INGRESOVLR PPTADOVLR RECAUDADOVLR POR RECAUDAR Impuesto predial vigencia...

0

50,000,000

100,000,000

150,000,000

200,000,000

250,000,000

300,000,000

IMPUESTO PREDIAL VIG ACTUAL IMPUESTO PREDIAL VIGANTERIORES

R E CA UDO IM P UE STO P R E DIA L

VLR PPTADO

VLR RECAUDADO

INGRESO VLR PPTADO VLR RECAUDADO VLR POR RECAUDAR

Impuesto predial vigencia actual 290.000.000 250.387.172 39.612.828

Impuesto predial vigencias anteriores 40.000.000 36.127.593 3.872.407

TOTAL IMPUESTO PREDIAL 330.000.000 286.514.765 43.485.235

EJECUCION DE INGRESOS EJECUCION DE INGRESOS

P OR CE N TA J E DE R E CA UDO IM P UE STO P R E DIA L

86.82%

13.18%

VLR RECAUDADO

VLR POR RECAUDAR

INGRESO PORCENTAJE RECAUDO

PORCENTAJE POR

RECAUDAR

Impuesto predial vigencia actual 86.34 % 13.66 %

Impuesto predial vigencias anteriores 90.32 % 9.68%

86.82 % 13.18 %


INGRESO VLR PPTADO VLR RECAUDADO

VLR POR RECAUDAR

Impuesto de industria y comercio 48.000.000 45.582.479 -2.417.521

Avisos, tableros y vallas 7.000.000 6.615.792 - 384.208

Pesas y medidas 1.500.000 802.535 697.465

Casinos y Juegos permitidos 800.000 1.201.200 -401.200

Patentes nocturnas 700.000 690.200 9.800

05,000,000

10,000,00015,000,00020,000,00025,000,00030,000,00035,000,00040,000,00045,000,00050,000,000

IMPUESTOINDUSTRIA YCOMERCIO

AVISOS YTABLEROS

PESAS Y MEDIDAS

R ECA UDO IM P UESTO DE IN DUSTR IA Y COM ER CIO, A V ISOS Y TA B L ER OS, P ESA S Y

M EDIDA S

VLR PPTADO

VLR RECAUDADO


P OR CE N T A J E DE R E CA UDO IM P UE ST O IN DUST R IA Y COM E R CIO

94.96%

5.04%

% RECAUDO

% POR RECAUDAR


-50,000,000

0

50,000,000

100,000,000

150,000,000

200,000,000

250,000,000

EXTRACCION DEMATERIALES

SOBRETASA A LAGASOLINA

OTROSIMPUESTOSINDIRECTOS

IM P UESTOS DE EXTR A CCION DE M A TER IA L ES, SOB R ETA SA A L A GA SOL IN A M OTOR Y OTR OS

IM P UESTOS IN DIR ECTOS

VLR PPTADO

VLR RECAUDADO

VLR POR RECAUDAR

INGRESO VLR PPTADO

VLR RECAUDADO

VLR POR RECAUDAR

% DE RECAUDO

Impuesto de extracción de materiales 8.000.000 13.850.561 -5.850.561 173.13%

Sobretasa a la gasolina motor 78.000.000 88.548.000 -10.548.000 113.52%

Otros impuestos indirectos 186.069.879 207.014.271 -20.944.392 111.26%


-40,000,000-20,000,000

020,000,00040,000,00060,000,00080,000,000

100,000,000120,000,000

VLR RECAUDADO VLR POR RECAUDAR

R ECA UDO IN GR ESOS N O TR IB UTA R IOS

INGRESOS NOTRIBUTARIOS


VLR POR RECAUDAR

% DE RECAUDO

Ingresos no tributarios 89.800.000 110.407.625 -20.607.625 122.95%


0

200,000,000

400,000,000

600,000,000

800,000,000

1,000,000,000

VLR RECAUDADO VLR PORRECAUDAR

R ECA UDO IN GR ESOS COR R IEN TES

INGRESOS CORRIENTES

INGRESOS VLR PPTADO

VLR RECAUDADO

VLR POR RECAUDAR

% DE RECAUDO

INGRESOS CORRIENTES 981.748.879 935.135.187 46.613.691 95.25%


SECTOR ULTIMA DOCEAVA CONPES

130

ONCE DOCEAVAS CONPES 131

CONPES 132 CONPES AJUSTE

133

TOTAL RECURSOS

SGP ASIGNADOS

SGP REGIMEN SUBSIDIADO 82.022.897 846.881.215 928.904.112

SGP PLAN DE ATENCION BASICA

5.455.862 53.801.820 -68.734 59.188.948

SGP EDUCACION 6.285.952 103.718.210 0 51.933.000 161.937.162

SGP ALIMENTACION ESCOLAR

1.487.507 14.256.294 0 15.743.801

SGP LIBRE DESTINACION 33.006.300 388.575.367 0 -127.080 421.454.587

SGP AGUA POTABLE 29.300.457 0 270.755.228 0 300.055.685

SGP DEPORTE 2.717.828 30.494.028 0 0 33.211.856

SGP CULTURA 2.038.371 22.870.521 0 0 24.908.892

SPG INVERSION FORZOSA 42.525.012 503.395.917 0 -145.659 545.775.270

TOTAL RECURSOS SGP 204.840.186 1.063.310.337 1.171.438.263 51.591.527 2.491.180.313

SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONESSISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES




VLR POR RECAUDAR

Fondo Seguridad Ciudadana 15.000.000 6.698.973 8.301.027

Estampilla Proanciano 25.000.000 26.577.168 -1.577.168

Estampilla Procultura 20.000.000 16.744.979 3.255.021

Fondo Verde 2.000.000 4.309.225 -2.309.225

Fondo de Maquinaria 90.000.000 37.664.400 52.335.600

Fondo Pasivo Pensional 7.000.000 10.249.029 -3.249.029

Fondo de Vivienda 20.000.000 30.894.996 -10.894.996

Sobretasa Bomberil 6.450.000 5.213.017 1.236.983

Fondo Casa de Mercado y Matadero 41.229.000 27.152.600 14.076.400

0

10,000,000

20,000,000

30,000,000

40,000,000

50,000,000

60,000,000

70,000,000

80,000,000

90,000,000

FONDO SEG.

CIUDADANA

EST. PROANCIANO EST. PROCULTURA FONDO VERDE FONDO

MAQUINARIA

FONDO PASIVO

PENSIONAL

FONDO VIVIENDA SOBRETASA

BOMBERIL

FONDO CASA

MERCADO Y MAT

R ECA UDO FON DOS ESP ECIA L ES

VLR PPTADO

VLR RECAUDADO

GASTOS DE FUNCIONAMIENTOGASTOS DE FUNCIONAMIENTO

VLR PPTADO VLR EJECUTADO PORCENTAJE

CONCEJO MUNICIPAL 83.623.954 62.937.002 75.26 %

PERSONERIA MUNICIPAL 77.250.000 59.908.669 77.55 %

ADMINISTRACION CENTRAL

654.344.300 528.388.259 80.75 %

TOTAL GASTOS 815.218.254 651.233.930

EJECUCION DE GASTOS EJECUCION DE GASTOS

GASTOS DE INVERSION VLR PPTADO VLR EJECUTADO

POR EJECUTAR

% EJEC.

SALUD 2.235.180.106 1.500.052.479 735.127.627 67.11 %

SALUD SGP 988.093.060 215.808.361 42.610.110 83.51 %

ALIMENTACION ESCOLAR

90.217.928 88.407.095 1.810.833 97.99 %

AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BAS.

2.038.190.685 1.718.598.649 319.592.035 84.32 %

DEPORTE 145.598.841 140.067.229 5.531.612 96.20 %

ARTE Y CULTURA 141.168.165 121.617.916 19.550.249 86.15 %

SERVICIOS PUBLICOS 160.445.086 145.138.625 15.306.461 90.46 %

VIVIENDA 99.550.193 0 99.550.193 0 %

AGROPECUARIO 53.462.000 53.262.000 200.000 99.63 %

TRANSPORTE E INFRAESTRUCTURA VIAL

438.784.725 313.983.729 124.800.996 71.56%

MEDIO AMBIENTE 66.329.281 29.578.400 36.750.881 44.59 %

EJECUCION DE GASTOS EJECUCION DE GASTOS GASTOS DE INVERSIONGASTOS DE INVERSION

GASTOS DE INVERSION VLR PPTADO VLR EJECUTADO

POR EJECUTAR

% EJEC.

CENTROS DE RECLUSION 200.000 0 200.000 0 %

PREVENCION DE DESASTRES

19.950.000 580.000 19.370.000 2.91%

PROMOCION DESARROLLO

9.500.000 5.500.000 4.000.000 57.89%

GRUPOS VULNERABLES 100.360.132 66.018.840 34.341.292 65.78 %

EQUIPAMENTO MUNICIPAL

125.529.947 123.529.571 2.000.376 98.41%

DESARROLLO COMUNITARIO

13.500.000 13.500.000 0 100.00%

JUSTICIA 134.086.755 97.703.111 36.383.644 72.87%

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

100.649.619 90.571.796 10.077.823 89.99%

PRIMERA INFANCIA 29.252.691 28.807.142 445.549 98.48%

CULTURA 7.079.200 0 7.079.200 0%

TOTAL INVERSION 6.267.453.829 4.752.724.944 1.514.728.885 75.83%


CODIGO DETALLE VLR PPTADO VLR EJECUTADO POR EJECUTAR % EJEC

3.01 SECTOR SALUD 2,235,180,106.99 -1,500,052,479.57 735,127,627.42 67.11%

3.01.1SECTOR SALUD CON RECURSOS DEL S.G.P.(LEY 715 DEL 2001) 988,093,060.00 -681,827,190.30 306,265,869.70 69.00%

3.01.2SECTOR SALUD OTROS RECURSOS NALES Y DPTALES 902,393,072.48 -487,526,630.58 414,866,441.90 54.03%

3.01.3SECTOR SALUD CON RECURSOS I.C.L.D. (LEY 617/2000) 34,000,000.00 -26,616,666.00 7,383,334.00 78.28%

3.01.6 SECTOR SALUD CON RENDIM. F/CIEROS 3,000,000.00 0.00 3,000,000.00 0.00%

3.01.7SECTOR SALUD CON RECURSOS DEL BALANCE 299,146,405.04 -295,534,423.22 3,611,981.82 98.79%

3.01.9SECTOR SALUD RESERVAS SIN EJECUTAR 8,547,569.47 -8,547,569.47 0.00 100.00%


CODIGO DETALLE VLR PPTADOVLR EJECUTADO

POR EJECUTAR % EJEC

3.02 SECTOR EDUCACION 258,418,471.29 -215,808,361.0042,610,110.2

9 83.51%

3.02.1SECTOR EDUCACION CON RECURSOS S.G.P. (LEY 715/2001) 161,937,162.00 -131,710,173.00

30,226,989.00 81.33%

3.02.2SECTOR EDUCACION CON RECURSOS NALES Y DEPTALES 45,161,861.00 -45,161,861.00 0.00 100.00%

3.02.3SECTOR EDUCACION CON RECURSOS ICLD PROPSOSITO GENERAL 12,000,000.00 -11,992,000.00 8,000.00 99.93%

3.02.4SECTOR EDUCACION CON RECURSOS PROPIOS I.C.L.D. 14,200,000.00 -14,190,000.00 10,000.00 99.93%

3.02.7SECTOR EDUCACION CON RECURSOS DEL BALANCE 5,259,448.29 -3,754,327.00 1,505,121.29 71.38%

3.02.8SECTOR EDUCACION CON COMPENSACIONES Y REGALIAS 19,860,000.00 -9,000,000.00

10,860,000.00 45.32%


CODIGO DETALLE VLR PPTADOVLR EJECUTADO

POR EJECUTAR % EJEC

3.03 ALIMENTACION ESCOLAR 90,217,928.05 -88,407,095.00 1,810,833.05 97.99%

3.03.1S.ALIMENTACION ESCOLAR CON RECURSOS S.G.P. (LEY 715/2001) 15,743,801.00 -15,099,795.00 644,006.00 95.91%

3.03.2S.ALIMENTACION ESCOLAR CON RECURSOS NACIONALES Y DEPTALES 63,198,620.00 -63,198,620.00 0.00 100.00%

3.03.7S.ALIMENTACION ESCOLAR CON RECURSOS DE BALANCE 10,775,507.05 -10,108,680.00 666,827.05 93.81%

3.03.8

S.ALIMENTACION ESCOLAR CON RECURSOS COMPENSACIONES Y REGALIAS 500,000.00 0.00 500,000.00 0.00%



CODIGO DETALLE VLR PPTADO VLR EJECUTADOPOR EJECUTAR % EJEC

3.04SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO 2,038,190,685.28 -1,718,598,649.36 319,592,035.92 84.32%

3.04.1

SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO CON RECURSOS DE LEY 715/01 343,217,865.36 -131,104,518.36 212,113,347.00 38.20%

3.04.2

SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO CON REC. NALES Y DEPTALES 70,043,675.00 0.00 70,043,675.00 0.00%

3.04.7

SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO CON REC BALANCE 32,778,504.92 -2,592,683.00 30,185,821.92 7.91%

3.04.8

SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO CON REC. COMPENSACIONES Y REGALIAS 7,049,192.00 0.00 7,049,192.00 0.00%



3.05 SECTOR DEPORTE 145,598,841.77 -140,067,229.00 5,531,612.77 96.20%

3.05.1SECTOR DEPORTE CON RECURSOS DEL S.G.P. (LEY 715/2001) 33,211,856.00 -33,119,475.00 92,381.00 99.72%

3.05.2SECTOR DEPORTE CON RECURSOS NALES Y DEPTALES 105,278,274.77 -100,278,274.77 5,000,000.00 95.25%

3.05.7SECTOR DEPORTE CON RECURSOS DEL BALANCE 7,108,711.00 -6,669,479.23 439,231.77 93.82%



3.06 ARTE - CULTURA Y TURISMO 141,168,165.82 -121,617,916.00 19,550,249.82 86.15%

3.06.1SECTOR ARTE Y CULTURA CON RECURSOS S.G.P. 24,908,892.00 -19,985,316.00 4,923,576.00 80.23%

3.06.2SECTOR ARTE Y CULTURA CON RECURSOS NALES Y DEPTALES 50,000,000.00 -49,600,000.00 400,000.00 99.20%

3.06.3

SECTOR ARTE Y CULTURA CON RECURSOS I.C.L.D. PROPOSITO GENERAL 22,060,065.00 -18,800,000.00 3,260,065.00 85.22%

3.06.4SECTOR ARTE Y CULTURA CON RECURSOS PROPIOS 16,535,800.00 -14,877,400.00 1,658,400.00 89.97%

3.06.5SECTOR ARTE Y CULTURA CON RECURSOS DESTINACION ESPECIFICA 27,276,412.40 -18,355,200.00 8,921,212.40 67.29%

3.06.7SECTOR ARTE Y CULTURA CON RECURSOS DEL BALANCE 386,996.42 0.00 386,996.42 0.00%



3.07SERVICIOS PUBLICOS - ELECTRIFICACION 160,445,086.00 -145,138,625.00 15,306,461.00 90.46%

3.07.1SERVICIOS PUBLICOS- CON RECURSOS S.G.P. 0.00 0.00 0.00 0%

3.07.2SERVICIOS PUBLICOS CON RECURSOS NALES Y DEPTALES 4,675,207.00 0.00 4,675,207.00 0.00%

3.07.5SERVICIOS PUBLICOS CON RECURSOS DESTINACION ESPECIFICA 155,769,879.00 -145,138,625.00 10,631,254.00 93.18%

3.08 VIVIENDA 99,550,193.00 0.00 99,550,193.00 0.00%

3.08.1 S.VIVIENDA CON RECURSOS S.G.P. 0.00 0.00 0.00 0%

3.08.5S.VIVIENDA CON REC. DESTINACION ESPECIFICA 99,550,193.00 0.00 99,550,193.00 0.00%



3.09 AGROPECUARIO 53,462,000.00 -53,262,000.00 200,000.00 99.63%

3.09.1SECTOR AGROPECUARIO RECURSOS S.G.P. 53,262,000.00 -53,262,000.00 0.00 100.00%

3.09.4SECTOR AGROPECUARIO CON RECURSOS PROPIOS 200,000.00 0.00 200,000.00 0.00%



3.10SECTOR TRANSPORTE E INFRAESTRUCTURA VIAL 438,784,725.00 -311,483,729.00 127,300,996.00 70.99%

3.10.1

SECTOR TRANSPORTE E INFRAESTRUCTURA VIAL CON RECURSOS S.G.P. 158,381,253.00 -90,952,284.00 67,428,969.00 57.43%

3.10.2

SECTOR TRANSPORTE E INFRAESTRUCTURA VIAL CON RECURSOS NALES Y DEPALES 33,120,106.00 -54,100.00 33,066,006.00 0.16%

3.10.3

SECTOR TRANSPORTE E INFRAESTRUCTURA VIAL CON RECURSOS ICLD PROPOSITO GRAL 15,856,268.00 -14,227,366.00 1,628,902.00 89.73%

3.10.4

SECTOR TRANSPORTE E INFRAESTRUCTURA VIAL CON RECURSOS PROPIOS LIBRE DESTINACION 63,520,000.00 -46,342,881.00 17,177,119.00 72.96%

3.10.6

SECTOR TRANSPORTE E INFRAESTRUCTURA VIAL CON REC. RENDIMIENTOS FINANCIEROS 1,000,000.00 -1,000,000.00 0.00 100.00%

3.10.8

SECTOR TRANSPORTE E INFRAESTRUCTURA VIAL CON RECURSOS COMPENSACIONES Y REGALIAS 8,000,000.00 0.00 8,000,000.00 0.00%

3.10.9

SECTOR TRANSPORTE E INFRAESTRUCTURA VIAL RESERVAS SIN EJECUTAR 158,907,098.00 -158,907,098.00 0.00 100.00%



3.11 SECTOR MEDIO AMBIENTE 66,329,281.00 -29,578,400.00 36,750,881.00 44.59%

3.11.1SECTOR MEDIO AMBIENTE CON RECURSOS S.G.P. 31,154,341.00 -9,578,400.00 21,575,941.00 30.74%

3.11.5S MEDIO AMBIENTE CON REC. DESTINACION ESPECIFICA 20,174,940.00 -20,000,000.00 174,940.00 99.13%

3.11.7 S MEDIO AMBIENTE CON REC. BALANCE 15,000,000.00 0.00 15,000,000.00 0.00%

3.12 SECTOR CENTROS DE RECLUSION 200,000.00 0.00 200,000.00 0.00%

3.12.1SECTOR CENTROS DE RECLUSION CON RECURSOS S.G.P. 200,000.00 0.00 200,000.00 0.00%



3.13 SECTOR PREVENCION DE DESASTRES 19,950,000.00 -580,000.00 19,370,000.00 2.91%

3.13.1S.PREVENCION DESASTRES CON RECURSOS S.G.P. 7,000,000.00 -380,000.00 6,620,000.00 5.43%

3.13.4SECTOR PREVENCION DESASTRES CON RECURSOS PROPIOS I.C.L.D. 6,500,000.00 -200,000.00 6,300,000.00 3.08%

3.13.5S.PREVENCION DESASTRES CON REC.DESTINACION ESPECIFICA 6,450,000.00 0.00 6,450,000.00 0.00%

3.14 PROMOCION DEL DESARROLLO 9,500,000.00 -5,500,000.00 4,000,000.00 57.89%

3.14.1S.PROMOCION DESARROLLO CON RECURSOS S.G.P. 9,500,000.00 -5,500,000.00 4,000,000.00 57.89%



3.15 ATENCION A GRUPOS VULNERABLES 100,360,132.00 -66,018,840.00 34,341,292.00 65.78%

3.15.1SECTOR GRUPOS VULNERABLES CON RECURSOS S.G.P. 46,800,000.00 -39,906,810.00 6,893,190.00 85.27%

3.15.4S.GRUPOS VULNERABLES CON RECURSOS PROPIOS I.C.L.D. 4,000,000.00 -4,000,000.00 0.00 100.00%

3.15.5S.GRUPOS VULNERABLES CON RECURSOS DESTINACION ESPECIFICA 46,660,132.00 -19,212,030.00 27,448,102.00 41.17%

3.15.7S.GRUPOS VULNERABLES CON RECURSOS BALANCE 2,900,000.00 -2,900,000.00 0.00 100.00%



3.16 SECTOR EQUIPAMIENTO MUNICIPAL 125,529,947.00 -123,529,571.00 2,000,376.00 98.41%

3.16.1S.EQUIPAMIENTO CON RECURSOS S.G.P. 59,120,800.00 -57,120,424.00 2,000,376.00 96.62%

3.16.4S.EQUIPAMIENTO CON RECURSOS PROPIOS I.C.L.D. 3,264,200.00 -3,264,200.00 0.00 100.00%

3.16.9S.EQUIPAMIENTO RESERVAS SIN EJECUTAR 63,144,947.00 -63,144,947.00 0.00 100.00%

3.17 SECTOR DESARROLLO COMUNITARIO 13,500,000.00 -13,500,000.00 0.00 100.00%

3.17.1S.DESARROLLO COMUNITARIO CON RECURSOS S.G.P. 13,500,000.00 -13,500,000.00 0.00 100.00%



3.18 SECTOR JUSTICIA 134,086,755.19 -97,703,111.17 36,383,644.02 72.87%

3.18.1 S.JUSTICIA CON RECURSOS S.G.P. 105,350,000.00 -77,432,375.17 27,917,624.83 73.50%

3.18.5SECTOR JUSTICIA CON RECURSOS DESTINACION ESPECIFICA 28,736,755.19 -20,270,736.00 8,466,019.19 70.54%

3.19SECTOR FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 100,649,619.80 -90,571,796.80 10,077,823.00 89.99%

3.19.1S.FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL CON RECURSOS S.G.P. 54,427,676.00 -48,127,675.00 6,300,001.00 88.43%

3.19.2FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL CON RECURSOS NALES Y DEPTALES 11,246,797.80 -11,246,797.80 0.00 100.00%

3.19.4FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL REC.PROPIOS I.C.L.D. 12,000,000.00 -9,000,000.00 3,000,000.00 75.00%

3.19.7FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL RECURSOS DEL BALANCE 21,975,146.00 -21,197,324.00 777,822.00 96.46%

3.19.9FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL RESERVAS SIN EJECUTAR 1,000,000.00 -1,000,000.00 0.00 100.00%



3.20 SECTOR PRIMERA INFANCIA 29,252,691.00 -28,807,142.00 445,549.00 98.48%

3.20.7SECTOR PRIMERA INFANCIA RECURSOS BALANCE 15,445,549.00 -15,000,000.00 445,549.00 97.12%

3.20.9SECTOR PRIMERA INFANCIA RESERVAS SIN EJECUTAR 13,807,142.00 -13,807,142.00 0.00 100.00%

3.21 SECTOR CULTURA 7,079,200.00 0.00 7,079,200.00 0.00%

3.21.1SECTOR CULTURA CON REC SGP PROPOSITO GRAL. 7,079,200.00 0.00 7,079,200.00 0.00%

E J E CUCION P R E SUP UE STO DE IN V E R SION

75.83%

24.17%

POR EJECUTAR

EJECUTADO

EJECUCION DE GASTOS EJECUCION DE GASTOS

INGRESOVLR PPTADOVLR RECAUDADOVLR POR RECAUDAR Impuesto predial vigencia...

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