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INFORME SITUACIONAL DEL PROYECTOCONSTRUCCIN Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVO RECREACIONAL DEL COMPLEJO LOS GRANADOS EN EL DISTRITO DE TACNA

I. DATOS GENERALES DE LA OBRA

Cdigo SNIP

:30448

Entidad Ejecutora

:GOBIERNO REGIONAL DE TACNA

Unidad Ejecutora

:GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

SUB GERENCIA DE OBRAS

Presupuesto del Perfil Tcnico

:S/. 9, 470,899.00 Nuevos Soles

R.A. Expediente Tcnico

:R.G.N312-2009-GRI-GR.TACNA

Resolucin de cambio de modalidad

:R.E.R. N312-2010-P.R./G.R.TACNA

Modalidad de Ejecucin

:EJEC. PRESUPUESTARIA DIRECTA

Fte. de Financiamiento

:RECURSOS DETERMINADOS

RECURSOS ORDINARIOS

Clasif. Funcional Programtica

:CULTURA Y DEPORTE

Localizacin Geogrfica

Zona

:Cercado.

Distrito

:Tacna.

Provincia

:Tacna.

Regin

:Tacna.

Presupuesto. Base Exp. Tcnico

:S/. 10417,532.05 nuevos soles R.G.N312-2009-GRI-GR.TACNA

29 DICIEMBRE 2009

Presupuesto Reformulado total

:S/. 10,731,540.27 nuevos soles

Plazo de Ejecucin Reprogramado total:1457 DAS CALENDARIOS

Nueva Fecha De Culminacin Reprogr.: 22 DE SETIEMBRE 2014Responsable de Supervisin de Obra

Arq. Alberto Efran Barbachn Palacios

(MEMO N 351-2014-GRI-SGO/GB.REG.TACNA)

09-10-2014Ing. Jess Chipana Baldeon

Ing. Cosme Alarcn Tapia

Ing. Alberto E. Barbachn Palacios

Ing. Julio Gonzales Chura

Ing. Carlos Antonio Montenegro Chavesta

Ing. Mara E. Duarte Lizarzaburo

Responsable de Ejecucin de Obra:

Arq. Rosa Copa Sarmiento (162-2014-GGR-OES-GOB.REG.TACNA)

01-08-2014Ing. Hernan Escobar Rivera

Ing. Doncan O. Yomona Sotillo

Ing. Wilber C. Gutirrez Cauna

Ing. Alcibades Huaylla Arias

Ing. Luis E. Quispe Jimnez

Ing. Hernn Diego Apaza Cori

Ing. Maydani Supo Gavancho

Sub Gerente de Obras

:Ing. Javier Alberto Nez Melgar RiveraGerente Regional de Infraestructura.:Ing. EDDY ACA BAILONII. ANTECEDENTES

El proyecto denominado: CONSTRUCCIN Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVO RECREACIONAL DEL COMPLEJO LOS GRANADOS EN EL DISTRITO DE TACNA, con cdigo SNIP N 30448, cuyo nivel de estudio propuesto por UE, es la PRE FACTIBILIDAD.

Mediante Informe Tcnico: INF. TEC. N 052-2009-MGTH-OEPROIN-GGR/GOB.REG.TACNA Se declara la viabilidad del proyecto cuyo monto es S/. 9, 470,899. Dando lugar a que se efecten los estudios definitivos de elaboracin del expediente tcnico.

Se aprueba el expediente tcnico denominado CONSTRUCCIN Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVO RECREACIONAL DEL COMPLEJO LOS GRANADOS EN EL DISTRITO DE TACNA con resolucin RG N 312-2009-GRI-GR.TACNA de fecha 29 de Diciembre del 2009, cuyo presupuesto asciende a 10417,532.05 Nuevo Soles, para ser ejecutado bajo la modalidad de Contrata.

El cambio de modalidad de ejecucin de la obra inicialmente aprobado por contrata, a Ejecucin presupuestaria directa, se aprob mediante la R.G. N 312-2010-GRI-GR.TACNA, con fecha 23 de Setiembre del 2010. Mediante Resolucin Gerencial Regional N 181-2011-G.R.TACNA, de fecha 11 de Agosto del 2011, se aprueba la Modificacin de la Estructura Presupuestal del Expediente Tcnico Base, con un presupuesto de S/. 9669,512.16 Nuevos Soles cuya modalidad de ejecucin es por Ejecucin Presupuestaria directa. Se tiene aprobado las modificaciones no sustanciales: Adicional N 01, 02, 03, 04 y 05 mediante actos resolutivos.

Se tiene aprobado las modificaciones no sustanciales: Deductivos N 01, 02, 03, 04 y 05 mediante actos resolutivos.

Se tiene aprobado las modificaciones no sustanciales: modificaciones en plazo de ejecucin N 01, 02, 03 y 04 mediante actos resolutivos.

DESCRIPCINDE METAS PROGRAMADAS:

La meta fsica considerada segn expediente tcnico aprobado comprende las siguientes componentes:

INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

El expediente tcnico contempla la ejecucin de los siguientes sub presupuestos:ITEMDESCRIPCION

01CERCO PERIMETRICO

02AREA ADMINISTRATIVA

03CAFETERIA

04PLAZA DE AJEDREZ, CIRCULACION Y AREAS VERDEAS

05JEFATURA, VESTIDORES, EQUIPOS

06LOCALES DEPORTIVOS

07CANCHA DE TENIS

08CANCHA DE FRONTON

09AMPLIACION DE COLISEO

10MODULO DE GIMNASIA

11PISCINA SEMI-OLIMPICA

12OBRAS PROVISIONALES

13TRABAJOS PRELIMINARES

14MOVIMIENTO DE TIERRAS

15INSTALACIONES ELECTRICAS

16INSTALACIONES SANITARIAS

17TANQUE DE COMPENSACION

PRESUPUESTO DEL PROYECTO

El presupuesto segn el expediente tcnico reformulado cuya modalidad actual es ejecucin presupuestaria directa es S/. 9, 669,512.18 (Nueve Millones seiscientos sesenta y nueve mil quinientos doce con 18/100 Nuevo Soles).ITEMDESCRIPCIONPRESUPUESTO

1CERCO PERIMETRICO403,718.51

2AREA ADMINISTRATIVA327,988.92

3CAFETERIA177,067.81

4PLAZA DE AJEDREZ, CIRCULACION Y AREAS VERDEAS527,247.69

5JEFATURA, VESTIDORES, EQUIPOS195,359.09

6LOCALES DEPORTIVOS637,265.61

7CANCHA DE TENIS531,037.35

8CANCHA DE FRONTON122,438.75

9AMPLIACION DE COLISEO372,586.02

10MODULO DE GIMNASIA2,040,090.16

11PISCINA SEMI-OLIMPICA2,264,036.40

12OBRAS PROVISIONALES152,192.32

13TRABAJOS PRELIMINARES227,174.49

14MOVIMIENTO DE TIERRAS191,936.23

15INSTALACIONES ELECTRICAS754,246.94

16INSTALACIONES SANITARIAS430,540.97

17TANQUE DE COMPENSACION72,823.93

18SEGURIDAD Y SALUD102,635.01

COSTO DIRECTO9,530,386.13

GASTOS GENERALES (7%)667,127.03

SUPERVISION (3%)285,911.58

ADMINISTRACION(2,448.74)

EXPEDIENTE TECNICO 1.5%134,084.27

SUB TOTAL10,615,060.27

EQUIPAMIENTO DEPORTIVO116,480.00

PRESUPUESTO TOTAL10,731,540.27

Sin embargo el presupuesto reformulado incluyendo hasta el adicional N05 y deductivo N 05 asciende a S/. 10, 731,540.27 (diez Millones setecientos treinta un mil quinientos cuarenta con 27/100 Nuevo Soles).MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROYECTO:GENERALIDADESLa presente Memoria Descriptiva se refiere al Proyecto Infraestructura Deportiva Recreacional "Los Granados" se encuentra ubicada en la zona urbana del Distrito Tacna. El Gobierno Regional de Tacna y el Instituto Nacional del Deporte (IPD) consciente de ello y de los diversos problemas que aqueja a la poblacin como la carencia de espacios deportivos, deficiente infraestructura recreativa, recomienda la "inmediata construccin y mejoramiento del complejo recreativo.El Gobierno Regional de Tacna a travs de la Unidad Formuladora, viene elaboradoperfiles de proyectos de inversin pblica de diferentes sectores de la regin, y deacuerdo a la priorizacin realizada se ha elaborado el Perfil "CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA RECREACIONAL DEL COMPLEJO LOS GRANADOS EN EL DISTRITO DE TACNA"

OBJETIVO DEL PROYECTO

El objetivo especfico del proyecto de inversin es incrementar la prctica deportiva y recreativa y brindar mayor comodidad y seguridad a la poblacin y deportistas asistentes al Complejo Deportivo Recreacional Los Granados de Tacna, beneficiando a un nmero 19,844 de personas de la localidad de acuerdo al perfil tcnico aprobado y declarado viable.

UBICACION

El Complejo deportivo los Granados se encuentra ubicado en:

Zona

Calle Hiplito Unanue Distrito

Tacna Provincia

Tacna DepartamentoTacna

ESTADO FISICO DE OBRA EN SU PRIMERA ETAPA

DE LA EJECUCION FISICA DEL PROYECTO:La ejecucin del proyecto se dio inicio el 04 de octubre del 2010, programndose algunos sub presupuestos en la ejecucin de la primera etapa de la Obra teniendo en consideracin los siguientes residentes:.

Con Resolucin R.G. N 239-2010-GRI.GR.TACNA, de fecha 25 de Agosto del 2010, se designa al Ing. Maydani Supo Gavancho como Ingeniero Residente de Obra. Con Resolucin Gerencial. N 375-2010-GRI-GR.TACNA, de fecha 25 de Agosto del 2010, se designa a la Ing. Mara Duarte Lizarzaburu, como Ingeniero Supervisor de Obra. Con Resolucin R.G. N 011-2011-GRI-GR.TACNA, de fecha 03 de Enero del 2011, se designa al Ing. Hernan Diego Apaza Cori, como Ingeniero Residente de Obra. Con fecha 19 de Enero del 2011 ha sido designado como Inspector de Obra al Ing. Carlos Antonio Montenegro Chavesta. Con Resolucin R.G.G.R. N 022-2011-GGR/G.R. TACNA, de fecha 11 de enero del 2011, se designa al Ing. Armando Dvila Gonzales, como Ingeniero Inspector de Obra, asumiendo la funcin a partir del 15 de Febrero del 2011, mediante MEMO. N 018-2CT" -SGS-GGR.GOB.REG.TACNA.

Resolucin R.G.G.R. N 237-2011-GGR/G.R. TACNA, de fecha 11 de Marzo del2011 se asigna al Ing. Julio Gonzales Chura, como Ingeniero Inspector de Obra. Con Resolucin R.G. N 089-2011-GRI-GR.TACNA, de fecha 09 de Marzo del 2011, se designa al Ing. Luis E. Quispe Jimnez como Ingeniero Residente de Obra.Segn MEMO N 044-2012 SGO-GRI-GOB.REG.TACNA, de Fecha 01 de Marzo del 2012, se asigna al Ing. Alcibades Huaylla Arias como Ingeniero Residente de Obra.

La ejecucin de la primera etapa inicia el 04 de Octubre del 2010 y culmina sus trabajos segn cuaderno de obra el 31 de Marzo del 2012, haciendo un total de 545 das calendarios.Con fecha 12 de Enero del 2013, el Ing. Alcibades Huaylla Arias Residente anterior de la ejecucin de la Primera Etapa, hace entrega de la documentacin tcnico-administrativo de la obra "Construccin y Mejoramiento de infraestructura Deportiva Recreacional del Complejo los Granados", el cual se ha procedido a realizar la evaluar y revisar la documentacin recepcionada desprendindose lo siguiente:

Se ha notado La Ejecucin de gastos al proyecto se inicia en el ao 2009 con la afectacin de personal de estudios hasta por el monto de S/. 100,148.50 y en el ao 2010 hasta por el monto de S/. 13,500 nuevos soles, es decir que han cargado planillas por el rea de Estudios hasta por el monto de S/. 113,648.5, no obstante se debe aclarar que segn la Resolucin de Aprobacin al Expediente tcnico R.G.N312-2009-GRI-GR.TACNA, no estipulaba gasto alguno por elaboracin de Expediente Tcnico.

De esto se advierte que habido una mala ejecucin del gasto en esos periodos puesto que no

estaba sustentados ni autorizados dichos gastos. ( Ver reporte de Gastos 2009 y 2010 )Sin embargo con la Resolucin N 238-2010-GRI G.R.T de fecha 23 de septiembre del 2010 se reestructura el presupuesto base considerando en su pie de presupuesto Gastos de Estudios con un porcentaje de 1.5% hasta por el monto de S/. 128,516.13 nuevos regularizndose as la mala ejecucin del gasto realizado anteriormente (Ver reporte de Gastos 2009 y 2010). Por otro lado debemos sealar que de la evaluacin Fsica de acuerdo a sus componentes, a tas actividades y metas correspondientes a la primera etapa Aprobadas en el Plan de Trabajo del 2009 en su primera etapa, no se encuentran concluidas al 100%, teniendo algunas partidas sin concluir los cuales detallaremos mas a delante En el siguiente cuadro N 01, se muestra las metas proyectadas en su primera etapa de ejecucin y la segunda etapa como saldo del proyecto Segn Plan de Trabajo aprobado mediante Resolucin N 240-2010-GRI-GR-TACNA.CUADRO N 01

DESCRIPCIONEXPEDIENT TECNICO REFORMULADOPRIMERA ETAPA% DE AVANCE 1RA. ETAPASEGUNDA ETAPA%DE AVANCE 2DA ETAPA% ACUMULADO

CERCO PERIMETRICO199,564.12 161,956.1031.05%137,608.0268.95%100.00%

AREA ADMINISTRATIVA313,122.380.00313,122.38100.00%100.00%

CAFETERIA169,145.560.00169,145.56100.00%100.00%

PLAZA DE AJEDREZ, CIRCUALCION AREAS VERDES508,302.00136,858.6126.92%371,443.3973.08%100.00%

JEFATURA DE VESTIDORES EQUIPOS183,247.21183,247.21100.00%0.00100.00%

LOCALES DEPORTIVOS528,822.60528,822.60100.00%0.00100.00%

CANCHA DE TENIS534,328.84534,328.84100.00%0.00100.00%

CANCHA DE FRONTON122,568.11122,568.11100.00%0.00100.00%

AMPLIACION DE COLISEO344,092.560.00344,092.56100.00%100.00%

MODULO DE GIMNASIA1' 903,276.710.001,903,276.71100.00%100.00%

PISCINA SEMIOLIMPICA2'172,142.020.002,172,142.02100.00%100.00%

OBRAS PROVISIONALES41,629.7831,784.7476.35%9,845.0423.65%100.00%

TRABAJOS PRELIMINARES220,048.0473,975.8533.62%146,072.1966.38%100.00%

; MOVIMIENTO DE TIERRAS191,936.2315,094.197.86%176,842.0492.14%100.00%

INSTALACIONES ELECTRICAS692,246.95279,412.2640.36%412,834.6959.64%100.00%

INSTALACIONES SANITARIAS370,444.8291,822.3024.79%278,622.5275.21%100.00%

TANQUE DE COMPRENSACION72.823 930.0072.823.93100.00%100.00%

COSTO DIRECTOSI. 8'567,741.86S/. 2'059,870.8124.04%S/.6'507,871.0575.96%100.00%

GASTOS GENERALES 7%599,741.93144,190.96455,550.97

GASTOS DE SUPERVISION 3%257,032.2661,796.12195,236.13

EXPEDIENTE TECNICO 1.5%128,516.1328,743.1199,773.02

EQUIPAMIENTO116,480.00116,480.00

ADMINISTRACION 1%

PRESUPUESTO TOTALS/. 9'669,512.18S/. 2'294,601.0023.73% S/. 7,374,911.1876.27%

Del Cuadro N 01 se puede apreciar que el presupuesto aprobado en una primera etapa era S/. 2, 294,601.00 nuevos soles representado el 23.73% y para la segunda etapa S/. 7, 374,911.18. Nuevos soles representando el 76.27%.

Durante el proceso de ejecucin fsica del proyecto en su primera etapa se realizaron modificaciones presupuestales como la aprobacin de 03 Deductivos y 03 Adicionales, los cuales fueron sustentados y aprobados segn sus resoluciones descritas en los antecedentes Ver Cuadro N 02. En el Cuadro N 02 del presente informe, se determinan un presupuesto modificado incluyendo adicionales y deductivos de S/. 2, 409,789.84 nuevos soles en funcin al Costo Directo ms gastos generales.

El cuadro N 03 se muestra el avance fsico valorizado segn informe mensual del mes de Marzo 2012, de ah se puede apreciar que la mayora de las metas programadas en la primera etapa no se cumplieron al 100%, segn informacin que se pudo extraer de la valorizacin del mes de marzo 2012 se tiene un Avance Fsico de 90.48% en base al presupuesto modificado de la primera etapa que representa S/. 2, 180,277.80 nuevos soles siempre en funcin al Costo Directo existiendo un desfase entre lo programado y lo ejecutado de S/. 229,512.03 nuevos soles los mismos que deben ser cubiertos en la ejecucin de la segunda etapa. Con relacin al presupuesto total el Expediente Tcnico del proyecto se tiene un avance fsico acumulado de 23.26%. Adems se desmiente lo indicado por el residente anterior, el Ing. Alcibades Huaylla Arias, donde comunica a la Sub Gerencia de Obras mediante un informe situacional que la obra ya est concluida al 100%, pero sin embargo en su valorizacin fsica de Marzo del 2012 no refleja lo que se ve en campo, un ejemplo claro es la cancha de tenis que en realidad los trabajos han culminado al 100% y sin embargo en el informe mensual del mes de marzo en el cuadro de avance acumulado solo valoriza un 96.22%, lo que origino hacer una revisin de cada una de las partidas ejecutadas para tener una informacin ms exacta.En tal sentido se adjunta al presente informe la Valorizacin real al 31 de Marzo del 2012 en funcin al Costo Directo y los Gastos Generales que son responsabilidad de la residencia.DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS EN LA PRIMERA ETAPA

A)CERCO PERIMETRICOSolo se ejecuto el tramo I y parte del tramo II que colinda con la Av. Hiplito Unanue y Calle Enrique Quijano respectivamente. Tambin se ejecuto los ingresos N 7, 6, 5 y 4

B)AREA ADMINISTRATIVAEjecutado en la 2da etapa

C)CAFETERIAEjecutado en la 2da etapaD)PLAZA DE AJEDREZ, CIRCULACION AREAS VERDESSolo se ejecuto lo siguiente:Caminera sur cancha de tenis

Caminera ingreso calle Enrique Quijano

Caminera entre piscina y cancha de tenis

Caminera ingreso de carga

Caminera de divisin de la cancha de tenis

Caminera ingreso de la calle Hiplito Unanue

Rampa en zona de carga

Caminera entre cancha de tenis y cafeteraFaltando el colocado reas verdes y basureros E) JEFATURA, VESTIDORES, EQUIPOSVista del rea de Jefatura, Vestidores, Equipos, se aprecia la infraestructura culminada, con los acabados correspondientes, pintado tanto interior como exterior, instalacin de puertas y ventanas e instalaciones elctricasF) LOCALES DEPORTIVOSCulminada al 100 %G) CANCHA DE TENISCulminada al 100 %H) CANCHA DE FRONTON

Culminada al 100 %I) AMPLIACION DE COLISEO

Ejecutado en la 2da etapaJ) NODULO DE GIMNASIA

Ejecutado en la 2da etapaK) PISCINA SEMI OLIMPICAEjecutado 2da EtapaL) OBRAS PROVISIONALESLos trabajos con respecto a las metas proyectadas para la primera etapa se culminaron al 100%. Con respecto al proyecto total del expediente tcnico solo se ejecuto un 76.35 %, queda un saldo para los trabajos de la segunda etapa de 23.65% de ejecucin fsica.

M) MOVIMIENTO DE TIERRASLos trabajos con respecto a las metas proyectadas para la primera etapa se culminaron al 100%. Con respecto al proyecto total del expediente tcnico solo se ejecuto un 7.86 %, queda un saldo de 92.14% de ejecucin tsica para la segunda etapa.N) INSTALACIONES ELECTRICASSegn la visita que se hizo, los trabajos de instalaciones elctricas se ejecutaron en los locales deportivos, tanto interior como exteriormente, las canchas de tenis estn debidamente iluminadas y la zona de jefatura, vestidores y equipos se puede apreciar que instalaron las luminarias en todas sus reas. Tambin se pudo verificar iluminacin en la zona de carga.

Con relacin a los metas programadas en la primera etapa se avanzo un 61.43%, es decir no se llego a cumplir al 100% las metas proyectadas como la Falta del Generador Elctrico y Tablero de Transferencia por lo que el saldo que queda de la primera etapa se tendr que ejecutar en la segunda etapa. Con respecto al presupuesto total del proyecto se alcanzo un avance fsico acumulado de 27.80%.

Es preciso aclarar que para la segunda etapa aun queda un saldo de 72.20% de avance fsicoO) INSTALACIONES SANITARIAS

Se ejecuto un porcentaje de avance acumulado del 100% de las metas programadas en la primera etapa.

Con relacin al presupuesto total del proyecto se tiene una avance fsico acumulado de 25.79 %, quedando un saldo por ejecutar para la segunda etapa de 75.21%.

P) TANQUE DE COMPENSACIONEjecutado 2da EtapaESTADO FINANCIERO DE LA PRIMERA ETAPA La obra en su primera etapa ha sufrido variaciones en relacin al expediente tcnico original ya que se ha tenido deductivo y adicional y se tuvo un gasto al 31 de marzo del 2012 como sigue:GASTOS EFECTUADOS EN LA EJECUCION DE LA PRIMERA ETAPA

PLAN DE TRABAJO N 01 APROBADO COSTO DIRECTO MAS GASTOS GENERALES2,204,061.77S/. 2,204,061.77

DEDUCTIVO-467,719.07

ADICIONALES673,447.14

PRESUPUESTO TOTAL INC. ADICIONAL Y DEDUCTIVO COSTO DIRECTO MAS G.G.2'409,789.84S/. 2'409,789.84

GASTOS EJECUTADOS EN PRIMERA ETAPA

ANO 2010931,343.86

ANO 20111,331,538.74

ANO 2012313,072.52

TOTAL GASTOS EJECUTADOS EN 1RA. ETAPA2,575,955.12S/. 2,575,955.12

TOTAL DIFERENCIASI. -166,165.28

Como se puede apreciar el presupuesto asignado para la primera etapa incluido con adicionales y deductivos asciende a S/. 2', 409,789.84 Nuevos Soles y durante la ejecucin del proyecto desde que se inicio hasta la culminacin de la primera etapa se tiene un gasto financiero de S/. 2, 575,955.12 Nuevos Soles, gasto que sobrepasa al presupuesto asignado para la primera etapa, teniendo un desfase negativo de -S/.166,165.28 Nuevos Soles ( Ver cuadro resumen de gastos 2010-2013 primera etapa.CUADRO RESUMEN DEL GASTO FINANCIERO A NIVEL DE DEVENGADO PRIMERA ETAPA

METAESPECIFICADESCRIPCIONDEVENGADO

2009 100,148.50

EXP01882.6. 8 1. 3 1ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS 100,148.50

2010944,843.86

EXP02052.6. 8 1. 3 1ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS13,500.00

EJECUCION02162.6. 2 2. 4 3COSTO DE CONSTRUCCION - PERSONAL311,339.56

2.6. 2 2. 4 4COSTO DE CONSTRUCCION - BIENES596,876.07

2.6. 2 2. 4 5COSTO DE CONSTRUCCION - SERVICIOS11,588.23

2.6. 3 2. 3 1EQUIPOS COMPUTO Y PERIFERICOS3,190.00

2.6. 3 2. 9 99MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS INSTALACIONES8,350.00

20111,331,538.74

EJECUCION00582.6. 2 2. 4 3COSTO DE CONSTRUCCION - PERSONAL871,578.78

2.6. 2 2. 4 4COSTO DE CONSTRUCCION - BIENES392,347.34

2.6. 2 2. 4 5COSTO DE CONSTRUCCION - SERVICIOS67,612.62

2012 313,072.52

EJECUCION00192.6. 2 2. 4 3COSTO DE CONSTRUCCION - PERSONAL 54,658.89

2.6. 2 2. 4 4COSTO DE CONSTRUCCION - BIENES 237,492.95

2.6. 2 2. 4 5COSTO DE CONSTRUCCION - SERVICIOS 20,920.68

TOTAL GASTO PRIMERA ETAPA 2,689,603.62

DEDUCCION POR GASTOS DE ESTUDIO113,648.5

GASTO COSTO DIRECTO + GASTOS GENERALES2,575,955.12

En relacin a la valorizacin final al 31 de Marzo se tiene que existe un avance fsico de S/. 2, 180,277.81 y una ejecucin financiera real de S/. 2, 575,955.12 nuevos soles, existiendo un desbalance de S/. 395,677.31Debo tambin mencionar que el presupuesto que se necesita para la ejecucin de la segunda etapa es en base al presupuesto del expediente tcnico aprobado, el cual fue elaborado en el ano 2009, eso quiere decir que hasta la fecha los precios en mano de obra y materiales se han incrementado, por lo que se deja constancia que el presupuesto que se requiere es mas de S/. 7'512,154.23 Nuevos Soles y que con el saldo que se tiene solo se podr ejecutar un 90% aproximadamente.

A estos trabajos que corresponde a la Segunda Etapa se tiene que agregar trabajos pendientes que corresponden a la ejecucin de la Primera Etapa los cuales son:15.00.00.INSTALACIONES ELECTRICAS:15.02.07.EQUIPOAUXILIAR15.02.07.01. Suministro e instalacin de grupo electrgenoS/. 61,500.01y tablero de transformacin:15.06.01.INSTALACION ELECTRICA EXTERIOR15.06.01.01. Sistema de utilizacin en media tensin (10KV)S/. 66,680.01y sub estacin de distribucin:BIENES, MATERIALES DETERMINADOS COMO SALDOS DE OBRA.Con fecha 11 de Enero del 2013, el Ing. Wilber Gutirrez Cauna envi el Informe N 004-2013-WCGC-CEIDR.CG-SGO-GRI/GOB.REG.TACNA, a la Directora Ejecutiva de Abastecimientos-almacn central solicitando un reporte de todos los materiales internados como saldo de obra perteneciente a la primera etapa, por lo que hasta la fecha no se tiene una respuesta de lo solicitado, en ese sentido se realizo la verificacin de las compras realizadas en la primera etapa en los aos 2010, 2011 y 2012, adems de los ingresos y salidas de los materiales inmersos en la ejecucin del proyecto obteniendo saldos hasta la fecha de los siguientes materiales Se adjunta relacin de materiales valorizados adems de los equipos adquiridos y no internados a las reas correspondientes (almacn Central y/o patrimonio ) hasta por el monto de S/. 47,311.17 nuevos solesCONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

El proyecto se inicio el 04 de Octubre del 2010 en su primera etapa mediante Un Plan de Trabajo debidamente aprobado con Resolucin N 240-2010-GRI-GR-TACNA.

En el ao 2010 se cambio de modalidad, de contrata a administracin directa por un monto de S/. 9 '510,193.49 Nuevos Soles, despus en el ao 2011 se realizo el cambio de la estructura del pie de presupuesto, teniendo como ltimo presupuesto aprobado como proyecto para su ejecucin de S/. 9' 669,512.16 Nuevos Soles. El presupuesto aprobado para la ejecucin de la primera etapa es de S/.2'294,601.00 Nuevos Soles, el cual representa un porcentaje de avance en primera etapa de 23.73% con respecto al presupuesto total del proyecto, quedando un saldo de S/. 7'374,911.18 Nuevos Soles, el cual representa un 76.27%. Durante la ejecucin de la primera etapa hubo modificaciones presupuestales al expediente tcnico aprobado, dichas modificaciones son a raz de tres adicionales y tres deductivos teniendo un total de incremento presupuestal de S/. 209,047.41 Nuevos Soles, el cual representa a un porcentaje de incidencia con respecto al perfil tcnico viable de 4.30%. El presupuesto del expediente tcnico reformulado por Adicionales y Deductivos es de S/. 9'878,559.59 Nuevos Soles. Se hace notar que se han realizado gastos en el ao 2009 y 2010 por el rea de Estudios hasta por el monto de S/. 113,648.50 nuevos soles los mismos que no contaban con sustento alguno de realizar dichos gastos ya que el expediente no contemplaba en su pie de pgina o no era un componente de ejecucin de la obra

La ejecucin de la primera etapa segn ultimo informe mensual marzo 2012 se llega a un porcentaje de avance fsico acumulado de 90.48% y con respecto al presupuesto total del proyecto se tiene un avance fsico acumulado de 23.26%, todo esto es a nivel de costo directo. Durante la ejecucin de la primera etapa del proyecto se tuvo un gasto financiero de S/.2'575,955.12 Nuevos Soles, el cual representa un 26.54% con respecto al presupuesto reformulado total del proyecto en funcin al Costo directo y los Gastos generales. Es decir los gastos que tengan que ver con la ejecucin de la obra y con responsabilidad de la residencia de obra.

Adems se ha determinado que existe un dficit financiero de gasto no autorizado, es decir sin sustento alguno hasta por la suma de S/. 166,165.28, esto realizando un comparativo del presupuesto de la primera etapa aprobado incluyendo los adicionales y deductivos que deberan ser de 2, 409,789.84 pero el gasto ejecutado fue de S/. 2, 575,595.12. lo que significa la falta de control presupuestal de los responsables de obra.

Se ha determinado tambin un desbalance entre la valorizacin final real de la primera etapa que suma en su ejecucin fsica de S/. 2, 180,277.81 nuevos soles en funcin al costo Directo y los gastos generales., sin embargo la ejecucin financiera real administrado por la residencia de obra es de S/. 2, 575,955.12 nuevos soles haciendo un dficit de S/. 395,677.31 nuevos soles. Durante la ejecucin de la primera etapa hay gastos pendientes como tambin hay metas que no se lograron cumplir en la primera etapa, los cuales se tendr que asumir en la ejecucin de la segunda etapa, por lo que se necesita un presupuesto mayor del saldo pendiente por ejecutar. El plazo de ejecucin de la primera etapa segn programacin era de 165 das calendarios, sin embargo se ejecuto la primera etapa en 545 das calendarios incluidos los das trabajados y das paralizados. La obra ha paralizado en cuatro oportunidades haciendo un total de 226 das y solo se ha trabajado 319 das. Se ha realizado la evaluacin de la adquiran de materiales y sus saldos de los mismos pudindose detectar que no se ha tenido ningn acta de internamiento por parte de la residencia de obra de ningn material ni bien patrimonial a la reas correspondientes.

En conclusin, se deja constancia que el avance fsico y financiera as como tambin los plazos de ejecucin de la primera etapa son responsabilidad de una mala administracin de los anteriores Residentes de obra que llevaron un mal control del desarrollo de la obra. RECOMENDACIONES Se recomienda reiterar el pedido a las reas correspondientes en cuanto al internamiento de los materiales determinados como saldos en la ejecucin de la primera etapa Se recomienda se comunique lo determinado en el presente informe a la Sub gerencia de Obra par tomar las acciones que se ameritenEVALUACION Y ANALISIS DE LA SEGUNDA ETAPASe ha reiniciado con la ejecucin fsica de la segunda etapa del proyecto el 06 de mayo del 2013, con la finalidad cumplir con la meta programada en el expediente tcnico, a cargo del residente Ing. Wilber C. GUTIERREZ CAUNA y supervisor de obra Arq. Alberto BARBACHAN PALACIOS.

El avance de ejecucin fsica Acumulada hasta Octubre segn expediente tcnico aprobado es de 53.25%, el detalle de avance segn sub presupuesto se tiene en el siguiente cuadro:ITEMDESCRIPCIONPRESUPUESTO PROGRAMADOAVANCE

ACUMULADO ACT.%SALDO%

01CERCO PERIMETRICO199.564,12126.788,4363,53%72.775,6536,47%

02AREA ADMINISTRATIVA313.122,38276.297,5088,24%36.824,9011,76%

03CAFETERIA169.145,56132.423,1978,29%36.722,3721,71%

04PLAZA DE AJEDREZ, CIRCULACION Y

AREAS VERDEAS508.302,00300.660,5959,15%207.641,4340,85%

05JEFATURA, VESTIDORES, EQUIPOS183.247,21176.570,9796,36%6.676,253,64%

06LOCALES DEPORTIVOS528.822,60439.169,2883,05%89.653,3316,95%

07CANCHA DE TENIS534.328,84391.732,1273,31%142.596,7326,69%

08CANCHA DE FRONTON122.568,1188.289,7172,03%34.278,4127,97%

09AMPLIACION DE COLISEO344.092,56271.911,5079,02%72.181,0620,98%

10MODULO DE GIMNASIA 1.903.276,711.087.135,9957,12%816.140,7242,88%

11PISCINA SEMI-OLIMPICA2.172.142,02598.085,1427,53%1.574.056,8972,47%

12OBRAS PROVISIONALES41.629,7833.501,2280,47%8.128,5619,53%

13TRABAJOS PRELIMINARES220.048,04149.851,6468,10%70.196,4031,90%

14MOVIMIENTO DE TIERRAS191.936,2316.420,058,55%175.516,1991,45%

15INSTALACIONES ELECTRICAS692.246,95245.203,1035,42%447.043,8764,58%

16INSTALACIONES SANITARIAS370.444,82228.466,5261,67%141.978,3038,33%

17TANQUE DE COMPENSACION72.823,930,000,00%72.823,92100,00%

COSTO DIRECTO TOTAL8.567.741,864.562.506,9553,25%4.005.234,9746,75%

OBSERVACION: El deductivo representa S/ 624,012.48 y equivale a 7.28% del expediente aprobado.i. Las modificaciones (Adicionales y deductivos ) realizadas hasta la fecha, se consolidan en el siguiente cuadro:DESCRIPCIONPRESUPUESTO PROGRAMADOEJECUCION ACUMULADO%SALDO%

EXPEDIENTE TECNICO8.567.741,864.562.506,9553,25%4.005.234,9746,75%

DEDUCTIVO N01244.873,06244.873,06

ADICIONAL N01114.323,14114.323,14100,00%-0,00%

ADICIONAL PARTIDAS NUEVAS N02426.690,95295.148,1569,17%131.542,8030,83%

DEDUCTIVO N02103.871,81103.871,81

ADICIONAL PARTIDAS NUEVAS N0388.375,7688.375,76100,00%-0,00%

DEDUCTIVO N0388.375,7688.375,76

ADICIONAL PARTIDAS NUEVAS N04225.303,17118.241,3652,48%107.061,8147,52%

DEDUCTIVO N04153.824,07153.824,07

ADICIONAL PARTIDAS NUEVAS N05399.165,43226.368,7256,71%172.796,7343,29%

ADICIONAL N05332.798,29159.925,2348,05%172.873,0851,95%

DEDUCTIVO N0533.067,7833.067,78

COSTO DIRECTO TOTAL9.530.386,125.564.889,3158,39%3.965.496,9141,61%

Por lo tanto el avance fsico acumulado del expediente tcnico, adicionales de obra y deductivos es 58.39%, hasta el mes de Septiembre del presente.Desde 09 de junio del presente la ejecucin fsica del proyecto CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA RECREACIONAL DEL COMPLEJO LOS GRANADOS - TACNA se encuentra paralizado por: desabastecimiento de materiales, incongruencia e incompatibilidad de las partidas en el expediente tcnico aprobado, incremento de presupuesto en insumo mano de obra, aprobacin de adicional N 06.DE LA EJECUCION FINANCIERA DEL PROYECTO:

La ejecucin financiera acumulado del proyecto hasta la fecha a nivel de devengado representa el 79.12%, del presupuesto programado adicionndose los adicionales y deductivos del costo directo mas los gastos generales:AOSPIM PROGRAMADOPRESUPUESTO PROGRAMADOPRESUPUESTO DEVENGADO

20095.682.540,000.00

20102.317.601,00931,343.86

20111.705.260,001.331.538.74

2012346.303,00313,072.52

20135.292.293,003,910,270.35

20142.273.494,001.673.899,68

10.731.540,278.427.206,93

DE PLAZO DE EJECUCION DEL PROYECTOLa ejecucin del proyecto se dio inicio el 04 de octubre del 2010, con la ejecucin de primera etapa, presentndose 05 modificaciones en el plazo de ejecucin del proyecto.

ITEMDESCRIPCIONFECHA-INICIOFECHA -TERMINOTOTAL

01SEGN EXPEDIENTE TECNICO04-10-201030-06-2011270

02AMPLIACION DE PLAZO N 0101-07-201113-08-201144

03AMPLIACION DE PLAZO N 0214-08-201107-04-2012238

04AMPLIACION DE PLAZO N 0308-04-201222-10-2013563

05AMPLIACION DE PLAZO N 0423-10-201324-02-2014132

06AMPLIACION DE PLAZO N 0525-02-201422-09-2014210

TOTAL PLAZO DE EJECUCION (DC)1457

DESABASTECIMIENTO DE MATERIALES: Hasta el 09 de junio del presente no se contaba con los siguientes materiales necesarios para continuar con la ejecucin de los trabajos pendientes para su culminacin, por lo que se determino la paralizacin de la ejecucin del proyecto, previa coordinacin con rea de supervisin y gerencia de infraestructura. En el siguiente cuadro se tiene los materiales:ITEMDESCRIPCIONUNDOBSERVACION

02CEMENTO PORTLAND PUZOLANICO TIPO IPBLSPEDIDO N 1854, pedido ingresado en marzo del 2014

04CONCRETO PREMEZCLADO DE Fc=210KG/CM2M3Pedido de compra N 2797, ingresado al rea de abastecimiento en marzo del 2014

El desabastecimiento de material se debe tambin por falta de decisin oportuna por los anteriores encargados del proyecto, relacionados a la cobertura, pisos de gimnasia y piscina, del mismo modo del sistema hidrulico de la piscina, el sistema GLP para el sistema temperado.INCONGRUENCIA E INCOMPATIBILIDAD DE LAS PARTIDAS EN EL EXPEDIENTE TCNICO: De la evaluacin realizado en cuanto a la documentacin enviada por los anteriores residentes desprendemos que, antes del inicio de la segunda etapa del proyecto se debi de definir con claridad las incompatibilidades, omisiones, actualizacin de expediente al inicio de obra, reajuste de incremento de precio mediante formula polinmica u otras observaciones, con la finalidad de evitar paralizaciones y perjuicios econmicos al proyecto. As mismo entre otros aspectos se ha encontrado lo siguiente:MODULO GIMNASIAITEMPARTIDAUNDMETRADOOBSERVACION

0110.09 PISOS Y PAVIMENTOS10.09.04 PISO DE GOMAM21,358.01Segn expediente el insumo considerado en el anlisis costo unitario es piso polipropileno de 14mm, el costo considerado (S/. 132.02xm2) est por debajo del mercado.

0210.11 COBERTURA10.11.03 COBERTURA DE POLICARBONATOM21,250.11Segn expediente es SUM. E INST. DE POLICARBONATO INCL./ACCESORIOS, no define qu tipo de policarbonato se utilizara en la cobertura ya que existe en el mercado una variedad (alveolar o celular, polisnate, alveolar multiceldas, compacto corrugado, sistema modulit) de formatos y espesor variado

0310.11.04 COBERTURA DE CALAMINONM2833.41Como insumo indica en el expediente CALAMINON, esto se refiere a la marca del insumo y existe variedades de tipos de calaminn tales como TAT 1060, TAP 1180, AL,T,GL,CU entre otros y algunos de tipo termo acstico de espesores variados

En el expediente tcnico considera el piso de concreto de 4 en el ambiente para gimnasio, pero existe una omisin de juntas de dilatacin, necesaria para absorber la dilatacin por efectos de cambios de temperatura, dicho material es de tipo perfil de PVC y se ha considerado en el adicional de obra. El montaje de estructuras es otro de los aspectos que no se ha tomado en cuenta en el expediente tcnico y por el residente anterior, esto debido a que en el mdulo de gimnasia se encuentra concluida los trabajos de albailera y no se ha dejado acceso para el equipo (gra) que realizara los trabajos de montaje. En referencia a la cobertura del sub presupuesto MODULO DE GIMNASIA, se ha culminado con la confeccin de tijerales o cerchas de acuerdo al expediente tcnico aprobado, pero para continuar con el montaje de dichos tijerales, viguetas y arriostre con fierro de ; se debe tener la cobertura de acuerdo a lo programado en el expediente tcnico, por lo menos con orden de compra o en mejor de los casos en proceso de adquisicin, lo cual hasta la fecha no se tiene.

La adquisicin de los insumos para la cobertura, piso de polipropileno estn sujetos a la aprobacin de adicional n 06 (Mayores metrados, Partidas nuevas, Actualizacin de precio de mano de obra, reajuste de precios mediante frmula polinmica), vinculante al deductivo N 06.MODULO PISCINA SEMI OLIMPICAPara cumplir con los trabajos que an faltan ejecutar en el mdulo de PISCINA SEMI OLIMPICA, se requiere la aprobacin de tipo de cobertura y estructura de tijerales, instalaciones especiales en la piscina, sistema hidrulico en la piscina, dichas incongruencias no han sido definidas por los anteriores residentes y supervisores, postergando hasta la fecha la adquisicin de dichos materiales.ITEMDESCRIPCIONUNDMETRADOOBSERVACION

0111.14 COBERTURA

11.14.01 COBIERTA DE POLICARBONATOM21,039.23No est definido en el anlisis costo unitario el tipo de policarbonato a utilizar en la cobertura ya que existe en el mercado una variedad (alveolar o celular, polisnate, alveolar multiceldas, compacto corrugado, sistema modulit) de formatos y espesor variado

0211.14.02 COBERTURA DE COLECTOR SOLARM21,032.80En los insumos de anlisis costo unitario indica CALAMINON. El calaminn es la marca del producto, y existe variedad de modelos y formatos (TAT 1060, TAP 1180, AL, T, GL, CU) para recintos deportivos como la piscina temperada es recomendable planchas termo acsticos.

0311.18 SISTEMAS ESPECIALES SANITARIOS11.18.01 INST. ESPECIALES DE PISCINA SEMIOLIMPICA, PATERA Y SIST. TEMPERADAGLB01El presupuesto considerado es S/. 367,639.81El sistema especiales comprende lo siguiente:Accesorios para inst. Sanitaria (agua y desage), filtros, electrobombas, paneles solares, sistema temperada, tanque GLP y accesorios, calentadores a gas para piscina y patera entre otras.

El suscrito asume la residencia luego de 365 das de haber transcurrido desde el inicio el proyecto (06 de mayo del 2013), suficiente tiempo para decidir las faltas u omisiones en el expediente tcnico por parte de los anteriores residentes de obra e inspectores, sobre el tipo de cobertura que se emplear para la ejecucin de partida 11.14.01 CUBIERTA DE POLICARBONATO y 11.14.02 COBERTURA DE COLECTOR SOLAR, lo cual se evidencia en que no se ha presentado el pedido de compra del insumo para la cobertura, al rea de abastecimiento, ni tampoco se ha adquirido los materiales necesarios para la confeccin de CERCHAS y/o TIJERALES, VIGUETAS y Arriostre de fierro liso. Para efectos de subsanar las omisiones el anterior residente Ing. Doncan O. Yomona Sotillo y supervisor Ing. Cosme Alarcn Tapia, solicitaron servicios de consultora especializado en ingeniera hidrulica (CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS HIDRAULICOS LEON SAC), con la finalidad de efectuar la evaluacin y actualizacin de los planos del sistema hidrulico especial para la piscina y patera e informar las observaciones encontradas en el expediente tcnico segn las especificaciones tcnicas de la orden de servicio N 1623-2014. As mismo se tiene una orden de servicio para la evaluacin estructural de la piscina semi olmpica y patera lo cual forma parte del adicional de obra N 06, ello debido a que no se tiene calculo estructural de la cobertura de la piscina. En los planos del expediente tcnico aprobado se ha considerado un ambiente para 02 calentadores a gas, los detalles y especificaciones tcnicas de los equipos, insumos necesarios para la instalacin y los plano para el trmite ante el OSINERGMIN no estn considerados en el expediente tcnico, con la finalidad de subsanar las deficiencias y omisiones en el expediente tcnico, se ha solicitado un servicio de consultora especializado para subsanar dichas omisiones y luego plantear en el adicional correspondiente las mejoras que se pueden generar en la elaboracin de dicho documento tcnico y a la vez tener un costo real de dichas partidas.MODULO AMPLIACION DE COLISEO GLADYS CESPEDESEn el Expediente Tcnico original se ha considerado acabado de piso de goma losetas de polipropileno en la cancha de usos mltiples, donde se realizarn actividades de bsquet, futsal, vley entre otros, y que por recomendacin del Instituto Peruano de Deportes IPD, es recomendable colocar un piso adecuado segn la naturaleza de las actividades a realizar para as considerar piso deportivo de poliuretano de 11mm incluyendo adhesivos e instalacin. As mismo se tiene trabajos pendientes en: Adquisicin e instalacin de piso deportivo de poliuretano de 9mm, dicho material est considerado en uno solo pedido. Adquisicin e instalacin de Cobertura de panel termo acstico tipo trapezoidal.INSTALACION DE TABLEROS ELECTRICOS Y LUMINARIAS

Esta residencia hace notar que, se definido en forma tarda los tableros elctricos y luminarias contempladas en el expediente tcnico, del mismo modo esta residencia desconoce los motivos y/o razones por los cuales no se consolid el pedido de dichos materiales a su debido tiempo, por los anteriores residentes. En el Expediente Tcnico original no se ha considerado la modificacin del cdigo Nacional de Electricidad-utilizacin de Energa y Minas, que mediante resolucin ministerial N175-2008-MEM/DM, modific las siguientes reglas:

020-124: Restriccin a la propagacin del fuego 020-126: Requerimientos para la restriccin de la propagacin del fuego en el alambrado elctrico, conductores y cables elctricos.

020-132: Proteccin con interruptores diferenciales (ID) o interruptores de falla a tierra.

060-000: Generalidades, que indica la proteccin de las instalaciones elctricas por medio de la puesta a tierra.

En el Expediente Tcnico original no se ha considerado la aplicacin de la norma vigente N DGE 017-Al-1-192, Norma de Alumbrado de interiores y campos deportivos, que indica la uniformizacin en la elaboracin de alumbrado de interiores en general de locales y campos deportivos, por ello se ha realizado el clculo de luminancia de los campos deportivos y piscina, como tambin se ha modificado los equipos de iluminacin segn el rea a iluminar, de acuerdo a las recomendaciones planteadas por parte del proyectista. Las modificaciones planteadas a los tableros generales y de distribucin elctrica, las cantidades de luminarias en gimnasia y piscina semi olmpica se han consolidado en el expediente tcnico adicional N 06 y las partidas consideradas en el expediente tcnico se han deducido. La solicitud de pedidos de compra se encuentra en el rea de abastecimiento, en la etapa de elaboracin de expediente, con las especificaciones tcnicas considerados en el adicional de obra.

INCREMENTO DE PRESUPUESTO EN INSUMO MANO DE OBRASegn expediente tcnico aprobado mediante R.G.N312-2009-GRI-GR.TACNA con fecha 29 DICIEMBRE 2009, se ha elaborado el expediente en el ao 2009, por lo que NO corresponde el costo HH a la fecha de reinicio del proyecto. Segn el expediente de tiene el siguiente costo:DESCRIPCIONUnidadSEGN EXPEDIENTE TECNICO

CantidadP.U.Presupuestado

CAPATAZHH12,903.8911.15S/. 143,727.46

OPERARIOHH93,266.6511.04S/. 1,029,290.75

OFICIALHH47,567.639.84S/. 467,287.37

PEONHH82,284.978.88S/. 730,753.94

TOPOGRAFOHHS/. 0.00

TOTALS/. 2,371,059.52

TOTAL REPROGRAMADO INC ADICIONALESS/. 2,592,492.37

Segn el reporte de avance financiero en el insumo mano de obra se tiene un gasto acumulado desde el inicio del proyecto hasta 30 de junio es:AODESCRIPCIONMONTO S/.

2010PLANILLA DE OBREROS260,269.67

2011PLANILLA DE OBREROS787,910.67

2012PLANILLA DE OBREROS23,374.56

2013PLANILLA DE OBREROS1,628,062.57

2014PLANILLA DE OBREROS864,380.54

TOTAL EJECUTADO3,563,998.22

TOTAL PROGRAMADO2,592,492.37

DIFERENCIA971,505.85

De acuerdo a la ejecucin financiera, en el insumo mano de obra se tiene ejecutado S/. 3, 563,998.22 equivalente a 137.47% superior en S/. 971,505.85, con la finalidad de recuperar dicho presupuesto ejecutado, se ha planteado en el adicional de Obra N 06 la actualizacin de insumo mano de obra en el expediente tcnico a la fecha de inicio del proyecto y as mismo el reajuste de precios mediante la frmula polinmica, lo que permitir cumplir con la adquisicin de insumos y equipos pendientes. Cabe indicar que a criterio del suscrito, la actualizacin de precio en insumo de mano de obra, se debi de realizar al reinicio de la segunda etapa, teniendo en cuenta las negociaciones colectivas que realizan sindicato de trabajadores en construccin civil y CAPECO.

APROBACION DE ADICIONAL N 06:La paralizacin temporal de la obra en salvaguarda del presupuesto del proyecto, ha permitido elaborar el expediente tcnico de adicional de obra N 06 (Mayores metrados, Partidas nuevas, Actualizacin de precio de mano de obra, reajuste de precios mediante frmula polinmica), vinculante al deductivo N 06, dicho documento se present mediante informe N 050-2014-HER-CILCRT-SGO-GRI.GOB.REG.TACNA, con fecha 25 de junio del presente, con registro N 62169, para su revisin y aprobacin por parte de supervisin, para luego remitir a la OPI-GRT para su evaluacin y registro en el banco de proyectos.El expediente tcnico de adicional N 06 se encuentra en la oficina de subgerencia de obras, devuelto por la Gerencia Regional de Infraestructura, por lo que el trmite de dicho documento no tiene avance, retrasando el registro en banco de proyecto y la aprobacin de dicho documento mediante acto resolutivo.DE LOS PEDIDOS DE BIENES Y SERVICIOS:

El Ing. Hernan Escobar Rivera ha elaborado los pedidos de equipos e insumos pendientes que estn incluidos en el adicional N 06, con sus respectivas especificaciones tcnicas para el trmite al rea de abastecimiento

EN AREA DE ABASTECIMIENTO:

PARA AUTORIZACION POR PARTE GRI:i. Los siguientes pedidos estn elaborados y aprobados por supervisin, falta la firma de autorizacin por parte de gerencia de Infraestructura, dichos insumos estn considerados en adicional de obra N 06:PEDIDO NDESCRIPCIONOBSERVACION

4276PISOS DEPORTIVOS DE POLIURETANOFIRMA DE AUTORIZACION EN GRI

4026TUBO DE FIERRO NEGRO DE DIFERENTES MEDIDASFIRMA DE AUTORIZACION EN GRI

4024VARILLA DE FIERRO LISOFIRMA DE AUTORIZACION EN GRI

3673ACCESORIOS DE PVC PARAINST. HIDRAULICA DE LA PISCINAFIRMA DE AUTORIZACION EN GRI

3961PISO DEPORTIVO DE 6mm -MUSCULATURAFIRMA DE AUTORIZACION EN GRI

3962TABIQUERIA DE ALUMINIO DE POLICARBONATOFIRMA DE AUTORIZACION EN GRI

3963EQUIPAMIENTO DEPORTIVOFIRMA DE AUTORIZACION EN GRI

3964TUBOS DE 1,2, 3 PARA CERCHA DE PISCINAFIRMA DE AUTORIZACION EN GRI

4019INSUMOS PARA LA SOLDADURAFIRMA DE AUTORIZACION EN GRI

CALENTADOR A GAS DE 50BHPFIRMA DE AUTORIZACION EN GRI

CALENTADOR A GAS 15BHPFIRMA DE AUTORIZACION EN GRI

PLANCHA DE POLICARBONATO ALVEOLAR DE 8mm X 2.10m X 5.90mFIRMA DE AUTORIZACION EN GRI

PLANCHA TERMOACUSTICA TRAPEZOIDAL 2mm X 83cm X 4.50mFIRMA DE AUTORIZACION EN GRI

TANQUE DE GLP DE 1000KGFIRMA DE AUTORIZACION EN GRI

PANELES SOLARESFIRMA DE AUTORIZACION EN GRI

En cuanto a todos estos pedidos en la actualidad se encuentran anulados ya que no cuentan con aprobacin presupuestalDESCRIPCION DEL AVANCE FISICO DE LOS SUBPRESUPUESTOS DEL PROYECTODE LAS VALORIZACIONESLa ejecucin fsica acumulada se describe de cada uno de los sub presupuestos hasta la fecha de paralizacin 09 junio del presente ao y por ende hasta el 30 de SeptiembreI. COMPONENTE DE INFRAESTRUCTURA

01 CERCO PERIMETRICO

Se tiene un avance de 41.20%. Falta ejecutar carpintera metlica: puertas metlicas, rejas metlicas, malla de proteccin, cimientos corridos en la zona del Colegio Basadre plantado de columnas y otros.

02 AREA ADMINISTRATIVA

Se tiene un avance de 88.49%. Falta ejecutar revestimiento de cermicos, que se encuentra internada en la obra. Tambin falta la adquisicin e instalacin de ventanas, puertas de vidrio y espejos.03 CAFETERIA

Se tiene un avance de 77.35%. Falta ejecutar revestimiento de cermicos, que se encuentra internada en almacn de la obra. Falta la adquisicin e instalacin de ventanas, puertas de vidrio y espejos, se tienen los pedidos elaborados y presentados en el rea de adquisiciones los mismos que fueron anulados.04 PLAZA DE AJEDREZ CIRCULACION Y AREAS VERDES

Se tiene un avance de 52.47%. Falta realizar las comineras veredas de circulacin en los tramos de ingresos a la piscina, sin embargo no se puede ejecutar ya que servirn de ingreso para las maquinarias en el momento de vaciado en piscina y coliseo de gimnasia (concreto premezclado - mixer), as como el montaje de estructuras metlicas en coberturas (gra). Tambin falta la adquisicin e instalacin de csped sinttico.05 JEFATURA VESTIDORES Y EQUIPOS

Se tiene un avance de 99.60%. Faltan los seca manos automticos. Pertenece a la primera etapa de la obra, sin embargo se informa que ser necesario realizar un nuevo pintado al momento de entregar la obra culminada.

06 LOCALES DEPORTIVOS

Se tiene un avance de 98.62%. Faltan los secamanos automticas. Pertenece a la primera etapa de la obra, sin embargo se informa que ser necesario realizar un nuevo pintado al momento de entregar la obra culminada.

07 CANCHA DE TENIS

Se tiene un avance de 100%. Pertenece a la primera etapa de la obra.

08 CANCHA DE FRONTON

Se tiene un avance de 100%. Pertenece a la primera etapa de la obra.

09 AMPLIACION DE COLISEO

Se tiene un avance de 78.75%. Falta ejecutar revestimiento de cermicos, que se encuentra en el almacn de obra para su instalacin. Tambin falta la adquisicin e instalacin de ventanas, puertas de vidrio y espejos, se tienen los pedidos en la etapa de elaboracin de expediente tcnico, as como el piso de PROLIPROPILENO MULTIUSOS para el campo deportivo multipropsito, se encuentra elaborado el pedido y especificaciones tcnicas y esta para la firma de autorizacin. Con respecto a la cobertura se ha consolidado en el adicional de obra y se encuentra en trmite dicho documento tcnico..010 MODULO DE GIMNASIA

Se tiene un avance de 58.45%. Falta ejecutar trabajos de cermicos, que se encuentra en el almacn de obra para su instalacin. Tambin falta la adquisicin e instalacin de ventanas, puertas de vidrio y espejos, dicho trmite de compra se encuentra en el rea de abastecimiento, as como el piso de poliuretano de 9mm y 7mm para el rea de competencias y musculatura se ha considerado en el adicional de obra y el pedido esta para la firma de autorizacin de GRI. Con respecto a la cobertura se encuentra definido el tipo de material y es termo acstico para la cobertura, segn recomendaciones planteadas por parte de IPD, as mismo el pedido se encuentra para la firma de autorizacin. Se informa que el pedido de Concreto premezclado para el vaciado de piso se encuentra en abastecimientos desde el 16 de abril.

En referencia a los trabajos de tabiquera DRAYWALL, el pedido de compra se encuentra en el rea de abastecimiento para su adquisicin el mismo que fue anulado En referencia a la confeccin de tijerales y/o cerchas, viguetas se encuentra concluida listo para el montaje con maquinaria, los mismos que se culminaran en este proceso.011 PISCINA SEMI OLIMPICA

Se tiene un avance de 31.55%. Falta iniciar los trabajos de cimentaciones, de ello se tiene fierro corrugado. Tambin falta ejecutar revestimiento de cermicos, que se encuentra en el almacn de obra. Falta la adquisicin e instalacin de ventanas, puertas de vidrio y espejos. Con respecto a la cobertura, se tiene definido el tipo de cobertura y material para el tijeral elaborado por parte del consultor del servicio de clculo estructural y el replanteo de estructuras metlicas, as mismo el sistema hidrulico se ha definido tomando en cuenta el informe del consultor de servicio de hidrulicas donde se definen los cambios del sistema sanitario especial de la piscina. El sistema de hidrocarburos para el GLP se ha considerado en el adicional N 06. Los pedidos de panel solar, equipos de bombeo, filtracin, cloracin se encuentran elaborados con sus respectivas especificaciones tcnicas.012 OBRAS PROVISIONALES

Se tiene un avance de 62.46%. Falta ejecutar trazo y replanteo segn se avanza la obra y agua, desage y energa para la obra, los cuales sern valorizados segn el avance de obra.

013 TRABAJOS PRELIMINARES

Se tiene un avance de 61.67%. Falta ejecutar demoliciones en cerco perimtrico colindante con la I.E. Modesto Basadre y radio TV Nacional, acarreo y eliminacin de material excedente, los cuales sern valorizados segn el avance de obra.

014 MOVIMIENTO DE TIERRAS

Se tiene un avance de 8.21%. Falta ejecutar corte, relleno y eliminacin de material excedente, los cuales sern valorizados segn el avance de obra. En cuanto a esta partida Esta residencia har el remetrado y actualizacin de la valorizacin puesto que no refleja en campo lo valorizado015 INSTALACIONES ELECTRICAS

Se tiene un avance de 31.61%. Se han realizado los pedidos de grupo electrgeno, tableros de control y luminarias para todas las zonas, los cuales fueron remitidos al rea de abastecimiento para su adquisicin, segn las modificaciones y/o actualizaciones planteadas por parte del proyectista.

016 INSTALACIONES SANITARIAS

Se tiene un avance de 80.80%. Faltan las conexiones que van hacia la piscina, ya que faltan accesorios de instalacin que estn sujetos al sistema especial sanitario y adquisicin de insumos para el sistema hidrulico de la piscina.II. COMPONENTE DE EQUIPAMIENTO DEPORTIVO

El listado de equipos se ha obtenido de los planos correspondientes, ya que no existe la planilla de metrados de los equipos considerados en el perfil tcnico. En el expediente tcnico se tiene un monto asignado para dicho componente S/. 116,480.00 destinados a equipamiento deportivo. Entre los equipos que se tiene en los planos de arquitectura se tiene:

DESCRIPCIONCANT.

BICICLETA INDOOR4

ELIPTICAS4

BANCO PREDICADOR2

SOPORTE PARA DISCOS2

SOPORTE PARA PIERNAS1

TWISTER DOBLE1

PRENSA INCLINADA PARA DISCOS1

BANCO PRESS PLANO OLIMPICO1

BANCO PRESS INCLINADO OLIMPICO1

BANCO PLANO SIN SOPORTE4

SOPORTE PARA MANCUERNAS 3 NIVELES2

MAQUINA PECK DECK CONTRACTOR PECTORAL1

MAQUINA DE FLEXION DE PIERNAS1

REMO SENTADO1

MAQUINA PARA EXTENSION DE MUSLOS1

POLEA ALTA2

TOTAL29

Definido las partidas vistas en campo se adjunta a la presente la valorizacin al 31 de Octubre del 2014 ESTADO FINANCIERO DE LA PRIMERA ETAPA La obra en su Segunda etapa ha sufrido variaciones en relacin al expediente tcnico original ya que se ha tenido deductivo y adicional y se tuvo un gasto al 31 de Octubre del 2014 como sigue:GASTOS EFECTUADOS EN LA EJECUCION DE LA PRIMERA ETAPA

PLAN DE TRABAJO APROBADO COSTO DIRECTO MAS GASTOS GENERALES9,543,618S/. 9,543,618

DEDUCTIVO-186,891.85

ADICIONALES957,266.89

PRESUPUESTO TOTAL INC. ADICIONAL Y DEDUCTIVO COSTO DIRECTO MAS G.G.10,313,993.15S/.10,313,993.15

GASTOS EJECUTADOS EN PRIMERA ETAPA2,575,955.12

GASTO SEGUNDA ETAPA ANO 20133,910,270.35

ANO 20141,673,899.68

TOTAL GASTOS EJECUTADOS EN 1RA. ETAPA5,571,415.12S/.8,160,125.15

SALDO A FAVOR AL 31 DE OCTUBRESI.2,571,415.12

Como se puede apreciar el presupuesto asignado para la Complementacin de la segunda etapa incluido con adicionales y deductivos asciende a S/. 10, 313,993.13 Nuevos Soles y durante la ejecucin del proyecto desde que se inicio hasta la fecha se tiene un gasto financiero de S/. 8, 160,125.15 Soles, obteniendo un saldo a favor a nivel de devengado de S/. 2, 571,415.12CUADRO RESUMEN DEL GASTO FINANCIERO A NIVEL DE DEVENGADO SEGUNDA ETAPA

OBRA:"CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEP. RECREACIONAL DEL COMPLEJO LOS GRANADOS"

2013 3,910,270.35

EJECUCION00152.6. 2 2. 4 3COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL1,855,325.50

2.6. 2 2. 4 4COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES1,898,623.21

2.6. 2 2. 4 5COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS30,308.34

2.6. 3 2. 3 3EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES1,007.72

2.6. 3 2. 9 3SEGURIDAD INDUSTRIAL240.00

2.6. 3 2. 9 5EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION0.00

2.6. 3 2. 9 99MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES11,690.00

2.6. 8 1. 4 1GASTO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL110,356.00

2.6. 8 1. 4 3GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS2,719.58

2014 1,673,899.68

EJECUCION0582.6. 2 2. 4 3COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL1,026,863.19

2.6. 2 2. 4 4COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES614,413.49

2.6. 2 2. 4 5COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS2,686.00

2.6. 3 2. 9 5EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION507.00

2.6. 8 1. 4 1GASTO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL29,430.00

TOTAL GASTO FINANCIERO HASTA 2014 5,584,170.03

En relacin a la valorizacin final al 31 de Octubre se tiene que existe un avance fsico de S/. 5, 954,431.57 y una ejecucin financiera real de S/. 8, 160,125.15 nuevos soles, A dems se cuenta con materiales en obra pero sin embargo este saldo a favor del proyecto no ser necesario para culminar todas las metas programadas, por lo que se espera se aprueben el adicional N 06.

Por otro lado se menciona que el desbalance financiero entre el gasto ejecutado y la valorizacin actual es debido a que las partidas no ejecutadas en la primera etapa han sido cubiertas en la segunda etapaDEL ACERVO DOCUMENTARIO ENCONTRADO

Se hizo la evaluacin, recopilacin y el ordenamiento delos documentos existentes del proyecto pudindose determinar de que hay documentacin faltantes desde el inicio de la obra a la fecha como Ordenes de compras, Ordenes de servicio, Pecosas, pedidos, en ese sentido se adjunta a la presente una relacin detallado de estos documentos faltantes en relacin al reporte de las adquisiciones de bienes y servicios realizados por este proyecto.

DE LOS MATERIALES Y TARJETAS DE CONTROL VISIBLESe realizo las verificaciones y conteo de todos los materiales existentes y dejados por el anterior residente obteniendo as la relacin que a continuacin se detalla:CONCLUSIONES: Hasta la fecha el proyecto CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA RECREACIONAL DEL COMPLEJO LOS GRANADOS - TACNA tiene un avance fsico acumulado de 58.39%, incluido las modificaciones no sustanciales realizadas en la fase de inversin.

En referencia al avance de ejecucin financiera se tiene un acumulado de 79.12% incluido la ejecucin de la primera etapa, la ejecucin financiera es a nivel de devengado. La ejecucin financiera del insumo mano de obra acumulada es de 137.47%, en comparacin al presupuesto programado para dicho insumo, incluido las modificaciones. La paralizacin temporal de la obra se debe a desabastecimiento de material necesario para la ejecucin de partidas pendientes, dichos materiales aun no estaban definidos hasta la fecha que asume la residencia el suscrito, tales como cobertura para piscina y gimnasia, piso de polipropileno, tableros elctricos, luminarias, material para tijeral en piscina y otras incongruencia en el expediente tcnico, as mismo para elaborar el adicional n 06 (Mayores metrados, Partidas nuevas, Actualizacin de precio de mano de obra, reajuste de precios mediante frmula polinmica), vinculante al deductivo N 06 Se requiere la adquisicin de todo el material necesario para cumplir con la ejecucin de partidas pendientes, para ello es de suma importancia la aprobacin de actualizacin de insumo mano de obra en el expediente y otras modificaciones no sustanciales considerados en el adicional de obra. Para efectos de REINICIAR con la ejecucin del proyecto se requiere que el adicional de obra N 06 se encuentre en trmite de evaluacin en la oficina de OPI o DGPM, toda vez que el porcentaje de incidencia es superior al 20%, por lo que de acuerdo a la normatividad de SNIP, conllevan a la verificacin de la viabilidad del PIP, que consiste en que el rgano que declar la viabilidad o el que resulte competente, realice una nueva evaluacin del PIP considerando las modificaciones que tendr el PIP como requisito previo a la ejecucin de dichas modificaciones. Una vez registrada las modificaciones de PIP en el banco de proyecto, la institucin por intermedio de Gerencia Regional de presupuesto y planeamiento deber garantizar la disponibilidad presupuestal para el reinicio del proyecto hasta su culminacin y puesta en operatividad. De la verificacin de los saldos de materiales en los Kardex no guardan relacin con lo que se encuentran en fsico en funcin a las ordenes de adquisiciones de los bienes materiales

Del acervo documentario se indica que existe documentacin incompleta en cuanto a rdenes de compra, ordenes de servicio, etc. Los mismos que han sido detallados en reporte adjunto

RECOMENDACIONES: Para definir los saldos reales de los materiales se recomienda realizar un cruce de informacin con las ordenes de compra y el fsico existente

Con la finalidad de cumplir con las metas programadas en el expediente tcnico aprobado, se requiere reprogramar la ejecucin de partidas pendientes de ejecucin, elaboracin y aprobacin de modificaciones proyectadas, actualizacin de precios que permitir recuperar el presupuesto destinado al pago de jornales de mano de obra hasta la fecha, por lo tanto el reinicio del proyecto est sujeto a la aprobacin del adicional de obra N 06 y disponibilidad presupuestal. Se deber tener en cuenta que durante el ao 2013 se adquiri material para realizar trabajos relacionados a cermico, es decir se tiene pegamento para ceramicox25kg en almacn de obra alrededor de 1200 bls, dicho material tiene fecha de vencimiento de mes de mayo y de prolongarse la paralizacin dicho material ya no servir para su propsito. Se deja constancia que se tiene pedidos pendientes en el rea de procesos de GRT, en la etapa de certificacin presupuestal, otorgamiento de la buena pro, elaborando contratos para la suscripcin del mismo con los postores, por lo que se reitera pronunciarse sobre la continuidad de dichos procesos de compra de materiales y equipos, con la finalidad de evitar perjuicios posteriores a la institucin por parte de los proveedores. Los mismos que fueron anulados por Falta de Certificacin PresupuestalOBRACONSTRUCCIN Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVO RECREACIONAL DEL COMPLEJO LOS GRANADOS EN EL DISTRITO DE TACNA

PEDIDO N

DESCRIPCION

OBSERVACION

3178

JUNTA DE DILATACION DE 4mm-PERFIL DE PVC

EMISION DE ORDEN DE COMPRA

1854

CEMENTO PORTLAND PUZOLANICO TIPO IP

FIRMA DE CONTRATO

2799

CONCRETO PREMEZCLADO FC=210KG2/CM2

FIRMA DE CONTRATO

3422

GRUPO ELECTROGENO DE 100KVA

ELABORACION DE EXP.

3454

TABLEROS ELECTRONICOS

RESUMEN EJECUTIVO

3702

LUMINARIAS-VARIOS

RESUMEN EJECUTIVO

4186

CESPED SINTETICO

ESTUDIO DE MERCADO

4257

PUERTAS Y VENTANAS ESTRUCTURADAS

ELABORACION DE EXP.

4273

TUBO DE FIERRO CUADRADO

ELABORACION DE EXPEDIENTE

4410

TABIQUERIA DE DRAYWALL

APROBACION DE EXPEDIENTE