INFORME SEGUIMIENTO A SUIT OFICINA DE CONTROL INTERNO
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INFORME SEGUIMIENTO A SUIT OFICINA DE CONTROL INTERNO ESE Hospital Regional de Duitama Tel: 7632323Av. Américas Cr 35 www.hrd.gov.co 0 CI 093-2021 Duitama, 06 de diciembre de 2021 Doctor LIFAN MAURICIO CAMACHO MOLANO Gerente ESE HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA Ciudad Asunto: Informe seguimiento s SUIT Cordial saludo, En cumplimiento a las funciones encomendadas por la Ley 87 de 1993, y haciendo énfasis en el artículo 12 donde se estipulan las funciones de los auditores internos, y de acuerdo con la ley 1474 de 2011 y la ley 1712 de 2014, me permito remitir a su despacho el informe de seguimiento a SUIT con corte a 30 de noviembre de 2021, para informes de avance al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, y Planes de Mejoramiento de la E.S.E. Hospital Regional de Duitama. Atentamente, ORIGINAL FIRMADO MARICELA PINZON CARDOZO Asesora de Control Interno. Proyectó: Sonia Salamanca - Técnico Administrativo Revisó y Aprobó: Maricela Pinzón - Asesora de Control interno Con copia: Subgerencia Administrativa, Subgerencia Científica, Líder de Calidad, Líder de Planeación, Líder de Mejoramiento Continuo, Líder de Talento Humano, Líder de Contratación, Revisoría Fiscal, Líder Gestión de la Información, Líder de Gestión Documental, Líder de SIAU y Líder de Comunicación para ser publicado. Anexo: Informe con 9 folios, Enviado por correo electrónico institucional el día 06/12/2021.
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ESE Hospital Regional de Duitama Tel: 7632323Av. Américas Cr 35
www.hrd.gov.co
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CI 093-2021 Duitama, 06 de diciembre de 2021 Doctor LIFAN MAURICIO CAMACHO MOLANO Gerente ESE HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA Ciudad
Asunto: Informe seguimiento s SUIT
Cordial saludo, En cumplimiento a las funciones encomendadas por la Ley 87 de 1993, y haciendo énfasis en el artículo 12 donde se estipulan las funciones de los auditores internos, y de acuerdo con la ley 1474 de 2011 y la ley 1712 de 2014, me permito remitir a su despacho el informe de seguimiento a SUIT con corte a 30 de noviembre de 2021, para informes de avance al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, y Planes de Mejoramiento de la E.S.E. Hospital Regional de Duitama.
Atentamente, ORIGINAL FIRMADO MARICELA PINZON CARDOZO Asesora de Control Interno. Proyectó: Sonia Salamanca - Técnico Administrativo Revisó y Aprobó: Maricela Pinzón - Asesora de Control interno
Con copia: Subgerencia Administrativa, Subgerencia Científica, Líder de Calidad, Líder de Planeación, Líder de Mejoramiento Continuo, Líder de Talento Humano, Líder de Contratación, Revisoría Fiscal, Líder Gestión de la Información, Líder de Gestión Documental, Líder de SIAU y Líder de Comunicación para ser publicado. Anexo: Informe con 9 folios, Enviado por correo electrónico institucional el día 06/12/2021.
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INFORME SEGUIMIENTO A SUIT
El informe de seguimiento a SUIT con corte a 30 de noviembre de 2021, para informes de avance al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, y Planes de Mejoramiento de la E.S.E. Hospital Regional de Duitama.
Página web: http://tramites1.suit.gov.co/admin-web/faces/home.jsf?_adf.ctrl-state=j3w9mulyb_7
1. ADMINISTRACIÓN
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GESTION DE USUARIOS: Se observa un usuario correspondiente al líder de
calidad que ya no labora con la institución.
GESTIÓN DE FORMULARIOS: Se evidencia 100% de avance.
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GESTIÓN DE INVENTARIOS: Se evidencia 100% de avance – último registro el 11 de noviembre de 2021.
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GESTIÓN DE RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES
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2. RACIONALIZACIÓN: Se evidencia que a la fecha se tiene 2 dos trámites racionalizados que son:
1. 59718: Historia clínica 2. 47272: Asignación de cita para la prestación de servicio en salud.
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3. CADENA DE TRÁMITES
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OTRAS CADENAS DE TRÁMITES
4. SEGUIMIENTO DE LA RACIONALIZACIÓN DE TRAMITES.
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5. RECOMENDACIONES
Se reiteran las recomendaciones realizadas en informes anteriores por la oficina de control Interno: ❖ Delegar un responsable de la estrategia de racionalización de trámites. ❖ Actualizar usuarios de la plataforma SUIT. ❖ Seguir con la racionalización de trámites, dando cumplimiento, al Modelo Integrado de Planeación y Gestión en su Dimensión N°. 3 “Gestión con valores para el resultado”; así como a ley 1712 de 2014. ❖ En la página web de la Función Pública, se encuentran publicados los videos e instructivos de capacitación, que ayudan al personal en la implementación de la estrategia. Atentamente, ORIGINAL FIRMADO MARICELA PINZON CARDOZO Asesora de Control Interno.
