Informe Trimestral del Gasto Público · 2 Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave...

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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave Informe Trimestral del Gasto Público

Del 1° de enero al 30 de junio de 2013

Í N D I C E

Introducción ......................................................................................................................................................................................................................................... 1 Segundo Trimestre 2013 ...................................................................................................................................................................................................................... 3

Situación Económica Global ............................................................................................................................................................................................................ 3 Situación Económica en México ...................................................................................................................................................................................................... 4 Panorama Económico Estatal .......................................................................................................................................................................................................... 8 Ingresos ......................................................................................................................................................................................................................................... 10 Egresos .......................................................................................................................................................................................................................................... 11

Inversión Física y Financiera ..................................................................................................................................................................................................... 12 Municipios ................................................................................................................................................................................................................................ 12 Poderes y Organismos Autónomos .......................................................................................................................................................................................... 12 Deuda Pública ........................................................................................................................................................................................................................... 12 Gasto de Operación .................................................................................................................................................................................................................. 13

Presupuesto basado en Resultados (PbR) ..................................................................................................................................................................................... 14 Estado de Situación Financiera Consolidado al 30 de junio de 2013 ................................................................................................................................................. 20 Estado de Actividades Consolidado del Gobierno del Estado al 30 de junio de 2013 ..................................................................................................................... 23 Estado Analítico Comparativo de Ingresos del Gobierno del Estado ................................................................................................................................................. 24 Estado del Ejercicio Consolidado del Gasto Público – Clasificación Económica ................................................................................................................................ 25 Clasificación Administrativa por Capítulo .......................................................................................................................................................................................... 26 Resumen del Estado del Ejercicio del Presupuesto – Clasificación Administrativa ........................................................................................................................... 27 Integración de Egresos del Sector Central ......................................................................................................................................................................................... 28 Integración de Aportaciones a Organismos Públicos Descentralizados............................................................................................................................................. 29 Integración de Infraestructura para el Desarrollo (Inversión Pública) de Organismos Públicos Descentralizados ........................................................................... 31 Integración de Aportaciones a Fideicomisos ..................................................................................................................................................................................... 32 Integración de Transferencias de Capital ........................................................................................................................................................................................... 33 Resumen del Estado de Actividades de los Organismos Públicos Descentralizados ......................................................................................................................... 34 Informe del Gasto Ejercido de los Organismos Públicos Descentralizados ....................................................................................................................................... 36 Estado del Ejercicio del Presupuesto de los Organismos Públicos Descentralizados ........................................................................................................................ 38

Anexos I Estados del Ejercicio del Presupuesto por Dependencia.

II Estados del Ejercicio del Presupuesto por Organismo Público Descentralizado. III Fichas Técnicas de los Programas Presupuestarios (PPs).

1



Introducción

En cumplimiento con lo dispuesto en los artículos 179 del Código Financiero para el Estado de Veracruz de Ignacio

de la Llave y 63 del Decreto Número 593 del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio

de la Llave para el ejercicio fiscal 2013 y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como reiterando el compromiso

de la Administración del C. Gobernador del Estado de Veracruz, Dr. Javier Duarte de Ochoa, de contar con finanzas

públicas ordenadas, la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz (SEFIPLAN) presenta ante el H.

Congreso del Estado de Veracruz el Segundo Informe Trimestral del Gasto Público del ejercicio fiscal 2013.

El presente Informe Trimestral muestra los resultados obtenidos del ejercicio del gasto público del Gobierno del

Estado de Veracruz, registrados en el periodo comprendido del 1° de enero al 30 de junio de 2013, mediante la

integración de información que describe el origen de los ingresos y sus fuentes de financiamiento, así como el

destino y aplicación de los recursos erogados. Su objeto es presentar al H. Congreso del Estado y a la sociedad en

general, el avance y logro de resultados en la ejecución del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de

Veracruz.

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Este documento integra la información contable, presupuestal, y financiera del Poder Ejecutivo, así como las

transferencias a los Poderes Legislativo y Judicial y a los Organismos Autónomos, para cumplimiento de los

objetivos, estrategias y líneas de acción contenidas en el Plan Veracruzano de Desarrollo 2011-2016.

Los anexos de este documento son los siguientes:

I Estados del Ejercicio del Presupuesto por Dependencia,

II Estados del Ejercicio del Presupuesto por Organismo Público Descentralizado, y

III Fichas Técnicas de los Programas Presupuestarios (PPs).

3



Segundo Trimestre 2013

Situación Económica Global

El entorno económico internacional, durante el segundo trimestre de 2013, se caracterizó por dos hechos

fundamentales, una recuperación inferior a lo pronosticado en Estados Unidos, y la profundización de la recesión en

los países de la Unión Europea que se han visto afectados por desajustes fiscales y problemas de deuda pública. La

consecuencia inmediata de estos fenómenos fue la desaceleración generalizada de la demanda interna,

particularmente en los países desarrollados y, por tanto, del comercio mundial.

Derivado de lo anterior, existen perspectivas dispares para las principales economías, lo que frena las previsiones de

mejora del Producto Interno Bruto (PIB) en 2013. Así, y de acuerdo a cifras del Fondo Monetario Internacional (FMI),

para Estados Unidos los indicadores económicos apuntan hacia una leve recuperación del 2.0 por ciento, en tanto

que la Zona Euro sigue en un proceso de recesión ante la débil actividad económica y las condiciones crediticias

restrictivas; por su parte, las economías de Asia crecerán a un menor ritmo, ya que las estimaciones para China son

del 8.0 por ciento con tendencia a la baja. Mientras que, en los países emergentes sus economías seguirán

presentando bajos niveles de crecimiento.

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La incertidumbre sobre el proceso de recuperación de la economía mundial después de un quinquenio de gran

recesión obligó a que, entre los meses de abril y junio, el FMI redujera en 2 décimas de punto porcentual su

expectativa de crecimiento de la economía mundial para 2013, la cual pasó de 3.3 a 3.1 por ciento. En ese lapso el

FMI también ajustó a la baja su pronóstico sobre el crecimiento del volumen mundial de comercio de bienes y

servicios, el cual reducirá su ritmo de crecimiento del 3.6 por ciento estimado originalmente a 3.1 por ciento. Este

ajuste impactará sobre todo las importaciones que realizan los países desarrollados, cuya expectativa de crecimiento

se redujo de 2.2 a 1.4 por ciento, es decir, 8 décimas de punto porcentual.

Situación Económica en México

El Sistema de Cuentas Nacionales (SCN) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en mayo dio a

conocer las cifras de crecimiento del PIB del primer trimestre, las cuales estuvieron por debajo de la expectativa. Por

ello, el gobierno federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), redujo de 3.5 a 3.1 por

ciento el pronóstico original de crecimiento del PIB real.

En línea con este ajuste, en junio el Banco de México (Banxico), anticipó que este año la economía mexicana crecerá

2.8 por ciento, mientras que en julio el FMI estimó en 2.9 por ciento el incremento del PIB real para este año, cifra

que es inferior en medio punto porcentual a su expectativa de abril.

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Los pronósticos anteriores se consideran inerciales, es decir, realizados con el marco legal e institucional vigente, sin

tomar en consideración los cambios en las expectativas de los agentes económicos como resultado de las reformas

ya aprobadas en el contexto del Pacto por México y las que aún están en proceso de discusión.

De acuerdo a Banxico, entre los factores que podrían obstaculizar el crecimiento económico de México, los dos

primeros lugares los ocupan factores de índole externa y en los lugares siguientes dos factores netamente internos.

Entre los primeros están la debilidad del mercado externo y la economía mundial, así como la inestabilidad

financiera internacional; después siguen la ausencia de cambios estructurales y los problemas de inseguridad

pública.

Durante el segundo trimestre de 2013 el crecimiento económico de México continuó moderándose. Con las cifras

más recientes disponibles al momento de elaborar este informe, durante el bimestre de abril y mayo el Indicador

Global de la Actividad Económica (IGAE) registró un incremento de 3.1 por ciento con respecto al mismo periodo del

año anterior.1 Las variaciones sectoriales del IGAE en los meses de abril y mayo fueron las siguientes: sector

agropecuario, 6.0 por ciento; sector industrial, 1.8 por ciento; y sector servicios 3.8 por ciento.

1 El IGAE se considera un indicador adelantado del PIB. Esto significa que, dada la información disponible, el IGAE es el indicador que mejor anticipa el comportamiento del PIB, ya

que el SCN calcula ambos con el mismo esquema conceptual y metodológico.

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De acuerdo al Boletín de Coyuntura Económica emitido por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP), en

el segundo trimestre 2013 hubo menor aumento de las exportaciones, principalmente en el sector automotriz,

donde la producción total en junio alcanzó los 266,351 vehículos, pese a lo anterior y comparándolo con el periodo

de enero a junio de 2012, mostró un incremento del 5.05 por ciento; destacando que este volumen de producción

es el más alto históricamente para un primer semestre.

En cuanto a la actividad industrial se observa un crecimiento en mayo de 0.5 por ciento respecto al mismo periodo

del ejercicio 2012. Esto se debe en gran parte a que la industria mexicana se encuentra sujeta a la industria

estadounidense, misma que tiene un lento avance.

En el segundo trimestre la demanda interna ha reducido su ritmo de expansión, hecho que se refleja en el menor

crecimiento de algunos indicadores como el de ventas, de acuerdo a lo anunciado por la Asociación Nacional de

Tiendas de Autoservicios y Departamentales, A. C. (ANTAD), en tanto que las remesas familiares y el ingreso

promedio real de los trabajadores siguen mostrando signos de debilidad.

Esta situación de agotamiento también se ha presentado en la inversión fija bruta y en el gasto de inversión en la

construcción, hecho que se manifiesta en el ajuste del pronóstico de crecimiento económico para este año, al pasar

de 3.5 por ciento a 2.9 por ciento. De igual forma, el nivel de desempleo de la población económicamente activa

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(PEA), se situó en junio al 4.9 por ciento, cifra superior registrada en el mismo mes de 2012 del 4.8 por ciento, según

información del INEGI.

En este escenario, la economía mexicana durante el segundo trimestre de 2013, ha mantenido su posición favorable

en términos macroeconómicos, posicionándose como una de las economías con menor vulnerabilidad, al mantener

una gestión responsable de sus finanzas públicas, ya que se han sostenido en equilibrio respecto al objetivo

presupuestal del año. De esta manera, México ha logrado mantener un perfil de crecimiento, esto se explica en

parte por la creación continua de empleos y el continuo trabajo en las reformas estructurales que el país necesita.

De acuerdo con estimaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), si México

concluye con el paquete de reformas estructurales (financiera, educativa, laboral, telecomunicaciones, energética,

entre las más relevantes), prevé un crecimiento sostenido del PIB del 5.0 por ciento en los próximos 10 años. En este

segundo trimestre fue promulgada dentro de los acuerdos del Pacto por México, por el Presidente Enrique Peña

Nieto el 10 de junio, la Reforma en Telecomunicaciones y Competencia Económica de la cual, de acuerdo a

estimaciones de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), se esperan inversiones en el sector por

700.0 mil millones de pesos durante el sexenio.

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Lo anterior dando como resultado efectos favorables en materia de inversiones así como precios en el sector, lo cual

de manera eventual se traducirá en incrementos en las tasas de crecimiento potencial de la economía y una

inflación más baja y estable a mediano plazo.

Panorama Económico Estatal

En el ámbito local, a pesar de la contención del crecimiento nacional, durante abril la industria de la construcción fue

un ejemplo de como el gasto público puede amortiguar las caídas de la demanda interna. De acuerdo con los datos

más recientes de la Encuesta Nacional de Empresas Constructoras (ENEC) del INEGI, en el cuarto mes del año la

plantilla de personal de las empresas constructoras de Veracruz aumentó en 35.4 por ciento en comparación con el

mismo mes de 2012, en tanto que el valor de la obra edificada en la entidad registró una variación interanual de

41.8 por ciento.

Con los resultados más recientes de la ENEC los incrementos acumulados en los cuatro primeros meses del año por

el valor producido por empresas de la entidad y el personal ocupado son de 13.4 y 21.3 por ciento, respectivamente.

En ambas variables el desempeño estatal fue muy superior al nacional.

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De acuerdo con su reporte de afiliación más reciente, en junio la membresía del Instituto Mexicano del Seguro Social

(IMSS) en Veracruz llegó a los 731 mil 697 trabajadores afiliados. Esto significa que al cierre del primer semestre del

año en la entidad había 15 mil 298 trabajadores más que un año antes, lo que representa un incremento de 2.1 por

ciento.

Como ha sido común en los últimos meses —a pesar de la reducción en los alimentos de origen vegetal y animal en

junio—, el renglón de consumo con mayor aumento de precios en las ciudades veracruzanas en los 12 meses más

recientes es el de alimentos, bebidas y tabaco. En este caso la inflación interanual supera el 7 por ciento, hecho que

se atribuye a la dislocación en algunas cadenas de abasto debido a contingencias meteorológicas, a la restricción en

la oferta de algunos productos pecuarios y al incremento en el precio internacional de los alimentos.

En México el gobierno federal tuvo que reactivar el gasto público para incrementar la demanda interna y depender

menos de las fuentes externas de crecimiento. Para evitar que esta contención en el crecimiento nacional afectara a

la economía estatal, el Gobierno del Estado de Veracruz mantuvo el orden y la transparencia en el ejercicio del

gasto, como se estipula en el Programa Veracruzano de Finanzas Públicas (PROVEFIPU).

En este contexto, el Gobierno del Estado de Veracruz continúa con una administración financiera y presupuestal

responsable, con el firme propósito de prevenir cualquier presión en la hacienda pública que pudiera afectar la

economía veracruzana. Así, durante el segundo trimestre de 2013 el gasto público se orientó básicamente a los

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sectores de educación, salud, desarrollo social y seguridad pública, para dar atención a las necesidades prioritarias

de la población veracruzana así como a la promoción de la infraestructura productiva y económica; en relación a los

ingresos se amplió la base de contribuyentes y se actualizó el registro y las tarifas vehiculares, del mismo modo y en

relación al egreso continúa el plan de austeridad, el cual considera la disminución de gastos operativos a través de la

aplicación de los Lineamientos Generales y Específicos de Disciplina, Control y Austeridad Eficaz de las Dependencias

y Entidades del Poder Ejecutivo, los cuales contemplan la administración de los recursos públicos con criterios de

eficiencia, eficacia, racionalidad, austeridad y transparencia, con su ejecución a los objetivos, estrategias, prioridades

y metas establecidas en el Plan Veracruzano de Desarrollo 2011-2016.

Ingresos

Al segundo trimestre del ejercicio 2013, los ingresos totales ascendieron a 44,978.1 millones de pesos, 3.1 por ciento

mayores a los recaudados en el mismo periodo del ejercicio anterior y -2.2 por ciento inferiores a lo presupuestado,

aun considerando una disminución en las participaciones federales del 2.7 por ciento; de los cuales 2,991.8 millones

de pesos corresponden a recursos estatales y 41,986.3 millones de pesos a recursos de origen federal.

Los ingresos ordinarios registraron una recaudación de 44,303.6 millones de pesos, cifra superior en un 5.6 por

ciento, respecto a la Ley de Ingresos para el mismo periodo.

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Los Ingresos propios logran un crecimiento del 39.6 por ciento, concediéndole al Estado 849.3 millones de pesos

más de lo estimado para el periodo de enero a junio.

Respecto a los Convenios de Coordinación (ISTUV y Otros) logran en su conjunto un crecimiento del 51.2 por ciento,

traduciéndose en 439.1 millones de pesos más para el Estado.

Los Fondos de Aportaciones Federales del Ramo 33, destinados a programas de Educación, Seguridad e

Infraestructura, rebasan su meta estimada en 205.5 millones de pesos, que se traducen en 1.1 por ciento.

Los Convenios Federales, destinados a programas sociales, obra pública, medio ambiente, entre otros, obtienen un

29.3 por ciento más de lo presupuestado para el primer semestre, representando 1,286.7 millones de pesos.

Egresos

Se presentan cuadros presupuestales con diversas clasificaciones y rubros, donde se ve reflejado que el Gasto

Público está dirigido principalmente a funciones de desarrollo social, como son la educación, salud, combate a la

pobreza y necesidades más elementales de los veracruzanos, como es el renglón de seguridad pública.

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Inversión Física y Financiera

Este rubro está conformado por los conceptos de Bienes Muebles y Construcciones en Proceso en Bienes de

Dominio Público, cuya inversión total que el Gobierno del Estado destinó durante este segundo trimestre ascendió a

la cantidad de 2,820.6 millones de pesos.

Municipios

Lo destinado a Participaciones y Aportaciones a Municipios hace referencia a las transferencias que se realizaron a

los Municipios del Estado por la cantidad de 5,454.1 millones de pesos.

Poderes y Organismos Autónomos

En este periodo se transfirieron a los Poderes y Organismos Autónomos 3,691.7 millones de pesos, de los cuales

corresponden a Organismos Autónomos 2,680.5 millones de pesos, igualmente se destinaron al Poder Legislativo

291.0 millones de pesos y al Poder Judicial 720.2 millones de pesos.

Deuda Pública

En relación a los gastos de la deuda pública, correspondientes al segundo trimestre, se asignó la cantidad de

1,467.7 millones de pesos.

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Gasto de Operación

El gasto de operación al segundo trimestre de 2013 ascendió a la cantidad de 42,171.3 millones de pesos, superior

en 7.5 por ciento respecto al mismo periodo del ejercicio anterior. Este moderado crecimiento obedece a la

orientación del gasto, el cual está destinado a sectores estratégicos tanto para atención social como de dinamismo

económico en las diferentes regiones del Estado. Entre los conceptos más relevantes dentro de dicho gasto se

encuentran en los sectores Educación 14,813.1 millones de pesos, Salud 2,168.2 millones de pesos y Seguridad

Pública 1,494.2 millones de pesos, asimismo, a las Aportaciones a Organismos Públicos Descentralizados

5,322.0 millones de pesos y Transferencias de Capital 3,514.6 millones de pesos.

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Presupuesto basado en Resultados (PbR)

Como parte del proceso de reformas legales a las normas que regulan el proceso presupuestario en la entidad, en

este Informe Trimestral del Gasto Público que se remite al H. Congreso de Veracruz se incluye, por primera ocasión,

un informe de cumplimiento de los objetivos de los Programas Presupuestarios (PPs) que fueron seleccionados y

aprobados para el ejercicio fiscal 2013.

Antecedentes

El proceso presupuestario es el mecanismo para asignar recursos escasos –monetarios, humanos y materiales– a los

programas y políticas públicas. No obstante, la búsqueda del beneficio público por parte de un gobierno está

restringida por el nivel de ingresos disponibles, por lo que la aplicación de los recursos debe destinarse a los fines

que mayor valor generen a la sociedad.

En los últimos 20 años se han generado desarrollos teóricos que han propuesto el enfoque del Presupuesto basado

en Resultados (PbR) y un Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) de los actores gubernamentales. La adopción

de ambas herramientas permite evaluar de manera más objetiva la acción pública, asignando los recursos públicos

disponibles de forma más eficiente.

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Entre 2007 y 2012 en México se llevaron a cabo varias adecuaciones legales mediante las cuales se instauró el marco

jurídico para evaluar el desempeño de los entes públicos de los tres órdenes de gobierno y elevar la calidad del gasto

público, hecho que implicó la adopción del PbR y el SED. Todas estas modificaciones al marco legal se originan con

las reformas a los artículos 73, 74, 79, 116, 122 y 134 de nuestra Carta Magna e implican cambios en las leyes de

Coordinación Fiscal, Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y General de Contabilidad

Gubernamental.

El PbR se define como un mecanismo de asignación de recursos escasos entre los diferentes ejecutores de gasto, con

la característica de que permite incorporar evaluaciones y resultados al proceso presupuestario. Así, el PbR fortalece

el proceso de planeación, programación, presupuestación, ejercicio, control y evaluación de los recursos económicos

con que cuenta el gobierno para cumplir con su función.

Para realizar la evaluación del desempeño y que la implementación de un PbR sea benéfica, se deben definir los

objetivos de la acción gubernamental y, posteriormente, como parte de una secuencia lógica, los indicadores y las

metas a alcanzar. El proceso de definición de indicadores, requiere establecer con claridad qué medir de la acción

pública y cómo medir la acción pública, las fuentes de la medición y los responsables.

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Avances en Veracruz

A partir del Plan Veracruzano de Desarrollo que señala que la administración estatal 2010-2016 debe ser ordenada,

eficiente y eficaz, el Poder Ejecutivo se dio a la tarea de instaurar el PbR y el SED mediante la propuesta al H.

Congreso Local de las reformas legales necesarias. Así, en febrero de 2012 la LXII de Veracruz promulgó las reformas

propuestas por el Poder Ejecutivo al Código Financiero, en lo relativo al Sistema de Contabilidad Gubernamental y

de la Cuenta Pública. Posteriormente, en agosto de ese mismo año se emitieron los “Lineamientos Generales para la

Adopción del Presupuesto basado en Resultados y el Sistema de Evaluación del Desempeño del Estado de Veracruz”,

que sentaron las bases para la identificación metódica de Programas Presupuestarios (PPs) de las dependencias y

entidades de la Administración Pública Estatal.

Los PPs son el elemento fundamental del PbR y se definen como programas de orden público que cumplen las

siguientes condiciones: 1) están alineados con las metas de desarrollo de largo plazo; 2) entregan bienes o servicios

públicos a una población objetivo claramente identificada y focalizada; y 3) cuentan con indicadores estratégicos de

resultados. A través de ese ejercicio se identificaron 59 PPs, los cuales se integraron al Presupuesto de Egresos del

presente ejercicio fiscal. Cabe resaltar que los PPs no son programas nuevos, sino que se diseñan a partir de las

actividades que realizan regularmente las áreas de gobierno.

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Para dar seguimiento a los PPs y evaluarlos, se elaboró una Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) para cada

uno de ellos, con base en la Metodología del Marco Lógico. A grandes rasgos, una MIR identifica los objetivos de un

programa en cuatro diferentes ámbitos de desempeño, los cuales son:

Fin del Programa. Es la descripción de cómo el PP contribuye, en el mediano o largo plazo, a la solución de un

problema de desarrollo o a la consecución de los objetivos estratégicos de la dependencia o entidad.

Propósito del Programa. Es el resultado directo a ser logrado en la población objetivo claramente identificada

y focalizada, como consecuencia de la utilización de los Componentes producidos o entregados por el PP.

Componentes del Programa. Son los bienes o servicios públicos que se generan y otorgan a los beneficiarios

del PP para cumplir con su Propósito.

Actividades del Programa. Son las principales acciones que se deben realizar para el logro de cada uno de los

Componentes del PP.

Cada objetivo se mide a través de un indicador, para los cuales la dependencia o entidad responsable establece una

meta a alcanzar.

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Reportes de avances

Se incluyen en este anexo 17 fichas técnicas de los de los indicadores de los PPs, correspondientes a los avances al

segundo trimestre del presente año, a partir de los datos proporcionados por las áreas ejecutoras al momento de

elaborar el presente documento. La información se presenta de manera resumida, mostrando solamente los

indicadores de Fin y Propósito, en caso de contar con cifras estos dos, y de Componentes. Según la frecuencia con

que se genera o actualiza cada indicador, se presentan solamente aquellos para los cuales se cuenta con datos a la

fecha. Esta serie de reportes se irán enriqueciendo en informes trimestrales subsecuentes, conforme las

dependencias y entidades generen mayor información.

La estrategia que instrumenta la SEFIPLAN para consolidar el PbR es gradual. Los cambios de tipo legal,

administrativo y tecnológico necesarios para su plena operación, se realizan por etapas a medida que avanza la

maduración de la estrategia. Con la inclusión de este nuevo apartado en el presente Informe se ponen a disposición

elementos adicionales para evaluar las acciones que ha emprendido la Administración Estatal actual para

incrementar la calidad del gasto público de la entidad, a partir de criterios de eficiencia, eficacia, economía,

transparencia y honradez.

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Programas Presupuestarios reportados al segundo trimestre 2013:

No. PPs Área Ejecutora

1 Atención Médica de Primer y Segundo Nivel. SESVER

2Regulación, Control y Vigilancia de Establecimientos, Insumos, Productos y

Servicios.SESVER

3 Seguro Popular Veracruz. SESVER

4 Adelante contra la Obesidad. SESVER

5 Arranque Parejo en la Vida. DIF VER

6 Programa de Atención a Personas con Discapacidad. DIF VER

7 Adelante con Nuestros Abuelitos. DIF VER

8 Vivienda Sustentable. INVIVIENDA

9 Igualdad Sustantiva y Acceso de las Mujeres a una vida Libre de Violencia. SEGOB VER / IVM

10 Veracruz Competitivo. SEDECOP

11 Programa para el Desarrollo de la Industria del Software (PROSOFT). SEDECOP

12 Apoyo al Empleo. STPSyP

13 Inspección y Previsión Social. STPSyP

14 Promoción Turística. SECTUR VER

15 Programa Individual de Ejecución de una Medida Sancionadora. SEGOB VER

16 Programa Integral de Readaptación Social. SEGOB VER

17 Auxilio a Emergencias. SSP VER

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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

Estado de Situación Financiera Consolidado

Al 30 de Junio de 2013

(Cifras en pesos)

Cuadro 1

Estado de Situación Financiera Consolidado al 30 de junio de 2013

2013 2012 Importe %

CIRCULANTE

13,970,657,844 9,413,768,282 4,556,889,562 48.4

Efectivo 19,685,314 15,308,514 4,376,800 28.6

Bancos / Tesorería 13,927,362,072 9,386,153,376 4,541,208,696 48.4

Bancos Dependencias y Otros 23,610,458 12,306,392 11,304,066 91.9

8,216,194,112 7,346,010,246 870,183,866 11.8

Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo 628,689,753 195,078,214 433,611,539 222.3

Ingresos por Recuperar a Corto Plazo 0 7,845,821 -7,845,821 -100.0

Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo 301,816,563 245,528,535 56,288,028 22.9

Ingresos por Cobrar a Corto Plazo 7,285,687,796 6,897,557,676 388,130,120 5.6

1,777,799,405 1,570,207,279 207,592,126 13.2

Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo 1,777,799,405 1,570,207,279 207,592,126 13.2

80,048,174 40,960,473 39,087,701 95.4

Almacén de Materiales y Suministros de Consumo 80,048,174 40,960,473 39,087,701 95.4

497,632,093 297,632,093 200,000,000 67.2

Valores en Garantía 497,632,093 297,632,093 200,000,000 67.2

SUMA ACTIVO CIRCULANTE 24,542,331,629 18,668,578,373 5,873,753,256 31.5

NO CIRCULANTE

4,900,692,024 6,839,714,912 -1,939,022,888 -28.3

Títulos y Valores a Largo Plazo 178,005,000 178,005,000 0 100.0

Fideicomisos, Mandatos y Análogos 4,722,687,024 6,661,709,912 -1,939,022,888 -29.1

22,535,352,237 17,463,453,848 5,071,898,389 29.0

Terrenos 9,564,283,879 8,474,525,291 1,089,758,588 12.9

Edificios No Habitacionales 48,399,591 51,845,514 -3,445,923 -6.6

Infraestructura 3,924,537,163 0 3,924,537,163 100.0

Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 3,929,003,734 6,355,894,895 -2,426,891,161 -38.2

Construcciones en Proceso en Bienes Propios 3,064,338,963 816,504,775 2,247,834,188 275.3

Otros Bienes Inmuebles 2,004,788,907 1,764,683,373 240,105,534 13.6

4,004,727,312 4,258,417,191 -253,689,879 -6.0

Mobiliario y Equipo de Administración 309,969,080 128,448,309 181,520,771 141.3

Mobiliario y Equipo Educacional Recreativo 210,192,479 59,867,496 150,324,983 251.1

Equipo Instrumental Médico y de Laboratorio 263,265,234 6,056,515 257,208,719 **

Equipo de Transporte 530,350,005 639,027,001 -108,676,996 -17.0

Equipo de Defensa y Seguridad 99,135,541 24,218,163 74,917,378 309.3

Maquinaria Otros Equipos y Herramientas 170,903,448 64,019,408 106,884,040 167.0

Bienes Muebles Ejercicios Anteriores 2,420,911,513 3,336,780,299 -915,868,786 -27.4

Activos Biológicos 12 0 12 100.0

417,921,411 1,267,685 416,653,726 329

Software 10,827,809 1,170,185 9,657,624 8.3

Patentes, Marcas y Derechos 9,514,503 84,146 9,430,357 112.1

Licencias 397,579,099 13,354 397,565,745 **

3,688,293,848 1,969,546,988 1,718,746,860 87.3

Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos 2,610,956,519 1,225,517,044 1,385,439,475 113.0

Otros Activos Diferidos 1,077,337,329 744,029,944 333,307,385 44.8

SUMA ACTIVO NO CIRCULANTE 35,546,986,832 30,532,400,624 5,014,586,208 16.4

TOTAL DE ACTIVOS 60,089,318,461 49,200,978,997 10,888,339,464 22.1

Continúa…

Inversiones Financieras a Largo Plazo

ACTIVO Segundo Trimestre Variación

Efectivo y Equivalentes

Derechos a Recibir Efectivo y Equivalente

Derechos a Recibir Bienes o Servicios

Almacenes

Otros Activos Circulantes

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

Bienes Muebles

Activos Intangibles

Activo Diferido

21






(Cifras en pesos)

Cuadro 1

Continuación…

2013 2012 Importe %

CIRCULANTE

Proveedores, Prestadores de Servicios y Otros por Pagar a Corto Plazo 1,034,435,141 5,206,520,963 -4,172,085,822 -80.1

Contratistas por Pagar a Corto Plazo 2,587,879,947 5,266,412,733 -2,678,532,786 -50.9

Aportaciones y Participaciones por Pagar a Corto Plazo 510,677,921 406,309,457 104,368,464 25.7

Porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo 0 110,122,041 -110,122,041 -100.0

Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 1,315,831,365 2,748,423,803 -1,432,592,438 -52.1

SUMA PASIVO CIRCULANTE 5,448,824,373 13,737,788,997 -8,288,964,624 -60.3

NO CIRCULANTE

Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo 38,451,470,855 21,445,793,559 17,005,677,296 79.3

SUMA PASIVO NO CIRCULANTE 38,451,470,855 21,445,793,559 17,005,677,296 79.3

TOTAL DE PASIVOS 43,900,295,228 35,183,582,556 8,716,712,672 24.8

HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO/PATRIMONIO CONTRIBUIDO

Patrimonio 5,466,000,081 7,410,560,535 -1,944,560,454 -26.2

Resultado del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) 5,627,383,327 6,193,369,350 -565,986,023 -9.1

Resultado de Ejercicios Anteriores 5,095,639,825 413,466,556 4,682,173,269 **

TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO 16,189,023,233 14,017,396,441 2,171,626,792 15.5

TOTAL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO 60,089,318,461 49,200,978,997 10,888,339,464 22.1

Continúa…

PASIVO Segundo Trimestre Variación

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

22






(Cifras en pesos)

Cuadro 1

Continuación…

2013 2012 Importe %

Obligaciones Financieras FONREC -4,747,064,850 -1,681,838,193 -3,065,226,657 -182.3

FONREC Obligaciones Financieras 4,747,064,850 1,681,838,193 3,065,226,657 182.3

Obligaciones Financieras PROFISE -1,161,714,374 0 -1,161,714,374 -100.0

PROFISE Obligaciones Financieras 1,161,714,374 0 1,161,714,374 100.0

Túnel Sumergido Carta de Crédito 0 74,976,845 -74,976,845 100.0

Carta de Crédito Túnel Sumergido 0 -74,976,845 74,976,845 -100.0

Compromisos por Operaciones Financieras de Ejercicios Anteriores 0 -7,419,010,047 7,419,010,047 -100.0

Operaciones Financieras de Ejercicios Anteriores 0 7,419,010,047 -7,419,010,047 100.0

Compromisos por Operaciones Financieras de Ejercicios Anteriores de Terceros -1,349,159,103 -1,317,568,585 -31,590,518 -2.4

Operaciones Financieras de Ejercicios Anteriores de Terceros 1,349,159,103 1,317,568,585 31,590,518 2.4

Bienes Inmuebles por Regularización 764,847,123 764,847,123 0 100.0

Regularización de Bienes Inmuebles -764,847,123 -764,847,123 0 -100.0

Cuentas Bancarias Internas-Diversas Dependencias 191,034,796 329,684,549 -138,649,753 -42.1

Diversas Dependencias-Cuentas Bancarias Internas -191,034,796 -329,684,549 138,649,753 42.1

Montos por Recuperar a TESOFE 472,184,482 472,184,482 0 100.0

Recuperación de Montos de TESOFE -472,184,482 -472,184,482 0 -100.0

Contingencias por Juicios Pendientes de Resolución Judicial 1,057,887,479 830,184,499 227,702,980 27.4

Resoluciones de Juicios Judiciales Pendientes por Contingencias -1,057,887,479 -830,184,499 -227,702,980 -27.4

Donativos en Custodia 1,380,926 1,720,797 -339,871 19.8

Custodia de Donativos -1,380,926 -1,720,797 339,871 -19.8

Recursos Ajenos en Administración 11,814,773 34,807,302 -22,992,529 -66.1

Administración de Recursos Ajenos -11,814,773 -34,807,302 22,992,529 66.1

Convenios Federales de Colaboración Administrativa 8,306,607 26,078,411 -17,771,804 -68.1

Colaboración Administrativa por Convenios Federales -8,306,607 -26,078,411 17,771,804 68.1

Aprobación de Operaciones en Proceso -62,257,317 0 -62,257,317 -100.0

Operaciones en Proceso de Aprobación 62,257,317 0 62,257,317 100.0

Activos Pendientes de Recuperar 3,354,743 92,735 3,262,008 **

Recuperación de Activos Pendientes -3,354,743 -92,735 -3,262,008 **

Garantías de Créditos Fiscales 21,047,102 21,047,102 0 100.0

Créditos Fiscales Garantizados -21,047,102 -21,047,102 0 -100.0

Bienes Muebles e Inmuebles Bajo Contrato de Comodato 66,294,754 58,755,789 7,538,965 12.8

Contrato de Comodato por Bienes Muebles e Inmuebles -66,294,754 -58,755,789 -7,538,965 -12.8

TOTAL DE CUENTAS DE ORDEN CONTABLES 0 0 0 0

** Superior al 1000 por ciento.

CUENTAS DE ORDENSegundo Trimestre Variación

23



Cuadro 2

Estado de Actividades

Consolidado del Gobierno

del Estado al 30 de junio de

201 3


(Cifras en pesos)


Estado de Actividades Consolidado

2013 2012 Importe %

INGRESOS

Impuestos 1/ 2,913,293,453 2,892,933,819 20,359,634 0.7

Derechos 720,832,847 743,719,544 -22,886,697 -3.1

Productos 31,525,979 23,153,136 8,372,843 36.2

Aprovechamientos 622,560,577 528,188,330 94,372,247 17.9

Participaciones Federales 15,324,509,040 15,040,576,639 283,932,401 1.9

Fondos de Aportaciones Federales 22,209,226,731 22,040,795,283 168,431,448 0.8

Convenios con la Federación 2,481,647,101 687,987,196 1,793,659,905 260.7

Otros Ingresos 674,480,055 1,683,838,193 -1,009,358,138 -59.9

TOTAL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS 44,978,075,782 43,641,192,140 1,336,883,642 3.1

EGRESOS

Servicios Personales 17,074,108,170 15,675,348,367 1,398,759,803 8.9

Materiales y Suministros 303,638,581 264,219,534 39,419,047 14.9

Servicios Generales 726,533,763 693,603,789 32,929,974 4.7

Suma Gasto de Funcionamiento 18,104,280,514 16,633,171,690 1,471,108,824 8.8

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 2/ 11,371,117,171 11,820,006,665 -448,889,494 -3.8

Participaciones, Fondo para el Fortalecimiento y Subsidios a Municipios 8,407,598,334 8,104,204,363 303,393,971 3.7

Suma Transferencias, Asignaciones, Subsidios, Otras Ayudas y Participaciones 3/ 19,778,715,505 19,924,211,028 -145,495,523 -0.7

Gastos de la Deuda Pública Interna 1,467,696,436 890,440,072 577,256,364 64.8

Suma Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública 1,467,696,436 890,440,072 577,256,364 64.8

TOTAL GASTO DE FUNCIONAMIENTO DEL TRIMESTRE 39,350,692,455 37,447,822,790 1,902,869,665 5.1

5,627,383,327 6,193,369,350 -565,986,023 -9.1

Inversión Física y Financiera 4/ 2,820,569,071 1,770,961,931 1,049,607,140 59.3

Bienes Muebles 197,183,805 23,164,788 174,019,017 751.2

Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 2,623,385,266 1,747,797,143 875,588,123 50.1

42,171,261,526 39,218,784,722 2,952,476,805 7.5

1/ Incluye Impuestos Federales Coordinados (ISR, IVA ,ISAN e IEPS).

2/ De conformidad con los criterios contables emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC).

ConceptoSegundo Trimestre Variación

Resultado del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)

TOTAL GASTO DEL PERIODO

3/ Para efectos comparativos para el ejercicio 2012, se consideraron las Aportaciones Federales.

4/ De conformidad con la Guía Contabilizadora del Consejo Nacional de Armonización Contable, publicada en el Diario Oficial de la Federación de Fecha 19 de Noviembre de 2010 la Inversión Física y Financiera forma parte del Estado de

Situación Financiera.

24



Cuadro 3 Estado Analítico Comparativo de Ingresos del Gobierno del Estado (Cifras en pesos)

Importe %

Ingresos Ordinarios 86,012,618,514 41,950,647,978 44,303,595,727 2,352,947,749 5.6

Ingresos Propios 7,268,537,746 2,142,523,245 2,991,794,807 849,271,562 39.6

Impuestos 3,211,508,601 1,454,369,203 1,616,875,404 162,506,201 11.2

Derechos 3,721,793,730 570,118,750 720,832,847 150,714,097 26.4

Productos 34,890,310 18,699,846 31,525,979 12,826,133 68.6

Aprovechamientos 300,345,105 99,335,446 622,560,577 523,225,131 526.7

Convenios de Coordinación (ISTUV y Otros) 2,205,726,189 857,336,460 1,296,418,049 439,081,589 51.2

Ingresos Provenientes de la Federación 66,749,873,137 34,566,014,779 34,343,946,784 -222,067,994 -0.6

Participaciones Federales a favor del Estado y Municipios y Anticipos 29,907,514,671 15,752,072,664 15,324,509,040 -427,563,624 -2.7

Participaciones Federales a favor del Estado y Municipios 29,907,514,671 15,752,072,664 15,324,509,040 -427,563,624 -2.7

Fondos Aportaciones Federales del Ramo 33 36,842,358,466 18,813,942,115 19,019,437,744 205,495,629 1.1

Para la Educación Básica y Normal 19,720,046,917 9,849,667,267 9,849,526,355 -140,912 0.0

Para los Servicios de Salud 4,161,652,741 2,050,232,883 2,041,082,892 -9,149,991 -0.4

Para la Infraestructura Social Estatal 670,476,870 407,333,772 407,333,772 0 0.0

Para la Infraestructura Social Municipal 4,861,510,505 2,953,505,916 2,953,505,916 0 0.0

Para el Fortalecimiento de los Municipios 3,623,917,755 1,822,446,840 1,822,446,840 0 0.0

De Aportaciones Múltiples 1,082,444,857 326,544,216 539,292,798 212,748,582 65.2

Para la Educación Tecnológica y de Adultos 377,884,415 165,657,843 167,695,792 2,037,949 1.2

Para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal 340,734,724 219,247,926 219,247,926 0 0.0

Para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 2,003,689,682 1,019,305,452 1,019,305,452 0 0.0

Convenios Federales 9,788,481,442 4,384,773,494 5,671,436,088 1,286,662,594 29.3

Otros Ingresos 4,029,981,486 4,029,981,486 674,480,055 -3,355,501,431 -83.3

Otros Ingresos 4,029,981,486 4,029,981,486 674,480,055 -3,355,501,431 -83.3

Total de Ingresos 90,042,600,000 45,980,629,464 44,978,075,782 -1,002,553,682 -2.21/ Incluye 56.4 mdp de Venta de Engomados de Veri ficación Vehicular (Estática), 69.3 mdp por Aprovechamientos Varios , 486.1 mdp por Estímulos Fisca les y 7.6 mdp por Recuperación de Gastos Diversos , entre otros .

2/ Se integra por 986.4 mdp de Aportaciones Federa les para la Univers idad Veracruzana; 2,078.2 mdp para el Sis tema de Protección Socia l en Salud; 119.8 mdp por Fondo de Estabi l i zación de los Ingresos de las Entidades Federativas ; 5.2

mdp del Programa de Mejora de las Condiciones Labora les - Coparticipación Municipa l (SUBSEMUN); 34.1 mdp para el Seguro Médico una Nueva Generación; 90.4 mdp para el Programa de Desarrol lo Humano Oportunidades ; 70.7 mdp por

Aportaciones para el Forta lecimiento de las Acciones de Salud Públ ica en las Entidades ; 20.8 mdp para Forta lecimiento del Programa y Proyectos de Protección contra Riesgos Sanitarios y Red Nacional de Laboratorios (COFEPRIS); 29.4 mdp

para el Fondo para la Acces ibi l idad en el Trasporte Públ ico para las Personas con Discapacidad; 63.2 mdp para el Forta lecimiento de Redes de Servicios de Salud; 14.2 mdp para el Programa de Infraestructura para Educación Media y

Superior; 232.6 mdp para el Colegio de Bachi l leres del Estado de Veracruz; 32.8 mdp para el Insti tuto de Capaci tación para el Trabajo en el Estado de Veracruz; 56.9 mdp para el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de

Veracruz; 500.0 mdp Apoyo Financiero para Solventar el Gasto Inherente a la Operación y Prestación de Servicios de Educación en el Estado; 18.5 mdp para Programa Habi l idades Digi ta les para Todos; 18.1 mdp para el Convenio de Apoyo

Financiero para Solventar Gastos Inherentes a la Operación y Prestación de Servicios de Educación en el Estado; 109.8 mdp para Programa Nacional de Escuelas de Tiempo Completo; 500.0 mdp de Apoyo Federa l para Saneamiento

Financiero; 75.2 mdp Fondo de Subs idio a los Municipios y a las Demarcaciones Terri toria les del Dis tri to Federa l ; 45.9 mdp para el Forta lecimiento de las Insti tuciones de Seguridad Públ ica en Materia de Mando Pol icia l ; 142.3 mdp para

Programa de Financiamiento para la Infraestructura y la Seguridad en los Estados ; 5.0 mdp de Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA) para Cumbre Tajín 2012; 360.9 mdp para Fondo de Pavimentación y Espacios Deportivos

para Municipios (FOPAM); 4.8 mdp para Programas de Caminos y Puentes Federa les de Ingresos y Servicios Conexos (CAPUFE); 24.0 mdp por Programas Regionales Subs idio Extraordinario del Ramo 23; 15.8 mdp por Proyecto Desarrol lo

Regional (PRODERE); 10.7 mdp por Programa de Implementación de la Reforma de Justicia Penal y 5.7 mdp para Programas Federa les de Desarrol lo Socia l .

ConceptoLey de Ingresos

2013

Presupuesto

a Junio 2013

(a)

Ingresos Reales a

Junio 2013

(b)

Variación Nominal(b) - (a)

1/

2/

25



Cuadro 4 Estado del Ejercicio Consolidado del Gasto Público – Clasificación Económica (Cifras en pesos)

Importe

Gasto Corriente 25,222,587,711 59.8%

Servicios Personales 17,074,108,170 40.5%

Materiales y Suministros 303,638,581 0.7%

Servicios Generales 726,533,763 1.7%

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas, Inversiones Financieras y Otras Provisiones 7,118,307,197 16.9%

Gasto de Capital 6,335,130,128 15.0%

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 197,183,805 0.5%

Infraestructura para el Desarrollo (Inversión Pública) 2,623,385,266 6.2%

Transferencias de Capital 3,514,561,057 8.3%

Poderes y Organismos Autónomos 3,691,754,833 8.8%

Participaciones y Aportaciones a Municipios 5,454,092,418 12.9%

Deuda Pública 1,467,696,436 3.5%

T o t a l 42,171,261,526 100.0%

2/ Se integra del Fondo de Aportación para la Infraestructura Social Municipal por 2,953.5 mdp, Fideicomiso Público de Administración del Impuesto sobre Erogaciones por

Remuneraciones al Trabajo Personal por 505.0 mdp, el Fideicomiso Público Irrevocable de Inversión, Administración y Fuente de Pago para la Operación, Explotación, Conservación y

Mantenimiento del Puente sobre el Río Coatzacoalcos (Puente Coatzacoalcos I) y Construcción, Supervisión, Operación, Explotación, Conservación y Mantenimiento del Túnel Sumergido

Coatzacoalcos por 56.1 millones de pesos.

Transferencias a Poderes, Organismos Autónomos y Municipios 9,145,847,251 21.7%

1/ No incluye aportaciones a Poderes y Organismos Autónomos que se presentan por separado en esta Clasificación, así como aportaciones al Fideicomiso Público de Administración del

Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal y Fideicomiso Público Irrevocable de Inversión, Administración y Fuente de Pago para la Operación, Explotación,

Conservación y Mantenimiento del Puente sobre el Río Coatzacoalcos (Puente Coatzacoalcos I) y Construcción, Supervisión, Operación, Explotación, Conservación y Mantenimiento del

Túnel Sumergido Coatzacoalcos, los cuales son considerados como Transferencias de Capital según el Decreto de Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de

la Llave para el Ejercicio Fiscal 2013.

Concepto Ejercido

%

2/

1/

26



Cuadro 5

Clasificación Administrativa por Capítulo (Cifras en pesos)

ConceptoServicios

Personales

Materiales y

SuministrosServicios Generales

Transferencias,

Asignaciones,

Subsidios y Otras

Ayudas

Bienes Muebles,

Inmuebles e

Intangibles

Infraestructura

para el Desarrollo

(Inversión Pública)

Inversiones

Financieras y Otras

Provisiones

Participaciones,

FORTAMUNDF,

FISM y Subsidios a

Municipios

Deuda Pública Total%

Ejecutivo del Estado 38,928,366 840,444 12,731,695 41,924 0 0 0 0 0 52,542,429 0.1

Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca 47,260,756 809,743 5,012,669 969,786 0 329,683,610 0 0 0 383,736,564 0.9

Salud 3,127,628 0 24,556 2,136,225,326 0 28,828,321 0 0 0 2,168,205,831 5.1

Educación 14,455,067,293 49,919,683 202,305,283 40,163,016 65,654,671 0 0 0 0 14,813,109,946 35.1

Desarrollo Social 72,890,449 4,109,114 21,238,943 6,205,581 125,726 533,187,265 0 0 0 637,757,078 1.5

Desarrollo Económico y Portuario 29,791,398 484,849 9,283,955 130,000 4,199 0 0 0 0 39,694,401 0.1

Gobierno 335,715,785 90,776,223 37,735,517 97,314,471 0 42,510,495 0 0 0 604,052,491 1.4

Finanzas y Planeación 296,618,277 1,438,316 175,417,960 38,339,484 93,683,426 278,277,801 0 0 0 883,775,264 2.1

Procuraduría General de Justicia 362,168,254 16,932,305 44,783,162 20,250,735 0 1,288,455 0 0 0 445,422,911 1.1

Comunicación Social 26,952,660 757,003 3,687,009 0 0 0 0 0 0 31,396,672 0.1

Contraloría General 67,807,591 1,036,614 14,536,533 200,000 3,093,819 0 0 0 0 86,674,557 0.2

Comunicaciones 67,823,597 28,802,106 99,222,799 0 9,000 448,006,163 0 0 0 643,863,665 1.5

Oficina de Programa de Gobierno 13,341,195 348,739 1,500,864 0 2,300 0 0 0 0 15,193,097 0.0

Seguridad Pública 1,151,485,112 104,303,687 52,060,484 153,503,451 32,883,756 0 0 0 0 1,494,236,490 3.5

Trabajo, Previsión Social y Productividad 34,948,841 927,548 4,003,664 94,378 0 0 0 0 0 39,974,430 0.1

Turismo, Cultura y Cinematografía 21,306,441 714,699 23,442,774 0 0 0 0 0 0 45,463,914 0.1

Representación del Gobierno del Estado

de Veracruz en el D.F.4,370,004 20,661 346,188 3,000 77,722 0 0 0 0 4,817,575 0.0

Protección Civil 26,056,781 757,664 16,389,940 5,173,476 0 0 0 0 0 48,377,861 0.1

Medio Ambiente 18,447,742 659,183 2,809,768 6,523,628 1,649,186 289,900 0 0 0 30,379,407 0.1

Subtotal 17,074,108,170 303,638,581 726,533,763 2,505,138,256 197,183,805 1,662,072,010 0 0 0 22,468,674,585 53.3

Sector Central 0 0 0 3,691,912,294 0 13,919,836 0 5,454,092,418 1,467,696,436 10,627,620,984 25.2

Aportaciones a Organismos Públicos

Descentralizados0 0 0 4,374,638,295 0 947,393,420 0 0 0 5,322,031,715 12.6

Aportaciones a Fideicomisos 0 0 0 238,373,185 0 0 0 0 0 238,373,185 0.6

Transferencias de Capital 0 0 0 561,055,141 0 0 0 2,953,505,916 0 3,514,561,057 8.3

Total del Gasto 17,074,108,170 303,638,581 726,533,763 11,371,117,171 197,183,805 2,623,385,266 0 8,407,598,334 1,467,696,436 42,171,261,526 100.0

% Integrales 40.5 0.7 1.7 27.0 0.5 6.2 0.0 19.9 3.5 100.0

Nota: Ver Integración de Sector Central, Aportaciones a Organismos Descentralizados, Fideicomisos y Tranferencias de Capital (cuadros del 6.1 al 6.5).

27



Cuadro 6

Resumen del Estado del Ejercicio del Presupuesto – Clasificación Administrativa (Cifras en pesos)

Anual Junio Anual Junio

Ejecutivo del Estado 122,100,000 18,434 122,118,434 58,664,746 3,056,240 0 52,542,429 0 55,598,669 66,519,765 3,066,077

Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca 583,470,444 325,435,937 908,906,381 832,890,543 1,164,974 0 383,736,564 0 384,901,538 524,004,843 447,989,005

Salud 4,821,000,000 -260,399,708 4,560,600,292 2,202,937,110 36,640 0 2,168,205,831 0 2,168,242,471 2,392,357,821 34,694,639

Educación 28,410,000,000 918,303,765 29,328,303,765 15,164,475,875 351,365,929 0 14,813,109,946 0 15,164,475,875 14,163,827,890 0

Desarrollo Social 1,508,780,828 989,139,077 2,497,919,905 2,415,748,384 28,457,029 0 637,757,078 0 666,214,107 1,831,705,798 1,749,534,277

Desarrollo Económico y Portuario 116,500,000 90,833,206 207,333,206 151,661,198 13,451,398 0 39,694,401 0 53,145,799 154,187,407 98,515,399

Gobierno 1,244,100,000 340,143,511 1,584,243,511 1,134,353,005 94,348,162 0 604,052,491 0 698,400,653 885,842,858 435,952,352

Finanzas y Planeación 765,800,000 997,765,257 1,763,565,257 1,217,696,342 115,240,197 0 883,775,264 0 999,015,461 764,549,796 218,680,881

Procuraduría General de Justicia 889,700,000 189,488,404 1,079,188,404 658,564,498 7,452,406 0 445,422,911 0 452,875,317 626,313,087 205,689,181

Comunicación Social 75,400,000 22,763,890 98,163,890 61,541,789 23,765,156 0 31,396,672 0 55,161,828 43,002,062 6,379,961

Contraloría General 140,500,000 27,959,056 168,459,056 97,761,583 6,575,482 0 86,674,557 0 93,250,039 75,209,017 4,511,544

Comunicaciones 1,472,008,164 614,829,069 2,086,837,233 1,979,393,800 19,891,191 0 643,863,665 0 663,754,856 1,423,082,377 1,315,638,944

Oficina de Programa de Gobierno 39,200,000 0 39,200,000 20,320,307 233,199 0 15,193,097 0 15,426,296 23,773,704 4,894,011

Seguridad Pública 2,348,200,000 1,189,295,037 3,537,495,037 1,774,074,603 270,838,113 0 1,494,236,490 0 1,765,074,603 1,772,420,434 9,000,000

Trabajo, Previsión Social y Productividad 103,600,000 122,359 103,722,359 47,996,001 3,855,158 0 39,974,430 0 43,829,588 59,892,771 4,166,413

Turismo, Cultura y Cinematografía 89,900,000 18,922,346 108,822,346 77,038,709 15,352,443 0 45,463,914 0 60,816,357 48,005,989 16,222,352

Representación del Gobierno del Estado de

Veracruz en el D.F.16,400,000 504,364 16,904,364 11,045,603 34,230 0 4,817,575 0 4,851,805 12,052,559 6,193,798

Protección Civil 88,600,000 38,947,952 127,547,952 90,953,884 8,221,421 0 48,377,861 0 56,599,282 70,948,670 34,354,602

Medio Ambiente 91,436,000 21,992,760 113,428,760 88,850,450 7,059,844 0 30,379,407 0 37,439,251 75,989,509 51,411,199

Subtotal Dependencias 42,926,695,436 5,526,064,716 48,452,760,152 28,085,968,430 970,399,212 0 22,468,674,585 0 23,439,073,797 25,013,686,355 4,646,894,633

Sector Central 26,737,478,032 -3,294,437,100 23,443,040,932 10,992,885,193 0 0 10,627,620,984 0 10,627,620,984 12,815,419,948 365,264,209

Aportaciones a Organismos Públicos

Descentralizados13,094,326,532 1,116,190,615 14,210,517,147 9,068,516,648 98,034,133 0 5,322,031,715 0 5,420,065,848 8,790,451,299 3,648,450,800

Aportaciones a Fideicomisos 259,600,000 203,137,173 462,737,173 238,373,187 0 0 238,373,185 0 238,373,185 224,363,988 2

Transferencias de Capital 7,024,500,000 77,562,925 7,102,062,925 3,514,561,057 0 0 3,514,561,057 0 3,514,561,057 3,587,501,868 0

Total 90,042,600,000 3,628,518,329 93,671,118,329 51,900,304,515 1,068,433,345 0 42,171,261,526 0 43,239,694,871 50,431,423,458 8,660,609,644

NOTA: Ver integraciones del Sector Central, Aportaciones a Organismos, Aportaciones a Fideicomisos y Transferencias de Capital (cuadros del 6.1 al 6.5).

Concepto AprobadoModificado DisponibleSuma Ejercido y

ComprometidoComprometido Ejercido

1/ El presupuesto disponible a junio de 2013 se origina por el tiempo que se utiliza en la integración de proyectos y la realización de los procesos de licitación, así como a los ingresos por recursos extraordinarios.

Devengado PagadoAmpliaciones

Reducciones 1/

28



Cuadro 6.1

Integración de Egresos del Sector Central (Cifras en pesos)


Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 7,194,650,000 53,022,927 7,247,672,927 3,691,912,299 0 0 3,691,912,294 0 3,691,912,294 3,555,760,633 5

Poderes 1,991,850,000 32,000,000 2,023,850,000 1,011,184,183 0 0 1,011,184,183 0 1,011,184,183 1,012,665,817 0

Legislativo 541,850,000 0 541,850,000 291,000,000 0 0 291,000,000 0 291,000,000 250,850,000 0

Judicial 1,450,000,000 32,000,000 1,482,000,000 720,184,183 0 0 720,184,183 0 720,184,183 761,815,817 0

Organismos Autónomos 5,202,800,000 20,865,466 5,223,665,466 2,680,570,655 0 0 2,680,570,650 0 2,680,570,650 2,543,094,816 5

Comisión Estatal de Derechos Humanos 42,400,000 0 42,400,000 18,781,192 0 0 18,781,192 0 18,781,192 23,618,808 0

Instituto Electoral Veracruzano 658,300,000 0 658,300,000 466,254,919 0 0 466,254,919 0 466,254,919 192,045,081 0

Órgano de Fiscalización Superior 164,900,000 5,865,466 170,765,466 85,649,340 0 0 85,649,340 0 85,649,340 85,116,126 0

Universidad Veracruzana 4,302,200,000 0 4,302,200,000 2,083,394,389 0 0 2,083,394,389 0 2,083,394,389 2,218,805,611 0

Instituto Veracruzano de Acceso a la Información 35,000,000 0 35,000,000 17,896,337 0 0 17,896,333 0 17,896,333 17,103,667 4

Comisión Estatal para la Defensa de los Periodistas 0 15,000,000 15,000,000 8,594,478 0 0 8,594,477 0 8,594,477 6,405,523 1

Subsidio de la Tenencia 0 157,461 157,461 157,461 0 0 157,461 0 157,461 0 0

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 120,000,000 -53,488,121 66,511,879 0 0 0 0 0 0 66,511,879 0

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 120,000,000 -53,488,121 66,511,879 0 0 0 0 0 0 66,511,879 0

Infraestructura para el Desarrollo 1,671,828,032 -1,292,643,992 379,184,040 379,184,040 0 0 13,919,836 0 13,919,836 365,264,204 365,264,204

Universidad Veracruzana 157,199,852 2,193,746 159,393,598 159,393,598 0 0 13,919,836 0 13,919,836 145,473,762 145,473,762

Inversión Pública 1,514,628,180 -1,294,837,738 219,790,442 219,790,442 0 0 0 0 0 219,790,442 219,790,442

Inversiones Financieras y Otras Provisiones 3,310,400,000 -2,042,320,914 1,268,079,086 0 0 0 0 0 0 1,268,079,086 0

Provisiones Salariales y Económicas 3,310,400,000 -2,085,140,790 1,225,259,210 0 0 0 0 0 0 1,225,259,210 0

Devoluciones a la Federación 0 42,819,876 42,819,876 0 0 0 0 0 0 42,819,876 0

Participaciones y Aportaciones a Municipios 10,745,100,000 40,993,000 10,786,093,000 5,454,092,418 0 0 5,454,092,418 0 5,454,092,418 5,332,000,582 0

Participaciones a Municipios 7,091,227,631 38,993,000 7,130,220,631 3,607,392,977 0 0 3,607,392,977 0 3,607,392,977 3,522,827,654 0

Subsidio a Municipios 29,954,614 0 29,954,614 24,252,601 0 0 24,252,601 0 24,252,601 5,702,013 0

Fondo para el Fortalecimiento a Municipios 3,623,917,755 2,000,000 3,625,917,755 1,822,446,840 0 0 1,822,446,840 0 1,822,446,840 1,803,470,915 0

Deuda Pública 3,695,500,000 0 3,695,500,000 1,467,696,436 0 0 1,467,696,436 0 1,467,696,436 2,227,803,564 0

Total 26,737,478,032 -3,294,437,100 23,443,040,932 10,992,885,193 0 0 10,627,620,984 0 10,627,620,984 12,815,419,948 365,264,209

ComprometidoDisponibleSuma Ejercido y

ComprometidoConcepto Aprobado

Ampliaciones

Reducciones

ModificadoEjercidoDevengado Pagado

29



Cuadro 6.2

Integración de Aportaciones a Organismos Públicos Descentralizados (Cifras en pesos)


Organismos Descentralizados 11,942,426,532 1,105,624,004 13,048,050,536 8,411,897,983 78,078,098 0 4,745,437,099 0 4,823,515,197 8,224,535,339 3,588,382,786

Consejo de Desarrollo del Papaloapan 102,589,298 95,844,855 198,434,153 181,133,698 596,276 0 78,309,832 0 78,906,108 119,528,045 102,227,590

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 1,800,858,091 -32,752,111 1,768,105,980 1,510,283,681 0 0 602,339,580 0 602,339,580 1,165,766,400 907,944,101

Comisión de Espacios de Salud 853,587,542 241,510,741 1,095,098,283 1,086,873,278 2,404,081 0 282,534,478 0 284,938,559 810,159,724 801,934,719

Régimen Estatal de Protección Social en Salud 5,002,900,000 528,515,113 5,531,415,113 2,378,609,026 1,000,000 0 2,377,609,026 0 2,378,609,026 3,152,806,087 0

Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas 8,000,000 0 8,000,000 3,839,565 0 0 3,839,565 0 3,839,565 4,160,435 0

Instituto Veracruzano del Deporte 220,000,000 0 220,000,000 67,139,124 0 0 67,139,124 0 67,139,124 152,860,876 0

Instituto de Espacios Educativos del Estado de Veracruz 1,413,446,799 29,021,265 1,442,468,064 1,414,340,738 27,398,516 0 148,794,672 0 176,193,188 1,266,274,876 1,238,147,550

Colegio de Bachilleres del Estado de Veracruz 780,000,000 70,350,918 850,350,918 465,864,418 0 0 465,864,418 0 465,864,418 384,486,500 0

Comité Organizador de los Juegos Deportivos

Centroamericanos, Paracentroamericanos y del

Caribe Veracruz 2014

95,000,000 0 95,000,000 45,434,446 0 0 45,434,446 0 45,434,446 49,565,554 0

Instituto Veracruzano de la Vivienda 46,040,143 12,317,851 58,357,994 45,604,651 3,192,000 0 9,549,309 0 12,741,309 45,616,685 32,863,342

Radiotelevisión de Veracruz 119,500,000 0 119,500,000 57,468,165 0 0 57,468,165 0 57,468,165 62,031,835 0

Instituto Veracruzano de la Cultura 98,000,000 0 98,000,000 40,570,773 0 0 40,570,773 0 40,570,773 57,429,227 0

Instituto de Pensiones del Estado 780,050,000 0 780,050,000 390,024,996 0 0 390,024,996 0 390,024,996 390,025,004 0

Procuraduría Estatal de Protección al Medio Ambiente 28,500,000 0 28,500,000 13,115,730 0 0 13,115,730 0 13,115,730 15,384,270 0

Comisión del Agua del Estado de Veracruz 593,954,659 160,815,372 754,770,031 711,595,694 43,487,225 0 162,842,985 0 206,330,210 548,439,821 505,265,484

Continúa…

DisponibleAprobadoConcepto

Ampliaciones

Reducciones

Modificado Suma Ejercido y

ComprometidoEjercidoComprometido Devengado Pagado

30



Cuadro 6.2

Integración de Aportaciones a Organismos Públicos Descentralizados (Cifras en pesos)

Continuación…


Organismos Descentralizados Sectorizados 1,151,900,000 10,566,611 1,162,466,611 656,618,665 19,956,035 0 576,594,616 0 596,550,651 565,915,960 60,068,014

Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca 60,400,000 0 60,400,000 50,444,588 440,071 0 6,174,115 0 6,614,186 53,785,814 43,830,402

Instituto Veracruzano de Bioenergéticos 60,400,000 0 60,400,000 50,444,588 440,071 0 6,174,115 0 6,614,186 53,785,814 43,830,402

Secretaría de Salud 13,300,000 0 13,300,000 6,649,999 726,344 0 5,919,012 0 6,645,356 6,654,644 4,643

Comisión de Arbitraje Médico 13,300,000 0 13,300,000 6,649,999 726,344 0 5,919,012 0 6,645,356 6,654,644 4,643

Secretaría de Educación 932,300,000 10,566,611 942,866,611 525,020,477 18,789,620 0 496,269,227 0 515,058,847 427,807,764 9,961,630

Institutos Tecnológicos Superiores 310,000,000 0 310,000,000 186,581,242 4,053,195 0 182,527,729 0 186,580,924 123,419,076 318

Instituto Veracruzano de Educación para los Adultos 187,212,279 -25,986,182 161,226,097 82,855,199 0 0 82,376,399 0 82,376,399 78,849,698 478,800

Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica 165,487,721 8,336,557 173,824,278 87,313,039 56,322 0 87,256,717 0 87,313,039 86,511,239 0

Universidad Tecnológica del Sureste 16,500,000 0 16,500,000 13,235,872 0 0 13,235,872 0 13,235,872 3,264,128 0

Universidad Tecnológica del Centro 16,500,000 518,003 17,018,003 17,018,003 0 0 16,500,000 0 16,500,000 518,003 518,003

Universidad Tecnológica de Gutierrez Zamora 9,000,000 3,644,509 12,644,509 12,644,509 0 0 9,000,000 0 9,000,000 3,644,509 3,644,509

Consejo Veracruzano de Investigación Científica y

Desarrollo Tecnológico12,500,000 0 12,500,000 4,147,904 0 0 4,147,904 0 4,147,904 8,352,096 0

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos 177,400,000 21,803,724 199,203,724 104,932,880 14,680,103 0 90,252,777 0 104,932,880 94,270,844 0

Universidad Politécnica de Huatusco 14,700,000 2,250,000 16,950,000 10,541,831 0 0 5,221,831 0 5,221,831 11,728,169 5,320,000

Universidad Popular Autónoma de Veracruz 23,000,000 0 23,000,000 5,749,998 0 0 5,749,998 0 5,749,998 17,250,002 0

Secretaría de Gobierno 32,400,000 0 32,400,000 14,838,682 0 0 13,641,492 0 13,641,492 18,758,508 1,197,190

Instituto Veracruzano de las Mujeres 20,000,000 0 20,000,000 9,598,988 0 0 9,047,426 0 9,047,426 10,952,574 551,562

Instituto Veracruzano de Desarrollo Municipal 6,200,000 0 6,200,000 2,640,225 0 0 2,230,642 0 2,230,642 3,969,358 409,583

Comisión Estatal para la Atención Integral a Víctimas del

Delito6,200,000 0 6,200,000 2,599,469 0 0 2,363,424 0 2,363,424 3,836,576 236,045

Secretaría del Trabajo, Previsión Social y Productividad 113,500,000 0 113,500,000 59,664,919 0 0 54,590,770 0 54,590,770 58,909,230 5,074,149

Instituto de Capacitación para el Trabajo 113,500,000 0 113,500,000 59,664,919 0 0 54,590,770 0 54,590,770 58,909,230 5,074,149

Total 13,094,326,532 1,116,190,615 14,210,517,147 9,068,516,648 98,034,133 0 5,322,031,715 0 5,420,065,848 8,790,451,299 3,648,450,800

Nota: Incluye los Capitulos de Tranferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas e Infraestructura para el Desarrollo (Inversión Pública).

DisponibleComprometido Devengado

Suma Ejercido y

ComprometidoEjercido PagadoConcepto Aprobado

Ampliaciones

Reducciones

Modificado

31



Cuadro 6.3

Integración de Infraestructura para el Desarrollo (Inversión Pública) de Organismos Públicos Descentralizados (Cifras en pesos)


Consejo de Desarrollo del Papaloapan 72,289,298 95,844,855 168,134,153 168,134,153 596,276 0 65,310,287 0 65,906,563 102,227,590 102,227,590

Instituto Veracruzano de Bioenergéticos 43,500,000 0 43,500,000 43,500,000 0 0 0 0 0 43,500,000 43,500,000

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 1,400,858,091 -49,551,358 1,351,306,733 1,351,306,733 0 0 443,362,632 0 443,362,632 907,944,101 907,944,101

Comisión de Espacios de Salud 839,487,542 241,510,741 1,080,998,283 1,080,998,283 2,404,081 0 276,659,483 0 279,063,564 801,934,719 801,934,719

Instituto de Espacios Educativos del Estado de

Veracruz1,363,446,799 29,021,265 1,392,468,064 1,392,468,064 27,398,516 0 126,986,275 0 154,384,791 1,238,083,273 1,238,083,273

Universidad Tecnológica del Centro 0 518,003 518,003 518,003 0 0 0 0 0 518,003 518,003

Universidad Tecnológica de Gutiérrez Zamora 0 3,644,509 3,644,509 3,644,509 0 0 0 0 0 3,644,509 3,644,509

Instituto Veracruzano de la Vivienda 23,640,143 12,317,851 35,957,994 35,957,994 3,192,000 0 0 0 3,192,000 32,765,994 32,765,994

Comisión del Agua del Estado de Veracruz 526,954,659 56,860,797 583,815,456 583,815,456 43,487,225 0 35,074,743 0 78,561,968 505,253,488 505,253,488

Total 4,270,176,532 390,166,663 4,660,343,195 4,660,343,195 77,078,098 0 947,393,420 0 1,024,471,518 3,635,871,677 3,635,871,677

1/ El disponible a junio 2013, se deriva de la transferencia del presupuesto asignado a Infraestructura para el Desarrollo (Inversión Pública) que se realiza al inicio del ejercicio y después se sujeta a los procesos de integración de

proyectos, la realización de licitaciones y al programa de ejecución de obra.

EjercidoComprometido

Disponible

Concepto Devengado PagadoAprobadoAmpliaciones

Reducciones

ModificadoSuma Ejercido y

Comprometido1/

32



Cuadro 6.4

Integración de Aportaciones a Fideicomisos (Cifras en pesos)


Fideicomiso Público Revocable de Administración e

Inversión para la Operación del Programa Nacional de

Becas y Financiamiento para la Educación Superior en el

Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

130,000,000 0 130,000,000 130,000,000 0 0 130,000,000 0 130,000,000 0 0

Fideicomiso Público de Administración del Programa

Escuelas de Calidad9,000,000 0 9,000,000 0 0 0 0 0 0 9,000,000 0

Fideicomiso Público de Administración del Programa

Tecnologías Educativas y de Información para el Estado

de Veracruz de Ignacio de la Llave

8,000,000 0 8,000,000 666,666 0 0 666,666 0 666,666 7,333,334 0

Fondo Mixto de Fomento a la Investigación Científica y

Tecnológica30,000,000 0 30,000,000 30,000,000 0 0 30,000,000 0 30,000,000 0 0

Fideicomiso Público del Organismo Acreditador de

Competencias Laborales del Estado de Veracruz 4,000,000 0 4,000,000 1,666,665 0 0 1,666,665 0 1,666,665 2,333,335 0

Fideicomiso Público de Administración e Inversión para

el Desarrollo de la Infraestructura y Equipamiento

Deportivo en el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

para los Juegos Deportivos Centroamericanos y del

Caribe Veracruz 2014

0 203,137,173 203,137,173 63,311,496 0 0 63,311,496 0 63,311,496 139,825,677 0

Fideicomiso Público de Administración del Impuesto por

la Prestación de Servicios de Hospedaje 39,600,000 0 39,600,000 12,728,360 0 0 12,728,358 0 12,728,358 26,871,642 2

Fideicomiso Público de Administración y Operación del

Parque Temático TakilhSukut (Tajín)39,000,000 0 39,000,000 0 0 0 0 0 0 39,000,000 0

Total 259,600,000 203,137,173 462,737,173 238,373,187 0 0 238,373,185 0 238,373,185 224,363,988 2

Concepto AprobadoAmpliaciones

Reducciones

ModificadoEjercidoComprometido

DisponibleSuma Ejercido

y

Comprometido

Devengado Pagado

33



Cuadro 6.5

Integración de Transferencias de Capital (Cifras en pesos)


Fideicomiso Público de Administración del Impuesto sobre

Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal 1,913,044,863 0 1,913,044,863 504,992,216 0 0 504,992,216 0 504,992,216 1,408,052,647 0

Fideicomiso Público Irrevocable de Inversión, Administración

y Fuente de Pago para la Operación, Explotación,

Conservación y Mantenimiento del Puente sobre el Río

Coatzacoalcos (Puente Coatzacoalcos I) y Construcción,

Supervisión, Operación, Explotación, Conservación y

Mantenimiento del Túnel Sumergido Coatzacoalcos

0 67,562,925 67,562,925 56,062,925 0 0 56,062,925 0 56,062,925 11,500,000 0

Fideicomiso Irrevocable de Inversión y Fuente de Pago No.

2001 denominado Fondo de Desastres Naturales 249,944,632 0 249,944,632 0 0 0 0 0 0 249,944,632 0

Subtotal: 2,162,989,495 67,562,925 2,230,552,420 561,055,141 0 0 561,055,141 0 561,055,141 1,669,497,279 0

Fondo de Aportación para la Infraestructura Social Municipal 4,861,510,505 10,000,000 4,871,510,505 2,953,505,916 0 0 2,953,505,916 0 2,953,505,916 1,918,004,589 0

Total 7,024,500,000 77,562,925 7,102,062,925 3,514,561,057 0 0 3,514,561,057 0 3,514,561,057 3,587,501,868 0

Concepto AprobadoAmpliaciones

Reducciones

ModificadoEjercidoComprometido

Disponible

1/ El monto disponible está constituido por trámites pendientes del Fideicomiso Público de Administración del Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal, el cual se entera en el mes siguiente de su recaudación.

Suma Ejercido y

ComprometidoDevengado Pagado

1/

34



Cuadro 7

Resumen del Estado de Actividades de los Organismos Públicos Descentralizados (Cifras en pesos)

Ingresos Egresos Resultados

Consejo de Desarrollo del Papaloapan 86,491,957 12,258,885 74,233,072

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 650,858,822 605,770,352 45,088,470

Comisión de Espacios de Salud del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave 300,885,652 517,477 300,368,175

Régimen Estatal de Protección Social en Salud 2,740,252,522 1,606,972,496 1,133,280,026

Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas 4,120,477 3,778,034 342,443

Instituto Veracruzano del Deporte 95,651,605 96,756,410 -1,104,805

Instituto de Espacios Educativos del Estado de Veracruz 174,024,376 24,488,521 149,535,855

Colegio de Bachilleres del Estado de Veracruz 541,709,077 461,499,340 80,209,737

Comité Organizador de los Juegos Centroamericanos, Paracentroamericanos y del Caribe Veracruz 2014 45,434,447 30,078,255 15,356,192

Instituto Veracruzano de la Vivienda 319,387,105 18,273,547 301,113,558

Radiotelevisión de Veracruz 84,061,692 66,288,338 17,773,354

Instituto Veracruzano de la Cultura (IVEC) 122,516,885 54,721,512 67,795,373

Instituto de Pensiones del Estado de Veracruz 421,246,518 97,039,253 324,207,265

Procuraduría Estatal de Protección al Medio Ambiente 17,295,642 13,232,988 4,062,654

Comisión del Agua del Estado de Veracruz 1,175,555,362 710,772,871 464,782,491

Instituto Veracruzano de Bioenergéticos 6,534,020 5,982,987 551,033

Servicios de Salud de Veracruz 7,597,524,045 3,192,578,561 4,404,945,484

Comisión de Arbitraje Médico del Estado de Veracruz 5,919,011 5,147,672 771,339

Instituto Tecnológico Superior de San Andrés Tuxtla 26,192,483 27,058,576 -866,093

Instituto Tecnológico Superior de Tantoyuca 87,574,818 70,000,459 17,574,359

Instituto Tecnológico Superior de Misantla 26,725,162 20,616,835 6,108,327

Instituto Tecnológico Superior de Cosamaloapan 22,018,793 20,959,969 1,058,824

Instituto Tecnológico Superior de Pánuco 27,138,428 22,274,499 4,863,929

Instituto Tecnológico Superior de Poza Rica 72,439,878 68,669,152 3,770,726

Instituto Tecnológico Superior de Xalapa 38,030,209 34,968,082 3,062,127

Instituto Tecnológico Superior de Tierra Blanca 35,479,575 29,633,640 5,845,935

Instituto Tecnológico Superior de Coatzacoalcos 67,647,419 57,705,492 9,941,927

Instituto Tecnológico Superior de Álamo Temapache 24,515,444 17,971,124 6,544,320

Instituto Tecnológico Superior de Las Choapas 22,538,364 19,595,022 2,943,342

Instituto Tecnológico Superior de Acayucan 26,017,017 22,537,453 3,479,564

Instituto Tecnológico Superior de Huatusco 19,859,766 17,269,255 2,590,511

Instituto Tecnológico Superior de Alvarado 25,098,427 19,576,975 5,521,452

Instituto Tecnológico Superior de Perote 16,908,980 14,782,572 2,126,408

Continúa…

Enero - Junio de 2013Organismo

35



Cuadro 7

Resumen del Estado de Actividades de los Organismos Públicos Descentralizados (Cifras en pesos)

Continuación…

Ingresos Egresos Resultados

Instituto Tecnológico Superior de Zongolica 34,718,222 17,396,963 17,321,259

Instituto Tecnológico Superior de Naranjos 32,445,239 14,654,710 17,790,529

Instituto Tecnológico Superior de Martínez de la Torre 14,706,673 9,546,425 5,160,248

Instituto Tecnológico Superior de Juan Rodríguez Clara 8,368,498 6,296,227 2,072,271

Instituto Tecnológico Superior de Jesús Carranza 9,979,330 7,618,054 2,361,276

Instituto Tecnológico Superior de Chicontepec 8,357,572 7,618,224 739,348

Instituto Veracruzano de Educación para los Adultos 98,939,226 80,460,244 18,478,982

Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica del Estado de Veracruz 115,983,258 96,509,397 19,473,861

Universidad Tecnológica del Sureste de Veracruz 40,897,932 31,096,817 9,801,115

Universidad Tecnológica del Centro de Veracruz 40,786,159 33,273,365 7,512,794

Universidad Tecnológica de Gutiérrez Zamora 26,186,525 17,170,888 9,015,637

Consejo Veracruzano de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico 6,570,581 4,649,442 1,921,139

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Veracruz 115,991,827 110,130,905 5,860,922

Universidad Politécnica de Huatusco 15,280,591 6,807,508 8,473,083

Universidad Popular Autónoma de Veracruz 11,499,996 8,578,145 2,921,851

Instituto Veracruzano de las Mujeres 9,047,426 8,440,087 607,339

Instituto Veracruzano de Desarrollo Municipal 2,564,921 2,322,500 242,421

Comisión Estatal para la Atención Integral a Víctimas del Delito 2,555,089 1,712,909 842,180Instituto de la Policía Auxiliar y Protección Patrimonial para el Estado de Veracruz 478,252,577 336,794,914 141,457,663

Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Veracruz 71,765,473 61,745,864 10,019,609

Total 16,072,551,093 8,332,600,192 7,739,950,901

Nota: La columna de Ingresos se integra por recursos de origen Federales Directos, Estatales, Propios y Otros.

OrganismoEnero - Junio de 2013

36



Cuadro 8

Informe del Gasto Ejercido de los Organismos Públicos Descentralizados (Cifras en pesos)

1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000

Servicios

Personales

Materiales y

Suministros

Servicios

Generales

Transferencias,

Asignaciones,

Subsidios y

Otras Ayudas

Bienes Muebles e

Inmuebles

Infraestructura

para el Desarrollo

Inversiones

Financieras y Otras

Provisiones

Consejo de Desarrollo del Papaloapan 11,825,244 41,211 374,630 0 0 71,648,606 0 0 83,889,691

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 89,862,620 6,799,705 29,825,623 479,282,404 1,590,691 0 0 0 607,361,043

Comisión de Espacios de Salud del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave 0 5,462 512,015 0 0 293,835,197 0 0 294,352,674

Régimen Estatal de Protección Social en Salud 42,669,985 106,824,368 39,669,781 1,469,197,472 29,381,356 0 0 0 1,687,742,962

Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas 2,980,936 137,116 659,660 0 8,274 0 0 0 3,785,986

Instituto Veracruzano del Deporte 11,225,346 4,426,308 7,908,554 73,196,202 5,000 0 0 0 96,761,410

Instituto de Espacios Educativos del Estado de Veracruz 19,123,886 1,161,342 4,245,773 0 5,141 147,058,317 0 0 171,594,459

Colegio de Bachilleres del Estado de Veracruz 413,899,342 5,021,818 30,570,624 12,320,163 91,594 0 0 0 461,903,541

Comité Organizador de los Juegos Centroamericanos, Paracentroamericanos y del Caribe

Veracruz 201413,664,083 1,423,957 15,910,953 0 4,060,940 0 0 0 35,059,933

Instituto Veracruzano de la Vivienda 14,769,578 7,904,578 2,530,335 41,238 1,483,587 95,499,935 0 0 122,229,251

Radiotelevisión de Veracruz 46,395,340 1,401,533 18,405,783 105,000 2,445,294 0 0 0 68,752,950

Instituto Veracruzano de la Cultura (IVEC) 27,137,510 710,935 22,502,501 4,370,566 168,449 0 0 0 54,889,961

Instituto de Pensiones del Estado de Veracruz 69,478,818 1,947,005 7,459,489 1,794,308,594 7,041 0 350,662,886 0 2,223,863,833

Procuraduría Estatal de Protección al Medio Ambiente 8,652,105 540,594 4,018,664 24,000 36,879 0 0 0 13,272,242

Comisión del Agua del Estado de Veracruz 298,981,557 54,313,929 137,620,762 198,725,966 0 21,130,657 0 0 710,772,871

Instituto Veracruzano de Bioenergéticos 4,763,632 208,463 1,010,892 0 9,669 50,000 0 0 6,042,656

Servicios de Salud de Veracruz 2,660,707,337 366,853,621 220,580,338 19,209,565 5,414,728 63,240,839 8,436,336 0 3,344,442,764

Comisión de Arbitraje Médico del Estado de Veracruz 4,527,205 93,369 530,324 0 0 0 0 0 5,150,898

Instituto Tecnológico Superior de San Andrés Tuxtla 21,723,917 1,087,888 4,234,364 12,407 27,682 0 0 0 27,086,258

Instituto Tecnológico Superior de Tantoyuca 10,922,949 1,241,770 57,796,000 39,740 1,728,450 1,886,233 0 0 73,615,142

Instituto Tecnológico Superior de Misantla 16,640,613 581,363 3,050,259 344,600 112,504 0 0 0 20,729,339

Instituto Tecnológico Superior de Cosamaloapan 12,261,054 3,538,705 5,160,210 0 37,736 0 0 0 20,997,705

Instituto Tecnológico Superior de Pánuco 17,599,719 661,137 4,013,643 0 206,577 0 0 0 22,481,076

Instituto Tecnológico Superior de Poza Rica 17,222,238 12,195,498 38,976,365 275,051 12,180,606 7,570,910 0 0 88,420,668

Instituto Tecnológico Superior de Xalapa 24,412,171 1,486,641 5,989,431 3,079,839 267,015 0 0 0 35,235,097

Instituto Tecnológico Superior de Tierra Blanca 19,699,869 2,640,208 7,020,091 273,472 3,754,471 0 0 0 33,388,111

Instituto Tecnológico Superior de Coatzacoalcos 30,421,551 4,344,335 22,939,606 0 196,808 724,369 0 0 58,626,669

Instituto Tecnológico Superior de Álamo Temapache 13,928,240 815,797 2,891,087 336,000 326,206 0 0 0 18,297,330

Instituto Tecnológico Superior de Las Choapas 14,748,921 1,029,700 3,685,982 130,419 197,129 0 0 0 19,792,151

Instituto Tecnológico Superior de Acayucan 16,230,438 2,065,742 4,047,473 193,800 18,058 0 0 0 22,555,511

Instituto Tecnológico Superior de Huatusco 13,618,664 2,289,992 2,574,182 108,000 824,352 0 0 0 19,415,190

Instituto Tecnológico Superior de Alvarado 15,077,520 613,885 3,760,612 124,958 1,086,542 0 0 0 20,663,517

Instituto Tecnológico Superior de Perote 9,377,638 2,733,059 2,658,085 13,790 1,115,759 0 0 0 15,898,331

Continúa…

Organismo

CAPÍTULO

Suma GlobalOtros

37



Cuadro 8

Informe del Gasto Ejercido de los Organismos Públicos Descentralizados (Cifras en pesos)

Continuación…

1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000

Servicios

Personales

Materiales y

Suministros

Servicios

Generales

Transferencias,

Asignaciones,

Subsidios y

Otras Ayudas

Bienes Muebles e

Inmuebles

Infraestructura

para el Desarrollo

Inversiones

Financieras y Otras

Provisiones

Instituto Tecnológico Superior de Zongolica 10,816,430 3,208,577 3,233,010 138,946 1,037,895 0 0 0 18,434,858

Instituto Tecnológico Superior de Naranjos 5,615,248 426,946 8,609,516 3,000 946,844 0 0 0 15,601,554

Instituto Tecnológico Superior de Martínez de la Torre 6,269,840 749,907 2,433,678 93,000 1,806,436 0 0 0 11,352,861

Instituto Tecnológico Superior de Juan Rodríguez Clara 4,670,370 309,769 1,316,088 0 510,550 0 0 0 6,806,777

Instituto Tecnológico Superior de Jesús Carranza 4,468,779 1,124,997 1,991,529 32,749 1,387,961 0 0 0 9,006,015

Instituto Tecnológico Superior de Chicontepec 5,481,354 432,907 1,593,983 109,980 150,486 0 0 0 7,768,710

Instituto Veracruzano de Educación para los Adultos 37,143,350 1,497,303 7,898,420 33,921,171 0 0 0 0 80,460,244

Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica del Estado de Veracruz 82,731,000 6,030,049 7,738,181 10,911 466,387 0 0 0 96,976,528

Universidad Tecnológica del Sureste de Veracruz 15,098,788 732,225 14,692,947 572,857 263,432 0 0 0 31,360,249

Universidad Tecnológica del Centro de Veracruz 22,194,044 1,269,086 9,746,235 64,000 2,387,769 0 0 0 35,661,134

Universidad Tecnológica de Gutiérrez Zamora 9,514,639 1,971,715 5,684,534 0 409,497 0 0 0 17,580,385

Consejo Veracruzano de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico 4,006,535 82,079 560,828 0 26,541 0 0 0 4,675,983

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Veracruz 102,964,756 735,884 5,852,231 578,118 0 0 0 0 110,130,989

Universidad Politécnica de Huatusco 5,585,467 267,740 954,301 0 29,522 0 0 0 6,837,030

Universidad Popular Autónoma de Veracruz 3,371,627 1,849,818 1,631,700 1,725,000 0 0 0 0 8,578,145

Instituto Veracruzano de las Mujeres 5,903,562 189,278 2,334,701 12,546 19,143 0 0 0 8,459,230

Instituto Veracruzano de Desarrollo Municipal 1,551,047 143,197 628,256 0 0 0 0 0 2,322,500

Comisión Estatal para la Atención Integral a Víctimas del Delito 1,400,283 56,031 266,767 1,330 31,856 0 0 0 1,756,267

Instituto de la Policía Auxiliar y Protección Patrimonial para el Estado de Veracruz 299,911,295 22,179,078 15,688,070 298,539 4,974,322 0 0 0 343,051,304

Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Veracruz 53,827,330 1,579,267 6,339,267 0 156,013 0 0 0 61,901,877

Suma 4,677,075,770 641,976,887 812,328,333 4,093,275,393 81,393,192 702,645,063 359,099,222 0 11,367,793,860

Organismo

CAPÍTULO

Otros Suma Global

38



Cuadro 9

Estado del Ejercicio del Presupuesto de los Organismos Públicos Descentralizados (Cifras en pesos)

Anual a Junio Anual a Junio

Consejo de Desarrollo del Papaloapan 102,589,298 102,573,729 205,163,027 102,507,298 16,502,745 83,889,691 83,889,691 83,887,546 104,770,591 2,114,862

Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia 1,800,858,091 12,558,279 1,813,416,370 732,748,659 125,387,616 607,361,043 607,361,043 532,968,605 1,080,667,711 0

Comisión de Espacios de Salud del Estado de Veracruz de Ignacio

de la Llave853,587,542 167,689,724 1,021,277,266 1,021,277,266 90,447 294,352,674 294,352,674 262,422,527 726,834,145 726,834,145

Régimen Estatal de Protección Social en Salud 5,002,900,000 504,197,795 5,507,097,795 1,796,022,840 108,279,878 1,687,742,962 1,687,742,962 1,610,820,955 3,711,074,955 0

Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas 8,000,000 130,275 8,130,275 7,021,213 3,235,227 3,785,986 3,785,986 3,702,877 1,109,062 0

Instituto Veracruzano del Deporte 220,000,000 2,609,505 222,609,505 113,637,473 16,876,063 96,761,410 96,761,410 87,224,949 108,972,032 0

Instituto de Espacios Educativos del Estado de Veracruz 1,413,446,799 54,250,969 1,467,697,768 194,173,563 22,579,104 171,594,459 171,594,459 171,369,768 1,273,524,205 0

Colegio de Bachilleres del Estado de Veracruz 780,000,000 249,350,289 1,029,350,289 949,145,673 487,242,132 461,903,541 461,903,541 412,293,731 80,204,616 0

Comité Organizador de los Juegos Centroamericanos,

Paracentroamericanos y del Caribe Veracruz 201495,000,000 0 95,000,000 61,106,223 26,046,290 35,059,933 35,059,933 24,391,343 33,893,777 0

Instituto Veracruzano de la Vivienda 46,040,143 214,281,253 260,321,396 147,245,814 25,016,563 122,229,251 122,229,251 121,670,849 113,075,582 0

Radiotelevisión de Veracruz 119,500,000 26,593,527 146,093,527 130,238,729 61,485,779 68,752,950 68,752,950 66,758,296 15,854,798 0

Instituto Veracruzano de la Cultura (IVEC) 98,000,000 82,461,557 180,461,557 97,224,362 42,334,401 54,889,961 54,889,961 49,866,274 83,237,195 0

Instituto de Pensiones del Estado de Veracruz 780,050,000 5,246,966,862 6,027,016,862 2,816,872,170 91,237,217 2,223,863,833 2,223,863,833 2,223,863,833 3,711,915,812 501,771,120

Procuraduría Estatal de Protección al Medio Ambiente 28,500,000 3,309,912 31,809,912 22,526,370 9,254,128 13,272,242 13,272,242 13,060,114 9,283,542 0

Comisión del Agua del Estado de Veracruz 593,954,659 2,993,036,338 3,586,990,997 1,105,205,639 394,432,768 0 710,772,871 0 2,481,785,358 0

Instituto Veracruzano de Bioenergéticos 60,400,000 0 60,400,000 12,571,857 6,529,201 6,042,656 6,042,656 5,939,729 47,828,143 0

Servicios de Salud de Veracruz 0 12,602,781,395 12,602,781,395 7,911,830,227 4,567,387,463 3,344,442,764 3,344,442,764 0 4,690,951,168 0

Comisión de Arbitraje Médico del Estado de Veracruz 13,300,000 0 13,300,000 11,833,277 6,682,379 5,150,898 5,150,898 5,048,197 1,466,723 0

Instituto Tecnológico Superior de San Andrés Tuxtla 21,418,540 15,213,859 36,632,399 34,918,875 7,832,617 27,086,258 27,086,258 27,086,258 1,713,524 0

Instituto Tecnológico Superior de Tantoyuca 16,458,200 73,500,131 89,958,331 83,341,050 9,725,908 73,687,328 73,615,142 72,551,079 6,617,281 0

Instituto Tecnológico Superior de Misantla 17,553,640 22,686,145 40,239,785 39,528,949 17,289,649 20,729,339 20,729,339 18,655,236 2,220,797 1,509,961

Instituto Tecnológico Superior de Cosamaloapan 14,819,700 13,312,622 28,132,322 21,895,537 897,832 20,997,705 20,997,705 19,798,703 6,236,785 0

Instituto Tecnológico Superior de Pánuco 18,507,000 31,732,757 50,239,757 39,500,492 17,019,416 22,481,076 22,481,076 22,251,861 10,739,265 0

Instituto Tecnológico Superior de Poza Rica 19,854,000 86,503,652 106,357,652 104,578,889 16,158,221 88,420,668 88,420,668 84,343,868 1,778,763 0

Instituto Tecnológico Superior de Xalapa 18,934,450 23,974,001 42,908,451 42,908,451 4,319,631 35,235,097 35,235,097 35,224,776 3,353,723 3,353,723

Instituto Tecnológico Superior de Tierra Blanca 20,719,600 21,819,591 42,539,191 41,730,493 8,342,382 33,388,111 33,388,111 33,388,111 808,698 0

Instituto Tecnológico Superior de Coatzacoalcos 33,023,800 43,485,117 76,508,917 75,237,506 16,610,837 58,626,669 58,626,669 58,626,669 1,271,411 0

Instituto Tecnológico Superior de Álamo Temapache 15,773,600 28,365,028 44,138,628 37,989,969 19,692,639 18,297,330 18,297,330 18,297,330 6,148,659 0

Continúa…

Comprometido Devengado Ejercido PagadoDisponible

PresupuestoOrganismo Ampliaciones

ReduccionesOriginal

Modificado 1/

39



Cuadro 9

Estado del Ejercicio del Presupuesto de los Organismos Públicos Descentralizados (Cifras en pesos)

Continuación…

Anual a Junio Anual a Junio

Instituto Tecnológico Superior de Las Choapas 14,901,100 15,327,401 30,228,501 25,298,614 5,506,463 19,792,151 19,792,151 19,792,151 4,929,887 0

Instituto Tecnológico Superior de Acayucan 16,812,770 13,580,053 30,392,823 27,678,746 5,123,235 22,555,511 22,555,511 22,548,452 2,714,077 0

Instituto Tecnológico Superior de Huatusco 15,018,470 13,673,561 28,692,031 24,347,305 4,932,115 19,415,190 19,415,190 16,826,800 4,344,726 0

Instituto Tecnológico Superior de Alvarado 14,918,130 15,024,290 29,942,420 28,098,848 7,435,331 20,663,517 20,663,517 20,663,517 1,843,572 0

Instituto Tecnológico Superior de Perote 11,302,350 9,091,887 20,394,237 16,026,496 128,165 15,898,331 15,898,331 15,663,946 4,367,741 0

Instituto Tecnológico Superior de Zongolica 10,351,750 28,085,068 38,436,818 37,306,024 18,871,166 18,434,858 18,434,858 18,434,858 1,130,794 0

Instituto Tecnológico Superior de Naranjos 5,900,500 33,144,089 39,044,589 19,729,898 4,128,344 15,601,554 15,601,554 15,601,554 19,314,691 0

Instituto Tecnológico Superior de Martínez de la Torre 6,411,950 16,811,322 23,223,272 20,911,634 9,558,773 11,352,861 11,352,861 11,352,861 2,311,638 0

Instituto Tecnológico Superior de Juan Rodríguez Clara 5,408,750 5,621,380 11,030,130 9,450,943 2,644,166 6,806,777 6,806,777 6,806,777 1,579,187 0

Instituto Tecnológico Superior de Jesús Carranza 5,884,700 11,564,391 17,449,091 13,575,556 4,569,541 9,006,015 9,006,015 9,006,015 3,873,535 0

Instituto Tecnológico Superior de Chicontepec 6,027,000 6,587,570 12,614,570 11,258,682 3,489,972 7,768,710 7,768,710 7,739,924 1,355,888 0

Instituto Veracruzano de Educación para los Adultos 187,212,279 -162,124 187,050,155 162,892,139 49,628,325 80,460,244 80,460,244 80,460,244 56,961,586 32,803,570

Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica del Estado de

Veracruz165,487,721 59,698,102 225,185,823 187,508,907 90,532,379 96,976,528 96,976,528 96,976,480 37,676,916 0

Universidad Tecnológica del Sureste de Veracruz 16,500,000 27,248,817 43,748,817 32,076,404 716,155 31,360,249 31,360,249 31,282,104 11,672,413 0

Universidad Tecnológica del Centro de Veracruz 16,500,000 62,979,421 79,479,421 73,875,943 38,214,809 35,661,134 35,661,134 32,711,414 5,603,478 0

Universidad Tecnológica de Gutiérrez Zamora 9,000,000 17,441,525 26,441,525 22,596,862 5,016,477 17,580,385 17,580,385 17,445,842 3,844,663 0

Consejo Veracruzano de Investigación Científica y Desarrollo

Tecnológico 12,500,000 320,585 12,820,585 11,907,547 5,743,263 4,675,983 4,675,983 4,622,926 2,401,339 1,488,301

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de

Veracruz177,400,000 43,557,036 220,957,036 212,120,041 101,989,052 110,130,989 110,130,989 110,129,181 8,836,995 0

Universidad Politécnica de Huatusco 14,700,000 580,591 15,280,591 14,219,403 7,382,373 6,837,030 6,837,030 6,819,069 1,061,188 0

Universidad Popular Autónoma de Veracruz 23,000,000 0 23,000,000 17,696,518 9,118,373 8,578,145 8,578,145 4,892,559 5,303,482 0

Instituto Veracruzano de las Mujeres 20,000,000 0 20,000,000 15,212,732 6,753,502 8,459,230 8,459,230 7,928,512 4,787,268 0

Instituto Veracruzano de Desarrollo Municipal 6,200,000 0 6,200,000 4,734,531 2,402,251 2,332,280 2,332,280 2,288,620 1,465,469 0

Comisión Estatal para la Atención Integral a Víctimas del Delito 6,200,000 0 6,200,000 5,207,094 2,516,170 1,756,267 1,756,267 1,661,859 1,927,563 934,657

Instituto de la Policía Auxiliar y Protección Patrimonial para el

Estado de Veracruz0 750,000,000 750,000,000 750,000,000 362,759,927 343,051,304 343,051,304 341,183,388 44,188,769 44,188,769

Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Veracruz 113,500,000 7,251,272 120,751,272 110,195,089 48,293,212 61,901,877 61,901,877 58,566,820 10,556,183 0

Total 13,094,326,532 23,760,810,549 36,855,137,081 19,608,744,820 6,925,942,072 10,657,102,955 11,367,803,640 7,026,919,357 18,561,391,369 1,314,999,108

1/ Incluye recursos de origen Federal, Estatal y Propios.

Nota: La columna de ampliaciones y/o reducciones muestra los importes aprobados relativos a Subsidio Estatal, Federal Directo, Ingresos Propios, Otros Ingresos y Transferencias Internas, mismas que se detallan en el anexo 1 del Estado del Ejercicio del Presupuesto elaborado por cada uno

de los Organismos.

Organismo

Presupuesto

Original Ampliaciones

Reducciones

ModificadoComprometido Devengado Ejercido Pagado

Disponible1/

Informe Trimestral del Gasto Público · 2 Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave...

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