INGRESOS DETALLADOS POR DEPARTAMENTO JUNIO 2016 …...2016 03-jun-16 $ 6,656.10 125 Consumo de Gas...

Adelanto Julio 2016

Cuota Mtto. Cuota Gas Cuota Extra CCTV

Oct- Nov. 15 Concepto Cuota Mtto.

Cuota Gas Mayo 2016

Roof Grden Cuota Mtto.

101 $ - $ - $ - Adelantada $ 679.59 $ - $ 1,250.01 13/06/201629/06/2016

102 $ - $ - $ - 1,250.02$ $ 342.66 $ - $ - 21/06/2016

103 $ - $ - $ - 1,500.00$ $ 666.50 $ - $ - 13/06/201615/06/2016

104 $ - $ - $ - 1,250.04$ $ 256.53 $ - $ - 09/06/2016

201 $ - $ - $ - 1,250.05$ Sin consumo $ - $ - 10/06/2016

202 $ 1,250.00 $ - $ - Mtto Mayo 2016 1,250.00$ $ - $ - $ - 10/06/2016

30/06/2016

203 -$ -$ -$ 1,250.07$ $ 190.16 $ - $ - 17/06/2016

204 $ - $ - $ - $ 1,250.08 $ 196.32 $ - $ - 01/09/201609/06/2016

301 $ - $ - $ - 1,500.00$ $ 182.32 $ - $ 2,500.00 06/06/201630/06/2016

302 $ - $ - $ - ----- 1,250.10$ $ 419.15 $ - $ - 03/06/2016

303 $ - $ - $ 1,200.00 Cuota CCTV 1,250.00$ $ 63.14 $ - $ - 03/06/2016

304 1,500.12$ 313.40$ -$ Mtto Mayo 2016 y

Gas Abril 20161,250.00$ $ 343.08 $ - $ -

08/06/201610/06/2016

401 -$ -$ 1,200.00$ Cuota CCTV 1,250.00$ $ 209.12 $ - $ - 07/06/2016

402 -$ -$ -$ ----- 1,250.14$ Sin consumo $ - $ - 14/06/2016

403 -$ -$ -$ ----- $ 1,250.00 $ 74.56 $ - $ - 09/06/2016

404 -$ -$ -$ ----- Adelantada $ 385.08 $ - $ - 09/06/2016

501 -$ -$ -$ ----- $ 1,250.00 $ 167.94 $ - $ - 07/06/2016

502 -$ -$ -$ ----- 1,250.18$ $ 123.53 $ - $ - 01/06/201615/06/2016

503 -$ -$ -$ ----- 1,250.19$ $ 102.15 $ - $ - 07/06/2016

504 -$ 107.64$ -$ Gas Abril 2016 Adelantada $ 10.66 $ - $ - 01/06/2016

601 -$ -$ -$ ----- $ 1,250.04 $ 280.46 $ - $ - 09/06/2016

602 -$ -$ -$ ----- $ - $ - $ - $ -

603 1,500.00$ 43.89$ -$ ----- 91.22$ $ 264.89 $ - $ - 15/06/2016

604 -$ 539.41$ -$ Gas Enero y Abril

2016 $ 1,250.24 $ 223.08 $ - $ -

09/06/201620/06/2016

701 -$ -$ -$ ----- 1,250.25$ Sin consumo $ - $ - 09/06/2016

702 -$ -$ -$ ----- 1,250.26$ Sin consumo $ - $ - 09/06/2016

703 -$ -$ -$ ----- 1,250.00$ $ 214.85 $ - $ - 06/06/2016

704 -$ -$ -$ ----- 1,250.28$ $ 304.59 $ - $ - 03/06/2016

PNI -$ -$ -$ -----

Total por concepto

4,250.12$ 1,004.34$ 2,400.00$ 29,343.16$ 5,700.36$ -$ 3,750.01$

46,447.99$

Fecha de Pago

TOTAL GENERAL DE INGRESOS JUNIO 2016

CHURUBUSCO 395

INGRESOS DETALLADOS POR DEPARTAMENTO JUNIO 2016

Depto.Pago de adeudos Abonos Junio 2016

Concepto ProveedorNumero

chequeDescripcion Fecha Monto

SALDO INICIAL AL 01 DE JUNIO DE

201670,044.04$

Limpieza Areas

ComunesRCR Limpieza 105

Personal de Limpieza 2da

Quincena de Mayo 201613-jun-16 3,000.00$

TOTAL DE INGRESOS DEL MES JUNO

DE 201646,447.99$

109Personal de Vigilancia 1er

Quincena Mayo 201602-jun-16 8,300.00$

TOTAL DE EGRESOS DEL MES JUNIO

201661,079.55$

110Personal de Vigilancia 2da

Quincena de Mayo 201602-jun-16 8,300.00$ SALDO 30 DE JUNIO DE 2016 55,412.48$

121Personal de Vigilancia 1er

Quincena Junio 201628-jun-16 8,300.00$

Luis Fernando

Pacheco LopezPach Constructora 111

Reparacion en Baño de Roof

Garden y compra de contacto24-jun-16 429.00$ Cheques en transito 18,500.00$

114Consumo de Gas de Marzo

201603-jun-16 6,656.10$

125 Consumo de Gas de Abril 2016 30-jun-16 6,601.73$ EFECTIVO DISPONIBLE 36,912.48$

Roof GardenVictor Jorge

Hernandez Ortega115

Reembolso de renta de Roof

Garden 14/05/201606-jun-16 2,500.00$

Elevadores

MITSUBISHI

ELECTRIC DE MEXICO

SA DE CV

116Manteniniento a Elevador

Junio 201629-jun-16 1,972.00$

BasuraERIKA MONTSERRAT

CRUZ PAZ119

Recoleccion de Basura Junio

201624-jun-16 520.00$

AdministraciónPACH Administración

SA de CV120

Administración del

Condominio de Junio 201624-jun-16 6,500.00$

Compras Varias Home Depot 123 Compra de reflectores de LED 09-jun-16 1,698.00$

Mantenimientos y

reparaciones

Antonio Germenos

Arrioja126

Mtto. a puerta vehicular visita

de emergencia24-jun-16 1,300.00$

Servico de Luz CFE 129Pago de servicio de Luz de

Areas Comunes 14 Abril- 14

Junio 2016

28-jun-16 4,403.00$

Comisiones Bancomer --- Comisiones Bancarias 01-jun-16 599.72$

61,079.55$

No.

chequeMonto.

117 3,000.00$

118 3,000.00$

122 8,300.00$

124 1,200.00$

1,300.00$

131 1,700.00$

18,500.00$

Vigilancia PROSECON

Ernesto Ramirez Ramirez

Fernando Ibarra Lopez

RESUMEN FINANCIERO JUNO DE 2016EGRESOS DE JUNIO 2016

EGRESOS DETALLADOS

CHEQUES EN TRANSITO

TOTAL EGRESOS

TOTAL CHEQUES EN TRANSITO

Nombre.

Ernesto Ramirez RamirezPersonal de Limpieza 1er Quincena Junio

2016

Personal de Limpieza 2da Quincena Junio

2016

Personal de Vigilancia 2da Quincena de

Junio 2016

Luis Fernando Pacheco Lopez

Concepto.

Instalacion de 3 reflectores (entrada y

azotea) Desmontaje, desbaste inferior y

fijacion de puertas de azotea

Modesto Ruiz Cortes Fumigacion de areas comunes

GASGas Tomza de

Mexico SA de CV

Luis Fernando Pacheco Lopez Proteccion de herreria para DVR

Depto. Concepto Monto Depto. Concepto Monto

102 Recargos Cuota Mtto. Junio 2016 250.00$ 104 Cuota Extraordinaria para CCTV 1,200.00$

104 Recargo Moratorio Septiembre 2015 (17/09/2016) 250.00$ 404 Cuota Extraordinaria para CCTV 1,200.00$

202 Consumo de Gas Mayo 2016 398.06$ 504 Cuota Extraordinaria para CCTV 1,200.00$

402 Consumo de Gas Abril 2016 10.80$ 603 Cuota Extraordinaria para CCTV 1,200.00$

504 Cuota de Mantenimiento Junio 2016 1,500.00$

Cuota de Mantenimiento Junio 2016 1,500.00$

Consumo de Gas Mayo 2016 459.70$

603 Cuota de Mantenimiento Junio 2016 1,500.00$

604 Consumo de Gas Mayo 2016 37.34$

701 Consumo de Gas Abril 2016 3.14$

602

MOROSOS A JUNIO DE 2016 CUOTA EXTRAORDINARIA CCTV OCTUBRE-NOVIEMBRE DE 2015

5/7/2016 SEL Scotia en Línea

https://see.sbi.com.mx/invernet2000/main? 1/3

Scotiabank Inverlat S.A.Comprobante de Consulta de Movimientos

Fecha Inicial 2016/06/01Producto CHQMoneda MXNFolio 26188488342

Fecha Final 2016/06/30País MEXICONombre del Cliente PACH ADMINIST

Tipo de Transacción TODOSCuenta CHQMXN0010016707632Saldo 53512.85

# Fecha Referencia Númerica Importe Tipo Transacción Saldo Leyenda 1 Leyenda 2

1 2016/06/01 502 1,250.18 ABONO TRANSFERENCIA INTERBANCARIA 71,294.22 JUN16 MTO BANCO NACIONAL DE MEXICO

2 2016/06/01 504 10.66 ABONO DEPOSITO EN EFECTIVO 71,304.88


4 2016/06/01 10006091 1,250.08 ABONO DEPOSITO EN EFECTIVO 72,662.60

5 2016/06/01 6152038721 23.20 CARGO CARGO POR TRASPASO 72,639.40

6 2016/06/01 6152117512 208.80 CARGO CARGO POR TRASPASO 72,430.60

7 2016/06/02 109 8,300.00 CARGO CHEQUE PAGADO 64,130.60


9 2016/06/03 6 1,669.25 ABONO SWEB TRASPASO ENTRE CUENTAS 57,499.85 MTTO.JUNIO Y GAS MAYO 454704 12:44:04


11 2016/06/03 6 2,513.14 ABONO TRANSF INTERBANCARIA SPEI 61,567.86 MANTJUNIOGASYPAGOCAMARAS /BANAMEX

12 2016/06/03 114 6,656.10 CARGO CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO. 54,911.76 RFC GTM020909 DJ2

13 2016/06/06 1 1,464.85 ABONO TRANSF INTERBANCARIA SPEI 56,376.61 RIO CHURUBUSCO 395 DEPTO 703 /SANTANDER

14 2016/06/06 60616 182.32 ABONO TRANSF INTERBANCARIA SPEI 56,558.93 PAGO GAS MAYO /SANTANDER

15 2016/06/06 115 2,500.00 CARGO CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO. 54,058.93 RFC HEOV690225FA4





20 2016/06/07 6 1,459.12 ABONO TRANSF INTERBANCARIA SPEI 59,488.33 MANTENIMIENTO Y GAS JUNIO /BANAMEX






24 2016/06/09 8 1,250.14 ABONO SWEB TRASPASO ENTRE CUENTAS 62,895.07 MANTENIMIENTO JUNIO 2016 248894 11:51:36










34 2016/06/09 604 1,250.24 ABONO TRANSF INTERBANCARIA SPEI 71,588.85 MANT JUNIO DPTO 395604 /BANAMEX



37 2016/06/10 7172875 1,250.00 ABONO TRANSF INTERBANCARIA SPEI 72,390.85 CHURUBUSCO 395 202 MAYO /SANTANDER

38 2016/06/13 1 1,250.05 ABONO DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 73,640.90


40 2016/06/13 130616 679.59 ABONO TRANSF INTERBANCARIA SPEI 74,986.99 PAGO GAS DEPTO 101 /BBVA BANCOMER




44 2016/06/15 502 123.53 ABONO TRANSF INTERBANCARIA SPEI 75,510.52 GAS MAYO /BANAMEX

45 2016/06/17 1606 1,440.23 ABONO TRANSF INTERBANCARIA SPEI 76,950.75 Gasct Mtto Rio 395 depto 203 j unio 2016/HSBC



48 2016/06/21 210616 1,592.68 ABONO TRANSF INTERBANCARIA SPEI 79,305.92 MANTO GAS 395 102 /BANAMEX

49 2016/06/24 111 429.00 CARGO CHEQUE PAGADO 78,876.92

50 2016/06/24 119 520.00 CARGO CHEQUE PAGADO 78,356.92



PACH ADMINISTRACION SA DE CV002 CECILIA SARAHI TORIZ RODRIGUEZ2016/07/05 11:49

SIN9412025I4


52 2016/06/24 126 1,300.00 CARGO CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO. 70,556.92 RFC GEAA660611MH3


54 2016/06/28 129 4,403.00 CARGO CHEQUE PAGADO 57,853.92 CHEQUE PAGADO PAG. SERV C/ RECIBO

55 2016/06/29 1 1,250.01 ABONO TRANSF INTERBANCARIA SPEI 59,103.93 MTTO DEPA 101 JULIO /BANAMEX

56 2016/06/29 116 1,972.00 CARGO CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO. 57,131.93 RFC MEM760401 DJ7

57 2016/06/30 301 1,500.00 ABONO TRANSF INTERBANCARIA SPEI 58,631.93 MTO JULIO DEP 301 /BBVA BANCOMER

58 2016/06/30 301 2,500.00 ABONO TRANSF INTERBANCARIA SPEI 61,131.93 MANTENIMIENTO JULIO AGOSTO /BBVA BANCOMER

59 2016/06/30 7796146 1,250.00 ABONO TRANSF INTERBANCARIA SPEI 62,381.93 CHURUBUSCO 395 202 /SANTANDER

60 2016/06/30 6182043056 23.20 CARGO COBRO DE COMISIONES SERVICIOS. 62,358.73 ESTADOS DE CUENTA ELECTRON CTO: 0000000000000000272781733

61 2016/06/30 6182123057 208.80 CARGO COBRO DE COMISIONES SERVICIOS. 62,149.93 SCOTIA EN LINEA CTO: 0000000000000000272781733

62 2016/06/30 125 6,601.73 CARGO CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO. 55,548.20 RFC GTM020909 DJ2

63 2016/06/30 117.00 CARGO COMISION POR CHEQUES GIRADOS 55,431.20

64 2016/06/30 18.72 CARGO IVA 55,412.48

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NOTA DE REMISION

PEDIDC NUMCONDICIONES DE PAGO

Av. Rio Churubusco 395Prado chur¡rbuscoCiudad de Mexico D.F.

REMISION NUM

DESCRIPCION

Servicio de limpieza (Rio Churubusco 395 )

del 16 al 31 de mayo del 2016.

PRECIOUNITARIO

$3,000.00 $3.0ú0 i.io

TOTAL lS g,orJoo..;

que me requiera de

RCRQuim Services and Solutions S.A. DE.C.V.

Calle Bosque del Nayar, M2.224tl¡.32 Col. Jardines de Morelos, C.P 55070, Ecatepec Edo. México

Tel. (55) 41 51 69 00contacto@,rcrqu im.com.mx rcrq u imnlg nl a il.cotl r

Prosecon Seguridad Privada, S,A,de C, V,

PERMTSO SR/A. SEG. pUA. Z¿g¿ EXqED//ENTE 3oO2-09

15 DE MAYO 2A16

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S3O¡rya1 pij,¡aila $ H. de C.V.Fi.F.c, F',qP ag}ADl sqa

R.F.C. PSP-090401-SQ4 FRANC/SCO MORAZAN No. 900 COL. VTLLA DE ARA9ONDELEG. GUSTAVO A. MADERO C.P. 07570 CIUDAD DE MEXICO TEL. 2158.3321

Prosecon Seguridad Privada, S,A,de C, V.

pERMtso sR/A. sEG. ptJB. 2494 EXqEDTENTE 3oo2-09

3T DE MAYO 2016t

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PROSECON

r-r r Seguridad Privada SA. de C.V,R.F.C. PSP 090101 SO4.

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R.F.C. PSP-090401-SQ4 FRANC/SCO MORAZAN No.900 COL. VILIADEARAGONDELEG. GUSTAVO A. MADERO C.P, 07570 CIUDAD DE MEXICO TEL, 2158-3321


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PERMISO SR/A. SEG. PUB. 2494 EXPEDIENTE 3OO2-09

3f DE IñAYO 2015{

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PROSECON

Seguridad Pnvada SA, de C.V.R.F.C. PSP 090401 SO4

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R.F.C. PSP-090401-SQ4 FRANC/SCO MORAZAN No. 900 COL. VTLLA DE ARAOONDELEG. GUSTAVO A. MADERO C.P. 07570 CIUDAD DE MEXICO TEL. 2158.3321

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15 DE Jr,.tNtO 2A16

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R.F.C. PSP-090401-SQ4 FRANC/SCO MORAZAN No. 900 COL. VILLA DE ARAGONDELEG. GUSTAVO A. MADERO C.P, 07570 CIUDAD DE MEXICO TEL. 2158-3321

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Lago San Martin 58-3, Col. Argentina ponienteDel. Miguel Hi¿algo, México D.F. C.P. I I 230

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Churubusco 395, Colonia Pqseos de Tasqueña.

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Cuatrocientos veintinueve Desos 00/100 M.N.

h'irma de recibido.

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Nombre: ERIKAMONTSERMTCR(E PAZCondominio: CHURUBUSCO 395

PAE¡H.ao¡¡rxra.'Rroróx Empresu: BASURA

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Monto TotalMonto con Letra:

8520.00

Quinientos veinte pesos 00/100 mn

Nombre de gaíenrecibe Fecha Firmt"

6úvn,^¡(w(nL zL\\06\tQ Y


82.500.00

Dos mil quinientos pesos 00/100 mn-/t

Nombre de quíen recibe Fecha /l n,,(/

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PachAdministracion. Bruselas 6 piso I-I0l col1Juarez'

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIóN IMPRESA DE UN CFDI,EMISOR: PACH ADM|NISTRAC|ON S.A. DE C.V. PAD131OB9AI

249

F¡ A,.. HABMTNTETTRAT¡ór*

PACH ADMINISTRACION S.A DE C.V,PADi3l0qr9Al

DOMICILIO FISCAL:I¡GO SAN MARTIN 58 INT.3COL. AMPLIACION TORRE BLANCAMIGUEL HIDALGO, DISTRITO FEDERALMEX|CO, c.P. 1.t289CONTACTO: ER|KA CRUZ

nÉclueru Hsc¡t:REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONASMORALESMEToDo DE PAGo:Cheque

TIPO DE COMPROBANTE: ¡ngresoFOLIO FISCAL:3&11 {t:F2-a49 I {b7G96c4at268005bd45FECHA Y HORA DE CERTIFTCACIóN:201G0G28T'|7:20:59NúMERo DE SERIE DEL CERTTFICADoDEL SAT:00001000ün2(}3015571FECHAY HORA DE EMISIóN:2fi6{e28T17:20:59T{ÚMERO DE SERIE DEL CSD DELEMISOR:0m010ü100030118868

FACTURAFOUO 249

LUGAR Y FECHA DE EXPETXCIóN:MIGUEL HIDALGO, DISTRITO FEDERAL2OrcA628T17:2O:w

PARA:Condominio Churubusco S9SxAxxol0l0lm0

ooMtctLto FtscAL:Av. R¡o Churubusco 395DISTRITO FEDERALCOL. Pa6eos de TaxqueñaCoyoacan, Dstr¡to FederalMEXfco, c.P.0/¡2s'

de condomin¡o Junio de 2016

Retencionea Traslados

vA 16.m% 896.5s

SUBTOTAL 5,603.45IMPUESTOS FEDERALESTRASIIADADOS 896,55

roTAL 8.50t¡.00

MoNEDA:MXNrpoo."o"r,oll5#1fl'Jl':l'rT^'"TtrSí,f,"LTi

SELLO DIGITAL DEL SAT:

dlbxJlpuPsh2EFA¡1 gOKHuibaDA,ASihAekRGr:

SELLO TXGITAL DEL CFDI:

il*;H:#áH#:1íi::ffffi*Sffi:o 3A5xBaTsxlr'RrznMJshorklsrürQc'vuxRut{nrE2rHcvot,owrs.chxdwaR+/Fe.&-BsMrrA2uAúv¿4assy3u1Aa2rchcbr2

CADENA ORIGINAL OEL COMPLEIIENTO DE CERTIFICA'óN DIGITAL OEL SAT:f | 1 . C | 38318 352-a4 91 -4b? 0-96c4 -6d2 6B0O5bd4 5 I 201 6-06-28T1 7 I 2O:59 | NlleWJBin/i/-,{bleDF3ZkB lAfre8yHsayKu60 3A5xBaTBxlTnRfznMuShOIkistrqecvuxRUHrE2fHcvcHA*rs6chxdwaR+/F9MFBSI'ILTA2

MZ¿ aSSt'3u1Aa2lchctJ2Nvo!'gr4 ByrGgDuqncd,f4 fpcrlKEhq2hfbrhu= | 000010000002030155? 1 | |

FOUO: 249

HI]HE DEPOT I,IEXICO S. DE R,L. DE C V,

flv. R]CARDO I1RRGRIN S 605, CP 66267

COL. SñNTA ENGRACIff. GRRZA GRRCIñ Nt

R F. C HDt-1-o01017-RS1

SUC 8744 I{IRAIIONTES

RVE. CRNRL HIRRHONTE5 2053

COL. LOS GIRASOI-ES CP 04920

COYOfiCAN, I'IEXICO D F,

REGII'IEN FISCAL

REGII'IEN GENERAL DE LEY PERSONRS I4ORRLES

RTICIA B

CONTADO

08008356531 3 - T0t4E

LUI,IINRRIO LED ULTRRB

080083606870 - Tol'lE

REFLECTOR 1 'I? LED RL

TOTfiL H. N.( 3 ) BRNC **n***,rr**{x61 63

RPROBRDR 173106 BRNC

I@1 RROC: C00AEAC9C7'lEDI]84

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Condominio:Empresa:

MITSUBISHI ELECTRIC DE MEXICO SA DE CV

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Un mil novecientos setenta y dos pesos 00/100 mn

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MANTENIMIENTO A ELEVADOR JUNIO 2 O 1 6

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INGRESOS DETALLADOS POR DEPARTAMENTO JUNIO 2016 …...2016 03-jun-16 $ 6,656.10 125 Consumo de Gas...

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