INFORME TÉCNICO DEL ARBITRIO SERVICIO DE BARRIDO DE CALLES...

NORMAS LEGALESEl PeruanoLima, viernes 31 de diciembre de 2010 Pág. 432569y anexos como parte integrante de la Ordenanza en mención. Asimismo, modifíquese el Informe Técnico original y anexos aprobado en el artículo 15º de la Ordenanza Nº 200-2010, referente al servicio de Barrido de Calles, debiendo considerarse el nuevo informe técnico y anexos como parte integrante de la Ordenanza citada, que establece el Marco Legal y Determinación del Arbitrio Municipal de Limpieza Pública (Barrido de Calles), para el ejercicio fi scal 2011.

Artículo 2º.- Aplíquese para el ejercicio fi scal 2011, las disposiciones contenidas en la Ordenanza Nº 174 de la Municipalidad Distrital de San Juan de Lurigancho, referente al Servicio de Limpieza Pública (Recojo de Residuos Sólidos), que fue ratifi cada mediante Acuerdo de Concejo Nº 547 de la Municipalidad Metropolitana de Lima, publicada el 31 de diciembre del 2009, la misma que establece la determinación y aplicación del Arbitrio de Limpieza Pública (referente al servicio de Recojo de Residuos Sólidos); en consecuencia apruébese el Informe Técnico que, como Anexo forma parte integrante de la presente Ordenanza, el mismo que sustenta el mantenimiento de la tasa del Arbitrio de Limpieza Pública (referente al servicio de Recojo de Residuos Sólidos) para el ejercicio 2011, en el distrito de San Juan de Lurigancho. Asimismo, deróguese lo establecido en la Ordenanza Nº 200-2010, referente al Arbitrio de Limpieza Pública (Recojo de Residuos Sólidos).

Articulo 3º.-Modifíquese las Estructuras de Costos y anexos aprobada en el artículo 9º de la Ordenanza Nº 201-2010; debiendo considerarse los nuevos cuadros de estructuras de costos y anexos como parte integrante de la Ordenanza en mención. Asimismo, modifíquese el Informe Técnico original y anexos aprobado en el artículo 13º de la Ordenanza Nº 201-2010, debiendo considerarse el nuevo informe técnico y anexos como parte integrante de la Ordenanza citada, que establece el Marco Legal y Determinación del Arbitrio Municipal de Parques y Jardines para el ejercicio fi scal 2011.

Artículo 4º.- Modifíquese el Informe Técnico y anexo aprobado en el artículo 2º de la Ordenanza Nº 202-2010; debiendo considerarse el nuevo Informe Técnico como parte integrante de la citada Ordenanza, que establece el Marco Legal y Determinación del Arbitrio Municipal de Serenazgo para el ejercicio fi scal 2011.

Regístrese, comuníquese, publíquese y cúmplase.

CARLOS JOSÉ BURGOS HORNAAlcalde

INFORME TÉCNICO DEL ARBITRIO SERVICIO DE BARRIDO DE CALLESAÑO 2011

ESTRUCTURA DE COSTOS

I. Explicación de los Costos Según el Número de Contribuyentes y Predios:

En el ejercicio 2011, la Municipalidad Distrital de San Juan de Lurigancho distribuirá el costo generado en la prestación del servicio de barrido de calles entre los 163,078 contribuyentes afectos del distrito, los cuales cuentan con un total de 168,030 predios afectos. Es preciso anotar que en cumplimiento a la Ordenanza los predios correspondientes a locales comunales, clubes de madres, comedores populares, organizaciones de vaso de leche inscritos como tales, se encuentran exonerados del pago del 100% del arbitrio, asumiendo por ello su costo la municipalidad. Asimismo se encuentran exonerados del 25% de la Tasa del Arbitrio, los pensionistas, las entidades religiosas que destinan sus predios a templos, monasterios, conventos y/o museos y los predios de los programas sociales de base como vaso de leche y comedores populares.

CUADRO Nº 1: CUADRO DE PREDIOS Y CONTRIBUYENTESAÑO 2011

TIPO AFECTOSINAFECTOS

TOTALPREDIOS MUNICIPALES

CUERPO GENERAL DE BOMBEROS TOTAL

CONTRIBUYENTES 163,078 1 1 2 163,080PREDIOS 168,030 1,037 3 1,040 169,070

Dentro del cálculo no sea considerado los 1,037 predios de propiedad de la Municipalidad Distrital de San Juan de Lurigancho y los 3 predios de propiedad del Cuerpo General de Bomberos del Perú por haber sido considerados inafecto al pago de los arbitrios.

El costo del servicio de barrido de calles asciende a S/. 2’857,102.35 y la estructura son el Costos Directos; Costos Indirectos y Costos Fijos, como se muestra en el Cuadro Nº 2:

CUADRO Nº 2: ESTRUCTURA DE COSTOS DEL SERVICIO DE BARRIDO DE CALLESAÑO 2011

CONCEPTO COSTO %COSTOS DIRECTOS 2,825,751.54 98.90%Costo de mano de obra 767,785.92 27.17%Costo de materiales 223,328.49 7.90%

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CONCEPTO COSTO %Otros costos y gastos variables 1,834,637.13 64.93%COSTOS INDIRECTOS Y GASTOS ADMINISTRATIVOS 23,933.75 0.84%Mano de obra indirecta 23,933.75 100.00%COSTOS FIJOS 7,417.06 0.26%

Total 2,857,102.35 100.00%

El detalle de la estructura de costos se muestra en el Cuadro Nº 3:


Concepto Cantidad Unidad de medida Costo Unitario % de Dedicación % de Depreciación Costo Mensual Costo AnualCOSTOS DIRECTOS 235,479.29 2,825,751.54Costo de mano de obra 63,982.16 767,785.92Personal nombrado 15,482.16 185,785.92Barredores 6 Persona 2,580.36 100% 15,482.16 185,785.92Personal contratado 48,500.00 582,000.00Choferes 5 Persona 700.00 100% 3,500.00 42,000.00Barredoras 73 Persona 600.00 100% 43,800.00 525,600.00Barredoras (Serv. Pers.) 2 Persona 600.00 100% 1,200.00 14,400.00Costo de materiales 18,610.71 223,328.49Herramientas 985.50 11,826.00Escobas 162 Unidades 16.00 100% 216.00 2,592.00Recogedores 162 Unidades 18.00 100% 243.00 2,916.00Tachos plásticos (150 lts) 81 Unidades 78.00 100% 526.50 6,318.00Materiales Diversos 7,425.00 89,100.00Bolsas de polietileno 110 Millar 810.00 100% 7,425.00 89,100.00Repuestos 1,582.07 18,984.84Llantas delantera 7.50x16 Caminera 12 Unidades 762.46 100% 762.46 9,149.52Llantas posterior 7.50x16 Chasqui 12 Unidades 819.61 100% 819.61 9,835.32Filtros y Lubricantes 1,212.29 14,547.50Aceite ultramax viscus 15w40 (Unidad WGG-624, EGA 496) 60 Galones 40.55 100% 202.75 2,433.00

Aceite ultramax viscus 25w50 (Unidad XQ-7999) 30 Galones 40.55 100% 101.38 1,216.50

Filtro de Petroleo (Unidad XQ7999, WGG624, EGA 496) 18 Unidad 84.00 100% 126.00 1,512.00

Filtro de Aire (Unidad XQ7999, WGG 624, EGA 496) 18 Unidad 117.00 100% 175.50 2,106.00

Filtro de Aceite (Unidad XQ 7999, WGG-624, EGA 624) 36 Unidad 192.00 100% 576.00 6,912.00

Filtros de Agua (Unidad WGG 624, EGA 496) 8 Unidad 46.00 100% 30.67 368.00

Combustibles 7,405.85 88,870.15Diesel D2 7,149.65 Galones 12.43 100% 7,405.85 88,870.15Otros costos y gastos variables 152,886.43 1,834,637.13Uniformes y equipos de protección personal 1,252.69 15,032.25Botines de cuero 5 Pares 53.55 100% 22.31 267.75Chalecos fosforescente 81 Unidades 25.00 100% 168.75 2,025.00Gorros jockey 81 Unidades 6.50 100% 43.88 526.50Guantes de cuero 162 Pares 15.00 100% 202.50 2,430.00Mascarillas con cartucho 162 Unidades 15.00 100% 202.50 2,430.00Uniformes (pantalón y camisa grueso manga larga) 86 Unidades 75.00 100% 537.50 6,450.00

Polos 86 Unidades 10.50 100% 75.25 903.00Servicio de Terceros 151,633.74 1,819,604.88Barrido y Limpieza de Calles 1 Servicio 75,816.87 100% 151,633.74 1,819,604.88COSTOS INDIRECTOS Y GASTOS ADMINISTRATIVOS 1,994.48 23,933.75

Mano de obra indirecta 1,994.48 23,933.75Personal nombrado 1,994.48 23,933.75Gerente de Servicios a la Ciudad 1 Sueldo 4,556.24 10% 455.62 5,467.49Sub gerente de Limpieza Pública 1 Sueldo 3,077.71 50% 1,538.86 18,466.26COSTOS FIJOS 618.09 7,417.06Agua 1 Servicio 2,787.50 6% 167.25 2,007.00Energía eléctrica 1 Servicio 2,817.50 5% 140.88 1,690.50Telefonía fi ja 1 Mensual 92.95 50% 46.48 557.70

NORMAS LEGALESEl PeruanoLima, viernes 31 de diciembre de 2010 Pág. 432571


Concepto Cantidad Unidad de medida Costo Unitario % de Dedicación % de Depreciación Costo Mensual Costo AnualSeguros SOAT 2 Polizas/año 383.33 100% 63.89 766.66Póliza de Seguro contra todo riesgo 3 Póliza/año 396.00 100% 99.00 1,188.00Radio Nextel 2 Servicio 100.60 50% 100.60 1,207.20

Total 238,091.86 2,857,102.35

COSTOS DIRECTOSLos costos directos ascienden a S/.2’825,751.54 y representan el 98.90 % del Costo del Servicio de Barrido de Calles, y están comprendidos el Costo de Mano de Obra, Costo de Materiales y Otros Costos y Gastos Variables, los mismos que se detalla a continuación:

Costo de Mano Obra S/. 767,785.92

• Personal Nombrado: S/. 185,785.92 Obreros barredoras (6): Personal que se encarga de realizar la actividad de barrido de las calles y que tiene la

condición laboral de nombrado.

• Personal Contratado: S/. 582,000.00

Choferes (5): cuya función es la de transportar a las barredoras y sus implementos como son coche para barrido, las escobas, los conos señalizadores. En el primer turno trabajan tres choferes y en el turno de la noche trabajan dos choferes con las unidades de placa de rodaje Nº WWG-624 y Nº EGA-946; y que tiene la condición laboral de contratada en la modalidad CAS.

Barredoras (73): Personal que se encarga de realizar la actividad de barrido de las calles y que tiene la condición laboral de contratada en la modalidad CAS.

Barredoras (2) (Servicios Personales): Personal que se encarga de realizar la actividad de barrido de las calles y que tiene la condición laboral de contratada, reincorporada por disposición judicial.

Costo de Materiales S/. 223,328.49

• Herramientas: S/. 11,826.00

Escobas de Paja (162): Implemento de barrido de paja que sirve para limpiar las veredas y calzadas de las calles, tienen una vida útil de 01 mes, por ello a cada barredora se le proporciona una escoba cada mes. En tal sentido se necesitan de 972 escobas al año para las 81 barredoras.

Recogedores (162): Implemento de recojo de metal, que sirve para recoger los residuos sólidos y depositarlos en los tachos, tiene una vida útil de seis meses, por ello se proporciona a cada barredora dos recogedores al año. En tal sentido se necesitan de 162 recogedores al año por las 81 barredoras.

Tachos Plásticos de 150 litros (81): Implemento que es utilizado como contenedor para el depósito y traslado de los residuos sólidos productos del barrido de la vía, tiene una vida útil de un año, por ello se proporciona a cada barredora un tacho al año. En tal sentido se necesitan de 81 tachos al año por las 81 barredoras.

• Materiales Diversos: S/. 89,100.00

Bolsas Negras de Polietileno (110): Implemento que es utilizado como contenedor a fi n de descargar los tachos de basura que se han instalado en el Distrito. Se utilizan un promedio de 135 millares al año. Se ha tenido en cuenta el porcentaje de bolsas que se rompen en el proceso, a fi n de reponerlas.

• Repuestos: (Ver Anexo Nº 3) S/. 18,984.84

Llantas Delanteras 750x16 Caminera (12): Las llantas son para el remplazo de las unidades XQ-7999 y WGG-624, EGA 496, cada llanta tiene una vida útil de seis meses, por ello se repondrá a cada unidad dos por año. En tal sentido se necesitan de 12 llantas al año por las 3 unidades.

Llantas Posteriores 750x16 Chasqui (12): Las llantas son para el remplazo de las unidades XQ-7999 y WGG-624, EGA 496, cada llanta tiene una vida útil de seis meses, por ello se repondrá a cada unidad dos por año. En tal sentido se necesitan de 12 llantas al año por las 3 unidades.

• Filtros y Lubricantes: (Ver Anexo Nº 1) S/. 14,547.50

Aceite Ultramax Vicus 15W40 (60 galones): este producto se utiliza en el mantenimiento periódico de la Unidad de Placa de Rodaje Nº WGG-624 y Nº EGA 496, el cual se realiza 12 veces al año con una proporción de 5 galones por vez.

Aceite Ultramax Vicus 25W50 (30 galones): este producto se utiliza en el mantenimiento periódico de la Unidad de Placa de Rodaje Nº XQ-7999, el cual se realiza 12 veces al año con una proporción de 2.5 galones por vez.


Filtro de Petróleo (18): Este tipo de fi ltros se utilizan en el mantenimiento periódico de las Unidades de Placa de Rodaje Nº WGG-624, Nº EGA 496 y Nº XQ 7999; este mantenimiento se realiza 6 veces al año. En cada mantenimiento se utilizará 3 fi ltros de petróleo.

Filtro de Aire (18): Este tipo de fi ltros se utilizan en el mantenimiento periódico de las Unidades de Placa de Rodaje Nº XQ-7999, Nº EGA 496 y Nº WGG 624; este mantenimiento se realiza 6 veces al año. En cada mantenimiento se utilizará 3 fi ltros de aire.

Filtro de Aceite (36): Este tipo de fi ltros se utilizan en el mantenimiento periódico de las Unidades de Placa de Rodaje Nº XQ-7999, Nº EGA 496 y Nº WGG 624; este mantenimiento se realiza 12 veces al año. En cada mantenimiento se utilizará 3 fi ltros de aceite.

Filtros de Agua (08): Este tipo de fi ltros se utilizan en el mantenimiento periódico de las Unidades de Placa de Rodaje Nº EGA 496 y Nº WGG 624, este mantenimiento se realiza 4 veces al año. En cada mantenimiento se utilizará 2 fi ltros de agua.

• Combustible: (Ver Anexo Nº 2) S/. 88,870.15

Diesel 2 (7,149.65 Galones): Cada una de las unidades de Placa de Rodaje Nº XQ-7999, Nº WGG-624 y Nº EGA 496, reciben una dotación promedio diaria de 19.59 galones, durante los siete días de la semana, por lo cual al año la dotación es de 7,149.65 galones.

Otros costos y gastos variables S/. 1, 834,637.13

• Uniformes y Equipos de Protección Personal (Ver Anexo Nº 4) S/. 15,032.25

Botines de Cuero (5): Serán utilizados por los 05 choferes, el tiempo de vida útil es de un año, por lo que para el año 2011 se entregarán 01 pares a cada chofer.

Chalecos Fosforescente (81): Serán utilizados por las 81 barredoras, el tiempo de vida útil es de un año, por lo que para el año 2011 se entregarán 01 chalecos a cada barredora.

Gorros Jockey (81): Serán utilizados por las 81 barredoras, el tiempo de vida útil es de un año, por lo que para el año 2011 se entregarán 01 gorros a cada barredora.

Guantes de Cuero (162): Serán utilizados por las 81 barredoras, el tiempo de vida útil es de seis meses, por lo que para el año 2011 se entregarán 02 pares de guantes a cada barredora.

Mascarilla de Cartucho (162): Serán utilizados por las 81 barredoras, el tiempo de vida útil es de seis meses, por lo que para el año 2011 se entregarán 02 pares de mascarillas a cada barredora.

Uniformes - Pantalón y Camisa grueso manga larga (86): Serán utilizados por las 81 barredoras y 5 choferes el tiempo de vida útil es de un año, por lo que para el año 2011 se entregarán 01 juego de uniforme a cada barredora y chofer.

Polos (86): Serán utilizados por las 81 barredoras y 5 choferes, el tiempo de vida útil es de un año, por lo que para el año 2011 se entregarán 01 juegos de buzos a cada barredora.

• Servicios de Terceros: S/. 1,819,604.88

Parte del Servicio de Barrido se ha terciarizado, según contrato suscrito con el Consorcio conformada por la empresa CRUZ DE LA VILLA S.A.C y la empresa VERASTEGUI SERVICIOS S.A. conforme al contrato suscrito el 15 de febrero del 2010 y con plazo de ejecución que vence el 15 de febrero del 2012, por un costo quincenal de S/. 75,816.87 para la ejecución de 60 rutas diarias.

COSTOS INDIRECTOS Y GASTOS ADMINISTRATIVOSAscienden a S/. 23,933 que representan el 0.84% del costo total, comprenden los gastos que se incurren con la fi nalidad de lograr el cumplimiento de las actividades administrativas y de supervisión sobre el cumplimiento del servicio y las condiciones de calidad del mismo cargo.

Mano de Obra Indirecta S/. 23,933.75

• Personal Nombrado S/. 23,933.75

Gerente de Servicios a la Ciudad (1): Personal que gestiona y coordina el servicio de barrido de calles, su porcentaje de participación es del 10%.

Sub Gerente de Limpieza Pública (1): Personal que gestiona, coordina y se encarga del análisis de la información del servicio, por parte de los supervisores; así mismo, se encarga de gestionar internamente los requerimientos del servicio. Su porcentaje de participación es del 50%.

NORMAS LEGALESEl PeruanoLima, viernes 31 de diciembre de 2010 Pág. 432573COSTOS FIJOS

Que ascienden a S/. 7,417.06 y representa el 0.26 % del costo total, y que comprende el gasto del servicio de agua potable para consumo humano, energía eléctrica, servicio de telefonía fi ja, Seguro SOAT , Póliza de Seguros contra todo riesgo y Radio Nextel.

Agua (1): Considera el costo por el suministro de agua potable, proporcionado por SEDAPAL, se ha considerado el 6% de dedicación, pues se utiliza para el lavado de los tachos, escobas, recogedores y demás enseres utilizados en los dos turnos que se presta el servicio.

Energía Eléctrica (1): considera el costo por el suministro de energía eléctrica, proporcionado por EDELNOR, se ha considerado el 5% de dedicación, pues se utiliza para el funcionamiento de los ambientes dedicados a la prestación del servicio, en los que se realizan las acciones previas al traslado de las barredoras a sus rutas de trabajo, cabe señalar que el servicio de barrido se realiza, también en turno de noche de las 22:00 horas a 06:00 horas.

Telefonía Fija (1): considera el costo por la línea telefónica, proporcionado por TELEFONICA, se ha considerado el 50% de dedicación, pues se utiliza como Central Telefónica para recibir llamadas de los vecinos, los que comunican si existen puntos de acopio de residuos sólidos en las vías públicas, la calidad del servicio que se presta, asimismo este costo no infringe las restricciones presupuestales.

Seguro SOAT (2): considera el costo por el Seguro Obligatorio Contra Accidentes de Tránsito de las unidades de Placa de Rodaje Nº XQ-7999 y Placa de Rodaje Nº WGG-624, se ha considerado el 100% de dedicación por las características propias del seguro, pues corresponde un seguro a cada unidad. El SOAT para la unidad de Placa de rodaje Nº EGA 496, ha sido adquirida por el contratista de acuerdo al contrato.

Póliza de Seguro Contra Todo Riesgo (3): Según contrato suscrito con la Compañía de Seguros Pacífi co, se ha asegurado a la unidad de placa XQ 7999 contra todo riesgo conforme al contrato suscrito el 14 de julio del 2010 y con vigencia que se inicia el 30 de junio del 2010 hasta el 30 de junio de 2011. Con relación a las unidades de placas de rodaje Nº WGG 624 y Nº EGA 496, la municipalidad adquirirá las Pólizas de Seguros.

Radio Nextel (2): considera el costo por dos líneas de radio – teléfono móvil, proporcionado por NEXTEL, se ha considerado el 50% de dedicación, pues uno de los radios-teléfonos lo utiliza el Supervisor y el otro radio-teléfono se utiliza en la base, para la coordinación y monitoreo de la prestación del servicio, asimismo este costo no infringe las restricciones presupuestales.

ANEXO A LA ESTRUCTURA DE COSTOS DEL SERVICIO DE BARRIDO DE CALLESAÑO 2011

ANEXO Nº 1: DISTRIBUCION DE LUBRICANTES, LIQUIDO DE FRENO Y FILTROS DE LAS UNIDADESDEL SERVICIO DE BARRIDO DE CALLES

AÑO 2011

UNIDADESLUBRICANTE Galones LIQUIDO DE

FRENOFILTRO DE PETROLEO

FILTRO DE PETROLEO

FILTRO DE ACEITE

FILTRO DE AGUA25W50 15W40

WGG 624 0 30 2 6 6 12 4EGA 496 0 30 2 6 6 12 4XQ 7999 30 2 6 6 12 0

TOTAL ANUAL 30 60 6 18 18 36 8

ANEXO Nº 2: DISTRIBUCION DE COMBUSTIBLE DIESSEL D2 DE LAS UNIDADESDEL SERVICIO DE BARRIDO DE CALLES

AÑO 2011Nº UNIDADES CONSUMO PROMEDIO

DIARIOCONSUMO PROMEDIO

ANUAL1 XQ 7999 6.42 2342.082 WGG624 6.00 21903 EGA 496 7.17 2617.57

CONSUMO TOTAL ANUAL PROMEDIO DE COMBUSTIBLE

(D2) POR GALONES

19.59 7,149.65

ANEXO Nº 3: DISTRIBUCION DE LLANTAS PARA LAS UNIDADESDEL SERVICIO DE BARRIDO DE CALLES

AÑO 2011

Nº UNIDADES DESCRIPCION VEHICULAR MEDIDA DELANTERAS TRASERAS TOTAL LLANTAS POR

VEHICULO AL AÑOREPOSICIÓN

ANUAL

1 XQ 7999 CAMION CON BARANDA 7,50 X 16 4 8 12 2

2 WGG624 CAMION CON BARANDA 7,50 X 16 4 8 12 2


Nº UNIDADES DESCRIPCION VEHICULAR MEDIDA DELANTERAS TRASERAS TOTAL LLANTAS POR

VEHICULO AL AÑOREPOSICIÓN

ANUAL

3 EGA 496 CAMION CON BARANDA 7,50 X 16 4 8 12 2

CONSUMO TOTAL ANUAL DE LLANTAS 36

ANEXO Nº 4: DISTRIBUCION UNIFORMES E IMPLEMENTOS DE SEGURIDADDEL SERVICIO DE BARRIDO DE CALLES

AÑO 2011Cargo Cantidad Uniformes

(pantalón y camisa gruesa manga larga)

Polos Botines de Cuero

Chalecos Fosforescentes

Gorros Jockey

Guantes de Cuero

Mascarilla de

Cartucho

Chofer 5 5 5 5 0 0 0 0Barredoras 81 81 81 0 81 81 162 162Total 86 86 5 81 81 162 162

DISTRIBUCION DEL COSTO

1. OBJETIVO

El objetivo del presente informe es explicar la metodología de cálculo de la tasa de Arbitrio de Limpieza Pública de Barrido de Calles del distrito de San Juan de Lurigancho.

2. ASPECTOS GENERALES

El servicio de limpieza pública de Barrido de Calles que brindar la Municipalidad de San Juan de Lurigancho, comprende las actividades de organización, gestión y ejecución de barrido de las vías, lavado de alamedas y plazas públicas.

La Metodología descrita en el presente informe permite distribuir el costo del servicio de barrido de calles entre los receptores del servicio, obteniéndose como resultado de esta distribución las tasas de los arbitrios municipales por dicho servicio para el ejercicio fi scal 2011.

Los criterios de distribución utilizados en la metodología corresponden a lo estipulado en las sentencias del Tribunal Constitucional sobre los expedientes Nº 041-2004-AI/TC, Nº 0053-2004-PI/TC, Nº 012-2005-PI/TC y Nº 018-2005-PI/TC y en la sentencia del Tribunal Fiscal sobre el expediente Nº 3642-2006, en cuanto se refi ere a que el tamaño del predio expresado en la longitud de su frontis, pues a mayor longitud mayor limpieza de calles.

2.1. Fuentes de Información

Para la distribución de los costos proyectados de los servicios se ha utilizado la información de los planes de producción y prestación de los servicios para el año 2011, así como la proyección de los costos de los mismos para ese año, emitidos por la Sub Gerencia de Limpieza Pública con Informe Nº 0578-2010-SGLP-GSC/MDSJL de fecha 6 de julio del 2010, en el cual proporciona la información necesaria del referido servicio brindados en el distrito, del Informe Nº 0046-2010-SGI/GP/MDSJL de fecha 14 de julio del 2010 de la Sub Gerencia de Informática, en el que señala la cantidad de predios y contribuyentes. Asimismo, se ha utilizado información complementaria obtenida en reuniones de trabajo.

Finalmente para la defi nición de la metodología del presente informe, se ha considerado las siguientes fuentes de derecho, relativas a los arbitrios de Limpieza Pública de Barrido de Calles:

1) Texto Único Ordenado de la Ley de Tributación Municipal, aprobado por Decreto Supremo Nº 156-2004-EF2) Sentencia del Tribunal Constitucional recaída sobre el Expediente Nº 041-2004-AI/TC, que declara fundada la

acción de inconstitucionalidad interpuesta por la Defensoría del Pueblo contra diversas ordenanzas expedidas por la Municipalidad de Santiago de Surco

3) Sentencia del Tribunal Constitucional recaída sobre el Expediente Nº 0053-2004-AI/TC, que declara fundada en parte la demanda de inconstitucionalidad interpuesta contra las ordenanzas que regularon el Régimen de Arbitrios de la Municipalidad de Mirafl ores en los periodos 1997 a 2004.

4) Informe Defensorial Nº 106, publicado el 2 de Octubre del 2006, se pronuncia por la inafectacion de pago de los arbitrios de recolección y parques, respecto de los propietarios de terrenos sin construir, explicativo de costos: consideración de refrigerios, viáticos y movilidad como costos indirectos)

5) Resolución del Tribunal Fiscal Nº 03264-2-2007, publicada el 26 de Abril del 2007, que establece y constituye precedente de observancia obligatoria respecto a los criterios de distribución de los arbitrios municipales de Limpieza Pública, Parques y Jardines Públicos y Serenazgo, entre otros, aplicados en la Ordenanza Nº 830 de la MML.

3 DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO DE BARRIDO DE CALLES

Este servicio comprende el barrido de la vía pública del frontis del predio, traslado y disposición fi nal de residuos sólido recogido, así como la limpieza de las plazas públicas, parques y otras áreas de carácter público en dos turnos, la cantidad de metros lineales que se barrerán en el año 2011 es de 801,500 y cuyo costo asciende a S/. 2’857,102.35.

NORMAS LEGALESEl PeruanoLima, viernes 31 de diciembre de 2010 Pág. 432575El barrido de Calles se realizara de la forma siguiente: 483,800 metros se barrearan con una frecuencia semanal de 3 días, 224,700 metros con una frecuencia semanal de 7 días y 93,000 metros con una frecuencia semanal de 14 días (se barre dos veces al día).

El servicio de barrido de calles es realizado por la Municipalidad de san Juan de Lurigancho y el Consorcio conformado por la Empresa CRUZ DE LA VILLA S.A.C. y la empresa VERASTEGUI SERVICIOS S.A, correspondiéndole a la Municipalidad el Barrido de 483,800 metros lineales (Ver Anexo Nº 2) y 317,700 metros lineales al Consorcio (Ver Anexo Nº 1)

El servicio barrido de calles terciarizado, al Consorcio conformado por la Empresa CRUZ DE LA VILLA S.A.C. y la empresa VERASTEGUI SERVICIOS S.A., lo realiza con frecuencias semanal de 14 y 7 días, cuyo detalle se muestra en el Anexo Nº 1, para ello el Consorcio dispondrá de 60 operativos y 10 de reten, 02 camiones baranda para el traslado de personal de 4 a 5 toneladas con sus respectivos conductores y ayudantes, siendo responsabilidad del consorcio el combustible y mantenimiento de las unidades vehiculares y las herramientas de trabajo y uniformes del personal.

4. Estructura de Costos del Servicio de Limpieza Pública de Barrido de Calles

La estructura del costo del servicio de barrido de calles asciende a S/. 2’857,102.35, el detalle de sus componentes se detalla en el Cuadro Nº 1:


CONCEPTO COSTO %

COSTOS DIRECTOS 2,825,751.54 98.90%

Costo de mano de obra 767,785.92 27.17%

Costo de materiales 223,328.49 7.90%

Otros costos y gastos variables 1,834,637.13 64.93%

COSTOS INDIRECTOS Y GASTOS ADMINISTRATIVOS 23,933.75 0.84%

Mano de obra indirecta 23,933.75 100.00%

COSTOS FIJOS 7,417.06 0.26%

Total 2,857,102.35 100.00%

5. METODOLOGIA DE DISTRIBUCIÓN

5.1. Criterios de DistribuciónLos criterios de distribución utilizados en la metodología corresponden a lo establecido en las sentencias del Tribunal Constitucional sobre los expedientes Nº 041-2004-AI/TC, Nº 0053-2004-PI/TC, Nº 012-2005-PI/TC y Nº 018-2005-PI/TC y en la sentencia del Tribunal Fiscal sobre el expediente Nº 3642-2006. Asimismo, el Tribunal preciso en los fundamentos de constitucionalidad material, que será la razonabilidad el parámetro determinante para establecer un criterio cuantifi cador como válido para cada tipo de arbitrio, en tal sentido se ha empleado los siguientes criterios:

a. Tamaño del predioEl tamaño del predio expresado en la longitud de los linderos del predio que colindan con las vías públicas, pues el benefi cio se da en el barrido y limpieza de las pistas y veredas circunscritas a cada predio. En tal sentido, la prestación del servicio de barrido de calles del predio que tienen mayor longitud de linderos que colindan con las vías públicas, deberá de corresponder un mayor monto de liquidación por este servicio.

Para unidades inmobiliarias sujetas al régimen de propiedad horizontal, le corresponderá una longitud de frente igual a la longitud de los frentes del lote sobre el cual se ha construido el edifi cio divido entre el número de unidades inmobiliarias.

b. Frecuencia del ServicioLa frecuencia de barrido de calles, es un parámetro que mide el grado de intensidad de la prestación y uso del servicio de barrido de calles, se establece como un criterio de segundo orden que permite una mejor ponderación y distribución del costo del servicio e ingresa en el cálculo para efectos de determinar la tasa anual en proporción repetición semanal que se brinda el servicio. En tal sentido es razonable señalar que aquellos predios que reciben el servicio con mayor frecuencia les corresponderá un monto de liquidación mayor que aquellos que la prestación el servicio es de menor frecuencia.

5.2. Cantidad de Predios Afectos e Inafectos

La distribución del costo del Servicio de Barrido de Calles, se ha realizado tomando en cuenta solamente los predios de los contribuyentes a los que les corresponde la cantidad de predios afectos, los mismos que se detallan en el siguiente cuadro:


CUADRO Nº 2. CONTRIBUYENTES Y PREDIOSDEL SERVICIO DE BARRIDO DE CALLES

AÑO 2011TIPO AFECTOS INAFECTOS TOTAL

PREDIOS MUNICIPALES

CUERPO GENERAL DE BOMBEROS

SUB TOTAL

CONTRIBUYENTES 163,078 01 01 2 163,080PREDIOS 168,030 1,037 03 1,040 169,070

En relación con los predios cuyos propietarios gozan de alguna exoneración se precisa que estos se encuentran dentro de la distribución de los costos, y dejan de pagar una parte de lo que les corresponde, por decisión de la Municipalidad quien en ejercicio de su potestad tributaria ha decidido asumir este costo, y son :

a. Exonerados del 25% del pago de los arbitrios de Limpieza Pública, los propietarios que acrediten su calidad de pensionistas y cumplan con los requisitos exigidos por el articulo 19 del Texto Único Ordenado de la Ley de Tributación Municipal. Para el 2011 son 14,890 los contribuyentes pensionistas que se benefi cian con esta exoneración.

b. Exonerados del 25% del pago de los Arbitrios Parques y Jardines, los predios de propiedad de entidades religiosas, debidamente reconocidas y acreditadas por el Estado Peruano, y que sean destinados a Templos, Conventos y Monasterios. Estos predios suman 274 para el año 2009.

c. Exonerados del 100% del pago de los Arbitrios los predios de propiedad de los clubes de madres, Comedores populares y de las Organizaciones del vaso de leche inscritos como tales. Estos predios suman 04 para el año 2011.

5.3. Distribución del Costo del Servicio

El Costo del Servicio de Barrido de Calles, se distribuye entre los contribuyentes cuyos predios están afectos al servicio, para ello se ha tenido en cuenta la cantidad de metros lineales barridos y la frecuencia de barrido semanal.

La información de metros lineales barridos y su frecuencia, así como también las vías y centros poblados a los que se brinda el servicio, ha sido proporcionada por la Sub Gerencia de Limpieza Pública, mediante Informe Nº 0578-2010-SGLP-GSC/MDSJL de fecha 6 de julio del 2010, con esta información se ha seguido la metodología siguiente:

Del producto de longitud de frentes de predios (a) por la frecuencia de barrido semanal (b) se obtiene la longitud de barrido (c), el costo relativo (Cr) se obtiene de multiplicar el costo del servicio anual (d) por la participación porcentual de la longitud de barrido de cada frecuencia (p), luego el costo relativo (Cr) dividido entre la longitud de frente de predios (a) nos determina el costo anual por metro lineal (Ca), la Tasa anual se determina por el frente del predio por el costo anual por metro lineal (Ca) el procedimiento se detalla en el Cuadro Nº 3:

CUADRO Nº 3: CÁLCULO DE LA TASA DE BARRIDO DE CALLESAÑO 2011

Longitud de Frentes de Predios (a)

Frecuencia de Barrido Semanal

(b)

Longitud de Barrido c=a*b

Participación%(p)

Costo del Servicio Anual

(d )

Costo Relativo (Cr)

Tasa Anualpor Metro Lineal

Ca=Cr/a483,800.00 3 1,451,400.00 33.55%

2,857,102.35958,509.20 1.98

224,700.00 7 1,572,900.00 36.36% 1,038,748.19 4.6293,000.00 14 1,302,000.00 30.10% 859,844.96 9.25

801,500.00 4,326,300.00 100.00% 1,997,257.39

Luego, la Tasa Anual se obtiene de la aplicación de la formula siguiente:

Tasa (Ta) = Costo Anual por ml x Metros del frontis del predio

6. ESTIMACIÓN DE INGRESOS

El ingreso estimado total se ha determinado de la diferencia entre el monto afecto y el monto exonerado, el monto afecto se obtiene de multiplicar la longitud de frente de predios de cada frecuencia por la tasa anual correspondiente a la frecuencia, tal como se muestra en el Cuadro Nº 4 siguiente:

CUADRO Nº 4: ESTIMACION DE INGRESOS DEL SERVICIO DE BARRIDO DE CALLESAÑO 2011

FRECUENCIA DE BARRIDO

SEMANAL

METROS LINEALES DE

BARRIDO

TASA ANUAL POR METRO

LINEAL

INGRESO ESTIMADO INGRESO ESTIMADO POR

FRECUENCIAPARCIAL EXONERADO

3 483,800.00 1.98 958,509.20 141,219.96 817,289.247 224,700.00 4.62 1,038,748.19 4,983.40 1,033,764.7814 93,000.00 9.25 859,844.96 47.55 859,797.41

TOTAL 801,500.00 2,857,102.35 146,250.91 2,710,851.44

NORMAS LEGALESEl PeruanoLima, viernes 31 de diciembre de 2010 Pág. 432577Como se observa, el ingreso estimado total es menor en S/. 146,250.91 (5.12 %) del costo del servicio, debido a los benefi cio otorgados, conforme se precisa en el numeral 1 del Informe Técnico de la Estructura de Costo, a los propietarios de los predios que tengan la condición de pensionistas; de entidades religiosas debidamente reconocidas y acreditadas por el Estado Peruano, y que sean destinados a Templos, Conventos y Monasterios; y de propiedad de los clubes de madres, Comedores populares y de las Organizaciones del vaso de leche inscritos como tales en los registros de la Municipalidad y a los cuales se les presta el servicio de barrido de calles.

La determinación del monto exonerado por tipo de contribuyente (d) es el resultado del producto de la cantidad de predios de cada frecuencia (a) por el frente promedio de cada frecuencia (b) por la tasa anual correspondiente a la frecuencia (c ) por el porcentaje de exoneración otorgado al tipo de contribuyente, conforme se aprecia en el Cuadro Nº 5, luego se ha establecido el total del monto exonerado frecuencia de barrido semanal del predio, tal como se muestra en el Cuadro Nº 6, que se muestran a continuación;

CUADRO Nº 5: DETERMINACION DEL MONTO EXONERADO DEL SERVICIO DE BARRIDO DE CALLES POR TIPO DE CONTRIBUYENTE

AÑO 2011

TIPO DE CONTRIBUYENTE

EXONERADO

FRECUENCIA DE BARRIDO

CANTIDAD DE PREDIOS FRENTE PROMEDIO

ml (b)

TASA ANUAL POR PREDIO % DE

EXONERACIÓN

MONTO EXONERADO

(a) (c ) (d )

Pensionista

3 1,035 10 1.98

25%

5,126.38

7 2,356 9.5 4.62 25,867.00

14 3,974 12 9.25 110,226.58

TOTAL 7,365 141,219.96

Entidades Religiosas

3 126 20 1.98

25%

1,248.16

7 59 8 4.62 545.49

14 46 30 9.25 3,189.75

TOTAL 231 4,983.40

Organizaciones Sociales de Base

3 4 6 1.98

100%

47.55

7 0 4.9 0.00

14 0 9.81 0.00

TOTAL 4 47.55

TOTAL DE EXONERADO 146,250.91

CUADRO Nº 6: DETERMINACION DE MONTO EXONERADO DEL SERVICIO DE BARRIDO DE CALLES POR TIPO DE CONTRIBUYENTE Y FRECUENCIA DE BARRIDO

AÑO 2011TIPO DE

CONTRIBUYENTE EXONERADO

PENSIONISTA ENTIDADES RELIGIOSAS

ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE

MONTO EXONERADO

FRECUENCIA 3 5,126.38 1,248.16 47.55 6,422.09FRECUENCIA 7 25,867.00 545.49 0.00 26,412.49FRECUENCIA 14 110,226.58 3,189.75 0.00 113,416.33TOTAL 141,219.96 4,983.40 47.55 146,250.91

7. VARIACIÓN DEL COSTO DEL SERVICIO

El Costo del Servicio de Barrido de Calles para el año 2011 respecto al año 2009/2010 se ha incrementado en S/. 42,189.29 respecto al costo del servicio del año 2009/2010 que representa un incremento del 1.50 %, tal como se muestra en el Cuadro Nº 7.

CUADRO Nº 7: VARIACION DEL COSTO DEL SERVICIO DE BARRIDO DE CALLESAÑO 2011

2007 2008 2009 2010 20111´930,708,36 1´930,708,36 2´814,913,06 2´814,913,06 2’857,102.35

Dicho incremento del costo del servicio en el año 2011, se debe a que la Municipalidad en el presente año ha incrementado la longitud de barrido de 4’116,300.00 metros lineales en el 2009 a 4’326,300.00 metros lineales en el año 2010, es decir 210,000 ml que representa el 5.10%, el mismo que se mantendrá para el año 2011. Asimismo, con el objetivo de prestar un servicio sostenido y de calidad, ello sumado al incremento de los precios de mercado han generado un incremento en el costo por metro lineal de barrido de S/. 0.68 en el 2009 ha S/. 0.70 en el año 2010, es decir se incrementó en S/. 0.02 cada metro lineal, el cual es menor al IPC acumulado.

El incremento del costo del servicio de barrido de calles, se observa en mayor proporción en los costos fi jos en 13.18%, el mismo que está infl uenciado en mayor proporción por el costo de de las pólizas de seguro contra todo riesgo, componente incluido en el presente ejercicio, por ser de carácter obligatorio. El costo directo es el segundo componente que infl uye en el incremento en 2.56% en el cual incide el incremento del precio de mercado de las bolsas de polietileno, el otro


componente de mayor incidencia es el servicios de terceros el cual se ha incrementado en 21.30% debido a que se ha incrementado la longitud de barrido en 210,000 metros y el costo por metro lineal de S/. 0.56 en el 2009 a S/. 0.65 en el 2010, es decir un incremento de S/. 0.09 por metro, incremento que es mucho menor al IPC acumulado. Los costos indirectos por el contrario se han reducido en 55.07 % se han retirado de la estructura de costos el componente personal contratado, que será asumido por la Municipalidad a fi n que este no incida sobre las tasas. Asimismo, el costo de mano de obra directa se ha reducido en 16.10% por haberse reducido la cantidad de barredores, hecho que no afecta la calidad del servicio pues se ha mejorado el rendimiento del personal.

La variación del costo se muestra en el Cuadro Nº 8 siguiente:

CUADRO Nº 8: VARIACION DEL COSTO DEL SERVICIO DE BARRIDO DE CALLES

CONCEPTO COSTO ANUAL 2010

COSTO ANUAL 2011 VARIACION

COSTOS DIRECTOS 2,755,092.58 2,825,751.54 70,658.96 2.56Costo de Mano de Obra Directa 915,111.96 767,785.92 -147,326.04 -16.10%Costo de Materiales 208,369.02 223,328.49 14,959.47 7.18%Otros Costos y Gastos variables 1,631,611.60 1,834,637.13 203,025.53 12.44%COSTOS INDIRECTOS Y GASTOS ADMINISTRATIVOS 53,266.88 23,933.75 -29,333.13 -55.07Mano de Obra Indirecta 53,266.88 23,933.75 -29,333.13 -55.07%COSTOS FIJOS 6,553.60 7,417.06 863.46 13.18

TOTAL 2,814,913.06 2,857,102.35 42,189.29 1.50

8. COMPARATIVO DE REDUCCIÓN Y AUMENTO DE LA TASA ANUAL

Las tasas se han reducido con respecto al año 2009/2010, como se muestra en el Cuadro Nº 7, un total de 168,030 predios a los que se le brindara el servicio de barrido de calles, con frecuencias 3, 7 y 14, verán sus tasas disminuidas en S/. 0.07, S/. 0.17 y S/. 0.32 por metro lineal y que porcentualmente fl uctúan entre 3.36 % a 3.49 %, respectivamente.

El Cuadro Nº 9 nos muestra la variación de las tasas del año 2011 con respecto del año 2010:

CUADRO Nº 9: COMPARATIVO DE REDUCCIÓN Y AUMENTO DE TASAS EN BARRIDO DE CALLES

Frecuencia de Barrido Semanal

2010 2011 Variacióncantidad de

Predios tasa cantidad de Predios tasa Cantidad de

Predios Tasa S/. Tasa %

3 95,957 2.05 101,426 1.98 5,469 -0.07 -3.36%7 44,567 4.79 47,107 4.62 2,540 -0.17 -3.49%

14 18,446 9.57 19,497 9.25 1,051 -0.32 -3.39%TOTAL 158,970 168,030 9,060

ANEXO A LA METODOLOGIA DE DISTRIBUCIÓN DEL SERVICIO DE BARRIDO DE CALLESAÑO 2011

ANEXO Nº 1: SERVICIO PRESTADO POR EL CONSORCIO CONFORMADOPOR LA EMPRESA CRUZ DE LA VILLA S.A.C. Y LA EMPRESA VERASTEGUI SERVICIOS S.A.

Nº VÍAS ZONAS REPASO TOTAL FRECUENCIA SEMANAL1 2 3 4 5 6 7

1 Av. Malecón Checa Euguiren hasta el Puente Huaycoloro

21,000 1 21,000 14

2 Av. Gran Chimú 8,000 1 8,000 14

3 Av. Los jardines 8,000 1 8,000 14

4 Av. Lurigancho 6,000 1 6,000 14

5 Av. Santa Rosa 8,000 1 8,000 14

6 Av. Gran Pajatén 4,000 1 4,000 14

7 Av. Chinchaysuyo 4,000 1 4,000 14

8 Av. Pirámide del Sol 4,000 1 4,000 14

9 Av. 13 de Enero 4,000 1 4,000 14

10 Av. Las Lomas 8,000 1 8,000 14

11 Av. Las Flores de Primavera 12,000 1 12,000 14

12 Av. Los Jardines 2,000 4,000 1 6,000 14

13 Av. 9 de Octubre 1,000 1,000 7

14 Av. Próceres de la Independencia 2,000 2,000 2,000 8,000 8,000 8,000 8,000 38,000 7

15 Av. Portada del Sol 4,000 4,000 7

16 Av. Cajamarquilla 5,200 5,200 7

17 Av. El Santuario 7,800 7,800 7

18 Av. Túpac Amaru 4,000 4,000 7

19 Av. Los Tusilagos 4,000 4,000 8,000 7


Nº VÍAS ZONAS REPASO TOTAL FRECUENCIA SEMANAL1 2 3 4 5 6 7

20 Av. Los Postes 4,000 4,000 8,000 7

21 Av. San Hilarión 4,000 2,000 6,000 7

22 Av. Jorge Basadre 4,000 4,000 8,000 7

23 Av. Canto Grande 2,000 7,000 9,000 7

24 Av. Los Ciruelos 2,000 4,000 6,000 7

25 Av. Los Duraznos 3,000 2,000 5,000 7

26 Av. Del Parque 3,000 3,000 6,000 7

27 Av. Canto Rey 4,000 4,000 7

28 Av. El Bosque Oeste 4,000 4,000 7

29 Av. San Martín 3,000 5,000 8,000 7

30 A.H. Jesús Oropeza Chonta 4,000 4,000 7

31 Asociación Los Jazmines 4,000 4,000 7

32 Cooperativa Luzuriaga 4,000 4,000 7

33 APV. Los Pinos 4,000 4,000 7

34 Av, Santa Rosa 3,000 6,000 9,000 7

35 A.H. Proyectos Especiales 8,000 8,000 7

36 Av. República de Polonia 9,000 9,000 7

37 Av. Buenos Aires 8,000 8,000 7

38 A.H. Los Álamos 8,000 8,000 7

39 Cooperativa Huancaray 8,000 8,000 7

40 A.H. Horacio Zevallos 6,000 6,000 7

41 A.H. Jaime Zubieta 2,500 2,500 7

42 A.H. 5 de Noviembre 2,200 2,200 7

43 A.H. Arriba Perú Primera Etapa 5,000 5,000 7

44 Av. Héroes del Cenepa 3,000 8,000 11,000 7

TOTAL BARRIDO CON FRECUENCIA DE 7

224,700

TOTAL BARRIDO CON FRECUENCIA DE 14

93,000

TOTAL BARRIDO EN METROS LINEALES A LA SEMANA

317,700

ANEXO Nº 2: PUEBLOS A LOS QUE SE REALIZA EL SERVICIO DE BARRIDO DE CALLES EN EL DISTRITOSERVICIO PRESTADO POR LA MUNICIPALIDAD

Nº TIPO PUEBLO METROS LINEALES FRECUENCIA

1 ASENTAMIENTO HUMANO 10 DE MARZO 1,000 3

2 ASENTAMIENTO HUMANO 12 DE DICIEMBRE SECTOR 12 1,000 3

3 ASENTAMIENTO HUMANO 27 DE MARZO I ETAPA 1,000 3

4 ASENTAMIENTO HUMANO 5 DE JULIO 1,000 3

5 ASENTAMIENTO HUMANO AGRUPACION LOS JAZMINES 1,000 3

6 ASENTAMIENTO HUMANO AGRUPACION NUEVA JUVENTUD 1,000 3

7 ASENTAMIENTO HUMANO AGRUPACION SANTA CLARA 1,000 3

8 ASENTAMIENTO HUMANO ALBERTO FUJIMORI 1,000 3

9 ASENTAMIENTO HUMANO ALEJANDRO TOLEDO 1,000 3

10 ASOCIACION PRO VIVIENDA ALTA PALOMA 1,000 3

11 ASENTAMIENTO HUMANO ANTENOR ORREGO 1,000 3

12 ASENTAMIENTO HUMANO ANTIGUO CERRO LOS SAUCES 1,000 3

13 ASENTAMIENTO HUMANO ARRIBA PERU SEGUNDA ETAPA 1,000 3

14 ASENTAMIENTO HUMANO BELLO HORIZONTE 1,000 3

15 ASENTAMIENTO HUMANO BUENOS AIRES 1,000 3

16 ASENTAMIENTO HUMANO CANTO CHICO LAS TERRAZAS 1,000 3

17 ASENTAMIENTO HUMANO CERRITO RICO 1,000 3

18 ASOCIACION PRO VIVIENDA CHAVIN DE HUANTAR 2,500 3

19 ASENTAMIENTO HUMANO CHAVIN DE HUANTAR 1,000 3

20 ASENTAMIENTO HUMANO CIUDAD MARISCAL CACERES SECTOR II AMPLIACION , V ETAPA 1,500 3

21 ASENTAMIENTO HUMANO CIUDAD VISTA ALEGRE 1,000 3

22 COOPERATIVA DE VIVIENDA COCHARCAS 2,500 3

23 ASENTAMIENTO HUMANO CORAZON DE JESUS 1,000 3

24 ASENTAMIENTO HUMANO CRUZ 10 DE MARZO 1,000 3

25 ASENTAMIENTO HUMANO DANIEL ALCIDES CARRION 1,000 3




26 ASENTAMIENTO HUMANO EL AMAUTA 1,000 3

27 ASENTAMIENTO HUMANO EL PINO 1,000 3

28 ASENTAMIENTO HUMANO EL ROSAL 1,000 3

29 UPIS EL ROSAL 1,000 3

30 ASENTAMIENTO HUMANO EL ROSAL AMPLIACION 1,000 3

31 ASENTAMIENTO HUMANO EL ROSAL PROLONGACION 1,000 3

32 UPIS EL ROSAL PROLONGACION 1,000 3

33 ASENTAMIENTO HUMANO JOSE MARIA ARGUEDAS 1,000 3

34 ASENTAMIENTO HUMANO LAS TERRAZAS DE BAYOBAR 1,500 3

34 ASENTAMIENTO HUMANO LAS TERRAZAS DE CANTO GRANDE 1,500 3

35 ASENTAMIENTO HUMANO LAS TERRAZAS DE CANTO GRANDE AMPLIACION 1,500 3

36 ASENTAMIENTO HUMANO LAS TERRAZAS DE SAN JUAN 1,500 3

37 ASENTAMIENTO HUMANO LAS TOTORITAS 1,500 3

38 ASENTAMIENTO HUMANO LIBERTAD HUASCAR 1,500 3

39 ASENTAMIENTO HUMANO LOS ALAMOS JOSE CARLOS MARITEGUI 1,500 3

40 ASENTAMIENTO HUMANO LOS AMAUTAS 1,500 3

41 ASOCIACION PRO VIVIENDA LOS EUCALIPTOS 1,500 3

42 ASENTAMIENTO HUMANO LOS EUCALIPTOS 1,500 3

43 ASOCIACION PRO VIVIENDA LOS EUCALIPTOS DE SAN JUAN 1,500 3

44 ASENTAMIENTO HUMANO LOS GIRASOLES I 1,500 3

45 ASENTAMIENTO HUMANO LOS GIRASOLES II 1,500 3

46 ASENTAMIENTO HUMANO LOS GIRASOLES III 1,500 3

47 ASOCIACION PRO VIVIENDA LOS HUERTOS DE CANTO GRANDE 1,500 3

48 ASENTAMIENTO HUMANO LOS JARDINES 1,500 3



51 ASENTAMIENTO HUMANO LOS JARDINES AMPLIACION 1,500 3

52 ASENTAMIENTO HUMANO LOS JARDINES DE CAMPOY 1,500 3

53 ASOCIACION PRO VIVIENDA LOS JARDINES DE SAN VICENTE 1,500 3

54 ASENTAMIENTO HUMANO LOS JARDINES DE SANTA CLARA 1,500 3

55 ASENTAMIENTO HUMANO LOS JARDINES DE SANTA CLARITA 1,500 3

56 ASENTAMIENTO HUMANO LOS JARDINES DE SANTA ROSA 1,500 3

57 ASENTAMIENTO HUMANO LOS JARDINES I 1,500 3

58 ASENTAMIENTO HUMANO LOS JARDINES II 1,500 3

59 ASENTAMIENTO HUMANO LOS JARDINES DE SAN JOSE 1,500 3

60 ASENTAMIENTO HUMANO LOS JAZMINES 1,500 3

61 ASENTAMIENTO HUMANO LOS LIBERTADORES 1,500 3

62 ASENTAMIENTO HUMANO LOS OVALOS DE SAN FERNANDO 1,500 3

63 ASENTAMIENTO HUMANO LOS ROSALES 1,500 3

64 ASENTAMIENTO HUMANO LOS SAUCES 1,500 3



67 ASENTAMIENTO HUMANO LOS SAUCES CHICO 1,500 3

68 ASENTAMIENTO HUMANO LOS SAUCES DE SAN FERNANDO 1,500 3

69 ASENTAMIENTO HUMANO LOS UNIDOS 1,500 3

70 ASENTAMIENTO HUMANO MANO DE DIOS I 1,500 3

71 ASENTAMIENTO HUMANO MANO DE DIOS II 1,500 3

72 ASENTAMIENTO HUMANO MANO DE DIOS III 1,500 3

73 AGRUPACION FAMILIAR NACIONES UNIDAS 1,500 3

74 ASENTAMIENTO HUMANO NUEVA JUVENTUD 1,500 3



77 COOPERATIVA DE VIVIENDA SAGRADA FAMILIA 2,500 3

78 ASENTAMIENTO HUMANO SAGRADO CORAZON DE JESUS 1,000 3






81 CONJUNTO HABITACIONAL SAGRADO CORAZON DE JESUS 1,000 3

82 ASENTAMIENTO HUMANO SAGRADO CORAZON I 1,000 3

83 ASENTAMIENTO HUMANO SAN FERNANDO AMPLIACION 1,000 3

84 AGRUPACION FAMILIAR SANTA CRUZ 1,000 3

85 ASENTAMIENTO HUMANO SANTA CRUZ 1,000 3

86 ASENTAMIENTO HUMANO SANTA CRUZ DE VISTA ALEGRE 1,000 3

87 ASENTAMIENTO HUMANO SANTA FE DE TOTORITA AMPLIACION 1,000 3

88 ASENTAMIENTO HUMANO SANTA MARIA AMPLIACION 1,000 3

89 ASENTAMIENTO HUMANO SANTA ROSA 1,000 3

90 ASOCIACION PRO VIVIENDA SANTA ROSA DE CAMPOY 1,000 3

91 ASENTAMIENTO HUMANO SANTA ROSA DE HUASCAR 1,000 3

92 ASENTAMIENTO HUMANO SANTA ROSA DE HUASCAR PROLONGACION 1,000 3

93 ASENTAMIENTO HUMANO SANTA ROSA DE LIMA 1,000 3



96 AGRUPACION FAMILIAR SANTA ROSA DE LIMA 1,000 3

97 ASENTAMIENTO HUMANO SANTA ROSA DEL SAUCE 2000 1,000 3

98 ASENTAMIENTO HUMANO VENCEDORES 1,000 3

99 ASENTAMIENTO HUMANO VILLA ALTO HORIZONTE 1,000 3

100 ASENTAMIENTO HUMANO VILLA CAMPOY 1,000 3

101 ASENTAMIENTO HUMANO VILLA EL SAUCE 1,000 3

102 ASOCIACION PRO VIVIENDA VILLA EL ROSARIO 1,000 3

103 ASENTAMIENTO HUMANO VILLA EL ROSARIO 1,000 3

104 ASOCIACION PRO VIVIENDA VILLA EL ROSARIO 1,000 3

105 ASENTAMIENTO HUMANO VIRGEN DE CHAPI 1,000 3

106 PUEBLO JOVEN VISTA ALEGRE 1,000 3

107 ASENTAMIENTO HUMANO VISTA ALEGRE 1,000 3

108 ASENTAMIENTO HUMANO VISTA ALEGRE I 1,000 3

109 ASENTAMIENTO HUMANO VISTA ALEGRE II 1,000 3

110 URBANIZACION APTL 3,500 3

111 URBANIZACION CIUDAD SATELITE 2,500 3

112 URBANIZACION EL PUEBLITO 1,300 3

113 URBANIZACION FORESTAL 1,000 3

114 URBANIZACION INCA MANCO CAPAC 8,000 3

115 URBANIZACION LAS FLORES 78 3,500 3

116 URBANIZACION LAS MAGNOLIAS 1,500 3

117 URBANIZACION LAS VIOLETAS 4,500 3

118 URBANIZACION LOS ANGELES 2,500 3

119 URBANIZACION LOS JARDINES DE SAN JUAN 4,500 3

120 URBANIZACION MACCHU PICCHU 1,500 3

121 URBANIZACION MANGOMARCA 4,500 3

122 URBANIZACION MANGOMARCA ALTA 3,500 3

123 URBANIZACION PROLONGACION SAN IGNACIO 1,500 3

124 URBANIZACION SAN IGNACIO 2,500 3

125 URBANIZACION VILLA FLORES 2,500 3

126 ASENTAMIENTO HUMANO 1º DE MAYO 1,000 3

127 ASENTAMIENTO HUMANO 1º DE NOVIEMBRE 1,000 3

128 ASENTAMIENTO HUMANO 1º DE SETIEMBRE 1,000 3

129 ASENTAMIENTO HUMANO 10 DE FEBRERO 1,000 3

130 ASENTAMIENTO HUMANO 11 DE MAYO 1,000 3

131 ASENTAMIENTO HUMANO 12 DE OCTUBRE 1,000 3



135 ASENTAMIENTO HUMANO 14 DE JUNIO 1,000 3

136 AGRUPACION FAMILIAR 14 DE SETIEMBRE 1,000 3





138 PUEBLO JOVEN 15 DE ENERO 1,000 3

139 ASENTAMIENTO HUMANO 15 DE ENERO AMPLIACION 1,000 3

140 ASENTAMIENTO HUMANO 15 DE JUNIO AMPLIACION 1,000 3


142 AGRUPACION FAMILIAR 16 DE DICIEMBRE 1,000 3

143 AGRUPACION FAMILIAR 1º DE ENERO 1,000 3

144 ASENTAMIENTO HUMANO 1º DE ENERO 1,000 3

145 ASENTAMIENTO HUMANO 1º DE ENERO AMPLIACION 1,000 3

146 ASENTAMIENTO HUMANO 1º DE JUNIO 1,000 3

147 PUEBLO JOVEN 1º DE MAYO 1,000 3


149 ASENTAMIENTO HUMANO 1º DE MAYO AMPLIACION 1,000 3

150 ASENTAMIENTO HUMANO 24 DE DICIEMBRE 1,000 3



153 AGRUPACION FAMILIAR 25 DE NOVIEMBRE 1,000 3

154 ASENTAMIENTO HUMANO 26 DE NOVIEMBRE 1,000 3

155 ASENTAMIENTO HUMANO 27 DE ENERO 1,000 3

156 AGRUPACION FAMILIAR 27 DE ENERO 1,000 3



159 ASENTAMIENTO HUMANO 27 DE MARZO AMPLIACION 1,000 3

160 ASENTAMIENTO HUMANO 27 DE MARZO II ETAPA 1,000 3

161 ASENTAMIENTO HUMANO 27 DE MARZO III ETAPA 1,000 3






167 AGRUPACION FAMILIAR 28 DE JULIO 1,000 3

168 ASENTAMIENTO HUMANO 28 DE JULIO II 1,000 3


170 ASENTAMIENTO HUMANO 3 CRUCES 1,000 3

171 ASENTAMIENTO HUMANO 3 CRUCES AMPLIACION 1,000 3

172 ASENTAMIENTO HUMANO 3 DE ABRIL 1,000 3


174 ASENTAMIENTO HUMANO 1º DE NOVIEMBRE 1,000 3

175 ASENTAMIENTO HUMANO 1º DE SEPTIEMBRE 1,000 3







182 AGRUPACION FAMILIAR 14 DE SETIEMBRE 1,000 3


184 PUEBLO JOVEN 15 DE ENERO 1,000 3

185 ASENTAMIENTO HUMANO 15 DE ENERO AMPLIACION 1,000 3

186 ASENTAMIENTO HUMANO 15 DE JUNIO AMPLIACION 1,000 3



189 ASENTAMIENTO HUMANO 16 DE DICIEMBRE AMPLIACION 1,000 3

190 ASENTAMIENTO HUMANO 17 DE SETIEMBRE 1,000 3



193 ASENTAMIENTO HUMANO 1º DE AGOSTO 1,000 3






196 AGRUPACION FAMILIAR 1º DE ENERO 1,000 3

197 ASENTAMIENTO HUMANO 1º DE ENERO AMPLIACION 1,000 3

198 ASENTAMIENTO HUMANO 1º DE JUNIO 1,000 3


200 PUEBLO JOVEN 1º DE MAYO 1,000 3








208 AGRUPACION FAMILIAR 25 DE NOVIEMBRE 1,000 3




212 AGRUPACION FAMILIAR 28 DE JULIO II 1,000 3


214 ASENTAMIENTO HUMANO 3 CRUCES 1,000 3

215 ASENTAMIENTO HUMANO 3 CRUCES AMPLIACION 1,000 3


217 COOPERATIVA LAS FLORES 9,000 3

218 URBANIZACION LAS FLORES 81 2,000 3

219 URBANIZACION LAS FLORES DE LIMA 6,000 3

220 ASOCIACION PRO VIVIENDA LAS PALMERAS 1,000 3

221 ASOCIACION PRO VIVIENDA LAS TORRES DE CAMPOY 1,000 3

222 ASENTAMIENTO HUMANO LIBERACION 1,000 3

223 ASOCIACION PRO VIVIENDA LOS ALAMOS 4,000 3

224 ASOCIACION PRO VIVIENDA LOS AMAUTAS 1,500 3

225 COOPERATIVA DE VIVIENDA LOS AMAUTAS 1,500 3

226 ASENTAMIENTO HUMANO LOS PALOMARES 1,000 3

227 ASOCIACION PRO VIVIENDA LOS PINOS VIAS INTERNAS 6,000 3

228 ASENTAMIENTO HUMANO LA FRAGATA 1,500 3

229 ASOCIACION PRO VIVIENDA MAGISTERIAL CANTO GRANDE 1,500 3

230 ASENTAMIENTO HUMANO PROYECTOS ESPECIALES I VIAS INTERNAS 2,000 3

231 ASENTAMIENTO HUMANO PROYECTOS ESPECIALES II VIAS INTERNAS 2,000 3

232 CONJUNTO HABITACIONAL RESIDENCIAL CAMPOY 1,500 3

233 URBANIZACION SAN CARLOS 7,000 3

234 URBANIZACION SAN GABRIEL 5,000 3

235 ASENTAMIENTO HUMANO SAN HILARION 3,000 3

236 ASOCIACION PRO VIVIENDA SAN HILARION 9,000 3

237 PUEBLO JOVEN SAN JOSE DE TRES COMPUERTAS 2,000 3

238 ASENTAMIENTO HUMANO SAN JUAN DE CAMPOY 1,500 3

239 URBANIZACION SAN SILVESTRE 3,500 3

240 ASENTAMIENTO HUMANO SANTA CLARITA 1,000 3

241 ASOCIACION PRO VIVIENDA SANTA ELIZABETH 4,000 3

242 ASENTAMIENTO HUMANO SANTA FE DE TORORITA 1,500 3

243 ASENTAMIENTO HUMANO SANTA MARIA 3,500 3

244 ASOCIACION PRO VIVIENDA SANTA MARTHA 2,000 3

245 ASENTAMIENTO HUMANO SANTA ROSA DE AZCARRUNZ 1,000 3

246 PUEBLO JOVEN SANTA ROSITA 1,000 3

247 ASENTAMIENTO HUMANO SU SANTIDAD JUAN PABLO II 3,000 3

248 ASOCIACION PRO VIVIENDA TERRENOS DE CAMPOY 5,000 3

249 ASENTAMIENTO HUMANO TRABAJADORES DEL HOSPITAL DEL NIÑO 4,000 3




250 PUEBLO JOVEN UPIS HUASCAR 5,000 3

251 COOPERATIVA DE VIVIENDA URPI 3,000 3

252 URBANIZACION ZARATE 9,000 3

253 URBANIZACION ZARATE - ZONA INDUSTRIAL 3,500 3

254 URBANIZACION ZONA URBANA - UNIDAD 6 4,500 3



257 ASENTAMIENTO HUMANO 9 DE FEBRERO SECTOR C 1,500 3


259 ASENTAMIENTO HUMANO AGRUPACION LOS ROBLES 1,500 3

260 COOPERATIVA DE VIVIENDA AGUAS GASIFICADAS 1,500 3

261 ASENTAMIENTO HUMANO ALBERTO FUJIMORI FUJIMORI 1,500 3

262 ASENTAMIENTO HUMANO ALBERTO FUJIMORI III 1,500 3

263 ASENTAMIENTO HUMANO ALBORADA 1,500 3

264 ASOCIACION PRO VIVIENDA HUANCAYO 1,500 3

265 ASENTAMIENTO HUMANO ALBORADA V ETAPA 1,500 3

266 ASENTAMIENTO HUMANO ALMIRANTE MIGUEL GRAU 1,500 3

267 ASENTAMIENTO HUMANO ALTA PALOMA 1,500 3

268 COOPERATIVA DE VIVIENDA ALTA PALOMA 1,500 3

269 ASENTAMIENTO HUMANO ALTO CASUARINAS 1,500 3

270 UPIS ALTO ROSAL HUASCAR 1,500 3

271 ASENTAMIENTO HUMANO AMPLIACION 1O DE OCTUBRE 1,500 3

272 ASENTAMIENTO HUMANO AMPLIACION HUANTA 1,500 3

273 ASENTAMIENTO HUMANO AMPLIACION SAN JUAN DE CASABLANCA 1,500 3

274 ASENTAMIENTO HUMANO ANTONIO RAYMONDI 1,500 3

275 ASENTAMIENTO HUMANO ANTONIO RAYMONDI AMPLIACION 1,500 3

276 ASENTAMIENTO HUMANO APOSTOL SANTIAGO MARAVILLAS I 1,500 3

277 ASENTAMIENTO HUMANO APOSTOL SANTIAGO MARAVILLAS II 1,500 3

278 ASENTAMIENTO HUMANO ARCA DE NOE 1,500 3

279 ASENTAMIENTO HUMANO ARRIBA PERU AMPLIACION 1,500 3

280 ASOCIACION PRO VIVIENDA AYACUCHO 2,500 3

281 ASENTAMIENTO HUMANO AZCARRUNZ ALTO 1,500 3

282 ASENTAMIENTO HUMANO BALCONES DE BAYOBAR 1,500 3

283 ASENTAMIENTO HUMANO BUENA VISTA 1,900 3

284 AGRUPACION FAMILIAR BUENA VISTA AMPLIACION 1,500 3

285 ASOCIACION PRO VIVIENDA CABALLO MOCHO 1,500 3

286 URBANIZACION CAJA DE AGUA CERRO 1,500 3

287 ASOCIACION PRO VIVIENDA CANADA 1,500 3

288 ASOCIACION PRO VIVIENDA CASA BLANCA 2,500 3

289 ASENTAMIENTO HUMANO CERRITO ALEGRE 1,500 3

290 ASENTAMIENTO HUMANO CERRITO DE LA CRUZ 1,500 3

291 ASENTAMIENTO HUMANO CERRITO FELIZ 1,500 3

292 ASENTAMIENTO HUMANO CERRITO DE LA LIBERTAD 1,500 3

293 ASENTAMIENTO HUMANO CERRO EL GRAMAL 1,500 3

294 ASENTAMIENTO HUMANO COMBATE DE ANGAMOS 1,500 3

295 ASENTAMIENTO HUMANO COMBATE DE ANGAMOS AMPLIACION 1,500 3

296 ASENTAMIENTO HUMANO NUEVA ERA 2,600 3

298 ASENTAMIENTO HUMANO EL PARAISO 3,000 3

299 ASENTAMIENTO HUMANO SAN MIGUEL DE MANGOMARCA 2,500 3

300 ASENTAMIENTO HUMANO VICTOR ANDRES BELAUNDE 3,500 3

301 ASENTAMIENTO HUMANO AMPLIACIÓN MZA. G2 CAJA DE AGUA COMITÉ 10 2,500 3

301 ASENTAMIENTO HUMANO 11 AMIGOS 3,500 3

TOTAL 483,800.00


ANEXO Nº 2

DETERMINACIÓN DEL ARBITRIO DE LIMPIEZA PUBLICA REFERENTE AL SERVICIO DERECOJO DE RESIDUOS SÓLIDOS 2011

1. Información General:

La distribución de los costos del servicio de Limpieza Pública (recojo de residuos sólidos) para el ejercicio fi scal 2011, se ha efectuado sobre el mismo esquema realizado para el año fi scal 2010, precisando que se ha considerado como base el monto de la tasa cobrada durante el año fi scal 2010, sin considerar la variación acumulada del índice de precios al consumidor, los mismos que fueron aprobados por la Ordenanza Nº 174, norma ratifi cada por el Acuerdo de Concejo Nº 547 de la Municipalidad Metropolitana de Lima, todas ellas publicadas en el Diario Ofi cial El Peruano el 31 de Diciembre del 2009. En tal sentido, el presente Informe Técnico está referido a la Estructura de Costo del Arbitrio de Limpieza Pública (recojo de residuos sólidos) proyectada para el ejercicio 2011 y su comparación con la del ejercicio fi scal anterior, entiéndase año fi scal 2010.

2.- Motivos de prórroga del régimen anterior (2010):

La Municipalidad Distrital de San Juan de Lurigancho, mediante Ordenanza Nº 174, ratifi cada mediante Acuerdo de Concejo Nº 547, aprobó el Marco Legal de Régimen Tributario del Arbitrio de Limpieza Pública (recojo de residuos sólidos), para el ejercicio 2010, con la estructura de costo que se muestra en el Cuadro Nº 1, que se muestra a continuación:

CUADRO Nº 01: ESTRUCTURA DE COSTOCONCEPTO COSTO ANUAL %

COSTOS DIRECTOS 15.645.632,26 98,19Costo de Mano de Obra Directa 3.052.039,80 19,51

Costo de Materiales 3.110.184,54 19,88Otros Costos y Gastos variables 9.483.407,92 60,61

COSTOS INDIRECTOS Y GASTOS ADMINISTRATIVOS 207.121,70 1,30Mano de Obra Indirecta 202.561,86 97,80Materiales y Útiles de Ofi cina 3.748,59 1,81

Depreciación de Bienes Muebles y Equipos 811,25 0,39COSTOS FIJOS 81.219,06 0,51

TOTAL 15.933.973,02 100,00

El detalle de la estructura del costo del servicio de limpieza pública (recojo de residuos sólidos) es la que se muestra en el Cuadro Nº 2 siguiente:

Estructura de costos del servicio de Recojo de Residuos Sólidos para el año 2010(Nuevos Soles)

CONCEPTO Cant. U. de Medida Costo Un % Ded. % Depre Costo Mensual Costo Anual

COSTOS DIRECTOS 1.303.802,69 15.645.632,26

COSTO DE MANO DE OBRA (Anexo Nº 01) 254.336,65 3.052.039,80

Personal nombrado 185.058,40 2.220.700,80

Chóferes 35 Personas 2.791,76 100% 97.711,60 1.172.539,20

Ayudantes de unidad 30 Personas 2.911,56 100% 87.346,80 1.048.161,60

Personal contratado 69.278,25 831.339,00

Chóferes 40 Personas 750,00 100% 30.000,00 360.000,00

Ayudantes 55 Personas 714,15 100% 39.278,25 471.339,00

COSTO DE MATERIALES 258.526,26 3.110.184,54

Herramientas 688,67 8.264,00

Escobas 42 Unidades 13,00 100% 45,50 546,00

Rastrillos 42 Unidades 15,00 100% 52,50 630,00

Zapas 42 Unidades 15,00 100% 52,50 630,00

Lampas 42 Unidades 20,00 100% 70,00 840,00

Franelas 84 metros 2,00 100% 14,00 168,00

Malla cobertora 4 Unidades 50,00 100% 16,67 200,00

Llaves 21 Unidades 100,00 100% 175,00 2.100,00

Gatas 21 Unidades 150,00 100% 262,50 3.150,00

Materiales diversos 1.325,00 15.900,00

Materiales de Pintura (pintura, thinner, base, etc)

1 Lote 12.000,00 100% 1.000,00 12.000,00

Materiales para parchado de llantas 12 Lotes 200,00 100% 200,00 2.400,00

Kresso 60 Galones 7,00 100% 35,00 420,00

Insumos químicos para fumigación 6 Litros 180,00 100% 90,00 1.080,00




Repuestos (Anexo Nº 02) 47.497,05 569.964,64

Llantas 1100x20x16 delanteras gy 40 Unidades 1.520,00 100% 5.066,67 60.800,00

Llantas 1100x20x16 traseras gy 96 Unidades 1.600,00 100% 12.800,00 153.600,00

Llantas 12X20 delanteras 10 Unidades 1.825,00 100% 1.520,83 18.250,00

Llantas 12X20 traseras 40 Unidades 2.015,00 100% 6.716,67 80.600,00

Llantas 20.5X25 4 Unidades 8.338,00 100% 2.779,33 33.352,00

Llantas 23.5x25 4 Unidades 12.150,00 100% 4.050,00 48.600,00

Llantas 26.5x25 8 Unidades 13.510,00 100% 9.006,67 108.080,00

Llantas 22.5x11 delanteras 4 Unidades 1.380,00 100% 460,00 5.520,00

Llantas 22.5x11 traseras 8 Unidades 1.380,00 100% 920,00 11.040,00

Llantas 7.5x16 12 Unidades 596,53 100% 596,53 7.158,36

Llantas 3x18 6 Unidades 25,00 100% 12,50 150,00

Cámaras 11x20 380 Unidades 53,00 100% 1.678,33 20.140,00

Protectores 20-rr 380 Unidades 28,00 100% 886,67 10.640,00

Baterías 23 placas - 12v 20 Unidades 260,00 100% 433,33 5.200,00

Baterías 15 placas - 12v 44 Unidades 150,00 100% 550,00 6.600,00

Baterías 11 placas 12v 2 Unidades 117,14 100% 19,52 234,28

Filtros y Lubricantes 11.110,42 133.325,00

Aceite ultramax viscus 25w50 25 Cilindros 1.245,00 100% 2.593,75 31.125,00

Aceite ultramax sae 15w40 4 Cilindros 1.200,00 100% 400,00 4.800,00

Hidrolina hyspin-68 25 Cilindros 1.300,00 100% 2.708,33 32.500,00

Refrigerante (antioxidante) 1 Cilindros 2.200,00 100% 183,33 2.200,00

Filtros (aire, petroleo y aceite) 216 Filtros 200,00 100% 3.600,00 43.200,00

Liquido freno dot3 150 Galones 130,00 100% 1.625,00 19.500,00

Combustibles (Anexo Nº 03) 197.905,12 2.382.730,90

Diesel D2 222.992 Galones 10,65 100% 197.905,12 2.374.861,50

Gasolina 90 730 Galones 10,78 100% 655,78 7.869,40

OTROS COSTOS Y GASTOS VARIABLES 790.283,99 9.483.407,92

Uniformes y equipos de protección personal (Anexo Nº 04)

5.483,17 65.798,00

Botines de cuero 356 Pares 35,00 100% 1.038,33 12.460,00

Chalecos fosforecente 356 Unidades 12,00 100% 356,00 4.272,00

Gorros jockey 356 Unidades 6,00 100% 178,00 2.136,00

Guantes de cuero 170 pares 5,50 100% 77,92 935,00

Mascarillas de tela 170 Unidades 2,00 100% 28,33 340,00

Mascarillas con cartucho 170 Unidades 12,00 100% 170,00 2.040,00

Conos de seguridad de 70 cm 33 Unidades 35,00 100% 96,25 1.155,00

Uniformes (pantalón y camisa grueso manga larga)

356 Unidades 70,00 100% 2.076,67 24.920,00

Buzo completo (pantalón, casaca y polo) 356 Unidades 40,00 100% 1.186,67 14.240,00

Extintores de polvo seco 33 Unidades 60,00 100% 165,00 1.980,00

Botiquín primeros auxilios 33 Unidades 40,00 100% 110,00 1.320,00

Servicio de Terceros 697.379,00 8.368.548,00

Recolección y Transporte por Disposición Final de Residuos sólidos

1 Servicio 7.507.798,68 100% 625.649,89 7.507.798,68

Disposición fi nal de RR.SS. 1 Servicio 860.749,32 100% 71.729,11 860.749,32

Servicio de Mantenimiento de vehículos 87.421,83 1.049.061,92

Mantenimiento Preventivo: 31.682,93 380.195,20

Afi namiento de motor 35 Servicios 5.852,00 100% 17.068,33 204.820,00

Mantenimiento de bombas de inyección 33 Servicios 2.352,00 100% 6.468,00 77.616,00

Mantenimiento de alternador 33 Servicios 448,00 100% 1.232,00 14.784,00

Mantenimiento de arrancador 33 Servicios 224,00 100% 616,00 7.392,00

Mantenimiento de sistema hidráulico 33 Servicios 2.240,00 100% 6.160,00 73.920,00

Lavado y engrase 33 Servicios 50,40 100% 138,60 1.663,20

Mantenimiento Correctivo: 9.575,00 114.900,00

Enderezado de chasis 15 Servicios 2.880,00 100% 3.600,00 43.200,00

Soldado de muelles 33 Servicios 90,00 100% 247,50 2.970,00

Cambio de mangueras sistema hidráulico - orings retenes

33 Servicios 810,00 100% 2.227,50 26.730,00

Mantenimiento y sondeo de sistema de respiración - radiadores

18 Servicios 500,00 100% 750,00 9.000,00




Correcciones del sistema turbo 33 Servicios 1.000,00 100% 2.750,00 33.000,00

Reparaciones: 46.163,89 553.966,72

Reparación general de motor 8 Servicios 26.250,00 100% 17.500,00 210.000,00

Reparación de la bomba hidráulica 20 Servicios 7.000,00 100% 11.666,67 140.000,00

Reparación de caja de transmisión 11 Servicios 10.500,00 100% 9.625,00 115.500,00

Reparación de bomba de aceite 16 Servicios 466,67 100% 622,23 7.466,72

Reparación de bomba de inyección y toberas 15 Servicios 2.600,00 100% 3.250,00 39.000,00

Reparación de ejes coronas 10 Servicios 4.200,00 100% 3.500,00 42.000,00

COSTOS INDIRECTOS Y GASTOS ADMINISTRATIVOS 17.260,14 207.121,70

Mano de obra indirecta 17.192,54 202.561,86

Personal nombrado 9.110,16 109.321,86

Gerente de Servicios a la Ciudad 1 Persona 4.556,24 25% 1.139,06 13.668,72

Sub gerente de Limpieza Pública 1 Persona 3.077,71 50% 1.538,86 18.466,26

Capataz 1 Persona 2.841,60 100% 2.841,60 34.099,20

Llantero 1 Persona 3.590,64 100% 3.590,64 43.087,68

Personal contratado 7.770,00 93.240,00

Capataz 1 Persona 900,00 100% 900,00 10.800,00

Secretaria de gerencia 1 Persona 700,00 25% 175,00 2.100,00

Secretaria de almacén 1 Persona 700,00 25% 175,00 2.100,00

Secretaria de Sub Gerencia de Limpieza Pública

1 Persona 700,00 50% 350,00 4.200,00

Asistente técnico 1 Persona 1.130,00 50% 565,00 6.780,00

Personal administrativo gsp 2 Personas 700,00 25% 350,00 4.200,00

Electricista 1 Persona 1.130,00 100% 1.130,00 13.560,00

Llantero 1 Persona 900,00 100% 900,00 10.800,00

Soldador 2 Personas 900,00 100% 1.800,00 21.600,00

Almacenero 1 Persona 900,00 25% 225,00 2.700,00

Guardianía 2 Personas 850,00 50% 850,00 10.200,00

Ayudante de mecánica 2 Personas 700,00 25% 350,00 4.200,00

Materiales y útiles de ofi cina 312,38 3.748,59

Acta rayado de 200 Pág.. 6 Unidades 20,00 100% 10,00 120,00

Archivador cartón palanca l/a ofi cio 36 Unidades 2,90 100% 8,70 104,40

Block de Papel Bond rayado tamaño a4 x 200 hojas

6 Unidades 3,50 100% 1,75 21,00

Bolígrafo p/fi na: azul, negro, rojo 12 Unidades 1,00 100% 1,00 12,00

Borrador mixto grande 10 Unidades 0,22 100% 0,18 2,20

Cdroom- rw de 650 mb 12 Unidades 2,50 100% 2,50 30,00

Cinta adhesiva transparente 1” x 72 yar 12 Rollos 1,21 100% 1,21 14,52

Clips nº1 x 100 cada caja marca wingo 12 caja 3,50 100% 3,50 42,00

Corrector de liquido tipo lapicero 6 Unidades 2,26 100% 1,13 13,56

Cuaderno papel bond p/actas tam. Ofi cio x 200 c/ past

6 Unidades 3,25 100% 1,63 19,50

Cuaderno Tamaño A4 6 Unidades 3,25 100% 1,63 19,50

Cuadernos de cargo empastado x 200 hojas t/a-5

6 Unidades 2,26 100% 1,13 13,56

Diskett 3.5 maxell x 10 unidades 2 cajas 26,90 100% 4,48 53,80

Engrampador t/alicate artesco 222 3 Unidades 55,00 100% 13,75 165,00

Etiqueta auto adhesiva x100 unidades 12 sobres 3,50 100% 3,50 42,00

Fasteners hojalata x 50 unidades artesco 12 cajas 3,12 100% 3,12 37,44

Fólder manila t/a-4 grafi papel 100 Unidades 0,16 100% 1,33 16,00

Formatos de orden de salida de carga 26 Millares 24,20 100% 52,43 629,20

Forro tamaño a-4 transparente vinifan 12 Rollos 19,85 100% 19,85 238,20

Goma en barra x gr 2 Unidades 6,47 100% 1,08 12,94

Grapas 26/6 x 5000 unidades por caja 24 Caja 1,70 100% 3,40 40,80

Lápiz negro nº 2 con borrador 4 Unidades 5,00 100% 1,67 20,00

Micas 4 Unidades 1,12 100% 0,37 4,48

Notas post- t 6 Unidades 0,45 100% 0,23 2,70

Papel bond de 80 gr t/a-4 12 Millares 23,50 100% 23,50 282,00

Papel carbón a-4 carbolan azul 12 Cajas 7,90 100% 7,90 94,80

Papel periódico de 52 gr. A-4 2 Millares 13,00 100% 2,17 26,00

Perforador de dos espigas 6 Unidades 15,00 100% 7,50 90,00




Plumón resaltador color amarillo 6 Unidades 1,13 100% 0,57 6,78

Plumón resaltador fucsia 2 Unidades 1,13 100% 0,19 2,26

Porta clips de metal 4 Unidades 6,00 100% 2,00 24,00

Saca grapas con uñas para grapas 26/6 4 unidades 5,50 100% 1,83 22,00

Supresor de pico de 2.0 1 Unidades 5,00 100% 0,42 5,00

Tajador metal simple bolsillo tipo escolar 1 Unidades 0,55 100% 0,05 0,55

Tampón 12 Unidades 5,00 100% 5,00 60,00

Tijeras 4 Unidades 3,30 100% 1,10 13,20

Tinta de impresora hp 24 Cartuchos 60,00 100% 120,00 1.440,00

Tinta para tampón 4 Frascos 1,80 100% 0,60 7,20

Depreciación de bienes muebles y equipos 67,60 811,25

Computadora Pentium iv 512mb 3.3 mghz 2 Unidades 3.500,00 25% 0,25 36,46 437,50

Impresora hp 2 Unidades 550,00 25% 0,25 5,73 68,75

Ventilador de pedestal 3 Unidades 250,00 100% 0,10 6,25 75,00

Archivador Mueble 2 Unidades 350,00 100% 0,10 5,83 70,00

Escritorios 2 Unidades 500,00 100% 0,10 8,33 100,00

Sillón giratorio 2 Unidades 300,00 100% 0,10 5,00 60,00

COSTOS FIJOS 6.768,26 81.219,06

Agua Potable 12 Servicios 1.876,00 50% 938,00 11.256,00

Electricidad 12 Servicios 2.500,00 50% 1.250,00 15.000,00

Telefonía fi ja 12 Mensual 205,00 50% 102,50 1.230,00

Seguro contra todo riesgo 33 Polizas/año 1.273,42 100% 3.501,91 42.022,86

Seguros SOAT 33 Polizas/año 302,00 100% 830,50 9.966,00

Radio Nextel 24 Servicios 145,35 50% 145,35 1.744,20

Total 1.327.831 15.933.973,02

De otro lado la Sub Gerencia de Limpieza Pública (recojo de residuos sólidos)1 informa que la prestación del servicio de Limpieza Pública (recojo de residuos sólidos) se está realizando conforme a lo establecido en el Plan Operativo del año 2010 y que para el año 2011 se continuara con el mismo Plan Operativo; es decir no habrá variación, la prestación del servicio de Limpieza Pública (recojo de residuos sólidos) se realizara con las mismas condiciones operativas del presente año, con la misma cantidad de personal y maquinarias. Por su parte la Gerencia de Planifi cación2 informa que la estructura de costo del servicio de Limpieza Pública (recojo de residuos sólidos), ha sido ejecutada de Enero a Setiembre del 2010 de S/. 13.564.265,59 que corresponde al 86.64% y se proyecta ejecutar de Octubre a Diciembre en S/. 7.384.564,07, sobrepasando de esta forma en un 33.94% en cuanto al (100 % = S/. 15.933.973,02) de lo aprobado por la Ordenanza Nº 147; al respecto, debemos precisar que el exceso citado (33.94%) en el presente ejercicio 2010, está siendo subvencionado por la Municipalidad, con la fi nalidad de no trasladar dicho costo al usuario; y para el ejercicio 2011, en igual forma; cabe señalar que este incremento se viene dando debido al incremento de costos unitarios; pero reiteramos no se está trasladando al usuario del servicio; por lo que se procede a mostrar el Cuadro Nº 3:

CONCEPTO COSTO APROBADO COSTO EJECUTADO ENE-SET % EJECUTADO PROYECCION

OCT-DICCOSTO ANUAL PROYECTADO % PROYECTADO

COSTOS DIRECTOS 15,645,632.26 13,564,265.59 86.70% 7,384,564.07 18,129,946.34 134.54%Costo de Mano de Obra Directa 3,052,039.80 2,564,403.90 84.02% 895,502.74 3,459,906.64 113.36%Costo de Materiales 3,110,184.54 2,919,580.11 93.87% 3,161,850.35 3,262,547.16 198.77%Otros Costos y Gastos variables 9,483,407.92 8,080,281.58 85.20% 3,327,210.97 11,407,492.55 120.29%COSTOS INDIRECTOS Y GASTOS ADMINISTRATIVOS 207,121.70 163,346.77 78.87% 44,514.05 207,860.81 100.36%

Mano de Obra Indirecta 202,561.86 158,989.74 78.49% 44,311.23 203,300.97 100.36%Materiales y Útiles de Ofi cina 3,748.59 3,748.59 100.00% 0.00 3,748.59 100.00%Depreciación de Bienes Muebles y Equipos 811.25 608.44 202.81 811.25 100.00%COSTOS FIJOS 81,219.06 77,246.26 95.11% 7,794.65 85,040.91 104.71%

TOTAL 15,933,973.02 13,804,858.62 86.64% 7.436.872,76 18.422.848,07 133.94%

El detalle de la Estructura de Costos del Servicio de Limpieza Pública (recojo de residuos sólidos) ejecutado de Enero - Setiembre y proyectado de Octubre a Diciembre, correspondiente al ejercicio 2010, se presenta en el Cuadro Nº 04:

1 INFORME Nº 768 -2010-SGLP-GSC/MDSJL DE FECHA 08/11/10 EMITIDO POR LA SUB GERENCIA DE LIMPIEZA PÚBLICA (RECOJO DE RESIDUOS SÓLIDOS).2 MEMORANDUM Nº 0594-2010-GP/MDSJL DE FECHA 12/11/10 EMITIDO POR LA GERENCIA DE PLANIFICACION.


EJECUCION DE ESTRUCTURA DE COSTOS DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA(RECOJO DE RESIDUOS SÓLIDOS) DEL AÑO 2010

CONCEPTO Cantidad Unidad de Medida

Costo Unitario % Dedica-ción

% Deprecia-ción

Costo Mensual

Costo Anual Ejecutado Ene - Set 2010

% Ejecutado Ene - Set

2010

Proyección Oct - Dic 2010

Ejecución 2010

COSTOS DIRECTOS 1.303.802,69 15.645.632,26 13.564.265,59 86,70 7.384.564,07 18.129.946,34

COSTO DE MANO DE OBRA (Anexo Nº 01)

254.336,65 3.052.039,80 2.564.403,90 84,02 895.502,74 3.459.906,64

Personal nombrado 185.058,40 2.220.700,80 1.915.190,25 86,24 679.098,19 2.594.288,44

Chóferes 35 Personas 2.791,76 100% 97.711,60 1.172.539,20 1.069.895,04 91,25 382.841,12 1.452.736,17

Ayudantes de unidad 30 Personas 2.911,56 100% 87.346,80 1.048.161,60 845.295,20 80,65 296.257,07 1.141.552,27

Personal contratado 69.278,25 831.339,00 649.213,65 78,09 216.404,55 865.618,20

Chóferes 40 Personas 750,00 100% 30.000,00 360.000,00 270.000,00 75,00 90.000,00 360.000,00

Ayudantes 55 Personas 714,15 100% 39.278,25 471.339,00 379.213,65 80,45 126.404,55 505.618,20

COSTO DE MATERIALES 258.526,26 3.110.184,54 2.919.580,11 93,87 3.161.850,35 3.262.547,16

Herramientas 688,67 8.264,00 7.872,00 95,26 3.210,67 11.082,67

Escobas 42 Unidades 13,00 100% 45,50 546,00 672,00 123,08 672,00

Rastrillos 42 Unidades 15,00 100% 52,50 630,00 0,00 0,00 630,00 630,00

Zapas 42 Unidades 15,00 100% 52,50 630,00 0,00 0,00 630,00 630,00

Lampas 42 Unidades 20,00 100% 70,00 840,00 0,00 0,00 70,00 70,00

Franelas 84 metros 2,00 100% 14,00 168,00 0,00 0,00 14,00 14,00

Malla cobertora 4 Unidades 50,00 100% 16,67 200,00 0,00 0,00 16,67 16,67

Llaves 21 Unidades 100,00 100% 175,00 2.100,00 250,00 11,90 1.850,00 2.100,00

Gatas 21 Unidades 150,00 100% 262,50 3.150,00 6.950,00 220,63 6.950,00

Materiales diversos 1.325,00 15.900,00 3.324,00 20,91 12.576,00 15.900,00

Materiales de Pintua (pintura, thinner, base, etc)

1 Lote 12.000,00 100% 1.000,00 12.000,00 3.324,00 27,70 8.676,00 12.000,00

Materiales para parchado de llantas

12 Lotes 200,00 100% 200,00 2.400,00 0,00 0,00 2.400,00 2.400,00

Kresso 60 Galones 7,00 100% 35,00 420,00 0,00 0,00 420,00 420,00

Insumos químicos para fumigación

6 Litros 180,00 100% 90,00 1.080,00 0,00 0,00 1.080,00 1.080,00

Repuestos (Anexo Nº 02) 47.497,05 569.964,64 557.717,42 97,85 261.890,00 819.607,42

Llantas 1100x20x16 delanteras gy

40 Unidades 1.520,00 100% 5.066,67 60.800,00 67.855,60 111,60 60.800,00 128.655,60

Llantas 1100x20x16 traseras gy

96 Unidades 1.600,00 100% 12.800,00 153.600,00 166.577,28 108,45 153.600,00 320.177,28

Llantas 12X20 delanteras 10 Unidades 1.825,00 100% 1.520,83 18.250,00 19.217,30 105,30 19.217,30

Llantas 12X20 traseras 40 Unidades 2.015,00 100% 6.716,67 80.600,00 84.872,00 105,30 84.872,00

Llantas 20.5X25 4 Unidades 8.338,00 100% 2.779,33 33.352,00 34.538,92 103,56 34.538,92

Llantas 23.5x25 4 Unidades 12.150,00 100% 4.050,00 48.600,00 48.802,80 100,42 48.802,80

Llantas 26.5x25 8 Unidades 13.510,00 100% 9.006,67 108.080,00 113.724,00 105,22 113.724,00

Llantas 22.5x11 delanteras 4 Unidades 1.380,00 100% 460,00 5.520,00 0,00 0,00 5.520,00 5.520,00

Llantas 22.5x11 traseras 8 Unidades 1.380,00 100% 920,00 11.040,00 0,00 0,00 11.040,00 11.040,00

Llantas 7.5x16 12 Unidades 596,53 100% 596,53 7.158,36 9.149,52 127,82 9.149,52

Llantas 3x18 6 Unidades 25,00 100% 12,50 150,00 0,00 0,00 150,00 150,00

Cámaras 11x20 380 Unidades 53,00 100% 1.678,33 20.140,00 0,00 0,00 20.140,00 20.140,00

Protectores 20-rr 380 Unidades 28,00 100% 886,67 10.640,00 0,00 0,00 10.640,00 10.640,00

Baterías 23 placas - 12v 20 Unidades 260,00 100% 433,33 5.200,00 5.400,00 103,85 5.400,00

Baterías 15 placas - 12v 44 Unidades 150,00 100% 550,00 6.600,00 7.080,00 107,27 7.080,00

Baterías 11 placas 12v 2 Unidades 117,14 100% 19,52 234,28 500,00 213,42 500,00

Filtros y Lubricantes 11.110,42 133.325,00 95.470,95 71,61 65.735,85 161.206,80

Aceite ultramax viscus 25w50

25 Cilindros 1.245,00 100% 2.593,75 31.125,00 24.387,15 78,35 6.737,85 31.125,00

Aceite ultramax sae 15w40 4 Cilindros 1.200,00 100% 400,00 4.800,00 8.878,80 184,98 8.878,80

Hidrolina hyspin-68 25 Cilindros 1.300,00 100% 2.708,33 32.500,00 56.303,00 173,24 56.303,00

Refrigerante (antioxidante) 1 Cilindros 2.200,00 100% 183,33 2.200,00 0,00 0,00 2.200,00 2.200,00

Filtros (aire, petroleo y aceite)

216 Filtros 200,00 100% 3.600,00 43.200,00 5.902,00 13,66 37.298,00 43.200,00

Liquido freno dot3 150 Galones 130,00 100% 1.625,00 19.500,00 0,00 0,00 19.500,00 19.500,00

Combustibles (Anexo Nº 03)

198.560,91 2.382.730,90 2.255.195,74 94,65 2.818.437,83 2.254.750,27

Diesel D2 222.992 Galones 10,65 100% 198,560.91 2.374.861,50 1.661.512,16 69,96 553.837,39 2.215.349,55

Gasolina 90 730 Galones 10,78 100% 927,71 7.869,40 29.550,54 375,51 9.850,18 39.400,72




% Deprecia-ción

Costo Mensual



2010


Ejecución 2010

OTROS COSTOS Y GASTOS VARIABLES

790.283,99 9.483.407,92 8.080.281,58 85,20 3.327.210,97 11,407,492.55

Uniformes y equipos de protección personal (Anexo Nº 04)

5.483,17 65.798,00 74.387,60 113,05 6.702,84 81.090,44

Botines de cuero 356 Pares 35,00 100% 1.038,33 12.460,00 12.252,16 98,33 207,84 12.460,00

Chalecos fosforescente 356 Unidades 12,00 100% 356,00 4.272,00 9.608,00 224,91 9.608,00

Gorros jockey 356 Unidades 6,00 100% 178,00 2.136,00 2.782,00 130,24 2.782,00

Guantes de cuero 170 pares 5,50 100% 77,92 935,00 5.970,00 638,50 5.970,00

Mascarillas de tela 170 Unidades 2,00 100% 28,33 340,00 1.637,44 481,60 1.637,44

Mascarillas con cartucho 170 Unidades 12,00 100% 170,00 2.040,00 0,00 0,00 2.040,00 2.040,00

Conos de seguridad de 70 cm

33 Unidades 35,00 100% 96,25 1.155,00 0,00 0,00 1.155,00 1.155,00

Uniformes (pantalón y camisa grueso manga larga)

356 Unidades 70,00 100% 2.076,67 24.920,00 27.900,00 111,96 27.900,00

Buzo completo (pantalón, casaca y polo)

356 Unidades 40,00 100% 1.186,67 14.240,00 14.238,00 99,99 14.238,00

Extintores de polvo seco 33 Unidades 60,00 100% 165,00 1.980,00 0,00 0,00 1.980,00 1.980,00

Botiquín primeros auxilios 33 Unidades 40,00 100% 110,00 1.320,00 0,00 0,00 1.320,00 1.320,00

Servicio de Terceros 697.379,00 8.368.548,00 7.981.339,23 95,37 2.660.446,41 10.641.785,64

Recolección y Transporte por Disposición Final de Residuos sólidos

1 Servicio 7.507.798,68 100% 625.649,89 7.507.798,68 7.216.423,54 96,12 2.405.474,51 9.621.898,05

Disposición fi nal de RR.SS. 1 Servicio 860.749,32 100% 71.729,11 860.749,32 764.915,69 88,87 254.971,90 1.019.887,59

Servicio de Mantenimiento de vehículos

87.421,83 1.049.061,92 24.554,75 2,34 660.061,72 684.616,47

Mantenimiento Preventivo: 31.682,93 380.195,20 0,00 0,00 380.195,00 380.195,00

Afi namiento de motor 35 Servicios 5.852,00 100% 17.068,33 204.820,00 0,00 0,00 204.820,00 204.820,00

Mantenimiento de bombas de inyección

33 Servicios 2.352,00 100% 6.468,00 77.616,00 0,00 0,00 77.616,00 77.616,00

Mantenimiento de alternador 33 Servicios 448,00 100% 1.232,00 14.784,00 0,00 0,00 14.784,00 14.784,00

Mantenimiento de arrancador

33 Servicios 224,00 100% 616,00 7.392,00 0,00 0,00 7.392,00 7.392,00

Mantenimiento de sistema hidráulico

33 Servicios 2.240,00 100% 6.160,00 73.920,00 0,00 0,00 73.920,00 73.920,00

Lavado y engrase 33 Servicios 50,40 100% 138,60 1.663,20 0,00 0,00 1.663,00 1.663,00

Mantenimiento Correctivo: 9.575,00 114.900,00 0,00 0,00 114.900,00 114.900,00

Enderezado de chasis 15 Servicios 2.880,00 100% 3.600,00 43.200,00 0,00 0,00 43.200,00 43.200,00

Soldado de muelles 33 Servicios 90,00 100% 247,50 2.970,00 0,00 0,00 2.970,00 2.970,00

Cambio de mangueras sistema hidráulico - orings retenes

33 Servicios 810,00 100% 2.227,50 26.730,00 0,00 0,00 26.730,00 26.730,00

Mantenimiento y sondeo de sistema de respiración - radiadores

18 Servicios 500,00 100% 750,00 9.000,00 0,00 0,00 9.000,00 9.000,00

Correcciones del sistema turbo

33 Servicios 1.000,00 100% 2.750,00 33.000,00 0,00 0,00 33.000,00 33.000,00

Reparaciones: 46.163,89 553.966,72 24.554,75 4,43 164.966,72 189.521,47

Reparación general de motor

8 Servicios 26.250,00 100% 17.500,00 210.000,00 5.754,75 2,74 5.754,75

Reparación de la bomba hidráulica

20 Servicios 7.000,00 100% 11.666,67 140.000,00 12.300,00 8,79 12.300,00

Reparación de caja de transmisión

11 Servicios 10.500,00 100% 9.625,00 115.500,00 0,00 0,00 115.500,00 115.500,00

Reparación de bomba de aceite

16 Servicios 466,67 100% 622,23 7.466,72 0,00 0,00 7.466,72 7.466,72

Reparación de bomba de inyección y toberas

15 Servicios 2.600,00 100% 3.250,00 39.000,00 6.500,00 16,67 6.500,00

Reparación de ejes coronas 10 Servicios 4.200,00 100% 3.500,00 42.000,00 0,00 0,00 42.000,00 42.000,00

COSTOS INDIRECTOS Y GASTOS ADMINISTRATIVOS 17.260,14 207.121,70 163.346,77 78,87 44.514,05 207.860,81

Mano de obra indirecta 17.192,54 202.561,86 158.989,74 78,49 44.311,23 203.300,97

Personal nombrado 9.110,16 109.321,86 89.059,74 81,47 21.001,23 110.060,97

Gerente de Servicios a la Ciudad

1 Persona 4.556,24 25% 1.139,06 13.668,72 10.924,78 79,93 3.949,94 14.874,72

Sub gerente de Limpieza Pública

1 Persona 3.077,71 50% 1.538,86 18.466,26 16.184,42 87,64 5.851,77 22.036,20

Capataz 1 Persona 2.841,60 100% 2.841,60 34.099,20 24.857,69 72,90 4.493,75 29.351,44




% Deprecia-ción

Costo Mensual



2010


Ejecución 2010

Llantero 1 Persona 3.590,64 100% 3.590,64 43.087,68 37.092,85 86,09 6.705,77 43.798,62

Personal contratado 7.770,00 93.240,00 69.930,00 75,00 23.310,00 93.240,00

Capataz 1 Persona 900,00 100% 900,00 10.800,00 8.100,00 75,00 2.700,00 10.800,00

Secretaria de gerencia 1 Persona 700,00 25% 175,00 2.100,00 1.575,00 75,00 525,00 2.100,00

Secretaria de almacén 1 Persona 700,00 25% 175,00 2.100,00 1.575,00 75,00 525,00 2.100,00

Secretaria de Sub Gerencia de Limpieza Pública

1 Persona 700,00 50% 350,00 4.200,00 3.150,00 75,00 1.050,00 4.200,00

Asistente técnico 1 Persona 1.130,00 50% 565,00 6.780,00 5.085,00 75,00 1.695,00 6.780,00

Personal administrativo gsp 2 Personas 700,00 25% 350,00 4.200,00 3.150,00 75,00 1.050,00 4.200,00

Electricista 1 Persona 1.130,00 100% 1.130,00 13.560,00 10.170,00 75,00 3.390,00 13.560,00

Llantero 1 Persona 900,00 100% 900,00 10.800,00 8.100,00 75,00 2.700,00 10.800,00

Soldador 2 Personas 900,00 100% 1.800,00 21.600,00 16.200,00 75,00 5.400,00 21.600,00

Almacenero 1 Persona 900,00 25% 225,00 2.700,00 2.025,00 75,00 675,00 2.700,00

Guardianía 2 Personas 850,00 50% 850,00 10.200,00 7.650,00 75,00 2.550,00 10.200,00

Ayudante de mecánica 2 Personas 700,00 25% 350,00 4.200,00 3.150,00 75,00 1.050,00 4.200,00

Materiales y útiles de ofi cina

312,38 3.748,59 3.748,59 100,00 0,00 3.748,59

Acta rayado de 200 Pág.. 6 Unidades 20,00 100% 10,00 120,00 120,00 100,00 120,00

Archivador cartón palanca l/a ofi cio

36 Unidades 2,90 100% 8,70 104,40 104,40 100,00 104,40

Block de Papel Bond rayado tamaño a4 x 200 hojas

6 Unidades 3,50 100% 1,75 21,00 21,00 100,00 21,00

Bolígrafo p/fi na: azul, negro, rojo

12 Unidades 1,00 100% 1,00 12,00 12,00 100,00 12,00

Borrador mixto grande 10 Unidades 0,22 100% 0,18 2,20 2,20 100,00 2,20

Cdroom- rw de 650 mb 12 Unidades 2,50 100% 2,50 30,00 30,00 100,00 30,00

Cinta adhesiva transparente 1” x 72 yar

12 Rollos 1,21 100% 1,21 14,52 14,52 100,00 14,52

Clips nº1 x 100 cada caja marca wingo

12 caja 3,50 100% 3,50 42,00 42,00 100,00 42,00

Corrector de liquido tipo lapicero

6 Unidades 2,26 100% 1,13 13,56 13,56 100,00 13,56

Cuaderno papel bond p/actas tam. Ofi cio x 200 c/ past

6 Unidades 3,25 100% 1,63 19,50 19,50 100,00 19,50

Cuaderno Tamaño A4 6 Unidades 3,25 100% 1,63 19,50 19,50 100,00 19,50

Cuadernos de cargo empastado x 200 hojas t/a-5

6 Unidades 2,26 100% 1,13 13,56 13,56 100,00 13,56

Diskett 3.5 maxell x 10 unidades

2 cajas 26,90 100% 4,48 53,80 53,80 100,00 53,80

Engrampador t/alicate artesco 222

3 Unidades 55,00 100% 13,75 165,00 165,00 100,00 165,00

Etiqueta auto adhesiva x100 unidades

12 sobres 3,50 100% 3,50 42,00 42,00 100,00 42,00

Fasteners hojalata x 50 unidades artesco

12 cajas 3,12 100% 3,12 37,44 37,44 100,00 37,44

Fólder manila t/a-4 grafi papel

100 Unidades 0,16 100% 1,33 16,00 16,00 100,00 16,00

Formatos de orden de salida de carga

26 Millares 24,20 100% 52,43 629,20 629,20 100,00 629,20

Forro tamaño a-4 transparente vinifan

12 Rollos 19,85 100% 19,85 238,20 238,20 100,00 238,20

Goma en barra x gr 2 Unidades 6,47 100% 1,08 12,94 12,94 100,00 12,94

Grapas 26/6 x 5000 unidades por caja

24 Caja 1,70 100% 3,40 40,80 40,80 100,00 40,80

Lápiz negro nº 2 con borrador

4 Unidades 5,00 100% 1,67 20,00 20,00 100,00 20,00

Micas 4 Unidades 1,12 100% 0,37 4,48 4,48 100,00 4,48

Notas post- t 6 Unidades 0,45 100% 0,23 2,70 2,70 100,00 2,70

Papel bond de 80 gr t/a-4 12 Millares 23,50 100% 23,50 282,00 282,00 100,00 282,00

Papel carbón a-4 carbolan azul

12 Cajas 7,90 100% 7,90 94,80 94,80 100,00 94,80

Papel periódico de 52 gr. A-4

2 Millares 13,00 100% 2,17 26,00 26,00 100,00 26,00

Perforador de dos espigas 6 Unidades 15,00 100% 7,50 90,00 90,00 100,00 90,00

Plumón resaltador color amarillo

6 Unidades 1,13 100% 0,57 6,78 6,78 100,00 6,78




% Deprecia-ción

Costo Mensual



2010


Ejecución 2010

Plumón resaltador fucsia 2 Unidades 1,13 100% 0,19 2,26 2,26 100,00 2,26

Porta clips de metal 4 Unidades 6,00 100% 2,00 24,00 24,00 100,00 24,00

Saca grapas con uñas para grapas 26/6

4 unidades 5,50 100% 1,83 22,00 22,00 100,00 22,00

Supresor de pico de 2.0 1 Unidades 5,00 100% 0,42 5,00 5,00 100,00 5,00

Tajador metal simple bolsillo tipo escolar

1 Unidades 0,55 100% 0,05 0,55 0,55 100,00 0,55

Tampón 12 Unidades 5,00 100% 5,00 60,00 60,00 100,00 60,00

Tijeras 4 Unidades 3,30 100% 1,10 13,20 13,20 100,00 13,20

Tinta de impresora hp 24 Cartuchos 60,00 100% 120,00 1.440,00 1.440,00 100,00 1.440,00

Tinta para tampón 4 Frascos 1,80 100% 0,60 7,20 7,20 100,00 7,20

Depreciación de bienes muebles y equipos

67,60 811,25 608,44 75,00 202,81 811,25

Computadora Pentium iv 512mb 3.3 mghz

2 Unidades 3.500,00 25% 0,25 36,46 437,50 328,13 75,00 109,38 437,50

Impresora hp 2 Unidades 550,00 25% 0,25 5,73 68,75 51,56 75,00 17,19 68,75

Ventilador de pedestal 3 Unidades 250,00 100% 0,10 6,25 75,00 56,25 75,00 18,75 75,00

Archivador Mueble 2 Unidades 350,00 100% 0,10 5,83 70,00 52,50 75,00 17,50 70,00

Escritorios 2 Unidades 500,00 100% 0,10 8,33 100,00 75,00 75,00 25,00 100,00

Sillón giratorio 2 Unidades 300,00 100% 0,10 5,00 60,00 45,00 75,00 15,00 60,00

COSTOS FIJOS 6.768,26 81.219,06 77.246,26 95,11 7.794,65 85.040,91

Agua Potable 12 Servicios 1.876,00 50% 938,00 11.256,00 9.254,50 82,22 3.084,83 12.339,33

Electricidad 12 Servicios 2.500,00 50% 1.250,00 15.000,00 12.078,50 80,52 4.026,17 16.104,67

Telefonía fi ja 12 Mensual 205,00 50% 102,50 1.230,00 775,34 63,04 259,12 1.034,46

Seguro contra todo riesgo 33 Pólizas/año 1.273,42 100% 3.501,91 42.022,86 42.204,33 100,43 42.204,33

Seguros SOAT 33 Pólizas/año 302,00 100% 830,50 9.966,00 11.660,00 117,00 11.660,00

Radio Nextel 24 Servicios 145,35 50% 145,35 1.744,20 1.273,59 73,02 424,53 1.698,12

Total 1.327.831.09 15.933.973,02 13.804.858,62 86.64% 7.436.872,76 18.422.848,07

En consecuencia si bien existe variación de Costo del Servicio 2010 y 2011; esta no va ser trasladada al usuario del servicio; puesto que va ser asumida directamente por la Municipalidad de San Juan de Lurigancho.

CONCEPTO COSTO ANUAL 2010

COSTO ANUAL 2011

VARIACION COSTO2010 -2011

DIFERENCIA COSTO EJECUTADO Y APROBADO

ABSOLUTA PORCENTUAL ABSOLUTA PORCENTUAL

COSTOS DIRECTOS 15,645,632.31 15645632.31 0.00 0.00 5,403,894.20 34.54%

Costo de Mano de Obra Directa 3,052,039.80 3052039.8 2,644,172.96 0.00 407,866.84 13.36%

Costo de Materiales 3,110,184.59 3110184.59 0.00 0.00 3,071,942.73 98.77%

Otros Costos y Gastos variables 9,483,407.92 9483407.92 7,559,323.29 0.00 1,924,084.63 20.29%

COSTOS INDIRECTOS Y GASTOS ADMINISTRATIVOS

207,121.65 207121.65 0.00 0.00 739.11 0.36%

Mano de Obra Indirecta 202,561.86 202561.86 201,822.75 0.00 739.11 0.36%

Materiales y Útiles de Ofi cina 3,748.54 3748.54 0.00 0.00 0.00 0.00%

Depreciación de Bienes Muebles y Equipos 811.25 811.25 811.25 0.00 0.00 0.00%

COSTOS FIJOS 81,219.06 81219.06 77,397.21 0.00 3,821.85 4.71%

TOTAL 15,933,973.02 15,933,973.02 0.00 0.00 5,408,455.16 33.94%

Del cuadro anterior, se observa que si bien existe un exceso en un 33.94 % del costo ejecutado proyectado a diciembre del 2010, comparando la estructura de costos aprobada para el mismo ejercicio, se ha decidido mantener esta estructura de costo para el año fiscal 2011 de S/. 15’933,973.02; a efecto de no variar las tasas. Por lo que, el costo proyectado para el año fiscal 2010 del Servicio de Limpieza Pública (recojo de residuos sólidos) para el distrito de San Juan de Lurigancho asciende al monto de S/. 18.422.848,07, según la información recibida de la Gerencia de Planificación; sin embargo como anteriormente se ha citado, se ha decidido mantener la misma estructura de costos aprobada para el ejercicio 2010 para el año 2011, con la finalidad de no generar un incremento en las tasas.

NORMAS LEGALESEl PeruanoLima, viernes 31 de diciembre de 2010 Pág. 4325933.- Se mantienen las mismas tasas de Limpieza Pública (recojo de residuos sólidos):

DE LA TASA ANUAL PARA USO CASA HABITACION

ZONA Tasa Anual por m2

1 0.5821

2 0.5312

3 0.5524

4 0.5390

5 0.5354

6 0.4921

7 0.4538

8 0.4397

LA TASA ANUAL PARA OTROS USOS

Usos Tasa Anual por m2

Comercio Clase 1 4.0500

Clase 2 5.8900

Clase 3 6.8900

Clase 4 6.8600

Clase 5 6.9100

Clase 6 6.8700

Clase 7 6.8500

Clase 8 7.0100

Taller Clase 1 4.1500

Clase 2 4.2500

Industria Clase 1 6.8900

Clase 2 6.7800

Instituciones 4.5300

4.- Estimación de Ingresos

El ingreso que se estima de acuerdo a la distribución se muestra en los siguientes cuadros:

Para Casa habitación el ingreso estimado se obtiene del cuadro siguiente:

ZONA Tasa Anual por m2(a)

Área Construida(b)

Ingreso Estimado Afecto

(c)=(a)/(b)

Ingreso Estimado exonerado

(d)

Ingreso EstimadoIE = (c) - (d)

1 0.5821 2,138,043.49 1,244,555.11 39,356.21 1,205,198.90

2 0.5312 1,829,786.47 971,982.57 32,358.94 939,623.63

3 0.5524 1,661,759.74 917,956.08 29,258.97 888,697.11

4 0.5390 1,330,158.13 716,955.23 19,987.36 696,967.87

5 0.5354 1,272,615.68 681,358.44 32,145.36 649,213.08

6 0.4921 596,776.64 293,673.78 28,654.54 265,019.24

7 0.4538 2,025,794.69 919,305.63 25,367.13 893,938.50

8 0.4397 5,368.27 2,360.43 0.00 2,360.43

TOTAL 10,860,303.10 5,748,147.28 207,128.51 5,541,018.77


Para Otros usos el ingreso estimado se obtiene del cuadro siguiente:

Usos Tasa Anual por m2 (a)

Área Construida(b)

Ingreso Estimado afectoc = a/b

Ingreso Estimado exonerado

(d)

Ingreso EstimadoIE = (c) - (d)

Comercio Clase 1 4,0500 891.620,58 3.611.063,35 0.00 3,611,063.35

Clase 2 5,8900 31.805,33 187.333,42 0.00 187,333.42

Clase 3 6,8900 8.307,06 57.235,64 0.00 57,235.64

Clase 4 6,8600 9.542,30 65.460,16 0.00 65,460.16

Clase 5 6,9100 90.348,92 624.311,03 0.00 624,311.03

Clase 6 6,8700 219.767,53 1.509.802,91 0.00 1,509,802.91

Clase 7 6,8500 30.020,30 205.639,08 0.00 205,639.08

Clase 8 7,0100 15.427,19 108.144,58 0.00 108,144.58

Taller Clase 1 4,1500 20.275,82 84.144,64 0.00 84,144.64

Clase 2 4,2500 32.686,40 138.917,19 0.00 138,917.19

Industria Clase 1 6,8900 143.510,16 988.785,02 0.00 988,785.02

Clase 2 6,7800 133.249,47 903.431,40 0.00 903,431.40

Instituciones 4,5300 375.619,72 1.701.557,32 25,356.30 1,676,201.02

TOTAL 2.002.180,77 10.185.825,74 25,356.30 10’160,469.44

El ingreso estimado total será la suma de del ingreso estimado de casa habitación y otros usos, así mismo se observa que el ingreso estimado no supera el costo del servicio, tal como se muestra en el cuadro siguiente:

CUADRO COMPARATIVO ENTRE INGRESO ESTIMADO Y COSTO DEL SERVICIOINGRESO ESTIMADO COSTO DEL

SERVICIO DIFERENCIACASA HABITACION OTROS USOS TOTAL

5,748,147.28 10,185,825.74 15’933,973.02 15,933,973.02 0.00

5.- No existe variación del Costo y Tasa del Servicio de Limpieza Pública (recojo de residuos sólidos):

El costo y las tasas del servicio de limpieza pública (recojo de residuos sólidos) para el año 2011, comparadas con el ejercicio 2010, no van a variar; al haberse decidido prorrogar la Ordenanza Nº 174, en consecuencia se mantienen igual con respecto al año 2010, tal como se muestra en los cuadros 08, 09 y 10 siguientes:

CUADRO Nº 08: VARIACIÓN DEL COSTO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA (RECOJO DE RESIDUOS SÓLIDOS)

Año 2010 2011 % de VariaciónCosto del Servicio 15.933.973,02, 15.933.973,02, 0.00

En consecuencia, de acuerdo a lo informado por la Sub Gerencia de Limpieza Pública y a la Gerencia de Planifi cación, en el ejercicio 2010, se viene cumpliendo con lo proyectado en la Ordenanza Nº 174, que establece el Régimen Tributario del Arbitrio de Limpieza Pública (recojo de residuos sólidos) para el ejercicio 2010; y para el ejercicio 2011, se ha decidido, mantener una misma estructura de costos, por ende las tasas no varían, porque estas se mantienen sobre un mismo universo; es decir el mismo número de contribuyentes y cantidad de predios, los exonerados también se mantienen:

CUADRO DE PREDIOS Y CONTRIBUYENTESAFECTOS INAFECTOS TOTAL

PREDIOS MUNICIPALES

TERRENOS SIN CONSTRUIR

CUERPO GENERAL DE BOMBEROS

TOTAL

CONTRIBUYENTES 152,348 1 3,122 1 3,124 155,472

PREDIOS 170,721 671 3,575 5 4,251 174,972

Y conforme precisa el área operativa, es necesario mantener una misma estructura y su ejecución, para asegurar que la Municipalidad cumpla adecuadamente con prestar el servicio de Limpieza Pública (recojo de residuos sólidos), para benefi cio de la colectividad del distrito de San Juan de Lurigancho. Sin perjuicio de lo expuesto, como se ha citado anteriormente el incremento que se ha generado se debe al aumento de los costos unitarios, pero la Municipalidad ha decidido subvencionar la diferencia que represente el costo de prestación del servicio de servicio de Limpieza Pública (recojo de residuos sólidos); esto con la fi nalidad de no trasladar al usuario el costo real del servicio, y por ende no existiría un incremento de las tasas.


INFORME TÉCNICO DEL ARBITRIO SERVICIO DE MANTENIMIENTODE PARQUES Y JARDINES

AÑO 2011

ESTRUCTURA DE COSTOS

1. Generalidades

El servicio de mantenimiento de parques y jardines en el distrito de San Juan de Lurigancho, es prestado por la Sub Gerencia de Limpieza Parques y Jardines unidad orgánica dependiente de la Gerencia de Servicios a la Ciudad de la Municipalidad de San Juan de Lurigancho, y comprende la organización, gestión, control y ejecución del mantenimiento bermas centrales y laterales, alamedas, parques y jardines.Para el año 2011 en el distrito de San Juan de Lurigancho se realizará el servicio de mantenimiento a 1’247,155.00 m2 de áreas verdes1 que comprenden las alamedas, bermas y parques, cuyo costo asciende a S/. 5’312,978.07, como se muestra en el Cuadro Nº 1:

CUADRO Nº 1: RESUMEN DE AREAS VERDES DEL DISTRITOAÑO 2011

TIPO DE AREA VERDE CANTIDAD ÁREA(m2)

ALAMEDAS 12 57,132.00BERMAS 24 334,500.00PARQUES 219 855,523.00TOTAL 255 1,247,155.00

2. Estructura de Costos del Servicio de Mantenimiento de Parques y Jardines

El costo global que genera la prestación del servicio asciende a S/. 5’312,978.07.

La estructura del costo del servicio se muestra en el Cuadro Nº 2:

CUADRO Nº 2: ESTRUCTURA DE COSTOSAÑO 2011

CONCEPTO COSTO ANUAL %COSTOS DIRECTOS 5,249,644.08 98.81%Costo de Mano de Obra Directa 1,483,559.59 28.26%Costo de Materiales 846,711.51 16.13%Otros Costos y Gastos variables 2,919,372.98 55.61%COSTOS INDIRECTOS Y GASTOS ADMINISTRATIVOS 40,027.58 0.75%

Mano de Obra Indirecta 39,886.88 99.65%Materiales y Útiles de Ofi cina 140.70 0.35%COSTOS FIJOS 23,306.41 0.44%

TOTAL 5,312,978.07 100.00%

Los elementos de la estructura de costos se muestran en el Cuadro Nº 3:



Costo Unitario % Dedicación % Depreciación Costo Mensual Costo Anual

COSTOS DIRECTOS 437,470.34 5,249,644.08

COSTO DE MANO DE OBRA 123,629.97 1,483,559.59

Personal nombrado 27,180.13 326,161.51

Jardinero de mantenimiento 37 Persona 734.60 100% 27,180.13 326,161.51

Personal contratado 96,449.84 1,157,398.08

Jardinero 59 Persona 595.76 100% 35,149.84 421,798.08

Jardinero Mantenimiento 57 Persona 600.00 100% 34,200.00 410,400.00

Podador 2 Persona 600.00 100% 1,200.00 14,400.00

Jardinero Vivero 2 Persona 600.00 200% 2,400.00 28,800.00

Chofer de Cisterna 8 Persona 700.00 100% 5,600.00 67,200.00

1 INFORME Nº 474 -2010-SGSC-GSC/MDSJL DE FECHA 08/11/10 EMITIDO POR LA SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA.





Ayudante de Cisterna 8 Persona 600.00 100% 4,800.00 57,600.00

Chofer de Camion Baranda 4 Persona 700.00 100% 2,800.00 33,600.00

Chofer de Camioneta 4 Persona 700.00 100% 2,800.00 33,600.00

Chofer de Tractor Agricola 1 Persona 700.00 200% 1,400.00 16,800.00

Chofer de Tractor 1 Persona 700.00 300% 2,100.00 25,200.00

Chofer de Mini Cargador 1 Persona 700.00 400% 2,800.00 33,600.00

Chofer de Furgoneta 2 Persona 600.00 100% 1,200.00 14,400.00

COSTO DE MATERIALES 70,559.29 846,711.51

Repuestos 35,431.02 425,172.24

Llanta Delantera 12x20 18 PR 16 Unidades 1,921.73 100% 2,562.31 30,747.68

Llanta Trasera 12x20 18 PR 160 Unidades 2,121.80 100% 28,290.67 339,488.00

Llanta Delantera 6.5x14 8 PR 20 Unidades 489.65 100% 816.08 9,793.00

Llanta Trasera 6.5x14 8 PR 20 Unidades 519.89 100% 866.48 10,397.80

Llanta Delantera 7.5x16 12 PR 16 Unidades 819.61 100% 1,092.81 13,113.76

Llanta Trasera 7.5x16 12 PR 16 Unidades 819.61 100% 1,092.81 13,113.76

Llanta 115x32 (Tractor) 16 Unidades 519.89 100% 693.19 8,318.24

Llanta 3x18 (Furgoneta) 8 Unidades 25.00 100% 16.67 200.00

Combustibles 35,128.27 421,539.27

Petróleo Diesel D2 28,594.10 Galones 12.43 100% 29,618.72 355,424.66

Gasolina 90 octanos 5,093.58 Galones 12.98 100% 5,509.55 66,114.60

OTROS COSTOS Y GASTOS VARIABLES 243,281.08 2,919,372.98

Uniformes y equipos de protección personal 2,492.12 29,905.38

Uniformes(camisa, pantalón, polo y gorro) 186 Juegos 92.00 100% 1,426.00 17,112.00

Botines de cuero con punta de acero 23 Pares 53.55 100% 102.64 1,231.65

Botas de jebe 163 Pares 30.94 100% 420.27 5,043.22

Guantes de cuero 165 Pares 14.50 100% 199.38 2,392.50

Lentes de seguridad 165 Unidades 6.50 100% 89.38 1,072.50

Mascarillas 165 Unidades 15.00 100% 206.25 2,475.00

Extintores 17 Unidades 34.03 100% 48.21 578.51

Agua de riego 240,788.97 2,889,467.60

Servicio de agua- pozo para riego-cisterna 9000 galones

578 Tanques 12.00 100% 6,936.00 83,232.00

Servicio de agua- riego por terceros 44,076,331.55 galones 0.035 100% 128,555.97 1,542,671.60

Servicio de SEDAPAL- puntos de agua 214 Suministros 492.04 100% 105,297.00 1,263,564.00

COSTOS INDIRECTOS Y GASTOS ADMINISTRATIVOS 3,335.63 40,027.58

Mano de obra indirecta 3,323.91 39,886.88

Personal nombrado 2,763.91 33,166.88

Gerente de Servicios a la Ciudad 1 Persona 4,556.24 10% 455.62 5,467.49

Sub Gerente de Parques y Jardines 1 Persona 3,077.71 75% 2,308.28 27,699.39

Personal contratado 560.00 6,720.00

Secretaria de Gerencia 1 Persona 800.00 20% 160.00 1,920.00

Secretaria de Sub Gerencia 1 Persona 800.00 50% 400.00 4,800.00





Muebles, equipos y útiles de ofi cina 11.73 140.70

Materiales y útiles de ofi cina 11.73 140.70

Archivador cartón palanca l/a ofi cio 5 Unidades 3.57 75% 1.12 13.39

Lapicero p/fi na color azul 20 Unidades 1.20 75% 1.50 18.00

Clips nº1 x 100 wingo 5 Cajas 0.98 75% 0.31 3.68

Corrector de liquido tipo lapicero 4 Unidades 1.90 75% 0.48 5.70

Cuaderno Tamaño A4 6 Unidades 3.70 75% 1.39 16.65

Engranpador tipo tijera 1 Unidades 28.70 75% 1.79 21.53

Grapas 26/6 x 5000 6 Cajas 2.10 75% 0.79 9.45

Papel bond de 80 gr t/a-4 3 Millares 19.50 75% 3.66 43.88

Plumón resaltador color amarillo 5 Unidades 2.25 75% 0.70 8.44

COSTOS FIJOS 1,942.20 23,306.41

Electricidad 1 Suministros 309.00 100% 309.00 3,708.00

Agua potable 1 Suministro 354.00 100% 354.00 4,248.00

Servicio de radio NEXTEL 4 Mensual 100.59 100% 402.36 4,828.32

Seguros contra todo riesgo 9 Pólizas/año 839.67 100% 629.75 7,557.03

Seguros SOAT 7 Pólizas/año 423.58 100% 247.09 2,965.06

Total 442,748.17 5,312,978.07

3. Descripción de la Estructura de Costos 2 se detalla a continuación:

LOS COSTOS DIRECTOS asciende a S/. 5’249,644.08, representa el 98.81 % del costo total y comprenden los costos de mano de obra directa, los costos de materiales, otros costos y gastos variables y depreciación de bienes de capital.

Costo de Mano de obra asciende a S/. 1’483,559.59 y representa el 28.26 % del costo directo y comprende:

Jardineros de Mantenimiento (94): 37 nombrados y 57 contratados en la modalidad CAS, personal encargado de la limpieza, mantenimiento y riego de alamedas, bermas y parques del Distrito.

Jardinero (59): Personal contratado en la modalidad CAS encargados de la habilitación y rehabilitación de alamedas, bermas y parques del Distrito.

Podador (02): Personal contratado en la modalidad CAS encargados de la poda de árboles y arbustos de alamedas, bermas y parques del Distrito.

Jardinero de Vivero (02): Personal contratado en la modalidad CAS encargados de la producción de plantas y compus que serán utilizados en las alamedas, bermas y parques del Distrito.

Chóferes de Cisterna (8): Personal contratado en la modalidad CAS, encargado de conducir las unidades vehiculares tracto cisternas, con las cuales se riegan los parques y alamedas y de bermas centrales y laterales del distrito que no son regadas por terceros (Ver Anexo Nº 5).

Ayudante de Cisterna (8): Personal contratado en la modalidad CAS, encargado del riego los parques y alamedas y de bermas centrales y laterales del distrito que no son regadas por terceros (Ver Anexo Nº 5).

Chóferes de Camión Baranda (4): Personal contratado en la modalidad CAS, encargado de conducir las unidades vehiculares que transportan al personal y sus herramientas de trabajo, que realiza el mantenimiento de los alamedas, bermas y parques del distrito(Ver Anexo Nº 5).

Chóferes de Camioneta (4): Personal contratado en la modalidad CAS, encargado de conducir las unidades vehiculares que transportan al personal y sus herramientas, que realiza el mantenimiento de los alamedas, bermas y parques del distrito (Ver Anexo Nº 5).

Chófer de Tractor Agrícola (1): Personal contratado en la modalidad CAS, encargado de conducir el tractor agrícola que realiza la preparación de la tierra para habilitar los terrenos destinados a áreas verdes del distrito (Ver Anexo Nº 5).

2 MEMORANDUM Nº 0584-2010-GP/MDSJL DE FECHA 11/11/10 EMITIDO POR LA GERENCIA DE PLANIFICACION.


Chófer de Tractor (1): Personal contratado en la modalidad CAS, encargado de conducir el tractor que realiza la preparación de la tierra para habilitar los terrenos destinados a áreas verdes del distrito (Ver Anexo Nº 5).

Chófer de Mini Cargador (1): Personal contratado en la modalidad CAS, encargado de conducir el mini cargador que realiza la remoción y preparación de la tierra para habilitar los terrenos destinados a áreas verdes del distrito (Ver Anexo Nº 5).

Chófer de Furgoneta (2): Personal contratado en la modalidad CAS, encargado de conducir la motofurgoneta que realiza el transporte de la maleza producto del la poda y mantenimiento de los parques, jardines y bermas del distrito (Ver Anexo Nº 5).

Costo de Materiales: Asciende a S/. 846,711.51 y representa el 16.13 % del costo directo y comprende:

Repuestos:

Llantas: Se utilizan en las 17 unidades vehiculares y se distribuyen de acuerdo a las características y requerimientos de las unidades vehiculares, asimismo se hará la reposición dos veces al año (Ver Anexo Nº 1).Combustible: Comprende el costo de gasolina de 90 octanos, petróleo diesel 2, combustibles necesarios para la operatividad de la fl ota vehicular, maquinaria y equipos asignados al servicio de mantenimiento de parques, jardines y bermas. Cabe indicar que en la estructura de costos se ha considerado el 50% del consumo total, a fi n de reducir su incidencia sobre las tasas (Ver Anexo Nº 2).

Otros costos gastos variables: Asciende a S/. 2’919,372.98 y representa el 55.61 % del costo directo y comprende:

Uniformes y equipos de protección personal (Ver Anexo Nº 3):

Uniforme (186); está compuesto por un juego de camisa, pantalón, polo y gorro, y se entregara una vez al año al personal operativo que presta el servicio de mantenimiento de las áreas verdes como son los jardineros, jardineros de mantenimiento, podador, jardinero de vivero, ayudante de cisterna y a todos los choferes.

Botines de cuero con punta de acero (23); Este implemento se distribuye uno al año al podador y a todos los choferes.

Botas de jebe (163); este implemento se distribuye un par al año a los jardineros, jardineros de mantenimiento, jardinero de vivero y ayudante de cisterna.

Guantes de cuero (165), lentes de seguridad (165) y mascarillas (165): Se asigna un juego a los jardineros, jardineros de mantenimiento, jardinero de vivero y ayudante de cisterna (Ver Anexo Nº 3).Extintores de polvo seco tipo ABC de 3 Kg (17): se le asigna a cada vehículo (Ver Anexo Nº 4).

Agua de riego: Se utiliza tres formas de riego, las bermas centrales y laterales se riega en forma compartida la parte baja que comprende desde Malecón Checa hasta la avenida El Sol, es regada por la Municipalidad con sus propias unidades y personal, la Zona Alta que comprende desde la Avenida el Sol hasta el A.A.H.H Enrique Montenegro es regado por el Consorcio conformado por la empresa ROSA ESTHER VERSTEGUI VERASTEGUI E.I.R.L. y la empresa CRUZ DE LA VILLA S.A.C. (Anexo Nº 4 de Distribución del Costo). Las alamedas, bermas y parques que riega la Municipalidad con agua suministrada por SEDAPAL se realiza a través de 214 suministros o puntos de agua y 20 parques, 4 alamedas y las bermas que no son regadas por terceros, son regados con los tractos cisternas y personal de la Municipalidad (Anexo Nº 6 y Anexo Nº 7). Cabe indicar que el costo del servicio de agua – riego por terceros, contratado al Consorcio conformado por la empresa ROSA ESTHER VERSTEGUI VERASTEGUI E.I.R.L. y la empresa CRUZ DE LA VILLA S.A.C., consignado en la estructura de costos es de 45%, asimismo, el costo asignado por compra de agua de pozo para riego es del 69%, y el costo asignado por agua suministrada por SEDAPAL es del 75 %, afín de reducir su incidencia sobre las tasas.

LOS COSTOS INDIRECTOS; Asciende a S/. 40,027.58 (0.75 % del costo total) y comprenden los costos de mano de obra indirecta, materiales y útiles de ofi cina que se requieren a fi n de lograr el cumplimiento de las actividades administrativas y de supervisión sobre la calidad del servicio.

Costo de Mano de Obra Indirecta: Asciende a S/. 39,886.88 y representa el 99.65 % del costo indirecto y comprende:

Personal nombrado:

Gerente de Servicios a la Ciudad (01): Personal que gestiona y coordina el servicio mantenimiento de alamedas, bermas y parques, su porcentaje de participación es del 25%. Debido a que son 4 los servicios públicos que gerencia.

Sub Gerente de Parques y Jardines (01): Personal que gestiona, coordina y se encarga del análisis de la información del servicio, por parte de los supervisores; así mismo, se encarga de gestionar internamente los requerimientos del servicio. Su porcentaje de participación es del 75% en la prestación efectiva del servicio de mantenimiento de las áreas verdes del distrito.

Personal Contratado por Modalidad CAS:

Secretaria de Gerencia (01): Encargada de las labores logísticas y de secretaría de la Gerencia, su participación es del 20% debido a que se consideran 4 servicios.

NORMAS LEGALESEl PeruanoLima, viernes 31 de diciembre de 2010 Pág. 432599Secretaria de Sub Gerencia de Parques y jardines (01): Coordina las labores logísticas y propias de la secretaría y tiene un porcentaje de participación de 50% del servicio efectivo.

Materiales y Útiles de Ofi cina: Asciende a S/. 140.70 y representa el 0.35 % del costo indirecto y comprende:El costo de los materiales de escritorio y otros materiales de ofi cina utilizados en las labores administrativas de coordinación y gestión en el servicio de mantenimiento de las alamedas, parques y jardines.

LOS COSTOS FIJOS Ascienden a S/. 23,306.41 (0.44 % del costo total) relacionados con el pago de los servicios de electricidad, agua desagüe, servicio de radio NEXTEL y seguro contra todo riesgo y SOAT.

Electricidad (1): Son los gastos generados por el consumo de energía eléctrica del año 2011, del local de la Sub Gerencia de Parques y Jardines, recinto donde se almacenan las herramientas, materiales, insumos y vehículos entre otros y desde las cuales también se dirige y se supervisa la prestación del servicio.

Agua Potable (1): Son los gastos incurridos por el consumo hecho por las personas, así como la limpieza de las herramientas, de la Sub Gerencia de Parques y Jardines, así como en el mantenimiento de los servicios higiénicos, previsto para todo año 2011.

Servicio de Radio NEXTEL (4): Gastos relacionados por 4 equipos para la comunicación por radio, a cargo del sub gerente, el supervisor, secretaria y el capataz de turno en las labores propias en la prestación del servicio, correspondientes al año 2011.

Los costos de los servicios de telefonía celular Nextel y fi ja utilizados no transgreden las normas del Presupuesto del Sector Publico para el año fi scal 2010

Seguro contra todo riesgo (9): Es la prima pagada por cubrir accidentes no cubiertos por el SOAT. De las unidades vehiculares con las cuales se realiza el servicio de mantenimiento de las bermas, parques y jardines, correspondientes al año 2011.

Seguro SOAT (7): Son los gastos relacionados con el Seguro Obligatorio Accidentes de Tránsito. De las unidades vehiculares con las cuales se realiza el servicio de mantenimiento de las bermas, parques y jardines, correspondientes al año 2011. Los SOAT del tracto remolcador para cisterna de placa de rodaje Nº EGA-049 y el camión baranda de placa de rodaje Nº EGA-497 serán entregados por el contratista, conforme lo establece sus respectivo contrato.

4. Anexos de la Descripción de la Estructura de Costos

ANEXO Nº 1: DISTRIBUCION DE LLANTAS POR UNIDADESPARQUES Y JARDINES

AÑO 2011

Nº UNIDADES DESCRIPCION VEHICULAR MEDIDA DELANTERAS TRASERASCANTIDAD DE REPOSICION

ANUAL

TOTAL POR VEHICULO AL

AÑO

1 YI-8775 TRACTO CISTERNA 12 X 20 18PR 2 20 2 44



4 EGA-049 TRACTO CISTERNA 12 X 20 18PR 2 20 2 44

5 XQ-7997 CAMION BARANDA 6.5 X 14 8PR 2 2 2 8

6 XQ-8573 CAMION BARANDA 6.5 X 14 8PR 2 2 2 8

7 WGG-625 CAMION BARANDA 6.5 X 14 8PR 2 2 2 8

8 EGA-497 CAMION BARANDA 6.5 X 14 8PR 2 2 2 8

9 LF-185 MINICARGADOR 6.5 X 14 8PR 2 2 2 8

10 TRACTOR 11X32 2 2 2 8

11 SH-504 TRACTOR AGRICOLA 11X32 2 2 2 8

12 OI-8671 CAMIONETA 7.5x16 12PR 2 2 2 8

13 PGQ-485 CAMIONETA 7.5x16 12PR 2 2 2 8

14 PGQ-486 CAMIONETA 7.5x16 12PR 2 2 2 8

15 PIA-961 CAMIONETA 7.5x16 12PR 2 2 2 8

16 MC-106 FURGONETA 3X18 1 2 2 6

17 MC-107 FURGONETA 3X18 1 2 2 6

TOTAL 32 106 276


ANEXO Nº 2: DOTACION DE COMBUSTIBLE DE UNIDADESPARQUES Y JARDINES

AÑO 2011

Nº UNIDADES DESCRIPCION DEL VEHICULOCONSUMO PROMEDIO

DIARIO

CONSUMO PROMEDIO

ANUALTIPO DE COMBUSTIBLE

1 YI-8775 TRACTO CISTERNA 29.93 10,924.45 DIESSEL D-2



4 EGA-049 TRACTO CISTERNA 24.43 8,916.95 DIESSEL D-2

5 XQ-7997 CAMION BARANDA 7.89 2,879.85 DIESSEL D-2

6 XQ-8573 CAMION BARANDA 12.26 4,474.90 DIESSEL D-2

7 WGG-625 CAMION BARANDA 3.96 1,445.40 DIESSEL D-2

8 EGA-497 CAMION BARANDA 5.00 1,825.00 DIESSEL D-2

9 LF-185 MINICARGADOR 13.05 4,763.25 DIESSEL D-2

10 TRACTOR 3.20 1,168.00 GASOLINA 90 OCTANOS

11 SH-504 TRACTOR AGRICOLA 4.80 1,752.00 GASOLINA 90 OCTANOS

12 OI-8671 CAMIONETA 4.00 1,460.00 GASOLINA 90 OCTANOS

13 PGQ-485 CAMIONETA 4.53 1,653.45 GASOLINA 90 OCTANOS

14 PGQ-486 CAMIONETA 4.19 1,529.35 GASOLINA 90 OCTANOS

15 PIA-961 CAMIONETA 3.89 1,419.85 GASOLINA 90 OCTANOS

16 MC-106 FURGONETA 1.65 602.25 GASOLINA 90 OCTANOS

17 MC-107 FURGONETA 1.65 602.25 GASOLINA 90 OCTANOS

TOTAL DE COMBUSTIBLE DIESEEL D-2 57,188.20

TOTAL DE COMBUSTIBLE GASOLIAN 90 OCTANOS 10,187.15

NOTA: El consumo de combustible, diesel 2 y gasolina de 90 octanos, se asigna al servicio efectivo solo el 50% por cada uno de ellos, es decir Diesel 2 corresponde 28,594.10 galones anuales y gasolina de 90 octanos corresponde 5,093.575 galones anuales.

ANEXO Nº 3: DISTRIBUCION DE UNIFORMES DEL PERSONAL DE MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES

Cantidad

Uniformes (pantalón y

camisa grueso manga larga)

Botines de cuero

Botas de Jebe

Guantes de cuero

Lentes de Seguridad Mascarillas

Choferes 21 21 21

Ayudantes de Cisterna 8 8 8 8 8 8

Jardinero 59 59 59 59 59 59

Jardinero de Mantenimiento 94 94 94 94 94 94

Jardinero de Vivero 2 2 2 2 2 2

Podador 2 2 2 2 2 2

Total 186 186 23 163 165 165 165

ANEXO Nº 4: DISTRIBUCION DE EQUIPOS DE SEGURIDAD DE VEHICULOS DE PARQUES Y JARDINES

AÑO 2011Tipo de Unidad Cantidad Extintores de polvo seco

Tracto Cisterna 4 4Camión Baranda 4 4Mini Cargador 1 1Tractor 1 1Tractor Agrícola 1 1Camioneta 4 4Furgoneta 2 2Total 17 17


ANEXO Nº 5: DISTRIBUCION DE PERSONAL EN UNIDADES DE PARQUES Y JARDINESAÑO 2011

Tipo de Unidad CantidadPRIMER TURNO SEGUNDO TURNO Total

CHOFER AYUDANTE CHOFER AYUDANTE CHOFER AYUDANTE

Tracto Cisterna 4 4 4 4 4 8 8

Camión Baranda 4 4 0 0 0 4 0

Mini Cargador 1 1 0 0 0 1 0

Tractor 1 1 0 0 0 1 0

Tractor Agrícola 1 1 0 0 0 1 0

Camioneta 4 4 0 0 0 4 0

Furgoneta 2 2 0 0 0 2 0

Total 17 17 4 4 4 21 8

ANEXO Nº 6: DETERMINACION DEL CONSUMO MENSUAL DE AGUA DE POZOPARA RIEGO DE ALAMEDAS, BERMAS Y PARQUES

AÑO 2011

MES CANTIDAD DE TANQUES DE 9,000 GALONES

COSTO MENSUALS/.

FEBRERO 1,261 15,132.00MARZO 658 7,896.00ABRIL 770 9,240.00MAYO 746 8,952.00JUNIO 659 7,908.00AGOSTO 1,104 13,248.00OCTUBRE 658 7,896.00TOTAL 5,856 70,272.00PROMEDIO MENSUAL 836.57 10,038.86NOTA: La cantidad promedio de galones de agua asignada al servicio del mantenimiento de las alamedas, bermas y parques del distrito es del 69% que corresponden a 578 galones mensuales, a un costo de S/. 12.00 el galón.

ANEXO Nº 7: RESUMEN DE AREAS VERDES POR TIPO DE RIEGO DEL DISTRITOAÑO 2011

TIPO DE AREA VERDE CANTIDAD ÁREA (m2)

TIPO DE RIEGOPUNTO DE AGUA

SUMINISTRO SEDAPAL

CISTERNA

ALAMEDAS 12 57,132.00 8 4BERMAS 24 334,500.00 7 17PARQUES 219 855,523.00 199 20TOTAL 255 1,247,155.00 214 41

DISTRIBUCION DEL COSTO

1. ASPECTOS GENERALES

El servicio de limpieza pública de mantenimiento de alamedas, bermas y parques en el distrito de San Juan de Lurigancho, es prestado por la Sub Gerencia de Parques y Jardines unidad orgánica dependiente de la Gerencia de Servicios a la Ciudad de la Municipalidad de San Juan de Lurigancho, y comprende la organización, gestión, control y ejecución del servicio del mantenimiento de las alamedas, bermas y parques.

La Metodología de Distribución del Costo, establece los criterios y método de distribución del costo del servicio entre todos los contribuyentes a los que se brinda el servicio, y que permite determinar la Tasa Anual.

2. Descripción del Servicio

El costo del servicio asciende a S/. 5’312,978.07 comprende el mantenimiento de 1’247,155.00 m2 de áreas verdes distribuidas en 12 alamedas, 24 bermas, y 219 parques del distrito de San Juan de Lurigancho, tal como se muestra en el Cuadro Nº 1:


CUADRO Nº 1: RESUMEN DE AREAS VERDES DEL DISTRITOAÑO 2011

TIPO DE AREA VERDE CANTIDAD ÁREA(m2)

ALAMEDAS 12 57,132.00

BERMAS 24 334,500.00

PARQUES 219 855,523.00

TOTAL 255 1,247,155.00

El servicio de mantenimiento de las áreas verdes comprende un conjunto de actividades, dentro de las que destacan las siguientes:

a) Corte de Césped: Se realiza para mantener la salud del césped y minimizar la necesidad de aplicación de fertilizantes y pesticidas y reducir el uso de agua.

b) Servicios Varios: Comprende el recalce o cambio de macizos, cantoneo o perfi lado y deshierbe.

a) Recalce o cambio de macizos: Reemplazo de especies vegetales en mal estado.b) Cantoneo o perfi lado: Corte del borde de las áreas verdes sembradas con césped, para mantenerlo dentro del

área asignada para su desarrollo.c) Deshierbe: Remoción de plantas no deseadas instaladas en los cultivos, hojas, ramas, cortezas y otros

materiales orgánicos

c) Poda: Consiste en el corte de ramas en las plantas ornamentales, forestales y arboles, con fi nes estéticos, sanitarios y de seguridad.

d) Control Fitosanitario: Comprende evaluaciones permanentes, para prevenir plagas que afecten a las especies vegetales.

e) Abonamiento: Consiste en la aplicación de abono a las áreas verdes, para la recuperación de los nutrientes del suelo.

f) Lavado de Árboles: Consiste en la remoción de partículas y elementos extraños de la corteza de los árboles, para mantenerlos limpios.

g) Recojo de Maleza: Comprende el acopio y evacuación diarias de los residuos vegetales generados por el corte de césped, poda y deshierbe de las áreas verdes; el transporte de los residuos al vivero por medio de 02 furgonetas, para su procesamiento, para la elaboración de compost en los Viveros Municipales, con una producción promedio de 6.50 toneladas mensualmente.

h) Regado de Áreas Verdes: Se realiza de 2 formas :

a) Riego por puntos de agua: Se realiza mediante 214 suministros de agua contratados a SEDAPAL, con ellos se riegan alamedas, bermas y parques (Ver Anexos Nº 1 Nº 2 y Nº 3).

b) Riego por cisternas: Mediante el uso de 04 tracto cisternas de propiedad de la Municipalidad se riega parques, bermas y alamedas, para lo cual se compra agua en promedio de 578 tanques de 9,000 galones mensuales, asimismo se ha contratado al Consorcio conformado por la empresa ROSA ESTHER VERSTEGUI VERASTEGUI E.I.R.L. y la empresa CRUZ DE LA VILLA S.A.C. para que el riego de las bermas (Ver Anexo Nº 4) con un total de 220,602.26 m2 de áreas verdes, el contrato suscrito el 13 de abril del 2010 tiene una vigencia de un año.

i) Producción de Plantas: Consiste en el cultivo de plantas en los viveros municipales, para su utilización en el mantenimiento de las áreas verdes.

Las Áreas Verdes se clasifi can como bermas, parque, defi nidas como se indica:

1. Alameda: Son espacios urbanos provistos de elementos como veredas, bancas, remansos con pérgolas, pista de patinaje y áreas verdes sembradas con césped y arbustos ornamentales, utilizados para la recreación pública.

2. Berma: Son de dos tipos berma central y berma lateral, constituyen elementos integrante de las vías arteriales, colectoras y avenidas, provistos de áreas verdes sembradas con césped, arbusto decorativos y árboles.

3. Parque: Es un terreno situado al interior de una zona urbana, provistos de elementos como bancas, veredas remansos y áreas verdes sembradas de césped, arboles y jardineras o que contiene solo uno de estos elementos y que permiten el paseo de las personas.

NORMAS LEGALESEl PeruanoLima, viernes 31 de diciembre de 2010 Pág. 4326033. Estructura de Costos del Servicio de Mantenimiento de Alamedas, Bermas y Parques

La estructura del costo del servicio se muestra en el Cuadro Nº 02:


CONCEPTO COSTO ANUAL %

COSTOS DIRECTOS 5,249,644.08 98.81%

Costo de Mano de Obra Directa 1,483,559.59 28.26%

Costo de Materiales 846,711.51 16.13%

Otros Costos y Gastos variables 2,919,372.98 55.61%

COSTOS INDIRECTOS Y GASTOS ADMINISTRATIVOS 40,027.58 0.75%

Mano de Obra Indirecta 39,886.88 99.65%

Materiales y Útiles de Ofi cina 140.70 0.35%

COSTOS FIJOS 23,306.41 0.44%

TOTAL 5,312,978.07 100.00%

La distribución del costo del Servicio de mantenimiento de las alamedas, bermas y parques, se ha realizado entre los 159,971 contribuyentes afectos a los que les corresponden 164,595 predios. La determinación de los contribuyentes y predios afectos, se ha realizado excluyendo los contribuyentes y predios inafectos, tal como se muestra en el Cuadro Nº 3.

CUADRO Nº 3: CUADRO DE PREDIOS Y CONTRIBUYENTESAÑO 2011

TIPO AFECTOS

INAFECTOS

TOTALPREDIOS MUNICIPALES

TERRENOS SIN CONSTRUIR

CUERPO GENERAL DE BOMBEROS TOTAL

CONTRIBUYENTES 159,971 1 3,107 1 3,109 163,080

PREDIOS 164,595 1,037 3,435 3 4,475 169,070

4. METODOLOGIA DE DISTRIBUCION

4.1. CRITERIOS DE DISTRIBUCIÓN

Se han considerado los criterios establecidos por el Tribunal Constitucional y el Tribunal Fiscal en cuanto se refi ere a que la naturaleza de la prestación del servicio de mantenimiento de las áreas verdes confl uye, tanto el benefi cio particular y el benefi cio general, asimismo, establece que lo determinante para medir la mayor intensidad de disfrute del servicio, es el criterio de ubicación del predio, es decir la medición del servicio según la mayor cercanía a áreas verdes.

La ubicación de un predio, en relación con la cercanía del área verde, es un indicador del grado de disfrute del servicio brindado, ya que resulta evidente que quien habita frente a un parque recibe el servicio en mayor grado que aquel que vive cerca de una berma, alameda ó jardín; de idéntica forma, el grado de disfrute de aquel que vive cerca del área verde es mayor del que vive alejado del área verde. El grado de disfrute del área verde depende, también, de las veces que utiliza el área verde (mayor o menor goce del benefi cio ambiental, de recreación, deporte, ornato, etc.)

Por ello es razonable señalar que quien vive frente a un parque, berma o alameda pague más por el servicio que aquel que vive en una zona en la que no hay áreas verdes.

En tal sentido mediante la Ordenanza Nº 151 modifi cada por Ordenanza Nº 159 ratifi cadas mediante Acuerdo de Concejo Nº 591-MML que aprobó el Régimen Tributarios de Parques y Jardines del ejercicio fi scal 2009, y prorrogada por Ordenanza Nº 175 ratifi cada por Acuerdo de Concejo Nº 547 MML para el ejercicio fi scal 2010, la Municipalidad de San Juan de Lurigancho estableció la cercanía del predio al área verde, en las categorías siguientes;

Categoría Nº 1: Predios Frente a Parque y Alameda; Se ubican los predios que han de percibir una mayor intensidad de disfrute del servicio, porque viven frente a parque y/o alameda.

Categoría Nº 2: Predios frente a Berma; se ubican los predios que han de percibir un menor grado de intensidad de disfrute del servicio en comparación con los que viven frente a parque y/o alameda, pero más que los que están cerca o lejos.


Categoría Nº 3: Cerca de Parque y/o, Berma hasta una distancia de 200 ml: Se ubican aquellos predios que no corresponden a las dos primeras categorías, y que por su ubicación no cercana a los parques, bermas y alamedas, la intensidad del disfrute del servicio es menor.

Categoría Nº 4: Área Periférica Lejos de Área Verde a una distancia mayor de 200 ml: Se ubica aquellos predios que no corresponden a las tres primeras categorías, y que se encuentran ubicados a mayor distancia de las áreas verdes o bermas, comprendiendo a los predios ubicados en la zonas periféricas del distrito en la cual por su ubicación no existen parques, alamedas, jardines y/o Bermas o es escaso, por lo tanto el grado de intensidad del disfrute del servicio, esta supedito a que haga uso de los parques ubicados en zonas distantes a la suya.

4.2. Contribuyentes y Predios Exonerados

En relación con los predios cuyos propietarios gozan de alguna exoneración debemos precisar que si se encuentran dentro de la distribución de los costos, y dejan de pagar una parte de lo que les corresponde, por decisión de la Municipalidad quien en ejercicio de su potestad tributaria ha decidido asumir este costo, y son:

a. Exonerados del 25% del pago del Arbitrio de Parques y Jardines, los propietarios que acrediten su calidad de pensionistas y cumplan con los requisitos exigidos por el artículo 19 del Texto Único Ordenado de la Ley de Tributación Municipal. Para el 2011 son 14,890 los contribuyentes pensionistas que se benefi cian con esta exoneración.

b. Exonerados del 25% del pago de lo Arbitrio Parques y Jardines, los predios de propiedad de entidades religiosas, debidamente reconocidas y acreditadas por el Estado Peruano, y que sean destinados a Templos, Conventos y Monasterios. Estos predios suman 274 para el año 2011.

c. Exonerados del 100% del pago del Arbitrio Parques y Jardines, los predios de propiedad de los clubes de madres, Comedores populares y de las Organizaciones del vaso de leche inscritos como tales en los registros de la Municipalidad. Estos predios suman 04 para el año 2011.

4.3. DISTRIBUCION DEL COSTO DEL SERVICIO

Para determinar la tasa se ha distribuido el Costo del Servicio de Parques y Jardines previamente se estableció el Grado de Intensidad de Disfrute del Servicio, mediante el criterio de ubicación del predio respecto al área verde, el cual está representado por el Factor de Ponderación de Ubicación3 (b), asimismo, se ha determinado la cantidad de predios por categoría4 (a). Luego el producto de ellos (c), nos permite determinar la Participación Porcentual (d), que multiplicada por el costo del servicio, nos determina el Costo por Ubicación (g), que divido entre la cantidad de predios, dará como resultado la Tasa Anual por Predio (Ta). El procedimiento se detalla en el Cuadro Nº 4 siguiente:

CUADRO Nº 4: DETERMINACION DE LA TASA DE MANTENIMIENTODE ALAMEDAS, BERMAS, PARQUES Y JARDINES

AÑO 2011

Ubicación del Predio

cantidad de Predios

(a)

Ponderación de Ubicación

(b)

Cantidad Ponderada(c= a * b)

Proporción de Ponderación (d)=c/(total c)

Costo del Servicio (f)

Costo por Ubicación (g)=((f)*(d)

Costo Anual por Predio 2011

(h)=(g)/(a)

Categoría Nº 1 13,924 1.00 13,924 30.19%

5,312,978.07

1,604,011.11 115.20

Categoría Nº 2 28,598 0.51 14,585 31.62% 1,680,154.41 58.75

Categoría Nº 3 34,863 0.23 8,018 17.39% 923,710.65 26.50

Categoría Nº 4 87,210 0.11 9,593 20.80% 1,105,101.91 12.67

TOTAL 164,595 46,121 100.00% 5,312,978.07

5. ESTIMACIÓN DE INGRESOS

El ingreso estimado total se ha determinado de la diferencia entre el monto afecto y el monto exonerado, el monto afecto se obtiene de multiplicar la cantidad de predios de cada categoría por la tasa anual correspondiente a la categoría, tal como se muestra en el Cuadro Nº 5 siguiente:

CUADRO Nº 5: DETERMINACION DEL INGRESOS ESTIMADO DE LA TASA DE MANTENIMIENTODE ALAMEDAS, BERMAS, PARQUES Y JARDINES

AÑO 2011


cantidad de Predios (a)

Tasa Anual por Predio (b)

Estimación de IngresosEstimación Total de Ingresos 2011

(e )=( c)-(d) MontoAfectos

(c)

MontoExonerados (d)

Categoría Nº 1 13,924 115.20 1,604,011.11 33,436.80 1,570,574.31Categoría Nº 2 28,598 58.75 1,680,154.41 35,470.31 1,644,684.09Categoría Nº 3 34,863 26.50 923,710.65 26,632.50 897,078.15Categoría Nº 4 87,210 12.67 1,105,101.91 24,022.32 1,081,079.59TOTAL 164,595 5,312,978.07 119,561.93 5,193,416.14

NORMAS LEGALESEl PeruanoLima, viernes 31 de diciembre de 2010 Pág. 432605Como se observa, el ingreso estimado total es menor en S/. 119,561.93 (2.25 %) del costo del servicio, debido a los benefi cio otorgados, conforme se precisa en el numeral 4.2, a los propietarios de los predios que tengan la condición de pensionistas; de entidades religiosas debidamente reconocidas y acreditadas por el Estado Peruano, y que sean destinados a Templos, Conventos y Monasterios; y de propiedad de los clubes de madres, Comedores populares y de las Organizaciones del vaso de leche inscritos como tales en los registros de la Municipalidad.

La determinación del monto exonerado por tipo de contribuyente (d) es el resultado del producto de la cantidad de predios de cada categoría (a) por la tasa anual correspondiente a la categoría (b) por el porcentaje de exoneración otorgado al tipo de contribuyente (c ), conforme se aprecia en el Cuadro Nº 6, luego se ha establecido el total del monto exonerado categoría del predio respecto a la cercanía de las áreas verdes, tal como se muestra en el Cuadro Nº 7, que se muestran a continuación;

CUADRO Nº 6: DETERMINACION DE LA ESTIMACION DE INGRESOS EXONERADA POR TIPO DE CONTRIBUYENTE

Tipo de Contribuyente

Exonerado


cantidad de Predios (a)

Tasa Anual por Predio (b)

% de Exoneración

Monto Exonerado

Pensionista

Categoría Nº 1 1,035 115.20

25%

29,808.00

Categoría Nº 2 2,356 58.75 34,603.75

Categoría Nº 3 3,974 26.50 26,327.75

Categoría Nº 4 7,525 12.67 23,835.44

TOTAL 14,890 114,574.94

Entidades Religiosas

Categoría Nº 1 126 115.20

25%

3,628.80

Categoría Nº 2 59 58.75 866.56

Categoría Nº 3 46 26.50 304.75

Categoría Nº 4 43 12.67 136.20

TOTAL 274 4,936.32


Categoría Nº 1 0 115.20

100%

0.00

Categoría Nº 2 0 58.75 0.00

Categoría Nº 3 0 26.50 0.00

Categoría Nº 4 4 12.67 50.68

TOTAL 4 50.68

TOTAL DE EXONERADO 119,561.93

CUADRO Nº 7: RESUMEN DEL MONTO EXONERADO POR CATEGORIA DE PREDIO

Tipo de Contribuyente

Exonerado PensionistaEntidades Religiosas


Estimación de Ingreso Exonerada

Categoría Nº 1 29,808.00 3,628.80 0.00 33,436.80

Categoría Nº 2 34,603.75 866.56 0.00 35,470.31

Categoría Nº 3 26,327.75 304.75 0.00 26,632.50

Categoría Nº 4 23,835.44 136.20 50.68 24,022.32

TOTAL 114,574.94 4,936.32 50.68 119,561.93

6. VARIACIÓN DEL COSTO DEL SERVICIO

El costo del servicio de mantenimiento de parques y jardines se ha incrementado de S/. 5’232,467.96 en 2009/2010 a S/. 5’312,978.07 para el año 2011, el incremento que representa el 1.54 %, se debe a que la Municipalidad a habilitado 246,587.00 m2 de área verdes de las alamedas, bermas y parques del distrito, en tal sentido estas se han incrementado de 1’000,568.00 m2 en el año 2009 a 1’247,155.00 m2 en el año 2010, incremento que representa el 24.64%. Para el año 2011 el servicio de mantenimiento de las áreas verdes se realizará sobre la misma cantidad de metros cuadrados existentes en el 2010.

El Cuadro Nº 8 muestra los incrementos de las áreas verdes de alamedas, bermas y parques, asimismo, en Anexos Nº 1, Nº 2 y Nº 3 muestran los incrementos del 2009 versus 2010 de cada alameda, berma y parque, respectivamente.


CUADRO Nº 8: RESUMEN DEL INCREMENTO DE LAS AREAS VERDES DEL DISTRITO

TIPO DE AREA VERDE

TOTAL (m2) DIFERENCIA

2010/2011 2009 m2 %

ALAMEDAS 57,132.00 9,718.00 47,414.00 487.90%

BERMAS 334,500.00 286,420.00 48,080.00 16.79%

PARQUES 855,523.00 704,430.00 151,093.00 21.45%

TOTAL 1,247,155.00 1,000,568.00 246,587.00 24.64%

Como se muestra en el Cuadro Nº 9 la Municipalidad, en los años anteriores inclusive el año 2010 asume gran parte del costo del servicio5 con la fi nalidad que las tasas por este servicio no se incrementen. Asimismo, el Presupuesto Inicial de Apertura PIA del ejercicio fi scal 2010 para el Servicio de Mantenimiento de Parques y Jardines es de S/. 8’409,527 habiendo sido ejecutado al mes de Julio la cantidad de S/. 6’700,267.75 (79.6%).

CUADRO Nº 9: VARIACION DEL COSTO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTODE ALAMEDAS, BERMAS, PARQUES Y JARDINES

AÑO 2011Año 2008 2009 2010 2011

Costo del Servicio 5’366,555.36 5’232,467.96 5’232,467.96 5’312,978.07

La sostenibilidad del servicio de mantenimiento de las áreas verdes, requiere contar con el personal necesario y las herramientas adecuadas, la producción de plantas y árboles necesitan el abono y las semillas, el traslado del personal en las unidades vehiculares requieren de combustible de manera oportuna. Por ello para el ejercicio fi scal 2011 la Municipalidad ha redistribuido el costo del servicio, potenciando los costos operativos como son los costos directos, ello se refl eja en la estructura de costos, los costos directos se incrementan en 3.04%, los costos indirectos y los costos fi jos han disminuido en 54.14 % y 53.75 %, respectivamente. Sin bien los costos indirectos y costos fi jos se han reducido, esto no infl uirá en la calidad de prestación del servicio, pues la operatividad del servicio está asegurada al haberse potenciado los costos operativos como son los componentes del costo directo.

Los componentes del costo directo, de mayor incidencia en el incremento es el componente de Otros Costos y Gastos Variables que tiene una variación de 35.47 % que a la vez está infl uenciado por el costo del agua para riego por terceros el mismo que se incrementó en 36.38 % pues ante el aumento de las áreas verdes se necesita mayor cantidad de agua por ello de los 2’092,500 galones de agua utilizada en el año 2009 (este año no se traslado al costo del servicio el 100 % del consumo total) hoy se utiliza 97’947,403.44 galones al año para regar 1’247,155.00 m2 (0.22 galones por m2), de los cuales se ha trasladado a los contribuyentes solo el 45% y el restante es asumido por la Municipalidad, en caso contrario la incidencia de este costo sobre las tasas seria dos veces mayor. Asimismo, el costo de uniformes se ha incrementado debido al incremento de personal operativo en 21.98 %, con lo cual se asegura un servicio de calidad y una adecuada y conservación de las áreas verdes implementadas.

Respecto al costo de materiales este se ha reducido en 40.33% debido a que el costo por herramientas, por materiales diversos, insumos para el suelo, nutrientes, pesticidas y semillas, por la reducida incidencia sobre el costo, han sido retirados del costo para el 2011 y serán asumidos por la Municipalidad; el costo por los repuestos como son las llantas de las unidades vehiculares se han incrementado debido a la adquisición de nuevas unidades como es el tracto remolcador de la cisterna de 9,000 galones que permiten un adecuado riego de las áreas verdes y el camión baranda de 5 toneladas y al incremento del precio en el mercado, siendo el caso contrario el costo de combustible ha disminuido debido a la variación del precio de mercado.

El siguiente Cuadro Nº 10 muestra la variación del costo del servicio de mantenimiento de las áreas verdes:

CUADRO Nº 10:VARIACION DEL COSTO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTODE ALAMEDAS, BERMAS, PARQUES Y JARDINES

AÑO 2011

CONCEPTOCOSTO ANUAL VARIACION

2,010 2,011 Soles %COSTOS DIRECTOS 5,094,779.89 5,249,644.08 154,864.19 3.04Costo de Mano de Obra Directa 1,493,596.34 1,483,559.59 -10,036.75 -0.67%Costo de Materiales 1,418,895.04 846,711.51 -572,183.53 -40.33%Otros Costos y Gastos variables 2,154,967.46 2,919,372.98 764,405.52 35.47%Depreciación de Bienes de Capital 27,321.05 0.00 -27,321.05 -100.00%COSTOS INDIRECTOS Y GASTOS ADMINISTRATIVOS 87,290.47 40,027.58 -47,262.89 -54.14Mano de Obra Indirecta 83,024.35 39,886.88 -43,137.47 -51.96%Materiales y Útiles de Ofi cina 3,082.37 140.70 -2,941.67 -95.44%Depreciación de Bienes de Muebles y Equipos 1,183.75 0.00 -1,183.75 -100.00%COSTOS FIJOS 50,397.60 23,306.41 -27,091.19 -53.75

TOTAL 5,232,467.96 5,312,978.07 80,510.11 1.54

NORMAS LEGALESEl PeruanoLima, viernes 31 de diciembre de 2010 Pág. 4326077. COMPARATIVO DE AUMENTO Y REDUCCIÓN DE LA TASA ANUAL

Las tasas se han reducido con respecto al año 2009/2010, como se muestra en el Cuadro Nº 11, en el total de 156,538 predios ubicados en las Categoría Nº 1: Predio frente a parque con 10,776 predios, en la Categoría Nº 2: Predio frente a berma con 25,137 predios, en la Categoría Nº 3: predios ubicados hasta 200 metros de las áreas verdes con 31,937 predios y en la Categoría Nº 4: predios ubicados más de 200 metros de las áreas verdes con 88,688 predios.

El Cuadro Nº 11 nos muestra la variación de las tasas del año 2011 con respecto del año 2010:

CUADRO Nº 11:VARIACION DE LAS TASAS DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ALAMEDAS, BERMAS, PARQUES Y JARDINES AÑO 2011


EJERCICIO FISCAL 2009/2010 EJERCICIO FISCAL 2011 DIFERENCIA

PREDIOSTASA ANUAL

PREDIOS TASA ANUAL PREDIOS TASAS/. %

S/.

Categoría Nº 1 10,776 123.36 13,924 115.20 3,148 -8.16 -6.61%

Categoría Nº 2 25,137 61.68 28,598 58.75 3,461 -2.93 -4.75%

Categoría Nº 3 31,937 30.84 34,863 26.50 2,926 -4.34 -14.07%

Categoría Nº 4 88,688 15.42 87,210 12.67 -1,478 -2.75 -17.83%

TOTAL 156,538 164,595 8,057

ANEXO º 1: RELACION DE ALAMEDASAÑO 2011

Nº SUMINISTRO NOMBRE DE LA ALAMEDA DIRECCION CENTRO POBLADO AREA2010/2011

AREA2009

1 5021082-2 ALAMEDA CASA BLANCA JR. OMEGA MZ. O CASA BLANCA 8,500.00 0.00

2 5033951-4 ALAMEDA LAS FLORES ( ISRAEL ) FLORES DE PRIMAVERA LAS FLORES 3,000.00 3,000.00

3 5077178-1 ALAMEDA PERU-JAPON PROCERES DE LA INDEPENDENCIA FLORES DE LIMA 760.00 760.00

4 5080530-8 ALAMEDA ESTADOS UNIDOS PROCERES DE LA INDEPENDENCIA LAS FLORES 8,500.00 0.00

5 5171345-1 ALAMEDA LOS CONSTRUCTORES CIUDAD DE LOS CONSTRUCTORES CIUDAD DE LOS

CONSTRUCTORES 800.00 800.00

6 5337105-0 ALAMEDA DE LA JUVENTUD CAJA DE AGUA CAJA DE AGUA 1,853.00 0.00

7 5392477-5 ALAMEDA DE LA JUVENTUD (VER NOTA 1) LAS LOMAS CDAS. 1,2,3 ZARATE 1,025.00

2,256.00

8 5392483-3 ALAMEDA DE LA JUVENTUD (VER NOTA 1) LAS LOMAS CDA. 4 ZARATE 1,231.00

9 ALAMEDA BAYOVAR JOSE CARLOS MARIATEGUI BAYOVAR 2,902.00 2,902.00

10 ALAMEDA ESQUINA PROCERES DE LA INDEPENDENCIA

PROCERES DE LA INDEPENDENCIA CON MALECON CHECA EGUIGUEREN ZARATE 680.00 0.00

11 ALAMEDA LA UNION (VER NOTA 2)

APV. LAS DELICIAS, BUENOS AIRES, LOS ARTESANOS, RAMON CASTILLA, PODER JUDICIAL.

CANTO GRANDE 19,300.00 0.00

12 ALAMEDA COSTA AZUL(VER NOTA 3)

A.H. HOSPITAL DEL NIÑO, A.H. 5 DE NOVIEMBRE, A.H. PROYECTOS ESPECIALES 2DA. ETAPA.

CANTO GRANDE 8,581.00 0.00

TOTAL 57,132.00 9,718.00

NOTA 1: LA ALAMEDA DE AMISTAD EN LA ACTUALIDAD SE HA DENOMINADO LA ALAMEDA DE LA JUVENTUD

NOTA 2: LA ALAMEDA LA UNOION HA SISDO INAGURADA EN EL MES DE SETIEMBRE DEL 2010

NOTA 1: LA ALAMEDA COSTA AZUL EN EL MES DE SETIEMBRE SE INICIO SU CONSTRUCCIÒN Y SERA TERMINADA EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2010.


ANEXO Nº 2: RELACION DE BERMASAÑO 2011

Nº SUMINISTRO NOMBRE DE LA BERMA CENTRO POBLADO AREA2010/2011

AREA2009

1 5416263-1 AVENIDA SAN MARTIN DE PORRES HUASCAR, VALLE SHARON 1,550.00 750.00

2 4261306-7 BOULEVAR AV. PERU CAJA DE AGUA 650.00 0.00

3 5028327-4 AVENIDA HEROES DEL CENEPA BAYOVAR, CIUDAD MARISCAL CACERES, SANTA MARIA

3,250.00 0.00

4 5401824-7 AVENIDA LAS LOMAS Y SANTUARIO MANGOMARCA, VIPOL, APTL. IPSS 17,916.00 17,916.00

5 5408128-6 AVENIDA LAS LOMAS Y SANTUARIO MANGOMARCA 7,680.00 0.00

6 5409542-7 AVENIDA LOS JARDINES ESTE FLORES 81, FLORES 78, INCA MANCO CAPAC, EL SAUCE, VILLA FLORES

3,500.00 2,400.00

7 5475515-2 AVENIDA LOS JARDINES OESTE SAN HILARION, SAN HILARION ( 1ra. Y 2da. Etapa) 8,600.00 7,000.00

8 AVENIDA 13 DE ENERO HORIZANTE DE ZARATE, INCAMANCO CAPAC, HUAYRONA, SAN CARLOS, SAN GABRIEL

18,100.00 18,100.00

9 AVENIDA CAMPOY LOTIZACION CAMPOY 25,981.00 25,981.00

10 AVENIDA CANTO GRANDE SAN HILARION, SANTA ELIZABETH, AYACUCHO, SAN IGNACIO, GANIMEDES, CANTO GRANDE , CANTO NUEVO SAN RAFAEL, LOS JAZMINES, HUASCAR, VALLE SHARON, 9 DE OCTUBRE, BAYOBAR, PROYECTOS ESPECIALES

39,750.00 39,750.00

11 AVENIDA EL AMAUTA JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI

UPIS HUASCAR 11,500.00 11,500.00

12 AVENIDA EL MURO OESTE Y ESTE CIUDAD MARISCAL CACERES, 10 DE OCTUBRE, SAN MIGUEL

8,500.00 5,000.00

13 AVENIDA FLORES DE PRIMAVERA LAS FLORES 27,031.00 27,031.00

14 AVENIDA JORGE BASADRE ESTE URB. SAN IGNACIO, SAN HILARION, EL MANTARO, LA CANOA

7,000.00 7,000.00

15 AVENIDA LOS POSTES ESTE Y OESTE

SAN HILARION, LA HUAYRONA, INCA MANCO CAPAC,

12,381.00 12,381.00

16 AVENIDA LURIGANCHO AZCARRUNZ, AZCARRUNZ ALTO, ZARATE INDUSTRIAL, HORIZONTE DE ZARATE, TRES PIRAMIDES

1,200.00 1,200.00

17 AVENIDA MALECÓN CHECA E. ZARATE 3,433.00 3,433.00

18 AVENIDA PRÓCERES DE LA INDEPENDENCIA

CAJA DE AGUA, CHACARILLA DE OTERO, LOS JARDINES DE SAN JUAN, AZCARRUNZ ALTO, FLORES DE LIMA, SAN HILARION, JORGE BASADRE, MANTARO, SAN CARLOS, CANTO GRANDE PRIMERA ETAPA, CANTO REY, LOS PINOS, LOS ALAMOS, LOS ARTESANOS, BUENOS AIRES LAS DELICIAS, RAMON CASTILLA, HORACIO ZEVALLOS, 5 DE NOVIEMBRE, JAIME ZUBIETA CALDERON, JESUS ALBERTO PAEZ, ATUSPARIA, MARISCAL CACERES, 10 DE OCTUBRE, JOSE CARLOS MARIATEGUI, ENRIQUE MONTENEGRO, CRUZ DE MOTUPE.

88,998.00 83,998.00

19 AVENIDA SAN HILARIÓN OESTE Y ESTE

SAN HILARION, SAN IGNACIO, LAS VIÑAS, SAN CARLOS

5,280.00 5,280.00

20 AVENIDA SANTA ROSA DE LIMA INCA MANCO CAPAC, VILLA FLORES, LA HUAYRONA, SAN CARLOS, SAN GABRIEL, HUANTA, CANTO GRANDE PRIMERA ETAPA, SEGUNDA ETAPA, UNIDAD 12, UNIDAD 15, UNIDAD 17, EL PORVENIR, VILLA MERCEDES, EDUARDO LA PINIELLA, LOS ALAMOS, MARISCAL LUZUARIGA.

11,500.00 0.00

21 AVENIDA TÚPAC AMARU CHACARILLA DE OTERO, LAS FLORES 3,200.00 3,200.00

22 AV. WIESSE INGRESO A JICAMARCA A.H. MONTENEGRO, JICAMARCA 12,000.00 5,000.00

23 AV. JORGE BASADRE OESTE LAS BEGONIAS, SAN CARLOS, SAN HILARION, SAN GABRIEL

8,000.00 5,000.00

24 AV. TUSILAGOS ESTE URB, JARDINES DE SAN JUAN 1RA. ETAPA, LA BASILIA, INCA MANCO CAPAC 2DA. ETAPA, INDUSTRIAL LAS FLORES

7,500.00 4,500.00

TOTAL 334,500.00 286,420.00


ANEXO Nº 3: RELACION DE PARQUESAÑO 2011

Nº SUMNISTRO NOMBRE UBICACIÓN PUEBLO AREA2010/2011

AREA2009

1 5392505-3 ALEJANDRO BERTELLO LOS AMAUTAS, NAYLAMP Cda. 2, CHAVIN DE HUANTAR, LOS QUEROS ZARATE 4,160.00 4,160.00

2 ALEXANDER VON HUMBOLT LOS ZAFIROS, LAS GETIAS, CAOLIN LAS FLORES 78 5,700.00 5,700.00

3 5313237-9 ALFONSO MARTINEZ LAS ADELFAS, LAS CALENDULAS LAS FLORES 1,334.00 1,334.00

4 4269009-9 ALFONSO UGARTE S/N JOSE CARLOS MARIATEGUI 650.00 0.00

5 5039561-5 AMAPOLAS ARTISTAS SAN MIGUEL 1,254.00 0.00

6 5337100-1 ANDRES AVELINO CACERES LA HUAYRONA LA HUAYRONA 3,200.00 3,200.00

7 5337102-7 ASOC. DE POBLADORES S/N EL SAUCE II 1,200.00 0.00

8 5384477-5 ATAHUALLPA TIAHUANACO, LAS CHULLPAS, LAS POSTAS ZARATE 8,140.00 8,140.00

9 5313234-6 AYNI URUBAMBA MACCHU PICCHU 875.00 0.00

10 5012977-4 BEJUCOS MANGOMARCA, BEJUCOS, PALLKA, C.E. A.A. CACERES MANGOMARCA 800.00 800.00

114256710-7

BENIGNO BALLON FARFAN LOS CHASQUIS, LOS VARAYOCS, VILLAC UMU, LOS PURURAUCAS ZARATE 12,640.00 12,640.00

5024255-1

12 5873212-4 BUENOS AIRES JR. LYON MZ. G BUENOS AIRES 1,368.00 0.00

13 5392494-0 CAHUIDE COYLLUR APV. CAHUIDE 800.00 800.00

14 5337097-9 CAMPO DEPORTIVO 9 DE OCTUBRE MZ. H-1 9 DE OCTUBRE 3,500.00 3,500.00

15 5296321-2 CANOA OSA MAYOR, LAS LUNAS SANTA ELIZABETH 3,602.00 3,602.00

16 5416259-9 CANTO DE SOL LOS PERIODISTAS CANTO DE SOL 4,000.00 4,000.00

17 4084069-6 CAP. FAP. JOSE A. QUIÑONES LOS PALMITOS, LAS BELLOTITAS, LAS ORTIGAS LAS VIOLETAS 1,867.00 1,867.00

18 4084068-8 CENTRAL S/N LA BASILIA 3,600.00 0.00

19 5313240-3 CENTRAL CALLE 13 HUASCAR 960.00 0.00

20 5313242-9 CENTRAL GANIMEDES GANIMEDES GANIMEDES 2,500.00 2,500.00

21 5430347-4 CHACHI DIBOS PROCERES DE LA INDEPENDENCIA-MADRE DE DIOS CAJA DE AGUA 3,265.00 0.00

22 5122703-1 CHAVIN DE HUANTAR LAS ROCAS SAN CARLOS 4,500.00 4,500.00

23 5185641-7 CHAVIN DE HUANTAR LOS AMAUTAS, EL AYLLU, CHAVIN DE HUANTAR, EL CURACA ZARATE 5,530.00 5,530.00

24 4084078-7 CIRO ALEGRIA LOS CHASQUIS, C.E. Nº 1172, BIBLIOTECA MUNICIPAL, VILLAC UMU, CONTISUYO ZARATE 5,191.00 5,190.00

25 5237537-5 CLAUDIO ZUÑIGA SANTA ROSA DE LIMA, AGUA MARINA, LAS PIEDRECILLAS LA HUAYRONA 2,300.00 2,299.00

26 5038153-2 COMANDANTE VALER LAS ACACIAS, LAS ORTIGAS, LOS CARDOS, LAS MIMBRERAS SAN IGNACIO 8,871.00 8,870.00

27 5314329-3 COMPRADORES 10 CALLE 19 COMPRADORES DE CAMPOY 4,500.00 0.00

28 4282644-6 CONCHA ACUSTICA AMPLIACION OESTE JOSE CARLOS MARIATEGUI 1,356.00 0.00

29 5298434-1 CONDOR PASA CALLE 29 JUAN PABLO II 2,501.00 2,500.00

30 5313246-0 CONFRATERNIDAD GRAN CHIMU, VIVERO DE CAMPOY, CERRO LA PACHACTA ZARATE 13,891.00 13,890.00

315313252-8

COOPERATIVISMO LAS ALHUCEMAS, LAS MEJORAMAS, LAS CORALINAS, PARROQUIA LAS FLORES 7,739.00 7,738.00

5505529-7

32 5401728-0 COSMOS LAS GALITAS, LAS LAJAS, ENTRE LA AV. SANTA ROSA Y LOS JARDINES INCA MANCO CAPAC 10,401.00 10,400.00

33 5188319-7 CRUZ DE MOTUPE S/N CRUZ DE MOTUPE 1,258.00 0.00

34 5189335-2 CRUZ DE MOTUPE S/N CRUZ DE MOTUPE 2,356.00 0.00

35 5499993-3 CRUZ DE MOTUPE MZ. B-11 CRUZ DE MOTUPE 1,287.00 0.00

36 5507002-3 DEL PUEBLO CANGALLO HUASCAR 1,865.00 0.00

37 5409576-5 DON BOSCO LOS HELIOTROPOS, LAS GARDENIAS, LAS HORTENCIAS LOS JAZMINES 3,471.00 3,470.00

38 5430344-1 EDUARDO DE LA PINIELLA MZ. C13, MZ. C12, MZ. C11, MZ. C10, MZ. C9, MZ. C8, MZ. C7, MZ. C7 EDUARDO DE LA PINELLA 5,289.00 5,288.00

39 5401808-0 EL CORAL LOS JASPES, PIEDRA DEL SOL, C.N. Nº 110 VILLA FLORES 5,058.00 5,057.00

40 5401806-4 EL INVIERNO RAUL PORRAS BARRENECHEA CHACARILLA DE OTERO 870.00 0.00

41 4084065-4 EL MAESTRO PROCERES DE LA INDEPENDENCIA, PERU, APURIMAC CAJA DE AGUA 2,070.00 2,070.00

42 5314340-0 EL PALOMAR GALENAS INCA MANCO CAPAC 1,280.00 0.00

434124517-6

EL REDUCTO LAS CALENDULAS, LOS QUINUALES, LIMONCILLO LAS FLORES 5,601.00 5,600.00

5314190-9

44 4124508-5 EL TRABAJO LAS GROSELLAS, LOS BELEÑOS, LAS ORTIGAS, LOS ELEBOROS LAS FLORES 8,801.00 8,800.00

45 5392475-9 EL TRIANGULO SAN LUIS GONZAGA ZARATE 356.00 0.00

46 5392482-5 EL TRIANGULO TIAHUANACO, LOS QUIPUS ZARATE 121.00 120.00

47 5430342-5 EL TRIANGULO CENTRAL MARISCAL CACERES 2,501.00 2,500.00

48 5509971-7 EL TRIANGULO CENTRAL CRUZ DE MOTUPE 501.00 500.00

49 5408135-1 ENRIQUE PFLUKER MAKSUDA LAS BELLOTITAS LOS JARDINES DE SAN JUAN 3,201.00 3,200.00

50 5430345-8 ENRIQUE PFLUKER MAKSUDA POZO SECO MARISCAL CACERES 2,501.00 2,500.00

51 4084071-2 ESTHER GRANDA DE BENTIN TEMPLO DE LA LUNA, LOS BEJUCOS, ANTEPASADOS, LOS QUEROS MANGOMARCA 24,800.00 24,800.00

52 5313247-8 FRAMAURO CAJAMARQUILLA, ASOC. VIRGEN DEL CARMEN, C.E. Nº 133 ASOC. VIRGEN DEL CARMEN 8,106.00 8,105.00




AREA2009

53 4284126-2 FRANCISCO BOLOGNESI DE LA TORRE UGARTE, JOSE GALVEZ, BERNARDO ALCEDO, SAN MARTIN SAN RAFAEL 30,136.00 30,135.00

54 5189246-1 GANIMEDES MARTE, JUPITER, GANIMEDES GANIMEDES 11,657.00 11,657.00

55 5484901-3 HEROES DEL CENEPA Urb. SAN CARLOS 3,200.00 0.00

56 5158624-6 HIRAMOTO LA MADRESELVA, LAS GARDENIAS, LAS MATURANAS LOS JAZMINES 4,270.00 4,270.00

57 5240295-5 HIROSHIMA PALKA MANGOMARCA 3,500.00 0.00

58 5149089-4 HORIZONTE Nº 2 LOS AGAMIS, LOS TORDOS, LOS ALBATROS, LAS SAGUITAS HORIZONTE DE ZARATE 1,610.00 1,610.00

59 5284416-4 HORIZONTE Nº 3 ( VIRGEN DEL CARMEN)

EL PICAFLOR, LOS COLIBRIES, LAS GRULLAS, LAS CODORNICES HORIZONTE DE ZARATE 6,528.00 6,528.00

60 4283598-3 HUANACAURE HUANACAURE, EL TAPAYAURI, CORICANCHA, HUILLCA QUIRO ZARATE 4,260.00 4,260.00

61 4249699-2 HUMBOLTH S/N LAS FLORES 1,250.00 0.00

62 5313254-4 INCA GARCILAZO DE LA VEGA LOS AMAUTAS, FORTALEZA, CHAVIN DE HUANTAR, C.E. BENITO JUAREZ ZARATE 5,240.00 5,240.00

63 5382546-9 INKARI LOS CHASQUIS, EL TAPAYAURI, VILLAC UMU, YACHAYHUASI ZARATE 4,600.00 4,600.00

64 5395706-4 INTEGRADOR ASTRONOMOS JAIME ZUBIETA 1,250.00 0.00

654249597-8

JAIME AYALA LAS MICAS, LAS GRAVAS, MARMOL LAS FLORES 78 19,667.00 19,667.005016059-7

66 5028318-3 JAVIER HERAUD LOS CHASQUIS, LOS YUPANQUIS, VILLAC UMU, SUNTUR PAUCAR ZARATE 7,890.00 7,890.00

67 5125762-4 JORGE CHAVEZ SANTA ROSA DE LIMA, RECALCAR VILLA FLORES 12,275.00 12,275.00

68 5164696-6 JOSE CARLOS MARIATEGUI LAS HORTENCIAS, LOS GLADIOLOS, LA MADRESELVA, CAPILLA LOS JAZMINES 10,933.00 10,933.00

69 5313249-4 JOSE DE SAN MARTIN S/N SAN HILARION 2,100.00 0.00

70 4216583-7 JOSE OLAYA LOS AMAUTAS ZARATE 765.00 0.00

71 4216583-7 JOSE OLAYA TITO CONDEMAYTA LAS FLORES 1,570.00 0.00

72 5131608-1 JUAN OROPEZA CHONTA RIO MOCHE JESUS OROPEZA CHONTA 2,800.00 2,800.00

73 4270143-3 JUAN VELASCO ALVARADO LOS CANARIOS, LOS CISNES, C.E. CORAZON DE JESUS Nº 60 AZCARRUNZ ALTO 4,875.00 4,875.00

74 5130918-5 LA AMISTAD PIEDRA DEL SOL, LOS APATITOS VILLA FLORES 5,674.00 5,674.00

75 5314317-8 LA BANDERA TUMBES, ZORRITOS, PIURA, CHIMBOTE CAJA DE AGUA 1,380.00 1,380.00

76 5409536-9 LA BANDERA LOS RICINOS LAS VIOLETAS 3,448.00 3,448.00

77 LA BASILIA LOS TUSILAGOS ESTE, LOS CANARIOS, LOS HALCONES LOS JARDINES DE SAN JUAN 2,520.00 2,520.00

78 4124510-1 LA CONCORDIA LOS DAFNES, LOS LIQUENES, JOSE A. ENCINAS, C.E.O MICAELA BASTIDAS LAS FLORES 22,900.00 22,900.00

79 4270145-8 LA CONCORDIA PASAJE COLLASUYO, ANTISUYO ZARATE 160.00 160.00

80 5229266-1 LAS ALHUCEMAS LAS ALHUCEMAS LAS FLORES 2,800.00 2,800.00

81 5341936-2 LAS BEGONIAS ( SR. DE LOS MILAGROS) LOS HINOJOS, CANTUARIAS, CIDRAS SAN SILVESTRE 2,667.00 2,667.00

82 5409560-9 LAS ELECCIONES MZ. 25 HUASCAR 680.00 0.00

83 4124518-4 LAS MILEMRAMAS MILEMRAMAS LAS FLORES 3,605.00 0.00

84 4237432-2 LAS ÑUSTAS LOS AMAUTAS, HUILLCA QUIRO, CHAVIN DE HUANTAR, CONTISUYO ZARATE 4,788.00 4,788.00

85 5189239-6 NUMERO 08-LAS ORQUIDEAS ONIX INCA MANCO CAPAC 7,735.00 7,735.00

86 5314287-3 LAS VIOLETAS CRUCINELAS, LAS GROSELLAS, LAS VIOLETAS LAS FLORES 3,407.00 3,407.00

87 5417012-1 LOS ALAMOS RIO MARAÑON LOS ALAMOS 4,138.00 4,138.00

88 5039439-4 LOS AMAUTAS LOS AMAUTAS, LOS YUPANQUIS, CHAVIN DE HUANTAR, CAPAC LLAUTO ZARATE 2,769.00 2,769.00

89 4270895-8 LOS ANGELES S/N LOS ANGELES 3,500.00 0.00

90 5341729-1 LOS EUCALIPTOS S/N PROYECTOS ESPECIALES 870.00 0.00

91 5484900-5 LOS FICUS RIMAC, LAMBAYEQUE, PARACAS CAJA DE AGUA 920.00 920.00

92 4124516-8 LOS LIBERTADORES CALAMOS LAS FLORES 1,500.00 0.00

93 5069054-4 LOS NOGALES NOGALES CANTO BELLO 3,600.00 0.00

944124506-9

LOS OLIVOS LAS ANEMONAS, LOS LIQUENES, LAS GROSELLAS, LOS AROMOS FLORES DE LIMA 3,200.00 3,200.00

4124507-7

95 5479096-9 LOS TRABAJADORES UNGARA MZ. G3 APTL-MANGOMARCA 2,200.00 2,200.00

96 5313226-2 LOS ZUMANQUES LOS MALMAVISCOS, LOS PELITRES, LOS ZUMANQUES, LOS ARRAYANES SAN IGNACIO 8,640.00 8,640.00

97 5229265-3 MANDRAGORAS MANDRAGORAS LAS FLORES 4,580.00 0.00

98 5131611-5 MANTARO S/N EL MANTARO 2,500.00 0.00

99 4084070-4 MARISCAL ANDRES A. CACERES LOS TOMILLOS, ACONITOS, LAS LAUSONIAS, LOS NELUMBIOS LAS VIOLETAS 7,983.00 7,983.00

100 5392472-6 MICAELA BASTIDAS LOS AMAUTAS, LOS ANDES, CHAVIN DE HUANTAR, LOS QUIPUS ZARATE 4,470.00 4,470.00

101 4079218-6 MIGUEL GRAU PIRAMIDE DEL SOL, SEDAPAL, SAN LUIS GONZAGA, STA. AMELIA AZCARRUNZ 5,710.00 5,710.00

102 5037733-2 MIGUEL GRAU LA BAQUELITA LA HUAYRONA 6,500.00 6,500.00

103 5337106-8 MIGUEL GRAU S/N HUASCAR 2,587.00 0.00

104 5479090-2 MZ. I ( LOS FICUS ) MZ. I MARISCAL CACERES 2,800.00 2,800.00




AREA2009

105 5392487-4 NICOLINI MOCHICAS, LOS QUIPUS, LANZON ZARATE 2,900.00 2,900.00

106 5486194-3 NUEVO CANTO CHICO S/N CANTO CHICO 1,300.00 0.00

107 5416252-4 NUEVO SOL JR. GARCIA A CANTO DE SOL 6,000.00 6,000.00

108 5314281-6 NUMERO 1 ( JAVIER PEREZ DE CUELLAR )

LA ARENISCA, LAS ESMERALDAS, CANTO RODADO LA HUAYRONA 12,874.00 12,874.00

109 5416261-5 NUMERO 10 ( LAS PALMERAS ) PIEDRA BIGUA, LOS GRANITOS, LAS PIRITAS, LAS AMATISTAS INCA MANCO CAPAC 12,230.00 12,230.00

110 NUMERO 19 ( TAIWAN ) PROCERES DE LA INDEPENDENCIA, LOS ZAFIROS JORGE BASADRE 2,100.00 2,100.00

111 NUMERO 4 ( OSCAR VENEGAS ) LOS AZULEJOS, LOS DIAMANTES, LOS ESMERILES SAN GABRIEL 5,423.00 5,423.00

112 NUMERO 4 ( SANTA CLARITA ) LAS BAQUELITAS, LOS TOPACIOS, LOS ASBESTOS, LAS GRAVAS LAS BEGONIAS 8,773.00 8,773.00

113 NUMERO 5 ( CAP. LUIS A. GARCIA ) LOS JOBOS, LAS GROSELLAS, LOS MANGLES, LOS AMELOS SAN HILARION 7,426.00 7,426.00

114 4281337-8 NUMERO 6 ( SAN CARLOS ) MERCURIO, NEBULOSA, VENUS SAN CARLOS 5,300.00 5,300.00

115 5313232-0 NUMERO 7 ( NACIONES UNIDAS ) LOS ENELDOS, LOS PELITRES, LOS EBANOS, LAS ORTIGAS SAN HILARION 33,044.00 33,044.00

116 5409544-3 NUMERO 9 LAS PERLAS, LAS ARENILLAS, LAS GRAVAS, LAS ESCARCHAS JORGE BASADRE 3,335.00 3,335.00

117 5266616-1 NUMERO 9 ( SANTA ROSA ) LOS LICOPONDIOS, LOS PELITRES, LAS RIMARIMAS, LAS OXALIDAS SAN HILARION 8,407.00 8,407.00

118 5382547-7 OLLANTA LOS AMAUTAS, LAS CHULLPAS, CHAVIN DE HUANTAR, LAS HUACAS ZARATE 5,920.00 5,920.00

119 OVALO TRES COMPUERTAS 9 DE OCTUBRE TRES COMPUERTAS 200.00 200.00

120 5032924-2 PARADERO 19 LOS ZAFIROS JORGE BASADRE 3,500.00 0.00

121 4124512-7 PARQUE S/N LAS FLORES 1,960.00 0.00

122 4124513-5 PARQUE MASTUERZOS LAS FLORES 1,400.00 0.00

123 5024224-7 PARQUE S/N LAS FLORES 986.00 0.00

124 5071708-1 PARQUE HINOJOS LOS JARDINES DE SAN JUAN 3,200.00 0.00

125 5135613-7 PARQUE S/N SAN HILARION 1,200.00 0.00

126 5147746-1 Parque Urb. SAN CARLOS 1,358.00 0.00

127 5150392-8 PARQUE CALLE 130 MZ. A INCA MANCO CAPAC 1,350.00 0.00

128 5152052-6 PARQUE S/N. MZ. K-1 LT. 10 CANTO GRANDE 14,943.00 14,943.00

129 5169868-6 PARQUE ADELFAS LAS FLORES 3,600.00 0.00

130 5188318-9 PARQUE HUASCAR HUASCAR 2,400.00 2,400.00

131 5479095-1 PARQUE AREQUIPA MZ. H CANTO CHICO 1,200.00 0.00

132 5505525-5 PARQUE CIRCUNVALACION MZ. H MARISCAL CACERES 1,287.00 0.00

133 5515042-9 PARQUE JOSE CARLOS MARIATEGUI ARRIBA PERU 587.00 0.00

134 5515047-8 PARQUE JOSE CARLOS MARIATEGUI ARRIBA PERU 756.00 0.00

135 5515049-4 PARQUE LOS TUSILAGOS LAS FLORES 1,340.00 0.00

136 5844646-9 PARQUE CALLE 6 LOS PINOS 1,400.00 0.00

137 PARQUE LOS TUSILAGOS OESTE LOS JARDINES DE SAN JUAN 1,500.00 1,500.00

138 5816569-7 PARQUE 10 DE OCTUBRE JR. MARCELO MZ. F 10 DE OCTUBRE 674.00 0.00

139 5189234-7 PARQUE 1º DE MAYO CANTO GRANDE LAS FLORES 4,500.00 0.00

140 5341964-4 PARQUE 28 DE JULIO LOS ALOES, MERCADO EL CARMEN, PSJE. MANUEL A. SEGURA SAN SILVESTRE 1,600.00 1,600.00

141 5384478-3 PARQUE CENTRAL Nº 1 TACNA CANTO CHICO 2,640.00 0.00

142 PARQUE CONCHA ACUSTICA AMPLIACION OESTE JOSE CARLOS MARIATEGUI 4,000.00 4,000.00

143 5401844-5 PARQUE MUNICIPAL MZ. J2 VILLA HERMOZA 2,500.00 2,500.00

144 601617-9 PARQUE MUNICIPAL Nº 4 PROCERES DE LA INDEPENDENCIA CDA. 66 CRUZ DE MOTUPE 16,200.00 16,200.00

145 5130915-1 PARQUE Nº 1 S/N INCA MANCO CAPAC 4,598.00 0.00

146 5189244-6 PARQUE Nº 1 PIRAMIDE DEL SOL ZARATE 425.00 0.00

147 5313233-8 PARQUE Nº 1 S/N SAGRADA FAMILIA 1,587.00 0.00

148 5076791-2 PARQUE Nº 10 S/N SAN HILARION 890.00 0.00

149 4084076-1 PARQUE Nº 15 PALMITOS, MIRABLES, RUIBARBOS, LOS ALOES LOS JARDINES DE SAN JUAN 11,290.00 11,290.00

150 5126527-0 PARQUE Nº 2 ALTURA DEL PARADERO 10 DE LA AV. FLORES DE PRIMAVERA LAS FLORES 2,500.00 2,500.00

151 5337109-2 PARQUE Nº 2 S/N CANTO REY 1,256.00 0.00

152 5341933-9 PARQUE Nº 2 SAN HILARION OESTE, LOS PELITRES, ANONAS SAN HILARION 7,267.00 7,267.00

153 5409567-4 PARQUE Nº 2 LAS NEPENTAS LAS VIOLETAS 2,800.00 2,800.00

154 5417010-5 PARQUE Nº 2 RIO MARAÑON LOS ALAMOS 1,380.00 1,380.00

155 5505532-1 PARQUE Nº 2 S/N INCA MANCO CAPAC 2,300.00 0.00

156 5844638-6 PARQUE Nº 2 S/N LOS PINOS 1,546.00 0.00

157 5313241-1 PARQUE Nº 3 REJALGAR INCA MANCO CAPAC 2,365.00 0.00

158 5408101-3 PARQUE Nº 3 GOLONDRINAS HORIZONTE DE ZARATE 1,862.00 0.00

159 5409530-2 PARQUE Nº 3 LAS CIDRAS, LOS ELEBOROS, JULIO C. TELLO SAN SILVESTRE 3,200.00 3,200.00

160 5409539-3 PARQUE Nº 3 RIO APURIMAC CANTO REY 2,156.00 0.00

161 5430343-3 PARQUE Nº 3 PLATINOS LA HUAYRONA 1,450.00 0.00




AREA2009

162 5408108-8 PARQUE Nº 3 ( VIRGEN DE FATIMA ) LOS SAGUES, LAS GROSELLAS, LOS LINOS, PERSICARIAS SAN HILARION 4,674.00 4,674.00


164 5314308.-7 PARQUE Nº 4 S/N COMPRADORES DE CAMPOY 1,256.00 0.00

165 5125763-2 PARQUE Nº 5 S/N COMPRADORES DE CAMPOY 1,357.00 0.00


167 5314184-2 PARQUE Nº 6 JOBOS SAN HILARION 972.00 0.00

168 5409555-9 PARQUE Nº 6 ARICA HUASCAR 1,250.00 0.00

169 5313227-0 PARQUE NO MATARAS CRUCE DE PROCERES DE LA INDEPENDENCIA Y JORGE BASADRE SANTA ELIZABETH 800.00 800.00

170 5159015-6 Parque Nro. 04 S/N SAN CARLOS 2,356.00 0.00

171 5409551-8 PARQUE NUMERO 4 FERNANDO IV SANTA ELIZABETH 2,500.00 2,500.00

172 5032753-5 PARQUE PRINCIPAL 27 DE MARZO 27 DE MARZO 3,800.00 3,800.00

173 5430341-7 PERPETUO SOCORRO VICTOR ANDRES BELAUNDE CHACARILLA DE OTERO 870.00 0.00

174 5846636-8 PILETA PROCERES DE LA INDEPENDENCIA ZARATE 500.00 0.00

175 5351010-3 PLAZA CENTRAL MZ. R-3 JOSE CARLOS MARIATEGUI 600.00 0.00

176 PLAZA CIVICA MANGOMARCA, PALLKA, PURUCHUCO, QUILKE MANGOMARCA 2,400.00 2,400.00

177 5021050-9 PLAZA DE ARMAS CALLE 51, CALLE 53 CRUZ DE MOTUPE 2,990.00 2,990.00

178 5070617-5 PLAZA DE ARMAS JR. AUGUSTO B. LEGUIA MARISCAL CACERES 1,200.00 0.00

179 5409533-6 PLAZA DE ARMAS ENRIQUE PALACIOS MARISCAL CACERES 1,200.00 0.00

180 PLAZA DE ARMAS JULIO C. TELLO, PARROQUIA SAN JUAN BAUTISTA CHACARILLA DE OTERO 956.00 956.00

181 5314246-9 PLAZA DE ARMAS DE CAMPOY S/N EL VALLE DE CAMPOY 3,600.00 0.00

182 5314344-2 PLAZA DE ARMAS JUAN PABLO II S/N JUAN PABLO II 600.00 0.00

183 5409535-1 PLAZA DE ARMAS Nº 2 ENRIQUE PALACIOS MARISCAL CACERES 1,000.00 0.00

184 5033945-6 PLAZA DE ARMAS UPIS ENTRE PSJE. CARAZ Y PSJE. SULLANA HUASCAR 1,840.00 1,840.00

185 4124511-9 PRIMAVERA S/N LAS FLORES 1,350.00 0.00

186 PRIMAVERA LAS ANEMONAS, LOS LIQUENES, FLORES DE PRIMAVERA FLORES DE LIMA 2,680.00 750.00

187 PRIMER CONSEJO LOS CHASQUIS, PIRAMIDE DEL SOL ZARATE 270.00 220.00

188 4084094-4 PRIMER PARQUE LOS ACIANOS, LAS GROSELLAS, LOCAL COMUNAL, LAS AMBROSIAS FLORES DE LIMA 7,667.00 7,667.00

189 5313224-7 PRINCIPAL PRIMAVERA SANTA FE DE TOTORITA 1,860.00 0.00

190 5292578-1 PUMACAHUA LOS CHASQUIS, AYAR MANCO ZARATE 4,050.00 4,050.00

191 5401817-1 PUNTO DE RIEGO Nº 1 CENTAURO SANTA ELIZABETH 2,500.00 2,500.00

192 5189252-9 RAMON CASTILLA RAMON CASTILLA, GRAL. MILLER, SAN MARTIN, GRAL. CORDOVA SAN RAFAEL 7,470.00 7,470.00

193 5873799-0 RECREO MUNICIPAL MZ. H LAS VIOLETAS CRUZ DE MOTUPE 1,250.00 0.00

194 REPUBLICA DE ALEMANIA ( DIBOS ) PROCERES DE LA INDEPENDENCIA, LIMA, MADRE DE DIOS CAJA DE AGUA 3,910.00 3,910.00

195 5121171-2 SAN FRANCISCO DE ASIS LOS LAURELES, LOS LIRIOS, LOS JAZMINES, LOS HELIOTROPOS LOS JAZMINES 3,733.00 3,733.00

196 SANTA FE DE TOTORITA SANTA FE DE TOTORITA SANTA FE DE TOTORITA 3,500.00 3,500.00

197 5313244-5 SANTA ROSA MARCAHUASI, PUCARA, LOS SINCHIS, INCAHUASI VIPOL 5,340.00 5,340.00

198 5350991-5 SANTA ROSA CHACARILLA DE OTERO CHACARILLA DE OTERO 700.00 0.00

199 5314294-9 SANTA ROSITA 9 DE OCTUBRE, SANTA ROSA SANTA ROSITA 777.00 777.00

200 5030278-5 SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO LOS AMAUTAS, HUAMAN POMA, CHAVIN DE HUANTAR, LAS PURURAUCAS ZARATE 5,200.00 5,200.00

201 SANTO DOMINGO ( MARRUECOS ) LOS ELEBOROS, PROCERES DE LA INDEPENDENCIA SAN SILVESTRE 1,356.00 1,356.00

202 5392499-9 SAYHUITE GRAN CHIMU, C.E. SAN MARTIN, SAYHUITE, CHAVIN DE HUANTAR ZARATE 5,458.00 5,458.00

203 5401825-4 SIMON BOLIVAR MZ. E SIMON BOLIVAR 658.00 0.00

204 SIMON BOLIVAR SIMON BOLIVAR SIMON BOLIVAR 130.00 130.00

205 4084075-3 TEOFILO CABALLERO EL SANTUARIO, TEMPLO DEL SOL MANGOMARCA 1,536.00 1,536.00

2064084092-8

TERCER PARQUE CRUCINELAS LAS FLORES 2,350.000.00

4084093-6 0.00

207 TERCER PARQUE LAS OXALIDAS, LOS PELITRES FLORES DE LIMA 8,755.00 8,755.00

208 4124505-1 TRINGULO LOS ACEBOS, ORTIGAS FLORES DE LIMA 332.00 0.00

209 5314214-7 TULIPAN PIEDRA LUNA LA HUAYRONA 6,000.00 6,000.00

210 5382545-1 TUPAC AMARU LOS AMAUTAS, JIPI JAPA, CHAVIN DE HUANTAR, PUTUTOS ZARATE 5,197.00 5,197.00

211 5416267-2 TUPAC AMARU MZ. K-1 LT. 10 TUPAC AMARU 650.00 0.00

212 5313251-0 TURISTICO CENTRAL CALLE S/N ENRIQUE MONTENEGRO 3,000.00 3,000.00

213 5058138-8 VICTOR ANDRES BELAUNDE S/N CAJA DE AGUA 650.00 0.00

214 5430346-6 VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE FRANCISCO BOLOGNESI CHACARILLA DE OTERO 586.00 0.00

215 5314327-7 VIRGEN DE ASUNCION MZ. J-1 AMPLIACION SAN HILARION 1,863.00 0.00

216 5401747-0 VIRGEN DEL CARMENRAUL PORRAS BARRENECHEA, INCA GARCILAZO DE LA VEGA. VICTOR ANDRES BELAUNDE

CHACARILLA DE OTERO 500.00 500.00




AREA2009

217 5401801-5 YUNGAY LOS ELEBOROS, LOS NELUMBIOS, LOS RICINOS, LAS NEPENTAS SAN SILVESTRE 1,600.00 1,600.00

218 DEL NIÑO JR. TIAHUANACO, VILLAC UMU ZARATE 0.00 1,258.00

219 EL TRIANGULO JR. LOS ACEBOS, ORTIGAS FLORES DE LIMA 0.00 332.00

TOTAL 855,523.00 704,430.00

ANEXO Nº 4: RELACION BERMAS REGADAS POR EL CONSORCIO CONFORMADOPOR LA EMPRESA ROSA ESTHER VERSTEGUI VERASTEGUI E.I.R.L. Y LA EMPRESA CRUZ DE LA VILLA S.A.C

AÑO 2011ZONA DESCRIPCION DE LAS BERMAS AREA

(m2)1 Av. El Muro, desde paradero 5 de Wiesse, hasta paradero de la 1ª curva de Casa Blanca 5,000.00

Av. Ampliación José Carlos Mariátegui: desde la Av. Wiesse a la Av. El Mercado 4,398.362 Av. Próceres de la Independencia: Desde la Av. El Sol hasta el Jr. Final ( Paradero 8) de la 92,309.00

Av. Próceres de la Independencia.Av. Próceres de la Independencia: Desde el Jr. Final hasta el portón de Jicamarca 7,000.00Av. Canto Grande: Desde la Av. El Sol hasta el paradero 14Av. San Martin: Desde el Modulo de Serenazgo hasta la intersección de la Av. José Carlos Mariátegui ( Paradero 3 de Huáscar )

15,571.74

Av. José Carlos Mariátegui: Desde la Av. Macchu Picchu hasta la intersección de la Av. Próceres de la Independencia ( Local de Electra )

750.00

Av. Próceres de la Independencia 15,252.003 Av. El Sol, Este y Oeste: Desde la Av. Canto Grande hasta la Av. Santa Rosa 25,218.00

Av. Canto Grande: Desde el Mercado Mariano Melgar hasta la Av. El Sol 24,000.00Av. Jorge Basadre Este: Desde la Av. Próceres de la Independencia hasta la intersección de la Av. Canto Grande

22,364.16

Av. Jorge Basadre Oeste: Desde la Av. Próceres de la Independencia hasta la Av. Santa RosaAv. San Hilarión: Desde la Av. Próceres de la Independencia hasta la Av. Canto Grande 5,739.00Parques: Nº 1 de Canto Rey, Santa Elizabeth, Villa Huanta, San Miguel Arcángel, Alameda de Canto rey

3,000.00

TOTAL m2 220,602.26

1 La relación de alamedas, bermas y parques, se detallan en el Informe Nº 856-2010-SGPYJ-GSC/MSJL de fecha 08/11/2010, emitida por la Sub Gerencia de Parques y Jardines.

2 Las actividades consideradas en la estructura de costo del servicios de mantenimiento de parques y jardines, tales como consumo de combustible, reposición de llantas, de repuestos, mantenimiento preventivo y correctivo, reparaciones, etc., esta detallados en el Informe Nº 637-2010-SGPYJ-GSC/MSJL de fecha 06/07/2010 y han sido complementado con el Informe Nº 856-2010-SGPYJ-GSC/MSJL de fecha 08/11/2010.

3 Mediante Informe Nº 637-2010-SGPYJ-GSC/MDJLS de fecha 06/07/2010, la Sub Gerencia de Parques y Jardines remite los resultados de la encuesta realizada para determinar el grado de intensidad de disfrute del servicio expresado por el factor de disfrute.

4 Mediante Informe Nº 0046-2010-SGI-GP/MDSJLS de fecha 14/07/2010, la Sub Gerencia de Informática, remite la cantidad de predios por cada categoría registradas en el Sistema de Gestión Municipal – Modulo de Rentas.

5 Mediante Memorándum Nº 0381-2010-GP/MDSJL de fecha 06 de julio de 2010, la Gerencia de Planifi cación remite el Reporte del SIAF-S: Ejecución compromisos vs. Marco presupuestal del mes de enero a diciembre correspondiente al año 2010 del Servicio de Parques y Jardines.

ANEXO Nº 4

DETERMINACIÓN DEL ARBITRIO DE SERENAZGO 2011

1. Información General:

La distribución de los costos del servicio de Serenazgo para el ejercicio fi scal 2011, se ha efectuado sobre el mismo esquema realizado para el año fi scal 2010, precisando que se ha considerado como base el monto de la tasa cobrada durante el año fi scal 2010, sin considerar la variación acumulada del índice de precios al consumidor, los mismos que fueron aprobados por la Ordenanza Nº 174, norma ratifi cada por el Acuerdo de Concejo Nº 547 de la Municipalidad Metropolitana de Lima, todas ellas publicadas en el Diario Ofi cial El Peruano el 31 de Diciembre del 2009. En tal sentido, el presente Informe Técnico está referido a la Estructura de Costo del Arbitrio de Serenazgo proyectada para el ejercicio 2011 y su comparación con la del ejercicio fi scal anterior, entiéndase año fi scal 2010.

2. Motivos de prórroga del régimen anterior (2010):

La Municipalidad Distrital de San Juan de Lurigancho, mediante Ordenanza Nº 174, ratifi cada mediante Acuerdo de Concejo Nº 547, aprobó el Marco Legal de Régimen Tributario del Arbitrio de Serenazgo, para el ejercicio 2010, con la estructura de costo que se muestra en el Cuadro Nº 1, que se muestra a continuación:


CUADRO Nº 01: ESTRUCTURA DE COSTOCONCEPTO COSTO ANUAL %

COSTOS DIRECTOS 5,742,196.99 93.91Costo de Mano de Obra Directa 4,473,775.68 77.91Costo de Materiales 815,602.31 14.20Depreciación de Bienes Muebles y Equipos 352,875.00 6.15Otros Costos y Gastos variables 99,944.00 1.74

COSTOS INDIRECTOS Y GASTOS ADMINISTRATIVOS 235,140.90 3.85Mano de Obra Indirecta 227,775.00 96.87Materiales y Útiles de Ofi cina 7,365.90 3.13

COSTOS FIJOS 137,227.04 2.24TOTAL 6,114,564.93 100.00

El detalle de la estructura del costo del servicio de serenazgo es la que se muestra en el Cuadro Nº 2 siguiente:

CUADRO Nº 02: ESTRUCTURA DE COSTOS DEL SERVICIO DE SERENAZGO PARA EL AÑO 2011

CONCEPTO CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA

COSTO UNITARIO

% DEDICACIÓN % DEPRECIACIÓN COSTO MENSUAL

COSTO ANUAL

COSTOS TOTAL 6,114,564.93

COSTOS DIRECTOS 5,742,196.99

COSTO DE MANO DE OBRA DIRECTA 4,473,775.68

Personal Contratado CAS 422 372,814.64 4,473,775.68

Sereno - Grupo de Elite 50 Personas 937.87 100% 46,893.50 562,722.00

Sereno - Vigilancia Motorizada 68 Personas 865.03 100% 58,822.04 705,864.48

Sereno - Vigilancia en Móvil y Peatonal 220 Personas 763.28 100% 167,921.60 2,015,059.20

Sereno - Brigada Canina 20 Personas 750.00 100% 15,000.00 180,000.00

Chofer de Camioneta 54 Personas 966.25 100% 52,177.50 626,130.00

Chofer de Camión 5 Personas 1,000.00 100% 5,000.00 60,000.00

Operador de Comunicación 5 Personas 900.00 100% 4,500.00 54,000.00

Sereno Especializado - Personal PNP 30 Personas 750.00 100% 22,500.00 270,000.00

COSTO DE MATERIALES 815,602.31

Materiales y Uniforme (Anexo Nº 01) 339,468.93

Canes

Bolsas Alimento para Canes Adultosde 17 Kg

365 Bolsa 67.15 100% 24,509.75

Bozales de cuero 17 Unidad 18.00 100% 306.00

Bozales de metal 17 Unidad 22.00 100% 374.00

Cadena de ahorque 34 Unidad 8.00 100% 272.00

Chalecos para Canes 34 Unidad 37.00 100% 1,258.00

Serenos

Borseguies de Cuero 844 Unidad 60.00 100% 50,640.00

Chompa Jorge Chávez 844 Unidad 18.00 100% 15,192.00

Correaje 844 Unidad 17.85 100% 15,065.40

Gorras de Drill tipo Jockey 844 Unidad 7.50 100% 6,330.00

Pantalón de Drill 844 Unidad 42.50 100% 35,870.00

Polos de Piquet cuello camisero 844 Unidad 23.50 100% 19,834.00

Polos de algodón cuello redondo 844 Unidad 10.50 100% 8,862.00

Polaca 844 Unidad 43.50 100% 36,714.00

Thalys (Para la vara) 834 Unidad 2.98 100% 2,485.32

Varas de goma 834 Unidad 10.50 100% 8,757.00

Silbato 834 Unidad 1.19 100% 992.46

Chalecos tipo malla refl ectiva 576 Unidad 17.00 100% 9,792.00

Cascos protectores con correa 417 Unidad 126.00 100% 52,542.00

Cascos para sereno en moto 68 Unidad 58.50 100% 3,978.00

Cascos para sereno en bicicleta 30 Unidad 58.50 100% 1,755.00

Escudos antimotines 338 Unidad 130.00 100% 43,940.00

Combustibles (Anexo Nº 02) 476,133.38

Camionetas Petróleo D-2 26,061 Galón 10.65 100% 277,549.65




COSTO UNITARIO


COSTO ANUAL

Camiones Petróleo D-2 1,825 Galón 10.65 50% 9,718.13

Motos - Gasolina 90 17,520 Galón 10.78 100% 188,865.60

DEPRECIACION DE MAQUINAS Y EQUIPOS 352,875.00

Vehículos y Equipos de Comunicación 352,875.00

Camionetas (2008) 15 Unidad 66,570.00 100% 25% 249,637.50

Moto (2008) 30 Unidad 13,765.00 100% 25% 103,237.50

OTROS COSTOS Y GASTOS VARIABLES 99,944.00

Servicios de terceros 99,944.00

Mantenimiento Preventivo - Camionetas 204 Servicio 316.00 100% 64,464.00

Mantenimiento Preventivo - Camiones 24 Servicio 205.00 50% 2,460.00

Mantenimiento Preventivo - Motos 360 Servicio 87.00 100% 31,320.00

Servicio Veterinario para Canes 34 Servicio 50.00 100% 1,700.00

COSTOS INDIRECTOS Y GASTOS ADMINISTRATIVOS 235,140.90

PERSONAL MANO DE OBRA INDIRECTA 227,775.00

Personal Nombrado

Gerente de Servicios a la Ciudad 1 Personas 3,600.00 25% 900.00 10,800.00

Sub Gerente de Seguridad Ciudadana. 1 Personas 2,847.00 75% 2,135.25 25,623.00

Personal Contratado CAS

Jefe de Operaciones de Serenazgo. 1 Personas 2,100.00 100% 2,100.00 25,200.00

Supervisor General 1 Personas 1,200.00 100% 1,200.00 14,400.00

Supervisores de Áreas 10 Personas 1,080.30 100% 10,803.00 129,636.00

Secretaria 1 Personas 1,500.00 50% 750.00 9,000.00

Técnico de Monitoreo y Estadística 1 Personas 1,093.00 100% 1,093.00 13,116.00

MATERIALES Y UTILES DE OFICINA 7,365.90

Uniformes (Anexo Nº 03) 5,807.10

Pantalón de Drill 26 Unidad 42.50 100% 1,105.00

Polaca 26 Unidad 43.50 100% 1,131.00

Chompa Jorge Chávez 26 Unidad 18.00 100% 468.00

Borseguies 26 Pares 60.00 100% 1,560.00

Gorras 26 Unidad 7.50 100% 195.00

Correaje 26 Unidad 17.85 100% 464.10

Polos de Piquet cuello camisero 26 Unidad 23.50 100% 611.00

Polos de algodón cuello redondo 26 Unidad 10.50 100% 273.00

Material y Útiles de Ofi cina 1,207.00

Archivador Cartón Palanca L/Ancho1/2 Ofi cio

5 Unidad 3.60 100% 18.00

Bolígrafo de Tinta de Colores(Azul, Negro y Rojo)

50 Unidad 0.50 100% 25.00

Cartulina 180 Gramos 61x86 cm Colores 10 Pliego 0.40 100% 4.00

Cinta Adhesiva Transparente 1¨x72 Yardas 5 Rollos 1.50 100% 7.50

Cinta para Embalaje 2 1/2¨ x 60Plástica Adhesiva

10 Rollos 2.50 100% 25.00

Clip de Metal Nº 2 x 50 Unidades(Mediano)

5 Caja 2.50 100% 12.50

Clip de Metal Nº 3 x 100 Unidades (Chico) 5 Caja 0.90 100% 4.50

Cola Sintética 1 Kilogramo 5 Frasco 4.50 100% 22.50

Corrector Liquido Tipo Lapicero 5 Unidad 3.20 100% 16.00

Cuaderno Empastado Cuadriculadode 200 Hojas T/A4

5 Unidad 3.20 100% 16.00

Engrapador Tipo Alicate Grapas 26/6 5 Unidad 35.00 100% 175.00

Folder Manila T/A4 50 Unidad 0.20 100% 10.00

Goma en Barra x 25 Gramos 10 Unidad 3.60 100% 36.00

Grapas Nº 26/6 x 5000 Unidades 4 Caja 2.00 100% 8.00

Papel Bond Blanco 75 Gramos T/ A4 5 Millar 21.00 100% 105.00

Papel Lustre de Colores 10 Pliego 0.25 100% 2.50

Perforador 2 Espigas P/ 15/20 Hojas 5 Unidad 12.00 100% 60.00




COSTO UNITARIO


COSTO ANUAL

Plumón P/Pizarra Acrílica de Colores 25 Unidad 2.00 100% 50.00

Plumón Resaltador Color Amarillo 25 Unidad 1.50 100% 37.50

Saca Grapas 5 Unidad 2.00 100% 10.00

Sobre Manila T/1/2 Ofi cio 25 Unidad 0.14 100% 3.50

Sobre Manila T/A4 25 Unidad 0.14 100% 3.50

Caja de CDs x 50 Unidades 1 Caja 25.00 100% 25.00

Toner para impresora Laser HP2001 2 Unidad 265.00 100% 530.00

Materiales de Limpieza y Aseo de Ofi cina 351.80

Acido Muriático 12 Unidad 8.30 100% 99.60

Legía 48 Unidad 4.40 100% 211.20

Escobilla de Cerda Plástica 10 Unidad 2.50 100% 25.00

Tachos para Ofi cina 4 Unidad 4.00 100% 16.00

COSTOS FIJOS 137,227.04

Suministro de Agua Potable 1 Servicio mes 534.00 100% 534.00 6,408.00

Suministro de Electricidad 1 Servicio mes 896.00 100% 896.00 10,752.00

Telefonía fi ja 2 Servicio mes 600.00 100% 1,200.00 14,400.00

Telefonía celular NEXTEL (ANEXO Nº 4) 1 Servicio mes 6,448.92 100% 6,448.92 77,387.04

Seguro Obligatoria de AccidentesCamionetas

19 Seguros 420.00 100% 7,980.00

Seguro Obligatoria de Accidentes Camiones 2 Seguros 400.00 100% 800.00

Seguro Obligatoria de AccidentesMotocicletas

30 Seguros 650.00 100% 19,500.00

TOTAL 6,114,564.93

De otro lado la Sub Gerencia de Seguridad Ciudadana1 informa que la prestación del servicio de Serenazgo se está realizando conforme a lo establecido en el Plan Operativo del año 2010 y que para el año 2011 se continuara con el mismo Plan Operativo; es decir no habrá variación, la prestación del servicio de Serenazgo se realizara con las mismas condiciones operativas del presente año, con la misma cantidad de personal y maquinarias. Por su parte la Gerencia de Planifi cación2 informa que la estructura de costo del servicio de Serenazgo ha sido ejecutada de Enero a Setiembre del 2010 de S/. 4, 643,777.57 que corresponde al 75.95 % y se proyecta ejecutar de Octubre a Diciembre en S/. 1,694,730.70, sobrepasando de esta forma en un 3,66% en cuanto al (100 % = S/. 6,114,564.93) de lo aprobado por la Ordenanza Nº 147; al respecto, debemos precisar que el exceso citado (3,66%) en el presente ejercicio 2010, está siendo subvencionado por la Municipalidad, con la fi nalidad de no trasladar dicho costo al usuario; y para el ejercicio 2011, en igual forma; cabe señalar que este incremento se viene dando debido al incremento de costos unitarios; pero reiteramos no se está trasladando al usuario del servicio; por lo que se procede a mostrar el Cuadro Nº 3:

CONCEPTO COSTO APROBADO

COSTO EJECUTADO

ENE-SET

% EJECUTADO

PROYECCION OCT-DIC

COSTO ANUAL PROYECTADO

% PROYECTADO

COSTOS DIRECTOS 5.742.196,99 4.252.630,89 74,06% 1.569.842,88 5.822.473,76 101,40%Costo de Mano de Obra Directa 4.473.775,68 3.355.331,76 75,00% 1.118.443,92 4.473.775,68 100,00%

Costo de Materiales 815.602,31 562.895,07 69,02% 332.884,00 895.779,07 109,83%

Depreciación de Bienes Muebles y Equipos 352.875,00 264.656,26 75,00% 88.218,76 352.875,02 100,00%

Otros Costos y Gastos variables 99.944,00 69.747,80 69,79% 30.296,20 100.044,00 100,10%

COSTOS INDIRECTOS Y GASTOS ADMINISTRATIVOS 235.140,90 175.591,92 74,68% 63.035,24 238.627,15 101,48%

Mano de Obra Indirecta 227.775,00 171.684,41 75,37% 57.228,14 228.912,54 100,50%

Materiales y Útiles de Ofi cina 7.365,90 3.907,51 53,05% 5.807,10 9.714,61 131,89%

COSTOS FIJOS 137.227,04 215.554,77 157,08% 61.852,59 277.407,36 202,15%TOTAL 6.114.564,93 4.643.777,57 75,95% 1.694.730,70 6.338.508,27 103,66%

El detalle de la Estructura de Costos del Servicio de Serenazgo ejecutado de Enero - Setiembre y proyectado de Octubre a Diciembre, correspondiente al ejercicio 2010, se presenta en el Cuadro Nº 04:

EJECUCION DE ESTRUCTURA DE COSTOS DEL SERVICIO DE SERENAZGO DEL AÑO 2010


COSTO UNITARIO

% DEDICAC.

% DEPREC.

COSTO MENSUAL

COSTO ANUAL EJECUTADO ENE - SET

2010

% EJECUTADO

ENE - SET 2010

PROYECCION OCT - DIC

2010

EJECUCION 2010

COSTOS TOTAL 6.114.564,93 4.643.777,57 75,95 1.694.730,70 6.338.508,27

COSTOS DIRECTOS 5.742.196,99 4.252.630,89 74,06 1.569.842,88 5.822.473,76

COSTO DE MANO DE OBRA DIRECTA 4.473.775,68 3.355.331,76 75,00 1.118.443,92 4.473.775,68




COSTO UNITARIO

% DEDICAC.

% DEPREC.

COSTO MENSUAL


2010

% EJECUTADO

ENE - SET 2010


2010

EJECUCION 2010

Personal Contratado CAS(Anexo Nº 01) 422 372.814,64 4.473.775,68 3.355.331,76 75,00 1.118.443,92 4.473.775,68

Sereno - Grupo de Elite 50 Personas 937,87 100% 46.893,50 562.722,00 422.041,50 75,00 140.680,50 562.722,00

Sereno - Vigilancia Motorizada 68 Personas 865,03 100% 58.822,04 705.864,48 529.398,36 75,00 176.466,12 705.864,48

Sereno - Vigilancia en Movil y Peatonal 220 Personas 763,28 100% 167.921,60 2.015.059,20 1.511.294,40 75,00 503.764,80 2.015.059,20

Sereno - Brigada Canina 20 Personas 750,00 100% 15.000,00 180.000,00 135.000,00 75,00 45.000,00 180.000,00

Chofer de Camioneta 54 Personas 966,25 100% 52.177,50 626.130,00 469.597,50 75,00 156.532,50 626.130,00

Chofer de Camión 5 Personas 1.000,00 100% 5.000,00 60.000,00 45.000,00 75,00 15.000,00 60.000,00

Operador de Comunicación 5 Personas 900,00 100% 4.500,00 54.000,00 40.500,00 75,00 13.500,00 54.000,00

Sereno Especializado - Personal PNP 30 Personas 750,00 100% 22.500,00 270.000,00 202.500,00 75,00 67.500,00 270.000,00

COSTO DE MATERIALES 815.602,31 562.895,07 69,02 332.884,00 895.779,07

Materiales y Uniforme (Anexo Nº 02) 339.468,93 162.689,24 47,92 188.181,38 350.870,62

Canes

Bolsas Alimento para Canes Adultos de 17 Kg

365 Bolsa 67,15 100% 24.509,75 22.675,50 92,52 4.752,00 27.427,50

Bozales de cuero 17 Unidad 18,00 100% 306,00 1.300,00 424,84 - 1.300,00

Bozales de metal 17 Unidad 22,00 100% 374,00 1.600,00 427,81 - 1.600,00

Cadena de ahorque 34 Unidad 8,00 100% 272,00 1.600,00 588,24 - 1.600,00

Chalecos para Canes 34 Unidad 37,00 100% 1.258,00 - 0,00 1.258,00 1.258,00

Serenos

Borseguies de Cuero 844 Unidad 60,00 100% 50.640,00 - 0,00 50.640,00 50.640,00

Chompa Jorge Chavez 844 Unidad 18,00 100% 15.192,00 19.200,00 126,38 - 19.200,00

Correaje 844 Unidad 17,85 100% 15.065,40 10.500,00 69,70 4.565,40 15.065,40

Gorras de Drill tipo Jockey 844 Unidad 7,50 100% 6.330,00 3.750,00 59,24 2.580,00 6.330,00

Pantalón de Drill 844 Unidad 42,50 100% 35.870,00 29.852,16 83,22 6.017,84 35.870,00

Polos de Piquet cuello camisero 844 Unidad 23,50 100% 19.834,00 15.496,18 78,13 4.337,82 19.834,00

Polos de algodón cuello redondo 844 Unidad 10,50 100% 8.862,00 8.043,00 90,76 819,00 8.862,00

Polaca 844 Unidad 43,50 100% 36.714,00 28.560,00 77,79 8.154,00 36.714,00

Thalys (Para la vara) 834 Unidad 2,98 100% 2.485,32 1.750,00 70,41 735,32 2.485,32

Varas de goma 834 Unidad 10,50 100% 8.757,00 6.650,00 75,94 2.107,00 8.757,00

Silbato 834 Unidad 1,19 100% 992,46 1.050,00 105,80 - 1.050,00

Chalecos tipo malla refl ectiva 576 Unidad 17,00 100% 9.792,00 10.662,40 108,89 - 10.662,40

Cascos protectores con correa 417 Unidad 126,00 100% 52.542,00 - 0,00 52.542,00 52.542,00

Cascos para sereno en moto 68 Unidad 58,50 100% 3.978,00 - 0,00 3.978,00 3.978,00

Cascos para sereno en bicicleta 30 Unidad 58,50 100% 1.755,00 - 0,00 1.755,00 1.755,00

Escudos antimotines 338 Unidad 130,00 100% 43.940,00 - 0,00 43.940,00 43.940,00

Combustibles (Anexo Nº 03) 476.133,38 400.205,83 84,05 144.702,62 544.908,45

Camionetas Petroleo D-2 26.061 Galón 10,65 100% 277.549,65 249.550,93 89,91 93.428,02 342.978,95

Camiones Petroleo D-2 1.825 Galón 10,65 50% 9.718,13 7.433,14 76,49 2.461,14 9.894,28

Motos - Gasolina 90 17.520 Galón 10,78 100% 188.865,60 143.221,76 75,83 48.813,45 192.035,21

DEPRECIACION DE MAQUINAS Y EQUIPOS

352.875,00 264.656,26 75,00 88.218,76 352.875,02

Vehiculos y Equipos de Comunicación (Anexo Nº 04)

352.875,00 264.656,26 75,00 88.218,76 352.875,02

Camionetas (2008) 15 Unidad 66.570,00 100% 25% 249.637,50 187.228,13 75,00 62.409,38 249.637,51

Moto (2008) 30 Unidad 13.765,00 100% 25% 103.237,50 77.428,13 75,00 25.809,38 103.237,51

OTROS COSTOS Y GASTOS VARIABLES 99.944,00 69.747,80 69,79 30.296,20 100.044,00

Servicios de terceros (Anexo Nº 05) 99.944,00 69.747,80 286,30 30.296,20 100.044,00

Mantenimiento Preventivo - Camionetas 204 Servicio 316,00 100% 64.464,00 42.600,00 66,08 21.864,00 64.464,00

Mantenimiento Preventivo - Camiones 24 Servicio 205,00 50% 2.460,00 1.560,00 63,41 900,00 2.460,00

Mantenimiento Preventivo - Motos 360 Servicio 87,00 100% 31.320,00 24.237,80 77,39 7.082,20 31.320,00

Servicio Veterinario para Canes 34 Servicio 50,00 100% 1.700,00 1.350,00 79,41 450,00 1.800,00


235.140,90 175.591,92 0,75 63.035,24 238.627,15

PERSONAL MANO DE OBRA INDIRECTA 227.775,00 171.684,41 0,75 57.228,14 228.912,54

Personal Nombrado (Anexo Nº 06)

Gerente de Servicios a la Ciudad 1 Personas 3.600,00 25% 900,00 10.800,00 8.325,41 77,09 2.775,14 11.100,54

Sub Gerente de Seguridad Ciudadana. 1 Personas 2.847,00 75% 2.135,25 25.623,00 19.845,00 77,45 6.615,00 26.460,00

Personal Contratado CAS (Anexo Nº 06)

Jefe de Operaciones de Serenazgo. 1 Personas 2.100,00 100% 2.100,00 25.200,00 18.900,00 75,00 6.300,00 25.200,00

Supervisor General 1 Personas 1.200,00 100% 1.200,00 14.400,00 10.800,00 75,00 3.600,00 14.400,00




COSTO UNITARIO

% DEDICAC.

% DEPREC.

COSTO MENSUAL


2010

% EJECUTADO

ENE - SET 2010


2010

EJECUCION 2010

Supervisores de Areas 10 Personas 1.080,30 100% 10.803,00 129.636,00 97.227,00 75,00 32.409,00 129.636,00

Secretaria 1 Personas 1.500,00 50% 750,00 9.000,00 6.750,00 75,00 2.250,00 9.000,00

Técnico de Monitoreo y Estadística 1 Personas 1.093,00 100% 1.093,00 13.116,00 9.837,00 75,00 3.279,00 13.116,00

MATERIALES Y UTILES DE OFICINA 7.365,90 3.907,51 53,05 5.807,10 9.714,61

Uniformes (Anexo Nº 07) 5.807,10 2.348,71 40,45 5.807,10 8.155,81

Pantalón de Drill 26 Unidad 42,50 100% 1.105,00 621,92 56,28 1.105,00 1.726,92

Polaca 26 Unidad 43,50 100% 1.131,00 618,80 54,71 1.131,00 1.749,80

Chompa Jorge Chávez 26 Unidad 18,00 100% 468,00 416,00 88,89 468,00 884,00

Borseguies 26 Pares 60,00 100% 1.560,00 - 0,00 1.560,00 1.560,00

Gorras 26 Unidad 7,50 100% 195,00 97,50 50,00 195,00 292,50

Correaje 26 Unidad 17,85 100% 464,10 195,00 42,02 464,10 659,10

Polos de Piquet cuello camisero 26 Unidad 23,50 100% 611,00 262,99 43,04 611,00 873,99

Polos de algodón cuello redondo 26 Unidad 10,50 100% 273,00 136,50 50,00 273,00 409,50

Material y Utiles de Ofi cina 1.207,00 1.207,00 100,00 - 1.207,00

Archivador Cartón Palanca L/Ancho 1/2 Ofi cio

5 Unidad 3,60 100% 18,00 18,00 100,00 - 18,00

Bolígrafo de Tinta de Colores (Azul, Negro y Rojo)

50 Unidad 0,50 100% 25,00 25,00 100,00 - 25,00

Cartulina 180 Gramos 61x86 cm Colores 10 Pliego 0,40 100% 4,00 4,00 100,00 - 4,00

Cinta Adhesiva Transparente 1¨x72 Yardas

5 Rollos 1,50 100% 7,50 7,50 100,00 - 7,50

Cinta para Embalaje 2 1/2¨ x 60 Plástica Adhesiva

10 Rollos 2,50 100% 25,00 25,00 100,00 - 25,00

Clip de Metal Nº 2 x 50 Unidades (Mediano)

5 Caja 2,50 100% 12,50 12,50 100,00 - 12,50

Clip de Metal Nº 3 x 100 Unidades (Chico) 5 Caja 0,90 100% 4,50 4,50 100,00 - 4,50

Cola Sintetica 1 Kilogramo 5 Frasco 4,50 100% 22,50 22,50 100,00 - 22,50

Corrector Liquido Tipo Lapicero 5 Unidad 3,20 100% 16,00 16,00 100,00 - 16,00

Cuaderno Empastado Cuadriculado x 200 Hojas T/A4

5 Unidad 3,20 100% 16,00 16,00 100,00 - 16,00

Engranpador Tipo Alicate Grapas 26/6 5 Unidad 35,00 100% 175,00 175,00 100,00 - 175,00

Folder Manila T/A4 50 Unidad 0,20 100% 10,00 10,00 100,00 - 10,00

Goma en Barra x 25 Gramos 10 Unidad 3,60 100% 36,00 36,00 100,00 - 36,00

Grapas Nº 26/6 x 5000 Unidades 4 Caja 2,00 100% 8,00 8,00 100,00 - 8,00

Papel Bond Blanco 75 Gramos T/ A4 5 Millar 21,00 100% 105,00 105,00 100,00 - 105,00

Papel Lustre de Colores 10 Pliego 0,25 100% 2,50 2,50 100,00 - 2,50

Perforador 2 Espigas P/ 15/20 Hojas 5 Unidad 12,00 100% 60,00 60,00 100,00 - 60,00

Plumón P/Pizarra Acrílica de Colores 25 Unidad 2,00 100% 50,00 50,00 100,00 - 50,00

Plumón Resaltador Color Amarillo 25 Unidad 1,50 100% 37,50 37,50 100,00 - 37,50

Saca Grapas 5 Unidad 2,00 100% 10,00 10,00 100,00 - 10,00

Sobre Manila T/1/2 Ofi cio 25 Unidad 0,14 100% 3,50 3,50 100,00 - 3,50

Sobre Manila T/A4 25 Unidad 0,14 100% 3,50 3,50 100,00 - 3,50

Caja de CDs x 50 Unidades 1 Caja 25,00 100% 25,00 25,00 100,00 - 25,00

Tóner para impresora Laser HP2001 2 Unidad 265,00 100% 530,00 530,00 100,00 - 530,00

Materiales de Limpieza y Aseo de Ofi cina

351,80 351,80 100,00 0,00 351,80

Acido Muriático 12 Unidad 8,30 100% 99,60 99,60 100,00 - 99,60

Legía 48 Unidad 4,40 100% 211,20 211,20 100,00 - 211,20

Escobilla de Cerda Plástica 10 Unidad 2,50 100% 25,00 25,00 100,00 - 25,00

Tachos para Ofi cina 4 Unidad 4,00 100% 16,00 16,00 100,00 - 16,00

COSTOS FIJOS 137.227,04 215.554,77 157,08 61.852,59 277.407,36

Suministro de Agua Potable 1 Servicio mes 534,00 100% 534,00 6.408,00 7.379,00 115,15 2.470,50 9.849,50

Suministro de Electricidad 1 Servicio mes 896,00 100% 896,00 10.752,00 2.475,00 23,02 8.277,00 10.752,00

Telefonía fi ja 2 Servicio mes 600,00 100% 1.200,00 14.400,00 10.800,00 75,00 3.600,00 14.400,00

Telefonía celular NEXTEL (ANEXO Nº 8) 1 Servicio mes 6.448,92 100% 6.448,92 77.387,04 164.510,77 212,58 47.505,09 212.015,86

Seguro Obligatoria de Accidentes Camionetas

19 Seguros 420,00 100% 7.980,00 8.550,00 107,14 - 8.550,00

Seguro Obligatoria de Accidentes Camiones

2 Seguros 400,00 100% 800,00 840,00 105,00 - 840,00

Seguro Obligatoria de Accidentes Motocicletas

30 Seguros 650,00 100% 19.500,00 21.000,00 107,69 - 21.000,00

TOTAL 6.114.564,93 4.643.777,57 75,95 1.694.730,70 6.338.508,27

NORMAS LEGALESEl PeruanoLima, viernes 31 de diciembre de 2010 Pág. 432619En consecuencia si bien existe variación de Costo del Servicio 2010 y 2011; esta no va ser trasladada al usuario del servicio; puesto que va ser asumida directamente por la Municipalidad de San Juan de Lurigancho.

VARIACION DE COSTOS 2010 RESPECTO 2011

CONCEPTO 2010 2011 VARIACIÓN COSTO 2010-2011 DIFERENCIA DE COSTO

ABSOLUTA PORCENTUAL ABSOLUTA PORCENTUAL

COSTOS DIRECTOS 5,742,196.99 5,742,196.99 0.00 0.00% 80,276.78 1.40%

Costo de Mano de Obra Directa 4,473,775.68 4,473,775.68 0.00 0.00% 0.00 0.00%

Costo de Materiales 815,602.31 815,602.31 0.00 0.00% 80,176.76 9.83%

Depreciación de Bienes Muebles y Equipos 352,875.00 352,875.00 0.00 0.00% 0.02 0.00%

Otros Costos y Gastos variables 99,944.00 99,944.00 0.00 0.00% 100.00 0.10%


235,140.90 235,140.90 0.00 0.00% 3,486.25 1.48%

Mano de Obra Indirecta 227,775.00 227,775.00 0.00 0.00% 1,137.54 0.50%

Materiales y Útiles de Ofi cina 7,365.90 7,365.90 0.00 0.00% 2,348.71 31.89%

COSTOS FIJOS 137,227.04 137,227.04 0.00 0.00% 140,180.32 102.15%

TOTAL 6,114,564.93 6,114,564.93 0.00 0.00% 223,943.35 3.66%

Del cuadro anterior, se observa que si bien existe un exceso en un 3,66 % del costo ejecutado proyectado a diciembre del 2010, comparando la estructura de costos aprobada para el mismo ejercicio, se ha decidido mantener la estructura de costo para el año fi scal 2011 de S/. 6’114,564.93; a efecto de no variar las tasas. Por lo que, el costo proyectado para el año fi scal 2010 del Servicio de Serenazgo para el distrito de San Juan de Lurigancho asciende al monto de S/. 6, 338,508.27, según la información recibida de la Gerencia de Planifi cación; sin embargo como anteriormente se ha citado, se ha decidido mantener la misma estructura de costos aprobada para el ejercicio 2010 para el año 2011, con la fi nalidad de no generar un incremento en las tasas.3.- Se mantienen las mismas tasas de serenazgo:

CUADRO Nº 06: TASA ANUAL SEGÚN UBICACIÓN Y USO DEL PREDIO 2011

Zona Casa habitación

Comercio Talleres Industrias Servicio Educativos Entidades Financieras

Instituciones Organizaciones

Grupo Nº 1

Grupo Nº 2

Grupo Nº 3

Grupo Nº 4 Grupo Nº 5

Grupo Nº 1 Grupo Nº 2

Grupo Nº 3

Zona 1 21.95 35.33 361.39 772.80 535.91 747.15 220.61 748.61 143.11 306.67 832.65 1084.63 616.48 14.31

Zona 2 19.39 35.13 108.46 460.00 639.43 776.89 152.11 639.23 99.08 268.33 786.10 990.77 594.46 66.05

Zona 3 17.65 24.33 75.85 295.17 649.24 794.72 139.41 645.32 122.67 225.96 644.00 1030.40 806.63 5.50

Zona 4 18.00 36.72 162.31 449.78 608.22 789.04 184.45 590.33 171.73 234.18 731.03 990.77 697.67 4.74

Zona 5 12.31 22.78 51.15 256.71 601.07 789.42 126.85 624.31 122.67 214.67 739.02 1049.48 772.80 6.13

Zona 6 15.46 16.31 61.97 205.05 590.33 772.80 144.45 670.83 151.53 245.33 784.00 1144.89 858.67 11.30

Zona 7 7.54 16.21 79.44 404.08 508.84 710.05 46.73 640.15 214.67 257.60 638.85 1144.89 723.09 13.27

Zona 8 3.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4.- Estimación de Ingresos

El ingreso que se proyecta recaudar por el servicio de Serenazgo, ha sido calculado en cada zona municipal tal como se muestran en el cuadro siguiente, no existiendo variación en la estimación de ingresos, comparada con el ejercicio 2010. Cabe precisar que el ingreso estimado está determinado por la suma del ingreso estimado de cada una de las zonas. A su vez el ingreso estimado de cada una de las zonas es la sumatoria del ingreso estimado de cada uno de los usos. Y el ingreso estimado de los usos está determinado por la diferencia entre el uso estimado afecto menos el ingreso estimado exonerado:

CUADRO Nº 07: ESTIMACION DE INGRESOS POR ZONA

Zona Costo Relativo de la Zona

Ingreso Estimado Relativo de la Zona Diferencia

Zona 1 1,716,474.55 1,699,158.71 17315.84

Zona 2 818,309.28 805,197.74 13111.54

Zona 3 820,885.28 807,699.61 13185.67

Zona 4 740,170.62 729,387.28 10783.34

Zona 5 813,157.28 806,985.45 6171.83

Zona 6 390,693.31 384,164.58 6528.73

Zona 7 813,157.28 810,270.80 2886.48

Zona 8 1,717.33 1,717.33 0.00

TOTAL 6,114,564.93 6,044,581.51 69983.42


5.- No existe variación del Costo y Tasa del Servicio de Serenazgo:

El costo y las tasas del servicio de Serenazgo para el año 2011, comparadas con el ejercicio 2010, no van a variar; al haberse decidido prorrogar la Ordenanza Nº 174, en consecuencia se mantienen igual con respecto al año 2010, tal como se muestra en los cuadros 08, 09 y 10 siguientes:

CUADRO Nº 08: VARIACIÓN DEL COSTO DEL SERVICIO DE SERENAZGO

Año 2010 2011 % de VariaciónCosto del Servicio 6’114,564.93 6’114,564.93 0.00

CUADRO Nº 09: TASA ANUAL SEGÚN UBICACIÓN Y USO DEL PREDIO APLICADAS AL EJERCICIO FISCAL 2010


ComercioTalleres Industrias

Servicio EducativosEntidades

Financieras Instituciones OrganizacionesGrupo Nº 1

Grupo Nº 2 Grupo Nº 3 Grupo Nº 4 Grupo

Nº 5 Grupo Nº 1 Grupo Nº 2

Grupo Nº 3

Zona 1 21.95 35.33 361.39 772.80 535.91 747.15 220.61 748.61 143.11 306.67 832.65 1084.63 616.48 14.31

Zona 2 19.39 35.13 108.46 460.00 639.43 776.89 152.11 639.23 99.08 268.33 786.10 990.77 594.46 66.05

Zona 3 17.65 24.33 75.85 295.17 649.24 794.72 139.41 645.32 122.67 225.96 644.00 1030.40 806.63 5.50

Zona 4 18.00 36.72 162.31 449.78 608.22 789.04 184.45 590.33 171.73 234.18 731.03 990.77 697.67 4.74

Zona 5 12.31 22.78 51.15 256.71 601.07 789.42 126.85 624.31 122.67 214.67 739.02 1049.48 772.80 6.13

Zona 6 15.46 16.31 61.97 205.05 590.33 772.80 144.45 670.83 151.53 245.33 784.00 1144.89 858.67 11.30

Zona 7 7.54 16.21 79.44 404.08 508.84 710.05 46.73 640.15 214.67 257.60 638.85 1144.89 723.09 13.27

Zona 8 3.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

CUADRO Nº 10: TASA ANUAL SEGÚN UBICACIÓN Y USO DEL PREDIO APLICADAS AL EJERCICIO FISCAL 2011


ComercioTalleres Industrias

Servicio EducativosEntidades

Financieras Instituciones OrganizacionesGrupo Nº 1

Grupo Nº 2 Grupo Nº 3 Grupo Nº 4 Grupo

Nº 5 Grupo Nº 1 Grupo Nº 2

Grupo Nº 3

Zona 1 21.95 35.33 361.39 772.80 535.91 747.15 220.61 748.61 143.11 306.67 832.65 1084.63 616.48 14.31

Zona 2 19.39 35.13 108.46 460.00 639.43 776.89 152.11 639.23 99.08 268.33 786.10 990.77 594.46 66.05

Zona 3 17.65 24.33 75.85 295.17 649.24 794.72 139.41 645.32 122.67 225.96 644.00 1030.40 806.63 5.50

Zona 4 18.00 36.72 162.31 449.78 608.22 789.04 184.45 590.33 171.73 234.18 731.03 990.77 697.67 4.74

Zona 5 12.31 22.78 51.15 256.71 601.07 789.42 126.85 624.31 122.67 214.67 739.02 1049.48 772.80 6.13

Zona 6 15.46 16.31 61.97 205.05 590.33 772.80 144.45 670.83 151.53 245.33 784.00 1144.89 858.67 11.30

Zona 7 7.54 16.21 79.44 404.08 508.84 710.05 46.73 640.15 214.67 257.60 638.85 1144.89 723.09 13.27

Zona 8 3.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

En consecuencia, de acuerdo a lo informado por la Sub Gerencia de Seguridad Ciudadana y a la Gerencia de Planifi cación, en el ejercicio 2010, se viene cumpliendo con lo proyectado en la Ordenanza Nº 174, que establece el Régimen Tributario del Arbitrio de Serenazgo para el ejercicio 2010; y para el ejercicio 2011, se ha decidido, mantener una misma estructura de costos, por ende las tasas no varían, porque estas se mantienen sobre un mismo universo; es decir el mismo número de contribuyentes y cantidad de predios:

CUADRO DE PREDIOS Y CONTRIBUYENTES

AFECTOS

INAFECTOS

TOTALMUNICIPALIDAD SAN JUAN DE LURIGANCHO

CUERPO GENERAL DE BOMBEROS DEL PERU

POLICIA NACIONAL DEL PERU

ENTIDADES PUBLICAS TOTAL

CONTRIBUYENTES 155,460 1 1 1 9 12 155,472

PREDIOS 170,721 671 5 12 3,563 4,251 174,972

Y conforme precisa el área operativa, es necesario mantener una misma estructura y su ejecución, para asegurar que la Municipalidad cumpla adecuadamente con prestar el servicio de serenazgo, para benefi cio de la colectividad del distrito de San Juan de Lurigancho. Sin perjuicio de lo expuesto, como se ha citado anteriormente el incremento que se ha generado se debe al aumento de los costos unitarios, pero la Municipalidad ha decidido subvencionar la diferencia que represente el costo de prestación del servicio de Serenazgo; esto con la fi nalidad de no trasladar al usuario el costo real del servicio, y por ende no existiría un incremento de las tasas.

583970-1

INFORME TÉCNICO DEL ARBITRIO SERVICIO DE BARRIDO DE CALLES...

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