOS Los egresos fueron calculados y resumidos como se muestra en la siguiente Tabla 24, el detalle de dichos egresos pueden observarse en el ANEXO E teniendo como tasa de proyección para cada año a partir del 2017 una inflación del 7.3%: Tabla 24. Resumen de Egresos 2016 - 2021

RESUMEN DE EGRESOS

2016 2017 2018 2019 2020 2021 Costos materia

prima $ 313.960.000 $ 548.324.460 $ 811.387.599 $ 1.114.062.092 $ 1.456.603.176 $ 1.843.218.422

Costo Mano de Obra

$ 430.771.243 $ 637.632.690 $ 910.840.483 $ 1.149.223.036 $ 1.395.644.066 $ 1.759.114.493

Arrendamiento Bodega

$ 60.000.000 $ 64.380.000

$ 69.079.740 $ 74.122.561 $ 79.533.508 $ 85.339.454

Servicios Públicos

$ 8.400.000 $ 9.013.200

$ 9.671.164 $ 10.377.159 $ 11.134.691 $ 11.947.524

Gastos Administrativos

$ 12.960.000 $ 13.906.080

$ 14.921.224 $ 16.010.473 $ 17.179.238 $ 18.433.322

Gastos de Mercadeo y

Comercialización

$ 96.000.000 $ 103.008.000 $ 110.527.584 $ 118.596.098 $ 127.253.613 $ 136.543.126

TOTAL $ 922.091.243 $ 1.376.264.430 $ 1.926.427.794 $ 2.482.391.419 $ 3.087.348.292 $ 3.854.596.341

Fuente: Propia

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7.4. FLUJO DE FONDOS SIN PRÉSTAMO.

El flujo de fondos que se presenta en la Tabla 25 sin préstamo fue calculado restando de los ingresos de los años 2016 al 2021 los egresos correspondientes, sin incluir en él ningún rubro por préstamo para la inversión inicial. Tabla 25. Flujo de Fondos sin Préstamo

Fuente: Propia

INGRESOS 0 2016 2017 2018 2019 2020 2021

SISTEMA BÁSICO 399.500.000$ 697.718.250$ 1.032.454.281$ 1.417.593.980$ 1.853.462.125$ 2.345.412.662$

SISTEMA MEDIO 305.970.000$ 534.370.095$ 619.472.568$ 850.556.388$ 1.112.077.275$ 1.407.247.597$

SISTEMA LUJO 282.000.000$ 492.507.000$ 412.981.712$ 567.037.592$ 741.384.850$ 938.165.065$

TOTAL INGRESOS $ 987.470.000 1.724.595.345$ 2.064.908.562$ 2.835.187.959$ 3.706.924.251$ 4.690.825.325$

Costos materia prima 313.960.000$ 548.324.460$ 811.387.599$ 1.114.062.092$ 1.456.603.176$ 1.843.218.422$

Costo Mano de Obra 430.771.243$ 637.632.690$ 910.840.483$ 1.149.223.036$ 1.395.644.066$ 1.759.114.493$

Arrendamiento Bodega 60.000.000$ 64.380.000$ 69.079.740$ 74.122.561$ 79.533.508$ 85.339.454$

Servicios Públicos 8.400.000$ 9.013.200$ 9.671.164$ 10.377.159$ 11.134.691$ 11.947.524$

Gastos Administrativos 12.960.000$ 13.906.080$ 14.921.224$ 16.010.473$ 17.179.238$ 18.433.322$

Gastos de Mercadeo y Comercialización 96.000.000$ 103.008.000$ 110.527.584$ 118.596.098$ 127.253.613$ 136.543.126$

TOTAL EGRESOS 922.091.243$ 1.376.264.430$ 1.926.427.794$ 2.482.391.419$ 3.087.348.292$ 3.854.596.341$

Depreciación 2.340.000$ 2.340.000$ 2.340.000$ 2.340.000$ 2.340.000$ 500.000$

intereses -$ -$ -$ -$ -$ -$

flujo de caja antes de impuestos (35%) -$ 63.038.757$ 345.990.915$ 136.140.768$ 350.456.540$ 617.235.959$ 835.728.984$

Impuestos 22.063.565$ 121.096.820$ 47.649.269$ 122.659.789$ 216.032.586$ 292.505.144$

Flujo de caja despues de Impuestos 40.975.192$ 224.894.095$ 88.491.499$ 227.796.751$ 401.203.374$ 543.223.840$

depreciación 2.340.000$ 2.340.000$ 2.340.000$ 2.340.000$ 2.340.000$ 500.000$

Prestamos 18.458.981$ 22.017.764$ 26.262.660$ 31.325.948$ 37.365.407$ 44.569.240$

Inversión inicial 400.000.000$

Recuperación del capital de trabajo 300.000.000$

Valor de salvamento -$ 400.000.000$

Flujo neto de caja 400.000.000- 24.856.211 205.216.331 64.568.839 198.810.803 366.177.966 1.199.154.600

FLUJO DE FONDOS

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Los indicadores de evaluación del proyecto sin préstamo son los siguientes:

TIO 32%

VPN $148.231.174,09

TIR 42%

VPI $ 5.381.297.147,09

VPE + INV $ 5.042.750.272,76

B/C 1,07

Se estableció una Tasa Interna de Oportunidad (TIO) del 32% nivelando la inversión a las tasas ofrecidas por el sector financiero actualmente.

La Tasa Interna de Retorno (TIR) calculada se establece en un 42% lo que indica que el proyecto una rentabilidad aceptable y que el proyecto es viable.

Según los anteriores indicadores, la relación beneficio costo indica que por cada peso invertido se va a obtener una rentabilidad de $ 0.17 pesos.

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7.5. FLUJO DE FONDOS CON PRÉSTAMO

El flujo de fondos con préstamo que se presenta en la Tabla 26 fue calculado restando de los ingresos de los años 2016 al 2021 menos los egresos correspondientes, incluyendo un préstamo para la inversión inicial por valor de $ 180.000.000 con el Banco Helmbank, los datos del préstamo serán presentados en el ANEXO F y una inversión con capital propio de $ 220.000.000. Tabla 26. Flujo de Fondos con Préstamo

Fuente: Propia

INGRESOS 0 2016 2017 2018 2019 2020 2021

SISTEMA BÁSICO 399.500.000$ 697.718.250$ 1.032.454.281$ 1.417.593.980$ 1.853.462.125$ 2.345.412.662$

SISTEMA MEDIO 305.970.000$ 534.370.095$ 619.472.568$ 850.556.388$ 1.112.077.275$ 1.407.247.597$

SISTEMA LUJO 282.000.000$ 492.507.000$ 412.981.712$ 567.037.592$ 741.384.850$ 938.165.065$

TOTAL INGRESOS $ 987.470.000 1.724.595.345$ 2.064.908.562$ 2.835.187.959$ 3.706.924.251$ 4.690.825.325$

Prestamos 180.000.000$







TOTAL EGRESOS 922.091.243$ 1.376.264.430$ 1.926.427.794$ 2.482.391.419$ 3.087.348.292$ 3.854.596.341$

Depreciación 2.340.000$ 2.340.000$ 2.340.000$ 2.340.000$ 2.340.000$ 500.000$

intereses 30.513.243$ 26.954.460$ 26.954.460$ 17.646.276$ 11.606.816$ 4.402.984$

flujo de caja antes de impuestos (35%) -$ 32.525.514$ 319.036.456$ 109.186.308$ 332.810.264$ 605.629.143$ 831.326.000$

Impuestos 11.383.930$ 111.662.760$ 38.215.208$ 116.483.593$ 211.970.200$ 290.964.100$


depreciación 2.340.000$ 2.340.000$ 2.340.000$ 2.340.000$ 2.340.000$ 500.000$

Prestamos 18.458.981$ 22.017.764$ 26.262.660$ 31.325.948$ 37.365.407$ 44.569.240$





FLUJO DE FONDOS

62

Los indicadores de evaluación del proyecto con préstamo son los siguientes:

TIO 32%

VPN $289.331.022,52

TIR 60%

VPI $ 5.381.297.147,09

VPE + INV $ 5.042.750.272,76

B/C 1,07

Se estableció una Tasa Interna de Oportunidad (TIO) del 32% nivelando la inversión a las tasas ofrecidas por el sector financiero actualmente.

La Tasa Interna de Retorno (TIR) calculada se establece en un 60% lo que indica que el proyecto una rentabilidad aceptable y que el proyecto es viable.


63

7.6. ANALISIS DE SENSIBILIDAD

Se tuvieron en cuenta cuatro escenarios para el análisis de sensibilidad, a saber:

7.6.1. ESCENARIO 1. Aumento de cantidades y Precio en un 5%, según Tabla 27. Tabla 27. Análisis Sensibilidad - Escenario 1

Fuente: Propia

INGRESOS 0 2016 2017 2018 2019 2020 2021

SISTEMA BÁSICO 440.448.750$ 769.234.371$ 1.138.280.845$ 1.562.897.362$ 2.043.441.993$ 2.585.817.460$

SISTEMA MEDIO 337.331.925$ 589.143.030$ 682.968.507$ 937.738.417$ 1.226.065.196$ 1.551.490.476$

SISTEMA LUJO 310.905.000$ 542.988.968$ 455.312.338$ 625.158.945$ 817.376.797$ 1.034.326.984$

TOTAL INGRESOS $ 1.088.685.675 1.901.366.368$ 2.276.561.689$ 3.125.794.725$ 4.086.883.987$ 5.171.634.920$








TOTAL EGRESOS 922.091.243$ 1.376.264.430$ 1.926.427.794$ 2.482.391.419$ 3.087.348.292$ 3.854.596.341$

Depreciación 2.340.000$ 2.340.000$ 2.340.000$ 2.340.000$ 2.340.000$ 500.000$

intereses 30.513.243$ 26.954.460$ 26.954.460$ 17.646.276$ 11.606.816$ 4.402.984$

flujo de caja antes de impuestos (35%) -$ 133.741.189$ 495.807.479$ 320.839.436$ 623.417.030$ 985.588.879$ 1.312.135.596$

Impuestos 46.809.416$ 173.532.618$ 112.293.802$ 218.195.961$ 344.956.108$ 459.247.458$


depreciación 2.340.000$ 2.340.000$ 2.340.000$ 2.340.000$ 2.340.000$ 500.000$

Prestamos 18.458.981$ 22.017.764$ 26.262.660$ 31.325.948$ 37.365.407$ 44.569.240$




Flujo neto de caja 220.000.000,00- 70.812.792,10 302.597.097,06 184.622.972,77 376.235.121,85 605.607.363,74 1.508.818.897,51

FLUJO DE FONDOS

64

Los indicadores de evaluación del proyecto con préstamo y con un aumento en cantidades y precio de un 5% son los siguientes:

TIO 32%

VPN $647.859.944,94

TIR 94%

VPI $ 5.932.880.104,66

VPE + INV $ 5.042.750.272,76

B/C 1,18

En este escenario la Tasa Interna de Retorno (TIR) calculada se establece en un 94% lo que indica que para el proyecto un alza del 5% en las variables precio y cantidad sería el óptimo.


65

7.6.2. ESCENARIO 2. Disminuyen de cantidades y Precio en un 5%, según Tabla 28.

Tabla 28. Análisis Sensibilidad - Escenario 2

Fuente: Propia

INGRESOS 0 2016 2017 2018 2019 2020 2021

SISTEMA BÁSICO 360.548.750$ 629.690.721$ 931.789.988$ 1.279.378.567$ 1.672.749.568$ 2.116.734.928$

SISTEMA MEDIO 276.137.925$ 482.269.011$ 559.073.993$ 767.627.140$ 1.003.649.741$ 1.270.040.957$

SISTEMA LUJO 254.505.000$ 444.487.568$ 372.715.995$ 511.751.427$ 669.099.827$ 846.693.971$

TOTAL INGRESOS $ 891.191.675 1.556.447.299$ 1.863.579.977$ 2.558.757.133$ 3.345.499.136$ 4.233.469.855$








TOTAL EGRESOS 922.091.243$ 1.376.264.430$ 1.926.427.794$ 2.482.391.419$ 3.087.348.292$ 3.854.596.341$

Depreciación 2.340.000$ 2.340.000$ 2.340.000$ 2.340.000$ 2.340.000$ 500.000$

intereses 30.513.243$ 26.954.460$ 26.954.460$ 17.646.276$ 11.606.816$ 4.402.984$

flujo de caja antes de impuestos (35%) -$ (63.752.811)$ 150.888.410$ (92.142.277)$ 56.379.438$ 244.204.029$ 373.970.531$

Impuestos (22.313.484)$ 52.810.943$ (32.249.797)$ 19.732.803$ 85.471.410$ 130.889.686$

Flujo de caja despues de Impuestos (41.439.327)$ 98.077.466$ (59.892.480)$ 36.646.635$ 158.732.619$ 243.080.845$

depreciación 2.340.000$ 2.340.000$ 2.340.000$ 2.340.000$ 2.340.000$ 500.000$

Prestamos 18.458.981$ 22.017.764$ 26.262.660$ 31.325.948$ 37.365.407$ 44.569.240$




Flujo neto de caja 220.000.000- 57.558.308- 78.399.702 83.815.140- 7.660.687 123.707.211 899.011.605

FLUJO DE FONDOS

66

Los indicadores de evaluación del proyecto con préstamo y con una disminución en cantidades y precio de un 5% son los siguientes:

TIO 32%

VPN -$51.708.684,18

TIR 27%

VPI $ 4.856.620.675,25

VPE + INV $ 5.042.750.272,76

B/C 0,96

En este escenario la Tasa Interna de Retorno (TIR) calculada se establece en un 27% lo que indica que para el proyecto una disminución del 5% en las variables precio y cantidad sería el peor escenario.

Según los anteriores indicadores, la relación beneficio costo indica que por cada peso invertido se va perdería $ 0.04 pesos.

67

7.6.3. ESCENARIO 3. Aumenta Precio 10% y Disminuye cantidad en un 5%, según Tabla 29. Tabla 29. Análisis Sensibilidad - Escenario 3

Fuente: Propia

INGRESOS 0 2016 2017 2018 2019 2020 2021

SISTEMA BÁSICO 417.477.500$ 729.115.571$ 1.078.914.723$ 1.481.385.709$ 1.936.867.921$ 2.450.956.232$

SISTEMA MEDIO 319.738.650$ 558.416.749$ 647.348.834$ 888.831.425$ 1.162.120.753$ 1.470.573.739$

SISTEMA LUJO 294.690.000$ 514.669.815$ 431.565.889$ 592.554.283$ 774.747.168$ 980.382.493$

TOTAL INGRESOS $ 1.031.906.150 1.802.202.136$ 2.157.829.447$ 2.962.771.417$ 3.873.735.842$ 4.901.912.464$








TOTAL EGRESOS 922.091.243$ 1.376.264.430$ 1.926.427.794$ 2.482.391.419$ 3.087.348.292$ 3.854.596.341$

Depreciación 2.340.000$ 2.340.000$ 2.340.000$ 2.340.000$ 2.340.000$ 500.000$

intereses 30.513.243$ 26.954.460$ 26.954.460$ 17.646.276$ 11.606.816$ 4.402.984$


Impuestos 26.936.582$ 138.825.136$ 70.737.518$ 161.137.803$ 270.354.257$ 364.844.599$


depreciación 2.340.000$ 2.340.000$ 2.340.000$ 2.340.000$ 2.340.000$ 500.000$

Prestamos 18.458.981$ 22.017.764$ 26.262.660$ 31.325.948$ 37.365.407$ 44.569.240$





FLUJO DE FONDOS

68

Los indicadores de evaluación del proyecto con préstamo y con un aumento en precio del 10% y una disminución de las cantidades de un 5% son los siguientes:

TIO 32%

VPN $446.733.964,07

TIR 75%

VPI $ 5.623.455.518,71

VPE + INV $ 5.042.750.272,76

B/C 1,12

En este escenario la Tasa Interna de Retorno (TIR) calculada se establece en un 75% lo que indica que para el proyecto una aumento del 10% en el precio una disminución del 5% en las cantidades sería un escenario aceptable.

Según los anteriores indicadores, la relación beneficio costo indica que por cada peso invertido se ganaría $ 0.12 pesos.

69

7.6.4. ESCENARIO 4. Disminuye Precio 10% y Aumenta cantidad en un 5%, según Tabla 30.

Tabla 30. Análisis Sensibilidad - Escenario 4

Fuente: Propia

INGRESOS 0 2016 2017 2018 2019 2020 2021

SISTEMA BÁSICO 417.477.500$ 729.115.571$ 1.078.914.723$ 1.481.385.709$ 1.936.867.921$ 2.450.956.232$

SISTEMA MEDIO 319.738.650$ 558.416.749$ 647.348.834$ 888.831.425$ 1.162.120.753$ 1.470.573.739$

SISTEMA LUJO 294.690.000$ 514.669.815$ 431.565.889$ 592.554.283$ 774.747.168$ 980.382.493$

TOTAL INGRESOS $ 1.031.906.150 1.802.202.136$ 2.157.829.447$ 2.962.771.417$ 3.873.735.842$ 4.901.912.464$








TOTAL EGRESOS 922.091.243$ 1.376.264.430$ 1.926.427.794$ 2.482.391.419$ 3.087.348.292$ 3.854.596.341$

Depreciación 2.340.000$ 2.340.000$ 2.340.000$ 2.340.000$ 2.340.000$ 500.000$

intereses 30.513.243$ 26.954.460$ 26.954.460$ 17.646.276$ 11.606.816$ 4.402.984$


Impuestos 26.936.582$ 138.825.136$ 70.737.518$ 161.137.803$ 270.354.257$ 364.844.599$


depreciación 2.340.000$ 2.340.000$ 2.340.000$ 2.340.000$ 2.340.000$ 500.000$

Prestamos 18.458.981$ 22.017.764$ 26.262.660$ 31.325.948$ 37.365.407$ 44.569.240$




Flujo neto de caja 220.000.000,00- 33.906.100,85 238.140.346,05 107.447.015,28 270.269.971,88 467.061.069,86 1.333.499.301,00

FLUJO DE FONDOS

70

Los indicadores de evaluación del proyecto con préstamo y con una disminución en precio del 5% y un aumento de las cantidades de un 10% son los siguientes:

TIO 32%

VPN $446.733.964,07

TIR 75%

VPI $ 5.623.455.518,71

VPE + INV $ 5.042.750.272,76

B/C 1,12

En este escenario la Tasa Interna de Retorno (TIR) calculada se mantiene en un 75% lo que indica que para el proyecto una disminución del 10% en el precio un aumento del 5% en las cantidades sería aún un escenario aceptable.

Según los anteriores indicadores, la relación beneficio costo indica que por cada peso invertido se ganaría $ 0.12 pesos.

71

CONCLUSIONES

- Este documento presenta los estudios, análisis, condiciones técnicas, ilustraciones y descripciones de los sistemas de generación eléctrica solar fotovoltaica con el objeto de demostrar la viabilidad técnica y económica del proyecto, así mismo se presenta la evolución y desarrollo los mercados de energías limpias en el mundo, justificando la energía fotovoltaica como una opción de fácil acceso, sostenible, económicamente viable para los usuarios, eficiente y autónoma atreves el tiempo. - En la actualidad, Colombia ha avanzado en la implementación de alternativas de generación de energía limpia y renovable, sin embargo, solo se está implementando en áreas rurales en donde la conexión a las redes principales de abastecimiento de energía es difícil acceso, inicialmente es allí se podrían ejecutar con mayor porcentaje de éxito los proyectos de implementación. - Colombia es un mercado potencial a la espera del desarrollo de energía solar fotovoltaica de forma masiva, ya que las empresas que actualmente ofrecen este tipo de servicios en el país no han masificado el potencial del mercado en las zonas urbanas, existiendo apenas algunos proyectos y campos de investigación al respecto. - El mercado identificado en este proyecto está atento y receptivo a implementar esta tecnología para la producción de electricidad, sin embargo una de las principales barreras para la adquisición de estos equipos son los altos costos que implican.

- El auge de los SFV en otras partes del mundo, ha permitido evolucionar la presentación de los paneles solares, integrándolos a la arquitectura de las ciudades, lo que hace más amigable y estéticamente interesante para la implementación de estos sistemas.

De la evaluación financiera se concluye que el proyecto: - Indudablemente, la mejor opción, en cuanto a ejecutar el proyecto con o sin préstamo, es la opción con préstamo por cuanto la TIR es del 60% en contraste con la que arroja la opción sin préstamo que es del 42%; sin embargo, las dos opciones son viables para la ejecución de proyecto. - En cuanto al Análisis de Sensibilidad efectuado se vislumbra que el escenario 1 (aumento de precio y cantidades en un 5%) es el escenario óptimo del

72

proyecto; en contraste, el escenario 2 en el que la disminución en la misma proporción de las variables precio y cantidad sería el peor escenario para el proyecto, con un valor presente neto de -$ 51.708.684. - Los escenarios 3 y 4, con la variación del 5% tanto precios como en cantidades, lo que indican que son inversamente proporcionales si mantienen en estos rangos, el proyecto sigue siendo viable arrojando una TIR del 75% en los dos casos.

73

RECOMENDACIONES

- Se debe avanzar en la apertura de mercados en las grandes ciudades del país ya que son consumidoras masivas de energía eléctrica, allí aun un nicho de mercado importante. - En Colombia los incentivos y subsidios deberían ser más grandes y contundentes para la adquisición de este tipo de tecnología, de esta forma se incrementaría la demanda de este tipo de tecnología. - La escases de gas y petróleo para la producción de energía, los cambios climáticos que se evidencian actualmente en el país, entre otros factores, ponen en evidencia la urgencia para impulsar el desarrollo de fuentes alternativas de energía con el fin de satisfacer la demanda futura de energía interna nacional para no depender exclusivamente de la importación de combustibles a largo plazo. - Con el presente proyecto se busca educar a la población en general sobre los beneficios ambientales del uso de las tecnologías limpias y amigables con el medio ambiente y trasmitir el conocimiento adquirido para las generaciones futuras y por ende conservar los recursos no renovables y la calidad medio ambiental del País.

74

SIGLAS

AEMA: Agencia Europea de Medio Ambiente.

APPA: Asociación de Productores de Energías Renovables.

CIEMAT: Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas – Instituto de Investigación en Madrid - España.

EPIA: Asociación Europea de la Industria Fotovoltaica. Es la asociación industrial más grande del mundo que se dedica al mercado de la electricidad solar.

FNCE: Fuentes No Convenicionales de Energía.

GW: Gigawatts = 1 x 109 watt

IDAE: Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía. Es una entidad pública empresarial adscrita al Ministerio de Industria, Energía y Turismo a través de la Secretaría de Estado de Energía – España.

IPSE: Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas para zonas no interconectadas – República de Colombia.

KWh/m2/d: Kilovatio por metro cuadrado por día.

SFV: Sistemas Fotovoltaicos.

UPME: Unidad de Planeación Minero Energética – Adscrita al Ministerio de Minas y Energía – República de Colombia.

https://es.wikipedia.org/wiki/Ministerio_de_Industria,_Energ%C3%ADa_y_Turismo

75

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Naciones Unidas. (12 de Diciembre de 2015). Convención Marco sobre Cambio Climático. Paris, Francia.

Pearce, J. (2002). Photovoltaics - A Path to Sustainable Futures. Old Botany Building. Solar Pack. (2016). Solar Pack. Obtenido de http://www.solarpack.es/cas/calama.aspx Teknosolar. (s.f.). Teknosolar. Obtenido de http://www.teknosolar.com/kit-solar-fotovoltaico.html twenergy. (2012). twenergy. Obtenido de https://twenergy.com/a/como-funciona-la-energia-

solar-fotovoltaica-339 twenergy. (s.f.). twenergy. Obtenido de https://twenergy.com/a/como-funciona-la-energia-solar-

fotovoltaica-339 Unión Temporal Icontec y AENE Consultoría. (2003). Guía de Especificaciones de Sistemas

Fotovoltaicos para la Energización Rural Dispersa en Colombia - Documento ANC-0603-12-01 Versión 1.

77

GLOSARIO

ACUMULADOR: Elemento de instalación capaz de almacenar la energía eléctrica, transformándola en energía química. Se compone de diversas baterías conectadas entre sí en serie o en paralelo.

AMPERIO-HORA: Unidad usada para especificar la capacidad de una batería.

BATERÍAS: Acumulan la energía que reciben de los paneles. Cuando hay consumo, la electricidad la proporciona directamente la batería y no los paneles.

CAJA DE CONEXIONES: Elemento donde las series de módulos fotovoltaicos son conectados eléctricamente, y donde puede colocarse el dispositivo de protección, si es necesario.

CÉLULA FOTOVOLTAICA: Unidad básica del sistema fotovoltaico donde se produce la transformación de la luz solar en energía eléctrica.

CENTRAL FOTOVOLTAICA: Conjunto de instalaciones destinadas al suministro de energía eléctrica a la red mediante el empleo de sistemas fotovoltaicos a gran escala.

CONCENTRADOR: Dispositivo que mediante distintos sistemas, concentra la radiación solar sobre las células fotovoltaicas.

CONTADOR: Un contador principal mide la energía producida (kWh) y enviada a la red, que pueda ser facturada a la compañía a los precios autorizados. Un contador secundario mide los pequeños consumos de los equipos fotovoltaicos (kWh) para descontarlos de la energía producida.

CONTROLADOR DE CARGA: Componente del sistema fotovoltaico que controla el estado de carga de la batería.

CONVERTIDOR CONTINÚA: elemento de la instalación encargado de adecuar la tensión que suministra el generador fotovoltaico a la tensión que requieran los equipos para su funcionamiento.

DIMENSIONADO: Proceso por el cual se estima el tamaño de una instalación de energía solar fotovoltaica para atender unas necesidades determinadas con unas condiciones meteorológicas dadas.

78

INTEGRACIÓN EN EDIFICIOS (BIPV): Término que se refiere al diseño e integración fotovoltaica en el desarrollo de edificios, normalmente reemplazando los materiales que convencionalmente se emplean en los edificios.

EFECTO FOTOVOLTAICO: Conversión directa de la energía luminosa en energía eléctrica.

EFICIENCIA: En lo que respecta a células solares es el porcentaje de energía solar que es transformada en energía eléctrica por la célula. En función de la tecnología y la producción técnica, éste varía entre un 5% y un 30%.

ELECTROLITO: En el caso de las baterías empleadas en sistemas fotovoltaicos, es una solución diluida de ácido sulfúrico en la que se verifican los distintos procesos que permiten la carga y descarga de la batería.

FOTOVOLTAICO (FV): Relativo a la generación de fuerza electromotriz por la acción de la luz.

GENERADOR: Conjunto de todos los elementos que componen una instalación fotovoltaica, necesarios para suministrar energía a las distintas aplicaciones. Transforma la energía del Sol en energía eléctrica y carga las baterías.

INCLINACIÓN: Ángulo que forma el panel fotovoltaico con una superficie perfectamente horizontal a nivel.

INVERSOR: Transforma la corriente continua que suministran las baterías o los paneles en corriente alterna para su uso en diferentes electrodomésticos o aplicaciones, tanto en sistemas aislados como en sistemas conectados a red.

KILOVATIO (kW): Unidad de potencia equivalente a 1000 vatios.

MATRIZ ENERGÉTICA: es una representación cuantitativa de la totalidad de energía que utiliza un país, e indica la incidencia relativa de las fuentes de las que procede cada tipo de energía: nuclear, hidráulica, solar, eólica, biomasa, geotérmica o combustibles fósiles como el petróleo, el gas y el carbón

MÓDULO O PANEL FOTOVOLTAICO: Es el conjunto formado por las distintas células fotovoltaicas interconectadas, encapsuladas y protegidas por un vidrio en su cara anterior y por un marco por los laterales. El módulo está provisto de terminales para su conexión a la instalación.

79

ORIENTACIÓN: Ángulo de orientación respecto al Sur Solar de la superficie de un panel. El Sur geográfico (o real) no debe confundirse con el magnético, que es el que señala la brújula, aunque en el caso de España la diferencia no suponga grandes desviaciones.

RENDIMIENTO: Es la relación que existe entre la energía que realmente transforma en energía útil y la que requiere un determinado equipo para su funcionamiento.

SISTEMA AISLADO O REMOTO: Sistema fotovoltaico autónomo, no conectado a red. Estos sistemas requieren baterías u otras formas de acumulación. Suelen utilizarse en lugares remotos o de difícil acceso.

SISTEMA CONECTADO A RED: Sistema fotovoltaico en el que actúa como una central generadora de electricidad, suministrando energía a la red.

SISTEMA HÍBRIDO: Sistema fotovoltaico que incluye otras fuentes que generan electricidad, tales como generadores eólicos o grupos electrógenos.

VOLTIO (V): Unidad de potencial eléctrico y fuerza electromotriz, equivalente a la diferencia de potencial que hay entre dos puntos de un conductor cuando al transportar entre ellos un coulomb, se realiza el trabajo de un julio.

80

60%

40%

Género de los encuestados

Masculino

Femenino

0%

15%

70%

15%

Nivel de educación

Primaria

Bachiller

Pregrado

Posgrado

30%

20%

50%

0%

Tipo de vivienda

Propia

Arriendo

Familiar

Otra____

ANEXO A. Documento: ENCUESTA

Se realizaron 20 encuestas, con 37 preguntas las cuales se relacionan junto con sus resultados: Preguntas: 1. Seleccione su Género:

Masculino

12

Femenino

8

2. Nivel de educación:

3. Tipo de Vivienda

Propia 6

Arriendo 4

Familiar 10

Otra____ 0

Primaria 0

Bachiller 3

Pregrado 14

Posgrado 3

81

0%

30%

50%

10%

10%

0%

Estrato del lugar en donde vive

Estrato 1

Estrato 2

Estrato 3

Estrato 4

Estrato 5

Estrato6

5%

70%

20%

5%

Ingresos económicos

Menos de 1SMMLV

Entre 1 y 3SMMLV

Entre 4 y 6SMMLV

35%

55%

10%

Ocupación

Independiente

Empleado

Desempleado

4. ¿Cuál es el estrato del lugar donde vive?

Estrato 1 0

Estrato 2 6

Estrato 3 10

Estrato 4 2

Estrato 5 2

Estrato6 0

5. ¿Cuáles son sus ingresos económicos?

6. ¿Cuál es su ocupación?

Independiente 7

Empleado 11

Desempleado 2

Menos de 1 SMMLV 1

Entre 1 y 3 SMMLV 14

Entre 4 y 6 SMMLV 4

Mas de 6 SMMLV 1

82

85%

0%0%

15%

¿Que entiende por energía solar?

Es electricidadgenerada con laenergía del sol

Es electricidadgenerada conrecursos hídricos

90%

0%0% 10%

¿Que entiende por producción de energía limpia?

Generación de energíacon la menorcontaminación posible

Generación de energíadonde todos losempleados semantienen limpios

85%

15%

¿Sabía que el sol es capaz de producir

la energía eléctrica que utiliza a diario en su hogar?

SI

NO

7. ¿Qué entiende por energía solar?

Es electricidad generada con la

energía del sol 17

Es electricidad generada con recursos hídricos

0

Es electricidad generada con los vientos

0

No sabe / No responde 3

8. ¿Qué entiende por producción de energía limpia?

Generación de energía con la menor contaminación posible

18

Generación de energía donde todos los empleados se mantienen limpios

0

Generación de energía muy contaminante 0

No sabe / No responde 2

9. ¿Sabía que el sol es capaz de producir la energía eléctrica que utiliza a diario en su hogar?

SI 17

NO 3

83

95%

0% 5%

¿Cree que es importante que en Sur América se utilicen fuentes de energía limpia y

renovable?

SI

NO

No sabe - Noresponde

100%

0%

¿Está usted de acuerdo con el desarrollo de tecnologías de energías limpias?

SI

NO

20%

80%

¿Conoce de algún beneficio que le de la ley por hacer uso de energías

limpias?

SI

NO

10. ¿Cree que es importante que en Sur América se utilicen fuentes de energía limpia y renovable?

SI 19

NO 0

No sabe - No responde 1

11. ¿Está usted de acuerdo con el desarrollo de tecnologías de energías limpias? SI 20

NO 0

12. ¿Conoce de algún beneficio que le de la ley por hacer uso de energías limpias?

SI 4

NO 16

84

0%

100%

¿Sabe cuántos watts de energía utiliza al día en su

hogar?

SI

NO

20%

80%

¿Tiene alguna idea de cómo funciona el sistema de paneles solares de

energía fotovoltaica para producir electricidad gracias al sol?

SI

NO

100%

0%

¿Estaría dispuesto a tomar un curso rápido para aprender a manipular

adecuadamente un sistema de energía solar fotovoltaico?

SI

NO

13. ¿Sabe cuántos watts de energía u tiliza al día en su hogar? SI 0

NO 20

14. ¿Tiene alguna idea de cómo funciona el sistema de paneles solares de energía fotovoltaica para producir electricidad gracias al sol? SI 4

NO 16

15. ¿Estaría dispuesto a tomar un curso rápido para aprender a manipular adecuadamente un sistema de energía solar fotovoltaico? SI 20

NO 0

85

5%

95%

¿Conoce algún vecino o lugar que tenga instalaciones de energía solar

fotovoltaica?

SI

NO

100%

0%

¿Cree que hay beneficios al utilizar energía solar fotovoltaica?

SI

NO

90%

5% 5%

¿Cuales?

Ambientales

Económicos

Eficiencia

16. ¿Conoce algún vecino o lugar que tenga instalaciones de energía solar fotovoltaica? SI 1

NO 19

17. ¿Cree que hay beneficios al utilizar energía solar fotovoltaica?

SI 20

NO 0

¿Cuáles? Ambientales 18

Económicos 1

Eficiencia 1

86

0%

100%

¿Si tuviera la posibilidad de

instalar energía fotovoltaica. ¿Sabe con qué empresa podría hacerlo?

SI

NO

100%

0%

¿Estaría dispuesto a usar energía obtenida de una forma diferente a la

que tradicionalmente utiliza?

SI

NO

50%

10%

35%

5%

Si la empresa de energía dejara de suministrarle el servicio, ¿Cómo

obtendría la energía que requiere?

Planta Eléctrica

Baterías

SolarFotovoltaica

Energía eólica(generada porviento)

18. Si tuviera la posibilidad de instalar energía fotovoltaica. ¿Sabe con qué empresa podría hacerlo? SI 0

NO 20

19. ¿Estaría dispuesto a usar energía obtenida de una forma diferente a la que tradicionalmente utiliza? SI 20

NO 0

20. Si la empresa de energía dejara de suministrarle el servicio, ¿Cómo obtendría la energía que requiere?

Planta Eléctrica 10

Baterías 2

Solar Fotovoltaica 7

Energía eólica (generada por

viento) 1

87

100%

0%

¿Estaría dispuesto a realizar una inversión para instalar un

sistema de energía que resulte más económico y rentable que

el que utiliza actualmente?

SI

NO

49%

51%

¿En caso de racionamiento de energía, tendría en cuenta la

instalación de paneles solares en su hogar?

SI

NO

75%

25%

¿Estaría dispuesto a instalar un panel solar que de cierta forma podría afectar la estética de su predio?

SI

NO

21. Estaría dispuesto a realizar una inversión para instalar un sistema de energía que resulte más económico y rentable que el que utiliza actualmente? SI 20

NO 0

22. ¿En caso de racionamiento de energía, tendría en cuenta la instalación de paneles solares en su hogar? SI 19

NO 20

23. ¿Estaría dispuesto a instalar un panel solar que de cierta forma podría afectar la estética de su predio? SI 15

NO 5

88

80%

20%

0% 0%

Al instalar un sistema alterno de producción de energía en su hogar,

esperaría que este ocupe:

Muy pocoespacio, casinada

Algo de espacio

Mucho espacio

70%

30%

Posee su hogar un espacio donde pueda instalar paneles solares como Patio,

terraza, antejardín o Tejado?

SI

NO

40%

45%

15%

¿Por qué instalaría paneles solares en su hogar?:

Esta de acuerdocon las energíaslimpias

Quiere bajar elvalor del pagode energía en suhogar

Valorizaría elvalor de laconstrucción

24. Al instalar un sistema alterno de producción de energía en su hogar, esperaría que este ocupe:

Muy poco espacio, casi nada

16

Algo de espacio 4

Mucho espacio 0

Demasiado espacio 0

25. ¿Posee en su hogar un espacio donde pueda instalar paneles solares como Patio, terraza, antejardín o Tejado?: SI 14

NO 6

26. ¿Por qué instalaría paneles solares en su hogar?

Está de acuerdo con las energías limpias

8

Quiere bajar el valor del pago de energía en su hogar

9

Valorizaría el valor de la construcción

3

89

5%

25%

15%

55%

Si instalara energía fotovoltaica ¿cuánto le gustaría ahorrar en el pago de su factura de energía convencional?

Ahorrar por lomenos el 30%



Ahorrar el 100%

45%

55%

0% 0%

Si tomara la decisión de invertir en energía fotovoltaica para su hogar, ¿En cuánto tiempo esperaría recuperar esa

inversión?

Menos de 3años

De 3 a 5 años

De 5 a 8 años

Mas de 8 años

27. Si instalara energía fotovoltaica ¿cuánto le gustaría ahorrar en el pago de su factura de energía convencional?:

Ahorrar por lo menos el 30%

1


5


3

Ahorrar el 100% 11

28. Si tomara la decisión de invertir en energía fotovoltaica para su hogar, ¿En cuánto tiempo esperaría recuperar esa inversión?

Menos de 3 años 9

De 3 a 5 años 11

De 5 a 8 años 0

Mas de 8 años 0

90

5%

90%

5%0%

¿Cuánto estaría dispuesto a invertir en un sistema de energía solar para su hogar teniendo en cuenta que el sistema puede funcionar entre 30 y

40 años?

Menos de $1.000.000

Entre$1.000.000 y$5.000.000

Entre$6.000.000 y$8.000.000

40%

50%

10%

0%

Si tomara un crédito para financiar la instalación de energía solar fotovoltaica para su predio,

y teniendo en cuenta que no tendría que volver a pagar a la empresa de energía, ¿estaría dispuesto a pagar cuotas de?

$50.000 omenos

Entre $50.000y $90.000

Entre $90.000y $150.000

Mas de$150.000

29. ¿Cuánto estaría dispuesto a invertir en un sistema de energía solar para su hogar teniendo en cuenta que el sistema puede funcionar entre 30 y 40 años?

Menos de $ 1.000.000 1

Entre $1.000.000 y $5.000.000 18

Entre $6.000.000 y $8.000.000 1

Más de 8.000.000 0

30. Si tomara un crédito para financiar la instalación de energía solar fotovoltaica para su predio, y teniendo en cuenta que no tendría que volver a pagar a la empresa de energía, ¿estaría dispuesto a pagar cuotas de?

$50.000 o menos 8

Entre $50.000 y $90.000 10

Entre $90.000 y $150.000 2

Más de $150.000 0

91

90%

0%

10%

¿Se sentiría mas respaldado si la comercialización del

servicio fuera avalado por una empresa reconocida?

SI

NO

Indiferente

50%

15%

35%

0%

¿Cuando realiza la compra de un producto o realiza una petición ante una empresa, prefiere ser atendido?

Personalmente

Internet

Teléfono

Otro

40%

55%

5% 0%

Preferiría encontrar los equipos y accesorios de energía fotovoltaica

en:

Almacenesespecializados

Almacenes decadena ygrandessuperficies

Ferreterías

Otro ____

31. ¿Se sentiría más respaldado si la comercialización del servicio fuera avalado por una empresa reconocida?

SI 18

NO 0

Indiferente 2

32. Cuando realice la compra del SFV o realice una petición ante una empresa que se lo vendió, prefiere ser atendido:

Personalmente 10

Internet 3

Teléfono 7

Otro 0

33. Preferiría encontrar los equipos y accesorios de energía fotovoltaica en:

Almacenes especializados

8

Almacenes de cadena y grandes

superficies 11

Ferreterías 1

Otro ____ 0

92

15%

85%

0%

¿Le interesaría adquirir los paneles solares a través de mecanismos

distintos a la compra inmediata tales como?

Sistema deabonos

Crédito

Otro ____

40%

60%

0%

¿Con cuál de las siguientes modalidades de comercialización se

sentiría más cómodo?

LEASING

CRÉDITO

Otro ____

25%

60%

15% 0%

¿De los siguientes beneficios cual le es más atractivo?

Tasa de financiación masbaja que la bancaria.

Entrega de un seguroque cubra los equipos deforma integral. (Robo,daños por terceros,daños por eventosnaturales y similares)Garantia extendida hastapor el termino delcrédito

34. ¿Le interesaría adquirir los paneles solares a través de mecanismos distintos a la compra inmediata tales como?:

Sistema de abonos 3

Crédito 17

Otro ____ 0

35. ¿Con cuál de las siguientes modalidades de comercialización se sentiría más cómodo?

LEASING 8

CRÉDITO 12

Otro ____ 0

36. ¿De los siguientes beneficios cuál le es más atractivo?

Tasa de financiación más baja que la bancaria.

5

Entrega de un seguro que cubra los equipos de forma integral.

(Robo, daños por terceros, daños por eventos naturales y

similares)

12

Garantía extendida hasta por el termino del crédito

3

Otro ____ ¿Cuál?_______ 0

93

100%

0%

¿Cree usted que los SFV podrían ser utilizados para suplencia de energía eléctrica para empresas o negocios?

SI NO

50%

25%

10%

5%10%

¿Cuáles?

Industria

Comercio

Hospitales

Centros Deportivos

Terminales de Transporte

37. Cree usted que los SFV podrían ser utilizados para suplencia de energía eléctrica para empresas o negocios? SI 20

NO 0

¿Cuáles? Industria 10

Comercio 5

Hospitales 2

Centros Deportivos 1

Terminales de Transporte 2

94

ANEXO B. Tabla: Proyección de ventas años 2016-2021

AÑOS MES VENTAS PROMEDIO

MÓVIL SIMPLE

ERROR PROMEDIO

MÓVIL PONDERADO

ERROR DESESTA PROYEC.

DE VENTAS

TOTAL AÑO

10% PROYECCIONES

VENTAS BOGOTÁ

TOTAL AÑO 10% PROYEC. VENTA

BOGOTÁ

2015

1 10 7,77 7

350

1

35

2 8 7,31 11 1

3 9 9,98 15 1

4 15 9,00 -6,00 8,90 -6,10 18,00 19 2

5 21 10,67 -10,33 10,50 -10,50 16,32 23 2

6 39 15,00 -24,00 15,00 -24,00 35,66 27 3

7 38 25,00 -13,00 24,60 -13,40 42,13 31 3

8 38 32,67 -5,33 33,30 -4,70 45,60 35 4

9 37 38,33 1,33 38,30 1,30 28,75 39 4

10 33 37,67 4,67 37,70 4,70 30,17 43 4

11 50 36,00 -14,00 36,10 -13,90 55,43 48 5

12 52 40,00 -12,00 39,30 -12,70 62,40 52 5

2016

13 9 45,00 36,37 45,50 36,87 6,71 56

938

6

94

14 12 36,88 25,08 38,39 26,59 10,79 60 6

15 13 24,14 10,73 22,59 9,17 14,87 64 6

16 16 11,28 -4,52 11,33 -4,46 18,96 68 7

17 30 13,67 -15,98 13,65 -16,00 23,04 72 7

18 30 19,62 -10,05 19,24 -10,43 27,12 76 8

19 28 25,04 -3,11 25,50 -2,65 31,21 80 8

20 29 29,16 -0,25 29,21 -0,20 35,29 84 8

21 51 29,08 -21,59 28,98 -21,68 39,38 88 9

22 48 36,08 -11,46 35,41 -12,12 43,46 92 9

23 43 42,54 -0,35 43,35 0,46 47,54 97 10

24 43 47,03 4,01 47,08 4,06 51,63 101 10

2017

25 72 44,48 -27,21 44,32 -27,37 55,71 105

1526

10

153

26 65 52,53 -12,87 51,58 -13,82 59,80 109 11

27 58 60,04 2,41 61,20 3,58 63,88 113 11

28 57 64,90 8,27 64,95 8,32 67,96 117 12

29 93 59,89 -32,82 59,66 -33,05 72,05 121 12

30 83 68,99 -14,28 67,75 -15,51 76,13 125 13

31 72 77,54 5,18 79,06 6,70 80,22 129 13

32 70 82,78 12,53 82,83 12,58 84,30 133 13

33 114 75,29 -38,44 75,00 -38,73 88,38 137 14

34 101 85,45 -15,69 83,93 -17,21 92,47 141 14

95

35 87 95,04 7,94 96,91 9,81 96,55 146 15

36 84 100,65 16,79 100,70 16,84 100,64 150 15

2018

37 135 90,70 -44,05 90,34 -44,41 104,72 154

2114

15

211

38 119 101,90 -17,10 100,10 -18,91 108,80 158 16

39 102 112,54 10,71 114,76 12,93 112,89 162 16

40 97 118,53 21,05 118,58 21,10 116,97 166 17

41 156 106,10 -49,67 105,68 -50,09 121,05 170 17

42 137 118,36 -18,51 116,27 -20,60 125,14 174 17

43 117 130,04 13,47 132,61 16,04 129,22 178 18

44 111 136,40 25,31 136,45 25,36 133,31 182 18

45 177 121,51 -55,28 121,01 -55,77 137,39 186 19

46 155 134,82 -19,92 132,44 -22,30 141,47 190 19

47 131 147,54 16,24 150,46 19,16 145,56 195 19

48 125 154,28 29,57 154,32 29,62 149,64 199 20

2019

49 198 136,91 -60,90 136,35 -61,46 153,73 203

2702

20

270

50 173 151,27 -21,33 148,61 -23,99 157,81 207 21

51 146 165,04 19,00 168,32 22,28 161,89 211 21

52 138 172,15 33,84 172,20 33,88 165,98 215 21

53 219 152,32 -66,51 151,69 -67,14 170,06 219 22

54 190 167,73 -22,74 164,79 -25,69 174,15 223 22

55 161 182,54 21,76 186,17 25,39 178,23 227 23

56 152 190,03 38,10 190,07 38,14 182,31 231 23

57 240 167,72 -72,13 167,03 -72,82 186,40 235 24

58 208 184,18 -24,16 180,96 -27,38 190,48 239 24

59 176 200,04 24,53 204,02 28,51 194,57 244 24

60 166 207,90 42,36 207,94 42,40 198,65 248 25

2020

61 154 183,13 29,13 182,37 28,37 119,68 252

3290

25

329

62 185 165,02 -19,98 165,07 -19,93 169,14 256 26

63 177 168,18 -8,82 166,76 -10,24 196,22 260 26

64 120 172,00 52,00 173,30 53,30 144,00 264 26

65 119 160,67 41,67 162,30 43,30 92,48 268 27

66 125 138,67 13,67 136,80 11,80 114,29 272 27

67 158 121,33 -36,67 121,10 -36,90 175,15 276 28

68 130 134,00 4,00 133,10 3,10 156,00 280 28

69 155 137,67 -17,33 139,70 -15,30 120,46 284 28

70 135 147,67 12,67 145,90 10,90 123,43 288 29

71 184 140,00 -44,00 141,50 -42,50 203,98 293 29

72 198 158,00 -40,00 155,70 -42,30 237,60 297 30

2021 73 123 172,33 49,33 173,50 50,50 95,59 301 3879 30 388 74 145 168,33 23,33 171,30 26,30 132,57 305 30

96

75 164 155,33 -8,67 152,10 -11,90 181,81 309 31

76 105 144,00 39,00 144,10 39,10 126,00 313 31

77 145 138,00 -7,00 140,60 -4,40 112,69 317 32

78 164 138,00 -26,00 134,70 -29,30 149,94 321 32

79 132 138,00 6,00 138,70 6,70 146,33 325 33

80 158 147,00 -11,00 148,70 -9,30 189,60 329 33

81 198 151,33 -46,67 149,40 -48,60 153,87 333 33

82 178 162,67 -15,33 162,20 -15,80 162,74 338 34

83 175 178,00 3,00 180,00 5,00 194,00 342 34

84 103 183,67 80,67 183,10 80,10 123,60 346 35

97

ANEXO C. Función de Calidad (Casa de la Calidad)

98

ANEXO D. Matriz Impacto Ambiental

MATRIZ DE IDENTIFICACION DE ASPECTOS, EVALUACION Y CONTROL DE IMPACTOS AMBIENTALES.

Fecha actualización:

01 de 0ctubre de 2016

ITEM ACTIVIDAD ASPECTO

AMBIENTAL AREAS

DESCRIPCIÓN ASPECTO AMBIENTAL

TIPO DE OPERACIÓN

IMPACTO AMBIENTAL

CRITERIO

TO

TA

L

SIG

NIF

ICA

TIV

O

RECOMENDACIONES AREAS CRITICAS

AN

OR

MA

L

NO

RM

AL

SIT

UA

CIÓ

N D

E E

ME

RG

EN

CIA

TIP

O D

E IM

PA

CT

O

FR

EC

UE

NC

IA

EX

TE

NS

IÓN

LE

GIS

LA

CIO

N

AP

LIC

AB

LE

AF

EC

TA

CIÓ

N

1

Manejo de Archivo,

publicaciones,

comunicaciones internas y

externas, documentos

y correspondencia en medio

físico.

Consumo de energía eléctrica

Ensamblaje, Bodega,

Direcciones, coordinacion

es, áreas comunes

Consumo de energía en las actividades diarias. X

Agotamiento de los

recursos naturales

4 4 4 1 4 17 SIGNIFICATIVO Implementar el Programa de uso eficiente de energía.

Generación de residuos

convencionales

Ensamblaje, Bodega,


es, áreas comunes

Generación de residuos de papel, cartón, vidrio y

plástico X Contaminaci

ón del suelo 4 4 4 1 1 14 NO SIGNIFICATIVO

Implementar el programa manejo de los residuos solidos donde se incluya codificación

de colores de los contenedores para la separación y manejo de residuos.

Consumo de papel

Ensamblaje, Bodega,


es, àreas comunes

Uso de papel para la impresión de documentos X

Agotamiento de los

recursos naturales

4 4 1 1 2 12 NO SIGNIFICATIVO Implementar medidas tendientes al uso eficiente y racional de los recursos

99

2

Uso continuo de impresoras, fotocopiador

a, computadoras, equipos

de comunicació

n y en general equipo

electrónico


Ensamblaje, Bodega,


es, áreas comunes


Presión sobre los recursos naturales.

4 4 4 1 4 17 SIGNIFICATIVO Implementar el Programa de uso eficiente de energia.

Generación de residuos peligrosos

Ensamblaje, Bodega,


es, áreas comunes

Generación de residuos peligrosos- Toner X Contaminaci

ón del suelo 4 3 4 1 4 16 SIGNIFICATIVO Implementar el programa manejo de los residuos solidos

Manejo de residuos

peligrosos

Ensamblaje, Bodega,


es, àreas comunes

Uso de baterías para los centros de computo X Contaminaci

ón del suelo 4 2 1 1 2 10 NO SIGNIFICATIVO Implementar el programa manejo de los residuos sólidos.

Manejo de residuos

peligrosos

Ensamblaje, Bodega,


es, àreas comunes

Uso de partes electrónicas para los centros de computo

X Contaminación del suelo 4 2 1 1 2 10 NO SIGNIFICATIVO Implementar el programa manejo de los

residuos sólidos.


Ensamblaje, Bodega,


es, àreas comunes

Generación de residuos peligrosos trapos y

herramientas impregnados de

sustancias químicas como solventes o pegantes.

X Contaminación de suelo 4 3 1 4 2 14 NO SIGNIFICATIVO Implementar el programa manejo de los

residuos sólidos.

Manejo de sustancias químicas

Ensamblaje, Bodega,


es, àreas comunes

manejo de sustancias químicas- solventes

pegantes y líquidos de limpieza

X Contaminación de suelo 4 3 1 1 0 9 NO SIGNIFICATIVO Mantener las hojas de seguridad de las

sustancias.


Ensamblaje, Bodega,


es, àreas comunes



X Contaminación de agua 4 3 4 1 0 12 NO SIGNIFICATIVO Mantener las hojas de seguridad de las

sustancias.

Emisiones de Gases

Ensamblaje, Bodega,


es, àreas comunes

Corresponde al funcionamiento normal de los aires acondicionados de los centros de computo

X Contaminación del aire 4 4 2 1 2 13 NO SIGNIFICATIVO Mantenimiento de Centros de computo

Consumo de papel

Ensamblaje, Bodega,


es, àreas comunes


Agotamiento de los

recursos naturales


100

3

Consumo de alimentos y otros dentro de la sede


Casino Consumo de energía en las actividades diarias. X

Presion sobre los recursos naturales.



convencionales

Casino Producción de residuos de papel, cartón, vidrio y


ón del suelo 4 4 4 1 2 15 SIGNIFICATIVO Continuar implementando el programa manejo de los residuos solidos

Consumo de agua Casino Consumo de agua en las

actividades diarias. X Agotamiento del recurso

agua 4 4 4 1 2 15 SIGNIFICATIVO Implementar un programa de uso eficiente y

racional del agua

Generación de residuos Casino

Almacenamiento temporal de los residuos

clasificados para su posible recuperación


residuos sólidos.

Generación de residuos Casino



X Contaminación del aire 4 4 1 1 2 12 NO SIGNIFICATIVO Implementar el programa manejo de los

residuos solidos.

Disposiciones de

residuos Casino Inadecuada disposición

de residuos X Contaminación del suelo 4 4 2 1 2 13 NO SIGNIFICATIVO Hacer campañas de sensibilización sobre uso

adecuado de puntos ecológicos

Disposiciones de

residuos Casino Inadecuada disposición

de residuos X Contaminación del aire 4 4 2 1 2 13 NO SIGNIFICATIVO Hacer campañas de sensibilización sobre uso

adecuado de puntos ecológicos

Generación de aguas residuales

Casino

Generación de Aguas Residuales domesticas

derivadas de uso de baños y cocinas

X

Contaminación del Agua 4 4 2 1 4 15 SIGNIFICATIVO Implementar programa de uso eficiente y

racional del Agua

4 Elaboración

de documentos


Ensamblaje, Bodega,


es, áreas comunes




Consumo de papel

Ensamblaje, Bodega,


es, áreas comunes


Agotamiento de los

recursos naturales



Ensamblaje, Bodega,


es, áreas comunes




residuos sólidos.


Ensamblaje, Bodega,


es, áreas comunes



X Contaminación del aire 4 4 1 1 2 12 NO SIGNIFICATIVO Implementar el programa manejo de los

residuos sólidos.

101

Disposiciones de

residuos

Ensamblaje, Bodega,


es, áreas comunes

Inadecuada disposición de residuos X Contaminaci

ón del suelo 4 4 2 1 2 13 NO SIGNIFICATIVO Adquisición de un contenedor adicional para

evitar la disposición inadecuada de residuos y sensibilizar al personal de la entidad

5

Mantenimiento de la sede y operación de equipos (muebles, eléctrico,

hidrosanitario, cómputo y sistemas de recirculación

de aire)


Todas las Instalaciones






Generación de residuos peligrosos- luminarias X Contaminaci

ón del suelo 4 2 1 1 2 10 NO SIGNIFICATIVO

Implementar el programa manejo de los residuos solidos donde se incluya codificación

de colores de los contenedores para la separación y manejo de residuos.



Ruptura del residuo peligroso- luminarias X Contaminaci

ón del aire 4 2 2 1 4 13 NO SIGNIFICATIVO

Implementar el programa manejo de los residuos solidos donde se incluya codificacion

de colores de los contenedores para la separacion y manejo de residuos.



Ruptura del residuo peligroso- luminarias X Contaminaci

ón del agua 4 2 4 1 4 15 SIGNIFICATIVO

Implementar el programa manejo de los residuos solidos donde se incluya codificacion

de colores de los contenedores para la separacion y manejo de residuos.

Manejo de residuos

peligrosos

Oficina de Tecnología e Informática

Uso de baterías para los centros de computo X Contaminaci

ón del suelo 4 2 1 1 4 12 NO SIGNIFICATIVO Implementar el programa manejo de los residuos solidos.

Manejo de residuos

peligrosos

Oficina de Tecnología e Informática

Uso de partes electrónicas para los centros de computo


residuos solidos.



Generación de residuos peligrosos trapos y

herramientas impregnados de

sustancias químicas como solventes o pegantes.

X Contaminación de suelo 4 3 1 4 4 16 SIGNIFICATIVO Implementar el programa manejo de los

residuos solidos.





X Contaminación de suelo 4 3 1 1 4 13 NO SIGNIFICATIVO Publicar las hojas de seguridad de las

sustancias.

102





X Contaminación de agua 4 3 4 1 2 14 NO SIGNIFICATIVO Publicar las hojas de seguridad de las

sustancias.



Generación de residuos peligrosos ( pinturas,

varsol, trapos y brochas impregnados con

sustancias químicas como pinturas y otros), Como

también de sus envases y empaques

X Contaminación del suelo 4 1 2 1 2 10 NO SIGNIFICATIVO Dar cumplimiento a lo establecido en la

legislación







X Contaminación del agua 4 1 4 1 2 12 NO SIGNIFICATIVO Dar cumplimiento a lo establecido en la

legislación







X Contaminación del aire 4 1 2 1 4 12 NO SIGNIFICATIVO Dar cumplimiento a lo establecido en la

legislación

Fuga del gas refrigerante

del Aire Acondiciona

do


Fuga del gas refrigerante del Aire Acondicionado

con refrigerante X

Destrucción de la capa de ozono

4 0 2 1 4 11 NO SIGNIFICATIVO

Mantenimiento al sistema de aire acondicionado según Programa de

Mantenimiento de bienes muebles e inmuebles Hojas de seguridad del Gas utilizado





X


racional del Agua

7 Uso de baños


Baños de la entidad






Generación de residuos bio sanitarios X Contaminaci

ón del suelo 4 4 4 1 0 13 NO SIGNIFICATIVO Implementar el programa manejo de los residuos solidos

103



posible derrame de jabones, desinfectantes y otras sustancias químicas

que ingresen y se guarden para el aseo de

las instalaciones.

X Contaminación del suelo. 4 2 1 1 2 10 NO SIGNIFICATIVO

Mantener las hojas de seguridad de las sustancias y realizar una adecuada disposición

de las sustancias






sustancias.






sustancias.





X


racional del Agua

8 Actividades de aseo y limpieza


Despachos, Delegaturas, Direcciones, coordinaciones, Archivo y

demás oficinas




104


Baños del 1, 3, 4, 5 y 10

Generación de residuos bio sanitarios X Contaminaci

ón del suelo 4 4 4 1 2 15 SIGNIFICATIVO Implementar el programa manejo de los residuos solidos


Piletas de aseo del 3,

4, 5 y 10 piso

posible derrame de jabones, desinfectantes y otras sustancias químicas

que ingresen y se guarden para el aseo de

las instalaciones.

X Contaminación del suelo. 4 2 1 1 2 10 NO SIGNIFICATIVO

Mantener las hojas de seguridad de las sustancias y realizar una adecuada disposición

de las sustancias


Baños, pisos,

muebles y general




sustancias.


Baños, pisos,

muebles y general




residuos sólidos.

Disposiciones de

residuos

Baños, pisos,

muebles y general


ón del suelo 4 4 2 1 4 15 SIGNIFICATIVO Campañas de sensibilización sobre uso adecuado de ECOPUNTOS


Baños, pisos,

muebles y general



X


racional del Agua

9 Atención al

público


Instalaciones Consumo de energía en las actividades diarias. X




convencionales

Ensamblaje, Bodega,


es, áreas comunes

Producción de residuos de papel, cartón, vidrio y



Consumo de papel

Ensamblaje, Bodega,


es, áreas comunes


Agotamiento de los

recursos naturales



Baños



X


racional del Agua

10

Fumigación de las

instalaciones


Ensamblaje, Bodega,


es, áreas comunes



4 4 4 1 0 13 NO SIGNIFICATIVO Implementar el Programa de uso eficiente de energía.

105


tóxicos


demás oficinas

Generación de residuos peligrosos tóxicos X Contaminaci

ón del aire 4 4 2 4 4 18 SIGNIFICATIVO Campañas de sensibilización sobre uso adecuado de ECOPUNTOS

Fumigación de áreas y archivos


demás oficinas

Emisión de Contaminantes producto

de los Insecticidas X

Contaminación al Aire 4 1 2 1 4 12 NO SIGNIFICATIVO

Realizar la actividad con un Contratistas aprobado que cumpla con todos los requisitos legales ambientales, verificando la calidad de

los productos que utilizan y la disposición adecuada de los elementos usados durante la

actividad

11

Adecuación de áreas,

puestos de trabajo,

construcción de espacios

para archivos o puestos de

trabajo.


Donde se realicen los

trabajos






trabajos

Generación de residuos peligrosos- luminarias X Contaminaci




trabajos




sustancias.



trabajos





X Contaminación del suelo 4 1 2 1 4 12 NO SIGNIFICATIVO Dar cumplimiento a lo establecido en la

legislación



trabajos





X Contaminación del agua 4 1 4 1 4 14 NO SIGNIFICATIVO Dar cumplimiento a lo establecido en la

legislación



trabajos





X Contaminación del aire 4 1 2 1 4 12 NO SIGNIFICATIVO Dar cumplimiento a lo establecido en la

legislación

Generación de

escombros


trabajos

Generación de escombros (ladrillo, bloque, cemento,

arena, etc) X Contaminaci

ón de suelo 4 1 4 1 4 14 NO SIGNIFICATIVO Dar cumplimiento a lo establecido en la legislación

Disposiciones de

residuos


trabajos


ón del suelo 4 4 2 1 4 15 SIGNIFICATIVO Dar cumplimiento a lo establecido en la legislación

106

ANEXO E. Detalle Egresos del Proyecto Años 2016-2021

SISTEMA BASICO

INFLACIÓN ANUAL 7,30%

AÑO 2016 2017 2018 2019 2020 2021

47 77 106 135 165 194

COMPONENTE UN CANTIDAD VALOR POR UNIDAD 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Panel solar un 3 389.000$ 54.849.000$ 95.792.612$ 141.749.899$ 194.627.315$ 254.469.447$ 322.011.362$

Regulador un 1 90.000$ 4.230.000$ 7.387.605$ 10.931.869$ 15.009.819$ 19.624.893$ 24.833.781$

Batería un 3 140.000$ 19.740.000$ 34.475.490$ 51.015.388$ 70.045.820$ 91.582.834$ 115.890.979$

Inversor un 1 175.000$ 8.225.000$ 14.364.788$ 21.256.412$ 29.185.758$ 38.159.514$ 48.287.908$

Estructura un 1 570.000$ 26.790.000$ 46.788.165$ 69.235.169$ 95.062.185$ 124.290.990$ 157.280.614$

113.834.000$ 198.808.659$ 294.188.737$ 403.930.896$ 528.127.679$ 668.304.643$

SISTEMA MEDIO


AÑO 2016 2017 2018 2019 2020 2021

CANTIDAD DE PROYECTOS ANUALES 28,2 46 63 81 99 116


Panel solar un 5 389.000$ 54.849.000$ 95.792.612$ 141.749.899$ 194.627.315$ 254.469.447$ 322.011.362$

Regulador un 1 90.000$ 2.538.000$ 4.432.563$ 6.559.121$ 9.005.891$ 11.774.936$ 14.900.269$

Batería un 6 140.000$ 21.939.600$ 38.317.045$ 56.699.960$ 77.850.926$ 101.787.779$ 128.804.545$

Inversor un 1 175.000$ 4.935.000$ 8.618.873$ 12.753.847$ 17.511.455$ 22.895.709$ 28.972.745$

Estructura un 1 670.000$ 18.894.000$ 32.997.969$ 48.829.014$ 67.043.856$ 87.657.856$ 110.924.222$

103.155.600$ 180.159.061$ 266.591.842$ 366.039.443$ 478.585.726$ 605.613.143$

SISTEMA LUJO


AÑO 2016 2017 2018 2019 2020 2021

CANTIDAD DE PROYECTOS ANUALES 18,8 31 42 54 66 78


Panel solar un 7 389.000$ 51.192.400$ 89.406.437$ 132.299.906$ 181.652.160$ 237.504.817$ 300.543.938$

Regulador un 1 90.000$ 1.692.000$ 2.955.042$ 4.372.748$ 6.003.927$ 7.849.957$ 9.933.512$

Batería un 10 140.000$ 26.320.000$ 45.967.320$ 68.020.517$ 93.394.427$ 122.110.446$ 154.521.305$

Inversor un 1 175.000$ 3.290.000$ 5.745.915$ 8.502.565$ 11.674.303$ 15.263.806$ 19.315.163$

Estructura un 1 770.000$ 14.476.000$ 25.282.026$ 37.411.285$ 51.366.935$ 67.160.745$ 84.986.718$

96.970.400$ 169.356.740$ 250.607.020$ 344.091.753$ 449.889.771$ 569.300.636$

2016 2017 2018 2019 2020 2021

313.960.000$ 548.324.460$ 811.387.599$ 1.114.062.092$ 1.456.603.176$ 1.843.218.422$

TOTAL COSTO MATERIA PRIMA

CANTIDAD DE PROYECTOS ANUALES

TOTAL COSTO MATERIA PRIMA

AÑO

TOTAL

TOTAL

COSTO

TOTAL

COSTO TOTAL

COSTO

107

ANEXO E. Continuación

INFLACIÓN 7,30%

CARGO 2016 2017 2018 2019 2020 2021

OPERARIOS UN/MES UN/AÑO 2016 12 20 27 35 41 50

SALARIO 1.000.000$ 12.000.000$ 144.000.000$ 257.520.000$ 400.261.830$ 518.857.927$ 652.174.765$ 853.394.541$

SUB TRANS 78.000$ 936.000$ 11.232.000$ 20.086.560$ 31.220.423$ 40.470.918$ 50.869.632$ 66.564.774$

SEGURIDAD SOCIAL 31,46% 314.600$ 3.775.200$ 45.302.400$ 81.015.792$ 125.922.372$ 163.232.704$ 205.174.181$ 268.477.922$

PRESTACIONES SOCIALES 21,83% 235.327$ 2.823.929$ 33.887.146$ 60.601.512$ 94.192.576$ 122.101.487$ 153.474.592$ 200.827.118$

DOTACIÓN Y EPP 300.000$ 900.000$ 10.800.000$ 19.314.000$ 30.019.637$ 38.914.345$ 48.913.107$ 64.004.591$

1.927.927$ 20.435.129$ 245.221.546$ 438.537.864$ 681.616.837$ 883.577.381$ 1.110.606.278$ 1.453.268.946$

INFLACIÓN 7,30%

CARGO 2016 2017 2018 2019 2020 2021

OPERARIOS UN/MES UN/AÑO 1 1 1 2 2 2

SALARIO 1.500.000$ 18.000.000$ 18.000.000$ 19.314.000$ 22.236.768$ 44.473.537$ 47.720.105$ 51.203.672$

SUB TRANS 78.000$ 936.000$ 936.000$ 1.004.328$ 1.156.312$ 2.312.624$ 2.481.445$ 2.662.591$



DOTACIÓN Y EPP 250.000$ 750.000$ 750.000$ 804.750$ 926.532$ 1.853.064$ 1.988.338$ 2.133.486$

2.644.377$ 29.482.529$ 29.482.529$ 31.634.753$ 36.422.009$ 72.844.018$ 78.161.631$ 83.867.430$

INFLACIÓN 7,30%

CARGO 2016 2017 2018 2019 2020 2021


SALARIO 3.000.000$ 36.000.000$ 36.000.000$ 38.628.000$ 44.473.537$ 44.473.537$ 47.720.105$ 51.203.672$

SUB TRANS -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$



DOTACIÓN Y EPP -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$

4.598.700$ 55.184.400$ 55.184.400$ 59.212.861$ 68.173.484$ 68.173.484$ 73.150.149$ 78.490.109$

INFLACIÓN 7,30%

CARGO 2016 2017 2018 2019 2020 2021


SALARIO 2.000.000$ 24.000.000$ 24.000.000$ 25.752.000$ 29.649.024$ 29.649.024$ 31.813.403$ 34.135.782$

SUB TRANS -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$



DOTACIÓN Y EPP 400.000$ 1.200.000$ 1.200.000$ 1.287.600$ 1.482.451$ 1.482.451$ 1.590.670$ 1.706.789$

3.465.800$ 37.989.600$ 37.989.600$ 40.762.841$ 46.931.441$ 46.931.441$ 50.357.436$ 54.033.529$

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

OPERARIOS

AÑO

SECRETARIA

GERENTE GENERAL

INGENIERO DE PRODUCCIÓN

108


INFLACIÓN 7,30%

CARGO 2016 2017 2018 2019 2020 2021


SALARIO 2.500.000$ 30.000.000$ 30.000.000$ 32.190.000$ 37.061.281$ 37.061.281$ 39.766.754$ 42.669.727$

SUB TRANS -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$



DOTACIÓN Y EPP -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$

3.832.250$ 45.987.000$ 45.987.000$ 49.344.051$ 56.811.237$ 56.811.237$ 60.958.457$ 65.408.425$

INFLACIÓN 7,30%

CARGO 2016 2017 2018 2019 2020 2021


SALARIO 800.000$ 9.600.000$ 9.600.000$ 10.300.800$ 11.859.610$ 11.859.610$ 12.725.361$ 13.654.313$

SUB TRANS 78.000$ 936.000$ 936.000$ 1.004.328$ 1.156.312$ 1.156.312$ 1.240.723$ 1.331.295$



DOTACIÓN Y EPP 350.000$ 1.050.000$ 1.050.000$ 1.126.650$ 1.297.145$ 1.297.145$ 1.391.836$ 1.493.440$

1.671.347$ 16.906.169$ 16.906.169$ 18.140.319$ 20.885.475$ 20.885.475$ 22.410.115$ 24.046.054$

430.771.243$ 637.632.690$ 910.840.483$ 1.149.223.036$ 1.395.644.066$ 1.759.114.493$ TOTAL MANO DE OBRA

COMERCIAL

SERVICIOS GENERALES

TOTAL

TOTAL

109


Arrendamientos


CANTIDAD 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Mensual 1 5.000.000$ 5.365.000$ 5.756.645$ 6.176.880$ 6.627.792$ 7.111.621$

Anual 12 60.000.000$ 64.380.000$ 69.079.740$ 74.122.561$ 79.533.508$ 85.339.454$

Servicios públicos


2016 2017 2018 2019 2020 2021

Agua, alcantarillado y basuras 200.000$ 214.600$ 230.266$ 247.075$ 265.112$ 284.465$

Luz 100.000$ 107.300$ 115.133$ 123.538$ 132.556$ 142.232$

Gas 50.000$ 53.650$ 57.566$ 61.769$ 66.278$ 71.116$

Telefono e Internet 350.000$ 375.550$ 402.965$ 432.382$ 463.945$ 497.813$

700.000$ 751.100$ 805.930$ 864.763$ 927.891$ 995.627$

Anual 12 8.400.000$ 9.013.200$ 9.671.164$ 10.377.159$ 11.134.691$ 11.947.524$

Gastos administrativos INFLACIÓN ANUAL 7,30%

2016 2017 2018 2019 2020 2021

papeleria 200.000$ 214.600$ 230.266$ 247.075$ 265.112$ 284.465$

caja menor 150.000$ 160.950$ 172.699$ 185.306$ 198.834$ 213.349$

asesorias 80.000$ 85.840$ 92.106$ 98.830$ 106.045$ 113.786$

aseo y cafeteria 500.000$ 536.500$ 575.665$ 617.688$ 662.779$ 711.162$

seguros 150.000$ 160.950$ 172.699$ 185.306$ 198.834$ 213.349$

1.080.000$ 1.158.840$ 1.243.435$ 1.334.206$ 1.431.603$ 1.536.110$

Anual 12 12.960.000$ 13.906.080$ 14.921.224$ 16.010.473$ 17.179.238$ 18.433.322$

Gastos de mercadeo y comercialización INFLACIÓN ANUAL 7,30%

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Piezas Publicitarias $ 2.000.000 $ 2.146.000 $ 2.302.658 $ 2.470.752 $ 2.651.117 $ 2.844.648

Medios, redes sociales $ 5.000.000 $ 5.365.000 $ 5.756.645 $ 6.176.880 $ 6.627.792 $ 7.111.621

Relaciones Públicas $ 1.000.000 $ 1.073.000 $ 1.151.329 $ 1.235.376 $ 1.325.558 $ 1.422.324

$ 8.000.000 $ 8.584.000 $ 9.210.632 $ 9.883.008 $ 10.604.468 $ 11.378.594

$ 96.000.000 $ 103.008.000 $ 110.527.584 $ 118.596.098 $ 127.253.613 $ 136.543.126

Total mensual

total mes

Total mes

ANUAL

Mensual

Mensual

Mensual

110

ANEXO F. Tabla Amortización Préstamo

TIPO DE PERIODO Meses PERIODOS AL AÑO 12

TASA BASE DE INFORMACIÓN Periódica Tasa mensual 1,48%

TASA DE INTERES MENSUAL 1,48% Tasa efectiva anual 19,28%

CAPITAL 180.000.000 CUOTA FIJA $4.081.018,64

NUMERO DE PERIODOS 72 FACTOR (0,02267233)$

MES SALDO INICIAL CUOTA INTERES ABONO A

CAPITAL SALDO FINAL CAPITAL INTERESES

1 180.000.000 4.081.019 2.664.000 1.417.019 178.582.981 2 178.582.981 4.081.019 2.643.028 1.437.991 177.144.991 3 177.144.991 4.081.019 2.621.746 1.459.273 175.685.718 4 175.685.718 4.081.019 2.600.149 1.480.870 174.204.848 5 174.204.848 4.081.019 2.578.232 1.502.787 172.702.061 6 172.702.061 4.081.019 2.555.991 1.525.028 171.177.033 7 171.177.033 4.081.019 2.533.420 1.547.599 169.629.434 8 169.629.434 4.081.019 2.510.516 1.570.503 168.058.931 9 168.058.931 4.081.019 2.487.272 1.593.746 166.465.185

10 166.465.185 4.081.019 2.463.685 1.617.334 164.847.851 11 164.847.851 4.081.019 2.439.748 1.641.270 163.206.581 12 163.206.581 4.081.019 2.415.457 1.665.561 161.541.019 18.458.981 30.513.243

13 161.541.019 4.081.019 2.390.807 1.690.212 159.850.808 14 159.850.808 4.081.019 2.365.792 1.715.227 158.135.581 15 158.135.581 4.081.019 2.340.407 1.740.612 156.394.969 16 156.394.969 4.081.019 2.314.646 1.766.373 154.628.596 17 154.628.596 4.081.019 2.288.503 1.792.515 152.836.081 18 152.836.081 4.081.019 2.261.974 1.819.045 151.017.036 19 151.017.036 4.081.019 2.235.052 1.845.967 149.171.070 20 149.171.070 4.081.019 2.207.732 1.873.287 147.297.783 21 147.297.783 4.081.019 2.180.007 1.901.011 145.396.771 22 145.396.771 4.081.019 2.151.872 1.929.146 143.467.625 23 143.467.625 4.081.019 2.123.321 1.957.698 141.509.927 24 141.509.927 4.081.019 2.094.347 1.986.672 139.523.255 22.017.764 26.954.460

25 139.523.255 4.081.019 2.064.944 2.016.074 137.507.181 26 137.507.181 4.081.019 2.035.106 2.045.912 135.461.269 27 135.461.269 4.081.019 2.004.827 2.076.192 133.385.077 28 133.385.077 4.081.019 1.974.099 2.106.920 131.278.157 29 131.278.157 4.081.019 1.942.917 2.138.102 129.140.055 30 129.140.055 4.081.019 1.911.273 2.169.746 126.970.309 31 126.970.309 4.081.019 1.879.161 2.201.858 124.768.451 32 124.768.451 4.081.019 1.846.573 2.234.446 122.534.006 33 122.534.006 4.081.019 1.813.503 2.267.515 120.266.490 34 120.266.490 4.081.019 1.779.944 2.301.075 117.965.416 35 117.965.416 4.081.019 1.745.888 2.335.130 115.630.285 36 115.630.285 4.081.019 1.711.328 2.369.690 113.260.595 26.262.660 22.709.563

37 113.260.595 4.081.019 1.676.257 2.404.762 110.855.833 38 110.855.833 4.081.019 1.640.666 2.440.352 108.415.481 39 108.415.481 4.081.019 1.604.549 2.476.470 105.939.011 40 105.939.011 4.081.019 1.567.897 2.513.121 103.425.890 41 103.425.890 4.081.019 1.530.703 2.550.315 100.875.575 42 100.875.575 4.081.019 1.492.959 2.588.060 98.287.514 43 98.287.514 4.081.019 1.454.655 2.626.363 95.661.151 44 95.661.151 4.081.019 1.415.785 2.665.234 92.995.917 45 92.995.917 4.081.019 1.376.340 2.704.679 90.291.238 46 90.291.238 4.081.019 1.336.310 2.744.708 87.546.530 47 87.546.530 4.081.019 1.295.689 2.785.330 84.761.200 48 84.761.200 4.081.019 1.254.466 2.826.553 81.934.647 31.325.948 17.646.276

TABLA DE AMORTIZACION

TABLA DE AMORTIZACION CUOTA FIJAPor favor introduzca los

datos requeridos Información adicional

111

Anexo F. (continuación)

49 81.934.647 4.081.019 1.212.633 2.868.386 79.066.261 50 79.066.261 4.081.019 1.170.181 2.910.838 76.155.423 51 76.155.423 4.081.019 1.127.100 2.953.918 73.201.505 52 73.201.505 4.081.019 1.083.382 2.997.636 70.203.869 53 70.203.869 4.081.019 1.039.017 3.042.001 67.161.867 54 67.161.867 4.081.019 993.996 3.087.023 64.074.844 55 64.074.844 4.081.019 948.308 3.132.711 60.942.133 56 60.942.133 4.081.019 901.944 3.179.075 57.763.058 57 57.763.058 4.081.019 854.893 3.226.125 54.536.933 58 54.536.933 4.081.019 807.147 3.273.872 51.263.061 59 51.263.061 4.081.019 758.693 3.322.325 47.940.735 60 47.940.735 4.081.019 709.523 3.371.496 44.569.240 37.365.407 11.606.816

61 44.569.240 4.081.019 659.625 3.421.394 41.147.846 62 41.147.846 4.081.019 608.988 3.472.031 37.675.815 63 37.675.815 4.081.019 557.602 3.523.417 34.152.399 64 34.152.399 4.081.019 505.456 3.575.563 30.576.836 65 30.576.836 4.081.019 452.537 3.628.481 26.948.354 66 26.948.354 4.081.019 398.836 3.682.183 23.266.171 67 23.266.171 4.081.019 344.339 3.736.679 19.529.492 68 19.529.492 4.081.019 289.036 3.791.982 15.737.510 69 15.737.510 4.081.019 232.915 3.848.103 11.889.406 70 11.889.406 4.081.019 175.963 3.905.055 7.984.351 71 7.984.351 4.081.019 118.168 3.962.850 4.021.500 72 4.021.500 4.081.019 59.518 4.021.500 (0) 44.569.240 4.402.984

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