PRESUPUESTOS MUNICIPALES 2018

AYUNTAMIENTO DE ATARFE

INGRESOS PRESUPUESTOS 2018

IMPUESTOS DIRECTOS 8.151.600,00 44,99% INDIRECTOS 200.000,00 1,10% TASAS 2.232.185,00 12,32% TRANSF CORRIENTES 6.229.077,61 34,38% TRANSF CAPITAL 1.225.837,15 6,77% PATRIMONIALES 51.410,00 0,28% ENAJENACIONES 0,00 0,00% ACTIVOS 30.000,00 0,17% PASIVOS 0,00 0,00% TOTAL INGRESOS 18.120.109,76

IMPUESTOS DIRECTOS;

8.151.600,00; 45%

INDIRECTOS; 200.000,00; 1%

TASAS; 2.232.185,00; 12%

TRANSF CORRIENTES; 6.229.077,61; 35%

PATRIMONIALES; 51.410,00; 0%

ENAJENACION; 0,00; 0%

1.225.837,15; 7%

ACTIVOS; 30.000,00; 0%

IMPUESTOS DIRECTOS INDIRECTOS TASAS

TRANSF CORRIENTES PATRIMONIALES ENAJENACION

TRANSF CAPITAL ACTIVOS PASIVOS

PERSONAL 5.292.959,82 29,23% GASTOS CORRIENTES 5.528.245,00 30,53% INTERESES 190.000,00 1,05% TRANSF. CORRIENTES 1.320.902,27 7,29% FONDO CONTINGENCIA 228.673,53 1,26% INVERSIONES 2.884.794,77 15,93% TRANSF. CAPITAL 28.000,00 0,15% ACTIVOS FINANCIEROS 30.000,00 0,17% PASIVOS FINANCIEROS 2.606.449,85 14,39% TOTAL GASTOS 18.110.025,24

GASTOS PRESUPUESTOS 2018

5.292.959,82; 29%

5.528.245,00; 31%

190.000,00; 1%

1.320.902,27; 7%

228.673,53; 1%

2.884.794,77; 16%

28.000,00; 0% 30.000,00; 0%

2.606.449,85; 15%

PERSONAL GASTOS CORRIENTES INTERESES

TRANSF. CORRIENTES FONDO CONTINGENCIA INVERSIONES

TRANSF. CAPITAL ACTIVOS FINANCIEROS PASIVOS FINANCIEROS

TIPO DE INVERSIONES

ADQUISICIÓN BIENES 530.000,00 INFRAESTRUCTURA VIARIA Y OBRAS DE URBANIZACIÓN 636.000,00 REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS 776.512,96 REGENERACIÓN ESPACIOS VERDES 151.383,23 INFRAESTRUCTURAS DEPORTIVAS 199.898,58 INFRAESTRUCTURAS DOCENTES 600.000,00 MEJORAS ALUMBRADO PÚBLICO 80.000,00 ADQUISICIÓN EQUIPAMIENTO DIVERSAS ÁREAS 99.000,00 TOTAL 2.884.794,77

TIPO DE INVERSIONES

530.000,00; 18%

488.000,00 ; 17%

776.512,96 ; 27%

151.383,23 ; 5%

199.898,58 ; 7%

600.000,00 ; 20%

80.000,00 ; 3% 99.000,00 ; 3%

ADQUISICIÓN BIENESINFRAESTRUCTURA VIARIA Y OBRAS DE URBANIZACIÓNREHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN EQUIPAMIENTOS PÚBLICOSREGENERACIÓN ESPACIOS VERDESINFRAESTRUCTURAS DEPORTIVASINFRAESTRUCTURAS DOCENTESMEJORAS ALUMBRADO PÚBLICOADQUISICIÓN EQUIPAMIENTO DIVERSAS ÁREAS

INVERSIONES SUBVENCIONADAS PRESUPUESTO A. MUNICIPAL SUBVENCIÓN

PFEA ORDINARIO 2018 253.000,00 15.000,00 238.000,00

PFEA ESPECIAL COWORKING 148.167,00 46.667,00 101.500,00

CONSTRUCCIÓN ESPACIO DE LA JUVENTUD 174.883,60 70.000,00 104.883,60 REMODELACION LAGO TRES JUANES 111.383,23 29.878,97 81.504,26

CONSTRUCCION PISTA ATLETISMO Y ESPACIOS DEPORTIVOS 199.898,58 99.949,29 99.949,29

CONSTRUCCION GUARDERÍA 600.000,00 0,00 600.000,00

1.487.332,41 261.495,26 1.225.837,15

INVERSIONES CON FONDOS PROPIOS CON PERSONAL DE PLANES DE EMPLEO

URBANIZACION SR 15-16-17-18 70.000,00 CAMINOS RURALES 5.000,00 COLOCACION PASOS ELEVADOS Y LOMOS DE ASNOS 20.000,00 REPOSICION PARQUES PUBLICOS 40.000,00 SI PROLONGACION VIAL PARALELO C/CIRCUNVALACION 50.000,00 ASFALTADO DE VIALES 50.000,00 ADAPTACION CENTRO SOCIAL 120.000,00 SI REHABILITACION CENTRO OCUPACIONAL 88.462,36 SI ACONDICIONAMIENTO CASA CULTURA CAPARACENA 30.000,00 REHABILITACION EDIFICIOS CULTURALES 50.000,00 MEJORA CLIMATIZACION C. CULTURAL 25.000,00 REMOD. EDIFICIO ESCUELA TALLER 70.000,00 ADAPTACION EDIFICIO PRINCIPAL 70.000,00 RENOVACION CIRCUITOS ELECTRICOS 40.000,00 REPOSICION ALUMBRADO. 40.000,00 EQUIPAMIENTO DIVERSAS ÁREAS 5.000,00

867.462,36

FINANCIACIÓN INVERSIONES

1.487.332,41; 63%

619000; 26%

248462,36; 11%

INVERSIONES SUBVENCIONADASINVERSIONES CON FONDOS PROPIOSINVERSIONES CON PERSONAL DE PLANES DE EMPLEO

GASTOS POR ÁREAS. PRESUPUESTOS 2018

DEUDA PÚBLICA 2.803.549,85

CUIDADO DE LA CIUDAD (URBANISMO, MEDIO AMBIENTE, OBRAS, PARQUES, LIMPIEZA, ALUMBRADO….) 4.688.750,22

CUIDADO DE LA CIUDADANÍA (BIENESTAR SOCIAL, ASISTENCIA DEPENDENCIA, EDUCACIÓN, JUVENTUD, SALUD,MUJER,CONSUMO….) 3.831.662,38

SEGURIDAD CIUDADANA (SEGURIDAD, TRÁFICO, MOVILIDAD, PROTECCIÓN CIVIL) 876.665,87 FOMENTO ECONÓMICO Y EMPLEO 417.050,23 CULTURA Y FIESTAS POPULARES 1.096.037,15 FOMENTO DEL DEPORTE 952.714,58 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 2.788.723,71

TRANSFERENCIAS A OTRAS ENTIDADES LOCALES (CONSORCIO DE TRANSPORTES, C VEGA-SIERRA ELVIRA…) 80.000,00

2.803.549,85; 16%

4.688.750,22 ; 27%

3.831.662,38 ; 22%

876.665,87; 5% 417.050,23 ; 2%

1.096.037,15 ; 6%

952.714,58 ; 5%

2.788.723,71 ; 16%

80.000,00 ; 1%

DEUDA PÚBLICA

CUIDADO DE LA CIUDAD (URBANISMO, MEDIO AMBIENTE, OBRAS, PARQUES, LIMPIEZA, ALUMBRADO….)

CUIDADO DE LA CIUDADANÍA (BIENESTAR SOCIAL, ASISTENCIA DEPENDENCIA, EDUCACIÓN, JUVENTUD, SALUD,MUJER,CONSUMO….) SEGURIDAD CIUDADANA (SEGURIDAD,TRÁFICO, MOVILIDAD, PROTECCIÓNCIVIL)

FOMENTO ECONÓMICO Y EMPLEO

CULTURA Y FIESTAS POPULARES

SUBVENCIONES MUNICIPALES

ASOCIACIÓN PARA LA INTEGRACIÓN DE ENFERMOS Y MINUSVÁLIDOS DE ATARFE 5.000,00

SUBVENCION ASOSCIACIONES CULTURALES 215.000,00 SUBVENCIONES CULTURA 5.000,00

SUBVENCIONE ASOCIACIONES JUVENILES 4.000,00

SUBVENCIONES CLUBS DEPORTIVOS 80.000,00

APOYO ASOCIACIONISMO EMPRESARIAL 6.000,00

SUBV. POTENCIACION ASOCIACIONISMO 15.000,00

PROGRAMA ABSENTISMO ESCOLAR 8.000,00 338.000,00