INFOTEP Sistema de Ordenes de Compras Reporte Ordenes de ...
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Fecha
Rodc201
INFOTEPSistema de Ordenes de ComprasReporte Ordenes de Compras Desde 01/01/2013 Hasta 12/07/2013
ORDEN PROVEEDORFECHA
12/07/13 04:07 PM 00001
F. ENTREGA ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGOLOC.
Rengln TODOS LOS RENGLONES Departamento TODOS LOS DEPARTAMENTOS
DEPTO
Ordenes entre RD$: 1 y 99,999,999
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000912 AUTOCAMIONES, S. A.
000458 JUAN ALBERTO HERNANDEZ SANTAN
001111 JOSE CAMASTA ISSA SUCCESORES
000025 VIGILANTES DEL ESTE, SRL.
002092 MULTICOMPUTOS, S.R.L.
001627 KCETTES PROFESIONALES, S. A.
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08-01-13
08-01-13
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UNIDAD MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1/1
UNIDAD SERVICIO 1/1
UNIDAD SILLON EJECUTIVO 1/1
UNIDAD SILLON SEMI-EJECUTIVO 1/1
UNIDAD SERVICIO DE VIGILANCIA POR HORA 1/1
UNIDAD SERVIDOR 1/1
UNIDAD BOMBILLA FKW 300 WATTS 1/1
UNIDAD BOMBILLA HALOGENO EGT 120V 1000W 1/1
PLIEGO DIFUSOR 3022 QUARTER TOUGH SPUN 1/1
PLIEGO DIFUSOR 3010 OPAL TOUGH SPUN 1/1
PLIEGO DIFUSOR 3028 TOUGH 1/4 WHITE DIFUSION
PLIEGO GELATINA 91 PRIMARY GREEN 1/1
PLIEGO GELATINA 26 LIGHT RED 1/1
PLIEGO GELATINA 80 PRIMARY BLUE 1/1
PLIEGO GELATINA 2003 STARARO YELLOW 1/1
PLIEGO GELATINA DE CORRECCION 2001 STARARO
PLIEGO GELATINA DE CORRECCION 4490 (90 GREE
PLIEGO GELTINA DE CORRECION 4390 (90 CYAN) 1
PLIEGO GELATINA DE CORRECCION 4390 (90 BLUE
UNIDAD CABLE PARA MICROFONO CANNON CANN
UNIDAD BATERIA PARA CAMARA DE VIDEO 1/1
YARDA TELA DE LUSTRILLO DE 90" 1/1
YARDA TELA DE VISILLO DE 60" 1/1
Producto
Producto
Producto
Producto
Producto
Producto
Producto
Descripcin
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Descripcin
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.00
.00
.00
.00
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.00
Descuento
Descuento
Descuento
Descuento
Descuento
Descuento
Descuento
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Itbis
Itbis
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Itbis
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Total Neto
Total Neto
Total Neto
Total Neto
Total Neto
Total Neto
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08-02-13
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25-01-13
25-01-13
Pendiente
Pendiente
Recibida
Pendiente
Recibida
Recibida
Incompleta
Servicio
Servicio
Inventario
Servicio
Inventario
Suministro
Suministro
Costo
Costo
Costo
Costo
Costo
Costo
Costo
A PRESENTACION DE FA
CONTRA ENTREGA
30 DIAS
A PRESENTACION DE FA
50% CON LA ORDEN Y 5
CONTRA ENTREGA
30 DIAS
03
03
03
03
04
04
04
0209
0075
0075
0075
0053
0051
0051
-
Pgina
Fecha
Rodc201
INFOTEPSistema de Ordenes de ComprasReporte Ordenes de Compras Desde 01/01/2013 Hasta 12/07/2013
ORDEN PROVEEDORFECHA
12/07/13 04:07 PM 00002
F. ENTREGA ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGOLOC.
Rengln TODOS LOS RENGLONES Departamento TODOS LOS DEPARTAMENTOS
DEPTO
Ordenes entre RD$: 1 y 99,999,999
00058907
00058908
00058909
00058910
00058911
00058912
00058913
000054 ENCAJES LA ROSARIO
008153 TOMAS JACOBO PENA
008153 TOMAS JACOBO PENA
006429 MATERIALES INDUSTRIALES, S.A. (MA
000347 MERCAPAPEL, S.R.L.
000467 INDUSTRIAS BANILEJAS, C. POR A.
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10-01-13
10-01-13
10-01-13
10-01-13
10-01-13
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11-01-13
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YARDA TELA LISA SATINADA 120" P/ARANDELA 1/1
YARDA TELA JACKARD DE 108" 1/1
YARDA TELA ESTAMPADA PARA TAPIZAR DE 60" 1/
YARDA TELA DE PIQUET 1/1
YARDA TELA ULTRESA 1/1
YARDA TELA PARA BLUSA DE 60" 1/1
YARDA TELA RAMI DE 60" 1/1
YARDA TELA DE LINILLO DE 60" 1/1
YARDA TELA DE LICRA DE 60" 1/1
YARDA TELA PARA CORTINA DE 60" 1/1
YARDA TELA DE FORRO DE 60" 1/1
YARDA TELA PARA MANTEL DE 60" 1/1
YARDA TELA DE GRANITE DE 90" 1/1
YARDA TELA DE GABARDINA 60" 1/1
YARDA TELA DE HILO DE 60" 1/1
YARDA TELA DE DRILL DE 60" 1/1
YARDA TELA DE ALGODON DE 60" 1/1
UNIDAD SERVICIO 1/1
UNIDAD SERVICIO 1/1
LATA PINE ESPUMA 1/1
YARDA LANILLA DISTINTO COLOR 1/1
JUEGO SET PARA ESCRITORIO 5/1
LIBRA CAFE MOLIDO 1/16 OZ
Producto
Producto
Producto
Producto
Producto
Producto
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Descuento
Descuento
Descuento
Descuento
Descuento
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Itbis
Itbis
Itbis
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Itbis
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Total Neto
Total Neto
Total Neto
Total Neto
Total Neto
Total Neto
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10-02-13
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Incompleta
Pendiente
Pendiente
Incompleta
Recibida
Recibida
Recibida
Suministro
Servicio
Servicio
Suministro
Suministro
Suministro
Suministro
Costo
Costo
Costo
Costo
Costo
Costo
Costo
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15 DIAS
15 DIAS
30 DIAS
30 DIAS
15 DIAS
30 DIAS
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06
06
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0073
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0157
0120
0071
-
Pgina
Fecha
Rodc201
INFOTEPSistema de Ordenes de ComprasReporte Ordenes de Compras Desde 01/01/2013 Hasta 12/07/2013
ORDEN PROVEEDORFECHA
12/07/13 04:07 PM 00003
F. ENTREGA ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGOLOC.
Rengln TODOS LOS RENGLONES Departamento TODOS LOS DEPARTAMENTOS
DEPTO
Ordenes entre RD$: 1 y 99,999,999
00058913
00058914
008279 APOMA, S.R.L.
006847 ACABADOS AUTOMOTRICES, SRL
11-01-13
11-01-13
.00 .00 37,331.45
00065
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GALON GAS OIL 1/1
CUARTO WBASE PERLA ROJA 1/4 gln
CUARTO WBASE PERLA VERDE 1/4 gln
CUARTO WBASE PERLA VERDE MEDIA 1/4 gln
CUARTO WBASE ROJO ANARANJADO 1/4 gln
CUARTO WBASE ROJO AZUL TR 1/4 gln
CUARTO WBASE ROJO OXIDO 1/4 gln
GALON WBASE ROJO VINO TR 1/1
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GALON WBASE VERDE AMARILLOSO 1/1
CUARTO WBASE VERDE AZULADO TR 1/4 gln
GALON WBASE VIOLETA ROJIZO 1/1
CUARTO WBASE VIOLETA TR 1/4 gln
UNIDAD TACLOX PARA LIMPIEZA DUPONT 1/1
GALON WBASE ALUMINIO BRILLANTE 1/1
GALON WBASE BLANCO 2100 1/4 gln
GALON WBASE AMARILLO VERDOSO 2455 1/4 gln
GALON WBASE AMARILLO VERDOSO 2456 1/4 gln
GALON WBASE AZUL RUBIN TR 2623 1/1
GALON WBASE PERLA DORADA MEDIO 2941 1/4 gln
GALON WBASE PERLA AZUL ESPECIAL 2963 1/4 gln
GALON WBASE PERLA BLANCA 3200 1/1
GALON WBASE PERLA ROJA EFECTO COLOR 292
GALON WBASE PERLA BLANCA EFECTO COLOR 29
GALON WBASE PERLA DORADO EFECTO COLOR 2
GALON WBASE PERLA AZUL EFECTO COLOR 2968
GALON WBASE PERLA ROJA ESPECIAL 2925 1/4 gln
GALON CLEAR URETANO CON SU ACTIVADOR 1/1
UNIDAD PISTOLA PULVERIZADORA DE ALTA PRESI
GALON WBASE ROJO LIMPIO 1/1
CUARTO WBASE ALUMINIO DORADO 1/4 gln
CUARTO WBASE ALUMINIO EXTRA FINO 1/4 gln
GALON WBASE ALUMINIO FINO 1/1
CUARTO WBASE ALUMINIO GRUESO 1/4 gln
CUARTO WBASE ALUMINIO GRUESO BRILLANTE 1/
CUARTO WBASE ALUMINIO MEDIO FINO 1/4 gln
CUARTO WBASE AMARILLO ANARANJADO 1/4 gln
CUARTO WBASE AMARILLO BRILLANTE 1/4 gln
CUARTO WBASE AMARILLO OXIDO 1/4 gln
CUARTO WBASE AMARILLO TR 1/4 gln
CUARTO WBASE AZUL BETA 1/4 gln
CUARTO WBASE AZUL INTENSO 1/4 gln
Producto
Producto
Descripcin
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1,042.7500
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866.4500
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866.4500
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155.96
155.96
155.96
Itbis
Itbis
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1,126.43
4,470.19
1,126.43
1,126.43
1,126.43
1,126.43
1,022.41
1,022.41
1,022.41
1,022.41
1,022.41
Total Neto
Total Neto
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1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
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1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
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1.00
1.00
1.00
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1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
11-02-13
28-01-13
Recibida
Recibida
Suministro
Suministro
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Costo
30 DIAS
30 DIAS
10
04
0071
0051
-
Pgina
Fecha
Rodc201
INFOTEPSistema de Ordenes de ComprasReporte Ordenes de Compras Desde 01/01/2013 Hasta 12/07/2013
ORDEN PROVEEDORFECHA
12/07/13 04:07 PM 00004
F. ENTREGA ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGOLOC.
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008624 UNIVERSAL DE COMPUTOS, SRL
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11-01-13
11-01-13
11-01-13
11-01-13
11-01-13
11-01-13
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.00
.00
.00
.00
.00
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GALON WBASE AZUL VIOLETA 1/1
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CUARTO WBASE BLANCO TRANSPARENTE 1/4 gln
GALON WBASE LUMINIO MEDIO II 1/1
CUARTO WBASE MARRON TRANSPARENTE 1/4 gln
CUARTO WBASE NARANJA II 1/4 gln
GALON WBASE NEGRO 1/1
CUARTO WBASE NEGRO PROFUNDO 1/4 gln
CUARTO WBASE PERLA AZUL 1/4 gln
CUARTO WBASE PERLA BLANCA 1/4 gln
CUARTO WBASE PERLA DORADA 1/4 gln
CUARTO WBASE PERLA LILA 1/4 gln
CUARTO WBASE PERLA MARRON 1/4 gln
CUARTO WBASE PERLA PLATEADA 1/4 gln
UNIDAD TONER HP CE 505A 1/1
UNIDAD TONER HP CE-285A 1/1
UNIDAD TONER HP LASERJET Q7553A 1/1
UNIDAD TONER HP-P1005 LASERJET CB435A 1/1
UNIDAD TONER HP CE278-78A 1/1
UNIDAD CD EN BLANCO CON ESTUCHE INTEGRAD
UNIDAD TONER HP 2420 DN Q6511A 1/1
UNIDAD TONER HP 1020 Q2612A 1/1
CAJA TONER P/COPIADORA XEROX REF. 6R1146 2/
UNIDAD TONER SHARP UX C-80B 1/1
Producto
Producto
Producto
Producto
Producto
Producto
Descripcin
Descripcin
Descripcin
Descripcin
Descripcin
Descripcin
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3,788.3000
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954.6000
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954.6000
954.6000
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954.6000
1,042.7500
1,042.7500
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Cantidad
Cantidad
Cantidad
Cantidad
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.00
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.00
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.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
Descuento
Descuento
Descuento
Descuento
Descuento
Descuento
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681.89
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171.83
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137.77
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171.83
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171.83
187.70
187.70
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Itbis
Itbis
Itbis
Itbis
Itbis
Itbis
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4,470.19
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1,126.43
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903.17
1,126.43
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1,126.43
1,230.45
1,230.45
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Total Neto
Total Neto
Total Neto
Total Neto
Total Neto
Total Neto
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
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28-01-13
11-02-13
11-02-13
11-02-13
11-02-13
11-02-13
Recibida
Recibida
Recibida
Recibida
Recibida
Recibida
Suministro
Suministro
Suministro
Suministro
Suministro
Suministro
Costo
Costo
Costo
Costo
Costo
Costo
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30 DIAS
30 DIAS
30 DIAS
30 DIAS
30 DIAS
04
06
06
06
06
06
0051
0157
0157
0157
0157
0157
-
Pgina
Fecha
Rodc201
INFOTEPSistema de Ordenes de ComprasReporte Ordenes de Compras Desde 01/01/2013 Hasta 12/07/2013
ORDEN PROVEEDORFECHA
12/07/13 04:07 PM 00005
F. ENTREGA ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGOLOC.
Rengln TODOS LOS RENGLONES Departamento TODOS LOS DEPARTAMENTOS
DEPTO
Ordenes entre RD$: 1 y 99,999,999
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00058921
00058922
00058923
00058924
00058925
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000058 WEST, S.A.
001321 ANTHONY 'S
001442 ALMACENES EL ENCANTO, C. X A.
000888 SUPERMERCADO VENEZUELA, S.R.L.
000010 HECTOR ORTIZ
11-01-13
11-01-13
11-01-13
11-01-13
11-01-13
11-01-13
.00
.00
.00
.00
.00
.00
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12246
UNIDAD TONER PARA COPIADORA CANON GPR-22
GALON AMBIENTADOR 1/1
GALON AMOROL 1/1
GALON JABON LIQUIDO MULTIUSO 1/1
GALON JABON LIQUIDO PARA LAS MANOS 1/1
PAR ZAPATOS PARA DAMAS 1/1
GALON SHAMPOO PARA CARRO 1/1
LIBRA CAFE MOLIDO 1/16 OZ
LATA AMBIENTADOR EN SPRAY 1/1
UNIDAD SUAPER CON PALO 1/1
PAQUETE VASOS HIGIENICOS DE 10 OZ. 50/1
PAQUETE VASOS HIGIENICOS DE 7 OZ 50/1
PAQUETE VASOS HIGIENICOS P/CAFE DE 3OZ. 50/1
UNIDAD ESPONJA DE LIMPIAR 1/1
UNIDAD ESCOBILLON DE NYLON C/PALO 1/1
UNIDAD THERMO PARA CAFE 1/1
PAQUETE SERVILLETA HIGIENICA 500/1
UNIDAD JABON AZULITO BOLA 1/1
UNIDAD INSECTICIDA EN SPRAY 1/1
UNIDAD ESCOBA DE NYLON CON PALO 1/1
FUNDA DETERGENTE EN POLVO 1/1
GALON DESINFECTANTE 1/1
GALON CLORO 1/1
UNIDAD BRILLO VERDE 1/1
UNIDAD MANTENIMIENTO CORRECTIVO 1/1
Producto
Producto
Producto
Producto
Producto
Producto
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Descripcin
Descripcin
Descripcin
Descripcin
Descripcin
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Cantidad
Cantidad
Cantidad
Cantidad
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.00
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.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
Descuento
Descuento
Descuento
Descuento
Descuento
Descuento
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Itbis
Itbis
Itbis
Itbis
Itbis
Itbis
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Total Neto
Total Neto
Total Neto
Total Neto
Total Neto
Total Neto
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11-02-13
11-02-13
28-01-13
11-02-13
11-02-13
11-02-13
Recibida
Incompleta
Recibida
Recibida
Recibida
Pendiente
Suministro
Suministro
Suministro
Suministro
Suministro
Servicio
Costo
Costo
Costo
Costo
Costo
Costo
30 DIAS
30 DIAS
30 DIAS
30 DIAS
30
A PRESENTACION DE FA
06
06
04
06
06
03
0157
0157
0051
0157
0157
0209
-
Pgina
Fecha
Rodc201
INFOTEPSistema de Ordenes de ComprasReporte Ordenes de Compras Desde 01/01/2013 Hasta 12/07/2013
ORDEN PROVEEDORFECHA
12/07/13 04:07 PM 00006
F. ENTREGA ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGOLOC.
Rengln TODOS LOS RENGLONES Departamento TODOS LOS DEPARTAMENTOS
DEPTO
Ordenes entre RD$: 1 y 99,999,999
00058926
00058927
00058928
00058929
00058930
006500 HNOS. GONZALEZ AUTO PARTS, SRL
000754 MEYCY SKAGEN, S.A.
000089 PHOENIX CALIBRATION, DR, S.R.L.
001611 MERCANTIL INV. SCOBORO, S.A.
001611 MERCANTIL INV. SCOBORO, S.A.
11-01-13
11-01-13
11-01-13
11-01-13
11-01-13
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.00
.00
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06829
TUBO SILICON GRIS 1/1
CUARTO ACEITE SAE 10 W 30 1/1
CUARTO ACEITE 15W 40 1/1
SPRAY DESGRASANTE DE MOTOR 1/1
LATA LIMPIADOR DE CARBURADOR 1/1
GALON JABON LIQUIDO PARA LAS MANOS 1/1
GALON JABON LIQUIDO MULTIUSO 1/1
LIBRA ESTOPA DE FRANELA 1/1
UNIDAD FILTRO DE AIRE PARA VEHICULO 1/1
SPRAY PENETRANTE 1/1
JUEGO BANDEJA EN MADERA PARA ESCRITORIO 1
UNIDAD TERMOMETRO DIGITAL 1/1
UNIDAD DECIBELIMETRO 1/1
PIEZAS PINO AMERICANO BRUTO 1" X 12" X 14' 1/1
PIEZAS PINO AMERICANO BRUTO 1" X 10" X 14' 1/1
PIEZAS PINO AMERICANO BRUTO 4" X 4" X 14' 1/1
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PIEZAS PINO AMERICANO CEPILLADO 2" X 6" X 10' 1
PLANCHA PLAYWOOD DE 3/16" X 4' X 8' 1/1
PLANCHA PLAYWOOD DE 3/4" X 4' X 8' 1/1
PLANCHA PLAYWOOD DE 1/2" X 4' X 8' 1/1
PIEZAS PINO AMERICANO BRUTO 1" X 8" X 14' 1/1
PIEZAS PINO AMERICANO BRUTO 1" X 10" X 14' 1/1
PIEZAS PINO AMERICANO BRUTO 1" X 6" X 14' 1/1
PIEZAS PINO AMERICANO BRUTO 2" X 12" X 14' 1/1
PIEZAS PINO AMERICANO BRUTO 4" X 4" X 12' 1/1
PLANCHA PLAYWOOD DE 1/2" X 4' X 8' 1/1
PLANCHA PLAYWOOD DE 3/8" X 4' X 8' 1/1
PIEZAS PINO AMERICANO BRUTO 1" X 12" X 12' 1/1
PIEZAS PINO AMERICANO BRUTO 1" X 12" X 14' 1/1
Producto
Producto
Producto
Producto
Producto
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Cantidad
Cantidad
Cantidad
Cantidad
Cantidad
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.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
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.00
.00
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.00
.00
.00
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.00
Descuento
Descuento
Descuento
Descuento
Descuento
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144.00
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5,692.28
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Itbis
Itbis
Itbis
Itbis
Itbis
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944.00
944.00
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Total Neto
Total Neto
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31-01-13
08-02-13
28-01-13
28-01-13
Recibida
Recibida
Recibida
Recibida
Recibida
Suministro
Suministro
Inventario
Suministro
Suministro
Costo
Costo
Costo
Costo
Costo
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15 DIAS
30 DIAS
30 DIAS
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01
01
04
04
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0121
0199
0051
0051
-
Pgina
Fecha
Rodc201
INFOTEPSistema de Ordenes de ComprasReporte Ordenes de Compras Desde 01/01/2013 Hasta 12/07/2013
ORDEN PROVEEDORFECHA
12/07/13 04:07 PM 00007
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00058936
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000325 EDICIONES VALDES, S. A.
008466 NELSON O. MEJIA, S.R.L.
000467 INDUSTRIAS BANILEJAS, C. POR A.
008466 NELSON O. MEJIA, S.R.L.
008561 DARULIN MENDEZ
007732 SMART 4-D, SRL.
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11-01-13
14-01-13
14-01-13
14-01-13
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.00
.00
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.00
.00
.00
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PIEZAS PINO AMERICANO BRUTO 4" X 4" X 14' 1/1
PIEZAS PINO AMERICANO BRUTO 2" X 6" X 14' 1/1
PLANCHA PLAYWOOD DE 3/16" X 4' X 8' 1/1
UNIDAD AGENDA DE MANO 1/1
UNIDAD AGENDA DE ESCRITORIO TIPO LIBRO 1/1
PLANCHA CARTON PIEDRA 4' X 8' 1/1
LIBRA CAFE MOLIDO 1/16 OZ
PIE MADERA CAOBA 2 X 4 1/1
UNIDAD SERVICIO 1/1
ROLLO TAPE SCOTCHFILL DE 3/4" 1/1
UNIDAD BREAKER TRIPLE DE 15 AMP. 1/1
UNIDAD TARUGOS PLASTICO AZUL DE 5/16" 1/1
UNIDAD BOMBILLO DE BAJO CONSUMO DE 25W-12
UNIDAD INTERRUPTOR LUZ PILOTO P/CALENTADO
UNIDAD INTERRUPTOR FOUR WAY 15 A 110V 1/1
UNIDAD NIPLE DE 1 1/2" X 3 1/1
UNIDAD TOMA CORRIENTE 110V. DE 20 AMP 1/1
UNIDAD TUBO EMT 1/2 X 10 1/1
UNIDAD TUBO PVC 1/2"X19' ELECTRICO 1/1
Producto
Producto
Producto
Producto
Producto
Producto
Producto
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Descripcin
Descripcin
Descripcin
Descripcin
Descripcin
Descripcin
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Cantidad
Cantidad
Cantidad
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.00
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.00
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.00
.00
.00
.00
Descuento
Descuento
Descuento
Descuento
Descuento
Descuento
Descuento
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Itbis
Itbis
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Itbis
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Total Neto
Total Neto
Total Neto
Total Neto
Total Neto
Total Neto
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28-01-13
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18-01-13
30-01-13
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Recibida
Recibida
Recibida
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Pendiente
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Suministro
Suministro
Suministro
Suministro
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Suministro
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Costo
Costo
Costo
Costo
Costo
Costo
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A PRESENTACION DE FA
30 DIAS
30 DIAS
30 DIAS
A PRESENTACION DE FA
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03
04
04
04
04
04
NULA
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0075
0051
0120
0051
0120
0051
-
Pgina
Fecha
Rodc201
INFOTEPSistema de Ordenes de ComprasReporte Ordenes de Compras Desde 01/01/2013 Hasta 12/07/2013
ORDEN PROVEEDORFECHA
12/07/13 04:07 PM 00008
F. ENTREGA ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGOLOC.
Rengln TODOS LOS RENGLONES Departamento TODOS LOS DEPARTAMENTOS
DEPTO
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14-01-13
14-01-13
14-01-13
14-01-13
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.00
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08989
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UNIDAD SERVICIO 1/1
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UNIDAD BREAKER DE 20 AMP 1/1
PIE ALAMBRE STRANDARD #14 1/1
PIE ALAMBRE STRANDARD #12 1/1
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PIE CABLE DE GOMA 10/3 1/1
PIE ALAMBRE DUPLO # 12 1/1
PIE ALAMBRE DUPLO #10 1/1
UNIDAD CAJA DE BREAKER 125 AMP. 1/1
UNIDAD TORNILLO TIRAFONDO 1 X 8 1/1
UNIDAD TOMACORRIENTE 110V 1/1
UNIDAD INTERRUPTOR DOBLE 1/1
UNIDAD ROSETA DE PORCELANA 1/1
UNIDAD CURVA PVC DE 1/2". 1/1
UNIDAD CAJA OCTAGONAL 1/1
UNIDAD CAJA PLASTICA P/CANALETA 2" X 4" 1/1
UNIDAD CONECTOR RECTO BX DE 1/2" 1/1
UNIDAD CONECTOR EMT DE 1/2 1/1
UNIDAD PULSADOR DE TIMBRE 1/1
UNIDAD INTERRUPTOR SENCILLO 1/1
UNIDAD TARUGO PLASTICO DE 3/16 1/1
UNIDAD ABRAZADERA METAL DE 1/2" 1/1
UNIDAD INTERRUPTOR SWICHT MACHETE DE 15 A
RESMA PAPEL BOND 20 81/2 X 11" 1/1
RESMA PAPEL BOND 20 81/2 X 11" 1/1
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Producto
Producto
Producto
Producto
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Cantidad
Cantidad
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.00
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Descuento
Descuento
Descuento
Descuento
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Itbis
Itbis
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Itbis
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Total Neto
Total Neto
Total Neto
Total Neto
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18-01-13
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28-01-13
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Pendiente
Incompleta
Recibida
Recibida
Servicio
Servicio
Suministro
Suministro
Suministro
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Costo
Costo
Costo
Costo
A PRESENTACION DE FA
A PRESENTACION DE FA
30 DIAS
30 DIAS
30 DIAS
04
04
04
04
04
0120
0120
0051
0051
0051
-
Pgina
Fecha
Rodc201
INFOTEPSistema de Ordenes de ComprasReporte Ordenes de Compras Desde 01/01/2013 Hasta 12/07/2013
ORDEN PROVEEDORFECHA
12/07/13 04:07 PM 00009
F. ENTREGA ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGOLOC.
Rengln TODOS LOS RENGLONES Departamento TODOS LOS DEPARTAMENTOS
DEPTO
Ordenes entre RD$: 1 y 99,999,999
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00058947
00058948
00058949
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008625 JESUS DOE
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000010 HECTOR ORTIZ
001571 MERCASID, S.A.
007747 ANGEL GUSTAVO REYES
000400 ROLANDO ALCIDES OVIEDO GIL
000422 GLODINET, S.R.L.
14-01-13
14-01-13
14-01-13
14-01-13
14-01-13
14-01-13
14-01-13
14-01-13
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.00
.00
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.00
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18778
UNIDAD SERVICIO 1/1
UNIDAD SERVICIO 1/1
UNIDAD BOCINA INTEGRADAS 1/1
UNIDAD MANTENIMIENTO CORRECTIVO 1/1
CAJA PAPEL JUMBO 6/1
CAJA PAPEL TOALLA DE MANO P/DISPENSADOR 6/
CAJA SANITIZANTE EN SPRAY 12/400 ML 12/1
CAJA JABON SPRAY LOTION 6/400 ML 6/1
UNIDAD SERVICIO 1/1
UNIDAD SERVICIO 1/1
UNIDAD TONER HP 1/1
UNIDAD TONER SHARP AL - 100DN 1/1
UNIDAD CALCULADORA DE BOLSILLO 1/1
UNIDAD PORTA LAPICES 1/1
UNIDAD MOUSE USB 1/1
PAQUETE POST IT PARA DISPENSADOR 1/1
UNIDAD TONER HP 1/1
Producto
Producto
Producto
Producto
Producto
Producto
Producto
Producto
Descripcin
Descripcin
Descripcin
Descripcin
Descripcin
Descripcin
Descripcin
Descripcin
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.00
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Descuento
Descuento
Descuento
Descuento
Descuento
Descuento
Descuento
Descuento
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Itbis
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Itbis
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Total Neto
Total Neto
Total Neto
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Total Neto
Total Neto
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18-01-13
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14-01-13
14-01-13
30-01-13
Pendiente
Pendiente
Recibida
Pendiente
Recibida
Pendiente
Pendiente
Recibida
Servicio
Servicio
Inventario
Servicio
Suministro
Servicio
Servicio
Suministro
Costo
Costo
Costo
Costo
Costo
Costo
Costo
Costo
A PRESENTACION DE FA
30 DIAS
A PRESENTACION DE FA
30 DIAS
30 DIAS
30 DIAS
30 DIAS
04
04
04
03
04
05
05
04
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0051
0259
0259
0051
-
Pgina
Fecha
Rodc201
INFOTEPSistema de Ordenes de ComprasReporte Ordenes de Compras Desde 01/01/2013 Hasta 12/07/2013
ORDEN PROVEEDORFECHA
12/07/13 04:07 PM 00010
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006902 EDITORIAL PEREZ, S.R.L.
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14-01-13
14-01-13
14-01-13
14-01-13
14-01-13
14-01-13
14-01-13
14-01-13
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.00
.00
.00
.00
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PAQUETE FUNDA PARA ZAFACONES 55 GLS 100/1
PAQUETE FUNDA PLASTICA # 4 1/1
PAQUETE FUNDA PLASTICA 17X22 100/1
PAQUETE FUNDA PLASTICA 24X30 100/1
UNIDAD RUEDA GIRATORIA C/FRENO DE 6" 1/1
CUARTO ACEITE 15W 40 1/1
UNIDAD REGLA METALICA DE 12" 1/1
UNIDAD MANDARRIA DE 4 LIBRAS 1/1
PAR GUANTE DE TELA 1/1
RESMA PAPEL TIMBRADO 8 1/2" X 11" EN HILO 500/
UNIDAD TARJETA PERSONALIZADA 1/1
UNIDAD BOLIGRAFOS AZULES 1/1
CAJA TIZA BLANCA 12/1
PLIEGO CARTULINA DIF. COLORES 22 X 28" 1/1
CAJITA CLIP PEQUEO #1 1/1
CAJA ETIQUETA P/FOLDERS (LABEL) 1/1
UNIDAD FELPA DIFERENTE COLOR 1/1
UNIDAD HOJA PARA ROTAFOLIO 22 X 34" 1/1
UNIDAD MARCADOR GRUESO DIF. COLOR 1/1
Producto
Producto
Producto
Producto
Producto
Producto
Producto
Producto
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Descripcin
Descripcin
Descripcin
Descripcin
Descripcin
Descripcin
Descripcin
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Cantidad
Cantidad
Cantidad
Cantidad
Cantidad
Cantidad
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.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
Descuento
Descuento
Descuento
Descuento
Descuento
Descuento
Descuento
Descuento
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.00
.00
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.00
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Itbis
Itbis
Itbis
Itbis
Itbis
Itbis
Itbis
Itbis
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Total Neto
Total Neto
Total Neto
Total Neto
Total Neto
Total Neto
Total Neto
Total Neto
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14-02-13
14-02-13
14-02-13
14-02-13
14-02-13
14-02-13
14-02-13
Recibida
Recibida
Recibida
Incompleta
Recibida
Recibida
Recibida
Recibida
Suministro
Suministro
Suministro
Suministro
Suministro
Suministro
Suministro
Suministro
Costo
Costo
Costo
Costo
Costo
Costo
Costo
Costo
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30 DIAS
30 DIAS
30 DIAS
30 DIAS
15 DIAS
15 DIAS
30 DIAS
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06
06
06
06
06
06
06
0157
0157
0157
0157
0157
0157
0157
0157
-
Pgina
Fecha
Rodc201
INFOTEPSistema de Ordenes de ComprasReporte Ordenes de Compras Desde 01/01/2013 Hasta 12/07/2013
ORDEN PROVEEDORFECHA
12/07/13 04:07 PM 00011
F. ENTREGA ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGOLOC.
Rengln TODOS LOS RENGLONES Departamento TODOS LOS DEPARTAMENTOS
DEPTO
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00058965
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001843 CENTRO AUTOMOTRIZ EL RUSSO
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008584 D`PARIS
008584 D`PARIS
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14-01-13
14-01-13
14-01-13
14-01-13
14-01-13
14-01-13
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.00
.00
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.00
.00
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05492
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RESMA PAPEL BOND 20 81/2 X 11" 1/1
CAJA PAPEL CARBON P/ESCR. A MANO 81/2X11" 1/
CAJA TIZA A COLOR 12/1
UNIDAD PUERTA COMERCIAL EN VIDRIO MARTILLA
UNIDAD ESPEJO 1/1
UNIDAD MARCADOR PARA PIZARRA MAGICA 1/1
CAJA BANDA DE GOMA (GOMITA) 1/1
UNIDAD LAPIZ CARBON #2 1/1
UNIDAD SERVICIO 1/1
UNIDAD SERVICIO 1/1
UNIDAD SERVICIO 1/1
PAR ZAPATOS PARA HOMBRE 1/1
PAR ZAPATOS PARA HOMBRE 1/1
ROLLO MASKING TAPE DE 3/4" 1/1
UNIDAD RESALTADOR LUMINICO DIF. COLOR 1/1
Producto
Producto
Producto
Producto
Producto
Producto
Producto
Producto
Producto
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Descripcin
Descripcin
Descripcin
Descripcin
Descripcin
Descripcin
Descripcin
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2,995.0000
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Cantidad
Cantidad
Cantidad
Cantidad
Cantidad
Cantidad
Cantidad
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.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
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.00
.00
Descuento
Descuento
Descuento
Descuento
Descuento
Descuento
Descuento
Descuento
Descuento
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.00
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.00
.00
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Itbis
Itbis
Itbis
Itbis
Itbis
Itbis
Itbis
Itbis
Itbis
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Total Neto
Total Neto
Total Neto
Total Neto
Total Neto
Total Neto
Total Neto
Total Neto
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14-02-13
14-02-13
14-02-13
14-02-13
14-02-13
14-02-13
30-01-13
30-01-13
14-02-13
Recibida
Pendiente
Recibida
Pendiente
Pendiente
Pendiente
Recibida
Recibida
Recibida
Suministro
Suministro
Suministro
Servicio
Servicio
Servicio
Suministro
Suministro
Suministro
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Costo
Costo
Costo
Costo
Costo
Costo
Costo
Costo
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30 DIAS
15 DIAS
30 DIAS
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CONTRA ENTREGA
30 DIAS
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06
06
06
06
06
04
04
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NULA
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0157
0201
0201
0201
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0051
0157
-
Pgina
Fecha
Rodc201
INFOTEPSistema de Ordenes de ComprasReporte Ordenes de Compras Desde 01/01/2013 Hasta 12/07/2013
ORDEN PROVEEDORFECHA
12/07/13 04:07 PM 00012
F. ENTREGA ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGOLOC.
Rengln TODOS LOS RENGLONES Departamento TODOS LOS DEPARTAMENTOS
DEPTO
Ordenes entre RD$: 1 y 99,999,999
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00058966
00058967
00058968
00058969
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008584 D`PARIS
008526 JOSE FRANCISCO SURIEL SURIEL
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14-01-13
14-01-13
14-01-13
14-01-13
.00
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.00
.00
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.00
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00813
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BLOCK POST IT 3X3" 1/1
ROLLO PAPEL MAQUINA SUMADORA 1/1
CAJA GRAPA STANDARD 1/1
CAJA GANCHO PARA FOLDERS 1/1
CAJA FOLDERS MANILLA 81/2 X 13" 100/1
CAJA FOLDERS MANILA 8 1/2 X 11" 100/1
CAJITA CLIP JUMBO #2 1/1
ROLLO CINTA PARA EMPAQUE DE 2" 1/1
ROLLO CINTA ADHESIVA DE 3/4" 1/1
CAJITA CHINCHE PLASTICOS 1/1
UNIDAD CERA PARA CONTAR 1/1
UNIDAD BORRADOR PARA PIZARRA 1/1
PAR ZAPATOS PARA HOMBRE 1/1
UNIDAD SERVICIO 1/1
UNIDAD SERVICIO 1/1
UNIDAD SERVICIO 1/1
UNIDAD GUANTES 1/1
UNIDAD BROCHA DE 2" 1/1
UNIDAD VIDRIO BLANCO PARA CARETA 1/1
UNIDAD HOJA DE SEGUETA VERDE 1/2 X 12" 1/1
LIBRA ELECTRODO E-6011 DE 1/8" 1/1
LIBRA ELECTRODO E-6013 DE 3/32" 1/1
LIBRA ELECTRODO E-6013 DE 5/32" 1/1
LIBRA ELECTRODO E-6013 DE 1/8" 1/1
UNIDAD ANGULAR DE 1/8" 1 X 1" X 20' 1/1
LIBRA VARILLA DE BRONCE PARA SOLDAR 1/1
PLANCHA TOLA DE 1/8" X 4 X 8' 1/1
UNIDAD PLANCHUELA DE 3/16 X 1 1/2 X 20' 1/1
UNIDAD ANGULAR DE 3/16 X 1 X 1" X 20' 1/1
UNIDAD PLANCHUELA DE 1/2 X 2 X 20' 1/1
Producto
Producto
Producto
Producto
Producto
Descripcin
Descripcin
Descripcin
Descripcin
Descripcin
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Cantidad
Cantidad
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.00
.00
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.00
.00
.00
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.00
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.00
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.00
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.00
.00
.00
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.00
.00
.00
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Descuento
Descuento
Descuento
Descuento
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.00
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Itbis
Itbis
Itbis
Itbis
Itbis
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1,603.62
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Total Neto
Total Neto
Total Neto
Total Neto
Total Neto
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14-02-13
30-01-13
14-02-13
30-01-13
14-02-13
Recibida
Recibida
Pendiente
Recibida
Recibida
Suministro
Suministro
Servicio
Suministro
Suministro
Costo
Costo
Costo
Costo
Costo
30 DIAS
CONTRA ENTREGA
15 DIAS
30 DIAS
30 DIAS
06
04
06
04
03
0157
0051
0073
0051
0075
-
Pgina
Fecha
Rodc201
INFOTEPSistema de Ordenes de ComprasReporte Ordenes de Compras Desde 01/01/2013 Hasta 12/07/2013
ORDEN PROVEEDORFECHA
12/07/13 04:07 PM 00013
F. ENTREGA ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGOLOC.
Rengln TODOS LOS RENGLONES Departamento TODOS LOS DEPARTAMENTOS
DEPTO
Ordenes entre RD$: 1 y 99,999,999
00058969
00058970
00058971
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00058973
00058974
001869 CARMELO JIMENEZ PACHE
007639 IMPLETEK
001508 JOSE MATOS MENDOZA (J&M COMER
006902 EDITORIAL PEREZ, S.R.L.
005052 PAPELERIA ROMANA, S.R.L.
001287 MOFIBEL,S.R.L.
14-01-13
14-01-13
14-01-13
14-01-13
14-01-13
14-01-13
.00
.00
.00
.00
.00
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9,000.00
244.80
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LIBRA CAFE MOLIDO 1/16 OZ
PAQUETE AZUCAR BLANCA 5/1
UNIDAD TONER HP 1320N LASERJET Q5949A 1/1
UNIDAD TONER HP LASERJET P2055, CE505A 1/1
UNIDAD CARTUCHO HP LASER JET CE 278A 1/1
UNIDAD COMPRA 1/1
UNIDAD PLANTILLA PARA CERTIFICADO SIN LOGO
UNIDAD CALENDARIO DE ESCRITORIO 1/1
UNIDAD LIBRETA RAYADA 5 X 8" 1/1
UNIDAD LIBRETA RAYADA 8 1/2 X 11" 1/1
UNIDAD MARCADOR GRUESO DIF. COLOR 1/1
ROLLO PAPEL MAQUINA SUMADORA 1/1
BLOCK POST -IT 3X2 1/1
PAQUETE POST-IT 3 X 3 DIFERENTE COLOR 5/1 5/1
UNIDAD REGLA PLASTICA 12" 1/1
UNIDAD RESALTADOR LUMINICO DIF. COLOR 1/1
UNIDAD SACA GRAPA 1/1
UNIDAD SOBRE MANILA 9" X 12" 1/1
UNIDAD TIJERA MANGO PLASTICO DE 6" 1/1
CAJA BANDA DE GOMA GRUESA 1/1
CAJA BANDA DE GOMA (GOMITA) 1/1
UNIDAD BANDEJA PLASTICA PARA ESCRITORIO 1/
UNIDAD BOLIGRAFO A COLOR 1/1
UNIDAD BOLIGRAFO STABILO AZUL 1/1
UNIDAD BOLIGRAFO STABILO NEGRO 1/1
UNIDAD BOLIGRAFOS AZULES 1/1
UNIDAD CERA PARA CONTAR 1/1
Producto
Producto
Producto
Producto
Producto
Producto
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Descripcin
Descripcin
Descripcin
Descripcin
Descripcin
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8.0000
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Cantidad
Cantidad
Cantidad
Cantidad
Cantidad
Cantidad
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.00
.00
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.00
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.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
Descuento
Descuento
Descuento
Descuento
Descuento
Descuento
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.00
.00
.00
.00
124.20
Itbis
Itbis
Itbis
Itbis
Itbis
Itbis
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745.50
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Total Neto
Total Neto
Total Neto
Total Neto
Total Neto
Total Neto
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3.00
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14-02-13
14-02-13
14-01-13
14-02-13
14-02-13
28-01-13
Recibida
Recibida
Pendiente
Recibida
Pendiente
Incompleta
Suministro
Suministro
Servicio
Suministro
Suministro
Suministro
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Costo
Costo
Costo
Costo
Costo
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30 DIAS
30 DIAS
CONTRA ENTREGA
30 DIAS
30 DIAS
03
03
05
03
03
04
NULA
0075
0154
0060
0154
0075
0051
-
Pgina
Fecha
Rodc201
INFOTEPSistema de Ordenes de ComprasReporte Ordenes de Compras Desde 01/01/2013 Hasta 12/07/2013
ORDEN PROVEEDORFECHA
12/07/13 04:07 PM 00014
F. ENTREGA ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGOLOC.
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000013 ALEJANDRINA ROSARIO DE LA CRUZ
000013 ALEJANDRINA ROSARIO DE LA CRUZ
006221 MARY LUZ GOMEZ MONTERO
008159 DANILO MORLA
008160 MARTIRES SANTANA
14-01-13
14-01-13
14-01-13
14-01-13
14-01-13
14-01-13
14-01-13
.00
.00
.00
.00
.00
.00
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4,320.00
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28,320.00
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00813
00813
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ROLLO CINTA ADHESIVA DE 3/4" 1/1
ROLLO CINTA PARA EMPAQUE DE 2" 1/1
CAJITA CLIP JUMBO #2 1/1
CAJITA CLIP PEQUEO #1 1/1
BLOCK COLUMNAR DE 18 COLUMNAS 1/1
FRASCO CORRECTOR LIQUIDO BLANCO 1/1
UNIDAD CORRECTOR LIQUIDO BLANCO TIPO LAPIZ
UNIDAD FELPA DIFERENTE COLOR 1/1
CAJA FOLDERS MANILA 8 1/2 X 11" 100/1
UNIDAD HOJA PARA ROTAFOLIO 22 X 34" 1/1
PAQUETE HOJA PARA MAYOR GENERAL 1/1
PAQUETE HOJA PARA MAYOR AUXILIAR 1/1
BLOCK HOJA DE ENTRADA DE DIARIO 1/1
UNIDAD GRAPADORA STANDARD 1/1
UNIDAD GOMA PARA BORRAR 1/1
CAJA GRAPA STANDARD 1/1
UNIDAD AGENDA SEMI EJECUTIVA 1/1
UNIDAD AGENDA EJECUTIVA DE MANO 1/1
UNIDAD AGENDA DE MANO 1/1
UNIDAD SERVICIO 1/1
UNIDAD SERVICIO 1/1
UNIDAD SERVICIO 1/1
UNIDAD SERVICIO DE VIGILANCIA 1/1
Producto
Producto
Producto
Producto
Producto
Producto
Producto
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Descripcin
Descripcin
Descripcin
Descripcin
Descripcin
Descripcin
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8,000.0000
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Cantidad
Cantidad
Cantidad
Cantidad
Cantidad
Cantidad
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.00
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.00
.00
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.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
Descuento
Descuento
Descuento
Descuento
Descuento
Descuento
Descuento
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4,320.00
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Itbis
Itbis
Itbis
Itbis
Itbis
Itbis
Itbis
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28,320.00
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Total Neto
Total Neto
Total Neto
Total Neto
Total Neto
Total Neto
Total Neto
20.00
50.00
30.00
50.00
5.00
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31-03-13
28-02-13
28-02-13
Incompleta
Pendiente
Pendiente
Pendiente
Pendiente
Pendiente
Pendiente
Suministro
Suministro
Servicio
Servicio
Servicio
Servicio
Servicio
Costo
Costo
Costo
Costo
Costo
Costo
Costo
30 DIAS
30 DIAS
3 PAGO QUINCENALES. P
6 PAGO QUINCENALES
6 PAGO QUINCENALES
PAGO MENSUAL 30/01 Y
2 PAGO MESUALES 30/01
04
01
03
03
03
03
03
NULA
0051
0015
0075
0075
0075
0075
0075
-
Pgina
Fecha
Rodc201
INFOTEPSistema de Ordenes de ComprasReporte Ordenes de Compras Desde 01/01/2013 Hasta 12/07/2013
ORDEN PROVEEDORFECHA
12/07/13 04:07 PM 00015
F. ENTREGA ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGOLOC.
Rengln TODOS LOS RENGLONES Departamento TODOS LOS DEPARTAMENTOS
DEPTO
Ordenes entre RD$: 1 y 99,999,999
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00058981
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00058983
00058984
00058985
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005052 PAPELERIA ROMANA, S.R.L.
008620 HOST INTERNATIONAL, INC
007824 RAVELO-DOMINGUEZ & ASOCIADOS
001312 AGRO INDUSTRIAL FERRETERA, S.A.
006429 MATERIALES INDUSTRIALES, S.A. (MA
14-01-13
14-01-13
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15-01-13
15-01-13
15-01-13
.00
.00
.00
.00
.00
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UNIDAD SERVICIO DE VIGILANCIA 1/1
UNIDAD IMPRESORA 1/1
CAJA PAPEL JUMBO 12/1
CAJA PAPEL TOALLA PARA MANO 12/1
UNIDAD SERVICIO 1/1
UNIDAD SERVICIO 1/1
PLIEGO LIJA PARA FERRE #80 1/1
UNIDAD ESPATULA PLASTICA DE 5" 1/1
GALON REMOVEDOR DE PINTURA 1/1
GALON RELLENO GRIS CLARO 1/1
UNIDAD ESPATULA PLASTICA DE 4" 1/1
PLIEGO LIJA PARA AGUA #2000 1/1
UNIDAD GUAYOS PARA DESABOLLADURA 1/1
PLIEGO LIJA PARA AGUA #1200 1/1
PLIEGO LIJA PARA AGUA #1500 1/1
PLIEGO LIJA PARA AGUA # 280 1/1
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PLIEGO LIJA PARA AGUA # 500 1/1
PLIEGO LIJA PARA AGUA #120 1/1
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PLIEGO LIJA PARA AGUA #180 1/1
PLIEGO LIJA PARA AGUA #240 1/1
PLIEGO LIJA PARA AGUA #360 1/1
PLIEGO LIJA PARA AGUA #600 1/1
PLIEGO LIJA PARA AGUA #80 1/1
PLIEGO LIJA PARA AGUA #800 1/1
Producto
Producto
Producto
Producto
Producto
Producto
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Descripcin
Descripcin
Descripcin
Descripcin
Descripcin
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Cantidad
Cantidad
Cantidad
Cantidad
Cantidad
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.00
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.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
Descuento
Descuento
Descuento
Descuento
Descuento
Descuento
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.00
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Itbis
Itbis
Itbis
Itbis
Itbis
Itbis
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1,789.94
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2,124.00
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2,124.00
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2,124.00
Total Neto
Total Neto
Total Neto
Total Neto
Total Neto
Total Neto
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28-02-13
14-02-13
15-02-13
18-01-13
15-02-13
15-02-13
Pendiente
Recibida
Recibida
Pendiente
Incompleta
Incompleta
Servicio
Inventario
Suministro
Servicio
Suministro
Suministro
Costo
Costo
Costo
Costo
Costo
Costo
2 PAGO MESUALES 30/01
30 DIAS
30 DIAS
CONTRA ENTREGA DE F
30 DIAS
30 DIAS
03
03
06
04
06
06
0075
0076
0157
0120
0157
0157