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DEPARTAMENTO DE PROYECCIONES Y ESTADÍSTICAS DIVISIÓN DE PLANIFICACIÓN Y ESTUDIOS DIRECTORADO DE PLANIFICACIÓN Y PROTECCIÓN AMBIENTAL 20 de julio de 2017 INFORME MENSUAL DE INFORME MENSUAL DE INFORME MENSUAL DE INDICADORES PRINCIPALES INDICADORES PRINCIPALES INDICADORES PRINCIPALES JUNIO 2017 JUNIO 2017 JUNIO 2017
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DEPARTAMENTO DE PROYECCIONES Y ESTADÍSTICAS
DIVISIÓN DE PLANIFICACIÓN Y ESTUDIOS
DIRECTORADO DE PLANIFICACIÓN Y PROTECCIÓN AMBIENTAL
20 de julio de 2017
INFORME MENSUAL DEINFORME MENSUAL DEINFORME MENSUAL DE INDICADORES PRINCIPALES INDICADORES PRINCIPALES INDICADORES PRINCIPALES
JUNIO 2017JUNIO 2017JUNIO 2017
DATOS MENSUALES
En junio de 2017, el consumo de energía eléctrica
totalizó 1,491.1 millones de kilovatios hora (mkWh),
estuvo 2.82% por debajo del año anterior y 1.49% por
encima de la proyección.
Los sectores residencial, alumbrado público, agrícola y
otros aumentaron el consumo en 0.06%, 16.68%,
7.09% y 9.93%, respectivamente. En la comercial e
industrial se redujo 4.54% y 7.76%.
La distribución por clases principales con relación al
total fue la siguiente; comercial 45.64%, residencial
39.77% y 12.40% industrial.
El ingreso total por concepto de ventas, incluida la tarifa
provisional, alcanzó $304.2 millones. Éste estuvo
11.22% por encima del ingreso del mismo mes del año
anterior y 6.53% de la proyección.
Í N D I C E
D A T O S M E N S U A L E S 1 - 2
A C U M U L A C I Ó N A Ñ O F I S C A L 2 - 3
G E N E R A C I Ó N 3 - 4
D E M A N D A M Á X I M A 4 - 5
E F I C I E N C I A 5
M E D I C I Ó N N E T A 5 - 6
E N E R G Í A R E N O V A B L E 6 - 7
C L I E N T E S 7
T A B L A S 8 - 1 9
D A T O S S O B R E S A L I E N T E S
Los datos sobresalientes para el mes de junio son:
En el 2017 el consumo residencial se mantuvo estable, con una tasa de
crecimiento anual entre el 2014 al 2017 de 0.64%. Desde el comienzo de la
recesión el consumo decreció en una tasa promedio anual de 1.13%., o sea,
al comparar el 2017 con el 2006 el consumo mermó en un promedio de
1.13% en cada año.
A partir del año fiscal 2012, el consumo comercial comenzó a sentir el efecto
de la recesión que sufre el País desde el 2006. Entre el 2012 al 2017
mostró una tasa promedio de decrecimiento anual de 1.43%, mientras que si
la calculamos desde el inicio de la recesión la tasa fue 0.75%. En el fiscal
2017 estos clientes consumieron la cantidad menor desde el 2002. El
consumo se redujo consecutivamente desde el año fiscal 2014.
En el fiscal 2017, los clientes de la clase industrial consumieron la cantidad
menor desde el 1970. La tasa de decrecimiento promedio anual entre el
2006 al 2017 de 5.84% muestra que la recesión impactó este sector desde
su comienzo. En el año fiscal 2006 se registró el pico en el consumo en este
sector.
El consumo total registrado en el fiscal2017 fue el menor desde el fiscal
1999, año que el País fue impactado por el Huracán Georges que afectó
significativamente el sistema eléctrico. La tasa promedio anual de 2006 al
2017 decreció 1.76%.
La generación de energía en el fiscal 2017 fue la menor desde el 1999 y
decreció a un ritmo anual promedio de 1.95% desde el 2006 al 2017. El
pico de producción ocurrió en el fiscal 2007.
Las pérdidas de energía fueron las menores desde el año fiscal 2002, como
resultado de las medidas agresivas que se tomaron en la facturación y en el
uso indebido de energía.
Por dos años consecutivos el costo promedio del combustible quemado para
la generación de energía se mantuvo por debajo de $60 por barril
equivalente. Estos costo son similares a los de los años 2006 y 2007.
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Página 2 I N F O R M E M E N S U A L D E I N D I C A D O R E S
P R I N C I P A L E S
Las oscilaciones en el ingreso total se relacionan
directamente con el costo del petróleo. El precio
promedio del barril de combustible quemado en junio
fue de $60.64 por barril equivalente. Al comparar con
el mismo mes del año anterior ($50.61) creció
$10.03 por barril o 19.81%.
El ingreso por concepto de ajuste de combustible fue
$118.8 millones. Éste estuvo 6.91% por encima del
año anterior y 31.32% de la proyección.
El ingreso básico totalizó $92.7 millones. Éste mermó
3.17% al compararlo con el año anterior y está 0.40%
por encima de lo proyectado.
El ingreso por concepto del ajuste de la energía
comprada fue de $73.7 millones. El mismo aumentó
10.58% al compararlo con junio del 2016 y estuvo
11.90% por debajo de la proyección.
La tarifa provisional totalizó $19.0 millones, 0.53%
por debajo de lo proyectado.
El costo total promedio por kWh consumido fue
20.40¢/kWh, 14.44% por encima con junio de 2016
con el costo de la tarifa provisional. Al excluir la tarifa
provisional, el costo fue 19.13¢/kWh un incremento
de 7.30%.
ACUMULACIÓN AÑO FISCAL 2016-17
El consumo del año fiscal 2017 totalizó 16,995.8 mkWh,
un decrecimiento de 2.04% al comparar con el año
anterior y estuvo 1.58% por debajo de la proyección.
Los sectores residencial (0.73%), comercial (1.84%),
industrial (6.81%), agrícola (1.48%) y otros (6.32%)
disminuyeron. Solo, el sector de alumbrado público
aumentó con 2.06%.
El ingreso total del año fiscal con la tarifa provisional
totalizó de $3,437.5 millones, un incremento de 6.99%
al comparar con el 2016. La facturación total por
concepto de la tarifa provisional fue de $198.8 millones,
2.64% menor a lo proyectado. Al excluir la tarifa
provisional aumentó 0.80% al comparar con el 2016.
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El ingreso básico del 2017 fue $1,056.0 millones,
disminuyó 2.49% comparado con el fiscal anterior y
estuvo 2.87% por debajo de la proyección.
El ingreso por ajuste de combustible disminuyó 0.29%
al comparar con el fiscal anterior y estuvo 59.66% por
encima de la proyección.
El ingreso por concepto de la compra de energía
aumentó 6.37% al compararlo con el fiscal 2016 y
estuvo 12.68% por debajo de la proyección.
El costo del combustible quemado con los cargos de
acarreo fue de $57.91 por barril equivalente, un
incremento de 10.37% o $5.44 por barril al comparar
con el promedio del fiscal 2016.
El costo de la electricidad fue de 20.23¢/kWh, un
alza de 9.21% al compararlo con el fiscal anterior.
GENERACIÓN
La generación bruta en junio fue de 1,731.0 mkWh,
disminuyó 4.20% al comparar con junio 2016.
El sistema de la AEE produjo 62.09% de la generación
bruta total, 11.44% menos que junio de 2016. La
aportación de AES fue 18.87%, EcoEléctrica 16.46% y
2.58% las fuentes renovables.
La producción neta en junio 2017 mermó 3.66%. El
sistema de la AEE contribuyó con 60.86%. Los
productores independientes aportaron; AES 19.48%,
EcoEléctrica 16.99% y 2.66% las fuentes renovables.
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P R I N C I P A L E S
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ACUMULACION AÑO FISCAL 2016-17
La generación bruta del 2017 fue 20,199.9 mkWh, una
reducción de 3.35% al comparar con el 2016 y 3.34%
por debajo de la proyección.
De la generación bruta total, la AEE produjo 64.51%,
AES 17.09%, EcoEléctrica 16.52% y las fuentes
renovables 1.88%. La producción de la AEE mermó
7.79%, mientras que la compra de energía aumentó
5.91%. Por productor fueron de; 7.37% AES, 3.39%
EcoEléctrica y las fuentes renovables 16.56%.
La generación neta mermó 3.30%, la AEE contribuyó con
63.14%, AES 17.75%, Ecoeléctrica 17.16% y la de
fuentes renovables 1.95%.
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El comportamiento de la demanda de energía en este
año fiscal, no estuvo completamente relacionado a la
recesión económica que sufre el País, a la
penetración de equipos eficientes en el uso de
energía, a la emigración de la población y/o a la
penetración de los sistemas renovables en los
programas de generación distribuida o medición neta.
Al analizar los datos recopilados por las estaciones
climáticas de la AEE se observó una relación entre la
demanda de energía medida por la producción y el
índice de calor promedio mensual. El coeficiente de
determinación (R2) que resultó en una ecuación lineal
entre las variables fue de 0.72, o sea, 72% de la
variación en la producción de energía es explicada
por la variación en el índice de calor.
DEMANDA MÁXIMA
La demanda máxima en junio fue 2,896 MW, un
decrecimiento de 146 MW o 4.80% al compararla con
la del año anterior. La misma se registró el lunes 15
de junio a las 9:00 p.m.
Al comparar con la máxima histórica registrada en
septiembre de 2005 mermó 789 MW o 21.41%.
La demanda de energía mantiene una correlación
directa con el índice de calor. Los datos recopilados
en las estaciones meteorológicas de la Autoridad
Página 5
registraron una reducción en el índice de
calor promedio de 0.730 F. El día que se registró la
demanda máxima coincidió con el índice de calor
mayor. Ese día el índice máximo de calor estuvo 2.700
F por encima del promedio mensual con 85.120 F. La
demanda estuvo 8.08% por encima del promedio.
Al cierre del año fiscal la demanda máxima se registró
en agosto 3,087MW, 598 MW o 16.23% por debajo de
la máxima histórica registrada en septiembre de 2005.
EFICIENCIA
La eficiencia de junio de 2017 fue de 86.14%,
1.22% mayor al compararla con el año 2016.
El total del año fiscal 2017 fue 84.14%, 1.13% por
encima del mismo periodo del fiscal anterior (83.01%).
Luego de alcanzar un mínimo de 81.57% en el fiscal
2010, la eficiencia incrementó por la gestiones
agresivas en la facturación y en el uso indebido lo que
redundó en que el 2017 se logró la eficiencia mayor
desde el año fiscal 2002 (84.79%).
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MEDICIÓN NETA
La penetración de los sistemas de energía renovables
en la generación neta continua en crecimiento. En
junio, la capacidad de clientes registrados fue de
117.49 MW, 51.98% o 40.18 MW por encima del
2016. La capacidad de los clientes facturados fue de
87.85 MW, 25.13% o 17.65 MW por encima del 2016.
El número de clientes registrados en junio fue de
9,598, aumentó 74.80% o 4,107 clientes respecto al
2016. Aunque están registrados faltan por incorporar
a la facturación 1,026 clientes. El número de clientes
facturados (8,572) creció 78.29% al comparar el 2016.
El consumo de estos clientes del sistema de la AEE fue
de 18.60 mkWh y se le facturaron 12.17 mkWh. Esto
representó un crecimiento en la facturación de 16.32%
al compararlo con el mismo mes del 2016. Se facturó
65.40% del consumo real.
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La acumulación fiscal del 2017 fue de 443.34 mkWh,
un crecimiento de 76.19 mkWh o 20.75% respecto al
año anterior, esto a pesar de que la producción eólica
se redujo 11.05%. Se produjo 2.19% de la generación
bruta con sistemas renovables y 2.28% de la neta.
La generación eólica aumenta o disminuye por los
efectos cíclicos de la velocidad de los vientos por
cambios en el clima y la temperaturas. Por lo general,
en los meses de junio a agosto el movimientos de los
vientos que avanzan desde el ecuador se calientan
mas al pasar por la región del Caribe por la baja lluvia.
Esto produce un tiempo cálido y seco con cielos más
despejados que incrementan la velocidad del viento.
Para poder medir la relación entre energía eólica
generada y los vientos, utilizamos la velocidad del
viento recopilada por las estaciones meteorológicas
que están más cercanas a los dos proyectos en
operaciones. La energía producida en Punta Lima se
redujo 3.78% y la de Pattern 13.40%, al compararla
Las pérdidas estimadas en ingresos por la energía que
consumieron del sistema y se resta las exportaciones
ascendió a $1.40 millones, un aumento de 91.94% al
comparar con el mismo mes del año anterior.
Al finalizar el año fiscal 2017, los clientes exportaron
63.79 mkWh, 22.26 mkWh o 53.60% por encima del
2016. El promedio de clientes ascendió a 6,797 un
alza de 84.95% o 3,122 comparado con el 2016. La
facturación en kWh estuvo 14.78% o 17.10 mkWh por
encima del año anterior y 27.77% o 37.49 mkWh el
consumo. Se facturó 70.31% del consumo real.
La acumulación fiscal en las variables anteriores
mostraron crecimientos significativos al comparar con
el 2016. Sin embargo, determinamos el promedio por
cliente de cada una y presentaron decrecimientos. La
exportación promedio mermó 16.95%, el consumo
32.54% y la facturación en kWh 37.94%.
ENERGÍA RENOVABLE
En junio de 2017, la producción de energía renovable
a gran escala (PPOA) totalizó 51.20 mkWh, creció
48.19% o 16.65 mkWh comparado con el mismo mes
de 2016. Esta energía equivale a 3.05% de la energía
neta total distribuida a través del sistema eléctrico y
2.96% de la bruta.
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con el 2016. La velocidad del viento promedio se
redujo, en Punta Lima 4.80% y 6.48% en Pattern.
CLIENTES
El total de clientes activos en el mes fue 1,467,091
Esto representa un crecimiento de 0.45% o 6,586
clientes adicionales al compararlo con el 2016.
En el año fiscal, el crecimiento de clientes obtuvo un
promedio de 0.51% o 7,426 clientes adicionales
ocasionado por un alza en la clase residencial de
0.56% con 7,450 clientes.
RESUMEN DE CLIENTES ACTIVOS
Mes : junio
Clase de Servicio 2016 2017%
Cambio
Año Fiscal
2016
Año Fiscal
2017
%
Cambio
Residencial 1,332,712 1,339,358 0.50 1,328,193 1,335,643 0.56
Comercial 123,924 123,769 -0.13 123,824 123,816 -0.01
Industrial 634 615 -3.00 640 624 -2.50
Alumbrado Público 2,037 2,156 5.84 2,164 2,166 0.09
Agrícola 2 2 0.00 2 2 0.00
Otros 1,196 1,191 -0.42 1,194 1,192 -0.17
Total 1,460,505 1,467,091 0.45 1,456,017 1,463,443 0.51
Preparado por:Preparado por:
Departamento de Proyecciones y EstadísticasDepartamento de Proyecciones y Estadísticas
División de Planificación y EstudiosDivisión de Planificación y Estudios
Directorado de Planificación y Protección AmbientalDirectorado de Planificación y Protección Ambiental
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Ingresos y Ventas de Energía
junio-17
RESIDENCIALMes Cambio Porcentual Proyecciones
2015 2016 2017 15-16 16-17 cantidad % cambio
Ventas (mkWh) 542.822 592.688 593.015 9.19 0.06 552.769 7.28
Ingreso Básico (m$) 29.498 33.154 32.650 12.39 -1.52 30.967 5.43
Provisional 0.000 0.000 7.176 - - 7.180 -0.06
Ajuste Combustible (m$) 53.306 42.258 47.932 -20.73 13.43 34.749 37.94
Compra Energía (m$) 27.325 26.874 30.029 -1.65 11.74 32.153 -6.61
Ingreso Total (m$) 110.130 102.285 117.786 -7.12 15.15 105.049 12.12
Cent/kWh Básico 5.434 5.594 5.506 2.94 -1.58 5.602 -1.72
Cent/kWh Total 20.288 17.258 19.862 -14.94 15.09 19.004 4.52
Año Fiscal Cambio Porcentual Proyecciones
2014-15 2015-16 2016-17 15-16 16-17 cantidad % cambio
Ventas (mkWh) 6,249.588 6,439.012 6,392.324 3.03 -0.73 6,388.816 0.05
Ingreso Básico (m$) 347.541 367.093 354.455 5.63 -3.44 358.625 -1.16
Provisional 0.000 0.000 72.510 - - 75.205 -3.58
Ajuste Combustible (m$) 794.530 508.335 521.476 -36.02 2.59 324.035 60.93
Compra Energía (m$) 327.355 289.749 308.327 -11.49 6.41 351.154 -12.20
Ingreso Total (m$) 1,469.426 1,165.177 1,256.767 -20.71 7.86 1,109.020 13.32
Cent/kWh Básico 5.561 5.701 5.545 2.52 -2.74 5.613 -1.22
Cent/kWh Total 23.512 18.096 19.661 -23.04 8.65 17.359 13.26
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J U N I O 2 0 1 7
Ingresos y Ventas de Energía
junio-17
COMERCIALMes Cambio Porcentual Proyecciones
2015 2016 2017 15-16 16-17 cantidad % cambio
Ventas (mkWh) 693.280 712.878 680.505 2.83 -4.54 680.193 0.05
Ingreso Básico (m$) 48.132 49.224 45.903 2.27 -6.75 46.342 -0.95
Provisional 0.000 0.000 8.929 - - 8.836 1.06
Ajuste Combustible (m$) 66.937 53.612 54.465 -19.91 1.59 42.002 29.67
Compra Energía (m$) 34.247 30.700 33.660 -10.36 9.64 38.863 -13.39
Ingreso Total (m$) 149.316 133.536 142.957 -10.57 7.06 136.042 5.08
Cent/kWh Básico 6.943 6.905 6.745 -0.54 -2.31 6.813 -0.99
Cent/kWh Total 21.538 18.732 21.008 -13.03 12.15 20.001 5.03
Año Fiscal Cambio Porcentual Proyecciones
2014-15 2015-16 2016-17 15-16 16-17 cantidad % cambio
Ventas (mkWh) 8,331.186 8,187.002 8,036.683 -1.73 -1.84 8,169.849 -1.63
Ingreso Básico (m$) 561.906 548.118 537.196 -2.45 -1.99 556.616 -3.49
Provisional 0.000 0.000 95.806 - - 96.852 -1.08
Ajuste Combustible (m$) 1,023.483 660.175 652.963 -35.50 -1.09 407.052 60.41
Compra Energía (m$) 428.113 361.728 387.647 -15.51 7.17 441.658 -12.23
Ingreso Total (m$) 2,013.502 1,570.022 1,673.612 -22.03 6.60 1,502.179 11.41
Cent/kWh Básico 6.745 6.695 6.684 -0.74 -0.16 6.813 -1.89
Cent/kWh Total 24.168 19.177 20.825 -20.65 8.59 18.387 13.26
Página 10
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Ingresos y Ventas de Energía
junio-17
INDUSTRIALMes Cambio Porcentual Proyecciones
2015 2016 2017 15-16 16-17 cantidad % cambio
Ventas (mkWh) 207.776 200.455 184.901 -3.52 -7.76 202.937 -8.89
Ingreso Básico (m$) 9.380 9.143 8.809 -2.53 -3.65 9.528 -7.54
Provisional 0.000 0.000 2.463 - - 2.636 -6.57
Ajuste Combustible (m$) 18.398 13.046 13.698 -29.09 5.00 11.561 18.48
Compra Energía (m$) 9.448 8.117 8.593 -14.09 5.87 10.697 -19.67
Ingreso Total (m$) 37.227 30.305 33.564 -18.59 10.75 34.422 -2.50
Cent/kWh Básico 4.515 4.561 4.764 1.03 4.46 4.695 1.48
Cent/kWh Total 17.917 15.118 18.152 -15.62 20.07 16.962 7.02
Año Fiscal Cambio Porcentual Proyecciones
2014-15 2015-16 2016-17 15-16 16-17 cantidad % cambio
Ventas (mkWh) 2,335.648 2,347.455 2,187.519 0.51 -6.81 2,330.776 -6.15
Ingreso Básico (m$) 107.013 106.405 102.156 -0.57 -3.99 109.427 -6.64
Provisional 0.000 0.000 25.960 - - 27.655 -6.13
Ajuste Combustible (m$) 264.860 167.143 163.793 -36.89 -2.00 107.234 52.74
Compra Energía (m$) 109.303 95.428 97.555 -12.69 2.23 116.425 -16.21
Ingreso Total (m$) 481.176 368.976 389.465 -23.32 5.55 360.741 7.96
Cent/kWh Básico 4.582 4.533 4.670 -1.07 3.03 4.695 -0.53
Cent/kWh Total 20.601 15.718 17.804 -23.70 13.27 15.477 15.03
Página 11
J U N I O 2 0 1 7
Ingresos y Ventas de Energía
junio-17
ALUMBRADO PÚBLICOMes Cambio Porcentual Proyecciones
2015 2016 2017 15-16 16-17 cantidad % cambio
Ventas (mkWh) 25.868 23.095 26.948 -10.72 16.68 27.831 -3.17
Ingreso Básico (m$) 4.860 3.953 5.062 -18.66 28.04 5.223 -3.09
Provisional 0.000 0.000 0.344 - - 0.362 -4.75
Ajuste Combustible (m$) 2.788 1.833 2.242 -34.24 22.30 1.818 23.30
Compra Energía (m$) 1.357 0.773 1.186 -43.02 53.44 1.682 -29.51
Ingreso Total (m$) 9.004 6.559 8.834 -27.15 34.68 9.085 -2.77
Cent/kWh Básico 18.787 17.117 18.784 -8.89 9.74 18.768 0.09
Cent/kWh Total 34.808 28.400 32.782 -18.41 15.43 32.645 0.42
Año Fiscal Cambio Porcentual Proyecciones
2014-15 2015-16 2016-17 15-16 16-17 cantidad % cambio
Ventas (mkWh) 302.054 312.515 318.946 3.46 2.06 316.064 0.91
Ingreso Básico (m$) 56.385 58.072 59.061 2.99 1.70 59.318 -0.43
Provisional 0.000 0.000 3.810 - - 3.733 2.07
Ajuste Combustible (m$) 39.452 25.493 26.978 -35.38 5.82 16.679 61.75
Compra Energía (m$) 16.346 14.375 16.326 -12.06 13.57 18.188 -10.24
Ingreso Total (m$) 112.183 97.941 106.176 -12.70 8.41 97.919 8.43
Cent/kWh Básico 18.667 18.582 18.518 -0.45 -0.35 18.768 -1.33
Cent/kWh Total 37.140 31.340 33.290 -15.62 6.22 30.981 7.45
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J U N I O 2 0 1 7
Ingresos y Ventas de Energía
junio-17
AGRÍCOLAMes Cambio Porcentual Proyecciones
2015 2016 2017 15-16 16-17 cantidad % cambio
Ventas (mkWh) 2.246 2.093 2.241 -6.82 7.09 2.251 -0.45
Ingreso Básico (m$) 0.139 0.129 0.138 -7.48 7.28 0.142 -2.42
Provisional 0.000 0.000 0.029 - - 0.029 -0.73
Ajuste Combustible (m$) 0.232 0.164 0.189 -29.09 14.84 0.147 28.27
Compra Energía (m$) 0.117 0.093 0.115 -20.27 24.05 0.136 -15.17
Ingreso Total (m$) 0.488 0.386 0.472 -20.81 22.05 0.454 3.81
Cent/kWh Básico 6.205 6.162 6.173 -0.70 0.18 6.297 -1.97
Cent/kWh Total 21.724 18.464 21.043 -15.01 13.97 20.178 4.28
Año Fiscal Cambio Porcentual Proyecciones
2014-15 2015-16 2016-17 15-16 16-17 cantidad % cambio
Ventas (mkWh) 26.171 26.235 25.848 0.25 -1.48 26.108 -1.00
Ingreso Básico (m$) 1.650 1.651 1.622 0.03 -1.74 1.644 -1.34
Provisional 0.000 0.000 0.304 - - 0.310 -1.74
Ajuste Combustible (m$) 3.470 2.182 2.220 -37.13 1.74 1.376 61.34
Compra Energía (m$) 1.425 1.242 1.314 -12.81 5.78 1.501 -12.47
Ingreso Total (m$) 6.545 5.074 5.460 -22.47 7.60 4.831 13.02
Cent/kWh Básico 6.305 6.292 6.275 -0.21 -0.26 6.297 -0.35
Cent/kWh Total 25.009 19.342 21.123 -22.66 9.21 18.503 14.16
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J U N I O 2 0 1 7
Ingresos y Ventas de Energía
junio-17
OTROSMes Cambio Porcentual Proyecciones
2015 2016 2017 15-16 16-17 cantidad % cambio
Ventas (mkWh) 2.985 3.159 3.473 5.84 9.93 3.154 10.13
Ingreso Básico (m$) 0.135 0.138 0.144 1.59 4.61 0.139 3.33
Provisional 0.000 0.000 0.042 - - 0.041 2.57
Ajuste Combustible (m$) 0.263 0.202 0.263 -23.28 30.54 0.178 47.67
Compra Energía (m$) 0.138 0.128 0.156 -6.77 21.90 0.165 -5.10
Ingreso Total (m$) 0.536 0.467 0.605 -12.75 29.52 0.523 15.71
Cent/kWh Básico 4.537 4.355 4.144 -4.02 -4.84 4.417 -6.18
Cent/kWh Total 17.948 14.795 17.433 -17.57 17.83 16.592 5.07
Año Fiscal Cambio Porcentual Proyecciones
2014-15 2015-16 2016-17 15-16 16-17 cantidad % cambio
Ventas (mkWh) 35.430 36.846 34.518 4.00 -6.32 36.711 -5.97
Ingreso Básico (m$) 1.560 1.628 1.533 4.37 -5.82 1.622 -5.45
Provisional 0.000 0.000 0.409 - - 0.435 -6.10
Ajuste Combustible (m$) 4.039 2.649 2.566 -34.41 -3.15 1.675 53.21
Compra Energía (m$) 1.669 1.492 1.529 -10.57 2.46 1.815 -15.76
Ingreso Total (m$) 7.268 5.770 6.037 -20.61 4.63 5.547 8.84
Cent/kWh Básico 4.402 4.418 4.442 0.36 0.54 4.417 0.56
Cent/kWh Total 20.512 15.659 17.488 -23.66 11.69 15.108 15.75
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J U N I O 2 0 1 7
Ingresos y Ventas de Energía
junio-17
TOTALMes Cambio Porcentual Proyecciones
2015 2016 2017 15-16 16-17 cantidad % cambio
Ventas (mkWh) 1,474.976 1,534.367 1,491.083 4.03 -2.82 1,469.135 1.49
Ingreso Básico (m$) 92.146 95.741 92.706 3.90 -3.17 92.340 0.40
Provisional 0.000 0.000 18.983 - - 19.084 -0.53
Ajuste Combustible (m$) 141.923 111.114 118.788 -21.71 6.91 90.456 31.32
Compra Energía (m$) 72.631 66.684 73.740 -8.19 10.58 83.696 -11.90
Ingreso Total (m$) 306.700 273.539 304.218 -10.81 11.22 285.577 6.53
Cent/kWh Básico 6.247 6.240 6.217 -0.12 -0.36 6.285 -1.08
Cent/kWh Total 20.794 17.827 20.402 -14.26 14.44 19.438 4.96
Año Fiscal Cambio Porcentual Proyecciones
2014-15 2015-16 2016-17 15-16 16-17 cantidad % cambio
Ventas (mkWh) 17,280.077 17,349.066 16,995.838 0.40 -2.04 17,268.325 -1.58
Ingreso Básico (m$) 1,076.055 1,082.968 1,056.024 0.64 -2.49 1,087.252 -2.87
Provisional 0.000 0.000 198.799 - - 204.190 -2.64
Ajuste Combustible (m$) 2,129.834 1,365.977 1,369.996 -35.86 0.29 858.051 59.66
Compra Energía (m$) 884.211 764.015 812.697 -13.59 6.37 930.742 -12.68
Ingreso Total (m$) 4,090.100 3,212.960 3,437.517 -21.45 6.99 3,080.235 11.60
Cent/kWh Básico 6.227 6.242 6.213 0.24 -0.46 6.296 -1.31
Cent/kWh Total 23.669 18.519 20.226 -21.76 9.21 17.837 13.39
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Nota: A partir de agosto la tarifa provisional se incluye como parte del ingreso total.
Ingresos Total Costo Promedio Total(Básico + Ajuste Combustible + Compra Energía)
(M$) (¢/kWh)
fecha Residencial Commercial Industrial Otros Total
6 / 14 145.354 184.686 48.918 11.308 390.265
7 / 14 154.296 190.423 48.548 11.273 404.540
8 / 14 157.075 211.964 46.491 11.323 426.853
9 / 14 141.123 198.633 48.365 10.660 398.782
10 / 14 149.793 202.350 48.163 10.161 410.467
11 / 14 122.884 167.935 38.941 10.883 340.643
12 / 14 111.411 161.985 40.218 10.829 324.444
1 / 15 104.499 142.240 30.585 9.852 287.176
2 / 15 96.967 139.511 32.527 8.889 277.894
3 / 15 102.435 158.655 38.597 10.826 310.513
4 / 15 104.413 144.453 34.320 10.735 293.921
5 / 15 114.401 146.038 37.193 10.536 308.168
6 / 15 110.130 149.316 37.227 10.028 306.700
7 / 15 116.039 150.210 35.918 9.877 312.045
8 / 15 115.363 140.280 33.835 9.301 298.780
9 / 15 114.186 138.990 37.328 10.415 300.920
10 / 15 116.387 152.393 34.279 10.538 313.597
11 / 15 94.823 134.298 31.473 7.299 267.893
12 / 15 90.714 132.902 33.875 10.549 268.040
1 / 16 86.084 110.988 22.792 8.985 228.850
2 / 16 74.561 110.178 25.059 8.027 217.825
3 / 16 79.067 121.901 29.134 8.561 238.663
4 / 16 85.224 114.924 25.508 8.417 234.074
5 / 16 90.442 129.423 29.469 9.401 258.735
6 / 16 102.285 133.536 30.305 7.413 273.539
7 / 16 109.980 139.873 30.349 9.869 290.071
8 /16* 117.281 143.576 35.626 10.520 307.004
9 / 16 110.406 137.181 31.079 8.538 287.204
10 / 16 107.906 144.400 32.999 10.576 295.880
11 / 16 101.750 137.679 32.356 9.345 281.131
12 / 16 100.144 142.308 31.477 9.663 283.591
1 / 17 101.346 131.231 29.547 10.466 272.590
2 / 17 89.483 131.814 31.162 10.638 263.096
3 / 17 94.859 141.657 33.570 9.163 279.250
4 / 17 98.626 134.186 33.536 9.122 275.470
5 / 17 107.200 146.750 34.200 9.861 298.011
6 / 17 117.786 142.957 33.564 9.911 304.218
Página 16 J U N I O 2 0 1 7
Costo Promedio Total(Básico + Ajuste Combustible + Compra Energía) Costo Promedio Básico
(¢/kWh) (¢/kWh)
Fecha Residencial Comercial Industrial Otros Total
6 / 14 28.036 25.998 24.287 38.981 26.744
7 / 14 26.086 26.174 23.268 36.742 25.960
8 / 14 27.328 28.847 23.368 38.805 27.759
9 / 14 26.290 27.190 23.073 37.341 26.488
10 / 14 26.737 27.139 23.696 36.405 26.705
11 / 14 23.324 23.249 20.648 35.388 23.196
12 / 14 22.985 24.358 20.246 35.008 23.522
1 / 15 21.594 22.108 18.942 33.009 21.778
2 / 15 22.725 23.090 19.361 33.723 22.681
3 / 15 21.397 22.948 18.927 33.199 22.075
4 / 15 22.035 22.116 19.348 33.799 21.997
5 / 15 20.118 20.285 17.764 31.014 20.116
6 / 15 20.288 21.538 17.917 32.245 20.794
7 / 15 19.874 20.642 17.452 31.723 20.151
8 / 15 19.552 19.477 16.662 29.136 19.335
9 / 15 20.850 21.709 18.339 33.840 21.159
10 / 15 19.289 20.222 17.002 28.869 19.660
11 / 15 18.731 19.700 15.759 28.467 18.955
12 / 15 18.148 19.820 15.850 31.800 18.912
1 / 16 16.763 18.061 14.392 27.658 17.352
2 / 16 16.737 17.891 14.230 27.011 17.190
3 / 16 15.895 17.290 14.025 26.946 16.552
4 / 16 16.895 18.149 14.522 27.518 17.417
5 / 16 16.314 18.189 14.611 28.039 17.236
6 / 16 17.258 18.732 15.118 26.151 17.827
7 / 16 17.768 18.936 15.747 29.365 18.313
8 / 16 18.275 19.573 16.224 30.109 20.107
9 / 16 19.812 19.070 16.612 27.627 18.780
10 / 16 20.070 21.513 18.351 32.756 20.822
11 / 16 18.863 19.904 17.044 30.066 19.361
12 / 16 19.774 21.070 17.907 29.354 20.395
1 / 17 19.996 20.597 18.502 32.415 20.404
2 / 17 22.721 23.519 20.182 32.724 23.054
3 / 17 19.403 20.542 17.507 30.942 19.948
4 / 17 20.040 21.658 18.163 32.787 20.803
5 / 17 20.555 22.035 18.757 32.783 21.288
6 / 17 19.862 21.008 18.152 30.344 20.402
Página 17
J U N I O 2 0 1 7
Costo Promedio Básico Ventas
(¢/kWh) mkWh
Fecha Residencial Comercial Industrial Otros Total
6 / 14 5.578 5.860 4.384 16.074 5.759
7 / 14 5.444 6.220 4.923 16.248 5.950
8 / 14 5.460 7.601 4.039 16.024 6.499
9 / 14 5.465 7.274 4.464 16.323 6.409
10 / 14 5.533 6.714 4.532 15.499 6.154
11 / 14 5.418 6.057 4.595 16.319 5.855
12 / 14 5.670 7.253 4.683 16.481 6.534
1 / 15 5.615 6.494 4.695 16.433 6.176
2 / 15 6.175 6.823 4.590 16.389 6.497
3 / 15 5.731 7.556 4.683 17.028 6.738
4 / 15 5.655 6.201 4.782 16.980 6.075
5 / 15 5.335 5.798 4.520 16.266 5.684
6 / 15 5.434 6.943 4.515 16.511 6.247
7 / 15 5.742 6.504 4.682 16.186 6.169
8 / 15 5.676 5.774 4.532 16.326 5.791
9 / 15 5.569 6.546 4.510 16.378 6.091
10 / 15 5.600 6.736 4.703 15.220 6.244
11 / 15 5.623 6.729 4.092 17.631 6.158
12 / 15 5.636 6.922 4.179 16.933 6.289
1 / 16 5.948 7.158 4.807 16.405 6.632
2 / 16 5.959 6.949 4.563 16.674 6.498
3 / 16 5.907 6.952 4.620 16.391 6.463
4 / 16 6.007 6.608 4.695 16.953 6.368
5 / 16 5.271 6.659 4.546 16.305 6.078
6 / 16 5.594 6.905 4.561 14.886 6.240
7 / 16 5.305 6.668 4.524 16.344 6.080
8 / 16 5.571 6.780 4.617 15.911 6.214
9 / 16 5.577 6.064 4.541 15.554 5.881
10 / 16 5.603 7.017 5.034 17.316 6.465
11 / 16 5.690 6.820 4.565 16.402 6.311
12 / 16 5.532 6.902 4.704 15.643 6.332
1 / 17 5.526 5.987 4.830 16.678 5.932
2 / 17 5.816 6.753 4.829 16.243 6.439
3 / 17 5.656 6.751 4.650 15.968 6.276
4 / 17 5.465 6.986 4.527 17.967 6.309
5 / 17 5.394 6.774 4.527 16.640 6.179
6 / 17 5.506 6.745 4.764 16.362 6.217
Página 18
J U N I O 2 0 1 7
Ventas
mkWh
Fecha Residencial Comercial Industrial Otros Total
6 / 14 518.448 710.397 201.419 29.008 1,459.271
7 / 14 591.493 727.521 208.647 30.682 1,558.343
8 / 14 574.784 734.798 198.951 29.180 1,537.713
9 / 14 536.784 730.540 209.621 28.549 1,505.494
10 / 14 560.251 745.611 203.258 27.910 1,537.030
11 / 14 526.862 722.344 188.593 30.754 1,468.553
12 / 14 484.718 665.030 198.649 30.934 1,379.332
1 / 15 483.931 643.398 161.469 29.845 1,318.643
2 / 15 426.690 604.199 168.000 26.359 1,225.248
3 / 15 478.734 691.381 203.925 32.611 1,406.650
4 / 15 473.855 653.164 177.382 31.762 1,336.164
5 / 15 568.665 719.919 209.377 33.971 1,531.931
6 / 15 542.822 693.280 207.776 31.099 1,474.976
7 / 15 583.880 727.676 205.807 31.136 1,548.499
8 / 15 590.030 720.229 203.070 31.924 1,545.252
9 / 15 547.659 640.233 203.541 30.779 1,422.211
10 / 15 603.370 753.607 201.612 36.502 1,595.091
11 / 15 506.244 681.716 199.706 25.641 1,413.308
12 / 15 499.854 670.547 213.721 33.173 1,417.295
1 / 16 513.531 614.512 158.369 32.488 1,318.899
2 / 16 445.498 615.830 176.095 29.718 1,267.141
3 / 16 497.423 705.017 207.731 31.770 1,441.941
4 / 16 504.444 633.224 175.653 30.589 1,343.911
5 / 16 554.392 711.535 201.696 33.529 1,501.151
6 / 16 592.688 712.878 200.455 28.347 1,534.367
7 / 16 618.972 738.643 192.732 33.608 1,583.956
8 / 16 601.647 687.114 204.526 33.538 1,526.826
9 / 16 591.979 719.351 187.088 30.903 1,529.320
10 / 16 537.649 671.228 179.819 32.288 1,420.984
11 / 16 539.418 691.699 189.844 31.082 1,452.043
12 / 16 506.430 675.388 175.779 32.919 1,390.516
1 / 17 506.826 637.127 159.701 32.288 1,335.941
2 / 17 393.840 560.463 154.403 32.507 1,141.213
3 / 17 488.889 689.604 191.752 29.613 1,399.857
4 / 17 492.136 619.575 184.641 27.823 1,324.176
5 / 17 521.523 665.985 182.333 30.081 1,399.923
6 / 17 593.015 680.505 184.901 32.662 1,491.083
Página 19
J U N I O 2 0 1 7
Eficiencia (Ventas/Generación)
Fecha Energía (mkWh) Eficiencia (Ventas/Generación)
mes/año Ventas Generación Mensual Año Fiscal 12 Meses
6 / 14 1,459.3 1,831.6 0.7967 0.8220 0.8220
7 / 14 1,558.3 1,869.9 0.8334 0.8334 0.8226
8 / 14 1,537.7 1,869.5 0.8225 0.8280 0.8241
9 / 14 1,505.5 1,795.2 0.8386 0.8314 0.8245
10 / 14 1,537.0 1,895.9 0.8107 0.8261 0.8219
11 / 14 1,468.6 1,684.7 0.8717 0.8346 0.8245
12 / 14 1,379.3 1,670.8 0.8256 0.8332 0.8235
1 / 15 1,318.6 1,636.3 0.8059 0.8296 0.8246
2 / 15 1,225.2 1,521.9 0.8051 0.8269 0.8236
3 / 15 1,406.7 1,665.3 0.8447 0.8288 0.8253
4 / 15 1,336.2 1,690.7 0.7903 0.8250 0.8222
5 / 15 1,531.9 1,804.3 0.8490 0.8273 0.8246
6 / 15 1,475.0 1,799.2 0.8198 0.8267 0.8267
7 / 15 1,548.5 1,859.6 0.8327 0.8327 0.8266
8 / 15 1,545.3 1,864.7 0.8287 0.8307 0.8271
9 / 15 1,422.2 1,812.7 0.7846 0.8156 0.8225
10 / 15 1,595.1 1,868.9 0.8535 0.8252 0.8263
11 / 15 1,413.3 1,676.2 0.8432 0.8285 0.8240
12 / 15 1,417.3 1,710.4 0.8286 0.8285 0.8242
1 / 16 1,318.9 1,612.8 0.8178 0.8271 0.8252
2 / 16 1,267.1 1,561.6 0.8114 0.8254 0.8256
3 / 16 1,441.9 1,653.2 0.8722 0.8303 0.8278
4 / 16 1,343.9 1,675.0 0.8023 0.8276 0.8288
5 / 16 1,501.2 1,797.6 0.8351 0.8283 0.8276
6 / 16 1,534.4 1,806.8 0.8492 0.8301 0.8301
7 / 16 1,584.0 1,820.7 0.8700 0.8700 0.8333
8 / 16 1,526.8 1,882.9 0.8109 0.8399 0.8317
9 / 16 1,529.3 1,714.4 0.8920 0.8564 0.8408
10 / 16 1,421.0 1,805.1 0.7872 0.8391 0.8350
11 / 16 1,452.0 1,643.4 0.8836 0.8474 0.8382
12 / 16 1,390.5 1,670.6 0.8323 0.8450 0.8385
1 / 17 1,335.9 1,543.8 0.8654 0.8476 0.8422
2 / 17 1,141.2 1,456.4 0.7836 0.8407 0.8405
3 / 17 1,399.9 1,605.0 0.8722 0.8440 0.8403
4 / 17 1,324.2 1,580.0 0.8381 0.8435 0.8432
5 / 17 1,399.9 1,746.5 0.8016 0.8395 0.8404
6 / 17 1,491.1 1,731.0 0.8614 0.8414 0.8414
