Informe Propuesta Final Mga

Impreso el 15 de octubre de 2014

Programa Modernización de la Infraestructura de Transporte Aéreo: Aeropuerto Los Pozos del Municipio de San Gil

Santander

Proyecto

Metodología General de Formulación

Código BPIN:

Datos del Formulador

Tipo de documento: No. Documento:

Nombres: Apellidos:

Cargo:

Telefonos:

Entidad:

Cedula de Ciudadania 1098650310

Vicky Mulett Therán

Estudiante

6431914

[email protected]

Universidad Pontificia Bolivariana

E-mail:

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Módulo de identificación del problema o necesidad

1. Contribución a la política pública

Plan del PND

(2010-2014) Prosperidad para Todos

12203. Desarrollo y uso eficiente de infraestructura

Programa del PND

Indicador de seguimiento al PND

Transporte - Porcentaje de Avance de Obras en las Concesiones Aeroportuarias

Unidad de medida

Aeropuertos

Meta

100

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Programa del Plan desarrollo Departamental o Sectorial

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

El objetivo de este programa es gestionar y apoyar la construcción y rehabilitación del aeropuerto Los Pozos del municipio de San Gil – Santander con el fin de reactivar vuelos comerciales e incentivar el turismo

APOZOS. El programa quiere lograr la ampliación y la modernización del Aeropuerto Los Pozos, para incrementar el flujo de usuarios en aerolíneas comerciales y de transporte de carga en el municipio, logrando otro punto de transporte aéreo que logrará la activación comercial de éste, además de promover el turismo de la zona, teniendo la posibilidad de acceso rápido al lugar desde las ciudades principales de Colombia.

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

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2. Identificación y descripción del problema


Problema Central

El aeropuerto los Pozos no tiene las condiciones óptimas para prestar un servicio a nivel comercial que permita un mayor flujo de pasajeros.

Descripción de la situación existente

El aeropuerto no tiene la infraestructura ni la capacidad necesaria para recibir aviones de tamaño comercial, lo que no ha permitido un flujo mayor de usuarios que hagan uso de los recursos turísticos de la zona. Además, el aeropuerto sólo presta servicio de vuelos charter- ejecutivos y helicóptero, lo cual restringe el uso de éste a un círculo social limitado. Se quiere activar el uso de éste a todo tipo de personas.

Magnitud actual

% de aeropuerto mejorado y mantenido

2.1 Identificación y descripción del problema


Causas que generan el problema

DirectaTipo:

Infraestructura incipiente del sistema de transporte aéreo del municipio de San Gil

IndirectaTipo:

Falta de recursos económicos

Efectos generados por el problema

DirectoTipo:

Se limita el turismo de la región ya que el acceso al municipio es sólo por vía terrestre

IndirectoTipo:

Los productos propios de la región se restringen al comercio por vía terrestre, lo que demora las fechas de entrega

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Actor Entidad Posición Tipo de contribución Otro participante

Participantes


3. Análisis de participantes

Experiencia Previa

Municipal San Gil Beneficiario Económica y Social Construcción del aeropuerto actual del municipio

Concertación entre los participantes

POLÍTICO - SOCIAL. Son planes en los cuales el capital público y el privado tienen igual importancia y peso y las relaciones de producción están más o menos igualitariamente distribuidas, por lo cual son unánimes en considerar la necesidad de contar con planes de desarrollo, en cuyo proceso de elaboración y formulación participen las fuerzas privadas del mercado y las fuerzas del Estado.


4. Población afectada y objetivo del problema

Número de personas Afectadas

44561

Fuente de información

DANE CENSO 2005

EspecificaResguardoCentro pobladoMunicipioDepartamentoRegión

Personas Afectadas

Centro Oriente Santander San Gil Cabecera Municipal

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Número de personas Objetivo

47662951

Fuente de información

DANE

EspecificaResguardoCentro pobladoMunicipioDepartamentoRegión

Personas Objetivo

Nacional

Clasificacion DetalleNumero de

PersonasFuente de Informacion

4.1 Población afectada y objetivo del problema


Características demográficas de la población

Género Hombre 21368485 DANE

Género Mujer 22224550 DANE

Edad (años) 0 - 6 0

Edad (años) 7 - 14 0

Edad (años) 15 - 17 0

Edad (años) 18 - 26 0

Edad (años) 27 - 59 0

Edad (años) 60 en adelante 2275570 DANE

Grupos Étnicos Indígenas 0

Grupos Étnicos Afrocolombianos 0

Grupos Étnicos ROM 0

Población Vulnerable Desplazados 0

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Población Vulnerable Discapacitados 0

Población Vulnerable Pobres Extremos 0


5. Objetivo - Propósito

Objetivo General - Propósito

Gestionar y apoyar la construcción y rehabilitación del aeropuerto Los Pozos del municipio de San Gil – Santander con el fin de reactivar vuelos comerciales e incentivar el turismo

Indicadores que miden el objetivo general

Nombre del IndicadorUnidad de Medida Meta

% de aeropuerto mejorado y mantenido Porcentaje 100

Objetivo Específicos

Mejorar, modernizar y ampliar la infraestructura del aeropuerto Los Pozos del municipio de San Gil

Obtener financiación para la modernización y ampliación del aeropuerto Los Pozos del muncipio de San Gil, obteniendo ayuda del estado y de entidades privadas.


5. Alternativas de solución

Alternativa Se evaluó con la MGA

Implementar un proyecto de ampliación y modernización del aeropuerto Los Pozos del municipio de San Gil Si

Iniciar un proyecto de remodelación y rehabilitación del actual aeropuerto Los Pozos del municipio de San Gil Si

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Costo Eficiencia y costo mínimo

Beneficio costo y Costo Eficiencia y costo minimo

SI

SI

Evaluación Realizada

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Módulo de Preparación de la alternativa de solución

1. Descripción de la alternativaAlternativa

Descripción de la alternativa

Implementar un proyecto de ampliación y modernización del aeropuerto Los Pozos del municipio de San Gil

Año inicio: 2014 Año final: 2018

Se quiere conseguir la financiación para comenzar los estudios y proceso de diseño necesarios para la ampliación del aeropuerto Los Pozos del municipio de San Gil, y con base en estos presentar diferentes propuestas para el proyecto de modernización de este.

Se evaluarán diferentes opciones y luego de ser aprobada una y de conseguir los recursos para la segunda etapa, la cual es el inicio de las obras, se empezará el proceso constructivo de éste.

Se quiere entregar el 100% del aeropuerto ampliado y modernizado.


2. Estudio de mercado

Detalle para estudio: Servicio de Ampliación y modernización del aeropuerto

Año

Servicio de Ampliación y modernización del aeropuerto

Metro cuadrado Este servicio incluye los diseños, estudios, licencias requeridas, adquisición de materiales, construcción y entrega final del aeropuerto

2014 2017 2018

Oferta DemandaDéficit

Bien o ServicioUnidad de

medidaDescripción

Año inicial

histórico

Año final

histórico

Año final

proyección

2014 135.00165.00300.00

2015 300.00300.00600.00

2016 400.00600.001,000.00

2017 400.001,000.001,400.00

2018 1,000.001,000.002,000.00

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3. Capacidad y beneficiarios

Alternativa:


3.1 Capacidad Generada

Número de pasajeros anuales registrados

Unidad de medida

Número

Número de beneficiarios

47,662,951

Total Capacidad generada

2000

3.2 Beneficiarios

4. Localización


Alternativa

Geográficamente

ResguardoLocalizaciónCentro - PobladoMunicipioDepartamentoRegión



Factores que determinan la localización

Cercanía a la población objetivo

Comunicaciones

Costo y disponibilidad de terrenos

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Disponibilidad de servicios públicos domiciliarios (Agua, energía y otros)

Disponibilidad y costo de mano de obra

Factores ambientales

Impacto para la Equidad de Género

Medios y costos de transporte

Otros

5 - Estudio Ambiental



Alternativa

Estudios requeridos

Estudio

Licencia Ambiental

Diagnóstico ambiental

Plan de manejo ambiental

Otros permisos ambientales

Se requiere

SI

SI

SI

NO

5.1 - Estudio Ambiental


Licencia ambiental

Número de resolución: Fecha: Expedida por:

2839405735 15/10/2014 05:50:07 p.m. Gissell Ballesteros

Requisitos, Condiciones y Obligaciones Adicionales

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1. Localización2. Tipo de proyecto3. Indicar si el proyecto, obra o actividad afecta el Sistema de Parques Nacionales, Naturales y sus zonas de amortiguamiento.4. Poder debidamente otorgado, cuando se actúe mediante apoderado.5. Información sobre la presencia de comunidades, incluidas campesinas, negras e indígenas, localizadas en el área de influencia del proyecto, obra o actividad propuesta

Otra Información relevante




Enuncie el tipo de permiso ambiental y el estado de avance en su trámite:

Licencia Ambiental Ordinaria: es la otorgada por la autoridad ambiental competente y en la cual se establecen los requisitos, condiciones y obligaciones que el beneficiario de la LicenciaAmbiental debe cumplir para prevenir, mitigar, corregir, compensar y manejar los efectos ambientales del proyecto, obra o actividad autorizada, sin disponer sobre el otorgamiento de lospermisos, autorizaciones o concesiones para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables.

Avance: Aprobada

En caso de que aplique, desciba los recursos naturales renovables que se pretenden usar, aprovechar o afectar para el desarrollo del proyecto, obra o actividad:





Expedida por:Fecha:Número de resolución:

7312576087 15/10/2014 05:45:59 p.m. Gissell Ballesteros

1. Reforestación de las zonas afectadas


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7 - Costos del proyecto



Alternativa

Relación Objetivos - Productos - Actividades

Objetivos Productos Actividades

Modernización y Construcción del aeropuerto Los Pozos del municipio de San Gil

Aeropuerto Los PozosMejorar, modernizar y ampliar la infraestructura del aeropuerto Los Pozos del municipio de San Gil

Relación Productos

Mejorar, modernizar y ampliar la infraestructura del aeropuerto Los Pozos del municipio de San GilObjetivo:

Nombre del Producto Unidad CantidadCodigo CPC

Aeropuerto Los Pozos unidad 1

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Relación de Actividades

Etapa Año Nombre de la Actividad Ruta Critica ValorCodigo - CIIU

Inversión 2018 Modernización y Construcción del aeropuerto Los Pozos del municipio de San Gil

No 6,000,000,000

Valor Total 6,000,000,000

9 - Detalle beneficios e ingresos


Tipo de beneficio o ingreso

Valor totalValor unitarioCantidadAño

Ampliación del sistema de transporte aéreo del aeropuerto Los Pozos

Unidad MedidaDescripciónBienTipo

Peso m/cAmpliación del sistema de transporte aéreo del aeropuerto Los PozosServicios y segurosBeneficio

2014 1.00 1,000,000,000.00 1,000,000,000.00

2015 1.00 1,000,000,000.00 1,000,000,000.00

2016 1.00 1,000,000,000.00 1,000,000,000.00

2017 1.00 1,000,000,000.00 1,000,000,000.00

2018 1.00 2,000,000,000.00 2,000,000,000.00

9 - Totales beneficios e ingresos

Año Total Ingresos

Página 13 de 26

2014 1,000,000,000.00

2015 1,000,000,000.00

2016 1,000,000,000.00

2017 1,000,000,000.00

2018 2,000,000,000.00

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Módulo de Evaluación de la alternativa de solución

Tasa de interés oportunidad: 45

Justificación de la tasa de oportunidad

1 - Costo de oportunidad

%

Último reporte del Banco de la República

Flujo de Caja

Valor de salvamento

Intereses créditos

Ingresos y beneficios

Flujo Neto de Caja

Créditos

Costos de Preinversión

Costos de Operación

Costos de Inversión

Amortización créditos

Año 4 (2018)Año 3 (2017)Año 2 (2016)Año 1 (2015)Año 0 (2014)

0 500,000,000 500,000,000 500,000,000 500,000,000

0 0 0 0 6,000,000,000

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

7,000,000,000 0 0 0 0

8,000,000,000 (22,250,000,000) (20,625,000,000) (19,000,000,000) (22,375,000,000)

1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 2,000,000,000

0 22,750,000,000 21,125,000,000 19,500,000,000 17,875,000,000

0 0 0 0 0

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1. Descripción de la alternativaAlternativa

Descripción de la alternativa

Iniciar un proyecto de remodelación y rehabilitación del actual aeropuerto Los Pozos del municipio de San Gil

Año inicio: 2015 Año final: 2018

Se quiere remodelar y rehabilitar la infraestructura actual del aeropuerto de San Gil para habilitarla a vuelos comerciales que generen la llegada de más turistas a nivel nacional e internacional.

Se entregará el 100% del aeropuerto remodelado en diferentes etapas para evitar la interrupción total de las actividades del aeropuerto.


2. Estudio de mercado

Detalle para estudio: Servicio de remodelación y rehabilitación del aeropuerto

Año

Servicio de remodelación y rehabilitación del aeropuerto

Metro cuadrado EL servicio ofrece estudios técnicos, diseños, etapas de remodelación y entrega total del aeropuerto

2015 2018 2018

Oferta DemandaDéficit

Bien o ServicioUnidad de

medidaDescripción

Año inicial

histórico

Año final

histórico

Año final

proyección

2015 15.00165.00180.00

2016 120.00180.00300.00

2017 200.00300.00500.00

2018 500.00500.001,000.00

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3. Capacidad y beneficiarios

Alternativa:


3.1 Capacidad Generada

N° de pasajeros anuales registrados

Unidad de medida

Número

Número de beneficiarios

47,662,951

Total Capacidad generada

1000

3.2 Beneficiarios

4. Localización


Alternativa

Geográficamente

ResguardoLocalizaciónCentro - PobladoMunicipioDepartamentoRegión



Factores que determinan la localización

Aspectos administrativos y políticos

Cercanía a la población objetivo

Cercanía de fuentes de abastecimiento

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Comunicaciones

Costo y disponibilidad de terrenos

Disponibilidad de servicios públicos domiciliarios (Agua, energía y otros)

Disponibilidad y costo de mano de obra

Factores ambientales

Medios y costos de transporte

Otros

Topografía

5 - Estudio Ambiental



Alternativa

Estudios requeridos

Estudio

Licencia Ambiental



Otros permisos ambientales

Se requiere

SI

SI

SI

NO



Licencia ambiental

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Número de resolución: Fecha: Expedida por:

09408687115875 15/10/2014 05:44:35 p.m. Gissell Ballesteros Guerrero


1. Localización2. Tipo de proyecto3. Indicar si el proyecto, obra o actividad afecta el Sistema de Parques Nacionales, Naturales y sus zonas de amortiguamiento.4. Poder debidamente otorgado, cuando se actúe mediante apoderado.5. Información sobre la presencia de comunidades, incluidas campesinas, negras e indígenas, localizadas en el área de influencia del proyecto, obra o actividad propuesta





Enuncie el tipo de permiso ambiental y el estado de avance en su trámite:

Licencia Ambiental Ordinaria: es la otorgada por la autoridad ambiental competente y en la cual se establecen los requisitos, condiciones y obligaciones que el beneficiario de la Licencia Ambiental debe cumplir para prevenir, mitigar, corregir, compensar y manejar los efectos ambientales del proyecto, obra o actividad autorizada, sin disponer sobre el otorgamiento de los permisos, autorizaciones o concesiones para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables.

Avance: Licencia Aprobada

En caso de que aplique, desciba los recursos naturales renovables que se pretenden usar, aprovechar o afectar para el desarrollo del proyecto, obra o actividad:




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Expedida por:Fecha:Número de resolución:

086985765 15/10/2014 05:45:59 p.m. Gissell Ballesteros Guerrero

1. Controlar manejo de desechos y desperdicios de materiales de construcción a afluentes de la zona


7 - Costos del proyecto



Alternativa

Relación Objetivos - Productos - Actividades

Objetivos Productos Actividades

Remodelación y rehabilitación del aeropuerto Los Pozos del municipio de San GIl

Aeropuerto Los PozosMejorar, modernizar y ampliar la infraestructura del aeropuerto Los Pozos del municipio de San Gil

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Relación Productos

Mejorar, modernizar y ampliar la infraestructura del aeropuerto Los Pozos del municipio de San GilObjetivo:

Nombre del Producto Unidad CantidadCodigo CPC

Aeropuerto Los Pozos unidad 1

Relación de Actividades

Etapa Año Nombre de la Actividad Ruta Critica ValorCodigo - CIIU

Inversión 2018 Remodelación y rehabilitación del aeropuerto Los Pozos del municipio de San GIl

No 4,500,000,000

Valor Total 4,500,000,000

9 - Detalle beneficios e ingresos


Tipo de beneficio o ingreso

Valor totalValor unitarioCantidadAño

Servicio de remodelación y rehabilitación del aeropuerto Los Pozos

Unidad MedidaDescripciónBienTipo

Peso m/c Servicio de remodelación y rehabilitación del aeropuerto Los PozosServicios y segurosBeneficio

2015 1.00 1,000,000,000.00 1,000,000,000.00

2016 1.00 1,000,000,000.00 1,000,000,000.00

2017 1.00 1,000,000,000.00 1,000,000,000.00

Página 21 de 26

2018 1.00 1,500,000,000.00 1,500,000,000.00

9 - Totales beneficios e ingresos

Año Total Ingresos

2015 1,000,000,000.00

2016 1,000,000,000.00

2017 1,000,000,000.00

2018 1,500,000,000.00

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Módulo de Evaluación de la alternativa de solución

Tasa de interés oportunidad: 45

Justificación de la tasa de oportunidad

1 - Costo de oportunidad

%

Último reporte del Banco de la República

Flujo de Caja

Valor de salvamento

Intereses créditos


Flujo Neto de Caja

Créditos

Costos de Preinversión




2018201720162015

0 0 0 0

0 0 0 4,500,000,000

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 (3,000,000,000)

1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 1,500,000,000

0 0 0 0

0 0 0 0

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Flujo Económico

Valor de salvamento

Intereses créditos



4.2. Otros Servicios


Costos dePreinversión

Créditos

Servicio deremodelación y


RPC2018201720162015

0 0 0 0 0

71,000,000,000 71,000,000,000 71,000,000,000 106,500,000,000 71

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 3,195,000,000 1

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

71,000,000,000 71,000,000,000 71,000,000,000 103,305,000,000 0

Flujo Económico

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Resumen Evaluación Financiera y Económica o Social

Alternativa

Valor PresenteNeto -Financiero

Tasa Internade Retorno -Financiero

RelaciónBeneficioCosto -Financiero

Costo PorCapacidad -Financiero

Costo PorBeneficiario -Financiero

Valor Presente delos Costos -Financiero

CostoAnual Equivalente -

Financiero

Valor PresenteNeto -Económico

TasaInterna deRetorno -Económico

RelaciónBeneficioCosto -Económico

Costo PorCapacidad

-Económico

Costo PorBeneficiario -

Económico

Valor Presentede losCostos -Económico

CostoAnual Equivalente -

Económico

Evaluación Financiera Evaluación Económica

Implementarun proyectodeampliación ymodernización delaeropuertoLos Pozosdel municipiode San Gil

-28,448,533,185.54

270.51 0.26 43,625,000.00 1,830.56 37,534,508,915.13

21,828,549,227.91

379,070,262,433.38

No Aplica 6.95 31,953,750.00

1,340.82 48,427,648,808.85

15,944,049,657.19


1,181,229,242.69

0.00 1.80 4,500,000.00 94.41 1,476,075,279.84

988,467,874.79

264,524,080,949.34

No Aplica 117.32 3,195,000.00

67.03 2,274,137,891.76

946,834,992.89

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