Informe semestral Acuerdos Vinculantes 2010

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Informe Semestral Acuerdo Vinculante 2010 Agencia Regional de Desarrollo Productivo Región de Arica y Parinacota 4 de Agosto de 2010

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Reporte semestral de avance Acuerdos Vinculantes 2010. Región de Arica y Parinacota, Chile

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Informe Semestral

Acuerdo Vinculante

2010

Agencia Regional de

Desarrollo Productivo

Región de Arica y

Parinacota

4 de Agosto de 2010

Page 2: Informe semestral Acuerdos Vinculantes 2010

INDICE

ANTECEDENTES ................................................................................................................................... 4

DETALLE AVANCE ACUERDO VINCULANTE 2010 ................................................................................ 6

DETALLE AVANCE ACUERDO VINCULANTE 2010 POR EJE ESTRATÉGICO DE DESARROLLO ................ 8

DETALLE AVANCE ACUERDO VINCULANTE 2010 POR INSTITUCIÓN................................................. 12

SENCE ................................................................................................................................................ 12

INDAP ................................................................................................................................................ 13

FOSIS .................................................................................................................................................. 15

SERCOTEC .......................................................................................................................................... 16

CORFO ............................................................................................................................................... 18

CONADI .............................................................................................................................................. 22

PROCHILE ........................................................................................................................................... 23

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ANTECEDENTES

El siguiente informe da cuenta de la programación y avance de los Acuerdos Vinculantes 2010

(AV2010) suscrito el 31 de Marzo del presente, entre la Agencia Regional de Desarrollo Productivo,

CORFO, SERCOTEC, SENCE, FOSIS, CONADI, PROCHILE y SENCE.

El AV 2010 constituye un compromiso presupuestario de las instituciones de Fomento Productivo,

que fija al menos el 10% de la asignación presupuestaria anual de cada servicio con orientación a

los ejes estratégicos de desarrollo productivo fijados por la Agenda Regional de Desarrollo.

El AV 2010 equivale a M$ 891.756. Adicionalmente a lo presupuestado CONADI, a través del

instrumento Fondo de Tierras y Aguas: Inversión en Obras de Riego, asignó una glosa

complementaria de M$60.000 al AV 2010.

Presupuesto Total AV2010

Para asegurar el cumplimiento del AV 2010, la ARDP y los servicios públicos vinculados cuentan

con la plataforma de seguimiento www.marcologico.cl/ardp en ella se programan por cada

servicio los programas, proyectos y acciones consideradas como parte del AV2010, su respectiva

asignación presupuestaria trimestral. Finalizado cada trimestre se desarrollan los monitoreos de

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gasto trimestral y se evalúan los porcentajes de avance tanto en indicadores de resultados como

en presupuesto asignado.

Para desarrollar el seguimiento de los AV2010, los servicios públicos involucrados en el acuerdo

tuvieron que asignar al menos a un representante por servicio, quienes fueron capacitados para

programar y monitorear trimestralmente el avance del gasto presupuestario incorporado al

AV2010, en la plataforma de seguimiento www.marcologico.cl/ardp

El siguiente cuadro muestra a los usuarios de la Plataforma por cada servicio involucrado

Usuarios Plataforma de Seguimiento AV2010

Así mismo, se crearon usuarios de consulta, a fin de que la Intendencia y las seremias de

Agricultura y Economía tuvieran acceso al avance de las programaciones, antecedentes que

fueron remitidos a la Intendencia a través del Oficio Nº 81, a la SEREMI de Economía con el Oficio

Nº 82 y a la SEREMI de Agricultura con el Oficio Nº 83, todos con fecha del 19 de Abril de 2010.

Usuarios de Consulta Plataforma de Seguimiento AV2010

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DETALLE AVANCE ACUERDO VINCULANTE 2010

El siguiente cuadro nos muestra el detalle de los presupuestos y programas ejecutados a Junio de

2010.

Cuadro de avance de ejecución presupuestaria Acuerdo Vinculante 2010 “Semestre 1”

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Tal como se señaló en párrafos anteriores, el Acuerdo Vinculante es un compromiso establecido

entre los servicios vinculados a la red de fomento productivo para el fortalecimiento de los tres

ejes estratégicos priorizados en la Agenda Regional de Desarrollo Productivo Regional, para este

año se consideró un aporte total de M$ 891.756 y el estado de avance al primer semestre de

ejecución fue de un 24%, equivalente a M$ 213.946, tal como se describe en el siguiente gráfico:

Gráfico 1 Avance AV 2010 – Presupuesto Proyectado Semestre II

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DETALLE AVANCE ACUERDO VINCULANTE 2010 POR EJE ESTRATÉGICO DE DESARROLLO

1. Plataforma Logística y de Servicios para la Macrozona:

El concepto de plataforma logística y de servicios debe ser entendido como la red, cadena o

sistema de relaciones de información, actividades, servicios, empresas, etc. Que intervienen y se

involucran en la gestión de los flujos comerciales de bienes y mercancías, desde un punto de

origen hasta un punto de destino. El desarrollo de este eje estratégico productivo, debe

contemplar la inversión y el apoyo de la red de fomento productivo para potenciar la calidad de

este flujo, procurando el incremento constante de la eficiencia en la cadena de servicios.

Se considera de vital importancia para la región el fortalecimiento de este sector, ya que se cuenta

con las características territoriales para ser proveedores de servicios en la Macro región (Perú,

Bolivia, Argentina, Brasil) y el Puerto de Arica ha mostrado un crecimiento en su productividad y

en la modernización de sus servicios, aumentando las posibilidades productivas en torno a la

gestión de mercancías.

Para el semestre 1 no hubo recursos ejecutados en el eje estratégico Plataforma Logística y de

Servicios para la Macro Zona.

2. Turismo de Intereses Especiales:

La región de Arica y Parinacota cuenta con una gran calidad y variedades de atractivos

ambientales, culturales, históricos y paisajísticos, es por esto que Turismo de Intereses Especiales

es uno de los ejes estratégicos priorizados por la Agenda Regional de Desarrollo Productivo. De

acuerdo a esto, es necesario fortalecer la oferta de servicios complementarios necesarios para el

aprovechamiento del potencial turístico existente en la región, especialmente en la provincia de

Parinacota, zona que por su riqueza natural, reviste un gran interés para los turistas

internacionales.

De acuerdo al diagnóstico realizado para establecer la agenda de desarrollo regional, el Turismo

es un eje estratégico de desarrollo. Este diagnóstico también ha establecido que el 80% de las

camas disponibles para alojamiento, de turistas se concentra en la ciudad de Arica y responde a la

demanda de sol y playa de origen boliviano y del consumidor de turismo chileno, la misma

situación vive la oferta de restaurantes.

El gran desafío para la región es aumentar calidad y cantidad de servicios, pero especialmente

adecuarlos para el turista de la zona altiplánica y precordillerana, destinos requeridos con más

frecuencia por el consumidor extranjero, que además carecen de las cantidades y estándares que

este creciente mercado requiere. Este eje estratégico recibió el 40% de los recursos invertidos en

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el primer semestre (M$ 85.345) y las inversiones se concentraron especialmente en la Línea

Estratégica Mercados y Comercialización con un 84%, Infraestructura Física con el 16% restante,

las líneas I&D y Recursos Humanos no tuvieron recursos asociados:

Gráfico 2 Inversión Semestre 1 - Eje Estratégico Turismo de Intereses Especiales

3. Agricultura Tecnológica

La agricultura en la región representa un eje productivo de alta presencia en la región, de acuerdo

al Censo Agropecuario, realizado el 2007 Arica y Parinacota cuenta con 3.092 Ha cultivables,

distribuidas especialmente entre el valle de Azapa y el de Lluta (2.938 Ha).

La aplicación tecnológica entre ambos valles tiene una realidad diferenciada por la calidad del

agua y la capacidad de producción, mientras en el valle de Lluta es posible encontrar una

agricultura más tradicional, en Azapa se percibe un aumento de la aplicación tecnológica en la

producción hortícola con sistemas de riego por goteo, cultivos bajo cubierta, notorio a su vez por

la instalación de zonas experimentales de empresas semilleras, que con su propia tecnología

representan un incentivo a los empresarios locales.

No obstante, es aun necesario incrementar la inversión, los incentivos y los programas de apoyo a

la agricultura, especialmente pensando en aumentar la calidad y trazabilidad de los productos de

la región, es por esto que la agricultura representa un eje estratégico regional, porque además de

ser uno de los sectores más representativos de la región, producto de la ventana de tiempo

respecto a la agricultura del resto del país, posee una ventaja comparativa que debe ser

potenciada con productos de calidad.

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El eje estratégico Agricultura recibió un 30% de los recursos invertidos de este AV 2010 para el

semestre 1, por un monto de M$64.505, nuevamente la Línea Estratégica Mercados y

Comercialización concentra los recursos con un 67%, Infraestructura Física con el 33% restante, las

líneas I&D y Recursos Humanos no tuvieron recursos asociados:

Gráfico 3 Inversión Semestre 1 - Eje Estratégico Agricultura Tecnológica

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Finalmente es importante destacar que al iniciar las programaciones con los servicios públicos en

Marzo, se consideró una nueva categoría de análisis del acuerdo vinculante “Los Recursos

Transversales a los Ejes de Desarrollo Productivo” considerando en ella, todos aquellos recursos

que fueron programados, pero que en Marzo no contaba con una definición concreta respecto de

su eje estratégico, como por ejemplo, los recursos de SENCE, FOSIS y SENCE que están sujetos a las

demandas de procesos de postulación.

La distribución de estos recursos representa el 30% restante de los recursos, equivalentes a M$

64.096, nuevamente la tendencia señala que la Línea Estratégica Mercados y Comercialización

concentra la mayoría de estos recursos con un 78%, luego Recursos Humanos con el 22% restante

Infraestructura Física y la línea I&D no tuvieron recursos asociados:

Gráfico 4 Inversión Semestre 1 – Recursos Transversales a los Ejes de Desarrollo Productivo

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DETALLE AVANCE ACUERDO VINCULANTE 2010 POR INSTITUCIÓN

SENCE

El cuadro 1 muestra la planificación trimestral de los programas que SENCE comprometió como

parte del AV2010

Cuadro 1 Programación SENCE 2010

Cuando se inició la programación del Acuerdo Vinculante, se consideró que a Junio de 2010 SENCE

tendría un total de M$ 7.000 ejecutados, logrando un 20% de avance en el gasto proyectado al

primer semestre, sin embargo, sólo llegó a un 18% de ejecución, ya que en su programa Línea

Especial Mype (T2 = M$2.000) tuvo reasignar $704 mil pesos, cuya ejecución será efectiva en el

tercer trimestre.

Aun cuando el presupuesto no fue ejecutado en su totalidad, SENCE logró una cobertura del 100%

en los beneficiarios que se contempló serían capacitados, lo que demuestra una optimización del

uso de los recursos invertidos en los procesos de capacitación. En los siguientes gráficos, se puede

apreciar el avance obtenido en Junio, al finalizar el primer semestre del Acuerdo Vinculante

Gráficos de programación y avance AV 2010 SENCE

Queda pendiente para los trimestres 3 y 4 la ejecución del 82% de los recursos, equivalentes a

M$28.704

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INDAP

El cuadro 2 muestra la planificación trimestral de los programas que INDAP comprometió como

parte del AV2010

Cuadro 2 Programación INDAP 2010

INDAP presentó para el segundo trimestre una asignación total de M$31.019, sin embargo, en el

instrumento Servicios de Asesoría Técnica se gastaron M$3.769 de los M$ 11.307 planificados,

pagándose sólo las primeras cuotas de las asesorías del SAT, M$7.538 quedando pendientes y

fueron reprogramados para el tercer trimestre. En los programas de Desarrollo de Inversiones,

hubo un avance del 100%, tanto en la ejecución presupuestaria, como en la cantidad de

beneficiarios que se han adjudicado los recursos

Los recursos que INDAP dispuso para el AV 2010 constituyen una inversión directa al eje

estratégico Agricultura Tecnológica, de cuyas brechas es manifiesta la necesidad de proporcionar

apoyo tecnológico y asesoría a la producción, a fin de incrementar la calidad de la agricultura

regional. La ejecución 2010 del SAT corresponde al último ciclo de ejecución para un grupo de 90

usuarios que desde el año 2008, a través de este programa, han sido apoyados en sus ciclos de

producción de hortalizas, especialmente de tomate. Si bien, al finalizar el semestre 1 sólo se

habían generado 30 coberturas, el proceso de licitación pública, para la contratación de las

asesorías de los 60 beneficiarios restantes ya se encontraban cerrados y el inicio de las asesorías

reprogramado para el mes de julio. En cuanto a los Programas de Desarrollo de Inversiones, la

orientación de los recursos del AV 2010 fueron exclusivamente para iniciativas de inversión

agrícola, los proyectos recibidos y financiados fueron en su mayoría construcciones de

invernaderos, mallas antiáfidos para la protección de cultivos, maquinarias y equipos agrícola.

Tal como lo señalan los gráficos de programación y avance de la gestión de INDAP, se consideró en

Marzo un gasto equivalente a M$50.731, sin embargo, sólo se ejecutó un total de M$43.193,

finalizando el semestre 1 con un 34% de avance en el gasto definido. Los recursos no ejecutados

en el segundo trimestre fueron reasignados al tercer trimestre de planificación, por lo cual se

estima al segundo semestre de 2010 un gasto de M$82.000 equivalentes al 66% restante del

presupuesto.

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Gráficos de programación y avance AV 2010 – INDAP.

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FOSIS

El cuadro 3 muestra la planificación trimestral que FOSIS comprometió como parte del AV2010

Cuadro 3 Programación FOSIS 2010

FOSIS no presentó asignación presupuestaria en el trimestre 1, la planificación incorporada al

AV2010 por este servicio cuenta con presupuesto a partir del segundo trimestre con una inversión

de M$7.800, el cual se ejecutó cumpliendo con los pazos y beneficiarios al 100%. Para el tercer

trimestre se considera un gasto de M$27.300 y el cuarto trimestre con M$3.900. El presupuesto

asignado por FOSIS al AV2010, se concentra principalmente en el semestre 2 (ver gráfico 2) con un

80% de los recursos comprometidos, equivalentes M$31.200. Respecto de su programación, FOSIS

cumplió al 100% los plazos y metas comprometidas al segundo trimestre.

Gráficos de programación y avance AV 2010 – FOSIS.

El programa de empleabilidad juvenil, puede es un aporte transversal a los ejes estratégicos de

desarrollo regional, ya que su objetivo es la habilitación laboral de aproximadamente 80 personas,

a través de un programa de talleres y asesoría individual orientado al fortalecimiento de las

competencias individuales para mejorar, mantener la empleabilidad, así como a desarrollar

capacidades para el crecimiento laboral. Lo fundamental de este programa es la creación de un

plan individual de inserción laboral que permite a los beneficiarios distinguir sus habilidades

laborales y reconocer las áreas de trabajo más acordes a sus capacidades.

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SERCOTEC

El cuadro 4 muestra la planificación trimestral de los programas que SERCOTEC comprometió

como parte del AV2010

Cuadro 4 Programación SERCOTEC 2010

SERCOTEC, estimó todo su presupuesto para el semestre 1, los recursos de los dos programas

adscritos al AV2010 se programaron en el trimestre 2 y equivalen a M$50.000. De acuerdo al

monitoreo desarrollado, esta institución cumplió en un 100% la asignación presupuestaria

establecida en Marzo, sin embargo, la medición de indicadores de resultados alcanzados, se

programó para el cuarto trimestre, ya que al ser herramientas de fomento productivo

concursables, sólo pueden medirse sus efectos una vez ejecutadas las actividades incluidas en las

postulaciones de cada proyecto.

Gráfico Programación Anual y Avance Semestral SERCOTEC

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Los recursos dispuestos por SERCOTEC, se dirigieron a iniciativas ligadas a los ejes estratégicos

Agricultura Tecnológica y Turismo de Intereses Especiales. El primero de estos ejes se vio

representado en la distribución de recursos del AV 2010 a través del proyecto Seleccionado de

Productos de Calidad, iniciativa que contempla la implementación de maquinaria calibradora de

productos agrícolas en la zona productiva de Caleta Vitor, iniciativa asociativa que permitirá dar

mayor calidad al proceso de selección de los productos a comercializar.

En cuanto a las iniciativas relacionadas a turismo, SERCOTEC apoyó iniciativas relacionadas a

mejorar y optimizar la calidad de los servicios de alimentación, alojamiento y promoción de

turismo, cuya meta final es aportar al incremento en la calidad de los servicios.

El siguiente listado da cuenta de las iniciativas financiadas:

Cuadro 5 Iniciativas financiadas por SERCOTEC.

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CORFO

El cuadro 5 muestra la planificación trimestral de los programas que CORFO comprometió como

parte del AV2010:

Cuadro 6 Programación CORFO 2010

Inicialmente, la sumatoria de los trimestres 1 y 2 proyectaban que a Junio de 2010, CORFO habría

ejecutado el 40% del presupuesto comprometido en su programación inicial del AV2010 (4% el

primer trimestre y 36% el segundo), esto equivalía a M$241.684, sin embargo, varios de los

programas a ejecutar durante el trimestre 2 fueron reprogramados para ser ejecutados en el

trimestre 3 (PEL, Todo Chile Estudios, PTI), de acuerdo a esto, la programación de CORFO quedó

estructurada de la siguiente forma:

Page 18: Informe semestral Acuerdos Vinculantes 2010

De acurdo a lo anterior, la programación de CORFO ha quedado cifrada de la siguiente forma:

Cuadro 7 Reprogramación CORFO 2010

En el caso de los Programas de Emprendimiento Local (PEL) la reprogramación tuvo su origen en

los procesos administrativos de licitación pública, para el Programa Todo Chile Estudio, la

reprogramación de los recursos fue a solicitud de las empresas subsidiadas que solicitaron

prorroga a la entrega de los informes y respecto del PTI, el arrastre de recursos se debió a una

reprogramación de actividades que forman parte del programa.

Page 19: Informe semestral Acuerdos Vinculantes 2010

La siguiente gráfica nos muestra el avance obtenido por CORFO en su ejecución presupuestaria del

AV 2010, sumados el primer y segundo semestre, la institución logró sólo el 18% del 40% de

ejecución presupuestaria programada en Marzo, lo que deja como proyección un 82% de los

recursos a ejecutar durante el segundo semestre.

Gráfico Avance Semestral CORFO

Una gran cantidad de los recursos dispuestos por CORFO a lo largo de todo su año de planificación

se orientan al fomento del eje estratégico de desarrollo regional “Turismo de intereses especiales”

y sobre todo al desarrollo de la calidad empresarial, la oferta de servicios, pero sobre todo a la

puesta en valor de los recursos naturales y patrimoniales disponibles en la región de Arica y

Parinacota. PTI (Programa Territorial Integrado) constituye una planificación de 3 años, que este

2010 cumple su último año de ejecución, a lo largo de este proceso, PTI ha ejecutado diferentes

actividades destinadas a potenciar a la gran mayoría de las empresas del sector, para lo cual ha

consolidado un club de empresas que participan cotidianamente de sus capacitaciones,

actividades de difusión y eventos.

CORFO, a través del PTI ha participado en el fortalecimiento y apoyo a distintos tipos de turismo

en la región, especialmente el relacionado con alta montaña, patrimonio arquitectónico y cultural

en la provincia de Parinacota. Así mismo ha puesto especial énfasis en el turismo relacionado a la

Ciudad de Arica y sus Playas, participado directamente en las actividades de apoyo a la práctica del

Surf en los diferentes torneos que tienen lugar en la ciudad.

Page 20: Informe semestral Acuerdos Vinculantes 2010

Se suman al PTI, durante este semestre, los aportes que CORFO ha entregado al desarrollo del

turismo local, a través del PROFO Arica, Convention Bureau, iniciativa empresarial asociativa, que

tiene por objeto posicionar a la región como un centro de servicios para el desarrollo de eventos y

convenciones. A través de Convention Bureau, estos empresarios buscan fortalecer sus servicios

de infraestructura, integralidad de los servicios y logística completa para proveer a empresas,

asociaciones gremiales y organizaciones en todo lo necesario para la organización y planificación

de eventos.

La línea de presupuesto “Todo Chile Estudio” también ha estado involucrada al eje estratégico

relacionado al fomento y disminución de las brechas relacionadas al eje turismo de intereses

especiales, en este caso en particular, el cofinanciamiento del estudio de prefactibilidad para la

instalación y puesta en marcha de un Complejo Turístico Deportivo en el Borde Costero, a través

de estos recursos se ha prospectado el negocio, sus posibilidades comerciales, demanda de

servicios y costos de instalación.

Otro eje estratégico en el cual CORFO ha invertido con el programa “Todo Chile Estudios” es

Agricultura Tecnológica, con el estudio de prefactibilidad para la instalación y puesta en marcha de

una Planta Agroindustrial para la elaboración de productos alimenticios derivados de la soya, este

estudio en particular es significativo, ya que ha sido presentado por una empresa de Santiago que

representa capitales mexicanos, que podrían instalarse en nuestra región, asegurando con esto, la

instalación de nuevas fuentes de empleo para la región.

Del mismo modo que los recursos ejecutados en este semestre del Acuerdo Vinculante, los fondos

comprometidos, a través de los PEL (Programas de emprendimiento Local) iban en beneficio de

estos dos ejes estratégicos, aun cuando no fueron ejecutados, su reprogramación se proyecta a los

primeros meses del segundo semestre, por lo cual la agricultura y el turismo local, verán

nuevamente beneficiados a sus empresas.

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CONADI

El cuadro 7 muestra la planificación trimestral de los programas que CONADI comprometió como

parte del AV2010

Cuadro 8 Programación CONADI 2010

CONADI, estimó todo su presupuesto para el semestre 2, los recursos de los dos programas

adscritos al AV2010 se programaron en el trimestre 3 Y 4 respectivamente (ver gráfico) y equivalen a

M$30.000

Gráfico Programación Anual

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PROCHILE

El cuadro 8 muestra la planificación trimestral de los programas que PROCHILE comprometió como

parte del AV2010

Cuadro 9 Programación PROCHILE 2010

PROCHILE, estimó todo su presupuesto para el semestre 2, los recursos de los 3 programas

adscritos al AV2010 se programaron en el trimestre 3 Y 4 (ver gráfico) y equivalen a M$8.634.

Gráfico Programación Anual