Informe Labores Consejo Institucional 2013-2014

Informe de

fiscalización del

cumplimiento

de las políticas

generales

del ITCR - 2013

Consejo Institucional

Instituto Tecnológico de Costa Rica

1

Son funciones del Consejo Institucional:

a. Orientar y fiscalizar la ejecución de las Políticas

Generales del Instituto y presentar anualmente a

la Asamblea Institucional Representativa el

informe respectivo, con el fin de que ésta evalúe

en qué medida las acciones realizadas por la

Rectoría y sus órganos ejecutivos, han contribuido

al cumplimiento de esas Políticas.”

2

Estatuto Orgánico Art. 18

3

Pirámide de Vinculación

Estratégica

PAO*CIEje Temático

Docencia

Política General 1.1

Política Específica 1.1.1

Meta 8.1.1

Meta 9.3.2


Meta 1.2.1

4

Mecanismo de fiscalización de las

Políticas Generales

Ejes de las políticas generales

Docencia (6)

Investigación y Extensión (5)

Vinculación Universitaria (9)

5


8

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 3,1 3,2 3,3 3,4 3,5 3,6 3,7 3,8 3,9

5 5 5 5

4

3

7

3

7

1

4

1

3

1

2 2

1 1 1

2

Can

t. P

olítica

s E

sp

ecíf

icas


Políticas Generalesvrs

Políticas EspecíficasDocencia (27)

Investigacion y Extensión (22)

Vinculación Universitaria (14)


Políticas Específicas

Objetivo Estratégico

2

Meta 2.1.2









9

Políticas específicas y generales

por cada meta

10

0

5

10

15

20

25

30

35

1,2 1,1 1,3 2,3 1,6 2,1 1,4 2,2 3,5 3,1 3,6 2,5 3,2 3,9 3,7 1,5 3,4 3,3 3,8 2,4

30

26

24 24

22

20

17 17

1312 12

1110

9

76 6

54

1

Ca

nti

da

d d

e M

eta

s


Metas asociadas a cada política generalOrdenado por número de metas

Eje Docencia

Eje Investigacion y Extensión

Eje Vinculación Universitaria

1.2 Se destinarán los recursos presupuestarios necesarios para la planificación, ejecución, control y evaluación exitosa de los programas académicos acorde con los ejes de conocimiento. (30)

2.3 Se promoverá el mejoramiento de procesos relacionados con la investigación y la extensión asegurando la calidad, pertinencia, comunicación e impacto en sus resultados. (24)

3.5 Se planificarán y ejecutarán los procesos administrativos de manera que permitan una mejor disponibilidad de tiempos y recursos asignados a las actividades de acción social.(13)

11

Políticas generales más

referenciadas de cada eje

Relación entre las políticas

generales y el cumplimiento de

las metas planteadas en el PAO

92%

12

Porcentaje de cumplimiento

de Metas y

Porcentaje de Ejecución

presupuestaria

13

14

90%92%

90%

93%

90%

90%

88%86%

89% 88%

92%

85%

70%

75%

80%

85%

90%

95%

100%

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6


Políticas Generales - Eje DocenciaCumplimiento y Ejecución

% de Cumplim. % Ejecuc. Presupuestaria

15

96%91% 91%

100% 98%

87%81%

88%

71%

87%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

110%

120%

2.1 2.2 2.3 2.4 2.5


Políticas Generales - Eje Investigación y ExtensiónCumplimiento y Ejecución

% Cumplim % Ejecucion Presupuest.

16

94% 91%97%

90% 92% 91% 87%

100% 99%

86%83%

72%

87%

76%82% 84% 88%

84%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9


Políticas Generales - Eje Vinculación UniversitariaCumplimiento y Ejecución

% de Cumplim. % Ejecuc. Presupuestaria

17

Ejecución Presupuestaria

Institucional

18

Ejecución presupuestaria por

programaPrograma Metas

PAO

% Ejecución Presupuestaria

%

Cumplim

.

Sin

Compromisos

Con

Compromisos

Con

Precomprom.

Administración 89,4 75,8 86 91,3

Docencia con BM 94,5 40,3 42,9 65,6

Docencia Sin BM 94,5 79,6 83,8 88,3

Viesa 96,4 77,9 85,2 91,7

VIE 96,5 71,5 78,5 82,9

San Carlos 93,1 76,4 88,4 92,3

Modificación a algunos reglamentos (Normalización, fumado, transportes, enseñanza aprendizaje entre otros)

Licitaciones (Edificaciones, sodas periféricas)

Maestrías y doctorados (Dirección de empresas, en Ingeniería, Administración de empresas)

División de la Escuela de Ciencias y Letras

19

Otras acciones desarrolladas

por el CI

Sistema Institucional de

Indicadores

20

1.1 Desarrollo de programas académicos

1.6 Desarrollo Talento Humano

2.1 Proyectos de Investigación y Extensión

2.2 Gestión fondos Investigación y Extensión

Internos y externos

1.2 Destino de recursos presupuestarios

Indicadores relacionados a

políticas generales

1.1 Se desarrollarán programas académicos de excelencia

en las áreas de ciencia y tecnología…

2018

2021

2325

2628

29 29

17

22

2625

26

1 1 1 1 10

5

10

15

20

25

30

35

2010 2011 2012 2013 2014

Opciones Académicas por Grado

Bachillerato

Licenciatura

Maestría

Doctorado

Ofertas Académicas2010 2011 2012 2013 2014

64 67 75 76 79

Fuente: Sistema de Indicadores de Gestión Institucional, Oficina de Planificación Institucional.

2.1 Se desarrollarán proyectos de investigación y extensión

innovadores y de impacto científico y tecnológico…

120 122 128117

138

163

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Pro

yect

os

Año

Número de proyectos de investigación en el ITCR en el periodo 2009-2014

195159 168 181

215

272

0

50

100

150

200

250

300

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Inve

stig

ado

res

Año

Número de Investigadores en el ITCR en el periodo 2009-2014

Fuente: ITCR, VIE, Dirección de Proyectos, Informe Labores 2014

1.6 Se potenciará el desarrollo del talento humano con la

motivación…

Fuente: ITCR, VIE, Dirección de Proyectos, Informe de Labores 2014.

2824 24

21

29

46

1

17

63

18

11

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Can

tid

ad

Año

Pago de Inscripciones a Eventos Nacionales e Internacionales

Número de Participaciones Internacionales Número de Participaciones Nacionales

2.2 Se mejorará la gestión de fondos tanto internos (y)

externos para el fortalecimiento de la investigación…


-

100.00

200.00

300.00

400.00

500.00

600.00

700.00

800.00

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Presup. VIE 294.02 309.67 566.66 565.33 685.43 785.32

Presup. Externo 404.07 712.88 525.24 108.96 340.89 101.17

Fuente de Financiamiento de los Proyectos de Investigación(millones colones)

1.6 Desarrollo Talento Humano

2.1 Proyectos de Investigación y Extensión


29 30

24

14

2324 21

30 30

39

74

80 8

7

120

151

32

37 40

51

59

2010 2011 2012 2013 2014

INV

ES

TIG

AD

OR

ES

AÑO

INVESTIGADORES POR GRADO ACADÉMICO

Bachiller Licenciado Máster Doctor

Globales y Administración

Fuente: ITCR, Departamento Financiero Contable, Liquidaciones Presupuestarias (2008-2014).

Independencia financiera con respecto al FEES(% de recursos propios)

10.47%9.78%

8.25% 8.33%9.12%

6.81%

8.13%

0

2

4

6

8

10

12

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Po

rce

nta

je

Años

Consejo Institucional 2014

Instituto Tecnológico de Costa Rica

28

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Education

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